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Approvato dalla Direzione

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[PROCEDURA GESTIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITA’] 1 maggio 2019

Preparato da

Funzione Nome Data Firma

Referenti Qualità Prof.ssa Paola GONELLA

Prof.ssa Francesca MARZOLLA

01 maggio 2019

Approvato da

Funzione Nome Data Firma

Dirigente Scolastico Dr. Barbato VETRANO 1 maggio 2019

Rev. Data di entrata in vigore Data di scadenza Descrizione Preparato da Approvato da

0 1 maggio 2018 1 maggio 2019 Emissione RQ DS

1 1 maggio 2019 1 maggio 2020 Revisione RQ DS

[PROCEDURA GESTIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITA’] 1 maggio 2019

PROCESSO PRINCIPALE PROCESSO DI SUPPORTO RISCHI OPPORTUNITA’TECNICO 1. ACQUISTI

2. GESTIONE STRUTTURE3. GESTIONE FORNITORI

Mancato raggiungimento dei requisiti cogenti normativiUtilizzo di ditte non regolariManutenzione fabbricato programmata non rispettataRischi legati a infrastrutture, mezzi, attrezzatureNon ottemperare alle norme relative a Salute e Sicurezza sul LavoroMancata conservazione dei datiRischi relativi alla gestione del personale interno

Adeguamento alle nuove normative

AMMINISTRATIVO 4. ISCRIZIONI5. ASSISTENZA6. PROTOCOLLO7. ASSENZE ALLIEVI8. ASSENZE PERSONALE

Inadeguata pubblicizzazione dell’IstitutoInefficacia e ritardi delle procedure di segreteriaInadempienze legaliMancata conservazione dei datiRischi relativi alla gestione del personale interno

Utilizzo risorse umane già disponibili

GESTIONALE 9. PREVISIONE CLASSI10. ORGANICI11.NOMINE12. ORARI13. COMPENSI ACCESSORI14. PARTNERSHIP

Mancato raggiungimento dei requisiti cogenti normativiRitardi nell’inizio delle lezioni con orario definitivoCompensi accessori inadeguati e mal distribuitiMancata conservazione dei datiRischi relativi alla gestione del personale interno

Utilizzo risorse umane già disponibili

Adeguamento alle nuove normative

FORMATIVO/ORIENTATIVO 15. PROGETTI- CORSI Mancato raggiungimento Utilizzo laboratori già esistenti

[PROCEDURA GESTIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITA’] 1 maggio 2019

16. PROGRAMMAZIONE ANNUALE17. PTOF18. ACCOGLIENZA19. FORMAZIONE20. EROGAZIONE21. VALUTAZIONE22.ESAMI23. DISCIPLINA24. ORIENTAMENTO

performances desiderate (Livelli di competenza raggiunti dagli allievi, Rispetto della programmazione)

Mancato allineamento con la preparazione prevista e/o attesa nel mercato di riferimento

Abbassamento degli obiettivi formativi

Progetti non efficaci

Gestione inefficace della Progettazione

Mancate occasioni di potenziamento delle attività di alfabetizzazione tecnica e di valorizzazione di tutti i tipi di eccellenze

Mancata conservazione dei dati

Rischi relativi alla gestione del personale interno

Utilizzo risorse umane già disponibili

Progettazione curricolare ed extracurricolare con particolare riferimento all’ampliamento dell’Offerta Formativa

Realizzazione di attività di alfabetizzazione tecnica e di valorizzazione di tutti i tipi di eccellenze

Adeguamento alle nuove normative

Scheda di RISCHIO

[PROCEDURA GESTIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITA’] 1 maggio 2019

Fonte di Rischi Possibili conseguenze

VALUTAZIONE Trattamento del rischio

Tipo:: TR – EV –MT -AC

Indicatori di controlloP C R

Mancato raggiungimento performances desiderate:

- Livelli di competenza raggiunti dagli allievi

- Rispetto della programmazione

- Qualità del prodotto inferiore a quella attesa/prevista

- Perdita d’immagine dell’Istituto

- Insoddisfazione delle officine e delle richieste lavorative

1 2 2

MT accurata pianificazione didattica

MT Reclutamento di docenti con esperienza tecnica

- Percentuale di positività nei test di verifica

- Percentuale di positività nei test di gradimento

- numero delle classi attivate

Mancato raggiungimento dei requisiti cogenti normativi

- Costi per raggiungere le conformità richieste

1 4 4

MT incarico preliminare da assegnare al DS riguardo:

- Organizzazione

- Didattica

- Infrastrutture

Relazione di conformità DS

Ritardi nell’inizio delle lezioni con - Costi connessi all’utilizzo di 2 3 6

[PROCEDURA GESTIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITA’] 1 maggio 2019

orario definitivo docenti supplenti

- Insoddisfazione delle famiglie

Mancato allineamento con la preparazione prevista e/o attesa nel mercato di riferimento

- Maggiori costi di approdo sul mercato della formazione

- Insoddisfazione delle officine

- Mancato ritorno d’immagine

3 2 6

Utilizzo di ditte non regolari - danni erariali

- conseguenze fiscali

- servizi non appropriati

1 3 3 Ufficio tecnico DS

Manutenzione fabbricato programmata non rispettata

- chiusura aule e/o laboratori

- Problematiche connesse con il trasferimento delle classi in locali temporanei

2 3 6 EV interfaccia frequente con l’ente proprietario

EV utilizzo frequente delle sigmanet

EV frequenti sopralluoghi dell’SPP con emissione di verbali

DS

UFFICIO TECNICO

SPP

Inadeguata pubblicizzazione - conseguenze al personale 3 3 9 EV pianificare DS

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dell’Istituto (diminuzione classi=diminuzione docenti)

- perdita immagine Istituto

- perdita credibilità performances allievi c/o officine

- diminuzione officine convenzionate per stage – praticantato – apprendistato -assunzioni

un’attività di marketing adeguata

MT scelta di docenti competenti pr il piano di pubblicizzazione

MT utilizzo di piattaforme social efficaci

FUNZIONE OBIETTIVO

Abbassamento degli obiettivi formativi

- scarsa performance allievi in uscita nella realtà lavorativa

- cattiva pubblicizzazione dell’Istituto

3 3 9 MT pianificare un processo educativo efficace

EV rispetto pieno del PTOF

DS

DOCENTI

Progetti non efficaci - scarsa formazione in previsione dell’attività lavorativa

2 3 6 MT pianificare con riunioni dipartimentali progetti adeguati alla formazione degli allievi

MT pianificare in collegio docenti

DOCENTI

FUNZIONI OBIETTIVO

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progetti adeguati alla formazione degli allievi

Compensi accessori inadeguati e mal distribuiti

- insoddisfazione del personale dedicato

- scarsa performance raggiunta

3 3 9 EV contrattazione tra le parti sociali adeguata ed efficace

MT publicizzazione e ricerca tra i docenti di personale adeguato e formato per i progetti in divenire

DS

RSU

COLLEGIO DOCENTI

Gestione inefficace della Progettazione

- Discrezionalità nella scelta dell'incarico

2 3 6 EV gestione oggettiva del personale da dedicare ai progetti

DS

COLLEGIO DOCENTI

Mancate occasioni di potenziamento delle attività di alfabetizzazione tecnica e di valorizzazione di tutti i tipi di eccellenze

- esigenza dell’utilizzo di docenti per sostituzioni

2 2 4 MT potenziare il numero di docenti di supporto con specifiche

DS

[PROCEDURA GESTIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITA’] 1 maggio 2019

competenze in linea con l’indirizzo dell’Istituto

Inefficacia e ritardi delle procedure di segreteria

- ritardi nelle procedure amministrative

- mancati risultati attesi

3 3 9 MT reclutamento di personale amministrativo formato

DS

DSGA

Inadempienze legali - mancata conformità a norme e leggi vigenti (e relativi aggiornamenti)

- mancanza di coperture assicurative adeguate

- Ritardo nell’adeguamento alla normativa di accreditamento

- violazioni dei contratti

- ritardo nell'adeguamento alle nuove norme europee sulla privacy (GDPR)

2 3 6 MT Monitoraggio degli aggiornamenti (tenuta Elenco Norme e Leggi del SQ)

MT Stipula di appropriati contratti assicurativi per copertura rischi legali

MT Riesame del contratto; monitoraggio dei requisiti con penale;

DS

QUALITA’

SPP

DSGA

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formazione del personale per il rispetto delle clausole contrattuali

MT istruire percorso in modo da aggiornare tutta la documentazione

Rischi legati a infrastrutture, mezzi, attrezzature

- guasto del sistema informatico (HW e/o SW)

- impiego di infrastrutture, mezzi, attrezzature obsoleti

- manutenzione preventiva mancante o insufficiente

2 2 4 MT Contratto di assistenza HW e SW con fornitore per garantire la continuità operativa

MT Valutazione della situazione ed eventuale acquisto di nuovi

MT mezzi, attrezz, infrastrutture (almeno annualmente nel Riesame

DS

UFFICIO TECNICO

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Direzione)

MT Pianificazione della manutenzione preventiva secondo procedura SQ e sua attuazione.

Non ottemperare alle norme relative a Salute e Sicurezza sul Lavoro

- incidenti ed infortuni

- non-conformità a D.Lgs 81/2008

3 3 9 EV DVR presente e costantemente aggiornato e formazione costante del personale

DS

RSPP

Mancata conservazione dei dati - problemi di hardware e software

2 4 8 EV Back-up dati quotidiano, automatico

TUTTI

Rischi relativi alla gestione del personale interno

- conflitti interni interpersonali e/o con la Direzione

- errori tecnici o procedurali nell'esecuzione dei compiti

- comportamenti errati

- competenze inadeguate o

3 3 9 MT

- formazione, incentivazione, chiarezza nei compiti e divisione del lavoro; gestione

DS

DSGA

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insufficienti

- qualifiche inadeguate o mancanti

- organico insufficiente per coprire le assenze previste/impreviste

- mancato affiancamento delle figure di riferimento in vista di eventuali trasferimenti o pensionamenti

dei conflitti tempestiva ed efficace

- formazione e addestramento

- Valutazione dei fabbisogni di competenze e qualifiche almeno annualmente durante il riesame della Direzione e comunque ad ogni acquisizione di commessa in sede di riesame offerta/contratto.

- Ricorso a personale esterno competente ove necessario

- Adeguata politica di assunzione del personale;

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affiancamento nuovi assunti

- Pianificazione assenze (es. piano ferie), flessibilità delle persone; valutazione del fabbisogno di personale in sede di Riesame della Direzione

[PROCEDURA GESTIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITA’] 1 maggio 2019

[PROCEDURA GESTIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITA’] 1 maggio 2019

Scheda OPPORTUNITA’

Fonte di Opportunità Possibili conseguenzeVALUTAZIONE Trattamento delle

opportunitàIndicatori di controlloP C R

Utilizzo laboratori già esistenti Possibilità di ampliare la gamma formativa a basso impatto economico

4 3 12

UFFICIO TECNICO: manutenzione programmata e preventiva per mantenere in efficienza i laboratori

Rapporto costi infrastrutture (effettivi/attesi)

Utilizzo risorse umane già disponibili:

- uff. Didattica

- uff. Personale

- uff. Tecnico

Presenza di personale già formato ed in linea con gli obiettivi dell’Istituto 4 2 8

DSGA: reclutamento di personale con esperienza

Rapporto costo personale di supporto (effettivi/attesi)

Realizzazione di attività di alfabetizzazione tecnica e di valorizzazione di tutti i tipi di eccellenze

Incremento pubblicizzazione dell’Istituto con incremento del numero degli iscritti

4 3 12 DS: incremento di docenti di supporto con esperienza tecnica

UFFICIO TECNICO: manutenzione programmata e preventiva per

Rapporto costo personale di supporto (effettivi/attesi)

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mantenere in efficienza i laboratori

Progettazione curricolare ed extracurricolare con particolare riferimento all’ampliamento dell’Offerta Formativa

Potenziamento conoscenze-competenze-abilità allievi.

Incremento numero iscritti

4 2 8 COLLEGIO DOCENTI: PTOF

DIPARTIMENTI: elaborazione di piani formativi efficaci

Rapporto costo personale di supporto (effettivi/attesi)

Adeguamento alle nuove normative Adeguamento alla nuova normativa nei tempi previsti

2 2 4 QUALITA’: formazione e tempistiche efficaci

SPP: formazione e tempistiche efficaci

Rapporto costo personale di supporto (effettivi/attesi)