Manual GID V5.4

HERRAMIENTA DE GESTIÓN

INFORMÁTICA GID v.5.4

MANUAL DE USUARIO

Manual GID v 5.4

Índice

1. Acceso al aplicativo 1.1 Pantalla de trabajo 1.1.1. Link acceso a otras aplicaciones 1.1.2. Panel de noticias 1.2 Selección de depósito

2. Listado de pedidos pendientes 2.1 Pedidos pendientes de reposición de depósito 2.2 Otros pedidos pendientes

3. Recepción de material 3.1 Albaranes pendientes de recepcionar 3.2 Listado e Impresión de Albaranes 3.3 Histórico de recepciones

4. Consumos / Devoluciones de materiales 4.1 Consumos y Devoluciones 4.2 Anulación de Consumos

5. Situación de depósito 5.1 Situación general 5.2 Rotación 5.2.1 Rotación para un material 5.2.2 Rotación del depósito 5.2.3 Rotación para todos los materiales 5.3 Ubicaciones 5.4 Movimientos

6. Facturación 6.1 Consulta de facturas 6.2 Material consumido

7. Inventario 7.1 Generación del inventario 7.2 Estado: Generado 7.3 Estado: Pendiente de Validación 7.4 Estado: Validado 7.5 Estado: Imputado

8. Gid Mobility

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1. Acceso al aplicativo

El acceso al aplicativo de Gestión Integrada de Depósitos se realiza a través de una pantalla de identificación, donde el usuario deberá introducir su nombre de usuario y contraseña que le habrán sido proporcionados previamente.

Ambos campos de nombre de usuario y contraseña son sensibles a Mayúsculas/minúsculas, por lo que se deberá prestar atención a los mismos.

Figura 1 - Acceso al aplicativo

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Pantalla de trabajo

Se accede tras la identificación correcta del usuario.

Una vez identificado correctamente, el usuario accederá a la pantalla de trabajo del aplicativo. En la parte superior centrado se muestra el depósito de trabajo del usuario. Además, en esta pantalla se accede a cada una de las funcionalidades del aplicativo:

Figura 2 - Pantalla principal

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• Consulta de pedidos pendientes : Permite consultar el estado de todos aquellos pedidos de reposición y obra que están pendientes de recibir.

• Recepción de material : Permite efectuar diferentes consultas sobre las

recepciones de materiales en depósito y los albaranes: � Albaranes Pendientes de Recepcionar, que muestra los

albaranes de reposición pendientes de introducir en el depósito � Listado e Impresión de Albaranes de depósito y obra � Listado histórico de recepciones, que permite visualizar un

histórico de las recepciones de material de depósito realizadas.

• Consumo/devolución de materiales : Permite imputar consumos y devoluciones de materiales a obras.

• Situación de depósito : Permite realizar diferentes consultas sobre el

depósito: � Situación general, que muestra la relación de materiales con

stock o nivel del depósito � Rotación, que calcula el alcance-rotación materiales en el

depósito durante un periodo de tiempo determinado � Ubicación, que permite definir y gestionar las ubicaciones físicas

de los materiales en el depósito � Movimientos, que visualiza los movimientos (entradas, salidas,

devoluciones, regularizaciones,..) de un material del depósito en un período de tiempo determinado.

� Confirmación de Licking. Permite la confirmación de entregas por parte del almacén una vez preparadas

• Facturación: Permite efectuar consultas sobre las facturas de materiales

emitidas por Logistium: � Consulta de facturas, que muestra bajo diferentes filtros de

selección las facturas de depósito u obra y permite su impresión � Material consumido, que muestra un listado del material

consumido en el depósito en un periodo

• Inventario : Permite consultar el histórico de los inventarios realizados y los listados de aquellos que se encuentran en proceso.

• GID Mobility : Permite la gestión de materiales en vehículos, así como la

utilización de Terminales Portátiles (TPL).

1.1.1. Link acceso a otras aplicaciones En la barra de menús se muestran varios links de acceso a otras páginas webs

de información complementaria a GID, como es la web de Logistium, la de eProcureo o la del SIRALC (vía web). También se ofrece la posibilidad de realizar peticiones de nuevos usuarios GID Mobility o cambios en los niveles de Cedim, así como acceso a este Manual de Ayuda al Usuario.

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Figura 3 – Link a otras aplicaciones

1.1.2. Panel de noticias

En la parte inferior del área de trabajo, se ha habilitado un espacio en el que los administradores de la herramienta pueden “colgar” informaciones a los usuarios de un depósito en particular.

Estas noticias únicamente podrán ser visualizadas por los usuarios que tengan

asignado un depósito en particular y servirán como canal de comunicación entre proveedor y usuario (por ejemplo fechas de próximos inventarios, albaranes pendientes de recepcionar, etc.). El usuario podrá ver todas las noticias asignadas a sus depósitos/explotaciones.

Figura 4 – Panel de noticias

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Selección de depósito

Un usuario puede gestionar uno o varios depósitos. El depósito de trabajo del usuario se muestra en todo momento en la parte superior de la pantalla. En el caso que el usuario pueda gestionar varios depósitos, cada uno de éstos podrá ser seleccionado mediante el desplegable situado justo debajo.

Figura 5 – Selección de depósito

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2. Listado de pedidos pendientes Permite consultar los pedidos pendientes de servir en el depósito y obra, así

como el estado en que se encuentran. La selección entre depósito y obra es excluyente.

Pedidos pendientes de reposición de depósito

Para el caso de pedidos de reposición del depósito, el usuario debe seleccionar

ésta opción en primer lugar y, a continuación, puede rellenar los siguientes campos del formulario de búsqueda que se presenta:

• Cód.material : incluye los pedidos de reposición que contienen el material según el código de material Logistium indicado.

� Si no indica ningún valor, en la búsqueda de pedidos este campo no tiene ningún efecto.

� Si se indica un valor en la primera casilla, se mostrarán sólo los pedidos que contengan dicho material.

� Si se indica un rango de valores, se mostrarán los pedidos que contengan un material en ese rango.

� Si se indica sólo un valor en la segunda casilla, se mostrarán todos los pedidos que incluyan todos los materiales hasta el valor especificado.

• Cód. Mat.cli : mismo caso que cod.material pero respecto al código de material

cliente. • Nº de albarán : búsqueda del pedido según el rango indicado en el número de

albarán.

• Nº de pedido : búsqueda del pedido según el rango indicado de número de pedido.

• F.prev.entrega : filtro según la fecha prevista de entrega del pedido. El formato

de la fecha es día/mes/año. Se facilita un pequeño calendario para indicar de forma más intuitiva la fecha.

• Fecha de pedido : filtro según la fecha en que se ha realizado el pedido. El

formato de la fecha es día/mes/año. Se facilita un pequeño calendario para indicar de forma más intuitiva la fecha.

• Estado del pedido : nos permite indicar qué estado tienen que tener los pedidos

a mostrar: � pedido generado: corresponde al estado de los materiales de

aquellos pedidos de reposición generados, pero que no se han comenzado a preparar para su envío

� en preparación: corresponde al estado de los materiales que están preparándose para su envío, pero que todavía no ha sido entregado al transportista

� en reparto: corresponde al estado de los materiales que se encuentran en ruta para ser entregado en destino o bien que están pendientes de recepcionar.

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Figura 6 – Pedidos pendientes de depósito

Los resultados de la búsqueda se muestran en forma de tabla. La información

que se muestra es:

• Número de albarán del pedido, si lo tiene. • Número de pedido. • Código cliente del material • Fecha prevista de entrega • Descripción del material • Cantidad del material pedida • Estado del pedido.

Los resultados obtenidos en la búsqueda pueden ser exportados a Microsoft

Excel pulsando sobre el icono Excel, o imprimirlos pulsando sobre el icono de impresora.

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Figura 7 - Listado de pedidos pendientes de depósito

Al pasar el cursor por la cabecera de la tabla se puede obtener más información sobre el contenido de cada columna.

Para cada uno de los registros se puede obtener en una ventana emergente información más detallada pulsando en el símbolo + de la línea.

Figura 8 - Detalle de un pedido

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Otros pedidos pendientes

Para el caso de pedidos de obra, el usuario debe seleccionar ésta opción en primer lugar. A continuación, se bloquearán todos los campos de selección y le permitirá seleccionar de las explotaciones asignadas aquellas sobre las que se desea realizar la consulta.

Figura 9 – Otros Pedidos pendientes

Para seleccionar las explotaciones, se debe pulsar sobre el icono que aparece justo a su derecha y que indica añadir depósitos:

Figura 10 – Añadir Depósitos/Explotaciones

Entonces se abre un buscador que muestra dos ventanas. En la primera, se indican todas las explotaciones/depósitos que tiene asignado el usuario; en la segunda, las explotaciones/depósitos seleccionados. Para realizar la operación, se debe buscar la explotación deseada en la primera ventana y pasarla a la segunda

pulsando sobre el botón . En caso de error, se deshace la operación pulsando .

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Figura 11 – Selección Depósitos/Explotaciones

Una vez finalizado, pulsar Aceptar y se cargarán las explotaciones en el criterio de búsqueda de pedidos pendientes.

El resultado es un listado en el que se muestran todos los pedidos de obra generados y pendientes de entrega. Los resultados de la búsqueda se muestran en forma de tabla, separada por cada una de las explotaciones seleccionadas. La información incluida es:

• Número de pedido • Referencia del pedido del cliente • Código del material Logistium • Descripción del material • Cantidad inicialmente solicitada • Cantidad entregada • Cantidad pendiente de entregar • Fecha confirmada de entrega • Fecha estimada de entrega

Aquellos pedidos ya expedidos de los que se ha generado albarán de entrega,

no aparecen en este listado. Estos pueden ser consultados en el listado de albaranes.

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Figura 12 - Listado de otros Pedidos Pendientes



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3. Recepción de material

Permite consultar los albaranes en preparación, expedidos o pendientes de recepcionar en el depósito, así como visualizar e imprimir una copia de los albaranes de entrega de depósito y obra.

Albaranes pendientes de recepcionar

Una vez el material de reposición llega al depósito, el usuario tendrá que

indicar la recepción de los materiales recibidos.

En caso de que existan albaranes pendientes de recepcionar de hace más 21 días, aparecerá un mensaje advirtiendo de su existencia:

Figura 13 – Mensaje de albaranes pendientes de recepcionar desde hace más de 21 días

Este mensaje aparecerá antes de entrar en el menú Albaranes pendientes de

recepcionar, en el de Consumos, Devolución de materiales, Anulación de consumos y en Situación general.

El menú de albaranes pendientes de recepcionar proporciona un buscador en

el que el usuario puede indicar:

• Un rango de número de albarán o el número de albarán concreto. • Un rango de fechas según la expedición del albarán, o una fecha en

concreto.

En caso de no indicar ningún rango a filtrar, la búsqueda se realizará sobre todos aquellos albaranes pendientes de recepcionar.

Como resultado de la búsqueda obtendremos una lista de albaranes, donde se

muestra el número de albarán y fecha de expedición. Los albaranes pendientes desde hace más de 21 días aparecerán en color rojo:

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Figura 14 – Listado de albaranes pendientes de recepcionar

A la izquierda de cada albarán aparece un icono que al pulsar sobre él

permitirá al usuario obtener una copia en pdf del albarán pendiente de recepcionar.

Para recepcionar un albarán determinado, el usuario tendrá que pulsar el icono ‘+’ que aparece a la derecha de cada albarán.

Entonces se mostrará una pantalla con una tabla que muestra cada uno de los materiales que forman parte del pedido. El usuario dispone de una casilla para indicar la cantidad recibida de cada material. Ésta cantidad está inicializada con la cantidad prevista a recepcionar en el pedido. Ésta cantidad puede ser:

� la misma que la indicada (en caso de que se haya recibido correctamente);

� menor ó 0 (si se menos cantidad que la indicada en el albarán).

En ningún caso, ésta cantidad será en blanco o mayor que la cantidad prevista en el albarán. En ésta última situación de cantidades mayores a las previstas, les rogamos nos lo notifiquen dentro de la incidencia que debe registrase en SIRALC.

Una vez indicada la cantidad recibida de un material, un pequeño icono indicará si la cantidad recibida concuerda con la prevista o no.

SOREA-SANT CUGAT

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Figura 15 - Recepción de material

Una vez introducidas todas las cantidades recibidas de cada material, para

validar la recepción pulsar el botón ‘aceptar’. El pedido será registrado en el sistema como recepcionado. Además se guardará un histórico de las recepciones realizadas que más tarde se podrá consultar.

Si al validar las cantidades recibidas alguna no concuerda con la cantidad prevista o es cero, se mostrará un mensaje de aviso al usuario recordándole indicar la incidencia en SIRALC, pudiendo cancelar la operación de recepción. En ese momento el usuario deberá de registrar la incidencia a Logistium para que pueda solventarla.

Una vez recepcionado el albarán, éste ya no se mostrará en una nueva búsqueda de albaranes por recepcionar.

Si se produce algún error durante la validación de la recepción, se mostrará una ventana emergente con los errores producidos.

SOREA-SANT CUGAT

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Listado e Impresión de Albaranes

Permite consultar todos los albaranes emitidos tanto del depósito como de obra. El usuario puede seleccionar según los siguientes campos del formulario de búsqueda que se presenta, pero siempre indicando si es de depósito o de obra, siendo ésta selección excluyente:

• Nº Albarán : incluye los albaranes su numeración de Logistium.

� Si no indica ningún valor, en la búsqueda de albaranes este campo no tiene ningún efecto.

� Si se indica un valor en la primera casilla, se mostrará sólo el albarán con dicha numeración.

� Si se indica un rango de valores, se mostrarán los albaranes comprendidos en ese rango.

� Si se indica sólo un valor en la segunda casilla, se mostrarán todos los albaranes hasta el valor especificado.

• Estado: incluye los albaranes según si se encuentran:

� en preparación: corresponde al estado de los albaranes que están preparándose para su envío, pero que todavía no han sido entregado al transportista

� expedido: corresponde al estado de los albaranes que se encuentran en ruta o bien que ya han sido entregados.

• Fecha Exped: incluye los albaranes cuya fecha de expedición desde Logistium

se encuentra dentro el rango indicado, desde fecha 01/06/2007. Por defecto, se muestran las expediciones realizadas durante el último mes.

• Tipo: siempre se debe indicar si la selección corresponde a albaranes de

depósito u obra de manera excluyente.

• Depósitos/Explotaciones: puede seleccionarse más de un depósito/explotación de las asignadas al usuario. Para ello se debe pulsar sobre el icono que aparece justo a su derecha y que indica añadir depósitos:

Figura 16 – Añadir Depósitos/Explotaciones

Entonces se abre un buscador que muestra dos ventanas. En la primera, se indican todas las explotaciones/depósitos que tiene asignado el usuario; en la

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segunda, las explotaciones/depósitos seleccionados. Para realizar la operación, se debe buscar la explotación deseada en la primera ventana y pasarla a la segunda


Figura 17 – Selección Depósitos/Explotaciones

Una vez finalizado, pulsar Aceptar y se cargarán las explotaciones en el criterio de búsqueda de pedidos pendientes.

El resultado es un listado en el que se muestran todos los albaranes según los criterios de selección marcados y cuyos resultados se muestran en forma de tabla. La información incluida es:

• Número de albarán • Fecha de expedición (desde fecha 01/06/2007) • Estado

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Figura 18 – Consulta de albaranes

A la izquierda de cada albarán aparece un icono que al pulsar sobre él permitirá al usuario obtener una copia en pdf del albarán pendiente de recepcionar o bien observar el detalle de materiales incluidos en el albarán.

Los resultados obtenidos en la búsqueda pueden ser exportados a Microsoft Excel pulsando sobre el icono Excel, o imprimirlos pulsando sobre el icono de impresora.

Explotación

Explotación

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Histórico de recepciones

En este apartado el usuario puede consultar las recepciones que se han hecho en uno o varios depósitos. Para ello se presenta un formulario con los campos:

• Fecha de recepción : por defecto se muestran las recepciones realizadas durante el último mes.

• Lista de depósitos: de entre todos aquellos asignados al usuario.

• Sólo incidencia : si se selecciona ésta opción la búsqueda se realizará

sobre aquellas recepciones cuya cantidad recepcionada no sea igual a la prevista.

Figura 19 – Listado histórico de recepciones

El resultado es un listado en el que se muestran todos los albaranes de

depósito recepcionados en periodo marcado y cuyos resultados se muestran en forma de tabla. La información incluida es:

• Fecha de expedición • Depósito • Núm. Albarán • Posición de albarán • Código de material • Cantidad prevista en el albarán • Cantidad real recepcionada • Diferencia

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Figura 20 – Resultado histórico de recepciones


Excel pulsando sobre el icono Excel.

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4. Consumos / Devoluciones de materiales

Este apartado permite imputar los consumos de materiales a obras, hacer devoluciones de materiales a obras o devolver todo un consumo realizado.

Consumos y Devoluciones

Para registrar los Consumos/Devoluciones, es obligatorio indicar la obra a la que se imputa el consumo o devolución en el campo Obra . Ésta puede introducirse directamente con su codificación (explotación-tipo-número de obra) o utilizar la ventana emergente con un buscador de obras abiertas en las que el depósito puede imputar consumos y devoluciones. Este buscador permite filtrar las obras según el código de explotación y/o descripción:

Figura 21 – Consulta de obra

Las obras disponibles serán verificadas de forma on-line en el sistema en el

que el cliente las ha creado. El usuario tiene la posibilidad de introducir el código de contratista que retira el material (se realizará una verificación on-line de que éste está asignado a esa obra) e introducirá el nombre del operario que retira el material

Una vez seleccionada la obra se muestra en la casilla Cód. obra, Contratista y Operario en la pantalla de imputación de consumos.

La selección de materiales se puede hacer de tres formas:

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• Si el usuario conoce el código de material o código de material cliente, introduciéndolo en la casilla correspondiente. Automáticamente se obtendrá los datos asociados al material como descripción, unidad y marca.

• Búsqueda por código de material: el usuario dispone de una ventana

emergente con un buscador por código de material y/o descripción al lado de cada casilla de la columna Cód. Material , pudiendo limitar la búsqueda a aquellos materiales que tienen nivel el depósito.

• • Búsqueda por código de material cliente: el usuario dispone de una ventana

emergente con un buscador por código de material cliente y/o descripción al lado de cada casilla de la columna Cód.mat.cli , pudiendo limitar la búsqueda a aquellos materiales que tienen nivel el depósito.

Para cada material se tiene que indicar la cantidad consumida.

Figura 22 - Consumo de materiales

Para eliminar una fila de la tabla de consumos, pulsar sobre el icono papelera

que acompaña a dicha fila. A continuación, se mostrará un mensaje de confirmación de la eliminación.

Figura 23 – Eliminación de líneas

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En caso de que se necesiten más líneas de las que muestra la pantalla,

pueden añadirse tantas como se deseen (hasta 200 líneas) pulsando el icono de ‘Nuevo’. A continuación, se añadirá una nueva línea en blanco al final.

Para confirmar el consumo/devolución pulsar el botón ‘aceptar’. Si además se

quiere imprimir los resultados del consumo/devolución, pulsar el botón ‘aceptar e imprimir’.

Si el proceso de consumo/devolución ha sido satisfactorio, se mostrará el número de parte asignado al consumo/devolución.

Si por el contrario ha ocurrido un error en el proceso de consumo/devolución se

mostrará una ventana emergente con los errores producidos.

En el caso de que el cliente esté catalogado como susceptible de crear picking, el proceso es distinto:

Una vez generado el consumo, se imprime un picking que refleja los siguientes

datos:

Una vez preparados se accede a la pantalla de confirmación de picking en la

que se verifican las cantidades preparadas, imprimiéndose tras esta confirmación, el albarán de entrega.

Figura 24 bis – Confirmación de Picking

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En el caso de las devoluciones, el procedimiento es exactamente el mismo. El

sistema realiza un control de las cantidades a devolver sobre el depósito, bloqueando aquellos materiales que superen el consumo realizado en una explotación. En estos casos, se mostrará un mensaje emergente que indica la imposibilidad de pasar la devolución:

Figura 25 – Mensaje de error por cantidad mayor en la devolución

Una vez confirmado el picking o devolución se imprime albarán de entrega o devolución.

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Anulación de Consumos

En este apartado el usuario puede realizar la devolución de todos los materiales que forman un parte de consumo. Para ello debe introducir en la casilla “Número de parte” el número de parte que se desea devolver y pulsar el botón ‘buscar’.

Figura 26 – Anulación de consumos

A continuación, se mostrarán los materiales que forman el parte y la cantidad consumida de cada uno.

Figura 27 – Detalle de Anulación de consumo

Para anular el consumo pulsar el botón ‘aceptar’. Como resultado de la

anulación el usuario obtendrá un número de parte de devolución.

Depósito bloqueado

Durante ciertos períodos de tiempo, un depósito puede ser bloqueado por un administrador impidiendo la imputación de consumos/devoluciones.

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5. Situación de depósito

En este apartado el usuario puede acceder a las siguientes opciones:

• Situación general : permite consultar el stock del material existente en uno o varios depósitos.

• Rotación: permite calcular la rotación de niveles por material o por depósito, durante un periodo de tiempo determinado.

• Ubicaciones: permite informar las situaciones físicas de los materiales en el depósito y listarlos.

• Movimientos: permite consultar los movimientos de materiales que se han llevado a cabo en un periodo determinado.

Situación general

Muestra la cantidad de material existente en cada depósito. El usuario dispone de un formulario donde especificar los siguientes criterios de búsqueda:

• Cód. material: Rango por código de material de Logistium, junto con un

buscador por código de material y descripción. � Si no indica ningún valor, en la búsqueda de pedidos este

campo no tiene ningún efecto y buscar la totalidad de materiales con nivel o stock en el depósito.

� Si se indica un valor en la primera casilla, se mostrarán sólo el material indicado.

� Si se indica un rango de valores, se mostrarán los materiales comprendidos en ese rango.

� Si se indica sólo un valor en la segunda casilla, se mostrarán todos los materiales hasta el valor especificado.

• Cód. mat. cliente con el mismo criterio que en el caso anterior para el código de cliente.

• % Porcentaje de la cantidad de material disponible respecto al nivel de stock, con el mismo criterio que en el caso del código de material.

• Depósitos : Lista de depósitos de los que mostrar su situación. El usuario podrá consultar la situación de los depósitos que tiene asignados. Para seleccionar los depósitos el usuario deberá hacerlo a través de una ventana emergente que muestra la lista de depósitos disponibles para el usuario y los depósitos seleccionados.

Figura 28 – Situación general

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El resultado de la búsqueda se muestra en forma de tabla y agrupados por depósito se muestran los siguientes campos:

• Código material. • Código material cliente • Descripción del material • Marca del material • Nivel fijado • Cantidad en stock • Unidad de medida • Porcentaje que supone el stock respecto al nivel fijado • Cantidad en tránsito • Unidades en un lote • Precio • Ubicación • Indicador stock de seguridad

Figura 29 – Listado de situación



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Rotación

Esta opción permite la consulta de rotación sobre el depósito activo. Esta rotación podrá calcularse para un material en particular, para la totalidad del depósito o bien para todos los materiales.

Los criterios de selección son los siguientes:

• Tipo de rotación , para seleccionar el cálculo que se desea realizar, ya sea

para un material en concreto, para el depósito o para todos los materiales. En los dos últimos, no podrá seleccionarse los campos de Cód. Material Cliente y Cód. Material.

• Cód. Material Cliente en el cálculo para un material introduciendo el código

de cliente, junto con un buscador por código de material y descripción.

• Cód. Material para el mismo caso que el anterior para el código Logistium, junto con un buscador por código de material y descripción.

• Periodo desde/Período hasta corresponde al período de consumos que

se desea tener en cuenta para calcular la rotación. Es imprescindible marcar ambos campos y bajo el formato MM/AAAA.

La rotación se define como la ratio resultante de dividir el valor del nivel de

stock del final del periodo seleccionado entre el valor del material consumido (salidas de material menos devoluciones) en dicho periodo.

En consecuencia, esta definición determina las siguientes condiciones:

- Sólo será posible efectuar la consulta por meses completos. - No se podrá especificar un periodo superior a 12 meses. - El mes hasta deberá ser menor que el mes en curso.

Rotación para un material

En el caso de que se seleccione calcular la rotación para un material, el

resultado que se muestra en forma de tabla:

• Código material. • Código material cliente • Descripción del material • Marca del material • Ubicación • Nivel fijado • Consumo total en unidades o metros para el periodo total indicado • Rotación del nivel expresado en días • Clasificación del material si es habitual (MH) o de seguridad (MS)

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Figura 30 – Rotación de un material

El resultado del valor de la rotación surge de la fórmula:

)()|(''

)|(')( díasperiodo

MUNConsumo

MUNNiveldíasRotación ×=

donde,

Nivel’ es nivel fijado del material a cierre del último mes seleccionado (en unidades o metros)

Consumo’’ es la suma de los consumos menos las devoluciones a

depósito (mov. 633 y 634) del total del periodo seleccionado Periodo es el número total de días del periodo seleccionado

en el ejemplo de la Figura 30:

6,104)312931(174

200 =++×=Rotación

Este cálculo únicamente puede realizarse sobre aquellos materiales que hayan tenido consumo en el periodo seleccionado o bien tengan nivel a cierre del último mes seleccionado.

Para aquellos materiales que en el período seleccionado no hayan tenido

consumos o bien sus salidas sean iguales a las devoluciones a depósito, se mostrará SC (Sin consumo) en el campo rotación.

Para aquellos materiales que a cierre del último mes seleccionado se encuentren sin nivel, como resultado de la rotación se mostrará SN (Sin Nivel).

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Rotación del depósito

En el caso de que se seleccione calcular la rotación para la totalidad del

depósito, el resultado que se muestra en forma de tabla en la que se incluye:

• Valor Neto Nivel, que corresponde al valor del Nivel a cierre del último mes seleccionado valorado a precio neto tarifa vigente en ese momento

• Valor Neto Consumo, que corresponde al Valor total del Consumo del período seleccionado valorado a precio neto tarifa vigente en ese momento

• Rotación del nivel expresado en días • Valor Neto Stock, que corresponde al Valor total del Stock en existencias a

cierre del último mes seleccionado valorado a precio neto tarifa vigente en ese momento.

Figura 31 – Rotación de un depósito

El resultado del valor de la rotación surge de la fórmula:

)()(''

)(')( díasperiodo

EURonsumoValorNeroC

EURivelValorNetoNdíasRotación ×=

donde,

Valor Neto Nivel’ es al valor del Nivel a cierre del último mes seleccionado valorado a precio neto tarifa vigente en ese momento (en euros)

Valor Neto Consumo’’ es la total de los consumos menos las

devoluciones a depósito (mov. 633 y 634) del total del periodo seleccionado valorado a precio neto tarifa vigente en ese momento (en euros)

período es el número total de días del periodo seleccionado

en el ejemplo de la Figura 31:

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35,113)312931(59,536.214

56,222.267 =++×=EUR

EURRotación

Este cálculo únicamente incluirá a aquellos materiales que tengan nivel a cierre del último mes seleccionado.

Rotación para todos los materiales

En el caso de que se seleccione la rotación para todos los materiales del depósito, el cálculo se realiza bajo el mismo método que para un único material (indicado en el punto Rotación para un material). El resultado en este caso muestra el detalle para todos y cada uno de los materiales.

Figura 32 – Rotación para todos los materiales del depósito

El resultado únicamente muestra aquellos materiales que tengan nivel o stock a cierre del último mes seleccionado, hayan tenido o no consumo en el periodo seleccionado.

Para aquellos materiales que en el período seleccionado no hayan tenido consumos o bien sus salidas sean iguales a las devoluciones a depósito, se mostrará SC (Sin consumo) en el campo rotación.

Para aquellos materiales que a cierre del último mes seleccionado se encuentren sin nivel, como resultado de la rotación se mostrará SN (Sin Nivel).



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Ubicaciones

Esta opción permite gestionar las situaciones físicas en las que se encuentran distribuidos los materiales en el depósito, consultarlos y listarlos. Una vez se pulsa esta opción, aparecerá un listado con los materiales con nivel o stock que posee el depósito, detallándose la siguiente información:

• Código material • Código material cliente • Descripción del material • Marca del material • Nivel fijado • Ubicación

Figura 33 – Ubicaciones de materiales

Éste último campo de la Ubicación será un campo libre de 8 caracteres alfanuméricos. Cada material sólo podrá tener una única ubicación, mientras que una ubicación podrá ser utilizada para cuántos materiales se desee.

Al informarlos y pulsar sobre Guardar se almacenarán los datos introducidos en

la base de datos asociada al depósito. Además, el listado permite ordenarlo por Código material, por Código material cliente, por Descripción del material y por la misma Ubicación.



Esta información se mostrará en la impresión de los albaranes de entrega de

reposición, en las impresiones de los Consumos/Devoluciones de material, en la Situación general del depósito, en la consulta de la Rotación por material.

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Movimientos

Muestra los movimientos de un material concreto que se producido en un periodo determinado.

Los criterios de selección son los siguientes:

• Cód. Material según la codificación Logistium, junto con un buscador por

código de material y descripción.

• Cód. Material Cliente igual que en el caso anterior para el código de cliente.

• Periodo desde/Período hasta corresponde al período de tiempo que se

desea tener en cuenta para calcular la rotación. El formato de fecha es DD/MM/AAAA y será a partir de la fecha del 01/01/2008; como máximo se podrá seleccionar un intervalo de un año natural.

• Clase de Movimiento permite seleccionar la clase de movimiento que se

produce del material. Se diferencia el tipo de movimiento realizado en el depósito, mostrando la fila en color verde siempre y cuando sea una entrada, y en color rojo, siempre y cuando sea una salida. Los movimientos a considerar son:

Cód. Mov. Movimiento color Realizado por

321 Recepción de mercancía verde usuario

322 Anul. de recepción de mercancía-devolución a Logistium

rojo administrador

309 Traspaso entre referencias verde/rojo administrador

561 Regularización en positivo verde administrador

562 Regularización en negativo rojo administrador

633 Consumo rojo usuario

634 Devolución verde usuario

632 Retirada de stock del depósito a almacén Logistium

rojo administrador

Es imprescindible marcar como mínimo un material (ya sea con el Cód.

Material o con el Cód. Material Cliente) y un período de tiempo informando ambos campos (desde/hasta).

El resultado de la búsqueda se muestra en forma de tabla y agrupados por

depósito se muestran los siguientes campos:

• Cabecera con los datos del material (Cód. Material, Cód. Material Cliente, Descripción y Marca)

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• Tipo de Mov. según los datos arriba indicados • Descripción del tipo de Movimiento • Fecha del movimiento • Referencia que indica el documento asociado al movimiento

Figura 34 – Movimientos por material



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6. Facturación

Consulta de facturas

En este apartado el usuario puede consultar información detallada sobre una factura emitida. Sólo se podrán consultar aquellas facturas en las que el responsable de pago o el destinatario de factura estén asignados al usuario. Una vez que el usuario entra en esta opción, no se tiene en cuenta el depósito indicado en la pantalla de inicio. A continuación, aparecerá una pantalla en la que podrá seleccionar varios criterios de selección:

• Depósito/Obra según si el material corresponde a un consumo/devolución

de depósito o a una entrega de obra. La selección entre depósito y obra es excluyente.

• Estado de la factura, según si se encuentra compensada, pendiente de pago y vencida o bien pendiente pero no vencida.

• Responsable de pago o Destinatario de Factura según la codificación Logistium, junto con un buscador para su selección. La selección por responsable de pago y destinatario de factura es excluyente.

• Nº Factura según la numeración de facturas de Logistium.

• Fecha Factura

• F.Venc de acuerdo a la fecha de vencimiento indicada en la factura.

• Importe base imponible de la factura.

• Clase según si el documento a buscar es una factura o bien un abono.

• Agrupado por , esta opción permite la ordenación del resultado de la búsqueda según los criterios de Responsable de Pago, Destinatario de Factura o Depósito-Solicitante.

Figura 35 – Consulta de facturas

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Para seleccionar el Responsable de pago, se debe pulsar sobre el icono que

aparece justo a su derecha y que indica añadir depósitos:

Figura 36 – Añadir Responsable de Pago

Entonces se abre un buscador que muestra dos ventanas. En la primera, se indican todas las explotaciones/depósitos que tiene asignado el usuario; en la segunda, las explotaciones/depósitos seleccionados. Para realizar la operación, se debe buscar la explotación deseada en la primera ventana y pasarla a la segunda


Figura 37 – Selección Responsable de Pago

Una vez finalizado, pulsar Aceptar y se cargarán las explotaciones en el criterio de búsqueda de facturas.

Para seleccionar Destinatario de Facturas, el buscador funciona exactamente

igual que en el caso anterior. El resultado de la búsqueda agrupa de acuerdo con el criterio de ordenación

seleccionado y muestra una tabla con los siguientes campos:

• Nº Factura • Clase de Factura según la siguiente tabla:

o ZFCE – Consumo de Depósito o ZFDC – Devolución de Depósito

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o F2 – Factura de obra o ZRE – Abono por Devolución de obra

• Importe • Fecha Factura • Fecha de Vencimiento • Estado, según si se encuentra compensada, pendiente de pago y vencida o

bien pendiente pero no vencida • Destinatario de Factura

Figura 38 - Listado de facturas

A la izquierda de cada factura aparece un icono que al pulsar sobre él permitirá al usuario obtener una copia en pdf de la factura/abono. En el caso de facturas/abonos de depósito, además aparece un icono que permite observar el detalle de consumos/devoluciones incluidos en la factura.

Las facturas impresas obtenidas a través de esta herramienta carecen de

validez legal. Si desean el original deberán solicitarlo a Logistium para que se lo remitan por correo.



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Material consumido

Muestra los consumos y devoluciones realizados en el depósito actual del

usuario. Se presenta un formulario con los siguientes campos:

• Código material según la codificación Logistium, junto con un buscador por código de material y descripción.

• Cód. Material Cliente igual que en el caso anterior para el código de

cliente.

• Código de obra : mediante un buscador el usuario puede realizar una búsqueda de todas las obras (abiertas y liquidadas) en las que puede imputar el depósito actual del usuario.

• Fecha de registro : rango de fechas en las que se realizó el

consumo/devolución. Por defecto se muestra los consumos/devoluciones realizados en el último mes.

• Subtotales por : agrupa de los resultados de la búsqueda según el valor

indicado: � código de obra � código material � código cliente � número de parte � responsable de pago.

• Tipo de imputación : consumo y/o devolución.

• Responsable de pago del consumo, de entre aquellas explotaciones y depósitos asignados al usuario.

Figura 39 – Material consumido

El resultado de la búsqueda se muestra en forma de tabla y según el valor

indicado en el formulario se muestran los siguientes campos:

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• Tipo: C Consumo, D devolución • Número de parte • Fecha de registro del consumo/devolución • Posición del material en el parte • Código material cliente • Descripción del material • Marca del material • Cantidad en stock • Unidad de medida • Precio unitario • Precio total

Figura 40 – Listado Material consumido

Los resultados obtenidos de la búsqueda pueden ser exportados a Microsoft Excel pulsando sobre el icono Excel, o imprimirlos pulsando sobre el icono de impresora.

A la izquierda de cada parte aparece un icono que permite reimprimir los

albaranes de cargo o devolución.

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7. Inventario

Esta funcionalidad permite generar un documento de inventario del depósito con el que se trabaje durante el recuento. Este documento se podrá consultar en cualquier momento del inventario y, a partir de éste, se podrán realizar reajustes de stock, impresiones en papel o fichero, e imputar las diferencias de stock a una o más obras según considere el usuario.

Se define un procedimiento de actuación de inventario, que se refleja según el

siguiente diagrama:

Proceso* Responsable Estado del

inventario en GID

Responsable del cambio de

estado Descripción

GENERADO

Administrador

GENERADO

Administrador Administrador

PENDIENTE DE VALIDACION

PENDIENTE DE VALIDACION

Usuario Usuario

VALIDADO

Usuario

VALIDADO

VALIDADO

Administrador Administrador

IMPUTADO

Generación del listado de inventario

Se introduce el resultado del

inventario

Se realiza el inventario físico del

depósito

¿El usuario acepta el resultado del inventario?

Comunicación al usuario que está

disponible el resultado

El usuario imputa a obras las diferencias

del recuento

El usuario comunica que está disponible la

imputación

Confirmación de la imputación y se crean

las facturas

No

Sí

El Administrador genera el documento de inventario Se realiza el recuento físico en el depósito por ambas partes El Administrador introduce el resultado del recuento físico

Y una vez finalizado lo pasa al siguiente estado Si el usuario acepta el resultado los pasa al siguiente estado

En caso contrario, el usuario lo devuelve al estado anterior para que el Administrador lo que rectifique según acuerdo

El usuario indica las obras sobre las que se imputarán las diferencias El Administrador confirma el resultado final, creando las facturas y abonos de las imputaciones

* en rojo aquella etapa del proceso que se refleja en GID

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Generación del inventario

Al entrar en la opción de mantenimiento de inventario, la pantalla muestra un listado de los inventarios que se han realizado o que se están procesando del depósito con el que se esté trabajando.

Figura 41 – Listado de Inventarios

Desde esta pantalla se pueden consultar el histórico de inventarios ya

imputados (cerrados) y realizar las acciones necesarias para la validación de los que se encuentren en proceso.

Pulsando sobre el icono en forma de reloj de cada inventario se puede

consultar las acciones que se han llevado a cabo, informando la acción, el usuario y el momento en que se realizó la acción.

Figura 42 – Histórico de Inventario

Los nuevos documentos de inventario sólo pueden ser creados por los

Administradores de la aplicación GID.

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Estado: Generado

Cuando el Administrador genera un nuevo documento de inventario, el listado anterior muestra un nuevo documento en estado Generado . Este documento corresponde a la ”foto” del stock en ese momento, sin tener en cuenta ni los albaranes de depósito pendientes de recepcionar ni los partes de consumo/devolución que estén pendientes de introducirse.

Tan sólo el Administrador puede generar nuevos documentos de inventario (por

tanto, si el usuario desea realizar un inventario registrado deberá de ponerse en contacto con él y solicitárselo). No se podrán crear nuevos documentos de inventario si existen otros anteriores sin finalizar (Imputados).

El usuario puede acceder a dicho listado pulsando sobre el icono. A

continuación, muestra una tabla condicho listado en la que aparece la siguiente información:

• Cód. Material, según codificación Logistium • Cód.mat.cli. Cliente • Descripción • Marca • Ubicación (en caso de que esté informada) • Nivel fijado • Stock en sistema • Stock físico • Diferencia

Figura 43 – Listado de Inventario

El listado obtenido de la búsqueda puede ser exportado a Microsoft Excel, a

formato pdf, o bien imprimirlo pulsando sobre el icono correspondiente.

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Además esta opción permite ordenar el listado según Cód. Material, Cód. Mat.

Cliente, Descripción y Ubicación. Por defecto, se ordena según Descripción. Desde esta pantalla, el Administrador informará del Stock Físico Real

recontado, indicándose a continuación las diferencias de stock encontradas (en los materiales en los que se haya encontrado de menos, aparecerá en negativo y de color rojo, mientras que en los que haya de más, aparecerá en positivo y en color verde):

Figura 44 – Listado de Inventario con diferencias

Estas diferencias las podrá introducir el Administrador o el usuario (generalmente será quien realice el inventario). Se pueden guardar mientras se introducen y consultar mientras estén en estado Generado.

Estado: Pendiente de Validación Una vez que se haya finalizado la introducción de las diferencias, el

Administrador exclusivamente las aceptará. Es entonces cuando el documento pasa al siguiente estado: Pendiente de Validación . Esta acción sólo podrá ser realizada por el Administrador.

Figura 45 –Inventario Pendiente de Validación

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A partir de este momento, el documento de inventario únicamente muestra las

diferencias introducidas. El resto de los materiales que no tienen diferencias entre el stock físico y el stock GID no aparecerán.

El total de diferencias positivas y negativas aparecerá al final del listado.

Figura 46 – Listado de Inventario Pendiente de Validación

A continuación, el usuario puede aceptar las diferencias y pasar el documento

al siguiente estado, Validado , pulsando sobre el botón indicado. En caso de que no esté de acuerdo con alguna de las diferencias puede devolver el documento al estado anterior de Generado y comunicarle al Administrador el motivo de su discrepancia.



Estado: Validado

Una vez que el usuario acepta las diferencias del inventario, el documento pasa al estado Validado :

Figura 47 –Inventario Validado

Al editar el documento de inventario Validado se accede a un listado en el que

se permite asignar las diferencias de stock a una obra en general o bien asignar específicamente una obra a un material en concreto. Las asignaciones de obra, como

Validado

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las diferencias, se pueden guardar sin necesidad de ser imputadas en ese mismo instante.

Figura 48 – Listado de Inventario Validado

La Obra puede introducirse directamente con su codificación (explotación-tipo-número de obra) o utilizar la ventana emergente con un buscador de obras abiertas en las que el depósito puede imputar las diferencias. Este buscador funciona igual que el detallado en la entrada de Consumos/Devoluciones. Si el usuario no informa una obra específica para una posición, se tomará la obra introducida en la cabecera. Es obligatorio introducir una obra en la cabecera.

Una vez ya estén asignadas todas las diferencias a sus respectivas obras o

bien a una única obra, el usuario debe Guardar la información sobre la imputación pulsando sobre el botón indicado y comunicarlo al Administrador.

También, puede devolver el documento al estado anterior Pendiente de

Validación , pulsando sobre el botón de Devolver.

Figura 49 –Inventario en estado validado con imputaciones

El listado obtenido de la búsqueda puede ser exportado a Microsoft Excel o

bien imprimirlo pulsando sobre el icono correspondiente.

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Estado: Imputado

Una vez que el usuario informa al Administrador de que ha informado las obras a las que imputar las diferencias, éste último validará esta información y procederá a crear las facturas/abonos correspondientes.

La pantalla de inventario mostrará al usuario que se encuentra en estado

Imputado :

Figura 50 –Inventario Imputado

Al pulsar sobre el documento del inventario, se mostrará un listado con las imputaciones realizadas:

Figura 51 –Inventario en estado imputado



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8. Gid Mobility

Siguiendo el modelo existente de GID, para GID Mobility se establecen los flujos de comunicación entre los sistemas de información del entorno Logistium y las concesiones de Agbar Agua, sincronizándose todos los datos necesarios sobre los terminales TPLs.

SAP SD-MM 720 (Comagua-AqSolutions)

SAP MM-FI 420 (Agbar Agua)

E

A

I

AS400

Maestro de materiales

CeBe y Pep

para Obras

Asiento Contable del Pedido de Proveedor

(AqServices/Conmagua/AgMnto)

Fra Electrónica

Maestro de Obras

Consumos - Devoluciones

UsuariosGID

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El flujo de trabajo general es el siguiente:

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8.1.- Acceso a la aplicación Para acceder a la aplicación, desde la pantalla de inicio en el TPL, tendremos

algo similar a:

Seleccionamos el icono “GIDMobility” y accederemos a la pantalla de logueo a

la aplicación:

Para loguearnos, deberemos introducir el nombre de usuario y la contraseña

que deben habernos facilitado previamente. Hay dos formas de introducir los datos; mediante el teclado propio del TPL o

desplegando el teclado virtual, al cual se accede si seleccionamos con el puntero

Manual GID v 5.4

sobre el icono que hay debajo de la pantalla, entre el icono “Sincronizar” y el icono “Opciones”.

Para finalizar el logueo, una vez puestos los datos en “Operario” y

“Contraseña”, tendremos que seleccionar con el puntero la opción “Consumo” o la opción “Devolución”.

Accederemos mediante “Consumo” si vamos a cargar material en el vehículo o

si vamos a informar de un trabajo que se va a imputar directamente a una obra, sin pasar por el vehículo.

Accederemos mediante “Devolución” si vamos a devolver un material desde el

vehículo al depósito/cedim o si vamos a rectificar un consumo directo a obra. 8.2.- Imputación directa a obra. Una vez logueados, podremos elegir a dónde va el material.

Seleccionaremos “Obras” para que el material se impute directamente a un

trabajo. Aquí nos aparecerá en primer lugar, una pantalla para la selección de la

explotación de la cual queremos ver las obras/trabajos disponibles para poder imputar el material.

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Seleccionamos la explotación y pinchamos en “Aceptar”, para acceder a la

pantalla en la que nos propondrá las obras correspondientes a la explotación seleccionada:

Podemos buscar una obra/trabajo concreto si escribimos en el apartado “Obra”

parte del nombre de la obra/trabajo que busquemos. Pinchamos sobre la obra seleccionada y le damos a “Aceptar” y entramos en la

pantalla en la que indicaremos los materiales que se van a gastar en ese trabajo. Se pueden definir obras “Favoritas” o más habituales pinchando en la estrella

que aparece abajo, a la derecha de la pantalla. De esa forma, podemos buscar más rápido aquellas obras que hayamos definido como favoritas y las que más usemos, seleccionando en la primera pantalla “Obras Favoritas”.

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8.3 Carga de material del cedim al vehículo Seleccionaremos esta opción cuando carguemos un material en el vehículo. En este caso, elegiremos la opción “Vehículos”.

Nos aparecerá una lista de vehículos. Elegimos aquél en el que vayamos a cargar el

material y pinchamos en “Aceptar”.

Aquí tendremos que escribir una pequeña descripción que nos ayude a identificar

para qué se ha cogido ese material o dónde está previsto ponerlo. Por ejemplo, “Reparación avería calle Mayor” o “Dotación de material a vehículo”.

En “Observaciones” podremos introducir todos aquellos datos que creamos que

pueden ser de interés, pero no es obligatorio rellenar ese campo.

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Cuando hayamos identificado el parte del material que vamos a meter en el vehículo, le daremos a “Aceptar”.

8.4.- Traspaso de vehículo especial a vehículo. Desde GID Mobility es posible gestionar vehículos especiales. La carga de material se hace como cualquier otro vehículo. La única diferencia es que desde el vehículo especial no se pueden grabar partes,

sino que hay que traspasar el material de dicho vehículo a otro. Para eso, en la pantalla principal, seleccionamos la opción “Vehículo Especial ->

Vehículo”

La pantalla se nos dividirá en dos. En la de arriba vienen los vehículos que hemos

definido como especiales y en la de abajo, los vehículos “normales”. Seleccionamos de la parte de arriba el vehículo cuyo material queremos traspasar y

en la parte de abajo seleccionamos el vehículo al que queremos cargar el material. Pinchamos en Aceptar y procedemos a leer el material. 8.5.- Lectura de material. Tanto si hemos decidido cargar el material directamente a un trabajo como si

decidimos tenerlo en el vehículo, accederemos igualmente a la pantalla de lectura del material.

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Para indicar el material que queremos grabar en el parte, lo primero siempre será

definir la cantidad de ese material que vamos a coger. En el campo “Unidades” que es el campo que viene seleccionado por defecto en esa

pantalla, habrá que indicar los metros o unidades que vamos a retirar. Se puede poner directamente con el teclado numérico del TPL, se puede también

usar las flechas que aparecen en la pantalla a la derecha o bien, se puede pulsar el botón amarillo tantas veces como unidades/metros queramos grabar.

8.5.1- Código de barras . Podemos hacer una lectura del material mediante el código de barras que hay en las

etiquetas que debemos tener colocadas junto al material. Para ello y una vez introducida la cantidad como hemos explicado anteriormente,

colocaremos el TPL enfocando el código de barras de la etiqueta y pulsaremos el botón amarillo.

Sin soltar el botón amarillo, iremos acercando o alejando el TPL de la etiqueta hasta

que oigamos un pitido que nos indicará que ya ha leído el material y podremos verlo en la pantalla.

Repetiremos esta misma acción con todos los materiales que queramos. Si detectamos que nos hemos equivocado en algún material, tendremos que pinchar

sobre la línea de dicho material y cuando esté marcado en azul, pincharemos sobre el icono del cubo de basura con aspa roja que hay a la derecha del campo de cantidad.

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Cuando acabemos, podremos crear un nuevo parte o finalizar, pulsando en “Otro” o

“Fin”. 8.5.2- Manual. El procedimiento es exactamente igual que con la carga mediante código de barras,

con la diferencia que en lugar de pulsar el botón amarillo del TPL, tendremos que seleccionar el campo del Código, poner con el teclado el código de dicho material y pulsar la tecla “Enter”:

8.6.- Sincronización de partes. La sincronización de partes se hace para enviar los partes que se hayan grabado. Una vez que hayamos acabado de grabar los partes en el TPL, tras pulsa “FIN”,

accederemos de nuevo a la pantalla inicial de logueo. En ella observaremos como abajo está el icono para sincronizar. Pinchamos en él y veremos cómo se hace una lectura de los datos que hay

grabados al TPL. En ese momento se están pasando los datos al servidor y veremos una pantalla

similar a esta:

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8.7.- Partes pendientes. Una vez que hemos sincronizado el terminal, se pueden quedar pendientes debido a

varias circunstancias. Para revisar los partes pendientes tendremos que acceder con regularidad al

apartado correspondiente en GID web:

En caso de que haya partes pendientes de obra, se nos abrirá una ventana que nos

lo indicará:

Para tratar dichos partes, pincharemos en “Aceptar”. Si por el contrario sólo queremos revisar los partes pendientes de vehículos,

seleccionaremos “Cancelar”. 8.7.1- De obras.

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Para completar los partes o corregir los posibles errores que se hayan producido,

una vez seleccionado “Aceptar”, accedemos a un listado con los partes pendientes:

Ahí podremos comprobar el error o el problema por el cual no se ha procesado

correctamente el parte. Seleccionamos el parte y la posición adecuada, marcando en el cuadrado en blanco

a la izquierda del enunciado del parte y pincharemos en la opción “Registrar”.

Y accederemos al parte para corregir los datos incorrectos:

Después, pincharemos en “Aceptar” o en “Aceptar e imprimir” para registrar dicho

parte. 8.7.2- De vehículos.

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Esta opción es para registrar los partes que se han registrado desde los vehículos. Nos aparecerá esta pantalla:

Al pinchar en el enlace, nos aparecerá la lista de los vehículos y los partes

pendientes que tienen cada uno.

Seleccionamos el vehículo cuyos partes queramos tratar, pinchando en el icono con

forma de lápiz que hay a la izquierda de cada vehículo, para acceder a todos los partes de ese vehículo.

Nota: Podemos exportar un listado conjunto de todo el material que va en los coches. Para ello

pincharemos en el icono “Excel agrupado”.

Nos saldrá la pantalla con los partes desglosados:

Y al igual que en los partes de obra, marcamos sobre la posición que queremos

tratar y luego pulsaremos el botón “Registrar”.

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Introduciremos la obra definitiva a la que se va a imputar el material y la cantidad

que se ha utilizado. Pinchamos en “Aceptar” o “Aceptar e imprimir” y ya tendremos registrado el parte. En el momento que se registrar el consumo de ese material, se podrá apreciar cómo

se ha descontado del parte del vehículo dicha cantidad y también del stock disponible en el Cedim (accedemos a través de “Situación general” en el menú principal de GID).

Si en el parte del vehículo quedase material pendiente, en el parte del vehículo

saldrían las cantidades que faltan por tratar. 8.8.- Forzar sincronización. Automáticamente se produce una actualización de los datos entre GID y el TPL. En esta actualización diaria, se actualizan los vehículos, las obras/trabajos, los

usuarios y los materiales. Si se crease algún nuevo registro de alguno de estos datos y se quisiera utilizar

inmediatamente, tendríamos que “Forzar la sincronización”, sin esperar a la automática.

Para hacer esto, tenemos que ir a la pantalla de logueo de la aplicación. Pulsamos la tecla “Sincronización” y esperamos que se transmitan los partes que

haya en el TPL. Una vez actualizados, sin salir de esa pantalla, pulsaremos el botón “Opciones” y

elegiremos “Forzar Sincronización”. Este proceso tarda algo más que la sincronización sencilla de partes, ya que como

decíamos, actualiza en el TPL todas las bases de datos con los nuevos registros. La sincronización automática se hace siempre 24 h. después de la última que se

haya hecho y para que se pueda realizar, el terminal tiene que estar con conexión (ya sea en la cuna Ethernet de carga o ya sea por conexión GPRS) y en la pantalla de sincronización.

Documents

Manual GID V5.4