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Trabalho que fiz para a faculdade, falando sobre gestão financeira em estratégia de serviço em ITIL, com uma abordagem superficial e destacando um exemplo prático e de baixa complexidade. O objetivo é dar uma visão geral sobre o que o ITIL fala a respeito deste aspecto.
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ITIL V3Gestão Financeira em Estratégia de Serviço
Marcel Nascimento03/07/2012
É uma área de estudo dentro do ITIL
Possui uma participação restrita dentro do processo da Estratégia de serviço
Definição
E-mail ERP CRM Backoffice
R$2,500.0
0
R$3,500.0
0
R$4,500.0
0
R$8,000.0
0
Custo
Comparação entre serviços
Tomada de decisões
Valor real
Objetivos
Estimativa geral de gastos
Semestralmente ou anualmente
Orçamento Parcial x Geral
Subprocesso - Orçamento
Exemplo para estabelecer um serviço de helpdesk a um novo sistema:
Exemplo
Investimento inicial Valor
Computador R$ 1.900,00
Custos com admisssão de pessoas
R$ 4.000,00
Demais equipamentos R$ 1.800,00
Custo de estrutura R$ 3.000,00
Total R$ 10.700,00
Tipos de custo
Histórico
Métricas
Contabilidade - Objetivos
Divisões contábeis
Tipo: Hardware Software Pessoal Impostos...
Elementos Benefícios Férias Treinamento...
Unidades: Hora trabalhada Número de contratações
(rotatividade estimada) Valor unitário de licença....
Classificação: Capital x Operacional Direto x Indireto Fixo x Variável
Serviço
Contrato de servicedesk de 30 horas mensais
Recurso
Analista com salário médio de R$ 1.500,00
Valor de venda estimado
R$ 1.500,00 / mês
Composição básica de margem
Salário médio (CLT) 1.500,00
Custo (1,87) 2.805,00 Valor hora (176 horas mês) 15,94
Valor de 30 horas 478,13
Exemplo de cálculo unitário
Custo de 30 horas (franquia) 478,13 Custos extras com transporte 200,00
Refeições extras 100,00
Custo parcial 778,13
Custos-base
Gestão (15% custo parcial) 116,72
Custo parcial 2 894,84
Outros custos
Comissão (5%)* 76,00
Imposto (13%)* 195,00
Custo total 1.164,84 *Valor de venda: R$
1.500,00
Valor de venda 1.500,00
Custo total 1.164,00Margem de participação 335,16
Margem (%) 22%
Resultado - Margem
Despesas com o
recurso humano
52%Gestão
8%Comissão e imposto
18%
Margem22%
Composição do valor de venda
Custos de estrutura (10% sob custo total) Luz, água, internet, cafezinho...
Despesas com equipamentos Mesa, cadeira, telefone...
Despesas com hardware e software Notebook, windows, office...
Outros elementos