LIQUIDACION DE CONTRATO
LIQUIDACION DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAOBRA: MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO UNION SOCIAL PARA EL TRAMO BARRIO
NEGRO II ETAPA KM 0+1080 AL 0+6000 DEL CENTRO POBLADO BARRO NEGRO,
DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD
DESCRIPCIONCOSTO DIRECTOADICIONALDEDUCTIVOGG+UTISUB
TOTALAMORTIZACIONSUB TOTALIGVTOTALAUTORIZADO3204426.0186CONTRATO
PRINCIPAL2,360,934.95354,140.252,715,075.20488,713.543,203,788.74ADICIONAL
0118,031.072,704.6620,735.733,732.4324,468.16DEDUCTIVO
01-17,561.44-2,634.22-20,195.66-3,635.22-23,830.88
PRESUPUESTO 2,715,615.27488,810.75PAGADO3,012,348.25FACTURA
NFECHA DE PAGOESTADOADELANTO
MATERIALES472,186.9970,828.05543,015.04543,015.0497,742.71640,757.7501-0249303.06.2014Pagada
VALORIZACION N 01
658,961.2198,844.18757,805.39151,561.08606,244.31109,123.98715,368.2901-0250202.07.2014Pagada
VALORIZACION N 02
753,183.74112,977.56866,161.30173,232.26692,929.04124,727.23817,656.2701-0251102.08.2014Pagada
VALORIZACION N 03
772,444.68115,866.70888,311.38177,662.28710,649.10127,916.84838,565.9401-0252501.09.2014Pagada
VALORIZACION N
04176,345.3226,451.81202,797.1340,559.43162,237.7029,202.79191,440.4901-0252501.09.2014
Pendiente de pago VALORIZACION N 01
18,031.072,704.6620,735.7320,735.733,732.4324,468.16 VALORIZACION
DEL
DEDUCTIVO-17,561.44-2,634.22-20,195.66-20,195.66-3,635.22-23,830.88
SUB TOTAL
12,656,776.62398,516.493,055,293.11502,455.622,552,837.49459,510.76
MONTO PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA: AUTORIZADO - PAGADO
192077.7686MONTO VALORIZADO POR MAYORES METRADOS ( EL CONTRATISTA
RENUNCIA SU COBRANZA)637.28MONTO NETO PENDIENTE DE PAGO AL
CONTRATISTA191440.49
SALDO CONTRATISTALIQUIDACION FINAL DE OBRAOBRA: MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO UNION SOCIAL PARA EL TRAMO BARRIO NEGRO
II ETAPA KM 0+1080 AL 0+6000 DEL CENTRO POBLADO BARRO NEGRO,
DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTADITEM DESCRIPCION
CONTRATADOIGVSUB TOTALACUMULADO TOTAL
I. AUTORIZADO 3204426.021.01 CONTRATO PRINCIPAL 3,204,426.02
PRESUPUESTO CONTRATO PRINCIPAL
2,715,075.20488,713.543,203,788.741.02 PRESUPUESTO ADICIONAL DE
OBRA N 0120,735.733,732.4324,468.161.03 DEDUCTIVOS PRESUPUESTO
DEDUCTIVO DE OBRA N 01-20,195.66-3,635.22-23,830.88
II. PAGADO 3012348.252.01 ADELANTOS DIRECTODE MATERIALES
543,015.0497,742.71640,757.752.02VALORIZACIONES DEL CONTRATO
PRINCIPAL 2,371,590.50 VALORIZACION N 01
606,244.31109,123.98715,368.29 VALORIZACION N 02
692,929.04124,727.23817,656.27 VALORIZACION N 03
710,649.10127,916.84838,565.94 VALORIZACION
FINAL162,237.7029,202.77191,440.47PENDIENTE DE
PAGO2.03AMORTIZACIONES502,455.6290,442.01640,757.75 VALORIZACION N
01 151,561.0827,280.99178,842.07 VALORIZACION N 02
173,232.2631,181.81204,414.06 VALORIZACION N 03
177,662.2831,979.21209,641.49 VALORIZACION
FINAL40,559.437,300.7047,860.132.04ADICIONALES Y/O
DEDUCTIVOS637.28PENDIENTE DE PAGO VALORIZACION N 01
20,735.733,732.4324,468.16 VALORIZACION DEL
DEDUCTIVO-20,195.66-3635.2188-23,830.88
III. PENALIDADES 0.00NO SE HAN APLICADO PENALIDADES0.00
MONTO PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA: AUTORIZADO -
PAGADO192077.77MONTO VALORIZADO POR MAYORES METRADOS ( EL
CONTRATISTA RENUNCIA SU COBRANZA)637.28MONTO NETO PENDIENTE DE PAGO
AL CONTRATISTA191440.49
MONTO PAGADOOBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO
UNION SOCIAL PARA EL TRAMO BARRIO NEGRO II ETAPA KM 0+1080 AL
0+6000 DEL CENTRO POBLADO BARRO NEGRO, DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO
- LA LIBERTAD
RESUMEN DEL MONTO PAGADO AL CONTRATISTADESCRIPCIONSUB
TOTALIGVTOTALESTADOS/.S/.S/.PRESUPUESTO FINAL
AUTORIZADO3204426.02PPTO.
CONTRACTUAL2,715,075.20488,713.543,203,788.74ADICIONAL DE OBRA N
0120,735.733,732.4324,468.16DEDUCTIVO DE OBRA N
01-20,195.66-3,635.22-23,830.88
PAGADO3,012,348.253012348.2472ADELANTO
MATERIALES543,015.0497,742.71640,757.75VALORIZACION
01606,244.31109,123.98715,368.29PagadaVALORIZACION
02692,929.04124,727.23817,656.27PagadaVALORIZACION
03710,649.10127,916.84838,565.94PagadaVALORIZACION
04162,237.7029,202.79191,440.49Pendiente de pago ADICIONALES Y/O
DEDUCTIVOS637.28VALORIZACION 01 DEL
ADICIONAL20,735.733,732.4324,468.16Pendiente de pagoVALORIZACION 01
DEL DEDUCTIVO 01-20,195.66-3,635.22-23,830.88
MONTO PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA 192077.7728MONTO
VALORIZADO POR MAYORES METRADOS (EL CONTRATISTA RENUNCIA SU
COBRANZA)637.28MONTO NETO PENDIENTE DE PAGO AL
CONTRATISTA191440.4928
