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1 Manual en Línea de BIP Empresas Índice 1 Ingreso / Desbloqueo y Olvido de Claves ..................................................................................... 3 1.1 ¿Cómo cambiar mi clave? ..................................................................................................... 3 1.2 ¿Cómo MODIFICAR EL AVATAR? ................................................................................... 4 1.3 ¿Cuándo debo CAMBIAR LA CLAVE de BIP? .................................................................. 5 1.4 ¿Qué debo hacer si olvidé mi nombre de usuario? (Administrador y Operador) .................. 5 1.5 ¿Cómo se desbloquea el Administrador? .............................................................................. 5 1.6 ¿Cómo se desbloquea un Operador?...................................................................................... 6 1.7 ¿Qué debe hacer el Administrador si olvido su clave? .......................................................... 7 1.8 ¿Quién necesita obtener el CERTIFICADO DIGITAL?....................................................... 7 1.9 ¿El CERTIFICADO DIGITAL tiene vencimiento? .............................................................. 7 1.10 ¿Qué debemos hacer si se vence el CERTIFICADO DIGITAL? ......................................... 7 1.11 ¿Se puede dar de baja un CERTIFICADO DIGITAL antes de su vencimiento? .................. 8 1.12 ¿Cómo debo dar de baja un CERTIFICADO DIGITAL antes de su vencimiento? .............. 8 1.13 ¿Cómo realizar una CONSULTA DE USUARIO? ............................................................... 9 1.14 ¿Cómo realizar una Consulta de CONJUNTO DE PERMISOS? ......................................... 9 1.15 ¿Cómo agregar o quitar funcionalidades en los CONJUNTO DE PERMISOS? ................ 11 1.16 ¿Cómo autorizar las modificaciones (agregar o quitar funcionalidades) en los CONJUNTO DE PERMISOS? .............................................................................................................................. 13 1.17 ¿Cómo DESHABILITAR un CONJUNTO DE PERMISOS? ............................................ 15 1.18 ¿Cómo Autorizar una DESHABILITACION en un CONJUNTO DE PERMISOS? ........ 17 1.19 ¿Cómo ELIMINAR un CONJUNTO DE PERMISOS? ..................................................... 18 1.20 ¿Cómo Autorizar la eliminación de un CONJUNTO DE PERMISOS? ............................. 20 1.21 ¿ Qué debemos hacer una vez dados de alta los productos, perfiles y usuarios? ................. 21 1.22 ¿Puede un administrador autorizar operaciones realizadas por un operador en el BIP? ..... 22 1.23 ¿Cómo visualizar la Posición Consolidada? ........................................................................ 23 1.24 ¿Qué es el Alias? ................................................................................................................. 24 1.25 ¿Cómo cambiar el Alias de un producto? ............................................................................ 24 1.26 ¿Cómo visualizar las Operaciones Realizadas? ................................................................... 26 1.27 ¿Cómo Cierro mi sesión?..................................................................................................... 27 2 Pagos ............................................................................................................................................ 29 2.1 ¿Cómo realizo el ALTA DE UNA CUENTA DESTINO? ................................................ 29 2.2 ¿Cómo consulto una CUENTA DESTINO DECLARADA? .............................................. 31 2.3 ¿Cómo realizo la BAJA de una CUENTA DESTINO DECLARADA? ........................... 32 2.4 ¿Cómo modifico los datos de una CUENTA DESTINO DECLARADA? ........................ 34 2.5 ¿Cómo realizo una transferencia CUENTA PROPIA - MISMO BANCO? ....................... 35 2.6 ¿Cómo realizo una transferencia CUENTA PROPIA - OTRO BANCO? .......................... 40 2.7 ¿Cómo realizo una transferencia CUENTA TERCEROS - MISMO BANCO? ................. 44 2.8 ¿Cómo realizo una transferencia CUENTA TERCEROS - OTRO BANCO? .................... 49 2.9 ¿Cómo realizo una transferencia JUDICIAL - MISMO BANCO? ..................................... 53 2.10 ¿Cómo realizo una transferencia JUDICIAL - OTRO BANCO? ....................................... 56 2.11 ¿Cómo enviarle un e-mail al destinatario de una transferencia? ......................................... 56 2.12 ¿Cómo realizo una TRANSFERENCIA A MULTIPLES DESTINOS desde nuestra Cuenta? ............................................................................................................................................ 57 2.13 ¿Cómo puedo ver el HISTORIAL de mis transferencias? .................................................. 58 2.14 ¿Cómo debemos hacer para programar una transferencia a futuro?.................................... 60

Manual en Línea BIP Empresas2013Ago01

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1Manual en Lnea de BIP Empresas ndice 1 Ingreso / Desbloqueo y Olvido de Claves..................................................................................... 31.1 Cmo cambiar mi clave?..................................................................................................... 31.2 Cmo MODIFICAR EL AVATAR?................................................................................... 41.3 Cundo debo CAMBIAR LA CLAVE de BIP?.................................................................. 51.4 Qu debo hacer si olvid mi nombre de usuario? (Administrador y Operador).................. 51.5 Cmo se desbloquea el Administrador?.............................................................................. 51.6 Cmo se desbloquea un Operador?...................................................................................... 61.7 Qu debe hacer el Administrador si olvido su clave?.......................................................... 71.8 Quin necesita obtener el CERTIFICADO DIGITAL?....................................................... 71.9 El CERTIFICADO DIGITAL tiene vencimiento?.............................................................. 71.10 Qu debemos hacer si se vence el CERTIFICADO DIGITAL?......................................... 71.11 Se puede dar de baja un CERTIFICADO DIGITAL antes de su vencimiento?.................. 81.12 Cmo debo dar de baja un CERTIFICADO DIGITAL antes de su vencimiento?.............. 81.13 Cmo realizar una CONSULTA DE USUARIO?............................................................... 91.14 Cmo realizar una Consulta de CONJ UNTO DE PERMISOS?......................................... 91.15 Cmo agregar o quitar funcionalidades en los CONJ UNTO DE PERMISOS?................ 111.16 Cmo autorizar las modificaciones (agregar o quitar funcionalidades) en los CONJ UNTO DE PERMISOS?.............................................................................................................................. 131.17 Cmo DESHABILITAR un CONJ UNTO DE PERMISOS?............................................ 151.18 Cmo Autorizaruna DESHABILITACION en un CONJ UNTO DE PERMISOS?........ 171.19 Cmo ELIMINAR un CONJ UNTO DE PERMISOS?..................................................... 181.20 Cmo Autorizar la eliminacin de un CONJ UNTO DE PERMISOS?............................. 201.21 Qu debemos hacer una vez dados de alta los productos, perfiles y usuarios?................. 211.22 Puede un administrador autorizar operaciones realizadas por un operador en el BIP?..... 221.23 Cmo visualizar la Posicin Consolidada?........................................................................ 231.24 Qu es el Alias?................................................................................................................. 241.25 Cmo cambiar el Alias de un producto?............................................................................ 241.26 Cmo visualizar las Operaciones Realizadas?................................................................... 261.27 Cmo Cierro mi sesin?..................................................................................................... 272 Pagos............................................................................................................................................ 292.1 Cmo realizo elALTA DE UNA CUENTA DESTINO?................................................ 292.2 Cmo consulto una CUENTA DESTINO DECLARADA?.............................................. 312.3 Cmo realizo la BAJ Ade una CUENTA DESTINODECLARADA?........................... 322.4 Cmo modifico los datos de una CUENTA DESTINODECLARADA?........................ 342.5 Cmo realizo una transferencia CUENTA PROPIA - MISMO BANCO?....................... 352.6 Cmo realizo una transferencia CUENTA PROPIA - OTRO BANCO?.......................... 402.7 Cmo realizo una transferencia CUENTA TERCEROS - MISMO BANCO?................. 442.8 Cmo realizo una transferencia CUENTA TERCEROS - OTRO BANCO?.................... 492.9 Cmo realizo una transferencia J UDICIAL - MISMO BANCO?..................................... 532.10 Cmo realizo una transferencia J UDICIAL - OTRO BANCO?....................................... 562.11 Cmo enviarle un e-mail al destinatario de una transferencia?......................................... 562.12 Cmo realizo una TRANSFERENCIA A MULTIPLES DESTINOS desde nuestra Cuenta?............................................................................................................................................ 572.13 Cmo puedo ver el HISTORIAL de mis transferencias?.................................................. 582.14 Cmo debemos hacer para programar una transferencia a futuro?.................................... 6022.15 Cmo podemos ver las TRANSFERENCIA PROGRAMADAS que posee la empresa?612.16 Puede un operador que no es firmante preparar una transferencia?.................................. 642.17 Cmo realizar una TRANSFERENCIA POR LOTES?.................................................... 643 Pagos............................................................................................................................................ 643.1 Cmo realizar el pago de impuestos, servicios ?............................................................... 643.2 Cmo debemos hacer para ADHERIR UN IMPUESTO/ SERVICIO al sistema de pagos por BIP?........................................................................................................................................... 683.3 Cmo debemos hacer para CONSULTAR LOS SERVICIOS que la empresa tiene adheridos al sistema de pagos por BIP Empresa?........................................................................... 693.4 Cmo debo hacer para dar de BAJ A UN SERVICIO ADHERIDO al sistema de pagos por BIP Empresa?.................................................................................................................................. 693.5 Cmo debo hacer para CONSULTAR LOS PAGOS DE SERVICIOS realizados por BIP Empresa?.......................................................................................................................................... 703.6 Cmo debo hacer para efectuar PAGOS o ELIMINAR VEP por intermedio del BIP Empresa?.......................................................................................................................................... 723.7 Cmo debo hacer para consultar PAGOS VEP por intermedio del BIP Empresa?........... 753.8 Cmo generar PAGOS VEP por intermedio del BIP Empresa?........................................ 764 Inversiones................................................................................................................................... 774.1 Cmo visualizar las TENENCIAS DE PLAZO FIJ O, ttulos y fondos?........................... 774.2 Cmo consultar los MOVIMIENTOS DE TTULOS de una cuenta comitente?............. 794.3 Cmo realizar una COMPRA de Bonos y Acciones?....................................................... 804.4 Cmo realizar una VENTA de Bonos?.............................................................................. 844.5 Cmo realizar el CAMBIO DE UNA CUENTA ASOCIADA en Bonos y Acciones?.... 854.6 Cmo SUSCRIBIRSE a un Fondo Comn?...................................................................... 864.7 Qu sucede si no acepto los trminos y condiciones del reglamento de Gestin?............ 894.8 Cmo proceder al RESCATE de un Fondo Comn?......................................................... 894.9 Cmo realizar el CAMBIO DE CUENTA ASOCIADA en Fondos Comunes?............... 904.10 Cmo contratarun plazo fijo pre-pactado?....................................................................... 915 Prstamos..................................................................................................................................... 955.1 Dnde puedo CONSULTAR LOS PRSTAMOS que posee la empresa?....................... 955.2 Cmo puedo obtener un DETALLE DE LAS CUOTAS VENCIDAS de los prstamos que posee una empresa?................................................................................................................... 975.3 Cmo AGREGAR O MODIFICAR EL ALIAS de un prstamo?.................................... 985.4 Cmo ACCEDER A UN PRSTAMO bancario?............................................................. 995.5 Cmo SOLICITAR UN PRSTAMO?............................................................................. 996 Seguros...................................................................................................................................... 1006.1 Cmo consulto mis SEGUROS?..................................................................................... 1007 Solicitudes.................................................................................................................................. 1017.1 Cmo solicito Asesoramiento Comercial?....................................................................... 1017.2 Cmo solicitar la APERTURA DE UNA CUENTA?..................................................... 1027.3 Cmo solicito nuevas chequeras?.................................................................................... 1037.4 Cmo verifico el estado de las chequeras solicitadas?.................................................... 1047.5 Cmoverifico las solicitudes que hice a travs de Bip Empresas?................................ 1047.6 Cmo SOLICITAR UN PRSTAMO?........................................................................... 1058 Personalizacin.......................................................................................................................... 1068.1 Cmo EXCLUIR PRODUCTOS de la Posicin Consolidada?...................................... 1068.2 Cmo INCLUIR PRODUCTOS en la Posicin Consolidada?........................................ 1088.3 Cmo modificar las preguntas y respuestas de seguridad?.............................................. 1098.4 Cmo actualizo los DATOS DE CONTACTO?............................................................. 1118.5 Cmo consultar los DOMICILIOS que la empresa tiene REGISTRADOS?.................. 114Para poder consultar los domicilios registrados en BIP Empresa, deber ingresar al men PERSONALIZACIN, solapa ACTUALIZACIN DATOS PERSONALES, opcin DOMICILIOS............................................................................................................................ 1148.6 Cmo AGREGO AVISOS de Saldos y Movimientos?................................................... 1158.7 Cmo modifico los lmites de transferencias?................................................................. 1178.8 Cmo modifico los lmites de transferencias a un monto superior al autorizado?.......... 1199 Buzn de archivos...................................................................................................................... 1199.1 Como cargar un BPBA DEPOSITO?.............................................................................. 1199.2 Cmo cargar un archivo de DEBITO DIRECTO?.......................................................... 1209.3 Cmo cargar ALTA MASIVA DE CUENTAS?............................................................. 1229.4 Cmo consultar RECAUDACION A GRANEL?........................................................... 12310 Autorizaciones....................................................................................................................... 12310.1 Cmo debo hacer para autorizar operaciones pendientes?.............................................. 12411 Cuentas y Productos.............................................................................................................. 12511.1 Cmo realizar una CONSULTA sobre un conjunto DE CUENTAS Y PRODUCTOS? 12511.2 Cmo quitar productos de un CONJ UNTO DE PRODUCTOS?.................................... 12611.3 Cmo DESHABILITAR CONJ UNTOS DEPRODUCTOS?....................................... 12911.4 Cmo CREAR UN NUEVO CONJ UNTO DE PRODUCTOS?..................................... 13211.5 Cmo agregar productos a un CONJ UNTO DE PRODUCTOS?................................... 1341Ingreso / Desbloqueo y Olvido de Claves 1.1Cmo cambiar mi clave? Para cambiar su clave, deber ingresar al men PERSONALIZACIN y hacer un clic en la solapa CAMBIO CLAVES. Previo a realizar dicho cambio, lea atentamente las recomendaciones. El sistema le solicitar que ingrese suCLAVEACTUALy luego laNUEVACLAVE que deber respetar las caractersticas indicadas, debiendoREINGRESARLA NUEVAMENTE.Siustedestoperandoatravsdeunaredpblicalerecomendamosqueutiliceelteclado virtual, para ello deber seguir las instrucciones indicadas en la respuesta a la pregunta Cmo debo hacer para activar el teclado virtual? AlpresionarelbotnCONTINUAR,sevisualizarunapantallaenlaque elsistemalesolicitar el certificado digital correspondiente. 3A continuacin el sistema le preguntar si desea cambiar su clave de acceso. Pulse S. Luego deber salir del sistema y volver a ingresar con la nueva clave. 1.2Cmo MODIFICAR EL AVATAR? Para modificar el Avatar deber ingresar al men PERSONALIZACIN y hacer un clic en la solapaCAMBIO AVATAR. El sistema le mostrar su Avatar actual y las opciones para el cambio. Una vez seleccionada la misma deber hacer un clic sobre sta presionando a continuacin el botn Aceptar. 4 1.3Cundo debo CAMBIAR LA CLAVE de BIP? La clave de acceso a Banca Internet Provincia tiene un perodo de vigencia de 3090 das. Una vezcumplidoesteperodoelsistemalesolicitarquecambiesuclave.Ustedpuedepor seguridadproceder al cambio de clave en un plazo inferior si presume que la misma ha llegado al conocimiento de un tercero. 1.4Qu debo hacer si olvid mi nombre de usuario? (Administrador y Operador) Siesunadministradordeempresayyahaingresadoycompletadotodoelcircuitode adhesin a BIP Empresas, y no recuerda el nombre de su usuario, deber acudir a la sucursal en la que opera para solicitar la baja del mismo y el alta de un nuevo usuario. Si es un operador de empresa y ya ha ingresado y completado todo el circuito de adhesin a laBancaInternetProvincia,ynorecuerdaelnombredesuusuario,debersolicitaral administradordesuempresaqueloddebajadelaaplicacinyqueloddealta nuevamente. 1.5Cmo se desbloquea el Administrador? ElAdministradorquebloqueasuclavetienelaposibilidaddeautodesbloqueo.Deber hacerlo de la siguiente manera: Ingresar a la opcin Usuario Bloqueado Ingresar Nombre de Usuario. Elsistemalesolicitarqueresponda2delas5preguntasdeseguridadseleccionadasal momento de adherirse a BIP. De esta manera se blanquean los intentos de acceso fallido, permitiendo al usuario volver a intentar el ingreso. Una vez realizados los pasos anteriores, el usuario se encuentra desbloqueado y ya puede volver a ingresar.5Importante:tendrunnicointentoparaloguearse.Enelcasodeserfallidoquedar bloqueado definitivamente debiendo concurrir a un Cajero automtico a fin de solicitar una nueva clave Home Banking o Sucursal (nicamente en caso de contingencia) para solucionar el inconveniente. 1.6Cmo se desbloquea un Operador? El operador que bloquea su clave tiene la posibilidad de auto desbloqueo. Deber hacerlo de la siguiente manera: Ingresar a la opcin Usuario Bloqueado 6 Ingresar Nombre de Usuario. Elsistemalesolicitarqueresponda2delas5preguntasdeseguridadseleccionadasal momentodeadherirseaBIP.Deestamaneraseblanqueanlosintentosdeaccesofallido, permitiendo al usuario volver a intentar el ingreso. Unavezrealizadoslospasosanteriores,elusuarioseencuentradesbloqueadoyyapuede volver a ingresar.Importante: tendr un nico intento para loguearse. En el caso de ser fallido quedar bloqueado definitivamente debiendo recurrir al administrador para su desbloqueo. CuandoelAdministradordelaempresaprocedealdesbloqueodelOperador,elsistemale enviar un mail a su casilla de correo electrnico informada almomento de su adhesin al sistema. Recibida la nueva clave por correo electrnico, el operador debe ingresar a BIP, por la opcin USUARIO BIP, utilizando el usuario que tena y la nueva clave recibida por mail. Siolvidsuclave,deberintentaringresarhastafigurarbloqueado(3ingresosfallidos) solicitarle al administrador de su empresa que le desbloquee el usuario, al hacerlo, recibir una nueva clave a su casilla de correo electrnico para que ingrese con el Usuario habitual y la nueva clave, donde deber cambiarla luego por una definitiva. 1.7Qu debe hacer el Administrador si olvido su clave? Sieladministradorolvidsuclavedebersolicitarunanuevaclaveencualquiercajero automtico de Red Link y luego ingresar a Olvid mi clave y/o preguntas de seguridad el usuario del ticket y la clave de 6 dgitos que usted defini al realizar la operacin.Luego de completarelcircuito,recibirunanuevaclaveasucasilladecorreoelectrnicoparaque ingreseconelUsuariohabitualylanuevaclave,dondedebercambiarlaluegoporuna definitiva. 1.8Quin necesita obtener el CERTIFICADO DIGITAL? LosAdministradoresyOperadoresfirmantesdelaempresasonlosusuariosquenecesitan obtener el Certificado Digital. Adicionalmente, un operador no firmante, necesitar certificado digital para Cargar transferencias, archivos de pago de haberes, alta de cuentas, etc. Si este operador no firmante, solo realiza consultas, no le ser requerido el certificado digital. 1.9El CERTIFICADO DIGITAL tiene vencimiento?El Certificado Digital tiene un perodo de vigencia de dos aos. El sistema le avisar mediante un mensaje cuando est prximo a vencer. Este mensaje lo visualizar cuando ingrese a BIP. 1.10Qu debemos hacer si se vence el CERTIFICADO DIGITAL? El Administrador u Operador Firmante podr renegociarlo de la siguiente manera: DeberingresarenelmenPersonalizacin,solapaSeguridad,opcinDenunciar Certificado. EstapantallamuestraSerie,AliasyFechadeVencimientodedicho certificado,enelcual deber hacer un clic sobre la lupa de la columna Detalle. Para renovar el certificado prximo a vencer deber presionar el botn Renegociar. 7 Se visualizar la pantallaRenegociacin de Certificado Digital. Para finalizar, el botn deber presionar Confirmar. El certificado tendr una vigencia de dos aos ms. El banco le enviar a su casilla de correo electrnico el link para la descarga del certificado. 1.11Se puede dar de baja un CERTIFICADO DIGITAL antes de su vencimiento? BIP Empresas permite dar de baja un Certificado Digital antes de su vencimiento. 1.12Cmo debo dar de baja un CERTIFICADO DIGITAL antes de su vencimiento? De ser necesario dar de baja un Certificado Digital por desvinculacin de un administrador, o porque no recuerda la clave del mismo, se deber ingresar enel men Personalizacin, solapa Seguridad, opcin Denunciar Certificado. A continuacin deber hacer un clic sobre la lupa de la columna Detalle. En la pantalla Modificacin Certificado Digital se deber presionar el botn Baja. 8 1.13Cmo realizar una CONSULTA DE USUARIO? PararealizarunaconsultadeusuarioelAdministradordeberhacerunclickenelmen ADMINISTRACINsolapa USUARIOS. A continuacin deber ingresar el tipo y nmero de documento perteneciente al usuario que desea consultar y presionar el botn Buscar. SisepresionadirectamenteelbotnBuscarelsistemamostrar latotalidaddeusuarios existentes en dicha empresa. 1.14Cmo realizar una Consulta de CONJUNTO DE PERMISOS? 9PararealizarunaConsultadePermisoselAdministradordeberingresaralmen ADMINISTRACIN,solapaPERMISOS,opcinPERFILES.Posteriormente presione BUSCAR para continuar. Elsistemamostrarunapantallacontodoslosperfilescreadoshastaelmomento.A continuacin INGRESE el Alias del conjunto que desea consultar. Presione BUSCAR para continuar. (Importante: si usted no ingresa un criterio de bsqueda el sistema le mostrar en pantalla un listado de todos los conjuntos de permisos por usted generados y su estado.) Paravereldetalledelconjuntodepermisosseleccionadohagaclickenlalupa correspondiente al permiso que desea consultar. 10 1.15Cmo agregar o quitar funcionalidades en los CONJUNTO DE PERMISOS? ParaagregaroquitarfuncionalidadesaunConjuntodePermisos,elAdministradordeber ingresaralmenADMINISTRACIN,solapaPERMISOS,opcinPERFILES. Posteriormente presione BUSCAR para continuar. Elsistemamostrarunapantallacontodoslosperfilescreadoshastaelmomento.A continuacin INGRESE el Alias del conjunto que desea consultar. Presione BUSCAR para continuar. (Importante: si usted no ingresa un criterio de bsqueda el sistema le mostrar en pantalla un listado de todos los conjuntos de permisos por usted generados y su estado.) 11 Paravereldetalledelconjuntodepermisosseleccionadohagaclickenlalupa correspondiente al permiso que desea modificar. Al final de la pantalla se habilita el botn Modificar Con la opcin de Modificar, el sistema permitir que seleccione / deseleccione las opciones que pretenda modificar en el perfil. 12 SedeberhacerclickenelbotnAceptarsiestdeacuerdoconlasmodificaciones propuestas. El sistema informar que la operacin ha sido realizada con xito. Pulse OK. Una vez confirmada la operacin por el primer administrador, la misma quedar pendiente de autorizacin debiendo ingresar el segundo administrador. Para ello, deber ingresar al men ADMINISTRACIN solapa PERMISOS opcin PERFILES. 1.16Cmoautorizarlasmodificaciones(agregaroquitarfuncionalidades)enlos CONJUNTO DE PERMISOS? 13Para autorizar las modificaciones (agregar o quitar funcionalidades) a un Conjunto de Permisos, elAdministradorautorizantedeberingresaralmenADMINISTRACIN,solapa PERMISOS, opcin PERFILES. Posteriormente presione BUSCAR para continuar. Elsistemamostrarunapantallacontodoslosperfileshastaelmomento.Acontinuacin INGRESE el Alias del conjunto que desea consultar. Presione BUSCAR para continuar. (Importante: si usted no ingresa un criterio de bsqueda el sistema le mostrar en pantalla un listado de todos los conjuntos de permisos por usted generados y su estado.) SepodrvisualizarelconjuntodePermisosconestadoModif.Pend.Autorizacin, debiendo hacer un click en la de la columna Detalle. Si est de acuerdo con la modificacin, deber hacer un click sobre el botn Autorizar 14 Una nueva pantalla informara que se modificar el estado de dicho conjunto; se deber clickear sobre el botn Aceptar. 1.17Cmo DESHABILITAR un CONJUNTO DE PERMISOS? ParadeshabilitarunConjuntodePermisoselAdministradordeberingresaralmen ADMINISTRACIN,solapaPERMISOS,opcinPERFILES.Posteriormente presione BUSCAR para continuar. Elsistemamostrarunapantallacontodoslosperfilescreadoshastaelmomento.A continuacin INGRESE el Alias del conjunto que desea consultar. Presione BUSCAR para continuar. (Importante: si usted no ingresa un criterio de bsqueda el sistema le mostrar en pantalla un listado de todos los conjuntos de permisos por usted generados y su estado.) 15 Paravereldetalledelconjuntodepermisosseleccionadohagaclickenlalupa correspondiente al permiso que desea modificar. Al final de la pantalla se habilita el botn Deshabilitar El sistema solicitar la confirmacin para deshabilitar el conjunto de permisos. El sistema informar que la operacin ha sido realizada con xito. Pulse OK. 16 Una vez confirmada la operacin por el primer administrador, la misma quedar pendiente de autorizacin debiendo ingresar el segundo administrador. Para ello, deber ingresar al men ADMINISTRACIN solapa PERMISOS opcin PERFILES. 1.18Cmo Autorizaruna DESHABILITACION en un CONJUNTO DE PERMISOS? Para autorizar una deshabilitacinde un Conjunto de Permisos el Administrador autorizante deberingresaralmenADMINISTRACIN,solapaPERMISOS,opcin PERFILES. Posteriormente presione BUSCAR para continuar. Elsistemamostrarunapantallacontodoslosperfilescreadoshastaelmomento.A continuacin INGRESE el Alias del conjunto que desea consultar. Presione BUSCAR para continuar. (Importante: si usted no ingresa un criterio de bsqueda el sistema le mostrar en pantalla un listado de todos los conjuntos de permisos por usted generados y su estado.) 17Paravereldetalledelconjuntodepermisosseleccionadohagaclickenlalupa correspondiente al permiso que desea autorizar. Si est de acuerdo con la deshabilitacin, deber hacer un click sobre el botn Autorizar Unanuevapantallainformaraquesemodificarelestadodedichoconjunto;sedeber clickear sobre el botn Aceptar. 1.19Cmo ELIMINAR un CONJUNTO DE PERMISOS? 18ParaeliminarunConjuntodePermisoselAdministradordeberingresaralmen ADMINISTRACIN,solapaPERMISOS,opcinPERFILES.Posteriormente presione BUSCAR para continuar. Elsistemamostrarunapantallacontodoslosperfilescreadoshastaelmomento.A continuacin INGRESE el Alias del conjunto que desea consultar. Presione BUSCAR para continuar. (Importante: si usted no ingresa un criterio de bsqueda el sistema le mostrar en pantalla un listado de todos los conjuntos de permisos por usted generados y su estado.) Paravereldetalledelconjuntodepermisosseleccionadohagaclickenlalupa correspondiente al permiso que desea modificar. 19 Al final de la pantalla se habilita el botn Eliminar El sistema solicitar la confirmacin para eliminar el conjunto de permisos El sistema informar que la operacin ha sido realizada con xito. Pulse OK. Una vez confirmada la operacin por el primer administrador, la misma quedar pendiente de autorizacin debiendo ingresar el segundo administrador. Para ello, deber ingresar al men ADMINISTRACIN solapa PERMISOS opcin PERFILES. 1.20Cmo Autorizar la eliminacin de un CONJUNTO DE PERMISOS? Para Autorizar la eliminacin un Conjunto de Permisos el Administrador autorizante deber ingresaralmenADMINISTRACIN,solapaPERMISOS,opcinPERFILES. Posteriormente presione BUSCAR para continuar. A continuacin INGRESE el Alias del conjunto que desea consultar. Presione BUSCAR para continuar. (Importante: si usted no ingresa un criterio de bsqueda el sistema le mostrar en pantalla un listado de todos los conjuntos de permisos por usted generados y su estado.) 20 Se podr visualizar el conjunto de Permisos con estado Activo Pend. Eliminacin debiendo hacer un click en la de la columna Detalle Si est de acuerdo con la eliminacin, deber hacer un click sobre el botn Autorizar El sistema solicitar la Aceptacin para eliminar el conjunto de permisos 1.21Qu debemos hacer una vez dados de alta los productos, perfiles y usuarios? 2122Una vez finalizado el alta de los productos, perfiles y operadores firmantesdesignados en cada empresa,se deber comunicar este hecho a la Unidad de Negocios donde tienen radicadas las cuentasylosproductos,alosefectosdepoderrealizarlacargadelcorrespondienteenelEsquema de Firmas. 1.22Puedeunadministradorautorizaroperacionesrealizadasporunoperadoren el BIP? Si, puede hacerlo siempre y cuando el administrador sea firmante de la cuenta y est incluido dentro del esquema de firmas. 1.23Cmo visualizar la Posicin Consolidada? Deber Ingresar a la solapa Inicio y luego Posicin consolidada. Se mostrar en pantalla la POSICIN CONSOLIDADA. Aqu podr visualizar las cuentas y productos que posee con el Banco y que est autorizado a visualizar y/u operar. Para poder ver el detalle y/o los movimientos de las mismas deber hacer un clic en la lupa queseencuentraaladerechaenlacolumnaDetalley/oMovimientos respectivamente. 23 Podrimprimir y/o guardar dicha informacin. Si se trata del detalle de las chequeras podr imprimir y exportar a Excel haciendo clic en los conos correspondientes. (De esta manera se habilitar un cuadro en el cual usted puede optar por abrir o guardar un archivo en formato PDF en su equipo e imprimirlo cuando lo desee). 1.24Qu es el Alias? El ALIAS es un nombre personalizado que el usuario elige para poder identificarfcilmente un producto del Banco. 1.25Cmo cambiar el Alias de un producto? DentrodePosicinconsolidadadeberhacerunclicksobreelALIASdelproductoque pretende modificar. 24 SeabrirlasiguientepantallaconteniendoelnmerodecuentayelAliasactualquese pretende modificar, debiendo consignar en el cuadro NuevoAlias el deseado, presionando CONTINUAR. A continuacin se mostrar en pantalla el alias actual y el nuevo. Pulse CONFIRMAR si est de acuerdo. 25 Haga clic en VOLVER para poder visualizar la POSICINCONSOLIDADA con el Alias modificado. 1.26Cmo visualizar las Operaciones Realizadas? DentrodelmenINICIO,solapaOPERACIONESREALIZADASPORBANCA INTERNET PROVINCIA.Acontinuacinelsistemaleproporcionarunmtododebsquedadeoperaciones realizadas debiendo usted completar los siguientes campos con los datos con los que cuente: (Importante:Siustednoingresauncriteriodebsquedaelsistemamostrartodaslas operaciones realizadas a la fecha.) a.Cuenta origen. b.Fecha desde y fecha hasta. c.Moneda. 26d.Importe desde e importe hasta. e.Estado de transaccin. f.Tipo de transaccin. g.Estado de ejecucin. h.Tipo de ejecucin. Una vez ingresados los datos correspondientes deber hacer un clic enel botn Buscar. El sistema le mostrarlas ltimas 16 operaciones realizadas que cumplan con el criterio de bsqueda elegido. Mediante un click sobre la lupa que se encuentra en la columna detalles , se despliega una ventana con todos los detalles de la operacin realizada. Presionamos el botn Volver para finalizar. 1.27Cmo Cierro mi sesin?Para cerrar su sesin en Banca Internet Provincia usted deber hacer click en la opcin Cerrar Sesin que se encuentra ubicada en el margen superior derecho de todas y cada una de las pantallas que contiene el sitio Web. 27 28 2Pagos Lo primero que se debe efectuar antes de realizar una transferencia es Gestionar las cuentas a las que se efectuarn las transferencias desde el men Gestin Cuentas Destino. 2.1Cmo realizo elALTA DE UNA CUENTA DESTINO? PararealizarelAltadeunaCuentaDestinodeberingresarenelmenTRANSFERENCIAS solapa GESTIN CUENTAS DESTINO opcin ALTA En esta pantalla, usted deber consignar la CBU (22 dgitos) de la Cuenta Destino y luego clickear el botn Verificar, si el sistema encuentra la cuenta en la base de Red Link, entonces se completarn todos los datos de los dems campos y slo deber ingresar el Alias, el mail del titular (donde le va a llegar el aviso), y hacer un click en el check box si corresponde a una cuenta propia. Si la cuenta destino no se encuentra en la base mencionada, deber completar los datos solicitados en los campos correspondientes. 29 SiseleccionelbotnENVIAR,elsistemalesolicitarqueingreseelcertificadodigitalpara proseguir. Clickeandoenelcheckbox(Aceptolosriesgosydeseoejecutarestaaplicacin)ypresionando EJ ECUTAR el sistema solicita la ubicacin donde se guard oportunamente el certificado y la clave. Enestemomentosepodrnvisualizarlosdatoscargadosanteriormenteysepermiteasimismo CONFIRMAR la operacin. 30 En esta pantalla se podr visualizar la confirmacin del Alta de la Cuenta, la cual ser incorporada a su detalle de cuentas de crdito 2.2Cmo consulto una CUENTA DESTINO DECLARADA? Para consultar una Cuenta Destino Declarada se deber ingresar en el men TRANSFERENCIAS solapa GESTIN CUENTAS DESTINO opcin CONSULTA/BAJ A/MODIFICACIN 31 Enestapantalla,ustedpodrvisualizarundetalledetodaslasCuentasDestinoDeclaradasque posee. Adems desde aqu podr seleccionar la cuenta y darla de baja clickeando el botn BORRAR CUENTA y/o modificar algunos datos haciendo un click en el botn MODIFICAR CUENTA 2.3Cmo realizo la BAJAde una CUENTA DESTINODECLARADA? Pararealizarlabajadeunacuentadestinodeclarada,deberingresarenelMen TRANSFERENCIAS,solapaGESTINCUENTASDESTINO,opcinCONSULTA/ BAJ A/MODIFICACIN 32Enestapantalla,ustedpodrvisualizarundetalledetodaslasCuentasDestinoDeclaradasque posee. Seleccione la cuenta que desea dar de baja y presione el botn BORRAR CUENTA El sistema le preguntar si realmente desea borrar la cuenta de la agenda. De estar conforme deber hacer un click en el botn Aceptar En esta pantalla podr visualizar la confirmacin de la Baja de la Cuenta, si realmente desea hacerlo, presione botn CONFIRMAR A continuacin el sistema le mostrar los datos de la cuentade la cual se ha confirmado la baja, con lo cual ya no le aparecer ms en su AGENDA. 33 2.4Cmo modifico los datos de una CUENTA DESTINODECLARADA? PararealizarunamodificacindeunaCuentaDestinoDeclarada,deberingresarenelMen TRANSFERENCIAS,solapaGESTINCUENTASDESTINO,opcinCONSULTA/ BAJ A/MODIFICACIN. Enestapantalla,ustedpodrvisualizarundetalledetodaslasCuentasDestinoDeclaradasque posee, seleccione la cuenta que desea MODIFICAR y presione el botn MODIFICAR CUENTA 34 En esta pantalla usted podr modificar el Tipo de Cuenta, el Alias, el mail del titular el CUIT CUIL CDI - DNI y marcar o desmarcar el check box Cuenta Propia, luego deber presionar el botnMODIFICAR CUENTA. En esta pantalla visualizar la confirmacin delos cambios modificados por usted. 2.5Cmo realizo una transferencia CUENTA PROPIA - MISMO BANCO? PararealizarunatransferenciaCuentaPropiaMismoBanco,deberingresaralMen TRANSFERENCIAS, solapa CUENTAS PROPIAS y seleccionar la opcin MISMO BANCO 35 En esta pantalla usted deber seleccionar la cuenta a debitar, la cuenta a acreditar y completar los campos marcados con * que son obligatorios, Si lo desea puede mandar un aviso de transferencia al destinatario de la cuenta, haciendo un click en el check box Enviar E-mail. Luego, presione el botn SIGUIENTE para continuar la operacin, o LIMPIAR para cancelar los datos ingresados sin salir de la pantalla. Si seleccion el botn SIGUIENTE, podr visualizar los datos cargados anteriormente 36 Si est de acuerdo, presione el botn CONFIRMAR.El sistema mostrar el detalle de la transaccin en estadopendiente de aprobacin El operador, deber ingresar al men AutorizacionessolapaAutorizacionespendientes para aprobar dicha operacin. 37En esta pantalla, visualizar las operaciones pendientes de autorizacin donde deber hacer un clic en lade la columna Detalle. El sistema solicitarCertificado Digital. Deber hacer unclickenelchekboxAceptolosriesgosydeseoejecutarestaaplicacinypresionar EJECUTAR. Se debe buscar la ubicacin donde se encuentre guardado el certificado digital dentro de las carpetas de su computadora e ingresar la clave que firmara el mismo desde el botn Firmar. En este momento se podr visualizar el detalle de los datos cargados anteriormente y se permite confirmar la operacin presionando el botn Firmar. 38 Una vez concluida la firma, al pi de la pantalla aparece la leyenda Transaccinrealizada con xito.Si lo desea, podr imprimir el comprobante haciendo un click en el cono de la 39impresora, (de esta manera se habilitar un cuadro en el cual usted puede optar por abrir o guardar un archivo en formato PDF en su equipo e imprimirlo cuando lo desee). 2.6Cmo realizo una transferencia CUENTA PROPIA - OTRO BANCO? Para realizar una transferencia Cuenta Propia - Otro Banco, deber tener por lo menos una cuenta de destinodeclarada,paraellotendrquedarladealtapormediodelaSolapaGestinCuenta Destino- Alta . UnavezdadodealtadeberingresaralMenTRANSFERENCIAS,solapaCUENTAS PROPIAS y seleccionar la opcin OTRO BANCO. En esta pantalla usted deber seleccionar la Cuenta a Debitar y el Beneficiario. ste ltimo podr ser seleccionado desde el desplegable Beneficiarios Frecuentes o ingresando por el vnculo Ver Cuentas Destino Declaradas en donde se despliega una lista conteniendo todas las CBU declaradas. LuegodeseleccionadosedeberhacerunclicksobreelbotnAceptar,obientildarsobre y desde dicha seleccin ingresar los 22 dgitos de la CBU. 40 Haciendo un click sobre el botn Verificar, el sistema traer la informacin de la CBU si la misma ya se encuentra dada de alta (a travs de GESTION CUENTAS DESTINO Opcin ALTA), de lo contrario mostrar la siguiente informacin: UnavezseleccionadalaCBUdelacuenta,secompletarnautomticamentetodoslosdatosdel beneficiario, teniendo que cargar los campos que poseen *. Si lo desea, puede mandar un aviso de transferencia al destinatario de la cuenta, haciendo un click en el check box Enviar E-mail. Luego, presione el botn SIGUIENTE para continuar la operacin o LIMPIAR para seleccionar otra cuenta.Si seleccion el botn SIGUIENTE, podr visualizar los datos cargados anteriormente. Seguidamente, el sistema le solicitar la firma digital como se muestra a continuacin. Deber hacer un click en el check box (Acepto los riesgos y deseo ejecutar esta aplicacin). Luego presionandoEJECUTARelsistemasolicitalaubicacindondeseguardoportunamenteel certificado debindose ingresar la clave, para posteriormente presionar el botn Firmar. 41EnestemomentoustedpodrvisualizarlosdatoscargadosanteriormenteyCONFIRMARla operacin. Unavezconfirmada,latrasferenciaquedapendientedeautorizacin(respetandoelesquemade firmas previamente cargado). Desde el men AUTORIZACIONESsolapa PENDIENTESDEAUTORIZAR, el Operador o Administrador que debe autorizar, ingresar a la siguiente pantalla: 42Mediante el icono DETALLEel sistema le solicitar que ingrese el certificado digital para proseguir. Haciendounclickenelcheckbox(Aceptolosriesgosydeseoejecutarestaaplicacin)y presionandoEJECUTARelsistemasolicitalaubicacindondeseguardoportunamenteel certificado debindose ingresar la clave, para posteriormente presionar el botn Firmar. En este momento se podr visualizar los datos cargados anteriormente y se permite FIRMAR la operacin. 43 Si lo desea, podr imprimir el comprobante haciendo un click en el icono de la impresora. (de esta manera se habilitar un cuadro en el cual usted puede optar por abrir o guardar un archivo en formato PDF en su equipo e imprimirlo cuando lo desee). 2.7Cmo realizo una transferencia CUENTA TERCEROS - MISMO BANCO? PararealizarunatransferenciaCuentaTerceros-MismoBanco,debertenerporlomenosuna cuentadedestinodeclarada,paraellotendrquedarladealtapormediodelaSolapaGestin 44CuentaDestino-Alta.UnavezdadodealtadeberingresaralMenTRANSFERENCIAS, solapa CUENTAS TERCEROS y seleccionar la opcin MISMO BANCO. En esta pantalla usted deber seleccionar la Cuenta a Debitar y el Beneficiario. ste ltimo podr ser seleccionado desde el desplegable Beneficiarios Frecuentes o ingresando por el vnculo Ver Cuentas Destino Declaradas en donde se despliega una lista conteniendo todas las CBU declaradas. LuegodeseleccionadosedeberhacerunclicksobreelbotnAceptar,obientildarsobre y desde dicha seleccin ingresar los 22 dgitos de la CBU. Haciendo un click sobre el botn Verificar, el sistema traer la informacin de la CBU si la misma ya se encuentra dada de alta (a travs de GESTION CUENTAS DESTINO Opcin ALTA), de lo contrario mostrar la siguiente informacin: UnavezseleccionadalaCBUdelacuenta,secompletarnautomticamentetodoslosdatosdel beneficiario, teniendo que cargar los campos que poseen *. Si lo desea, puede mandar un aviso de transferencia al destinatario de la cuenta, haciendo un click en el check box Enviar E-mail. Luego, presione el botn SIGUIENTE para continuar la operacin o LIMPIAR para seleccionar otra cuenta.Si seleccion el botn SIGUIENTE, podr visualizar los datos cargados anteriormente. 45OpcinCuentasDestinoProveedores:Estaopcindeberserutilizadaparaloscasosquea continuacin se detallan: 1.Si al realizarse una transferencia por lote, alguna CBU destinohubiese sido rechazada por el sistema por problemas de consistencia. 2.Si se desea realizar una transferencia directa a una CBU que se hubiera dado de alta por lote a travs de Buzn. En estos casos, las transferencias se realizarn en modo inmediato. Luego de ser tildada la opcin Cuentas Destino Proveedor, el sistema presentar los siguientes campos: Se deber ingresar la CBU o el Alias de la cuenta buscada y hacer un click sobre el botn verificar;si la CBU se encuentra declarada, el sistema mostrar la informacin de la misma, sino presentarla leyenda CBU no encontrado. Seguidamente, el sistema le solicitar la firma digital como se muestra a continuacin Medianteunclickenelcheckbox(Aceptolosriesgosydeseoejecutarestaaplicacin)y presionandoEJECUTARelsistemasolicitalaubicacindondeseguardoportunamenteel certificado y la clave. 46 Enestemomentosepodrnvisualizarlosdatoscargadosanteriormenteysepermite CONFIRMAR la operacin. Si est de acuerdo, presione el botn CONFIRMAR. Unavezconfirmada,latrasferenciaquedapendientedeautorizacin(respetandoelesquemade firmas previamente cargado). Si lo desea, podr imprimirlohaciendo un click en el cono de la impresora. Desde el men AUTORIZACIONESsolapa PENDIENTESDEAUTORIZAR, el Operador o Administrador que debe autorizar, ingresar a la siguiente pantalla: 47Mediante el icono DETALLEel sistema le solicitar que ingrese el certificado digital para proseguir. Medianteunclickenelcheckbox(Aceptolosriesgosydeseoejecutarestaaplicacin)y presionandoEJECUTARelsistemasolicitalaubicacindondeseguardoportunamenteel certificado y la clave. EnestemomentoustedpodrvisualizarlosdatoscargadosanteriormenteyFIRMARla operacin. 48 2.8Cmo realizo una transferencia CUENTA TERCEROS - OTRO BANCO? Para realizar una transferencia Cuenta Terceros - Otro Banco, deber tener por lo menos una cuenta dedestinodeclarada,paraello tendrquedarladealtapormediodelaSolapaGestinCuenta Destino-Alta.UnavezdadoelaltadeberingresaralMenTRANSFERENCIAS,solapa CUENTAS TERCEROS y seleccionar la opcin OTRO BANCO. En esta pantalla usted deber seleccionar la Cuenta a Debitar y el Beneficiario. ste ltimo podr ser seleccionado desde el desplegable Beneficiarios Frecuentes o ingresando por el vnculo Ver 49Cuentas Destino Declaradas en donde se despliega una lista conteniendo todas las CBU declaradas. LuegodeseleccionadosedeberhacerunclicksobreelbotnAceptar,obientildarsobre y desde dicha seleccin ingresar los 22 dgitos de la CBU. Haciendo un click sobre el botn Verificar, el sistema traer la informacin de la CBU si la misma ya se encuentra dada de alta (a travs de GESTION CUENTAS DESTINO Opcin ALTA), de lo contrario mostrar la siguiente informacin: UnavezseleccionadalaCBUdelacuenta,secompletarnautomticamentetodoslosdatosdel beneficiario, teniendo que cargar los campos que poseen *. Si lo desea, puede mandar un aviso de transferencia al destinatario de la cuenta, haciendo un click en el check box Enviar E-mail. Luego, presione el botn SIGUIENTE para continuar la operacin o LIMPIAR para seleccionar otra cuenta.Si seleccion el botn SIGUIENTE, podr visualizar los datos cargados anteriormente. OpcinCuentasDestinoProveedores:Estaopcindeberserutilizadaparaloscasosquea continuacin se detallan: 1)Si al realizarse una transferencia por lote, alguna CBU destinohubiese sido rechazada por el sistema por problemas de consistencia. 2)Si se desea realizar una transferencia directa a una CBU que se hubiera dado de alta por lote a travs de Buzn. En estos casos, las transferencias se realizarn en modo inmediato. Luego de ser tildada la opcin Cuentas Destino Proveedor, el sistema presentar los siguientes campos: Se deber ingresar e la CBU o el Alias de la cuenta buscada y hacer un click sobre el botn verificar;si la CBU se encuentra declarada, el sistema mostrar la informacin de la misma, sino presentarla leyenda de CBU no encontrado.50Seguidamente, el sistema le solicitar la firma digital como se muestra a continuacin. Medianteunclickenelcheckbox(Aceptolosriesgosydeseoejecutarestaaplicacin)y presionandoEJECUTARelsistemasolicitalaubicacindondeseguardoportunamenteel certificado y la clave. EnestemomentoustedpodrvisualizarlosdatoscargadosanteriormenteyCONFIRMARla operacin. Si est de acuerdo, presione el botn CONFIRMAR 51Unavezconfirmada,latrasferenciaquedapendientedeautorizacin(respetandoelesquemade firmas previamente cargado). Si lo desea, podr imprimirlohaciendo un click en el cono de la impresora. Desde el men AUTORIZACIONESsolapa PENDIENTESDEAUTORIZAR, el Operador o Administrador que debe autorizar, ingresar a la siguiente pantalla: Mediante el icono DETALLEel sistema le solicitar que ingrese el certificado digital para proseguir. Medianteunclickenelcheckbox(Aceptolosriesgosydeseoejecutarestaaplicacin)y presionandoEJ ECUTARelsistemasolicitalaubicacindondeseguardoportunamenteel certificado y la clave. 52 EnestemomentoustedpodrvisualizarlosdatoscargadosanteriormenteyFIRMARla operacin. 2.9Cmo realizo una transferencia JUDICIAL - MISMO BANCO? Para realizar una transferencia Cuenta J udicial - Mismo Banco, deber tener por lo menos una cuenta de destino declarada, para ello tendr que darla de alta por medio de la Solapa Gestin Cuenta Destino- Alta. Una vez dado de alta deber ingresar al Men TRANSFERENCIAS, solapa CUENTAS JUDICIALES y seleccionar la opcin MISMO BANCO. 53 En esta pantalla usted deber seleccionar la CuentaaDebitar y el BeneficiarioFrecuente, este ltimo podr seleccionarlo de la lista desplegable, o bien hacer un click sobre la palabra Ver cuentas Destino Declaradas, donde podr ver a quin pertenece cada CBUy marcarlo desdeall.UnavezseleccionadalaCBUdelacuenta,secompletarntodoslosdatosdel beneficiario, teniendo que cargar los campos que poseen *. Si lo desea, puede mandar un aviso de transferencia al destinatario de la cuenta, haciendo un click en el check box Enviar E-mail. Luego, presione el botn SIGUIENTE para continuar la operacin o LIMPIAR para seleccionar otra cuenta. 54 Si est de acuerdo, presione el botn CONFIRMAR Al confirmar la transferencia, se mostrar en pantalla el comprobante de la misma. Si lo desea, podr imprimirlohaciendo un click en el icono de la impresora. (de esta manera se habilitar un cuadro en el cual usted puede optar por abrir o guardar un archivo en formato PDF en su equipo e imprimirlo cuando lo desee). 552.10Cmo realizo una transferencia JUDICIAL - OTRO BANCO? Para realizar una transferencia Cuenta J udicial - Otro Banco, deber realizarla como cualquier transferenciaacuentadeterceros(VerCmorealizounatransferenciaCUENTA TERCEROS-OTROBANCO?).Deber dar de alta al menos una cuenta de destino por medio de la Solapa Gestin Cuenta Destino- Alta (dicho circuito se explica en la pregunta Cmo realizo el ALTA DE UNA CUENTA DESTINO?). Una vez dado de alta deber ingresar al Men TRANSFERENCIAS, solapa CUENTAS DETERCEROSyseleccionarlaopcinOTROBANCOydeesamanerarealizarla transferencia. 2.11Cmo enviarle un e-mail al destinatario de una transferencia? Para enviarle al destinatario un aviso de transferencia, deber tener consignada una direccin de correo electrnico en el Alta de la Cuenta Destino.56 En el momento de estar realizando la transferencia, luego de completar los campos requeridos, deber hacer click en el check box ENVIAR E-MAIL. Si el correo del destinatario ya se encuentra cargado en la agenda, aparecer al momento de hacer un click en el check box antes mencionado, en su defecto si no lo estuviera o deseara enviar el aviso a un correo diferente, deber consignarlo manualmente en el casillero habilitado. 2.12CmorealizounaTRANSFERENCIAAMULTIPLESDESTINOSdesdenuestra Cuenta? Pararealizarunatransferenciaamltiplesdestinos,deberingresaralMen TRANSFERENCIAS, solapa y opcin, que corresponda, y completar los datos requeridos. En cualquiera de estas pantallas se podr observar un check box con el nombre PERMITIR TRANSFERENCIASAMLTIPLESDESTINOSDESDEESTACUENTADBITO, luego de hacer un click sobre el mismo deber presionar el botn AGREGAR. 57 Si desea seguir incorporando ms cuentas, deber repetir el paso anterior con todas las cuentas crditoalascualesdeseatransferirdinero.Unavezconsignadastodaslascuentas,deber presionar el botn SIGUIENTE para continuar con la operacin. Una vez confirmada, la trasferencia queda pendiente de autorizacin (respetando el esquema de firmas previamente cargado) por otro Operador o Administrador de la empresa desde la opcin Autorizaciones / Pendientes de autorizar. 2.13Cmo puedo ver el HISTORIAL de mis transferencias? IngresandoporelmenTransferenciasenlasolapaHistorialpuedeconsultarlas trasferencias efectuadas, seleccionando CuentadeOrigende dicha transferencia y pudiendo indicar, adicionalmente, el rango de fechas (desde / hasta) y/o el rango de importes (desde / hasta) buscados. 58 Presionando el botn BUSCAR, el sistema devuelve las transferencias realizadas. PormediodelaLupadelacolumnaDETALLEpodemosaccederalosdatos detallados de la misma. 59 2.14Cmo debemos hacer para programar una transferencia a futuro? Parapoderprogramarunatransferenciaafuturo,usteddeberingresaralMen TRANSFERENCIAS,solapayopcin,laquecorrespondan,ycompletarlosdatos requeridos. En cualquiera de estas pantallas se podr observar un checkbox con el nombre DESEAPROGRAMARESTATRANSFERENCIA?,alclickeardichocampose habilitarn los campos adicionales para completar. 60 Sehabilitarnunaseriedecamposloscualesdebercompletarconlosdatosparala programacin.Puedeoptarporejecutarlatransferenciapornicavez,semanalmente, quincenalmente,omensualmente,luegodeberelegirdelalmanaque,lafechadela operacin, y la cantidad de veces que desea que se ejecute la transferencia. Por ltimo, deber presionar el botn AGENDAR. Recuerde que el tiempo de programacin tiene un mximo de 180 das. 2.15Cmopodemosverlas TRANSFERENCIAPROGRAMADAS queposeela empresa? Paraverlastransferenciasprogramadasqueposeedeberingresaralmen TRANSFERENCIASsolapaTRANSFERENCIASPROGRAMADAS,seleccin Cuentaorigendedichatransferenciaypudiendoindicar,adicionalmente,elrangode fechas (desde / hasta) y/o el rango de importes (desde / hasta) buscados. 61 PresionandoelbotnBUSCAR,elsistemadevuelvelastransferenciasprogramadas.La nicaaccinpermitidaenestapantallaesELIMINARlastransferenciasconestado Confeccionada LastransferenciasqueestnenestadoAutorizadayafueronrealizadasynopodrn modificarse. El detalle de una transferencia realizada podr verlo por el men TRANSFERENCIAS en la solapa HISTORIAL,ingresando por la lupa de la columna Detalle 62 EnestapantallapodrobservareldetallecompletodesuTransferencia.Silodesea,podr imprimir dicha informacin haciendo un click en el cono de la impresora. (de esta manera se habilitar un cuadro en el cual usted puede optar por abrir o guardar un archivo en formato PDF en su equipo e imprimirlo cuando lo desee). 632.16Puede un operador que no es firmante preparar una transferencia? Si, puede confeccionarla pero deber contar con el certificado digital. La misma quedar en estado pendiente de autorizacin hasta que los usuarios que se encuentran en el esquema de firmas habilitante la autoricen. 2.17Cmo realizar una TRANSFERENCIA POR LOTES? LastransferenciasporLotesincluyenlosPagosdeHaberesyProveedores.Parauna informacin ms detallada, se deber consultar el Manual de Pago de Haberes y Proveedores. 3Pagos 3.1Cmo realizar el pago de impuestos, servicios ? PararealizarelpagodeimpuestosyserviciosdeberingresaralMenPAGOS,solapa IMPUESTOS, SERVICIOS y luego seleccionar la opcin AGENDA En esta pantalla aparecern todos los servicios e impuestos que usted ha adherido, cuya fecha de pago est prxima a vencer. Todoslosserviciosquenoposeanbase(vencimientoeimporte)permanecernsiempre visibles, brindando la posibilidad de efectuar pagos parciales en cualquier momento.SideseaabonarlosdeberhacerunclickenelcheckboxdelacolumnaSeleccin correspondiente al impuesto/ servicio que desea abonar, si lo desea puede seleccionar ms de uno. Presione el botn Pagar. 64 En esta pantalla observar el impuesto/ servicio que pretende abonar. Deber seleccionar la cuenta sobre lacual se realizar el dbito correspondiente y presionar el botn Agregar. En la parte inferior de la pantalla podr observar el impuesto/ servicio seleccionado, si desea desistirdelpagosinhaberloconfirmadoaun,deberhacerunclicksobrelapapeleradela columnaEliminar.Sinodeseaincorporarmsimpuestos/servicios,deberpresionarel botn Continuar para realizar el pago. 65 El sistema mostrar la siguiente pantalla donde deber presionar el botn Confirmar para concluir el pago. Una vez confirmado, el pago queda pendiente de autorizacin (respetando el esquema de firmas previamentecargado)enAUTORIZACIONESsolapaPENDIENTESDE AUTORIZAR. 66 Para la autorizacin del pago por otro Operador o Administrador, el sistema requiere la firma del certificado digital del autorizante. Una vez firmado, se despliega la pantalla siguiente con el comprobante: DeestamanerasehabilitaelcuadroenelcualustedpuedeoptarporAbrir,oGuardarel archivo en formato PDF en su equipo e imprimirlo cuando lo desee. 67 Una vez que se muestra el comprobante, lo puede imprimir haciendo un click sobre el botn Impresora. 3.2CmodebemoshacerparaADHERIRUNIMPUESTO/SERVICIOalsistemade pagos por BIP?Para adherir impuestos, servicios y/ o tarjetas al sistema de pagos por BIP, deber ingresar al MenPAGOS,solapaIMPUESTOS,SERVICIOSYTARJETASopcin ADHESIN Y PAGO En esta pantalla deber seleccionar el rubro y el ente en los respectivos desplegables, luego consignartambinelCdigoLinkPagoscorrespondientealImpuestooServicioaadherir, presionandoacontinuacinelbotnAgregar,parapagardichoimpuestooservicioo Volver para dejarlo adherido sin abonarlo. 68 3.3Cmo debemos hacer para CONSULTAR LOS SERVICIOS que la empresa tiene adheridos al sistema de pagos por BIP Empresa?Para realizar la consulta de queimpuestos y servicios tiene la empresa adheridos al sistema de pagosporBIPEmpresa,deberingresaralMenPAGOS,solapaIMPUESTOS, SERVICIOSYTARJETASopcinCONSULTA/BAJADESERVICIOS ADHERIDOS En la presente pantalla podr observar en detalle todos y cada uno de los servicios adheridos que la empresa posee. Si lo desea, podrIMPRIMIR, GUARDARoEXPORTAR a Excel dichainformacin,haciendounclickenlosconoscorrespondientes.Cabeaclarar,queel mximo de adhesiones permitidas por tarjeta es de 80 servicios. Recuerde que alpagarVeps quedancomoserviciosadheridosporlocualsisobrepasaelmximoestablecido,deber ingresar y eliminarlos. 3.4CmodebohacerparadardeBAJAUNSERVICIOADHERIDOalsistemade pagos por BIP Empresa?Para dar de baja uno o variosimpuestos y servicios que tiene la empresa adheridos al sistema depagosporBIPEmpresa,deberingresaralMenPAGOS,solapaIMPUESTOS, 69SERVICIOSYTARJETASopcinCONSULTA/BAJADESERVICIOS ADHERIDOS Enlasiguientepantallapodrobservarendetalletodosycadaunodelosserviciosquela empresa tiene adheridos. Si desea dar de baja alguno de ellos, deber hacer un click sobre la papelera que se encuentra en la columna Seleccin correspondiente al servicio que pretende dar de baja. En la siguiente pantalla se le muestran los datos del servicio que pretende dar de baja. Si est conforme deber hacer un click en el botn Confirmar para finalizar. 3.5CmodebohacerparaCONSULTARLOSPAGOSDESERVICIOSrealizados por BIP Empresa? Paraconsultarlospagosdeimpuestosyserviciosrealizados,deberingresaralMen PAGOS,solapaIMPUESTOS,SERVICIOSYTARJETASopcinPAGOS REALIZADOS. 70Deber hacer un clic sobre el botn Buscar y se mostrarn todos y cada uno de los servicios que la empresa posee adheridos entre los cualespodrseleccionarel quedeseaconsultary hacer un click sobre lalupa de la columna Historial del Pago. Enestapantallasedesplieganlosltimos30pagosrealizadosquesepaginarndea20 indicando Fecha de pago, Ente, Cuota y Cdigo de seguridad. Si lo desea, podrIMPRIMIR o EXPORTAR a Excel dicha informacin. Para ello haga click en los iconos correspondientes. Si desea ver en forma detallada el comprobante de pago deber hacer un click sobre la lupa de la columna Comprobante Pago correspondiente al pago que desee consultar. Enestapantallapodrverlosdatosdelpagoseleccionado.Puedeimprimirloshaciendoun click sobre el botn Impresora. (de esta manera se habilitar un cuadro en el cual usted puede optar por abrir o guardar un archivo en formato PDF en su equipo e imprimirlo cuando lo desee). 71 DeestamanerasehabilitaelcuadroenelcualustedpuedeoptarporAbrir,oGuardarel archivo en formato PDF en su equipo e imprimirlo cuando lo desee. Una vez que se muestra el comprobante, lo puede imprimir haciendo un clic sobre el botnImpresora. 3.6CmodebohacerparaefectuarPAGOSoELIMINARVEPporintermediodel BIP Empresa? ParaefectuarlospagosdeVEP(volanteelectrnicodepago),deberingresaralMen PAGOS,solapaPAGOSAFIPopcinPAGO/BAJAVEP.Paraellodeber seleccionar elbotn CONSULTAR podr efectuar el pago de los VEP desde aqu. 72 Luego de presionar el botn consultar se presentara la siguiente pantalla. Desplazndose a la derecha de la pantalla con la barra inferior, encontrar un campo check box que permitir seleccionar VEP a pagar o en la columna siguiente encontrara el icono desde donde podr eliminar dicho VEP. Una vez seleccionado el check box de la columna pagar, permitiendo seleccionar la cuenta a debitar,deber presionar el botn CONFIRMAR para continuar el proceso. 73 Luego de confirmada la cuenta, el sistema mostrara la pantalla de detalle del pago a efectuar Presionando el botn CONFIRMAR quedar a la espera de aprobacin. Si presiona el botn CANCELAR anular todo el procedimiento antes efectuado. ParaculminarelpagodeberingresarenelmenAUTORIZACIONESsolapa AUTORIZACIONES PENDIENTES y desde la columna detalle firmara la transaccin. 74 El sistema solicitara el CD correspondiente, desde all se efectiviza la transaccin. 3.7CmodebohacerparaconsultarPAGOSVEPporintermediodelBIP Empresa? Para efectuar la consulta de pagos de VEP (volante electrnico de pago), deber ingresar al MenPAGOS,solapaPAGOSAFIPopcinCONSULTAVEPPAGADOS.Para ello deber seleccionar elbotn CONSULTAR VEP. Luego el sistema desplegara el detalle de los pagos efectuados. 75 Ingresando en la columna comprobantepodr ver el detalle del pago efectuado, presionando el botn VOLVER regresara a la pantalla anterior. 3.8Cmo generar PAGOS VEP por intermedio del BIP Empresa? ParagenerarlanuevospagosVEP(volanteelectrnicodepago),deberingresaralMen PAGOS, solapa PAGOSAFIP opcin SERVICIOSAFIP.Para ello deber efectuar un click en la palabra Aqu y el sistema lo derivar a la pgina Administracin General de Ingresos Pblicos. 76 4Inversiones 4.1Cmo visualizar las TENENCIAS DE PLAZO FIJO, ttulos y fondos? Haga click en el menINVERSIONES solapa TENENCIAS. 77El sistema le mostrar en pantalla todas las inversiones. Haciendo click en la lupade la columna DETALLE podr ver la inversin seleccionada: a.En PLAZO FIJO el sistema le proporcionar los siguientes datos: a)Tipob)Modalidad c)Nmero de certificado d)Moneda e)Capital f)Intereses g)Monto (Capital +Intereses) h)Fecha de vencimiento i)Renovacin automtica j)T.N.A.: Tasa nominal anual k)T.E.A.: Tasa efectiva anual b.En TITULOS el sistema le proporcionar los siguientes datos:a)Nmero de cuenta comitente b)Alias c)Fecha de ltimo movimiento d)Saldo de efectivo c.En FONDOSel sistema le proporcionar los siguientes datos:a)Nmero de cuenta cuotapartista b)Alias c)Fecha de ltimo movimiento d)Saldo efectivo 78 4.2Cmo consultar los MOVIMIENTOS DE TTULOS de una cuenta comitente? Importante: las cotizaciones de referencia son al cierre del da anterior. Para consultar los movimientos de los ttulos de una cuenta comitente Ud. deber posicionarse en el men INVERSIONES solapa TENENCIAS En la parte inferior se despliega un detalle de las cuentas comitentes que la empresa posee. Deber hacer un click en la lupade la columna Detalle correspondiente al nmero de cuenta comitente que desea conocer los movimientos. En esta pantalla podr observar los tipos de bonos que la empresa posee. Si desea visualizar los movimientos por tipo de Bono deber hacer un click en lade la columna Movimientos correspondiente al bono que desea consultar. 79 El sistema le mostrar en pantalla para el tipo de Bono seleccionado el detalle de los ltimos movimientos, su fecha y su saldo. Dicha informacin se podr imprimir o exportar a Excel. 4.3Cmo realizar una COMPRA de Bonos y Acciones? Importante: las cotizaciones de referencia son al cierre del da anterior. Para realizar una compra de Bonos Ud. deber posicionarse en el men INVERSIONES, y hacer un clic en la solapa BONOS Y ACCIONES opcin COMPRA. El sistema le mostrar en pantalla los Bonosdisponibles parasucompra. Haga clic en la lupa de la columna Comprar del tipo de Bono que desea comprar. A continuacin, deber descargar los trminos y condiciones para la compra haciendo un clic sobre la figura de la impresora . 80 Se desplegar una pantalla de seleccin para la descarga del archivo Deber hacer un clic en la opcin Guardar archivo y luego presionar el botn ACEPTAR 81 Se mostrar la siguiente pantalla de descarga en la parte inferior de la pantalla sobre la cual deber hacer un clic. A continuacin se mostrar el archivo de la descarga para su lectura y guarda. Luegodeleereldocumento,deberhacerunclicenelbotnACEPTARparapoder continuar con la compra de Bonos. ElsistemaautomticamenteleinformarlaCOTIZACIONdelBonoseleccionado.Pulse Siguiente. 82 En esta pantalla deber ingresar los datos requeridos. Una vez ingresados los datos haga clic en el botn Siguiente. Esta operacin necesita de certificado digital. Elsistemalemostrarlasolicituddecompra.Siestdeacuerdopulseelbotn CONFIRMAR. Podr imprimir la constancia de comprahaciendo clic en el cono de la impresora.Unavezconfirmada,latrasferenciaquedapendientedeautorizacin (respetando el esquema de firmas previamente cargado) por otro Operador o Administrador de 83laempresadesdeelmenAUTORIZACIONESsolapaPENDIENTESDE AUTORIZAR. Una vez autorizada la operacin, el sistema devuelve la siguiente pantalla. 4.4Cmo realizar una VENTA de Bonos? Importante: las cotizaciones de referencia son al cierre del da anterior. PararealizarunaventadeBonosUd.deberposicionarseenelmenINVERSIONES solapa BONOS Y ACCIONES opcin VENTA Deber seleccionar el nmero de cuenta comitente, en el caso de no poseer una ElsistemalemostrarenpantallalosBonosquelaempresaposee.Hagaclickenlalupa de la columna Vender si desea realizar una venta. 84 El sistema le solicitar que INGRESE los siguientes datos: a.Cantidad b.PrecioMnimo(Importante:elimporteingresadodebersermltiplodelmnimo negociable) Si est de acuerdo pulse el botn CONTINUAR 4.5Cmo realizar el CAMBIO DE UNA CUENTA ASOCIADA en Bonos y Acciones? Para realizar el cambio de una cuenta asociada en bonos y acciones, usted deber posicionarse enelmenINVERSIONES,solapaBONOSYACCIONESopcinCAMBIODE CUENTS ASOCIADA. ElsistemamostrarenpantallalosTtulosqueposeelaempresaindicandosunmerode cuenta comitente, la fecha del ltimo movimiento y su saldo. 85 Haga click en la lupa de la columna Cambio de Cuenta para realizar el cambio de la cuentaasociada. Deber ingresar la cuenta asociada y la cuenta a asociar, pulsando el botn ENVIAR. El sistema le comunicar que el cambio se ver reflejado dentro de las 48 hs. hbiles. 4.6Cmo SUSCRIBIRSE a un Fondo Comn? Importante: las cotizaciones de referencia son al cierre del da anterior. ParasolicitarlasuscripcinaunFondoComnUd.deberposicionarseenelmen INVERSIONES solapa FONDOS COMUNES opcin SUSCRIPCIN. 86 El sistema le mostrar en pantalla todos los Fondos comunes a los cules puede acceder. Haga click en la lupade la columna Suscribir si desea proceder a la suscripcin. A continuacin se mostrar en pantalla el Reglamento de Gestin 87En la parte inferior se presentarn los botones de Acepto y No Acepto.Si clickea sobreel botn No acepto, el sistema no le permitir continuar con dicha suscripcin, volviendo a la pantalla inicial de suscripcin de Fondos comunes de Inversin para realizar otra seleccin Para poder continuar con la suscripcin de cuota partes, deber aceptar los trminos y condiciones del Reglamento de Gestin presionando el botn Acepto. Nota: Si conposterioridadusteddesearaconsultarlafechaenlaquerealizlaaceptacindel reglamento, deber hacerlo ingresando al men Inicio solapa Operaciones Realizadas por Banca Internet, en donde consultar las operaciones de suscripcin por usted realizadas ya que la fecha/hora de stas son coincidentes con la de la aceptacin. Continuando,luegodelaaceptacindelreglamentodegestincorrespondiente,sedeber completar con los datos que la aplicacin solicita. Una vez completados los datos obligatorios indicados con asterisco, deber presionar el botn Continuar. Seguidamente el aplicativo le solicitar firmar la suscripcinmediante el Certificado Digital del solicitante. Una vez firmado dicho certificado, la suscripcin quedar pendiente de ser autorizada por otro operadorqueseencuentreincluidodentrodelesquemadefirmaspormediodelapestaa autorizaciones pendientes; en el caso que el solicitante sea una empresa unipersonal, tambin 88deber ingresar por autorizaciones pendientes y confirmar lo realizado utilizando nuevamente su certificado digital. . 4.7Qusucedesinoaceptolostrminosycondicionesdelreglamentode Gestin? Luego de haber seleccionado el fondo comn que desea suscribir, se mostrar en pantalla el Reglamento de Gestin para su lectura y aceptacin. Si a continuacin usted presiona el botn No acepto, el sistema no le permitir continuar con dicha suscripcin, volviendo a la pantalla inicial de suscripcin de Fondos comunes de Inversin para realizar otra seleccin. 4.8Cmo proceder al RESCATE de un Fondo Comn? Importante: las cotizaciones de referencia son al cierre del da anterior. ParasolicitarelrescatedeunFondoComnUd.deberposicionarseenelmen INVERSIONES solapa FONDOS COMUNES opcin RESCATES. 89 A continuacin SELECCIONE la cuenta cuotapartista. El sistema le mostrar en pantalla los Fondos comunes asociados a la cuenta seleccionada. Haga click enla lupa del Fondo que desea rescatar. Pulse CONTINUAR. 4.9Cmo realizar el CAMBIO DE CUENTA ASOCIADA en Fondos Comunes? Para realizar el cambio de una cuenta asociada en Fondos Comunes Ud. deber posicionarse en elmenINVERSIONESsolapaFONDOSCOMUNESopcinCAMBIODE CUENTA ASOCIADA. El sistema mostrar en pantalla las Cuentas cuotapartistas que posee la empresa indicando su nmero, Alias, la fecha del ltimo movimiento y su saldo. Si desea cambiar la cuenta asociada deber hacer un click sobre lalupa de la columna Cambio de cuenta. 90 El sistema le solicitar que seleccione la cuenta asociada y la cuenta a asociar. Haciendo un click en el botn ENVIAR. El sistema le informar que el cambio se ver reflejado en las prximas 48 hs hbiles. 4.10Cmo contratarun plazo fijo pre-pactado? 91ParacontratarunPlazoFijocontasapre-pactadadeberpreviamentepactarlatasaconla Oficina Clientes Institucionales de la Gerencia de Operaciones Financieras (Tel.: 4331-3229 o 4331-7336). UnavezobtenidalamismadeberposicionarseenelmenINVERSIONES,solapa PLAZO FIJO PRE-PACTADO. Dentro de esta pantalla deber completar todos los datos solicitados tal como ha sido pactado conlaOficinaantesmencionada,ensudefectoelsistemanopermitircontinuarconla contratacin. Una vez efectuado el Plazo fijo Pre-pactado el sistema nos informar que dicha transaccin se encuentra pendiente de aprobacin. Para ello, desde el men Autorizaciones solapa Autorizaciones pendientes ingresando en el campodetallecorrespondientealcertificadoquenosocupa,latransaccindeberser autorizada. 92 Paracumplirconestaaccinelsistemasolicitarelcertificadodigitalqueautenticaral usuario encargado de aprobar la operacin. 93 Una vez cargado el certificado digital de manera correcta, el sistema mostrar el detalle de la operacin autorizada y pendiente de ser firmada. Luego de presionar el botn Firmar, el sistema mostrar en pantalla que la operacinha sido realizada con xito. 94 Si desea imprimir dicho certificado deber hacer un clic en el dibujo de la impresora que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla , de esta manera se desplegar una ventana de Acrobat Reader que le permitir visualizar la imagen del mismo, pudiendo optar por su guarda o impresin. De sta manera se da por finalizada dicha contratacin. 5Prstamos 5.1Dnde puedo CONSULTAR LOS PRSTAMOS que posee la empresa? Para consultar los prstamos que Ud. posee deber posicionarse en el men PRSTAMOS solapa VIGENTES. 95 El sistema le mostrar en pantalla todos los prstamos que posee su empresa. Si desea conocer ms detalles de los mismos deber hacer un click en la lupa de la columna Detalle correspondiente al prstamo que desea consultar.Silodesea,podrIMPRIMIR,GUARDARoEXPORTARaExcel/Accessdicha informacin, para ello deber hacer un click en los conos correspondientes. El sistema le mostrar para el prstamo seleccionado los siguientes datos: a.Tipo de prstamo b.Fecha de otorgamiento c.Moneda d.Monto original e.Saldof.Fecha de vencimiento g.Fecha de prximo pago Si lo desea podr imprimir dicha informacin presionando el botn impresora. 965.2CmopuedoobtenerunDETALLEDELASCUOTASVENCIDASdelos prstamos que posee una empresa? Para consultar las cuotas vencidas de los prstamos que posee su empresa, deber posicionarse en el men PRESTAMOS solapa VIGENTES. El sistema le mostrar en pantalla todos los prstamos que posee su empresa. Si desea conocer ms detalles de los mismos deber hacer un click en la lupa de la columna Detalle correspondiente al prstamo que desea consultar. Parapoderverlascuotasvencidasalafechadelaconsulta,hagaclickenelbotn HISTRICO DE PRESTAMO. 97 En la presente pantalla podr conocer, N y tipo de cuota, estado, fecha de vencimiento, fecha de pago e importe de la misma. Podr IMPRIMIR, GUARDAR o EXPORTAR a Excel / Access dicha informacin, para ello deber hacer un click en los conos correspondientes. Si desea conocer ms detalles de la cuota seleccionada deber hacer un click en la lupa de la columna Detalle. Deestamaneraud.podrconocercomoestcompuestalacuotaseleccionada,indicndole cunto corresponde a amortizacin de capital, intereses, seguros,impuestos y gastos bancarios. Podr IMPRIMIR, GUARDAR o EXPORTAR a Excel / Access dicha informacin, para ello deber hacer un click en los conos correspondientes. 5.3Cmo AGREGAR O MODIFICAR EL ALIAS de un prstamo? 98ParapoderagregaromodificarelAliasdeunprstamo,deberposicionarseenelmen Prstamos, y hacer un click en la solapa VIGENTES. De sta manera el sistema le mostrar la totalidad de prstamos que posee su empresa, debiendo hacer un click sobre el texto de la columna Alias correspondiente al prstamo que pretende agregar o modificar. Enlasiguientepantalladeberconsignarel nuevo alias y pulsar el botn CONTINUAR. A continuacin el sistema le mostrar elaliasactualyelnuevoelegido. Si est de acuerdo pulse CONFIRMAR para finalizar. 5.4Cmo ACCEDER A UN PRSTAMO bancario? LaSolicituddePrstamoqueustedhaceenBancaInternetProvincianoimplicael otorgamientodelmontosolicitado.Paraaccederalmismoustednodeberpresentar antecedentes desfavorables en el sistema financiero, debiendo cumplir con los requisitos que cadalneadeprstamosexijaycuandoelBancoProvinciaselorequierapresentarla documentacin necesaria y suscribir la generada por la liquidacin del mismo. 5.5Cmo SOLICITAR UN PRSTAMO? Para realizar la solicitud de un prstamos deber posicionarse en el men Solicitudes y hacer un click en la solapa Asesoramiento Comercial. 99 Deber completar todos los datos solicitados y presionar el botn Aceptar. Dicha solicitud ser remitida a la sucursal en la que su empresa se encuentra vinculada a los efectos de su aprobacin. En la siguiente pantalla el sistema le indicar el nmero de trmite de la solicitud realizada. Constenmeropodrrealizarelseguimientodedichasolicitud,conocersuestadoyel procedimiento a seguir, (verCmoverificolassolicitudesquehiceporBipEmpresas?) ingresar en el men Solicitudes, solapa Solicitudes Realizadas y hacerun click en la lupa de la columna Detalle. 6Seguros 6.1Cmo consulto mis SEGUROS? LaconsultadelossegurosadquiridossehacemedianteelmenSEGUROSsolapa CONSULTA.All se visualizan la totalidad de las plizas vigentes y vencidas. 100 Para obtener el detalle de las mismas debe utilizar la lupa de la columna Detalle. 7Solicitudes 7.1Cmo solicito Asesoramiento Comercial? La solicitud de asesoramiento se realiza mediante el formulario que se muestra en la pantalla siguiente.Se accede por el men Solicitudes, solapa Asesoramiento Comercial. Seleccionando del campo Nivel 1 el producto del cual solicita asesoramiento. 101 Del campo Nivel 2 seleccionar el tipo de producto A continuacin deber completar el resto de los datos solicitados y presionando Aceptar se dispara la solicitud al Centro de Atencin de Solicitudes Electrnicas (C.A.S.E.), quien le har llegar la informacin solicitada al correo electrnico indicado. 7.2Cmo solicitar la APERTURA DE UNA CUENTA? Para solicitar la apertura de una nueva cuenta se deber acceder al men Solicitudes, solapa Apertura de Cuentas. SedebercompletarlosdatossolicitadosypresionandoAceptarseenvalasolicitudal Centro de Atencin de Solicitudes Electrnicas. Para futuras referencias, el sistema devuelve un nmero de operacin como se muestra en la siguiente pantalla. 102 7.3Cmo solicito nuevas chequeras? LaschequerassesolicitanaccediendoalmenSolicitudes,solapaChequeras,opcin Solicitud. Deber seleccionar la cuenta corriente sobre la cual se confeccionar la chequera, la cantidad de chequeras por solicitar, el tipo de cheques y la cantidad de cheques por chequera. Presionando Aceptar el sistema solicita confirmacin. . 103 Esta solicitud se informar a la sucursal en la cual se encuentra radicada la cuenta corriente correspondiente,debiendoacudiralamismaapartirdelquintodahbildespusdehaber realizado dicho pedido. 7.4Cmo verifico el estado de las chequeras solicitadas? El estado de las chequeras se visualiza por el men Solicitudes, solapa Chequeras, opcin Estado de envos. SeleccionandolaCuentaCorrientequesenecesitaconsultar,semuestranlaschequeras solicitadas para dicha cuenta y su estado actual. 7.5Cmoverifico las solicitudes que hice a travs de Bip Empresas? Las solicitudes realizadas a travs de Bip Empresas se ven en el men Solicitudes, solapa Solicitudes Realizadas. 104 Haciendo clicen la lupade la columna Detalle se visualiza los datos de la solicitud. 7.6Cmo SOLICITAR UN PRSTAMO? Para realizar la solicitud de un prstamos deber posicionarse en el men Solicitudes y hacer un click en la solapa Asesoramiento Comercial. Deber completar todos los datos solicitados y presionar el botn Aceptar. Dicha solicitud ser remitida a la sucursal en la que su empresa se encuentra vinculada a los efectos de su aprobacin. En la siguiente pantalla el sistema le indicar el nmero de trmite de la solicitud realizada. 105 Constenmeropodrrealizarelseguimientodedichasolicitudyconocersuestado ingresando en el men Solicitudes, solapaSolicitudes Realizadas y hacerun click en la lupade la columna Detalle. 8Personalizacin 8.1Cmo EXCLUIR PRODUCTOS de la Posicin Consolidada? ParaexcluirproductosdelaPosicinConsolidadadesuempresadeberingresaralmen PERSONALIZACINyhacerunclicenlasolapaEXCLUIR/INCLUIR PRODUCTOS, seleccionando la opcin EXCLUIR. 106 El sistema le mostrar en pantalla TODOSLOSPRODUCTOS que su empresa posee, para seleccionarelqueUd.deseaexcluir,deberhacerunclicenelcheckboxdelacolumna Excluir correspondiente al mismo.Una vez finalizada la seleccin deber hacer un clic sobre el botn SIGUIENTE. El sistema le mostrar en pantalla los productos que Ud. seleccion para ser excluidos de su Posicin Consolidada. Si est conforme deber presionar el botn CONFIRMAR. 107 El sistema le informar que la operacin ha sido realizada con xito. De esta manera dicho producto dejar de ser visible en su Posicin Consolidada. 8.2Cmo INCLUIR PRODUCTOS en la Posicin Consolidada? Para incluir productos en la Posicin Consolidada de la empresa se deber ingresar al men PERSONALIZACINyhacerunclicenlasolapaEXCLUIR/INCLUIR PRODUCTOS, seleccionando la opcin INCLUIR. El sistema le mostrar la totalidad de productos que en algn momento fueron seleccionados por Ud. para que no se visualicen en la posicin consolidada. Para que vuelvan a ser visibles deber seleccionarlos haciendo un clic sobre el check box de la columnaIncluircorrespondientealproductoquedeseavisualizar,ypresionarelbotn SIGUIENTE. El sistema mostrar los productos por Ud. seleccionados, si est conforme deber hacer un clic sobre el botn CONFIRMAR. 108 El sistema le informar que la operacin ha sido realizada con xito. 8.3Cmo modificar las preguntas y respuestas de seguridad? Para poder modificar las preguntas y respuestas de seguridad seleccionadas al momento de su adhesinalBIP,deberingresaralmenPERSONALIZACINyhacerunclicenla solapaSEGURIDAD,seleccionandolaopcinModificacinDePreguntasy Respuestas. 109A continuacin el sistema le solicitar el Certificado Digital Una vez aceptado y ejecutado el mismo, deber seleccionar 5 preguntas distintas a las iniciales y responderlas. Presionar el botn CONFIRMAR para finalizar. 110 El sistema le informar que sus Preguntas de Seguridad han sido guardadas en forma correcta. Pulse VOLVER para ir a la pgina de inicio. 8.4Cmo actualizo los DATOS DE CONTACTO? ParaactualizarlosDATOSDECONTACTO,deberingresaralmen PERSONALIZACIN,solapaACTUALIZACIONDATOSPERSONALES,opcin DATOS DE CONTACTO. Seleccione el Dato de Contacto que desea Agregar, Modificar o Eliminar, (Telfono o CorreoElectrnico).Deacuerdoaloseleccionado,sedesplegarundetalledetodoslos telfonosocorreosquelaempresatengaregistrados,loscualespodrnsermodificados haciendounclicksobrelapalabramodificarodarlosdebajahaciendounclicsobrela Papelera de la columna Eliminar, correspondiente al contacto que quiera modificar o dar de baja. 111 Una vez seleccionado aparecer la siguiente pantalla Al presionar Confirmar la operacin finalizar. Desdeaqu,tambinpodragregarnuevosDatosdecontacto,paraellodeberelegirla opcincorrespondientedelcampoDatosdeContactoypresionarelbotnAgregar Telfono. En todos los casos el sistema le solicitar Certificado Digital para realizar el cambio. 112 En esta pantalla, deber completar todos los campos que contengan *. Para finalizar presione el botn Alta. SepodrvisualizarelcorreoquetienecargadopararecibirinformacindeBancaInternet Provincia y adems podr cargar nuevos correos electrnicos. Para ello deber elegir la opcin Correoelectrnico desde el campo DatosdeContacto y presionar el botn Agregar correo. 113 Para modificaciones o agregado de nuevo correo, el sistema solicitar Certificado Digital. 8.5Cmo consultar los DOMICILIOS que la empresa tiene REGISTRADOS? ParapoderconsultarlosdomiciliosregistradosenBIPEmpresa,deberingresaralmen PERSONALIZACIN,solapaACTUALIZACINDATOSPERSONALES,opcin DOMICILIOS 114 Acontinuacinelsistemalemostrarlosdomiciliosdelaempresa.Paravisualizarlos PRODUCTOS ASOCIADOS a cada domicilio haga un clic en la lupade la columna Productos Asociados correspondiente al domicilio que desea consultar. Presionar volver para finalizar la consulta. 8.6Cmo AGREGO AVISOS de Saldos y Movimientos? ParaagregarunAvisodeSaldosy/oMovimientos,deberingresaralmen PERSONALIZACION, Solapa AVISOS, opcin SALDOS Y MOVIMIENTOS. 115 Si desea programar un aviso, deber hacer un clic en el botn AGREGAR AVISO. Luego deber seleccionar la cuenta sobre la que desea programar los Avisos, indicar el Tipo de Aviso (Saldos/Movimientos) y el Da que desea recibir la informacin. Haga un clic sobre el botn AGREGAR. A continuacin el sistema mostrar la cuenta con el aviso agregado, deber presionar el botn SIGUIENTE. 116 Esta pantalla muestra los datos de la cuenta y aviso a confirmar. Si est de acuerdo deber presionar el botn CONFIRMAR para finalizar la programacin. Al volver a consultar se muestra de la siguiente manera. 8.7Cmo modifico los lmites de transferencias? ParaModificarloslmitesdetransferenciaporunlmiteinferioralautorizadoparalas empresas, deber ingresar a la solapa Transferencias y luego Lmites 117Deber hacer un click en lade la columna lmite y visualizar la siguiente pantalla. 50.000 50.000Deber hacer un clic en la de la columna Modificar donde podr modificar el lmite para transferencias por BIP. 50.000Una vez colocado el importe deber clickear en el botn siguiente para confirmar la operacin. 50.000 Una vez confirmada dicha operacin visualizar un mensaje de xito. 50.000 Si desea regresar a la primera pantalla, haga un clic en el botn volver. 1188.8Cmomodificoloslmitesdetransferenciasaunmontosuperioral autorizado? Para poder modificar los lmites de transferencias a un monto superior a los establecidos para las empresas, es necesario que sea solicitado a la sucursal en la cual se encuentren vinculadas las mismas, indicando el monto del que necesita disponer para realizarlas. 9Buzn de archivos 9.1Como cargar un BPBA DEPOSITO? Seleccione el men ARCHIVOS solapa BPBA DEPOSITO. All, mediante el icono , se podr consultar un depsito realizado.ParaingresarunnuevodepsitoparaprocesarsedebehacerclickenelbotnNUEVO DEPOSITO. La pantalla solicita el ingreso del archivo a dar de ALTA Se debe buscar el archivo guardado en la PC y, presionando el botn ABRIR,se reflejara en la pantalla de BIP el archivo seleccionado. 119 Cargado el archivo y presionando el botn ALTA se mostrara por pantalla si la transaccin fue exitosa. 9.2Cmo cargar un archivo de DEBITO DIRECTO? Seleccione el men ARCHIVOS solapa DEBITO DIRECTO 120Mediante el botn NUEVO DEBITO DIRECTOse puede ingresar un nuevo archivo para procesar. Se debe buscar el archivo guardado en la PC y, presionando el botn ABRIR,se reflejara en la pantalla de BIP el archivo seleccionado. Cargado el archivo y presionando el botn ALTA se mostrara por pantalla si la transaccin fue exitosa. 121 9.3Cmo cargar ALTA MASIVA DE CUENTAS? Seleccione el men ARCHIVOS solapa ALTA MASIVA DE CUENTAS. All se podr consultar un deposito realizado ingresando porPara ingresar un nuevo archivo para procesar se debe hacer click en el botn NUEVA ALTA MASIVA. La pantalla solicita buscar el archivo para dar el alta Se debe buscar el archivo guardado en la PC y, presionando el botn ABRIR,se reflejara en la pantalla de BIP el archivo seleccionado. 122Cargado el archivo y presionando el botn ALTA se mostrara por pantalla si la transaccin fue exitosa. 9.4Cmo consultar RECAUDACION A GRANEL? Mediante el men ARCHIVOS solapa RECAUDACION A GRANEL se podr consultar las recaudaciones recibidas presionando sobre el icono . 10 Autorizaciones 12310.1Cmo debo hacer para autorizar operaciones pendientes? Para autorizar las operaciones que se encuentran pendientes de autorizar, el operador firmante, segnelesquemadefirmas,deberingresaralmenAUTORIZACIONES,Solapa AUTORIZACIONES PENDIENTES. All se desplegarn todas las operaciones pendientes de autorizar. Haciendo clicken la lupadelacolumnaDetallesevisualizaeldetalledelaoperacin.Enestemomentoel sistema solicitar Certificado Digital. Al aceptar los riesgos se deber continuar con la secuencia de la carga y firma del certificado digital. 124 Presionando Firmar, la operacin queda autorizada por el Operador/ Administrador. En el caso de que el presente esquema sea firma conjunta dicha operacin quedar Pendiente hasta que sea autorizada por el resto de los firmantes incluidos en el esquema de firmas. Importante: Si el que inicia la operacin (Ej.: transferencia o pago) es nico firmante, una vez confirmada,deberdetodasformasingresaralmenAUTORIZACIONES,Solapa AUTORIZACIONES PENDIENTES para autorizarla. 11 Cuentas y Productos 11.1CmorealizarunaCONSULTAsobreunconjuntoDECUENTASY PRODUCTOS? Para realizar una consulta sobre un conjunto de cuentas y productos deber ingresar al men ADMINISTRACIN, solapa PERMISOS, opcin CUENTAS Y PRODUCTOS. AcontinuaciningreseelAliasdelconjuntoquepretendeconsultarpresionandoelbotn Buscar para continuar. Importante: si usted no ingresaun criterio de bsqueda el sistema le mostrar en pantalla un listado de todos los Conjuntos de Productos y su estado. Haga click en la lupasi desea ver los productos que integran el conjunto. 125 En la siguiente pantalla podr visualizar en detalle los productos que integran el conjunto. 11.2Cmo quitar productos de un CONJUNTO DE PRODUCTOS? Paraquitarunproductodeunconjuntodeproductosdeberingresaralmen ADMINISTRACINsolapa PERMISOS opcin CUENTAS Y PRODUCTOS. AcontinuaciningreseelAliasdelconjuntoquedeseamodificar.PresioneBuscarpara continuar. Importante: Si usted no ingresa un criterio de bsqueda el sistema le mostrar en pantalla un listado de todos los conjuntos de productos por usted generados y su estado. 126 Haga click en la lupapara ver los productos que integran el conjunto. HaciendoclickenelbotnMODIFICARelsistemalemostrarlapantalladealtade conjunto de productos. Para eliminar algn producto deber hacer un click sobre el botn Quitar correspondiente al producto que desea dar de baja de dicho conjunto. Haga click en Aceptar para continuar. 127 El sistema le solicitar que confirme la modificacin realizada. Haga click en Aceptar si est de acuerdo. Una vez confirmada la operacin por el primer administrador, la misma quedar pendiente de autorizacin debiendo ingresar el segundo administrador. Para ello, deber ingresar al men ADMINISTRACIN solapa PERMISOS opcin CUENTAS Y PRODUCTOS. En la pantalla podr visualizar el conjunto de cuentas y productos Pendientes de autorizacin debiendo hacer un click en la de la columna Detalle 128 Si est de acuerdo con la modificacin, deber hacer un click sobre el botn Autorizar Presione el botn Aceptar para culminar la operacin En esta pantalla podr visualizar el Estado del conjunto de Productos como activo 11.3Cmo DESHABILITAR CONJUNTOS DEPRODUCTOS? Para deshabilitar un conjunto de productos deber ingresar al men ADMINISTRACIN solapa PERMISOS opcin CUENTAS Y PRODUCTOS. 129 A continuacin ingrese el Alias del conjunto que desea modificar. Presione Buscar para continuar. Importante: si usted no ingresa un criterio de bsqueda el sistema le mostrar en pantalla un listado de todos los conjuntos de productos por usted generados y su estado. Hagaclickenlalupaparaverlosproductosqueintegranelconjunto.Unavez seleccionado el conjunto deber presionar el botn Deshabilitar. El sistema indicar que proceder a deshabilitar el conjunto de productos seleccionado. Haga click en Aceptar si est de acuerdo. 130El sistema le informar que la operacin ha sido realizada con xito. Pulse OK para finalizar. Unavezconfirmadalaoperacinporelprimeradministrador,lamismaquedarenestado Activo pendiente de inactivacin debiendo ingresar el segundo administrador. Para ello, deber ingresaralmenADMINISTRACINsolapaPERMISOSopcinCUENTASY PRODUCTOS. En la pantalla podr visualizar el conjunto de cuentas y productos Pendiente de inactivacindebiendo hacer un click en la de la columna Detalle. Si est de acuerdo con la modificacin, deber hacer un click sobre el botn Autorizar Se indicar que se modificar el estado debiendo presionar el botn aceptar. Al presionar el botn OK se mostrar el conjunto de productos con estado Inactivo 131 11.4Cmo CREAR UN NUEVO CONJUNTO DE PRODUCTOS? Para crear unnuevo conjunto de productos deber ingresar al men ADMINISTRACIN solapa PERMISOS opcin CUENTAS Y PRODUCTOS. Presione el botn para visualizar la lista de Conjunto de Productos y proceder al alta. Para dar de alta un conjunto deber hacer un click en el botn Nuevo Conjunto Productos. 132 El sistema le mostrar la pantalla Alta conjunto de producto, debiendo completar los campos requeridos: a)Alias: Deber elegir un nombre para el conjunto de productosb)Tipo de Producto c)Producto Una vez ingresados todos los productos y cuentas que conforman el conjunto deber presionar el botn Agregar El sistema le solicitar que confirme la operacin. Haga click en Aceptar si est de acuerdo. El sistema le informar que la operacin ha sido realizada con xito. Pulse OK para finalizar. 133 Unavezconfirmadalaoperacinporelprimeradministrador,lamismaquedarpendientede autorizacindebiendoingresarelsegundoadministrador.Paraello,deberingresaralmen ADMINISTRACIN solapa PERMISOS opcin CUENTAS Y PRODUCTOS. 11.5 Cmo agregar productos a un CONJUNTO DE PRODUCTOS? Paraagregarunproductoaunconjuntodeproductosdeberingresaralmen ADMINISTRACIN solapa PERMISOS opcin CUENTAS Y PRODUCTOS. AcontinuaciningreseelAliasdelconjuntoquedeseamodificar.PresioneBuscarpara continuar. Importante: si usted no ingresa un criterio de bsqueda el sistema le mostrar en pantalla un listado de todos los conjuntos de productos por usted generados y su estado. Haga click en la lupapara ver los productos que integran el conjunto. 134 Desde aqu usted podr agregar o quitar productos al conjunto seleccionado. Haciendo click en el botn Modificar el sistema le mostrar la pantalla de alta de conjunto de producto. Para agregar algn producto deber seleccionar el tipo de producto y el producto que desea incorporar a dicho conjunto y hacer un click sobre el botn Agregar Sideseasacaralgunacuentaoproductodelconjuntodeberhacerunclickenelbotn Quitar. Haga click en Aceptar para continuar. El sistema le mostrar el detalle de todos los productos que componen dicho conjunto y le solicitar que confirme la modificacin realizada. Haga click en Aceptar si est de acuerdo. 135 El sistema le informar que la operacin ha sido realizada con xito. Pulse OK para finalizar. Una vez confirmada la operacin por el primer administrador, la misma quedar pendiente de autorizacin debiendo ingresar el segundo administrador. Para ello, deber ingresar al men ADMINISTRACINsolapaPERMISOSopcinCUENTASYPRODUCTOSy autorizar dicha operacin. 136


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