Maaruse eelnou rusweb.narva.ee/files/7172.pdf · xx.xx.2014 . xx « ˘ˇˆ˘˙ ˝ ˘˙ ˛ ˚ ˆˇ˘ˇ˜˙ ˙˘ 2008–2017» 22 1 7 37 2 7 8 ˘ ˇ

НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Нарва xx.xx.2014 г. № xx

Внесение изменений в «Программу развития города Нарвы 2008–2017»

Приняв за основу положения закона о местном самоуправлении, статья 22 часть

1 пункт 7 и статья 372 часть 7 и часть 8

Нарвское Горсобрание постановляет:

1. Внести следующие изменения в Программу развития города Нарвы,

измененную постановлением № 22 Нарвского Городского собрания от

26.09.2013 г.:

1.2. Изменить главу Программы развития города Нарвы „5. Программа

реализации“ согласно приложению „5. Программа реализации“.

1.3. Изменить главу Программы развития города Нарвы „6. Бюджетная

стратегия города Нарвы и учетной единицы города на период 2014 - 2017

гг“ согласно приложению „6. Бюджетная стратегия города Нарвы и

учетной единицы города на период 2015 - 2018 гг“.

1.4. Изменить название Программы развития города Нарвы следующим

образом: „Программа развития города Нарвы 2008–2018”.

2. Поручить канцелярии Нарвского Городского собрания опубликовать

измененную Программу развития вместе с протоколами заседаний

Городского собрания и комиссий Городского собрания по вопросу

Программы развития на городском сайте в течение семи рабочих дней,

считая с момента принятия постановления.

3. Постановление вступает в силу в установленном законом порядке.

Тармо Таммистэ

Председатель Нарвского

городского собрания

1

5. ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ

В таблице представлена программа реализации до 2018 года.

Используемые сокращения:

LAÖA Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet (Департамент Городского развития и экономики)

APA Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (Департамент Архитектуры и Городского планирования)

KO Kultuuriosakond (Отдел культуры Нарвской Городской управы)

LAT Linnaarstiteenistus (Служба городского врача)

LK Linnakantselei (Городская канцелярия)

RA Rahandusamet (Финансовый департамент)

SAA Sotsiaalabiamet (Департамент социальной помощи)

NNK Narva Noortekeskus (Нарвский Молодежный центр)

NLE SA Narva Linnaelamu (ЦУ Нарва Линнаэламу)

NM Narva Muuseum (Нарвский Музей)

№№№№ ДействиеДействиеДействиеДействие НачалоНачалоНачалоНачало КонецКонецКонецКонец Расходы Расходы Расходы Расходы всего, всего, всего, всего, EUREUREUREUR Самофин. Самофин. Самофин. Самофин. всего, всего, всего, всего, EUREUREUREUR Самофин. Самофин. Самофин. Самофин. %%%% самофин. самофин. самофин. самофин. в 201в 201в 201в 2014444 самофин. самофин. самофин. самофин. в 2015в 2015в 2015в 2015 самофин. самофин. самофин. самофин. в 2016в 2016в 2016в 2016 самофин. самофин. самофин. самофин. в 2017в 2017в 2017в 2017 самофин. самофин. самофин. самофин. в 201в 201в 201в 2018888 ОтветсвенныйОтветсвенныйОтветсвенныйОтветсвенный ПартнёрПартнёрПартнёрПартнёр ПояснениеПояснениеПояснениеПояснение

1. современная инфраструктура обеспечивает нарвитянам и гостям города благоприятную, безопасную и удобную среду обитания, а также создаёт возможности для развития предпринимательства и повышения его конкурентоспособности

1.1. транспортная инфраструктура соответствует современным требованиям 1.1.1. создать современную и удобную транспортную инфраструктуру 1.1.1.1. строительство и реконструкция дорог

1 Реконструкция Tallinna mnt (Rahu tn - 4.Roheline tn - Kerese кольцо)

2016 2019 6000000 5100000 85

50000 50000 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

APA

2 Проектирование Tallinna mnt (Rahu tn - 4.Roheline tn - Kerese кольцо)

2015 2019 150000 150000 100

50000 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

APA

3 Проектирование и 2014 2018 2000000 500000 25 100000 100000 100000 100000 100000 Arhitektuuri- ja

Неофициальный перевод

2

строительство новых, принадлажащих городу, внутриквартальных дорог и парковок

Linnaplaneerimise Amet

4

Детальная планировка Ратуши, Ратушной площади и территории окружающего квартала

2014 2015 4000 4000 100 4000 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

5

Проведение археологических исследований и составление особых условий защиты охраны памятников истории и культуры для территории детальной планировки Ратуши


6 Детальная планировка виадука улиц Joala-Aleksander Puškini

2015 2016 15000 15000 100 7500 7500 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

7 Проектирование виадука улиц Joala-Aleksander Puškini


8 Строительство виадука Joala-Aleksander Puškini


9 Составление дорожного проекта перекрёстка Tallinna-Kerese-Puskini


10 Строительство перекрёстка Tallinna-Kerese-Puskini


11 Сторительные работы на Energia tn III.часть


12 Сторительные работы на Energia põik


13 Строительство съезда с Кренгольмского виадука на Uusküla tn.


14 Проектирование внутриквартальной дороги 26.Juuli – Uusküla


15 Строительство внутриквартальной дороги 26.Juuli – Uusküla


16 Проектирование 2015 2015 19173 19173 100 19173 Arhitektuuri- ja

3

перекрёстка Joala tn – Kreenholmi tn - Kulgu tn

Linnaplaneerimise Amet

17 Строительство перекрёстка Joala tn – Kreenholmi tn - Kulgu tn


18

Реконструкция Rahu tn (от Tallinna mnt до виадука) и Kerese tn (от Kreenholmi tn до виадука Rahu tn)

2016 2017 10500000 1215000 11.57 433500 781500 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

APA

19

Проектирование реконструкции Rahu tn (от Tallinna mnt до виадука) и Kerese tn (от Kreenholmi tn до виадука Rahu tn)

2015 2015 354000 354000 100 354000 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

20 Строительство Rahu tn. (от перекрёстка Rahu - Kangelaste до Rahu tn 48)


21 Строительство улицы Fama põik

2013 2014 202439 202439 100 80506,6 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

22 Строительство Puškini tn II. Этап (в т.ч. Перекрёсток Rakvere tn и Liiva tn)


23 Строительство уличного освещения на Pähklimäe tn


24 Строительство дороги и уличного освещения на Vahtra tn

2015 2015 741000 741000 100 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

25 Строительные работы на Peetri plats


APA

26 Проектирование удлинения 5.Roheline tn до Pähklimäe tn


27 Строительные работы по удлинению 5.Roheline tn до Pähklimäe tn


28 Проектирование удлинения Kalmistu tn до Karjamaa tn и расширения Karjamaa tn


29

Строительные работы удлинения Kalmistu tn до Karjamaa tn и расширения Karjamaa tn

2016 2017 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

30 Реконструкция Tallinna mnt (от перекрёстка с Rahu tn до перекрёстка с Kreenholmi tn)

2016 2017 2556466 383469,9 15 191735 191735 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

APA

4

31

Строительные работы на перекрёстках Tallina mnt. (3.Roheline tn, 4.Roheline tn, Tallinna mnt 35a,37) и строительство дороги Tallinna mnt 35a, 37a


32 Проектирование городских улиц


33 Текущий ремонт и строительные работы городских дорог

2009 2016 2876023 2876023 100 520777 738825 738825 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

34

Ремонт и реконструкция внутриквартальных дорог квартирных товариществ (в тч проектирование)

2013 2018 583454 583454 100 100000 100000 100000 100000 100000 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

35

Ремонт и реконструкция внутриквартальных городских дорог (в тч проектирование)

2015 2018 2000000 2000000 100 500000 500000 500000 500000 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

36 Аудит опасных для движения городских мест


37 Установка светофоров 2011 2015 478862 478862 100 150420 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

2015. aastal-Tallinna mnt 44, Kerese-Kreenholmi ristmik

1.1.1.2. строительство велосипедных дорожек

38 Проектирование велосипедных дорожек


APA LPA projekt. Jalgrattateed Narvas, Narva-Narva-Jõesuu vahel, Tallinna mnt. jargrattatee pikendamine kuni Peeterristini.

39 Строительство велосипедных дорожек

2015 2018 5000000 500000 10 100000 100000 100000 200000 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

APA LPA projekt. Jalgrattateed Narvas, Narva-Narva-Jõesuu vahel, Tallinna mnt. jargrattatee pikendamine kuni Peeterristini.

40 Организация обучения школьников велосипедному движению

2014 2018 7500 7500 100 1500 1500 1500 1500 1500 Kultuuriosakond

1.1.1.3. строительство и реконструкция пешеходных дорожек

41 Строительство и реконструкция тротураов


42

строительство пешеходных дорог у жилых домов, у которых пешеходные пути отсутствуют


43 Реновация уличной плитки 2008 2017 295223 295223 100 3000 3000 3000 3000 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

5

44 Проектирование пешеходной дорожки под виадуком на Kalda tn


1.1.1.4. муниципализация участков, содержащих проезжие и пешеходные дороги 1.1.1.5. строительство и установка остановок общественного транспорта, соответствующих нуждам потребителей

45

Подключение павильонов ожидания общественного транспорта в сеть городского освещения

2014 2014 20760,5 20760,5 100 20760,5 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

46

Проектирование подключения павильонов ожидания общественного транспорта в сеть городского освещения


47 Развитие Нарвской железнодорожной и автобусной станции

2013 2017 752145 197956 26,32 51500 70000 70000 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

APA

Narva raudteejaama ja bussijaama õueosa ehitusmaksumus ca 670 500 eurot. Vaksalihoone on Eesti Raudtee vara, Eesti Raudtee on projekti partner ja vastab vaksalihoone renoveerimise eest. Projekti kogusumma on ca 2000000 eurot

1.1.1.6. повышение качества общественного транспорта

48 Ремонт павильонов ожидания общественного транспорта


1.1.1.7. реконструкция речного порта и развитие водного сообщения

49 Проектирование порта Kulgu


50 Строительство порта Kulgu 2016 2016 127824 127824 100 127824 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

1.1.1.8. организация парковок

51 Проектирование парковок в рамках проектирования дорог


52 Строительство парковок в рамках строительства дорог


53 Проектирование парковочного дома


54 Строительство парковочного дома


1.1.1.9. приспособление инфраструктуры к нуждам людей с ограниченными возможностями

6

1.2. улучшена инфраструктура жизненной среды 1.2.1. превратить город в благоустроенную и приятную для пребывания территорию 1.2.1.1. строительство и реконструкция парков

55 Реконструкция сквера между Puškini tn и Peetri pl


56 Строительство „Создание зоны отдых Linda“

2015 2015 100 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

57 Реконструкция парка Võidu 2015 2017 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

1.2.1.2. приведение в порядок зон отдыха и улиц

58 Реконструкция Тёмного сада, 2. этап

2016 2017 3500000 350000 10 175000 175000 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

SA Narva Muuseum

59 Развитие зоны отдыха Joaorg

2009 2014 4228230 1200703 28,4 806993 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Projekt on lülitatud LPA Linnaste piirkondade arendamine" linnaliste omavalitsusüksuste investeeringute kava eelistusnimekirja

60 Развитие зоны отдыха Joaorg (продолжение проекта)


APA

61 Проектирование зоны отдыха пруда Kadastiku


62 Создание зоны отдыха пруда Kadastiku


APA

63

Проектирование реконструкции и прилегающей территории бастионов Victoria, Honor и 5-ого равелина


64 Реконструкция Тёмного сада, 1. этап

2013 2014 357625 41897 11,72 35936 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

APA

65 Создание Шахматного сада (Maleaed)


66 Реконструкция парка Mõisa 2015 2016 703028 105455 15 41543 63912 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

APA

67 Организация и оборудование площадок для выгула собак


68 Проект „Строительство Нарвского набережного променада“

2010 2015 5164932 785478 15,21 172393 31200 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

APA Omafinantseerimine kuni 2012.a : LAÖA-6391eur, Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet-9247 eur

7

Projekt pikeneb kuni 30.06.2015 seoses lõviskulptuuride valmistamisega, mille leping sõlmiti 26.05.14 summas 156 000 eur (sh OF 31 200 eur). Summa läheb üle 2015. aasta peale.

1.2.1.3. строительство и благоустройство газонов и цветочных клумб 1.2.1.4. строительство фонтанов 1.2.1.5. установка указателей и информационных табло

69

Проектирование обозначений въездов в город (со стороны Таллинна, Нарва-Йыесуу и Ивангорода)


70

Строительство обозначений въездов в город (со стороны Таллинна, Нарва-Йыесуу и Ивангорода)


1.2.1.6. развитие малых архитектурных форм и установка памятников

71 Закупка и установка городской мебели

2008 2015 66790,6 66790,6 100 5000 5000 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

1.2.1.7. своевременное обслуживание и ремонт объектов инфраструктуры 1.2.2. посредством городской инфраструктуры способствовать распространению здорового образа жизни и качественного времяпрепровождения 1.2.2.1. строительство и реконструкция спортивных комплексов и сооружений

72 Создание спортивно-игровой площадки на Kangelaste pr 11b

2013 2014 36799,9 36799,9 100 1800 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

73

Проектирование и реновация вентиляционной системы здания Tallinna mnt 30


74 Реновация и строительство открытых спортивных игровых площадок

2008 2015 201322 187651 93,21 59248,2 10736 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

KO

75 Проектирование крытого экстримпарка (около центра спорта и досуга Äkkeküla)

2014 2015 200000 20000 10 10000 10000 SA Narva Linna Arendus

APA

76 Строительство крытого экстримпарка (около центра спорта и досуга Äkkeküla)

2016 2019 2000000 200000 10 50000 50000 100000 SA Narva Linna Arendus

APA

77 Развитие зоны спорта и досуга Äkkeküla (предварительные работы)

2013 2015 52900 52900 100 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

SA Narva Linna Arendus

78 Строительство центра спорта и досуга Äkkeküla

2016 2017 5000000 1000000 20 700000 300000 SA Narva Linna Arendus

LAÖA

8

79 Проектирование тира Äkkeküla

2013 2014 9600 9600 100 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

SA Narva Linna Arendus

80 Строительство тира Äkkeküla 2014 2014 240000 120000 50 120000 SA Narva Linna Arendus

LAÖA

81 Реконструкция Нарвской гребной базы, II этап (в т.ч. проектирование)


KO

82 Реновация 8-ого бокса Нарвской гребной базы


83 Проектирование и реновация 9-ого бокса Нарвской гребной базы


84 Реновация крыши здания Jõe tn 3


85

Проектирование и строительство вентиляции крыши Нарвского спортивного центра Rakvere tn 22


86 Строительство легкоатлетического манежа, I этап

2015 2017 1,3E+07 1917375 15 639125 639125 639125 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

KO

87

Способствование частным инвестициям в инфраструктуру, которая способствует здоровому образу жизни и повышению качества досуга

2013 2017 Kultuuriosakond APA

88

Проектирование регионального спортивно-оздоровительного реабилитационного центра в городе Нарва

2014 2015 MTÜ Narva Invaspordi Klubi ORDO

On lisatud Volikogu otsusel

89

Строительство регионального спортивно-оздоровительного реабилитационного центра в городе Нарва

2016 2017 MTÜ Narva Invaspordi Klubi ORDO

1.2.2.2. ремонт и строительство учреждений культуры

90 Детальная планировка для новой библиотеки


91

Проведение археологических исследований и составление особых


9

условий защиты охраны памятников истории и культуры для территории детальной планировки библиотеки

92 Составление ТТА и проведение конкурса идей для новой библиотеки


APA

93 Проектирование новой библиотеки


94 Строительство новой библиотеки

2016 2018 5600000 840000 15 280000 280000 280000 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

APA

95 Реконструкция здания центральной библиотеки


96 Реконструкция Дома культуры Rugodiiv, I этап


2011.a-2012.a Riigi Kinnisvara (projekti CO2 arvelt) torustiku ja küttekehade vahetus, soojussõlm koos viimistluse taastamisega- 134 011 eurot.

97 Проектирование ремонта учреждений культуры


KO

98 Ремонт учреждений культуры 2015 2016 1917350 1917350 100 958675 958675 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

KO

1.2.2.3. улучшение инфраструктуры для проведения культурно-развлекательных мероприятий 1.3. горожанам обеспечены благоприятные условия проживания 1.3.1. привести техническую инфраструктуру в соответствие с современными требованиями 1.3.1.1. развитие системы городского освещения

99

Проект "Реновация инфраструктуры городского освещения Нарвы"


APA

Projekt esitatakse meetme "Energiasäästu ja taastusvenergia osakaalu suurendamine" alameetmesse "Tänavavalgustuse taristu renoveerimine"

100

Экспертиза и составление схемы включения/выключения уличного освещения города


101 Проектирование реконструкции освещения улиц


102 Реконструкция освещения улиц


103 Дополнительная подсветка 2013 2017 94587 94587 100 20034 20034 20034 20030,6 Arhitektuuri- ja

10

дорожных переходов Linnaplaneerimise Amet

1.3.1.2. реконструкция системы водоснабжения и канализации

104

Экспертиза отвода ливнёвой и дренажных воды на P.Kerese tn 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 и прилегающей территроии


105 Экспертиза ливнёвой канализации на Rakvere tn 18, 20, 20a, 20b, 20c ja 20f


106

Проектирование отвода ливнёвой и дренажных вод на Rakvere tn 18, 20, 20a, 20b, 20c ja 20f


107 Топо-геодезическое исследование в AÜ Rjabinka


108 Экспертиза ливнёвой канализации в AÜ Rjabinka


109 Топо-геодезическое исследование в AÜ Ivuška


110 Экспертиза ливнёвой канализации в AÜ Ivuška


111

Проектирование и реновация/строительство ливнёвой канализации (Albert-August Tiimanni tn 2, гаражи 50-70 P.Kerese tn, AÜ Ivuška, AÜ Rjabinka, Rakvere tn 20, 20a, 20b, 20c)


112

Проект "Реконструкция Нарвской городских систем водообеспечения и канализации"

2009 2015 47142923 12136930 25,74 3624140 3492816 AS Narva Vesi APA

113 Мелиорация земельного участка реки Joala


114 Строительство ливнёвой канализации 14.жилого квартала

2014 2014 504000 504000 100 504000 AS Narva Vesi APA

1.3.1.3. развитие беспроводного доступа к интернету 1.3.2. развить муниципальную инфраструктуру общественного и жилого фонда

11

1.3.2.1. развитие жилищного фонда

115

Софинансирование ремонтных работ в рамках программы"Kodulinn kauniks"


116 Строительство муниципального жилья для специалистов

2014 2015 2876024 2876024 100 1597791 1278233 SA Narva Linnaelamu

LAÖA

117 Реновация муниципального жилья

2012 2014 840665 840665 100 372000 SA Narva Linnaelamu

LAÖA

1.3.2.2. развитие инфраструктуры учреждений, оказывающих общественные услуги

118 Строительство здания городского архива и Загса


251000 eur- 100% omafinantseerimine linna arhiivi Linda 4. ; 150000 eur- omafinantseerimine perekonnaseisub[roo

119

Реконструкция кладбища Siivertsi, инвентаризация могил и составление базы данных

2010 2016 500000 500000 100 10000 200000 290000 SA Narva Linna Arendus

APA

1.3.3. улучшить экологическую ситуацию 1.3.3.1. создание экологически дружелюбной среды обитания

120 Повышение уровня знаний нарвитян в области окружающей среды

2011 2016 175606 19512 11,11 4000 4000 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

121 Восстановление домика Петра I


LAÖA

1.3.3.2. снижение опасности нанесения вреда экологии и здоровью 1.3.3.3. поддержка щадящего развития

122 Исследование альтернатив обращения биологических отходов в Нарве, II этап


1.4. созданы благоприятные условия для развития туризма 1.4.1. создать для гостей города приятную туристическую инфраструктуру 1.4.1.1. развитие исторических объектов в качестве объектов туризма

123 Развитие турпродукта „Старая Нарва в миниатюре“


APA

124 Восстановление Александровской церкви, II. этап (концертный зал и орган)

2008 2014 4275689 1225859 28,67 SA Narva Aleksandri Kirik

125

Восстановление Александровской церкви, III. этап (все внешние работы и малые формы)

2013 2014 1993438 305867 15,34 116049 SA Narva Aleksandri Kirik

12

126

Проект „Развитие нарвской крепости как международной гостевой среды, знакомящей с историей крепостной архитектуры”

2014 2018 1,3E+07 1539658 12,31 10000 50000 706658 740000 33000 SA Narva Muuseum

Antud ajavahemikus hõlmab projekt 3 osa. Esimene on Narva linnuse restaureerimine selle muutmiseks multifunktsionaalseks kultuurikeskuseks (kogumaksumus on 8 398 253 eurot). Teine osa on Honori bastioni restaureerimine ja turismiattraktiivseks muutmine (kogumaksumus on ligi 3.5 mln eurot). Kolmas osa algab 2018. aastal ning sisaldab esimesed tööd Gloria bastioni restaureerimiseks (maksumus on 330 000 eurot aastaks 2018). Gloria bastioni restaureerimistööde maksumus on ligi 9.7 miljonit eurot. Alates aastast 2018 restaureeritakse Narva kindluse ülejäänud restaureerimata osad. Summad on ilma käibemaksuta.

1.4.1.2. развитие старого города

127 Подготовка проектов развития старого города


APA

1.4.1.3. обеспечение экспонирования объектов туризма и доступа к объектам туризма

128 Строительство смотровой площадки "5-кронового вида"


APA

129

Приспособление инфраструктуры для людей с физическими недостатками для обеспечения их доступа к общественным местам

2008 2014 Sotsiaalabiamet APA

1.4.1.4. обеспечение функционирования объектов туризма

130 Реконструкция здания Нарвской ратуши, площади

2015 2019 27110000 22310000 82.29 200000 300000 300000 400000 Linna Arenduse ja Ökonoomika

APA

13

и прилегающей территории, строительство нового здания горуправы (TTA, конкурс идей, проектирование, строительство)

Amet

1.5. городская инфраструктура способствует развитию предпринимательства и повышению его конкурентоспособности 1.5.1. создать в городе современную производственно-технологическую инфраструктуру 1.5.1.1. развитие промзон и промпарков

131

Развитие промпарка Kulgu, 1.этап: детальная планировка и проектирование технической инфраструктуры

2012 2014 30000 3000 10 SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus

132 Развитие промпарка Kulgu, 2.этап: строительство технической инфраструктуры

2014 2016 2000000 300000 15 100000 100000 100000 SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus

1.5.1.2. создание и развитие инкубационных и инновационных центров

133 Поддержка создания и развития бизнесинкубаторов и центров развития


2. Нарва известна среди стран Балтийского моря как динамически развивающийся, мультикультурный, уютный и безопасный город 2.1. улучшен имидж города 2.1.1. повысить эффективность существующих мер и разработать новые меры по формированию имиджа города и более эффективному распространению информации 2.1.1.1. маркетинг позитивного имиджа города

134 Развитие туризма с Narva-Jõesuu (совместный проект)


135 Создание нарвского туристического вэб-портала


136 Проект "Строительство Нарвского гостевого центра, 3. этап"


137 Проведение рекламных кампаний в сфере туризма совместно с EAS


138 Поддержка деятельности Нарвского гостевого центра

2011 2017 139142 68000 48,87 17000 17000 17000 17000 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

EASi sihtfinantseeringu maksimaalne summa 31 956 EUR/aastas

2.1.1.2. изготовление новых рекламных продуктов

139 Реклама города Нарва в медиа на целевых рынках

2012 2016 5879,12 5879,12 100 1200 1200 1200 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

140 Составление и печать туристических

2012 2016 22407,6 22407,6 100 5000 5000 5000 Linna Arenduse ja Ökonoomika

14

инфоматериалов о Нарве Amet

2.1.1.3. участие в международных информационных ярмарках

141

Участие в международных туристических ярмарках (Финляндия, Россия, Швеция, Германия, Балтийский регион)


2.1.1.4. проведение и реклама регулярных спортивных, культурных и развлекательных мероприятий 142 летом Дни города Нарва 2008 2021 225000 225000 100 45000 45000 45000 45000 45000 Kultuuriosakond

143 Поддержка проведения международного Bike-фестиваля в Нарве


144 Нарва - осенняя столица Эстонии


145 осенью шахматный турнир имени Пауля Кереса

2009 2021 82000 82000 100 15000 17000 Kultuuriosakond

146 осенью Нарвский мотокросс


147 осенью боксёрский турнир "Битва под Нарвой"


148 зимой Конкурс имени Шопена


149 зимой «Новый Год начинается в Нарве»


2.1.2. создать в регионе стран Балтийского моря развитую и эффективную сеть международного сотрудничества и связей 2.1.2.1. участие в мероприятиях, проводимых в соседних странах 150 Ханса дни 2008 2014 65828 65828 100 7000 Linnakantselei

151 дни города Нарва в Санкт-Петербурге

2008 2021 94173 94173 100 19173 25000 Kultuuriosakond

2.1.2.2. участие в международных союзах, ассоциациях, комиссиях

152 Участие в Союзе городов стран Балтийского моря (UBC)

2008 2014 13683 13683 100 2000 Linnakantselei

153 Участие в ассоциации городов обнесённых стенами (WTFC)

2008 2018 5894 5894 100 550 550 550 550 550 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

154 Участие в ассоциации городов-близнецов (CTA)


2.1.2.3. развитие связей с городами-партнёрами

155 Организация совместных мероприятий

2013 2017 50000 50000 100 10000 10000 10000 10000 Kultuuriosakond

2.1.2.4. участие в международных совместных проектах

156 City Twins Days (Дни городов-близнецов)


KO

157 Развитие сети 2017 2018 600000 60000 10 30000 30000 Linna Arenduse ja partnerid on SA Narva Sadam, Eesti, Vene

15

сотрудничества малых портов

Ökonoomika Amet

Föderatsiooni ja Soome KOVid

158 Развитие сети сотрудничества малых портов (инвестиции)


partnerid on SA Narva Sadam, Eesi ja Vene Föderatsiooni KOV-id

159 Проект-продолжение "Via Hanseatica"


Narva linn osaleb projektis Ida-Viru Turismiklasteri liikmena. Kulutusi ei ole.

2.1.2.5. развитие международного сотрудничества

160 Реконструкция подходных путей к пункту пересечения границы (Tallinna maantee)


Kingiseppa omavalitsus, Leningrad pblast, Venemaa

161

Развитие инфраструктуры пересечения границы общественным транспортом (в т.ч. развитие железнодорожных вокзалов Нарва-Ивангород


APA EMTA, AS Elektriraudtee, AS Eeesti Raudtee, OÜ Tallinna bussijaam on partnerid

162 Развитие нарвской промзоны Kulgu и ивангородского бизнес-инкубатора


SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus

Ivangorod on partner

163 Строительство велосипедных дорожек, международный совместный проект


APA

164 Реконструкция парков Parussinka и Kreenholm


APA

165 Развитие речных променадов Нарвы и Ивангорода


koostöö projekt vene partneriga

166

Совместный маркетинг Нарвы и Ивангорода как туристический пункт назначения


167

Реставрация оборонительных сооружений, международный совместный проект

2015 2017 2000000 200000 10 50000 50000 100000 Narva Muuseum LAÖA

168 Проект "Развитие общего туристического продукта „Объединённые светом”"

2017 2019 1000000 100000 10 50000 50000 Narva Muuseum LAÖA

169

Проект “Развитие уникального приграничного ансамбля крепостей Нарвы и Ивангорода, как единого культурного и туристического


Projekti raames rekonstrueeritakse Viktoria bastion. Projekti eeltaotlus on heaks kiidetud Euroopa Komisjoni poolt 27.05.2011. Linnavolikogu otsus omafinantseerimise kohta nr 16, 10.02.2011.

16

объекта“

170

Проект „Установка навигационного оборудования на реке Нарова между Нарвой-Ивангородом и Усть-Нарвой“


SA Narva Sadam on projekti partner

171

Проект „Development of water tourism Narva River – Peipsi (Chudskoye) Lake“ / "United by water"


SA Narva Sadam, vene partnerid

172 Строительство променадов Нарвы и Ивангорода


partner - Ivangorodi omavalitsus

173

Проект "Развитие уникального Эстонско-российского крепостного ансамбля как единого туристического продукта - EstRusFortTour-2.этап"


NM Projekti kogu eelarve kuni 2 220 000 eurot. Venemaa partner on Ivangorodi Linnavalitsus

2.1.2.6. разработка единой стратегии развития туризма с Усть-Нарвой

174

Организация обучений и учебных рейсов для повышения качества обслуживания в сфере туризма


175

Действия по рекламе Нарвского региона (в т.ч. рекламные материалы, пресс и FAM-рейсы, реклама на целевых рынках)


Tegevused viiakse läbi koostöös Narva-Jõesuu, Sillamäe ja Vaivara omavalitsustega

176

Разработка туристической стратегии Нарвского региона 2025 (Narva, Narva-Jõesuu, Sillamäe и Vaivara)


2.1.2.7. создание «Еврорегиона» на границе с Россией 2.1.3. поддержка сотрудничества между общественным, частным и третьим сектором 2.1.3.1. оказание поддержки мероприятиям и проектам третьего сектора

177 Поддержка мероприятий спортклубов


178 Софинансирование проектов недоходных объединений


179 Поддержка MTÜ Lapsele oma kodu


180 Развитие услуг открытых 2008 2017 189031 189031 100 18882 20000 20000 20000 Sotsiaalabiamet

17

молодёжныйх центров

181

Поддержка реабелитационного центра наркоманов и алкоголиков MTÜ SIND EI JÄETA ÜKSI

2008 2021 223824 223824 100 15978 15978 16000 16000 16000 Linnaarstiteenistus

2.1.3.2. привлечение государственного, частного и третьего сектора к решению вопросов развития города

182 Организация конкурса “Нарвский предприниматель”

2008 2017 43902,5 43902,5 100 6391 6391 6391 6391 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

183 Организация обучения и аттестации гидов


184 Организация недели предпринимательства

2008 2017 38591,1 38591,1 100 2000 6391 6391 6391 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

3. разносторонняя и эффективная система социальной защиты позволяет максимально покрывать потребности жителей города 3.1. создана эффективная и разносторонняя система социальной защиты в городе 3.1.1. расширить спектр услуг, оказываемых нуждающимся лицам 3.1.1.1. строительство новых социальных учреждений

185 Развитие улуг Нарвского дома попечения (Narva Hooldekodu)

2009 2017 5838581 5838581 100 1042119 1170000 1170000 1170000 Sotsiaalabiamet

3.1.1.2. развитие системы ухода на дому 3.1.1.3. развитие опорных услуг

186 Оказание услуг опорного лица


187 Оказание услуг суповой кухни


188 Оказание услуг долгового консультирования


3.1.1.4. оказание опорных услуг лицам с особыми психическими потребностями

189 Поддержка MTÜ Laste Päevakeskuse "LAD"

2008 2017 758092 492760 65 42350 60716 62000 64000 Sotsiaalabiamet MTÜ Laste Päevakeskus "LAD"

3.1.1.5. поддержка семей с детьми

190 Оказание услуг инватранспорта для детей-инвалидов


3.1.2. обеспечить реабилитацию и социализацию социально-незащищённых лиц 3.1.2.1. развитие услуг, оказываемых бездомным и лицам, освободившимся из мест заключения 3.1.2.2. развитие услуг для людей с ограниченными возможностями

191 Оказание услуг инватранспорта для взрослых с ограниченными


18

возможностями

192 Организация инфоярмарки для людей с ограниченными возможностями


3.1.2.3. развитие услуг для престарелых люде 3.1.2.4. инеграция безработных на рынок труда 3.1.3. приведение материально-технической базы социальных учреждений в соответствие с современными требованиями 3.1.3.1. улучшение технического состояния социальных учреждений

193 Реновация здания MTÜ Lapsele Oma Kodu по ул. Vestervalli 9


KO Projekt "Tulles perele vastu"

194 Реновация здания по ул. Hariduse 2 и благоустройство территории

2013 2017 114000 18000 15,79 6000 6000 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

MTÜ Laste Päevakeskus "LAD"

Aluseks on kiri 18.07.2012 nr. 12/019

195

Составление проекта реновации здания Нарвского центра социального попечения


SAA

196 Реновация здания Нарвского центра социального попечения


SAA

197 Реновация здания Нарвского детского приюта


SAA

CO2 investeeringute raames koostöö- ka käsumduslepingu nr 2010-460/44 -124984 eur: fassaadi ja vundamendi soojustamine, akende osaline vahetus,pööningul katuselae soojustamine

198

Благоустройство территории здания Нарвского детского приюта (в т.ч. проектирование)


SAA

3.1.4. развить превентивные направления 3.1.4.1. организация и развитие системы психологической помощи

199 Оказание психологической помощи семьям

2015 2017 15000 15000 100 5000 5000 5000 Sotsiaalabiamet MTÜ Lapsele oma kodu

3.1.4.2. пропаганда здорового образа жизни

200

Поддержка проведения и организация мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни


201

Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей в детских дошкольных учреждениях


202 Мероприятия, направленные на укрепление здоровья учеников в школах

2008 2016 14224 14224 100 1278 1278 4000 Linnaarstiteenistus

19

203 Создание и развития сети укрепляющих здоровье предприятий


204 Профилактика детского травматизма


205 Профилактика сердечных и сердечно-сосудистых заболеваний

2008 2015 46016 13420 29,17 3835 1917 Linnaarstiteenistus

206 Профилактика агкоголизма, наркомании и ВИЧ/СПИДа

2008 2015 361740 121430 33,57 31956 12782 Linnaarstiteenistus MTÜ EVRIKA

3.1.5. развить систему здравоохранения 3.1.5.1. организация сотрудничества между медицинскими учреждениями с целью обеспечения оказания качественных и разносторонних медицинских услуг

207 Оказание услуг сёстерской помощи и услуг по уходу

2013 2021 2759311 2759311 100 376321 397165 397165 397165 SA Narva Haigla Kulud kokku 100% 2759311 eur. Omafinantseerimine 100%. Narva linna kulud kokku 100% 2759311 eur (kuni 2021.a.)

208 Составление городского профиля здоровья

2008 2021 12267 12267 100 639 1000 Linnaarstiteenistus

209 Составление городского профиля травм

2013 2017 5000 5000 100 1000 1000 1000 1000 Linnaarstiteenistus

210

Реабилитация и лечебные программы для ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом


211 Услуги консультации для наркоманов и ВИЧ-инфицированных

2013 2021 45000 45000 100 5000 5000 5000 5000 5000 Linnaarstiteenistus MTÜ EVRIKA

212 Развитие услуг постреабилитации


3.1.5.2. развитие инфраструктуры медицинских учреждений

213

Реновация зданий ЦУ Нарвской Больницы и приобретение медицинской аппаратуры


4. в городе действует конкурентоспособная система общеобразовательных школ, дошкольных детских учреждений и школ по интересам, которая основана на высоком качестве преподавания и современной материально-технической баз

4.1. создана конкурентоспособная система общеобразовательных школ, дошкольных детских учреждений и школ по интересам 4.1.1. способствовать высокому качеству преподавания путём повышения квалификации педагогов и работников сферы образования 4.1.1.1. обучение имеющихся кадров

214 Дополнительное обучение учителей и работников сферы образования

2008 2017 1393225 91020 6,53 6262 6262 6262 6262 Kultuuriosakond

4.1.1.2. привлечение новых квалифицированных кадров 4.1.2. приведение материально-технической базы муниципальных учебных заведений в соответствие с современными требованиями

20

4.1.2.1. ремонт школ, детских садов и школ по интересам

215

Замена окон в детских садах (Ojake, Tuluke, Karikakar, Potsataja, Kaseke, Väikevend, Punamütsike, Kakuke, Põngerjas, Kuldkalake, Tareke, Cipollino)


KO

216

Облагораживание и уличное освещение детских дошкольных учреждений (в т.ч. проектирование)


KO

217

Реновация фасада и освещения Нарвской Кеслинна Гимназии (в т.ч. проектирование)


KO

218 Ремонт кабинета в Narva Kesklinna Gümnaasiumi


KO

219

Проектирование и установка вентиляции комплекаса Нарвского Настольнго тенниса (Puškini tn 25)


220 Ремонт Кренгольмской Гимназии


KO

221 Реновация Гуманитарной гимназии


KO

222

Ремонт Солдинаской Гимназии (в т.ч, проектирование, освещение, ремонт кабинета химии, волейбольная площадка, территория)


KO

223

Ремонт Пеетри школы (замена окон, реновация отопления, установка систем аварийного и эвакуационного освещения)


KO

224

Ремонт Паю школы (в т.ч. экспертиза, освещение классов, лестницы, водный трубопровод, WC, теплоузел, кабинеты физики-химии, вентиляция)


KO

225 Ремонт стен спортзала Паю 2015 2015 55000 55000 100 55000 Arhitektuuri- ja

21

школы Linnaplaneerimise Amet

226

Ремонт 6.школы (замена входных дверей, кабинеты труда, теплоузел и водосточные трубы)


KO

227 Строительные работы в Пяхклимяэской Гимназии


KO

228

Проектирование и установка дренажа и системы сточных вод здания Пяхклимяэской Гимназии

2013 2014 68671,4 68671,4 100 17848 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

229

Реконструкция подходных дорог к школам и муниципальным учреждениям образования


KO

230

Реконструкция или строительство заборов территорий детских дошкольных учреждений


KO

231

Реконструкция и оснащение кабинетов преподавания реальных и естественных наук согласно требованиям новой учебной программы


KO Volikogu otsusel suunati 200000 eurot selleks tegevuseks

232

Реконструкция и оснащение кабинетов труда мальчиков согласно современным требованиям (Kesklinna-, Eesti-, Pähklimäe-, Humanitaar-, Kreeenholmi Gümnaasium; 6.-, Peetri-, Paju Kool)


KO

233 Проектирование ремонта детских садов


KO

234 Ремонт детских садов 2008 2018 4362262 4362262 100 99242 719000 724300 695000 799000 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

KO

235 Проектирование ремонта школ по интересам


KO

236 Ремоновация школ по интересам


KO

237 Лизинг фортепиано для 2015 2015 108650 108650 100 108650 Kultuuriosakond

22

Нарвской музыкальной школы

238

Реновация здания Нарвского клуба юных моряков (Viru 18) и его оборудование

2013 2015 2400000 1502250 62,59 58654 1436860 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

239 Реконструкция спортзала (боксёрский зал) школы Paemurru на 26.Juuli tn 4


KO

240

Проектирование установки противопожарных дверей в Нарвской Хоровой школк и Центральной библиотеке


241

Реновация Нарвской хоровой школы (проектирование, ремонт, оборудование)


KO

242

Реконструкция спортивно-игровых площадок детских дошкольных учреждений, школьных стадионов и территорий (в т.ч. проектирование)

2007 2018 2820410 2820410 100 412000 550000 550000 550000 550000 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

KO

Laste mänguväljakute paigaldamine lasteaedade territooriumil (l/a Karikakar, Kuldkalake, Marjake, Põngerjas, Vikerkaar) - 2014. aastal

243

Проектирование и реновация зданий городских муниципальных школ

2008 2018 9392022 2110250 22,47 131911 319182 319182 319182 319182 Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

KO

244

Приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности зданий муниципальных учреждений образования


KO

245

Оборудование муниципальных учреждений образования освещением согласно тербованиям службы охраны здоровья


KO

4.1.2.2. оснащение современной техникой и необходимым инвентарём 246 Создание IntraNet 2013 2014 2000 2000 100 500 Linnakantselei

247 Проведение ISKE (Государственная программа защиты данных)

2013 2014 32000 32000 100 16000 Linnakantselei

248

Развитие парка информационно-коммуникационных технологий в детских


23

дошкольных учреждениях

4.1.3. способствовать активному участию молодёжи в общественной жизни города 4.1.3.1. развитие молодёжных центров

249 Экспертиза строительного проекта здания Нарвского молодёжного центра


250

Реновация и оснащение помещений открытого молодёжного центра "Exit" Нарвского молодёжного центра


NNK

4.1.3.2. поддержка молодёжных инициатив

251 Поддержка молодёжных проектов

2007 2017 100000 100000 100 10000 10000 10000 10000 Narva Noortekeskus

252 Поддержка работы Нарвского молодёжного парламента

2011 2017 14000 14000 100 2000 2000 2000 2000 Narva Noortekeskus

4.1.4. поддержка развития учеников с особыми потребностями 4.1.4.1. развитие учебного процесса

253 Развитие услуг детского социального психолога на базе MTÜ Lapsele Oma Kodu

2013 2018 23040 23040 100 3840 3840 3840 3840 3840 Kultuuriosakond Partner on MTÜ Lapsele Oma Kodu

254 Организация консультирования в сфере детской психиатрии

2013 2018 33000 33000 100 5500 5500 5500 5500 5500 Kultuuriosakond MTÜ Lapsele Oma Kodu

255 Развитие школьной сети опорных специалистов

2013 2018 1914000 1914000 100 319000 319000 319000 319000 319000 Kultuuriosakond MTÜ Lapsele Oma Kodu

256

Организация услуг психолога и спец. педагога в детских дошкольных учреждениях


257 Открытие учебного класса для учеников с нарушением зрения


258 Открытие групп выравнивания в детских дошкольных учреждениях


Sobitusrühmade avamine ei toimu plaanipäraselt, vaid on vajaduspõhine. Sobitusrühma avamisega seotud summa sõltub laste üldarvust rühmas ning sellest mis ulatuses ja millist konkreetselt tuge vajab HEV-laps sobitusrühmas.

259

Открытие групп для детей с особыми образовательными нуждами в детских дошкольных учреждениях


Erirühmade avamine ei või olla plaanipärane, vaid on vajaduspõhine. Erirühma avamise ja ülalpidamisega seotud finantseerimise ulatus sõltub erirühma suurusest ning sellest, mis tuge vajavad HEV-lapsed.

260 Открытие классов на базе Паю школы для учащихся со


24

специализированными потребностями и поддержка деятельности дома ученика

4.1.4.2. учёт особенностей города в учебном процессе

261 Открытие групп языкового погружения в детских дошкольных учреждениях

2012 2017 65746 65746 100 Kultuuriosakond

Keelekümblusrühmade avamine sõltub vanemate soovist ning lasteaia võimalustest (eeskätt, kas lasteaias on olemas kvalifitseeritud õpetajad). Keelekümblusrühma avamisega seotud finantseerimise ulatus sõltub lasteaia olemasolevatest võimalustest, õppekeskkonnast (nt kas on vaja täiendavat inventari jms) ning rakendatavast keelekümbluse vormist (täis- või osaline).

4.1.5. создание многопрофильной школы по интересам для учеников гимназической ступени обучения

4.1.5.1. предоставление возможности нарвским гимназистам углубленного изучения школьных предметов (физика, химия, математика и т.д.), а также для дополнительного изучения государственного и иностранных языков

4.1.5.2. привлечение к проведению занятий лекторов и преподавателей из научно-образовательных учреждений Эстонии и из других стран

262 Поддержка деятельности MTÜ Puškini Instituut


5. степень занятости населения и уровень средней зарплаты в Нарве выше, чем в среднем по Ида-Вирумаа 5.1. в городе созданы все условия, необходимые для обеспечения занятости населения 5.1.1. создать условия для появления новых рабочих мест 5.1.1.1. создание выгодных условий для производственных предприятий и сферы обслуживания 5.1.1.2. повышение конкурентоспособности предприятий, действующих на административной территории города

263 Организация обучения в сфере предпринимательства


264 Поддержка проектов, направленных на создание новых рабочих мест


5.1.1.3. привлечение инвесторов 265 Распространение 2008 2014 Linna Arenduse ja APA

25

информации для строительства новых объектов

Ökonoomika Amet

266 Развитие инвестиционного паспорта Нарвы

2008 2015 2723,87 2723,87 100 300 2000 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

5.1.1.4. привлечение предприятий транспорта и логистики 5.1.1.5. оказание поддержки начинающим предпринимателям

267 Софинансирование проектов начинающих предпринимателей


5.1.1.6. поддержка создания предприятия на основе хобби 5.1.1.7. обучение и содействие развитию навыков предпринимательства 5.1.1.8. развитие экспортного потенциала предприятий города

268 Поддержка участия предпринимателей на выставках

2008 2016 7913,5 7913,5 100 3196 3196 Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Неофициальный перевод

6. БЮДЖЕТНАЯ СТРАТЕГИЯ ГОРОДА НАРВЫ И УЧЁТНОЙ ЕДИНИЦЫ

ГОРОДА НА ПЕРИОД 2015 – 2018 ГГ

6.1. Вводная часть

Для достижения целей, обозначенных в программе развития города Нарвы и для

того, чтобы планировать финансирование указанной в программе развития

деятельности, составляется бюджетная стратегия города. Бюджетная стратегия –

это финансовый план, который является основанием при составлении городского

бюджета, взятии обязательств и планировании инвестиционных проектов.

Городская бюджетная стратегия составлена на основании § 20 Закона о

финансовом управлении единицы местного самоуправления (далее KOFS) и § 372

Закона об организации местного самоуправления (далее KOKS).

Согласно постановлению Narva Linnavolikogu нр. 42 от 28.09.2006 (изменено

19.04.2012 постановлением нр. 6) « Порядок обращения с документами по развитию

города Нарва» бюджетная стратегия сотавляется как часть городской программы

развития.

При составлении бюджетной стратегии обеспечивается стабильное развитие города

через реалистичное планирование. Для реализации обозначенных в программе

развития целей и действий необходимо обеспечить стабильность доходной базы

города и устойчивость инвестиционного потенциала.

Бюджетная стратегия охватывает четыре предстоящих бюджетных года, и каждый

год корректируется, исходя из происходящих в экономической среде изменений.

Представленная бюджетная стратегия отражает цели бюджетной политики города

Нарвы на 2015 – 2018 г.г. и действия для их достижения.

Бюджетная стратегия составляется по учетной единице города Нарва. К учетной

единице города Нарва по состоянию на 31.12.2013 года относятся следующие

единицы: Город Нарва (в лице Нарвской Городской Управы), SA Narva Linnaelamu,

SA Narva Haigla, AS Narva Bussiveod, SA Narva Sadam, OÜ Narva

Jäätmekäitluskeskus, SA Narva Linna Arendus.

В бюджетной стратегии применены методы обеспечения финансовой дисциплины,

чтобы исключить опасность тяжелой финансовой ситуации города и городской

учетной единицы.

Исходной точкой составления бюджетной стратегии города является программа

развития города Нарва, Государственная бюджетная стратегия на 2015-2018 годы,

весенний прогноз Министерства финансов на 2014 год, Программа стабилизации на

2014 год Министерства финансов, рекомендации Европейской комиссии для

Эстонии и другие правовые акты, влияющие на деятельность местных

самоуправлений ( далее kov).

6.2. Анализ и прогноз социально-экономической среды

6.2.1 Общая экономическая среда Эстонии и Государственная бюджетная

стратегия

2013 год характеризуется замедлением экономического роста Эстонии. По данным

Департамента статистики в I квартале увеличился SKP по сравнению с

соответствующим периодом 2012 года на 1,3%, в IV квартале - на 0,3%. В целом

SKP Эстонии вырос в 2013 году на 0,8%, что было за последние четыре года

наименьшим ростом. В 2013 году составил SKP в текущих ценах 18,4 миллиарда

евро.

Внутриэкономический спрос вырос на 1,5%, что вызвано, прежде всего,

увеличением расходов конечных потребителей домохозяйств. Хотя внутренний

спрос рос быстрее, чем SKP, все же расходы конечных потребителей,

капиталовложения и изменение запасов в целом были по сравнению с

произведенным SKP меньше. Tarbijahinnaindeks (индекс потребительских цен)

вырос в 2013 году по сравнению со средним в 2012 году на 2,8%. В течение

последних пятнадцати лет было годовое изменение tarbijahinnaindeks ниже 3 % два

раза: в 2009 году – 0,1% и в 2003 году 1,3%.

По данным Департамента статистики в IV квартале 2013 года средняя брутто-

зарплата была 986 евро, что на 7,6 % больше, чем за соответствующий период

прошлого года. По сравнению с соответствующим кварталом прошлого года рост

средней брутто-зарплаты в IV квартале был немного медленнее, чем в III и II

кварталах. На основании исследований статистики зарплаты число работников по

состоянию на конец декабря было на 2,4 % меньше, чем в декабре 2012 года.

По данным Департамента статистики по состоянию на 1 января 2013 года

численность населения Эстонии составляла 1 320 174 человек. По уточненным

данным на 1 января 2014 года численность населения Эстонии составляла 1 315 819

человек. В течение 2013 года численность населения Эстонии уменьшилась на 4355

человек или на 0,3%. При продолжении подобных тенденций будет уменьшаться

население в среднем на 0,3% - 0,4% в год.

Уточненные данные Департамента статистики относительно основных показателей

экономики Эстонии опубликованы на домашней страничке Департамента

статистики http://www.stat.ee.

Весенний прогноз 2014

На момент составления бюджетной стратегии Министерство финансов

опубликовало весенний экономический прогноз. По весеннему экономическому

прогнозу Министерства финансов на 2014 год SKP Эстонии вырастет в 2014 году

на 2%. Темпы роста компонента внутреннего спроса несколько замедлятся в 2014

году. Рост потребительских цен уменьшится с 2,8% в 2013 году до 1,4% в 2014

году. Налоговая нагрузка в 2014 году установится 32,4 от SKP, уменьшит

налоговую нагрузку повышение необлагаемого налогом дохода от пенсий, но

увеличивает повышение акциза на табачные изделия и алкоголь. Темп роста

занятости замедлился во второй половине 2013 года и остается в 2014 году

сдержанным. В течение 2014 года темп роста средней зарплаты должен

замедлиться по сравнению с прошлым годом, но в начале года может еще

продолжиться быстрый рост зарплат. Поскольку внешние условия настоящего

прогноза были зафиксированы до эскалации событий на Украине, не были в

основном сценарии учтены возможные экономические санкции ЕС и ответная

реакция России. Возможное дальнейшее развитие геополитического кризиса

связано с очень большой неопределенностью.

Государственная бюджетная стратегия 2015-2018

Составление государственной бюджетной стратегии 2015-2018 состоялось

одновременно и в существенной согласованности с обновлением Программы

деятельности Правительства Республики, Программы конкурентоспособности

Эстонии 2020, а также с обновлением Программы стабилизации.

Цель правительства - обеспечить устойчивую бюджетную политику,

уравновещивающую макроэкономику. Бюджетно-политические решения выносятся

единовременно и данные решения устойчивы, максимально учитывают политику

областей и деятельность других уровней правительственного сектора и

рассматривают все источники финансирования.

Правительство продолжает строгую бюджетную политику и целью на

среднесрочный период является структурный профицит бюджета

правительственного сектора. Таким образом, поставленная цель согласуется с

Договором стабилизации, координирования и управления Majandus- ja rahaliit и с

вступившим в силу в марте 2014 года новым базовым законом государственного

бюджета. Планирование бюджетной позиции с профицитом способствует

обеспечению долгосрочной устойчивости бюджета.

Приоритетами Правительства Республики на 2015 год являются:

- Уменьшение налоговой нагрузки по рабочей силе. Эффективная налоговая ставка

по рабочей силе составляет 33,2 процента.

- Уменьшение детской бедности. Абсолютный размер детской бедности

уменьшится до 8,4%.

- Укрепление безопасности Эстонии. Гарантирована готовность государства

справляться с внутренними и внешними угрозами. Расходы на оборону

сохранятся на уровне 2% от SKP.

- Устойчивые (стабильные) финансы государства. Бюджетная позиция

правительственного сектора составляет 0,2% структурного профицита.

Целью правительства является достижение в 2015 году структурного профицита

0,2% от SKP, в 2016 году структурного равновесия, а в 2017 и 2018 году

структурного профицита 0,2% от SKP. При достижении целей в 2017 году добиться

номинального профицита бюджета в правительственном секторе, что даст

возможность начать восстановление уменьшенных в период экономического

кризиса резервов. На протяжении бюджетного года воздерживаются от составления

позитивных дополнительных бюджетов, возможное дополнительное поступление

доходов по налогам направляется в резервы.

Основные показатели весеннего экономического прогноза 2014 года Министерства

финансов приведены в нижеследующей таблице:

Väljavõtte Rahandusministeeriumi 2014.aasta kevadisest majandusprognoosist 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Majanduse põhinäitajad (%)

SKP reaalkasv 0,8 2,0 3,5 3,6 3,4 3,2

SKP nominaalkasv 5,9 4,9 6,9 6,8 6,4 6,1

SKP jooksevhindades (mld eurot) 18,4 19,3 20,7 22,1 23,5 24,9

Tarbijahinnaindeks 2,8 1,4 2,7 2,8 2,8 2,8

Tööhõive (15-74-aastased, tuhat) 621,4 622,5 624,5 624,0 622,0 619,0

Tööhõive kasv 1,0 0,2 0,3 -0,1 -0,3 -0,5

Keskmine palk (eurot) 948 1007 1071 1139 1213 1293

Palga reaalkasv 4,9 4,8 3,5 3,5 3,6 3,7

Palga nominaalkasv 7,8 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6

Согласно весеннему экономическому прогнозу 2014 года Министерства финансов,

реальный ежегодный рост экономики в 2015-2018 годы должен оставаться в

интервале 3,2% - 3,6% при условии, что вместе с улучшением экономического

состояния начнут также расти инвестиционная активность и смелость частных

потребителей. Риски роста экономики связаны в основном с ситуацией на Украине,

точнее оценить экономическое влияние до стабилизации внешней политики еще

трудно, Министерство финансов прослеживает поступление налогов и исполнение

бюджета каждый месяц, и при необходимости реагирует. Рост потребительских цен

ускорится в 2015 году до 2,7%, предполагая, что в ценах на сырье не возникнет

больших колебаний, рост потребительских цен стабилизируется на уровне 2,8% в

2016-2018 г.г. Опираясь на результаты последней переписи населения есть

основание предположить, что начиная с 2016 года начнет все-же уменьшаться в

более быстром темпе число незанятых, что также неизбежно ограничивает

возможности роста экономики Эстонии. Реальный рост зарплаты в 2015-2018 годы

составит 3,5-3,7%. Целью правительства является сохранить налоговую нагрузку на

уровне до последнего экономического кризиса (примерно 32% от SKP), уменьшив

связанные с рабочей силой налоги. Налоговую нагрузку по рабочей силе уменьшат

налоговые изменения: уменьшение ставки подоходного налога в 2015 году до 20%,

ступенчатое увеличение необлагаемого дохода к 2018 году до 184 евро в месяц (в

2015 году планируется увеличение необлагаемого дохода с 144 евро на 10 евро),

уменьшение налога страхования от безработицы с 3% до 2,4% в 2015 году и

увеличение дополнительного необлагаемого дохода пенсионеров до 220 евро в 2015

году.

Правительство Эстонской Республики вводит с 1 января 2015 года минимальную

часовую ставку 2,34 евро и минимальную месячную зарплату при полной нагрузке

390 евро (в 2014 году минимальная часовая тарифная ставка составляет 2,13 евро и

минимальная месячная зарплата при полной нагрузке 355 евро). Начиная с 2015

года, увеличится универсальное детское пособие на первого и второго ребенка до

45 евро, а на третьего и последующих детей до 100 евро. Дополнительно

увеличивается прожиточное пособие для семьи с одним ребенком до 45 евро, и для

семьи с двумя и более детьми до 90 евро.

Кредитная нагрузка или отношение кредитов к SKP уменьшится в последующие

годы, в 2015 году до 9,3% от SKP, а к 2018 году - до 7,9% от SKP. Новых кредитов

государство брать не будет, а будет возвращать старые кредиты, при этом решения

о взятии или не взятии кредитов принимаются, исходя из фактических денежных

потоков в соответствующем году.

Рекомендации Европейской комиссии

Европейская комиссия 02.06.2014 года рекомендует Эстонии применить в период

времени 2014-2015 гг следующие методы:

1. Усилить бюджетные методы 2014 года согласно весеннему прогнозу комиссии,

учитывая разрыв 0,3 % от SKP, что приводит к существенному риску отклонения от

требований пакта стабильности и роста. Существенно усилить бюджетную

стратегию, чтобы обеспечить достижение в 2015 году бюджетных целей на

среднесрочный период и их соблюдение в дальнейшем. Дополнить правила

уравновешивания бюджета более связанными среднесрочными расходными целями

в рамках общей концепции бюджета на среднесрочный период и продолжить

эффективность расходов в публичном секторе.

2. Увеличить стимулы в работе с помощью методов, направленных на работников с

низкой зарплатой. Направить приводящие к активизации усилия на людей, больше

всего удаленных от рынка труда, обеспечивая прежде всего своевременное

принятие и внедрение реформы рабочей силы. Увеличить эффективность семейной

политики и расходования средств, улучшить в то же время доступность услуг по

уходу за детьми и возможность использования. Использовать согласованные

методы для содействия экономическому развитию и предпринимательству в тех

областях, где преобладает большая безработица.

3. Обеспечить соответствие системы образования и школьной системы

потребностям рынка труда, поднять уровень навыков и квалификации, расширяя

методы постоянного обучения и систематически увеличивая участие в

профессиональном обучении и дополнительной подготовке, в том числе в

производственной практике. Еще больше усилить приоритетность и специализацию

научной деятельности и инновационных систем, а также углубить сотрудничество

предпринимателей, высших школ и научных учреждений, чтобы содействовать

улучшение международной конкурентоспособности.

4. Приложить больше усилий для поднятия эффективности энергии, прежде всего в

части жилых и производственных зданий. Существенно увеличить стимулы в

транспортном секторе, чтобы содействовать движению с малой ресурсоемкостью.

Продолжить развитие с соседями из стран.членов ЕС трансграничных

энергетических объединений, чтобы разнообразить источники энергии и

способствовать конкуренции через лучшее интегрирование энергетических рынков

Балтийских стран.

5. Лучше уравновешивать доходы местных самоуправлений и возложенные на них

обязательства. Изменить деятельность местных самоуправлений на более

эффективную и обеспечить предоставление качественных публичных услуг на

местном уровне, прежде всего предоставление дополнительных социальных услуг.

6.2.2 Бюджетная позиция местных самоуправлений

Единицы местного самоуправления (215 единиц) выполняют важную роль в

исполнении задач публичного сектора. Вне зависимости от величины выполняются

одинаковые задачи. Общее управление охватывает расходы на содержание

городской и волостной управы, а также городского и волостного собрания.

Хозяйственные расходы (в том числе жилищное и коммунальное хозяйство)

состоят в основном из расходов на городской или волостной общественный

транспорт, на содержание волостных дорог и городских улиц, на организацию

водоснабжения и на освещение улиц. Социальная защита обеспечивает содержание

домов попечения, оказание социальной помощи и социальных услуг, а также

социальную защиту семей. К области образования относится содержание школ и

детских садов. Досуг, культура и религия охватывают содержание школ по

интересам, домов культуры, библиотек, музеев и спортивных сооружений, а также

работу с молодежью. Оставшиеся области составляют в расходах единиц местного

самоуправления меньшую часть – к ним относятся, например, благоустройство, а

также содержание отходов и организация обращения со сточными водами. В целом

объём этих расходов достиг в 2013 году 1638 млн. евро (в т.ч. 75 млн. евро оплата

по обязательствам). Из них 63 % составили расходы по персоналу и хозяйственные

расходы.

Бюджеты единиц местного самоуправления независимые, местные самоуправления

сами принимают решение по их составлению. Основными видами доходов

являются подоходный налог и дотации из государственного бюджета. Фонд

выравнивания предусмотрен для унификации их бюджетных возможностей. Фонд

поддержки состоит в основном из пособия учителям на расходы по заработной

плате, на школьные обеды, а также для выплаты пособия по бедности.

Дополнительно единицы местного самоуправления получают пособия на

содержание местных дорог, а также они имеют возможность ходатайствовать о

пособии на проекты из многих источников. Другие собственные доходы

охватывают в основном поступления от земельного налога и от оплаты за

окружающую среду или от продажи товаров и услуг.

Единицы местного самоуправления обязаны были к ноябрю 2013 года составить

бюджетную стратегию на период 2014 – 2017 годы. В стратегии при планировании

доходов и расходов остались консервативными. Например, предполагается в этот

период поступление подоходного налога в целом на 0,16 млд евро меньше, чем

прогнозирует Министерство финансов. Расходы по заработной плате планируется

наращивать в среднем на 2,2 % в год, что остается существенно ниже

прогнозируемого роста средней зарплаты по государству (в среднем 6,4 % в год).

Для роста хозяйственных расходов учитывается в среднем 2,0 % в год. По росту

зарплаты и давлению инфляции можно предположить текущую корректировку

расходов в сторону увеличения. Осторожными были и при планировании

инвестиций на период 2015 – 2017 гг. В среднем на инвестиции планируется

использовать собственные средства 117 млн евро в год, что остается на таком же

уровне как и в период 2010 – 2013 гг. В результате консервативного планирования

запрограммировано добиться начиная с 2016 года профицита. Это дает задел в

соответствующем году для наращивания расходов.

На распределение расходов по сферам деятельности влияют главным образом

изменения в инвестициях. Единицы местного самоуправления находятся в части

инвестиций на позиции выжидания, пока не прояснятся в новом периоде виды

деятельности, поддерживаемые внешней помощью.

6.3 Бюджетная стратегия города Нарва 2015-2018

Основная цель составления бюджетной стратегии заключается в планировании

реализации инвестиционных проектов, приведенных в программе развития города и

отраслевых программах развития, что способствует достижению региональных

целей по развитию. Бюджетная стратегия является основой для ежегодного

составления бюджета и также задает направление для осуществления необходимых

изменений (рост доходов или сокращение расходов) и позволяет более ясно

понимать инвестиционную способность местного самоуправления , а также

возможность взятия кредитов и прочих обязательств.

В бюджетной стратегии представлены данные по обязательствам по взятым

кредитам, а также данные по переходящим расходам в части строительства и

мероприятий. В бюджетной стратегии установлены применение и выполнение мер

обеспечения финансовой дисциплины г. Нарва и учетной единицы города.

Реализация представленной в городской программе развития деятельности,

направленной на развитие, напрямую связана с объёмом поступающих доходов (в

том числе поступление подоходного налога, государственные пособия), с

возможностью взятия займов. Основанием является тот факт, что финансирование

городской деятельности из собственных средств напрямую зависит от роста

экономики Эстонии, трудовой занятости жителей города и вытекающих из этого

поступлений подоходного налога, полученных от государства пособий, взятия

кредитов, внешних инвестиций. Также согласно KOFS город должен ежегодно

обеспечивать позитивный результат основной деятельности и сохранять долговую

нагрузку на индивидуальном уровне, как себе, так и совместно с зависимыми

единицами.

Прогноз уровня доходов и инвестиций на 2015-2018 годы запланирован исходя из

консервативного принципа и не покрывает всю описанную в программе развития

деятельность. Большее поступление доходов позволяет при составлении

дополнительного бюджета направить дополнительные средства соответственно на

приоритетную деятельность. При более слабом развитии экономической ситуации

чем ожидалось, что приводит к снижению поступления доходов, следует бюджет и

план расходов своевременно изменить.

Проекты/деятельность плана деятельности программы развития города Нарвы

разделены по своему соответствию на части видения. Итоги запланированных в

программе развития проектов/деятельности в части затрат по годам и по частям

видения показаны в таблице «Основные направления развития, 2014-2018гг,

самофинансирование города Нарва» в пункте 6.6. Более детальный обзор

проектов/деятельности представлен в программе развития (в части плана

деятельности).

В настоящей бюджетной стратегии города на период 2015-2018 годы приоритетом

является обеспечить оказание жителям города законных публичных услуг, сделать

более эффективной деятельность местного самоуправления и гарантировать

предоставление качественных публичных услуг местного уровня. Для их

исполнения необходимо, в том числе, улучшить инфраструктуру жизненной среды,

создав для жителей города удобные жизненные условия, а также обеспечить

мотивацию работников учреждений местного самоуправления. Поскольку

возможности местного самоуправления при принятии обязательств ограничены, и

методы обеспечения финансовой дисциплины следует строго соблюдать,

приоритеты инвестиционной деятельности, прежде всего, связаны с открытием

нового периода финансирования ЕС, что даст возможность привлекать внешнюю

помощь по приоритетным проектам для создания и обновления городской

инфраструктуры.

Городской бюджет составлен по кассовому принципу. В составленном по

кассовому принципу бюджете планируются экономические сделки в том периоде,

когда запланированы связанные с ними денежные поступления или выплаты.

Данные представлены в евро. При составлении бюджетной стратегии после

планирования городских поступлений, учреждениям были даны предельные суммы

в части расходов. В случае, если для планирования и выполнения целей и

деятельности было оценено, что существенные виды деятельности не достаточно

профинансированы, эти виды деятельности были представлены отдельно по

приоритетам списка резервных видов деятельности, реализация которых может

осуществиться только при поступлении доходов в большем объеме, чем было

первоначально запланировано.

Процесс прогнозирования бюджетной стратегии состоит из частей:

прогнозирование доходов и расходов основной деятельности, прогнозирование

инвестиционной деятельности, выявление необходимости взятия кредитов,

нахождение изменений ликвидного имущества и подсчёт нетто долговой нагрузки.

6.3.1 Доходы от основной деятельности

Доходы от основной деятельности по своему экономическому содержанию

разделены на следующие виды:

1. доходы от налогов

2. доходы от продажи товаров и услуг

3. получаемые дотации на расходы на деятельность

4. прочие доходы от деятельности

Обзор выполнения доходов от основной деятельности за 2013 г., уточнённого

бюджета 2014.г и бюджета на 2015-2018 годы. представлен в пункте 6.6.

Налоговые доходы

Налоги в Эстонии установлены двумя правовыми актами – законом о

налогообложении и законом о местных налогах. В данной бюджетной стратегии

государственными налогами запланированы подоходный налог физического лица и

земельный налог. Местные налоги – налог на рекламу и налог за закрытие дорог и

улиц.

Поступление подоходного налога физического лица регулируют закон о

подоходном налоге и порядок выделения подоходного налога физического лица

местному самоуправлению. Уплаченный подоходный налог физического лица-

резидента поступает следующим образом: без учета предусмотренных главой 4

Закона о Подоходном налоге вычетов, 11,60% (2013 год, в 2014 - 11,57%) от

облагаемых налогом доходов физического лица-резидента поступает единице

местного самоуправления по месту жительства налогоплательщика. Уплаченный с

пенсий и с прибыли от отчуждения имущества подоходный налог поступает

государству. Физическое лицо является резидентом, если его место жительства в

Эстонии или он подряд в течение 12 календарных месяцев находится не менее 183

дней в Эстонии. Местом жительства налогоплательщика в календарном году

считают место жительства, внесенное в регистр Налогово-таможенного

департамента по налогообязанным, по состоянию на 1 января того же календарного

года. Если в Налогово-таможенном департаменте отсутствуют данные о его месте

жительства, распределяется уплаченный им подоходный налог пропорционально

расчетному удельному весу единиц местного самоуправления. Перечисление

подоходного налога единицам местного самоуправления, а также определение

расчетного удельного веса происходит в порядке, введенном постановлением

министра финансов.

При планировании подоходного налога города взяты фактические поступления

прошлого года и ожидаемые - текущего года, прогнозы экономической ситуации,

доля поступающего местному самоуправлению подоходного налога (11,60%),

количество налогоплательщиков, изменения по налогам. Согласно государственной

бюджетной стратегии на период 2015-2018 годы, основными изменениями в

налоговой политике, которые влияют как на поступление подоходного налога в

бюджет единицы местного самоуправления, так и в бюджет государства в 2015

году, являются: уменьшение ставки подоходного налога с 21% до 20% начиная с 1

января 2015 года и поднятие необлагаемого налогом дохода с 1 января 2015 года со

144 евро до 154 евро в месяц. Исходя из данной информации, в том числе из

экономических прогнозов, в бюджетной стратегии города Нарва запланирован

ежегодный рост поступления подоходного налога 3%.

Основанием для начисления земельного налога взяты действующие ставки налога,

текущие поступления земельного налога в бюджет. В городе Нарва введены ставки

земельного налога дифференцировано по ценовым зонам от 0,8% до 2,5% в год от

цены облагаемой земельным налогом земли. Начиная с 01.01.2014 г. внесены

изменения процента ставки земельного налога по городской ценовой зоне нр.7 от

0,8% до 2,5% в год от цены облагаемой земельным налогом земли (до 2014 г. ставка

составляла 2,0%), распределение ценовой зоны следующее: на землю с целевым

использованием жилая земля – 0,8%, на землю с другим целевым использованием –

2%, на коммерческую землю, производственную землю, землю под хранилища для

отходов – 2,5%. Согласно изменению закона о земельном налоге, начиная с 2013

года увеличиваются льготы по земельному налогу, что уменьшает поступление

земельного налога в бюджеты самоуправлений. Для компенсации освобождения от

земельного налога земли под дома увеличили ставку поступающего от государства

в бюджеты местных самоуправлений подоходного налога с 2013 года на 0,17

пунктов до 11,57%, а с 2014 года на 0,03 пункта до 11,60%. В результате

увеличения ставки подоходного налога, поступающий в местные самоуправления

доход покрывает уменьшение поступления земельного налога. На основании § 11

Закона о земельном налоге город каждый год освобождает от земельного налога

пенсионеров, репрессированных и приравненных к репрессированным лиц в

объеме и в порядке, установленном городским собранием. 22.12.2012 года Нарвское

городское собрание приняло «Порядок освобождения от земельного налога в

городе Нарва», который действует с 01.01.2013 года. Согласно этому порядку, от

земельного налога в Нарве освобождаются репрессированные и приравненные к

репрессированным лица. На 2015-2018 годы запланировано поступление

земельного налога на уровне 2014 года.

Согласно закону о местных налогах местное самоуправление может установить на

своей административной территории местные налоги. В бюджетной стратегии

запланированы налог на рекламу и налог за закрытие дорог и улиц. Местные налоги

запланированы на последующие годы на уровне 2014 года.

Доходы от продажи товаров и услуг

Под данным доходом планируются госпошлины, поступления от деятельности в

сфере образования, культуры, искусства, спорта, досуга и социальной помощи,

доходы от общего управления, доходы от аренды и найма, поступления от продажи

прав (плата за установление права на застройку), продажа прочих товаров и услуг.

При планировании доходов учтены действительные поступления за прошлый год и

ожидаемые поступления за текущий год, а также изменения в деятельности

учреждений. В бюджете города на 2014 год запланирована госпошлина со сделок,

связанных с регистром хозяйственной деятельности. Начиная с 01.07.2014 года,

Закон о регистре хозяйственной деятельности будет признан недействительным

(основание: § 76 Закона об общей части кодекса хозяйственной деятельности), в

связи с этим госпошлина со сделок с регистром хозяйственной деятельности не

запланирована на последующие годы.

Увеличение поступлений запланировано на последующие годы в части доходов,

которые будут получены от деятельности в области образования и спорта. В части

доходов от деятельности в области социальной помощи увеличиваются

поступления от Narva Hooldekodu за услуги от попечительства. На 2015-2018 годы

ожидаются доходы от аренды в большем объеме, что связано с увеличением

поступлений за коммунальные услуги (рост тарифов за отопление).

Получаемые пособия на расходы от деятельности

В ежегодном государственном бюджете предусмотрено пособие для местных

самоуправлений с более слабой доходной базой. Целью фонда выравнивания в

бюджетах является унифицировать их возможности при оказании публичных услуг.

Фонд поддержки помогает местным самоуправлениям для выполнения конкретных

заданий, который надо использовать согласно поставленным целям. Средства

фонда поддержки предусмотрены на поддержку расходов на образование (расходы

по рабочей силе, учебные средства, инвестиции, школьные обеды, дополнительное

обучение), на пособие по бедности, на поддержку оказания социальных услуг, на

компенсацию регистрации рождения и смерти, на прожиточное пособие семье, на

пособие для маленьких островов и на компенсацию изменения платы за

окружающую среду.

Размер распределения, условия и порядок распределения фонда выравнивания и

фонда поддержки устанавливает Правительство Республики (решение по

использованию денежных потоков фонда выравнивания и фонда поддержки

принимает единица местного самоопределения).

Прочие пособия на текущие расходы – это выделенные учреждениям

дополнительные пособия на текущие расходы, в т.ч. в 2015 году возвращение

мостового финансирования на текущие расходы планируется по проекту “Unikaalse

Eesti ja Vene kindluste ansambli kui ühtse turismitoote arendamine: Juurdepääsu

parendamine. EstRusFortTour - 2.etapp", а на 2015-2018 годы запланированы средства

на содержание местных дорог и на погашение основной части учебных кредитов и

оплату налогов со спецльгот.

Прочие доходы от деятельности

Данный доход запланирован как поступление от спецпотребления воды, плата за

загрязнение, штрафы, другие доходы от имущества и прочие доходы.

Согласно ч.2 § 13 закона о плате за природопользование плата за спецпотребление

воды вносится: - 100% в государственный бюджет, если воду берут в порядке спецпотребления из

пограничного водохранилища

- 50% в государственный бюджет и 50% в местный бюджет, если воду берут в

порядке спецпотребления из внутреннего водохранилища (расположенного на

территории местного самоуправления) или слоя грунтовых вод.

Штрафы запланированы в следующих случаях: неисполнение договорных

обязательств исполнителем работ, нарушение городских порядков и предписаний, а

также государственных правовых актов, в случае нарушения деликатно-

процессуального кодекса.

В соответствии с ч.1 § 15 закона о плате за природопользование, плата за

загрязнение вносится в государственный бюджет, за исключением отраженных в

ч.2 § 15 случаев, согласно чему плата за смешанные бытовые отходы и устранение

остатков смешанных бытовых отходов после сортировки на основании вступивших

в силу в 2009 году ставок платы за загрязнение вносится таким образом: 75% в

бюджет местного самоуправления, в котором возникли отходы, на развитие

обращения с отходами и 25% - в государственный бюджет. В связи с развитием

поступления отходов по видам (в т.ч. смешанных бытовых отходов и остатков их

сортировки) и применением различных технологий повторного использования в

Эстонии, например, механико-биологическая обработка, массовое сжигание

отходов, быстро уменьшается количество предназначенных к вывозу отходов. Это

влияет на сумму поступающей в бюджет единицы местного самоуправления платы

за загрязнение. В данный момент вывозятся в городе Нарва возникшие смешанные

бытовые отходы и остатки их сортировки на свалку Уйкала, где применяется

технология механико-биологической обработки отходов. В меньшей степени

поступают возникшие в Нарве смешанные бытовые отходы на Таллиннский завод

по механико-биологической обработке AS Ragn-Sells и для массового сжигания на

электростанцию Iru AS Eesti Energia. Опираясь на вышеизложенное, прогноз

поступлений дохода от платы за загрязнение по смешанным бытовым отходам и

остаткам сортировки в 2015-2018 годы запланирован на уровне 2014 года.

6.3.2 Расходы основной деятельности

Расходы основной деятельности распределены по экономическому содержанию

согласно KOFS на следующие виды:

1) выдаваемые пособия;

2) прочие хозяйственные расходы, в т.ч. расходы по персоналу, хозяйственные

расходы, прочие расходы.

В части расходов основной деятельности городских учреждений запланированы

также средства на содержание дорог и средства на возврат учебных кредитов.

Средства на содержание дорог запланированы на уровне 2014 года (за исключением

сумм дополнительного целевого финансирования на транзитные дороги единиц

местного самоуправления). Средства на возврат учебных кредитов запланированы

согласно графику погашения основной части учебных кредитов и оплаты налогов

со спец.льгот.

При планировании указанных расходов на 2015-2018 гг. были взяты за основу

данные предыдущих лет и планы деятельности учреждений. Учреждения

представили списки резервной деятельности по приоритетам, которые будут

претворены в жизнь в случае поступления доходов в большем объеме, чем

запланировано.

Выданные пособия на расходы по ведению деятельности

Пособиями на ведение деятельности запланированы пособия лицам, занимающимся

предпринимательством, социальные пособия и прочие пособия физическим лицам,

целевые пособия на расходы по ведению деятельности, нецелевые пособия. При

планировании данного вида расходов на период 2015-2018 гг. за основу взяты

данные предшествующих лет и программы деятельности учреждений.

В 2015-2018 гг. в бюджете запланированы следующие пособия: пособие

начинающим предпринимателям, пособия по проектам недоходных объединений,

пособия целевым учреждениям, городским мероприятиям, ежегодные денежные

взносы в Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA, ежегодные членские взносы в ассоциацию

City Twins и European Walled Towns и др.. В период 2015-2018 суммы по

деятельности запланированы на уровне 2014 года.

На период 2015-2018 гг. на проект „Kodulinn kaunimaks” не запланировано

бюджетных средств.

Из городского бюджета выделяемые целевые пособия по ведению деятельности

запланированы, исходя из возможностей бюджета, в основном на уровне 2014 года,

в том числе – целевому учреждению Narva Kalmistud, на организацию

общественных городских перевозок, целевым учреждениям Narva Linna Arendus,

Narva Muuseum.

Данные расходы составляют примерно 12% от расходов на ведение деятельности.

Прочие расходы на ведение деятельности

Прочие расходы на ведение деятельности разделяются на расходы по персоналу, на

хозяйственные расходы и прочие расходы. При планировании на 2015-2018 гг. за

основу взяты данные 2013 и 2014 годов, программы деятельности учреждений,

изменения тарифов на хозяйственные расходы.

Расход на персонал составляют примерно 62% от суммы расходов города на

ведение деятельности.

Хозяйственные расходы составляют административные расходы, хозяйственные

расходы на содержание недвижимости, зданий, помещений, строений, автомобилей

и инвентаря, расходы на обучение, на покупку учебных средств, медицинские

расходы, расходы на питание и прочие услуги. Хозяйственные и прочие расходы

составляют примерно 26%-27% от суммы расходов города на ведение деятельности.

Росту хозяйственных расходов способствует продолжающийся рост цен на

электричество и коммунальные услуги. Расходы в связи с работами по содержанию

дорог и улиц города Нарва (2015-2017, 2018-2020 планируемые), содержанию в

порядке технических средств организации движения (2014-2016 и планируемые

2017-2019), парков и зеленых зон (2015-2017, 2018-2020 планируемые), с работами

по обслуживанию уличного освещения города Нарва (2014-2016 и планируемые

2017-2019) на данный момент запланированы на уровне 2014 года, однако,

поскольку они напрямую зависят от результатов госпоставок, их стоимость может

превышать запланированную в стратегии.

Местные самоуправления Эстонии имеют обширную компетентность в

организации жизни своей общины. Наиболее существенными расходными

областями являются образование (дошкольное, основное, гимназическое и

образование по интересам), досуг, культура и религия (дома культуры,

музыкальные, спортивные школы и школы по интересам, библиотеки и пр.),

хозяйство (общественный транспорт), жилищное и коммунальное хозяйство,

социальное попечение (пособия, услуги, учреждения опеки).

Классификация расходов учреждений (в том числе подведомственных учреждений)

и служб города Нарва происходит как по экономическому содержанию, так и в

разрезе видов деятельности. Сводный обзор представлен в пункте 6.6 бюджетной

стратегии.

6.3.3 Инвестиционная деятельность

Раздел бюджета по инвестиционной деятельность разделен по экономическому

содержанию на следующие части:

1) приобретение основного имущества;

2) продажа основного имущества;

3) целевое финансирование, получаемое для приобретения основного

имущества;

4) целевое финансирование, выдаваемое для приобретения основного

имущества;

5) финансовые доходы и финансовые расходы.

На 2014 – 2018 годы перед городом стоит очень значительная задача привлечения и

использования денежных средств из структурных фондов Европейского Союза (в

дальнейшем EL) следующего периода финансирования. Для оптимизации

деятельности по развитию города работа по всем проектам большого объема

(включая координацию всей проектной деятельности города) организована через

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet.

Для того, чтобы при открытии фондов EL у города была вся необходимая

документация для представления ходатайства, подготавливается необходимая для

строительства объектов города строительная документация и технико-

экономический анализ. Подготавливаются ходатайства на проекты в следующих

областях: улучшение городской среды (тротуары, транспортные дороги, уличное

освещение, зоны отдыха и озеленения, развитие центра Старого города, автобусная

станция), развитие туризма (пристань, маркетинг), культура. Учитывая

возможности города по самофинансированию в течение всего периода бюджетной

стратегии, вложение больших инвестиций возможно только при поддержке

внешнего финансирования.

При планировании данной части за основу на 2015 – 2018 годы взяты реализуемые

в городе и запланированные проекты. От претворения в жизнь проектов зависит

целевое финансирование, получаемое на приобретение основного имущества, и за

счет этого приобретение основного имущества и связанные с этим расходы.

Цифровые показатели инвестиционной деятельности города Нарва приведены в

части программы развития в программе реализации, обзор по основным проектам (в

том числе запланированные инвестиционные проекты) представлен в пункте 6.6.

6.3.4 Финансовая деятельность

Раздел бюджета по финансовой деятельности распределяется по экономическому

содержанию на следующие виды:

1) взятие кредитов, взятие обязательств по аренде капитала;

2) возврат взятых кредитов, выполнение обязательств по аренде капитала.

Взятие обязательств и оплата зависит от реализуемых и запланированных

городских проектов и деятельности. Возврат платежей по обязательствам города

находится в прямой зависимости также от поступления мостового финансирования.

Долговые обязательства города представлены в таблице бюджетной стратегии, в

пункте 6.6 на 2013 – 2018 годы.

6.4 Бюджетная стратегия зависимых единиц города Нарва на период 2015-2018

гг.

Город Нарва как единица местного самоуправления и от него зависимые единицы

образуют расчетную единицу города Нарва. При составлении бюджетной стратегии

необходимо определить зависящие от города единицы. При определении зависимой

единицы исходят из KOFS и методики подсчета методов по обеспечению

финансовой дисциплины местного самоуправления и единицы местного

самоуправления (утверждена постановлением министра финансов номер 29 от

16.05.2011г. ).

Бюджетная стратегия содержит данные обзора экономической ситуации зависимых

единиц, в том числе численные показатели, которые необходимы для исчисления

результата основной деятельности и ставки нетто долговой нагрузки.

Зависимые единицы определяются по состоянию на конец каждого года на

основании сальдовых ведомостей целевых, недоходных и коммерческих

учреждений, относящихся к консолидированной группе местного самоуправления.

Исходя из этого на основании данных 2013 года к учетной единице города Нарва

вместе с городскими учреждениями относятся SA Narva Linnaelamu, SA Narva

Haigla, AS Narva Bussiveod, SA Narva Sadam, OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus, SA

Narva Linna Arendus. Согласно расчетной методике методов обеспечения

финансовой дисциплины, OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus относится к учетной

единице города Нарва с 2013 года.

Выделяемое из городского бюджета пособие зависимым единицам в основном

планируется на уровне 2014 года, исходя из возможностей бюджета.

Данные по зависимым единицам за 2013 год взяты из открытой (публичной)

информации https://saldo.fin.ee

6.4.1 SA Narva Linnaelamu

Задачами основной деятельности SA Narva Linnaelamu является управление и

использование муниципального жилого фонда, обеспечение его сохранности и

улучшение технического состояния. Участие города в целевом учреждении 100%.

Основанием составления бюджетной стратегии являются договор с городом,

программа развития города, программа развития муниципального жилого фонда.

Данные бюджета 2015-2018 г.г. представлены по принципу возникновения сделки.

Доходы основной деятельности целевого учреждения состоят из собственных

доходов, получаемых по договорам аренды, и финансирования, получаемого от

города Нарва (на основании заключенного с городом договора).

Расходами основной деятельности SA Linnaelamu являются расходы на управление

муниципальным жилым фондом, ремонт общежитий, обслуживание жилых и

нежилых помещений, коммунальные расходы и прочие расходы на управление.

В 2015-2018 году планируется уменьшать средства на расчетном счете на 50 000

евро ежегодно, которые планируются на покрытие задолженности нанимателей по

общежитиям и другие расходы, связанные с управлением и содержанием

муниципального фонда.

Численные показатели SA Narva Linnaelamu представлены в пункте 6.6.

6.4.2. SA Narva Haigla

SA Narva Haigla частноправовое юридическое лицо, основной сферой деятельности

которого являются больничные услуги. Участие города в целевом учреждении

100%.

Доходы SA Narva Haigla формируются в основном за счет медицинской

деятельности (98% от общей суммы доходов). В 2013-2014 г.г. увеличилась

стоимость медицинских услуг, что приведет к росту доходов. Также для

компенсации расходов по персоналу в период 2015 и 2016 гг., прогнозируется рост

доходов медицинской деятельности в 2015-2018 г.г.

Колебания доходов по годам зависят от двухгодичного цикла оказания услуг

медицинского осмотра и изменения и прогнозируемого изменения прейскуранта

цен медицинских услуг.

В связи с тем, что основной деятельностью SA Narva Haigla является оказание

медицинских услуг, то большая часть расходов (около 60%) составляют расходы на

персонал. В случае прогнозируемого роста зарплат существенно увеличится

расходная часть бюджета. Рост расходов SA Narva Haigla связан с изменение цен на

лекарства и продукты питания, а также с увеличением объемов и стоимости

закупаемых диагностических услуг.

Начиная с 2014 года, финансовая деятельность связана с возвратом оплаты за

капитальную аренду медицинского оборудования и возвратом кредита, который

был получен для сооружения пристройки.

Начиная с 2013 г. до 2014 года уменьшилась согласно плану доля лизинговых

платежей. Начиная с 2015 года, планируется использовать капитальную аренду для

обновления автопарка скорой помощи и медицинского оборудования, что снова

увеличит долю лизинговых платежей.

Численные показатели SA Narva Haigla представлены в пункте 6.6.

6.4.3. AS Narva Bussiveod

Сферами деятельности AS Narva Bussiveod являются услуги общественного

транспорта и оказание услуг по коммерческим перевозкам. AS Narva Bussiveod

предприятие с 100%-ым участием города Нарва.

Данные бюджета 2015-2018 г.г. предствалены по принципу возникновения сделки.

В марте 2013 года советом было пересмотрено экономическое положение AS Narva

Bussiveod, в результате чего была утверждена программа продолжения

деятельности предприятия на 2013-2015гг., целью которой является

соблюдение/внедрение строгой экономии.

Результаты осуществленных в 2013 году действий позволяют стабилизировать

финансовое положение и восстановить платежеспособность AS Narva Bussiveod, а

также продолжить реализацию программы действий в последующие годы.

В связи с окончанием действия договора на перевозку работников Eesti Energia

доходы и расходы 2015 года запланированы меньше, чем в 2014 году. На

последующие периоды 2016-2018 г.г. доходы и расходы запланированы на уровне

2015 года.

Численные показатели AS Narva Bussiveod представлены в пункте 6.6.

6.4.4. SA Narva Sadam

Учредителем SA Narva Sadam является город Нарва. Участие города в целевом

учреждение 100%.

SA Narva Sadam создано с целью сбора денежных и неденежных средств для

реконструкции Нарвского речного порта (в том числе и часть Кулгу), а также для

развития порта для яхт и малых судов, предлагающего качественные услуги

туристам и местным жителям, и для управления портом, осуществления прочих

сделок, тесно связанных с деятельностью SA Narva Sadam.

Бюджетная стратегия составлена, исходя из принципа консервативности.

Основными видами деятельности на 2015-2018 годы в части достижения

стратегических целей являются: позиционирование портов г. Нарва среди

яхтсменов Эстонии, Финляндии, Швеции и России (Санкт-Петербург и Псков);

поиск спонсоров, развитие ремонтной базы, разовые проекты.

Численные показатели целевого учреждения представлены в пункте 6.6.

6.4.5. OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus

Участие города в паевом товариществе составляет 99%. Целью паевого

товарищества является оказание хозяйственных услуг в части отходов на

административной территории города Нарва.

Правление паевого товарищества Narva Jäätmekäitluskeskus планирует ежегодно

повышать цены на оказываемые услуги как минимум на 10%, начиная с 2015 года,

и увеличить сдачу в аренду части территории паевого товарищества.

Деятельность паевого товарищества в большей степени зависит от проводимой

госпоставки на вывоз отходов в городе Нарва.

Численные показатели OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus представлены в пункте 6.6.

6.4.6. SA Narva Linna Arendus

Основной целью целевого учреждения Narva Linna Arendus является повышение

качества жизненной среды в Нарве, создание благоприятных условий,

способствующих развитию предпринимательства, на административной территории

г. Нарва путем развития имеющихся в управлении или собственности целевого

учреждения недвижимости и земельных участков в интересах жителей города.

Учредителем SA Narva Linna Arenduse является город Нарва. Участие города в

целевом учреждении составляет 100%.

Деятельность целевого учреждения тесно связана со следующими направлениями

деятельности: деятельность по благоустройству и развитию центра спорта и досуга

Äkkeküla; содержание и развитие здания по адресу Paul Kerese 20; благоустройство

и развитие территорий кладбищ: Сийвертси, Пеэтри, Немецко-финского.

В период 2015-2018 гг. целевое учреждение будет продолжать работу по указанным

трем направлениям, исходя из открывающихся возможностей финансирования

проектов.

В бюджете 2015-2018 гг. запланировано продолжение инвестиций из

открывающихся программ. В 2015-2018 гг. запланированы следующие

инвестиционные проекты: сооружение детской игровой площадки Äkkeküla;

развитие туристической и природной тропы Äkkeküla, III этап; сооружение

комплекса стрелкового тира Äkkeküla; сооружение Спортивного комплекса

Äkkeküla, а также планирование и установка инфраструктуры.

Численные показатели SA Narva Linna Arengu представлены в пункте 6.6.

6.5 Выполнение методов обеспечения финансовой дисциплины

Исходя из KOFS, методами обеспечения финансовой дисциплины единицы

местного самоуправления (в дальнейшем KOV) являются соблюдение разрешенной

величины результатов по основной деятельности и предельной ставки нетто

долговой нагрузки, в установленном законодательством значении.

Результатом от основной деятельности является разница доходов и расходов по

основной деятельности. Разрешенная величина результата от основной

деятельности не должна быть меньше чем ноль по состоянию на конец отчетного

года. Согласно KOFS, в бюджетной стратегии можно запланировать в качестве

результата от основной деятельности единицы местного самоуправления и его

учетной единицы значение, меньшее чем разрешено: на два не следующих друг за

другом года; на следующий бюджетный год, если результат от основной

деятельности текущего года запланирован не меньше чем ноль. В данном указаным

случае должна сумма результатов от основной деятельности запланируемых в

бюджетной стратегии лет быть не меньше чем ноль.

Нетто долговая нагрузка определяется как разница между общей суммой долговых

обязательств и общей суммой ликвидного имущества.

Начиная с 01.01.2013 г. вступили в силу в KOFS следующие правила учета нетто

долговой нагрузки:

- если нетто долговая нагрузка KOV или его учетной единицы по состоянию на

начало отчетного года меньше чем 60% дохода от основной деятельности, нельзя до

окончания 2016 года при взятии долговых обязятельств увеличивать нетто

долговую нагрузку выше 60% от доходов того же отчетного года (KOFS § 59 lg 72).

В связи с изменениями в Законе о государственном бюджете внесены изменения и в

KOFS (вступили в силу 23.03.2014), в том числе введены новые требования и

возможные ограничения в «Учет применяемых методов финансовой дисциплины

при выдаче пособий на инвестиции» (KOFS § 341); « Чрезвычайные ограничения

принятия долговых обязательств» “ (KOFS § 351); «Принятие долговых

обязательств во время чрезвычайного ограничения принятия долговых

обязательств» (KOFS § 35

2 ).

Если у города или учетной единицы города впервые возникла ситуация

неприменения методов соблюдения финансовой дисциплины по состоянию на

конец отчетного года, и если единица местного самоуправления планирует в

принятом бюджете продолжить неприменение методов, Министерство финансов

информирует единицу местного самоуправления о последствиях неприменение

методов.

При расчёте показателей учетной единицы принимаются во внимание сальдовые

ведомости KOV или его зависимых единиц и элиминируют отраженные в этих

сальдовых ведомостях строки, в которых отражен партнерский код того же KOV

или его зависимой единицы.

Данные по результатам основной деятельности и о нетто долговой нагрузке города

Нарва и учётной единицы города Нарва за 2013 год, прогнозируемые на текущий

2014 год и на каждый год периода бюджетной стратегии (2015 – 2018)

представлены в пункте 6.6. Внутренние сделки учетных единиц элиминированы.

Из представленных данных следует, что запланированный результата от основной

деятельности города Нарва и учетных единиц города Нарва позитивный, нетто

долговая нагрузка не превышает установленной в KOFS высшей ставки и отвечают

требованиям, установленным законодательством.

6.6. Narva linna eelarvestrateegia 2015-2018 andmed (eurodes)

Peamised arengusuunad, 2014-2018 aasta, Narva linna

omafinantseering 2014 2015 2016 2017 2018

1. visiooni osa: Kaasaegne infrastruktuur tagab narvalastele ja linna

külalistele soodsa, turvalise ja mugava elukeskkonna, samuti loob

võimalused ettevõtluse arenguks ja selle konkurentsivõime tõstmiseks 10843885 64,7% 14285792 56,3% 12885059 60,8% 9096465 56,2% 3821484 51,7%

strateegiline eesmärk 1.1: transpordi infrastruktuur vastab tänapäeva nõuetele 2717005 16,2% 4334386 17,1% 5539075 26,1% 4216644 26,1% 1551058 21,0%

strateegiline eesmärk 1.2: elukeskkonna infrastruktuur on parandatud 1447402 8,6% 3688434 14,5% 5111938 24,1% 2126062 13,1% 380000 5,1%

strateegiline eesmärk 1.3: linnaelanikele on tagatud mugavad elutingimused 6364315 38,0% 5674625 22,4% 934808 4,4% 659509 4,1% 503176 6,8%

strateegiline eesmärk 1.4: turismi arenguks on loodud tingimused 176816 1,1% 450000 1,8% 1199238 5,7% 2094250 12,9% 1387250 18,8%

strateegiline eesmärk 1.5: linna infrastruktuuri abil on aidatud kaasa ettevõtluse

arengule ja selle konkurentsivõime suurendamisele 138347 0,8% 138347 0,5% 100000 0,5% 0 0,0% 0 0,0%

2. visiooni osa: Narva on Läänemere riikide regioonis tuntud kui

dünaamiliselt arenev, multikultuurne, mugav ja turvaline linn 549495 3,3% 575767 2,3% 909081 4,3% 1082511 6,7% 384729 5,2%

strateegiline eesmärk 2.1: linna kuvand on arendatud 549495 3,3% 575767 2,3% 909081 4,3% 1082511 6,7% 384729 5,2%

3. visiooni osa: Mitmekülgne ja efektiivne sotsiaalkaitse süsteem

võimaldab linnaelanike vajadusi maksimaalselt katta 2168015 12,9% 2235784 8,8% 2801990 13,2% 1749315 10,8% 405165 5,5%

Strateegiline eesmärk 3.1: linnas on loodud efektiivne ja mitmekülgne sotsiaalkaitse

süsteem 2168015 12,9% 2235784 8,8% 2801990 13,2% 1749315 10,8% 405165 5,5%

4. visiooni osa: Linnas toimib konkurentsivõimeline üldhariduskoolide,

koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem, mis toetub õpetamise

kõrgele tasemele ja kaasaegsele materiaal-tehnilisele baasile 3115893 18,6% 8121809 32,0% 4478887 21,1% 4132856 25,5% 2755829 37,3%

strateegiline eesmärk 4.1: linnas on loodud konkurentsivõimeline

üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem 3115893 18,6% 8121809 32,0% 4478887 21,1% 4132856 25,5% 2755829 37,3%

5. visiooni osa: Narva elanikkonna tööhõive ja keskmise palga tase on

Ida-Virumaa keskmisest kõrgem 85800 0,5% 134144 0,5% 123196 0,6% 120000 0,7% 30000 0,4%

strateegiline eesmärk 5.1: linnas on loodud elanikkonna tööhõiveks kõik vajalikud

tingimused 85800 0,5% 134144 0,5% 123196 0,6% 120000 0,7% 30000 0,4%

Kokku 16763088 100,0% 25353296 100,0% 21198213 100,0% 16181147 100,0% 7397207 100,0%

Narva linnavalitsuse 2013 aasta eelarve täitmine, 2014 aasta täpsustatud eelarve ja

eelarvestrateegia perioodil 2015-2018 (eurodes)

Narva Linnavalitsus (kokku)

2013

täitmine

2014

eelarve

2015

eelarve

prognoos

2016

eelarve

prognoos

2017

eelarve

prognoos

2018

eelarve

prognoos

Põhitegevuse tulud kokku 47 019 790 47 252 985 48 258 874 48 933 009 49 613 259 50 315 004

Maksutulud 21 333 398 21 926 221 22 574 278 23 241 777 23 929 300 24 637 450

sh tulumaks 20 986 320 21 601 900 22 249 957 22 917 456 23 604 979 24 313 129

sh maamaks 263 016 258 321 258 321 258 321 258 321 258 321

sh muud maksutulud 84 062 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000

Tulud kaupade ja teenuste müügist 3 093 617 3 203 091 3 382 262 3 418 222 3 418 222 3 418 222

Saadavad toetused tegevuskuludeks 22 501 232 22 088 220 22 268 827 22 239 843 22 232 910 22 226 505

sh tasandusfond ( lg 1) 11 241 335 11 579 145 11 579 145 11 579 145 11 579 145 11 579 145

sh toetusfond ( lg 2) 9 818 420 9 623 383 9 623 383 9 623 383 9 623 383 9 623 383

sh muud saadud toetused

tegevuskuludeks 1 441 477 885 692 1 066 299 1 037 315 1 030 382 1 023 977

Muud tegevustulud 91 543 35 453 33 507 33 167 32 827 32 827

Põhitegevuse kulud kokku 42 422 628 44 366 717 42 731 293 42 623 438 43 442 084 44 431 651

Antavad toetused tegevuskuludeks 5 872 004 5 843 099 5 005 118 5 010 373 5 012 269 5 063 977

Muud tegevuskulud 36 550 624 38 523 618 37 726 175 37 613 065 38 429 815 39 367 674

sh personalikulud 25 548 879 26 783 569 26 521 702 26 540 997 26 806 303 27 115 451

sh majandamiskulud 10 983 717 11 716 376 11 201 136 11 068 731 11 620 175 12 248 886

sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed

sh muud kulud 18 028 23 673 3 337 3 337 3 337 3 337

Põhitegevuse tulem 4 597 162 2 886 268 5 527 581 6 309 571 6 171 175 5 883 353

Investeerimistegevus kokku -12 925 254 -13 059 607 -4 326 408 -5 574 524 -5 123 887 -3 417 149

Põhivara müük (+) 454 375 395 453 172 950 79 250 75 000 75 000

Põhivara soetus (-) -11 382 847 -12 938 408 -3 873 577 -14 501 971 -11 615 528 -10 209 223

sh projektide omaosalus -15 477 181 -6 084 735 -5 051 971 -4 715 528 -3 103 223

Põhivara soetuseks saadav

sihtfinantseerimine (+) 4 146 947 4 586 498 3 578 513 9 450 000 6 900 000 7 106 000

Põhivara soetuseks antav

sihtfinantseerimine (-) -5 299 271 -4 243 535 -3 492 817 0 0 0

Osaluste ning muude aktsiate ja osade

müük (+) 0 0 0 0 0 0

Osaluste ning muude aktsiate ja osade

soetus (-) -399 438 0 0 0 0 0

Tagasilaekuvad laenud (+) 0 0 0 0 0 0

Antavad laenud (-) 0 0 0 0 0 0

Finantstulud (+) 2 596 115 1 550 1 550 1 550 1 550

Finantskulud (-) -447 616 -859 730 -713 027 -603 353 -484 909 -390 476

Eelarve tulem -8 328 092 -10 173 339 1 201 173 735 047 1 047 288 2 466 204

Finantseerimistegevus 7 592 026 6 923 553 -1 849 189 -735 047 -1 047 288 -2 466 204

Kohustuste võtmine (+) 11 469 425 15 134 604 6 084 735 5 051 971 4 715 528 3 103 223

Kohustuste tasumine (-) -3 877 399 -8 211 051 -7 933 924 -5 787 018 -5 762 816 -5 569 427

Likviidsete varade muutus (+

suurenemine, - vähenemine) -736 066 -3 249 786 -648 016

Nõuete ja kohustuste saldode muutus

(tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine

/- vähenemine)

Likviidsete varade suunamata jääk aasta

lõpuks 3 897 802 648 016 0 0 0 0

Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga 20 472 643 27 396 196 25 547 007 24 811 960 23 764 672 21 298 468

sh kohustused, mis ei kajastu

finantseerimistegevuses

sh kohustused, mille võrra võib ületada

netovõlakoormuse piirmäära 1 521 574 2 296 854

Netovõlakoormus (eurodes) 16 574 841 26 748 180 25 547 007 24 811 960 23 764 672 21 298 468

Netovõlakoormus (%) 35,3% 56,6% 52,9% 50,7% 47,9% 42,3%

Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes) 29 733 448 30 648 645 33 165 486 37 857 424 37 027 050 35 300 118

Netovõlakoormuse ülemmäär (%) 63,2% 64,9% 68,7% 77,4% 74,6% 70,2%

Vaba netovõlakoormus (eurodes) 13 158 607 3 900 465 7 618 479 13 045 464 13 262 378 14 001 650

Narva linna investeerimisprojektid (eurodes)

Investeeringuprojektid

2013

täitmine

2014

eelarve

2015

eelarve

prognoos

2016

eelarve

prognoos

2017

eelarve

prognoos

2018

eelarve

prognoos

1. Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi

kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja

turismi objekti arendamine 1 020 260 779 579 0 0 0 0

sh toetuse arvelt 758 402 0 0 0 0 0

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 261 858 779 579 0 0 0 0

2. Narva ja Ivangorodi kaldapealsete

ajaloolise kaitseala integreeritud

arendamine II etapp 379 292 137 000 0 0 0 0



3. Unikaalse Eesti ja Vene kindluste

ansambli kui ühtse turismitoote

arendamine: Juurdepääsu parendamine.

EstRusFortTour - 2.etapp 231 984 180 245 0 0 0 0

sh toetuse arvelt 0 0 0 0 0 0


4. Narva Külastuskeskuse (KÜK)

ehitamine, III etapp 0 51 028 0 0 0 0


sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 0 51 028 0 0 0 0

5. Pimeaia pargi rekonstrueerimine, I

etapp 27 481 323 992 0 0 0 0



6. Narva kaldapealse promenaadi

ehitamine 2 538 886 871 403 0 0 0 0

sh toetuse arvelt 1 653 450 0 0 0 0 0


7. Narva Külastuskeskuse (KÜK)

ehitamine, II etapp 29 032 0 0 0 0 0


sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 0 0 0 0 0 0

8. Narva Pähklimäe Terviseradade

valgustuse ehitamine (SA Narva Linna

Arendus) 0 33 000 0 0 0 0


sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 0 33 000 0 0 0 0

9. Äkkeküla matka- ja loodusraja

arendamine, II etapp (SA Narva Linna

Arendus) 0 5 310 0 0 0 0

sh toetuse arvelt 0 0 0 0 0

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 5 310 0 0 0 0

10. Narva Linna Bussi- ja Raudteejaama

arendus (projekteerimine) 0 50 000 0 0 0 0

sh toetuse arvelt

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 50 000

11 Narva piirkonna jalgrattateede

projekteerimine (Narva ja Narva-Jõesuu

vaheline jalgrattatee, Tõrvajõe - Narva-

Jõesuu piirini - Tallinna mnt jätk; Narva

linna kergliiklusteed; Äkkeküla teed) 0 500 000 0 0 0 0

sh toetuse arvelt


12. Narva sadamate ala ja ehitiste

projekteerimine 0 90 000 0 0 0 0

sh toetuse arvelt


13. Joaoru puhkeala arendamine 368 304 3 585 121 0 0 0 0


sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 368 304 3 585 121 0 0 0 0

14. AS-i Narva Vesi projekt "Narva linna 3 343 754 3 274 141 3 492 817 0 0 0

veepuhastusjaama ja Narva linna

veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide

rekonstrueerimine"

sh toetuse arvelt


15. AS-i Narva Vesi projektid "Narva

linna sadeveesüsteemi rekonstrueerimine"

ning "sademeveekanalisatsiooni ehitamine

Rahu-Daumani vahelise maa-ala

(14.mikrorajoonis)" 365 064 869 084 0 0 0 0

sh toetuse arvelt

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 365 064 869 084

16. Narva jõe sadama infrastruktuuri

arendamine ja reisijatemahutavuse

suurendamine läbi ujuvkai soetamise ja

randumiskohtade korraldamise ning

sadama territooriumi rekonstrueerimise ja

heakorrastamise 302 534 0 0 0 0



17. Narva Noortekeskuse avatud

noortekeskuse "EXIT" ruumide

renoveerimine ja seadmetega varustamine 26 500 176 267 0 0 0



18. Detailplaneering Raekoja, Raekoja

platsi ja ümbritseva kvartali

rekonstrueerimiseks 4 000 0 0 0 0

sh toetuse arvelt


19. Detailplaneering raamatukogu

ehitamiseks 4 000 0 0 0 0

sh toetuse arvelt


20. Narva Laste Loomemaja renoveerimise

ja varustamise II etapp 6 024 0 0 0 0



21. Narva Noorte Meremeeste Klubi

hoonete kompleksi aadressil Viru 18

renoveerimine ja sisustamine huvikooli

tehnilise ja materiaalse baasi

kaasajastamiseks ja noorsootöö

toetamiseks 58 654 2 173 310 0 0 0



22. Tallinna mnt (Rahu tn - 4.Roheline tn -

Kerese ring) projekteerimine 0 0 50 000 0 0 0

sh toetuse arvelt


23.Tallinna mnt (Rahu tn - 4.Roheline tn -

Kerese ring) rekonstrueerimine 0 0 0 50 000 500 000 450 000

sh toetuse arvelt 450 000 450 000


24. Rahu tänava (Tallinna mnt ristmik

kuni viaduktini) ja Kerese tänava

(Kreenholmi tn kuni Rahu tn viaduktini)

rekonstrueerimise projekteerimine 0 0 354 000 0 0 0

sh toetuse arvelt


25. Rahu tänava (Tallinna mnt ristmik

kuni viaduktini) ja Kerese tänava

(Kreenholmi tn kuni Rahu tn viaduktini)

rekonstrueerimistööd 0 0 0 3 408 500 3 756 500 2 981 000

sh toetuse arvelt 2 975 000 2 975 000 2 981 000


26. Väikesadamate võrgustiku arendamine 0 0 0 760 000 740 000 0

sh toetuse arvelt 600 000 600 000


27. Narva Linna Bussi-ja Raudteejaama

arendus 0 0 70 000 70 000 0 0

sh toetuse arvelt


28. Narva linna tänavavalgustuse taristu

renoveerimine 0 0 500 000 500 000 500 000 500 000

sh toetuse arvelt 375 000 375 000 375 000 375 000


29. Raekoja, Raekoja platsi ja ümbritseva

kvartali rekonstrueerimine 0 0 200 000 2 300 000 1 300 000 2 200 000



30. Jalgrattateede ehitustööd 0 0 100 000 1 600 000 1 600 000 1 700 000



31. Joaoru puhkeala arendamine

(jätkuprojekt) 0 0 250 000 2 250 000 0 0

sh toetuse arvelt 2 000 000


Eelpool nimetamata muud projektid

kokku 5 106 642 4 329 566 2 296 854 3 563 471 3 219 028 2 378 223


sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 4 993 626 4 329 566 0 3 563 471 3 219 028 2 378 223

KÕIK KOKKU 15 107 701 15 477 181 9 663 248 14 501 971 11 615 528 10 209 223

sh toetuse arvelt 3 384 721 0 3 578 513 9 450 000 6 900 000 7 106 000

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 11 722 980 15 477 181 6 084 735 5 051 971 4 715 528 3 103 223

Põhitegevuse ja investeerimistegevuse kulud valdkonniti

Põhitegevuse ja investeerimistegevuse

kulud valdkonniti (COFOG)*

2013

täitmine

2014

eelarve

2015

eelarve

prognoos

2016

eelarve

prognoos

2017

eelarve

prognoos

2018

eelarve

prognoos

01 Üldised valitsussektori teenused 3 658 580 4 155 920 3 851 723 3 750 186 3 676 428 3 867 829

Põhitegevuse kulud 3 517 499 3 611 874 3 441 884 3 443 389 3 481 033 3 759 392

sh saadud toetuste arvelt 14 522 14 168 37 104 38 609 33 505 35 181

sh muude vahendite arvelt 3 502 977 3 597 706 3 404 780 3 404 780 3 447 528 3 724 211

Investeerimistegevuse kulud 141 081 544 046 409 839 306 797 195 395 108 437

sh saadud toetuste arvelt 0 0 0 0 0 0

sh muude vahendite arvelt 141 081 544 046 409 839 306 797 195 395 108 437

02 Riigikaitse 0 0 0 0 0 0

Põhitegevuse kulud 0 0 0 0 0 0


sh muude vahendite arvelt 0 0 0 0 0 0

Investeerimistegevuse kulud 0 0 0 0 0 0



03 Avalik kord ja julgeolek 6 642 24 013 24 013 24 013 29 013 34 733

Põhitegevuse kulud 6 642 24 013 24 013 24 013 29 013 34 733



Investeerimistegevuse kulud 0 0 0 0 0 0



04 Majandus 9 622 520 8 061 081 5 150 941 16 300 661 12 805 064 11 723 239


sh saadud toetuste arvelt 559 934 506 966 319 411 319 411 319 411 319 411


Investeerimistegevuse kulud 6 447 647 4 525 439 2 077 188 13 230 658 9 696 500 8 331 000

sh saadud toetuste arvelt 2 416 604 21 058 375 000 9 450 000 6 900 000 7 106 000


05 Keskkonnakaitse 1 509 641 1 644 884 1 083 641 1 086 791 1 572 311 1 721 834


sh saadud toetuste arvelt 0 0 0 0 0


Investeerimistegevuse kulud 0 68 000 0 0 0 0


sh muude vahendite arvelt 0 68 000 0 0 0 0

06 Elamu- ja kommunaalmajandus 6 009 523 5 812 216 4 702 694 1 218 715 1 357 172 1 382 496




Investeerimistegevuse kulud 4 522 637 4 314 847 3 492 817 117 598 136 302 0

sh saadud toetuste arvelt 3 708 818 0 0 0 0 0

sh muude vahendite arvelt 813 819 4 314 847 3 492 817 117 598 136 302 0

07 Tervishoid 219 066 96 809 96 970 96 970 96 970 106 667

Põhitegevuse kulud 91 066 96 809 96 970 96 970 96 970 106 667

sh saadud toetuste arvelt 2 575 0 4 800 4 800 4 800 4 800


Investeerimistegevuse kulud 128 000 0 0 0 0 0


sh muude vahendite arvelt 128 000 0 0 0 0 0

08 Vabaaeg, kultuur ja religioon 12 707 807 14 094 188 9 085 968 7 931 079 8 171 558 7 739 022




Investeerimistegevuse kulud 5 177 805 6 542 124 1 620 122 465 233 623 544 115 041

sh saadud toetuste arvelt 2 705 282 1 665 146 736 450 0 0 0

sh muude vahendite arvelt 2 472 523 4 876 978 883 672 465 233 623 544 115 041

09 Haridus 21 076 312 22 773 241 21 221 675 21 733 890 22 204 590 22 808 590


sh saadud toetuste arvelt 8 543 150 8 386 264 8 386 264 8 386 264 8 386 264 8 386 264


Investeerimistegevuse kulud 788 619 1 727 833 176 267 688 482 1 159 182 1 763 182


sh muude vahendite arvelt 663 233 1 693 691 176 267 688 482 1 159 182 1 763 182

10 Sotsiaalne kaitse 5 141 709 5 746 038 5 593 089 5 586 457 5 629 415 5 646 940




Investeerimistegevuse kulud 323 382 319 384 303 188 296 556 289 514 282 039



KOKKU 59 951 800 62 408 390 50 810 714 57 728 762 55 542 521 55 031 350




Investeerimistegevuse kulud 17 529 172 18 041 673 8 079 421 15 105 324 12 100 437 10 599 699



Narva linna sõltuvate üksuste eelarvestrateegia 2015-2018

Narva Linnaelamu SA

2013

täitmine

2014

eelarve

2015

eelarve

prognoos

2016

eelarve

prognoos

2017

eelarve

prognoos

2018

eelarve

prognoos

Põhitegevuse tulud kokku (+) 1 145 556 1 314 120 1 637 000 1 430 000 1 460 000 1 430 000

sh saadud tulud kohalikult

omavalitsuselt 525 256 612 120 612 120 612 120 612 120 612 120


sh saadud tulud muudelt

arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt

Põhitegevuse kulud kokku (+) 1 133 556 1 314 120 1 637 000 1 430 000 1 460 000 1 430 000

sh tehingud kohaliku omavalitsuse

üksusega 96 96 96 96 96 96

sh tehingud muude arvestusüksusesse

kuuluvate üksustega 166 166 166 166 166 166

sh alates 2012 katkestamatud kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse mitte kuuluvatele üksustele)

Põhitegevustulem 12 000 0 0 0 0 0

Investeerimistegevus kokku (+/-) 31

Eelarve tulem 12 031 0 0 0 0 0

Finantseerimistegevus (-/+)


suurenemine, - vähenemine) 12 063 -30 000 -50 000 -50 000 0 0


(tekkepõhise e/a korral) (+/-) 32 -30 000 -50 000 -50 000 0 0

Likviidsete varade suunamata jääk

aasta lõpuks 214 959 184 959 134 959 84 959 84 959 84 959

Võlakohustused kokku aasta lõpu

seisuga 0

0 0 0 0 0

sh kohustused, mille võrra võib

ületada netovõlakoormuse piirmäära

(arvestusüksuse väline)

sh võlakohustused (arvestusüksuse

sisene)

sh muud võlakohustused, mis

kajastuvad ka KOV bilansis

Netovõlakoormus (eurodes) 0 0 0 0 0 0


Narva Haigla SA

2013

täitmine

2014

eelarve

2015

eelarve

prognoos

2016

eelarve

prognoos

2017

eelarve

prognoos

2018

eelarve

prognoos



omavalitsuselt 50 176 50 176 50 176 50 176 50 176 50 176



arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080



üksusega 6 798 7 856 7 856 7 856 7 856 7 856

sh tehingud muude arvestusüksusesse

kuuluvate üksustega 10 10 10 10 10 10


Põhitegevustulem 623 451 242 022 477 701 676 858 1 185 238 1 215 438

Investeerimistegevus kokku (+/-) -1 560 514 -660 000 -733 200 -720 100 -720 100 -720 100

Eelarve tulem -937 063 -417 978 -255 499 -43 242 465 138 495 338

Finantseerimistegevus (-/+) 740 404 -65 049 -107 101 -132 358 -157 438 -159 438


suurenemine, - vähenemine) -273 597 -483 027 -362 600 -175 600 307 700 335 900


(tekkepõhise e/a korral) (+/-) -76 938


aasta lõpuks 1 856 227 1 373 200 1 010 600 835 000 1 142 700 1 478 600


seisuga 800 000

734 951 627 850 495 492 338 054 178 616





sisene)





Narva Bussiveod AS

2013

täitmine

2014

eelarve

2015

eelarve

prognoos

2016

eelarve

prognoos

2017

eelarve

prognoos

2018

eelarve

prognoos



omavalitsuselt 1 566 105 1 306 134 1 306 134 1 306 134 1 306 134 1 306 134



arvestusüksusesse kuuluvatelt

üksustelt



üksusega

sh tehingud muude

arvestusüksusesse kuuluvate

üksustega 914 914 914 914 914 914


Põhitegevustulem 268 235 300 314 382 900 382 900 382 900 482 900

Investeerimistegevus kokku (+/-) -77 183 0 0 0 0 0

Eelarve tulem 191 052 300 314 382 900 382 900 382 900 482 900

Finantseerimistegevus (-/+) -311 622 -354 300 -354 000 -354 000 -188 000 -188 000


suurenemine, - vähenemine) 5 186 17 0 0 0 0

Nõuete ja kohustuste saldode

muutus (tekkepõhise e/a korral) (+/-

) 125 756 54 003 -28 900 -28 900 -194 900 -294 900


aasta lõpuks 8 183 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200


seisuga 1 964 111 1 609 811 1 255 811 901 811 713 811 525 811





sisene)



Netovõlakoormus (eurodes) 1 955 928 1 601 611 1 247 611 893 611 705 611 517 611


Narva Sadam SA

2013

täitmine

2014

eelarve

2015

eelarve

prognoos

2016 eelarve

prognoos

2017

eelarve

prognoos

2018

eelarve

prognoos

Põhitegevuse tulud kokku (+) 10 833 15 300 15 800 17 800 18 500 20 000


omavalitsuselt 0 4 300 4 300 4 300 4 300 4 300




üksustelt

Põhitegevuse kulud kokku (+) 7 926 8 353 9 605 10 000 10 500 11 000


üksusega 7 207

sh tehingud muude


üksustega



Investeerimistegevus kokku (+/-)

Eelarve tulem 2 907 6 947 6 195 7 800 8 000 9 000



suurenemine, - vähenemine) -3 387 185 -185 300 200 500



) -6 294 -6 762 -6 380 -7 500 -7 800 -8 500


aasta lõpuks 6 461 6 646 6 461 6 761 6 961 7 461


seisuga 0 0 0 0 0





sisene)





Narva Jäätmekäitluskeskus OÜ

2013

täitmine

2014

eelarve

2015 eelarve

prognoos

2016

eelarve

prognoos

2017

eelarve

prognoos

2018

eelarve

prognoos



omavalitsuselt 37 833 21 000 9 000 9 000 9 000 9 000




üksustelt 13 649 13 649 13 649 13 649 13 649 13 649



üksusega

sh tehingud muude


üksustega


Põhitegevustulem -10 731 145 159 175 193 212

Investeerimistegevus kokku (+/-)

Eelarve tulem -10 731 145 159 175 193 212



suurenemine, - vähenemine) 28 227 -3 320 -10 450 28 -6 500 -3 000



) 38 958 -3 465 -10 609 -147 -6 693 -3 212


aasta lõpuks 35 242 31 922 21 472 21 500 15 000 12 000


seisuga

0 0 0 0 0





sisene)





Narva Linna Arendus SA

2013

täitmine

2014

eelarve

2015 eelarve

prognoos

2016

eelarve

prognoos

2017

eelarve

prognoos

2018

eelarve

prognoos



omavalitsuselt 83 208 140 255 140 000 140 000 140 000 140 000




üksustelt



üksusega 6 060

sh tehingud muude


üksustega 13 639 13 639 13 639 13 639 13 639 13 639



Investeerimistegevus kokku (+/-) -19 204 -14 000 -12 000 -10 000 -10 000 -10 000

Eelarve tulem -10 913 -5 745 -2 000 0 0 0



suurenemine, - vähenemine) 5 344 2 994 1 000 1 000 1 000 1 000



) 16 257 8 739 3 000 1 000 1 000 1 000


aasta lõpuks 11 006 14 000 15 000 16 000 17 000 18 000


seisuga 0 0 0 0 0





sisene)





Narva linna arvestusüksuse eelarvestrateegia 2015-2018 ja finantsdistsipliini

meetmete täitmine

Narva linna arvestusüksus kokku

2013

täitmine

2014

eelarve

2015

eelarve

prognoos

2016

eelarve

prognoos

2017

eelarve

prognoos

2018

eelarve

prognoos

Põhitegevuse tulud kokku 64 357 667 65 892 301 69 456 504 72 088 733 73 422 567 74 115 444

Põhitegevuse kulud kokku 58 856 352 62 448 350 63 051 968 64 701 429 65 665 061 66 514 541

Põhitegevustulem 5 501 315 3 443 951 6 404 536 7 387 304 7 757 506 7 600 903

Investeerimistegevus kokku -14 582 124 -13 733 607 -5 071 608 -6 304 624 -5 853 987 -4 147 249

Eelarve tulem -9 080 809 -10 289 656 1 332 928 1 082 680 1 903 519 3 453 654

Finantseerimistegevus 8 020 808 6 504 204 -2 310 290 -1 221 405 -1 392 726 -2 813 642


suurenemine, - vähenemine) -962 230 -3 762 937 -1 070 251 -224 272 302 400 334 400


muutus (tekkepõhise e/a korral)

(+/-) 97 771 22 515 -92 889 -85 547 -208 393 -305 612


aasta lõpuks 6 029 880 2 266 943 1 196 692 972 420 1 274 820 1 609 220


seisuga 23 236 754 29 740 958 27 430 668 26 209 263 24 816 537 22 002 895

sh kohustused, mille võrra võib ületada

netovõlakoormuse piirmäära (arvestusüksuse

väline) 1 521 574 2 296 854 0 0 0 0

Netovõlakoormus (eurodes) 17 206 874 27 474 015 26 233 976 25 236 843 23 541 717 20 393 675


Netovõlakoormuse ülemmäär

(eurodes) 40 136 174 41 832 235 41 673 902 44 323 822 46 545 036 45 605 418

Netovõlakoormuse ülemmäär (%) 62,4% 63,5% 60,0% 61,5% 63,4% 61,5%

Vaba netovõlakoormus (eurodes) 22 929 300 14 358 219 15 439 926 19 086 979 23 003 319 25 211 743

Documents

Maaruse eelnou rusweb.narva.ee/files/7172.pdf · xx.xx.2014 . xx « ˘ˇˆ˘˙ ˝ ˘˙ ˛ ˚ ˆˇ˘ˇ˜˙ ˙˘ 2008–2017» 22 1 7 37 2 7 8 ˘ ˇ