MAR (::…)… ¿El

SENORES:

GOBIERNO DEEL SALVADOR

MINISTERIODE SALUD

UNIDAD DEADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALORDEN DECOMPRA DEBIENES Y SERVICIO

PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOSGENERALES, S.A. DE C.V.NIT: 0614-150514—104-5CLASIFICACION DE LA EMPRESA:

ORDEN NUMERO: 46/2020SOLICITUD Nº:49/2020

FECHA: 05/03/2020

MICRO EMPRESA FECHA DE DISTRIBUCION:POLIG. 54, PS]. 54 RESID. ALTA VISTA,¡:90, SAN MARTIN,SAN SALVADOR l 1 MAR 2020TELEFONO: 2103-3381

CODIGODEL UNID

NUME PRODU'CI DESCRIPCION DEL SUMINISTRO0 SERVICIO AD CANTID PRECIORO 0 SEGUNDE (::…)… (SEGÚN OFERYA) ¿El AD UNITARIO (S) VALOR TOTAL (3)RENG BASICO) DA

LON

1 62501030 ESCRITORIO SECRETARIAL. Fabricado en lamina de 1 C/U 4 $150.00 $600.001/32" con tubo industrial de 1“ con refuerzo. Gabetacentral con cierre simultaneo para el cierre de Iasgavetas, con Z Haves y companimlento para lapices,clips, etc. Dos gabetas laterales,deberan estar montadassobre deslizadures para trabajo pesado, con tope paraevitar facil extracción de Ias gavetas. Con superñe planade madera de 1! grosor, lndustríallzada, recubierta deplastico laminado bajo presión u otro material de mejorcalidad, cincho ahuladoal contorno.. Patas con tacos dehule grueso yliso. Dimenciones aproximadas: ancho 70cm. largo 110cms, altura: 70 cms. aproximado,

2 62501210 CAMA INDIVIDUAL DE DIMENSIONES APROXIMADAS: C/U 17 $285.00 $4,845.001.00 MT ANCHO X 1.90 MT LARGO. Ergonomicas, deaproximadamente 1.0 X 1,90 mts, compuesta por unabase de marco de madera, resortes y espuma , 25 cmsde grosor y colchón de espuma de 21 cms de grosor,protectores de patas antideslizantes, incluye almohaday set de cama,1NDUFÓN

3 62501216 JUEGO DE COMEDOR Elaborado de madera reslstente C/U 1 $ 325.00 5 325.00con cubierta rectangular de 1. 1/2" de grosor, con 4patas de madera de 4“ancho, Medidas aproximadas:Largo de 1.75mts de ancho de 0.75 mts y con altura de0.70mts. Con 6sillas de madera resistentey con colchóno espuma , asiento y respaldo, .

“ ' ' PASA $ 5.770.110

),_ A krsd

MINISTERIO*. ,, .' DE SALUD

GOBIERNO DEEL SAIVAIUOR


MESA REDONDA PARA CUATRO PERSONAS Mesa de

DESCRIPuoNDELSUMINISTROosenvrao' (SEGÚN OFERTA)

conferencia redonda fabricada en melamina colormadera a escoger, en espeso de 1" con sistema deensamble oculto, con tapacamos alrededor de la base,medídasaproximadas: circunferencia de 90 cms a 110cms, alto de 75 cms, (medidas aproximadas, )con basetipo estrella, acompañado de 4 sillas giratorias con baserodable de poliuretano de 5 rudos de Z"aproximadamente, fabricada de nylon reforzado u otromaterial mas resistente. Medidas aproximadas.Respaldo ancho y largo 40 cms, asiento ancho y largo45 cms minimo, soportar peso de 250 lbs o mas,

asiento y respaldo en tel a tipo damasco color negro,Contra de altura regulable, entre un rango aproximadode 16" y 22" ergonomicas s/brazos,con rodos.

CANTID' '

ADPRECIO

UNITARIO (s)

$ 386.00

VALOR TOTAL“)

$ 386.00

SILLA ERGONOMICA SECRETARIAL SIN BRAZOSSistemade gas ajustable a la alruta deseada color negro.capacidad de soportar mas de 250 lbs de peso, tapiz detela tipo damasco color negro, respaldo altoy reclinable,

con palanca de tres funciones al asíento y respaldo, conpinstón neumatico para ajustes de altura, con base de

poliuretano o de mejor calidad de 5 rodas dlstribuídosen estrella. Medidas aproximadas: Respaldo conregulaciónde altura reclinable0545 cms de alto yancho45 cms aprox Asiento con borde curvado en cascada¿¡ similar para evitar presión en los muslos, medidasaproximadas: largo45 cms ancho 45 cms aprox.

conteo '

… DEL '

_’NUME PRODUCTRO O(SEGÚNDE— CUADRO

RENG BAsxcoy

4 52501300

5 52502000

6 62704100

C/U $ 85.00 $ 340.00

CAMAROTES DE DOS NIVELES CON COLCHONESCamarote metálico con estructura de caño de Z“ pinturade esmalte horneable,tratada con anticorrosivo, de 1 Mt

X 1.90 mts, capacidad de 600 lbs color azul, incluyecolchoneta de 1.90mt de largoX 0.90 mts de ancho en

3' de grosor, espuma comercial de 9 Kg/mts3 dedensidad, en lona rayada en colores con zipper yalmohada de espuma

C/U$ 189.00

TOTAL

TOTAL, EN LETRAS: SIETE MILDOSCIENTOS CINCUENTA V DOS 00/100 DOLARES

krsd

$ 756.00

_ I MINISTERIO'._ . * DE SALUD

GOBIERNO DEEL SALVADOR


UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION NACIONAL DE HOSPITALESCIFRADO PRESUPUESTARIO: FONDOS DE PROTECCION CIVIL. PREVENCION Y MITIGACION DEDESASTRES(FOPROMID) No. DE UFI 192FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS DE PROTECCION CIVIL, PREVENCION V MmGACIONDE DESASTRES(FOPROMID).PLAZO DE ENTREGA: 05 DIASCALENDARIO DESPUES DEDISTRIBUIDA LA PRESENTE ORDEN DECOMPRALUGAR DE ENTREGA:ALMACEN DEL PLANTEL EL PARAISO DEL MINSAL. UBICADO EN FINAL 6' CALLE ORIENTE NO.1105,COLONIA EL PARAISO, BARRIO SAN ESTEBAN, SAN SALVADOR. TEL: 2591-78540 2591-7833.

ELADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERA: ING. JUAN CARLOS MERCADO, JEFE DECONSERVACION Y

MANTENIMIENTO QUIEN PODRÁ SER CONTACTADA AL TELEFONO: 2205-7204, CORREO ELECTRÓNICO:

'mercadaQsaluignbsv

PLAZO FORMA V TRAMITE DE PAGO.El presente proceso será financiado con recursos provenientes del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de

Desastres FOPROMID, para atender y ejecutar medidas sanitarias preventivas ante la emergencia decretada por esteMinisterio, según Acuerdo No, 301 de fecha 23 de Enero 2020, con base al contexto epidemiológico internacional y ante

el avance del nuevo coronavirus 2019, [Covidf19)., Según Solicitud de Compra UFI 191,Certificación de Fondos de fecha 11-022020, por un monto de SETECIENTOS SESENTA DOLARES, ($ 760.00).

El pago se efectuará en el Área Técnica de la Unidad Financiera Institucional (UFI) del Ministerio de Salud, ubicada en Calle

Arce No. 827, San Salvador, a través del Encargado del FONDO FOPRIMID/MINSAL por medio de cheque, en un plazo nomayor de 30 días calendario, posterior a que EL CONTRATISTA presente en la UFI para tramite de quedan respectivo la

documentación siguiente:

Factura duplicado cliente a nombre de MHVMSPASV ATENCION DE EMERGENCIAS OCASIONADAS POR DESASTRES incluyendo

en la facturación número de Orden de Compra precio unitario y total, la retención del 1%del Impuesto a la Transferencia deBienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), original y 2 copias delas Notas de aprobación delas garantías si fueranecesariº, extendidas porla UACI.; Original de actas de recepcion.

El Acta de recepción deberá llevar nombre, firma, sello del Guardalmace'n o Ia persona que recibe el bien o servicio, el

representante dela empresa, y el Administrador de la Orden de Compra, El suministrante deberá presentar 1 copias de Factura

duplicado cliente o Comprobante de Crédito Fiscal (según la fuente de Financiamiento),y acta de recepción en la Unidad de

Adquisiciones y Contrataciones (UACI), y 2 copias de la Facturaduplicado Clienteo Comprobante de Crédito Fiscal (según la

fuente de Financiamiento) una para Guardalmacén y otra al Administrador de Orden de Tmpra.POR CONTRATANTE (EL MINSAL) PORCONTRATISTA (sUMINI‘ numa)

'

á ‘\¿ tediº“

l'

. _ …'.. ¿D' \b/fiuu lAUR L' ik . Q lGai-ADL¿-BQIL ,

DR. FRANCISCO JOSE ALABI MONTOYA FIRMA. NOMEVR‘E‘, DE LA PERSONA AUTORIZADI PORVICEMINISTRO DE OPERACIONES EN SALUD '“ 'LA EMPRESA .

SELLO DE LA'EMPRESA -.. …,. ,,» l.!

krsd

_ MINISTERIO*..." DE SALUD

(KJBKEJLND DEEL SALVADOR

UNIDAD DEADQUISICIONES YCONTRATACIONES INSTITUCIONALORDEN DECOMPRA DEBIENES Y SERVICIO

CONDICIONES GENERALES

OB NES QEL SUMINISTRANTELIGACIO1. En caso de no realizar la negociación, rogamosle devolver esta Orden de Compra a nuestra oficina

con las indicaciones pertinentes.

Someterse a las disposiciones Legales del País, aplicables al negocio de que se trata, renunciando aentablar reclamaciones por vías que no sean establecidas en las leyes de El Salvador.

Garantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las estipulaciones contenidas en esta Ordende Compra, principalmente, las fechas de entrega y en caso de incumplimiento total o parcial, elMinisterio de Salud, procederá a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley de Adquisicionesy Contrataciones de la Ad ministración Pública.

Cláusula para prevención y erradicación del trabajo infantil “En caso se comprobare por la

Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social,

incumplimiento por parte del oferente a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protecciónde la persona adolescente trabajador; se iniciara el procedimiento que dispone el art. 160 de la

LACAP para determinar el cometimiento o dentro del presente procedimiento adquisitivo, o durante

la ejecución contractual según el caso, de la conducta que dispone el art. 158 Romano V) literal b)

de la LACAP, relativa la invocación de hechos falsos para obtenerla adjudicación dela contratación…Se entenderá por comprobado el incumplimiento por la referida Dirección, si durante el trámite de

re inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el

contrario se remitiere a procedimiento sancionatorio, y este último caso deberá finalizar el

procedimiento para conocerla resolución final".

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (MINSALl

krsd

Pagar el valor de la ADQUISICION DE MUEBLES COMERCIALES V MOBILIARIO DE OFICINAprevio los trámites legales, después que EL O LA ADMINISTRADOR/A DE LA PRESENTE ORDENDE COMPRA Y/O EL GUARDALMACEN RESPECTIVOY/O PERSONA DESIGNADA,(segúncorresponda) haya recibido a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.Las obligaciones que contrae el Gobierno por medio de esta Orden de Compra, son únícamentepara con el suministrante, quién debe observar las condiciones establecidas, a fin de conservarantecedentes favorables.En caso que en el curso de la ejecución de la Orden de Compra, hubiera necesidad de introducirmodificaciones a la misma, éstas no podrán llevarse a cabo sin la autorización correspondientesolamente se tramitarán las modificaciones que se soliciten por escrito y en las cuales las partesinteresadas estén en un todo de acuerdo.

MINISTERIODE SALUD

CXXSDERNODEEL SALVADOR

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALORDEN DECOMPRA DE BIENESY SERVICIO

SENOR:PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOSGENERALES ORDEN NUMERO: IZ 'ZºzºSOCIEDADANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. SOLICITUDNO: 4-6 ¿2020"1““14‘150514'104'5 ECHA: 06 DE MARZO DE 2020MICRO EMPRESA ' .POLG.54, P5154RESIDENCIAL ALTA VISTA, #90, SAN MARTIN FECHA DE DISTRIBUCIONSAN SALVADORTEL:21033381

,…] 8 MAR 2020

PRESENTE

No. (DDIGD DELRENGLDN PRODUCTO DESCRIPCION DEL UNIDAD DE 0“an VALOR TOTAL (5) VALOR TOTAL

SUMINISTRO 0 SERVICIO MEDIDA CºN “¡A CON IVA

ESTANTE METALICO, TIPO DEXIONMEDIANO, ESTANTEMETALICO DEANGULO RANURADO CON DOSENTREPANOS UN CUERPO, FABRICADOCON LAMINA 1/32"Y POSTE DE DOS

62504050 METROS DE ESPESOR DE 1.1/2”x1.1/2, C/U1 CON PINTURA ESMALTE HORNEABLE, s $110.00

COLORGRIS TACO TIPO LANTIDESLIZANTE EN LAS PATAS, CONMEDIDASAPROXIMADAS;ALT01.30CMDE FRENTE 45.50 CM DE FONDOANCHO40-45CMCON REFUERZO TIPOX ENLAPARTE DEATRÁS.

$550.00

ESTANTEMETALICO, TIPO DEXIONGRANDE DEANGULO RANURADO CONDos ENTREPANOSUN CUERPO.FABRICADO CON LAMINA 1/32"YPOSTE DE 2MTDE ESPESOR DE 1x/.”x1.1/2”, CON PINTURA ESMALTE C/UHORNEABLECOLORGRIS, TACOS TIPOLANTlDESLIZANTE ENLAS PATAS CONMEDIDASAPROXIMADAS ALTO 2MTDEFRENTE 45-50CM DE FONDOANCHO DE40-4SCMCON REFUERZO TIPOX ENLAPARTE DEATRÁS.

2 62504100 10 $160.00 $1,600.00

LOKERDE DOS COMPARTIMIENTOSMEDIDAAPROXIMADA DEALTO 180CMFONDO 38.5CMYANCHO 28CM CON

3 DOS BISAGRAS CADAUNA C/U 15 $100.00 “jºº-ºº

CONSTRUIDO EN CHAPADEACEROREFORZADALAMINADE 1/32”DE

. : MINISTERIO*. _

.' DE SALUDGOBIERNODEEL SALVADOR

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIO

62504139 ESPESOR. 4 PATAS EXCELENTETERMINACION CON PINTURAREVESTIMIENTO EN POLVOACABADO

. SUPERFICIALDE DESENGRASEl PU'ERTASCONREJILLAS DE¡VENTILACION Y DISPOSITIVO PARACANDADOCADA COIVIPARTIMIENTOINCLUYE BARRALPORTA PERCHASCOLOR GRIS.

TOTAL, con IVA INCLUIDO 53,550.00TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 00/ 100DOLARES

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION NACIONAL DE HOSPITALES

ITF! No.189CIFRADO PRESU'PUESTARIO: FONDO DE PROTECCION CIVIL, PREVENCION Y MITIGACION DE DNASTRES (FOPROMID)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPRDMID

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES DESPUES DE DISTRIBUIDA LA ORDEN DE COMPRA.

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DEL PLANTEL EL PARAISO UBICADO EN FINAL 6'. CALLE ORIENTE No. 1105 COLONIA ELPARAISO BARRIO SAN ESTEBAN, SAN SALVADOR, TELEFONOS 2527-0110/2527-0111r

CLAUSULADE FORMA, TRÁMITE Y PLAZO DE PAGOEL PRESENTE PROCESO SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DEPROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES- FOPROMID., PARA ATENDER YEJECUTAR MEDIDAS SANITARIAS PREVENTIVAS ANTE LA EMERGENCIA DECRETADA POR ESTEMINISTERIO, SEGÚN ACUERDO NO. 301 DE FECHA 23 DE ENERO 2020, CON BASE AL CONTEXTOEPIDEMIOLÓGICO INTERNACIONAL Y ANTE EL AVANCE DEL NUEVO CORONAVIRUS 2019, (COVE-19).,EL PAGO SE EFECTUARÁ EN EL ÁREA TECNICA DE LA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL (UFI) DELMINISTERIO DE SALUD, UBICADA EN CALLE ARCE NO. 827, SAN SALVADOR, A TRAVES DELENCARGADO DEL FONDO FOPRIMID/MINSAL, POR MEDIO DE CHEQUE, EN UN PLAZO NOMAYOR DE 30DIAS CALENDARIO, POSTERIOR A QUE EL CONTRATISTA, PRESENTE FN LA UFI PARA TRAMITE DEQUEDANRESPECTIVO LA DOCUMENTACIÓN SIGUIENTE:FACTURA DUPLICADO CLIENTE A NOMBRE DE MH-MSPAS- ATENCION DE EMERGENCIASOCASIONADAS POR DESASTRES INCLUYENDO EN LA FACTURACION NUMERO DE ORDEN DE COI/[PRAPRECIO UNITARIO Y TOTAL, LA RETENCION DEL 1% DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENESMUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (IVA), ORIGINAL, ORIGINALDEACTAS DE RECEPCIÓN.

ELACTA DE RECEPCIÓN DEBERÁ LLEVAR NOMBRE, FIRMA, SELLO DEL GUARDALMACEN 0 LA PERSONAQUE RECIBE EL BIEN 0 SERVICIO, EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA, Y EL ENCARGADO DE LA ORDENDE COMPRA. EL SUMINISTRANTE DEBERÁ PRESENTAR l COPIAS DE FACTURA DUPLICADO CLIENTE OCOMPROBANTE DE CREDITO FISCAL (SEGÚN LA FUEN'IE DE FINANCIAMIENTO), Y ACTA DE RECEPCIÓN ENLA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (UACI), Y 2 COPIAS DE LA FACTURAO COMPROBANTE

.. .I 1% : MINISTERIO'. _ . * DE SALUD

GOBIERNODEEL SALVADOR

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALORDENDE COMPRA DE BIENES Y SERVICIO

DE CREDITO FISCAL (SEGÚN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO) DUPLICADO CLIENTE UNA PARAGUARDALMACENY OTRAAL ENCARGADODE LA ORDENDE COI/LPRA.

ENCARGADO DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERA EL ING. JUAN CARLOS MERCADO, JEFE DECONSERVACION Y MANTENIMIENTO A QUIEN PODRÁ SER CONTACTADO AL TELEFONO: 2591-7464 CORREOELECTRÓNICO:jmercadoflsaludgobsv

POR CONTRATANTE (EL MINSAL) POR CONTRATISTA (SUMDIISTRANTE)

l[L20 Io! 3…“DR. FRANCISCO JOSE ALABI MONTOYA FIRMA, NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA

VICEMINISTRO DE OPERACIONES EN SALUD POR LA EMPRESA YSELLO DE LA EMPRESA


OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE1. EN CASO DE NO REALIZAR LA NEGOCIACIÓN, ROGÁMOSLE DEVOLVER ESTAORDEN DE COMPRA A NUESTRA OFICINA CON LAS INDICACIONES PERTINENTESI

2. SOMEI‘ERSE A LAS DISPOSICIONES LEGALES DEL PAÍS, APLICABLES AL NEGOCIODE QUE SE TRATA, RENUNCIANDO A ENTABLAR RECLAMACIONES POR VIAS QUE NOSEAN ESTABLECIDAS EN LAS LEYES DE EL SALVADOR.

3. GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LASESTIPULACIONES CONTENIDAS EN ESTA ORDEN DE COMPRA, PRINCIPALMENTE, LASFECHAS DE ENTREGA Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL, ELMINISTERIO DE SALUD, PROCEDERÁ A LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTASEN LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

4. CLAUSULA PARA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL “ENCASO SE COMPROBARE POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE TRABAJO DELMINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, INCUMPLIMIENTO POR PARTE DELOFERENTE A LA NORMATIVA QUE PROHÍBE EL TRABAJO INFANTIL Y DE PROTECCIÓN DELA PERSONA ADOLESCENTE TRABAJADOR; SE INICIARA EL PROCEDIMIENTO QUEDISPONE EL ART. 160 DE LA LACAP PARA DETERMINAR EL COMETIMIENTO O DENTRODEL PRESENTE PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO, O DURANTE LA EJECUCIÓNCONTRACTUAL SEGÚN EL CASO, DE LA CONDUCTA QUE DISPONE EL ART. 158 ROMANOV) LITERAL B) DE LA LACAP, RELATIVA LA INVOCACIÓN DE HECHOS FALSOS PARA

MINISTERIO*.., ,' DE SALUD

GCHSIEJKN) I)]?EL SALVADOR I


OBTENER LA ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN. SE ENTENDERA POR COMPROBADOEL INCUMPLIMIENTO POR LA REFERIDA DIRECCIÓN, Sl DURANTE EL TRÁMITE DEINSPECCIÓN SE DETERMINA QUE HUBO SUBSANACIÓN POR HABER COMETIDO UNAINFRACCION, o POR EL CONTRARIO SE REMITIERE A PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO,Y ESTE ÚLTIMO CASO DEBERÁ FINALIZAR EL PROCEDIMIENTO PARA CONOCER LARESOLUCIÓN FINAL".

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA [MINSALI

]. PAGAR EL VALOR DE LA “ADQUISICION DE MUEBLES INDUSTRIALES YCOMERCIALES" PREVIO LOS TRÁMITES LEGALES, DESPUES QUE EL ENCARGADO DE LAPRESENTE ORDEN DE COMPRA Y/O EL GUARDALMACEN RESPECTIVO Y/O PERSONADESIGNADA, (SEGÚN CORRESPONDA) HAYA RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN Y DEACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS2. LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAE EL GOBIERNO POR MEDIO DE ESTA ORDENDE COMPRA, SON ÚNICAMENTE PARA CON EL SUMINISTRANTE, QUIEN DEBE OBSERVARLAS CONDICIONES ESTABLECIDAS, A FIN DE CONSERVAR ANTECEDENTES FAVORABLES.3. EN CASO QUE EN EL CURSO DE LA EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA,HUBIERA NECESIDAD DE INTRODUCIR MODIFICACIONES A LA MISMA, ESTAS NOPODRAN LLEVARSE A CABO SIN LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE SOLAMENTE SETRAMITARÁN LAS MODIFICACIONES QUE SE SOLICITEN POR ESCRITO Y EN LAS CUALESLAS PARTES INTERESADAS ESTEN EN UN TODO DE ACUERDO

…º.. .:% : MINISTERIO" . ., . " DE SALUD

(301)in I)Í3

EL SALVADOR

HOY SE EMITE EL ACUERDO Nº578. En la ciudad de San Salvador a las once horas y treinta minutos del

día seis de marzo de dos mil veinte.- EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE SALUD, deconformidad a lo establecido en el Art 82 Bis de la LACAP; Art.74 y 77 del Reglamento de La Ley de

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; esta Secretaría de Estado ACUERDA:

Nombrar como Administrador de la Orden de Compra No.47/2020 derivada de la SOLICITUD DECOTIZACION POR LIBRE GESTION Nº46/2020 denominada: “ADQUISICION DE MUEBLES

COMERCIALESE INDUSTRIALES”, con fuente de financiamiento: FOPROMID a la siguiente persona:

Nombre CARGO CORREOELECTRÓNICO TeléfonoING. JUAN CARLOS JEFE DE CONSERVACIONY ºmercado©salud.gob.sv 2591-7464

MERCADO MANTENIMIENTO

La persona nombrada actuará en carácter ad—honorem, de acuerdo al lugar de asignación, a partir de la fechade firma de la Orden de Compra. Quienes deberán dar estricto cumplimiento a las responsabilidades

contenidas en los articulos antes relacionados, las cuales se detallan a continuación:

RESPONSABILIDADES DELADMINISTRADOR DE ORDENDE COMPRA

a) Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales. Así como en los procesos de LibreGestión, el cumplimiento de lo establecido en las órdenes de compra o contratos;

b) Elaborar oportunamente los informes de avance de la ejecución de los contratos e informar de

ello tanto a la UACI como a la Unidad responsable de efectuar los pagos o en su defecto reportar los

incumplimientos;c) Informar a la UACI a efecto de que se gestione el informe al titular para iniciar el procedimiento

de aplicación de las sanciones a los contratistas, por los incumplimientos de sus obligaciones.d) Conformar y mantener actualizado el expediente del seguimiento de la ejecución del contrato de

tal manera que este conformado por el conjunto de documentos necesarios que sustenten las acciones

realizadas desde que se emita la orden de inicio hasta la recepción final.e) Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista, las actas de recepción total o parcial de la

adquisición o contrataciones de obras, bienes o servicios de conformidad a lo establecido en el

Reglamento de la LACAP.

f) Remitir a la UACI en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a la recepción de las

obras, bienes o servicios, en cuyos contratos no existan incumplimientos, el acta respectiva; a fin de queesta proceda a devolver al contratista las garantias correspondientes;

.$: MINISTERIO". _ .' DE SALUD

LDUIEIMI)EEL SALVAIXMK

g) Gestionar ante la UACI las Órdenes de Cambio o modificaciones a los contratos, una vez

identificada tal necesidad;h) Gestionar los reclamos al contratista relacionados con fallas o desperfectos en obras, bienes o

servicios, durante el periodo de vigencia de las garantías, de buena obra, buen servicio, funcionamiento o

calidad de bienes, e informar a la UACI de los incumplimientos en caso de no ser atendidos en lostérminos pactados, así como informar a la UACI sobre el vencimiento de las mismas para que esta

proceda a su devolución en un periodo no mayor de ocho días hábiles.i) Emisión de la Orden de Inicio Correspondiente, (cuando aplique)j) La aprobación del Plan de utilización del anticipo, al igual que la fiscalización de utilización del

mismo, para tales efectos, deberá informar a la UAG], la que a su vez informará al titular, en caso de

comprobarse un destino distinto al autorizado. (Cuando aplique).

k) Constancia de la mora en el cumplimiento de las obligaciones. Circunstancia que deberá

relacionar puntualmente en el Acta de Recepción Definitiva.I) Cualquier otra responsabilidad que establezca la LACAP, el Reglamento de la misma y Contrato.

COMUNIQUESE.

DIOS UNION LIBERTAD

tº…—'.

DR. FRANCIscdJosé ALABÍ MONTOYAVICEMINISTRO DE OPERACIONES EN SALUD

SENOR:LIBORIO HERNANDEZ, OSCAR ARMANDO(QUALITY COLOR)NITIO315-120871-101-5MICRO EMPRESA

PASAIE LOS GERANIOS, RESIDENCIAL ALTOS DEMIRAMONTE

. _ .." DE SALUDGOBEERNODEEL SALVADOR

I MINISTERIO

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALORDEN DE COMPRA DE BIENESY SERVICIO

BLOCK 08,SAN SALVADORTEL.:2260-4465PRESENTE

ORDEN NUMERO: 48(2020SOLICITUDNº: 45¿2020FECHA: QQ [25MARZO DE 2920FECHA DE DISTRIBUCIÓN:

i 3 MAR 2020

No. CODIGO DELRENGLDN PRODUCTO DESCRIPCION DEL

SUMINISTRO O SERVICIOUNIDAD DEMEDIDA

CANTIDAD VALOR TOTAL“)CON IVA

VALOR TOTAL$

CoN IVA

1 60203150

Dispensador de agua de dos valvulas parafrio y caliente con adaptacion a garrafon

EspecificacionesMarca kahel6 meses de garantia por defectos defabricaEnergia 110voltios2 valvulas caliente y friametalico o plastico *pvccon adaptacion a garraion de 18/20litrostipo de enfriamiento> compresorgabinete en la pane inferiorvoltaje 110/120vacfrecuencia 60 hertzfases 1cable de alimentacionmanual de uso del equipo

C/U$175.00 $525.00

60206117

Televisor a color de 32 Pantalla LedEspecificaciones

marca RCA1 año de garantia por defecto defabricaPantalla tecnologia ledResolucion de pantalla full hd1366x768, usb 1 entrada minimo ,wi/fi y Ethernet RJ 45Navegador webCaracteristicas ecologicas energystar, sensor ecologicoSintonizador analogo y digital,entrada Rf antena/cableEstandar ISDBITb para la televisiondigital, resolucion T 0984 2018SIGETSalida de sonido 10W2 canales

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$343.00 $686 .00

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minimoMedida aproximada75cmx46cmx16cmVoltaje 120VACFrecuencia 60 hertzFases 1Manuales de uso del equipoKit cable de alimentacionAntena de elementos, matil, 20 .metros coaxial con terminalesSoporte de pared giratorioAccesorio por cada tv

60401194

Refrigeradora para propositos generalesde 10 15 pies cubicos, Sistema frio secode dos puertaEspecificaciones

Marca whirpool1 año de garantia por defecto defabricaCapacidad 11 pies cubicosTecnologia inverterNiqueladoCongelador superiorControl de temperature2 puertadispensador de agua en la puertagavetamedida aproximada165cmx60cmx60cmvoltaje 120 VACfrecuencia 60 hertzmanuales del uso del equipocable de alimentacionbandejas porta huevos

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$1,670.00

$920.00

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aproximadamenle100/1050mx60/65cmx60/65cmvoltaje 120VACfrecuencia 60 hertzfases1manuales de uso del equipocable de alimentacion 'mangueras de entrada, salida y .adaptador para grifo, funda paraproteccion

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Secadora Rotativa de 20y30 libras decapacidadEspecificaciones

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CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCO 00/100 DOLARES"........... ..............

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION NACIONAL DE HOSPITALES

III-'I 110.193

. .I%I MINISTERIO*...' DE SALUD

("GET…DEEL SALVADOR

UNUJAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALORDEN DE COMPRA DE BIENESY SERVICIO

CIFRADO PRESUPUESTARIO: FONDO DE PROTECCION ONU., PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRK (FOPROMID)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FOPROMID

PLAZO DE ENTREGA: 5DIAS DESPUES DE DISTRBU'IDA LA ORDEN DE COMPRA.

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DEL PLANTEL El. PARAISO UBICADO EN FINAL 6'. CALLE ORIENTE No. 1105 COLONIA ELPARAISO BARRIO SAN ESTEBAN, SAN SALVADOR, TELEFONOS 2527-0110/2521-0111.

CLAUSULA DE FORMA, TRAMITE Y PLAZO DE PAGOEL PRESENTE PROCESO SERÁ FINANCIADO CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE PROTECCIÓN CIVIL,PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES- FOPROMID., PARA ATENDER Y EJECUTAR MEDIDAS SANITARIASPREVENTIVAS ANTE LA EMERGENCIA DECRETADA POR ESTE MINISTERIO, SEGÚN ACUERDO N0. 301 DE FECHA 23DE ENERO 2020, CON BASE AL CONTEXTO EPIDEMIOLÓGICO INTERNACIONAL Y ANTE EL AVANCE DEL NUEVOCORONAVIRUS 2019, (cox/1049),,EL PAGO SE EFECTUARÁ EN EL ÁREA TECNICA DE LA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL (UFI) DEL MINISTERIODE SALUD, UBICADA EN CALLE ARCE No. 527, SAN SALVADOR, A TRAVES DEL ENCARGADO DEL FONDOPOPRIMID/MINSAL, POR MEDIO DE CHEQUE, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 DIAS CALENDARIO, POSTERIOR A QUEEL CONTRATISTA, PRESENTE EN LA UFI PARA TRAMITE DE QUEDAN RESPECTIVO LA DOCUMENTACIÓNSIGUIENTE:FACTURA DUPLICADO CLIENTE A NOMBRE DE MI—I-MSPAS- ATENCION DE EMERGENCIAS OCASIONADAS PORDESASTRES INCLUYENDO EN LA FACTURACION NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA PRECIO UNITARIO Y TOTAL, LARETENCION DEL 1%DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIADE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACION DE SERVICIOS(IVA).; ORIGINAL DE ACTAS DE RECEPCIÓN.

EL ACTA DE RECEPCIÓN DEBERA LLEVAR NOMBRE, FIRMA, SELLO DEL GUARDALMACEN O LA PERSONA QUERECIBE EL BIEN O SERVICIO, EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA, Y EL ENCARGADO DE LA ORDEN DE COMPRA. ELSUMINISTRANTE DEBERÁ PRESENTAR I COPIAS DE FACTURA DUPLICADO CLIENTE O COMPROBANTE DE CREDITOFISCAL (SEGÚN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO), Y ACTA DE RECEPCIÓN EN LA UNIDAD DE ADQUISICIONES YCONTRATACIONES (UACI), Y 2 COPIAS DE LA FACTURA O COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL (SEGÚN LA FUENTE DEFINANCIAMIENTO) DUPLICADO CLIENTE UNA PARA GUARDALMACEN Y OTRA AL ENCARGADO DE LA ORDEN DECOMPRA.

ENCARGADO DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERÁ EL ING. JUAN CARLOS MERCADO, JEFE DE CONSERVACIONY MANTENIMIENTO A QUIEN PODRÁ SER CONTACTADO AL TELEFONO: 2591-7464 CORREO ELECTRONICO:jmercadoQSi—zlud.gnb.5v

POR CONTRATANTE (ELMINSAL) POR CONTRATISTA (SUMINISTRANTE),6 .

O5cm AIMIIIIOD @1900 OI

DR. FRANCISCO JOSE ALABIMONTOYA FIRMA, NOMBRE DE LA PERSONAAUTORIZADA PORVICEMINISTRO DE OPERACIONESEN SALUD LA EIVH'RESA Y SELLODE LA Eli/PRESA

.1% I MINISTERIO* I _ .* DE SALUD

CSOBEHKNODEEL SALVAIDOR



OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE. EN CASO DE NO REALIZAR LA NEGOCIACIÓN, ROG/\MOSLF. DEVOLVER ESTA ORDEN DE COMPRA

A NUESTRA OFICINA CON LAS INDICACIONES PERTINENTES.2. SOMETERSE A LAS DISPOSICIONES LEGALES DEL PAIS, APLICABLES AL NEGOCIO DE QUE SETRATA, RENUNCIANDO A ENTABLAR RECLAMACIONES POR VIAS QUE NO SEAN ESTABLECIDAS EN LASLEYES DE EL SALVADOR.3. GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONESCDNTENIDAS EN ESTA ORDEN DE COMPRA, PRINCIPALMENTE, LAS FECHAS DE ENTREGA Y EN CASO DF.INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL, EL MINISTERIO DE SALUD, PROCEDERA A LA APLICACIÓN DE LAS

SANCIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓNPUBLICA.4. CLAUSULA PARA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL “EN CASO SECOMPROBARE POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO YPREVISIÓN SOCIAL, INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL OFERENTE A LA NORMATIVA QUE PROHIBE ELTRABAJO INFANTIL Y DE PROTECCIÓN DE LA PERSONA ADOLESCENTE TRABAJADOR: SE INICIARA ELPROCEDIMIENTO QUE DISPONE FL ART. 160 DE LA LACAP PARA DETERMINAR EL COMETIMIENTO ODENTRO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO ADQUISITIVO, () DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL SEGÚNEL CASO, DE LA CONDUCTA QUE DISPONE EL ART. 158ROMANO V) LITERAL B) DE LA LACAP, RELATIVA LAINVOCACIÓN DE HECHOS FALSOS PARA OBTENER LA ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN. SEENTENDERA POR COMPROBADO EL INCUMPLIMIENTO POR LA REFERIDA DIRECCIÓN, SI DURANTE ELTRÁMITE DE INSPECCIÓN SE DETERMINA QUE HUBO SUBSANACIÓN POR HABER COMETIDO UNAINFRACCIÓN, O POR EL CONTRARIO SE REMITIERE A PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO, Y ESTE ÚLTIMOCASO DEBERÁ FINALIZAR EL PROCEDIMIENTO PARA CONOCER LA RESOLUCIÓN FINAL”.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ¡MINSAL)

1. PAGAR EL VALOR DE LA “ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ELECTRODOMESTICOS YTELEVISORES” PREVIO LOS TRÁMITES LEGALES, DESPUES QUE EL ENCARGADO DE LA PRESENTEORDEN DE COMPRA Y/O EL GUARDALMACEN RESPECTIVO Y/O PERSONA DESIGNADA, (SEGÚNCORRESPONDA) HAYA RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN Y DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONESCONVENIDAS2. LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAE EL GOBIERNO POR MEDIO DE ESTA ORDEN DE COMPRA, SONÚNICAMENTE PARA CON EL SUMINISTRANTE, QUIEN DEBE OBSERVAR LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS,A FIN DE CONSERVAR ANTECEDENTES FAVORABLES.3. EN CASO QUE EN EL CURSO DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, HUBIERA NECESIDADDE INTRODUCIR MODIFICACIONES A LA MISMA, ESTAS NO PODRAN LLEVARSE A CABO SIN LAAUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE SOLAMENTE SF, TRAMITARÁN LAS MODIFICACIONES QUE SESOLICITEN POR ESCRITO Y EN LAS CUALES LAS PARTES INTERESADAS ESTEN EN UN TODO DE ACUERDO

.% : MINISTERIO"...' DE SALUD

cowmuaa niaEL SALVADOR.

HOY SE EMITE EL ACUERDO N_°57i En la ciudad de San Salvador a las once horas y treinta minutos del

día seis de marzo de dos mil veinte: EL ORGANO EJECUTIVO EN EL RAMO DE SALUD, de

conformidad a lo establecido en el Art. 82 Bis de la LACAP; Art.74 y 77 del Reglamento de La Ley de

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; esta Secretaría de Estado ACUERDA:Nombrar como Administrador de la Orden de Compra No.48/2020 derivada de la SOLICITUD DE

COTIZACION POR LIBRE GESTION Nº45/2020 denominada: “ADQUISICION DEELECTRODOMESTICOS Y TELEVISORES”, con fuente de financiamiento: FOPROMID a la siguiente

persona:Nombre 1 CARGO CORREOELECTRÓNICO Teléfono

ING. JUAN CARLOS EFE DE CONSERVACIONY 'me1vado@5alud,gob.sv 2591—7464MERCADO ANTENIMIENTO

La persona nombrada actuará en carácter ad-lionorem, de acuerdo al lugar de asignación, a partir de la fecha

de firma de la Orden de Compra. Quienes deberán dar estricto cumplimiento a las responsabilidadescontenidas en los artículos antes relacionados, las cuales se detallan a continuación:

RESPONSABILIDADES DEL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA

a) Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales. Así como en los procesos de LibreGestión, el cumplimiento de lo establecido en las órdenes de compra o contratos;

b) Elaborar oportunamente los informes de avance de la ejecución de los contratos e informar deello tanto a la UACl como a la Unidad responsable de efectuar los pagos o en su defecto reportar los

incumplimientos;

c) Informar a Ia UACI a efecto de que se gestione el informe al titular para iniciar el procedimiento

de aplicación de las sanciones a los contratistas, por los incumplimientos de sus obligaciones.d) Conformar y mantener actualizado el expediente del seguimiento de la ejecución del contrato detal manera que este conformado por el conjunto de documentos necesarios que sustenten las acciones

realizadas desde que se emita la orden de inicio hasta la recepción final.e) Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista, las actas de recepción total o parcial de laadquisición o contrataciones de obras, bienes 0 servicios de conformidad a lo establecido en el

Reglamento de la LACAP.

nº....% I MINISTERIO'._ .' DE SALUD

comLamb-0DEEL SALVADOR

.

f) Remitir a la UACI en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a la recepción de las

obras, bienes o servicios, en cuyos contratos no existan incumplimientos, el acta respectiva; a fin de que

esta proceda a devolver al contratista las garantías correspondientes;g) Gestionar ante la UACI las Órdenes de Cambio o modificaciones a los contratos, una vez

identificada tal necesidad;h) Gestionar los reclamos al contratista relacionados con fallas o desperfectos en obras, bienes oservicios, durante el periodo de vigencia de las garantías, de buena obra, buen servicio, funcionamiento ocalidad de bienes, e informar a la UACI de los incumplimientos en caso de no ser atendidos en los

términos pactados, asi como informar a la UACI sobre el vencimiento de las mismas para que esta

proceda a su devolución en un periodo no mayor de ocho días hábiles.¡) Emisión de la Orden de Inicio Correspondiente, (cuando aplique)

j) La aprobación del Plan de utilización del anticipo, al igual que la fiscalización de utilización delmismo, para tales efectos, deberá informar a la UACI, la que a su vez informará al titular, en caso de

comprobarse un destino distinto al autorizado. (Cuando aplique).k) Constancia de la mora en el cumplimiento de las obligaciones. Circunstancia que deberá

relacionar puntualmente en el Acta de Recepción Definitiva.I) Cualquier otra responsabilidad que establezca la LACAP, el Reglamento dela misma y Contrato.

COMUNIQUESE.

DIOS UNION LIBERTAD

,, /DR. FRANCISCO JosE ALABÍ MONTOYA

VICEMINISTRO DE OPERACIONES EN SALUD

MINISTER¡oDE SALUD

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALORDEN DE COMPRA DE BIENESY SERV CIO

smomas: ORDEN NUMERO: 49/2020RGH DE EL SALVADOR, SADE c.v. SOLICITUDN.º 32/2020NIT: 0614-130901-101-0 FECHA: 27/02/2020nº AV. NORTE BIS,#513CENTRO DE GOBIERNO FECHA DE DISTRIBUCIÓN:SAN SALVADOR, .TELEFONO: 2523-2800, 2523-2804 “'3 MAR ¿020CONTRIBUYENTE: PEQUENA EMPRESA

Mama commDEL

…la… “¿wpa?“ nascmiónlgááurgiasguosmwcm clummn ¡12:3an PREEIO(I;l)VmRIO vnwnwmus)

mc2 30101300 SOLUCIÓN BUFFER (CITRIC ACID/SODIUM 3 C/U $18.65 $55.95

HYDROXIDE/HYDROGEN CHLORIDE) COLORROJO TAZABLE A SRM DE NIST AND PTB pH4.00 (20°C) CERTIPUR, PRESENTACIÓN 500ML, VENCIMIENTO: NO MENOR DE 12MESES, MARCA: MERCK

3 30101302 SOLUCIÓN BUFFER (DI-SODIUM 3 C/U $ 18.65 $ 55.95HYDROGEN PHOSPHATE/POTASSIUMDIHYDROGEN PHOSPHATE), COLOUR;GREEN TRACEABLE TO SRM FROM NISTAND PTB PH 7.00 (20°C) CERTIPUR,PRESENTACIÓN 500 ML, VENCIMIENTO: NOMENORA 12MESES, MARCA: MERCK

5 30101432 SODIO CLORURO P.A EMSURE 20 C/U $ 53.93 $ 1,078.60ACS,lSO,REAG PH EUR, PRESENTACIÓN 500GRAMOS, VENCIMIENTO: NO MENOR A 12MESES MARCA: MERCK

TOTAL IVA INCLUIDO $1,190.50

TOTAL EN LETRAS: MIL CIENTO NOVENTA 50/100DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DEAMERICA

UNIDAD SOLICITANTE:LABORATORIO DE PRODUCTOS BIOLÓGICOSCIFRADOPRESUPUESTARIO: No. 2020-3200-3-01-03-21-1-54107;UFI N0. 0123

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERALFECHA DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS: SERÁNDE LOS ITEM Nº 2 Y 3 [20DÍAS I-IÁBILES DESPUES DE RECIBIDALARESPECTIVAORDENDE COMPRA)Y PARA EL ITEMNº 5 (30 DÍASHÁBILESDESPUESDE RECIBIDA LA RESPECTIVAORDEN DE COMPRA).LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO: SERAEN EL COMPLEIO DE ALMACENES DEL PLANTEL EL PARAISO- INSUMOSMEDICOS, UBICADO EN FINAL 6º. CALLE ORIENTE No. 1105 COLONIA EL PARAISO, BARRIO SAN ESTEBAN, SANSALVADOR,TELEFONOS: 2527-0102/2527-0121

MC/LE/LH.

MINISTERIODE SALUD


FORMAl TRÁMITEY PLAZO DEPAQQ.

El pago se efectuará a través de la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda mediantela modalidad de Abono a Cuenta (Deberá proporcionar: Nombre del Banco, Numero de Cuenta,Nombre de la cuenta Bancaria, Tipo de Cuenta, mediante Declaración jurada) en un plazo de 60días calendario posterior a que el Contratista presente en la Tesorería del Ministerio de Salud, ubicadaen Calle Arce No. 827, San Salvador, para trámite de Quedan respectivo la documentación de pagosiguiente: factura duplicado cliente a nombre del Ministerio de Salud, incluyendo en la facturaciónNúmero de Contrato u Orden de Compra, Número de Libre Gestión, Número de Solicitud de Cotización,Número de Renglón, Precio unitario, precio total y la retención del 1%del Impuesto a la Transferenciade Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), adjuntando original y copia del Acta de recepciónambas firmadas y selladas por el administrador de la orden de compra, debiendo presentar LACONTRATISTA copia de estos documentos enla UACI del Ministerio de Salud para efecto de seguimientoy control dela orden de compra.Por Resolución Número 12301-NEX-2045-2007, pronunciada por la Dirección General de Impuestosinternos del Ministerio de Hacienda, el día 4- de diciembre del año 2007, El Ministerio de Salud, ha sidodesignado Agente de Retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación deServicios, por lo que se retendrá el 1% como anticipo al pago de este Impuesto, en toda factura igual omayor a $100.00 que se presente a cobro. En cumplimiento alo que dispone el artículo ciento sesenta y dosdel Código Tributario, dicha retención deberá detallarse en la factura respectiva.

El Acta de recepción deberá llevar nombre, firma, sello del Guardalmacén o la persona que recibe el bien oservicio, el representante de la empresa, y el Administrador de la Orden de Compra. EI suministrantedeberá presentar 1copias de Factura duplicado cliente 0 Comprobante de Crédito Fiscal (según la fuente deFinanciamiento), y acta de recepción en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI), y 2 copias dela Factura duplicado cliente o Comprobante de Crédito Fiscal (según la fuente de Financiamiento) una paraGuardalmacén y Otra al Administrador de Orden de Compra.

EL ADMINISTRADOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERA: LIC. HUGO EDGARDO LÓPEZ,ADMINISTRADOR LABORATORIO DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS; QUIEN PODRA SER CONTACTADO ALTELEFONO: 2294-8061CORREO ELECTRONICO: [email protected].

POR CONTRATANTE (ELMINSAL) POR CONTRATISTA lSUMINISI'RANTE

DR. FRANCISCO IosE ALABÍ MONTOYA AUT0151311);333333113335ng…A. * '

VICEMINISTRO DE OPERACIONES EN SALUD EMPRESA

ZMC LE LH.

MINIS'I‘FRI(3

Dr warm…;“¡…me

MINISTERIO DE SALUDUNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DF. COMPRA DE BIENES Y SERVICIO


OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE

1. En caso de no realizarla negociación, rogamosle devolver esta Orden de Compra a nuestra Oficinacon las indicaciones pertinentes.

2. Someterse alas disposiciones Legales del País, aplicables al negocio de que se trata, renunciandoa entablar reclamaciones por vías que no sean establecidas enlas leyes de El Salvador.

3. Garantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las estipulaciones contenidas en estaOrden de Compra, principalmente, las fechas de entrega y en caso de incumplimiento total oparcial, el Ministerio de Salud, procederá a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley deAdquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

4. Cláusula para prevención y erradicación del trabajo infantil "En caso se comprobare por laDirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social,incumplimiento por parte del Oferente a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y deprotección de la persona adolescente trabajador; se iniciará el procedimiento que dispone el art.160 de la LACAP para determinar el cometimiento o dentro del presente procedimientoadquisitivo, o durante la ejecución contractual según el caso, de la conducta que dispone el art.158 Romano V) literal b] de la LACAP, relativa la invocación de hechos falsos para obtener laadjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento porla referidaDirección, si durante el trámite de re inspección se determina que hubo subsanación por habercometido una infracción, O por el contrario se remitiere a procedimiento sancionatorio, y esteúltimo caso deberá finalizar el procedimiento para conocerla resolución final".

OBLIGACIONESDEL CONTRATISTAlMINSALl

5. Pagar el valor de la: "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO” CON FUENTE DEFINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL. previo los trámites legales, después que ELADMINISTRADOR/A DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA Y/O EL GUARDALMACENRESPECTIVO Y/O PERSONA DESIGNADA, [según corresponda) haya recibido a enterasatisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.

6. Las Obligaciones que contrae el Gobierno por medio de esta Orden de Compra, son únicamentepara con el suministrante, quién debe observar las condiciones establecidas, a fin de conservarantecedentes favorables.

7. En caso que en el curso de la ejecución de la Orden de Compra, hubiera necesidad de introducirmodificaciones a la misma, éstas no podrán llevarse a cabo sin la autorización correspondientesolamente se tramitarán las modificaciones que se soliciten por escrito y en las cuales las partesinteresadas estén en un todo de acuerdo.

MC LE LH.

:%% : MINISTERIO

.. _ - ])E SALUDcoma-«No DErar: SALVADOR

HOY SE EMITE EL ACUERDO Nº ¿22 En la ciudad de San Salvador a las nueve horas y treinta seis minutos del díaveinticinco de Febrero de dos mil veinte. EL ÓRGANO EIECUTIVO EN EL RAMO DE SALUD, de conformidad a loestablecido en el Art 82 Bis de la LACAP; Art.74 y 77 del Reglamento de La Ley de Adquisiciones y Contrataciones de laAdministración Publica: esta Secretaría de Estado ACUERDA: Nombrar como Administrador de la Orden de Compraderivada de la SOLICITUDDE COTIZACIÓN POR LIBRE GESTIÓN Nº. 32/2020 denominado: "ADQUISICIÓNDE INSUMOSDE LABORATORIO" CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL., a la siguiente persona:

cuando ELEchONícO : ", * Í TELEEONO '

LIC. HUGOEDGARDO LOPEZ ”Mmm…”…¡$$$-2%?”DE PRODUCT“ hlop§[email protected] 2294-8061

La persona nombrada actuará en carácter adhonorem, de acuerdo al lugar de asignación, a partir de la fecha de firma de laOrden de Compra, Quien deberá dar estricto cumplimiento a las responsabilidades contenidas en los articulos antesrelacionados. las cuales se detallan a continuación:

RESPONSABILIDADES DEL ADMINISTRADOR/A DE LA ORDEN DE COMPRA.

a) Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales. Asi como en los procesos de Libre Gestión, elcumplimiento delo establecido enlas órdenes de compra o contratos;

b) Elaborar oportunamente los informes de avance de la ejecución de los contratos e informar de ello tantoa la UACI como a la Unidad responsable de efectuar los pagos o en su defecto reportar losincumplimientos;

c) Informar a la UACI a efecto de que se gestione el informe al titular para iniciar el procedimiento deaplicación de las sanciones a los contratistas, por los incumplimientos de sus Obligaciones

d) Conformar y mantener actualizado el expediente del seguimiento de la ejecución del contrato de talmanera que este conformado por el conjunto de documentos necesarios que sustenten las accionesrealizadas desde que se emita la orden de inicio hasta la recepción final.

e) Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista, las actas de recepción total o parcial de laadquisición o contrataciones de Obras, bienes o servicios de conformidad a lo establecido en elReglamento dela LACAP.

f) Remitir ala UACI en un plazo máximo de tres dias hábiles posteriores a la recepción delas obras, bienes oservicios, en cuyos contratos no existan incumplimientos, el acta respectiva; a fin de que esta proceda adevolver al contratista las garantias correspondientes;

g) Gestionar ante la UACI las Órdenes de Cambio o modificaciones a los contratos, una vez identificada talnecesidad;

h) Gestionar los reclamos al contratista relacionados con fallas o desperfectos en obras, bienes o servicios,durante el periodo de vigencia de las garantias, de buena obra, buen servicio, funcionamiento o calidad debienes, e informar a la UACI delos incumplimientos en caso de no ser atendidos en los términos pactados,así como informar a la UACI sobre el vencimiento de las mismas para que esta proceda a su devolución enun periodo no mayor de ocho días hábiles.

i) Emisión dela Orden de Inicio Correspondiente, (cuando aplique)j) La aprobación del Plan de utilización del anticipo, al igual que la ñscalización de utilización del mismo,

para tales efectos, deberá informar ala UACI, la que a su vez informará al titular, en caso de comprobarseun destino distinto al autorizado. (Cuando aplique).

k) Constancia de la mora en el cumplimiento de las obligaciones. Circunstancia que deberá relacionarpuntualmente en el Acta de Recepción Definitiva.

1) (“ ' . ' Otra r r Lilidad que ” a la LACAP, el “ ' dela mismayContrato.COMUNÍQUESE. El Viceministro de Operaciones en Salud, [F) fi a m.

DIOS UNIÓN LIBERTAD

DR. CISCOIO ALABÍ MON YA '

VICEMINISTRO DE PERACIONES EN SALUD * ¿,…—,

MC/LE/LH.

$ : MINISTERIO., .* DE SALUD


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UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALORDEN DE COMPRA DE BIENES YSERVICIO

SENORES:REYNA JEANNETTE CARRANZA ALVARADO(BOTIQUINES& MAS) ORDEN NUMERO:50/2020NIT: 0614-030472—109-8 SOLICITUD N": 42/2020CLASIFICACION DE LA EMPRESA: FECHA: 27/02/2020MICRO EMPRESA FECHA DE DISTRIBUCION:COL CIMA 4. AV. EL COLIBRI CL.EL SENSONTLE,No. 69 SAN SALVADOR 19MAR 2020TELEFONO: 2280-0102

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TOTALJNCLUYE IVA s 950.00

TOTAL EN LETRAS: NOVECIENTOS CINCUENTA 00/100DOLARES

EL ADMINISTRADOR DELA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERA: SR. MARIO ANTONIO LOPEZ JULE, FISIOTERAPISTAREGION CENTRAL QUIEN PODRÁ SER CONTACTADA AL TELEFONO: 7899-5805. CORREO ELECTRÓNICO:……E AZQ m1:HA Y TRAMITE DE FAQ”.El pago se efectuara a través de la Dirección General de Tesoreria del Ministerio de Hacienda mediante la modalidad de Abono a Cuenta(Deberá proporcionar: Nombre del Banco, Numero de Cuenta, Nombre de la enema Bancaria, Tipo de Cuenta, medial“:

Declaración Jurada) en un plazo de 60 dias calendario posterior a que el Contratista presente en la Tesorería del Ministerio de Salud,

ubicado en Calle Arce No, 827, San Salvador, para trámite de Quedan respectivo la documentacion de pago siguiente: facturn duplicadocliente a nombre del Ministerio de Salud, incluyendo enla facturación Número de Contrato uOrden de Compra,Número de Libre Gestión,

Número de Solicitud de Cotización, Número de Renglón. Precio unitario, precio total y la retención del 1%del Impuesto a la Transferenciade Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), adjuntando original y copia del Acta de recepción ambas firmadas y selladas por

el EdIIIinistrndor dela orden de compra, debiendo presentar LA CONTRATISTA copia de estos documentos en la UACI del Ministerio deSalud para efecto de seguimiento y control de la orden de compra,

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MINISTERIO

".,, a " DE SALUDGOBIERNO DE:EL SALVADOR

UNIDAD DEADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALORDEN DE COMPRA DE BIENESY SERVICIO

Por Resolución Número 12301-NEX—2045»2007,pronunciada por la Dirección General de Impuestos internos del Ministerio de Hacienda,el dia 4 de diciembre del año 2007, El Ministerio de Salud, ha sido designado Agente de Retención del Impuesto a la Transferencia de

Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, por lo que se retendra el 1%como anticipo al pago de este Impuesto, en toda factura igual

omayor a $100.00 que se presente a cobro. En cumplimiento a loque dispone el articulo ciento sesenta y dos del Código Tributario, dicha

retención deberá detallan: en la factura respectiva,

El Acta de recepción deberá llevar nombre, firma, sello del Guardalmacén o la persona que recibe el bien o servicio, el representante dela empresa, y el Administrador de la Orden de Compra. El suministrante deberá presentar 1 copias de Factura duplicado cliente D

Comprobante de Crédito Fiscal (según la fuente de Financiamiento), y acta de recepción en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones

(UACI), y 2 copias de la Facturaduplicado clienteo Comprobante de Crédito Fiscal (según la fuente de Financiamiento) una paraGuardalmacén y otra al Administrador de Orden de Compra.

POR CONTRATANTE (EL MINSAL) POR CONTRATISTA (SUMINISTRANTE)

Botiquines&Mas

eyne team—ette Carranza Alvarado/ .

FIRMA,NOMBRE, DE LA PERSONA AUTORIZADA PORDR. FRANCISCO JOSE ALABI MONTOYA LA EMPRESA

VICEMJNISTRO DE OPERACIONES EN SALUD SELLODE LA EMPRESA

krsd

“ MINISTEIKIO. ,, .” DE SALUD

GOBIERNO 1‘EL SALVADOR



OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTEEn caso de no reindicaciones pertinentes

1a negociación rogamosle devolver esta Orden de Compra a nuestra 01‘cura con las

Someterse a las disposiciones Legales del Pais, aplicables al negocio de que se trata, renunciando a entablarreclamaciones por vias que no sean establecidas en las leyes de El Salvador.

Garantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las estipulaciones contenidas en esta Orden de Compra,principalmente, las fechas de entrega y en caso de incumplimiento totai o parcial, el Ministerio de Salud,procederá a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de laAdministración Pública.

Cláusula para prevención y erradicación del trabajo infantil “En caso se coriiprobare por la DirecciónGeneral de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte deloferente a la noimativa que prohibe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajador; seiniciara el procedimiento que dispone el art. 160 de la LACAP para determinar el cometimientc o dentro delpresente procedimiento adquisitivo, o durante la ejecución contractual según el caso, de la conducta quedispone el an 158RomanoV) literal b) de la LACAP, relativa la invocación de hechos falsos para obtener laadjudicación de la contrat a Dire» ién, sidurante el trámite de re inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, ()

ión, Se entenderá por comprobado el incumplimiento por lo rete.

por el contrario se icmitierc a procedimiento sanciorialorio. y este último caso deberá Finalizar elprocedimiento para conocer la resolución final”,

SIBLIQACIONESDELS SENTRA ISTA ¡MINSA ¿)

1.

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Pagar el valor de la ADQUISICION DE TOALLAS DE TELA ABSORBENTES COLOR BLANCOprevio los trámites legales, después que EL 0 LAADMINISTRADOR/A DE LA PRESENTE ORDENDE COMPRA Y/O EL GUARDALMACEN RESPECTIVOY/O PERSONA DESIGNADA,(scgúncorresponda) haya recibido a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidos.Las obligaciones que contrae el Gobienio por medio de esta Orden de Compra, son únicamente para con elsuministrante, quién debe observar las condiciones establecidas, a fin de conservar antecedentes favorables.En caso que en el curso de la eje ción de la Orden de Compra, hubiera necesidad de introducirmodificaciones a la mismo, estas no podrán llevarse a cabo sin la autorización correspondiente solamente setramitarán las modificaciones que se soliciten por escrito y en las cuales las panes interesadas esten en untodo de acuerdo

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