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Manual de Procedimientos
Procuraduría Ambiental
septiembre 2017
Manual de
Procedimientos
Procuraduría Ambiental
Elaboró Presentó Validó
”Validado de acuerdo a lo establecido en el art ículo 26,
Apartado B fracción XI de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Sonoraa, según oficio
DS/1386-2017 de fecha 14/09/2017”.
Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro
Secretario de la Contraloría GeneralC.P. Miguel Angel Muciño Montiel -
Encargado del Despacho de la Dir. Gral
de Administración y Finanzas
Lic. Oscar Andrade Padrés - El
Procurador Ambiental
ContenidoI. Introducción
II. Objetivo del Manual
III. Red de Procesos
IV. Lista Maestra
V. Presentación de los procedimientos
Introducción
El presente Manual de Procedimientos constituye la herramienta con la cual esta Procuradur ía
plasma los mecanismos eficientes y funcionales para cumplir con sus atribuciones, de acuerdo al
Eje Rector del Plan Estatal de Desarrollo y en apego al marco normativo aplicable.
Está conformado por la red de procesos de las unidades administrativas en funcionamiento, la
lista maestra de documentos, así como los procedimientos que definen las actividades de
acuerdo a las atribuciones y funciones, que se realizan al momento de la elaboraci ón del presente
documento, considerando que existen limitantes en la funcionalidad de estructura org ánica de la
Procuraduría, por lo que está sujeto a actualización o modificación por algún otro aspecto que
influya en el mismo.
1
Objetivo del Manual
Proporcionar a los Servidores Públicos que integran la Unidad Administrativa una base
documental para una operación consistente y susceptible de mejora.
Conformar una herramienta de apoyo para la realización ordenada y de acuerdo al marco
normativo de las actividades que se desarrollan en las unidades administrativas funcionales.
2
Facultad
No.
Macro. No. Subproceso Tipo Responsable Producto Indicador No, ProcedimientoDir. Productos Indicadores Cliente
RED DE PROCESOSProcuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Procuraduría Ambiental
Fecha de
ElaboraciónHojas
Código de la Red
20/04/2017
209-PAM-RP/Rev.09
Hoja 1 de 3
2.13 C 02 01 Asuntos de la
oficina del
Procurador
Alta
Dirección
Procurador
Ambiental
Asuntos
atendidos
01 Celebración de
reuniones de la Junta
Directiva
Minuta con Acuerdos Número de reuniones
realizadas / Número de
reuniones programadas
X 100
Miembros de la
Junta Directiva de
la PROAES.
Asuntos en
tramite
2.13 C 02 01 Asuntos de la
oficina del
Procurador
Alta
Dirección
Procurador
Ambiental
Asuntos
atendidos
02 Atención y seguimiento
a escritos
Recepción y trámite
de escritos
Documentos
atendidos/Documentos
recibidos X 100
Internos:
Unidades
Administrativas
de la PROAES.
Externos:
Diferentes
Secretarias del
Gobierno del
Estado de
Sonora.
Empresas y
particulares
relacionados con
las actividades a
cargo de la
PROAES
Asuntos en
tramite
2.13 A,C 01 02 Inspección y
Vigilancia
Ambiental
Operativo Director General
de Inspección y
Vigilancia
Programa de
inspección y
vigilancia
03 Atención a la denuncia
popular
Resolución de
denuncia popular
Número de denuncias
atendidas/Número de
denuncia recibidas X
100
Internos:
Dirección General
de Inspección y
Vigilancia.
Externos:
Denunciante.
Autoridades de
los tres niveles de
Gobierno.
Cumplimiento de
la normatividad
ambiental
3
2.13 A,C 01 02 Inspección y
Vigilancia
Ambiental
Operativo Director General
de Inspección y
Vigilancia
Programa de
inspección y
vigilancia
05 Pláticas de educación y
cultura ambiental
Personas con
conceptos básicos
para el cuidado del
medio ambiente.
Número de pláticas
impartidas/número de
pláticas programadas X
100
Público en
general
Cumplimiento de
la normatividad
ambiental
2.13 A,C 01 02 Inspección y
Vigilancia
Ambiental
Operativo Director General
de Inspección y
Vigilancia
Programa de
inspección y
vigilancia
06 Notificaciones Notificaciones
realizadas
Número de
notificaciones
realizadas/Número de
documentos recibidos
Interno: Dirección
General de
Inspección y
Vigilancia.
Externo:Interesad
os.
Cumplimiento de
la normatividad
ambiental
2.13 C 02 03 Administración
de recursos
humanos,
financieros y
materiales
De
Soporte
Encargado de la
Direción de
Planeación,
Recursos
Humanos y
Materiales
Informes
trimestrales
07 Elaboración de Informes
trimestrales
programático
presupuestal
Seguimiento
financiero de Ingresos
y Egresos.
Analítico de recursos
ejercidos por partida
presupuestal.
Informes trimestrales
programático
presupuestal.
% de metas
cumplidas/% de recurso
ejercido
Número de informes
trimestrales
presentados/Número de
informes trimestrales
programados
Secretaria de
Hacienda
Secretaria de
Gobierno
H. Congreso del
estado
Portal de
Transparencia
ISAF
Informes
presentados
2.13 C 02 03 Administración
de recursos
humanos,
financieros y
materiales
De
Soporte
Encargado de la
Direción de
Planeación,
Recursos
Humanos y
Materiales
Informes
trimestrales
08 Integración de la cuenta
pública
Cuenta Pública
Integrada
No. de integración de la
Cuenta Pública
presentada/No. de
integración de la Cuenta
Pública programada
Secretaria de
Hacienda
Secretaria de
Gobierno
Secretaria de la
Contraloría
General
H. Congreso del
Estado
Portal de
Transparencia
Informes
presentados
2.13 C 02 01 Asuntos de la
oficina del
Procurador
Alta
Dirección
Procurador
Ambiental
Asuntos
atendidos
09 Solicitudes de Acceso
a la Información Pública
Atención a
solicitudes.
Número de solicitudes
atendidas/ Número de
solicitudes recibidas.
Interno:Oficina del
Procurador
Externo:
Interesado.
Asuntos en
tramite
Catálogo de Macroprocesos
01 EQUILIBRIO ECOLOGICO Y
PROTECCION AMBIENTAL
02 PLANEACIÓN Y ADMNISTRACIÓN DE LA
GESTIÓN INTERNA
Catálogo de Facultades
A VIGILANCIA AMBIENTAL
C CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Elaboró Revisó Validó
4
C. María Mercedes
Borquez Meza -
Auxiliar Administrativo
C.P. Miguel Angel
Muciño Montiel -
Encargado del
Despacho de la Dir.
Gral de Administración
y Finanzas
Lic. Oscar Andrade
Padrés - El
Procurador Ambiental
5
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Celebración de reuniones de la Junta Directiva
209-PAM-P01/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Procuraduría Ambiental
20/04/2017
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Aprobación de diversos asuntos que competen al desarrollo de actividades de la Procuradurí a Ambiental
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
A todas las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva de la Procuradur ía Ambiental
II.- ALCANCE
HJD: H. Junta Directiva.
PROAES: Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
OPA: Oficina del Procurador Ambiental
DGAF.- Dirección General de Administración y Finanzas
III.- DEFINICIONES
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.
• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Sonora.
• Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015.
• Decreto de creación del organismo público descentralizado Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora (BO
No. 37 secc. II del 7 de Noviembre del 2011)
• Reglamento Interior PROAES (publicado en el BO No. 46 secc. I del 6 de Diciembre del 2012)
• Reglamento que norma las sesiones de los Órganos de Gobierno.
• Normatividad que regula el que hacer de las dependencias e instituciones participantes.
IV.- REFERENCIAS
Se convocará a los miembros de la Junta Directiva por lo menos tres veces al a ño, siendo sesiones ordinarias y en
caso de urgencia por tratar algún asunto que amerite trato especial, serán sesiones extraordinarias.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo Procedimiento Celebración de reuniones
de la Junta Directiva
209-PAM-P01-A01/Rev.01
6
http://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/119/209-PAM-P01-A01-Rev.01.pdf
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 CONFORMACIÓN DE LA CARPETA DE
ASUNTOS QUE SE ANALIZARAN
1.1 Procurador Ambiental Instruye de manera verbal a su Asistente
Técnico para que elabore memorándum
dirigido al Director General de Administración y
Finanzas, para que éste lleve a cabo la
conformación de la carpeta de los asuntos que
se analizarán en la sesión correspondiente.
1.2 Asistente Técnico del
Procurador Ambiental
Recibe la instrucción y elabora memorándum
dirigido al Director General de Administración y
Finanzas para que se conforme la carpeta de
los asuntos a analizar en la sesión de la Junta
Directiva correspondiente
Memorándum
1.3 Director General de
Administración y Finanzas
Recibe memorándum e integra los asuntos
que se han generado y que se encuentran
pendientes de autorización por la Junta
Directiva, seguimiento a trámites y proyecto de
asuntos del Procurador, conformando una
Carpeta, la cual envía al Procurador para su
revisión.
Carpeta de Asuntos.
1.4 Procurador Ambiental Recibe la carpeta, la revisa e instruye para que
se elabore el oficio de invitación y la orden del
día y se anexe a la Carpeta de Asuntos para
ser enviados a los miembros del Comité.
Oficio invitación / Carpeta de
asuntos
1.5 Director General de
Administración y Finanzas
Recibe la instrucción y la ejecuta Carpeta de asuntos
1.6 Miembros de la H. Junta
Directiva
Reciben oficio y carpeta con asuntos que se
tratarán. Analizan la información y esperan el
día de la sesión.
2 DÍA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA
DIRECTIVA
2.1 Procurador Ambiental El Procurador Ambiental como Secretario
Técnico de la Junta Directiva, recibe a cada
uno de los asistentes.
2.2 Procurador Ambiental/
Comisario Ciudadano
Se toma lista de asistencia, verificación de
quórum por parte del Comisario, se lee la
orden del día y proceden a llevar a cabo la
sesión ordinaria o extraordinaria según sea el
caso.
Lista de asistencia
2.3 Procurador Ambiental /
Miembros y/o Consejeros
Elaboran acuerdos de los puntos aprobados.
Clausuran la reunión.
3 ELABORACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
3.1 Director General de
Administración y Finanzas
Elabora el Proyecto del acta de la sesión
realizada y turna al Procurador para su revisión
y firma.
Borrador de Acta de la Sesión
3.2 Procurador Ambiental Recibe Proyecto del Acta de la sesión
ordinaria, revisa, autoriza y turna al Director
General de Administración y Finanzas para su
envío a los miembros de la Junta Directiva
Acta de la Sesión
3.3 Director General de
Administración y Finanzas
Recibe Acta autorizada y turna a los miembros
de la Junta Directiva para su revisión y firma
Acta de Sesión
3.4 Miembros y/o Consejeros Los miembros y/o consejeros o sus suplentes,
según sea el caso, que estuvieron presentes
revisan el acta y si no existe ninguna
modificación, proceden a firmarla
Acta de la Sesión Firmada
7
3.5 Director General de
Administración y Finanzas
Recibe el acta firmada y archiva en la carpeta
de los asuntos aprobados.
Acta de la Sesión Firmada
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
Ing. Rosa Eugenia Díaz Calva
Asistente Técnico del
Procurador Ambiental
Lic. Óscar Andrade Padrés
Procurador Ambiental del
Estado
C.P. Miguel Ángel Muciño
Montiel
Encargado del Despacho de la
Dirección General de
Administración y Finanzas
8
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Procuraduría Ambiental
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Celebración de reuniones de la Junta Directiva
209-PAM-P01/Rev.01 20/04/2017 09:01:06a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Memorándum1 Asistente Técnico del
Procurador Ambiental
Papel 1 año Oficina del
Procurador
Ambiental
Archivo Muerto
Carpeta de Asuntos2 Director General de
Administración y Finanzas
Carpeta 6 años Archivo de la
Procuraduría
Archivo Muerto
Oficio Invitación3 Director General de
Administración y Finanzas
Papel 6 años Carpeta de
Asuntos-Archivo de
la Procuraduría
Archivo Muerto
Lista de Asistencia4 Procurador Ambiental
(Comisario Ciudadano)
Papel 6 años Carpeta de
Asuntos-Archivo de
la Procuraduría
Archivo Muerto
Acta de Sesión5 Director General de
Administración y Finanzas
Papel 6 años Carpeta de
Asuntos-Archivo de
la Procuraduría
Archivo Muerto
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
9
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Procuraduría Ambiental
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Celebración de reuniones de la Junta Directiva
209-PAM-P01/Rev.01
1 ¿Se instruyó al Director General de Administración y Finanzas
para que lleve a cabo la conformación de la carpeta de los
asuntos a analizar en la sesión correspondiente?
2 ¿Recibe el Director General de Administración y Finanzas la
instrucción e integra los asuntos que se han generado y que se
encuentran pendientes de
autorización por la Junta Directiva, seguimiento a trámites y
proyecto de asuntos del Procurador,
conformando una Carpeta, la cual envía al Procurador para su
revisión?.
3 ¿Recibe el Procurador Ambiental la carpeta del informe, la revisa
e instruye a que se elabore el oficio de invitación, orden del día y
que se anexe carpeta al oficio para ser enviado a cada uno de
los miembros de la Junta Directiva?
4 ¿Reciben los miembros de la Junta Directiva el oficio con
carpeta de informe anexa y esperan el día de la sesión?
5 ¿Se toma lista de asistencia y se verifica el quórum, se lee el
orden del día y se procede a llevar acabo la sesión ordinaria y/o
extraordinaria según sea el caso?
6 ¿Se elaboran acuerdos de los puntos acordados?
7 ¿Se elaboró Acta de sesión?
SIP-F04/REV.0110
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Atención y seguimiento a escritos
209-PAM-P02/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Procuraduría Ambiental
20/04/2017
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Asegurar la atención de las solicitudes de autoridades competentes o de particulares que se reciben en la
Procuraduría Ambiental, cumpliendo con la normatividad y requisitos establecidos en la Ley del Equilibrio Ecol ógico y
Protección al Ambiente del Estado de Sonora y demás ordenamientos legales aplicables.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Aplica a las autoridades competentes y particulares que acuden a Procuradur ía Ambiental para que se les atienda
algún asunto.
II.- ALCANCE
P.A.- Procurador Ambiental
U.A: Unidad Administrativa
Vo.Bo.: Visto Bueno
III.- DEFINICIONES
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.
• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Sonora.
• Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015.
• Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora.
• Decreto de creación del organismo público descentralizado Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora (BO
No. 37 secc. II del 7 de Noviembre del 2011)
• Reglamento Interior PROAES (publicado en el BO No. 46 secc. I del 6 de Diciembre del 2012)
IV.- REFERENCIAS
• Se atenderá dando respuesta en forma personal, por escrito o v ía electrónica, a todo asunto que sea de la
competencia de la Procuraduría Ambiental.
• Se recibirán asuntos que se presenten directamente por la persona interesada o sean turnados a trav és de
autoridades competentes.
• Se dará respuesta oficial cuando el asunto turnado lo requiera.
• La atención del asunto y/o respuesta que se dé a la persona interesada, estará sustentada en lo que se ñale la
normatividad aplicable.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo Procedimiento Atención y Seguimiento a
escritos
209-PAM-P02-A01/Rev.01
11
http://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/119/209-PAM-P02-A01-Rev.01.pdf
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 RECEPCIÓN DE ASUNTOS DE LA
COMPETENCIA DE LA PROAES.
1.1 Asistente Técnico del
Procurador
Recibe de la instancia correspondiente el
asunto o solicitud a atender y registra en
archivo electrónico, asigna número de folio
interno y entrega original del asunto al
Procurador
Registro de Correspondencia
2 ATENCIÓN DE ASUNTOS TURNADOS
2.1 Procurador Ambiental Recibe asunto, analiza y gira la instrucción
procedente a su asistente y le indica a la
Dirección General a la cual debe canalizarla
para que se atienda el asunto.
2.2 Asistente Técnico del
Procurador
Captura la instrucción del Procurador en el
Registro de Correspondencia y turna el asunto
a la Unidad Administrativa que se le ha
indicado, solicitando que se formule la
respuesta procedente al respecto y se le
remita la resolución otorgada al mismo.
Registro de Correspondencia /
Asuntos Turnados
3 SEGUIMIENTO DE LOS ASUNTOS
RECIBIDOS Y QUE FUERON TURNADOS
PARA SU ATENCION A LAS AREAS
CORRESPONDIENTES
3.1 Director de la U.A. Recibe el Director General de la U.A.
correspondiente el asunto y la instrucción que
se le ha turnado, elabora la respuesta
procedente y la remite por escrito al
Procurador.
3.2 Procurador Ambiental Recibe la respuesta otorgada al asunto y una
vez que firma, instruye a su Asistente Técnico
para que se envíe a la parte interesada.
Oficio de respuesta a asunto
turnado
3.3 Asistente Técnico del
Procurador Ambiental
Envía oficio y copia para acuse de recibo a la
autoridad o Dependencia que ha turnado el
asunto.
Copia de oficio con acuse de
recibo de asunto atendido
3.4 Procurador Ambiental Solicita a su asistente archive copia de acuse
de recibo del asunto atendido.
3.5 Asistente Técnico del
Procurador Ambiental
Archiva acuse de recibo del oficio del asunto
atendido
Minuta de Oficios
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
Ing. Rosa Eugenia Díaz Calva
Asistente Técnico del
Procurador Ambiental
Lic. Óscar Andrade Padrés
Procurador Ambiental del
Estado
C.P. Miguel Ángel Muciño
Montiel
Encargado del Despacho la
Dirección General de
Administración y Finanzas
12
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Procuraduría Ambiental
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Atención y seguimiento a escritos
209-PAM-P02/Rev.01 20/04/2017 09:46:10a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Registro de asuntos
recibidos
1 Asistente Técnico del
Procurador Ambiental
Electrónico 6 años CPU Oficina del
Procurador-Area
Asistente
Memoria Disco
Duro
Asunto turnado por
número de folio.
2 Asistente Técnico del
Procurador Ambiental
Papel 6 años Oficina del
Procurador-Area
Asistente
Archivo Muerto
Oficio de respuesta a
asunto e instrucción
turnada
3 Procurador Ambiental Papel 6 años Oficina del
Procurador-Area
Asistente
Archivo Muerto
Copia de oficio con acuse
de recibo de asunto
atendido
4 Asistente del Procurador Papel 6 años Oficina del
Procurador-Area
Asistente
Archivo Muerto
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
13
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Procuraduría Ambiental
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Atención y seguimiento a escritos
209-PAM-P02/Rev.01
1 ¿Se registró el asunto recibido?
2 ¿Se canalizo el asunto recibido a la Unidad Administrativa
correspondiente?
3 ¿Se dió seguimiento al asunto turnado?
4 ¿Se atendió el asunto recibido?
5 ¿Se archivó el asunto atendido?
SIP-F04/REV.0114
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Atención a la denuncia popular
209-PAM-P03/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Procuraduría Ambiental
21/04/2017
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Atender, canalizar y dar seguimiento a la denuncia popular presentada por la comunidad en materia ambiental.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Aplica a todas las denuncias populares recibidas en la Procuradurí a Ambiental del Estado de Sonora.
II.- ALCANCE
PROAES.- Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora.
OSA.- Oficina del Subprocurador Ambiental.
DGIV.- Dirección General de Inspección y Vigilancia.
III.- DEFINICIONES
• Ley 171 del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Sonora.
• Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora.
• Decreto de creación del Organismo público descentralizado denominado Procuraduría Ambiental del Estado de
Sonora
• Reglamento Interior de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
IV.- REFERENCIAS
Atender todas las denuncias que se reciban de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Sonora.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
209-PAM-P03-F00/Rev.01 ACTA CIRCUNSTANCIADA
209-PAM-P03-F02/Rev.01 BITÁCORA DE DENUNCIAS
209-PAM-P03-I02/Rev.01 GUIA PARA ELABORAR DENUNCIA POPULAR
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
DIAGRAMA DE FLUJO209-PAM-P03-A01/Rev.01
15
http://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/119/209-PAM-P03-F00-Rev.01.pdfhttp://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/119/209-PAM-P03-F02-Rev.01.pdfhttp://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/119/209-PAM-P03-I02-Rev.01.pdfhttp://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/119/209-PAM-P03-A01-Rev.01.pdf
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 Recepción de Denuncia Telefónica
1.1 Asistente Técnico de la
Subprocuraduría Ambiental
Recibe la llamada telefónica, anotando los
datos del denunciantes y los hechos que
denuncia.
Asimismo, informa al denunciante que deberá
ratificar su denuncia por escrito en un plazo no
mayor de tres días hábiles.
Acta Circunstanciada
1.2 Asistente Técnico de la
Subprocuraduría Ambiental
Registra la denuncia en base de datos. Bitácora electrónica
2 Recepción de Denuncia Escrita
2.1 Asistente Técnico de la
Subprocuraduría Ambiental
Recibe original de la denuncia de parte del
encargado de Recepción; la registra en base
de datos y hace del conocimiento del
Subprocurador Ambiental para recibir
instrucciones
Registro en Bitácora
electrónica
2.2 Subprocurador Ambiental Recibe la denuncia, girando instrucciones de
forma verbal al Asistente Técnico de la
Subprocuraduría Ambiental, para que proceda
a atender la denuncia.
3 Canalización de la Denuncia
3.1 Asistente Técnico de la
Subprocuraduría Ambiental
Revisa que la denuncia cumpla con los
requisitos correspondientes.
De no cumplir con los requisitos, elabora un
oficio notificando al denunciante que su
denuncia no es procedente, ya que no cumple
con los requisitos que establece la Ley del
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente,
a fin de que la vuelva a presentar.
3.2 Asistente Técnico de la
Subprocuraduría Ambiental
Entrega el oficio al Subprocurador Ambiental
para su revisión y firma
3.3 Subprocurador Ambiental Revisa y firma el oficio y lo regresa al
Asistente Técnico, girando instrucciones de
manera verbal para que se envíe a quien
corresponda.
Oficio de notificación
3.4 Asistente Técnico de la
Subprocuraduría Ambiental
Saca las copias correspondientes y remite el
oficio al denunciante y copias de conocimiento
a quien corresponda, de ser el caso.
Archiva los acuses y la denuncia en el
expediente correspondiente.
Carpeta de Denuncias
3.5 Subprocurador Ambiental De cumplir con los requisitos, evalúa y
determina si la denuncia es competencia
estatal o de otra instancia de gobierno.
3.6 Asistente Técnico de la
Subprocuraduría Ambiental
De ser competencia de otra instancia, elabora
el oficio correspondiente para turnar la
denuncia a la misma.
Entrega el oficio al Subprocurador Ambiental
para su revisión y firma.
3.7 Subprocurador Ambiental Revisa y firma el oficio y gira instrucciones de
forma verbal al Asistente Técnico para su envío
a quien corresponda.
Oficio
16
3.8 Asistente Técnico de la
Subprocuraduría Ambiental
Saca las copias correspondientes del oficio así
como de la denuncia remitiendo oficio y
denuncia a la instancia correspondiente y las
copias de conocimiento a quien corresponda,
de ser el caso.
Archiva los acuses y la denuncia en
expediente correspondiente.
Carpeta de Denuncias
3.9 Asistente Técnico de la
Subprocuraduría Ambiental
De ser competencia estatal, elabora
memorándum para turnar la denuncia a la
Dirección General de Inspección y Vigilancia,
a fin de que se efectúe la verificación de los
hechos asentados en la misma.
Entrega el memorándum al Subprocurador
Ambiental para su revisión y firma
3.10 Subprocurador Ambiental Revisa y firma el memorándum y gira
instrucciones de forma verbal al Asistente
Técnico para su entrega a la Dirección General
de Inspección y Vigilancia.
Memorándum
3.11 AsistenteTécnico de la
Subprocuraduría Ambiental
Saca las copias correspondientes, así como
copia de la denuncia, la anexa al
memorándum y entrega a la Dirección General
de Inspección y Vigilancia para su atención
3.12 Asistente Técnico de la
Subprocuraduría Ambiental
Archiva acuse y la denuncia en expediente
correspondiente.
Carpeta de Denuncias
3.13 Asistente Técnico de la
Subprocuraduría Ambiental
Elabora oficio de Acuerdo de Admisión,
notificando al denunciante que su denuncia ha
sido admitida, asignándole un número de
expediente.
Entrega el oficio al Subprocurador Ambiental
para su revisión y firma
3.14 Subprocurador Ambiental Revisa y firma el oficio, dando instrucciones de
forma verbal al Asistente Técnico para su envío
Oficio
3.15 Asistente Técnico de la
Subprocuraduría Ambiental
Saca las copias correspondientes del oficio y
remite a quien corresponda.
Archiva los acuses en expediente
correspondiente.
Carpeta de Denuncias
4 Seguimiento de la Denuncia
4.1 Asistente Técnico de la
Subprocuraduría Ambiental
Recibe de parte de la Dirección General de
Inspección y Vigilancia, informe de resultados
de la visita de verificación de la denuncia
Memorándums recibidos
4.2 Asistente Técnico de la
Subprocuraduría Ambiental
Elabora oficio de calificación de denuncia,
donde notifica al denunciante los resultados de
la atención de la denuncia.
Entrega el oficio al Subprocurador Ambiental
para su revisión y firma
4.3 Subprocurador Ambiental Revisa y firma el oficio, dando instrucciones de
forma verbal al Asistente Técnico para su envío
Oficio
4.4 Asistente Técnico de la
Subprocuraduría Ambiental
Saca las copias correspondientes del oficio y
remite a quien corresponda.
Archiva los acuses en expediente
correspondiente.
Carpeta de Denuncias
FIN DEL PROCEDIMIENTO
17
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
Mac. Carlos Horacio Barrera
Heguertty
Encargado del Despacho de la
Surprocuraduria Ambiental
Lic. Oscar Ignacio Andrade
Padrés
El Procurador Ambiental del
Estado
C.P. Miguel Ángel Muciño
Montiel
Encargado del Despacho de la
Dir. Gral. de Administración y
Finanzas
18
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Procuraduría Ambiental
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Atención a la denuncia popular
209-PAM-P03/Rev.01 21/04/2017 11:55:17a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Bitácora electrónica1 Asistente Técnico de la
Subprocuraduría Ambiental
Electrónico 1 año Archivo electrónico
de la
Subprocuraduría
Ambiental
Archivo
electrónico de
la
Subprocuradurí
a Ambiental
Consecutivo de Oficios2 Asistente Técnico de la
Subprocuraduría Ambiental
Papel 1 año Archivo de la
Subprocuraduría
Ambiental
Archivo
General de la
Procuraduría
Ambiental
Consecutivo de
Memorándums
3 Asistente Técnico de la
Subprocuraduría Ambiental
Papel 1 año Archivo de la
Subprocuraduría
Ambiental
Archivo
General de la
Procuraduría
Ambiental
Consecutivo de
Expediente de denuncia
4 Asistente Técnico de la
Subprocuraduría Ambiental
Papel 1 año Archivo de la
Subprocuraduría
Ambiental
Archivo
General de la
Procuraduría
Ambiental
Minuta de Oficios5 Asistente Técnico de la
Subprocuraduría Ambiental
Carpeta 1 año Archivo de la
Subprocuraduría
Ambiental
Archivo
General de la
Procuraduría
Ambiental
Minuta de Memorandums6 Asistente Técnico de la
Subprocuraduría Ambiental
Carpeta 1 año Archivo de la
Subprocuraduría
Ambiental
Archivo de la
Procuraduría
Ambiental
Minuta de Denuncias7 Asistente Técnico de la
Subprocuraduría Ambiental
Carpeta 1 año Archivo de la
Subprocuraduría
Ambiental
Archivo de la
Procuraduría
Ambiental
Minuta de Memorándums
recibidos
8 Asistente Técnico de la
Subprocuraduría Ambiental
Carpeta 1 año Archivo de la
Subprocuraduría
Ambiental
Archivo de la
Procuraduría
Ambiental
Oficios9 Asistente Técnico de la
Subprocuraduría Ambiental
Papel 1 año Archivo de la
Subprocuraduría
Ambiental
Archivo de la
Procuraduría
Ambiental
Memorándum10 Asistente Técnico de la
Subprocuraduría Ambiental
Papel 1 año Archivo de la
Subprocuraduría
Ambiental
Archivo de la
Procuraduría
Ambiental
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
19
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Procuraduría Ambiental
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Atención a la denuncia popular
209-PAM-P03/Rev.01
1 ¿Se recibió la denuncia popular?
2 ¿Se recibió por escrito o vía telefónica?
3 ¿Se notificó al denunciante que debe ratificar su denuncia?
4 ¿La denuncia es competencia estatal?
5 ¿La denuncia cumple con los requisitos establecidos en la Ley
del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente?.
6 ¿Se elaboró el oficio notificando al denunciante que no procede
su denuncia por no cumplir los requisitos?
7 ¿Se elaboró el oficio mediante el cual se turna la denuncia a la
autoridad competente para su atención?
8 ¿Se elaboró el oficio de admisión de denuncia?
9 ¿Se turnó la denuncia a la Dirección General de Inspección y
Vigilancia para la verificación de los hechos asentados en la
denuncia?
10 ¿Se recibió de parte de la Dirección General de Inspección y
Vigilancia el informe de visita?
11 ¿Se elaboró el oficio de calificación de denuncia?
SIP-F04/REV.0120
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Pláticas de educación y cultura ambiental
209-PAM-P05/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Procuraduría Ambiental
20/04/2017
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Promover en la sociedad sonorense el cumplimiento de la normatividad ambiental estatal, mediante pl áticas,
exposiciones y dinámicas grupales de fomento y educación sobre la protección, conservación y aprovechamiento
sustentable de los elementos que conforman el medio ambiente y los recursos naturales de nuestro Estado.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Población del Estado de Sonora,
II.- ALCANCE
PROAES.- Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora.
PA.- Procurador Ambiental.
SPA.- Subprocurador Ambiental.
DGRNFA.- Dirección General de Recursos Naturales y Fomento Ambiental
III.- DEFINICIONES
- Ley 171 del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora
- Decreto de Creación del Organismo Público Descentralizado Denominado Procuraduría Ambiental Del Estado De
Sonora.
- Reglamento Interior de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora.
IV.- REFERENCIAS
La temática base de las platicas, exposiciones y dinámicas grupales, será lo establecido en la Ley 171 del
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora; sin embargo, se abordarán los temas
ambientales de actualidad e importancia para la sociedad
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
209-PAM-P05-F01/Rev.01 Constancia de pláticas y capacitaciones de Fomento
Ambiental a particulares
209-PAM-P05-F02/Rev.1 Constancia de pláticas y capacitaciones de Fomento
Ambiental a nivel escolar
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo pláticas y capacitaciones de fomento
ambiental
209-PAM-P05-A01/Rev.01
21
http://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/119/209-PAM-P05-F01-Rev.01.docxhttp://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/119/209-PAM-P05-F02-Rev.1.docxhttp://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/119/209-PAM-P05-A01-Rev.01.docx
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1.1 Director General de
Recursos Naturales y
Fomento Ambiental
Elabora el Programa de Pláticas o
Capacitaciones a llevar a cabo en el año.
Programa Anual
1.2 Se ubican las personas o grupos a los cuales
se les impartirá la Plática o Capacitación,
definiendo si corresponde a una entidad
educativa o a un grupo de particulares.
1.3 Turna al instructor que llevará a cabo la Plática
o Capacitación en cuestión
Memorandum
1.4 Instructor Recibe la instrucción para llevar a cabo la(s)
Plática(s) o Capacitación(es)
1.5 Recaba el material necesario y adecuado para
el tipo de plática a impartir.
1.6 Se dirige al sitio en el que se llevará a cabo la
plática
1.7 Imparte la(as) plática(s) o Capacitación(es).
1.8 Llena el Formato de Plática o Capacitación
correspondiente, constatando los datos
generales del grupo receptor y la descripción
del tema abordado.
Constancia de Actividades de
Fomento Ambiental
1.9 Elabora el informe del resultado para turnarlo al
Director General de Recursos Naturales y
Fomento Ambiental
Informe
1.10 Encargado de la Dirección
General de Recursos
Naturales y Fomento
Ambiental
Recibe informe, revisa y lleva el Registro en
medio Electrónico
Registro de Actividades
1.11 Emite Informe al Subprocurador Ambiental. Memorandum
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
Ing. Jesús Francisco Cruz
Ramos,
Encargado de la Dirección
General de Recursos Naturales
y Fomento Ambiental.
Lic. Oscar Ignacio Andrade
Padrés,
Procurador Ambiental.
C.P. Miguel Angel Muciño
Montiel,
Encargado del Despacho de la
Dirección General de
Administración y Finanzas.
22
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Procuraduría Ambiental
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Pláticas de educación y cultura ambiental
209-PAM-P05/Rev.01 20/04/2017 11:00:45a.m.
Hoja 1 de 2
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Programa Anual1 Dirección General de
Recursos Naturales y
Fomento Ambiental
Electrónico y/o
Papel
1 Año Dirección General
de Recursos
Naturales y
Fomento Ambiental
Archivo
General de la
Procuraduría
Ambiental del
Estado de
Sonora
Memorandum2 Dirección General de
Recursos Naturales y
Fomento Ambiental
Electrónico y/o
Papel
1 Año Dirección General
de Recursos
Naturales y
Fomento Ambiental
Archivo
General de la
Procuraduria
Ambiental del
Estado de
Sonora
Constancia de pláticas y
capacitaciones de
Fomento Ambiental a
particulares
(209-PAM-P05-F01/Rev.1)
3 Coordinador de Programas
de Fomento Ambiental
Papel 1 Año Dirección General
de Recursos
Naturales y
Fomento Ambiental
Archivo
General de la
Procuraduria
Ambiental del
Estado de
Sonora
Constancia de pláticas y
capacitaciones de
Fomento Ambiental a
nivel escolar
(209-PAM-P05-F02/Rev.1)
4 Coordinador de Programas
de Fomento Ambiental
Papel 1 año DGRNFA Archivo
General de la
Procuraduría
Ambiental del
Estado de
Sonora
Informe5 Coordinador de Programas
de Fomento Ambiental
Papel 1 Año Dirección General
de Recursos
Naturales y
Fomento Ambiental
Archivo
General de la
Procuraduria
Ambiental del
Estado de
Sonora
Registro de Actividades6 Dirección General de
Recursos Naturales y
Fomento Ambiental
Electrónico y/o
Papel
1 Año Dirección General
de Recursos
Naturales y
Fomento Ambiental
Archivo
General de la
Procuraduria
Ambiental del
Estado de
Sonora
Memorandum7 Dirección General de
Recursos Naturales y
Fomento Ambiental
Electrónico y/o
Papel
1 Año Dirección General
de Recursos
Naturales y
Fomento Ambiental
Archivo
General de la
Procuraduria
Ambiental del
Estado de
Sonora
23
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
24
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Procuraduría Ambiental
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Pláticas de educación y cultura ambiental
209-PAM-P05/Rev.01
1 ¿Se llevó a cabo la Plática o Capacitación Correspondiente?
2 ¿Se llenó el Formato correspondiente para la escuela o
particulares que hace constar el desarrollo de la Plática o
Capacitación?
SIP-F04/REV.0125
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Notificaciones
209-PAM-P06/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Procuraduría Ambiental
26/04/2017
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Notificar las diversas resoluciones administrativas derivadas de los procedimientos o
actuaciones de inspección y vigilancia ambiental; así como los diversos actos que emanen deEsta Procuraduría.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Aplica a todos los actos derivados de Inspección Ambiental y demás competencias Estatal.
II.- ALCANCE
PROAES.- Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora.
PA.- Procurador Ambiental.
SPA.- Subprocurador Ambiental.
DGAJ.- Dirección General de Asuntos Jurídicos
DGIV.- Dirección General de Inspección y Vigilancia.
III.- DEFINICIONES
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Constitución Política del Estado de Sonora.
• Ley Orgánica de Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.
• Ley No. 165 que crea a la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
• Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
• Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora.
• Reglamentos de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora
• Ley de Procedimiento Administrativo del estado de Sonora.
• Reglamento Interior de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
• Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
• Reglamentos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
• Acuerdo que determina los criterios ecológicos aplicables a quienes pretendan realizar o realicen actividades
riesgosas, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el día 22 de Agosto del 2005.
• Normas Oficiales Mexicanas
IV.- REFERENCIAS
Para realizar los actos de notificación se hará basado en lo establecido en la Ley del Equilibrio Ecológico, Ley de
Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora y el Reglamento Interior del Organismo .
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
209-PAM-P06-F01/Rev.00 209-PAM-P06-F01/Rev.00 FORMATO DE CITATORIO
209-PAM-P06-F02/Rev.00 209-PAM-P06-F02/Rev.00 FORMATO DE NOTIFICACIÓN
CUANDO EXISTE CITATORIO Y NO SE ENCUENTRA
REPRESENTANTE LEGAL
209-PAM-P06-F03/Rev.00 209-PAM-P06-F03/Rev.00 FORMATOD ENOTIFICACION
CUANDO EXISTE CITATORIO CON EL REPRESENTANTE
LEGAL
209-PAM-P06-F04/Rev.00 209-PAM-P06-F04/Rev.00 FORMATO DE NOTIFICACION
DIRECTAMENTE CON EL REPRESENTANTE LEGAL
26
http://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/119/209-PAM-P06-F01-Rev.00.dochttp://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/119/209-PAM-P06-F02-Rev.00.dochttp://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/119/209-PAM-P06-F03-Rev.00.dochttp://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/119/209-PAM-P06-F04-Rev.00.doc
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de flujo de Notificaciones209-PAM-P06-A00/Rev.00
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 NOTIFICACION
1.1 Director General de
Inspección y Vigilancia
El director General de Asuntos Juridicos,
recibirá de parte de la Dirección General de
Inspección y Vigilancia el documento a
notificar.
1.2 Director General de Asuntos
Juridicos
Se turna al Notificador el documento para que
se lleve a cabo la notificación correspondiente.
1.3 Notificador Notifica al Interesado el documento,
elaborando la Cédula de Notificación
respectiva.
Cédula de Notificación
1.4 Notificador Informa al Director General de Asuntos
Juridicos el resultado, entregando la cedula de
notificacion y el original del documento en
cuestión.
1.5 Director General de Asuntos
Jurídicos.
Se recibe la Cédula de notificación así como el
original del documento y procede a remitirlo a
la Dirección General de Inspección y
Vigilancia para su captura y posterior
integración al expediente correspondiente.
Memorandum
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
Encargado de la Dirección
General de Asuntos Juridicos
Lic. Oscar Ignacio Andrade
Padres
Procurador Ambiental
Lic. Miguel Angel Muciño
Montiel
Encargado de la Dirección
General de Administración y
Finanzas
27
http://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/119/209-PAM-P06-A00-Rev.00.pdf
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Procuraduría Ambiental
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Notificaciones
209-PAM-P06/Rev.00 26/04/2017 10:17:34a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Cédula de Notificación1 Notificador Papel 2 Años Direccion General
de Asuntos
Jurídicos
Archivo
General
Memorándum Informando
la Notificación realizada
2 Director General de Asuntos
Juridicos
Papel 1 Año Dirección General
de Asuntos
Juridicos
Archivo
General
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
28
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Procuraduría Ambiental
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Notificaciones
209-PAM-P06/Rev.00
1 Se recibió documento a Notificar de la Dirección General de
Inspección y Vigilancia?
2 Se entrego a Notificador el documento a Notificar?
3 Se llevo a cabo la Notificación correspondiente?
4 Se entrega al Director General de Asuntos Jurídicos la cédula de
Notificación y el original del Documento?
5 Se envió a la Dirección General de Inspección y Vigilancia la
cédula de notificación y el original del documento?
SIP-F04/REV.0129
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Elaboración de Informes trimestrales programático presupuestal
209-PAM-P07/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Procuraduría Ambiental
20/04/2017
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Contar con un instrumento para la elaboración de avances presupuestales una vez que el cierre del trimestre se ha
efectuado, con el propósito de mantener informada a la Secretaria de Hacienda y al procurador ambiental sobre el
ejercicio del presupuesto de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora y su cumplimiento.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Aplica a todos los informes trimestrales programático-presupuestal que se elaboren en la PROAES.
II.- ALCANCE
SH. Secretaría de Hacienda.
ISAF. Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.
PROAES. Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora.
OPA. Oficina del Procurador Ambiental.
DAF. Dirección General de Administración y Finanzas.
OCDA. Órgano de Control y Desarrollo Administrativo.
POA. Programa Anual. (El cual a partir de 2015 se denomina Programa Anual de Metas de Actividad por Unidad
Administrativa)
U.A. Unidades Administrativas
III.- DEFINICIONES
• Ley de Presupuesto de Egresos Vigente.
• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.
• Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015.
• Decreto de creación de la PROAES.
• Reglamento Interior de PROAES
• Criterios de Austeridad y disciplina presupuestal .
• Guía para la elaboración de los informes trimestrales para Organismos y Entidades de la Administraci ón Pública
Estatal.
IV.- REFERENCIAS
• Se elaboran y presentarán los informes trimestrales de la gestión programática presupuestal y operativa de la
PROAES, de acuerdo a la guía para su formulación emitida por la Secretaría de Hacienda y apegada a la
normatividad aplicable en la materia y dentro de las fechas programadas para ello.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo de la Elaboración de Informes Trimestrales
Programático- Presupuestal
209-PAM-P07-A01/Rev.01
30
http://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/119/209-PAM-P07-A01-Rev.01.pdf
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RECEPCIÓN DE OFICIO PARA
PRESENTACIÓN DEL INFORME
TRIMESTRAL
1.1 Asistente del Procurador
Ambiental
Recibe oficio solicitud y entrega al Procurador
Ambiental para su conocimiento
Oficio solicitud de informe
trimestral
1.2 Procurador Ambiental Recibe oficio solicitud, revisa y turna al
Subdirector de Contabilidad y Presupuesto
para que integre el informe correspondiente y
turna las solicitudes de POA al Subprocurador
para su atención.
1.3 Subdirector de contabilidad y
presupuesto
Recibe oficio, verifica la fecha límite de entrega
y procede a recabar los reportes financieros
para la elaboración del informe.
1.4 En coordinación con la Subprocuraduría
elabora oficio de solicitud de avance del
Programa Anual Operativo a los Titulares de
las Unidades Administrativas que conforman la
PROAES y turna al Subprocurador para su
autorización y firma.
1.5 Subprocurador Recibe oficio, firma y autoriza su envío a los
Titulares de las Unidades Administrativas
Oficio-solicitud de avance del
Programa Anual Operativo a
los Titulares de las Unidades
Administrativas
1.6 Asistente de Subprocurador Envía oficio de solicitud de avance trimestral
del Programa Operativo Anual (POA) a los
titulares de las U.A.
1.7 Titulares de las Unidades
Administrativas
Reciben oficio de solicitud de avance trimestral
del POA y proceden a la integración y envía la
información integrada de la unidad
administrativa a su cargo a la Subprocuraduría.
Informe de avance trimestral
por unidad administrativa
1.8 Subprocurador Ambiental Recibe el POA de las unidades administrativas
y la remite al Subdirector de Contabilidad y
Presupuesto para su integración.
2 INTEGRACIÓN Y ENVÍO DEL INFORME
TRIMESTRAL
2.1 Subdirector de Contabilidad
y Presupuesto
Imprime reportes financieros, realiza cierre
gastos por partida, conceptos y capítulos,
genera los formatos de Seguimiento Financiero
de Ingresos y Egresos y de Analítico de
Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal
(Subsidio y Recursos Propios)
2.2 Integra la información en los formatos
EVTOP-01 y EVTOP-02 de la Secretaría de
Hacienda.
Reportes Financieros
2.3 Elabora avance programático de la Dirección
General de Administración y Finanzas y la
integra al Formato EVTOP-03 de la Secretaría
de Hacienda.
Avance Financiero
2.4 Recibe información de avance programático
trimestral del POA de las Unidades
Administrativas y la integra al Formato
ETOP-03 de la Secretaría de Hacienda.
Avance POA
2.5 Realiza análisis programático presupuestal e
integra en formato EVTOP-04 de la Secretaría
de Hacienda.
31
2.6 Integra Información de conformidad con la guía
para la elaboración de informes emitida por la
Secretaría de Hacienda así como también
oficio para envío a la S.H. y turna al Procurador
Ambiental para su revisión, visto bueno
autorización para tramitarlo ante la SH
2.7 Procurador Ambiental Revisa, autoriza, firma y turna nuevamente a la
Subdirección de Contabilidad y Ppto para su
envío.
Informe trimestral
programático presupuestal
Oficio
2.8 Dirección de Contabilidad y
Presupuesto
Recibe oficio autorizado, adjunto informe
avance financiero y programático y envía a la
Secretaría de Hacienda en la fecha
establecida.
Acuse de recibo
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
C. María Mercedes Bórquez
Meza
Auxiliar Administrativo
Lic. Oscar Ignacio Andrade
Padrés
El Procurador Ambiental del
Estado
C.P. Miguel Angel Muciño
Moniel
Encargado del Despacho de la
Dir. General de Administración y
Finanzas
32
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Procuraduría Ambiental
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Elaboración de Informes trimestrales programático presupuestal
209-PAM-P07/Rev.01 20/04/2017 02:47:53p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Oficio solicitud de informe
trimestral
1 Asistente del Procurador Papel 6 años Oficina de la
Procuraduría
Ambiental
Archivo Muerto
Oficio-solicitud de avance
del Programa Anual
Operativo a los Titulares
de las Unidades
Administrativas
2 Subprocurador Ambiental Papel 6 años Oficinas de la
Subprocuraduría
Ambiental
Archivo Muerto
Informe de avance
trimestral por unidad
administrativa
3 Subprocurador Ambiental Papel 6 años Oficinas de la
Subprocuraduría
Ambiental
Archivo Muerto
Reportes Financieros4 Subdirector de Contabilidad
y Presupuesto
Papel 6 años Oficinas de la
Dirección Gral.
de Administración y
Finanzas
Archivo Muerto
Avance Financiero5 Subdirector de Contabilidad
y Presupuesto
Papel 6 años Oficinas de la
Dirección Gral. de
Administración y
Finanzas
Archivo Muerto
Avance POA6 Director de Contabilidad y
Presupuesto
Papel 6 años Director de
Contabilidad y
Presupuesto
Archivo Muerto
Informe trimestral
programático
presupuestal
7 Procurador Ambiental Papel 6 años Oficinas de la
procuraduría
Ambiental
Archivo Muerto
Oficio8 Procurador Ambiental Papel 6 años Oficinas de la
procuraduría
Ambiental
Archivo Muerto
Acuse de recibo9 Subdirector de Contabilidad
y Presupuesto
Papel 6 años Oficinas de la
Dirección Gral.
de Administración y
Finanzas
Archivo Muerto
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
33
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Procuraduría Ambiental
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Elaboración de Informes trimestrales programático
presupuestal
209-PAM-P07/Rev.01
1 ¿Se recibió oficio de solicitud de Informe Programático
Presupuestal?
2 ¿Se turno el oficio de solicitud de Informe Programático
Presupuestal a la Dirección General de Administración y
Finanzas, seguido a la Dirección de Contabilidad y
Presupuesto?
3 ¿Se elaboro oficio solicitud de avance de POA para las unidades
administrativas?
4 ¿Se realizo la integración del informe trimestral?
5 ¿Se imprimieron los reportes financieros?
6 ¿Se integró el avance financiero?
7 ¿Se envió a autorización el Informe Programático Presupuestal?
8 ¿Se autorizó y envió el Informe Programático Presupuestal a la
Secretaría de Hacienda?
9 ¿Se recabo acuse de recibo del Informe Programático
Presupuestal?
SIP-F04/REV.0134
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Integración de la cuenta pública
209-PAM-P08/Rev.01
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Procuraduría Ambiental
19/04/2017
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Contar con un instrumento de apoyo para elaborar y proporcionar la Informaci ón de la Cuenta Pública del ejercicio
fiscal correspondiente, de acuerdo a la normatividad establecida para los organismos y entidades de la
Administración Pública Estatal.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Aplica a todos los informes de Cuenta Pública elaborados en la PROAES.
II.- ALCANCE
SH. Secretaría de Hacienda.
JD. Junta Directiva.
PROAES.- Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora.
POA. Programa Operativo Anual.(El cual a partir de 2015 se denomina Programa Anual de Metas de Actividad por
Unidad Administrativa).
DAF. Dirección General de administración y finanzas.
ISAF.- Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización.
III.- DEFINICIONES
• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.
• Ley de Presupuesto de Egresos Vigente.
• Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015.
• Decreto de creación de la PROAES.
• Reglamento Interior de PROAES.
• Guía para la elaboración de la Cuenta Pública de Hacienda Pública Estatal para Organismos y Entidades de la
Administración Pública Estatal.
IV.- REFERENCIAS
PROAES tendrá la obligación de proporcionar la información correspondiente a la cuenta pública estatal de
conformidad con los requerimientos de información para los organismos y entidades de la Administración Pública
Estatal.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo Integración dela Cuenta Pública209-PAM-P08-A01/Rev.01
35
http://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/119/209-PAM-P08-A01-Rev.01.docx
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE LA
INFORMACIÓN PARA LA CUENTA PÚBLICA
1.1 Asistente de Procurador
Ambiental
Recibe oficio y registra en el libro de control de
correspondencia y entrega al procurador
Ambiental para su conocimiento.
Oficio de Solicitud de
Integración de la Cuenta
Pública
1.2 Procurador Ambiental Recibe oficio solicitud, revisa y turna al
Subdirector de Contabilidad y Presupuesto
para la preparación de la información para la
Cuenta Pública Estatal.
1.3 Subdirección de Contabilidad
y Presupuesto
Recibe instrucción del Procurador Ambiental y
procede a recabar la información para la
cuenta pública, extrae informes sobre los
programas, presupuesto de las unidades
administrativas, analiza los informes
trimestrales y elabora el cierre anual del
presupuesto ejercido.
2 INTEGRACIÓN Y ENVÍO DE LA CUENTA
PÚBLICA
2.1 Subdirector de Contabilidad
y Presupuesto
Procede a preparar la información en los
formatos correspondientes con información
sobre dictamen de estados financieros: estado
de origen y aplicación de recursos, análisis de
ingresos y egresos aplicados del ejercicio
fiscal correspondiente, información del gasto
ejercido por partida presupuestal, resumen de
metas cumplidas.
2.2 Subdirector de Contabilidad
y Presupuesto
Una vez integrado el informe de la cuenta
pública, lo presenta al Procurador Ambiental,
para su revisión y visto bueno.
Informe de la Cuenta Pública
2.3 Procurador Ambiental Recibe informe de la cuenta pública, revisa y
autoriza con su firma e instruye al Subdirector
de Contabilidad y Ppto. para su envío.
2.4
Subdirector de Contabilidad
y Presupuesto
Recibe el documento debidamente autorizado,
elabora oficio para envío a la Secretaría de
Hacienda y envía el documento vía
correspondencia, junto con los formatos
debidamente integrados y acuse de recibo.
Oficio
2.5 El acuse de recibido lo archiva para su
posterior consulta.
Acuse de recibo
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
C. María Mercedes Bórquez
Meza
Auxiliar Administrativo
Lic. Oscar Ignacio Andrade
Padrés
El Procurador Ambiental del
Estado
C.P. Miguel Angel Muciño
Montiel
Encargado del Despacho de la
Dir. General de Administración y
Finanzas
36
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Procuraduría Ambiental
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Integración de la cuenta pública
209-PAM-P08/Rev.01 19/04/2017 01:43:11p.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Oficio de Solicitud de
Integración de la Cuenta
Pública
1 Asistente del Procurador Papel 6 años Oficinas de la
Dirección General
de Administración y
Finanzas
Archivo Muerto
Informe de la Cuenta
Pública
2 Subdirección de
Contabilidad y Presupuesto
Papel 6 años Oficinas de la
Dirección General
de Administración y
Finanzas
Archivo Muerto
Oficio3 Subdirección de
Contabilidad y Presupuesto
Papel 6 años Oficinas de la
Dirección General
de Administración y
Finanzas
Archivo Muerto
Acuse de Recibo4 Subdirección de
Contabilidad y Presupuesto
Papel 6 años Oficinas de la
Dirección General
de Administración y
Finanzas
Archivo Muerto
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
37
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Procuraduría Ambiental
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Integración de la cuenta pública
209-PAM-P08/Rev.01
1 ¿Se recibió oficio de la Secretaria de Hacienda solicitando la
integración de la Cuenta Pública?
2 ¿Se turnó oficio de la Secretaria de Hacienda solicitando la
integración de la Cuenta Pública a la Subdirección de
Contabilidad y Presupuesto?
3 ¿Se imprimió la información financiera para la elaboración del
Informe de la Cuenta Pública?
4 ¿Se preparó la información del Informe de la Cuenta Pública en
los formatos correspondientes?
5 ¿Se turnó el Informe de la Cuenta Pública al Procurador
Ambiental para su autorización y firma?
6 ¿El Informe de la Cuenta Pública fue autorizado por el
Procurador Ambiental y turnado a la Subdirección de
Contabilidad y presupuesto para su envió a la Secretaria de
Hacienda?
7 ¿Se recabó acuse de recibo del Informe de la Cuenta Pública?
SIP-F04/REV.0138
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
Solicitudes de Acceso a la Información Pública
209-PAM-P09/Rev.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE EMISIÓN:
Procuraduría Ambiental
26/04/2017
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Atender en tiempo y forma todas las solicitudes de acceso a la información presentadas ante esta Procuraduria.
I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Aplica a todas las Unidades Administrativas del Organismo.
II.- ALCANCE
PROAES. Pocuraduria Ambiental del Estado
LOPEE. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
U.A. Unidad Administrativa
APE. Administración Pública Estatal
LAIPES. Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora
LTAIPES. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Sonora.
III.- DEFINICIONES
Plataforma Nacional de Transparencia
-Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora
-Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora
-Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios
-Reglamento Interior de la Procuraduria Ambiental del Estado de Sonora
-Manual de Organización del la Procuraduria Ambiental del Estado de Sonora
-Guía para la Elaboración de Manual de Procedimientos de la Contraloría General del Estado de Sonora
IV.- REFERENCIAS
Atender todas las solicitudes de acceso a la información pública, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Acceso
a la Información Publica y a los lineamientos establecidos en la materia.
V.- POLITICAS
Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo
VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS
N/A
Clave de Anexo Nombre
VII.- ANEXOS
Diagrama de Flujo de Solicitudes de Informacion209-PAM-P09-A00/Rev.00
39
http://sicad.sonora.gob.mx/Archivos/119/209-PAM-P09-A00-Rev.00.pdf
NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1 ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ACCESO A
LA INFORMACIÓN PUBLICA
1.1 Titular de la Unidad Enlace El titular de la Unidad Enlace recibe la
solicitud de informacion mediante sistema o de
manera personal.
Solicitud
1.2 Titular de Unidad Enlace Revisa e imprime la solicitud de informacion
para ser sometida a estudio por el Comite de
Transparencia.
1.3 Comite de Transparencia El Comite de Transparencia decide aceptar,
declinar o turnar a otra dependencia dicha
solicitud.
1.4 Comité de Transparencia Comunica de manera verbal al Coordinador de
Solicitudes de Información la decisión que
habrá tomado; en caso de ser aceptada, se le
comenta la respuesta que se dará y se
procede a realizar se realiza el paso 1.5 y
caso de ser declinada o turnada a otra
dependencia , se le comenta el caso y se
procede con la actividad 1.6
1.5 Coordinador de Solicitudes
de información
Se acepta la solicitud a través del Sistema de
solicitudes de Información INFOMEX, y se le
da respuesta via PNT ( Portal Nacional de
Transparencia)
Posteriormente se imprime todos y cada uno
de los Acuses de formato en pdf y se registra
de manera fisica.
1.6 Coordinador de Solicitudes
de Informacion
Se declina la Solicitud a traves del Sistema de
Solicitudes de Información, o bien se informa
la instancia que puede atender la solicitud
correspondiente y se procede a imprimir todos
y cada uno de los Acuses de Formato en pdf y
se registran de manera física.
1.7 Coordinador de Solicitudes Una vez atendida la solicitud de informacion,
se da seguimiento al Sistema, para verificar
que el ciudadano este conforme con la
respuesta otorgada por la Unidad Enlace de
Transparencia de esta Procuraduria.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Aprobó:Revisó:Elaboró:
SIP-F02/REV.02
Lic. Oliver Gerardo Real Carpio
Encargado de la Dirección
General de Asuntos Juridicos
Lic. Oscar Ignacio Andrade
Padres
Procurador Ambiental
Lic. Miguel Angel Muciño
Montiel
Encargado de la Dirección
General de Administración y
Finanzas
40
INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Procuraduría Ambiental
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:
Solicitudes de Acceso a la Información Pública
209-PAM-P09/Rev.00 26/04/2017 10:24:19a.m.
Hoja 1 de 1
No. Registro Puesto Responsable* TipoTiempo Ubicación
Resguardo Disposición
final
Solicitud de Acceso a la
Informacion
1 Director General de Asuntos
Juridicos y Titular de la
Unidad Enlace
Electrónico y/o
Papel
1 Año 1 Año Direccion
General de Asuntos
Juridicos y Unidad
de Enlace
Archivo
General
Oficio de respuesta
mediante Sistema
2 Coordinador de Solicitudes
de Informacion
Electrónico y/o
Papel
1 Año Direccion General
de Asuntos
Juridicos y Unidad
de Enlace
Archivo
General
SIP-F03/REV.02* El responsable del resguardo será responsable de su protección.
41
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora
Procuraduría Ambiental
Hoja 1 de 1NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Fecha de la verificación:CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES NOTAS:SI NO
Solicitudes de Acceso a la Información Pública
209-PAM-P09/Rev.00
1 Se recibió la solicitud de acceso a a información?
2 Se solicito analisis de la solicitud a el Comité de Transparencia?
3 Informo el Comité de Transparencia a el coordinador de
solicitudes la decisión tomada?
4 Se dio respuesta a el solicitante de información mediante el
Sistema INFOMEX?
SIP-F04/REV.0142