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Manual de Utilização do Sistema Autorizador HILUM
Rede Hospitalar
HILUM
UNIMED SANTOS
APRESENTAÇÃO
A ANS estabeleceu um padrão de Troca de Informação em Saúde Suplementar -
TISS para registro e intercâmbio de dados entre operadoras de planos privados de
assistência à saúde e prestadores de serviços de saúde. O tema reveste-se de
grande importância para o setor, sendo que alguns segmentos do mercado já
haviam iniciado estudos com o intuito de estabelecer a padronização da informação
trocada entre operadoras e prestadores, uma vez que o preenchimento de grande
variedade de formulários utilizada por cada operadora e os demorados esquemas
para obtenção de autorizações de determinados procedimentos exige intensa
dedicação burocrática dos prestadores de serviços.
Além disso, as queixas dos clientes quanto à demora do atendimento, assim como
fraudes e impossibilidades de comparação de dados, são consequências
notoriamente associadas ao excesso de papéis e à ausência de sistemas de
informação unificados e ágeis. É através do sistema Hilum implantado nos Hospitais,
que a Unimed Santos possibilita a integração entre sistemas e o tráfego dos dados
dentro do padrão TISS 3.03.01.
Sobre o Hilum
O sistema Hilum permite a solicitação e a execução de consultas e exames gerados
pelo atendimento de Pronto Socorro e internações, utilizando como identificação o
cartão magnético do beneficiário sem a necessidade de contato telefônico com a
Central de Atendimento Unimed.
Como acessar o Hilum
Para acessar o Hilum, deve-se digitar o endereço diretamente na “barra de
endereços” do navegador.
Acesso ao Sistema
Endereço para acesso ao sistema Hilum. autoriza.unimedsantos.coop.br
Tela Inicial:
O objetivo desta tela é efetuar o login para acesso ao sistema.
Instruções de preenchimento:
Identificação: identificação do usuário para acessar o sistema.
Senha: senha de acesso à página do sistema.
Entrar: após validar a identificação e a senha abrirá a tela de menus.
Alterar senha: ao clicar, serão abertos os campos para alteração de senha.
Alterar a senha:
Campos Observações
Usuário Deve ser informado o usuário/login cadastrado no sistema Hilum.
Senha Deve ser informada a senha atual contendo no mínimo 8(oito) caracteres sendo letras e números. A senha diferencia letras maiúsculas das letras minúsculas.
Nova Senha Deve ser informada uma nova senha contendo no mínimo 8(oito) caracteres sendo letras e números. A senha diferencia letras maiúsculas das letras minúsculas.
Confirmação de Senha
Deve ser informada a mesma senha digitada no campo “Nova Senha”.
Help Online
Objetivo:
Habilitar a explicação de cada campo nos formulários de Solicitação.
Pré-Requisitos:
Marcar o checkbox “Help OnLine” localizado no canto superior direito da tela.
Informações Importantes:
Help só será visualizado nos formulários de Solicitação.
Solicitação/Execução - Help OnLine:
Menu - Perfil Hospitalar
Liberação de consulta em Pronto-Socorro.
Acesse o menu SADT – Solicitação/Execução:
Passe o cartão do beneficiário na leitora para acessar o formulário de SADT.
A digitação manual de dados do cartão, poderá ocorrer somente nos “Casos de
Contingências”.
Beneficiário sem cartão;
Via cartão vencida;
Tarja do cartão com defeito ou danificada.
Acessar o menu SADT/Solicitação/Execução.
Após logar no sistema, basta inserir as informações de acordo com as orientações
abaixo.
Dados do Beneficiário:
Campo 08 - número da carteira: dado assumido pelo sistema;
Campo 10 – nome do beneficiário: dado assumido pelo sistema;
Campo 12 – Atendimento a RN (Recém-Nascido): deverá informar sim ou não.
Dados do Solicitante – quando o médico for cooperado:
Campo 13 – Código na Operadora: digitar o CRM do Médico Cooperado;
O sistema irá assumir automaticamente os dados dos campos:
Campo 14 – Nome do Contratado: nome do médico cooperado;
Campo 16 – Conselho Profissional: CRM (Conselho Regional de Medicina);
Campo 17 – Número do Conselho: número do CRM do médico cooperado;
Campo 18 – UF: Unidade de Federação: Estado em que o CRM está cadastrado;
Campo 19 – Código CBO: código Brasileiro de Ocupação.
Dados do Solicitante – quando o médico não for cooperado:
Campo 13 – Código na Operadora: digitar ao código criado 99999999 (Solicitante
não cooperado);
Campo 14 – Nome do Contratado: digitar o nome completo do médico assistente;
Campo16 – Conselho Profissional: selecionar “CRM”;
Campo 17 – Número do Conselho: digitar o número do CRM do médico;
Campo 18 – UF: selecionar “SP”;
Campo 19 – Código CBO: digite o código da Brasileiro de Ocupação do médico
(consultar – tabelas).
Dados da Solicitação/Procedimentos e Exames Solicitados.
Campo 21 – Caráter do Atendimento: digite “urgência/emergência”;
Campo 23 – Indicação Clínica: digite a hipótese diagnóstica (queixa do paciente).
Dados do contratado Executante:
Campo 29 – Código na Operadora: marque a opção com os dados do hospital;
Campo 31 – Código CNES: digite o Cadastro Nacional Estabelecimento de Saúde
do hospital.
Dados do Atendimento:
Campo 32 – Tipo de Atendimento: selecione “Pronto-Socorro”.
Campo 33 – Indicação de Acidente (acidente/doença relacionada): caso saiba o
motivo, marque uma das opções de acordo com o atendimento, ou caso não tenha a
informação, deixe selecionado a opção do sistema (não acidente).
Dados da Execução/Procedimento e Exames Realizados:
Campo 39 – Tabela: mantenha a opção “Procedimento Médico”
Campo 40 – Código: digite o código TUSS 10101039 (consulta em Pronto-Socorro);
Campo 41 – Descrição do Procedimento: após a digitação do código TUSS, o
sistema irá assumir automaticamente a descrição do procedimento;
Campo 42 – Qtde: digite a quantidade 01 para o procedimento solicitado.
Observação: caso não tenha disponível o código TUSS do procedimento, o sistema
permitirá que busque pela descrição do procedimento, através da “Lupa”.
Digite o nome do procedimento;
Clique na “lupa”
A descrição consultada será visualizada;
Clique com mouse em cima de um dos campos código/descrição/tipo.
O código e a descrição aparecerão automaticamente nos campos 40 e 41.
Indicação do(s) Profissional(is) Executante(s):
Campo 48 – Seq. Ref.: número sequencial de referência do procedimento ou exame
realizado do qual o profissional participou. Digite o número “1”;
Campo 49 – Grau de Part.: grau de participação do profissional que realizou o
SADT. Selecione o profissional que realizou o atendimento. Exemplo: Clínico.
Campo 50 – Código na Operadora/CPF: número do CRM do profissional que irá
realizar o SADT será preenchido automaticamente, se o médico for cooperado, caso
contrário, preencher diretamente o campo 51;
Campo 51 – Nome do Profissional: após a digitação do CRM o nome do
profissional será preenchido automaticamente, se o médico for cooperado, caso
contrário, deverá ser digitado o nome no campo;
Campo 52 – Cons. Prof.: conselho do profissional que irá realizar o SADT será
preenchido automaticamente, se o médico for cooperado, caso contrário deverá ser
selecionado “CRM”;
Campo 53 – Nº Cons.: número do conselho profissional do médico que realizará o
atendimento será preenchido automaticamente, se o médico for cooperado, caso
contrário, deverá ser digitado;
Campo 54 – UF: Unidade Federativa do conselho que realizará o atendimento for
cooperado, este campo será preenchido automaticamente, caso o médico seja
cooperado, caso contrário, deverá ser selecionado “SP”;
Campo 55 – Cód. CBO: Código na Classificação Brasileira de Ocupações do
profissional que realizou o SADT. Se o prestador informado no campo “50 - Cód. na
Operadora/CPF” for cooperado, este campo será preenchido automaticamente, caso
contrário, o número do CBO médico deverá digitado (ver tabela).
Campo 58 – Observação/Justificativa: não registrar informações.
Nota: no caso de cliente Intercâmbio (outras Unimeds), o sistema irá entender que a
transação deverá ser analisada, e a solicitação ficará pendente autorização.
Executando o Atendimento.
Com todos os campos preenchidos, clique em “Executar”, para gerar liberação/senha do atendimento.
O sistema autorizador irá gerar um formulário informando os principais dados registrados no formulário de SADT. Recibo Verde: solicitação autorizada.
Número da senha:
Recibo Vermelho: solicitação não autorizada.
Número da transação “Não Autorizada”.
Mensagem de glosa: descrição do motivo que “Não autorizou” o atendimento.
Nota: as glosas de transações “Não autorizada” são administrativas, e necessitam de contato com a Central de Atendimento. Ver tabela de “Glosas”.
Recibo Vermelho: solicitação Em Estudo
Número da transação pendente “Em Estudo”.
Mensagem de glosa: descrição do motivo que deixou a transação “Em Estudo”.
Nota: as glosas “Em Estudo” são técnicas, e necessitam de análise da auditoria médica. Ver tabela de “Glosas”. Como imprimir a guia médica autorizada? O sistema permite três formas de impressão da solicitação de autorização de consulta de Pronto-Socorro.
Impressão Normal: gera a impressão no formato do formulário visualizado na tela, quando o procedimento for executado.
Impressão Matirical: o sistema gera a impressão da solicitação do atendimento em forma de folheto.
Impressão PDF: gera a impressão no formato de uma guia TISS de SADT – versão TISS 3.02.2;
Impressão que deverá ser utilizada para efeitos de faturamento.
Menu Internação
1. Solicitação
Objetivo:
Permitir o cadastro de Solicitação de Internações a serem realizados.
Pré-Requisitos:
Identificar o beneficiário através do Cartão de Identificação OU Código e Nome
informados manualmente pela atendente.
Acessando o formulário de Solicitação de Internação.
Passe na leitora o cartão do beneficiário ou acesse as informações manualmente.
Solicitação de Internação:
Campo 2 - N° Guia no Prestador: número que identifica a guia no prestador
de serviço. Se este campo não for preenchido, o sistema irá gerar um número
sequencial que não seja repetido vinculado ao prestador.
Dados do Beneficiário:
Campo 7 - Número da Carteira: este campo será preenchido
automaticamente através da leitura do Cartão Magnético ou através do
número informado manualmente.
Campo 9 - Atendimento a RN (Sim ou Não): deve ser informado se o
atendimento é referente a um Recém-Nascido.
Campo 10 – Nome: este campo será preenchido automaticamente através da
leitura do Cartão Magnético ou através do número informado manualmente.
Dados do Contratado Solicitante
Campo 12 - Código na Operadora | 13 - Nome do Contratado: deve ser
informado o código / nome do prestador responsável pela solicitação de
internação.
O sistema recupera os prestadores que possuem vínculo com Login e que possuem
permissão para Solicitação de Internação.
Caso o prestador informado seja Pessoa Jurídica (PJ), o preenchimento dos campos
“13 - Nome do Profissional Solicitante”, “15 - Cons. Prof.”, “16 - Número do
Conselho”, “17 - UF” e “18 - Código CBO”, tornam-se obrigatórios.
Campo 14 - Nome do Profissional Solicitante: este campo deve ser
preenchido caso o prestador Contratado seja Pessoa Jurídica (PJ). Porém,
deve ser informado o Nome do prestador Pessoa Física (PF) que solicitou a
internação;
Campo 15 – Conselho Profissional: este campo deve ser preenchido caso o
prestador Contratado seja Pessoa Jurídica (PJ). Porém, deve ser informado o
Conselho Profissional do prestador Pessoa Física (PF) que solicitou a
internação;
Campo 16 - Número no Conselho: este campo deve ser preenchido caso o
prestador Contratado seja Pessoa Jurídica (PJ). Porém, deve ser informado o
Nº do Conselho do prestador Pessoa Física (PF) que solicitou a internação.
Campo 17 – UF: este campo deve ser preenchido caso o prestador
Contratado seja Pessoa Jurídica (PJ). Porém, deve ser informada a UF do
prestador Pessoa Física (PF) que solicitou a internação.
Campo 18 - Código CBO: prestador Contratado Pessoa Jurídica (PJ), o
sistema irá habilitar este campo para que o CBO referente ao prestador
Pessoa Física (PF) possa ser informado.
Dados do Hospital / Local Solicitado / Dados da Internação:
Campo 19 - Código na Operadora/CNPJ: código do Contratado ou CNPJ do
prestador onde está sendo solicitada a internação do beneficiário;
Campo 20 - Nome do Hospital / Local Solicitado: nome do Hospital / Local
para onde está sendo solicitada a internação do beneficiário;
Campo 21 - Data Sugerida Internação: deve ser informada a Data sugerida
pelo prestador solicitante para início da internação do beneficiário;
Campo 22 - Caráter do Atendimento: deve ser informado o Caráter do
Atendimento: “Eletivo” ou “Urgência / Emergência”.
Campo 23 - Tipo Internação: deve ser informado qual o Tipo da Internação.
Campo 24 - Regime de Internação: deve ser informado qual o Regime de
Internação.
Campo 25 - Qtde. Diárias Solic.: deve ser informada a quantidade de Diárias
de Internação solicitada pelo prestador;
Campo 26 - Previsão de Uso de OPME: deve ser informado se há previsão
de utilização de OPME na internação.
Campo 27 - Previsão de Uso de Quimioterápico: deve ser informado se há
previsão de utilização de medicamento Quimioterápico na internação.
Campo 28 - Indicação Clínica: deve ser informada a Indicação Clínica para a
solicitação de internação;
Campo 29 - CID10 Principal (Opcional): pode ser informado o código do
CID principal. Após informado, é possível visualizar o descritivo do CID
preenchido, ao passar o mouse sobre o sinal amarelo do campo.
Campo 30 – CID10 (2) (Opcional): pode ser informado o código do CID
Secundário. Após informado, é possível visualizar o descritivo do CID
preenchido, ao passar o mouse sobre o sinal amarelo do campo.
Campo 31 – CID10 (3) (Opcional): pode ser informado o código do CID
Terciário. Após informado, é possível visualizar o descritivo do CID
preenchido, ao passar o mouse sobre o sinal amarelo do campo.
Campo 32 – CID10 (4) (Opcional): pode ser informado o código do CID
Quaternário. Após informado, é possível visualizar o descritivo do CID
preenchido, ao passar o mouse sobre o sinal amarelo do campo.
Campo 33 - Indicação Acidente (acidente ou doença relacionada): deve
ser informado se o atendimento é devido a acidente ocorrido com o
beneficiário ou doença relacionada.
Procedimentos ou Itens Assistenciais Solicitados:
Campo 34 – Tabela: tipo Tabela Serviço a qual o procedimento pertence;
Campo 35 - Código Procedimento ou Item Assistencial: código do
Procedimento que está sendo solicitado na Internação;
Campo 36 – Descrição: descrição do procedimento. O sistema preencherá
descrição automaticamente;
Campo 37 - Qtde. Solic.: deve ser informada a quantidade solicitada do
serviço na internação;
Campo 45 - Observação / Justificativa: poderá informar uma Observação
que será impressa na guia.
Informação Importante:
Não registrar informações nas solicitações de cliente Intercâmbio, pois a solicitação
ficará pendente análise da Unimed Origem do beneficiário. O sistema entenderá que
a informação registrada deverá ser analisada, e uma solicitação que seria liberada
automaticamente, ficar é em Estudo.
Solicitar uma senha de internação:
O sistema autorizador irá gerar um formulário informando os principais dados
registrados no formulário de SADT.
Recibo Verde: solicitação autorizada.
Número da senha:
Recibo Vermelho: solicitação Em Estudo ou Não autorizada.
Número da transação e Estudo:
Informação Importante:
Muita atenção nas mensagens de glosas apresentadas pelo sistema, porque podem
ser restrições administrativas (referente ao beneficiário) e/ou técnicas (necessária
análise da auditoria médica). Ver tabelas de glosas.
Como imprimir a guia médica autorizada? O sistema permite três formas de impressão da solicitação de autorização de Internação.
Impressão Normal: gera a impressão no formato do formulário visualizado na tela, quando o procedimento for executado.
Impressão Matricial: o sistema gera a impressão da solicitação do atendimento em
forma de folheto.
Impressão PDF: gera a impressão no formato de uma guia TISS de SADT – versão TISS 3.02.2;
Impressão que deverá ser utilizada para efeitos de faturamento.
2. Hospitalização
Objetivo:
Serão listadas as Solicitações de Internação que ainda não tiveram a Hospitalização.
Ao selecionar uma das Internações da lista, será apresentada a tela de Solicitação
de Internação, porém com todos os campos preenchidos, neste momento poderá ser
confirmada a hospitalização do paciente.
Pré-Requisitos:
Existir Guia de Internação autorizada que ainda não tive a Hospitalização
confirmada.
Acesso Hospitalização/Listagem
Cartão: este campo será preenchido quando for utilizada a leitura de um
Cartão Magnético. Neste caso, serão recuperadas as internações realizadas
para este beneficiário, e que não tiveram Hospitalização.
Beneficiário: se preenchido, serão recuperadas as internações realizadas
para este beneficiário, e que não tiveram Hospitalização.
Número da autorização: se preenchido, será recuperada a internação com o
mesmo número informado e que não teve Hospitalização.
Hospital: se preenchido, serão recuperadas as internações realizadas neste
hospital, e que não tiveram Hospitalização.
Exemplo:
Solicitação da hospitalização.
3. Complemento de Internação
Objetivo:
Permitir adicionar novos Procedimentos em uma Guia de Internação já cadastrada.
Pré-Requisitos:
Existir Guia de Internação autorizada e hospitalizada.
Acessar menu Internação / Complemento
Cartão: este campo será preenchido quando for utilizada a leitura de um
Cartão Magnético. Neste caso, serão recuperadas as internações realizadas
para este beneficiário.
Beneficiário: se preenchido, serão recuperadas as internações realizadas
para este beneficiário;
Nº da autorização: se preenchido, será recuperada a internação com o
mesmo número informado;
Hospital: se preenchido, serão recuperadas as internações realizadas neste
hospital.
Exemplo:
Grid Solicitações:
Solicitação: será demonstrada a Solicitação.
Data: será demonstrada a Data da Solicitação.
Beneficiário: será demonstrado o Beneficiário da Solicitação.
SADT / Complemento: após preenchimento dos filtros será exibida uma lista
com as Internações disponíveis para Complementação:
Se marcado SADT, será demonstrada a Guia de “Solicitação/Execução
SADT” para complementar a Internação.
Se marcado Complemento, será demonstrada a Guia de “Solicitação de
Prorrogação de Internação ou Complementação do Tratamento” para
complementar a Internação.
Para acessar o formulário Complemento, clique no campo solicitação.
Solicitação Complemento de Internação:
Campo 2 - N° Guia no Prestador: número que identifica a guia no prestador
de serviço;
Campo 3 – Nº da Guia de Solicitação de Internação: número da Solicitação
de Internação que originou a Complementação;
Dados do Beneficiário:
Campo 7 - Número da Carteira: número da carteira do beneficiário na
Operadora.
Campo 8 – Nome: nome do beneficiário na Operadora.
Dados do Contratado Solicitante:
Campo 9 - Código na Operadora | 10 - Nome do Contratado: código /
nome do prestador responsável pela solicitação de internação que originou a
Complementação.
Campo 11 - Nome Profissional Solicitante: este campo estará preenchido
caso o prestador contratado responsável pela solicitação de internação que
originou a Complementação seja Pessoa Jurídica (PJ).
Campo 12 - Cons. Prof.: este campo estará preenchido caso o prestador
contratado responsável pela solicitação de internação que originou a
Complementação seja Pessoa Jurídica (PJ). Deve ser informado um CRM
maior que 0(zero) e maior que 3(três) caracteres.
Campo 13 - Número do Conselho: este campo estará preenchido caso o
prestador contratado responsável pela solicitação de internação que originou
a Complementação seja Pessoa Jurídica (PJ).
Campo 14 – UF: este campo estará preenchido caso o prestador contratado
responsável pela solicitação de internação que originou a Complementação
seja Pessoa Jurídica (PJ).
Campo 15 - Código CBO: CBO referente ao prestador Pessoa Física (PF).
Dados da Internação:
Campo 16 - Qtde. Diárias Adicionais Solicitadas: deve ser informada a
quantidade de Diárias de Internação adicionais solicitada pelo prestador.
Campo 18 - Indicação Clínica: deve ser informada a Indicação Clínica para a
solicitação de internação.
Procedimentos Adicionais Solicitados:
Campo 19 – Tabela: tipo Tabela Serviço a qual o procedimento pertence;
Campo 20 - Código Procedimento: código do Procedimento que está sendo
solicitado na Internação;
Campo 21 – Descrição: descrição do procedimento.
Campo 22 - Qtde. Solic.: deve ser informada a quantidade solicitada do
serviço na Internação. Ao imprimir a guia, se no campo “19 - Tabela” for
informada uma tabela referente à “Medicamento” e o valor informado for
“decimal”, a quantidade será impressa em formato decimal considerando a
vírgula. Se for informado um valor inteiro, a quantidade será impressa em
formato inteiro sem considerar a vírgula e zeros à direita. Os zeros à
esquerda serão desprezados. As regras acima também são válidas para
impressão do campo “23 – Qtde. Aut”.
Campo 27 - Observação / Justificativa: poderá informar uma Observação
que será impressa na guia.
Executando o Complemento de Internação:
Solicitação de Complemento de Internação “Em Estudo”.
Solicitação de Complemento de Internação Autorizada:
Impressão da guia de Prorrogação – Guia PDF:
Guia TISS – Solicitação e Prorrogação e Internação ou Complementação do Tratamento:
4. Pendência
Objetivo:
Permitir pesquisar as Solicitações de Internação. Serão listadas as Internações “Em
Estudo” e “Negadas”. As Internações liberadas/autorizadas serão listadas somente
quando o checkbox “Informar Data Alta Internação” estiver marcado e a Internação
tiver sua Hospitalização confirmada.
Pré-Requisitos:
Existir Guia de Internação “Em Estudo” e “Negadas”, e “Liberadas” desde que já
tiveram sua Hospitalização confirmada.
Acessar Pendência da Internação - menu Internação/Pendência:
Cartão: este campo será preenchido quando for utilizada a leitura de um
Cartão Magnético. Neste caso, serão recuperadas as internações realizadas
para este beneficiário, e que não tiveram Hospitalização.
Beneficiário: se preenchido, serão recuperadas as internações realizadas
para este beneficiário, e que não tiveram Hospitalização.
Número da autorização: se preenchido, será recuperada a internação com o
mesmo número informado e que não teve Hospitalização.
Hospital: se preenchido, serão recuperadas as internações realizadas neste
hospital, e que não tiveram Hospitalização.
Exemplo:
Relatório de pendência da Internação:
Informar Data Alta Internação: se marcado, serão listadas somente as
Solicitações liberadas e que não possuem o campo “Data Alta” preenchido no
Néfron. Neste caso, será habilitada a coluna “Data Alta” para que seja
informada a data de alta da internação. Se desmarcado, serão listadas as
Solicitações com parecer negado ou estudo. Neste caso, não será habilitada
a coluna “Data Alta”.
Habilitado o checkbox Data da Alta Internação:
Não habilitado o checkbox Data Alta hospitalar:
Informação Importante:
O limite de dias para recuperar as solicitações pendentes: a cada 10 dias.
5. Relatório
Objetivo:
Permitir gerar um relatório com todas as internações.
Pré-Requisitos:
Existir Guia de Internação autorizada.
Acessar menu Internação/Relatório:
Relatório de Comprovante de Conta – Listagem.
Cartão: este campo será preenchido quando for utilizada a leitura de um
Cartão Magnético. Neste caso, serão recuperadas as internações realizadas
para este beneficiário.
Beneficiário: se preenchido, serão recuperadas as internações realizadas
para este beneficiário;
Número da Autorização: se preenchido, será recuperada a internação com o
mesmo número informado;
Hospital: se preenchido, serão recuperadas as internações realizadas neste
hospital;
Status: deve ser informado o Status da Guia de Internação.
Período: deve ser informado o período em que foi realizada a Internação.
Relatório de Internação – Dados Internação:
O sistema HILUM permitirá a impressão normal ou matricial do relatório.
Informação Importante:
O limite de dias para recuperar as solicitações: a cada 10 dias.
Menu Anexo
1. Outras Despesas
Objetivo:
Permitir adicionar novos procedimentos a uma guia de SADT já cadastrada no
sistema. Para isso, é necessário informar o número da autorização (guia) já
existente na base, e informar as despesas que devem ser incluídas nessa guia.
Pré-Requisitos:
Existir Solicitação de SADT já autorizada no sistema ao qual o(s) serviço(s) será(ão)
adicionado(s).
Acessando Menu Anexos/Outras Despesas:
Anexo de Outras Despesas (para Guia de SP/SADT e Resumo de Internação):
Campos Observações
2 – Número da Guia Referenciada Deve ser preenchido com o número da autorização na qual as novas despesas serão vinculadas.
Dados do Contratado Executante
3 - Código na Operadora | 4 – Nome do Contratado
Código do prestador que executou os procedimentos / despesas. Serão listados
Despesas Realizadas
10 – Tabela Tipo Tabela Serviço a qual a despesa pertence.
11 - Código Procedimento Código da despesa que será executada.
12 - Qtde. Deve ser informada a quantidade solicitada da despesa. Ao imprimir a guia, se no campo “10 - Tabela” for informada uma tabela referente à “Medicamento” e o valor informado for “decimal”, a quantidade será impressa em formato decimal
considerando a vírgula. Se for informado um valor inteiro, a quantidade será impressa em formato inteiro sem considerar a vírgula e zeros à direita. Os zeros à esquerda serão desprezados.
14 – Fator Red/Acresc. Pode ser informado um percentual de Acréscimo ou Desconto no valor a ser pago na execução da despesa para o Prestador. Exemplo:
Se informado 150%, será acrescido 50% do Valor do procedimento para pagamento do Prestador.
Se informado 80%, será descontado 20% o Valor do procedimento para pagamento do Prestador. Este campo estará disponível no formulário somente se o campo “Ativar Fator Red/Acres. campo: 45 - SADT” em Parâmetros / Transações estiver como “Sim”.
15 – Valor Unit. – R$ Valor unitário das despesas realizadas.
16 - Valor Total – R$ Valor total das despesas realizadas. Este campo será preenchido automaticamente considerando os campos “12 - Qtde.” e “15 - Valor Unit.”. Deve ser informado o valor das despesas.
17 – Registro ANVISA Número de registro do material na ANVISA.
18 – Referência no Fabricante Código de referência do material no fabricante.
19 – Autorização Funcionamento Número da autorização de funcionamento da empresa da qual material está sendo comprado.
20 - Descrição Descrição do procedimento. O sistema verifica se o código informado no campo “11 - Código Procedimento” é igual ao código definido como "Taxa Genérica" (Administração / Parâmetros / Formulário): Se não for igual, o campo será preenchido com a descrição do código informado no campo “11 - Código Procedimento”; Se for igual, o campo ficará em branco e o sistema exigirá seu preenchimento.
21 – Total de Gases Medicinais (R$)
Valor total dos gases medicinais considerando o somatório de todos os itens de gases medicinais utilizados.
22 – Total de Medicamentos (R$) Valor total dos medicamentos, considerando o valor unitário e a quantidade de cada medicamento utilizado.
23 – Total de Materiais (R$) Valor total dos materiais, considerando o valor unitário de cada material e a quantidade utilizada.
24 – Total de OPME (R$) Valor total das OPMEs, considerando o valor unitário de cada material e a quantidade utilizada.
25 – Total de Taxas e Aluguéis (R$) Valor total das Taxas e aluguéis, considerando o somatório de todas as taxas e aluguéis cobrados.
26 – Total de Diárias (R$) Valor total das diárias, considerando o valor de cada diária e a quantidade de diárias cobradas.
27 – Total Geral (R$) Somatório de todos os valores totais de procedimentos realizados e itens assistenciais utilizados.
Informações Importantes:
Para utilizar o cadastro de um Favorito na Solicitação de uma Guia “Consulta,
SADT ou Internação”, deve ser selecionada a Tabela “FAV”. Para o formulário
“Outras Despesas” só será permitido informar um Favorito que possua
serviços de Taxas, Materiais e/ou Medicamentos.
Ao realizar uma Autorização de Outras Despesas no Hilum, será gerada uma
Complementação na Autorização de Origem.
Ao digitar um serviço referente a Outras Despesas em guias de SADT ou
Internação, todos os serviços serão impressos na mesma guia.
2. Anexo OPME
Objetivo:
Permitir o cadastro de Solicitação de OPME.
É possível acessá-lo também através dos formulários “Solicitação” /
“Solicitação/Execução” / “Execução” / “Solicitação de Internação” / “Hospitalização” /
“Complementos”, aba “OPME”.
Este cadastro será enviado imediatamente para o sistema da Operadora (Unimed),
onde os dados serão validados com a solicitação de OPME.
Pré-Requisitos:
Para vincular o Anexo com a Solicitação, a solicitação deverá ser de SADT ou
Internação.
O(s) item(ns) informado(s) no anexo de OPME deve(m) estar igual(is) ao(s) item(ns)
da Solicitação de serviço:
Procedimentos cujo tipo seja Material igual à “Órteses, Próteses ou Material
Especial” OU o procedimento informado seja igual ao cadastrado no campo
“OPME Genérico” na Configuração.
A quantidade de procedimentos da Solicitação deve ser igual à quantidade de
procedimentos do Anexo.
Identificar o beneficiário através do Cartão de Identificação OU Código e
Nome informados manualmente pela atendente.
Acessando Menu Anexo/OPME (Anexos / OPME):
Campos Observações
2 – Nº Guia no Prestador Número que identifica a guia no prestador de serviço. Se este campo não for preenchido, o sistema irá gerar um número sequencial que não seja repetido vinculado ao Login.
3 – Número da Guia Referenciada Deve ser preenchido com o número da autorização na qual o Anexo de
OPME será vinculado.
Dados do Beneficiário
7 - Número da Carteira Este campo será preenchido automaticamente através da leitura do Cartão Magnético ou através do número informado manualmente.
8 - Nome Este campo será preenchido automaticamente através da leitura do Cartão Magnético ou através do número informado manualmente.
Dados do Profissional Solicitante
9 – Nome do Profissional Solicitante Deve ser preenchido o Nome do prestador que está solicitando o material.
10 – Telefone Deve ser preenchido o Telefone do prestador que está solicitando o material.
11 - Email Deve ser preenchido o Email do prestador que está solicitando o material.
Dados da Cirurgia
12 – Justificativa Técnica Deve ser informada a Justificativa Técnica para a solicitação do OPME.
OPME Solicitados
13 – Tabela Este campo virá preenchido com a tabela definida para.
14 - Código Deve ser informado o Código do material solicitado pelo prestador.
15 - Descrição Descrição do material solicitado
16 – Opç. Deve ser informada a ordem de preferência do profissional solicitante em relação ao fabricante do material solicitado.
17 – Qtde. Solic. Deve ser informada a quantidade solicitada do material. Ao imprimir a guia, se o valor informado for “decimal”, a quantidade será impressa em formato decimal considerando a vírgula. Se for informado um valor inteiro, a quantidade será impressa em formato inteiro sem considerar a vírgula e zeros à direita.
Os zeros à esquerda serão desprezados. As regras acima também são válidas para impressão do campo “19 – Qtde. Autorizada”.
18 – Valor Unit Soli Pode ser informado o Valor unitário indicado pelo prestador para o material solicitado.
21 – Reg ANVISA Deve ser informado o Número de registro do material na ANVISA.
22 – Ref. Fabric. Deve ser informado o Código de referência do material no fabricante.
23 – Autorização Funcionamento Número da autorização de funcionamento da empresa da qual material está sendo comprado.
24 – Especificação do Material Especificação adicional do prestador referente ao material solicitado.
25 – Observação / Justificativa Poderá informar uma Observação que será impressa na guia.
3. Quimioterapia
Objetivo:
Permitir o cadastro de Solicitação de Quimioterapia.
É possível acessá-lo também através dos formulários “Solicitação” /
“Solicitação/Execução” / “Execução” / “Solicitação de Internação” / “Hospitalização” /
“Complementos”, aba “Quimioterapia”.
Este cadastro será enviado imediatamente para o sistema, localizado na Operadora
(Unimed), onde os dados serão validados com a solicitação de Quimioterapia.
Pré-Requisitos:
Para vincular o Anexo com a Solicitação, a solicitação deverá ser de SADT ou
Internação.
O(s) item(ns) informado(s) no anexo de Quimioterapia deve(m) estar igual(is) ao(s)
item(ns) da solicitação de serviço:
Na guia de Anexo de Quimioterapia devem ser incluídos somente
“Medicamentos”, ou seja, serviço cujo tipo Medicamento seja igual à
“Medicamento Oncológico”;
A quantidade de procedimentos da Solicitação deve ser igual à quantidade de
procedimentos / doses do Anexo.
Identificar o beneficiário através do Cartão de Identificação OU Código e Nome
informados manualmente pela atendente.
Acessando o Menu/Quimioterapia (Anexo/Quimioterapia):
Campos Observações
2 – Nº Guia no Prestador Número que identifica a guia no prestador de serviço. Se este campo não for preenchido, o sistema irá gerar um número sequencial que não seja repetido vinculado ao Login.
3 – Número da Guia Referenciada Deve ser preenchido com o número da autorização na qual o Anexo de Quimioterapia será vinculado.
Dados do Beneficiário
7 - Número da Carteira Este campo será preenchido automaticamente através da leitura do Cartão Magnético ou através do número informado manualmente.
8 - Nome Este campo será preenchido automaticamente através da leitura do Cartão Magnético ou através do número informado manualmente.
9 – Peso (Kg) Peso do beneficiário em quilos.
10 – Altura (Cm) Altura do beneficiário em
centímetros.
11 – Superfície Corporal (m²) Superfície corporal do beneficiário em metros quadrados.
12 – Idade Idade do beneficiário.
13 - Sexo Sexo do beneficiário.
Dados do Profissional Solicitante
14 – Nome do Profissional Solicitante Deve ser preenchido o Nome do prestador solicitante. O prestador pode ser consultado através da lupa.
15 – Telefone Deve ser preenchido o Telefone do prestador solicitante.
16 - Email Deve ser preenchido o Email do prestador solicitante.
Diagnóstico Oncológico
17 – Data Diagnóstico Data em que foi dado o diagnóstico da doença referente ao tratamento solicitado.
18 – CID 10 Principal (Opcional) Pode ser informado o código do CID Principal. Após informado, é possível visualizar o descritivo do CID preenchido, ao passar o mouse sobre o sinal amarelo do campo.
19 – CID10 (2) (Opcional) Pode ser informado o código do CID Secundário. Após informado, é possível visualizar o descritivo do CID preenchido, ao passar o mouse sobre o sinal amarelo do campo.
20 – CID10 (3) (Opcional) Pode ser informado o código do CID Terciário. Após informado, é possível visualizar o descritivo do CID preenchido, ao passar o mouse sobre o sinal amarelo do campo.
21 – CID10 (4) (Opcional) Pode ser informado o código do CID Quaternário. Após informado, é possível visualizar o descritivo do CID preenchido, ao passar o mouse sobre o sinal amarelo do campo.
22 - Estadiamento Deve ser informado o Estadiamento do tumor.
23 – Tipo Quimioterapia Deve ser informado o Tipo de Quimioterapia solicitada.
24 - Finalidade Deve ser informada a Finalidade do tratamento.
25 - ECOG Classificação internacional sobre capacidade funcional do paciente portador de doença oncológica.
26 – Plano Terapêutico Deve ser informado o plano terapêutico proposto pelo profissional solicitante.
27 – Diagnóstico Cito/Histopatológico Pode ser informada a descrição do diagnóstico Citopatológico e Histopatológico.
28 – Informações Relevantes Podem ser informadas outras informações relevantes a serem fornecidas pelo profissional solicitante para esclarecimento do caso.
Medicamentos e Drogas Solicitadas
29 – Data Adm. Deve ser informada a data prevista para administração do medicamento solicitado para o tratamento quimioterápico.
30 – Tab. Este campo virá preenchido com a tabela definida para Medicamentos.
31 – Cód. Medmto. Deve ser informado o Código do medicamento solicitado pelo prestador.
32 - Descrição Descrição do medicamento solicitado.
33 – Doses Deve ser informado o número de doses do medicamento.
34 – Via Deve ser informada a via de administração do medicamento.
35 – Frq. Deve ser informada a quantidade de doses a ser administrada no dia.
Tratamentos Anteriores
36 – Cirurgia Pode ser informada a descrição do procedimento cirúrgico relativo à patologia atual, ao qual o beneficiário foi submetido em um tratamento anterior.
37- Data Realização Pode ser informada a data em que o atendimento / procedimento foi realizado.
38 – Área Irradiada Pode ser informada a área irradiada em tratamento radioterápico anterior.
39 – Data Aplicação Pode ser informada a data em que foi realizada a radioterapia anterior.
40 – Observação / Justificativa Poderá informar uma Observação que será impressa na guia.
41 – Número de Ciclos Previstos Deve ser informado o número de ciclos previstos de tratamento.
42 – Ciclo Atual Deve ser informado o número do ciclo atual do tratamento quimioterápico.
43 – Intervalo Entre Ciclos (em dias) Deve ser informada a quantidade de dias entre os ciclos de tratamento.
4. Radioterapia
Objetivo:
Permitir o cadastro de Solicitação de Radioterapia.
É possível acessá-lo também através dos formulários “Solicitação” /
“Solicitação/Execução” / “Execução” / “Solicitação de Internação” / “Hospitalização” /
“Complementos”, aba “Radioterapia”.
Este cadastro será enviado imediatamente para o sistema, localizado na Operadora
(Unimed), onde os dados serão validados com a solicitação de Radioterapia.
Pré-Requisitos:
Para vincular o Anexo com a Solicitação, a solicitação deverá ser de SADT ou
Internação.
O(s) item(ns) informado(s) no anexo de Radioterapia deve(m) estar igual(is) ao(s)
item(ns) da Solicitação de serviço:
Na guia de Anexo de Radioterapia devem ser incluídos somente
“Procedimentos”, cujo tipo Terapia sejam igual à “Radioterapia”;
A quantidade de procedimentos da Solicitação deve ser igual à quantidade de
procedimentos do Anexo.
Identificar o beneficiário através do Cartão de Identificação OU Código e
Nome informados manualmente pela atendente.
Acessando o Menu Radioterapia/Anexo de Radioterapia:
Campos Observações
2 – Nº Guia no Prestador Número que identifica a guia no prestador de serviço. Se este campo não for preenchido, o sistema irá gerar um número sequencial que não seja repetido vinculado ao Login.
3 – Número da Guia Referenciada Deve ser preenchido com o número da autorização ao qual o Anexo de Radioterapia será vinculado.
Dados do Beneficiário
7 - Número da Carteira Este campo será preenchido automaticamente através da leitura do Cartão Magnético ou através do número informado manualmente.
8 - Nome Este campo será preenchido automaticamente através da leitura do Cartão Magnético ou através do número informado manualmente.
9 – Idade Idade do beneficiário.
10 - Sexo Sexo do beneficiário.
Dados do Profissional Solicitante
11 – Nome do Profissional Solicitante
Deve ser preenchido o Nome do prestador solicitante.
12 – Telefone Deve ser preenchido o Telefone do prestador solicitante.
13 - Email Pode ser informado o E-mail do prestador solicitante.
Diagnóstico Oncológico
14 – Data Diagnóstico Pode ser informada a data em que foi dado o diagnóstico da doença referente ao tratamento solicitado.
15 – CID10 Principal (Opcional) Pode ser informado o código do CID principal. Após informado, é possível visualizar o descritivo do CID preenchido, ao passar o mouse sobre o sinal amarelo do campo.
19 – CID10 (2) (Opcional) Pode ser informado o código do CID Secundário. Após informado, é possível visualizar o descritivo do CID preenchido, ao passar o mouse sobre o sinal amarelo do campo.
20 – CID10 (3) (Opcional) Pode ser informado o código do CID Terciário. Após informado, é possível visualizar o descritivo do CID preenchido, ao passar o mouse sobre o sinal amarelo do campo.
21 – CID10 (4) (Opcional) Pode ser informado o código do CID Quaternário. Após informado, é possível visualizar o descritivo do CID preenchido, ao passar o mouse
sobre o sinal amarelo do campo.
19 – Diag. Imagem Pode ser informada a tecnologia por imagem utilizada para o diagnóstico.
20 - Estadiamento Deve ser informado o Estadiamento do tumor.
21 - ECOG Classificação internacional sobre capacidade funcional do paciente portador de doença oncológica.
22 - Finalidade Deve ser informado o Código da Finalidade do tratamento.
23 – Diagnóstico Cito/Histopatológico
Pode ser informada a descrição do diagnóstico Citopatológico e Histopatológico.
24 – Informações Relevantes Podem ser informadas outras informações relevantes a serem fornecidas pelo profissional solicitante para esclarecimento do caso.
Tratamentos Anteriores
25 – Cirurgia Pode ser informada a descrição do procedimento cirúrgico relativo à patologia atual, ao qual o beneficiário foi submetido em um tratamento anterior.
26- Data Realização Pode ser informada a data em que o atendimento / procedimento foi realizado.
27 – Quimioterapia Pode ser informada a quimioterapia utilizada anteriormente para a mesma Patologia.
28 – Data Aplicação Pode ser informada a data em que foi realizada a quimioterapia anterior.
Medicamentos e Drogas solicitadas
29 – Data Prevista Deve ser informada a data prevista para administração da radioterapia.
30 – Tabela Este campo virá preenchido com a tabela definida para Medicamentos.
31 – Cód. Proc. Deve ser informado o Código do procedimento solicitado pelo prestador.
32 - Descrição Descrição do procedimento solicitado.
33 – Qtde. Deve ser informada a quantidade do procedimento solicitado pelo prestador. Ao imprimir a guia, se o valor informado for “decimal”, a quantidade será impressa em formato decimal considerando a vírgula. Se for informado um valor inteiro, a quantidade será impressa em formato inteiro sem considerar a vírgula e zeros à direita. Os zeros à esquerda serão desprezados.
34 – Nº de Campos Deve ser informado o número de campos de Irradiação.
35 – Dose Dia(Gy) Deve ser informada a dose de radioterápico expressa em Gy, por dia de tratamento.
36 – Dose Total(Gy) Dose total expressa em Gy. Este campo será preenchido automaticamente considerando os campos “35 – Dose Dias(Gy)” e “37 – Nº de Dias”.
37 – Nº de Dias Número de dias de tratamento previstos pelo prestador solicitante.
38 – Data Prev. Ini. Adm. Data prevista para início da administração da radioterapia.
39 – Observação / Justificativa Poderá informar uma Observação que será impressa na guia.
Menu Apoio.
1. Utilização/Ficha Médica.
Objetivo:
Pesquisar as Utilizações / Fichas Médica realizadas em um determinado período por
um Beneficiário, Prestador OU Autorização. Os filtros determinam qual relatório será
gerado: Utilização OU Ficha Médica.
Acessar menu Apoio/Utilização/Ficha Médica.
O sistema irá apresentar a tela de “Apoio – Relatório de Utilização/Ficha Médica.
Para acessar o relatório preencha os campos para pesquisa:
Prestador: hospital (campo obrigatório). Este campo pode ser utilizado em
conjunto com os filtros: Tipo Operação, Transação e Situações. Se
preenchido, será impresso o relatório de Utilização.
Autorização: número da transação autorizada/em estudo/não autorizada. Se
preenchido, será recuperado apenas a autorização que possui esse código, e
será impresso o relatório de utilização;
Beneficiário: digitar o código do beneficiário. Se preenchido, será apenas
recuperadas solicitações realizadas pelo beneficiário informado. Se
preenchido somente este campo, a do prestador, e deixar em branco o campo
autorização, será impresso o relatório de utilização.
Período: informar data início e data final (campo obrigatório). Deve ser informado o período que será utilizado como referência para recuperar as solicitações.
Tipo de relatório: deve ser selecionado qual Tipo de Operação será considerado para recuperar as solicitações. Este parâmetro funciona em conjunto com o campo Prestador E com os demais filtros: Transações e Parecer.
Tipo de operação: marcar “todas”, porque os atendimentos de consulta
de Pronto-Socorro são gerados no formulário de SADT –
Solicitação/Execução;
Transações: marcar SADT para os atendimentos de consulta de
Pronto-Socorro;
Parecer: marcar todas ou a que pretende consultar ou gerar relatório.
Modelo: define se o relatório será gerado de forma Sintética ou Analítica.
Sintética: relatório com informações básicas;
Analítico: relatório com informações mais detalhadas.
Gerando a impressão do relatório ou retornar para a tela de pesquisa.
O sistema Hilum apresentará através do relatório a(s) solicitação(ões) pendente(s)
que pretende acompanhar para a mudança de parecer.
Exemplo: Estudo para Autorizado.
Procedimento analisado pela Unimed, e autorizado:
Como imprimir a guia da transação autorizada.
Clique na senha, campo “autorização”;
Será visualizado a tela inicial de autorização (ver abaixo);
Imprimir a solicitação, utilizando a opção “Guia PDF”, que será impressa no
formato TISS – SADT.
Nota: no relatório de Utilização (filtro por Prestador ou Autorização) é possível realizar reimpressão das Solicitações através do link disponível no número da coluna “Autorização”. É permitida a reimpressão, somente das solicitações que estiverem autorizadas. Limite de dias para recuperar as solicitações: a cada 10 dias.
2. Elegibilidade.
Objetivo:
Permitir pesquisar/validar um beneficiário que esteja OU não com o Cartão de
Identificação, verificando se o mesmo possui algum tipo de restrição. Caso exista
alguma restrição, será apresentada mensagem em tela.
Acesse o menu Apoio/Elegibilidade:
Opção para leitura do Cartão Magnético OU informar código e nome manualmente.
Opção de leitura do cartão:
Opção de informar manualmente:
Validação de dados do beneficiário – Campos:
Código do Beneficiário: este campo será preenchido automaticamente
através da leitura do Cartão Magnético ou através do número informado
manualmente;
Nome: este campo será preenchido automaticamente através da leitura do
Cartão Magnético ou através do número informado manualmente;
Via Cartão: deve ser informada a via de cartão a ser validada. Se a
identificação do beneficiário for realizada através da leitura do Cartão
Magnético, este campo será preenchido automaticamente pela trilha do
cartão;
Data Nascimento: deve ser informada a data de nascimento do beneficiário a
ser validado. Campo não obrigatório para preenchimento;
Sexo: deve ser informado o Sexo do Beneficiário a ser validado. Campo não
obrigatório para preenchimento;
Número CNS: deve ser informado Número do CNS (Cartão Nacional de
Saúde) do Beneficiário a ser validado. Campo não obrigatório para
preenchimento.
Enviando para a validação dos dados:
Neste processo foram validados os dados digitados em tela, com os dados
registrados no cadastro do beneficiário. Não foram retornados erros, pois os dados
envidados estavam corretos.
Retorno da Transação – Resultado do pedido de elegibilidade:
Validação com restrição – retornaram erros, pois os dados enviados podem estar
incorretos e/ou beneficiário com restrições cadastrais administrativas.
Retorno da Transação – Resultado do pedido de elegibilidade:
Nota: necessário contato com a Central de Atendimento Unimed, para verificar o
motivo da restrição.
3. Justificativa
Objetivo:
Efetuar pesquisa de todas as solicitações com parecer Negado/Concluído ou
Liberado/Concluído, que necessitam de Justificativa Médica e possibilitar o
preenchimento da justificativa em várias solicitações através de uma única pesquisa.
Pré-Requisitos:
Deve existir ao menos 1 (uma) solicitação com parecer Negado/Concluído ou
Liberado/Concluído (conforme parametrização), que necessite do
preenchimento da Justificativa Médica.
Acesse o menu Apoio/Justificativa:
Campos que devem ser selecionados e preenchidos:
Prestador: deve ser selecionado um prestador (hospital) que será utilizado
como filtro para recuperar as solicitações que necessitam do preenchimento
do campo “Justificativa”;
Justificativa: deve ser preenchida a Justificativa Médica.
Selecione o prestador (hospital) e acesse a justificativa:
Digite a justificativa;
Clique em Executar.
Complemento da Justificativa
O complemento de justificativa será visualizada no sistema Gestor da Unimed, com
status de pendente, e será analisada pela auditoria médica.
Complemento da Justificativa Médica inserida com sucesso.
4. CID/Motivo Encerramento.
Objetivo:
Efetuar pesquisa de solicitações que possuem Grupo de Apropriação igual à
Consulta Médica e necessitam de Motivo Encerramento e possibilitar o
preenchimento do Motivo Encerramento e/ou CID em várias solicitações através de
uma única pesquisa.
Formulário não utilizado pela rede hospitalar.
Acessando o formulário CID/Motivo Encerramento:
5. Cancelamento
Objetivo:
Permitir que o prestador possa cancelar as suas solicitações, sejam elas realizadas
via Hilum.
Acesse o menu Apoio/Cancelamento.
Cancelando uma senha:
Prestador: selecione o prestador (hospital);
Cartão: este campo será preenchido somente através da leitura do Cartão
Magnético. Na utilização manual não deverá ser preenchido;
Beneficiário: pode ser informado o código do Cartão de Identificação do
Beneficiário;
Período: deve ser informado o período que será utilizado para recuperar as
solicitações a serem canceladas;
Número da Autorização: deve ser informado o Número da Autorização que
será utilizada para recuperar a solicitação a ser cancelada.
Cancelando uma senha com o número da autorização.
Confirmação de Cancelamento.
Clique no campo “Solicitação”.
Checkbox: deve ser marcado o item da solicitação que deverá ser cancelado.
Pode ser somente 1 (um) item ou todos os itens. Para solicitações de
beneficiários em intercâmbio será permitido cancelar toda a solicitação. Não
sendo permitido cancelar somente 1 (um) ou alguns itens;
Motivo Cancelamento: deve ser selecionado um motivo de cancelamento
para o item(ns) da solicitação;
Confirmando o cancelamento:
Cancelamento efetuado.
6. Últimos Atendimentos.
Objetivo:
Listar todas as Consultas Médicas realizadas dentro de um determinado período.
Acesse o menu Apoio/Últimos Atendimentos.
Prestador: selecione o prestador (hospital), que será utilizado para recuperar
os últimos atendimentos a serem solicitados ou solicitados e executados.
Solicitação ou Solicitação/Execução: define se a consulta será realizada a
partir de uma Solicitação ou Execução SADT;
Clique em Pesquisar.
Código do Beneficiário: será demonstrado o Código do Beneficiário cujo
Prestador realizou atendimento;
Beneficiário: será demonstrado o Nome do Beneficiário cujo Prestador
realizou atendimento;
Data e Hora: será demonstrada a data e a hora em que o Prestador realizou
o atendimento.
Clique em cima do campo Últimos atendimentos do Prestador, para acessar
uma nova guia de SADT.
A partir do último atendimento selecionado, poderá ser realizada uma Solicitação ou
Execução de SADT para o beneficiário sem a necessidade de utilizar novamente o
Cartão de Identificação.
Informação Importante:
Serão recuperados apenas os atendimentos registrados pelo prestador através do Hilum.
7. Vincular Anexos.
Objetivo:
Anexar, excluir ou visualizar arquivos (anexos) na Solicitação de Serviço. Somente o
Login (hospital) que anexou o arquivo poderá visualizá-lo ou excluí-lo.
Acesse o menu Apoio/Vincular Anexos:
Prestador: pode ser informado o Prestador Solicitante ou Executante da
Solicitação;
Autorização: pode ser informado o número da Solicitação (Autorização);
Beneficiário: deve ser informado o Beneficiário da Solicitação;
Período: pode ser informado o período que será utilizado como referência
para recuperar as Solicitações.
Vincular Anexos:
Beneficiário: beneficiário da Solicitação;
Autorização: número da Solicitação (Autorização);
Data Solicitação: data da Solicitação (Autorização).
Localizando o arquivo que será anexado:
Arquivo localizado, enviar para anexar a Solicitação.
Adicionar: se a opção “Vincular” no Login (Administração / Login / Vínculo
Arquivos) estiver marcado, este botão será demonstrado.
Ao clicar, será apresentada uma tela para selecionar o arquivo e vincular a
Solicitação.
Anexo: nome do Arquivo + extensão que está vinculado a Solicitação de
Serviço.
Login; login que anexou o arquivo na Solicitação de Serviço. Somente o
Login que anexou o arquivo poderá visualizá-lo ou excluí-lo.
Remover: se a opção “Excluir” no Login (Administração / Login / Vínculo
Arquivos) estiver marcado, este botão será demonstrado.
Menu Administrativo
Objetivo:
Permitir acesso aos Links Úteis e ao formulário Favoritos (cadastro de diversos
procedimentos).
1. Favoritos
Objetivo:
Cadastrar diversos procedimentos como Favoritos que poderão ser utilizados nos
processos de Solicitação de Consultas, Solicitação SADT, Execução SADT, Pré-
Autorização ou Internação.
O Favorito é um código criado livremente pelo Usuário que irá representar um Grupo
de Serviços que são solicitados sempre em conjunto.
Desta forma, no momento da digitação não é necessário digitar vários serviços na
Guia de Autorização, basta digitar o código do Favorito e ao gravar a Guia, o
sistema apresentará todos estes procedimentos.
Acessar o menu Administrativo:
Descrição: descrição do Favorito a ser pesquisado. Caso este campo não seja
preenchido, serão considerados todos os Favoritos cadastrados no sistema.
Gerando um código em Favorito:
Clique em “Novo”;
Login: será exibido o Login do usuário no sistema;
Código: código do Favorito;
Descrição: descrição/Nome do Favorito;
Complemento: complemento do Favorito, que poderá ser um complemento
para diferenciá-lo.
Serviços do Favorito:
Tabela: tipo Tabela Serviço a qual o procedimento pertence. Serão
demonstrados os Tipos parametrizados nos campos “Tipo Tabela Serviço” em
Administração / Parâmetros;
Cód. Proced.: código do Procedimento que será incluído ao Favorito;
Descrição: descrição do procedimento que será incluído ao Favorito. Esta
informação é preenchida automaticamente, levando em consideração o
Código do Procedimento informado;
Qt. Solic.: quantidade do procedimento que será solicitado para o Favorito.
Criando um código Favoritos:
Informação Importante:
Para utilizar o cadastro de um Favorito na Solicitação de uma Guia “Consulta, SADT
ou Internação”, deve ser selecionada a Tabela “FAV”.
Gerando uma Solicitação com a tabela Favorito:
Selecione na tabela “FAV”;
Digite o código criado;
Clique em “Enter”.
O sistema irá assumir os códigos cadastrados como Favorito;
A descrição e a quantidade serão preenchidas automaticamente;
2. Links Úteis.
Objetivo:
Acessar através do Hilum links (URLs) de internet referentes às informações úteis.
Acessando menu Administração/Links Úteis:
Descrição: define o nome do link que será exibido para os Prestadores de
Serviço através do atalho “Links Úteis”;
URL: define o caminho do Endereço Eletrônico a ser acessado.
Clique no endereço URL.
Salvando o link:
Como acessar o site do link cadastrado?
Acessando o site:
TABELAS
CBO – Classificação Brasileira de Ocupação:
Campo 18 - Código CBO - Classificação Brasileira de Ocupação
Código do Termo Termo
201115 Geneticista
203015 Pesquisador em biologia de microorganismos e parasitas
213150 Físico médico
221105 Biólogo
223204 Cirurgião dentista - auditor
223208 Cirurgião dentista - clínico geral
223212 Cirurgião dentista - endodontista
223216 Cirurgião dentista - epidemiologista
223220 Cirurgião dentista - estomatologista
223224 Cirurgião dentista - implantodontista
223228 Cirurgião dentista - odontogeriatra
223232 Cirurgião dentista - odontologista legal
223236 Cirurgião dentista - odontopediatra
223240 Cirurgião dentista - ortopedista e ortodontista
223244 Cirurgião dentista - patologista bucal
223248 Cirurgião dentista - periodontista
223252 Cirurgião dentista - protesiólogo bucomaxilofacial
223256 Cirurgião dentista - protesista
223260 Cirurgião dentista - radiologista
223264 Cirurgião dentista - reabilitador oral
223268 Cirurgião dentista - traumatologista bucomaxilofacial
223272 Cirurgião dentista de saúde coletiva
223276 Cirurgião dentista - odontologia do trabalho
223280 Cirurgião dentista - dentística
223284 Cirurgião dentista - disfunção temporomandibular e dor
orofacial
223288 Cirurgião dentista - odontologia para pacientes com
necessidades especiais
223293 Cirurgião-dentista da estratégia de saúde da família
223505 Enfermeiro
223605 Fisioterapeuta geral
223710 Nutricionista
223810 Fonoaudiólogo
223905 Terapeuta ocupacional
223910 Ortoptista
225103 Médico infectologista
225105 Médico acupunturista
225106 Médico legista
225109 Médico Nefrologista
225110 Médico alergista e imunologista
225112 Médico neurologista
225115 Médico angiologista
225118 Médico nutrologista
225120 Médico cardiologista
225121 Médico oncologista clínico
225122 Médico cancerologista pediátrico
225124 Médico pediatra
225125 Médico clínico
225127 Médico pneumologista
225130 Médico de família e comunidade
225133 Médico psiquiatra
225135 Médico dermatologista
225136 Médico reumatologista
225139 Médico sanitarista
225140 Médico do trabalho
225142 Médico da estratégia de saúde da família
225145 Médico em medicina de tráfego
225148 Médico anatomopatologista
225150 Médico em medicina intensiva
225151 Médico anestesiologista
225155 Médico endocrinologista e metabologista
225160 Médico fisiatra
225165 Médico gastroenterologista
225170 Médico generalista
225175 Médico geneticista
225180 Médico geriatra
225185 Médico Hematologista
225195 Médico Homeopata
225203 Médico em cirurgia vascular
225210 Médico cirurgião cardiovascular
225215 Médico cirurgião de cabeça e pescoço
225220 Médico cirurgião do aparelho digestivo
225225 Médico cirurgião geral
225230 Médico cirurgião pediátrico
225235 Médico cirurgião plástico
225240 Médico cirurgião torácico
225250 Médico ginecologista e obstetra
225255 Médico Mastologista
225260 Médico neurocirurgião
225265 Médico oftalmologista
225270 Médico ortopedista e traumatologista
225275 Médico otorrinolaringologista
225280 Médico proctologista
225285 Médico urologista
225290 Médico cancerologista cirúrgico
225295 Médico cirurgião da mão
225305 Médico citopatologista
225310 Médico em endoscopia
225315 Médico em medicina nuclear
225320 Médico em radiologia e diagnóstico por imagem
225325 Médico patologista
225330 Médico radioterapeuta
225335 Médico patologista clínico / medicina laboratorial
225340 Médico hemoterapeuta
225345 Médico hiperbarista
225350 Médico neurofisiologista
239425 Psicopedagogo
251510 Psicólogo clínico
251545 Neuropsicólogo
251550 Psicanalista
251605 Assistente social
322205 Técnico de enfermagem
322220 Técnico de enfermagem psiquiátrica
322225 Instrumentador cirúrgico
322230 Auxiliar de enfermagem
516210 Cuidador de idosos
999999 CBO desconhecido ou não informado pelo solicitante
Tabela de Glosas:
CÓDIGO GLOSA ADMINISTRATIVA DESCRIÇÃO
1 Código do cartão do
beneficiário não encontrado.
O código do cartão do beneficiário informado não
se encontra cadastrado na base da operadora.
2 Beneficiário não incluído na
data informada.
O beneficiário não se encontra cadastrado na base
na data informada do atendimento.
3 Contrato do beneficiário
suspenso.
Contrato do beneficiário encontra-se suspenso na
data do atendimento.
4 Beneficiário suspenso. Beneficiário encontra-se suspenso na data do
atendimento.
5 Contrato do beneficiário
rescindido.
Contrato do beneficiário encontra-se rescindido na
data do atendimento.
6 Vínculo do beneficiário
rescindido.
Esta glosa será apresentada quando o beneficiário
estiver suspenso com vínculo rescindido na data
do atendimento
7 Beneficiário está repassado.
Esta glosa será apresentada quando o Repasse
cadastrado para o beneficiário estiver vigente, com
o tipo de repasse igual a “Continuado Pré” e no
atendimento for utilizado o código de carteira da
Unimed Origem.
8 Beneficiário ainda não
vigente.
Beneficiário encontra-se cadastrado base, mas a
data de vigência é superior a data do atendimento.
9 Beneficiário com o cartão
bloqueado.
O cartão do Beneficiário encontra-se bloqueado na
data do atendimento.
10 Beneficiário com a validade
do cartão vencida.
Beneficiário encontra-se com a validade do cartão
vencida na data do atendimento.
11 Tipo do cartão do beneficiário
não compatível.
O tipo do cartão informado não compatível com o
tipo do cartão do beneficiário.
12 Via do cartão do beneficiário
não compatível.
A via do cartão informada não compatível com a
via do cartão do beneficiário.
14 Serviço não pode ser
executado no Tipo Local.
O serviço informado não poderá ser executado no
tipo local conforme parametrizado no serviço
operadora.
15 Negociação Serv. não
permite execução do Serviço.
O serviço informado não poderá ser executado
conforme definido na negociação serviço do
prestador, classe prestador e/ou especialidade.
16
Negociação Serv. não
permite executar serviços no
Tipo Local.
O serviço informado não poderá ser executado no
tipo local conforme parametrizado na negociação
de serviço do prestador, classe prestador e/ou
especialidade.
17 Prestador com especialidade
não vigente
Prestador possui a especialidade parametrizada
no serviço, mas a mesma não está vigente na data
de atendimento informada.
18 Prestador não possui
especialidade para o serviço
Prestador não possui a especialidade
parametrizada para a execução do serviço na data
de atendimento informada.
22 Negociação Serv. não
permite solicitar serviços
Está glosa será apresentada quando o prestador
informado não puder solicitar Serviços
23
Negociação Serv. não
permite solicitar serviços
para Tipo Local
Glosa apresentada quando o Prestador de Serviço
informado não puder solicitar serviços em um
determinado local.
24 Sexo do Beneficiário
incompatível com o Serviço.
Glosa apresentada quando o Serviço Operadora
informado estiver parametrizado com o sexo
diferente do sexo cadastrado para o beneficiário.
25 Idade do Beneficiário menor
que permitido no Serviço.
Glosa apresentada quando a idade (calculada) do
beneficiário for menor que a idade inicial informada
no campo “Idade Inicial Permitida” parametrizado
no Serviço Operadora.
26 Idade do Beneficiário maior
que permitido no Serviço.
Glosa apresentada quando a idade (calculada) do
beneficiário for maior que a idade final
parametrizada para a liberação do serviço.
27 Serviço não disponível na
data informada.
Glosa apresentada quando o Serviço informado
não estiver vigente na data do atendimento.
28 Serviço suspenso. Glosa apresentada quando o Serviço informado
estiver com “Fim Vigência”.
53 Serviço não coberto para o
beneficiário.
Serviço informado no item evento não está coberto
no módulo do beneficiário.
58 Negociação Serv. não
permite a Grau Participação.
O grau participação informada no item evento não
é permitida para o prestador, classe prestador ou
especialidade.
67
Beneficiário não atingiu
término da carência para o
serviço informado.
Beneficiário não atingiu o término da carência para
o serviço informado.
73 CID Primário Informado não
encontrado.
Glosa apresentada quando o CID informado na
Solicitação de Serviço / Evento não foi encontrado
no cadastro de CID OU não é um registro válido.
79
Beneficiário cumprindo
carência para CID e/ou
Serviço (pré-existência).
Beneficiário cumprindo carência para determinado
CID e/ou Serviço que esteja definido como pré-
existência.
80 Grau Participação não
permite a Especialidade.
Especialidade informada no item evento não é
permitida para o grau participação informada.
81 Serviço Associado já é
cobrado na base.
Serviço associado informado no item evento não
poderá ser cobrado pois já está incluído no serviço
base.
83 Serviço Associado já é
cobrado na base.
Glosa apresentada quando não for encontrada
uma Negociação de Tabela de Serviço vinculada
ao Contrato ou Modelo de Contrato do beneficiário
informado.
84
Negociação Tab. Serv. para
Prestador/ClPrestador não
encontrada.
Glosa apresentada quando não for encontrada
uma Negociação de Tabela de Serviço vinculada
ao Prestador de Serviço informado (Executante /
Local Execução) ou a Classe de Prestador.
86 Prestador Serviço suspenso.
Glosa apresentada quando o Prestador de Serviço
informado estiver suspenso na Operadora no
período de atendimento.
87 Vínculo do Prestador Serviço
rescindido.
Glosa apresentada quando o Prestador de Serviço
informado possuir suspensão com vínculo
rescindido com a Operadora no período de
atendimento.
97
Não encontrado Valor Serv.
Tabela para o Serviço no
Item Evento.
Não encontrado Valor Serv. Tabela para o Serviço
informado no item evento ou Serviço não está
vigente.
98 CID Informado não
encontrado.
Glosa apresentada quando o CID informado no
Evento ou Solicitação não for encontrado no
cadastro de CID OU não é um registro válido.
100 Beneficiário inadimplente no
atendimento.
Glosa apresentada quando o beneficiário
informado estiver com documentos financeiros
vencidos e com status em aberto na data de
atendimento.
129 Não foi possível efetuar
conexão com o Destino.
Não foi possível efetuar conexão com o Destino.
137 Não existe cartão com esta
via.
Não existe cartão com esta via (glosa utilizada nas
respostas de transações on-line para validação do
beneficiário).
138 Atendimento fora da Validade
do Cartão.
Atendimento fora da Validade do Cartão (glosa
utilizada nas respostas de transações on-line para
validação do beneficiário).
139 O Nome informado não
confere.
O Nome informado não confere (glosa utilizada
nas respostas de transações on-line para
validação do beneficiário).
140 O Sexo informado não
confere.
O Sexo informado não confere (glosa utilizada nas
respostas de transações on-line para validação do
beneficiário).
141 A Data de Nascimento não
confere.
A Data de Nascimento não confere (glosa utilizada
nas respostas de transações on-line para
validação do beneficiário).
142 Cartão Beneficiário não
encontrado.
Cartão Beneficiário não encontrado (glosa utilizada
nas respostas de transações on-line para
validação do beneficiário).
143 Data Validade Informada do
Cartão expirou.
Data Validade Informada do Cartão expirou (glosa
utilizada nas respostas de transações on-line para
validação do beneficiário).
148 Item exige acomodação. Item exige acomodação.
160 Glosa de Intercâmbio sem
relacionamento
A glosa recebida na resposta da transação não
possui relacionamento
163 Prestador =, Serviço =,
Realização =
Glosa apresentada quando for identificada
duplicidade nos atendimentos. Serão considerados
como duplicidade atendimentos que forem
realizados com o mesmo prestador, para o mesmo
serviço e na mesma data.
164 Prestador diferente, Serviço
=, Realização =
Existem dois prestadores realizando o mesmo
serviço numa mesma data de Realização
166
Tipo Local Exec. Hospital
sem Padrão de Internação ou
Acomodação Base.
Glosa apresentada quando uma guia de
internação não possuir acomodação informada OU
se possuir, a acomodação não está vigente OU
está diferente da acomodação parametrizada no
cadastro do Prestador de Serviço informado.
169
Cidade ou Estado não
permitidas para Abrangência
do Módulo Operadora.
Verificar Abrangência do Contrato e Consistir
Endereços (Contratante e Operadora).
170 Item necessita pré-
autorização.
Glosa apresentada para itens de Solicitação de
Serviço que exigem Pré-Autorização.
179 Favor entrar em contato com
a UNIMED.
Falha no negócio. Favor entrar em contato com a
UNIMED.
190
Contrato do Beneficiário
Suspenso e sem devolução
do cartão.
Contrato do Beneficiário Suspenso e sem
devolução do cartão.
191 Beneficiário Suspenso e sem
devolução do cartão.
Beneficiário Suspenso e sem devolução do cartão.
192
Contrato do Beneficiário
Rescindido e sem devolução
do cartão.
Contrato do Beneficiário Rescindido e sem
devolução do cartão.
193
Vinculo do Beneficiário
Rescindido e sem devolução
do cartão.
Vinculo do Beneficiário Rescindido e sem
devolução do cartão.
255
Acomodação informada
inferior à definida no Módulo
Operadora.
Glosa apresentada quando a acomodação
autorizada ou informada no Evento for inferior à
acomodação definida no Módulo Operadora do
beneficiário.
256
Acomodação informada
superior à definida no Módulo
Operadora.
Glosa apresentada quando a acomodação
autorizada ou informada no Evento for superior à
acomodação definida no Módulo Operadora do
beneficiário.
259
Solicitação de Serviço
necessita de revisão da
contratante.
Glosa apresentada quando a Negociação de
Contratação de Serviço do Contratante exige
Auditoria Obrigatória para os itens que compõe a
Solicitação.
288 Mensagem a definir. Mensagem a definir.
9999 Problemas no processamento. Problemas no processamento.
CÓDIGO GLOSA TÉCNICA DESCRIÇÃO
133
Solicitação de Serviço
necessita de revisão da
operadora (Pendente
Auditoria Médica).
Glosa apresentada quando a Negociação de
Contratação de Serviço exigir Auditoria Obrigatória
para os itens que compõe a Solicitação.
135
Quantidade procedimentos
solicitados no período maior
que o permitido.
Quantidade Procedimentos solicitados no período
maior que o permitido pelo Item Neg/Sol/Serviço.
147
Quantidade solicitada maior
que a permitida para os
procedimentos.
Quantidade solicitada maior que a permitida para
os procedimentos.
79
Beneficiário cumprindo
carência para CID e/ou
Serviço (pré-existência).
Beneficiário cumprindo carência para determinado
CID e/ou Serviço que esteja definido como pré-
existência.