Manual de usuario SIA Comisiones - Capturistas 2021 de usuario SIA... · 2020. 12. 31. · gljlwdo fruuhvsrqglhqwh sru sduwh gh orv vhuylgruhv s~eolfrv txh dxwrul]dq odv frplvlrqhv

Sistema Integral de Administración

Módulo de Comisiones Oficiales

Manual de usuario

Enero 2021.

SIA Comisiones

2 Manual de usuarios

Contenido: TEMA PÁG. I. ASPECTOS GENERALES DEL SISTEMA 3 I.1 Introducción 3 I.2 Acceso al sistema 3 I.3 Privilegios 5 I.4 Solicitud de alta, baja o modificación de perfiles de usuarios del

sistema 5 I.5 Flujo del sistema 6 II. SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES 6 II.1 Registro de Solicitudes de Viáticos y Pasajes 7 II.2 Modificaciones a la Comisión 21 II.3 Réplica de Solicitud de Viáticos y Pasajes 23 III. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES 24 III.1 Registro de la Comprobación de Viáticos y Pasajes 24 IV. AUTORIZACIONES 46 IV.1 Autorización de comisiones y comprobaciones 47

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I. ASPECTOS GENERALES DEL SISTEMA

I.1 Introducción. El Módulo de Comisiones Nacionales que forma parte del Sistema Integral de Administración, es una herramienta administrativa desarrollada para ambiente web y disponible en la intranet institucional que permite registrar y controlar la gestión de viáticos y pasajes, así como la aceptación y autorización digital, desde la solicitud de los recursos financieros hasta el finiquito de su comprobación, generando la documentación soporte y detonando las operaciones que harán la afectación presupuestal, contable y financiera; convirtiéndose en una herramienta de gran apoyo en la operación administrativa. El módulo, al ser parte del Sistema Integral de Administración, comparte y genera información para otros sistemas informáticos que impactarán en la operación de todos ellos. El objetivo del presente manual es describir de manera clara y detallada el funcionamiento de esta herramienta informática, para el registro, aceptación, autorización y seguimiento de las solicitudes de viáticos y pasajes, así como el aprovechamiento de la información que genera a través de las diferentes consultas, y de apoyo al trabajo administrativo y toma de decisiones.

I.2 Acceso al sistema. El acceso a SIA-Comisiones Nacionales es a través de la Intranet del INEGI, en el apartado Servicios / Recursos Financieros \ Comisiones oficiales (http://intranet.inegi.org.mx/Servicios/Financieros/comisiones_oficiales/SitePages/default.aspx).

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Al dar clic sobre la liga, se deberá capturar la cuenta de usuario y contraseña a los servicios de red:

Una vez dentro del sistema encontrará los iconos correspondientes para generar las Solicitudes de Viáticos y Pasajes y sus Comprobaciones, así como para la Autorización digital correspondiente por parte de los servidores públicos que autorizan las comisiones oficiales, considerando los siguientes perfiles de usuarios: SERVIDORES PÚBLICOS

Todos los servidores públicos vigentes del Instituto podrán acceder para el registro y aceptación digital de sus solicitudes de viáticos y pasajes y comprobaciones; adicionalmente, los servidores públicos facultados para autorizar comisiones oficiales podrán realizar la autorización digital de las comisiones y sus comprobaciones. Este tipo de usuario no requiere realizar solicitud de trámite de asignación de privilegios para el acceso a la aplicación.

CAPTURISTAS

Este perfil se podrá otorgar a los servidores públicos que realizan tareas de apoyo administrativo, el cual permitirá exclusivamente capturar solicitudes de viáticos y pasajes y/o las comprobaciones de otro(s) servidor(es) público(s). Este tipo de usuario requiere de realizar el trámite de solicitud de privilegios para acceso al sistema, ante el área financiera de su Unidad.

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I.3 Privilegios. Todos los servidores públicos de Instituto tendrán los siguientes privilegios:

Privilegios Función Documentos relacionados Solicitud de viáticos y pasajes

Registro y aceptación digital de sus comisiones oficiales.

Comprobación

Registro y aceptación digital de los gastos realizados derivados de las comisiones oficiales.

Autorización digital Autorización digital de las solicitudes de viáticos y pasajes, y comprobaciones * solo si el servidor público tiene la facultad de autorizar comisiones oficiales de conformidad con la NIVPGC

Oficio de comisión Oficio de modificación de comisión Comprobación de viáticos y pasajes Informe de Comisión

Los usuarios capturistas podrán tener los siguientes privilegios:

Privilegios Función Documentos relacionados Solicitud de viáticos y pasajes

Registro de comisiones oficiales. Oficio de comisión nacional * Oficio de modificación de comisión nacional *

Comprobación

Registro de los gastos realizados derivados de las comisiones oficiales.

Comprobación de viáticos y pasajes nacionales (SIA) Informe de Comisión Nacional *

* Solo en versión preliminar del documento.

I.4 Solicitud de alta, baja o modificación de perfiles de usuarios del sistema.

El proceso para llevar a cabo el registro de usuarios para el trámite de comisiones oficiales en SIA Comisiones, será gestionado por la Tesorería del Instituto.

Las áreas financieras definirán el perfil de cada usuario, mediante el llenado del formulario correspondiente en el cual se establecen los roles que tendrán cada uno de ellos.

Las solicitudes para el registro de usuarios, baja o modificación de roles deberán formularse por los Subdirectores de Recursos Financieros de las Áreas de Administración, o su equivalente en las Coordinaciones Estatales y enviarse en formato Excel a las cuentas de correo electrónico [email protected]. Una vez concluido el trámite, la Tesorería del Instituto lo notificará a través de correo electrónico.

El perfil de autorización digital no será necesario tramitarlo, este se dará de manera automática para aquellos servidores públicos que de acuerdo con la NIVPGC están facultados para autorizar comisiones oficiales.

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I.5 Flujo del sistema. El flujo general de operación de una solicitud de viáticos y pasajes es el siguiente:

II. SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES

Esta opción del Menú permite el registro de una Solicitud de Viáticos y Pasajes, así como la generación de las Modificaciones que se requieran. Al concluir el proceso de registro, el sistema generará los documentos en versión preliminar del “Oficio de comisión” y/o “Oficio de Modificación de Comisión” según corresponda. Los estatus asociados en la generación de una Solicitud de viáticos y pasajes que se detonan en esta opción son:

Estatus Descripción

En captura Es el estatus inicial por el que pasa una Solicitud de viáticos y pasajes.

Registrada

Generará el Oficio de comisión nacional o internacional en versión preliminar, este cambio podrá ser realizado únicamente por el servidor público comisionado. Una vez que la Solicitud pasa a este estatus, el servidor público que autoriza la comisión podrá Autorizarla digitalmente.

Modificada Corresponde a una Solicitud pagada y que posteriormente se aplicó una Modificación por ajustes en la comisión.

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Cancelada Corresponde a una comisión registrada y que ya no se llevará a cabo.

II.1 Registro de Solicitud de Viáticos y Pasajes. Para iniciar la captura de una Comisión oficial, se debe seleccionar en el menú la opción “Solicitud de Viáticos y pasajes”.

Para los usuarios capturistas, se presenta el listado de los servidores públicos a los que se ha facultado para registrar la “Solicitud de Viáticos y Pasajes”. Se deberá seleccionar el comisionado para iniciar la captura.

Una vez que se selecciona el servidor público, aparece el listado de comisiones registradas:

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1) Por default aparece seleccionado el ejercicio presupuestal vigente.

2) Indica el nombre del servidor público seleccionado en la ventana previa.

3) Aparece la tabla con el Listado de solicitudes de viáticos y pasajes, donde se muestra la siguiente información.

Acciones:

Editar solicitud Permite aplicar cambios a la Solicitud previamente registrada, el ícono se encuentra visible cuando la Solicitud está en estatus En Captura o Registrada.

Consultar solicitud Permite consultar el detalle de la Solicitud de viáticos y pasajes.

Réplica Permite generar una copia de una Solicitud de viáticos y pasajes para otro comisionado.

Modificar comisión Esta opción permite generar una Modificación a la Solicitud de viáticos y pasajes en estatus Pagada (III.2 Modificaciones a la Comisión).

Fecha de elaboración Fecha en que la Solicitud es elaborada.

Tipo VI – Viático Internacional VN – Viático Nacional

Oficio de comisión Número del oficio de comisión. Oficio de modificación Número del oficio de Modificación. Lugar Lugar(es) de la comisión.

Periodo Periodo(s) de la comisión por cada lugar especificado.

Estatus Estatus de la solicitud de viáticos y pasajes.

Bitácora

Detalle de los estatus por los que ha pasado la Solicitud de viáticos y pasajes, mostrando el usuario que detonó cada estatus, fecha y hora. Así mismo muestra el motivo del cambio de estatus (aplica solo

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para ciertos estatus) y los volantes de rechazo generados.

Los volantes de rechazo los detona el área financiera cuando detecta inconsistencias en la comprobación de la comisión, que requiere sean atendidas por el comisionado.

Los volantes de rechazo podrán ser notificados a través de correo electrónico emitido por el propio sistema, o bien con la entrega física del volante.

Documentos relacionados

Muestra la liga para descargar en formato PDF: Oficio de comisión o en su caso de Modificación, Comprobación de viáticos y pasajes nacionales, Informe de la comisión, y Reclasificación de la comprobación de viáticos y

pasajes nacionales. Operaciones en SAPFIN Muestra el número de las operaciones generadas en

SAPFIN, así su estatus.

4) El botón Generar nueva comisión nacional y Generar nueva comisión internacional permite generar una Solicitud nueva; el botón Regresar permite ir a la ventana previa.

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Comisión nacional Al dar clic en el botón Generar nueva comisión nacional se desplegará la pantalla para capturar los datos de una comisión oficial nueva.

Datos del empleado, se muestran los datos generales del comisionado como son: número de empleado, CURP, RFC, nombre, adscripción, nivel-grupo-puesto y tipo de plaza, teléfono-extensión y correo electrónico.

Datos de la comisión, esta sección presenta de forma automática el lugar de adscripción del comisionado y fecha de elaboración de la Solicitud, así como el número de oficio. La Denominación del encargo, el objetivo de la comisión y la clave programática a afectar.

Lugar y periodo de la comisión, se deberá indicar la entidad y municipio en donde se llevará a cabo la comisión, adicionalmente se deberá especificar el periodo de la comisión, en automático el sistema calcula el número de días. Cuando el periodo de comisión y en su caso Trabajos de campo consecutivos exceden 30 días, se deberá indicar la justificación, la cual aparecerá en el campo de observaciones del Oficio de comisión.

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Se deberá seleccionar el porcentaje de la tarifa de viáticos, en la NIVPGC se detalla los casos en los que aplica cada tarifa. El importe total de los viáticos es un campo calculado que muestra el sistema de acuerdo con la información capturada.

La opción de homologar tarifa permite otorgar la misma tarifa de viáticos del servidor público que acompaña en la comisión, al marcar la casilla se habilitará el buscador para seleccionar el servidor público con el que se homologa.

La comisión del servidor público de rango superior con quién se homologa debe registrarse previamente, el sistema validará que coincida el destino y periodo en ambos comisionados. Adicionalmente se deberá justificar la homologación de la tarifa, esta justificación aparecerá en la sección de observaciones del Oficio de comisión.

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Una vez incorporados el lugar y destino de la comisión, con el botón Agregar se muestra esta información en la tabla Detalle de la comisión. El registro en esta tabla podrá editarse o eliminarse a través del icono de acción correspondiente. Se podrán incorporar tantos destinos como se requieran.

Cuando se registran 2 o más periodos que no son consecutivos, el sistema asignará día completo al final de cada periodo intermedio; esto mismo aplica cuando se trata de una comisión mixta, es decir, existe un trabajo de campo posterior a un viático, en este caso se debe seleccionar la casilla Al final del periodo de viáticos, existe un Trabajo de Campo subsecuente.

Medios de transporte, se elegirá el (los) tipo(s) de transporte para el traslado al lugar

de comisión, indicando el lugar de origen y destino. Opcionalmente se podrán especificar viajes redondos.

Para el caso de transportación aérea se deben seleccionar los aeropuertos de origen / destino, y los itinerarios del (o los) vuelo(s); los siguientes datos son opcionales y serán de uso exclusivo para enviarse a la aerolínea: el número de club premier, las especificaciones particulares del vuelo, teléfono y correo personales.

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Para los tipos de transporte terrestre, marítimo, lacustre y fluvial se habilitará la entidad y municipio de origen y destino, así como el campo para la captura de los costos de los traslados a realizar.

Adicionalmente se podrán solicitar apoyos para otro tipo de traslados, los cuales se encuentran descritos en la NIVPGC.

Al dar clic en el botón Agregar se presentarán los datos del medio de transporte, en la tabla Detalle del medio de transporte; el registro se podrá editar o eliminar a través de los iconos de acción que se identifican en la tabla.

Los comentarios o notas adicionales relacionados con la comisión se ingresarán en el

campo de Observaciones, el cual es opcional y de libre captura para incluir alguna explicación o justificación sobre la comisión registrada.

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En el caso de comisiones nacionales, los servidores públicos que por Norma no autorizan comisiones, pero pueden facultarse, el trámite deben realizarlo a través del documento Formato de Registro de servidores públicos facultados para autorizar viáticos, pasajes y gatos de campo, que se encuentra en la sección de Servicios de la Intranet, Recursos Financieros / Trámite presupuestarios y financieros / Pagos (http://intranet.inegi.org.mx/Servicios/Financieros/Docs/2018/II.1.2.%20%20Viáticos%20y%20pasajes%20Formato%20Registro.pdf), y enviarlo a la Dirección de Tesorería. En el caso de comisiones internacionales, en la NIVPGC se indican los servidores públicos que podrán autorizarlas.

Los botones de acción son:

Concluir Captura: el sistema valida que todos los campos obligatorios hayan sido capturados y almacena la información capturada. Esta acción asigna un consecutivo a la Solicitud, mismo que corresponde al Oficio de comisión y genera el formato “Oficio de Comisión” en versión preliminar, la solicitud quedará en estatus “Registrada”. Este botón solo estará habilitado para el servidor público comisionado.

Cuando se ha especificado la asignación de un tramo aéreo, el sistema enviará de forma automática un correo al personal del Instituto facultado ante la aerolínea para tramitar solicitudes de vuelos, este correo incluye los detalles requeridos para solicitar el (o los) itinerario de vuelo y que fueron especificados en el pasaje aéreo registrado. El sistema emitirá el siguiente mensaje:

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El sistema mostrará en pantalla el número de oficio de comisión generado y la liga para la descarga del Oficio de comisión preliminar en formato PDF, así como algunos consejos y recomendaciones a considerar durante la comisión nacional:

Para el caso de los viáticos anticipados tanto de comisiones nacionales como internacionales, una vez que el área administrativa genera el pago, el sistema envía el siguiente correo de notificación al comisionado:

Guardar solicitud / Guardar y regresar a en captura: almacena la información capturada y se asigna un consecutivo a la Solicitud (cuando no se haya asignado previamente) sin que se genere algún documento, dejando la solicitud en estatus “En Captura”.

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Cancelar solicitud: permite cancelar la Solicitud, quedando inutilizado el consecutivo generado, esta acción no se puede revertir, la solicitud quedará en estatus “Cancelada”.

Regresar: cierra la ventana sin que quede registro de la información capturada.

La estructura del formato de oficio de comisión nacional es:

1. Datos Generales: - Lugar y fecha Lugar de adscripción del servidor público comisionado y

fecha de generación de la solicitud de viáticos y pasajes.

- Nombre Nombre del servidor público comisionado.

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- Cargo Cargo que ocupa el servidor público.

- Adscripción Área de adscripción del servidor público comisionado.

- Oficio No. Número consecutivo del oficio de comisión asignado automáticamente por el SIA Comisiones.

- Teléfono Teléfono institucional del servidor público comisionado.

- Extensión Extensión del servidor público comisionado.

- Tipo pago

Instrumento bancario a través de la cual se realiza el pago al servidor público comisionado.

- Clave programática Clave a considerar por el área administrativa para hacer la afectación presupuestal.

2. Objetivo

Aparecerá la información capturada en los campos Denominación del encargo y Objetivo de la comisión.

3. Lugares y periodos de la comisión

Indica el destino de la comisión oficial, detallando la tarifa, cuota diaria, número de días e importe de viáticos para cada lugar y periodo. Este apartado mostrará en todos los casos el importe autorizado para la comisión con independencia de recibir por anticipado los recursos financieros para sufragar la comisión.

4. Medio de transporte

Indica los medios de transporte a utilizar y el monto autorizado por cada uno de ellos. No aplica monto para transportación aérea.

5. Total autorizado para la comisión

Presenta la suma del importe autorizado para viáticos y transportación.

6. Aceptación y Autorización de la comisión

Nombre y puesto del servidor público comisionado y de quién autoriza la comisión oficial, así como fecha y hora en que fue aceptado y autorizado digitalmente.

7. Observaciones

Campo de captura libre y opcional en donde se podrá precisar algún dato relacionado con la comisión oficial.

Comisión internacional

Al dar clic en el botón Generar nueva comisión internacional se desplegará la pantalla para capturar los datos de una comisión oficial nueva; solo se podrán registrar comisiones internacionales que previamente hayan sido consideradas y autorizadas dentro del Programa Anual de Comisiones Oficiales al Extranjero (PACOE).

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La pantalla de captura de una comisión internacional es muy similar al registro de las comisiones nacionales, en esta sección se describirán únicamente los apartados que son específicos para las comisiones internacionales:

Lugar y periodo de la comisión:

Adicionalmente a la selección del país / ciudad destino de la comisión y el periodo, se deberá selecciona la divisa, que podrá ser Euro o Dólar americano, en la NIVPGC se especifica los casos en que se deberá seleccionar una u otra divisa; también se deberá seleccionar el porcentaje de la tarifa. Es posible seleccionar como destino de la comisión un lugar dentro de México, a este tramo se aplicará la tarifa de viático nacional, en este caso se deberá indicar la entidad y municipio de destino.

Al dar clic en el botón de Agregar, los datos registrados se mostrarán en la tabla:

Eventos que atiende: Se deberá registrar el nombre del evento al que asiste, así como el lugar y periodo del evento, los cuales estarán en función del destino y periodo de la comisión que se haya seleccionado previamente:

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Al dar clic en el botón Agregar, los datos registrados se mostrarán en la tabla:

Medios de transporte: Los tipos de transporte que se encuentran disponibles en las comisiones internacionales son el aéreo, terrestres, marítimo, lacustre y fluvial, y otros traslados. En el transporte aéreo, a diferencia de las comisiones nacionales, se deberá especificar también la línea aérea, el número de vuelo y la hora:

Otros gastos requeridos: En comisiones internacionales se podrán solicitar apoyo para otros gastos requeridos, los cuales están descritos en la NIVPGC, se deberá indicar la divisa del gasto y su importe.

La estructura del formato de oficio de comisión internacional es:

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1. Datos Generales:

- Lugar y fecha Lugar de adscripción del servidor público comisionado y fecha de generación de la solicitud de viáticos y pasajes.




- Oficio No. Número consecutivo del oficio de comisión asignado automáticamente por el SIA Comisiones.



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- Tipo pago

Instrumento bancario a través de la cual se realiza el pago al servidor público comisionado.

- Clave programática Clave a considerar por el área administrativa para hacer la afectación presupuestal.

2. Evento y Objetivo

Aparecerá la información capturada en los campos Denominación del encargo, Evento y Objetivo de la comisión.


Indica el destino de la comisión oficial, detallando la tarifa, cuota diaria, número de días e importe de viáticos para cada lugar y periodo, así como la divisa. Este apartado mostrará en todos los casos el importe autorizado para la comisión con independencia de recibir por anticipado los recursos financieros para sufragar la comisión.

4. Medio de transporte

Indica los medios de transporte a utilizar y el monto autorizado por cada uno de ellos. No aplica monto para transportación aérea.

5. Total autorizado para la comisión

Presenta la suma del importe autorizado para viáticos y transportación, por cada divisa autorizada.

6. Aceptación y Autorización de la comisión

Nombre y puesto del servidor público comisionado y de quién autoriza la comisión oficial, fecha y hora en que fue aceptado y autorizado digitalmente.

7. Observaciones

Campo de captura libre y opcional en donde se podrá precisar algún dato relacionado con la comisión oficial.

II.2 Modificación a la Comisión El objetivo de las Modificaciones a la Comisión es registrar cambios a una Solicitud de viáticos y pasajes, estos cambios podrán hacerse en cualquier dato de la Solicitud, por ejemplo, se podrá ampliar el periodo de la comisión o cambio en los destinos de la comisión; en el caso de que esta modificación implique registrar medios de transporte distintos a los originalmente definidos, se podrán especificar siempre y cuando el importe sea igual o superior a los originales, o se especifiquen costos distintos. A cada Modificación se le asignará un consecutivo que las identifique, la comprobación de la comisión se hará considerando la última Modificación registrada. Cuando en la Modificación se registre un cambio que incremente el importe autorizado de los viáticos y/o pasajes, la diferencia podrá pagarse también de forma anticipada, o bien, de forma devengada. En el caso de que los cambios en la Modificación impliquen un importe inferior al previamente autorizado, el sistema en automático generará un reintegro por esta

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diferencia que se verá reflejado al realizar la comprobación, además el sistema liberará los días que queden fuera para que puedan ser asignados a otra comisión o trabajo de campo. Una vez autorizada digitalmente la Modificación, se enviará la información a control de asistencia del SIA Recursos Humanos, cuando en esta se incluya cambio en el periodo de la comisión.

Para elaborar una Modificación de Comisión se dará clic en el icono como se muestra en la imagen.

Los datos a registrar son los mismos que para la solicitud de viáticos y pasajes, adicionalmente se muestra un campo obligatorio para la captura de las causas que dan lugar a dicha Modificación. El sistema asigna de forma automática un consecutivo a la Modificación.

La estructura del Oficio de modificación es muy similar al Oficio de comisión, solo se le incorpora el motivo de la modificación.

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II.3 Réplica de Solicitud de Viáticos y Pasajes El objetivo de la réplica a las Solicitudes de viáticos y pasajes nacionales es permitir, a partir de una Solicitud previamente registrada, generar una nueva a nombre de otro(s) servidor(es) público(s). Las Solicitudes de viáticos y pasajes generados por una réplica, quedará en estatus de En Captura y su seguimiento será como cualquier otra Solicitud generada.

Una vez que se da clic en el ícono correspondiente, el sistema muestra la información de la Solicitud a replicarse y en seguida deberá indicarse la siguiente información:

1) Se deberá buscar el nombre del servidor público a quién se requiere realizar la réplica, a través de la captura de una parte de su nombre o su CURP.

2) Una vez localizado al servidor público, dar clic en el botón Seleccionar y el nombre se incorporará en la tabla de empleados a replicar. Se podrán seleccionar tantos servidores públicos como se requiera.

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3) El botón Replicar comisión, generará una Solicitud de viáticos y pasajes para cada servidor público seleccionado. El sistema mostrará el número de Oficio de comisión generado para cada comisionado:

III. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

Esta opción permite realizar la comprobación de las Solicitudes de Viáticos y Pasajes, mediante el registro detallado de los gastos efectuados durante una comisión oficial. Es indispensable contar con los archivos PDF y XML para el registro de los gastos con Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) y realizar su carga al sistema. Los estatus asociados al proceso de comprobación son:

Estatus Descripción Autorizada Permite comenzar el registro de la comprobación, cuando el periodo de la comisión ha

concluido, en el caso de viáticos devengados. Pagada Permite comenzar el registro de la comprobación, cuando el periodo de la comisión ha

iniciado, en el caso de viáticos anticipados.

En comprobación En este estatus se estarán registrando los gastos realizados, se genera en versión preliminar los formatos Comprobación e Informe de la Comisión Nacional o Internacional.

Comprobada

Una vez que se ha concluido el registro de los gastos, la Solicitud pasa a este estatus; el servidor público que autorizó la comisión podrá realizar la Autorización digital de la comprobación. El cambio a este estatus solamente lo podrá hacer el comisionado, con lo cual se dará la Aceptación digital de la comprobación.

III.1 Registro de la Comprobación de Viáticos y Pasajes. Para iniciar la captura de la comprobación, se debe seleccionar en el menú la opción “Comprobación de Viáticos y Pasajes”.

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Una vez accediendo a esta opción, se presenta el listado de los servidores públicos a los que se está facultado para registrar la “Comprobación de Viáticos y Pasajes”. Se deberá seleccionar el nombre del comisionado para iniciar la captura.

Una vez que se selecciona el servidor público, aparece el listado de comisiones registradas:

1) Por default aparece seleccionado el ejercicio presupuestal vigente, se puede

seleccionar uno distinto para consulta de información.

2) Aparece la tabla Comprobación de viáticos y pasajes, donde se muestra la siguiente información:

Acciones:

Registrar comprobación

Permite registrar o realizar cambios a la comprobación, siempre y cuando no haya sido concluida.

Consultar comprobación

Permite acceder al detalle de la comprobación registrada, este ícono se encuentra disponible cuando la comprobación ha sido concluida.

Clave operativa Clave de la estructura operativa. Comisionado Nombre del servidor público comisionado. Fecha de elaboración Fecha en que se inicia la captura de la comprobación. Tipo Indica si es comisión nacional o internacional (VN / VI)

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Oficio de comisión Número del oficio de comisión. Oficio de modificación Número del oficio de modificación. Lugar Lugar(es) de la comisión. Periodo Periodo(s) de la comisión por cada lugar especificado.

Estatus

Estatus de la Solicitud de viáticos y pasajes. El sistema mostrará: semáforo rojo cuando no se ha concluido con la

comprobación y se excedió el plazo establecido en la NIVPGC;

semáforo amarillo cuando faltan 1 o 2 días para el plazo establecido; y

semáforo verde cuando faltan 3 días o más. Fecha de comprobación

Fecha en que se concluye la captura de la comprobación.


Muestra en formato PDF: Oficio de comisión o en su caso de Modificación, Comprobación de viáticos y, Informe de la comisión, y Reclasificación de la comprobación de viáticos y

pasajes. Dependiendo del estatus de la Solicitud de viáticos y pasajes, estos documentos se presentar en versión preliminar o definitiva.

Operaciones en SAPFIN

Muestra el número de las operaciones generadas en SAPFIN así como su estatus.

Cuando la solicitud de viáticos y pasajes se encuentra en semáforo amarillo, el sistema detona un correo al comisionado notificando el plazo de vencimiento de la comprobación:

Al ingresar a la comprobación de la comisión nacional o internacional, la pantalla mostrará los datos generales del comisionado, el número de oficio, tipo de viático y el estatus de la Solicitud de viáticos y pasajes:

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En la tabla Detalle de la comisión, muestra el (los) lugar(es) y periodo(s) de la comisión, el número de días y porcentaje de la tarifa, indicados en el Oficio de comisión. En las columnas Efectivamente realizado, muestra el periodo realmente cubierto durante la comisión. Cuando la comisión se lleva a cabo en el mismo periodo especificado en el Oficio de comisión, deberá dar clic en la casilla de selección La comisión se llevó a cabo conforme Oficio, el sistema rellenará el periodo por cada tramo. No se podrá especificar un periodo de comisión más extenso que el periodo indicado en el Oficio de comisión, en este caso, deberá generarse una Modificación a la comisión. Cuando se especifica un periodo de comisión menor al especificado en el Oficio de comisión, procederá:

1. Un reintegro por el periodo no realizado 2. Actualización en Control de asistencia del periodo de la comisión, esto se realizará

una vez que la Solicitud de viáticos pase a estatus Comprobación autorizada. Mientras no se especifique el periodo de comisión efectivamente realizado, no se podrán registrar los gastos realizados.

Comisión nacional

En la siguiente sección de la ventana aparecerán una serie de pestañas:

Resumen, mostrará de manera sintetizada y por concepto de gasto el importe: - Autorizado, para llevar a cabo la comisión,

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- Pagado, para el caso de viáticos anticipados, - Comprobado, total de los gastos registrados, - Reclasificado, aplica cuando el gasto realizado fue utilizado para un concepto

distinto al autorizado, esta actividad será responsabilidad de las Áreas de Administración,

- Por reintegrar, importe pagado no utilizado en el ejercicio de la comisión, y - Por reembolsar, importe gastado no pagado. Este rubro no aplica para el concepto

de viáticos.

El reglón de Excedente aplica para las columnas de Pagado y Por reintegrar y corresponde al importe pagado en exceso y que deberá reintegrarse. Esta diferencia se genera en el caso de una Modificación en donde el importe autorizado sea inferior al importe pagado derivado de la solicitud previa, o bien, cuando no se ha registrado Modificación, pero se ha indicado un periodo efectivamente realizado menos que el indicado en el Oficio de comisión.

Gastos con comprobante, en esta pestaña se deberán registrar los comprobantes de los gastos efectuados durante la comisión de acuerdo con lo siguiente:

En la parte inicial mostrará, a modo de resumen, la tabla Comprobantes registrados que contiene la información de los comprobantes que se vayan ingresando.

El contenido de esta tabla es:

Acciones:

Editar Permite editar la información registrada para cada gasto con comprobante fiscal.

Eliminar Elimina el gasto registrado.

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Folio Folio fiscal de los comprobantes (CFDI).

Comprobante digital

Muestra para descarga los archivos PDF y XML del comprobante fiscal, así como el comprobante la forma de pago, cuando aplique. Para el caso de gastos con otros comprobantes, aparecerá disponible el comprobante cargado en PDF.

Nombre o razón social

Nombre o razón social de quien emite el comprobante. Para el caso de los comprobantes fiscales el sistema verifica que el proveedor sea válido ante el

SAT, en cuyo caso aparecerá el ícono . Aunque el proveedor no haya podido validarse, se podrá concluir la comprobación, sin embargo, para concluir con el proceso de Liquidación, el proveedor deberá estar en un estatus de validado, para lo cual serán las áreas financieras las encargadas de esta actividad.

Concepto del gasto Mostrará el concepto que corresponda. Subtotal, IVA, Otros impuestos, e Importe comprobado

Importe desglosado del gasto.

Hospedaje Indica si el gasto corresponde al concepto de hospedaje.

Pernoctas Indica el número de noches cubiertas por cada comprobante de hospedaje.

Forma de pago Forma en que fue realizado el gasto, especificado por el usuario, por ejemplo, efectivo, tarjeta, etc.

Tipo de comprobante Indica si el comprobante es fiscal o algún otro tipo de comprobante.

Para iniciar con la captura de los gastos, se deberá especificar el tipo del comprobante del gasto:

Gastos con comprobante fiscal

Al registrar un gasto con comprobante fiscal deberá cargarse al sistema los archivos PDF y XML.

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1) Se deberá seleccionar los archivos PDF y XML, en automático el sistema descargará los siguientes datos: RFC, y Nombre o razón social, folio del comprobante, folio fiscal (UUID), lugar de expedición y fecha de expedición.

2) El campo de la fecha de gasto deberá indicarse manualmente.

3) Indicar si el comprobante es compartido con otro(s) comisionado.

4) Muestra los conceptos de gasto incluidos en la factura.

5) Del archivo XML se descarga el importe total del comprobante con el desglose de impuestos y descuentos. En el renglón importe comprobado por el comisionado se deberá especificar el gasto total realizado por el comisionado, por default el sistema mostrará el importe total del CFDI; este importe se deberá ajustar cuando el comprobante sea compartido, o cuando en el comprobante se incluye el costo de productos y/o servicios que no pueden ser cubiertos con el importe autorizado para viáticos, como la adquisición de servicios u objeto personales. En el caso de comprobantes compartidos, en el reglón del importe comprobado por otros comisionados se mostrará el gasto registrado por otro(s) comisionado(s). Al pasar el ratón sobre esta etiqueta, se abre un diálogo indicando el(los) comisionado(s) y monto comprobado.

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El renglón de saldo corresponde a la diferencia aritmética entre el importe del comprobante menos los importes capturados por los comisionados.

6) Se deberá especificar el concepto del gasto, cuando el gasto corresponde al pago del hospedaje, se deberá indicar el número de pernoctas que amparan el comprobante. En el caso de comprobaciones de viáticos anticipados sin presentar comprobantes de hospedaje, el sistema en automático ajustará la tarifa a “50% sin pernocta” por cada noche no comprobada, por lo que se considerará la diferencia como reintegro.

Se deberá especificar la forma de pago utilizada, el sistema mostrará la forma de pago que trae el CFDI.

7) El botón Agregar incorpora el gasto dentro de la tabla Comprobantes registrados, el botón Cancelar, ignora la información capturada y permite registrar otro gasto sin guardarlo.

Gastos con otro comprobante Al dar clic para el registro de este tipo de comprobantes, el sistema mostrará el siguiente mensaje:

Al dar clic en el botón Aceptar se muestran los datos a ingresar:

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1) Se deberá cargar al sistema el comprobante del gasto realizado, en formato PDF,

2) Indicar el folio del comprobante; seleccionar el emisor del comprobante, el

cual debe estar previamente registrado, como proveedor extranjero, en el catálogo de proveedores del SAPFIN; indicar la fecha del gasto e importe del gasto,

3) Indicar el concepto del gasto, en el caso de que se trate de un comprobante de hospedaje, deberá indicar el número de pernoctas que cubre el comprobante, así mismo, indicar la forma de pago utilizada.

4) El botón Agregar incorpora el gasto dentro de la tabla Comprobantes registrados, el botón Cancelar, ignora la información capturada y permite registrar otro gasto.

Gastos sin comprobante, en esta pestaña se registrarán las erogaciones efectuadas durante la comisión de las que no se tenga comprobante. Los campos para llenar son: fecha del gasto, concepto e importe del gasto; cuando se seleccione el valor de “Otros” como concepto, se deberá describir el gasto específico.

El importe máximo de los gastos sin comprobantes a registrar está en función de la forma de pago de los gastos con comprobantes para el concepto de viáticos (consultar la NIVPGC), el sistema enviará un mensaje para indicar el monto máximo permitido.

Al dar clic en el botón de Agregar, el detalle del gasto se incorporará a la tabla Gastos registrados:

Una vez concluido el registro de los gastos, se deberá especificar los resultados obtenidos de la comisión efectuada separando en los campos: Actividades realizadas, Resultados obtenidos, Contribuciones y Conclusiones; de manera opcional algunas observaciones que

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expliquen o justifiquen los gastos registrados, este apartado se encuentra dentro de la pestaña de Resumen:

Los botones de acción son:

Cancelación de la comisión: en el caso de comisiones canceladas con viáticos anticipados se deberá dar clic en este botón, lo cual generará un reintegro total del importe pagado y liberará las fechas de la comisión, para que el sistema permita generar otra comisión para el mismo periodo, en caso de requerirse. Adicionalmente, este botón detonará la información a SIA – Recursos Humanos para que sea desmarcado el periodo de comisión en el control de asistencia. Concluir comprobación: implica que se han registro todos los gastos de la comisión, una vez concluida la comprobación pasará a la bandeja del área Administrativa para su validación. Este botón solo estará habilitado para el comisionado. Al dar clic sobre este botón aparecerá la siguiente ventana:

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Cuando no se hayan registrado comprobantes de hospedaje para viáticos con pernocta, al dar clic sobre este botón, el sistema enviará el siguiente mensaje:

Una vez que se concluya la comprobación, la Solicitud de viáticos y pasajes estará en estatus Comprobada y se generarán los documentos “Informe de Comisión” y “Comprobación de Viáticos y Pasajes nacionales” en versión preliminar, una vez que la Comprobación se haya autorizado por el servidor público que autorizó la comisión, los documento se podrán obtener en forma definitiva.

Cuando se registren comprobaciones sin gasto, el sistema asume que la comisión oficial se llevó a cabo y no se realizaron gastos, por lo que se generará un reintegro por la totalidad del importe pagado. Una vez que la Solicitud de viáticos y pasajes se encuentra en estatus Comprobación autorizada, el área financiera hará la revisión de la comprobación, podrá suceder que:

La comprobación sea rechazada por detectarse alguna inconsistencia, en este caso pasará a estatus de en Comprobación, para que se realicen los ajustes que se requieran, el sistema detonará un correo de notificación al comisionado:

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La comprobación sea aceptada por el área administrativa, el sistema detonará un correo de notificación al comisionado:

Guardar comprobación, guarda la información capturada, la Solicitud de viáticos y pasajes se encuentra en estatus de En comprobación. Eliminar comprobación, elimina los gastos registrados, la Solicitud de viáticos y pasajes pasa a estatus de Pagada para el caso de viáticos anticipados y Autorizada para los devengados. Regresar, ignora los gastos registrados, la Solicitud de viáticos y pasajes se queda en el estatus en el que se encontraba al entrar a esta opción.

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El formato de Comprobación de viáticos y pasajes nacionales es el siguiente:






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- Oficio No. Número consecutivo del oficio de comisión que se comprueba.

- CXL Para el caso de viáticos anticipados mostrará el número de la Cuenta por Liquidar con la que se realizó el pago al comisionado.

- Importe autorizado Importe total autorizado para viáticos y pasajes nacionales.

- Tipo de viático Anticipado / Devengado




Según oficio: Indica el destino de la comisión oficial y periodo en cada destino, que se encuentran en el Oficio de comisión. Efectivamente realizado: Indica el periodo que fue cubierto por el comisionado.

3. Viáticos nacionales 4. Gastos con comprobante

Presentará el importe autorizado por concepto de viáticos para la comisión nacional con independencia de si se recibieron recursos financieros por anticipado para sufragarla, también mostrará el importe pagado para este concepto, en el caso de devengados indicará cero. Detallará los comprobantes registrados, señalando nombre o razón social del emisor del comprobante, forma de pago reflejado en el XML y el registrado por el comisionado, folio del comprobante, fecha del gasto e importe. En el caso de los comprobantes de hospedaje indica las noches de pernocta cubiertas con cada comprobante.

5. Gastos sin comprobante

Detalle de los gastos sin comprobante registrados.

6. Total comprobado Monto del reintegro / Monto del pago

Importe total de los gastos registrados. El importe del reintegro para viáticos anticipados o importe del pago para viáticos devengados, se determinará en función del monto autorizado, pagado y comprobado. En el caso de que los gastos registrados excedan el importe autorizado, el sistema sólo mostrará los gastos cuya suma dé el importe autorizado, llegando incluso a truncar el importe de algún gasto.

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7. Pasajes nacionales

Detalle de los gastos de pasaje. En esta sección, al igual que en la de viáticos, se mostrará el importe autorizado, pagado y comprobado, así como el detalle por cada comprobante: concepto, emisor, forma de pago, folio, fecha del gasto e importe. Se indicará además el importe total de los gastos registrados y en su caso el reintegro o pago, para viáticos anticipados o devengados respectivamente.

8. Reembolsos

Esta sección muestra el detalle de los gastos registrados, y que sean susceptibles de cubrirse como reembolso, en apego a la NIVPGC.

9. Observaciones En esta sección de captura libre, el comisionado podrá indicar cualquier información referente a la comprobación y que pueda ser de utilidad en la fiscalización.

10. Aceptación y Autorización digital de la comprobación.

Indica nombre y puesto del comisionado y el servidor público que autorizó la comisión, además de fecha y hora en que se aceptó y autorizó digitalmente.

El formato Informe de la comisión es el siguiente:

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1. Datos Generales:

- Lugar y fecha Lugar de adscripción del servidor público comisionado y fecha de generación del Informe.


- Cargo Cargo que ocupa el servidor público al momento de generar el informe.


- Oficio No. Número consecutivo del oficio de comisión respecto del cual se emite el informe.





3. Objeto y resultados obtenidos

Denominación del encargo y Objetivo de la comisión registrado en la Solicitud de viáticos y pasajes. Detallar las Actividades realizadas, los Resultados obtenidos, las Contribuciones y los Compromisos tomados.



Comisión internacional Después del encabezado con los datos generales del comisionado y comisión, en la siguiente sección de la ventana aparecerán dos pestañas:

Resumen, esta pestaña muestra la misma información descrita para comisiones nacionales.

Registro de gastos, en esta pestaña se deberán registrar los gastos efectuados

durante la comisión de acuerdo con lo siguiente:

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En la parte inicial mostrará, a modo de resumen, la tabla Gastos en el extranjero que contiene los gastos que se vayan ingresando.

El contenido de esta tabla es:

Acciones:

Editar Permite editar la información registrada para cada gasto.

Eliminar Elimina el gasto registrado. Comprobante Liga para la descarga del comprobante. Concepto del gasto Mostrará el concepto que corresponda. Detalle del gasto Mostrará el detalle del gasto seleccionado.

Importe: Dólar, Euro, M.N. Importe del gasto en la divisa en la que se haya realizado y el equivalente en moneda nacional.

Forma de pago Forma en que fue realizado el gasto. Para iniciar con la captura de los gastos, se deberá especificar el tipo de gasto a registrar:

Gastos en el extranjero

La siguiente plantilla de captura se mostrará para este tipo de gastos:

1) Se deberá seleccionar el concepto del gasto, cuando se selecciona la opción “Viáticos internacionales” se habilita la opción Detalle del gasto para el registro de

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“Hospedaje”, en cuyo caso se requerirá la carga del comprobante en archivo PDF, así mismo, especificar las noches cubiertas.

2) Se deberá especificar la fecha del gasto.

3) Especificar para cada gasto la divisa en la que se haya realizado e importe. En caso de que la divisa del gasto no corresponda con la divisa autorizada, se deberá especificar el factor de conversión, el sistema calculará el importe en la divisa autorizada multiplicando el factor de conversión por el importe erogado.

El importe en moneda nacional se calculará automáticamente multiplicando el importe del gasto en divisa por el tipo de cambio de la fecha del gasto. El tipo de cambio se toma de los registros de SAPFIN.

4) El botón Agregar, registrará en la tabla “Gastos en el extranjero” los datos del gasto capturado. El botón Cancelar, ignorará la información del gasto registrado y limpiará los campos para una nueva captura.

Gastos en territorio nacional

En esta sección deberán cargarse los CFDI de los gastos realizados en territorio nacional, la funcionalidad de esta sección es la misma que para el registro de los gastos de las comisiones nacionales.

Cuando se haya autorizado tarifa de viáticos nacional y no se compruebe al 100% el importe otorgado se generará un reintegro por el remanente. En caso de que no se incorpore comprobante de hospedaje, se deberá reintegrar el importe total asignado para el tramo nacional.

Otros gastos requeridos

En esta sección se podrán registrar los gastos adicionales ejercidos durante o para llevar a cabo la comisión. La tabla Otros gastos realizados muestra el resumen de gastos registrados en esta sección:

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De acuerdo con la NIVPGC, los gastos que podrán registrarse son los siguientes:

Los gastos registrados en esta sección requerirán la carga del comprobante en PDF, también se deberá especificar la fecha del gasto y divisa:

El botón Agregar, registrará en la tabla Otros gastos realizados los datos del gasto capturado. El botón Cancelar, ignorará la información del gasto registrado y limpiará los campos para una nueva captura.

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El formato de Comprobación de viáticos y pasajes internacionales es el siguiente:





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- Oficio No. Número consecutivo del oficio de comisión que se comprueba.

- CXL Para el caso de viáticos anticipados mostrará el número de la Cuenta por Liquidar con la que se realizó el pago al comisionado.

- Tipo de viático Anticipado / Devengado.





3. Viáticos 4. Descripción de gastos

Presentará el importe autorizado por concepto de viáticos para la comisión internacional con independencia de si se recibieron recursos financieros por anticipado para sufragarla, también mostrará el importe pagado para este concepto, en el caso de devengados indicará cero. Detallará los gastos registrados, señalando fecha del gasto e importe en la divisa autorizada y el correspondiente en moneda nacional. En el caso de los comprobantes de hospedaje indica las noches de pernocta cubiertas con cada comprobante.

5. Total comprobado Monto del reintegro / Monto del pago

Importe total de los gastos registrados. El importe del reintegro para viáticos anticipados o importe del pago para viáticos devengados se determinará en función del monto autorizado, pagado y comprobado. En el caso de que los gastos registrados excedan el importe autorizado, el sistema sólo mostrará los gastos cuya suma dé el importe autorizado, llegando incluso a truncar el importe de algún gasto.

6. Pasajes

Detalle de los gastos de pasaje. Se muestra el importe autorizado, pagado y comprobado, así como el detalle de cada gasto: concepto, fecha del gasto, importe en divisa y lo correspondiente en moneda nacional.

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Se indicará además el importe total de los gastos registrados y en su caso el reintegro o pago, para viáticos anticipados o devengados respectivamente.

7. Otros gastos realizados Muestra el detalle de los otros gastos realizados. Muestra el importe autorizado, pagado y comprobado, así como el detalle de los gastos: concepto, fecha de gasto, importe en divisa y lo correspondiente en moneda nacional. Se indicará además el importe total de los gastos registrados y en su caso el reintegro o pago, para viáticos anticipados o devengados respectivamente.

8. Reembolsos

Esta sección muestra el detalle de los gastos registrados, y que sean susceptibles de cubrirse como reembolso, en apego a la NIVPGC.

9. Observaciones En esta sección de captura libre, el comisionado podrá indicar cualquier información referente a la comprobación y que pueda ser de utilidad en la fiscalización.



El formato Informe de la comisión es el siguiente:

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fecha de generación del Informe.


- Cargo Cargo que ocupa el servidor público al momento de generar el informe.


- Oficio No. Número consecutivo del oficio de comisión respecto del cual se emite el informe.





3. Objeto y resultados obtenidos

Denominación del encargo y Objetivo de la comisión registrado en la Solicitud de viáticos y pasajes. Detallar las Actividades realizadas, los Resultados obtenidos, las Contribuciones y los Compromisos tomados.


Indica nombre, puesto, fecha y hora en que el comisionado aceptó digitalmente la comprobación y el servidor público la autorizó digitalmente.

IV. AUTORIZACIONES

A través de esta opción del Menú se podrá realizar la Autorización digital de las comisiones y comprobaciones de los comisionados, por lo que esta opción solo estará habilitada para Servidores Públicos que autorizan comisiones oficiales. Al concluir el proceso de autorización digital, el sistema habilitará, en versión definitiva, los documentos “Oficio de comisión”, “Oficio de Modificación de Comisión”, “Comprobación de viáticos y pasajes” e “Informe de la comisión” según corresponda.

Los estatus asociados en la Autorización de comisiones y comprobaciones y que intervienen en esta opción son:

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Estatus Descripción

En captura

Es el estatus inicial por el que pasa una Solicitud de viáticos y pasajes. La Solicitud de viáticos y pasajes pasará a este estatus cuando el Servidor Público facultado para ello, elimina la Autorización digital otorgada.

Registrada Generará el Oficio de comisión nacional o internacional en versión preliminar, este cambio podrá ser realizado únicamente por el servidor público comisionado, las Solicitudes en este estatus para que puedan ser Autorizadas.

Autorizada Una vez que la Solicitud pasa a este estatus, el área administrativa podrá comenzar con la gestión del pago anticipado.

En Comprobación

La Solicitud de viáticos y pasajes pasará a este estatus cuando el Servidor Público facultado para ello, elimina la Autorización digital otorgada a la comprobación.

Comprobada Muestra las Solicitudes en este estatus para que puedan ser Autorizadas.

Comprobación autorizada

Una vez que la Solicitud pasa a este estatus, el área administrativa podrá comenzar con la gestión de Liquidación.

IV.1 Autorización de comisiones y comprobaciones. Para realizar la autorización de las comisiones y/o comprobaciones de las Solicitudes de viáticos y pasajes, se debe seleccionar en el menú la opción “Autorizaciones”.

Una vez accediendo a esta opción, se presenta la siguiente ventana:

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1) Por default aparece seleccionado el ejercicio presupuestal vigente.

2) Se debe seleccionar el tipo de autorización que se desea consultar, por default

estarán seleccionado Comisiones.

3) De manera opcional se puede consultar algún empleado en particular, a través de la captura de su nombre (completo o parcial en el orden nombre(s), primer apellido, segundo apellido), la CURP o su número de empleado.

4) Por default el sistema mostrará deshabilitada la casilla Mostrar solo las autorizaciones pendientes, en este caso se mostrarán las Solicitudes de viáticos en estatus Registradas o Comprobadas. En caso de que esta casilla se encuentre habilitada, adicionalmente se mostrarán las Solicitudes de viáticos en estatus Autorizada o Comprobación autorizada.

5) A través del botón Consultar, el sistema ejecuta la búsqueda de la información de acuerdo con los criterios seleccionados. Por default al cargar esta ventana el sistema mostrará todas las Solicitudes de viáticos del ejercicio actual, en estatus Registradas.

6) Aparece la tabla con el Listado de solicitudes de viáticos y pasajes, donde se muestra la siguiente información.

Todas las solicitudes Permite seleccionar / deseleccionar las Solicitudes que muestra la tabla.

Unidad ejecutora Unidad ejecutora que genera la Solicitud

Entidad Entidad federativa de la Unidad ejecutora que genera la Solicitud

Comisionado

Nombre del servidor público comisionado. Esta columna muestra un ícono, al pasar el puntero del ratón sobre él, indica cuando: se incluye un Trabajo de campo subsecuente, se ha homologado la tarifa, y/o se ha excedido la duración máxima de las Comisiones

oficiales y/o Trabajos de Campo de 30 días, de acuerdo con la NIVPGC.

Oficio de comisión - modificación

Número del oficio de comisión – modificación, esta columna muestra un ícono, al pasar el puntero del ratón sobre él, indica la fecha y hora en que el registro de la comisión fue enviado al sistema SIA-Recursos Humanos para el control de asistencia.

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Fecha de elaboración

Fecha de elaboración de la Solicitud de viáticos

Tipo Indica si es comisión nacional o internacional (VN / VI) Lugar Lugar(es) de la comisión. Periodo Periodo(s) de la comisión por cada lugar especificado. Estatus Estatus de la Solicitud de viáticos y pasajes.

Bitácora

Detalle de los estatus por los que ha pasado la Solicitud de viáticos y pasajes, mostrando el usuario que detonó cada estatus, la fecha y hora.


Muestra la liga para descargar en formato PDF: Oficio de comisión / Modificación Comprobación de viáticos y Informe de la comisión Estos documentos se mostrarán en su versión definitiva o preliminar, dependiente del estatus de la Solicitud de viáticos y pasajes. Adicionalmente se podrá mostrar: Reclasificación de la comprobación de viáticos y

pasajes. A través del botón Autorizar cambia a estatus de Autorizada o Comprobación autorizada la(s) Solicitud(es) de viáticos y pasajes seleccionados, al dar clic se despliega el siguiente mensaje:

Una vez Autorizada la Solicitud de viáticos y pasajes, el sistema enviará un correo electrónico de manera automática al servidor público comisionado y personal del área financiera.

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Así mismo, con este cambio de estatus, quedará registrado en Control de asistencia del módulo de Recursos Humanos del SIA, el periodo de comisión especificado. A través del botón Eliminar autorización cambia a estatus En Captura o en Comprobación, el sistema emite el siguiente mensaje:

Posterior deberán capturarse los motivos de la eliminación de la autorización:

Una vez que se ha capturado el motivo de la eliminación, mostrará el mensaje:

Documents

Manual de usuario SIA Comisiones - Capturistas 2021 de usuario SIA... · 2020. 12. 31. · gljlwdo fruuhvsrqglhqwh sru sduwh gh orv vhuylgruhv s~eolfrv txh dxwrul]dq odv frplvlrqhv