Manual Prático - PGVAT e-CredRural · Além de incluir, alterar e excluir usuários podemos também administrar perfis de usuários. Os perfis têm por objetivo facilitar customização

2014

Dayvison Alves dos Reis

www.pgemp.com.br

25/09/2014

Manual Prático

PGEmp – Programa de Gestão Empresarial www.pgemp.com.br – [email protected] Página 1

Sumário

Sobre o PGAD e-CredRural ................................................................................................................................................... 2

Baixando e instalando o PGAD e-CredRural ......................................................................................................................... 3

Acessando o PGAD e-CredRural ........................................................................................................................................... 3

Entendendo os módulos do sistema .................................................................................................................................... 4

O menu sistema ................................................................................................................................................................... 5

Conectar e desconectar................................................................................................................................................... 6

Usuários, direitos e acessos ............................................................................................................................................ 6

Trocar senha atual ........................................................................................................................................................... 6

Website e-CredRural ....................................................................................................................................................... 7

O menu empresa .................................................................................................................................................................. 7

Empresas ......................................................................................................................................................................... 7

Período de escrituração .................................................................................................................................................. 7

Selecionar empresa e período ......................................................................................................................................... 8

Fechar período de escrituração....................................................................................................................................... 8

O menu cadastros ................................................................................................................................................................ 8

Códigos fiscais ................................................................................................................................................................. 9

Contabilidade .................................................................................................................................................................. 9

Participantes ................................................................................................................................................................. 10

Mercadorias .................................................................................................................................................................. 10

O menu lançamentos ......................................................................................................................................................... 10

Documentos fiscais de entrada emitidos ou recebidos pelo informante ...................................................................... 11

Documentos fiscais de saídas emitidos pelo informante .............................................................................................. 14

Documentos fiscais de saída emitidos pelos destinatários da produção ...................................................................... 18

Outros lançamentos com direito a créditos de ICMS .................................................................................................... 20

O menu relatórios .............................................................................................................................................................. 21

O menu arquivo ................................................................................................................................................................. 22

Importador de XML de NF-e .......................................................................................................................................... 22

Importador de XML de CT-e .......................................................................................................................................... 24

Gerar e validar o arquivo digital do e-CredRural ........................................................................................................... 25

Gerenciador de arquivos ............................................................................................................................................... 25

O menu utilitários .............................................................................................................................................................. 26

O menu janela .................................................................................................................................................................... 27

Siglas .................................................................................................................................................................................. 28

http://www.pgemp.com.br/


Sobre o PGAD e-CredRural

O PGAD e-CredRural é um sistema alternativo ao PGVAT que é disponibilizado pela

Secretaria da Fazenda do Governo do Estado de São Paulo (SEFAZ-SP) que tem por objetivo gerar

o arquivo digital de aproveitamento de crédito de ICMS de atividade rural.

O objetivo principal do sistema PGAD e-CredRural é facilitar o registro das informações

dos documentos fiscais necessários à composição do arquivo digital do e-CredRural, facilitando o

processo de input de documentos fiscais eletrônicos providos de XML.

O PGAD e-CredRural possui banco de dados relacional que garante a segurança e

integridade das informações. Está apto a controlar diversas empresas, pode ser instalado em

rede, permitindo controle e acesso usuários simultâneo.

O PGAD e-CredRural foi desenvolvido com a finalidade de sanar diversos problemas

encontrados no sistema PGVAT que é distribuído pelo SEFAZ-SP os quais enumeramos abaixo.

1. Não possui banco de dados robusto capas de suportar grandes quantidades de

registros;

2. Lentidão ao incluir registros de documentos fiscais em quantidades grandes de

registros;

3. Não pode ser utilizado em rede compartilhando informações entre diversos usuários.

4. Não possuí controle de direitos e acessos a usuários;

5. Não permite integração de documentos fiscais digitais providos de XML (NF-e / CT-e).

6. Não possui rotinas eficientes para análise e identificação de documentos.



Baixando e instalando o PGAD e-CredRural

Para efetuar o download do instalador do PGAD e-CredRural, acesse o web-site

http://www.pgemp.com.br/pgad/downlaod/ e siga o roteiro de instalação conforme informado

no web-site.

Após baixar o instalador execute-o e siga as etapas. Se você esta instalando o sistema pela

primeira vez marque todas as opções para que o PGAD e-CredRural instale o Banco de Dados. Se a

instalação for feita para uso como estação de trabalho desmarque a opção de instalação do banco

de dados.

Para instalações como estação de trabalho será necessário configurar o IP da máquina

onde o banco de dados foi instalado. Portanto, troque o valor do parâmetro HostName para o

número de IP onde fora instalado o banco de dados mantendo “:5432”.

Exemplo:

localhost:5432 => 192.168.0.25:5432

Se tudo ocorrer conforme esperado o sistema estará apto a ser utilizado.

Acessando o PGAD e-CredRural

Ao término da instalação do PGAD e-CredRural poderemos encontrar o sistema instalador

no menu de Programas do menu “Iniciar”. Também o instalador irá criar um atalho do sistema na

área de trabalho. Ao acessar pela primeira vez o PGAD e-CredRural irá criar um segundo atalho na

área de trabalho. Este atalho será muito utilizado pelo sistema que irá manter os arquivos

gerados e tratados pelo sistema. A seguir conheceremos mais sobre o segundo atalho.


http://www.pgemp.com.br/pgad/downlaod/


Para iniciar o PGAD e-CredRural clique no ícone que representa o mesmo em seu desktop,

informe o usuário e senha para o primeiro acesso.

Usuário: Admin Senha: admin

Entendendo os módulos do sistema

Os módulos de cadastro são sempre semelhantes. Assim sendo como exemplo, vamos

considerar o módulo de empresa.



O botão “Atualizar” tão somente atualiza os registros que são exibidos logo abaixo. Essa

opção traz um novo resultado de pesquisa do banco de dados e pode ser muito útil em ambiente

de rede ou usuários que exigem uma experiência mais dinâmica do sistema.

Para incluir um novo registro de empresa basta clicar no botão “Incluir” e preencher os

campos necessários.

Para alterar basta selecionar o registro da empresa desejada e clicar no botão “Editar”.

Não muito diferente a exclusão poderá ser feita clicando no botão “Excluir”.

O botão “Classificar” permite organizar os registros de forma a facilitar encontrar algum

registro. Quando clicamos no botão classificar, uma lista aparecerá contendo todos os campos

disponíveis para consulta. Uma vez selecionado o sistema irá ordenar em ordem crescente a

coluna do campo selecionado.

O botão “Opções” em regra geral poderá conter algum outro procedimento

correlacionado ao módulo em execução. Por padrão, o botão “Opções” sempre exibirá uma

definição de forma de pesquisa que poderá ser selecionada conforme desejado.

O botão “Fechar” como o bem definido fecha o módulo em execução.

Na parte inferior do módulo encontramos uma guia de navegação de registros que

permite mover para primeiro registro, registro anterior, registro posterior. No canto superior

esquerdo podemos configurar quais colunas exibir ou ocultar. No canto inferior esquerdo você

terá, ao clicar com botão direito, acesso a diversas configurações no navegador de registros. No

canto inferior direito temos a informação da posição atual do registro selecionado e o total de

registros.

Também podemos encontrar registros através de um texto utilizando a linha de pesquisa.

Esta pode ser customizada conforme desejado através do botão “Opções”, “Formas de pesquisa”.

Por padrão o PGAD e-CredRural pesquisa pelas letras iniciais levando em consideração a coluna

previamente selecionada. Todavia podemos pesquisar utilizando filtro pelas iniciais ou que

contenha um determinado texto.

O menu sistema

Permite conectar-se e desconectar-se da base de dados do sistema, gerenciar usuários e

direitos de acesso, trocar senha de acesso e acessar o web-site do e-CredRural.



Conectar e desconectar

Através desses menus podemos conectar de desconectar da do banco de dados do

sistema.

Usuários, direitos e acessos

Para incluir, alterar, excluir usuários, conceder ou denegar acessos clique em “Sistema”,

“Usuários, direitos e acessos”.

Além de incluir, alterar e excluir usuários podemos também administrar perfis de

usuários. Os perfis têm por objetivo facilitar customização de direitos e acessos dos usuários do

sistema.

No menu “Sistema”, tanto do módulo “Trocar senha atual” quanto no módulo “Usuários,

direitos e acesso” podemos alterar senha. Porém no menu “Sistema”, “Trocar senha atual” o

usuário conectado não precisará necessariamente possuir permissão ao módulo “Usuários,

direitos e acesso” visto que este deve ser reservado somente ao administrador do sistema.

Trocar senha atual

Nesta opção podemos alterar a senha do usuário conectado ao sistema sem a

necessidade de possuir acesso ou permissão de administradores responsáveis por gerenciar o

módulo de “Usuários, direitos e acessos”.



Website e-CredRural

Permite acesso rápido ao site do e-CredRural on-line disponibilizado pela Secretaria da

Fazenda do Estado de São Paulo (SEFAZ/SP).

O menu empresa

Permite acesso ao cadastro de empresas de produtores rurais, período de escrituração e

também permite selecionar ou fechar uma empresa e período de escrituração.

Empresas

Para cadastrar um produtor no sistema selecione o menu “Empresas” e selecione

“Empresas”.

Período de escrituração

Ao acessar o sistema o PGAD e-CredRural solicita a seleção de um período de

escrituração. Se necessário incluir ou alterar um período de escrituração, selecione “Sistema”,

“Período de escrituração”. Para selecione um período de escrituração selecione menu “Sistema”,

“Seleciona empresa e período”.



Selecionar empresa e período

Para que o sistema possa abrir uma empresa e um período de escrituração,

primeiramente temos que cadastrar a empresa e o período de escrituração. Através dessas

informações é possível abrir um período de escrituração no sistema bastando tão somente clicar

no menu “Empresa” e clicar em “Seleciona empresa e período”.

Fechar período de escrituração

Se desejar você poderá fechar um período de escrituração através do menu “Empresas”,

“Fechar período de escrituração”.

O menu cadastros

Permite acessar cadastro NCM/SH, CFOP, Modelo de Documentos Fiscais, Plano de

contas, Países, Estados, Cidades, Clientes e Fornecedores que chamamos de participantes,

Mercadorias e Unidades de comercialização. Embora podermos acessar, incluir, alterar e excluir



registros nesses módulos, pouco iremos utiliza-los uma vez que são cadastrados

automaticamente ao importar um documentos fiscal provido de XML.

Códigos fiscais

Os códigos fiscais são módulos relacionados os códigos fiscais tais como:

NCM/SH

O NCM/SH é uma exigência do sistema e-CredRural e são utilizados identificar o tipo de

mercadora.

CFOP

O CFOP são códigos fiscais de operação que determinam a codificação fiscal de cada

produto destacado em um documentos fiscal. Nos lançamentos de documentos fiscais

digitais importados por XML, quando importado um documento de entrada, faz-se

necessário um alias em substituição do CFOP original destacado em nota. Assim sendo,

para cada CFOP de saída nas posições “5, 6 e 7”, deve ser definido um CFOP correlativo de

modo que o sistema troque no momento de importar os XML

Modelo de documentos fiscais

Os modelos de documentos fiscais são necessários para identificar o tipo do documento a

ser informado.

Contabilidade

Plano de contas: O PGAD e-CredRural esta preparado para compor as informações

necessárias ao Registro de Atividade Rural, portanto, quando se for baixar um documento fiscal, o

sistema exige uma conta do plano de contas de atividade rural. Naturalmente essa funcionalidade

não é necessária para composição somente do arquivo digital do e-CredRural.



Participantes

No menu cadastros podemos encontrar todas informações necessárias capturadas nos

XML de documentos fiscais digitais que são correlacionadas a cadastro de clientes e fornecedores

que aqui chamamos por Participante. Podemos acessar, consultar, incluir, alterar ou excluir

informações sobre Países, Estados, Cidades, CNAE e Participantes.

Mercadorias

O cadastro de mercadorias permite encontrar as informações de mercadorias lançadas

manualmente ou capturados dos XML de documentos fiscais digitais. Podemos acessar, consultar,

incluir, alterar ou excluir informações sobre unidades de comercialização e mercadorias.

Por padrão o sistema gera automaticamente dois registros de mercadorias para

discriminar serviço de transporte e serviço de comunicação que não podem ser alterados.

O menu lançamentos

Permite acessar, consultar, incluir, alterar, excluir e imprimir relatórios de documentos

fiscais de entrada e de saída. O menu subdivide em cinco tipos de lançamentos sendo eles:

Documentos fiscais de entrada emitidos ou recebidos pelo informante

Documentos fiscais de saídas emitidos pelo informante

Documentos fiscais emitidos pelos destinatários da produção;

Outros lançamentos com direito a crédito de ICMS

Outros pagamentos de receitas e despesas avulsas.

A quinta opção é necessária somente se o gestor optar por utilizar controle financeiro do

contas a receber e pagar e Livro de Caixa. Assim sendo, não é um quesito necessário se desejar

compor e gerar somente do arquivo digital do e-CredRural.



Documentos fiscais de entrada emitidos ou recebidos pelo

informante

Neste módulo são lançados todos os documentos fiscais de entrada que foram emitidos

pelo produtor ou recebidos de terceiros quer deem direito ou não a crédito de ICMS.

Para incluir um documento avulso clique no botão “Incluir”. Se desejar alterar um

documento que já tenha sido incluído no sistema, selecione o documento desejado e clique no

botão “Editar”. Para excluir um documento, selecione o documento desejado e clique no botão

“Excluir”. Para facilitar a procura de um registro, classifique os registros pelo campo desejado

clicando no botão “Classificar”. Se desejar imprimir o livro de entradas clique no botão

“Imprimir”.

Ao incluir ou editar um registro de documento você deverá preencher os campos

solicitados de acordo com documento fiscal original. No topo do módulo são exibidas as etapas a

serem seguidas para o preenchimento do registro do documento de entrada.

1. Documento fiscal



Informe nesta aba os dados do documento fiscal de entrada. Tenha o cuidado de

preencher adequadamente o campo modelo, pois define o tipo de documento a ser

informado. Se for documento fiscal eletrônico do tipo NF-e e ou CT-e, informe a chave de

acesso. Para importar um XML de documento eletrônico clique na imagem ao lado do

campo Chave de Acesso de NF-e ou CT-e.

Se o documento fiscal pertencer a um período anterior ao de escrituração, informe o

indicador da situação do documento como extemporâneo.

2. Itens mercadorias ou serviços

Nesta aba devemos informar todos os itens de acordo com o documento fiscal de entrada

sendo lançado. Para incluir, editar ou excluir um registro de mercadoria use os botões

logo baixos. É necessário preencher o campo CFOP com seu correlativo código de



entrada. Nas aquisições com direito a credito de ICMS preencher os campos “Base de

Calculo do ICMS”, “Alíquota do ICMS” e “Valor do ICMS”. À medida que são lançados os

itens um totalizador da “Base de Cálculo” e do “Valor do ICMS” é atualizado. Se desejar

transferir esses valores aos respectivos campos do documento fiscal pressione o botão

“Totalizar”

3. Documento de arrecadação referenciado

Nesta aba informamos documentos de arrecadação referenciada que tenham

acompanhado um documento fiscal como exemplo uma GNRE.

4. Operação de importação



Quando se tratar de um documento fiscal referente a uma operação de importação de

mercadorias será necessário referenciar o número da declaração de importação.

5. Financeiro

Nesta aba podemos lançar as parcelas do contas a pagar do documento fiscal. Embora

não seja uma exigência para efeito de geração do arquivo e-CredRural, o sistema permite

controle financeiro e baixa de contas utilizando-se do plano de contas da Atividade Rural.

Para concluir ou cancelar um registro ou alteração de um documento clique em “Ok” ou

“Cancelar” conforme desejar. Se desejar marcar o documento como conferido basta marcar

opção confirmado.

Ao percorrer um documento previamente importado e julgar que o mesmo não permita o

direito ao crédito de ICMS mesmo que informado. Clique com o botão direito do mouse sobre o

registro e selecione o item “Sem crédito”.

Documentos fiscais de saídas emitidos pelo informante

Neste módulo devem ser lançados todos os documentos fiscais emitidos pelo produtor

rural.







clicando no botão “Classificar”. Se desejar imprimir o livro de saídas clique no botão “Imprimir”.


solicitados de acordo com documento fiscal original. No topo do módulo são exibidas as etapas a

serem seguidas para o preenchimento do registro do documento de saída.

1. Documento fiscal



Informe nesta aba os dados do documento fiscal de saída. Tenha o cuidado de preencher

adequadamente o campo modelo, pois define o tipo de documento a ser informado. Se

for documento fiscal eletrônico do tipo NF-e, informe a chave de acesso. Para importar

um XML de documento eletrônico clique na imagem ao lado do campo Chave de Acesso

de NF-e.


Nesta aba devemos informar todos os itens de acordo com o documento fiscal de saída

sendo lançado. Para incluir, editar ou excluir um registro de mercadoria use os botões

baixos. À medida que são lançados os itens um totalizador da “Base de Cálculo” e do

“Valor do ICMS” é atualizado. Se desejar transferir esses valores aos respectivos campos

do documento fiscal pressione o botão “Totalizar”

3. Documento de arrecadação referenciado

Nesta aba informamos documentos de arrecadação referenciada que tenham

acompanhado um documento fiscal como exemplo uma GNRE.



4. Nota fiscal de produtor

Esta aba deverá ser preenchida se caso o documento informado possuir uma nota fiscal

de produtor a ser informado juntamente com o documento fiscal de saída.

5. Financeiro

Nesta aba podemos lançar as parcelas do contas a receber do documento fiscal. Embora

não seja uma exigência para efeito de geração do arquivo e-CredRural, o sistema permite

controle financeiro, baixa de contas utilizando o plano de contas da Atividade Rural.





opção confirmado.

Documentos fiscais de saída emitidos pelos destinatários da

produção



Neste módulo devemos informar todos os documentos fiscais emitidos pelo destinatário

da produção conforme documento fiscal fornecido pelo destinatário.





clicando no botão “Classificar”. Se desejar imprimir o livro de saídas clique no botão “Imprimir”.


solicitados de acordo com documento fiscal original fornecido pelo destinatário da produção. No

topo do módulo são exibidas as etapas a serem seguidas para o preenchimento do registro do

documento de saída fornecido pelo destinatário da produção.

1. Documento fiscal

Informe nesta aba os dados do documento fiscal de saída do destinatário da produção.

Tenha o cuidado de preencher adequadamente o campo modelo, pois define o tipo de

documento a ser informado. Se for documento fiscal eletrônico do tipo NF-e, informe a

chave de acesso. Para importar um XML de documento eletrônico clique na imagem ao

lado do campo Chave de Acesso de NF-e.




Nesta aba devemos informar todos os itens de acordo com o documento fiscal de saída

do destinatário da produção sendo lançado. Para incluir, editar ou excluir um registro de

mercadoria use os botões baixos. À medida que são lançados os itens um totalizador da

“Base de Cálculo” e do “Valor do ICMS” é atualizado. Se desejar transferir esses valores

aos respectivos campos do documento fiscal pressione o botão “Totalizar”



opção confirmado.

Outros lançamentos com direito a créditos de ICMS

Neste módulo são lançados todos demais lançamentos que podem gerar crédito de ICMS

como, por exemplo: Ativo imobilizado.



Para incluir um lançamento clique no botão “Incluir”. Se desejar alterar um lançamento

que já tenha sido incluído no sistema, selecione o lançamento desejado e clique no botão

“Editar”. Para excluir um lançamento, selecione o documento desejado e clique no botão


clicando no botão “Classificar”. Se desejar imprimir o livro de lançamentos de outros créditos

clique no botão “Imprimir”.

Após preencher os dados solicitados confirme clicando em “Ok” ou se desejar cancelar o

lançamentos clique no botão “Cancelar”.

O menu relatórios



O menu relatório permite consultar diversas informações dos documentos registrados no

sistema que servem tanto como registro de livro fiscal como também resumo de apuração de

documentos e relatórios de contas a pagar e receber e livro fiscal de baixa de documentos.

O menu arquivo

O menu arquivo é responsável por tratar a importação em lote de documentos fiscais

eletrônicos para o sistema e gerar o arquivo digital do e-CredRural. Podemos considerar o menu

mais importante pois através desse menu poderemos agilizar o processo de importação de

documentos fiscais digitais providos de XML. Também é nele que poderemos gerar, validar e

transmitir o arquivo digital do e-CredRural. Ainda aqui poderemos importar um período de

escrituração gerado previamente.

Importador de XML de NF-e



O módulo Importador de XML de NF-e é um gerenciador de arquivos XML de NF-e que

além de importar XML de documentos fiscais eletrônicos de NF-e, permite também consultar,

imprimir DANFE, excluir e efetuar download de XML de NF-e.

Para podermos importar com sucesso um XML de NF-e, primeiramente devemos

configurar os CFOP alias no cadastro de CFOP para que o sistema substitua por um CFOP de

entrada os CFOP usados pelo emissor do documento fiscal eletrônico em sua operação de saída.

Exemplo:

Para o CFOP 5.101, devemos configurar como substituto o CFOP 1.101.

Devemos também certificar que todos XML a serem importados sejam realmente

documentos válidos. Por padrão os XML de NF-e a serem importados devem ser colocados na

pasta “Temp” no atalho criado em sua área de trabalho. Após importados os XML de NF-e são

transportados para pasta “NFe” no atalho criado em sua área de trabalho. Se desejar é possível

configurar esses locais através do botão “Configurar repositórios” neste módulo.

Se julgar necessário excluir um XML do repositório, basta seleciona-lo e clicar em “Excluir

XML de NF-e”. Para se efetuar o download de um XML de NF-e clique no botão “Download do

XML de NF-e”. (Esta operação exige certificado digital).

Se desejar visualizar um DANFE de uma NF-e previamente importado, preencha os dados

Mês, Ano, CNPJ, Série e Documento e clique no botão de busca, selecione o XML e clique

“Preview do DANFe”.

Ainda é possível organizar os XML que se encontram dentro da pasta “Temp.” Esse

recurso é muito interessante quando não se tem separado os XML por CNPJ, Ano e Mês. Serve

como um facilitador antes de importar, garantindo que os documentos fiscais eletrônicos sejam

importados de acordo com período de escrituração selecionado. Para executa-lo, certifique-se

que os XML não organizados estejam todos na pasta temporária “Temp” e clique em “Organizar

XML de NF-e”. Após concluir a organização, serão criados automaticamente subpastas dentro da

pasta de origem segundo a seguinte ordem: CNPJ, NFe, Ano, Mês. Os XML que não pertencerem a

empresa selecionada serão considerados com descartados porém armazenados na pasta

“Outros”.

Para importar definitivamente os XML de nota fiscal eletrônica clique no botão “Importar

XML de NF-e”



Importador de XML de CT-e

O módulo Importador de XML de CT-e é um gerenciador de arquivos XML de CT-e que

além de importar XML de documentos fiscais eletrônicos de CT-e, permite também consultar,

imprimir DACTE, excluir e efetuar download de XML de CT-e.

Devemos certificar que todos XML a serem importados sejam realmente documentos

válidos. Por padrão os XML de CT-e a serem importados devem ser colocados na pasta “Temp” no

atalho criado em sua área de trabalho. Após importados os XML de CT-e são transportados para

pasta “CTe” no atalho criado em sua área de trabalho. Se desejar é possível configurar esses locais

através do botão “Configurar repositórios” neste módulo.

Se julgar necessário excluir um XML do repositório, basta seleciona-lo e clicar em “Excluir

XML de CT-e”. Para se efetuar o download de um XML de CT-e clique no botão “Download do

XML de CT-e”. (Esta operação exige certificado digital).

Se desejar visualizar um DACTE de um CT-e previamente importado, preencha os dados

Mês, Ano, CNPJ, Série e Documento e clique no botão de busca, selecione o XML e clique no

botão “Preview do DACTE”.

Ainda é possível organizar os XML que se encontram dentro da pasta “Temp”. Esse

recurso é muito interessante quando não se tem separado os XML por CNPJ, Ano e Mês. Serve

como um facilitador antes de importar, garantindo que os documentos fiscais eletrônicos sejam

importados de acordo com período de escrituração selecionado. Para executa-lo, certifique-se

que os XML não organizados estejam todos na pasta temporária e clique em “Organizar XML de

CT-e”. Após concluir a organização, será criado automaticamente subpastas dentro da pasta de



origem segundo a seguinte ordem: CNPJ, CTe, Ano, Mês. Os XML que não pertencerem a empresa

selecionada serão considerados com descartados porém armazenados na subpasta Outros.

Para importar definitivamente os XML de conhecimento frete eletrônico clique no botão

“Importar XML de CT-e”.

Gerar e validar o arquivo digital do e-CredRural

Para gerar e validar o arquivo digital do e-CredRural, selecione a opção correspondente o

menu Arquivo, certifique os parâmetros para geração do arquivo e clique em OK. Após gerar o

arquivo o sistema abrirá o validador do PGVAT para validação do arquivo. Se desejar efetuar uma

validação previa considere marcar a opção “Executar apenas a pré validação das informações do

arquivo a ser gerado”

Gerenciador de arquivos

O gerenciador de arquivos permite importar, excluir ou enviar e-mail de arquivos do e-

CredRural gerados anteriormente.



O opção “Importar” permite que seja incorporado ao sistema uma escrituração pré-

existente em um arquivo gerado anteriormente. Esta é recomendada somente em situações que

se deseja incorporar um período a escrituração. Por se tratar de absorver os dados do arquivo e-

CredRural, não garante a implementações de informações que não constam no mesmo. Tais

como: Contas a pagar e receber, baixas, livro caixa.

Se desejar remover um arquivo da pasta onde estão armazenados os arquivos e-

CredRural, basta somente seleciona-lo e clicar no botão “Excluir”. Esta opção exclui apenas o

arquivo do e-CredRural selecionado e não afetará a composição da escrituração dentro de

sistema.

Se desejar enviar um e-mail do arquivo do e-CredRural, selecione o arquivo e clique em

“Enviar”. Esta opção envia e-mail somente se sua conta de e-mail tenha sido devidamente

configurada em seu programa de e-mail padrão. Por exemplo: Outlook Express, Windows Mail

entre outros. Para enviar um e-mail utilizando seu navegador de preferência, considere buscar o

arquivo no repositório.

O menu utilitários

Permite configurar os parâmetros para acesso ao banco de dados do sistema e verificar

atualizações.



O menu janela

Permite organizar as janelas do sistema visando facilitar visualização dos módulos do

sistema.



Siglas

CFOP Código Fiscal Operações e Prestações CNAE Código Nacional de Atividade Econômica CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CT-e Conhecimento Transporte Eletrônico DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento Transporte Eletrônico DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica ICMS Imposto Circulação Mercadorias e Serviços NCM/SH Sistema Harmonizado de Nomenclatura Comum Mercosul NF-e Nota Fiscal Eletrônica SEFAZ-SP Secretaria da Fazenda do Governo do Estado de São Paulo XML eXtensible Markup Language


Documents

Manual Prático - PGVAT e-CredRural · Além de incluir, alterar e excluir usuários podemos também administrar perfis de usuários. Os perfis têm por objetivo facilitar customização