Manual para Fornecedores Einstein.pdf

Manual do

Fornecedor Einstein

Diretoria de Suprimentos e Logística

Manual do Fornecedor Einstein 2

Sumário 1. Introdução................................................................................................3 2. Objetivo...................................................................................................3 3. Diretoria de Suprimentos............................................................................4

3.1 Compras de Serviços............................................................................5 3.2 Compras de Materiais...........................................................................8 3.3 Planejamento e Logística......................................................................9 3.4 Gestão Estratégica de Fornecedores.....................................................12

4. Cadastro, homologação e qualificação de fornecedores..................................13 4.1 Cadastro...........................................................................................13 4.2 Documentação...................................................................................14 4.3 Visita Técnica....................................................................................14 4.4 Avaliação de Fornecedores..................................................................15

5. Faturamento, prazo e forma de pagamento.................................................16 5.1 Envio de Fatura.................................................................................16 5.2 Recebimento da Fatura.......................................................................17 5.3 Forma e Prazo de Pagamento..............................................................17

6. Diretrizes Institucionais............................................................................18 6.1 Normas Éticas e Integridade................................................................18 6.2 Cumprimento das leis, regulamentos e normas......................................19 6.3 Conflito de Interesses.........................................................................19 6.4 Brindes e Gratificações.......................................................................19

7. Qualidade...............................................................................................20 7.1 Princípios do Sistema Einstein da Qualidade e Segurança.........................20 7.2 Para o cumprimento da Política da Qualidade, é de responsabilidade do Fornecedor..............................................................................................21 7.3 Qualidade de materiais médicos e medicamentos...................................22 7.4 Qualidade de materiais funcionais e alimentos.......................................22 7.5 Qualidade na Prestação de Serviços......................................................22

8. Responsabilidade Social............................................................................23 9. Responsabilidade Ambiental......................................................................25

9.1 Obrigações........................................................................................25 10. Saúde e Segurança do Trabalho...............................................................27

10.1 Conformidade com leis e regulamentos...............................................28 10.2 Método para gerenciar e reduzir riscos ...............................................28 10.3 Documentação dos métodos .............................................................30 10.4 Notificação do responsável................................................................30 10.5 Inspeção.........................................................................................31 10.6 Treinamento em Segurança...............................................................31

11. Segurança Patrimonial ...........................................................................32 11.1 Controle de Acesso..........................................................................32 11.2 Telefones Úteis................................................................................33

12. Segurança da Informação.......................................................................33 12.1 Declarações à Imprensa....................................................................34

13. Disposições Finais..................................................................................35 14. Anexos................................................................................................36

14.1 Check List de Documentos para Cadastro............................................37 14.2 Check List de Documentos para Contrato............................................38 14.3 Relatório de Terceiros Alocados..........................................................39 14.4 Termo de Aceite de Serviços..............................................................40 14.5 Declaração de Responsabilidade Social................................................41 14.6 Meio Ambiente.................................................................................42 14.7 Segurança do Trabalho..............................................................43 a 46



1. Introdução

O Manual do Fornecedor Einstein tem como objetivo refletir os

valores e a cultura da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital

Israelita Albert Einstein à seus parceiros, e o seu cumprimento revela o

compromisso de profissionalismo e transparência em todas as ações no

trabalho.

Mitzvá, Refuá, Chinuch e Tsedaká, ou seja, Boas Ações, Saúde,

Educação e Justiça Social. Foram esses os preceitos judaicos que motivaram

a comunidade judaica a fundar a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira

Albert Einstein há mais de 50 anos, somados aos valores organizacionais

Honestidade, Verdade, Integridade, Diligência, Competência e Justiça,

norteiam as atividades, os colaboradores e fornecedores da Sociedade.

2. Objetivos

Este manual será utilizado como parte de uma ferramenta de gestão

de fornecedores que visa agregar valor ao negócio através de:

• Fornecimento de serviços e/ou materiais/medicamentos adequados

e diferenciados;

• Gestão orientada pela excelência operacional e melhoria contínua;

• Uso sustentável dos recursos naturais e operações com impactos

ambientais minimizados por meio de ações de prevenção e controle;

• Atendimento à legislação, normas e compromissos assumidos

formalmente pela empresa e sua cadeia;

• Relacionamento ético e comunicação transparente com as partes e

sua cadeia;

• Promoção de um ambiente de trabalho motivador, com elevados

padrões de saúde e segurança;

• Pessoas capacitadas, motivadas e aptas a atuar eficazmente

conforme as estratégias da empresa;



• Desenvolvimento e aplicação de tecnologias que garantam

inovação e competitividade.

3. Diretoria de Suprimentos e Logística

A missão de Suprimentos e Logística é gerar resultados por meio de

aquisições de bens e serviços através de parceiros idôneos com a melhor

relação custo vs. benefício, o menor risco, dentro dos prazos e qualidade

esperados.

Alguns pontos são fundamentais para o relacionamento comercial e

satisfação de ambas as partes, e devem ser seguidos rigorosamente:

• Não fornecer nenhum equipamento, material ou serviço que seja

solicitado por funcionários de outra área que não Suprimentos, salvo em

situações emergenciais e/ou fora do horário comercial, pois a Diretoria de

Suprimentos e Logística é a única área autorizada oficialmente a negociar

todo tipo de compra ou contratação;

• Não alterar qualquer condição no Pedido de Compra ou contrato

por solicitação de outra pessoa que não o responsável em Suprimentos;

• O único documento para formalizar uma negociação e seu

respectivo pagamento é o Pedido / Contrato;

• Ter o conhecimento das legislações aplicáveis a sua empresa ou

ramo de atividade e atendê-las;

• Manter regular e fornecer quando solicitado, toda documentação

exigida;

• Fornecer informações imediatas na confirmação do pedido sobre

quaisquer mudanças;

• Não efetuar faturamentos sem estar de posse do número do

Pedido de Compra e o mesmo deverá constar na nota fiscal;

• Atender a Sociedade em suas necessidades de volumes e data

acertadas em pedido de compra, respeitando as condições comerciais;

• Comprometer-se com a responsabilidade social e meio ambiente;



• Manter sempre um funcionário capacitado para dar suporte e

orientações a operação comercial e técnica;

• Responder prontamente as solicitações dos colaboradores da

Sociedade quanto ao follow-up de entrega dos materiais e/ou serviços;

• Retornar propostas ou contratos dentro do prazo estabelecido;

• Manter devidamente atualizado seu cadastro junto à Sociedade;

• Manter sigilo e confidencialidade sobre todas as informações

técnicas ou não, pertinentes ao fornecimento.

A Diretoria de Suprimentos e Logística é segmentada conforme

segue:

3.1 Compras de Serviços

O departamento é responsável pelas compras de serviços e

negociação de contratos da Sociedade.

As carteiras são segmentadas nos grupos: TI; Obras; Manutenção;

Engenharia Clínica; Facilities; Administrativos; Comunicação, Marketing e

Eventos; RH; Serviços Médicos.

A forma de aquisição é determinada através da avaliação de

criticidade e dificuldade de obtenção do serviço, sendo a criticidade a

importância do item para a Sociedade (Assistencial, Funcional e

Hospitalidade) e a dificuldade de obtenção está relacionada com as

variáveis de mercado, como número de fornecedores qualificados para

fornecer o serviço e o nível de serviço. O resultado desta avaliação aponta



qual critério será utilizado: Leilão Reverso, RFX´s, Cotação Manual ou

Eletrônica.

A formalização do acordo poderá ser feita através de:

a) Pedidos Avulsos (Spot´s)

b) Contratos

ATENÇAO: Somente após a conclusão do processo de emissão

do pedido avulso e/ou assinatura do contrato pelas duas partes, o

fornecedor estará apto a realizar os serviços, atentar-se para a lista

de documentos para prestadores de serviço no Anexo I.

3.1.1- Pedidos Avulsos – Spots

Nos pedidos avulsos são mencionadas as condições de fornecimento e

recebimento, o simples ato de entrega e ou faturamento implica no aceite

das condições ali explícitas.

3.1.2 - Contratos

Para processos com Contrato Formal, após o processo de negociação

concluído, a Sociedade, através de seu departamento jurídico redige o

contrato de acordo com as condições definidas na negociação ou recepciona

e analisa modelo enviado pelo fornecedor.

O fornecedor recebe o contrato validado via e-mail e deve imprimí-lo

em três vias, assiná-lo, reconhecer firma e devolver ao gestor do contrato

na Sociedade para que ele providencie as assinaturas internas.

Os contratos podem ter ou não mão de obra alocada nas instalações

da Sociedade, nos casos em que o serviço a ser prestado possuir mão de

obra alocada, alguns cuidados são necessários:

a) Para serviços esporádicos informar com no mínimo 72 horas de

antecedência do inicio da prestação do serviço, ao gestor técnico do

contrato, os nomes e documentos dos funcionários para confecção de

crachás de acesso (Anexo II);

b) Para serviços de longa duração informar ao menos 7 dias úteis

antes do inicio da prestação do serviço, ao gestor do contrato, os



nomes e documentos dos funcionários para confecção dos crachás de

acesso e programação de Integração (Anexo II);

c) Ler cuidadosamente os itens Segurança do Trabalho e

Documentação. Todas as entregas de documentos devem ser

providenciadas antes e durante a prestação de serviços (Vide Anexo I),

caso as entregas não ocorram, o crachá do funcionário será bloqueado;

d) Instruir e treinar todos os funcionários sobre as informações

contidas neste manual, nenhum funcionário terceiro poderá alegar não

conhecer nossa política, valores e preceitos;

e) Caso o contrato seja de longa duração (superior a 3 meses) e

repetitivo (aqueles que possuem execução contínua e dão o suporte

necessário aos processos de apoio e administrativo) ou que envolva

trabalho de risco (conforme trabalho descritos no Anexo I), os funcionários

deverão passar pela integração, agendar com o gestor técnico do contrato.

A integração terá validade de 01 (um) ano.

f) Caso, para a realização dos serviços, seja necessária a

subcontratação de uma empresa, o fornecedor deve comunicar ao

comprador e ao gestor do contrato com antecedência de 72 horas. Deve

fornecer documentação da parceira para análise (relacionada no Anexo I), e

relação dos funcionários que ficarão alocados e por qual período, deve então

aguardar a liberação para prosseguir com os serviços.

Os contratos são divididos em dois tipos:

a) VARIÁVEL: São contratos cujos itens são fechados por preço

unitário (ou hora/homem) e a demanda não está determinada, ou seja, é

variável. Este tipo de contrato exige que a área gestora técnica do serviço

realize periodicamente a medição dos serviços realizados, verificando preço

x consumo x serviço realizado. Apenas após validação da medição pelo

gestor do contrato, o fornecedor poderá emitir fatura de cobrança. O Anexo

III disponibiliza o modelo a ser enviado ao Gestor do Contrato para

aprovação dos serviços realizados e posteriormente esse documento deve

acompanhar a nota fiscal.



O Fornecedor NÃO deve realizar nenhum faturamento sem antes

receber os termos de liberação de medição dos serviços validados pelas

áreas responsáveis (Gestor do Contrato).

b) FIXO: São contratos cujo escopo é específico, e os valores são

determinados por todo o período de vigência, apesar dos valores serem

fixos também há a necessidade de apresentar o Termo de Aceite de

Serviços (Anexo III), que comprovará que o que foi contratado foi entregue,

e esse Termo deverá acompanhar a NF.

3.2 Compras de Materiais

O departamento é responsável por todas as compras de materiais da

Sociedade.

Os grupos de compras são divididos em: Materiais Médicos;

Medicamentos; Alimentos; Materiais Médicos Consignados; Funcionais

(improdutivos).

A forma de aquisição é determinada através da avaliação de

criticidade e dificuldade de obtenção do produto, sendo a criticidade a

importância do item para a Sociedade (Assistencial, Funcional e

Hospitalidade) e a dificuldade de obtenção está relacionada com as

variáveis de mercado, como número de fornecedores qualificados para

fornecer o serviço e o nível de serviço. O resultado desta avaliação aponta

qual critério será utilizado: Leilão Reverso, RFX´s, Cotação Manual ou

Eletrônica.

A formalização do acordo poderá ser feita através de:

a) Pedidos Avulsos (Spot´s)

b) Contrato de Fornecimento

Algumas particularidades envolvem o processo de compra de

materiais e devem ser respeitadas:

a) Ter flexibilidade nos casos de mudanças nas quantidades e prazo

de entrega dos pedidos de compra;



b) Fornecer materiais e serviços que obedeçam aos padrões exigidos

pelas normas técnicas;

c) Garantir resposta das cotações dentro do prazo estabelecido;

d) Garantir estoque mínimo do material a ser fornecido;

e) Responsabilizar-se de forma ampla e irrestrita pelos materiais

produzidos e comercializados em seu estabelecimento, inclusive por todo e

qualquer desvio de qualidade, que porventura não venha ser observado

pela Sociedade na oportunidade do recebimento da mercadoria;

f) Permitir que a Sociedade acompanhe quando solicitado e

necessário o processo de industrialização, comercialização e estocagem dos

materiais, sem quaisquer ônus;

g) Receber e aceitar as notificações referentes a qualquer

procedimento que precise ser corrigido que estejam em desacordo com o

acordado/contratado e fazer as devidas correções com a maior agilidade

possível.

3.3 Planejamento e Logística

Nossa principal atribuição é o planejamento da demanda que suporta

as atividades de logística out-bound e gestão das operações da unidade de

estoque da Despensa da Nutrição, dos Recebimentos Fiscais da unidade

Morumbi e Francisco Morato, e do Centro de Distribuição da Francisco

Morato, partes que compõe a logística in-bound para abastecimento de

insumos no hospital. Estas funções são fundamentais para a estratégia da

sociedade devido à estrutura logística complexa e requerimentos

diversificados.

Como parte dos nossos objetivos mais gerais destaca-se o

cumprimento das metas de processos da cadeia de suprimentos que

conduzam a organização em seus objetivos globais. Dentre essas metas os

objetivos das perspectivas financeiras do BSC como giram de estoque e

obsolescência e das perspectivas de processos internos como lenta



movimentação de estoque e nível de serviço, que seguem detalhadas a

seguir.

3.3.1 Giro de estoque e Nível de Serviço:

O indicador de giro de estoque tem como objetivo medir a eficiência

da utilização de recursos financeiros, gerar referência para as diretrizes e

para as ações de reduzir estoques de materiais que estão em excesso, ou

seja, racionalização de uso desse ativo, e gerir os custos da operação

(aquisições e posse). Este indicador tem como moderador o indicador de

nível de serviço cujo objetivo é de medir o grau de disponibilidade dos

estoques no momento da demanda de forma que haja regularidade do

abastecimento.

O excesso de estoque representa custos operacionais desnecessários,

assim como a perda de oportunidades do capital empatado, por outro lado,

níveis baixos de estoque podem originar perdas econômicas e custos

elevados devido à falta de produto. Desta forma estes dois indicadores

precisam ser administrados para que sempre estejam em equilíbrio.

3.3.2 Obsolescência e Lenta Movimentação de estoque:

Os estoques classificados em lenta movimentação são os que não

apresentaram histórico de consumo e de compra nos últimos seis meses, ou

seja, itens que apresentaram baixa freqüência de utilização ou uso muito

irregular, este indicador da à dimensão do risco de obsolescência dos

estoques, que é o indicador que reflete a perda financeira direta por meio

dos descartes de produtos vencidos, danificados pelo manuseio, ou de

origem de perdas de processos.



3.3.3 Normas para entrega de produtos:

Recebimento Unidade Morato:

Av. Professor Francisco Morato, 4293 – Vila Sonia – São Paulo – SP

Horários para recebimento:

2ª a 5ª feira:

08:00 as 11:30

13:00 as 16:00

6ª feira:

08:00 as 11:30

13:00 as 15:30

Recebimento Unidade Morumbi:

Rua Ruggero Fasano, s/n – Morumbi – São Paulo - SP

2ª a 6ª feira:

08:00 as 11:30

13:00 as 16:30

3.3.4 Orientação para impressão de Notas Fiscais:

• Na nota fiscal deverá constar o número do documento e do item

para cada material do programa de remessa ou pedido;

• Preferencialmente deverá constar o número do código de material

da SBIBAE no documento fiscal;

• Informar no corpo da nota fiscal os dados para depósito em conta

corrente;

• O arquivo XML da NF deverá ser enviado para o endereço de e-

mail [email protected], mas este não substitui a entrega física da DANFE

no Recebimento de Materiais;

• NF de fatura de consignados de estoque, deverá constar o número

da NF de remessa e do lote a qual se refere.



3.3.5 Condições para recebimento de mercadorias:

• O faturamento deverá estar de acordo com o CNPJ e local de

entrega autorizado no corpo dessa solicitação de envio de remessa;

• A validade e as especificações do produto deverão estar de acordo

com as condições pré-acordadas com a SBIBHAE;

• Materiais importados devem ter etiqueta contendo informações em

português conforme legislação vigente;

• Os produtos devem apresentar preferencialmente identificação de

código de barras linear GS1-128 ou código bidimensional GS1-datamatrix;

3.3.6 Regras de Segurança durante entrega de mercadorias:

• Terceiros e prestadores de serviços devem ter atenção as normas e

regulamentos internos de segurança, durante sua permanência nas

dependências da Sociedade.

• A transportadora deverá enviar funcionários em número suficiente

para realizar a descarga dos materiais, assim como o peso máximo das

embalagens dos produtos não devem exceder as regulamentações vigentes.

• Os veículos utilizados para entrega deverão estar em perfeito

estado de conservação, limpos e com a documentação atualizada.

3.4 Gestão Estratégica de Fornecedores

A área de Gestão Estratégica de Fornecedores é responsável por:

a) Cadastro e homologação de fornecedores;

b) Acompanhar o nível de serviço/qualidade dos parceiros comerciais

Einstein, orientando para melhoria contínua;

c) Promover junto aos fornecedores o uso sustentável dos recursos

naturais e operações com impactos ambientais minimizados por meio de

ações de prevenção e controle;

d) Gerenciamento de riscos na cadeia de suprimentos;



e) Realização de visitas técnicas periódicas e pontuais;

f) Gestão de imagem da cadeia de suprimentos;

g) Cobrar e acompanhar o atendimento à legislação, normas e

compromissos assumidos formalmente pela empresa fornecedora;

h) Acompanhar proativamente o ambiente externo (fornecedores,

preços, tecnologias, aspectos regulatórios e macro econômicos);

i) Desenvolver novos produtos, serviços e fornecedores, trazendo à

Sociedade quais são as tendências e inovações do mercado.

4. Cadastro, homologação e qualificação de

fornecedores

Nosso processo de cadastro, homologação e qualificação de

fornecedores está estruturado de forma a manter registrados, classificados

e atualizados os dados dos fornecedores. Acompanham-se: situação

comercial, fiscal, competitividade, pontualidade nas entregas,

confiabilidade, conformidade dos serviços fornecidos, garantia da qualidade,

responsabilidade social, entre outros aspectos.

4.1 Cadastro

Está reservada à Sociedade a inclusão de novos fornecedores, assim

como a desativação de fornecedores que não atendam aos requisitos de

avaliação estabelecidos.

O fato de uma empresa estar cadastrada não lhe assegura a

participação nas concorrências, cotações, leilões e cartas convite que a

Sociedade venha a realizar. Seu desempenho no mercado ou ao longo do

relacionamento comercial é um dos fatores observados na seleção das

empresas para participação dos processos.

Para maior controle, os cadastros realizados terão um prazo de

validade de 24 meses e deverão ser renovados findo período.



4.2 Documentação

São consultados os principais sites de órgãos públicos com a

finalidade de checar a regularidade fiscal, trabalhista e financeira. Além das

consultas, uma relação de documentos (Vide Anexo I) deverá ser enviada

digitalizada para caixa de correio: [email protected] ou via

física para:

Hospital Albert Einstein

Suprimentos – Cadastro de Fornecedores – Bl E – 3º andar

Av. Albert Einstein, 627 – Morumbi – São Paulo – SP

CEP 05652-901

Caso haja algum processo pendente, ainda em discussão nos órgãos

a serem consultados, o fornecedor deverá encaminhar para análise a

Certidão de Objeto e Pé, que é emitida pelo orgão onde a ação está

tramitando. Ela contém um breve resumo do processo (natureza da ação,

partes, principais atos praticados, movimentação, intimações das partes e a

fase processual, isto é, a situação atual do processo), permitindo que

alguém que não consultou os autos tenha informação a respeito dos atos já

praticados. É também chamada de certidão de fatos, certidão explicativa,

certidão de esclarecimento, certidão de breve relato ou certidão narrativa.

Para os fornecedores que forem firmar contratos com a Sociedade,

uma série de documentos serão solicitados no ato da contratação e para os

casos de serviços recorrentes e com alocação de mão de obra,

mensalmente condicionados a pagamento de nota fiscal, deverão ser

entregues documentos comprobatórios de recolhimento.

Vide lista completa de documentos aplicáveis a cada caso no Anexo

I.

4.3 Visitas Técnicas

Para qualificação de alguns fornecedores e efetivo acompanhamento

durante o relacionamento comercial, será obrigatória a visita técnica, cuja



função será a de validar as condições de fornecimento de materiais,

medicamentos e dos serviços que serão/são prestados a Sociedade.

Nesse momento podem ser verificadas: as instalações (higiene e

organização, conformidades ocupacionais e ambientais), existência de

certificados de qualidade/gestão ambiental, funcionários uniformizados e

utilização de EPI´s, se as rotinas são bem definidas e cumpridas, se o

fornecedor tem condições técnicas de atender as solicitações e demandas

que serão requisitadas, entre outros pontos, que serão determinantes para

o cadastro ou continuidade de relacionamento com este fornecedor.

A visita será feita por equipe técnica especializada e apta a atestar as

perfeitas condições para uma empresa se tornar fornecedor Einstein.

4.4 Avaliação de Fornecedores – Aspectos Gerais

O processo de avaliação de fornecedores tem como objetivo permitir

que a Sociedade estabeleça relacionamento com fornecedores de

performance garantida e alinhados com seus valores.

A Avaliação de Fornecedores abrange os requisitos:

• Econômico-Financeiro-Fiscal: monitoração periódica dos

fornecedores através de consultas a órgãos oficiais e entidade de proteção

ao crédito, visando a manutenção de um relacionamento seguro e estável.

• Visita Técnica: auditorias realizadas no fornecedor e/ou em

clientes do fornecedor para verificar as condições de trabalho, ambiente,

processo produtivo, cumprimento de regras e legislações gerais e

especificas a sua atividade.

• Qualidade: medição periódica do desempenho do fornecedor com

relação a qualidade técnica. Verifica o atendimento às especificações,

condições, apresentação e o bom funcionamento dos equipamentos,

materiais, serviços e medicamentos fornecidos, além dos treinamentos de

reciclagem anuais.



• Conformidade: nível de comprometimento do fornecedor com

relação a cumprimentos do prazo de entrega, na quantidade correta, com o

valor certo, no local exato.

• Comercial: disponibilidade, atendimento, eficiência, eficácia,

flexibilidade.

• Valores: práticas ambientais, sociais e éticas.

5. Faturamento, prazo e forma de pagamento

5.1 Envio de Fatura

Para envio de Notas Fiscais de Serviços:

• Obter junto a área gestora a aprovação dos serviços executados

através do Termo de Aceite dos Serviços - Anexo III;

• Aguardar recebimento de pedido de compras;

• Conferir valores e descrição e só então emitir a NF aos cuidados do

gestor técnico, mencionando o nº do pedido, junto dela enviar os

documentos pertinentes a prestação de serviços relacionados nos anexos.

Caso o pedido esteja em desacordo, entrar em contato com o comprador

antes de emitir a NF.

Para envio de Notas Fiscais de Materiais:

• Aguardar o recebimento do pedido de compras;

• Conferir valores e descrição e só então emitir a NF mencionando o

nº do pedido. Caso o pedido esteja em desacordo entrar em contato com o

comprador antes de emitir a NF.

• ENVIAR O XML PARA O E-MAIL: [email protected].

• Encaminhar o material ao local de entrega solicitado no pedido de

compras (respeitando o estabelecido no item3.3.3 à 3.3.6), juntamente

com a NF (a NF deve estar idêntica ao pedido e o XML deve ser enviado ao

e-mail acima);



Para todas as notas fiscais o fornecedor deverá destacar no corpo da

mesma os impostos devidos de acordo com cada localidade de faturamento.

As NF’s deverão respeitar os locais e prazos de faturamento,

conforme descritos nos Pedidos de Compra.

5.2 Recebimento da Fatura

O Einstein apenas receberá Notas Fiscais emitidas até 3 (três) dias

antes da data do recebimento da mesma.

Notas Fiscais de serviços somente serão aceitas com emissão e

entrega entre os dias 01 (um) a 20 (vinte), para os devidos recolhimentos

de impostos.

Notas Fiscais de materiais poderão ser entregues de 01 (um) a 30

(trinta).

Não serão aceitas notas fiscais com data anterior ao Pedido de

Compra.

As notas fiscais de serviços deverão ser entregues acompanhadas das

respectivas guias de recolhimento mencionadas no item documentação,

para que seu fluxo de pagamentos ocorra normalmente (informações

válidas apenas aos serviços que demandam essa obrigação, conforme

Anexo I).

5.3 Forma e Prazo de Pagamento

A Sociedade efetua pagamentos somente através de TED/DOC ou

depósito bancário, o prazo mínimo para pagamento é de 30 (trinta) dias

contados a partir da data de recebimento da mercadoria / serviço, a

condição de pagamento será acordada em negociação e formalizada através

do contrato de fornecimento ou Pedido de Compra.



6. Diretrizes Institucionais

6.1 Normas Éticas e Integridade

Nosso Código de Conduta Ética reforça o compromisso com as

atitudes que consideramos corretas para a condução de nossas atividades

e, principalmente, de nossas pessoas e parceiros comerciais.

Ética e Governança Corporativa andam sempre juntas, mas a

primeira é princípio para a segunda. Não existe uma boa Governança

Corporativa sem uma adoção plena dos princípios éticos.

Valores Fundamentais da Sociedade:

Honestidade: lidar com a realidade como ela é e honrar os

compromissos.

Verdade: adequar o que é dito ao que é.

Integridade: coerência entre os valores e as ações.

Diligência: zelo e cuidado em todas as tarefas que são executadas.

Justiça: não discriminar as pessoas sob qualquer forma, seja com

base na raça ou classificação étnica, idade, sexo, religião, filosofia,

capacidade física, origem sócio-econômica, orientação sexual, inteligência,

saúde mental ou física, atributos genéticos, comportamento, atratividade,

local de origem, valores culturais ou posição política.

Altruísmo: preocupação com o bem-estar dos outros, sem esperar

reciprocidade.

Autonomia: capacidade de fazer escolhas e conduzir suas próprias

ações.

Profissionalismo: se vale a pena ser feito, deve ser bem feito.

Trabalho em equipe: cooperação para atingir as metas e objetivos.



6.2 Cumprimento das Leis, Regulamentos e Normas:

A Sociedade, seus colaboradores e seus fornecedores devem cumprir

a letra e o espírito das leis, regulamentos e normas aplicáveis às suas

atividades, bem como as políticas e procedimentos internos.

6.3 Conflitos de Interesse:

Conflito de interesse é toda situação na qual um Colaborador ou

Fornecedor possui interesses profissionais ou pessoais que tornem difícil o

cumprimento com imparcialidade das suas obrigações com a Sociedade,

ainda que nenhum ato antiético ou impróprio resulte dele.

Os conflitos de interesse devem ser evitados ou, na sua

impossibilidade, formalmente comunicados à Sociedade. São exemplos de

conflitos de interesse:

• Utilizar as instalações, os equipamentos ou quaisquer outros bens

ou direitos para obter informações privilegiadas;

• O Fornecedor Einstein estabelecer ou manter relação de sociedade

formal ou informal com Colaboradores;

• O Colaborador Einstein contratar ou influir na contratação do

fornecimento de bens ou serviços, incluindo sob a forma de emprego, de

familiares ou de empresas de propriedade de familiares ou que nelas

trabalhem familiares, até o 3º grau, incluindo por consangüinidade.

Toda escolha e contratação de fornecedores devem ser feitas através

de processos rigorosos e baseados em critérios técnicos e éticos. São

garantidas oportunidades transparentes e eqüitativas aos fornecedores e as

decisões serão tomadas exclusivamente por mérito.

6.4 Brindes e gratificações:

Os fornecedores não podem:



• Oferecer, para o seu próprio benefício, quaisquer tipos de brindes

e/ou gratificações para qualquer colaborador Einstein com as quais

mantenham relações de compra, venda ou prestação de serviço, cujo valor

poderia influenciar alguma decisão profissional;

• Aceitar brindes e/ou gratificações de qualquer pessoa com a

finalidade de influenciar qualquer decisão com relação ao Einstein.

Definimos brindes e gratificações como pagamentos na forma de

dinheiro ou de mercadorias, descontos especiais e amostras de produtos ou

presentes de qualquer natureza. Oferecimento de viagens (grátis), assim

como o reembolso de gastos com viagens, por algum cliente ou

fornecedor/contratado não serão aceitas sem a prévia aprovação expressa

em conjunto do Superintendente e de um membro do Comitê de Ética.

Não estão definidos como brindes ou gratificações, desde que não

caracterizem conflito de interesse:

• Almoços, jantares, entretenimento e outros convites habituais,

como eventos esportivos e de confraternização, no curso normal dos

negócios com fornecedores de produtos, prestadores de serviço ou clientes;

• Brindes distribuídos por entidades de qualquer natureza a título de

cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos

especiais ou datas comemorativas;

• A participação em seminários, congressos e eventos semelhantes.

7. Qualidade

7.1 Princípios do Sistema Einstein da Qualidade e

Segurança:

Estabelecemos como princípios norteadores da prática profissional,

aqueles publicados pelo Instituto de Medicina dos Estados Unidos da

América do Norte (IOM), a saber:

• Assistência Focada no Paciente - prover assistência que atenda

e respeite as preferências, necessidades e valores dos pacientes.



• Prover Assistência no Tempo Adequado - reduzir esperas e

atrasos, por vezes prejudiciais, àqueles que recebem e prestam os

cuidados.

• Eficiência - evitar desperdícios e mau uso de suprimentos,

equipamentos, idéias e energia.

• Eqüidade - respeito à igualdade de direito de cada um. Prover

assistência cuja qualidade não varie em função de características pessoais,

tais como: gênero, etnia, condições sócio-econômicas ou localização

geográfica.

• Efetividade - prover serviços adequados àqueles que deles se

beneficiarão; Uso responsável dos recursos - evitar uso excessivo ou

insuficiente.

• Segurança do Paciente - evitar que a assistência prestada

resulte em dano ao paciente.

Os líderes da organização têm o compromisso de garantir a Melhoria

Contínua dos serviços e contribuir para o Gerenciamento e Vigilância dos

Riscos ao Paciente, Colaborador e Ambiente.

7.2 Para o cumprimento da Política da Qualidade, é de

responsabilidade do Fornecedor:

a) Garantir que seus processos e produtos cumpram os requisitos de

qualidade estabelecidos acima, no acordo comercial ou contrato de

prestação de Serviços;

b) Manter um Sistema de Gestão da Qualidade certificado por

Organismos de Certificação reconhecidos por Sistemas Oficiais de

Certificação;

c) Conhecer e praticar a Política de Qualidade Einstein;

d) Treinar seus funcionários regularmente e documentar;

e) Receber as auditorias internas e externas de qualidade.



7.3 Qualidade de materiais médicos e medicamentos:

Caso seja apurada qualquer não conformidade, seja no momento do

recebimento, separação para uso ou utilização, a área da Farmácia

responsável pela Garantia da Qualidade entrará em contato com o

fornecedor em questão e abrirá um chamado para retirada, análise da

ocorrência, envio de laudo, substituição e envio de plano de ação. O

chamado aberto contra o fornecedor só será fechado quando todo o ciclo for

encerrado.

7.4 Qualidade de materiais funcionais e alimentos:

No momento da entrega do produto, será realizada verificação da

embalagem, data de fabricação, lote e prazo de validade, temperatura (caso

aplicável), condições de higiene do motorista, entregador e caminhão e,

caso seja comprovado alguma não conformidade, o material será recusado.

Se no momento da utilização for identificada a não conformidade, o

Comprador entrará em contato com o fornecedor para recolhimento e

substituição/ressarcimento do produto em questão.

7.5 Qualidade na prestação de serviços:

Mensalmente é apurado o nível de serviço prestado, conforme acordo

realizado entre gestor do contrato e fornecedor no fechamento do contrato

de prestação de serviços. Caso seja verificado que a pontuação está abaixo

do acordado, o fornecedor em questão deverá apresentar um plano de ação

para melhorias e poderá sofrer com a ação de uma multa, caso previsto em

contrato.

Mensalmente são gerados indicadores pela área de Gestão de

Fornecedores, para mensurar o desempenho do fornecedor com

relação à qualidade dos produtos/serviços. Esses indicadores são



divulgados para Compras e Conselho Executivo para tomada de

decisões estratégicas.

8. Responsabilidade Social

O fornecedor Einstein obriga-se a manter seu processo em

conformidade com a legislação trabalhista aplicável às suas atividades

empresariais bem como conduzí-las segundo os preceitos éticos, declarando

também, para todos os fins de direito, não possuir e/ou empregar mão de

obra infantil, escrava direta ou indiretamente (subcontratando

empresas com praticas ilícitas). Desta forma, através da assinatura e

entrega à área de Gestão de Fornecedores, o documento

“Declaração de responsabilidade Social” (Anexo IV), estamos

estimulando parcerias socialmente responsáveis.

Comprometem-se ainda a seguir os elevados princípios éticos, legais

e regulamentares e cumprir as normas legais vigentes, na fabricação e

comercialização de produtos e serviços.

A Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein,

como signatária do Pacto Global, incentiva a gestão de práticas socialmente

responsáveis e espera que seus Fornecedores, compartilhando uma visão

de sociedade sustentável, adotem os seguintes princípios básicos:

Diretos Humanos: Respeitar e proteger os direitos humanos; Impedir

violações de direitos humanos.

Direitos do Trabalho: Não ao trabalho infantil; Não ao trabalho forçado;

Respeitar a Saúde e Segurança do funcionário e terceiro; Não à

discriminação; Não a práticas abusivas e/ou desrespeitadoras; Expediente

de trabalho justo; Remuneração adequada.

Meio Ambiente: Apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais;

Promover a responsabilidade ambiental; Encorajar tecnologias que não

agridam o meio ambiente.

Anticorrupção: Combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive

extorsão e propina.



Todos os nossos contratos possuem as seguintes cláusulas

obrigatórias:

• “Não utilizar, sob qualquer forma, mão de obra infantil. O termo

INFANTIL refere-se a pessoas mais jovens do que a legislação determinar

como idade mínima permitida para exercer trabalho, ou com idade inferior à

necessária para que se complete o ensino fundamental. Em qualquer caso,

as PARTES não empregarão criança menor de 14 anos, em especial nas

suas linhas de produção ou distribuição de produtos e/ou serviços. Caso

seja permitida por lei a contratação de mão de obra de pessoas com menos

de 14 anos de idade, obrigatoriamente deverão ser cumpridas todas as

restrições previstas em Lei.

• Não utilizar, sob qualquer forma, mão de obra de pessoas cujo

trabalho seja executado de maneira forçada ou cujo trabalho seja

executado sem a livre e espontânea vontade do trabalhador.

• Tratar todos os seus trabalhadores com dignidade e respeito e de

forma alguma utilizar qualquer tipo de punição corporal, tratamento

violento, abuso físico, sexual, psicológico ou verbal.

• Não fazer uso de qualquer tipo de prática discriminatória na

seleção, na contratação e no trabalho, inclusive com relação a salários

benefícios, disciplina, rescisão, aposentadoria, seja com base em raça,

religião, idade, nacionalidade, origem social e/ou étnica, sexo, opção

sexual, política ou restrição física.

• Oferecer aos seus trabalhadores um local de trabalho seguro e

sadio, cumprindo todas as leis aplicáveis, garantindo-lhes, no mínimo, água

potável, infra-estrutura sanitária, equipamentos contra incêndio, iluminação

e ventilação adequados.

• Reconhecer que os salários são essenciais para satisfazer as

necessidades básicas dos trabalhadores e, conseqüentemente, concordar

em cumprir, no mínimo, com todas as leis salariais aplicáveis, em especial

no que se refere a salário mínimo, horas extraordinariamente trabalhadas,

horas máximas de trabalho, descanso semanal remunerado e descanso

entre jornadas.



• Respeitar os direitos dos trabalhadores de associação, organização

e negociação coletiva, de acordo com a lei e de maneira pacífica, sem

imposição de quaisquer penalidades.

• Respeitar todas as leis aplicáveis à proteção do consumidor,

fabricação, preços, venda e distribuição de produtos e/ou serviços a que se

referem o presente contrato.”

9. Responsabilidade Ambiental

O fornecedor Einstein deverá identificar, controlar e fornecer, quando

solicitado, garantias do controle dos aspectos ambientais associados às suas

atividades, produtos ou serviços, entre eles principalmente os seguintes:

• Emissões atmosféricas;

• Lançamentos de efluentes;

• Geração de resíduos;

• Uso de recursos naturais ou outros aspectos ambientais

específicos.

9.1 Obrigações

O fornecedor Einstein deverá prever os impactos ambientais

associados à atividade prestada na Sociedade, bem como ter definidos

mecanismos de prevenção e mitigação e informar ao Gestor do contrato.

Os aspectos ambientais devem ser de conhecimento de todos os

funcionários que venham a prestar serviço no Einstein, mesmo que por

curto período.

Deve comunicar imediatamente ao Gestor do contrato toda

ocorrência ambiental e/ou acidente ambiental em suas atividades, bem

como as medidas adotadas em cada caso.

O fornecedor deverá, sempre que não houver impacto na qualidade

do produto final, optar por processos que gerem menos resíduos ou



promover, primeiramente, a redução do uso de materiais, a reutilização de

materiais e, por último, a reciclagem.

Na impossibilidade de reuso o descarte de todo o resíduo gerado

deverá estar alinhado às diretrizes institucionais para manejo de resíduos.

Deve fazer valer proibição quanto à queima de qualquer tipo de

material, resíduo ou lixo a céu aberto no interior da Sociedade e de suas

instalações ou em qualquer outro local, sem a prévia autorização e/ou

anuência formal do órgão ambiental.

Quando a destinação final dos resíduos sólidos gerados durante a

prestação de serviços na Sociedade ficar sobre a responsabilidade do

prestador de serviço, este deverá apresentar periodicamente relatório

descritivo informando o volume de resíduo gerado e evidência de destinação

final.

Os prestadores cuja atividade esteja relacionada a transporte por

veículo automotor deverão apresentar laudo de inspeção veicular. Estes

prestadores devem, sempre que possível, optar por combustíveis

“ecológicos” e/ou menos poluentes.

Devem seguir normas que tratem da classificação e transporte de

produtos perigosos, além de realizar a gestão de produtos químicos em seu

poder cumprindo a legislação vigente.

Devem providenciar e certificar-se da realização de transporte de

materiais em vias internas da Empresa em caminhões devidamente

cobertos, a fim de que sejam evitadas emissões e derramamentos.

Os prestadores de serviço deverão enviar a Sociedade relação de

produtos químicos e FISPQ (Ficha de informação e segurança do produto

químico) utilizados e atualizá-la sempre que um novo produto for

incorporado à atividade. No caso de produtos químicos controlados o

prestador deverá apresentar autorização do órgão específico.

O fornecedor deverá garantir o correto descarte de seus efluentes

industriais e sanitários, bem como atendimento aos padrões de emissões

atmosféricas de acordo com as leis ambientais vigentes e atendimento às



exigências estabelecidas nas Licenças Ambientais Prévia, de Instalação e de

Operação emitidas pelo órgão ambiental.

O fornecedor deverá garantir a não utilização de produtos

identificados pelo IBAMA (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos

Recursos Naturais Renováveis) como em extinção ou provenientes de áreas

de desmatamento ou com restrições ambientais.

O Einstein poderá realizar auditorias não programadas anualmente

para verificar itens relacionados a conformidade em Meio Ambiente em seus

fornecedores, bem como solicitar dados de análise e monitoramento

ambiental - Vide lista de itens a serem verificados no Anexo V.

Todos os fornecedores deverão enviar os seguintes documentos ao e-

mail [email protected]:

• Licença ambiental,

• Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros,

• Licença de Funcionamento emitida pela Prefeitura Municipal.

Será considerada ação proativa o envio de relatórios periódicos com

informações sobre possíveis pontos de melhoria relacionados ao meio

ambiente, inclusive com apontamentos sobre problemas encontrados na

própria Sociedade e em outros hospitais que fazem parte de sua base de

clientes, sem mencionar o nome dos mesmos, de forma a mantermos o

espírito de melhoria contínua.

10. Saúde e Segurança do Trabalho

Os fornecedores escolhidos para realizar trabalhos para Sociedade

Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein (Einstein) devem estar em

total conformidade com todas as leis em vigor, requisitos regulatórios e

cumprir todos os requisitos de Saúde e Segurança do Trabalho do Einstein.

É de responsabilidade de cada um dos fornecedores e de seus

funcionários a adoção das normas estabelecidas abaixo e os resultados de



sua aplicação trarão melhorias para a saúde e segurança dos mesmos, com

a conseqüente melhoria da segurança dos pacientes.

O atendimento aos requisitos de Saúde e Segurança será uma

condição indispensável para a contratação do fornecedor.

10.1 Esteja em conformidade com todas as leis e regulamentos

de saúde e segurança aplicáveis:

O Einstein exige que seus fornecedores estejam em total

conformidade com as leis, regulamentações e diretivas municipais,

estaduais e federais. Entre outros fatores, elas incluem identificação e

mitigação de perigos, equipamento de proteção pessoal, segurança elétrica,

segurança de radiação, exposição a patógenos transmitidos pelo sangue,

gestão de resíduos, manipulação de produtos químicos, exposição a ruídos,

adoção de práticas de trabalho seguro, obtenção de todas as permissões e

licenças necessárias e fornecimento de todas as notificações e relatórios

exigidos. O Einstein também exige que o fornecedor disponibilize

treinamentos e atualizações relacionadas à saúde e à segurança para seus

funcionários e mantenha registros desse treinamento.

IMPORTANTE: Para assegurar o cumprimento do item 1, o Einstein

solicita aos seus prestadores de serviço a apresentação de uma relação de

documentos a serem entregues na Segurança do Trabalho, conforme o

especificado no Procedimento de Segurança para Execução de

Serviços Terceiros, que é documento acessório ao Manual.

A liberação de entrada do prestador de serviço está condicionada a

apresentação da documentação exigida, a integração dos colaboradores e

ao encaminhamento das estatísticas mensais condicionados ao pagamento

de notas fiscais.

10.2 Tenha um método para gerenciar e reduzir riscos à saúde

e à segurança de seus funcionários:



Os fornecedores do Einstein são obrigados a manter métodos

documentados e sistemáticos de identificação e redução de riscos de

ferimentos ou doenças ocupacionais.

Os exemplos desses métodos incluem:

• Equipamento de proteção e materiais necessários para a adoção de

medidas de segurança quer sejam coletivas ou individuais;

• Realização da Análise Preliminar de Risco, tratado no item 10.3;

• Atualização de documentação conforme exigências legais e

encaminhamento a Segurança do Trabalho;

• Garantir a integração de segurança de todos os colaboradores

antes do início das atividades;

• Identificação e notificação ao Einstein da relação de produtos

químicos que irá manusear para análise do PCI-Bombeiros e validação com

o responsável pela contratação os riscos potenciais para os pacientes e

colaboradores;

• Conhecimento dos procedimentos do que fazer em caso de

incêndio:

a) Acionar o alarme de incêndio mais próximo se presenciar fumaça

ou chamas;

b) Ligar ou solicitar ligação para ramal de emergência (73000) e

informar o sinistro;

c) Acionar o brigadista da área;

d) Preparar-se para realizar o abandono de área - procurar a saída de

emergência mais próxima e dirigir-se para o ponto de encontro;

• Conhecimento do Fluxo de Atendimento de Acidente de

Trabalho para Prestadores de Serviço, que é documento acessório a

este Manual;

• Notificação de todo e qualquer acidente ou incidente que

acontecer, ao gestor do setor responsável pela contratação do serviço;

• Acompanhamento dos acidentes que tiverem exposição ao risco

biológico;



• Encaminhamento mensal das estatísticas de acidente, tratado no

item 10.4;

• Designar uma pessoa, que ficará como responsável por fazer

cumprir as determinações contidas na presente norma e que possa discutir

e implantar eventuais medidas complementares de segurança que se

fizerem necessárias.

10.3 Sob solicitação, forneça ao Einstein a documentação dos

métodos usados para identificar e minimizar os perigos à saúde e à

segurança:

O Einstein pode exigir que os fornecedores realizem análise

preliminar de risco, avaliações de risco (inclusive analises quantitativas),

planos de mitigação de riscos, registros de manutenção de equipamento,

registros de inspeção e registros de treinamento para atividades conduzidas

nas instalações.

IMPORTANTE: O modelo de formulário “Analise Preliminar de Risco

– APR” está disponível no Anexo VI. Verificar no Anexo I, quais atividades

necessitam de APR.

10.4 Notifique o responsável pela contratação do serviço

sobre qualquer risco à saúde, ao meio ambiente e à segurança

provocados pelas atividades de fornecedores:

O Einstein exige que seus fornecedores notifiquem sobre a introdução

de materiais ou equipamentos que gerem riscos físicos, químicos e

biológicos à segurança nas instalações ou nos pacientes e colaboradores do

Einstein.

Também é obrigatória a comunicação imediata de todo e qualquer

acidente ou incidente que acontecer ao gestor do setor responsável pela

contratação do serviço prestado e solicitando ao mesmo que faça uma



notificação de eventos, independentemente do seu potencial de gravidade.

IMPORTANTE: Mensalmente entregar ao Gestor do Contrato

o Anexo VII preenchido.

10.5 Permita que o Einstein inspecione todas as atividades

realizadas no local de trabalho:

O fornecedor concorda em permitir que o Einstein inspecione os locais

de trabalho, equipamentos, documentação e materiais e entreviste os

funcionários do Fornecedor sobre práticas de trabalho e gestão de saúde e

segurança.

10.6 Complete o Treinamento em Segurança para

Fornecedores do Einstein antes de iniciar atividades no Einstein:

O fornecedor concorda em completar o Treinamento em Segurança

para Fornecedores do Einstein e todos os outros treinamentos que o

Einstein considerar necessários para garantir um ambiente de trabalho

seguro.

A empresa contratada fica ciente de que o descumprimento

de quaisquer dos compromissos e obrigações contidos nesta Norma

poderá implicar na rescisão do contrato de prestação de serviços

celebrados com a Sociedade, independente de prévio aviso.

E também fica ciente de que poderá valer-se da área de Engenharia

de Segurança do Trabalho da Sociedade para esclarecer eventuais dúvidas

no cumprimento da presente norma, ou em situações de risco, que possam

surgir durante a execução dos trabalhos.



11. Segurança Patrimonial

11.1 Controle de Acesso

A Sociedade mantém um controle de acesso de pessoal através de

cadastro e identificação de todos que por ela transitam. É obrigatório o

porte do crachá de identificação dentro da Sociedade, e a apresentação do

mesmo sempre que for solicitado. Deve-se portá-lo à altura do peito, em

local visível.

Para a confecção dos crachás de identificação de “Prestador de

Serviço – Longa Duração”, todos os empregados de fornecedores

contratados devem ser informados ao Sistema de Controle de Acesso no

prazo mínimo de 7 (sete) dias antes do início de suas atividades na área da

Empresa, através do Gestor do Contrato Einstein. Não será validado o

crachá e entrada do terceiro, cuja documentação esteja vencida no Sistema

e/ou com informação do cadastro divergente.

É dever do prestador contratado, enviar ao gestor do contrato

a listagem mensal dos funcionários alocados na Sociedade para

conferência, acompanhamento e atualização (Anexo II). Caso haja

troca de funcionários no meio deste período a Segurança deve ser

informada prontamente para que o crachá seja substituído com as

informações do novo colaborador.

Para fornecedores de serviços eventuais, o crachá de “Prestador de

Serviço - Uso Diário” deverá ser solicitado com 72 horas de antecedência

pelo gestor do contrato e devolvido pelo prestador ao deixar a Sociedade no

final do dia de trabalho.

Quanto ao acesso à Sociedade, também devem ser observadas as

seguintes disposições:

• É obrigatória a apresentação do crachá de identificação nas

portarias para acesso à Sociedade, independente de solicitação do Agente

de Segurança.



• São proibidas a entrada e utilização de filmadoras e máquinas

fotográficas, salvo quando autorizadas pela Assessoria de Imprensa e

informado a Segurança Patrimonial.

É direito do paciente identificar os profissionais por nome e fotografia

legíveis. Voluntários, médicos e prestadores de serviço devem ser

encaminhados a Segurança Patrimonial que fica no piso G2, Bloco A1, para

obtenção de crachá.

11.2 Telefones úteis

Interno

Segurança Patrimonial........................................................ 70303

PCI - Bombeiros................................................................. 72295

Segurança do Trabalho....................................................... 76017

Código Laranja.................................................................. 73000

Externo

Corpo de bombeiros............................................................. 193

Polícia Militar........................................................................ 190

SAMU.................................................................................. 192

Defesa Civil.......................................................................... 199

12. Segurança da Informação

Informação confidencial é qualquer dado relevante que não seja de

domínio público, que o Fornecedor saiba ser sigilosa ou esteja protegida

legalmente.

São consideradas informações confidenciais da Sociedade, entre

outras, as relativas à pacientes, outros fornecedores, parceiros, planos de

atividades, serviços, dados técnicos, especificações, documentação, práticas

e procedimentos, contratos, apresentações, know-how e informações sobre

mercados, análises competitivas, bases de dados, aplicativos e invenções.



O fornecedor deverá cumprir a Política de Segurança da informação,

bem como assinar os termos relacionados.

O descumprimento da Política de Segurança da Informação, quebra

de confidencialidade ou o uso impróprio de informação confidencial é

inaceitável e sujeito a rescisão e penalidades legais.

É vedado ao fornecedor utilizar informações sobre atividades,

assuntos da Sociedade ou de pacientes para favorecer a si próprio ou

terceiros.

Nenhum dos fornecedores está autorizado a divulgar, publicar ou

revelar segredos administrativos, financeiros, comerciais, científicos e

tecnológicos, informações sobre clientes ou quaisquer tipos de informação

confidencial a qualquer pessoa fora da Sociedade.

Nenhum fornecedor poderá utilizar informações sobre negócios e

assuntos da Sociedade ou de seus clientes para influenciar decisões que

venham a favorecer a si próprios ou a terceiros.

12.1 Declarações à imprensa

Os fornecedores da Sociedade não devem fazer declarações não-

autorizadas a respeito da Sociedade e seus clientes aos meios de

comunicação, publicações noticiosas, publicações especializadas ou a

qualquer outro órgão noticioso, por escrito ou verbalmente, dando a

entender que falam na qualidade de representantes da Sociedade. Tais

declarações só podem ser feitas através ou com a autorização da Assessoria

de Imprensa da Sociedade.

É vedado ao fornecedor a utilização da marca da Sociedade para fins

promocionais, press realease, publicidade, anúncio público oral ou escrito

sem prévia autorização por escrito.



13. Disposições Finais

Declaramos a bem da verdade, e para que produza todos os seus

efeitos legais e jurídicos, que nos foi dado ciência pela Sociedade

Beneficente Israelita Hospital Albert Einstein da divulgação da Política de

Gestão de Fornecedores Einstein, o qual se encontra disponível no site

www.einstein.br, sendo este de nosso inteiro conhecimento.

Fornecedor: __________________________________________________

Representante Legal da Empresa:

Nome: ____________________ __________________________________

Assinatura: ___________________________________________________

RG: ______________________

Data: ______/______/_______



Anexos



Anexo I

Check List de Documentos para Cadastro

1- Documentos consultados pelo Einstein no momento do cadastro e na renovação:

a. Certidão Negativa de Débitos Federal, Estadual e Municipal b. Cartão CNPJ (Ativo/Inativo) c. Certidão Negativa da Previdência Social (INSS) d. Certidão de Regularização para Recolhimentos de FGTS e. Análise economico-financeira

Caso seja verificada alguma pendência ou problemas na emissão das certidões, será aceita para análise a Certidão de Objeto e Pé, que é emitida pelo órgão onde a ação está tramitando. Ela contém um breve resumo do processo (natureza da ação, partes, principais atos praticados, movimentação, intimações das partes e a fase processual, isto é, a situação atual do processo), permitindo que alguém que não consultou os autos tenha informação a respeito dos atos já praticados. É

também chamada de certidão de fatos, certidão explicativa, certidão de esclarecimento, certidão de breve relato ou certidão narrativa.

2 - Documentos que devem ser enviados pelo fornecedor diretamente à área de Suprimentos - Cadastro de Fornecedores:

a. Contrato Social e alterações b. Certidão do Ministério do Trabalho c. Certificado de Boas Praticas de Fabricação (RDC 59) d. Certificado de Responsabilidade Técnica e. Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária

f. Emissões atmosféricas, Lançamentos de efluentes, Geração de resíduos, Uso de recursos naturais ou outros aspectos ambientais específicos a sua atuação g. Licença ambiental, Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros



Anexo I - Continuação

Check List de Documentos para Contrato

1- Documentos exigidos no fechamento do CONTRATO:

a. DECA – emissão no mês da contratação b. Apólice de Seguro dos Funcionários Alocados

2- Quando for prestação de serviços e ocorrer dentro das instalações da Sociedade por período superior a 3 meses:

2 -Antes do inicio da prestação do serviço: a. Cópia do CAGED b. Certidão de distribuição de ações trabalhistas (da sede e do local da prestação) c. Cópia autenticada da ficha de registro de empregados que prestem serviço ao HIAE d. Cópia de exames médicos admissionais / periódicos realizados (ASO) e. Cópia das guias de recolhimento da contribuição sindical patronal e dos empregados f. Declaração com indicação do sindicato da categoria g. Cópia do PPRA h. Folha de pagamento

3 - Documentos do mês anterior, condicionando o pagamento de notas fiscais do mês vigente: a. Cópia autenticada da ficha de registro de empregados e alterações em contratos de funcionários (se não houver alteração no mês a empresa deverá emitir declaração atestando) b. Cópia da guia GFIP e correspondente comprovante de recolhimento INSS c. Cópia do recolhimento GPS - FGTS d. Cópia dos espelhos de controle de freqüência e jornada do mês e. Cópia dos termos de rescisão de contrato ocorridos no mês, com comprovante de pagamento das verbas rescisórias (profissionais alocados na Sociedade)

Anexo II

Empresa:

Relatório de Terceiros Alocados Periodo:

Nº Nome CPF CTPS PIS Dt Admissão Dt Demissão Afastamento Férias 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Anexo III

TERMO DE ACEITE DE SERVIÇOS

Prestação de Serviços Terceirizados de ________________________

Atestamos que os serviços constantes na medição referente ao período de

___/____/____ a ___/____/____, Contrato nº 46_____________, firmado

entre SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA ALBERT EINSTEIN

e ____________________________________, foram executados de

acordo com as especificações contratuais pactuadas entre as partes e

dentro do padrão de qualidade aceito pelo Gestor do Contrato.

Detalhamento:________________________________________________

____________________________________________________________.

Valor da medição/fatura do mês: R$ ___________,__.

Observações:__________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________.

São Paulo, __ de ____________ de 20__.

___________________________

Gestor do Contrato

Área



Declaração de Responsabilidade Social Anexo IV

A (Razão Social) assume, por meio desse compromisso empresarial, a adesão aos

princípios estabelecidos abaixo:

TRABALHO INFANTIL : A empresa não deve se envolver ou apoiar a utilização do

trabalho infantil (menores de 18 anos em locais sujeita à periculosidade real ou

presumida e nem menores de 16 anos nas instalações não periculosas). Devem ser

respeitados os direitos da criança, expresso pela Resolução 146 da OIT.

TRABALHO FORÇADO : A empresa não deve envolver-se nem apoiar a utilização

de trabalho forçado. Os trabalhadores não poderão ter seus documentos retidos ou

ser obrigados a fazer depósitos como condição para serem admitidos.

SAÚDE E SEGURANÇA : A empresa deve proporcionar um ambiente de trabalho

seguro e saudável, que inclua acesso a água potável, banheiros limpos,

equipamentos de segurança individuais e coletivos necessários e treinamento para

o seu uso, tomando medidas adequadas para prevenir acidentes e danos à saúde.

LIBERDADE DA ASSOCIAÇÃO E O DIREITO À NEGOCIAÇÃO COLETIVA : A

empresa deve respeitar o direito de todos os funcionários de formar ou associar-se

a sindicatos, bem como negociar coletivamente, assegurando que não haja

represálias.

DISCRIMINAÇÃO : A empresa deve coibir qualquer atitude de discriminação por

raça, classe social, nacionalidade, religião, deficiência, sexo, idade, orientação

sexual, associação sindical ou política.

EXPEDIENTE DE TRABALHO : A empresa não deve exigir que os trabalhadores

tenham uma jornada de trabalho rotineiramente superior a 48 horas por semana

com no mínimo, um dia de descanso nesse período e um máximo de 12 horas

extras semanais, remuneradas. Devem cumprir a legislação e normas de seu ramo

de atividades.

REMUNERAÇÃO : A empresa deve assegurar que os salários pagos satisfaçam os

padrões mínimos locais, devendo sempre ser suficientes para atender às

necessidades básicas dos trabalhadores e permitir alguma renda extra e que sejam

de maneira conveniente aos trabalhadores.

São Paulo, _____ de ___________ 20____.

___________________________________



Meio Ambiente Anexo V

Horário:

Período:

1

2

3

4

5

6

7

8

RISCO / FONTE GERADORA

Serviço:

MEDIDAS PREVENTIVAS

ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO (frente) - Anexo VI

ETAPAS DE TRABALHO

Empresa:

Local:

Responsável:



NomeFunçãoVistoData

INSTRUÇÃO DE SEGURANÇA (verso) - Anexo VI

Declaro ter recebido informações sobre os riscos das atividades analisada no verso desta folha e orientação para a prevenção de acidentes do trabalho. Comprometo-me a cumprir as medidas preventivas determinadas.

Nome Função Assinatura

Responsável pela Empresa Contratada Responsável Einstein pela contratação Engenharia de Segurança do Trabalho

Observações:

ANEXO INSTRUÇÃO DE SEGURANÇA - Anexo VI

EMPRESA: Anexo VII

Indicadores Definição dos IndicadoresUnidade de

medida

Responsável pela

coleta

Periodicidade

de coleta Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

Nº de Empregados que trabalham na SBIBAE

Colaboradores da própria empresa incluídos na folha de remunerações. Número

Prestadores de serviço

Mensal

Horas Homens Trabalhadas

Total de horas trabalhadas pagas a colaboradores diretos no período de referência = (potencial de horas trabalhadas + horas estraordinárias) -(absenteísmo + férias )

NúmeroPrestadores de

serviço Mensal

Nº de Acidentes de Trabalho com Afastamento

É o acidente de trabalho que provoca ausência de um ou mais dias de trabalho (ou turnos), contados a partir do dia seguinte ao do acidente, até ao dia de regresso do colaborador ao trabalho, quer com quer sem restrições


serviço Mensal

Nº de Acidentes de Trabalho sem Afastamento

É o acidente de trabalho que não provoca ausência de um ou mais dias de trabalho (ou turnos), contados a partir do dia seguinte ao do acidente.


serviço Mensal

Número de doenças profissionais (emissão de

CAT)

Doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade.


serviço Mensal

Documents

Manual para Fornecedores Einstein.pdf