Manual Auditoria Completa Rev

7/31/2019 Manual Auditoria Completa Rev

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Mayo 2004

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MODELO DE AUDITORAACTIVIDADES INDUSTRIALES


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MODELO DE AUDITORA AMBIENTAL COMPLETA

INTRODUCCIN

La auditora ambiental consiste en un anlisis de los efectos y de los resultadosmedioambientales de la actividad productiva, y comprende la descripcin de lasinstalaciones, materias primas, insumos, de los procesos, productos y del consumo derecursos naturales y energa, de las emisiones de todo tipo y de sus repercusiones en elmedio ambiente considerado en conjunto. Incluye tambin las repercusiones que puedanresultar de condiciones de funcionamiento anormales, incidentes y accidentes.

A continuacin se presenta un modelo de informe de auditora ambiental donde serecogen los aspectos mencionados.

El modelo de informe consta de cinco partes:

I. Identificacin y descripcin de la empresa y del establecimiento, de susinstalaciones, de su entorno y y de sus antecedentes

II. Anlisis de las emisiones y de sus repercusiones sobre el medio ambienteIII. Prcticas de gestin medioambiental y propuestas de mejoraIV. ConclusionesV. Anexos

Este modelo de informe ha de reflejar el resultado de la auditoria ambiental y est

pensado para poder agilizar tanto la visita como la realizacin del informe final, por lotanto los apartados I, II y III se presentan en forma de check list.

Para aquellas empresas que se deseen adherir al sistema de gestin ambiental ISO14.001, el modelo de informe presente se puede utilizar como una herramienta para larevisin ambiental inicial de la implantacin del sistema de gestin mencionado.

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INDICE PGINA

Objeto de la auditoria ambiental

I. Identificacin y descripcin de la empresa y del establecimiento,de sus instalaciones, su entorno y antecedentes

1. Datos generales

1.1 Empresa1.1.1 Datos generales de la empresa

1.2 Establecimiento1.2.1 Datos generales1.2.2 Organizacin1.2.3 Entorno del establecimiento1.2.4 Antecedentes

2. Sistema de gestin, autorizaciones y requisitos medioambientales

2.1 Sistema de gestin medioambiental del establecimiento

2.2 Autorizaciones y requisitos medioambientales

3. Datos de la actividad productiva y su descripcin

3.1 Datos generales3.1.1 Clasificacin de la actividad

3.1.2 Esquema general de la actividad3.1.3 Actividades principales

3.2 Relacin de materias primas, insumos y productos obtenidos3.2.1 Materias primas utilizadas en el proceso productivo3.2.2 Otros sustancias, insumos y materias auxiliares (pinturas, aceites, reactivosde laboratorio, productos, productos de limpieza, productos de jardineria, etc.)3.2.3 Productos intermedios y productos finales3.2.4 Mercaderas peligrosas de entrada y salida3.2.5 Otros datos

4. Actividades y servicios auxiliares

4.1 Laboratorios4.2 Parque automotrz4.3 Taller mecanico y otras actividades de mantenimiento4.4 Jardineria4.5 Comedores y cocina

5. Energias

5.1 Tipo de fuentes energticas utilizadas y consumo5.2 Instalaciones industriales de combustin (convencionales)

5.3 Cogeneracin o autogeneracin elctrica

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5.4 Sistemas de refrigeracin5.5 Otros datos referidos al rea energtica de la planta.

6. Proteccin contra incendios

6.1. Datos generales6.2. Datos para cada sector de incendios6.3. Actividades de los vecinos6.4. Otros datos

7. Condiciones sanitarias y ambientales bsicas en los lugares de trabajo yprevencin de accidentes.

II. Anlisis de las emisiones y de sus repercusiones sobre el medio ambiente

8. Gestin de aguas

8.1 Datos generales8.1.1 Abastecimiento de agua8.1.2 Descarga de residuos lquidos

8.2 Emisiones de residuos lquidos: datos especficos para cada punto de descarga8.3 Control de los efluentes8.4 Otros datos referentes a la gestin de residuos lquidos

9. Gestin de las emisiones a la atmsfera

9.1 Datos generales9.2 Datos especficos para cada fuente

9.2.1 Caractersticas fsicas de la fuente9.2.2 Caractersticas de las emisiones asociadas a las fuentes emisoras

9.3 Emisiones difusas9.3.1 Caractersticas de las emisiones asociadas a los fuentes emisoras

10. Ruidos y vibraciones

11. Gestin de residuos slidos

III. Prcticas de gestin medioambiental y propuestas de mejora

12. Gestin ambiental en condiciones de funcionamiento normal

12.1 Consumo de materias primas12.2 Consumo de energa12.3 Consumo de agua12.4 Aguas residuales12.5 Contaminacin de aguas subterrneas12.6 Residuos slidos12.7 Emisiones a la atmsfera

12.7.1 Emisiones de humos y gases en chimeneas

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12.7.2 Emisiones difusas12.7.3 Otras (radiaciones ionizantes, campos electromagnticos, calor, olores)

12.8 Emisiones de ruidos y vibraciones

12.5 Alteraciones del suelo12.7 Alteracin del entorno12.8 Aspectos sanitarios y prevencin de riesgos

13.- Conclusiones y recomendaciones finales

13.1 Recomendaciones generales13.2 Evaluacin de costos y planeacin de acciones correctivas.13.3 Conclusiones

IV.- Anexos

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I. IDENTIFICACIN Y DESCRIPCIN DE LA EMPRESA Y DELESTABLECIMIENTO, DE SUS INSTALACIONES, DE SU ENTORNO YANTECEDENTES

1. DATOS GENERALES

1.1 EMPRESA

1.1.1 Datos generales de la sede

Nombre RFC: Logo: Representante legal: Direccin: Municipio: Colonia: Estado: Cdigo postal: Telefono: Fax: e-mail: Direccin de correos:

1.2 ESTABLECIMIENTO

1.2.1 Datos generales

Nombre: Persona de contacto: Cargo de la persona de contacto: e-mail: RFC: Sector: Giro comercial: Tamao: Clasificacin industrial:

Direccin: Municipio: Colonia Regin: Cdigo postal: Telfono: Fax: Direccin de correos: Superfcie del terreno: Potencia contratada kW:

Capacidad instalada:

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1.2.2 Organizacin de la industria

Dias de trabajo a la semana:

Horario laboral: De h a h

Funciones del personal N de personasOficinas: Gerencia y AdministracinTcnico: Ingeniera, control procesosPlanta: produccinActividades auxiliares (mantenimiento,jardinera, limpieza, etc)

Turnos y nmero de trabajadores por turno:

TURNOS N DE TRABAJADORES HORARIOS

1 turnoDe: A:

2 turnosDe: A:

3 turnosDe: A:

Datos de inactividad de la industria:

Perodos de vacaciones: La empresa para ___ das para vacaciones en el mes de ______

La vacaciones se toman espaciadamente preferente en los meses de___________

Paros programados (indiquelos motivos):

Datos referentes al mantenimiento.

Se realiza algn tipo de mantenimientoperidico?

S No

Indique periodicidad:

Tareas de mantenimiento que se llevan a cabo

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1.2.3 Entorno del establecimiento

Especifique si el establecimiento o sus emisiones se ubican prximas a:

Un rea declarada como Monumento Nacional, Parque Natural,Parque Nacional, u otro tipo de figura de proteccin especial:

S NoCul:

Un rea de especial proteccin de aguas superficiales osubterrneas destinadas a otros usos (ro, vida acutica, usosrecreativos, etc)

S NoEspecifique usos:

En caso afirmativo: distancia del establecimiento y/o de suspuntos de descarga al rea en cuestin (mts):

Existe algn sistema de servicio que pueda tener incidenciasobre el establecimiento (lneas de telfono, alta/baja tensin,

carreteras, va frrea)?

S NoEspecifique:

Existe algn ncleo urbano o vivienda que pueda tenerincidencia sobre el establecimiento ?

S NoDistancia:

Existe algna otra empresa o actividad econmica que puedatener incidencia sobre el establecimiento?

S NoEspecifique rubro y distancia:

Distancia a zona urbana o urbanizable, as como a las viviendas afectadas ms cercanas:

Municipio Zona Tipo de uso de suelo Distancia

1.2.4 Antecedentes

s la primera instalacin o actividad en la ubicacin de laplanta actual?

S No

En caso negativo, indique las instalaciones o actividades que haban operado anteriormente en laubicacin, respecto de los ltimos 20 aos y con significacin medioambiental:

Empresa/propietario Actividad/uso del terreno Aos

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Hay tanques de combustibles o productos qumicos enterradosfuera de operacin?

S No Nmero:

En caso afirmativo, indique tipo de combustible/producto:

Se ha realizado algna limpieza/restauracin del suelo o deacuferos previamente a la instalacin del establecimiento?

S No

En caso afirmativo, indique la accin realizada:

2. SISTEMA DE GESTIN, AUTORIZACIONES Y REQUISITOS

MEDIOAMBIENTALES

2.1 Sistema de gestin medioambiental del establecimiento

Tiene implantado algn sistema de gestinmedioambiental?

S No

En caso de tener implantado un sistema de gestinmedioambiental, indique cul:

ISO 14001 OtroEspecifique

Tiene implantado algn sistema de ahorro

energtico?

S No

En qu sistemas?.

Iluminacin

Calefaccin

Aire acondicionado

Refrigeracin

Compresores

Motores

Tiene implantadas opciones de manejo,

tratamiento y/o disposicin final de los residuosgenerados por la empresa?

Lquidos

Slidos

Emisiones atmosfricas

Ruidos y olores

Otros: ..........................................................

Minimi-

zacin

Reuso o

reciclaje

Trata-

miento odisposicin

No

dispone

No es

necesario

Por qu razn?:

Cumplir normativa sanitaria

Cumplir normativa ambiental

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Cumplir requerimientos del sistema de gestinambiental

Ahorro recursos Quejas vecinos

2.2 Otros sistemas de gestin

Tiene implantado algn sistema de gestin de la calidad? S No

Cul?: ISO 9001 Otro

Tiene implantado algn sistema de gestin sanitario? S No No es necesario

Cul?: 2.3 Relacin de permisos y autorizaciones administrativas

PERMISO ESTADO CONCESIN FECHACONCESIN

Sistema de Evaluacin de Impacto Ambiental1

Estudio de Impacto Ambiental (EIA)

Declaracin de Impacto Ambiental (DIA)

S No En trmite No esnecesarioS No En trmite No es

necesariaPara la conexin de agua potable2 S No En trmite No es

necesaria

Para la conexin a la red de alcantarillado S No En trmite No esnecesaria

Autorizacin y/o permiso de descarga deaguas residuales

S No En trmite No esnecesaria

Servicios especiales: S No En trmite No esnecesaria

Autorizacin de obtencin de agua potable(pozo)


Autorizacin para la explotacin del pozo S No En trmite No esnecesaria

Autorizacin para la instalacin de un sistemade tratamiento de residuos lquidos.


Aprobacin para instalar unrea temporal deresiduos


Autorizacin de un sistema de S No En trmite No es

12

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almacenamiento de combustibles necesaria

Autorizacin para instalar la subestacin

elctrica

S No En trmite No es

necesaria

3. DATOS DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y SU DESCRIPCIN

3.1 DATOS GENERALES

3.1.1 Clasificacin de la actividad

Descripcin de las actividades principales:

Actividad Clasificacin

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3.1.2 Esquema general de las actividades:

Diagrama de flujos general de actividades, procesos, productos y servicios que se realizan en la

industria

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3.1.3 Actividades principales:

Descripcin de las actividades y/o de los procesos principales de la industria(cada uno de ellos).Describa mediante diagramas de bloques, u otro sistema de fcil comprensin, cada una de lasactividades y/o procesos principales. En todos los casos, indique claramente las entradas dematerias primas, otros recursos (agua, energia, etc.) y las salidas de productos y corrientesresiduales (entendindose como corrientes residuales las lquidas, slidas y gaseosas, los ruidos,las vibraciones, las radiaciones ionizantes, etc.) y haga un balance (de materia, de agua, etc.).

Nota: no es necesario describir los pasos intermedios si no aportan ningn dato ambiental relevante.

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Fuente energtica

(combustible,electricidad,unidades)

Agua (unidades

Materia prim a 1 (unidades)



Emisiones a la atmsfera (unidades)

Ruidos / vibraciones (unidades)

Producto a / b / c (unidades

Residuo Industrial Lquido (unidades)

Residuo slido A / B / C (unidades)

Subproductos A / B / C (unidades)transferidos a otra empresa

PROCESO

A / B / C


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3.2 RELACIN DE MATERIAS PRIMAS, INSUMOS y PRODUCTOS OBTENIDOS

3.2.1 Materias primas utilizadas en el proceso productivo

Materia prima1 Cantidadanual

consumida

Uso/procesoen el que se

utiliza

Tipo dealmacenaje

Tipo derecipiente ycapacidad

Sistemas dealmacenamientoespeciales: tipo y

capacidad

Caractersti-casdel almacenaje

Cantidadmxima

almacenada

(unidades)

Costo anual

Nombregenrico

Nombrequmico(siesnecesa-rio)

Nm.CASoNU

Ficha deseguridad

(si/no)

Frase deriesgoasociada2

1

2

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3.2.2 Otras substancias y materias auxiliares (catalizadores, tierras de filtracin, filtros, pinturas, aceites, reactivos para laboratorio,productos de limpieza, productos de jardineria, etc.)

Substancia/ producto auxiliar1 Uso/proceso en el cual seutiliza

Cantidad mxima almacenada Cantidad mximaconsumida por ao

Costo anual

Nombregenri

co

Ficha deinfor

macin de

peligrosida

d

Frase deriesgoasociada

Nombre qumico(si es

necesario)

1

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3.2.3 Productos intermedios y finales

Producto1 Etapa enla que seproduce

Proceso enel que se

utiliza

Tipo dealmacenaje

Tipo derecipiente ycapacidad

Tipo y capacidadde los sistemas dealmacenamiento

especiales

Caractersticasdel almacenaje

Cantidad mximaalmacenada

(unidades)

Capacidadmxima deproduccin(toneladas)

Costo outilidadesanualesNombre

genric

Nombrequm

Nm.CAS

Frase deriesgo

1

2

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La empresa exije especificaciones escritas de calidad de las materias primas/auxiliares?S No

El proveedor entrega especificaciones escritas de calidad de las materias primas/auxiliares?

S No

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3.2.4 Mercaderas peligrosas de entrada y salida.

Datos sobre las substancias peligrosas que entran o salen de la instalacin

Datos del producto Datos del transporte Costo anualdel transporteNombre

qumicoNombregenrico

Nm.ONU

Nm.Peligrosidad

Entrada/salida

Tipo devehculo1

Capacidad delvehculo2

Tipo derecipiente3

Capacidad delrecipiente4

Condicionesde transporte

Per iodicidad Agenciatransportista/empresa transitaria

1Camin, ferrocarril, barco, tubera, otros (especifique).

2Kg, Lts.

3 Cisterna, bidones, bombones, otros (especifique).4.Presin y temperatura

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3.2.5 Otros datos

Indique la existencia de conducciones (racks o tuberas) importantes:

Substancia conducida1 Dimensiones Condiciones de transporte2

Dimetro Longitud

4. ACTIVIDADES Y SERVICIOS AUXILIARES

4.1 LABORATORIOS

Dispone de laboratorios? S No

En caso afirmativo, indique:

Tipo de laboratorio/s:AnlisisI+DMedio ambienteOtros

Se utilizan y/o manipulan productos y/osubstancias:

CarcinognicasBiolgicamente activasCitotxicasDisolventes cloradosRadioactivasDisoluciones de metales pesados

S NoS NoS NoS NoS NoS No

En caso afirmativo indiquecules:

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

Se recogen y reciclan o reutilizan losdisolventes utilizados?

S No No es necesario

Se recogen y gestionan separadamente los

residuos generados en el laboratorio?

S No

1 Agua caliente, fra, vapor, hidrocarburos, aceites, productos qumicos (especificar).2 Caudal, presin, temperatura

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4.2 PARQUE MVIL

Dispone de carretillas elevadoras u otros sistemas de transporteinterno? S No

Dispone de vehculos propios de la planta? S No

Dispone de montacargas y/o ascensores? S No

4.3 TALLER MECNICO Y OTRAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Dispone de taller mecnico? S No

En caso afirmativo, indique los actividades que se realizan, as como los materiales utilizados(pinturas, aceites, filtros, cidos, grasas, emulsiones de corte) que sean susceptibles de tener unaincidencia negativa sobre el medio ambiente.

Actividad Material utilizado

4.4 JARDINERIA

Dispone de jardines ? S No


Superfcie (m2):Consumo de agua de riego (m3/ao).procedencia1.

............................................................................

............................................................................

............................................................................

Se utilizan biocidas? S Noy otros productos qumicos? S No

4.5 COMEDORESY COCINA

Dispone de servicio de comedor con cocinapropia?

S No

Los residuos de la cocina tienen un tratamientopropio?

S No Cul? ...... .................................

Los aceites de cocina se gestionanseparadamente?

S No

1 Agua potable, de pozo, de ro, de canal de riego, otros.

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5. ENERGAS

5.1 TIPO DE FUENTES ENERGETICAS UTILIZADAS Y CONSUMO:

Elctrica procedente de fuentes externas S No

Potencia nominal total (kW):

Combustibles S No

En caso afirmativo, indique los datos que correspondan:

Combustible1 Proceso Tipo dealmacenaje2

Tipo de recipientey capacidad3

Condiciones dealmacenaje4

Cantidad mximaconsumida/ao(unidades)

Costo anual

Bateras S NoUbicacin ..................

En caso afirmativo, indique tipo alcalinas plomo otros (especificar).

Hay ventilacin adecuada en la sala de

ubicacin de bateras?

S No

Existe ventilacin adecuada en la zona decarga de bateras?

S No

Existe un sistema de retencin de fugas encaso de descarga?

S NoEspecifique: .........................................................

Dispone de energas renovables (solar, elica)? S No Cul/es ..Potencia (kW) .

Estn las instalaciones de produccin o

sistemas de tratamiento de la contaminacinambiental crticos respecto al medio ambienteconectados a grupos electrgenos o suministrosde socorro?

S No

En caso afirmativo,detllelos: ................... .......................................................................................................................................................................................................................................

1Indique tipo de combustible utilizado: lignito; hulla; antracita; biomasa; restos vegetales; carbn vegetal; coque; fuel; fuel 1;

fuel 2; diesel; gases licuados de petrleo; gas natural; gases manufacturados (acetileno y nitrgeno). En caso de tratarse deotros combustibles, indique el tipo.2

Indique si dispone de almacn especfico; indique tambin si se trata de depsito areo, depsito enterrado, bidones, siloareo, silo enterrado, sacos, botellas, botellones, otros.3 Si se trata de un recipiente de plstico, acero, vidrio doble pared y la capacidad del recipiente.4Indicar presin y temperatura de almacenamiento, si es necesario. Indicar si es zona cubierta, descubierta, pavimentada ono pavimentada, en caso de estar descubierta, indique si hay segregacin y destino de aguas de lluvia o de incendios, etc.).

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5.2 INSTALACIONES INDUSTRIALES DE COMBUSTIN (CONVENCIONALES)

Dispone de instalaciones industriales de combustin para llevar a cabo las actividades de la industria? S No

En caso afirmativo, indique para cada una de las instalaciones de combustin los datos siguientes:

Instalacin decombustin

Autorizacinsanitaria

Potencianominal1

Potencia encondicionesnormales de

trabajo2

Podercalorfico2

Tipo decaldera3

Tipo decombustible/s 4

Consumomedio

horario5

Consumo mximo5 Tiempo defuncionamiento 6

Costo anualde

combustible

Costo totalde

operacinInf. Sup. Horario Anual Horario Anual

Hay algn sistema para prevenir y/o corregir la emisin decontaminantes atmosfricos?

S No


TipoRendimiento

.......................................................................

.......................................................................

1Indique las unidades en kW o Mw trmicos.

2Indique las unidades en kcal/kg.

3Indique el tipo de caldera: vapor, agua caliente, caldera mixta, caldera de aceite trmico.

4Lignito; hulla; antracita; biomasa; restos vegetales; carbn vegetal; coque; fuel; fuel 1; fuel 2; gasoil; gases licuados del petrleo; gas natural; gases manufacturados (acetileno y

nitrgeno); residuos y otros (especificar de cul se trata).5

Kg o toneladas, por dia o por ao.6

En h/dia y d/ao; en caso de tratarse de una industria trmica, indique h/ao y d/ao.

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5.3 COGENERACIN O AUTOGENERACIN ELCTRICA

Dispone de instalaciones de cogeneracin o autogeneracin elctrica? S No

En caso afirmativo, indique para cada instalacin sus caractersticas:

Tipo deinstalacin1

Autorizacinsanitaria

Potenciaelctricanominal2

Potencia encondiciones

normales de trabajo2

Tipo dergimen3

Combustibleutilizado4

Consumomedio5

Consumo enpunta

Tiempo defuncionamento 6

Tiempo defuncionamento de la

chimenea de by-pass6

Costos deoperacin anual

1Indique si funciona con conexin, motor, turbina de gas o turbina de vapor, ciclos combinados.

2En kW o Mw elctricos

3Indique si es autogeneracin, venta de excedentes, consumo propio, otros

4 Lignito; hulla; antracita; biomasa; restos vegetales; carbn vegetal; coque; fuel; fuel 1; fuel 2; gasoil; gases licuados del petrleo; gas natural; gases manufacturados (acetileno ynitrgeno); residuos y otros (especificar de cul se trata).5

En t/ao.6

Horas/dia y das/ao.

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Produccin de calor til para su posterior aprovechamiento energtico no elctrico 1 S No


Tipo de fluido2 Caractersticas 3 Proceso en el cualse produce4

Combustibleutilizado5

Produccin anual6 Produccin en punta Horas de funcionamento Costo de operacin anualh/ao d/ao

1 Intercambio de calor, aprovechamiento de calor residual, etc.2 Agua caliente, vapor, gases calientes, fro, aceite trmico, etc.3

Presin y temperatura; vapor sobrecalentado, recalentado, saturado; etc.4

Cogeneracin, convencional.5 Lignito; hulla; antracita; biomasa; restos vegetales; carbn vegetal; coque; fuel; fuel 1; fuel 2; gasoil; gases licuados del petrleo; gas natural; gases manufacturados (acetileno ynitrgeno); residuos y otros (especificar de cul se trata).6

En t/h para vapor; kWh o kcal/h o frigoras/hora para fro y en m3 o kWh para aceite trmico, agua caliente, gases calientes.

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5.4 SISTEMAS DE FRO Y REFRIGERACIN

Dispone de sistema de fro y calor enproduccin?

S No


Sistema derefrigeracin1

Caractersticas2 Refrigeranteutilizado3

Tratamiento4 Consumo5 Proceso enel que se

utiliza

Fecha decompra

delaparato

Fecha defabricacindel aparato

Costo deoperacin

anual

Dispone de un sistema de refrigeracinindustrial y/o de los locales ?

S No

En caso afirmativo, el sistema es: general individual

La actividad dispone de torres de refrigeracin? S NoInteriores ExterioresNmero: ..........................

1 Por agua, gases refrigerantes, otros (especifique).2 Sistema abierto, cerrado, otros.3 En caso de tratarse de un sistema de refrigeracin por agua, indique el origen del agua, y si se trata de un gas refrigerante,indique el tipo y su composicin (CFC, HCFC, HFC...).4 Cloracin, anti corrosivos, otros (especifique).5

Indique el caudal utilizado (m3

/h) en caso de tratarse de agua; kg/ao, si se trata de otro tipo de refrigeracin.

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5.5 OTROS DATOS REFERIDOS AL REA ENERGTICA DE LA PLANTA

Hay aparatos que utilizan o han utilizado

refrigerantes (CFC, HFC, HCFC, etc.)?.

S No Especifique ..

............ .....................

Cada cunto se hace el mantenimiento de lasinstalaciones de refrigeracin?

Se controlan las recargas para detectar lasfugas?

S No

Qu empresa hace el mantenimiento?

Es una empresa autorizada?

S No

Hay transformadores u otros equipos quecontengan PCB y/o PCT?

S NoS los hay pero se desconoce si tienen PCB y/oPCT

En caso afirmativo, hay un inventario de transformadores/equipos quecontengan:Ms de 500 ppm de PCB y/o PCT?Entre 50 y 500 ppm de PCB y/o PCT?

S NoS No

Indique el nmero total de transformadores

Y la cantidad total de aceite con PCB y/o PCT en kg

Hay transformadores u otros equipos con PCB y/o PCT en desuso? S NoEst impermeabilizado el suelo donde estn localizados lostransformadores en uso?

S No

Y el suelo de los transformadores que estn en desuso? S No

Dispone de sistemas de retencin para posibles fugas? S No

Estn los transformadores en rea cubierta? S No Parcialmente

Est sealizada la zona? S No

Hay algn plan de eliminacin y/o substitucin del PCB y/o PCT? S No

Se hace mantenimiento de los transformadores? S NoFrecuencia de mantenimiento: .............

Quin hace el mantenimiento?

Hay transformadores u otros equipos que funcionen con aceitesindustriales sin PCB y/o PCT?

S No

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En caso afirmativo, indique la cantidad total de aceite en kg:

Se hace control de la calidad del aceite? S NoPeriodicidad::

Se hace mantenimiento y/o tratamiento especfico del aceite? S No

En caso afirmativo, indique tipo de mantenimiento:

Empresa contratada para llevar a cabo el mantenimiento:

Dispone de algn sistema de aislamiento o de otro tipocon asbesto?

S NoEspecifique ............. ................

Se han adoptado tcnicas y/o medidas para laminimizacin del consumo energtico?

S No

En caso afirmativo, resuma brevemente en qu consisten:

Costos de operacin anuales asociados a estas reas (transfromadores, aislacin):

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6. PROTECCIN CONTRA INCENDIOS

6.1 DATOS GENERALES

Superfcie del terreno (m2): .Superfcie de la actividad (m2): Nmero de edificios .Edificio aislado S NoEdificio entre paredes medianeras S NoLocal en edificio con otros usos S NoNmero de plantas del edificio .Nmero de plantas de la actividad ..Nmero de sectores Viviendas contiguas S NoViviendas superiores S No

so dominante1

.Dispone de patio interior? S NoDispone de acceso directo? S NoNmero de fachadas que dan a calles de intervencinNmero de puertas de salidaCarga de fuego ponderada media (MJ/m2)Anchura de la calle (m)Dispone de plan de emergencia? S NoDispone de parque de bomberos propio? S NoDistancia al parque de bomberos ms cercano (km)Volumen de agua de reserva (m3) Disponibilidad de agua2Capacidad de las bombas (m3/h) ..Presin (bar) Nm. de grifos de incendio

1Viviendas, industria, otros.

2 Indique si es de red pblica; depsito de reserva; depsito de reserva y estacin de bombeo; depsito de reserva; estacinde bombeo y red, otros

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6.2 DATOS PARA CADA SECTOR DE INCENDIOS

Para cada sector indique:

SECTOR A B C DEdificacin/uso1

Superfcie (m2)Ocupacin maxima de personasNm. de salidasCarga de fuego (MJ/m2)Iluminacin de emergencia (s/no)Ventiladores o respiradores parala extraccin de humos (s/no)Sistema de desconexin elctrica(s/no)

Resistencia al fuego del sector(RF)2

Revestimiento de la estructura(s/no) (RF)2

Sistemas de deteccin y alarma3

Medios de extincin4

Distancia ms desfavorable hastauna salida (m)Distancia del sector a caucepblico5(m)Distancia del sector a terrenoforestal (km)

6.3 ACTIVIDADES VECINAS

Identifique las actividades vecinas que puedan ser afectadas en caso de incendios:

Empresa Tipo de actividad Distancia (m)NorteSurEsteOeste

6.4 OTROS DATOS

En caso de disponer de detectores, la empresa quegestiona su mantenimiento est autorizada/homologada?

S No

Indique la empresa y el nm. de registro:

1Edificio principal, almacn, edificio de oficinas, fabricacin, etc..

2Para la proteccin pasiva, indique la Resistencia al Fuego (RF30, 60, 90, 120) de paredes, puertas.

3Deteccin de humos; deteccin de temperatura; deteccin de llama; central de sealizacin; pulsadores de aviso de

incendio; alarma visual o acstica.4

Extintores manuales; sistema de columna seca; bocas de incendio equipadas; sistema de extincin automtica; hidrante de

incendio.5 Ro, canal de riego, otros cuerpos de agua.

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7. CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES BSICAS EN LOS LUGARES DETRABAJO1 Y PREVENCIN DE ACCIDENTES

Los pavimentos y revestimientos de los pisos son slidos yantideslizantes

S No

Los pavimentos y revestimientos de los pisos sonimpermeables

S No

Los pavimentos son resistentes a productos txicos ycorrosivos, si los emplea

S No No se emplean

Se mantienen las paredes interiores, cielos rasos ypuertas en buen estado de higiene y conservacin?.

S NoFrecuencia de mantenimiento ..............

Se mantienen despejados pasillos y pisos entremaquinaria para un acceso y evacuacin fcil?

S No

Si la alimentacin de agua no es de la red pblica,cumple su fuente de abastecimiento con los requisitosbsicos de la reglamentacin?

S No No es necesario

Si se abastece de agua de pozo, cul es la dotacin porpersona?2 L/persona/d

Cuenta la empresa con servicios higinicos y artefactossanitarios en nmero adecuado?3

S No

Dispone la empresa de comedores? S No

Estn los comedores en condiciones higinicasadecuadas?

S No

Se generan en su empresa aerosoles, humos, gases,vapores, u otras emanaciones nocivas?

S No

En caso afirmativo, cuenta con algn sistema decaptacin de estas substancias que evite su concentracinsobre los lmites permitidos?

S NoEspecifique:

Cuenta el lugar de trabajo con la ventilacin adecuada? S No

Dispone cada trabajador de un volumen de aire de 10 m3

como mnimo?S No

Cumplen los locales, maquinaria, instalaciones,herramientas y equipos con las condiciones generales deseguridad?4

S No

1

2 Dotacin mnima: 100 L/persona por da.34

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La empresa cuenta con las condiciones adecuadas dealmacenamiento de materiales?1

S No

Tiene la empresa un plan de contingencia o plan de emergenciainterior?

S No

Se revisa anualmente? S No

Se hacen simulacros? S NoFrecuencia: cada .................

Y ejercicios? S NoFrecuencia: cada ...............

Prevee este plan las acciones a emprender en caso de unaccidente con repercusiones medioambientales?

S No

Provee la empresa a los trabajadores de equipos de proteccinpersonal adecuados al riesgo, sin costo para l?

S No

Tienen sello de garanta los elementos de proteccin personal(Idic, Cesmec, Cal-Tex o Idiem)?

S No

Se utliza alguna de las substancias de los art. 61 o 66 del D.S.594/00 del Ministerio de Salud en las actividades de la empresa?2

S No

Posee evaluaciones de contaminantes en el ambiente de trabajo? S No

Se utliza alguna de las substancias del art. 65 del D.S. 594/00 delMinisterio de Salud en las actividades de la empresa? S No

Si necesita alzar la voz para comunicarse en algn sector de suactividad, se ha evaluado el ruido de los puestos de trabajo y elambiente laboral?

S No No aplica

Se han tomado medidas para evitar la sordera profesional en lostrabajadores expuestos a niveles de ruido superiores a loestipulado en el art. 80 del DS 594/00 del Ministerio de Salud?

S NoEspecifique:

Se perciben vibraciones en el piso o murallas debidas a laactividad?

S No

Se han adoptado medidas para disminuir el riesgo sobre lostrabajadores?

S NoEspecifique:

Si tiene personal digitando, descansan 5 minutos cada 20minutos trabajados?

S No No aplica

12

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Si en el desarrollo de su actividad cuenta con mquinas o equiposque emitan calor, tales como hornos de fundicin, Ha evaluado la

exposicin a que estn sometidos sus trabajadores, para compararcon los valores mximos permisibles?1.

S No No aplica

Si en el curso de la jornada laboral los trabajadores estnexpuestos a bajas temperaturas, por ejemplo cmaras frigorficas,Cumple con los mximos permisibles?2

S No No aplica

Existen mediciones de la iluminacin general en su empresa? S No No aplica

Existen mediciones de la iluminacin en los puestos de trabajo(localizada)?

S No No aplica

Ha comparado esos valores con los que exige la normativa?3 S No No aplica

Si resultaron menores, Se han corregido los dficits? S No No aplica

Estn sometidos los trabajadores a radiaciones no ionizantes?4 S No No aplica

Ha evaluado la exposicin a que estn sometidos lostrabajadores?

S No No aplica

Cumplen estos valores los lmites fijados por la normativa?5 S No No aplica

Estn sometidos los trabajadores a radiaciones ionizantes?6 S No No aplica

Posee el personal licencia de operacin de la autoridadcompetente? S No No aplica

Cuentan los equipos con la autorizacin de funcionamiento de laautoridad competente?

S No No aplica

Cumple su empresa con la ley que establece normas sobreaccidentes del trabajo y enfermedades laborales?

S No No aplica

Cuenta su empresa con Reglamento Interno de Seguridad eHigiene en el Trabajo?7.

S No No aplica

Si en su empresa trabajan ms de 25 personas, Cuenta con un

Comit Paritario de Higiene y Seguridad en funcionamiento?

S No No aplica

Si en su empresa trabajan ms de 100 personas, Cuenta conDepartamento de Prevencin de Riesgos Profesionales?

S No No aplica

1

2

3

4 Microondas, lser o radiacin ultravioleta y/o infrarroja.5

6 Fuentes radioactivas o Rayos X.7

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Lleva un registro de la permanencia del experto en prevencin deaccidentes y riesgos profesionales en la empresa?1

S No No aplica

Existe Programa de Prevencin de Riesgos anual concronograma de actividades?

S No No aplica

Indique el historial de incidentes y/o accidentes de la empresa, si hace falta,especificando:

Ao del incidente y/oaccidente

Causa2 Substanciasinvolucradas

Consecuencias3 Accin correctora Accin preventiva

Indique los diferentes equipos con un riesgo potencial elevado de accidentes y tambinsus medidas de seguridad y control (explosiones, exotermias, etc.)

Reactores/equipos

Actividad proceso/operacin

Sistema deseguridad4

Control5 Periodicidaddel control

Mantenimiento6

Mantenimiento

Periodicidad Registro(s/no)

Otros datos

Hay cierre perimetral de las instalaciones? S NoNo es necesario

Dispone de sistema de cobertura rpida de la red de pluvialesen caso de accidentes/ derrames?

S No

Se hacen anlisis de riesgo de los procesos que involucranriesgo de accidente? S No

En caso afirmativo, indique con qu periodicidad se realiza:

1 Secretaria del Trabajo.2

Fugas de productos qumicos, combustibles ; incendios; explosiones; etc.3 Indique si los efectos van a afectar al interior y/o el exterior, personas, medioambiente, bienes.4

Vlvula de seguridad, disco de ruptura 5

Indique qu control se lleva a cabo, temperatura, pH y si se hace manualmente, automticamente, otras formas.6

Indique si se trata de mantenimiento interno o externo.

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Descripcin del tipo de anlisis:

Se hacen balances de materia de los procesos que involucranriesgo de accidente?

S No

Existe supervisin y/o registro de operaciones que involucranriesgo de accidentes?

S NoPeriodicidad:

Se realiza mantenimiento y control de los depsitos deproductos qumicos o combustibles, si los hay?

S No

Se realizan pruebas de deteccin de fugas? S NoPeriodicidad:

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II. ANLISIS DE LAS EMISIONES Y SUS REPERCUSIONES SOBRE EL MEDIOAMBIENTE

8. GESTIN DE AGUAS

8.1 DATOS GENERALES

8.1.1 Abastecimiento de agua

Procedencia, consumos y usos del agua. Si se considera oportuno, aporte un diagrama de flujo deproduccin de residuos lquidos para cada uno de los usos en que interviene, o si se consideraoportuno aporte un esquema de flujos (balance de agua):Procedencia del agua1 Usos2 Consumo Tiempo de uso

(h/d)Costo anual

m3/h m3/ao

TOTAL

8.1.2 Descarga de residuos lquidos:

Nmero total de puntos de descargaCaudal total descargado (diario) (m3/dia)Caudal total descargado (anual) (m3/dia)Caudal puntual horario (m3/aoVolumen de recirculacin total (m3/h)- porcentaje de recirculacin %

Se hace segregacin de efluentes? S No No es necesario

1Pozo, captacin de aguas superficiales (ro, canal de riego), red pblica, cisternas, recirculacin interna, otros (indquelas).

2 Servicios: bao, ducha, casinos; Proceso, Incorporacin a productos; Limpieza (CIP, estaciones de lavado, equipo paralavado de mquinas, superficies, pisos); Produccin de vapor, Refrigeracin; Jardinera, Otros (especificar).

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Produccin ms Limpia

En caso de segregacin de efluentes, indique:

Tipo de efluente Segregacin en la planta

Aguas sanitarias S NoAguas pluviales S No

Aguas pluviales potencialmente contaminadas S No

Aguas de proceso S No

Aguas de refrigeracin S No

Aguas de limpieza de zonas que puedan generar algnacontaminacin especfica

S No

Otros S No

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8.2 EMISIONES DE RESIDUOS LQUIDOS: DATOS ESPECFICOS PARA CADA PUNTO DE DESCARGA

Identificacin de los focos generadores de residuos lquidos, su origen y sistema de recogida, evacuacin y punto de descarga.

Identificacin delpunto de descarga1

Procedencia / actividad /proceso generador2

Caudal

Trata-mientos/no3

Contami-nantes

evacuados4

Concentracin delcontaminante

evacuado

Concentra-cin de

contaminanteautorizada 5

Carga total delcontaminante

evacuado(kg/d)

Destino dela

descarga6

Medioreceptor7

Calidaddel medioreceptor8

puntual max. total Valor mnimo

Valormximom3/h m3/dia m3/ao

1 A ser posible adjuntar plano de sistema de alcantarillado o croquis de sistema de descarga o almacenaje de aguas, con los puntos de descarga debidamente identificados.2

Indicar todos los posibles tipos de aguas residuales (sanitarias, refrigeracin, proceso, as como las posibles aguas pluviales contaminadas ).3 En caso de efectuarse algn tipo de tratamiento, indicar tipo: desconocido, desbaste, homogenizacin, neutralizacin, pretratamiento completo, pretratamiento especial, desengrasado, decantacinflotacin, decantacin precipitacin, fisicoqumica de una reaccin, fisicoqumica con ms de una reaccin, fisicoqumica + flotacin, fisicoqumica + biolgica, fisicoqumica + recirculacin, fisicoqumica+ modificacin proceso, fisicoqumica + minimizacin, biolgico lagunaje, biolgico (fosa sptica o asimilable), biolgico lodos activados, biolgica filtro percolador, biolgico anaerbico, biolgico+recirculacin, biolgico+ modificacin proceso, biolgico+ minimizacin, biolgica ms fisicoqumica, centrfuga, filtro-prensa, filtro-banda, secado, otros, oxidacin, ozonizacin, evaporacin, oxidacintrmica, smosis, filtracin, intercambio inico, carbn activo, recirculacin, minimizacin, modificacin proceso productivo, ninguno.4

Contaminantes que figuran en la autorizacin de descarga y otros medioambientalmente significativos.5 Segn legislacin aplicable.6

Sin descarga, fosa sptica y/o balsas de almacenaje y retirada con camin cisterna a prestador de servicios sanitarios, conexin a servicio pblico de recoleccin y/o disposicin de aguas servidas,cursos de agua superficiales indirectamente (con red de saneamiento), cursos o masas de agua superficiales directamente, mar directamente, descarga por infiltracin al terreno, otros casos dedescarga.7

Especifique el nombre del curso o de la masa de agua, de la planta de tratamiento de aguas servidas, etc.8 Calidad natural determinada por la Direccin de Aguas y/o la Direccin General del Territorio Martimo y de Marina Mercante (ver Norma de Calidad para la proteccin de las aguas continentalessuperficiales).

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8.3 CONTROL DE LOS EFLUENTES

Control de la calidad de los efluentes descargados: sistema y puntos de toma de muestra

Identificacin del puntode descarga

Parmetros analizados Frecuencia del anlisis Sistema de toma de muestra1 Metodologia analtica Laboratorio propio acreditado (indiquecul)

1Continuo, puntual, automtico

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8.4 OTROS DATOS REFERENTES A LA GESTIN DE RESIDUOS LQUIDOS

En caso de no disponer de conexin a la red de alcantarilladopblico, cuenta con un sistema o planta particular de tratamientoy/o aguas?

S NoNo es necesario

Dispone de pozos, piscinas o tanques de retencin / aguas ? S No

Tipo de sistema de retencin otratamiento

Capacidad m3 Descarga tratada

En caso de no disponer de sistema de tratamiento y/o aguas, est

prevista su adopcin........

En ..................... meses

En ..................... aosNo est previstaNo es necesario

Qu tipo de sistema posee / est previstoposeer?1

Desconocido, en estudio

Minimizacin de consumo

Modificacin de proceso productivo

Pretratamiento2

Tratamiento fsico y/o qumico3

Tratamiento biolgico4

Tratamiento de lodos5

Acondicionamiento, desinfeccin, otros6

Costo diseo yconstruccin

Costo operacin7

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

Ha realizado, recientemente, algn cambio de proceso o actividad, oadoptado algn sistema para reducir el consumo de agua?

S No

Descrbalo brevemente:

1 Especificar una o ms opciones.2 Desbaste grueso, desbaste fino, homogenizacin, neutralizacin, pretratamiento completo, pretratamiento especial,desengrasado3 Decantacin flotacin, decantacin precipitacin, fisicoqumica de una reaccin, fisicoqumica con ms de una reaccin,fisicoqumica + flotacin, fisicoqumica + recirculacin,4 Biolgico lagunaje, biolgico (fosa sptica o asimilable), biolgico lodos activados, biolgico filtro percolador, biolgicoanaerbico, biolgico+ recirculacin,5 Centrfuga, filtro-prensa, filtro-banda, secado, ..6 Cloracin/decloracin, oxidacin, ozonizacin, evaporacin, oxidacin trmica, smosis, filtracin, intercambio inico,carbn activo, otros.7 Incluyendo productos qumicos, mano de obra, mantenimiento externo, etc..

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Ha realizado, recientemente, algn cambio en el proceso y/o lasactividades e incorporado una tecnologa que reduzca la produccin osu contaminacin?

S NoCundo?.........

Exponga brevemente en qu consiste y cul ha sido su eficacia, su rendimiento y su costo (si es

conveniente aporte documentacin adjunta):

Cuantifique la disminucin de la carga contaminante en los ltimos aos:

Dispone de algn sistema de seguridad en caso de avera u otroproblema que se pueda dar en el sistema de depuracin?

S No

Describa brevemente el protocolo de actuacin para que en casos de averas o accidentes sepueda garantizar el cumplimiento de los lmites de descarga:

Dispone de algn sistema de seguridad para las escorrentas encaso de inundaciones y/o incendios?

S NoNo aplica

En caso afirmativo, haga una descripcin breve

Se hace mantenimiento de la red interna de alcantarillado? S No

Y de los pozos/tanques de retencin /aguas ? S No

Empresa/organismo que lo realiza

En la historia de la empresa, ha sido eliminado algn punto dedescarga?

S No

Cul/es?

En qu fechas?

Por qu motivo?

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9. GESTIN DE LAS EMISIONES A LA ATMSFERA

9.1 DATOS GENERALES

Nmero total de focos emisores:

Denominacin del foco Autorizacin Sanitaria1

Relacin de contaminantes emitidos por la actividad y niveles de calidad del aire en la zona deincidencia de las emisiones de la actividad, y niveles mximos admisibles de calidad del aire para

los contaminantes emitidos:

Contaminante emitido2 Nivel y calidad del aire en lazona de incidencia de lasemisiones de la actividad3

Origen informacin

Estacin/Zona Fecha Fuente

1En caso de que un determinado foco estacionario no disponga de Declaracin de Emisiones o autorizacin sanitaria,

indicar el motivo.2 Indique gases (CO, SO2, NOx, O3, NMH, CH4) , partculas (PS, PTS, PM10).3

Indique, si son datos, fecha de obtencin, nmero de estacin y zona, o si son datos propios de inmisin.

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9.2 DATOS ESPECFICOS PARA CADA FUENTE

9.2.1 Caractersticas fsicas de la fuente

Identificacindel foco

Nm. de autorizacinsanitaria /Declaracinde Emisiones

Procesoasociado

Rgimen defuncionamiento 1

Forma de lachimenea2

Altura de lachimenea

(m)3

Dimetro interno delfoco (m)

Medidascorrectoras4

Eficacia terica deltratamiento (%)

Costo anual de medidascorrectoras

1Especifique cul es el rgimen de funcionamiento de cada foco que pueda provocar una variacin en las emisiones, y si es necesario, incluya diagrama de procesos asociados.

2Cilndrica, rectangular, otros a especificar.

3Desde el suelo.

4No dispone de ningn sistema, adsorcin en carbn activo, o similar; cortina de agua; ciclones; filtros (tela, mangas); lavadores; precipitador electrosttico; cmara de sedimentacin;

postcombustin; desconocido; otros.

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9.2.2 Caractersticas de las emisiones asociadas a las fuentes emisoras

Identificacindel foco

Nm. deautorizacin

sanitaria/Declaracinde Emisiones

Fecha del ltimocontrol

reglamentario

Tiempo defuncionamiento

Parmetros fsicos de la salida de gasesContaminantes atmosfricos emitidos

h/dia d/ao Caudal(m3/Nh)

Velocidad(m/s)

Temperatura(C)

Contaminante Concentr acinmg/Nm3 o ppm1

Emisin msica(t/ao)

Valor lmitemg/Nm3 oppm

1En el caso de ser medidas efectuadas con un analizador en continuo, ponga la media de las medidas.

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Produccin ms Limpia

9.3 EMISIONES FUGITIVAS

Hay emisiones fugitivas? S No

En caso de que las emisiones fugitivas seandebidas al parque mvil de vehculos, indique:Combustible utilizado:

Nmero de vehculos:

Media de km anuales recorridos por vehculos:

..........................

................................................................

................................................................

Dispone de sistemas de control de los nivelesde inmisin?

S No

En caso afirmativo, describa estos sistemas y sus caractersticas:

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Produccin ms Limpia

10.RUIDOS y VIBRACIONES

10.1 EMISIONES DE RUIDOS Y VIBRACIONES

Dispone la actividad de algn foco emisor de ruidos yvibraciones con una importancia relevante?

S No

De qu tipo?

Generador de emergencia

CompresoresBombas

Motores

Ventiladores

Otros: ...................................................................................

Dispone de aslamiento acstico?

Tipo:

S NoNo es necesario (estn dentro deledificio o en construcciones adhoc)

Ha efectuado un estudio de los niveles acsticos de laempresa y de su entorno?

S NoNo es necesario

Resuma brevemente sus conclusiones:

Ha tenido quejas de los vecinos? S No

Zonacin de la actividad1

Zona I (Habitacional y equipamientos)

Zona II (Zona I + equipamientos comunales/regionales)

Zona III (Zona II + Uso industrial actividad inofensiva)

1

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Produccin ms Limpia

Zona IV (Uso industrial actividad inofensiva y/o molesta)

Niveles de inmisin y emisin de ruidos. Indique los datos siguientes para la zona / zonas ms afectadas.

Nivel de emisin alexterior de laactividad (dBA)

Nivel de inmisin en la zona/sresidenciales ms afectadas

(dBA)

Valor lmite

(dBA)

Diurno Nocturno Diurno Nocturno Diurno Nocturno

11. GESTIN DE RESIDUOS SLIDOS

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Nombre delresiduo

Grupo ycdigo1

Proceso en elque se genera

Produccin

t/ao

Capacidad mximade almacenaje

Tipo dealmacenaje2

Tiempo mximode almacenaje

Manejo enorigen3

Manejoexterno4

Costo / beneficiodel manejo5

1Grupo y codificacin segn lista general de residuos

2Temporal/permanente en pilas/balsas sin preparar; temporal/permanente en pilas/balsas en lugar preparado; temporal/permanente en pilas/balsas en lugares cubiertos;

temporal/permanente en pilas/balsas en lugares enterrados; embalaje de residuos en contenedores o bidones a la intemperie; embalaje de residuos en contenedores o bidones en lugarespreparados y embalaje de residuos en contenedores o bidones en lugares cerrados.3

En caso de efectuarse algn tipo de tratamiento, indique cul.4Indicar si se ofrece en la Bolsa de Residuos.Si es disposicin final, indique dnde (vertedero, relleno sanitario, planta especial de tratamiento de residuos slidos, otros).5 Si el residuo es vendido o cedido a terceros, sealar los beneficios.

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Produccin ms Limpia

III. PRCTICAS DE GESTIN MEDIOAMBIENTAL Y PROPUESTAS DE MEJORA

12. GESTIN AMBIENTAL EN CONDICIONES DE FUNCIONAMENTO NORMAL

Sintetice las prcticas de gestin ambiental actuales (aspectos positivos) y las deficiencias (aspectos negativos) y, si es necesario,las propuestas de mejora asumibles por la empresa.

12.1 CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS

Impactomedioambiental1

Actividad/proceso/

operacin/servicio

Gestin actual

(aspectos positivos)2Gestin actual

(Deficiencias)3Propuesta de mejora4 Tipo de

mejora5Costo

asociado6

Ejemplo: Consumo depapel

Oficinas Se utliza email para mayora decomunicaciones internas

No se recicla el papel impresoslo por una cara.

Reciclar el papel. Utilizar el papel por ambascaras.

Ninguno

1Emisin de contaminantes a la atmsfera; a las aguas subterrneas, impacto sobre el suelo; impacto sobre el entorno y a la vegetacin; consumo de recursos, etc. indicando el tipo de

contaminacin o efecto sobre el medio, o bien, No se observan impactos medioambientales significativos que pudieran producir ( impacto medioambiental).2 Poltica ambiental de la empresa en estudio o implementacin, medidas de ahorro de recursos, medidas correctoras de la contaminacin.3 Incumplimiento de normativa, baja eficiencia de aprovechamiento de recursos, generacin de residuos en exceso, emisin de contaminantes, inexistencia de medidas de ahorro derecursos y/o correctoras de la contaminacin, etc.4 Propuestas de minimizacin, mitigacin o tratamiento. Si es posible sealar plazos de implementacin.5 Tecnologas.6 Estimacin del costo asociado.

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12.2 CONSUMO DE ENERGA


Actividad/proceso/

operacin/servicio

Gestin actual



mejora5Costo

asociado6


contaminacin o efecto sobre el medio, o bien, No se observan impactos medioambientales significativos que pudieran producir ( aspecto medioambiental).2 Poltica ambiental de la empresa en estudio o implementacin, medidas de ahorro de recursos, medidas correctoras de la contaminacin.3 Incumplimiento de normativa, baja eficiencia de aprovechamiento de recursos, generacin de residuos en exceso, emisin de contaminantes, inexistencia de medidas de ahorro derecursos y/o correctoras de la contaminacin, etc.4 Propuestas de minimizacin, mitigacin o tratamiento. Si es posible sealar plazos de implementacin.5 Tecnologas6 Estimacin del costo asociado

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12.3 CONSUMO DE AGUA


Actividad/proceso/

operacin/servicio

Gestin actual



mejora5Costo

asociado6



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12.4 AGUAS


Actividad/proceso/

operacin/servicio

Gestin actual



mejora5Costo

asociado6

Ejemplo: Descarga deaguas residualesindustriales

Proceso Retencin de slidos en rejillas antes dedescarga

Incumplimiento denormas de descarga

Implementacin de tecnologas ms limpiaspara reducir la carga contaminante



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12.5 CONTAMINACIN DE AGUAS SUBTERRNEAS


Actividad/proceso/

operacin/servicio

Gestin actual



mejora5Costo

asociado6



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12.6 RESIDUOS SLIDOS


Actividad/proceso/

operacin/servicio

Gestin actual



mejora5Costo

asociado6



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12.7 EMISIONES A LA ATMOSFERA

12.7.1 Emisiones de humos y gases en chimeneas


Actividad/proceso/

operacin/servicio

Gestin actual



mejora5Costo

asociado6



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12.7.2 Emisiones difusas


Actividad/proceso/

operacin/servicio

Gestin actual



mejora5Costo

asociado6


contaminacin o efecto sobre el medio, o bien, No se observan impactos medioambientales significativos que pudieran producir ( aspecto medioambiental).2 Poltica ambiental de la empresa en estudio o implementacin, medidas de ahorro de recursos, medidas correctoras de la contaminacin.3 Incumplimiento de normativa, baja eficiencia de aprovechamiento de recursos, generacin de residuos en exceso, emisin de contaminantes, inexistencia de medidas de ahorro derecursos y/o correctoras de la contaminacin, etc.4 Propuestas de minimizacin, mitigacin o tratamiento. Si es posible sealar plazos de implementacin.5 Tecnologas.6 Estimacin del costo asociado

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12.7.3 Otras (radiaciones ionizantes, campos electromagnticos, calor, olores )


Actividad/proceso/

operacin/servicio

Gestin actual



mejora5Costo

asociado6



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12.8 EMISIONES DE RUIDOS Y VIBRACIONES


Actividad/proceso/

operacin/servicio

Gestin actual



mejora5Costo

asociado6



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12.9 ALTERACIONES DEL SUELO


Actividad/proceso/

operacin/servicio

Gestin actual



mejora5Costo

asociado6



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12.10 ALTERACIN DEL ENTORNO


Actividad/proceso/

operacin/servicio

Gestin actual



mejora5Costo

asociado6



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12.11 ASPECTOS SANITARIOS Y PREVENCIN DE RIESGOS


Actividad/proceso/

operacin/servicio

Gestin actual



mejora5Costo

asociado6



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13. Conclusiones y recomendaciones generales

13.1 Recomendaciones generales

13.2 Evaluacin de costos y planificacin de acciones

1.3.2.1 Evaluacin de costos.

1.3.2.2 Planificacin de las acciones

1.3.2.3. Recomendaciones

Evaluar la posibilidad de acogerse a un plan de financiacin de medidas de PML

13.3 Conclusiones

Beneficios para la empresa con la implementacin de las medidas de PML.

Directos:1. Disminucin de los volmenes y carga orgnica a tratar, por tanto disminucin de los costos de

tratamiento o disposicin.2. Disminucin de los volmenes de residuos slidos generados, por tanto ahorro en los costos de

disposicin de stos.3. Incremento de los volmenes de residuo reutilizado, dentro de la propia empresa o fuera de ella,

con el consiguiente ahorro en su disposicin, e incluso, posibles beneficios de sucomercializacin.

Indirectos:4. Mejora de la imagen de la empresa en mercados nacionales e internacionales, y por lo tanto

incremento de la competitividad de la empresa en mercados nacionales e internacionales.5. Mejora de la imagen de la empresa en mercados nacionales e internacionales, y por lo tanto

mejor posicionamiento para obtener financiacin externa.6. Disminucin de los costos en seguros.7. Mayor compromiso de los operarios con las actividades y futuro de la empresa.

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V.- ANEXOS

Anexo 1.

Relacin de planos y otros documentos a adjuntar:

Plano del centro o establecimiento, y delimitacin del espacio que ocupan lasinstalaciones sobre cartografia 1:5.000 (aproximadamente).

Plano detallado de las instalaciones, planta y seccin, a escala adecuada,normalmente entre 1:100 y 1:500, que indique claramente donde estan situadas lasdiferentes actividades / procesos, y tambin las fuentes emisoras de contaminantes ala atmsfera, emisiones difusas, ruidos y vibraciones, almacenes, zonas dealmacenaje y de manejo de residuos, depsitos enterrados de combustible en uso y

en desuso, y las conducciones (racks o tuberas) importantes.

Plano a escala adecuada del sistema de proteccin contraincendios, con indicacinde sectores de incendio considerados y de la ubicacin de sistemas de deteccin,alarma y medidas de extincin disponibles.

Plano de la planta de tratamiento que seale puntos de descarga, rejillas de drenaje ypuntos de toma de muestra.

Documentacin relativa a las instalaciones de control y vigilancia (humos, gases,residuos) existentes, indicando los puntos de control y los accesos.

Anexo 2:

Nmero de artefactos higinicos en centros de trabajo

N de personas quelaboran por turno

Excusados contaza de W.C.

Lavatorios Duchas

1-10 1 1 111-20 2 2 221-30 2 2 331-40 3 3 441-50 3 3 551-60 4 3 661-70 4 3 771-80 5 5 881-90 5 5 991-100 6 6 10

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Produccin ms Limpia

Anexo 3

Condiciones sanitarias y ambientales en los lcentros de trabajo

Sustancias reguladas en ambientes laborales por su nocividad, toxicidad o peligrosidad.

Concentraciones ambientales de las sustancias capaces de causar rpidamente efectos narcticos,custicos o txicos, de carcter grave o fatal, no podrn exceder en ningn momento los lmitespermisibles absolutos siguientes:

Sustancia Lmite Permisible Absoluto Observacionesp.p.m mg/m3

Acido Bromhdrico 3 9,9 --

Acido Cianhdrico (expresado como CN) 4,7 5 Piel

Acido Clorhdrico 5 6 --

Acido Fluorhdrico (expresado como F) 3 2,3 --Alcohol n-Butlico 50 152 Piel

Cianuros (expresado como CN) 4,7 5 Piel

Etilenglicol, Aerosol de 40 100 A.4

Formaldehido 0,3 0,37 A.2

Glutaraldehido 0,05 0,2 A.4

Hidrxido de Potasio -- 2 --

Hidrxido de Sodio -- 2 --

Isoforona 5 28 A.3

Perxido de metil etil cetona 0,2 1,5 --

Triclorofluorometano (FREON 11) 1000 5620 --

Yodo 0,1 1 --

Prohbir el uso en los centros de trabajo de las sustancias que se indican a continuacin, conexcepcin de los casos calificados por la autoridad sanitaria.

Aldrn Bencina o Gasolina para vehculos motorizados en cualquier uso distinto de

la combustin en los motores respectivos. Benzidina Beta - Naftilamina Beta Propiolactona Clorometil Metilter Dibromocloropropano Dibromo Etileno Dicloro Difenil Tricloroetano (DDT) Dieldrn Dimetilnitrosamina (N - Nitrosodimetilamina) Endrn 2 - 4 -5 T 4 - Nitro Difenilo 4 - Amino Difenilo (para - Xenilamina)

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Produccin ms Limpia

Lmites permisibles ponderados y temporales para las concentraciones ambientales de lassiguientes sustancias:

Sustancia Limite PermisiblePonderadop.p.m. mg/m3

Lmite PermisibleTemporalp.p.m. mg/m3

Observaciones

Acetato de n-Amilo 80 425

Acetato de sec-Amilo 100 532

Acetato de n-Butilo 120 570 200 950

Acetato de sec-Butilo 160 760

Acetato de ter-Butilo 160 760

Acetato de Cellosolve 4 22 Piel

Acetato de Etilo 320 1150

Acetato de Isoamilo 80 424

Acetato de Isobutilo 120 570

Acetato de Isopropilo 200 830 310 1290

Acetato de Metilcellosolve 4 19 Piel

Acetato de Metilo 160 485 250 757

Acetato de n-Propilo 160 668 250 1040

Acetona 600 1424 1001 2380 A.4

Acido Actico 8 20 15 37

AcidoCrmico y Cromatos(Expr. como Cr)

0,04 A.1

Acido Frmico 4 7,5 10 19

Acido Ntrico 1,6 4,2 4 10Acido Pcrico 0,08

Acido Sulflhdrico 8 11,2 15 21

Acido Sulfrico 0,8 3

Aguarrs Mineral (Varsol) 240 1100

Aguarrs Vegetal (Trementina) 80 445

Alcohol Etlico 800 1500

Alcohol Isobutlico 40 122

Alcohol Isoproplico 320 786 500 1230

Alcohol Metlico 160 210 250 328 Piel

Algodn crudo 0,16 (1)Alquitrn de hulla, humos de(expresados como solubles enbenceno)

0,16 A.1

Aluminio, polvo metlico 8

Aluminio, humos de soldadura(expresado como Al)

4

Aluminio, polvo pirotcnico(expresado como Al)

4

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Produccin ms Limpia

Sustancia Limite PermisiblePonderado

p.p.m. mg/m3

Lmite PermisibleTemporal

p.p.m. mg/m3

Observaciones

Aluminio, sales solubles ycompuestos alqulicos (expresadocomo Al)

1,6

Amoniaco 20 14 35 24

Anhdrido Carbnico 4000 7200 30000 54000

Anhdrido Ftlico 0,8 4,9

Anhdrido Sulfuroso 1,6 4 5 13

Anilina y homlogos 1,6 6 Piel-A3

Antimonio 0,4

Arsnico y comp. sol.(expr. como As)

0,16 A.1

Arsina (Hidrgeno Arseniado) 0,04 0,13

Asbesto azul - Crocidolita 0,16 fibras/cc A.1 (2)

Asbesto pardo - Amosita 0,4 fibras/cc A.1 (2)

Asbesto - Crisotilo 1,6 fibras/cc A.1 (2)

Asbesto - Otros tipos 1,6 fibras/cc A.1 (2)

Asfalto (deriv. Petrleo), Humos 4

Atrazina 4

Bario - Comp. Solubles(expresado como Ba)

0,4

Baritina - Sulfato de Bario 8 (3)

Benceno 8 26 40 130 Piel - A.1

Bencina Blanca 240 712 500 1480

Benomyl 0,67 8

Bis - Cloro - Metil Eter 0,0008 0,004 A.1

Bromo 0,08 0,53 0,2 1,3

Bromuro de Metilo 4 15 Piel - A.4

2 Butanona (Metil Etil Cetona) 160 472 300 885

Butil Cellosolve (2 - Butoxietanol) 20 97 Piel

2 - Butoxietanol (Butil Cellosolve) 20 97 Piel

Cadmio (expresado como cadmio) 0,04 A.2 - (3)

Cal viva (Oxido de Calcio) 1,6

Captan 4

Carbaryl 4

Carbofurano 0,08

Carbn de retorta graftico 1,6 (4)

Carbn bituminoso


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Produccin ms Limpia


p.p.m. mg/m3


p.p.m. mg/m3

Observaciones

Celulosa - fibra papel 8

Cemento Portland 8 (3)

Cereales - Polvo de Granos 3,2

Cianamida Clcica 0,4

Ciclohexano 240 820

Ciclohexanol 40 160 Piel

Ciclohexanona 20 80 Piel

Cloro 0,4 1,2 1 2,9

Cloroformo 8 40 A.2

Clorpirifos 0,16 PielCloruro de Metileno 40 140 A.2

Cloruro de Vinilo 4 10 A.1

Cobalto 0,016 A.3

Cobre - Humos 0,16

Cobre - Polvo y nieblas(expresado como Cu)

0,8

Cristobalita 0,04 (4)

Cromo, metal y comp. di y trivalentes 0,4 A.4

Cromo, compuestos hexavalentessolubles

0,04 A.1

Cromo, compuestos hexavalentesinsolubles 0,008 A.1

Cuarzo (slice cristalizada) 0,08 (4)

Cumeno (Isopropilbenceno) 40 200 Piel

Diazinon 0.08 Piel

2 - 4 D 8

Diclorodifluoro metano (Fren 12) 800 4000

Diclorvos 0,08 0,72 Piel

Dietilter (Eter Etlico) 320 970 500 1520

Diisocianato de Difenilmetano (MDI) 0,004 0,04

Dinitrobenceno 0,12 0,8 Piel

Dinitro - O - Cresol 0,16 Piel

Dinitro Tolueno 1,2 Piel - A.3

Dixido de Cloro 0,08 0,22 0,3 0,83

Dixido de Nitrgeno 2,4 4,5 5 9,4

Diurn 8

Estao - Metal y comp. inorgnicos 1,6

Estao - comp. orgnicos 0,08 0,2 Piel

Estireno (monmero) -(Vinilbenceno)

40 170 100 425 Piel - A.4

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Produccin ms Limpia


p.p.m. mg/m3


p.p.m. mg/m3

Observaciones

Eter Etlico (Dietilter) 320 970 500 1520

Etilbenceno 80 348 125 543

Etil Mercaptano 0,4 1

2 - Etoxietanol (Cellosolve) 4 14 Piel

Fenol 4 15 Piel

Ferbam 8

Fibra de vidrio 0,8 fibras/cc (2)

Flor 0,8 1,3 2 3,1

Fluoruros (Expresado como F) 2

Fosfina (Hidrgeno Fosforado) 0,24 0,34 1 1,4

Ftalato de dibutilo 4

Ftalato de dietilo 4

Ftalato de dimetilo 4

Gas Licuado de Petrleo 800 1400

Gasolina con menos de 0,5% deBenceno

240 712 500 1480

Grafito de cualquier tipo (exceptofibras)

1,6 (4)

Hexano (n) 40 141

Hexano comercial con menos de 5%

n- Hexano

400 1410 1000 3500

2 - Hexanona (Metil n-Butil Cetona) 4 16 Piel

Hidrgeno Fosforado (Fosfina) 0,24 0,34 1 1,4

Hidrgeno Sulfurado 8 11,2 15 21

Hidroquinona 1,6

Humos de soldadura al arco elctrico 4 (5)

Lana mineral, fibras 1fibras/cm3 (2)

Lindano 0,4 Piel

Maderas conferas, Polvo de (pino,etc.)

4 10

Maderas de otros tipos, polvo de

(encina, haya, eucalipto)

0,8

Malation 8 Piel

Manganeso Humos 0,8 3

Manganeso Polvo y compuestos 4

Mercurio vapor y compuestosinorgnicos (expresado como Hg)

0,04 Piel - A.4

Mercurio - Comp. Alqulicos 0,008 0,03 Piel

Mercurio - Comp. Arlicos. 0,08 Piel

Metaacrilato de Metilo 80 328

Metabisulfito de Sodio 4

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Produccin ms Limpia


p.p.m. mg/m3


p.p.m. mg/m3

Observaciones

Metanol 160 210 250 328 Piel

Metilamina 8 10 24 30

Metil Cellosolve (2 - metoxietanol) 4 13 Piel

Metilcloroformo (1, 1, 1Tricloroetano)

280 1530 450 2460

Metil Etil Cetona (2 - Butanona) 160 472 300 885

Metil Isobutil Cetona 40 164 75 307

Metil Mercaptano 0,4 0,78

Metil n-Butil Cetona (2- Hexanona) 4 16 Piel

Metilen Bifenil Isocianato 0,004 0,04

2 - Metoxietanol (Metil Cellosolve) 4 13 Piel

Mica 2,4 (4)

Molibdeno - Comp. insol.(Exp. como Mo)

8

Molibdeno - Comp. Solubles(Exp. como Mo)

4

Monocrotofos 0,2 Piel

Monxido de Carbono 40 46

Nafta de Petrleo (Heptanocomercial)

320 1310 500 2050

Nafta liviana con n-Hexano


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Produccin ms Limpia


p.p.m. mg/m3


p.p.m. mg/m3

Observaciones

Plomo - Polvo y Humos inorgnicos(expresado como Pb)

0,12 A. 3

Plomo, Cromato de(expresado como Cr)

0,01 A. 2

Plomo Tetraetlico (expr. como Pb) 0,08 Piel

Plomo Tetrametlico (expr. ComoPb).

0,12 Piel

Polvo de Granos (Cereales) 3,2

Polvos no clasificados (total) 8 (3)

Polvos no clasificados(fraccin respirable)

2,4 (4)

Selenio y comp. 0,16

Slice amorfa precipitada - Silica Gel 8

Slice amorfa diatomea sin calcinar 8 (3)

Slice amorfa - humos metalrgicos 0,16 (4)

Slice amorfa - cuarzo fundido 0,08 (4)

Slice cristalizada cristobalita 0,04 (4)

Slice cristalizada cuarzo 0,08 (4)

Slice cristalizada tridimita 0,04 (4)

Slice cristalizada tierra de Trpoli 0,08 (4)

Sulfato de Dimetilo 0,08 0,42 Piel A.2

Sulfuro de Carbono 8 25 Piel

Talco fibroso 1,6 fibras/cm3 A.1 (6)

Talco no fibroso 1,60 (4)

Talio, comp. solubles 0,08 Piel

Telurio y comp. 0,08

1, 1, 2, 2 Tetracloroetano 0,8 5,5 Piel - A.3

Tetracloroetileno(Percloroetileno)

40 270 200 1357 A.3

Tetracloruro de Carbono 4 25 10 63 Piel A.3

Tetrahidrofurano 160 470 250 737

Tierra de Diatomeas no calcinada 8 (3)

Tierra de Diatomeas calcinada 0,08 (4)

Tolueno 80 300 Piel

Toluen - Di - Isocianato (TDI) 0,004 0,03 0,02 0,14

Trementina (aguarras vegetal) 80 445

1, 1, 1 Tricloroetano(Metilcloroformo)

280 1530 450 2460

1, 1, 2 Tricloroetano 8 44 Piel

Tricloroetileno 40 215 200 1070 A.3

Tridimita 0,04 (4)

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Produccin ms Limpia


p.p.m. mg/m3


p.p.m. mg/m3

Observaciones

2, 4, 6 Trinitrotolueno 0,4 Piel

Vanadio (Polvo resp. y humosexpr. V2 O5 )

0,04

Varsol (Aguarrs Mineral) 240 1100

Vinilbenceno (monmero) -(Estireno)

40 170 100 425 Piel - A.4

Warfarina 0,08

Xileno 80 347 150 651

Yeso (Sulfato de Calcio) 8 (3)

Zinc, Cloruro de - Humos 0,8 2

Zinc, Cromato de (exp. Como Cr) 0,008 A.1Zinc, Oxido de - Humos 4 10

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