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NIT 892.001.990-8
"Unidos por la Comunidad, con Humanización y Calidad" www.esehospitalmedina.gov.co
email:[email protected] Carrera 6 No. 11-38 – Código Postal: 251420135 PBX: 57 (8) 6768989 – Móvil: 57 312 449 99 90
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Informe Pormenorizado de Control Interno Noviembre a Diciembre 2017 – Enero a Febrero 2018
Ley 1474 de 2011 - Articulo 9
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, el Suscrito
Director de la Oficina de Control Interno del Empresa Social del Estado Hospital Nuestra Señora del Pilar de Medina a continuación presenta informe de seguimiento
a la gestión Institucional durante el cuarto cuatrimestre del periodo de Noviembre a Diciembre de 2017 y de Enero a Febrero de 2018.
El Decreto 1499 de 2017 se integró el Sistema de Desarrollo Administrativo y el
Sistema de Gestión de la Calidad, definiéndose un solo Sistema de Gestión, el cual se articula con el Sistema de Control Interno y se define el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, el cual permite a todas las entidades del estado,
planear, gestionar, evaluar, controlar y mejorar su desempeño, bajo criterios de calidad, cumpliendo su misión y buscando la satisfacción de los ciudadanos, por
lo que el Modelo Estándar de Control Interno -MECI continúa siendo la herramienta de operación del Sistema de Control Interno, cuya estructura se actualiza en
articulación con el MIPG.
El MIPG se desarrolla a través de 7 dimensiones operativas, de las siguientes políticas
de dimensión y desempeño institucional:
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DESARROLLO DEL INFORME
1. DIMENSION: TALENTO HUMANO
FUENTE: MANUAL OPERATIVO DAFP
1.1 TALENTO HUMANO:
Se realizo el diligenciamiento de la Matriz de Autodiagnóstico de Gestión Estratégico
del Talento Humano del MIPG, con un puntaje final de 47,4; se está realizando implementación de las Rutas de Creación de Valor, articulándolas con la política de
humanización de la entidad.
Se actualizo el Plan de Capacitaciones, Plan de Bienestar e Incentivos, Plan de Inducción y Reinducción, Cumpliendo un 90% al cierre del año 2017.
Se realizó un diagnóstico para la actualización del Mapa de Riesgos con la Asesoría de los profesionales del Convenio Interadministrativo No. 548 de 2017
del 12 de mayo de 2017, Celebrado entre el Departamento de Cundinamarca – Secretaria de Salud y la ESE Hospital Nuestra Señora del Pilar de Medina.
Se encuentra en proceso de creación del Sistema de Gestión en Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST), con un 60% en la Evaluación de Seguimiento
con la ARL.
Los protocolos y guías de atención se encuentra en proceso de actualización.
El Manual de Funciones y competencias laborales se actualizo con la
normatividad vigente, está en proceso de aprobación ante la Junta Directiva.
MIPG concibe al talento humano como el activo más importante con el que cuentan las entidades y, por lo tanto, como el gran factor crítico de éxito que les facilita la gestión y el logro de sus objetivos y resultados. El talento humano, es decir, todas las personas que laboran en la administración pública, en el marco de los valores del servicio público, contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la misión estatal, a garantizar los derechos y a responder las demandas de los ciudadanos.
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La Empresa Social del Estado Hospital Nuestra Señora del Pilar, tiene conformado los siguientes comités para ser articulados con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión:
NOMBRE ACTO ADMINISTRATIVO
PERIOCIDAD
Historia clínica 021-10-04-2008 Mensual
Ética 021-10-04-2008 Mensual
Calidad 057 -15-10-2011 Bimestral
Seguridad del paciente 089-31-12-2012 Mensual
IAMI 024-22-06-2015 Mensual
Farmacia y terapéutica 021-10-04-2008 Bimestral
Estadísticas vitales 021-10-04-2008 Mensual
GAGAS 077-29-12-2005 Mensual
Infecciones intrahospitalarias 021-10-04-2008 Mensual
Vigilancia epidemiológica 021-10-04-2008 Mensual
Comité de Saneamiento Contable 063-23-07-2003 Mensual
Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable 053-17-09-2011 Mensual
Comité de Contratación 044-23-07-2010 Mensual
Comité Coordinador de Control Interno y MECI 047-13-08-2017 Trimestral
Convivencia Laboral 042-11-08-2015 Trimestral
COPAS SST - Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
041-11-08-2015 Mensual
Comité de Archivo 025-27-04-2010 Trimestral
Comité Conciliación Defensa Judicial 011-05-03-2012 Bimensual
Comité de Unión de Comités 021-10-04-2008 Mensual
1.2 INTEGRIDAD:
Se realizó el diligenciamiento de la Matriz de Autodiagnóstico de Gestión Código de Integridad del MIPG, con un puntaje final de 27,6; se está realizando actualización
del Código de Integridad, socialización y articulación con el Área de Gestión del Talento Humano.
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2. DIMENSION: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION
FUENTE: MANUAL OPERATIVO DAFP
2.1 DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION
Se realizó el diligenciamiento de la Matriz de Autodiagnóstico de Gestión Política de Dirección y Planeación del MIPG, con un puntaje final de 83,8; se está realizando
actualización y seguimiento.
El grupo líder de direccionamiento y gerencia de la empresa social del Estado Hospital Nuestra Señora del Pilar de Medina, garantiza constantemente los espacios, la logística, el horario, el talento humano y todo lo necesario y que esté al alcance de
la Institución para que se pueda formular, redactar, diseñar, corregir y mejorar de manera constante los procesos de la Institución.
Por lo anterior permite obtener una visión integral del comportamiento de los
indicadores de gestión de los procesos, planes operativos, la obtención de las metas y resultados, y los hallazgos presentados en los procesos con el fin de crear correctivos que garanticen el cumplimiento de los objetivos
Se socializo el Plan de Desarrollo Institucional 2017 – 2020, “Unidos estamos
brindando salud y felicidad”, de los componentes: Plataforma Estratégica 2017 – 2020, Misión, Visión, Principios y valores, Objetivos Estratégicos y Políticas.
Se socializa el Plan Indicativo 2017 – 2020, “Unidos estamos brindando Salud y Felicidad”
Se socializa el Plan de Acción en Salud-PAS 2018.
MIPG tiene como condición que las entidades tengan claro el horizonte a corto y mediano plazo que le permita priorizar sus recursos y talento humano y focalizar sus procesos de gestión en la consecución de los resultados con los cuales garantiza los derechos, satisface las necesidad y atiende los problemas de los ciudadanos.
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Proyecto y ejecución presupuestal Vigencia 2018.
Se realizó convenios interadministrativos entre el municipio, el departamento
y EAPB
Se realiza socialización y Desarrollo de la Estrategia de las APS
2.2 PLAN ANTICORRUPCION
Se realizó el diligenciamiento de la Matriz de Autodiagnóstico de Gestión Política de Dirección y Planeación del MIPG, con un puntaje final de 68; se está realizando
actualización y seguimiento.
Se actualizo el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Año 2018, y se encuentra publicado en la página web www.esehospitalmedina.gov.co
Se realiza seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la siguiente manera:
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Fecha de Seguimiento
Componente Actividades Programadas
Quince (15)
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Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de
Riesgos de Corrupción
Componente 2: Estrategia Anti trámites
Tres (3)
Componente 3: Rendición de cuentas
Diez (10)
Componente 4: Servicio al
Ciudadano
Nueve (9)
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Seis (6)
3. DIMENSION: GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO
FUENTE: MANUAL OPERATIVO DAFP
3.1 GESTION PRESUPUESTAL
Se realizó el diligenciamiento de la Matriz de Autodiagnóstico de Gestión Presupuestal del MIPG, con un puntaje final de 92,6; se está realizando actualización y seguimiento según plan de acción:
Los planes, proyectos o programas de la Entidad cuentan con recursos
presupuestados.
El presupuesto aprobado y el acta de liquidación se publica en la página web:
http://www.esehospitalmedina.gov.co.aspx
Se cuenta con el Comité Sostenibilidad Contable según Resolución No. 053 del
17 de septiembre de 2011.
Se cuenta con el proyecto de presupuesto cada año.
Plan de Gestión del Gerente 2018
MIPG facilita a que la gestión de las entidades esté orientada hacia el logro de resultados en el marco de la integridad. Para esto, pone en marcha os cursos de acción o trayectorias de implementación definidas en la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación.
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Informes Financieros de la Empresa Social del Estado Hospital Nuestra Señora del
Pilar de Medina.
3.2 GOBIERNO DIGITAL (ANTES GOBIERNO EN LINEA)
Se realizó el diligenciamiento de la Matriz de Autodiagnóstico de Gestión Política de
Gobierno Digital del MIPG, con un puntaje final de 25,9; se está realizando actualización y seguimiento según el plan de acción:
Actividades realizadas por la entidad tiene identificados mecanismos de recolección de información Interna y Externa, los cuales se encuentran caracterizados por el
proceso de Atención al Usuario:
Se encuentra en proceso de implementación de los recursos TIC para el mejorar la atención al ciudadano, tales como: Chat, foro, Encuesta de Satisfacción y PQRSF en el Portal Institucional, cuenta de WhatsApp, Skype, Hosting, entre otros.
Se encuentra en proceso de implementación las Peticiones, Quejas, Reclamos,
Sugerencias y Felicitaciones PQRSF Año 2018 ONLINE: Se puede evidenciar a través del portal web www.esehospitalmedina.gov.co:
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3.3 DEFENSA JURIDICA
Se realizó el diligenciamiento de la Matriz de Autodiagnóstico de Gestión Política de
Defensa Jurídica del MIPG, con un puntaje final de 94,4, se está realizando actualización y seguimiento según el plan de acción:
La Entidad en defensa de lo público, jurídicamente, hace su mayor esfuerzo para tratar de aminorar y de actuar de forma oportuna con cada uno de sus procesos.
Los procesos activos son los siguientes:
DEMANDA
NTE
TIPO DE
PROCESO
ACCION JUZGADO ESTADO
A FAVOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Tribunal Administrativo de
Cundinamarca
Primera instancia
Por AUTO de fecha 26 de enero de 2018 Ordena Titulo a favor de la ESE
Se encuentra en Secretaria
EN CONTRA
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
REPARACION DIRECTA
Juzgado 35 Administrativo de
Bogota.
Primera instancia
Se contesta demanda el dia 17 de enero de 2018, se
encuentra para entrar al despacho.
EN CONTRA
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
REPARACION DIRECTA
Juzgado 33 Administrativo
Facatativa Primera instancia
Se contesta demanda el dia 11 de diciembre de
2017, se encuentra para entrar al Despacho.
3.4 SERVICIO AL CIUDADANO
Se realizó el diligenciamiento de la Matriz de Autodiagnóstico de Servicio al Ciudadano del MIPG, con un puntaje final de 85,8; se está realizando actualización
y seguimiento según el plan de acción:
En la estructura organizacional de la Entidad existe una oficina para el Sistema Información y Atención al Usuario - SIAU, contando con un mecanismo para
reconocer las necesidades y expectativas de nuestros usuarios frente al servicio prestado, generando seguimiento a la satisfacción y oportunidad, contribuyendo al logro de la misión y los objetivos de la empresa:
Con respecto a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y felicitaciones (PQRSF),
la Entidad cuenta con los siguientes mecanismos de control:
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Realiza recepción, gestión y respuesta a las quejas y reclamos.
El Coordinador de Atención al Usuario reconoce las manifestaciones en
la Matriz para consolidación de los PQRSF.
Contamos con un espacio para el sistema de PQRSF (Requerimientos –
ONLINE), a través de la página web www.esehospitalmedina.gov.co y
se encuentra en servicio.
Centraliza todas las PQRSF que ingresan por los diversos medios o
canales
Puede descargar el formulario de PQRSF de la página web
www.esehospitalmedina.gov.co, con el fin de ser diligenciado y
radicado en la oficina del SIAU.
3.5 TRAMITES
Se realizó el diligenciamiento de la Matriz de Autodiagnóstico de Gestión de Trámites del MIPG, con un puntaje final de 60,7; se está realizando actualización y seguimiento según el plan de acción:
Se cuenta con personal idóneo para el manejo del Portal Institucional por
contrato.
Se creó la Política de Promoción de Atención al Usuario plasmadas en el
portal institucional con banner o sección que promueve publicidad a la
comunidad.
Se realiza actualización al Sistema Único de Información de Tramites –
SUIT.
Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas
o enlace al SIGEP
Información y Comunicación Interna y Externa
La Empresa Social del Estado Hospital Nuestra Señora del Pilar de Medina, tiene identificados los mecanismos de recolección de información Interna y externa, los cuales se encuentran caracterizados por el Proceso de Atención al Usuario.
Contamos con canales de participación:
Físicos
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Sede Principal: Calle 6a No. 11-38
Sede Paratebueno: Centro de Salud - Carrera 9 No. 3-20
Sede San Pedro de Jagua (Ubalá): Puesto de Salud
Telefónicos
Sede Principal: PBX: 57 (8) 676.8989 Extensión 105
Sede Paratebueno: 57 (8) 676.8989 Extensión 105
Sede San Pedro de Jagua (Ubalá): 57 (8) 676.8989 Extensión 105
Digitales Portal Institucional:
https://esehospitalmedina.gov.co Formulario
PQRSF: https://esehospitalmedina.gov.co/participacion/pqrsf.html
Chat: https://esehospitalmedina.gov.co/participacion/chat.html
Foro: https://esehospitalmedina.gov.co/participacion/chat.html
Email:[email protected] [email protected]
Redes Sociales Facebook:
https://www.facebook.com/esehospitalmedina
Twitter: https://twitter.com/HospitalMedina
3.6 PARTICIPACION CIUDADANA
Se realizó el diligenciamiento de la Matriz de Autodiagnóstico de Gestión Política de Participación Ciudadana del MIPG, con un puntaje final de 74,8; se está realizando
actualización y seguimiento según el plan de acción: La Empresa realiza actividades para la estrategia de participación ciudadana,
mediante los siguientes elementos:
Formulación de políticas, programas y proyectos
Rendición de cuentas
Racionalización de trámites
Formulación de la planeación
Publicación en su página web
3.7 RENDICION DE CUENTAS
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Se realizó el diligenciamiento de la Matriz de Autodiagnóstico de Gestión de la Rendición de Cuentas del MIPG, con un puntaje final de 91,2; se está realizando actualización y seguimiento según el plan de acción:
Se realizó estrategia para la Rendición de cuentas en cumplimiento a la Ley 1122 de
2007 de la Entidad de la siguiente manera:
La divulgación y publicación de información se realiza a través de Medios de
comunicación, Mensajes de Texto, Redes Sociales, Sitio Web, Correo
Electrónico, Carteleras y Correspondencia.
Temas de Rendición de Cuentas: Área Administrativa, Área Asistencial, Portafolio de
Servicios, Producción de la Vigencia, Informe Oficina del SIAU (Encuentra DE
satisfacción y oportunidad del servicio), Institución Amiga de la Mujer y la Infancia
IAMI, Atención Primaria en Salud APS, Área Financiera y Convenios
Interadministrativos.
Resultados de acciones de dialogo identificados por la entidad: Información de
Calidad y Lenguaje Comprensible, Dialogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus
Organizaciones, Incentivo para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de
Cuentas y Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional.
4. DIMENSION: EVALUACION DE RESULTADOS
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FUENTE: MANUAL OPERATIVO DAFP
4.1 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Se realizó el diligenciamiento de la Matriz de Autodiagnóstico Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional del MIPG, con un puntaje final de 60,3; se
está realizando actualización y seguimiento según el plan de acción:
La Evaluación de Desempeño y Análisis de Resultados se presentó ante la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, la Entidad cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad y ha adoptado el Modelo Estándar de Control Interno MECI y actualmente se
articuló el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
Fecha de Evaluacion: 23 de febrero de 2018
El Resultado Promedio de la Evaluación de Desempeño Laboral es del 90,07%
5. DIMENSION: INFORMACION Y COMUNICACIÓN
FUENTE: MANUAL OPERATIVO DAFP
5.1 GESTION DOCUMENTAL
Para MIPG es importante que las entidades conozcan de manera permanente los avances en su gestión y los logros de los resultados y metas propuestas, en los tiempos y recursos previstos y si general los efectos deseados para la sociedad; de igual manera, esto le permite introducir mejoras en la gestión.
MIPG define la Información y Comunicación como una dimensión articuladora de las demás, puesto que permite a las entidades vincularse con su entorno y facilitar la ejecución de sus operaciones a través de todo el ciclo de gestión
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Se realizó el diligenciamiento de la Matriz de Autodiagnóstico Política de Gestión Documental del MIPG, con un puntaje final de 38,3; se está realizando actualización y seguimiento según el plan de acción:
La Entidad creo el Comité de Archivo mediante Resolución No. 025 del 27 de
abril de 2010 actualmente está en proceso de actualización.
Se realizó Diagnostico de la Gestión Documental a través del SENA.
Se está implementando la Política de Gestión Documental
Se solicitó apoyo a través del SENA para la capacitación de la Gestión
Documental
Se inició la Implementación de codificación para los formatos de la Entidad.
Se realiza control y consecutivo único para cada tipo de acto administrativo,
correspondencia, circulares y otros.
Se lleva un registro único de control de la radicación de documentos recibidos
y tramitados.
5.2 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
Se realizó el diligenciamiento de la Matriz de Autodiagnóstico de Gestión Política de
Transparencia y Acceso de Información del MIPG, con un puntaje final de 81,8; se está realizando actualización y seguimiento según el plan de acción:
La Oficina de Control Interno realiza semestralmente informe confiable e integridad de la información presentada por la Oficina del Sistema Información y Atención al
Usuario – SIAU, de las PQRS-F, así mismo se evalúa desde el plan anticorrupción el proceso de rendición de cuentas de la entidad.
En la página web www.esehospitalmedina.gov.co de la Empresa Social del Estado Hospital Nuestra Señora del Pilar de Medina, cuenta con link Transparencia donde se
tiene acceso a la Información pública, como: Planes y Políticas, Programas y Proyectos, Informes, Rendición de Cuentas, Metas e Indicadores, Contratación,
Presupuesto, Control Interno y Entes de Control, Además cuenta con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en los términos de la Ley 1474 de 2011.
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6. DIMENSION: GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION
FUENTE: MANUAL OPERATIVO DAFP
6.1 GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION
La Empresa Social del Estado Hospital Nuestra Señora del Pilar de Medina, dentro de
sus facultades realiza contratación a profesionales idóneos para realizar las actividades con para el apoyo a la Dirección Estratégica y Planeación, Talento Humano y Control Interno, con el fin de obtener los mejores resultados en pro del
beneficio institucional.
7. DIMENSION: CONTROL INTERNO
La Gestión del Conocimiento y la Innovación fortalece de forma transversal a las demás dimensiones (Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión para el Resultado con Valores, Evaluación de Resultados, Talento Humano, Control Interno e Información y Comunicación) en cuanto el conocimiento que se genera o produce en una entidad es clave para su aprendizaje y su evolución.
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FUENTE: MANUAL OPERATIVO DAFP
7.1 CONTROL INTERNO Se realizó el diligenciamiento de la Matriz de Autodiagnóstico de Gestión Política de
Control Interno del MIPG, con un puntaje final de 75,7, se está realizando actualización y seguimiento según el plan de acción:
La oficina de Control Interno a través de las actividades de seguimiento a la gestión de los procesos por dependencias, realiza planes de mejoramiento internos a los
involucrados, con el fin de evaluar, identificar, verificar y actuar periódicamente en la toma de acciones correspondientes al mejoramiento continuo.
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS INTERNOS DEPENDENCIA ACTA No. ACTIVIDAD SEGUIM
IENTO CONTROL
ACOMPAÑAMIENTO
Oficina SIAU 001/2017 Seguimiento a los procesos PHVA
X
Cartera 002/2017 Seguimiento a los procesos PHVA
X
Facturación Hospital Medina
003/2017 Seguimiento a los procesos PHVA
X
Caja Hospital Medina 004/2017 Seguimiento a los
procesos PHVA
X
Facturación Paratebueno 005/2017 Seguimiento a los
procesos PHVA
X
Caja Centro de Salud de Paratebueno
006/2017 Seguimiento a los procesos PHVA
X
Almacén 007/2017 Seguimiento a los procesos PHVA
X
Oficina SIAU 008/2017 Seguimiento a los procesos PHVA
X
Contratación 009/2017 Seguimiento a los
procesos PHVA
X
Farmacia Centro de Salud
Paratebueno
010/2017 Seguimiento a los
procesos PHVA
X
Facturación Centro de Salud de Paratebueno
011/2017 Seguimiento a los procesos PHVA
X
MIPG promueve el mejoramiento continuo de las entidades, razón por la cual éstas deben establecer acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste. El Control Interno es la clave para asegurar razonablemente que las demás dimensiones de MIPG cumplan su propósito.
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Caja del Centro de Salud de Paratebueno
012/2017 Seguimiento a los procesos PHVA
X
Almacén 013/2017 Seguimiento a los
procesos PHVA
X
Afina del SIAU 014/2017 Seguimiento a los
procesos PHVA
X
Caja 001 AL 010
Arqueo de Caja X
Farmacia 001/2017 Arqueo de Inventarios X
Farmacia 002/2017 Arqueo de Inventarios X
Facturación y Cartera 001/2017 Acompañamiento al Proceso de Facturación y Cartera
X
Caja del Centro de Salud de Paratebueno
002/2017 Acompañamiento al Proceso de Caja
X
Parque Automotor 003/2017 Acompañamiento al
Proceso de Verificación al parque automotor
X
Se está realizando actualización de los Manuales de Buen Gobierno, Código
de Integridad y los Valores Éticos, con respectos a las modificaciones del MIPG, ajustados a la normatividad vigente y luego se realizara socialización
y publicación en la página web. Se realiza seguimiento a los procesos utilizando el Ciclo PHVA en
cumplimiento a la normatividad vigente.
Se verifica la contratación y la publicación del mismo en el SECOP Se Realiza verificación de los planes de mejoramientos internos.
Se lleva control de los hallazgos presentados por entes externos.
Se realizó la publicación en la página web de la entidad de los siguientes informes:
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Plan de Anual de Auditoria 2018.
Programa de Anual de Auditoria Vigencia 2018.
Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2018.
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018.
Informe de PQRS-F Segundo semestre de 2017
Informe de evaluación Control Interno 2017.
8. RECOMENDACIONES
De acuerdo a los resultados obtenidos por la Empresa Social del Estado Hospital
Nuestra Señora del Pilar de Medina, a través de los autodiagnósticos de evaluación de la Dirección Administrativa de la Función Pública – DAFP, se realizara la respectiva retroalimentación, de las líneas base que permita definir las adecuaciones y ajustes
para la completa y adecuada implementación de MIPG.
Se realizara la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en la entidad, bajo los lineamientos de la Dirección Administrativa de la Función Pública, se realizara capacitación y socialización a todos los líderes
de los procesos, acompañamiento permanente con el fin de obtener resultados satisfactorios.
Control Interno, o quien haga sus veces. Dr. DIEGO ANTONIO RUBIO BOHORQUEZ
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