MANUAL DE FORNECEDORES

Reviso: 05 06/2014

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Pgina Quem somos 3 1. Aplicabilidade 4 2. Objetivo 4 3. Diretrizes para Fornecimento 4 4. Requisitos de Qualidade de Fornecimento 6 5. Desenvolvimento de Fornecedores 7 6. Qualificao de Fornecedores (Homologao) 8

6.1 Fornecedores no-certificados 8 6.2 Fornecedores Certificados 8 6.3 Fornecedores Homologados pelo Cliente 9 6.4 Avaliao e Qualificao de Fornecedores quanto a Servios de Meio-Ambiente. 9

7. Auditoria de Sistema e Processo (ASP) 10 8. Desqualificao de Fornecedores 11 9. Avaliao de Amostra Inicial e/ou Lote Piloto 12 10. Classificao de Fornecedores 12 11. Avaliao de Desempenho de Fornecedores 13

11.1 ndice de Qualidade de Fornecimento (IQF) 15 11.2 Prazo de Entrega (PE) 15 11.3 Certificao ISO 9001 (ISO) e Certificao ISO/TS 16949 (ISO-TS)/Licenas 18

12. Generalidade 18 12.1 Planejamento para alcanar os Objetivos da Qualidade 18 12.2 Tratativas para Itens de Segurana 19 12.3 CARE / Embarque Controlado / GP-12 19 12.4 Solicitao de Desvio / Alterao 19 12.5 Tratativa de No-Conformidade 20 12.6 Rastreabilidade 20 12.7 Produtos Restritos 21 12.8 Reteno de Registros 21

12.9 Seis Sigma 22 12 10 Requisito de Caracterstica Crtica e Significativa 22 12 11 Descontinuao de Fornecedores 22 12 12 Workshop de Fornecedores 23 13. Condies Gerais de Fornecimento 23 14. Repasse de custo de No-Qualidade 25 15. Histrico de Revises 25 Acordo de Qualidade 26

NDICE

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O negcio da TTB "SOLUES ECONMICAS DE FIXAO".

A TTB a empresa pioneira e lder no desenvolvimento e manufatura de inmeros elementos

de fixao para o mercado latino americano e mundial. Temos como misso EXCEDER AS

EXPECTATIVAS DOS NOSSOS CLIENTES PELA APLICAO SISTEMTICA DA QUALIDADE TOTAL

E PELA CONTRIBUIO AO APRIMORAMENTO CONTNUO E LUCRATIVIDADE DE TODAS AS

PESSOAS ENVOLVIDAS NESTE PROCESSO.

Fundada em 1955, com o nome RENO, pioneira mundial na fabricao de anis de reteno e

elementos especiais de fixao.

Em 1976 o Grupo SKF adquiriu o controle acionrio da Reno, passando a se chamar Seeger

Reno. Assim, a tecnologia de fabricao de anis de reteno foi imediatamente transferida

para a Seeger Reno, ao mesmo tempo em que difundia ainda mais forte a sua imagem

associada a grupos multinacionais.

Em 1995 o Grupo Seeger, incluindo a Seeger Reno, passou a fazer parte do Grupo

TransTechnology de New Jersey, USA, cujo foco principal de negcio o de elemento de

fixao, atualmente lder mundial na fabricao e comercializao de elementos de fixao de

alta tecnologia.

1955 - Fundao 1976 - Empresa comprada pelo grupo SKF 1995 - O Grupo TTB efetiva a compra da empresa.

Em nossa planta de 12.300 m em Diadema, SP, Brasil, nossas instalaes incluem uma

sofisticada Ferramentaria, modernos equipamentos de manufatura, servios de tratamento

trmico e acabamento superficial, um laboratrio completo e um time de engenharia que traz

as mais econmicas solues de fixao.

QUEM SOMOS

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Este manual foi elaborado para ser utilizado como um guia geral de procedimentos e critrios relativos avaliao, qualificao e monitoramento do desempenho de fornecedores, quanto ao atendimento aos requisitos de qualidade, meio-ambiente e entrega, constituindo-se num dos principais instrumentos da Planta Matriz TTB Diadema e Planta Filial TTB Cabreuva, para a administrao da cadeia de fornecedores. Nosso objetivo desenvolver fornecedores que tenham a capacidade e a inteno de serem parceiros de longo prazo na busca da excelncia. A TTB tem seu Sistema de Gesto da Qualidade certificado conforme norma ISO 9001 e ISO/TS 16949 e Sistema de Gesto Ambiental certificado conforme norma ISO 14001 e estimula seus fornecedores a desenvolverem seus respectivos Sistemas de Gesto de maneira a atender os requisitos das normas ISO 9001, ISO/TS 16949 e ISO 14001. O contedo deste Manual contempla os requisitos mnimos obrigatrios no que se refere estruturao de um Sistema de Gesto (Qualidade/Meio Ambiente/Segurana/Sade no Trabalho) para fornecedores de materiais e servios qualificados para a TTB. Os laboratrios que fornecem servios de inspeo, testes e calibrao devem atender aos requisitos da ISO/IEC-17025, cadastrado na RBLE (Rede Brasileira de Laboratrios de Ensaio) ou similar nacional ou especificado do contrrio pelo cliente. A mesma exigncia serve para fornecedores de produtos / servios com requisitos de testes em laboratrios, o mesmo deve possuir know-how prprio, ou disposio para realizao de testes em terceiros credenciados de acordo com a norma ISO/IEC-17025, cadastrado na RBLE ou similar nacional. Os fornecedores de materiais produtivos, tratamento superficial/trmico, usinagem e seleo devem estar certificados na norma ISO 9001 ou preferencialmente ISO/TS-16949. Alm dos requisitos da ISO 9001, devero ser atendidos os seguintes requisitos especficos da ISO TS 16949: Cdigo do Requisito

Descrio Exemplos de evidncias a serem recebidas / Descrio Responsvel TTB

1 - APLICABILIDADE

2 - OBJETIVO

3 - DIRETRIZES PARA FORNECIMENTO

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7.3.6.3 Processo de aprovao de Produto

Atendimento ao processo de aprovao de produto utilizado pela TTB.

Compras/ Qualidade

7.5.3.1 Identificao e rastreabilidade Receber produto identificado do fornecedor. Recebimento

7.5.1.4 Manuteno Preventiva e Preditiva

Identificao dos equipamentos chave, cronograma de manuteno preventiva e preditiva, lista de peas de reposio.

Engenharia/ Qualidade

Processo de Tratamento Trmico

Empresas que trabalham com tratamento trmico, aos quais fornecem produtos cuja so solicitados a CQI pelos Clientes TTB, devem atender aos requisitos do CQI-9 Special Process: Heat Treat System Assesment (HTSA), publicado pela AIAG

Qualidade

8.3.3 Informao para o cliente A TTB deve ser prontamente informada caso produto no-conforme seja expedido

Compras/ Qualidade

8.3.4 Derrogao do cliente

Quando aplicvel, recebimento de solicitao de derroga por parte do fornecedor e identificao apropriada de produto derrogado fornecido.

Compras/ Qualidade

8.5.2.1 Soluo de problemas

Quando aplicvel, recebimento de respostas de solicitao de ao corretiva em formato estruturado 8D

Qualidade

Processo de Tratamento Superficial

Empresas que trabalham com tratamento superficial, aos quais fornecem produtos cuja so solicitados a CQI pelos Clientes TTB, devero atender aos requisitos do CQI-11 e/ou CQI-12, publicado pela AIAG

Qualidade

Requisito Especfico PPAP 4 Edio

Materiais Restritos

Quando aplicvel, o PPAP dever ser aprovado conforme International Material Data System (IMDS) AIAG 4 PSW Appendix A

Qualidade

Requisito Especfico QSB

Ferramentas para a Qualidade

Buscar a Implementao de Ferramentas QSB (Quality System Basics)

Qualidade

Requisito Especfico LEP

Identificao de Material

Buscar a implementao de Sistema de Identificao baseado no LEP (Label Error Proofing)

Qualidade

7.4.1.2 (6.1 e 6.2)

Fornecedores IS0 9001

Sero aceitos somente fornecedores certificados IS0 9001 por organismo de 3 parte credenciado

Qualidade

7.4.1.3 (6.3)

Fontes aprovadas pelo Cliente

Caso o Cliente tenha uma lista de fornecedores aprovados, podem-se adquirir materiais ou servios, entretanto no isenta a responsabilidade de atendimento dos requisitos de qualidade /ambientais aplicveis pela TTB

Qualidade

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(6.4) Fornecedores Ambientais

Deve-se seguir o critrio de homologao e fornecimento (vide mais detalhes no requisito)

Qualidade/Compras

7.4.3.1 (7) Monitoramento do Fornecedor (Auditoria)

A TTB reserva o direito de aplicar auditorias na homologao e durante o fornecimento, para a avaliao do processo do fornecedor em diversos casos (ver mais detalhes no requisito)

Qualidade

7.3.7 (9)

Controle de Alterao de Projeto e Desenvolvimento

Para todo e qualquer desvio de processos, o Fornecedor deve tratar conforme desvio previamente acordado entre as partes (ver mais detalhes no requisito)

Qualidade/Compras

7.4.3.1 (10) Certificado de Qualidade do produto recebido

Para todo lote de Matria-prima, Produto acabado, Servios, Produtos Qumicos e Servios de Calibrao, devem vir acompanhados de Certificado de Qualidade atestando a conformidade do produto conforme acordado, exceto fornecedores de Seleo e embalagem(ver mais detalhes no requisito)

Qualidade

7.4.3.2 (11) Monitoramento do Fornecedor (Performance)

A TTB monitora seus fornecedores atravs de indicadores que avaliam Prazo de Entrega, No-conformidades, Sistema de Qualidade, Auditoria de Processos, e caso o fornecedor apresente resultado insatisfatrio, deve apresentar um Plano de Ao

Qualidade/Compras

7.3.3.1 e 7.3.3.2 (12.1)

Sadas de Projeto

O Fornecedor deve aplicar as seguintes ferramentas para apresentar nos PPAPs Fluxo de Processos, FMEA, Plano de Controle, Estudos de Capabilidade e MSA

Qualidade/Compras

7.2.2.3 (12.10)

Caractersticas Especiais

O Fornecedor deve adotar os requisitos para Caractersticas Criticas e Especiais(ver mais detalhes no requisito)

Qualidade/Compras

7.1.3 (13) Confidencialidade

O Fornecedor se compromete como tambm seus contratados, a no divulgar, seja qual for o motivo, as informaes ou documentos, estando sujeito a sanes criminais no mbito administrativo ou judicial.

Qualidade/Compras

-

Auditoria de Produto

O Fornecedor deve realizar auditoria de produto em uma freqncia anual, e analisar dimensional, funcionalidade, embalagem e identificao

Qualidade

-

Plano de Contingncia

O Fornecedor deve elaborar um Plano de Contingncia, contendo informaes tais como: interrupes de transporte publico, escassez de mo de obra, falhas em equipamentos

Qualidade

-

Especificaes de engenharia

Toda alterao de engenharia desenhos/normas devem ser tratadas em no mximo duas semanas, sendo acordado com compras e qualidade TTB

Qualidade

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A TTB tem como meta o Zero Defeito em toda a sua cadeia produtiva, incluindo em seu relacionamento com fornecedores. requisito que seus fornecedores apresentem processos de fabricao e controles de processo que impeam o envio de peas no -conforme a TTB e conseqentemente aos nossos clientes finais, ou seja, zero defeito no cliente. Todos os fornecedores devem atender/conhecer s legislaes ambientais e normas regulamentadoras de segurana e medicina do trabalho aplicveis aos produtos e servios fornecidos a TTB. Todos os fornecedores devem adotar uma Poltica Interna para Condies de Trabalho, considerando os temas: Trabalho Infantil, Assdio e Discriminao, Sade e Segurana, Salrios e Benefcios, Liberdade de Associao, Jornada de Trabalho, Trabalho Forado. A TTB adota como boa prtica a seus fornecedores:

O estabelecimento de processo para identificao e anlise dos aspectos ambientais e perigos associados s atividades, processos, produtos e servios da sua empresa;

A implementao de programas visando a reduo de acidentes, resduos slidos e emisses

atmosfricas. O fornecedor dever analisar criticamente todos os dados constantes no pedido de compra (preo/prazo de entrega/especificaes tcnicas) e quaisquer divergncias devero ser comunicadas ao Departamento de Compras/Qualidade. Todo lote fornecido deve ser acompanhado de um certificado de qualidade demonstrando conformidade do item. Somente sero adquiridos produtos/componentes/servios de fornecedores aps a submisso e aprovao do respectivo PPAP (vide item 9 Avaliao de Amostra Inicial e/ou Lote Piloto)

4 - REQUISITOS DE QUALIDADE DE FORNECIMENTO

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Para tornar-se um fornecedor qualificado pela TTB, solicita-se o envio dos documentos abaixo:

1. Cpia do contrato/estatuto social que contenham o objetivo social e o capital social atualizado;

2. Cpia do carto do CNPJ atualizado; 3. Cpia da ficha de inscrio Estadual atualizada (se for isento apresentar protocolo); 4. Ficha cadastral da empresa com referencias bancrias, principais clientes e

fornecedores; 5. Cpia de certificados ISO 9001 / ISO 14001 / ISO-TS 16949 / OHSAS 18001 6. Documentao necessria somente para Fornecedores Classificados como crticos

conforme item 6.4, exceto itens sublinhados devem ser para todos os Fornecedores. Licena de Operao (CETESB ou outro rgo ambiental); Alvar de funcionamento (Prefeitura); Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB);

Os Fornecedores certificados IS0 14001 esto dispensados de apresentar a documentao acima;

Os documentos acima relacionados sero analisados/avaliados pelos Departamentos de Qualidade / Ambiental / Financeiro / Processos Industriais / Compras.

Independente do Fornecedor possuir certificao de 3a. Parte em ISO 9001, afim de avaliar o Sistema de Qualidade do fornecedor, a TTB realizar uma Auditoria sobre a Auto-avaliao FOR 7-04 I . O fornecedor dever atingir uma pontuao acima de 85% para fornecer (sem plano de ao), de 70% 84% mediante a apresentao de um Plano de Ao, abaixo de 70% no poder fornecer.

As auditorias de qualificao sero realizadas pelo Departamento da Qualidade ou por auditores externos sendo de responsabilidade da TTB os critrios para escolha, podendo ou no estar acompanhado de um representante do Departamento de Compras/ Qualidade.

O processo de aprovao de um novo fornecedor classificado como Alto Impacto, consistir na realizao das etapas:

a. Cotao; b. Anlise de viabilidade comercial; c. Auto-avaliao do Fornecedor; d. Amostras;

5 - DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES

6 - QUALIFICAO DE FORNECEDORES (HOMOLOGAO)

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e. PPAP; f. Fornecimento do lote piloto; g. Run at Rate (quando aplicvel); h. Fornecimento;

O Processo de aprovao de fornecedores classificados como Baixo Impacto, consistir na realizao das etapas:

a. Cotao; b. Anlise de viabilidade comercial; c. Envio da documentao licenas ambientais d. Envio do FISPQ (somente para produtos qumicos) e. Amostras; f. PPAP (caso necessrio); g. Fornecimento;

O fornecimento de amostras dever ser realizado atravs de Nota Fiscal, de maneira a permitir a rastreabilidade e eventuais avaliaes que se faam necessrias. No sero aceitos fornecedores que no possuam Certificao ISO 9001 ou ISOI/TS 16949. Os fornecedores certificados devem fornecer uma cpia atualizada do certificado ISO 14001, ISO 9001 e/ou ISO/TS 16949. Caso o cliente possua uma listagem de fornecedores aprovados, pode-se adquirir materiais e/ou servios desta lista.

Nota: A qualificao/ desenvolvimento do SGQ de fornecedores aprovados pelo cliente (especificados em desenhos, comunicados formais/ verbais, etc.) no obrigatria, entretanto o responsvel por assegurar a qualidade do produto, atravs de outros tipos de controle, da TTB.

6.2 FORNECEDORES CERTIFICADOS *** 7.4.1.2

6.3 FORNECEDORES HOMOLOGADOS PELO CLIENTE *** 7.4.1.3

6.4 AVALIAO E QUALIFICAO DE FORNECEDORES QUANTO A SERVIOS DE MEIO-AMBIENTE

6.1 FORNECEDORES NO CERTIFICADOS *** 7.4.1.2

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Produtos e servios considerados crticos para o meio ambiente, devem ter o seu fornecimento avaliado pelo fornecedor dentro do seu Sistema de Qualidade. So considerados produtos crticos:

1. Produtos Qumicos OBS: Tambm so classificados como produtos qumicos: leos (diesel, lubrificantes, hidrulico, protetivos, solvel, corte, repuxo, etc) Gases Solventes (Thinner, Aguarrz, etc) So considerados servios crticos:

1. Transporte de resduos 2. Destinao e Gerenciamento de resduos 3. Controle de Pragas 4. Lavanderia Industrial 5. Manuteno de Refrigeradores 6. Limpeza e conservao 7. Alimentao

A TTB se reserva o direito de realizar auditorias na Planta do Fornecedor com o objetivo de assegurar que o mesmo capaz de atender aos padres de Qualidade, produo e capacitao tcnica especificados, utilizando para esta finalidade auditores da TTB e/ou nomeados por ela, alm de modelo de questionrio especfico. Esta atividade ser realizada sempre que julgada necessria por parte da TTB.

Caso a auditoria seja necessria, o Fornecedor ser previa e formalmente comunicado deste evento e, ser de sua responsabilidade permitir o acesso irrestrito do representante TTB para a realizao desta atividade em suas dependncias e/ou de seus sub-Fornecedores.

7 AUDITORIA DE SISTEMA E PROCESSO (ASP) *** 7.4.3.1

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O Fornecedor auditado deve enviar para todas as No-conformidades/Observaes menor/igual a 8, um Plano de Ao para tratar os apontamentos e enviar em um prazo mximo de 15 dias teis (aps o envio do Relatrio pela TTB)

Condies que podero gerar a necessidade de realizao de auditorias:

Desempenho de Qualidade abaixo dos ndices estabelecidos (I.G.Q.F);

Verificao da eficincia e eficcia de planos de ao;

Alterao no processo produtivo;

Solicitao do Cliente TTB;

Auditoria de requisitos especficos de Clientes (Quando necessrio)

CQI-09 Heat Treatment System Assessment - HTSA (Avaliao do Tratamento Trmico);

CQI-11 Plating System Assessment (Avaliao do Tratamento Superficial);

CQI-12 Coating System Assessment (Avaliao do Processo de pintura);

QSB Quality System Basics.

Representatividade do Fornecedor (ex: Consulta a Classificao do Fornecedor);

Cronograma anual de Auditorias;

Classificao dos Fornecedores

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Periodicidade de Auditorias conforme Notas

NOTA A Realizar Auditoria a cada 3 anos NOTA B Realizar Auditoria a cada 2 anos

NOTA C Realizar Auditoria a cada Ano

A desqualificao de um fornecedor ser baseada em uma deciso conjunta das reas de Compras, Qualidade. Meio Ambiente, Logstica e Engenharia; baseado em sua incapacidade em atingir os nveis de qualidade de fornecimento, pontualidade de entrega e requisitos do Sistema Integrado de Gesto. Quando o fornecedor desqualificado, o mesmo bloqueado no sistema pelo Departamento de Compras/Qualidade/Engenharia, impossibilitando a emisso de novos pedidos.

9 AVALIAO DE AMOSTRA INICIAL E/OU LOTE PILOTO

8 DESQUALIFICAO DE FORNECEDORES

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A qualificao do fornecedor tambm baseada na avaliao da amostra inicial e/ou lote piloto enviado. A amostra ou primeiro fornecimento dever ser acompanhado do PAPP (conforme Manual AIAG Processo de Aprovao de Pea para Produo 4 Edio), conforme classificao (vide item 10 Classificao de Fornecedores). Estes resultados devero satisfazer os requisitos de desenho e/ou especificao TTB correspondente. Se a amostra inicial for aprovada, desde que um lote piloto no seja solicitado, o fornecedor estar apto a ser qualificado. Caso seja solicitado um lote piloto, a qualificao s ser realizada aps a aprovao do mesmo. Salvo por motivo de fora maior, e neste caso a TTB dever ser previamente informada, tanto a amostra inicial como o lote piloto devero ser fabricados nas mesmas condies operacionais de um lote normal de produo, afim de que em ambos os casos, se possa avaliar a capacidade do processo produtivo utilizado. Portanto, aps o incio da fabricao em srie, o fornecedor tem por obrigao informar previamente a TTB, sempre que houver a necessidade de alguma alterao no processo de fabricao. Para desenvolvimento de 2 fonte alternativa, o fornecedor dever executar a anlise crtica mediante as especificaes fornecidas (desenhos, normas, etc). Mediante a apresentao das condies comerciais, a TTB analisar a viabilidade de desenvolvimento e estar providenciando as amostras para confeco de lote piloto. Gerenciamento de Alteraes *** 7.3.7 Para qualquer modificao no produto e/ou processo produtivo tais como: Sistema de Medio, Alterao de Mquina, Alterao no fluxo de processo, Matria-prima, Mudana de Planta, dever ser submetido um novo PPAP e /ou Tratado Conforme Desvio previamente acordado com a TTB e ser considerado os seguintes pontos: Ratreabilidade da Alterao, Prazo (Data de Corte), Pulmo de peas (caso necessrio), Necessidade de reprogramaes e etc Os fornecedores so classificados de acordo com o impacto na qualidade, levando em considerao a criticidade da caracterstica e os riscos inerentes do produto ou servio. a. Alto Impacto: Matria-prima, Processos (usinagem, retfica, estamparia), Tratamento Trmico, Tratamento Superficial (Zinco, pintura e organometlico), Seleo e Embalagem, Insumos de Solda; b. Baixo Impacto: Produtos Qumicos (laboratrio), Produtos Qumicos (Zincagem, leo protetivo), Ferramentaria, Gases, ao ferramenta, Servios Crticos e Produtos Qumicos (exceto insumos de solda); Os Departamentos de Compras/Qualidade podem priorizar o desenvolvimento do SGQ de alguns fornecedores, analisando o impacto do produto fornecido no produto final da TTB e do atual nvel de desenvolvimento do SGQ do fornecedor, atravs de visitas peridicas e assim verificar o cumprimento do processo, dos requisitos TTB e aes corretivas implantadas. A TTB tambm prioriza os Fornecedores como Primrios e Secundrios, sendo caracterizados como: Fornecedores A : Preferenciais Comercialmente, Fornecedores homologados pelo Cliente, Fornecedores com tecnologia exclusiva, e etc;

10 CLASSIFICAO DE FORNECEDORES

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Fornecedores B : Fornecedores Secundrios comercialmente, por conta de plano de substituio dos fornecedores A; CERTIFICADOS DE QUALIDADE PARA INSPEO *** 7.4.3.1 Fornecedores de Matria-prima Para os fornecimentos normais, os lotes devem vir acompanhados do Certificado de Qualidade, contendo caractersticas do material (composio qumica, propriedades mecnicas, dimensional e demais caractersticas acordadas com a TTB). Fornecedores de Servios de Tratamento Trmico Os lotes normais de produo devem vir acompanhados do Certificado de Qualidade abrangendo o lote produzido, contendo os valores (especificado e encontrado) das caractersticas relevantes (dureza, espessura de camada, estrutura, etc). Fornecedores de Servios de Tratamento Superficial Os lotes normais de produo devem vir acompanhados do Certificado de Qualidade abrangendo o lote produzido, contendo os valores (especificado e encontrado) das caractersticas relevantes (espessura de camada, resistncia ao Salt Spray, aderncia, etc). Fornecedores de produtos qumicos Todas as amostras devem vir acompanhadas do Certificado do Material, Boletim Tcnico, Ficha de Segurana do produto e Certificado de Submisso de Amostra. Os fornecedores de produtos qumicos em fase de desenvolvimento devem enviar cpia dos seguintes documentos (alm dos documentos citados no item 5): Fornecedores de Servios de Calibrao Todo equipamento calibrado por empresa externa deve vir acompanhado de certificado de calibrao contendo os requisitos solicitados na norma ISO/IEC 17025, mais as condies de pr-calibrao e cpia dos certificados dos padres utilizados. Nota: Todos os fornecedores de calibrao devem pertencer a RBC (Rede Brasileira de Calibrao). Porm, quando um fornecedor de calibrao, que atenda a estes requisitos no est disponvel, pode-se qualificar o fabricante do equipamento.

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Todos os fornecedores sero monitorados trimestralmente atravs do I.G.Q.F. (ndice Global de Desempenho e Qualidade do Fornecedor), onde sero divulgados os ndices de qualidade, entrega e resultados de auditorias in-loco. A frmula para apurao do I.G.Q.F quando no realizada a A.S.P :

I.G.Q.F. = 12,5 x IQF + 4,5 x PE +2 x ISO = % 20 A frmula para apurao do I.G.Q.F quando realizada a A.S.P :

I.G.Q.F. = 12,5 x IQF + 4,5 x PE +2 x IS0 + 9 x ASP = % 30 A frmula para apurao do I.G.Q.F quando se trata de Fornecedores Crticos para o meio ambiente:

I.G.Q.F. = 3 x IQF + 4 x PE + 3 x LC = % 10 Onde: I.Q.F = ndice de Qualidade no Fornecimento P.E = Prazo de Entrega/Execuo do Servio IS0 = Certificao IS0 9001 ou IS0/TS 16949 A.S.P = Auditoria de Sistema/Processo Lc = Licenas Ambientais

11 AVALIAO DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES *** 7.4.3.2

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O ndice de I.G.Q.F. ser classificado da seguinte forma:

Plenamente Satisfatrio (A) I.G.Q.F. 95%. Fornecimento liberado sem restries.

Satisfatrio (B) 89% = I.G.Q.F. 94% Aprovado Fornecedor a ser monitorado

Parcialmente Satisfatrio (C)

70% = I.G.Q.F. 88% Fornecimento liberado, porm condicionado apresentao de um plano de ao, ou anlise TTB quanto capacidade do fornecedor

Insatisfatrio (D) I.G.Q.F. 69%

Aps 3 meses seguidos, sem recuperao de pontuao / Plano de Ao ineficaz / preferencialmente descontinuar fornecedor e buscar novas fontes

Notas: 1. Fornecedores que possuem a certificao ISO 14001 (Sistema de Gesto Ambiental), sero acrescentados 2,5 pontos percentuais para qualquer uma das qualificaes citadas acima. 2. Fornecedores que possuem certificao ISO/TS 16949, sero acrescentados 5 pontos percentuais para qualquer uma das qualificaes citadas acima. Fornecedores que no possuem ISO/TS 16949, sero demeritados em 5 pontos.

Obs.: A TTB incentiva o fornecedor a buscar a certificao ISO/TS Os fornecedores que no atingirem a nossa meta para o IGQF 89% por 2 (dois) trimestres consecutivos, podero ser bloqueados para novos desenvolvimentos. O desbloqueio somente poder ser realizado pela rea da Qualidade, que ter como base um Plano de Ao para o atendimento da meta estabelecida. O ndice de Qualidade de Fornecimento o histrico de fornecimento, baseado no desempenho de qualidade no fornecimento de produtos adquiridos ou servios fornecidos. A performance medida em PPM, atravs da Inspeo de Recebimento pela Qualidade.

PPM acumulado no perodo = 0 o ndice ser de 100 pontos PPM acumulado no perodo 300 ppm o ndice ser de 80 pontos PPM acumulado no perodo > 300 ppm o ndice ser de 50 pontos

I.G.Q.F. OBJETIVO 89%

11.1 NDICE DE QUALIDADE DE FORNECIMENTO (IQF)

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Para medio dos problemas Ambientais, exemplo: Embalagem danificada, produto com problemas de qualidade, servio executado com problemas. Basta 1 problema = 0 pontos e Zero problema = 100 pontos NOTA: Caso ocorra algum problema em campo e o mesmo seja detectado que a falha partiu do fornecedor o mesmo ser penalizado com nota zero no trimestre. P.E. Prazo de Entrega, o histrico de fornecimento, baseado no desempenho de entrega, a fim de garantir uma performance de 100% nos prazos de entrega. Quando do fechamento trimestral do PE, caso o fornecedor obtenha uma nota inferior a 90%, o mesmo dever apresentar um plano de ao objetivando a melhoria quanto ao prazo de entrega estabelecido. Para efeito de pontuao ser considerado o seguinte critrio: a) Fornecedores de Matria-prima, Produtos Qumicos e Ferramentarias: Os programas de entrega sero colocados junto aos fornecedores com previso de entrega dentro de uma data pr-estabelecida, para efeito de clculo sero desconsiderados atrasos at o 1o. dia da data de entrega. No sero penalizadas as entregas antecipadas. At 01 dia de atraso o ndice ser de 100 pontos De 2 a 7 dias de atraso o ndice ser de 85 pontos De 8 a 15 dias de atraso o ndice ser de 75 pontos De 16 a 30 dias de atraso o ndice ser de 40 pontos Acima de 30 dias de atraso o ndice ser de 10 pontos

FRMULA 9,5 x IQF 9,5 x ndice Alcanado

Parte por Milho (PPM) Objetivo = 300 PPM Caso seja superior, abrir plano de ao para anlise da causa raiz.

11.2 PRAZO DE ENTREGA (PE)

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Exemplo do item P.E. de Matria-prima.

ITEM ENTREGA ATRASO % PE 01 500 peas 3 dias 85 01 500 peas 8 dias 75 02 1000 peas 14 dias 75 03 500 peas 16 dias 50 03 200 peas 35 dias 20 04 200 peas 9 dias 75

P.E. TOTAL 380

% P.E. Total = 380 %PE = 63,33 PE = 63,33% x 4,5 = 285 6

b) Fornecedores de Tratamento Trmico e Tratamento Superficial O prazo de entrega ser de 3 dias aps o envio do pedido, desconsiderando o domingo e o dia do envio. A nota final ser composta pelo ndice de atendimento ao prazo de todos os lotes envolvidos. Quantidade Lotes entregues no prazo x 100 = % Quantidade de Lotes Fornecidos Exemplo:

LOTE QUANTIDADE PRAZO ENTREGA NO PRAZO

1 10.000 3 SIM 2 20.000 3 NO 3 30.000 3 SIM 4 25.000 3 SIM 5 15.000 3 NO

PE 60%

c) Fornecedores de Processos, Embalagem e Retfica. O prazo de entrega dos fornecedores de processo, embalagem e retfica, so monitorados atravs de peso enviado x peso de retorno, ou seja, a rea da logstica estipula conforme meta de peso do ms, o quanto cada fornecedor vai contribuir conforme sua capacidade. A meta projetada >= 95% A frmula descrita a seguir: Desempenho Prazo de Entrega = Peso Retorno/ms x 100 Peso Enviado/ms Exemplo:

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Ms Peso Enviado

Peso de Retorno

Desempenho/ ms

Dez/10 34678 28798 83,4% Jan/11 54963 53472 97,3% fev/11 42498 39587 93,1%

d) Fornecedores de Usinagem. Para Fornecedores de Usinagem a meta 1200ps/dia, desconsiderando o dia de envio e domingos. A meta projetada >= 90% Segue a forma de calculo para fornecedores de Usinagem: Quantidade Lotes entregues no prazo x 100 = % Quantidade de Lotes Fornecidos NOTAS: 1- Caso ocorra frete extra, devido ao atraso do fornecedor, ser repassado o custo logstico Responsabilidade de responsabilidade dos Departamentos de Qualidade, quando necessrio, monitorar o envio do Plano de Ao.

Notas:

1- Caso ocorra frete extra, devido ao atraso do fornecedor, sero desconsiderados 45 pontos.

2- Caso o fornecedor entregue o material sem o respectivo Certificado de Qualidade

(quando exigido) poder ser demeritado 1 (um) ponto por certificado faltante na nota do Prazo de Entrega.

Sero concedidos 100 pontos para os fornecedores com certificao de terceira parte por rgo credenciado com base na Norma ISO 9001:2008 ou ISO/TS 16949.

FRMULA 4 x ISO 4 x 100 Para monitoramento das licenas ambientais (somente para fornecedores crticos para o meio ambiente) segue a tabela abaixo de pontuao:

Prazo de Entrega Objetivo 90% Caso seja inferior, abrir plano de ao para anlise da causa raiz.

11.3 CERTIFICAO ISO 9001 (ISO) e ISO /TS 16949 (ISO-TS)/ LICENAS

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Licenas no prazo de vencimento = 100 pontos Licenas vencidas e no enviada = 50 pontos

No enviado licena por parte do Fornecedor = 0 pontos NOTAS:

1) Quando o Sistema de Qualidade for com base nas Normas ISO Guide 17025 ( RBC,RBLE ou carta da ANFAVEA ) substituir ISO TS por ISO Guide.

Planejamento Avanado da Qualidade (A TTB RECOMENDA A APLICAO) O planejamento avanado da qualidade um processo contnuo de preparao de um plano para alcanar os objetivos da qualidade na produo de peas e servios sem defeitos (conforme Manual AIAG Planejamento Avanado da Qualidade do Produto 1 Edio). O trabalho de Planejamento deve ser realizado em conjunto com a TTB. Os passos principais do planejamento e devem ser implementados: *** 7.3.3.1 e 7.3.3.2

Planejamento do Processo O fornecedor deve criar um fluxograma para todo o processo de produo incluindo os pontos de controle. Todas as operaes devem estar no fluxograma, inclusive os retrabalhos.

FMEA de Processo Para todas as peas novas / servios devem ser elaborados um FMEA de processo (conforme Manual AIAG Anlise de Modo e Efeito de Falha Potencial 4 Edio). Caso esteja identificado em desenho/especificaes da TTB, alguma caracterstica crtica / importante / segurana / funcional, estas devero ser identificadas claramente no FMEA de Processo.

Plano de Controle O plano de controle de qualidade mostra como so os controles durante cada etapa, desde o recebimento da matria-prima at a inspeo final. Este plano deve incluir todas as caractersticas desenvolvidas a partir do Fluxograma e FMEA de Processo. Caso esteja identificado em desenho/especificaes da TTB, alguma caracterstica crtica / importante / segurana, estas devero ser identificadas claramente no Plano de Controle. Estudos de Capabilidade Os estudos de capabilidade devem ser executados para todas as caractersticas crtica / importante / segurana / funcional identificadas no Plano de Controle / FMEA de Processo (conforme Manual AIAG Controle Estatstico de Processo 2 Edio). Os ndices Cpk / Ppk devem ser superiores a 1,67. Onde o ndice mnimo de capabilidade no alcanado, necessrio adotar inspeo 100% at que as aes corretivas sejam implementadas e sua eficcia comprovada.

12 GENERALIDADE

12.1 PLANEJAMENTO PARA ALCANAR OS OBJETIVOS DA QUALIDADE

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Estudos do Sistema de Medio Estes estudos tm como finalidade avaliar a qualidade e confiabilidade de um sistema de medio, possibilitando a sua melhoria contnua atravs da anlise de informaes de repetitividade, reprodutibilidade, linearidade, tendncia, etc (conforme Manual AIAG Anlise do Sistema de Medio 3 Edio). Todos os instrumentos / equipamentos utilizados para mensurar caractersticas crtica / importante / segurana / funcional devem demonstrar um ndice inferior a 10% ou conforme aprovao da TTB.

Com o intuito de sistematizar o processo de identificao e controles para produtos de segurana, elaborou-se uma Instruo de Trabalho (IT disponvel na TTB) contendo sistemtica robusta para controle de itens de segurana. CARE / Embarque Controlado Fazem parte do processo de melhoria da qualidade do fornecedor e requerido pela TTB ao mesmo, quando seus controles atuais no forem suficientes para isentar a TTB do recebimento de peas/material no-conforme. Assim, o fornecedor deve colocar em prtica uma inspeo adicional para seleo de material no-conforme, enquanto a soluo da causa raiz do problema estiver em processo. GP-12 o processo de conteno, que visa proteger o cliente de forma preventiva, para produtos em incio de fornecimento, tendo como objetivo identificar caractersticas que eventualmente estejam fora de controle, mostrando que o processo necessita de maior robustez. Estas caractersticas normalmente so escolhidas em comum acordo entre as engenharias do Cliente e Fornecedor. As solicitaes de alterao devem ser realizadas atravs do formulrio FOR 7-19 D (Anexo C Solicitao de Desvio/Alterao) e so aplicveis a solicitaes de alteraes de projeto de produtos e/ou processos diferentes dos declarados na documentao do PAPP e alteraes de sub-fornecedores (ou seja, alteraes dos fornecedores da sua organizao) em produtos ou processos. Todas as alteraes esto sujeitas a aprovao por parte da TTB antes de sua implementao. No caso de solicitao de desvio (alterao temporria) fica o fornecedor notificado que caso no for aceito, o fornecedor dever tomar as devidas aes e se necessrio, arcar com os devidos custos (Vide item 14). Todos os campos impreterivelmente devem ser preenchidos, caso ocorra dvida no preenchimento, um representante da Qualidade de Fornecedores da TTB deve ser contatado. O desvio / alterao dever ser aprovado pelos representantes das reas de Engenharia de Produto, Engenharia de Processo, Qualidade, Meio Ambiente e Manufatura.

12.2 TRATATIVA PARA ITENS DE SEGURANA

12.3 CARE / EMBARQUE CONTROLADO / GP-12

12.4 SOLICITAO DE DESVIO / ALTERAO *** 8.3.4

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Para Fornecimentos em desacordo com as especificaes de qualidade requeridas, a TTB emitir um Relatrio de No Conformidade. No caso do Fornecedor ser notificado, atravs de um Relatrio, duas aes sero requeridas como segue: Ao de Conteno: Num prazo mximo de 24 horas, a SAC dever ser respondido apresentando aes de conteno para o material no conforme. Esta ao dever compreender os produtos em poder da TTB, em trnsito e no prprio Fornecedor. O Fornecedor responsvel em comunicar TTB o modo pelo qual o produto e/ou servio ser identificado aps ser re-inspecionado tanto na embalagem quanto individualmente, este ltimo quando requerido. Em circunstncias que impeam o Fornecedor de suportar a produo da TTB de forma rpida e eficiente, ser de responsabilidade do mesmo, nomear uma equipe de inspeo local de terceira parte devidamente qualificados e aprovados pela TTB para represent-lo nas atividades do plano de conteno. Quando necessrio e em funo do impacto da no-conformidade, caber ao Fornecedor prestar suporte local, em conjunto com a TTB, aos clientes como parte do plano de conteno, quando requerido. Ao Corretiva: O Fornecedor poder de preferncia, fazer uso de ferramentas da Qualidade (Ex.: 5 porqus, Diagramas de Ishikawa ou Pareto, Brainstorming, etc.) para determinao da causa raiz da no conformidade e para estabelecimento de aes corretivas. Registros correspondentes s anlises devero ser anexados resposta e encaminhados Qualidade TTB, com um prazo mximo de 7 dias. Reincidncia: Para casos de Reincidncia de problemas de Fornecedor, deve-se responder o relatrio de 8D em no mximo 5 dias e conteno em 24hrs. A TTB poder avaliar in loco a causa e aes corretivas implementadas. Ser analisado a condio de entrada em Embarque Controlado Nvel 1 ou 2. Problemas QSB: Para todos os problemas gerados atravs de QSB (GESTO INTERNA TTB) o prazo de resposta para problemas Internos de 7 dias e externos (Clientes) 4 dias. Aps implementada as aes, o Fornecedor deve enviar as evidencias para fechamento. A rea de Qualidade TTB poder checar a evidencia de implementao in loco na planta do Fornecedor. A TTB poder enviar o formulrio padro QSB (ISHIKAWA E 5WHYs) ou o FOR 8-21 Formulrio de SAC 8D TTB. Nota: O Fornecedor poder fazer a tratativa da No-conformidade em formulrio prprio, exceto em casos onde o Formulrio 8D TTB for encaminhado.

12.5 TRATATIVA DE NO-CONFORMIDADES

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A rastreabilidade dos servios efetuados externamente em produtos semi-acabados/acabados realizada atravs de um Carto de Identificao para cada sub-lote. Este carto contm:

- Denominao do Produto - Cdigo TTB do Produto - Cdigo do Servio - Fornecedor - Ordem de Produo (OP)

Todos os lotes devero retornar com o respectivo Carto de Identificao. Se houver a necessidade de entrega parcial, uma cpia do Carto de Identificao deve ser enviada juntamente com o sub-lote. O Fornecedor dever garantir a rastreabilidade do lote e a no realizao de misturas de lotes ao longo do processo, devendo garantir que cada lote seja identificado com o Carto de Identificao prprio de forma a ocorrer troca / mistura de OPs. A TTB, por ser exportador de produtos para a Europa, atende e estende a seus fornecedores, a necessidade do atendimento a Diretriz Europia 2000/53/EC de 18 de Setembro de 2000, que determina entre outros, principalmente a proibio do uso de metais pesados (Chumbo, Mercrio, Cdmio e Cromo Hexavalente) em seus produtos, a fim de respeitar exigncias regulamentares relacionadas ao fim da vida til dos veculos. Portanto, faz-se necessrio:

- Respeitar as exigncias especificadas na Diretriz Europia 2000/53/EC; - Cadastrar os seus produtos no IMDS (www.imds.com); - Evidenciar o comprometimento ao atendimento a este requisito atravs do retorno do protocolo); - Em caso de excees ao qual comprometam o atendimento Diretriz Europia, preencher o

Formulrio FOR 7-19 D (vide item 12.4 e Anexo C), solicitando o desvio. Os registros de ferramental de ordens de compra e de melhoria devem ser conservados no perodo de tempo em que a pea (ou famlia da pea) estiver ativa para produo e os requisitos da assistncia tcnica devem ser guardados por mais um ano de calendrio, desde que no especificado de outro modo para o cliente. Esta exigncia no substitui qualquer exigncia governamental. Os Registros do Desempenho da qualidade e qualquer documento relevante de qualidade (p.ex. aprovao de peas fabricadas, grficos de controle e de revises gerenciais) devem ser conservados por 15 anos. Os registros das auditorias do sistema interno de qualidade e de revises gerenciais devem ser conservados por trs anos, desde que nada em contrrio seja especificado pelo cliente. Todos os registros de qualidade devem ser legveis e devem ser arquivados e conservados de tal maneira que sejam prontamente acessveis, em locais que proporcionem um ambiente adequado para prevenir

12.8 RETENO DE REGISTROS

12.7 PRODUTOS RESTRITOS

12.6 RASTREABILIDADE *** 7.5.3.1

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danos, deteriorao e perda. Devem ser estabelecidos e registrados os prazos de conservao dos registros de qualidade. Onde acordado contratualmente, os registros de qualidade devem estar disponveis para avaliao pelo cliente ou representante do cliente por um perodo acordado. A TTB est autorizada a inspecionar os registros e documentos a qualquer tempo. Objetivando o aumento de desempenho de processo e Melhoria Contnua no Fornecedor, a TTB recomenda aos fornecedores a utilizao das ferramentas 6 Sigmas, tais como Capacidade Sigma, DOE (Delineamento de Experimentos) , Deslocamento de Mdias (Teste de Hiptese), Repetibilidade e Reprodutibilidade, Correlao, entre outras, afim da busca de nveis de PPM ZERO em peas fornecidas/ Servios para a TTB.

O Fornecedor poder utilizar o Controle Estatstico do Processo (CEP), para assegurar sua

capacidade em atender s especificaes exigidas para todas as Caractersticas Crticas e

Significativas estabelecidas nos desenhos TTB..

Um Cpk 1,67 exigido para a aprovao do PPAP, para itens correntes o Fornecedor deve atender a um Cpk 1,33.

Nota: Caso a especificao de Cpk 1,33 no possa ser atendida, recomendvel a implementao da sistemtica de inspeo 100% antes do envio do produto TTB.

de responsabilidade do Fornecedor implementar o Controle Estatstico do Processo (CEP) para as Caractersticas Crticas e Caractersticas Significativas/ Segurana e Regulamentao, ou garantir a caracterstica por meio de Dispositivos Poka-Yoke, ou Inspeo 100%. Quaisquer outras dimenses que no sejam descritas como Caracterstica Crtica ou Significativa listadas nos desenhos de produto, devem ser avaliadas sua importncia no PFMEA submetido no PPAP. Dados de capabilidade podero ser solicitados para dimenses que no sejam crticas/significativas, caso tal dimenso seja suspeita de causar problemas em produtos e/ou processos na TTB ou em seu Cliente. Esta informao dever ser imediatamente disponibilizada quando solicitada pela TTB

de responsabilidade de o Fornecedor assegurar o atendimento aos requisitos de capabilidade relacionadas a todas as caractersticas crticas referenciadas no desenho do produto. Caso o processo do Fornecedor no seja capaz de assegurar os requisitos de qualidade estabelecidos, o mesmo poder solicitar junto ao AQF TTB a abertura de uma Solicitao de Desvio a qual ser enviada Engenharia TTB para anlise de viabilidade da solicitao. Durante a fase de anlise do desvio, o Fornecedor dever implementar sistemtica de inspeo 100% antes do envio de produto.

Os Nveis de Capabilidade aceitveis pela TTB, esto descritos neste Manual

12.9 SEIS SIGMA

12.10 REQUISITOS DE CARACTERSTICAS CRTICAS E SIGNIFICATIVAS *** 7.2.2.3

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A descontinuao de um fornecedor ser baseada em uma deciso conjunta das reas de Compras, Qualidade, Logstica e Engenharia, baseado em sua incapacidade em atingir os nveis de qualidade de fornecimento, pontualidade de entrega, problemas de qualidade e entre outros. Quando o fornecedor descontinuado, o mesmo bloqueado no sistema pelo Departamento de Compras/Qualidade/Engenharia, impossibilitando a emisso de novos pedidos. Para fornecedores ambientais segue critrio de BLOQUEIO: Se o fornecedor no regularizar a situao no perodo de 60 dias quando o IGQF < 89%, ser descontinuado/bloqueado da cadeia de fornecedores. Deve-se verificar os seguintes pontos no processo de descontinuao: - Verificar Ponto de Corte alinhado necessidade de pulmo de peas; - Verificar processo de transferncia de ferramentais/Dispositivos; - Negociao de dbitos provenientes a problemas de qualidade, frete-extra/Atraso de entrega; A TTB em uma freqncia estipulada pela Alta-direo, realizar Workshops para alinhar informaes tais como: Performance de Qualidade, Performance Logstica, Performance de Compras (Comercial), Tendncias de Mercado, Requisitos Especficos, Tecnologia e entre outros. A TTB far o convite via email, e o fornecedor dever enviar no mnimo um representante para o evento. A TTB considera como obrigatrio a aplicao do WORK SHOP apenas para clientes que afetem aos clientes VW, MAN, Scania ou demais empresas do grupo, no sendo necessariamente obrigatria a aplicao aos demais fornecedores da cadeia produtiva. 1. O Pedido de Compra constitui-se em contrato firmado entre Comprador e Fornecedor, o aceite do

pedido ou a no manifestao em contrrio no prazo de 36 horas, implicar na concordncia do pedido, bem como na cobrana de eventuais custos da no qualidade.

2. Entregas e Prazos: as quantidades e prazos descritos no pedido devero ser obrigatoriamente

respeitados, caracterizando o descumprimento, tanto no que tange a atraso, quanto a antecipaes, neste ltimo caso, caber Comprador a deciso de rejeitar o material, correndo as despesas e riscos pelo Fornecedor, ou, receb-lo e s efetuar o pagamento na data que havia sido previamente acordada. Quaisquer antecipaes de entrega devero ser autorizadas atravs do Departamento de Suprimentos da TTB. O Comprador poder alterar as quantidades e freqncias de entrega, ou ainda, suspend-las temporariamente, informando o Fornecedor por escrito.

3. O preo descrito firme e irreajustvel. Eventuais reajustes de preos devero ser propostas pelo

Fornecedor com antecedncia mnima de 30 dias acompanhada de documentao comprobatria,

13 CONDIES GERAIS DE FORNECIMENTO

12.11 DESCONTINUAO/BLOQUEIO DE FORNECEDORES

12.12 WORSHOP DE FORNECEDORES

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inclusive planilha de custos, e somente podero ser aplicadas aps concordncia por escrito Do Comprador.

4. Transporte, embalagem e seguro: o fornecedor ser o nico e exclusivo responsvel pelas despesas

de transporte, embalagem, frete, carreto, bem como pela excelncia em termos de confiabilidade e qualidade dos servios que contratar, salvo disposio expressa em contrrio descrito no Pedido de Compra. O Fornecedor responsvel pela contratao de seguro de modo a garantir o objeto do pedido, devendo manter o Comprador informado quanto ao valor, nmero de aplices e vigncias.

5. Nota Fiscal: as mercadorias somente sero recebidas, se acompanhadas da respectiva nota fiscal.

Esta dever mencionar o nmero do Pedido de Compra e cdigo do produto, e demais documentos exigidos conforme o caso. Em caso de no cumprimento a estas especificaes, a mercadoria ser devolvida, ficando o Fornecedor responsvel pelo prejuzo resultante.

6. Pagamentos: as duplicatas devero ser encaminhadas ao endereo do Comprador em tempo hbil

para o pagamento. O Fornecedor dever apresentar boleto bancrio acompanhado da nota fiscal quando da entrega da mercadoria. No sero aceitos ttulos negociados com Factorings.

7. Alteraes: o Comprador poder a qualquer momento, por escrito, solicitar alterao no Pedido de

Compra, assim como, dos desenhos e especificaes de mercadoria, poder ainda, alterar as disposies relativas inspeo, testes e controle de qualidade.

8. Cancelamento: o cancelamento total ou parcial do Pedido de Compra poder ser solicitado ao

Fornecedor caso ocorra descumprimento quanto ao prazo de entrega afirmado, ou ainda, em casos de concordata ou falncia do Fornecedor.

9. Garantia: o Fornecedor responsvel por garantir a qualidade dos produtos fornecidos,

responsabilizando-se tambm por quaisquer vcios ou defeitos, devendo providenciar de imediato o reparo ou a substituio da mercadoria sem nus Compradora. Em caso de fornecimentos continuados, no poder o Fornecedor cessar sua produo/confeco sem prvia comunicao por escrito Compradora, com antecedncia mnima de 90 dias, sob pena de arcar com indenizao por perdas e danos, lucros cessantes e demais cominaes possveis. Compromete-se ainda, que em caso de substituio do produto por outro, alm do aviso prvio j mencionado, as substituies se daro de forma gradativa, de modo a minimizar eventuais prejuzos que possam ser causados Compradora.

10. Processo de Aprovao de Pea de Produo (PPAP): Fornecedores de

produtos/componentes/servios devero providenciar PPAP nvel 3 ou 5(ou conforme combinado com TTB), fornecedor de matria-prima (fitas de ao/arames/no ferrosos) devero providenciar PPAP nvel 2. Caso necessrio outro nvel de submisso, este ser solicitado e documentado pelo representante de Qualidade de Fornecedores da TransTechnology.

11. Produtos fora das especificaes: quaisquer divergncias de produto devero ser comunicadas e

autorizadas mediante concesso do Departamento de Suprimentos. 12. Propriedade Consignada: todo material fornecido em consignao pela Compradora ao Fornecedor,

tais como: matrizes, ferramentas, moldes, plantas, projetos, desenhos, dispositivos, etc. devero ser identificados com o nmero de identificao da Compradora. A guarda, conservao e manuteno so de responsabilidade do Fornecedor, sendo vedado transferncia/emprstimo para terceiros ou mesmo para outro estabelecimento de sua propriedade sem que detenha autorizao expressa da Compradora. A Compradora poder a qualquer momento inspecionar ou solicitar a devoluo.

13. Responsabilidade trabalhista: inexiste qualquer vnculo trabalhista entre os funcionrios do

Fornecedor e Compradora, devendo este, exclusivamente arcar com todas as obrigaes e recolhimentos que lhe cabem. Assim como, com toda a responsabilidade pela salubridade e segurana dos mesmos, cumprindo todas as normas e regulamentaes. A Compradora se exime de qualquer responsabilidade, ainda que, excepcionalmente, esteja o funcionrio do Fornecedor desenvolvendo qualquer tarefa dentro das instalaes da Compradora.

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14. Confidencialidade: o Fornecedor se compromete por si e seus subcontratados, a no divulgar sem

autorizao escrita da Compradora, seja qual for o motivo, as informaes ou documentos, estando sujeito a sanes criminais e jurdicas aplicveis.

15. Leis: o Fornecedor declara estar desenvolvendo suas atividades no mais estrito cumprimento da lei,

sobretudo, no que se refere legislao comercial, cvel, trabalhista, previdenciria e ambiental, bem como, se responsabiliza em caso de eventual descumprimento por qualquer despesa pecuniria decorrente seja no mbito administrativo ou judicial.

Foro: Elegem as partes o foro da Comarca de Diadema S.P. para solucionar quaisquer controvrsias advindas deste instrumento. A TTB repassa custos de no-qualidade, conforme descrito no item 1 das Condies Gerais de Fornecimento (Captulo 13). Os custos de no qualidade compreendem em: Custos de horas e pessoas utilizadas em servios de seleo/retrabalho em materiais no-

conformes; Custos de fretes extras;

Custos de parada de linha da TTB e/ou de seu Cliente decorrentes de atraso de entrega e/ou de

materiais fora de especificao; Custos de horas extras para cumprimento do programa do cliente ocasionados por falta de material,

material reprovado e/ou atrasos de entregas oriundos do fornecedor;

Dbitos gerais provenientes dos clientes da TTB devido s falhas de fornecimento do fornecedor; Assessoria e suporte para soluo de problemas, quando o fornecedor apresentar um Plano de

Aes que no seja eficaz;

14 REPASSE DE CUSTOS DE NO QUALIDADE

15 HISTRICO DE REVISES

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O Fornecedor deve analisar criticamente esse Manual e caso haja discordncias o mesmo deve nos repassar para a

16 COMPROMETIMENTO COM A ANLISE DO MANUAL