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TRANSPORTE E ARMAZENAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS LÍQUIDOS A GRANEL
ESCOPO PARA CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO
MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E LIMPEZA DE TANQUES
ESCOPO PARA CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO
MSGI = MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO Código: MSGI.Q.01 Rev.: 00
Manual do Sistema de Gestão Integrado
Data Elaboração: 30/08/2012
Data Revisão: 01/03/2017
Página: 1 / 22
Este Manual foi elaborado pela Cesari Emp. Mult. Mov. Mat Ltda.
Todos os colaboradores devem ter acesso a este documento
Revisado por: Patricia Iglesias Qualidade
Aprovado por: Lacinete Lima Qualidade
MSGI = MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO Código: MSGI.Q.01 Rev.: 00
Manual do Sistema de Gestão Integrado
Data Elaboração: 30/08/2012
Data Revisão: 01/03/2017
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INTRODUÇÃO
Este Manual do Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio Ambiente pretende
demonstrar todos os processos principais envolvidos para atendimento ao cliente
atendimento aos requisitos do cliente e inclusive Normas e Leis necessárias para o
Armazenamento de nossos produtos, atende os requisitos da norma NBR ISO 9001:2015
e 14001:2015 abrange o escopo solicitado em declarado neste manual.
4.1 ENTENDENDO A ORGANIZAÇÃO E SEU CONTEXTO
A Cesari Logística é uma empresa que presta serviços logísticos de transporte rodoviário de produtos perigosos e não perigosos, armazenagem de cargas gerais e atendimento emergencial.
Conta com uma extensa frota, equipe capacitada, nossa Matriz está localizada em Cubatão na Rua Claudino Domingues Graça nº 831 – Jardim das Industrias e possuímos filiais estruturadas e estrategicamente localizadas. A empresa atua em diversos setores e oferece serviços personalizados e operações dedicadas, conferindo dinamismo e flexibilidade em toda cadeia logística.
A segurança nas operações é uma preocupação constante, por isso a empresa realiza o monitoramento em tempo real de toda sua frota. A Depotce se preocupa com cada detalhe, sempre monitorando o desempenho e controle de métricas das operações.
Assim como as demais empresas do Grupo Cesari, a Depotce busca a melhoria contínua em seus processos, através de investimentos em capacitação, infraestrutura, novas tecnologias e preservação do meio ambiente. (Ver. OUT.CORP.004.XX F.O.F.A Análise SWOT).
Quem Somos: A Cesari é um grupo de empresas integradas para oferecer as melhores soluções logísticas. Com 16 filiais, localizadas em pontos estratégicos do Brasil, estamos prontos para atender a variados segmentos com excelência, segurança e agilidade.
Missão: Prover soluções logísticas que agreguem valor aos nossos clientes, colaboradores e às comunidades nas quais atuamos.
Visão: Ser referência em integração logística inovadora, contribuindo para um mundo sustentável.
Valores:
• Priorizamos a CONFIANÇA, o RESPEITO e a TRANSPARÊNCIA em todas nossas relações.
• Praticamos a QUALIDADE como forma de buscar a EXCELÊNCIA em nossas atividades.
• Acreditamos que a RESPONSABILIDADE com que atuamos fundamenta a CREDIBILIDADE em nossos serviços.
• Apostamos na INOVAÇÃO para identificar sempre as melhores soluções.
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Manual do Sistema de Gestão Integrado
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• SENSO DE URGÊNCIA é nosso diferencial pois antecipa ganhos e mitiga riscos para as partes envolvidas em nossas atividades.
4.2 ENTENDENDO AS NECESSIDADES E EXPECTATIVAS DAS PARTES INTERESSADAS
As necessidades e expectativas das partes interessadas são gerenciadas através do Plano de Gerenciamento (Ver OUT.CORP.005.00).
Neste documento identificamos quais são as partes interessadas mais críticas para os nossos serviços, quais são seus requisitos e grau de importância, listamos as estratégias para ganhar mais suporte ou reduzir possíveis resistências.
4.3 DETERMINANDO O ESCOPO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO DA QUALIDADE E MEIO AMBIENTE
A Depotce determinou o escopo de Gestão Integrado considerando seus
processos, produtos e partes interessadas:
“Descontaminação e Manutenção de Equipamentos”
4.4 SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO DA QUALIDADE E MEIO AMBIENTE E SEUS PROCESSOS
A Depotce durante o mapeamento de seus processos identificou as entradas necessárias
para o armazenamento dos seus produtos, bem com as suas saídas, determinando
sequência e interação entre os processos, incluindo critérios e pontos de monitoramento,
indicadores da qualidade, recursos para sua manutenção, responsabilidade e autoridade
para gerir os processos, estabelecendo riscos e oportunidades para melhorias e
monitoramento dos mesmos, bem como tipos de documentos e registros a serem utilizados.
5.LIDERANÇA
5.1 LIDERANÇA E COMPROMETIMENTO
A Diretoria demonstra sua liderança sobre o Sistema de Gestão Integrado, por meio de
pontos estratégicos que permitem seu envolvimento sobre os requisitos gerenciais
estabelecidos pela Norma de Gestão NBR ISO 9001:2015 e 14001:2015, como segue:
• Responsabilizando-se por verificar anualmente a eficácia do Sistema de Gestão
Integrado da Qualidade e Meio Ambiente, onde observa-se inclusive os resultados
obtidos por auditorias internas;
• Assegurando-se que a política da Qualidade e Meio Ambiente estabelecida e os
objetivos da Qualidade e Meio Ambiente são compatíveis com a gestão estratégica da
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Organização;
• Assegurando-se que os requisitos desta norma estão interligados com o negócio da Organização;
• Envolvendo sua liderança na abordagem de processos e incisão de uma cultura de risco;
• Liberando recursos necessários para a manutenção do Sistema de Gestão Integrado
da Qualidade e Meio Ambiente e processos de apoio;
• Demonstrando a todos os gestores e colaboradores que o Sistema de Gestão
Integrado da Qualidade e Meio Ambiente deve ser eficaz;
• Estabelecendo indicadores para acompanhar o Sistema de Gestão Integrado.
• Por meio de conscientização e treinamentos, apoiando a eficácia do
Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio Ambiente;
• Movendo esforços para apoiar uma cultura de melhorias;
• Mostrando que toda a liderança tem responsabilidade direta em seus processos.
5.1.2 FOCO NO CLIENTE
A Diretoria demonstra seu comprometimento e liderança para envolver todos os
gestores e processos com foco no cliente, assegurando:
a) Declara os requisitos dos clientes bem como normas e leis regulamentares e
divulga aos gestores, que tem por função conscientizar os envolvidos no
processo;
b) Riscos e oportunidades estão declarados neste Manual e além disto, um estudo
mais detalhado é realizado pela segurança do trabalho, onde está identificado
riscos e oportunidades de correções;
c) Realiza anualmente uma pesquisa junto aos seus clientes externos a fim de
verificar seu grau de satisfação e além disso anualmente é realizado uma
pesquisa interna com o mesmo objetivo.
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5.2 POLÍTICAS
5.2.1 Desenvolvendo a Política
A alta direção por meio do seu Gestor considerou os seguintes requisitos para elaborar e
consolidar sua Política de Gestão Integrada:
a) Propósito de nossa Organização;
b) Estrutura para estabelecimento dos objetivos da Qualidade e Meio Ambiente;
c) Comprometimento em satisfazer os requisitos aplicáveis;
d) Comprometimento com a melhoria contínua do Sistema de Gestão Integrado.
5.2.2 Desenvolvendo a Política
A Diretoria como forma de documentar sua Política de Gestão Integrada elaborou, revisou e
aprovou para uso e aplicação mediante documento formalizado. Além disso ela é
comunicada internamente em Banners de Gestão à vista e está disponível na intranet. A
forma para compreensão da mesma é por meio de treinamento.
5.3 PAPÉIS, RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES ORGANIZACIONAIS
A alta direção mediante a elaboração de um cronograma gerencial e de uma matriz de
responsabilidade estabelece os responsáveis pelos requisitos do Sistema de Gestão
Integrado.
Além disto, outras responsabilidades e autoridades, estão declaradas nos setores onde
as atividades acontecem, por meio de Instruções de Trabalho disponíveis na intranet.
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MATRIZ DE RESPONSABILIDADE
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RESPONSÁVEL D
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4.1
Entendendo a Organização e
seu
contexto
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E
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4.2
Entendendo as necessidades e expectativas de
partes
interessadas
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E
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4.3
Determinando o escopo do sistema
de gestão Integrado da
qualidade e meio
Ambiente
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E
E
4.4
Sistema de gestão Integrado da
qualidade Meio Ambiente e seus
processos
R
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E
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E
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E
E
E
E
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E
E
E
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5.1
Liderança e Comprometiment
o
R
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E
E
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E
E
E
E
E
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5.1.2
Foco no cliente
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E
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RESPONSÁVEL
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5.2
Política da qualidade e Meio
Ambiente
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5.2.1
Desenvolvendo a política da
qualidade
R
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E
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5.2.2
Comunicando a política da
qualidade
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5.3
Papéis, responsabilidade e autoridade
organizacional
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6.1
Ações para abordar riscos
e
oportunidades
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6.1.2 Aspectos
Ambientais
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6.1.3
Requisitos Legais e outros
requisitos
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6.1.4 Planejamento
de Ações
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6.2
Objetivo da qualidade e
Ambientais e planejamento
para alcançá-los
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6.2.2
Planejamento de Ações para alcançar os
objetivos
ambientais
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6.3 Planejamento
de mudanças
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7.1
Recursos
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7.1.2
Pessoas
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7.1.3
Infra-estrutura
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7.1.4
Ambiente para
operação dos
processos
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7.1.5
Recursos de
monitoramento e
medição
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7.1.6 Conhecimento
organizacional
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7.2
Competência
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7.3
Conscientização
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7.4
Comunicação
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7.4.2 Comunicação
Interna
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7.4.3 Comunicação
Externa
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7.5 Informação
Documentada
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7.5.2 Criando e
atualizando
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7.5.3
Controle de
informações
Documentadas
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8.1
Planejamento e controle
operacional
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8.2
Preparação Resposta
Emergencia
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8.2
Requisitos para
produtos e
serviços
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8.2.1 Comunicação com
o cliente
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8.2.2
Determinação de requisitos relativos
à produtos e
serviços
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8.2.3
Análise crítica de requisitos relativos
a produtos e
serviços
E
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E
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E
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8.2.4
Mudança nos requisitos para
produtos e
serviços
E
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8.3 Projeto e
Desenvolvimento
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8.4
Controle de processos, produtos e
serviços providos
externamente
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8.4.2 Tipo e extensão
do controle
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8.4.3
Informações para
provedores
externos
E
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REQUISITO
RESPONSÁVEL
DIR
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OR
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G.
TR
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DE
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8.5.1
Controle de
produção e
de prestação
de serviços
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E
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R
R
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8.5.2
Identificação e Rastreabilidade
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8.5.3
Propriedade pertencente à
clientes ou provedores
externos
E
E
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8.5.4
Preservação
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E
E
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E
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8.5.5
Atividade pós venda
E
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E
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E
E
8.5.6
Controle de mudanças
E
E
E
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E
E
E
E
E
8.6
Liberação
de produtos
e serviços
E
E
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E
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E
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8.7
Controle de saídas não
conforme
E
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E
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9.1
Monitoramentomedição,análise
e avaliação
E
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E
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E
E
E
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E
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E
E
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9.1.2
Satisfação do cliente
E
E
E
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E
E
E
R
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E
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9.1.2
Avaliação dos
requisitos legais
e outros
requisitos
E
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E
E
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9.1.3 Análise e
Avaliação
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E
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REQUISITO
RESPONSÁVEL
D
IRE
TO
RIA
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D R H
SE
G.
TR
AB
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PE
DIÇ
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9.2
Auditoria interna
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9.2.2 Programa de
Auditoria Interna
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9.3 Análise pela
direção
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10.2
Não
conformidade e
ação corretiva
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10.3
Melhoria contínua
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LEGENDA: R – RESPONSÁVEL; E – ENVOLVIDO
A direção como forma de gerenciar o Sistema de Gestão Integrado designou o Analista da Qualidade como seu representante e o outorgou as seguintes responsabilidades e autoridades:
a) Responsável em manter o Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio Ambiente
de acordo com os requisitos desta Norma;
b) Assegurar que os seus processos entregam suas saídas pretendidas;
c) Responsável em informar à diretoria o desempenho do Sistema de Gestão Integrado da
Qualidade e Meio Ambiente e oportunidade para melhorá-lo;
d) Responsável por assegurar a promoção do foco no cliente a toda Organização, por meio
de uma declaração interna (física e intranet);
e) Assegurar a integridade do Sistema de gestão Integrado da Qualidade e Meio Ambiente
quando de qualquer declaração;
6. PLANEJAMENTO 6.1 AÇÕES PARA ABORDAR RISCOS E OPORTUNIDADES
A Organização mapeou os riscos e oportunidades que podem ser gerados pelo seu Sistema de Gestão Integrado.
Dentro desse mapeamento, foram elaborados indicadores, que auxiliam no atendimento
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dos objetivos da Qualidade e Meio Ambiente, com objetivo de aumentar efeitos desejáveis, prevenir ou reduzi-los e ainda alcançar melhorias.
SEQ RISCOS AÇÕES FREQUÊNCIA RESPONSÁVEL
1 Falta de conhecimento de suas
responsabilidades da diretoria
Realizar treinamento/reciclagem das normas em questão
Bianual
R.D.
2 Troca do RD que faz Gestão do sistema
Integrado da Organização
Manter suplente para atender este requisito
Sempre
Gestor / Diretoria
4
Não cumprimento dos requisitos de
Normas e leis governamentais
Controle direto pela área de engenharia e
comercial antes de quaisquer serviços novos ou inclusão de produtos
diferentes
Antes de fechar
qualquer contrato novo ou produtos
diferentes – constante verificação
Engenharia, Qualidade e
Segurança do Trabalho
5 Fechar contrato com cliente sem
disponibilidade de equipamento
Consulta área de planejamento e
operacional
Sempre que fechar um contrato
Comercial
6 Contaminação do meio ambiente por
descarte inadequado
Conscientização constante do uso da
coleta seletiva
Sempre
Supervisores e Encaregados
10 Sistema de Gestão Integrado não atende
os requisitos das normas por falta de
monitoramento
Realizar auditorias internas de
acordo com sistemática
estabelecida
Anual
Qualidade
A Organização faz ainda outras identificações de risco por meio de ferramentas da Qualidade, geridas pelo seu Departamento de Qualidade, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho com a finalidade de reduzir e prevenir efeitos indesejáveis.
6.1.2 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS
Como forma de monitorar os aspectos e impactos ambientais a Depotce realiza esta
atividade de maneira sistematizada, mediante um levantamento realizado RSA.001
Planilha de Avaliação de Significância Ambiental, este levantamento se desmembra no
RSA.007 Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais conforme procedimento
PSA.001 - ANALISE DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS.
6.1.3 REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS
Como forma de controlar e analisar os requisitos legais aplicáveis a atividade foi
contratado uma empresa especializada que realiza o levantamento das leis e
disponibiliza através de um banco de dados on line, onde uma equipe do grupo Cesari
avalia e identifica a forma de atendimento e mantém monitoramento através de
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indicadores de desempenho.
6.1.4 PLANEJAMENTO DE AÇÕES
Como forma de planejar as ações ambientais baseada no RSA.001 - Planilha de
Avaliação de Significância Ambiental toma as ações necessárias para melhoria de seu
processo, bem como avaliação das normas e leis através do banco de dados on line e
indicadores monitorados pela torre de controle
6.2 OBJETIVOS DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO E PLANEJAMENTO PARA
ALCANÇA-LOS
6.2.1 OBJETIVOS DO SISTEMA INTEGRADO
A Diretoria considerou informações na Política da Qualidade e Meio Ambiente
para elaborar seus objetivos como segue:
a) Satisfazer e superar as necessidades dos nossos clientes;
b) Possuir excelência nos serviços prestados;
c) Transportar de maneira planejada, responsável e sustentável;
d) Atender as Normas e Leis que regem nossos serviços; garantindo a preservação do
meio ambiente e comunidade.
e) Trabalhar com Fornecedores confiáveis;
f) Ter colaboradores competentes e que exerçam suas atividades com integridade;
g) Melhorar continuamente nossos processos, serviços e Sistema de Gestão Integrado
da Qualidade e Meio Ambiente;
h) Desestimular o consumo de substancias prejudiciais à saúde;
Os objetivos são analisados constantemente e comunicados a todos através de reuniões
trimestrais com a nossa gestão, para os resultados não atendidos são elaborados planos
de ações, o qual nos permite analisar o que será feito, quais recursos, os responsáveis,
os prazos de conclusão e o status das tarefas.
6.3 PLANEJAMENTO DE MUDANÇAS
A Diretoria da Depotce durante mudanças que podem comprometer o desempenho do
sistema de gestão Integrado da Qualidade e Meio Ambiente, solicita avaliação aos gestores
envolvidos para estudos de possíveis impactos e através do formulário padrão de
Planejamento de Mudanças.
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Considera-se o que segue: Propósitos e potenciais consequências, Integridade do
Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio Ambiente, trata-se de como está o
desempenho atual do Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio Ambiente, Tipo
e disponibilidade de recursos para sustentar as mudanças pretendidas, Alocação de
responsabilidades e autoridades.
7. APOIO 7.1 RECURSOS
A Diretoria disponibiliza recursos necessários para a manutenção dos processos e
sistema de gestão integrado da qualidade e meio ambiente. Tais recursos são
mencionados em plano de investimento ou atas de reuniões onde se estabelece que tipo
de investimentos serão realizados. Se tratando de recursos externos, a Depotce não faz
tal utilização, visto que para o Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio
Ambiente os recursos são próprios.
7.1.2 PESSOAS
A Diretoria tem o comprometimento necessário e entende que para o gerenciamento dos
processos e sistema de gestão integrado da qualidade e meio ambiente se faz
necessário pessoas com o perfil apropriado, comprovando competência para a gestão,
desta forma, declara que trabalha com colaboradores que atendem a uma descrição de
competência previamente estabelecida para atuarem nas funções de apoio e inspeção
de produtos conforme procedimento para recrutamento e seleção de pessoas.
7.1.3 INFRAESTRUTURA
Como forma de manter infraestrutura apropriada para o transporte, a organização
mantém sistematicamente uma constante verificação de toda a infraestrutura da
organização e inspeções de segurança, patrimonial e uma patrulha de limpeza que
garantem as boas condições da organização, quando detectados desvios, são
registrados e acompanhados para sua correção.
São realizadas as manutenções preventivas e corretivas de nos equipamentos de
transporte, estas controladas pelo setor de planejamento de manutenção.
7.1.4 AMBIENTE PARA OPERAÇÃO DOS PROCESSOS
Como forma de manter um ambiente de trabalho apropriado ao atendimento dos
requisitos de cada cliente a diretoria por meio do setor de Segurança do Trabalho,
elabora um PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), que além de
efetivamente levantar os riscos das atividades, visa verificar também se o meio ambiente
quanto à luminosidade, barulho, umidade, higiene e intempéries são adequados ao
trabalho, além disto, a diretoria incentiva a boa comunicação, ambiente não
discriminatório, calmo e livre de estresse.
7.1.5 RECURSOS DE MONITORAMENTO E MEDIÇÃO; RASTREABILIDADE
A Diretoria dispõe de recursos necessários a manutenção dos processos e sistema de
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gestão integrado, também, disponibiliza também recursos financeiros para a realização
da calibração dos instrumentos utilizados na medição dos produtos onde os valores
devem ser conhecidos e, que implica no atendimento aos requisitos dos produtos. O
plano de calibração é elaborado pelas áreas, onde são previstas a frequência de
calibração de cada instrumento utilizado, através do Controle e Gerenciamento de
Dados.
RASTREABILIDADE
As áreas são responsáveis pela gestão dos equipamentos de medição, desta forma, se
utiliza de laboratórios homologados para a realização da calibração, uma numeração é
realizada nos instrumentos, o que permite a rastreabilidade quanto a sua adequação
para calibração do equipamento antes do seu uso. Esta numeração permite além de
verificar data da calibração, padrão utilizado na mesma, a investigação do produto caso
seja detectado qualquer desvio de qualidade nos instrumentos utilizados.
7.1.6 CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL
A Diretoria como forma de manter seu conhecimento organizacional, por meio de seu
departamento de Recursos Humanos, mantém somente pessoal com a experiência
apropriada para o exercício da função, principalmente aquelas que de alguma forma
estejam diretamente envolvidas na qualidade dos seus serviços prestados. Quando se
trata de aproveitamento interno, o conhecimento é observado pelos gestores e uma
integração é realizada para adequação do colaborador a nova função. Conforme
procedimento de Recrutamento, Seleção e Recrutamento de Pessoas.
7.2 COMPETÊNCIA
Os setores de Recursos Humanos e Treinamento de Desenvolvimento mantém
sistemáticas estabelecidas para a elaboração de uma descrição das competências
necessárias para o pessoal de apoio e pessoal envolvido diretamente nas operações da
organização, conforme procedimento de Recrutamento, seleção e contratação de
pessoal e Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal.
7.3 CONSCIENTIZAÇÃO
A Diretoria delega a cada gestor a responsabilidade da conscientização aos
colaboradores quanto ao conhecimento da Política da Qualidade e Meio Ambiente,
Objetivos da Qualidade e Meio Ambiente e de como cada um deve agir para o
atendimento das metas estabelecidas e requisitos do cliente. Além disto, outras
responsabilidades são outorgadas como a importância em realizar suas atividades de
acordo com instruções estabelecidas e a necessidade de se fazer certo da primeira vez,
visto que além de diminuir custos com a não qualidade, garante o armazenamento do
produto com a qualidade requerida pelo cliente.
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7.4 COMUNICAÇÃO
A comunicação estabelecida pela Diretoria é aquela de divulgação interna dos resultados
obtidos dos indicadores da Qualidade e Meio Ambiente frente as metas determinadas em
Indicadores de Gestão à Vista para os cargos de Gestão. Além disto, os gestores têm o
compromisso de dar informação aos seus colaboradores sobre os resultados das auditorias
internas e externas, reclamações de clientes, itens de segurança quando necessário, metas
atendidas e não atendidas.
A comunicação externa é realizada somente pelo Departamento Comercial e
Departamento de Suprimentos. Tal comunicação só está liberada quando se tratar de
requisitos que não venham a comprometer a organização, outras comunicações de
cunho mais grave (Rádio, TV, Prefeituras, Defesa Civil e etc), somente a Diretoria está
autorizada a realizar.
7.5 INFORMAÇÃO DOCUMENTADA
A Depotce entende a necessidade de manter sistemática para controlar documentos
tanto de origem interna como externa, tal sistemática declara informação documentada
requerida por esta Norma e informação documentada determinada pela empresa,
julgada como necessária para eficácia do Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e
Meio Ambiente.
7.5.2 CRIANDO E ATUALIZANDO
Os responsáveis em criar e atualizar informação documentada tem competência para
isto e se considera como requisito necessário para compor a documentação:
identificação, descrição, formato, análise crítica e aprovação quanto a sua adequação.
7.5.3 CONTROLE DE INFORMAÇÃO DOCUMENTADA
O controle da informação documentada é realizada sistematicamente de acordo com
procedimento estabelecido, que trata de: disponibilidade para uso, proteção, distribuição,
acesso, recuperação, uso, armazenamento e preservação, legibilidade, controle de
alterações, retenção e disposição.
8.1 PLANEJAMENTO E CONTROLE OPERACIONAL
O planejamento dos processos principais segue o conforme mapeamento dos
processos, onde podem ser visualizadas as entradas e saídas esperadas para cada
processo, os meios de controle, riscos e oportunidades.
Os processos principais a serem considerados: Comercial, Agregados, RH,
Programação e Expedição, Oficinas e Inspeção Veicular, os demais setores são
considerados processos de apoio. (Ver procedimentos: PSQ. Controle de produto
fornecido pelo cliente, PSQ Controle de Processo; PSQ.Identificação e
rastreabilidade de produto; PSQ.Controle de produto não conforme.
8.2 COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE
O Comercial é responsável por coletar informações do cliente, como segue:
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a) Informações relativas ao produto a ser armazenado;
b) Lidar com consultas, contratos ou pedidos, incluindo possíveis mudanças;
c) Captar retroalimentação do cliente relativo aos produtos, incluindo suas reclamações, as
quais devem ser tratadas de acordo com sistemática para ação corretiva, conforme
relatório de não conformidade e procedimento PSQ19 - Ações Corretivas, Preventivas e
de Melhorias;
d) Controlar propriedade do cliente;
e) Estabelecer ações de contingência juntamente com pessoal de apoio, quando a empresa
estiver incapacitada em atender os requisitos estabelecidos;
8.2.2. DETERMINAÇÃO DE REQUISITOS RELATIVOS A PRODUTOS E SERVIÇOS
O Departamento Comercial em conjunto com a Engenharia e Qualidade devem assegurar
que a empresa, possa atender aos seguintes requisitos:
a) Requisitos estatutários e regulamentares, quando aplicáveis; e
b) Requisitos considerados necessários pela empresa
A Depotce através dos seus processos deve atender aos requisitos do Produto
e Serviços oferecidos ao mercado.
8.2.3 ANÁLISE CRITICA RELATIVOS A PRODUTOS E SERVIÇOS
O Departamento Comercial antes da aceitação de pedidos ou contratos realiza uma análise crítica sobre os requisitos do cliente, conforme procedimento, considerando o que segue:
a) Requisitos especificados pelo cliente e atividades de pós venda;
b) Requisitos não declarados pelo cliente, mas necessário para o atendimento;
c) Requisitos especificados pela Depotce;
d) Requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis ao Produto;
e) Requisitos de contrato ou produto divergente daquele previamente definido.
8.2.4 MUDANÇAS NOS REQUISITOS PARA PRODUTOS E SERVIÇOS
O Departamento Comercial quando recebe qualquer alteração de produto ou contrato
por parte do cliente elabora um novo contrato ou aditivo, substituindo o anterior, dando
condições e informações suficientes para a Análise Técnica realizar as alterações
necessárias.
8.3 PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS
A Depotce declara que este requisito não se aplica ao sistema de gestão integrado da
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qualidade e meio ambiente da Organização.
8.4 CONTROLE DE PROCESSOS, PRODUTOS E SERVIÇOS PROVIDOS EXTERNAMENTE Os Departamentos: Comercial, Logística, Agregados e Suprimentos são os responsáveis
em controlar os fornecedores envolvidos diretamente no Transporte, considerando ainda
produtos que poderiam ser entregues diretamente ao cliente ou parte de nossos
processos sendo realizados em fornecedores.
8.4.2 TIPO E EXTENSÃO DO CONTROLE
O Departamento de Suprimentos com base nas informações obtidas durante o desenvolvimento do
produto ou serviço elabora uma lista de fornecedores para homologação, considerando o que segue:
a) Possibilidade de externar processos, controles que se pretende aplicar nos produtos e
fornecedores, considerando impacto potencial, produtos e serviços, eficácia de controles e tipo
de verificação a ser realizada através da qualificação do fornecedor.
8.4.3 INFORMAÇÃO PARA PROVEDORES EXTERNOS
O Departamento de Suprimentos após a homologação dos fornecedores envolvidos no
transporte envia ao mesmo uma ordem de compra, dando as seguintes informações,
para que o fornecedor possa realizar sua análise crítica do pedido:
a) Tipo de produto ou serviços, quando necessário métodos e processos de equipamento,
forma de liberação do produto, tipo de competência a ser utilizada, provedores externos e
tipo de inspeção que a Depotce venha fazer em suas dependências antes do Transporte.
8.5.1 CONTROLE DE PRODUÇÃO E DE PROVISÃO DE SERVIÇOS
A organização por meio da Logística em conjunto com os Gestores dos Processos
elaboram as etapas de cada processo considerando requisitos para os produtos,
processos onde ocorrerá o transporte, recursos necessários para alcançar conformidade,
controle dos processos, tipo de informação documentada para dar confiança ao
processos envolvidos e demonstrar a qualidade requerida pelo cliente. Os controles
de mudanças são planejadas criticamente e registradas no corpo de cada documento.
8.5.2 IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE
A Identificação e a Rastreabilidade realizada pela Depotce é realizada por meio de documentação
emitida contendo todas as informações necessárias para a realização do transporte.
8.5.3 PROPRIEDADE PERTENCENTES AO CLIENTES OU PROVEDORES EXTERNOS Como forma de garantir o atendimento a propriedade do cliente, a Depotce realiza o
transporte de forma sistematizada, também, realiza pesquisa junto aos clientes a fim de
verificar se os serviços prestados estão adequados, bem como, atendendo as
necessidades do cliente.
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8.5.4 PRESERVAÇÃO
Como forma de preservar os produtos transportados pela Depotce, o setor de Central de
Gerenciamento de Risco realiza o monitoramento do veículo, desde o carregamento até a
descarga e retorno do equipamento a base da empresa.
Todos os equipamentos da Cesari, passam por inspeções periódicas e manutenções garantindo
assim que o produto transportado no equipamento chegue até o cliente em perfeitas condições.
8.5.6 CONTROLE DE MUDANÇAS
A responsabilidade em analisar criticamente e controlar a mudança de qualquer produto
ou serviço está outorgada ao comercial e engenharia, devendo manter histórico de
qualquer alteração, inclusive registro das análises críticas realizadas.
8.6 LIBERAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS Antes da liberação do veículo para saída da Base, o equipamento passa por uma
inspeção física e documental assegurando que o equipamento/motorista estão em
condições plenas para atendimento ao cliente.
8.7 CONTROLE DE SAÍDAS NÃO CONFORME
É de responsabilidade do Departamento Relacionamento com cliente e da Qualidade,
controlar as Não Conformidades geradas internas e externamente, considerando causas e
ações a serem tomadas, conforme procedimento especifico.
9.1 MONITORAMENTO, MEDIÇÃO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO A Depotce entende a necessidade de monitorar seus processos, produtos e serviços,
sendo que o Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio Ambiente é monitorado
por meio da realização de Auditorias Internas, seus processos monitorados por
indicadores da Qualidade e seus produtos por Inspeção de recebimento, etapas de
processo e Inspeções finais.
9.1.2 SATISFAÇÃO DO CLIENTE
O Departamento Comercial por meio de uma Pesquisa de Satisfação do cliente verifica
seu grau de Satisfação a fim de obter informações para, além de corrigir possíveis
insatisfações, melhorar nossos processos e atendimento.
9.1.3 ANÁLISE E AVALIAÇÃO
A Depotce realiza monitoramento de seus processos, de seu Sistema de Gestão
Integrado da Qualidade e Meio Ambiente, serviços por meio de indicadores e controle e
gerenciamento de dados, considerando informações como segue:
a) Conformidade de Produtos e Serviços;
b) Satisfação do Cliente;
c) Desempenho e eficácia do Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio Ambiente
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(Auditorias Internas);
d) Implementação eficaz de planejamento (Registros);
e) Eficácia das ações tomadas para abordar riscos e oportunidades;
f) Desempenho de provedores externos; e
g) Melhorias do Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio Ambiente;
9.2 AUDITORIA INTERNA
A Organização outorga a responsabilidade ao Representante da Direção ou Analista de
Qualidade (suplente) em planejar as auditorias internas, considerando uma frequência
anual, devendo divulgar e coordenar auditores envolvidos, etapas da auditoria e
ações corretivas à serem implementadas sobre os resultados, divulgando os relatórios
e verificando a independência dos auditores, conforme procedimento especifico.
9.3 ANÁLISE CRITICA PELA DIREÇÃO
A Depotce entende a necessidade e tem a responsabilidade em analisar criticamente o Sistema
de Gestão Integrado da Qualidade e Meio Ambiente em uma frequência anual, a qual poderá ser
realizada logo após a realização da Auditoria Interna.
10.MELHORIA
A Diretoria compreende que uma filosofia de melhoria é a melhor ferramenta para aumentar o
grau de satisfação dos clientes e o nível de atendimento do Sistema de Gestão Integrado da
Qualidade e Meio Ambiente, desta forma, tem seu foco voltado para melhorar seus produtos,
considerando futuras necessidades e expectativas, corrigindo, prevenindo e reduzindo efeitos
indesejáveis e aumentando o desempenho do Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio
Ambiente, conforme ações de prevenção e ações de melhorias.
10.2 NÃO CONFORMIDADE E AÇÃO CORRETIVA A Qualidade é a responsável em realizar a gestão de Não Conformidades geradas no
produto, no processo e no Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio Ambiente,
envolvendo os gestores onde os desvios foram apontados, conforme procedimento
PSQ.19 - Ações corretivas e melhorias.
10.3 MELHORIA
A Diretoria da Cesari incentiva a filosofia da Melhoria Contínua, porém, outras melhorias são
introduzidas nos produtos, processos e Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio
Ambiente e analisadas em reuniões de análise crítica pela Direção.
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Quadro – Estrutura da Documentação
Política da Qualidade
1º Nível
ITS, POP, PG e OUT 2º Nível
Normas e Leis aplicáveis 3º Nível
Registros da Qualidade Evidências
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Revisão Histórico de Atualizações Data
01 Manual elaborado e aprovado para uso 30.08.2012
02 Revisão Geral 10.03.2015
03 Revisão Geral; inclusão da política de SGI rev.02; revisão dos fluxogramas de
processo.
01.12.2015
04 Adequação de todo o conteúdo do Manual para atendimentos as normas ISO versão 2015.
Alteração na nomenclatura do documento. Era MQ.14 passa a ser MSGI.Q.01.00 02/03/2017