MANUAL DE USUARIO EXTERNO MODULO GARANTIAS NO ... DE USUARIO EXTER… · Usuario Modulo Garantías No Convencionales Edición No. 1 Fecha de vigencia: Página: 1 de 54 ... Seleccionar

GUÍA

Código: Guia de Usuario Externo– Argos Garantías: Manual de

Usuario Modulo Garantías No Convencionales

Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 1 de 54

TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS

FECHA APROB.

ACTA DE DIRECTORI

O SECCIÓN

ELABORACIÓN/

CAMBIO

ELABORÓ / MODIFICÓ

REVISÓ ED

Departamento de Sistemas


Jefe Departamento

de Sistemas.

1

7.1 Solicitud de Registro

• Explicación del proceso de finalización de Registro de Garantía, el estado en que se encuentra y el procedimiento que se debe realizar para su ratificación.

• Explicación del proceso de Solicitud de Garantía

7.2 Ratificación de Registro (solo Usuario Autorizador)

• Modificación del título (solo usuario Autorizador)

• Explicación del proceso de Ratificación de Registro de Garantías.

8.3 Usuarios BDP

• Se eliminó todo el acápite del punto 8.3 por tratarse de reportes que corresponden a usuarios del BDP



Jefe Departamento

de Sistemas.

2

5.2 Registro de Bienes propuestos a garantía



Jefe Departamento

de Sistemas.

3

GUÍA



Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 2 de 54

• Se adecuo la pantalla, la impresión y la explicación del nuevo campo Valor Realización en la creación del avalúo del Bien.


• Se adecuo la pantalla y la explicación de los nuevos campos Acreedor y Texto del Acreedor

7.3 Impresión del Certificado de Registro de Garantía No Convencional

• Se adecuo la Impresión del Certificado de Registro de Garantía No convencional con los nuevos campos, valor de realización, Acreedor

• Se adecuo la explicación del reporte de detalle de registro de bajas de garantías

GUÍA



Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 3 de 54

ÍNDICE

1 Propósito ______________________________________________________________________ 4

2 Descripción General del Sistema Informático Argos Net módulo Argos Garantías ____________ 4

3 Estructura de la Guía _____________________________________________________________ 4

4 Acceso inicial y características de la pantalla de inicio __________________________________ 4

5 Aceptación valor del bien propuesto para garantía ____________________________________ 6

5.1 Registro de propietarios _______________________________________________________________6

5.1.1 Personas Naturales ________________________________________________________________________ 6

5.1.2 Personas Jurídicas ________________________________________________________________________ 12

5.2 Registro de Bienes propuestos a garantía _______________________________________________ 21

6 Aceptación y Rechazo de Avalúos __________________________________________________ 33

7 Registro de garantías no convencionales ____________________________________________ 34

7.1 Solicitud de Registro ________________________________________________________________ 34

7.2 Ratificación de Registro (solo Usuario Autorizador) _______________________________________ 42

7.3 Impresión del Certificado de Registro de Garantía No Convencional _________________________ 45

8 Consultas _____________________________________________________________________ 47

8.1 Usuarios Operadores de las EIFs ______________________________________________________ 47

8.2 Usuarios Autorizadores de las EIFs ____________________________________________________ 50

GUÍA



Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 4 de 54

1 Propósito

Describir el funcionamiento del módulo Argos Garantías para que los usuarios de las distintas entidades financieras tengan una referencia de la operativa del registro y valoración de garantías no convencionales del sistema informático desarrollado.

2 Descripción General del Sistema Informático Argos Net módulo Argos Garantías

El sistema Argos Net, en su módulo Argos Garantías está conformado por dos sectores, el primero de administración, que se refiere fundamentalmente a la parametrización de los bienes que tomarán la función de garantías y el segundo de operación, que se convierte en la parte funcional del sistema.

3 Estructura de la Guía

La presente guía ha sido estructurada de acuerdo a la funcionalidad que presenta el sistema Argos Net en su módulo Argos Garantías para cada uno de los diferentes usuarios. Por lo tanto muestra cómo realizar las actividades que conciernen a los procesos relacionados al sistema informático, sin embargo, no necesariamente representa los procesos íntegros y tampoco el orden que deben seguir.

4 Acceso inicial y características de la pantalla de inicio

En una primera instancia recibirán el usuario y una contraseña, la cual deberán cambiar inmediatamente de la siguiente forma:

Deben ingresar con el usuario y contraseña recibida:

GUÍA



Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 5 de 54

Una vez que el sistema haya validado el ingreso, solicitará el cambio de contraseña obligatorio por ser primer ingreso:

Donde se deberá cambiar la contraseña, la cual es personal.

GUÍA



Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 6 de 54

5 Aceptación valor del bien propuesto para garantía

Para tener la aceptación del valor del bien que está propuesto para garantía, se debe seguir los siguientes pasos:

5.1 Registro de propietarios

5.1.1 Personas Naturales

Seleccionar el menú Operaciones, opción Registro Propietarios:

El sistema mostrará la pantalla:

Debiendo seleccionar el tipo de persona: Natural, seleccionar el Tipo de documento de las opciones que da el sistema:

GUÍA



Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 7 de 54

Seleccionar el pertinente, introducir el número de documento y buscar, para evitar duplicidades:

En caso de que el propietario ya esté registrado, el sistema traerá su información e informará:

Si no está registrado, el sistema informará:

GUÍA



Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 8 de 54

Y solicitará la información mediante la pantalla:

Siendo los campos necesarios de llenar los que tienen un asterisco al lado de la etiqueta, considerando lo siguiente:

a) El apellido de casada NO debe ir precedida por el monosílabo “de”, si fuera el caso ya que automáticamente e internamente el sistema concatena la palabra “de”.

b) Para buscar la Nacionalidad y el País Residencia se puede utilizar la flecha del lado derecho y buscar para seleccionar en la lista:

GUÍA



Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 9 de 54

O puede escribir las primeras letras:

c) Para encontrar la localidad debe seleccionar el botón con el gráfico de una lupita, mostrando el sistema la pantalla:

GUÍA



Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 10 de 54

Donde se puede buscar seleccionando el departamento, colocando parte o todo el nombre del municipio o de la localidad y dando enter:

GUÍA



Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 11 de 54

Una vez ubicada la localidad, se debe seleccionar utilizando las cajas situadas en el lado izquierdo y seleccionar el botón que se encuentra en la parte superior con el denominativo Aceptar; o en su caso, cancelar las acciones realizadas.

Una vez llenada la información se debe guardar, el sistema informará:

GUÍA



Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 12 de 54

5.1.2 Personas Jurídicas

Seleccionar el menú Operaciones, opción Registro Propietarios:

El sistema mostrará la pantalla:

Debiendo seleccionar el tipo de persona: Jurídica. Luego seleccionar el Tipo de documento de las opciones:

Seleccionar el pertinente, introducir el número de documento, y buscar:

GUÍA



Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 13 de 54

En caso de que el tipo de documento seleccionado sea el NIT (Número de Identificación Tributaria), lo validará, y en caso de ser incorrecto, el sistema alertará:

En caso de que el propietario ya esté registrado, el sistema traerá su información e informará:

Si no está registrado, el sistema informará:

GUÍA



Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 14 de 54

Y solicitará la información mediante la pantalla:

Siendo los campos necesarios de llenar los que tienen un asterisco al lado de la etiqueta, considerando lo siguiente:

d) Para buscar la Nacionalidad y el País Residencia se puede utilizar la flecha del lado derecho y buscar para seleccionar en la lista:

GUÍA



Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 15 de 54

O puede escribir las primeras letras:

e) Para encontrar la localidad debe seleccionar el botón con el gráfico de una lupita, mostrando el sistema la pantalla:

GUÍA



Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 16 de 54

Donde se puede buscar seleccionando el departamento, colocando parte o todo el nombre del municipio o de la localidad y dando enter:

GUÍA



Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 17 de 54

Una vez ubicada la localidad, se debe seleccionar utilizando las cajas situadas en el lado izquierdo y seleccionar el botón que se encuentra en la parte superior con el denominativo Aceptar; o en su caso, cancelar las acciones realizadas.

Una vez llenada la información se debe guardar, el sistema informará:

GUÍA



Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 18 de 54

Habilitandose la pestaña de Representantes legales, que se desplegará seleccionand la flecha ubicada a la derecha del título Detalle Persona Jurídica:

Debiendo seleccionar el botón Nuevo para incorporar a los representantes legales de la persona jurídica:

GUÍA



Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 19 de 54

Para introducir el nombre de los representantes legales se tiene que buscarlos ( ya deben estar creados como personas naturales previamente) selecciondo el botón con la lupita, el sistema mostrará:

Donde se puede buscar por nombre o número de documento. Una vez encontrado, se debe seleccionar en la caja ubicada en la parte derecha y el botón aceptar:

GUÍA



Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 20 de 54

Luego se deberá llenar el cargo, No. de Poder y Fecha de poder:

Y guardar, dando el mensaje:

Luego, se puede volver a la pantalla principal o crear un nuevo representante legal:

GUÍA



Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 21 de 54

5.2 Registro de Bienes propuestos a garantía

El registro de un bien propuesto a garantía se puede iniciar a partir de la pantalla Registro de Propietario:

O mediante la selección de la opción Registro Bienes en el menú Operaciones, botón nuevo:

Ingresando de cualquiera de las formas se tendrá la pantalla:

GUÍA



Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 22 de 54

Donde se debe seleccionar el Tipo de documento, ingresar el número de Documento y seleccionar el botón Buscar:

El sistema buscará el nombre del dueño del documento registrado, en caso de no encontrar alertará:

En caso de encontrarlo; traerá el nombre y comunicará:

Aquí se tendrá el detalle de tipo de bienes susceptibles a tomar la condición de garantía.

GUÍA



Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 23 de 54

Luego se debe seleccionar el tipo de bien (El esquema presentado puede tener variaciones):

Donde se tendrá, como muestra el gráfico precedente, un listado de Tipos de bienes de los que se debe seleccionar; pero varios (o todos, posiblemente) de estos tipos mostrados tendrán sus sub tipos o dependientes:

Cuando tienen un signo más implica que hay subtipos, es necesario apretar el signo más para desglosar los subtipos

GUÍA



Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 24 de 54

El sistema no dejará seleccionar un tipo de bien que tenga subtipos o dependientes:

Por lo que se deberá llegar al subtipo que ya no tenga dependientes y seleccionarlo:

Con esta acción el sistema desplegará la segunda parte de la pantalla, que muestra los bienes que correspondan al Tipo y subtipos seleccionados de la persona cuyos datos de identificación pertenecen, en los casos que ya hayan sido registrados anteriormente:

GUÍA



Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 25 de 54

En caso de que el bien que está propuesto a garantía no exista en la base de garantías; el sistema mostrará el campo vacío:

GUÍA



Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 26 de 54

Considerando que la persona no tiene bienes, se debe proceder a crearlo con el botón denominado Nuevo, que llevará a la siguiente pantalla:

GUÍA



Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 27 de 54

Donde se deberá llenar los Datos Generales (Que se muestra en la primera pestaña) y guardarlos; proseguir con los Datos Específicos (que variarán de acuerdo al Tipo de Bien, por lo que no se muestra en el presente manual por la variedad que puede existir); e introducir a los propietarios (si existen adicionales a la persona que se seleccionó en un inicio:

Seleccionándolos con el botón con la lupita o creándolos con el botón con el signo + y poniendo abajo el porcentaje que le corresponde a la persona; guardando luego la información con el botón de la parte superior de esta pantalla. De esta forma se puede crear el número de propietarios que posea el bien. La suma de los porcentajes de participación no debe superar el 100%:

Seleccionar una de las opciones

GUÍA



Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 28 de 54

Para poder registrar el avalúo, se debe ir a la pestaña denominada Avalúos y seleccionar el botón Nuevo para introducir un nuevo avalúo (puede tener varios en el transcurso del tiempo):

Desglosando la pantalla y solicitando la información:

GUÍA



Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 29 de 54

Introduciendo, en primera instancia al encargado del avalúo, luego el nombre y número de identificación del valuador (opcional), la fecha de avalúo, la unidad de medida que se utilizó, la cantidad valorada, la moneda y el valor del bien y el valor de realización.

Una vez introducida la información, se deberá guardar con el botón representado por un disquete en la parte superior de la pantalla de información.

Un bien puede tener varios avalúos, pero, solamente tiene validez el último, y una vez aceptado el valor por el BDP S.A.M.; no se podrá modificar.

En tanto el valor del bien no esté “Aceptado” (que se puede verificar por el estado), no estará habilitado el botón de impresión comunicando:

GUÍA



Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 30 de 54

Solicitud de Aceptación Avalúo

Una vez registrado el avalúo se debe solicitar su aceptación, para que el avalúo pase a la instancia correspondiente y sea aceptado.

Presionar el botón “Solicitar”:

GUÍA



Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 31 de 54

Cuando el valor planteado sea aceptado, cambiará el estado a activo:

Y se podrá imprimir la aceptación:

GUÍA



Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 32 de 54

GUÍA



Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 33 de 54

Acción que terminaría el proceso de aceptación de valoración.

6 Aceptación y Rechazo de Avalúos

El proceso de “Aceptación de avalúos”, deberá ser efectuado por la instancia con el rol correspondiente.

Los avalúos que se encuentren en estado solicitado se mostrarán en la grilla.

Presionar el botón “Aceptar” para procesar la aceptación. El sistema mostrara un mensaje de confirmación:

Al aceptar el avalúo cambiara a un estado “Activo”. En caso de “Cancelar” el avalúo volverá a un estado “Pendiente” para su revisión.

Rechazo

Para proceder al rechazo de valores, presionar el botón “Rechazar”, lo cual eliminara el registro del avalúo.

GUÍA



Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 34 de 54

7 Registro de garantías no convencionales


Una vez que se tenga la aceptación de la valoración del bien que está propuesto como garantía, se debe ingresar al menú Operaciones opción Registro de Garantías:

Acción que llevará a la siguiente pantalla:

Donde se debe seleccionar el botón denominado Nueva Garantía; desplegando el sistema:

GUÍA



Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 35 de 54

Donde deberá llenarse el Nro Trámite/Operación el cual debe ser el código (único) otorgado por la entidad financiera registradora (Banco) a la operación del cliente, el nombre de la entidad financiera vendrá por defecto; el Nro de contrato (en caso de que existiese), la fecha de Contrato; el tipo de documento del deudor principal y su respectivo número de identificación con el que el sistema traerá el nombre; el monto de la operación garantizada, la moneda; la localidad donde se está otorgando la operación, el CAEDEC del cliente, el CAEDEC destino el acreedor que dependiendo del mismo la descripción del acreedor cambiará. Ej. En caso de que el acreedor sea un fideicomiso, se debe buscar y seleccionar el nombre del mismo, en caso de que el acreedor sea la misma entidad financiera se debe seleccionar la opción “ENTIDAD FINANCIERA REGISTRADORA”.

Con la información llena se debe seleccionar el botón guardar que se encuentra en la parte superior derecha; el sistema solicitará confirmación:

Con esta acción el sistema generará un Código Interno (BDP) y se habilitará el detalle de las garantías (el sistema permite ingresar una cantidad de garantías ilimitadas); donde se deben ingresar con el botón denominado Nuevo:

GUÍA



Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 36 de 54

En caso que el detalle de garantías no se despliegue, se debe hacer click en la flecha que se muestra en la parte inferior de la pantalla.

GUÍA



Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 37 de 54

Solicitando la información:

Donde se debe ingresar el Código del Bien (Se lo puede ver en el documento de aceptación de la Valoración, en caso de que exista, y si no en la pantalla de registro); darle enter y con este dato, el sistema verifica si el bien tiene los avalúos aceptados (siempre y cuando sea un bien que posee avalúos):

Una vez que el avalúo esté registrado y aceptado (o no tengo necesidad de avalúo), se debe seleccionar el tipo de garantía:

GUÍA



Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 38 de 54

La unidad, la cantidad; la moneda del monto garantizado y el monto garantizado; y se procede a guardar esta información:

GUÍA



Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 39 de 54

Para el llenado y registro de una 2da o más garantías, una vez realizado el registro de la primera garantía se debe volver a la pantalla anterior haciendo click en el botón “Volver” y volver a registra una nueva garantía siguiendo los pasos anteriores.

Una vez guardado con éxito todas las garantías, se debe volver a la pantalla donde se encuentran los datos de la operación; y donde se establecerá el Número único de registro (NUR) de la garantía:

Hasta este punto es donde se completa el registro del Formulario de Garantías.

Nota.- Tomar en cuenta que la revisión y autorización del usuario Autorizador la realizará al concluir el llenado de los datos de todas las garantías vinculadas a la operación.

GUÍA



Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 40 de 54

La solicitud de la Garantía se crea en estado PENDIENTE, donde el usuario Operador de la EIF podrá realizar modificaciones posteriores a su creación hasta que este seguro de los datos ingresados, posteriormente deberá realizar la Solicitud en el sistema para su ratificación por parte del usuario con rol de Autorizador de la EIF.

A continuación, se debe seleccionar la opción de Enviar correo:

Mostrando el sistema:

Donde se deberá colocar en el Asunto el Nro Trámite/Operación y Código Interno (definido por el BDP):

GUÍA



Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 41 de 54

Y adjuntar los documentos que determina el reglamento; y enviarlos.

Una vez que ya se introdujo los datos de las garantías y se envió los documentos necesarios, se debe imprimir la solicitud, utilizando el botón que existe en la parte superior:

Después que el usuario realizó todos los pasos anteriores y tenga la seguridad de que los datos son correctos debe reingresar a la pantalla de Registro de Garantías e ingresar el Nro de Trámite con el que se creó la Solicitud de Garantía, presionar el botón Buscar y el sistema mostrará la siguiente pantalla.

GUÍA



Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 42 de 54

El usuario podrá elegir las opciones de Editar para modificar datos, Consultar donde solo se pueden ver los datos y Solicitar, donde la solicitud se cambiará a estado SOLICITADO y el sistema enviará una notificación vía email al (os) autorizador (es) de la EIF para su verificación previa y donde podrá Ratificar la Solicitud de Registro de Garantía.

En tanto no sea ratificado el registro, se mantendrá como solicitado y aún no se podrá imprimir el certificado de registro.

7.2 Ratificación de Registro (solo Usuario Autorizador)

Para que la solicitud de registro de la garantía no convencional pueda ser ratificada, previamente se debe obtener el Código interno y el Nro Trámite/Operación generados en el Registro de la Garantía (Reporte Formulario de Solicitud de Registro de Garantía(s) No Convencional(es)). Luego se debe ingresar a la opción Ratificar Garantía en el menú Transacciones:

Se mostrará la pantalla:

GUÍA



Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 43 de 54

En la pantalla de Aceptación de Garantías se presenta una lista de todas las Solicitudes de Garantías pendientes de Ratificación, donde el usuario con Rol de Autorizador de la EIF deberá buscar la solicitud que desea por su Código interno y el Nro Trámite/Operación, que se encuentra en la solicitud impresa:

Se busca a la operación con el botón que tiene la lupita; en la parte superior de la pantalla; mostrando el sistema la información de la operación:

Para ratificar se selecciona el botón que tiene la denominación Ratificar Garantía, solicitando la confirmación el sistema:

GUÍA



Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 44 de 54

Y con el Ok confirmará:

En caso de que el usuario considere rechazar la solicitud deberá elegir la opción con el mismo nombre con lo que el sistema guardará la información en base de datos como respaldo pero los usuarios ya no podrán acceder a este registro, debiendo crear nuevamente la Solicitud de Garantía de ser necesario.

Nota.- La revisión y autorización del usuario Autorizador debe realizarse al concluir el llenado de los datos de todas las garantías vinculadas a la operación, no antes.

GUÍA



Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 45 de 54

7.3 Impresión del Certificado de Registro de Garantía No Convencional

Desde la pantalla de registro de Garantías no Convencionales se podrá imprimir el Certificado de registro, siempre que este haya sido ratificado:

Imprimiendo el Certificado:

GUÍA



Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 46 de 54

GUÍA



Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 47 de 54

8 Consultas

El módulo de Consultas tiene el objetivo de proporcionar información tanto a usuarios de las EIFs como a usuarios del BDP sobre los Registros de Garantías ingresados al Sistema tomando en cuenta los niveles de usuario.

Las consultas que se pueden realizar según el nivel de usuario, son:

8.1 Usuarios Operadores de las EIFs

Los usuarios con rol de Operador en las entidades financieras, podrán ver 2 tipos de reportes:

a) Consulta por Número de Documento

Para realizar esta consulta, el usuario deberá ingresar el Tipo de Persona (Natural o Jurídica), el Tipo de Documento y el Nro.

GUÍA



Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 48 de 54

Después el usuario deberá presionar la opción de Imprimir, lo que permitirá abrir una ventana de Pre visualización con los datos obtenidos.

GUÍA



Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 49 de 54

Los datos que muestra el reporte son:

En la cabecera el Nombre Completo, Nro de Identificación, Departamento, Localidad y Dirección del deudor que tiene el Registro de Garantía.

En el Detalle se muestra una lista de todos los bienes que el Deudor tiene registrados como garantía mostrando datos del NUR, Descripción del Bien, el Tipo de Garantía, la EIF desde donde se realizó el registro, la fecha del registro, el monto y valor garantizado, el Nro de Trámite/Operación de la EIF y los nombres de los Propietarios del Bien.

b) Consulta por NUR Para realizar esta consulta el usuario deberá conocer e ingresar el NUR (Número Único de Registro) del bien a consultar.

Luego presionar la opción Imprimir y el sistema mostrará los datos correspondientes.

GUÍA



Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 50 de 54

8.2 Usuarios Autorizadores de las EIFs

Los usuarios con rol de Autorizador en las entidades financieras, podrán ver 3 tipos de reportes:

a) Consulta por Rango de Fechas

GUÍA



Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 51 de 54

El usuario deberá ingresar el rango de fechas inicial y final para poder ver la información Requerida.

Posteriormente presionar la opción Imprimir y se mostrará una pre visualización del reporte solicitado.

Los datos presentado son: El Departamento, Municipio y Localidad del bien garantizado, la fecha del registro, el Usuario quien realizó el registro, el código NUR generado para el registro, la descripción del bien y la moneda y monto garantizado.

b) Consulta a una Fecha de Corte

El usuario deberá ingresar la fecha hasta la que se va obtener la información

GUÍA



Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 52 de 54

Requerida.

Y después de presionar la opción de Imprimir el sistema mostrará una pantalla de pre visualización con los datos siguientes:

GUÍA



Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 53 de 54

c) Consulta de Registros de Baja de Garantías El usuario debe ingresar la fecha desde y a fecha hasta a la que quiere ver los registros de Garantías y el sistema presentará un a pre visualización, la información a mostrarse es: Institución, Departamento, Municipio, Localidad, Fecha de Baja, Hora de Baja, Usuario que dio de baja, NUR, descripción del Bien, moneda y valor garantizado.

GUÍA



Edición No. 1

Fecha de vigencia:

Página: 54 de 54

Documents

MANUAL DE USUARIO EXTERNO MODULO GARANTIAS NO ... DE USUARIO EXTER… · Usuario Modulo Garantías No Convencionales Edición No. 1 Fecha de vigencia: Página: 1 de 54 ... Seleccionar