Manual de instrucciones...Manual Edi-Factura web Proyectos Asesoría y Edi Boreau S.A de C.V pone a su disposición su nuevo sistema de facturación vía web. Para accesar al sistema

Manual Edi-Factura web

Manual de instrucciones

Created with DrExplainUnregistered version

http://www.drexplain.com

ÍndiceManual Edi-Factura web............................................................................................................................4

Descripción.............................................................................................................................................. 5Simbología de colores.............................................................................................................................6Primer ingreso al sistema........................................................................................................................7

Cambio de contraseña.......................................................................................................................... 8Contraseña cambiada con éxito......................................................................................................... 9Error - El nuevo password no coincide con el anterior.................................................................... 10

Pantalla de acceso................................................................................................................................ 11Olvido su password.............................................................................................................................12

Cambio de contraseña con éxito......................................................................................................13Error - El usuario no existe.............................................................................................................. 14

Acerca de............................................................................................................................................ 15Manual de usuario...............................................................................................................................16

Pantalla principal................................................................................................................................... 17Descripción de la pantalla inicial........................................................................................................ 18Comience a facturar 1ra parte............................................................................................................20Comience a facturar 2da parte - Detalles.......................................................................................... 23

Generar factura................................................................................................................................. 27Preview.............................................................................................................................................. 29

Consulte sus facturas..........................................................................................................................30Consulte sus timbres...........................................................................................................................32Avisos.................................................................................................................................................. 34Administrar cuentas de usuarios.........................................................................................................35Contacto...............................................................................................................................................36Configuración de la cuenta................................................................................................................. 37

Pantalla de configuración..................................................................................................................38Solución a posibles errores...................................................................................................................40

Login.................................................................................................................................................... 41El usuario no existe.......................................................................................................................... 42Verifique su usuario/contraseña........................................................................................................43Usuario/Password vacios..................................................................................................................44Cuenta bloqueada.............................................................................................................................45Inicio de sesión bloqueado............................................................................................................... 46Datos de conexion incorrectos......................................................................................................... 47

Cambio de Password.......................................................................................................................... 48Datos vacios......................................................................................................................................49El usuario no existe.......................................................................................................................... 50Longitud del nuevo password...........................................................................................................51El nuevo password no coincide........................................................................................................52

Comience a facturar............................................................................................................................53Campos vacios..................................................................................................................................54No puede agregar un impuesto........................................................................................................55Agregue un producto a facturar........................................................................................................56Error de fechas................................................................................................................................. 57Archivo no disponible........................................................................................................................58Error de certificado............................................................................................................................59Error password .key.......................................................................................................................... 60caracteres no validos........................................................................................................................ 61Sintaxis incorrecta cerca de............................................................................................................. 62301-XML mal formado...................................................................................................................... 63

Sellos insuficientes............................................................................................................................64

Manual Edi-Factura web

Proyectos Asesoría y Edi Boreau S.A de C.V pone a su disposición su nuevo sistema de facturación vía web.

Para accesar al sistema deberá de estar registrado en PAEBSA., Una vez registradousted recibirá un usuario y una contraseña con los cuales podrá comenzar a facturar.



DescripciónProyectos Asesoría y Edi Boreau S.A de C.V pone a su disposición su nuevo sistema de facturación vía web.

Para accesar al sistema deberá de estar registrado en PAEBSA., Una vez registrado usted recibirá un usuario yuna contraseña con los cuales podrá comenzar a facturar. Para la generación de documentos CFDI deberá de contar con un archivo .cer y .key vigentes al día de lageneración del documento, así como tener un saldo disponible de timbres para realizar el timbrado de sudocumento. Cuando se realice el timbrado de algún documento, usted podrá descargar los archivos generados (imagen QR,pdf, xml, ticket de generación CFDI) y consultarlos desde el apartado de consulta.

---------------------------------------------------------------------------------



Simbología de colores

El color gris indica que el texto únicamente es de despliegue, y no se podrá modificar.El color Verde indica que es obligatorio introducir un valor.El color morado indica que el valor del campo será opcional, puede dejarse vacio si así se desea.



Primer ingreso al sistemaUna vez registrado en PAEBSA usted recibe un usuario y una contraseña con los cuales tendra acceso alsistema. Por default el sistema le pedirá cambiar su contraseña la primera vez que ingrese al sistema, y después deesto se le pedirá cambiar su contraseña cada 30 días (Usted puede modificar este periodo en el apartado deconfiguración de la cuenta explicado aquí).



Cambio de contraseña

La primera vez que ingrese al sistema se le solicitara cambiar su contraseña, esta contraseña deberá de teneruna longitud de entre 8 y 16 caracteres la cual deberá de incluir almenos una letra mayúscula, minúscula, undigito y un carácter especial de los indicados ($,#,@,!,¡,¿,?,*). IMPORTANTE: La cuenta es bloqueada después del 3er intento fallido de cambio de contraseña y paradesbloquearla será necesario que usted se comunique a PAEBSA.



Contraseña cambiada con éxito

Si su contraseña cumple con los estándares solicitados entonces un mensaje en color verde aparece indicandoque la contraseña se cambio con éxito, entonces usted puede ingresar a la página principal haciendo click en elenlace o si no usted es redirigido a la pantalla principal de forma automática después de 5 segundos.



Error - El nuevo password no coincide con el anterior

Este mensaje indica que la confirmación de la nueva contraseña no corresponde a la primera.



Pantalla de acceso

Esta es la pantalla de acceso, en la cual se introducen el usuario y contraseña indicados por PAEBSA. IMPORTANTE: La cuenta es bloqueada después del 3er intento fallido de logueo y para desbloquearla seránecesario que usted se comunique a PAEBSA.

Usuario de acceso El usuario es el que fue proporcionado por PAEBSA.

Contraseña La contraseña es su clave de acceso al sistema.

Olvido su password Si usted olvido su contraseña, puede solicitar una nueva la cual será enviada a su correo electrónicoque dio de alta al momento de registrarse en PAEBSA, este correo puede ser modificado desde elapartado de configuración.

Acerca de Muestra una ventana flotante con la descripción del sistema.

Manual de usuario Abre el manual de usuario del sistema de facturación web.



Olvido su password

Si usted olvido su contraseña, puede restablecerla desde esta pantalla donde se le solicita su usuario y No. debuzón para confirmar su identidad, y después al hacer click en aceptar, un mensaje llegara a su correo indicandola nueva contraseña de acceso.

RFC usuario Usuario actual de acceso a Edi-Factura web.

No. de buzón Su número de buzón es solicitado para confirmar la identidad de quien solicita restablecer sucontraseña.

Regresar a la página inicial Para regresar a la página inicial puede regresar desde este link.

Aceptar Para completar el proceso de solicitud de contraseña haga click en aceptar.después de hacer click en aceptar, un correo llegara a su correo indicando la nueva contraseña deacceso.



Cambio de contraseña con éxito

Si sus datos son correctos al hacer click en aceptar usted podrá visualizar una pantalla como la mostrada arriba,indicando que un mensaje fue envíado al correo proporcionado a PAEBSA.



Error - El usuario no existe

Si al intentar restablecer su contraseña le aparece el mensaje de error indicando que el usuario no existe,verifique que el usuario y No. de buzón son correctos.Para cualquier duda o aclaración contactenos.



Acerca de...

Muestra la información de contacto a PAEBSA.



Manual de usuario

El manual de usuario muestra la información necesaria para el manejo del sistema de facturación web.



Pantalla principal

Cuando se publiquen nuevos avisos usted podrá visualizar al ingresar a la página principal un mensajeindicando que existen nuevos avisos para consultar en el apartado de avisos (únicamente cuando existan avisosnuevos).



Descripción de la pantalla inicial

Pantalla inicial web.

Inicio menú que lleva a la página al principio.

Facturación Acceso al menú de facturación.

Consultas El menú de consultas contiene Información de Avisos, Timbres y documentos CFDI generados.

Administración Página en construcción.

Contacto Abre una pantalla con información de contacto de PAEBSA.

menú de opciones Contiene el link a configuración y salir de la cuenta.

Manual de usuario Abre el manual del sistema de Edi-Factura web

Configuración Abre la pantalla de configuración del sistema.

Sitio Oficial PAEBSA Link que abre en una nueva página el sitio oficial de PAEBSA.

Contacto Abre la pantalla que contiene información del contacto de PAEBSA.



Comience a facturar 1ra parte

Esta es la primera parte de captura de un documento CFDI, se capturan datos del emisor, del cliente, lugar deexpedición y datos del documento.

Datos del documento

• Fecha y Hora: Fecha y hora de genración del documento CFDI (Dato de despliegue).• Serie: Atributo serie de control interno del contribuyente. Acepta una cadena de caracteres

alfabéticos de 1 a 25 caracteres sin incluir caracteres acentuados.• Folio: Atributo opcional para control interno del contribuyente que acepta un valor numérico entero

superior a 0 que expresa el folio del comprobante.• Tipo de comprobante: Atributo requerido para expresar el efecto del comprobante fiscal para el

contribuyente emisor.• Numero de decimales: Número de decimales para los campos numericos de la factura

Datos del emisor

• RFC emisor: Atributo requerido para la Clave del Registro Federal de Contribuyentescorrespondiente al contribuyente emisor del comprobante sin guiones o espacios.

• Razón social emisor: Atributo requerido denominación o razón social del contribuyente emisor delcomprobante.

• Calle: Atributo opcional para precisar la avenida, calle, camino del emisor• Número exterior: Número particular sobre la calle dada.• Número interior: Atributo opcional para precisar la ubicacion del emisor.• Colonia: Atributo opcional para precisar la colonia del emisor.• Regimen fiscal: Atributo requerido para incorporar el nombre del régimen en el que tributa el

contribuyente emisor.• Localidad: Atributo opcional para precisar la ubicación.• Referencia: Información extra para precisar la ubicación del emisor.• Pais: Pais del emisor.• Estado: Estado del emisor.• Municipio: Municipio del emisor.• código Postal: código postal numérico obligatorio.

Datos del cliente

• RFC receptor: Atributo requerido para precisar la Clave del Registro Federal de Contribuyentescorrespondiente al contribuyente receptor del comprobante.

• Razón social receptor: Atributo opcional para el nombre, denominación o razón social delcontribuyente receptor del comprobante.

• Calle: Atributo opcional para precisar la avenida, calle, camino del receptor.• Número exterior: Número particular sobre la calle dada.• Número interior: Atributo opcional para precisar la ubicacion del emisor.• Colonia: Atributo opcional para precisar la colonia del receptor.• Localidad: Atributo opcional para precisar la ubicación.• Referencia: Información extra para precisar la ubicación del receptor.• Pais: Pais del receptor.• Estado: Estado del receptor.• Municipio: Municipio del receptor.• Código postal: código postal numérico obligatorio.

Lugar de expedición

• Calle: Atributo opcional para precisar la avenida, calle, camino del lugar de expedición.• Número exterior: Número particular sobre la calle dada.• Número interior: Atributo opcional para precisar la ubicacion del lugar de expedición.• Colonia: Atributo opcional para precisar la colonia del lugar de expedición.• Localidad: Atributo opcional para precisar la ubicación.• Referencia: Información extra para precisar la ubicación del lugar de expedición.• Pais: Pais lugar de expedición.• Estado: Estado lugar de expedición.• Municipio: Municipio del lugar de expedición.• Código postal: código postal numérico opcional.

Detalles del documento

• Forma de pago: Atributo requerido para precisar la forma de pago que aplica para estecomprobante fiscal digital a través de Internet. Se utiliza para expresar Pago en una sola exhibicióno número de parcialidad pagada contra el total de parcialidades, Parcialidad 1 de X.

• Condiciones de pago: Atributo opcional para expresar las condiciones comerciales aplicablespara el pago del CFDI.

• Descuento (%): Atributo opcional para representar el porcentaje total de los descuentos aplicablesantes de impuestos.

• Motivo descuento: Atributo opcional para expresar el motivo del descuento aplicable.• Metodo de pago: Expresar el método de pago de los bienes o servicios amparados por el

comprobante. Se entiende como método de pago leyendas tales como: cheque, tarjeta de crédito odebito, depósito en cuenta, etc.

• Lugar de expedición: Atributo requerido para incorporar el lugar de expedición del comprobante.• Número de cuenta de pago: Atributo opcional para incorporar al menos los cuatro últimos digitos

del número de cuenta con la que se realizó el pago.• Tipo de moneda: Atributo opcional para expresar la moneda utilizada para expresar los montos.• Tipo de cambio: Atributo opcional para representar el tipo de cambio conforme a la moneda

usada.• Folio fiscal original: Atributo opcional para señalar el número de folio fiscal del comprobante que

se hubiese expedido por el valor total del comprobante, tratándose del pago en parcialidades.• Fecha folio fiscal original: Atributo opcional para señalar la fecha de expedición del comprobante

que se hubiese emitido por el valor total del comprobante, tratándose del pago en parcialidades. Seexpresa en la forma aaaa-mm-ddThh:mm:ss, de acuerdo con la especificación ISO 8601.

• Monto folio fiscal original: Atributo opcional para señalar el total del comprobante que se hubieseexpedido por el valor total de la operación, tratándose del pago en parcialidades.

SiguienteAbre otra pantalla para la captura de detalles del documento.

SubirSube al principio de la página.



Comience a facturar 2da parte - Detalles

Captura de detalles del documento a generar

Datos generales

Esta área muestra la información principal del documento a generar, es únicamente de despliegue y paramodificar esta información hay que regresar a la página anterior con el botón de regresar

• Emisor: Razón social del emisor de la factura (Campo de despliegue).• Receptor: Razón social receptor (Campo de despliegue).• Tipo de documento: Tipo de documento a generar (Campo de despliegue).• Tipo de comprobante: Tipo de comprobante a generar (Campo de despliegue).• RFC emisor: RFC del emisor (Campo de despliegue).• RFC receptor: RFC del receptor (Campo de despliegue).• Serie: Serie del documento a generar (Campo de despliegue).• Folio: Folio del documento a generar (Campo de despliegue).

Conceptos Captura de los conceptos a facturar.

• Desc. del artículo: Descripción del artículo a agregar.• código: Código del artículo.• Unidad de medida: Unidad de medida del artículo.• Cantidad: Cantidad a facturar.• Precio unitario: Precio unitario del artículo.• Importe subtotal: Importe subtotal.• Porcentaje descuento: Porcentaje descuento opcional.• Monto descuento: Monto descuento opcional.• Motivo descuento: Motivo de descuento.• Total: Total de descuento.

• Información Aduanera, impuestos, traslados y retenidos : Información de impuestostrasladados y retenidos.

• Impuestos trasladados: Impuestos a agregar (Los impuestos agregados aquíserán sumados)

• Tipo de impuesto: El tipo de impuesto esta preestablecido, si ustednecesita otro porcentaje solicítelo a PAEBSA.

• Monto de impuesto: Monto total calculado apartir del subtotal del concepto.• Agregar: Agrega el impuesto.

• Impuestos retenidos: Impuestos a agregar (Los impuestos agregados aquí seránrestados)


• Monto de impuesto: Monto total calculado apartir del subtotal del concepto.• Agregar: Agrega el impuesto.

• Información aduanera:• No. de pedimento: Número del documento aduanero que ampara la

importación del artículo.• Fecha: Fecha de expedición del documento aduanero.• Aduana: Nombre de la aduana por la cual se efectuó la importación del

artículo.• Agregar: Agrega la información aduanera,(usted puede agregar información

aduanera las veces que necesite).

Productos Muestra los conceptos agregados a facturar, esta tabla permite eliminar la información o actualizarla.Si se desea modificar la información directamente de la tabla usted deberá de realizar los cálculos deforma manual.

Total de la factura Muestra los totales de la factura.

• Impuestos totales: Impuestos que se verán reflejados en la factura.• Impuestos retenidos: Impuestos a agregar (Los impuestos agregados aquí serán

restados)• Tipo de impuesto: El tipo de impuesto esta preestablecido, si usted

necesita otro porcentaje solicítelo a PAEBSA.• Monto de impuesto: Monto total calculado apartir del subtotal del concepto.• Agregar: Agrega el impuesto.

• Impuestos trasladados: Impuestos a agregar (Los impuestos agregados aquí seránsumados)


• Monto de impuesto: Monto total calculado a partir del subtotal delconcepto.

• Agregar: Agrega el impuesto.• Subtotal factura: Muestra la suma total de los conceptos.• Porcentaje descuento: Porcentaje de descuento a nivel factura, este es el porcentaje indicado en

la pantalla anterior.• Monto descuento: Se calcula de forma automática a partir del porcentaje de descuento y el

subtotal.• Total: Es el total de la factura menos el porcentaje de descuento mas los impuestos agregados.

Regresar Regresa a la página anterior de captura de datos generales del documento.

Agregar concepto Agrega el concepto capturado al documento a generar.

Calcular totales Calcula en total del producto a agregar.

Restablecer Regresa los controles de captura de conceptos a su estado inicial.

Calcular total Calcula el total final de la factura.

Generar factura Genera el documento, para ver más información click aquí.

Preview Genera una vista prevía sin validez del documento en formato PDF a generar.



Generar factura

Paso 1Al hacer click en el botón generar factura aparece una ventana solicitando el archivo .cer/.key y elpassword .key.Para generar el documento el archivo -cer / -key y el password son validados al hacer click en iniciar proceso, el archivo -cer debe estar vigente y dado de alta en las tablas del SAT, ademas de que usted deberá de contarcon saldo vigente en timbres. En caso de que el archivo -cer / -key o el password no sean validos le aparecera un mensaje indicando el error.

Paso 2Si los archivos son validos y cuenta con timbres para la generacion de su factura le aparecera un mensaje queindica que el documento se esta generando

Paso 3Al terminar de procesar su solicitud si todo pasa bien recibirá un mensaje de confirmación indicandole los datosde la generación de su documento el cual es timbrado durante el mismo proceso.

Paso 4Para descargar los archivos generados durante le proceso basta con hacer click en Click aquí para ver detalles.,y le aparecera una ventana como la siguiente:

Los archivos que puede descargar son el XML timbrado, el PDF, la imagen

QR y un ticket que indica los detalles de la generación del documento.Para descargar un archivo haga click en la imagen con una flecha verde ubicada a la derecha.



Preview

Muestra una ventana con una vista preliminar del documento PDF a generar.



Consulte sus facturas Descripción generalEl menú de consulte sus facturas contiene una tabla con la información de los documentos generados, muestrala información general y la opción de descargar los archivos generados, ademas de la opción de porder enviarsus archivos por e-mail.

Exportar a ExcelUsted puede exportar a excel la información visualizada en la tabla haciendo click en el botón de exportar aexcel.

Exportar a CSVUsted puede exportar a CVS la información visualizada en la tabla haciendo click en el botón de exportar a CSV.

Manejo de la tabla de consultaUsted puede redimencionar el tamaño de los campos de la tabla de consulta haciendo click sobre el borde de lacolumna deseada y arrastrando el cursor a la izquierda o derecha sin soltar el click.Tambien puede visulizar/ocultar campos haciendo click en la fecha que aparece a la derecha de cada columna ypuede marcar o desmarcar las casíllas de las columnas deseadas para visualizarlas u ocultarlas.

Búsqueda

Para realizar busquedas en la tabla basta con hacer click en el icono y aparecera una barra como lasiguiente donde se puede indicar el valor de busqueda y se indica el tipo de dato a buscar.

páginado de los datos

• Los datos aparecen de 10 en 10, pero usted puede modificar esta opcion para ver hasta 100 registros porpágina con la siguiente opción.

• Con las flechas usted puede avanzar a la siguiente/ultima página o ir a la primera/anterior página.• También puede actualizar la información con el botón de 2 flechitas verdes.• A lado de la flecha verde le aparece una leyenda indicando el total de resultados consultados sobre el

total de registros existentes.



Consulte sus timbres Descripción generalEl menú de consulte sus timbres contiene una tabla con la información de los timbres que usted a adquirido,sellos usados/restantes y fecha de compra.

Exportar a ExcelUsted puede exportar a excel la información visualizada en la tabla haciendo click en el botón de exportar aexcel.

Exportar a CSVUsted puede exportar a CVS la información visualizada en la tabla haciendo click en el botón de exportar a CSV.

Manejo de la tabla de consultaUsted puede redimencionar el tamaño de los campos de la tabla de consulta haciendo click sobre el borde de lacolumna deseada y arrastrando el cursor a la izquierda o derecha sin soltar el click.Tambien puede visulizar/ocultar campos haciendo click en la fecha que aparece a la derecha de cada columna ypuede marcar o desmarcar las casíllas de las columnas deseadas para visualizarlas u ocultarlas.

Búsqueda

Para realizar busquedas en la tabla basta con hacer click en el icono y aparecera una barra como lasiguiente donde se puede indicar el valor de busqueda y se indica el tipo de dato a buscar.

páginado de los datos

• Los datos aparecen de 10 en 10, pero usted puede modificar esta opcion para ver hasta 100 registros porpágina con la siguiente opción.

• Con las flechas usted puede avanzar a la siguiente/ultima página o ir a la primera/anterior página.• También puede actualizar la información con el botón de 2 flechitas verdes.• A lado de la flecha verde le aparece una leyenda indicando el total de resultados consultados sobre el

total de registros existentes.



Avisos

Los avisos publicados apareceran en esta sección clasíficados de la siguiente forma:

• Aviso general: Aviso general que se publica a todos los clientes.• Aviso personal: Aviso que únicamente visualiza el usuario actual.• Otros: Avisos varios



Administrar cuentas de usuarios

Esta pantalla aun continua en construcción.



Contacto

La sección de contacto muestra las formas y horarios de contacto con PAEBSA.El link del e-mail [email protected] abre una nueva ventana para enviar un e-mail a PAEBSA.



Configuración de la cuenta

Existen 2 formas de acceder a la configuración de la cuenta: desde la barra de menú con el icono del engraneubicado debajo del logotipo de PAEBSA o desde el link Configuración ubicado en la pantalla principal.

Menú de opciones Menú para cerrar su sesión o ir a la configuración de su cuenta.Muestra la razón social del usuario conectado, la fecha actual y su RFC.



Pantalla de configuración

Esta sección muestra como configurar su cuenta (datos de facturación, logotipo, datos de conexión).

Datos generales Muestra datos de despliegue, Nombre del usuario,Numero de accesos a su sistema web, RFC y subuzón.

Datos de conexión Mail administrativo: Mail de administración al cual será enviada la contraseña cuando se requieradesde el apartado de olvido su password. Password: Password de conexion al sistema de Facturación. Usted puede modificarlo desde aquí. Periodo de cambio de password: Periodo en el que le será solicitado cambiar su contraseña. Máximocada 30 días. Al terminar de realizar sus cambios en los datos de conexión haga click en guardar y un mensaje leindicara que los datos fueron guardados correctamente.

Datos de facturación Datos con los que factura en la pantalla de Comience a facturar.Al terminar de hacer los cambios en los datos de facturación haga click en guardar.

Logotipo de facturación Logotipo que aparecera en el ticket de generación de factura y el reporte PDF.En caso de no existir un logotipo entonces el Reporte PDF no aparcera con ningun logotipo.-->Para elimiar la imagen actual haga click en Eliminar imagen.-->Para guardar una imagen seleccione una imagen en formato .png, (tamaño deseado 175*160).



Solución a posibles errores

Esta sección le muestra la forma de solucionar posibles erroresque ocurren durante el uso de su sistema de facturación.



LoginErrores al intentar ingresar al sistema.



El usuario no existe

ErrorEl usuario no existe. SoluciónSi le aparece un mensaje indicandole que el usuario no existe es porque este ID de usuario no esta dado de altaen el sistema, verifique que su usuario sea correcto.



Verifique su usuario/contraseña

ErrorVerifique su usuario/contraseña SoluciónEste mensaje aparece cuando el usuario/contraseña son incorrectos.Tenga cuidado ya que después del 3er intento de ingreso fallido su cuenta será bloqueada.



Usuario/Password vacios

ErrorVerifique que los campos Usuario/Password no esten vacíos. SoluciónCuando intente ingresar al sistema sin haber ingresado un usuario/contraseña este mensaje le será mostrado.para solucionarlo ingrese un usuario y una contraseña.



Cuenta bloqueada

ErrorLa cuenta **** ha sido bloqueada por seguridad. Solución

después del tercer intento fallido de ingreso su cuenta será bloqueada, para desbloquearla comuniquese aPAEBSA.



Inicio de sesión bloqueado

ErrorSu cuenta se encuentra bloqueada debido a una de la siguientes razones:

• La ultima vez que intento ingresar a su cuenta ingreso mas de 3 veces una contraseña incorrecta• No a utilizado su cuenta por mas de 30 días.• Intento cambiar su contraseña 3 veces fallidas.

Solución Para desbloquear su cuenta comuniquese a PAEBSA



Datos de conexion incorrectos

ErrorSus datos de conexión no cumplen con el estandar autorizado. SoluciónEl estandar de conexión es el siguiente:

• Un ID de usuario debe tener minimo una longitud de 8 caracteres.• Una contraseña de 8 caracteres.

La contraseña debe contener entre 8 y 16 caracteres,una letra mayúscula,una letra minúscula, un dígito y uncarácter especial de los siguientes($,#,@,!,¡,?,¿,*).



Cambio de PasswordErrores al intentar cambiar su contraseña



Datos vacios

ErrorVerificar que no este vacio ningún campo del formulario. SoluciónEste error aparece porque algúno de los campos esta vacio, para realizar el cambio de contraseña verifique queninguno de los campos este vacio.



El usuario no existe

ErrorEl usuario noi existe. Solución

Este error aparece porque el usuario introducido no esta dado de alta en el sistema de PAEBSA.Para solucionarlo verifique que ha escrito bien el usuario.



Longitud del nuevo password

ErrorEl nuevo password debe contener entre 8 y 16 caracteres. SoluciónError que aparece porque la longitud minima de la nueva contraseña debe ser de 8 caracteres.



El nuevo password no coincide

ErrorEl nuevo password no coincide con el anterior. Solución

Este error aparece porque las nuevas contraseñas no coinciden, para solucionarlo verifique que las contraseñasescritas sean iguales.



Comience a facturar<TAREAS PENDIENTES>: Añade aquí la descripción. No olvide añadir una palabra clave a este tema.



Campos vacios

Si hace click en continuar y existen campos obligatorios vacios le aparecera este mensaje, además se indicaraen color rojo aquellos campos que hacen falta.Si el campo esta marcado en rojo, pase el cursor por encima para ver la descripción del error.

ErrorPor favor verifique que todos los campos obligatorios esten completos. SoluciónPara solucionar este error únicamente acomplete los datos requeridos.



No puede agregar un impuesto

ErrorEste error es debido a que usted no puede agregar un impuesto con la leyenda 'NO APLICA'. SoluciónPara solucionar este error seleccione el impuesto que usted necesite (IVA, IEPS, etc),. y en caso de necesitaralgún otro comuniquese a PAEBSA para solicitarlo.



Agregue un producto a facturar

ErrorAgregue almenos un producto a facturar. Solución

Este error aparece debido a que no existe ningun producto a facturar.Para solucionar este error agregue almenos un producto.



Error de fechas

ErrorLa fecha seleccionada no puede ser mayor a la de hoy. SoluciónLos campos de selección de fecha no permiten seleccionar una fecha mayor a la de la fecha actual, parasolucionarlo indique una fecha menor o igual a la actual.



Archivo no disponible

ErrorEl archivo seleccionado no esta disponible SoluciónSi el archivo selecionado no esta disponible, comuniquese a PAEBSA para tener acceso a este.



Error de certificado

ErrorSu certificado no existe en las listas del SAT, no se generó su factura. SoluciónEl archivo seleccionado -cer no esta en las listas del SAT, si acaba de adquirir su certificado puede ser que tengaque esperar a que el SAT actualize sus listas.Intente con algún otro certificado que tenga disponible.



Error password .key

ErrorEl password no corresponde al archivo .key, no se genero su factura. SoluciónVerifique que la contraseña indicada es correcta.



caracteres no validos

ErrorCaracteres no validos en la ruta de acceso., su factura no se genero, por favor comuniquese a PAEBSA SoluciónUsted ha introducido caracteres especiales no validos en la captura de datos, para solucionar este problemaelimine los caracteres especiales que introdujo.



Sintaxis incorrecta cerca de...

ErrorUsted introdujo caracteres no validos en la captura de su factura. SoluciónUsted ha introducido caracteres especiales no validos en la captura de datos, para solucionar este problemaelimine los caracteres especiales que introdujo.



301-XML mal formado

Error301-XML mal formado, su factura no se genero. SoluciónPrimero verifique que los RFC proporcionados sean validos, y si ha introducido caracteres especiales eliminelospara poder generar su factura.



Sellos insuficientes

ErrorNo cuenta con sellos disponibles para poder generar su CFDI, si los necesita comuniquese a PAEBSA. SoluciónSi le aparece este error es porque ya no cuenta con sellos disponibles para la generación de su documento.



Documents

Manual de instrucciones...Manual Edi-Factura web Proyectos Asesoría y Edi Boreau S.A de C.V pone a su disposición su nuevo sistema de facturación vía web. Para accesar al sistema