MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES · Uma vez que os protótipos sejam aprovados, o AQFT solicita a submissão do PPAP ou PPAPT. Neste momento, será informado ao fornecedor o

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Elaborado por: Daiane Pandolfo – Joana Correa Aprovado por: Marco Antonio Harzheim

MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES


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SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................................................ 4

2. ESCOPO ................................................................................................................................................. 4

3. APLICABILIDADE .................................................................................................................................... 4

4. OBJETIVO .............................................................................................................................................. 5

5. REQUISITOS AMBIENTAIS ..................................................................................................................... 5

6. ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL .................................................................................................... 6

7. METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO .............................................................................................. 6

7.1 PROSPECÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR ...................................................................................... 8

7.1.1 SUBMISSÃO DE PROTÓTIPOS (Amostras de Peças de Produção) ............................................. 8

7.1.2 ANÁLISE DA CAPACIDADE DE FABRICAÇÃO DO FORNECEDOR ................................................. 9

7.1.3 SUBMISSÃO DE PPAP/ PPAPT .................................................................................................... 9

7.1.4 ATUALIZAÇÃO DE PPAP/ PPAPT............................................................................................... 10

7.1.5 MEIO DE SUBMISSÃO DE PPAP/ PPAPT ................................................................................... 10

7.2 HOMOLOGAÇÃO DO FORNECIMENTO ............................................................................................ 11

7.2.1 AVALIAÇÃO DE PPAP/ PPAPT ................................................................................................... 11

7.3 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ......................................................................................................... 12

7.3.1 REQUISITOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ................................................................................ 12

7.3.2 ÍNDICE DE DESEMPENHO GLOBAL DO FORNECEDOR – IDGF .................................................. 12

7.3.3 AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DO FORNECEDOR – IGF .................................................. 13

7.3.4 AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE DESEMPENHO COMERCIAL – IDC ................................................. 14

7.3.5 AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECIMENTO – IDF ..................................... 15

7.3.6 NOTA E CONCEITOS DO ÍNDICE DE DESEMPENHO GLOBAL DO FORNECEDOR - IDGF............ 16

7.3.7 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS .......................................... 17

7.3.8 BLOQUEIO DE FORNECEDORES ............................................................................................... 17

7.4 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DO FORNECEDOR .................................................. 18

8. SOLICITAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE ENGENHARIA ................................................................................. 18

8.1 DO FORNECEDOR PARA A TAURUS ................................................................................................. 18

8.2 DA TAURUS PARA O FORNECEDOR ................................................................................................. 18

9. AUDITORIA DE SEGUNDA PARTE ........................................................................................................ 18

10. COMUNICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADE (RNC) .............................................................................. 19

10.1 PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DE CUSTOS ...................................................................................... 20

10.2 FRETES ESPECIAIS ............................................................................................................................ 20

11. REQUISITOS DE ENTREGA DO COMPONENTE FORNECIDO ................................................................ 20


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12. COMPONENTES QUÍMICOS ................................................................................................................ 21

13. PROPRIEDADE DO CLIENTE (TAURUS) ................................................................................................ 21

14. PROPRIEDADE DO FORNECEDOR ........................................................................................................ 22

15. GARANTIA ........................................................................................................................................... 22

16. GESTÃO DOS SUBFORNECEDORES ..................................................................................................... 22

ANEXOS ............................................................................................................................................................ 23

I. TERMOS E DEFINIÇÕES ....................................................................................................................... 23

II. FORMULÁRIO DE RNC ......................................................................................................................... 24

III. QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ......................................................................... 26

IV. PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DE CUSTOS – PRC ............................................................................... 29

V. PROCEDIMENTO DE PPAP ................................................................................................................... 30

VI. APROVAÇÃO PRELIMINAR DE EMBALAGENS – APE ........................................................................... 37

VII. APROVAÇÃO DE DERROGAS ESPECÍFICAS .......................................................................................... 41

VIII. TERMO DE RECEBIMENTO .................................................................................................................. 42

IX. CONTROLE DE REVISÕES ..................................................................................................................... 43


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1. INTRODUÇÃO

Com o intuito de garantir a melhoria nos processos que envolvem componentes e serviços adquiridos, a

Taurus vem aprimorando continuamente o relacionamento com sua cadeia de fornecedores.

No que diz respeito aos requisitos exigidos, foi elaborado o Manual de Requisitos para Fornecedores , o

qual deve ser utilizado por toda a cadeia ativa de fornecedores como um guia para o atendimento dos

padrões de desempenho desejados pela Taurus, unidades Porto Alegre e São Leopoldo.

Os índices de desempenho de fornecedores, com base nos requisitos e métricas de avaliação, estão

disponíveis no Manual.

Os procedimentos aqui determinados e adotados visam à adoção de ações efetivas no desenvolvimento de

novos componentes e/ou fornecedores, alterações de engenharia, resolução dos problemas de qualidade,

bem como a avaliação dos índices de desempenho de fornecedores novos e atuais.

2. ESCOPO

Os critérios previstos neste Manual contemplam a sistemática de seleção, desenvolvimento, avaliação,

monitoramento e melhoria contínua de fornecedores e são considerados requisitos mínimos para

fornecimento de materiais e serviços para a Taurus.

Sempre que forem efetuadas modificações no Manual, os fornecedores devem providenciar as devidas

atualizações no seu Sistema de Gestão e Operações, assim como retirar e destruir todas as cópias de

versões anteriores. Embora seja um documento distribuído sem controle de cópias à cadeia de

fornecedores, o mesmo deve ser plenamente atendido pelos fornecedores.

O Analista de Qualidade de Fornecedores da Taurus (AQFT) enviará um e-mail ao fornecedor comunicando

as revisões do Manual, disponível no site da Taurus (http://www.taurus.com.br/). O fornecedor deverá

acessar a nova versão do Manual, assinar o Termo de Recebimento (Anexo VIII) e enviá-lo para o AQFT.

Caso o fornecedor entenda que algum requisito de qualidade não é viável de ser atendido ou ainda não

possua as condições necessárias para atendê-lo, deverá informar e justificar imediatamente, por escrito, ao

AQFT e aguardar uma resposta (Anexo VII). Quando se tratar de um requisito de ordem comercial, o

fornecedor deverá contatar o Departamento de Compras.

O fornecedor que não preencher a documentação requerida neste Manual poderá ficar impedido de fornecer componentes até que tal situação seja regularizada.

3. APLICABILIDADE

Os requisitos deste Manual aplicam-se a toda a base de fornecimento, incluindo:

• Produtos desenvolvidos pela Taurus;

• Produtos desenvolvidos pelo fornecedor;

• Serviços diretamente ligados ao produto.

A definição de quais requisitos e critérios de avaliação serão mandatórios aos fornecedores depende da

natureza do fornecedor e da prévia definição dos Departamentos de Compras e Qualidade da Taurus.


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4. OBJETIVO

O objetivo do Manual de Requisitos para Fornecedores é esclarecer os requisitos necessários para o

desenvolvimento de materiais/serviços fornecidos, bem como apresentar critérios de avaliação e

monitoramento aplicados à cadeia de fornecimento da Taurus. Esses requisitos e critérios tem como base a

Gestão da Qualidade, visando atendimento à norma ISO/TS 16949 na revisão vigente, quando aplicável.

Uma metodologia de melhoria contínua é igualmente solicitada nos seguintes aspectos:

a) Status de Qualidade Assegurada – QA; b) Garantia de credibilidade de entrega (qualidade e pontualidade);

c) Práticas e procedimentos para a realização do produto, de acordo com os requisitos da ISO/TS 16949 na

revisão vigente;

d) Práticas específicas que garantam a qualidade, rastreabilidade e repetibilidade do produto e processo,

além de manter uma forma de identificação desde a produção da matéria prima até o envio do produto ao

cliente;

e) Evidências objetivas de que os produtos e/ou serviços fornecidos estão de acordo com o Processo de

Aprovação do Produto (Manual de PAPP/ AIAG) e/ou PAPPT, caso seja solicitado pela Taurus;

f) Comprometimento com a melhoria contínua dos processos e características do produto e/ou serviços,

com redução da variação entre peças e eliminação de desperdícios, utilizando técnicas estatísticas

apropriadas (Manual de referência de CEP/AIAG).

NOTA: Índices mínimos de capabilidade: CPk = 1,33 a 1,67. Para itens críticos é requerido o atendimento ao

índice mínimo de 1,67, ou a apresentação de um plano de inspeção contemplando 100% dos produtos

fornecidos, juntamente com plano de melhoria do processo, objetivando atendimento do índice;

g) Execução de operações em conformidade com a legislação e regulamentações ambientais e sociais

aplicáveis na jurisdição onde o fornecedor exerce suas atividades, bem como, regulamentos requeridos

pelo cliente. Todo fornecedor DEVE possuir licença de operação ou documento similar;

h) Conformidade com os requisitos relacionados ao uso, controle e acondicionamento de embalagens;

i) Atendimento aos requisitos específicos de clientes sempre que requerido;

j) Efetividade das ações corretivas implementadas;

k) Efetividade da comunicação em todos os níveis;

l) Processo de novos projetos e alterações de projetos apropriadas e em tempo.

5. REQUISITOS AMBIENTAIS

Os fornecedores da Taurus devem possuir uma forte preocupação com os aspectos ambientais e devem tomar ações para gerenciar adequadamente um Sistema de Gestão Ambiental. Sugere-se que este sistema seja estabelecido nos moldes da norma ISO 14001 ou outro requisito equivalente de preservação e proteção ambiental, mesmo que ainda não seja certificado por um organismo de 3ª Parte.


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6. ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL

A Taurus preza pelo bom relacionamento com sua cadeia de fornecimento e espera que todas as

informações relativas a produto, tecnologias, dados de produção e processo, bem como as informações de

relacionamento sejam mantidas em sigilo e confidencialidade. Em adicional, toda evidência de informação

documental técnica (incluindo PPAP) deve expressar a realidade dos fatos.

É exigido a todos os fornecedores da Taurus a adoção de políticas que proíbam a utilização de trabalho

infantil, trabalho forçado ou escravo e a discriminação.

7. METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO

A TAURUS possui uma metodologia de desenvolvimento de fornecedores que segue quatro estágios:

O fluxograma abaixo apresenta o resumo da Sistemática de Avaliação, Desenvolvimento e Monitoramento

de Fornecedores da Taurus, sendo que esta prática pode ser complementada com planos de ação

específicos, dependendo do índice de desempenho do fornecedor.

Posterior ao fluxograma são abordados os requisitos necessários que o fornecedor deverá cumprir para

atingir os quatro estágios de desenvolvimento.

Prospecção e Seleção do Fornecedor

Homologação de Fornecimento

Avaliação do Desempenho

Desenvolvimento do Sistema de

Gestão do Fornecedor


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NOTA: A efetividade do Sistema de Gestão do fornecedor refletirá nos pontos mencionados no item 4 deste

Manual.


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7.1 PROSPECÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

O primeiro estágio consiste na prospecção de um fornecedor a partir da verificação dos requisitos mínimos

mencionados abaixo:

Será realizada uma auditoria de segunda parte, pelo AQFT, sempre que um novo fornecedor for integrado à

cadeia de fornecimento.

Novos fornecedores deverão responder um formulário de auto-avaliação e/ou obter pontuação superior a

80% nas auditorias realizadas pelo AQFT. Caso não seja atingida a pontuação mínima, um plano de ação

será elaborado e terá sua eficácia verificada.

As auditorias de segunda parte, em novos fornecedores, serão realizadas anteriormente à solicitação de

protótipos somente em fornecedores de componentes críticos.

Assim que o fornecedor demonstrar que possui capacidade para atender às especificações técnicas e, para

produzir nas condições solicitadas (quantidade, prazo, etc.), receberá do Departamento de Compras as

especificações necessárias para a produção dos protótipos (amostras não ferramentadas).

Uma vez que os protótipos sejam aprovados, o AQFT solicita a submissão do PPAP ou PPAPT. Neste

momento, será informado ao fornecedor o nível de PPAP que deverá ser submetido e os critérios para sua

disposição (APROVADO, APROVADO CONDICIONAL ou REJEITADO).

O Fornecedor não deve fazer nenhuma modificação não autorizada ao produto sem que tenha autorização

formal da Engenharia da Taurus.

7.1.1 SUBMISSÃO DE PROTÓTIPOS (Amostras de Peças de Produção)

As amostras ou protótipo de engenharia devem estar acompanhados por relatório garantindo a

conformidade com as especificações que inclui, quando aplicável:

• Resultados dimensionais completos;

• Resultados de testes e de desempenho;

• Resultados de análise de aparência;

• Desenho mapeado;

• Resultados de material (Análise metalográfica, química, dureza, raio X, entre outros).

• Ficha cadastral da empresa;

• Apresentação da empresa;

• Análise financeira (balanço e negativa de crédito);

• Licença de operação ambiental (LO);

• Contrato de confidencialidade assinado (Anexo IV);

• Cotação.

Requisitos mínimos - Comerciais

•Certificado ISO 9001 e/ou ISO TS 16949 (se tiver)

• Obter pontuação mínima na Avaliação de Fornecedores a ser realizadapelo método de auto avaliação (Anexo III)

Requisitos mínimos - Qualidade


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Poderão ser solicitados requisitos adicionais, a definição dos mesmos será acordada durante visita inicial.

A quantidade de amostras necessárias a serem enviadas será informada ao fornecedor pelo Departamento

de Compras.

Quando os componentes forem provenientes de cavidades múltiplas, deverá ser fornecida, no mínimo,

uma amostra de cada cavidade.

As amostras devem ser identificadas e embaladas de forma a manter sua integridade até sua chegada às

instalações da Taurus.

Quando as amostras não atenderem algum requisito definido pela Taurus, o fornecedor deverá informar

detalhadamente, através de um relatório, qual especificação não foi atendida e o motivo.

Qualquer informação adicional será solicitada pela Taurus quando assim julgar necessário.

7.1.2 ANÁLISE DA CAPACIDADE DE FABRICAÇÃO DO FORNECEDOR

O AQFT será responsável pela avaliação da real capacidade produtiva do fornecedor durante a produção do

lote piloto.

7.1.3 SUBMISSÃO DE PPAP/ PPAPT

A submissão de PPAP (Part Production Approval Process) por parte de fornecedores deve ser conduzida

conforme sistemática estabelecida neste Manual, baseado nas regras do Manual de PPAP/AIAG, conforme

Procedimento de PPAP (Anexo V). Para os processos especiais (ex. solda, pintura, tratamento superficial de

zincagem, niquelagem, cromagem, etc.), o fornecedor deve realizar avaliações periódicas nestes processos,

conforme acordado com o AQFT.

Fornecedores que por alguma regra interna ou requisito do seu Sistema de Gestão não possam submeter

algum elemento obrigatório do PPAP, deverão autorizar o acesso às suas instalações pelo AQFT para que as

informações declaradas possam ser comprovadas.

A aprovação do PPAP é sempre necessária antes da primeira entrega do lote regular do produto, cabendo

ao fornecedor submeter o PPAP nas condições definidas neste Manual.

A submissão de PPAPT (Processo de Aprovação de Peça de Produção Taurus) por parte de fornecedores

deverá ser conduzida conforme sistemática estabelecida neste Manual e se aplica somente a fornecedores

de pequeno porte de itens não críticos. Os fornecedores que não se enquadrarem nessa classificação,

deverão submeter PPAP, conforme regras definidas neste Manual (Anexo V).

Após receber a solicitação de protótipo, por parte do Departamento de Compras, o fornecedor deverá

submeter:

• Certificado de Submissão de Peça;

• Relatório dimensional;

• Relatório de material;

• Relatório de desempenho;

• Relatório de aparência, quando aplicável.


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Os fornecedores deverão submeter PPAP/ PPAPT após a aprovação inicial do protótipo, antes da primeira

entrega do lote piloto (primeiro lote significativo após aprovação da amostra, com volume mínimo de 300

peças). Exceções devem ser analisadas e autorizadas pelo AQFT.

Os formulários padrão a serem utilizados para a submissão do PPAP/PPAPT serão enviados ao fornecedor,

via meio eletrônico, pelo AQFT. Nos casos em que o fornecedor já possua um formato de formulário

próprio, deverá comunicar o AQFT e aguardar a autorização para uso.

A Tabela 1 descreve as situações em que é necessária a submissão (ou re-submissão) de PPAP/ PPAPT. É de

responsabilidade de o fornecedor detectar a ocorrência de tais situações e realizar a submissão.

DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO RAZÃO PARA SUBMISSÃO

Novos componentes. Submissão inicial

Correção de discrepância em componente submetido anteriormente. Também considera casos onde a submissão inicial teve o laudo de rejeitado ou aprovado em condicional.

Re-submissão total ou parcial dos elementos do PPAP.

Produto modificado pela Engenharia do Produto no que se refere à especificação, material ou registro de projeto.

Alteração de Engenharia.

Nova tecnologia de processo a ser implantada que será usada na produção/ transformação do componente.

Mudança no processo de produção do componente.

Utilização de novo material ou substância em relação ao que foi usado no componente anteriormente aprovado.

Mudança de material ou construção operacional.

Utilização de novas ferramentas, matrizes, etc. Mudança ou reparo de ferramental ou equipamento.

Ferramental, transferência, substituição, reparo ou

adicional. Ferramental e equipamentos transferidos internamente (mudança de layout).

Utilização de ferramental inativo ou Interrupção do fornecimento por mais de doze meses.

Nova fonte de matéria-prima ou componente integrante do item de fornecimento.

Mudança de fonte de material ou fornecedor.

Tabela 1 – Situação x Razão para submissão

7.1.4 ATUALIZAÇÃO DE PPAP/ PPAPT

O fornecedor deverá re-submeter o PPAP/ PPAPT e enviá-lo ao AQFT, sempre que ocorrer uma alteração de

projeto ou qualquer uma das situações descritas na Tabela 1 deste Manual.

O processo previamente aprovado deverá ser mantido até a aprovação do novo PPAP.

7.1.5 MEIO DE SUBMISSÃO DE PPAP/ PPAPT

A submissão de PPAP/ PPAPT deve ocorrer via meio eletrônico através de um único arquivo no formato

PDF.

O fornecedor sempre receberá um e-mail formal de solicitação de submissão de PPAP/ PPAPT, informando

o código do item de submissão, prazo, nível do PPAP. O fornecedor deverá manter esse arquivo como

prova da solicitação.


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O fornecedor deverá ainda considerar:

• Todas as páginas devem estar adequadas para a impressão no formato A4,

• Cada página deve estar em condições mínimas de legibilidade e devem apresentar boa condição de

leitura após a impressão;

• Cada página do arquivo PDF deve conter somente uma página por folha;

• Documentos digitalizados.

7.2 HOMOLOGAÇÃO DO FORNECIMENTO

Durante este estágio será analisada a capacidade do fornecedor em atender os Requisitos Específicos do

Cliente (REQs) estabelecidos pela Taurus para toda a cadeia de fornecimento.

7.2.1 AVALIAÇÃO DE PPAP/ PPAPT

PPAP/PPAPT Aprovado: O PPAP/PPAPT recebe a disposição de “Aprovado” quando todos os requisitos

aplicáveis são submetidos exatamente como descritos neste Manual, bem como apresenta amostras

conforme especificações de Projeto e Alteração de Engenharia (quando aplicável). Com a aprovação

definitiva do PPAP/PPAPT, o fornecimento do item é homologado pelo Departamento de Qualidade da

Taurus.

O AQFT comunica o fornecedor e o Departamento de Compras que o PPAP/PPAPT está aprovado. A partir

deste instante, o Departamento de Compras está autorizado a emitir Ordens de Compras para este

componente.

PPAP/ PPAPT Aprovado Condicional: O PPAP/PPAPT recebe o status “Aprovação Condicional” nas

seguintes condições:

I - Caso algum dos requisitos de submissão aplicáveis não tenham sido submetidos exatamente como

descrito neste Manual.

II - Na falta da aplicação de algum dos requisitos de submissão, sem devida justificativa.

Em ambas as situações, não deverá haver impacto no componente que comprometa seu desempenho na

montagem e no produto final. Esses impactos podem ser:

• Redução da vida útil;

• Desempenho de funcionamento reduzido;

• Insatisfação estética/aspecto;

• Incômodo de qualquer natureza ao usuário final;

• Restrições ou deficiências de produção e montagem.

Nesta situação, o fornecedor deverá submeter um plano de ação informando os prazos de atendimento

dos requisitos solicitados. Após avaliação pelo AQFT, o Departamento de Compras e o fornecedor serão

informados da concessão ou não, que se aceita, deverá ter um prazo máximo de 90 dias.

Somente depois de concedida a aprovação condicional, o Departamento de Compras está autorizado a

iniciar a emissão de Ordens de Compras para o componente em questão.

Se não houver evidências de que as ações definidas foram implementadas no prazo estipulado, o

PPAP/PPAPT passa a ser considerado REJEITADO no sistema interno da Taurus e o fornecimento do


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componente será interrompido até que o mesmo seja re-submetido e atinja o status de PPAP/PPAPT

aprovado.

PPAP/ PPAPT Rejeitado: O PPAP/PPAPT recebe essa disposição quando NÃO apresenta parte dos

elementos de submissão requeridos ou ainda possui discrepâncias, gaps ou informações incorretas que não

demonstram a robustez do processo de aprovação bem como a conformidade do produto a ser fornecido.

O PPAP/PPAPT recebe a disposição de Rejeitado nos seguintes casos:

I - Quando as amostras (na situação de amostras serem submetidas junto com o PPAP/PPAPT) não estão

conforme as especificações de Projeto e Alteração de Engenharia (quando aplicável);

II - Quando o fornecedor não atende plenamente às condições de submissão descritas neste Manual;

III - Quando um PPAP/PPAPT é re-submetido, após o vencimento de uma aprovação condicional, nas

mesmas condições da submissão anterior.

Nesta situação, o fornecedor deverá submeter um plano de ação informando os prazos de atendimento

dos requisitos solicitados. Após avaliação pelo AQFT, o Departamento de Compras e o fornecedor serão

informados da concessão ou não, que se aceita, deverá ter um prazo máximo de 90 dias.

7.3 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Consiste na avaliação do fornecedor através da análise do desempenho geral, visando o surgimento de

oferta de novas oportunidades e demandas em caso de bom desempenho. Quando a avaliação não for

satisfatória, o fornecedor deverá apresentar um plano de ação ou ainda poderá ter seu fornecimento

suspenso (desomologação).

7.3.1 REQUISITOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Todos os fornecedores ativos da Taurus deverão atender aos requisitos detalhados abaixo:

a) O fornecedor deverá cotar o item/componente que lhe foi solicitado, analisando e seguindo às

especificações contidas nos desenhos enviados pelo cliente e outras especificações adicionais indicadas. Em

caso de possuir projeto próprio, o fornecedor deverá avaliar os requisitos adicionais definidos pelo cliente.

b) Apresentar bom desempenho com base no Índice de Desempenho Global do Fornecedor – IDGF,

apresentado nos itens a seguir.

7.3.2 ÍNDICE DE DESEMPENHO GLOBAL DO FORNECEDOR – IDGF

O envio do Índice de Desempenho Global do Fornecedor (IDGF) será avaliado trimestralmente e aplicado

aos fornecedores ativos conforme o Registro de Fornecedores da Taurus. A base de cálculo utilizada é

descrita abaixo:

IDGF (%) = (0,3 x IGF + 0,3 x IDC + 0,4 x IDF) x 100

Onde: IGF: Índice de Gestão do Fornecedor IDC: Índice de Desempenho Comercial IDF: Índice de Desempenho de Fornecimento


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PONTOS IDGF

Itens Avaliados

DESDOBRAMENTO DA PONTUAÇÃO

% DA PONTUAÇÃO PONTOS

IGF 30

Questionário de Auto Avaliação de Fornecedores Homologação Pontualidade de PPAP/ PPAPT Auditorias

10 30 10 50

3,0 9,0 3,0

15,0

30

IDC 30

Credibilidade de Entrega Relacionamento Comercial


70 30

20,0 10,0

30

IDF 40

Número de Peças com Defeito Relatórios de Não Conformidade – RNC Prazo de Resposta Implementação do Plano de Ação


60 5

15 20

24,0 2,0 6,0 8,0

40 IDGF 100

Tabela 2: Descrição do IDGF (Índice de Desempenho Global do Fornecedor)

NOTA: Para itens não avaliados o sistema realizará uma ponderação na nota final.

7.3.3 AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DO FORNECEDOR – IGF

IGF= Quest x 0,1 + Homol x 0,3 + Pontual PPAP x 0,1 + Audit x 0,5

O Índice de Gestão do Fornecedor (IGF) representa a avaliação referente à implantação e manutenção de Sistemas de Gestão e qualidade do produto e/ou serviço contratado, bem como do desempenho do processo. Representa 30% da pontuação final no Índice de Desempenho Global do Fornecedor (IDGF) e é composto por:

• Questionário de Auto Avaliação de Fornecedores: Representa 10% do IGF, e é preenchido pelo

fornecedor, conforme Anexo III. O questionário apresenta itens que são avaliados de forma

objetiva: “Atende, Atende Parcialmente, Não Atende”, ou que podem ser dispensados pela Taurus

e não avaliados quando identificados com “Não Aplicável”.

A comprovação do questionário poderá ser feita nas instalações do fornecedor a qualquer

momento pelo Departamento de Compras ou pelo AQFT, no momento da homologação de

fornecimento ou durante as auditorias de segunda parte.

A pontuação é o resultado da soma de pontos obtidos nos itens avaliados divididos pelo número de

itens aplicáveis. Este questionário será reavaliado a cada 03 (três) anos após a sua implementação.

Nota: A Taurus prioriza fornecedores que tenham certificação ISO 9001 e recomenda que os

fornecedores que ainda não a possuam trabalhem para esta implementação.

• Homologação: A Homologação representa 30% do IGF e é realizada através do PPAP/ PPAPT. Sua

pontuação é determinada conforme Tabela 3:


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Status da Documentação Requerida Percentual da Pontuação

Aprovado 100%

Condicionalmente Aprovado 50%

Rejeitado 0%

Tabela 3– Pontuação de Homologação

• Pontualidade de PPAP/PPAPT: A pontuação é obtida por meio da relação entre a quantidade de

PPAPs/ PPAPTs entregues no mês corrente pela quantidade solicitada, corresponde a 10% do IGF.

O fornecedor que entregar no prazo obterá 100% da nota, caso não ocorra a entrega no prazo e o

fornecedor não tenha negociado novo prazo com o AQFT, o mesmo terá a nota zerada neste item

para o mês corrente.

• Auditorias: A Auditoria representa 50% do IGF e, quando aplicável, o fornecedor será avaliado por

meio de auditorias de segunda parte. Os critérios de pontuação são apresentados na Tabela 4:

Percentual da Pontuação Status

100% Aprovado

80% a 100% Aprovado – Ações corretivas requeridas

Menor 80% Deficiente

Tabela 4– Classificação do Fornecedor em Auditoria

7.3.4 AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE DESEMPENHO COMERCIAL – IDC

IDC= Credibilidade x 0,70 + Rel.Comercial x 0,30

A avaliação do Índice de Desempenho Comercial (IDC) aborda aspectos de flexibilidade, agilidade,

pontualidade e posicionamento do fornecedor. Representa 30% da pontuação final do fornecedor no Índice

de Desempenho Global do Fornecedor (IDGF) e é ponderado pelos itens abaixo:

• Credibilidade de Entrega: A avaliação da Credibilidade de Entrega representa 70% do IDC. A

avaliação da pontualidade, agilidade, flexibilidade e a quantidade entregue pelo fornecedor é

realizada da seguinte forma:

Credibilidade de Entrega (%) = (Qtde. entregue no prazo/Qtde. Programada) x 100

NOTA: Para fornecedores Internacionais, considera-se para cálculo do IE a data de disponibilização do

material no Brasil.

• Relacionamento Comercial: A avaliação do Relacionamento Comercial representa 30% do IDC e

será reavaliado pelo Departamento de Compras e PCP a cada 03 (três) meses, conforme Tabela 6.


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Relacionamento Comercial Percentual

ÓTIMO 100%

BOM 50%

REGULAR 0%

Tabela 5 – Avaliação de relacionamento comercial

Ótimo: resposta no prazo, retorno satisfatório, sugestões (melhorias, técnica, conceito, tecnologia); Bom: cumpre modestamente os prazos e apresenta algumas sugestões;

Regular: não atendem os aspectos acima.

7.3.5 AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECIMENTO – IDF

IDF= Defeitos x 0,6 + RNC x 0,05 + Resposta RNC x 0,15 + Plano Ação x 0,2

O IDF é ponderado de acordo com os itens abaixo relacionados e representa 40% da pontuação final do

fornecedor no Índice de Desempenho Global do Fornecedor (IDGF). É ponderado pelos seguintes itens:

• Número de Peças com Defeito: A avaliação do número de peças com defeito representa 60% do

IDF. A pontuação é calculada conforme fórmula abaixo:

% Defeitos = (quantidade total não conforme/ quantidade total fornecida) * 100

• Relatórios de Não Conformidade (RNC): A avaliação do RNC representa 5% do IDF. A pontuação é

resultante da quantidade de RNC (relatórios de não conformidade) apresentadas dentro do último

período.

Nº de RNCs Pontuação

0 100%

1 a 3 50%

≥ 4 0%

Tabela 6 – Critérios para a Pontuação de RNC

• Prazo de Resposta: A pontuação é obtida através da relação entre a quantidade de RNCs

preenchidos adequadamente e entregues pela quantidade emitida no período. O prazo de entrega

da ação de contenção é de 24 (vinte e quatro) horas e do RNC respondido é de 07 (sete) dias.

• Implementação do Plano de Ação: A pontuação é obtida através da verificação da implementação

do plano de ação, conforme Tabela 8:

Implementação Pontuação

Sim 100%

Não 0%

Tabela 7 – Critérios para a Pontuação de Implementação do Plano de Ação


7.4 3 01 Rev: 02 Data: 13/05/2014 16 de 43


7.3.6 NOTA E CONCEITOS DO ÍNDICE DE DESEMPENHO GLOBAL DO FORNECEDOR - IDGF

O IDGF mostra o desempenho de um fornecedor em relação aos requisitos estabelecidos pela Taurus, detalhados neste Manual. O acompanhamento da evolução do desempenho do fornecedor e a periodicidade de verificação dos critérios utilizados para realizar a avaliação seguem os critérios descritos nas Tabelas 9 e 10.

Ações Classe A

IDGF ≥ 90%

Classe B

IDGF 70 -89%

Classe C

IDGF 50-69%

Classe D

< 50%

De

sen

volv

ime

nto

s

Prioridade

(Apto para fornecer itens de segurança)

Recomendado Não Recomendado Desqualificado

Tom

ada

de

Açõ

es

NA Planos de ação para

índices afetados

Planos de ação para todos os índices

Bloqueio das OCs + Planos de ação para todos os índices +

Visita ao fornecedor

Tabela 8 – Critérios para IDGF

Índice Ferramenta Periocidade

IGF

Questionário de Auto Avaliação de Fornecedores A cada 03 anos

Homologação A cada novo item/ alteração

Pontualidade PPAP/ PPAPT A cada novo item/ alteração

Auditoria Quando aplicável

IDC Credibilidade de Entrega Mensal

Relacionamento Comercial Mensal

IDF

Nº de peças com defeito Mensal

Relatórios de Não Conformidade – RNC Mensal

Prazo de resposta Mensal

Implementação do Plano de Ação Mensal

IDGF Monitoramento Mensal

Análise Crítica Semestral

Tabela 9 – Periodicidade dos Indicadores


7.4 3 01 Rev: 02 Data: 13/05/2014 17 de 43


7.3.7 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

O cálculo do IDGF para fornecedores de serviços de retrabalho, transporte, correções, etc. considera o

Índice de Satisfação (IS).

A definição do escopo e abrangência dos requisitos aplicáveis a fornecedores de serviços é determinada

pela periodicidade dos serviços prestados.

Os critérios estabelecidos neste Manual se aplicam aos fornecedores de serviços regulares, incluindo os

determinados abaixo:

• Calibração; • Transportes; • Manutenção Industrial; • Matrizarias/Ferramentarias; • Tratamento Térmico; • Tratamento Superficial; • Usinagem; • Corte/Dobra; • Solda.

PONTOS IDGF

Itens Avaliados

DESDOBRAMENTO DA PONTUAÇÃO


IGF 30

Questionário de Auto Avaliação de Fornecedores Auditorias/ Certificação Sistema Gestão

20 80

6,0 24,0

30

IDC 30

Cumprimento de Prazos Relacionamento Comercial


70 30

20,0 10,0

30

IDF 40

Relatórios de Não Conformidade – RNC Prazo de Resposta Implementação do Plano de Ação


50 20 30

20,0 8,0

12,0 40

IDGF 100

IDGF para serviços = IS

META IS ≥ 70%

Fornecedores de serviços temporários e/ou específicos estão dispensados do escopo deste Manual. A

avaliação destes fornecedores e a responsabilidade da contratação, avaliação e monitoramento pertencem

à (ao) área/setor requisitante.

7.3.8 BLOQUEIO DE FORNECEDORES

Para itens produtivos, o fornecedor que estiver classificado como Classe C e não preencher o Plano de Ação

dentro do prazo de 07 (sete) dias será desqualificado, e poderá deixar de fornecer para o grupo.

Para fornecedores classificados como Classe D, deverá haver bloqueio imediato do mesmo no sistema até

que o Plano de Ação seja respondido satisfatoriamente em até 03 (três) dias.


7.4 3 01 Rev: 02 Data: 13/05/2014 18 de 43


7.4 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DO FORNECEDOR

Os fornecedores da Taurus, atuais ou em potencial, devem demonstrar que mantém um Sistema de Gestão

orientado para os requisitos da ISO/TS 16949.

A comprovação poderá ser feita através de auditorias de segunda parte realizadas pela Taurus no início do

fornecimento ou quando ocorrer alguma alteração no processo/produto. No caso de fornecedores

certificados, deverá ser enviada cópia do certificado sempre que for renovado.

A auditoria de segunda parte realizada em fornecedores de pequeno porte terá como objetivo avaliar o

comprometimento da empresa em relação aos fatores comportamentais e de gestão, bem como a

implantação das ações de melhoria sugeridas pelo AQFT.

Todo requisito não atendido deverá ser tratado através de planos de ação consistentes que visem sua

implementação nos prazos estipulados em concordância com a Taurus. Essas ações automaticamente terão

prazo para serem efetivadas e terem sua eficácia verificada até a próxima auditoria.

8. SOLICITAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE ENGENHARIA

8.1 DO FORNECEDOR PARA A TAURUS

O fornecedor pode propor à Taurus uma alteração na especificação do componente, desde que motivado

por alguma necessidade do produto, melhoria, correção ou adequação a normas técnicas.

Essa proposta deve ser encaminhada diretamente ao AQFT. Será analisada a viabilidade da proposta

juntamente com a equipe de desenvolvimento e enviada uma resposta formal ao fornecedor solicitante.

Somente após a aprovação da solicitação da alteração e recebimento do desenho revisado, o fornecedor

está autorizado a efetuar a alteração proposta.

O fornecedor deve submeter amostras conforme o desenho revisado, atualizando a documentação

requerida na submissão do PPAP/ PPAPT.

Fornecedores com projeto próprio deverão informar previamente a alteração ao cliente para que seja

avaliado o impacto no produto final ou na montagem. Deverá ser detalhada a característica alterada bem

como enviada uma cópia da especificação (norma) e do desenho. Se aprovado, o fornecedor deve

submeter amostras conforme o desenho revisado, atualizando a documentação requerida na submissão do

PPAP.

8.2 DA TAURUS PARA O FORNECEDOR

Diante de uma solicitação de alteração da Taurus, o fornecedor realiza a avaliação da viabilidade e procede

com a atualização do PPAP/ PPAPT.

9. AUDITORIA DE SEGUNDA PARTE

A Taurus se reserva o direito de realizar auditorias de segunda parte para avaliação dos processos nas

instalações do fornecedor a qualquer momento. O AQFT fará contato prévio com o representante do

fornecedor para elaborar um cronograma anual de visitas.

O resultado da auditoria será enviado ao fornecedor pelo AQFT e as ocorrências detectadas deverão ser

tratadas dentro do ciclo. O AQFT verificará a eficácia das tratativas propostas no plano de ação.


7.4 3 01 Rev: 02 Data: 13/05/2014 19 de 43


10. COMUNICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADE (RNC)

Sempre que for detectada uma não conformidade no recebimento do componente ou durante a produção,

o fornecedor será notificado através do Relatório de Não Conformidade - RNC (Anexo II).

O índice de rejeição previsto pela Taurus para recebimento de componentes e matéria prima é zero

defeito.

No caso do fornecedor ser notificado, através de um RNC, deverá comunicar a Ação de Contenção num

prazo máximo de 24 horas, apresentando ações de contenção para o material não conforme,

compreendendo as peças em poder da Taurus, em trânsito e no próprio fornecedor. Neste caso o

fornecedor deve:

a) Comunicar o modo pelo qual o produto e/ou serviço será identificado como inspecionado, tanto na

embalagem quanto individualmente, este último quando requerido.

b) Nas circunstâncias que impeçam o fornecedor de acompanhar a produção nas instalações da Taurus, de

maneira rápida e eficiente, o fornecedor deve nomear uma equipe de inspeção local de terceira parte para

representá-lo nas atividades do plano de contenção. Caso o fornecedor não esteja familiarizado com essa

prática e/ou não possua nenhuma equipe local para nomeação, o AQFT irá realizar essa nomeação, se

requerido;

c) Prestar suporte local, em conjunto com equipe designada pela Taurus, aos clientes, como parte do plano

de contenção, se requerido.

Os custos associados ao embarque, manuseio, processamento, retrabalho, inspeção e substituição de

material não conforme, inclusive os custos de operações de valor agregado antes da identificação do

problema, são de responsabilidade do fornecedor.

As ações de contenção devem considerar:

• Metodologia utilizada para identificar o material e/ou produto em contenção;

• Suporte técnico- operacional nas instalações do cliente;

• Emissão de evidência objetiva da realização dessas contenções que comprovem a conformidade do

produto resultante. Essas evidências podem ser relatórios dimensionais, testes, amostras físicas,

ensaios destrutivos, certificados de análise, entre outros.

Após finalização das ações de contenção, o fornecedor deverá enviar ao AQFT o Relatório de Não

Conformidade (RNC) atualizado e completamente preenchido, constando a análise de causa raiz e as ações

corretivas e preventivas a serem desenvolvidas. O prazo de envio do relatório devidamente preenchido é

de 07 (sete) dias corridos.

O AQFT junto com uma equipe multifuncional avaliará a consistência das respostas, e em caso de rejeição,

o fornecedor precisará reavaliar suas análises. A Taurus se reserva o direito de verificar a efetividade das

respostas na planta do fornecedor sempre que o considerar necessário.

O fornecedor poderá enviar, além do relatório, vídeos, fotos ou outros documentos de análise da causa raiz

e tomada de ação que auxiliem na compreensão.

Todos os custos ou débitos oriundos de seleção e retrabalho/reparo nas instalações da Taurus ou nos seus

clientes, incluindo retornos de campo, ensaio realizados em laboratórios externos, ensaios dimensionais

provenientes de problema da qualidade do item do fornecedor, etc. serão de responsabilidade do

fornecedor. A forma de transferência ou débito desses custos é indicada pelo Departamento de Compras

da Taurus.


7.4 3 01 Rev: 02 Data: 13/05/2014 20 de 43


Todos os volumes segregados em condição não conforme, seja em atividades de contenção ou durante o

processo de montagem na linha de produção, serão devolvidos aos fornecedores sem custos de logística

para Taurus, devendo ser reembolsados pelo fornecedor.

Quando o fornecedor solicitar o descarte ao invés da devolução, somente será repassado o custo de

descarte externo que se enquadre como um descarte especial (ex. produtos químicos).

Para as devoluções de itens segregados em condição não conforme, as quantidades deverão ser

recolocadas em pedido subsequente ou conforme especificado pelo Departamento de Compras da Taurus.

10.1 PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DE CUSTOS

O processo de recuperação de custos pode ter inicio a partir um problema logístico (extravio/danos de

cargas, discrepância de quantidades, etc.) e/ou de uma não conformidade originada pelo fornecedor e

registrada através do RNC.

Todas as ações necessárias, preventivas e corretivas, para assegurar a confiabilidade dos nossos produtos

serão tomadas e os custos envolvidos nesse processo podem incluir:

• Refugos e/ou perdas;

• Substituição de peças;

• Horas de mão de obra para inspeções, retrabalhos e/ou seletivos;

• Despesas de viagens;

• Prestação de serviço de terceiros;

• Processos de garantia;

• Multa por atraso de entrega ao cliente final;

• Paradas de linha da Taurus;

• Fretes de devolução e/ou coleta.

O Processo de Recuperação de Custos (PRC) , quando aplicável, possui uma sistemática padronizada onde

os custos envolvidos são apurados. O fornecedor será notificado e receberá o formulário de PRC (Anexo IV)

para aprovação e aceite dos custos relacionados.

10.2 FRETES ESPECIAIS

Em situações de falha nas entregas e/ou relacionadas a não qualidade de itens comprados que resulte em

fretes aéreos e/ou expressos da planta do fornecedor para a Taurus e/ou da Taurus para o cliente final,

quando aplicável, os custos envolvidos serão negociados com o fornecedor pelo Departamento de Compras

da Taurus.

11. REQUISITOS DE ENTREGA DO COMPONENTE FORNECIDO

Os critérios de identificação relacionados à segurança devem estar conformes com todos os requisitos

legais e da Taurus.

As embalagens dos produtos devem estar legivelmente identificadas contendo, no mínimo, as seguintes

informações:

• Nome do fornecedor;

• Código do produto descrito no projeto da Taurus;

• Quantidade do produto;


7.4 3 01 Rev: 02 Data: 13/05/2014 21 de 43


• Identificação de item de segurança;

• Código ou número de rastreabilidade do lote produzido por ordem;

• Resultado de inspeção final ou de liberação (Certificado da Qualidade).

O fornecedor tem a responsabilidade de desenvolver embalagens que mantenham a integridade do

componente até sua chegada às instalações da Taurus, bem como deverá atender o prazo de entrega

estabelecido.

Mediante acordo prévio as informações abaixo podem ser requeridas:

• Data de fabricação;

• Data de expedição;

• Ordem de produção, serviço, fabricação ou manufatura;

• Número de peças produzidas por ordem de produção, serviço, fabricação ou manufatura;

Para fornecedores de material a granel, todo lote entregue deve ser enviado acompanhado de certificado

de conformidade, laudo técnico ou certificado de análise, que apresente os valores de especificação, limites

ou tolerâncias, os resultados e o sistema de unidade para cada valor especificado. Esses dados devem

compreender ensaios físico-químicos, mecânicos, composição, parâmetros de teste ou análise, a norma

aplicável, identificação.

Em adicional, a Taurus pode solicitar a inclusão de quaisquer certificados, ensaios ou testes quando

entender que a informação é necessária para o processo produtivo.

Esses certificados ou laudos do componente devem garantir a rastreabilidade até as fontes que compõem o

material para quaisquer necessidades de rastreio de informações que se fizerem necessárias. Os mesmos

podem ser enviados em cópia física ou meio eletrônico.

12. COMPONENTES QUÍMICOS

Os componentes químicos tais como solventes, adesivos, ativadores, catalizadores, óleos, graxas, bases,

tintas e vernizes, devem ser fornecidos obrigatoriamente acompanhados de FISPQ, identificando os riscos

de manuseio e o método adequado de estocagem.

Para questões do processo de recebimento, o fornecedor deverá enviar, a cada entrega, laudos técnicos de

conformidade (Certificados de Qualidade) contendo os limites de especificação, norma de cobertura e

resultados obtidos.

Informações relativas à validade do produto também são obrigatórias e devem estar claramente visíveis na

embalagem do produto.

13. PROPRIEDADE DO CLIENTE (TAURUS)

Todo o ferramental do cliente e embalagens retornáveis devem ser identificados permanentemente,

constando sempre o nome da Taurus.

O fornecedor deve estabelecer procedimentos de manutenção preventiva e/ou preditiva para todas as

ferramentas e equipamentos chaves dos processos. Registros de históricos e tabelas das manutenções

preventiva e/ou preditiva devem ser documentados e disponibilizados para revisão.

O fornecedor é responsável por estabelecer um sistema que assegure que as ferramentas, padrões, moldes

e embalagens retornáveis sejam mantidos de maneira a garantir a integridade dos mesmos.


7.4 3 01 Rev: 02 Data: 13/05/2014 22 de 43


Também são consideradas propriedade da Taurus desenhos, especificações, aplicativos e literatura cedidos

ao fornecedor para auxílio no fornecimento.

O fornecedor deve zelar pela integridade e confidencialidade. Não é permitido ao fornecedor que utilize

tais recursos para divulgação sem prévia autorização.

Quando o fornecedor receber a atualização dessas propriedades, deverá automaticamente entregar as

versões ou cópias obsoletas a Taurus ou descartar de forma segura e eficaz conforme definido.

14. PROPRIEDADE DO FORNECEDOR

Todo o ferramental do fornecedor e embalagens retornáveis deve ser identificado permanentemente,

constando sempre o nome do fornecedor.

Devem ser estabelecidos procedimentos de manutenção preventiva e/ou preditiva para todas as

ferramentas e equipamentos chaves dos processos. Registros de históricos e tabelas das manutenções

preventiva e/ou preditiva devem ser documentados e disponibilizados para revisão.

O fornecedor é responsável por estabelecer um sistema que assegure que as ferramentas, padrões, moldes

e embalagens retornáveis sejam mantidos de maneira a garantir a integridade dos mesmos.

Para aprovação das embalagens, retornáveis ou não, será utilizado o Formulário de Aprovação Preliminar

de Embalagens (APE), conforme Anexo VI. Serão aceitos formulários próprios do fornecedor em

substituição do APE desde que contenham as informações básicas de embalagem:

• Peso bruto (máx. 15 Kg);

• Embalagem e tampa com logomarca do fornecedor;

• Se a embalagem for KLT ou similar deve ser na cor azul;

• Nota fiscal das embalagens para controle e posterior retorno;

• Provisão de embalagens (quantidade no fluxo Taurus - Fornecedor).

15. GARANTIA

Toda matéria prima, componente ou serviço tem período mínimo de garantia de 01 (hum) ano, e quaisquer

problemas associados a não conformidade por falha de fabricação ou serviço deverá ser integralmente

assumida pelo fornecedor.

16. GESTÃO DOS SUBFORNECEDORES

Os fornecedores da Taurus deverão garantir a qualidade dos materiais e das peças recebidas de seus

fornecedores aplicando um processo adequado de inspeção de materiais e monitoramento contínuo da

qualidade dos mesmos. Com o propósito de desenvolvimento de subfornecedores, a conformidade com a

Norma ISO 9001 (revisão vigente) é recomendada.

A Taurus reserva-se o direito de auditar os subfornecedores após notificação prévia. Entretanto, isto não

absolve o fornecedor das responsabilidades perante seu subfornecedor.


7.4 3 01 Rev: 02 Data: 13/05/2014 23 de 43


ANEXOS

I. TERMOS E DEFINIÇÕES

Alguns termos e definições são empregados pela Taurus em seu processo de relacionamento com seus

fornecedores, adotando uma linguagem própria do seu ambiente de atuação:

AQFT: Analista de Qualidade de Fornecedores Taurus

Auditoria de 2ª parte: São auditorias realizadas pela Taurus nas instalações dos seus fornecedores para

comprovar o atendimento aos requisitos de qualidade do produto, do processo e requisitos especificados

em relação ao fornecimento.

Auditoria de 3ª parte: São as Auditorias realizadas pelos Organismos nacionais de Certificação.

Avaliação de PPAP/PPAPT: É a análise crítica e objetiva sobre as informações descritas em cada elemento

do PPAP/PPAPT submetido.

Descarte especial: Descarte de resíduo que tenha sua destinação controlada por lei ou órgão regulamentar,

precisando de local adequado e licenciado para sua disposição final.

Desomologação: Suspensão parcial ou total do fornecimento de componentes de um fornecedor cujo

desempenho obtido foi abaixo do esperado.

Especificações: Documento que prescreve os requisitos com o qual o produto ou o serviço deve estar em

conformidade.

FISPQ: Ficha de informação de segurança de produtos químicos.

IDGF: Índice de Desempenho Global do Fornecedor

Inspeção de Recebimento: Avaliação da conformidade do produto ou serviço no momento de sua entrega

em relação aos requisitos estabelecidos.

PPAP (Part Production Approval Process): Processo de Aprovação de Peça de Produção evidenciado por

documentos submetidos pelo fornecedor ao cliente. Tem como objetivo a avaliação ou verificação do

componente produzido conforme requisitos estabelecidos no Manual PPAP/AIAG (www.aiag.org).

PPAPT: Processo de Aprovação de Peça de Produção Taurus evidenciado por documentos submetidos pelo

fornecedor ao cliente. Tem como objetivo a avaliação ou verificação do componente produzido conforme

requisitos estabelecidos no Manual de Requisitos de Fornecedores.

Protótipo: Lote parcial do componente que informa se o mesmo atende às especificações de projeto.

Qualificação: Processo de adequação do fornecedor para atender os requisitos de fornecimento

estipulados pela Taurus.

Sistema de Gestão: Estrutura implantada para gerenciar e melhorar continuamente as políticas,

procedimentos e processos de uma organização.

Submissão: Ato de envio de documentos técnicos e outras evidências ao cliente que comprovem a

conformidade do item a ser fornecido.

Verificação de PPAP: É a análise crítica e objetiva das informações descritas em cada elemento do PPAP

submetido nas instalações do fornecedor, confrontando os dados enviados com a realidade dos fatos.

Aplicável apenas para o Nível 5.


7.4 3 01 Rev: 02 Data: 13/05/2014 24 de 43


II. FORMULÁRIO DE RNC

N°:

Registrado por: Setor:

Identificado por: Local detecção: Data:

Fornecedor/Cliente: Código do item: NF:

Item: Quantidade total lote: I.L:

CLASSIFICAÇÃO: Não Conformidade Oportunidade de Melhoria Observação

ORIGEM: Sistema Processo Produto Cliente Fornecedor

Responsável: Setor: Prazo para avaliação:

Local do estoque E Q

Almoxarifado

Processo Prod.

Transporte

Cliente

Produto pronto

Observações/ Instruções Especiais:

Local do estoque

Fornecedor

Responsável: Setor: Prazo para análise:

Participantes:

DIAGRAMA DE CAUSA E EFEITO

AÇÃO Conclusão (data/nome)Responsável Prazo

1° FASE - IDENTIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA

2° FASE - PLANO DE CONTENÇÃO

3° FASE - ANÁLISE DA CAUSA RAIZ (Obs.: circular/marcar/colorir os pontos críticos )

N°

Quantidade (devolver, retrabalhar, selecionar, sucatear, abrir desvio)

Lotes suspeitos AÇÕES DE CONTENÇÃO PELO FORNECEDOR

MATERIAL MÉTODO MEIO AMBIENTE

MÁQUINA MÃO DE OBRAMEIO DE MEDIÇÃO

Descrição

Data do registro:

Lotes suspeitos

Quantidade

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS

Outras ações de contenção:

AÇÕES DE CONTENÇÃO

(devolver, retrabalhar, selecionar, sucatear, abrir desvio)

Setor AssinaturasAprovação Compras PCP Produção


7.4 3 01 Rev: 02 Data: 13/05/2014 25 de 43


A - Por que o problema aconteceu?

1° Por que?

2° Por que?

3° Por que?

4° Por que?

5° Por que?

B - Por que o problema não foi detectado?

1° Por que?

2° Por que?

3° Por que?

4° Por que?

5° Por que?

N°

Abrangência Padronização

Sim Não Sim Não

1. Desenho de produto 5. Planos de inspeção

2. Roteiro de processo 6. Auxíl io visual

3. PFMEA 7. Especificações técnicas

4. Instruções de trabalho 8. Outros

Responsável: Setor: Prazo:

Método de Verificação:

Plano de ação eficaz? Sim Não Responsável: Data:

DEFINIÇÃO DAS CAUSAS: usando 5 porque's

4° FASE - PLANO DE AÇÃO

Tipo de ação: C=Corretiva, P=Preventiva, I=Investigativa)Tipo ação

(C, P, I)Ação

Conclusão

(data/nome)Responsável Prazo Novo Prazo

5° FASE - VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA DO PLANO DE AÇÃO

As ações corretivas/preventivas são extensivas a outros

produtos e/ou processos? Quais?

Durante a definição das ações, foi verificada a necessidade de alteração dos documentos listados

abaixo, inclusive para os processos/ produtos citados na abrangência?

Observações


7.4 3 01 Rev: 02 Data: 13/05/2014 26 de 43


III. QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

Fornecedor:

Data:

Endereço:

Cidade/ UF/ País: N° de funcionários:

Principais fornecedores: Preenchido por:

SETOR NOME E-MAIL

VENDAS

QUALIDADE

ENGENHARIA

SUPRIMENTOS

Não

ate

nd

e

Par

cial

me

nte

Ate

nd

e

Não

ap

licá

vel

I 0%

A.1 0

II 0%

B 0

B.1 0

B.2 0

B.3 0

B.4 0

B.5 0

B.6 0

B.7 0

B.8 0

B.9 0

B.10 0

B.11 0

B.12 0

B.13 0

B.14 0

III 0%

C 0

C.1 0

C.2 0

C.3 0

C.4 0

C.5 0

C.6 0

Favor, usar 'x' para completar

N°

req.

AVALIAÇÃO

EVIDÊNCIA OBJETIVA / COMENTÁRIOSPontua

ção

Exi stem s erviços de as s is tênci a técni ca ou pós -venda ?

A empres a i denti fi cou a l egis l ação a l i cável?

A empres a pos sui pl ano de gerenciamento de perigos / ri s cos

reconhecidos ?

A empres a a companha seu desempenho através de indica dores

rea tivos e pró-a ti vos ?

As funções dentro da empres a estão estabelecidas ? (envi ar

organograma)

Exi stem rotina s estabelecidas indica ndo "como fazer" a s tarefa s que

a fetam diretamente a qua l i dade do produto/ s erviço rea l i zado?

Os pedidos de venda s s ão definidos e regis tra dos cla ra mente e a s

divergências com os cl ientes sã o resolvi das antes de sua aceitação?

Os pedidos para aqui s i ção de produtos/s ervi ços sã o definidos

cl aramente e regi s trados para se evitar qua lquer dúvi da/ erro no a to da

Exi ste uma s is temática de manutençã o/ cal ibra ção de equipamentos/

i ns trumentos uti l i zados como padrão pri mário?

GERAL

A empres a pos sui l i cença de operação (LO) ou s i mi l ar? (anexar cópi a)

A empresa possui ISO9001 e/ou ISO TS 16494? (Se s im, favor envi ar cópi a do

certi fica do. Se nã o, fa vor res ponder as ques tões a seguir)

A empres a i denti fi cou e a val iou os perigos e ris cos as s oci ados a s eus

s erviços e suas ativi dades ?

Exi ste um s i stema de tratamento de recl ama ções de cl i entes , vis ando

el i minar a s ca us as de a noma l i as ?

Exi ste uma s is temática para a tomada de a ções correti vas ?

Exi ste uma s is temática para manus eio, armazenamento, preserva ção,

emba lagem e entrega de produtos fornecidos por s ua empres a?

Exi ste uma s is temática para levantamento das neces s ida des de

tre ina mento e execução dos mes mos pa ra a s pes s oas que real i zam

a ti vidades que i nfl uenciem na qual idade do produto/ s ervi ço?

Exi ste control e pa ra a companhamento das programações de

ca rregamento/ entrega?

FONE/ RAMAL

A empres a ma ntém pl ano de pronti dão e atendimento de emergênci a a

a cidentados ?

A empres a pos sui procedimentos com ori entação de s egurança e s aúde

ocupa cional ?

QUESTÕES

QUALIDADE

SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL

A empresa possui OHSAS 18000? (Se s im, favor envia r cópia do certi fi cado.

Se não, fa vor res ponder a s ques tões a s eguir)

Exi ste uma s is temática de manutençã o que gara nta a conti nui da de

operaci ona l?

São fei ta s i ns peções / ensa ios no recebi mento, dura nte o process o e

nos produtos fornecidos (própri os ou no fornecimento de tercei ros )?

Exi ste uma s is temática que garanta que s omente produtos aprovados

em cada etapa de ins peçã o s ejam uti l izados nas eta pas s eguintes?


7.4 3 01 Rev: 02 Data: 13/05/2014 27 de 43


IV 0%

D 0

D.1 0

D.2 0

D.3 0

D.4 0

D.5 0

D.6 0

D.7 0

V 0%

E 0

E.1 0

E.2 0

E.3 0

E.4 0

E.5 0

E.6 0

E.7 0

VI 0%

F.1 0

F.2 0

F.3 0

F.4 0

F.5 0

F.6 0

F.7 0

F.8 0

F.9 0

F.10 0

F.11 0

F.12 0

MANUFATURA

MEIO AMBIENTE

RESPONSABILIDADE SOCIAL

A empres a i denti fi cou e a val iou os as pectos ambienta is as s oci ados a

s eus produtos / servi ços e ativi da des ?

A empres a ma ntém ações de gerenciamento de s eus a s pectos

a mbi entai s a ss ociados a efluentes l íquidos, a tmosféricos e res íduos

O a condici ona mento dos produtos gara nte a conserva ção do mei o

a mbi ente (emba la gens , cri térios e condições gerai s de

A integri da de fís i ca da emba la gem é gara ntida durante os process os de

expediçã o e trans porte?

A empres a pos sui pl ano de res pos ta e atendimento a emergênci as para

o trans porte de produtos perigos os ? Rea l i za exercíci o de s i mul ação

des te pla no?

A empres a tem al gum progra ma de educaçã o ambienta l?

No cas o de s ua empres a s e res pons abi l i zar pel o trans porte dos

produtos fornecidos , é veri fi cado s e a transportadora contra ta da atende

a os requi s i tos l egai s vi gentes para transporte de produtos perigos os.

(s ina l i zaçã o do veícul o, ki t de emergência, trei na mento do condutor,

A empresa possui ISO 14001? (Se s im, favor enviar cópia do certi fi cado. Se

não, favor responder a s ques tões a s egui r)

A empresa possui SA 18000 ou ISO 16000? (Se s i m, fa vor envi ar cópi a do

certi fica do. Se nã o, fa vor res ponder as ques tões a seguir)

A empres a pos sui código de ética defi ni do e divulgado?

Exi stem á rea s e reci pi entes apropri ados e i denti fi cados para refugo e

retrabal ho?

A empres a pos sui s is temática de ma nutenção preditiva e preventiva

i mpl ementada ?

Exi stem i nvestimentos para otimi zaçã o, atual iza ção e/ou a mpl ia ção das

i ns ta la ções indus tri a is ?

Exi ste col eta s el eti va de materia i s para recicl agem?

As i ns ta lações , áreas de tra bal ho, equi pamentos , móveis e objetos

a pres entam-se bem cons ervados e l i mpos?

O a mbi ente de tra bal ho é adequa do à s a úde huma na (i l umi naçã o,

etc.)?

É evi dente a consci ência dos funcionários da empres a quanto a o us o de

EPI's ?

A empres a res pei ta as l ei s , normas , a cordos e regula mentos apl i cáveis

a o s eu negócio?

A empres a a bomi na a prá ti ca de pagamento de propinas vis ando

contornar i rregul arida des ?

A empres a pos sui um ca na l aberto à comunida de para receber dúvidas

ou denúncia s?

A empres a é contra a prá ti ca do tra bal ho infanti l e afirma não uti l iza r o

mes mo?

A empres a é contra a prá ti ca do tra bal ho forçado ou escravo e afirma

não uti l izar o mes mo?

A empres a promove o des envolvimento sustentado e i ntera ge de forma

harmôni ca com as comunidades em que atua?

O plano de controle está atual izado e dis ponível ?

Todas as caracterís ti cas principa is e de segura nça es tão contempl adas

e identi fi cadas nos pl anos de controle di sponíveis na fábrica ?

Exi stem especi fi cações do produto a ser produzido (des enhos , ITs , etc.)?

Exi ste frequência de i ns peçã o defi nida durante o proces s o?

São uti l i zados controles es tatís ticos (CEP) pa ra moni toramento dos

proces sos?


7.4 3 01 Rev: 02 Data: 13/05/2014 28 de 43


VII 0%

G.1 0

G.2 0

G.3 0

VIII 0%

H.1 0

H.2 0

H.3 0

H.4 0

0

Pontuação total (%) 0%

Resumo dos requisitos:

I GERAL

II QUALIDADE

III SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL

IV MEIO AMBIENTE

V RESPONSABILIDADE SOCIAL

VI MANUFATURA

VII COMERCIAL

VII I LOGÍSTICA

A empres a tem ca paci dade pa ra a tender novas dema ndas ?

A empres a pos sui um s i stema para pl anejamento e controle da

produçã o ou do es toque (dis tribuidor/revendedor)?

A empres a pos sui um s i stema para controle dos produtos que es tão

s endo envi ados para a Ta urus (do faturamento ao recebimento)?

O s erviço de l ogística é próprio?

A empres a é tra ns parente em relaçã o aos s eus custos ?

Exi ste na empres a um programa de redução de cus tos ?

A empres a a nal is a os pedi dos dos cl ientes, cons idera ndo

ca ra cterís ti cas dos produtos e quai s recurs os neces sá ri os para o

a tendi mento des tes pedi dos dentro do pra zo combinado?

LOGÍSTICA

COMERCIAL

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I II III

IV V VI

VII

VII

I

Atende

Parcialmente

Não atende

Resultados por requisito da norma

# Requisitos


7.4 3 01 Rev: 02 Data: 13/05/2014 29 de 43


IV. PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DE CUSTOS – PRC

NOTA:

1. O custo de infraestrutura para seletivo/retrabalho nas instalações da Taurus compreende: uso das

instalações, luz, água, instrumentos de medição, bancadas de testes, pessoal de apoio técnico, etc.;

2. O custo de infraestrutura por solicitação de desvio compreende a utilização de horas-homens das

áreas de Qualidade, Engenharia, Produção, etc.;

3. É de responsabilidade do fornecedor contratar diretamente os serviços de seletivos e/ou

retrabalhos de empresas credenciadas, bem como realizar os acertos comerciais necessários;

4. Para os itens 1, 2 e 3 os custos são cumulativos, conforme a ocorrência do evento;

5. É de responsabilidade do AQFT a elaboração do Formulário de Recuperação de Custos;

6. O fornecedor será notificado dos encargos acima pelo Departamento de Compras da Taurus e

deverá enviar o aceite em até 10 (dez) dias após o recebimento da notificação;

7. O fechamento do processo de recuperação de custos, quando aplicável, será realizado diretamente

com o Departamento de Compras da Taurus.

PRC n°:

FORNECEDOR: Data:

CONTATO: FONE: N° RNC:

ITEM: CÓDIGO DO ITEM: NF:

ORIGEM DO CUSTO

Seleção Retrabalho interno Retrabalho externo Desvio Parada de linha Descarte

Custo de matéria-prima

Nome do responsável:

Assinatura: Data:

Observações:

TOTAL CUSTOS

R$ 16,00

R$ 3,20

R$ 19,20

Subtotal Geral

Custos Administrativos (+ 20%)

R$ 1,00

Despesas de viagem R$ 1,00

Outro:

R$ 8,00

R$ 1,00

Custo de frete especial R$ 1,00

Custo unitário por peça descartada

Custo de descarte (químicos, etc.) R$ 1,00

Custo de seleção por terceiro R$ 1,00

Custo horas homem R$ 1,00

Custo fixo de desvio (cada)

Quantidade de desvios

Quantidade de horas homem

R$ 1,00

001

1,00

Multa recebida por parada de linha R$ 1,00

Quantidade de peças descartadas 1,00

CUSTOS GERADOS VALORES OBSERVAÇÕES

CUSTO DE SELEÇÃO E/OU RETRABALHO NA TAURUS

RECUPERAÇÃO DE CUSTOS

IDENTIFICAÇÃO

DESCRIÇÃO DOS CUSTOS


7.4 3 01 Rev: 02 Data: 13/05/2014 30 de 43


V. PROCEDIMENTO DE PPAP

1. OBJETIVO

Este procedimento tem por objetivo formalizar as atividades do Processo de Aprovação de Peças de

Produção - PPAP.

2. ABRANGÊNCIA

O procedimento aplica-se de forma integral a todos os componentes fornecidos, sejam eles desenvolvidos

pela TAURUS ou pelo fornecedor.

3. REFERÊNCIAS

Manual de Requisitos de Fornecedores

Manual de Referência APQP e Plano de Controle – Edição vigente da AIAG

Manual PPAP – Edição vigente da AIAG

Manual FMEA – Edição vigente da AIAG

Manual CEP – Edição vigente da AIAG

4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

O Processo de Aprovação de Peça de Produção (PPAP) define os requisitos para aprovação das peças de

produção e tem como objetivo determinar se todos os registros de projetos de engenharia e requisitos de

especificação do cliente são propriamente entendidos pelo fornecedor, bem como se o processo de

manufatura tem capacidade de produzir produtos que satisfaçam de forma consistente estas exigências.

Este documento torna-se vigente e obrigatório para todos os PPAPs recebidos após 15 de janeiro de 2014,

salvo exceções previamente autorizadas pela Taurus.

5. RESPONSABILIDADES

Os fornecedores deverão submeter o PPAP sempre que for solicitado pelo Analista de Qualidade de

Fornecedores da Taurus (AQFT).

O AQFT deverá enviar ao fornecedor os formulários padrão utilizados na elaboração do PPAP, bem como

informará o nível de submissão necessário.

6. SUBMISSÃO DO PPAP

A organização deve obter aprovação do cliente para:

a) Produto novo;

b) Correção de discrepâncias em alguma peça previamente submetida;


7.4 3 01 Rev: 02 Data: 13/05/2014 31 de 43


c) Modificação do produto por alterações de engenharia nos registros do projeto, especificações ou

materiais;

d) Qualquer alteração em relação ao PPAP previamente enviado (por exemplo: alteração no processo de

fabricação, ferramentas, matrizes, moldes, materiais/matérias-primas, dispositivos, equipamentos, layout,

fornecedor de matéria-prima e/ou componentes/subcomponentes, método de teste, cor, alteração de

local de fabricação, ferramental novo ou adicional);

e) Ferramental inativo durante 12 meses ou mais.

7. REQUISITOS DO PPAP

O PPAP deve atender aos seguintes requisitos, conforme Manual do PPAP – Edição vigente da AIAG,

sempre que aplicável:

7.1. LOTE SIGNIFICATIVO DE PRODUÇÃO

Para peças de produção o lote significativo deve ser de uma a oito horas de produção, e apresentar

produção de no mínimo 300 peças sucessivas, sendo que as mesmas devem ser produzidas no ambiente de

produção, incluindo os operadores, instalações, ferramentais, equipamentos, dispositivos de medição e

taxa de produção.

Para materiais a granel nenhum número específico de peças é requerido. A amostra submetida deve ser

colhida de forma a assegurar que seja representativa do processo.

7.2. REGISTROS DO PROJETO

São definidos como registros de projetos de produto os desenhos e especificações técnicas enviadas pela

área comercial do fornecedor.

Deve haver um único registro de projeto para cada produto/peça, incluindo registro para componentes ou

detalhes.

Os registros de projeto devem conter todas as informações necessárias para a realização do produto.

No caso de aplicação de normas técnicas, o fornecedor deve assegurar que as mesmas encontram-se

atualizadas.

7.3. RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO DE MATERIAL DA PEÇA

Deve-se fornecer evidência de que o relatório da Composição do Material/ Substância esteja sendo

preenchido corretamente e reportado ao cliente e que o mesmo atenda todos os requisitos específicos.

7.4. MARCAÇÃO DE PEÇAS POLIMÉRICAS

Devem ser marcadas as peças plásticas acima de 100g (conforme ISO 11469/1043-1) e as peças

elastoméricas pesando pelo menos 200g (conforme ISO 11469/1629).

7.5. DOCUMENTOS DE AUTORIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE ENGENHARIA

O fornecedor deve possuir documento de autorização do cliente para qualquer alteração nos registros de

engenharia já incorporada ao produto/processo, porém ainda não registradas.

7.6. APROVAÇÃO DE ENGENHARIA DE CLIENTE

Onde especificado, deve-se evidenciar a aprovação de engenharia do cliente.

Aplicado quando o fornecedor for responsável pelo projeto do produto.


7.4 3 01 Rev: 02 Data: 13/05/2014 32 de 43


7.7. FMEA DE PROJETO (DFMEA)

Um FMEA de projeto de produto deve ser desenvolvido pelo Departamento de Engenharia, com o auxílio

de uma equipe multidisciplinar, de acordo e em conformidade com os requisitos específicos do cliente. O

DFMEA pode ser único ou por família e é feito conforme seu manual de referência em sua revisão vigente.

Aplicado apenas quando o fornecedor for responsável pelo projeto do produto.

7.7.1. NPR – Ações Recomendadas

Devem ser definidas ações para todos os itens que apresentarem severidade superior ou igual a 7. Também

deverão ser definidas ações para os 5 maiores NPR’s encontrados.

Para cálculo do NPR serão atribuídos diferentes pesos para os itens severidade, ocorrência e detecção,

conforme segue:

NPR = [0,5 x Severidade (S)] + [0,3 x Ocorrência (O)] + [0,2 x Detecção (D)]

O fornecedor poderá definir ações para os demais NPR’s encontrados, sempre que considerar pertinente.

7.8. DIAGRAMA DE FLUXO DE PROCESSO

Cada produto, ou família de produtos, deve ter um Fluxograma de Processo que descreva todas as etapas

do processo, indicando claramente sua sequência, inclusive operações como recebimento de matéria

prima, movimentação, armazenagem, embalagem, transporte e expedição do produto.

Os processos externos (terceirizados) como tratamento térmico, tratamento superficial, usinagem, etc.,

não fazem parte do fluxograma do processo em questão.

7.9. FMEA DE PROCESSO (PFMEA)

Um FMEA de processo deve ser desenvolvido pela Engenharia de Processo, com o auxílio de uma equipe

multidisciplinar, de acordo e em conformidade com os requisitos específicos do cliente e com o manual de

referência de FMEA em sua revisão vigente. O PFMEA pode ser único ou por família.

Todas as etapas do processo descritas no Fluxograma devem ser abordadas no FMEA de Processo.

As características especiais devem estar devidamente identificadas na coluna de classificação.

7.10. PLANO DE CONTROLE

O plano de controle define todos os métodos usados para o controle do processo e deve atender os

requisitos específicos do cliente. Pode ser elaborado por família, desde que seja feita uma análise crítica da

familiaridade dos produtos/processos.

Todas as etapas do processo descritas no Fluxograma devem ser abordadas no Plano de Controle,

contemplando uma descrição de todos os sistemas para controle de características de produto e processo.

7.11. ESTUDOS DE ANÁLISE DOS SISTEMAS DE MEDIÇÃO (MSA)

Os estudos de análise dos sistemas de medição aplicáveis devem ser feitos para todos os

dispositivos/equipamentos de medição e ensaios novos ou modificados que sejam utilizados para

medir/analisar características do produto. Por exemplo: estudo de R&R, tendência, linearidade e

estabilidade.

Os critérios de aceitação são especificados no Manual do MSA – Edição vigente da AIAG

7.12. RESULTADOS DIMENSIONAIS


7.4 3 01 Rev: 02 Data: 13/05/2014 33 de 43


A organização deve fornecer evidência das verificações dimensionais requeridas pelo Registro de Projeto e

pelo Plano de Controle, indicando a conformidade com os requisitos especificados.

Todas as dimensões (exceto as de referência) devem ser medidas e registradas, assim como devem ser

elaborados relatórios dimensionais para cada processo específico da manufatura.

Cada registro dimensional deve conter a data do registro do projeto, nível de alteração e qualquer

documento de autorização de alteração de engenharia, nível de alteração, data do desenho, nome da

organização e número da peça em todos os documentos auxiliares.

Uma das peças medidas deve ser identificada como amostra padrão e armazenada.

Relatórios dimensionais que contenham especificações dimensionais diferentes das informações contidas

nos Registros de Projeto ou Documentos de alteração de engenharia podem implicar na rejeição do PPAP.

7.13. RESULTADOS DE ENSAIO DE MATERIAL

A organização deve apresentar registros de ensaios para todos os materiais de componentes e/ou produtos

onde requisitos químicos, físicos e metalúrgicos forem especificados no projeto e Plano de Controle.

O relatório deve incluir o nível de alteração do registro de projeto, qualquer documento de autorização de

alteração de engenharia, número, data e nível de alteração das especificações nas quais o produto foi

testado, bem como a data do teste, a quantidade analisada e o nome do fornecedor de material.

Relatórios de ensaios de material que contenham especificações diferentes das informações contidas nos

Registros de Projeto ou Documentos de alteração de engenharia podem implicar na rejeição do PPAP.

7.14. RESULTADOS DE ENSAIO DE DESEMPENHO

Sempre que houver requisitos funcionais ou de desempenho no registro do projeto, devem ser realizados

ensaios em todos os materiais de peça ou produto. Os registros dos ensaios devem incluir o nível de

alteração do registro de projeto, qualquer documento de autorização de alteração de engenharia, número,

data e nível de alteração das especificações nas quais o produto foi ensaiado, bem como a data do teste e a

quantidade analisada.

7.15. ESTUDOS INICIAIS DO PROCESSO

O nível de capabilidade ou desempenho inicial do processo deve ser determinado como aceitável, antes da

submissão, para todas as Características Especiais definidas. Em acordo com o cliente, a Engenharia de

Processo deve estimar a capabilidade inicial do processo antes da submissão.

Os estudos iniciais são de curto prazo e deve-se coletar e analisar os dados na sequência produzida, usando

cartas de controle.

Para características que podem ser estudadas utilizando gráficos X-barra e R, o estudo, sempre que

possível, deve ser baseado em um mínimo de 25 subgrupos, que contenham pelo menos 100 leituras de

peças significativas do Lote Significativo de Produção.

Os estudos iniciais do processo devem ser resumidos com índices de capabilidade e desempenho, quando

aplicável.

O Cpk pode ser calculado quando o processo é estável, já o Ppk deveria ser usado para processos com

causas especiais conhecidas e previsíveis e saída do processo atendendo especificações.

A organização deve usar o seguinte critério de aceitação para avaliar os resultados de estudo inicial de

processo:


7.4 3 01 Rev: 02 Data: 13/05/2014 34 de 43


Índice > 1,67: processo atende o critério de aceitação.

1,33 > Índice > 1,67: processo aceitável.

Índice <1,33: processo não atende o critério de aceitação.

Processos instáveis: Um processo instável pode não atender os requisitos do cliente e deve ser identificado,

avaliado e, quando possível, eliminar as causas especiais de variação antes da submissão do PPAP. Deve-se

comunicar e submeter ao cliente um plano de ação corretiva para os processos instáveis antes da

submissão.

Processos com especificações unilaterais ou distribuições não normais: Em conjunto com o cliente, devem-

se determinar critérios de aceitação alternativos para estes casos.

Ações a serem tomadas quando o critério de aceitação não é satisfeito: se até a submissão do PPAP o

critério de aceitação não for satisfeito, deve-se submeter um plano de ação corretiva e um Plano de

Controle modificado, normalmente com inspeção 100% até que os critérios de aceitação sejam atingidos

ou o cliente envie a aprovação.

7.16. DOCUMENTAÇÃO DE LABORATÓRIO QUALIFICADO

Inspeções e ensaios devem ser realizados por um laboratório qualificado (interno ou externo à

organização), o qual deve ter o escopo e documentação de laboratório demonstrando a qualificação.

Quando for utilizado um laboratório externo os resultados dos ensaios devem ser submetidos em papel

timbrado do laboratório ou no formato de relatório normal do laboratório. O nome do laboratório, data do

ensaio e normas utilizadas devem ser identificados.

7.17. RELATÓRIO DE APROVAÇÃO DE APARÊNCIA (RAA)

Um RAA deve ser preenchido separadamente para cada peça ou série de peças se o componente/produto

tiver requisitos de aparência no registro de projeto.

7.18. AMOSTRAS DE PEÇAS DE PRODUÇÃO

Amostras de produto devem ser fornecidas ao cliente, conforme especificações do mesmo.

7.19. AMOSTRAS PADRÃO

Deve-se reter uma amostra padrão (devidamente identificada) pelo mesmo período dos registros do PPAP

ou até que uma nova amostra padrão seja produzida.

A não ser que especificado de forma diferente pelo cliente, deve-se ter uma amostra padrão para cada

posição de múltiplas cavidades, molde, ferramenta ou matriz ou processo de produção.

Esta amostra deve ficar a disposição da Taurus para eventuais necessidades de comparação.

Deve-se obter derroga do cliente quando for inviável armazenar uma amostra padrão, como, por exemplo,

devido ao seu tamanho.

7.20. AUXÍLIOS DE VERIFICAÇÃO

Tratam-se das inspeções por atributo que requerem o emprego de Auxílios de Verificação, tais como:

dispositivos, calibres de rosca, modelos, moldes, etc.

Se requerido pelo cliente, devem ser anexados à documentação de PPAP os registros de certificação que

indicam que o auxílio de verificação encontra-se conforme os requisitos dimensionais da peça.

7.21. REQUISITOS ESPECÍFICOS DO CLIENTE


7.4 3 01 Rev: 02 Data: 13/05/2014 35 de 43


Devem-se armazenar os registros de conformidade a todos os requisitos específicos do cliente.

7.22. CERTIFICADO DE SUBMISSÃO DE PEÇA (PSW)

Com a conclusão de todos os requisitos do PPAP, o PSW deve ser preenchido, individualmente para cada

número de peça do cliente, a não ser que acordado de outra forma com o cliente.

Trata-se do formulário de submissão e laudo do PPAP, que indica o nível e a razão da submissão, os

resultados da submissão.

Se as peças/produtos forem produzidos em mais de uma cavidade, molde, ferramental, modelo, matriz ou

processo de produção (linha ou célula, por exemplo), deve-se completar a avaliação dimensional em uma

peça de cada. As específicas cavidades, moldes, etc. devem ser identificados no campo

“Molde/Cavidade/Processo de Produção” do certificado PSW ou em um anexo.

O peso da peça/produto deve ser registrado em kg e com 4 casas decimais (0,0000). Este peso é definido

após pesar 10 peças individualmente e aleatoriamente selecionadas. Reportar o peso médio.

8. NÍVEIS DO PPAP

Existem 05 níveis de submissão de PPAP (Tabela 1), onde o cliente informa através do Manual de Requisitos

para Fornecedores ou outro meio de comunicação, qual o nível requerido. Quando não houver informação

especificada, considera-se o Nível 3.

Requisito Níveis de Submissão

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5

1 Registro do Projeto R S S * R

- Para componentes proprietários/detalhes R R R * R

- Para todos os outros componentes/detalhes R S S * R

2 Documentos de Alteração de Engenharia, se houver. R S S * R

3 Aprovação de Engenharia do Cliente, se exigido. R R S * R

4 FMEA de Projeto (DFMEA) R R S * R

5 Diagramas de Fluxo de Processo R R S * R

6 FMEA de Processo (PFMEA) R R S * R

7 Plano de Controle R R S * R

8 Estudo de Análise dos Sistemas de Medição (MSA) R R S * R

9 Resultados Dimensionais R S S * R

10 Resultados de Ensaios de Material/Desempenho R S S * R

11 Estudos Iniciais do Processo R R S * R

12 Documentação de Laboratório Qualificado R S S * R

13 Relatório de Aprovação de Aparência (RAA), se aplicável S S S * R

14 Amostra de Produto R S S * R

15 Amostra Padrão R R R * R

16 Auxílios de Verificação R R R * R

17 Registros de Conformidade com Requisitos Específicos do Cliente

R R S * R

18 Certificado de Submissão de Peça (PSW) S S S S R


7.4 3 01 Rev: 02 Data: 13/05/2014 36 de 43


Tabela 1 – Requisitos de PPAP e níveis de submissão (Fonte: Manual PPAP – AIAG)

Legenda:

S: Submeter ao cliente e reter uma cópia dos registros ou itens de documentação em locais apropriados.

R/*: Reter em locais apropriados e manter prontamente disponível ao cliente sempre que pedido.

A Taurus define os seguintes níveis de PPAPs para seus fornecedores:

Nível 1: Fornecedores de material a granel

Nível 3: Componentes/matérias-primas/insumos que impactem na qualidade/funcionalidade

Nível 5: Itens de segurança

Embalagens, etiquetas, rótulos, saco plásticos, entre outros não necessitam de submissão.

O PPAP deve ser submetido por item fornecido, independente do nível de montagem do mesmo, porém a

Taurus se reserva no direito de a qualquer momento, conforme necessidade, solicitar PPAP para qualquer

componente.

9. STATUS DO PPAP

Após enviar (por meio físico ou eletrônico) o PPAP à Taurus, o mesmo poderá ser aprovado, aprovado

condicional ou reprovado.

Quando o PPAP for aprovado, indica que o produto, incluindo todos os subcomponentes, atende todos os

requisitos do cliente. Esta aprovação autoriza o envio do produto em escala de produção, que será tratado

pelos setores comerciais, mediante pedido do cliente.

A aprovação condicional permite o fornecimento do produto por um tempo limitado ou para uma

determinada quantidade de peças. Esta aprovação interina pode ser prorrogada pelo cliente ou,

solucionando-se as pendências, aprovada em definitivo.

Se o PPAP for reprovado, significa que o produto não atende os requisitos do cliente, com base no lote de

produção em que foi baseado e na documentação enviada. Devem-se realizar as correções necessárias,

conforme apropriado, para atender os requisitos do cliente e um novo PPAP deverá ser submetido no prazo

informado.

10. RETENÇÃO DOS REGISTROS

Os registros do PPAP, que podem ser físicos e/ou eletrônicos, independente do nível de submissão e devem

ser mantidos pelo período em que a peça estiver ativa mais um ano calendário.

Deve ser assegurado que registros apropriados do PPAP de uma peça obsoleta sejam incluídos ou

referenciados no novo PPAP da peça.


7.4 3 01 Rev: 02 Data: 13/05/2014 37 de 43


VI. APROVAÇÃO PRELIMINAR DE EMBALAGENS – APE

Fornecedor:

Fone FAX:

Peça / Material

Embalagem

Final

Primária ( menor embalagem )

Dimensões (mm)

Secundária ( Embalagem que acomoda a embalagem primária): Sim Não

Terciária ou de Transporte ( ex.: rack, container ou pallet) Sim Não

Descrição suscinta da Embalagem ( Tipo, Material, D esmontável, etc.. ):

Frete: CIF FOB EX-WORKS

Responsabilidade da Embalagem:

Meio de Transporte:

Laudo da Embalagem:

TAURUS

Revisão 0: 02/01/2014

Sistema:

Assinatura:

Email:

Largura

Peso Bruto (Kg)

Comentários

FornecedorProvedor Logístico

Rodoviário Aéreo Ferroviário

Empilhamento Máximo 0

Responsável

Assinatura

Data

Quantidade total de peças por embalagem Terciária 0

Quantidade de Embalagens primárias por Embalagem Secundária

Dimensões (mm): Comprimento Altura

Empilhamento Máximo

Quantidade total de peças por embalagem Secundária

ATENÇÃO:Este documento deve ser preenchido eletronicamente ( inserir os dados nesta matriz ) e devolvido por e -mail para nossa análise e posterior encaminhamento do resultado ao arquivo de PPAP.

Preliminar Retornável Descartável

ANÁLISE PRELIMINAR DE EMBALAGENSAPE

DataNºUnidade FTSA

Comprimento Largura

Projeto

Dimensões (mm): Comprimento

Empresa

Quantidade de Peças por embalagem

Empilhamento Máximo

Nome da Peça:

PN do item

Analista Responsável

Qtd. Peças por arma

Peso Bruto (Kg)

Altura

Altura

Peso Bruto Total (kg)

Marítimo/Fluvial

Largura

Peso Bruto Total

Quantidade de Embalagens primárias por Embalagem Secundária Peso Bruto (Kg)

Aprovada

-- Custo do Frete por peças (R$):

Reprovada Recomendações

Custo da Embalagem por peça (R$)


7.4 3 01 Rev: 02 Data: 13/05/2014 38 de 43


Fornecedor:

Fone FAX:

Peça / Material

Foto da embalagem:

Revisão 0: 02/01/2014

Nome da Peça: Qtd. Peças por arma

Projeto PN do item

Email:

Analista Responsável Assinatura:

Empresa Sistema:

Unidade FTSA


Nº Data


7.4 3 01 Rev: 02 Data: 13/05/2014 39 de 43


Ergonomia12

Qualidade3

45

Logística6

78

9

10

1112

A embalagem deve proteger a peça durante todo o processo de transporte, assegurando que a peça chegue em seu destino em perfeitas condições de uso evitando rejeições causadas por danos no transporte.As embalagens devem proteger as peças contra interpéries tais como: oxidação, poeira, contaminação etc.


Projetar a embalagem de forma ergonômica para facilitar o manunseio e a movimentação.As embalagens devem ser leves e resistentes, propiciando condições ideais de ergonomia, devendo pesar no máximo 15 Kg por embalagem , no caso de abastecimentos manuais.

As embalagens e seus acessórios devem ser retornáveis, devendo ser construídas em material reciclável. No caso das embalagens não retornáveis, os custos de descarte destes resíduos serão por conta do fornecedor.

As quantidades de peças por embalagem devem ser padronizadas e garantidas. Utilizando-se do conceito de Standard Pack facilitando a contagem física das peças.Máxima densidade de peças por embalagem para se obter menor custo de transporte.Se possível, as embalagens devem ser proporcionais à carroceria do caminhão para se obter a melhor utilização cúbica no transporte.As embalagens devem ser construídas e / ou dispostas de tal forma que possibilitem obtermos um bom empilhamento máximo para podermos fazer uma boa utilização das três dimensões no armazenamento de materiais.

FTSA

De acordo com nossa política ambiental, a TAURUS pr opõem-se a diminuir o volume de resíduos gerados, v isando sempre sua responsabilidade com o Meio Ambiente.

Revisão 0: 02/01/2014

Nº Data

As embalagens devem ser suficientemente seguras para evitar acidentes

As embalagens retornáveis se possível devem ser desmontáveis para reduzir custo de frete de retorno ou projetadas de tal forma que no retorno possibilite transporte de outra peça.Utilizar etiquetas de identificação contendo nome da peça , código da peça, fornecedor, código de barra (padrão TAURUS).

Unidade


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MODELOS DE ETIQUETA

Unidade FTSA

Revisão 0: 02/01/2014


Nº Data


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VII. APROVAÇÃO DE DERROGAS ESPECÍFICAS


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VIII. TERMO DE RECEBIMENTO

Declaro ter recebido cópia do MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES e estar de acordo com todos

os requisitos especificados neste Manual.

Nome: ________________________________________________

E-mail: ________________________________________________

Cargo: ________________________________________________

Empresa: ______________________________________________

Local: ______________________________Data: ____ /____/____

Assinatura: _____________________________________________

NOTA: Favor preencher os dados solicitados e enviar por meio eletrônico (.PDF) ou fax para Taurus

dentro de um prazo de 10 dias úteis após o recebimento do presente Manual.


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IX. CONTROLE DE REVISÕES

Revisão 01 – 11/03/2014:

- Exclusão do Procedimento de Qualidade Assegurada (anexo);

- Exclusão do Termo de Conformidade aos Estatutos e Regulamentos (anexo);

- Inclusão do Anexo VII – Aprovação de Derrogas Específicas.

Revisão 02 – 13/05/2014:

- Alteração do item 7.3.2 e 7.3.4;

- Alteração do item 7.3.6;



- Alteração do item 14;

- Exclusão do Anexo IV – Contrato de confidencialidade;

- Exclusão do Anexo V – Solicitação de protótipo;

- Exclusão dos termos FAI e LAIP (Anexo I).

Documents

MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES · Uma vez que os protótipos sejam aprovados, o AQFT solicita a submissão do PPAP ou PPAPT. Neste momento, será informado ao fornecedor o