0

เอกสารประกอบการจดทำางบประมาณรายจาย ประจำา

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561สำานกบรหารพนทอนรกษท 16 (เชยงใหม)

สวนอำานวยการฝายแผนงานและตดตามผล

สำานกบรหารพนทอนรกษท 16 (เชยงใหม)

1

การจดทำางบประมาณรายจาย ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561

การจดทำางบประมาณรายจาย ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหมความสอดคลองกบนโยบายตางๆ ดงน

- รางกรอบยทธศาสตรชาต ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2558 – 2577)- แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12 (พ.

ศ.2560 - 2564) มยทธศาสตรการพฒนาประเทศ 10 ยทธศาสตร ในสวนทเกยวของกบ อส. คอ ยทธศาสตรท 4 ยทธศาสตรดานการเตบโต ทเปนมตรกบสงแวดลอมเพอการพฒนาอยางยงยน : มงอนรกษฟ นฟสรางความมนคงของฐาน ทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม สรางสมดล ระหวางการอนรกษและการใชประโยชนอยางยงยน และเปนธรรม บรหารจดการนำาใหมประสทธภาพ

ยทธศาสตรท 4 การเตบโตทเปนมตรกบสงแวดลอมเพอการพฒนาอยางยงยน ประกอบดวย

1. รกษา ฟ นฟทรพยากรธรรมชาต และมการใชประโยชนอยางยงยนแลเปนธรรม

2. สรางความมนคงดานนำาของประเทศ และบรหารจดการทรพยากรนำาทงระบบใหมประสทธภาพ

3. บรหารจดการสงแวดลอม และลดมลพษใหมคณภาพดขน4. พฒนาขดความสามารถในการลดกาซเรอนกระจกและการปรบ

ตวเพอลดผลกระทบจากการเปลยนแปลงสภาพภมอากาศ และการรบมอกบภยพบต

ยทธศาสตรท 4 การเตบโตของความทเปนมตรตอสงแวดลอม ทถกเรมขนบรรจไวตงแตแผนพฒนาฯฉบบท 8 ตอเนองมา แตเมอจบแผนฉบบท 11 กลบพบวาพนทปาถกบกรก และลดลงถง 1 ลานไร การพฒนาจากนไปตองดแลไมใหสงผลกระทบสงแวดลอม และฟ นฟใหกลบคนมา โดยเปาหมายใน 20 ปจะ

2

ตองมพนทปาเพมเปน 40 % ของพนท หรอในระยะของแผนพฒนาฯฉบบท 12 ตองมเมองอตสาหกรรมนเวศไมตำากวา 15 พนท

- นโยบายความมนคงแหงชาต (พ.ศ. 2558 – 2564)- นโยบายสำาคญของรฐบาล

********************************

หลกเกณฑในการพจารณาจดสรรงบประมาณรายจายประจำาป พ.ศ. 2561ของกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช

ประกอบดวย 5 แผนงาน 4 ผลผลต 4 โครงการ ดงน

1.แผนงานบคลากรภาครฐ 2.แผนงานพนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขนของ

ประเทศ2 ผลผลต

ผลผลตท 1 แหลงทองเทยวในพนทปาอนรกษ- กจกรรมทองเทยวเชงอนรกษ

ผลผลตท 2 องคความรดานการอนรกษปาไมและสตวปา

3

3.แผนงานพนฐานดานการจดการนำาและสรางการเตบโตบนคณภาพชวตทเปนมตรกบสงแวดลอมอยางยงยน

2 ผลผลตผลผลตท 1 พนทปาอนรกษไดรบการบรหารจดการ

1) กจกรรมอนรกษฟ นฟและพฒนาปาไม2) กจกรรมฟ นฟ ดแลรกษาพนทปาอนรกษ3) กจกรรมพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร

ผลผลตท 2 ฐานขอมลพนทปาอนรกษโครงการท 1 โครงการปลอยกาซเรอนกระจกในภาคปาไม โดย

สรางแรงจงใจและกระบวน การมสวนรวม (กจกรรมนำารอง – กลไกเรดดพลส และกกเกบคารบอน)

โครงการท 2 โครงการเสรมสรางความรวมมอในการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควน

โครงการท 3 โครงการศนยขอมลตดตามการเปลยนแปลงพนทปาและเตอนภยพบตในพนท ปาอนรกษ (ระยะท 2)

4.แผนงานยทธศาสตรอนรกษฟ นฟ และปองกนทรพยากรธรรมชาต

โครงการท 1 โครงการรกษาความมนคงของฐานทรพยากรธรรมชาต

5.แผนงานบรณาการแผนงานบรณาการสรางรายไดจากการทองเทยวและบรการ

- โครงการเพมศกยภาพการทองเทยวเชงอนรกษแผนงานบรณาการบรหารจดการทรพยากรนำา

- โครงการฟ นฟพนทปาอนรกษ (ลมนำา) ระยะท 1

4

โดย...แผนงานบคลากรภาครฐ หมายถง คาใชจายเกยวกบบคลากรภาครฐในภาพรวม ประกอบดวย 1.1 งบบคลากร

1.1.1 เงนเดอน เงนเดอน + เงนอนๆ ทจายควบกบเงนเดอน)1.1.2 คาจางประจำา1.1.3 คาจางชวคราวในตางประเทศ1.1.4 คาตอบแทนพนกงานราชการ

1.2 งบดำาเนนงาน1.2.1 คาตอบแทน : เฉพาะทจำาเปนตองจดสรรใหตามสทธ และ

ขอกำาหนดตามกฎหมาย และจายใหในลกษณะเงนเดอน หรอจายควบกบเงนเดอน (มตำาแหนงและจำานวนอตรา)

แผนงานพนฐาน หมายถง แผนงานทดำาเนนภารกจตามหนาทความรบผดชอบเปนปกตประจำาตามกฎหมายจดตงหนวยงานนนๆ หากหยดดำาเนนการอาจกอใหเกดความเสยหายในการใหบรการสาธารณะของภาครฐ ซงมลกษณะงานและปรมาณงานทชดเจนตอเนอง

แผนงานยทธศาสตร หมายถง แผนงานทดำาเนนภารกจตามหนาทความรบผดชอบทไดรบมอบหมายในเชงนโยบายทตองการผลกดนหรอเหนความสำาคญในชวงระยะเวลาหนง ทงน ใหเปนไปตามทสำานกงบประมาณกำาหนด และคณะรฐมนตรใหความเหนชอบ

**********************

5

6

ความเชอมโยงเปาหมายกระทรวง กบแผนฯ 12

6-6-4 ยทธศาสตรชาต 20 ป สยทธศาสตรของแผนพฒนาฯ ฉบบท 12

64

6

7

เลข 6 คอ เปาหมาย 6 ประการตามยทธศาสตรชาต 20 ป หรอในป 2579 ซงแผนพฒนาฯ ฉบบท 12 กนำามาบรรจไวดวย เพอใหมความยดโยง และจะเปนนโยบายตอเนองสแผนฉบบตอ ทจะไปสเปาหมายระยะยาว

นอกจาก 6 ยทธศาสตรทเปนเปาหมายหลกยทธศาสตรชาตแลว ในแผนพฒนาฯ ฉบบท 12 ไดกำาหนดอก 4 ยทธศาสตร ทมงเนนการพฒนาพนฐานเชงยทธศาสตร และกลไกสนบสนนการดำาเนนยทธศาสตร 6 ดานใหสมฤทธผล คอ 7. ยทธศาสตรพฒนาโครงสรางพนฐานและโลจสตกส 8. ยทธศาสตรพฒนาวทยาศาสตร

หลกเกณฑพจารณาแผนความตองการงบลงทน (เกณฑเฉพาะ)ก คาทดนและสงกอสราง1) การกอสรางสงกอสราง เพอทดแทนสงกอสรางเดมทเสอม

สภาพ ตองแสดงสภาพการใชงานของสงกอสรางเดม ความจำาเปนทตองกอสรางใหมแทนการปรบปรงของเดม และคาดการณผใชงาน/ผใชประโยชนภายหลงจากการกอสรางเสรจสน

2) การกอสรางเพมเตมเพอรองรบปรมาณงานทเพมมากขน หรอการปรบปรงสงกอสรางเดมเพอเพมประสทธภาพ/คณภาพ/มาตรฐานของการปฏบตงานของสวนราชการ ตองมแผนการขยายหรอเพมปรมาณกลมเปาหมายหรอปรมาณงานอยางชดเจน

3) การกอสรางสงกอสรางขนใหม เพอรองรบการปฏบตงานใหม(ผลผลตใหม/ภารกจใหม) ทไมเคยดำาเนนการมากอน ตองมนโยบายรฐบาลหรอมต ค.ร.ม.รองรบชดเจน

4) สวนราชการมความพรอมในการกอสราง โดยมรายละเอยดแบบรปรายการและประมาณราคามสถานท/พนทพรอมทจะดำาเนนการ รวมทงมการตรวจสอบและดำาเนนการตามกฎหมายหรอระเบยบทเกยวของแลว

8

5) การกอสรางอาคารททำาการใหมของสวนราชการ รฐวสาหกจ และหนวยงานอน ตองเสนอคณะกรรมการนโยบายพลงงานแหงชาต (กพช.) ตรวจแบบประเมนแลว

ข ครภณฑ1) การจดหาครภณฑเพอทดแทนครภณฑทเสอมสภาพการใช

งานของครภณฑเดม ความจำาเปนทตองจดหาใหมแทนการซอมแซมของเดม และคาดการณผใชงาน/ผใชประโยชนภายหลงจากการจดหาเสรจสน

2) การปรบปรง/พฒนา/ซอมแซมครภณฑเดมเพอเพมประสทธภาพ/คณภาพ/มาตรฐานของการปฏบตงานของสวนราชการ หรอการจดหาครภณฑเพมเตมเพอรองรบปรมาณงานทเพมมากขนตองมแผนการขยายหรอเพมปรมาณกลมเปาหมายหรอปรมาณงานอยางชดเจน

3) การจดหาครภณฑเพอรองรบการปฏบตงานใหม (ผลผลต/ภารกจใหม) ทไมเคยดำาเนนการมากอน ตองมนโยบายรฐบาลหรอมต ค.ร.ม.รองรบชดเจน

4) สวนราชการมความพรอมในการจดหาครภณฑ โดยมคณลกษณะเฉพาะ มประมาณราคาหรอผลการสอบราคา และมสถานท/พนทพรอมรองรบครภณฑ รวมทงมการตรวจสอบและดำาเนนการตามกฎหมายหรอระเบยบทเกยวของแลว

ซงกรณการกอสรางอาคารสำานกงานใหม ตองพจารณาตามหลกเกณฑดงกลาว (ก. คาทดนและสงกอสราง) ดวย โดยใหแนบเอกสารทเกยวของ ไดแก แบบแปลนสงกอสราง บญชแสดงปรมาณรายการวสด ราคาวสดและคาแรง (แบบ ปร.4,ปร.5) ภาพถายสถานท/อาคารเดมและอาคารใหม สภาพปญหาความจำาเปนในการของบลงทน และผานการตรวจประเมนจากคณะกรรมการนโยบายพลงงานแหงชาต (กพช.) แลว

การจดทำาแบบคำาของบประมาณรายจาย ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบดวย

1)แบบ อส. 61 (1) – อส. 61 (4)

9

2)แบบ อส. 61 (5) แบบแสดงคาพกดงบลงทน ใหระบกจกรรมทไดรบการจดสรรงบประมาณ ในป พ.ศ. 2561 ใหระบชอ ประเภท/รายการของครภณฑและสงกอสราง

3)แบบ อส. 61 (6) แบบฟอรมขอมลคาทดน ประกอบการจดทำาคำาของบประมาณป พ.ศ. 2561 เพอใชในการสำารวจหนวยงานทไดรบงบประมาณกจกรรมแนวกนไฟ /ฝาย/สงกอสรางอน (หนวยพทกษ,จดสกด

4)แบบ อส.59 (7) แบบฟอรมขอมลคาทดน ประกอบการจดทำาคำาของบประมาณป พ.ศ. 2561 เพอใชในการสำารวจหนวยงานทไดรบงบประมาณกจกรรม - ปลกปาทวไป - ปลกปาหวาย

- ปลกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง - ปลกหญาแฝก- ปลกใชสอย - ปรบปรงระบบนเวศ

ตนนำา- บำารงสวนเดม อาย 2-6 ป (พ.ศ. 2555 – 2559)- บำารงสวนเดม อาย 7-10 ป (พ.ศ. 2551 – 2554) - บำารงสวนปาหวาย อาย 2-6 ป - บำารงปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง อาย 2-6 ป- บำารงแปลงปลกปาไมพะยง เพอฟ นฟพนทอนรกษ อาย

2-6 ป - บำารงแปลงปลกปาไมกฤษณา เพอฟ นฟพนทอนรกษ อาย

2-6 ป 5) แบบ อส. 61 (8) แบบรายงานการขอครภณฑทดแทน

ประกอบการจดทำาคำาของบประมาณป พ.ศ. 2561 เพอใชในการสำารวจหนวยงานทมความตองการขอครภณฑทดแทนในกรณอายการใชงานเกนกวาทกำาหนด และ กรณขายทอดตลาด/จำาหนาย/ทำาลาย

6) แบบ อส. 61 (9) แบบแสดงรายละเอยดครภณฑ (กรณขอทดแทน) ระบรายละเอยด ภาพถาย และสภาพการใชงานของ

10

ของครภณฑทตองการขอทดแทน เพอประกอบการจดทำาคำาของบประมาณป พ.ศ. 2561 แนบทาย อส.61 (8) แบบรายงานการขอครภณฑทดแทน

รายละเอยดประกอบการจดทำางบประมาณรายจาย ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. คาจางเอกชนดำาเนนงานใหระบตามนโยบายการดำาเนนงานทสำาคญของกรมอทยานแหงชาต สตวปา และพนธพช ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 คอ ปรญญาตร 15,000 บาท/เดอน วฒอนๆ 9,000 บาท/เดอน

2. การจดทำาคำาของบลงทนคาทดนและสงกอสรางตองระบเหตผลความจำาเปน ความตองการทดแทนของเดม จดเตรยมเอกสารหลกฐานประกอบใหครบถวน คำานงถงหลกเกณฑพจารณาแผนความตองการงบลงทน (สำานกงบประมาณ 2559)

3. การขอกอสรางอาคารททำาการใหมของสวนราชการ รฐวสาหกจ และหนวยงานอน ตองเสนอแบบแปลนใหคณะกรรมการนโยบายพลงงานแหงชาต (กพช.) ตรวจประเมน (ยกเวนขอสงกอสรางของอทยานแหงชาต เขตรกษาพนธสตวปา เขตหามลาสตวปา)

4. การขอครภณฑยานพาหนะทดแทน ใหกรอกรายละเอยดในแบบฟอรม อส. 59(9) รายละเอยดครภณฑ (กรณขอทดแทน) พรอมภาพถายสดาน โดยตองสมพนธกบขอมลในแบบคำาขอ อส. 59(1) : งบลงทน

5. Download บญชราคามาตรฐานครภณฑ สงกอสราง อตราราคางานตอหนวย เกณฑการคำานวณราคากลางงานกอสรางจาก Website สำานกงบประมาณ (www.bb.go.th) และเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร จาก Website กระทรวง ICT (

11

www.mict.go.th) หรอ webpage ฝายแผนงานและตดตามผล สวนอำานวยการ สำานกบรหารพนทอนรกษท 16 (เชยงใหม)

**********************************************

สรปการจดทำาคำาขอ ป 2561อางอง : รายการ แผนงาน ผลผลต กจกรรม/โครงการ ตามแบบคำาขอ

อส.61(4)

1. คำาขอ งปม งบปกตทวไป ใหจดทำาคำาขอ : แบบเดม แยกรายแผนงาน ผลผลต กจกรรมงาน/โครงการ ใชแบบคำาขอ : อส.61 (1) – (7)2. คำาขอ งปม รายการครภณฑหลกทขอทดแทน 4 รายการ ประกอบดวย

รถยนตทดแทน รถจกรยานยนตทดแทน (กำาหนดใหขอขนาด 150 ซซ ) เครองรบสงวทยทดแทน และ เครอง GPS ทดแทน

ใหจดทำาคำาขอ : ใน แผน 4 แผนยทธศาสตรอนรกษ ฟ นฟ และปองกนทรพยากรธรรมชาต โครงการท 1 รกษาความมนคงของฐานทรพยากรธรรมชาต กจกรรมลำาดบท 3) กจกรรมปองกนรกษาปาแบบบรณาการ โดย :

2.1 สอช. ขอใน กจกรรมปองกนรกษาปาแบบบรณาการ ดานอทยานแหงชาต2.2 สอส. ขอใน กจกรรมปองกนรกษาปาแบบบรณาการ ดานสตวปา2.3 สอป. / หนวยงานสนบสนนอนๆ นอกเหนอจาก สอช และ สอส

ขอในกจกรรมปองกนรกษาปาแบบบรณาการ ดานการปองกน

12

ใชแบบคำาขอ : - ระดบหนวยงาน ทำาแบบ อส.61(1) + (8)(9) และ อส.61(5) โดย

แยกเปนแตละรายการ ถาขอ ทดแทน 4 รายการ กตองม เอกสาร 4 ชด แตละชด ประกอบ ดวย

อส 61(1) + (8)(9) และ อส 61(5)- ระดบสวน/กลม ทำาภาพรวม แบบ อส.61 (9) โดยแยกเปนแตละ

รายการ แลวแนบเอกสาร อส.61(1) , อส.61(8) และ อส.61(5) ของแตละหนวยงาน- มอบหมายให สอป เปนผจดทำา อส 61(9) ในภาพรวมกจกรรม และ

จำาแนกเปนแตละรายการ

3. การขอเครองปรบอากาศทดแทน (กำาหนดใหใชชนดแขวน/ตงพน) และชดครภณฑสำานกงานทดแทน ประจำาหนวยงาน รวมถง การขอครภณฑประจำาหนวย.../จดสกด ทนอกเหนอจากรายการครภณฑเดมทมอยแลว

ใหจดทำาคำาขอ : ใน แผน 3 แผนงานพนฐานดานการจดการนำาและสรางการเตบโตบนคณภาพชวตทเปนมตรกบสงแวดลอมอยางยงยน ผลผลตท 1 พนทปาอนรกษไดรบการบรหารจดการ 1) กจกรรมอนรกษ ฟ นฟ และพฒนาปาไม กจกรรมลำาดบท 11 ดานปรบปรงสงกอสราง - กจกรรมปรบปรงสงกอสรางหนวยงานในพนทปาอนรกษใชแบบคำาขอ :

- ระดบหนวยงาน ทำาแบบ อส.61(1) อส.61(8) อส.61(9) และ อส.61(5)

- ระดบสวนจดทำา ภาพรวมในแบบ อส.61(8) พรอมแนบเอกสารของหนวยงานประกอบ

ในแตละรายการ

13

ทงน ใหอทยานแหงชาต เขตหามลาสตวปา เขตรกษาพนธสตวปา สำารวจครภณฑสำานกงาน ทงกรณทดแทน และซอใหม โดยหารอกนวาครภณฑใดมความจำาเปนตองใชเพมเตม แลวสรปความตองการในภาพรวม แจงใหฝายแผนงานฯ เพอรายงาน คณะทำางานฯ กรม อส. (นายมนส ปานมน) ตอไป

หมายเหต : 1) การขอครภณฑทดแทนทกรายการ ใหแนบ Template (อส.61(9)) แสดงรปภาพครภณฑนนๆ ดวย กรณทจำาหนาย ขายทอดตลาด/ทำาลาย ใหแนบหลกฐานทแสดงวามการจำาหนายขายทอดตลาด/ทำาลายครภณฑนนๆ ประกอบ

2) การขอครภณฑทดแทนทกรายการ เปนครภณฑทขายทอดตลาดแลว/อยระหวางดำาเนนการ ใหระบ หมายเลขครภณฑเดม และปทไดมา ถายรปครภณฑเดมประกอบรายการ

4. การปรบปรง/ซอมแซมสงกอสราง ใหจดทำาคำาขอ : ใน แผน 3 แผนงานพนฐานดานการจดการนำาและสรางการเตบโตบนคณภาพชวตทเปนมตรกบสงแวดลอมอยางยงยน ผลผลตท 1 พนทปาอนรกษไดรบการบรหารจดการ 1) กจกรรมอนรกษ ฟนฟ และพฒนาปาไม กจกรรมลำาดบท 11 ดานปรบปรงสงกอสราง - กจกรรมปรบปรงสงกอสรางหนวยงานในพนทปาอนรกษใชแบบคำาขอ :

- ระดบหนวยงาน ทำา แบบ อส.61(1) , อส.61(5) และแนบ 1. เอกสารรายการซอมแซมปรบปรง มแบบ ปร.4, ปร.52. ใหผไดรบใบประกอบวชาชพดานโยธา, วศวกรเซนรบรองแบบ3. เปนการดำาเนนการเอง (ไมมคา Factor F) แยกคาแรงและวสด โดย

- จดหาวสดตามอำานาจหวหนาหนวย

14

- จางผรบจางเหมา เฉพาะคาแรง4. ใหระบวาเปน คาปรบปรง“ /ซอมแซม.........(รายการ)........ของหนวยงาน...........................

- ระดบสวน จดทำาเปนภาพรวมแตละรายการ (ซงกรม จะจดทำาแบบฟอรมใน

การเกบขอมลในภาพรวม สงมาให)

หมายเหต : ** การปรบปรงและตอเตมสงกอสราง หมายถง การเปลยนแปลงสงกอสรางใหมสภาพตางไปจากเดมเพอใหเกดประโยชนและการใชงานใหดยงขน ตองมเอกสารและรายละเอยดประกอบการพจารณาเชนเดยวกบการกอสรางสงกอสรางใหม

** การซอมแซมสงกอสราง หรอพสดครภณฑทชำารด ใหดำาเนนการตามระเบยบสำานกนายกรฐมนตรวาดวยการพสด พ.ศ. 2535 และฉบบทแกไขเพมเตม โดยใหผมอำานาจแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบสภาพและประมาณการซอม โดยผมวชาชพชางหรอผมวชาชพเฉพาะเปนผประเมน

5. การจดตงหนวยเพม (หนวยพทกษ/จดสกด) พรอมครภณฑประกอบทจำาเปน ใหจดทำาในแบบ Unit Set โดยหนวยงานทำาความตกลงรวมกนวาจำาเปนตองมครภณฑใดประกอบหนวยงานบาง และจดหารายการครภณฑ พรอมราคาครภณฑ จากราคามาตรฐานปลาสด ของสำานกงบประมาณ จดออกมาเปน 1 Set ใหเปนมาตรฐานเดยวกน

ดงตวอยาง : Set ครภณฑ จำานวน 1 Set ประจำาหนวยพทกษ บคลากรประจำาหนวย ประมาณ 7 คน

หนวยทมไฟฟา หนวยทไมมไฟฟาชดครภณฑจำาเปน 1. ต - เกบเอกสาร 1. ตเกบเอกสาร

2. โตะ+เกาอสำานกงาน 7 ชด 2. โตะ+เกาอสำานกงาน 7 ชด

3. พดลมตงพน 3. เตาแกส 2 หว

15

4. เครองตดหญาขอแขง 4. เครองตดหญาขอแขง 5. เตาแกส 2 หว

6. ตเยน ขนาด 10 คว 7. กระตกนำารอน(หรอรายการตามเอกสารแนบ 1-2)

5.1 ใหจดทำาคำาขอ : ใน แผน 4 แผนยทธศาสตรอนรกษ ฟ นฟ และปองกนทรพยากรธรรมชาต โครงการท 1 โครงการรกษาความมนคงของฐานทรพยากรธรรมชาต สำาหรบหนวยงาน : 5.1.1 สอป. ขอใน กจกรรมลำาดบท 3) กจกรรมปองกนรกษาปาแบบ

บรณาการ ดานการปองกน5.1.2 สอส. ขอใน กจกรรมลำาดบท 3) กจกรรมปองกนรกษาปาแบบ

บรณาการ ดานสตวปา5.1.3 สตน. ขอใน กจกรรมลำาดบท 6) กจกรรมจดการพนทตนนำาใน

พนทลมนำาวกฤต 5.1.4 สฟป. รายการจดตงสถานปองกนไฟปา ในพนททไมมหนวย

ควบคมไฟปาตงอย ขอในกจกรรม ลำาดบท 9) กจกรรมเพมประสทธภาพการแกไขปญหาไฟปา

5.2 สำาหรบ สอช. ใหจดทำาคำาขอ : ใน แผน 5 แผนงานบรณาการ/แผนงานบรณาการสรางรายไดจากการทองเทยวและบรการ / โครงการ : โครงการเพมศกยภาพการทองเทยวเชงอนรกษ

ใชแบบคำาขอ : - ระดบหนวยงาน ทำาแบบ อส.61(1) อส.61(5) โดยแนบ

1. แบบ ปร.4, ปร.52. ใหผไดรบใบประกอบวชาชพดานโยธา, วศวกรเซนรบรองแบบ3. เอกสารอนๆ ทเกยวของ

16

- ระดบสวน จดทำาเปนภาพรวมแตละรายการ (ซงกรม จะจดทำาแบบฟอรมใน

การเกบขอมลในภาพรวม สงมาให)

6. การขอครภณฑอนๆ ทจำาเปนตองขอ ใหขอในกจกรรมงานปกต ตามทจดทำาทกป7. ประเภท/รายการ : ชอรายการและราคาตอหนวย ตองตรงกบบญชราคา

มาตรฐานครภณฑของสำานกงบประมาณปลาสด (สงหาคม 2559)8. กรณขอซอครภณฑใหม ตองระบเหตผลในการขอ เชน จำานวนบคลากร

เพม (ขอโตะ+เกาอ+ตเอกสาร)9. การขอครภณฑทจำาเปน ทไมปรากฏอยในเกณฑราคามาตรฐาน ใหแนบใบ

เสนอราคาราน เปรยบเทยบดวยอยางนอย 3 รานคา 10. ในสวนของคาสาธารณปโภค ใหขอในกจกรรมของแตละหนวยงาน 11. การขอ งปม ของสวนประสานความรวมมอฯ ใหขอภายใตกจกรรม

อนรกษ ฟ นฟ และพฒนาปาไม กจกรรมยอยงานคมครองพนทปาอนรกษ 12. หนวยฝากเบก ฝากเบกกบ สบอ. ไหน กสง สบอ. นน ตามแผนประจำาป

ทไดรบการจดสรร13. งบลงทน - บำารงปา แนวกนไฟ และเพาะชำา 3 กจกรรมน เคยขอทกจกรรมไหน ตงขอทกจกรรมนน

************************************** แนวทางการจดทำา

แบบคำาของบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561

หนวยงานของ สำานกบรหารพนทอนรกษท 16 และสาขา

1. ระดบหนวยงานปฏบตในพนท ( อช,ขส และ ขห , หนวยจดการตนนำา เปนตน) - กรณของบปกต จดทำาแบบคำาขอ อส.61(1) , (5) – (7)

17

- กรณขอทดแทน จดทำาแบบคำาขอ อส.61(1) โดยแนบคำาขอแบบ อส 61(9) ไวทาย อส.61(8) และ อส 61(5) เปนชดๆ แยกเปนแตละรายการ

2. ระดบภาพรวมของสวน / กลม/ศนย/ฝาย (เชน สวนอทยานแหงชาต สวนอนรกษสตวปา เปนตน ) - จดทำาแบบคำาขอ อส.61 (2) - จดทำาแบบคำาขอ อส.61 (3) สรปเปนแผนงาน ผลผลต โครงการ

กจกรรมงาน/โครงการ โดยแยกตามประเภทงบรายจาย - จดทำาแบบคำาขอ อส.61 (8) กรณขอทดแทน เปนภาพรวมระดบสวน ในสวนของคำาของบประมาณรายจาย ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผน 3 : แผนงานพนฐานดานการ

จดการนำาและสรางการเตบโตบนคณภาพชวตทเปนมตรกบสงแวดลอมอยางยงยน ผลผลตท 1 : พนทปาอนรกษไดรบการบรหารจดการ ขอ 11. ดานปรบปรงสงกอสราง / กจกรรมปรบปรงสงกอสรางหนวยงานในพนทปาอนรกษ โดยแนบแบบ อส 61(1) ทแนบชด แบบ อส.61(5) และ แบบ อส 61(9) ของแตละหนวยงาน แยกเปนแตละรายการ

3. ระดบ สำานกบรหารพนทอนรกษ - จดทำาแบบคำาขอ อส.61 (3) สรปคำาของบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2561 เปนแผนงาน ผลผลต โครงการ กจกรรมงาน/โครงการ โดยแยกตามประเภทงบรายจาย - จดทำาแบบคำาขอ อส.61 (4) สรปคำาของบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนแผนงาน ผลผลต โครงการ กจกรรมงาน/โครงการ รวมกบยอดคำาขอของสำานกสาขา

- จดทำาแบบคำาขอ อส.61 (8) สรปคำาของบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2561 แผน 3 : แผนงานพนฐานดานการจดการนำาและสรางการเตบโตบนคณภาพชวตทเปนมตรกบสงแวดลอมอยาง

18

ยงยน ผลผลตท 1 : พนทปาอนรกษไดรบการบรหารจดการ ขอ 11. ดานปรบปรงสงกอสราง ใหเปนภาพรวมสำานกฯ แยกเปนแตละรายการ โดยแนบเอกสารทแตละสวน/กลม/ศนย ทำาภาพรวมมาใหแลวในแตละรายการ ดงน อส 61(1) อส 61(5) , อส 61(8) , อส 61(9)

หมายเหต : ในการจดทำาแบบฟอรม กรณาใชตวเลขอารบก

**************************************

แนวทางการจดสงแบบคำาของบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2561

ของ สำานกบรหารพนทอนรกษท 16 และสาขา

บนทกขอมลลงแผน CD แบบคำาขอ อส.61(1) อส.61(2) อส.61(3) อส.61(4)

อส.61(5) อส.61(6) อส.61(7) อส.61(8) อส.61(9)

- โดยแยกเปนกจกรรมงาน/โครงการๆ ละ 2 แผน

- เขยนชอกจกรรม/โครงการ บนแผนซดใหชดเจน

การจดสงเอกสาร 1. จดสงแบบคำาขอ อส.61(2) จำานวน 3 ชด 2. จดสงแบบคำาขอ อส.61(3) จำานวน 3 ชด 3. จดสงแบบคำาขอ อส.61(4) จำานวน 2 ชด

19

4. จดสง แบบคำาขอ อส.61(1) จำานวน 1 ชด ในกรณขอทดแทนใหแนบ อส.61(8) ทาย อส.61(9) มากบ

อส 61(1) ดวย จำานวน 2 ชด5. จดสง แบบคำาขอ อส.61(6) อส.61(7) จำานวน 1 ชด

* ทงน ในสวนของสาขา ใหสำานกบรหารพนทอนรกษหลก เปนผรวบรวมจดสง

เพอความรวดเรวในการรวบรวมขอมล กำาหนดใหจดพมพเปน

1. ตวเลขอารบค 2. Font TH Sarabun PSK ขนาด 14 3. อส. 61(1) - (8) save file : เปนเอกสาร Excel 4. อส.61(9) ใหจดทำาเอกสารเปน file Word โดยแนบ

ภาพถาย 4 ดาน ขนาด 2x3 นว

กำาหนดวนสง- กำาหนดวนสงของกรมฯ วนท 14 ตลาคม 2559- สงสำานกบรหารพนทอนรกษท 16 (เชยงใหม) ดงน 1) สงคำาขอ พรอมนำาเสนอคณะทำางานฯ พจารณา วนท 3 ตลาคม 2559 2) ปรบปรง/เพมเตม ตามขอพจารณาของคณะทำางานฯ สงสำานกฯ

วนท 7 ตลาคม 2559 3) สำานกสาขา จดสงภายใน วนท 12 ตลาคม 2559

********************************

20

*** แบบฟอรมจดทำาคำาของบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเอกสารทเกยวของ Download ไดท webpage ฝายแผนงานและตดตามผล

แบบฟอรมการจดทำาแบบคำาของบประมาณรายจาย

ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2561