Licitações e Compras Diretas - Portal da Câmara dos ... · marca sony pregão 267/2010 30/12/2010122.140/2010 empresa: 09.196.543/0001-09 meta plural comÉrcio e serviÇos em equipamentos

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO

ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)

Licitações e Compras Diretas

DATA DA AQUISIÇÃO

Aquisição de mobiliário para a Câmara dos Deputados .105.153/2010Pregão 218/2010 30/12/2010

MÁXIMA DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA - EPP08.408.919/0001-20EMPRESA:1 CONJUNTO CAMA-BOX TAMANHO KING-SIZE 205.920,00144,00U 1.430,002 CONJUNTO CAMA-BOX TAMANHO SOLTEIRO 691.200,00576,00U 1.200,00

Total da Empresa 897.120,00

Total da Licitação 897.120,00

Fornecimento e instalação de sistemas de geração de emergência, envolvendo treinamento, testes de aceit ação e garantia de funcionamento pelo período mínimo de do ze meses

131.234/2010Pregão 266/2010 30/12/2010

ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA26.415.117/0001-20EMPRESA:1 Fornecimento e instalação de sistemas de geração de emergência,

envolvendo treinamento, testes de aceitação e garantia de funcionamento pelo período mínimo de doze meses

1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS AUXILIARES DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO CETEC II

744.000,001,00SV 744.000,00

1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS AUXILIARES DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO CETEC II

36.567,321,00SV 36.567,32

1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS GRUPOS MOTORES-GERADORES DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO CETEC II

605.000,001,00SV 605.000,00

1.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS AUXILIARES DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO COMPLEXO AVANÇADO

446.000,001,00SV 446.000,00

1.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS GRUPOS MOTORES-GERADORES DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO COMPLEXO AVANÇADO

645.000,001,00SV 645.000,00

Total da Empresa 2.476.567,32

Total da Licitação 2.476.567,32

Aquisição de equipamentos de vídeo padrão XDCAM da marca SONY

122.140/2010Pregão 267/2010 30/12/2010

META PLURAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS LTD A.09.196.543/0001-09EMPRESA:1 EQUIPAMENTOS DE VÍDEO PADRÃO XDCAM PARA TV CÂMARA E

OUTROS1.1 CARREGADOR DE BATERIAS 4.600,002,00U 2.300,001.2 GRAVADOR E REPRODUTOR DE VÍDEO FORMATO XDCAM 242.500,005,00U 48.500,001.3 CONTROLE REMOTO PARA DECKS XDCAM E DVCAM 9.000,006,00U 1.500,001.4 GRAVADOR E REPRODUTOR DE VÍDEO FORMATO XDCAM,

COMPATÍVEL COM PADRÃO XDCAM SD E XDCAM HD292.000,004,00U 73.000,00

1.5 CÂMERA DE VÍDEO PADRÃO BROADCAST COM LENTE 365.400,006,00U 60.900,001.6 CÂMERA DE VÍDEO DO TIPO HANDHELD 43.500,002,00U 21.750,00



Aquisição de guilhotina trilateral automática, nova e de primeiro uso, com sistema de alimentação semiautomá tico ou automático, através de esteira, incluindo serviç os de instalação, configuração, testes operacionais, trei namento e suporte técnico pelo período mínimo de 12 (doze) me ses

120.821/2010Pregão 268/2010 30/12/2010

RICALL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA.60.812.161/0001-01EMPRESA:1 GUILHOTINA ELÉTRICA 576.760,001,00U 576.760,00



Aquisição de equipamentos audiovisuais (televisores digitais e analógicos, unidades gravadoras de blu-r ay, DVD player, câmera fotográfica).

122.218/2010Pregão 253/2010 28/12/2010

POWER PACK INFORMATICA LTDA03.219.745/0001-34EMPRESA:2 TELEVISORES LCD2.1 TELEVISOR LCD OU PLASMA DE 32" 13.520,008,00U 1.690,00

Página 1

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

2.2 TELEVISOR LCD DE 32" 1.690,001,00U 1.690,00


VINCENT COMÉRCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA ME08.308.731/0001-00EMPRESA:6 CÂMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL 6.250,001,00U 6.250,00


ATTIVITÀ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP53.067.369/0001-88EMPRESA:1 TELEVISOR DE 21' E SUPORTE COMPATÍVEL1.1 TELEVISOR EM CORES 21" 1.724,004,00U 431,001.2 SUPORTE DE PAREDE PARA TELEVISOR DE 21" 76,001,00PÇ 76,003 DVD PLAYER E BLU-RAY PLAYER3.1 DVD PLAYER 1.338,006,00U 223,003.2 BLU-RAY PLAYER 1.962,004,00U 490,50



Registro de preços para fornecimento de chaves virg ens.131.599/2010Pregão 264/2010 28/12/2010

CARMONA & TEIXEIRA LTDA - ME03.556.938/0001-80EMPRESA:1 ITEM ÚNICO - CHAVES VIRGENS1 ITEM ÚNICO - CHAVES VIRGENS1 ITEM ÚNICO - CHAVES VIRGENS1.2 CHAVE VIRGEM REF GOLD 011 OU JAS 008 475,005,00CE 95,001.2 CHAVE VIRGEM REF GOLD 011 OU JAS 008 380,004,00CE 95,001.2 CHAVE VIRGEM REF GOLD 011 OU JAS 008 475,005,00CE 95,001.3 CHAVE VIRGEM REF GOLD 016 OU JAS 186 285,003,00CE 95,001.3 CHAVE VIRGEM REF GOLD 016 OU JAS 186 570,006,00CE 95,001.3 CHAVE VIRGEM REF GOLD 016 OU JAS 186 380,004,00CE 95,001.4 CHAVE VIRGEM REF GOLD 030 OU JAS 184 380,004,00CE 95,001.4 CHAVE VIRGEM REF GOLD 030 OU JAS 184 475,005,00CE 95,001.5 CHAVE VIRGEM REF GOLD 057 OU JAS 028 95,001,00CE 95,001.6 CHAVE VIRGEM REF GOLD 072 OU JAS 257 308,753,25CE 95,001.6 CHAVE VIRGEM REF GOLD 072 OU JAS 257 285,003,00CE 95,001.7 CHAVE VIRGEM REF GOLD 075 E JAS 238 285,003,00CE 95,001.8 CHAVE VIRGEM REF GOLD 087 OU JAS 149 380,004,00CE 95,001.9 CHAVE VIRGEM REF GOLD 150 OU JAS 175 760,008,00CE 95,001.10 CHAVE VIRGEM REF GOLD 175 OU JAS 122 950,0010,00CE 95,001.10 CHAVE VIRGEM REF GOLD 175 OU JAS 122 475,005,00CE 95,001.11 CHAVE VIRGEM REF GOLD 179 OU JAS 135 380,004,00CE 95,001.11 CHAVE VIRGEM REF GOLD 179 OU JAS 135 285,003,00CE 95,001.12 CHAVE VIRGEM REF GOLD 183 OU JAS 950001 3.276,0012,00CE 273,001.12 CHAVE VIRGEM REF GOLD 183 OU JAS 950001 1.365,005,00CE 273,001.12 CHAVE VIRGEM REF GOLD 183 OU JAS 950001 2.730,0010,00CE 273,001.13 CHAVE VIRGEM REF GOLD 256 OU JAS 191 950,0010,00CE 95,001.13 CHAVE VIRGEM REF GOLD 256 OU JAS 191 1.425,0015,00CE 95,001.15 CHAVE VIRGEM REF GOLD 269 OU JAS 090 380,004,00CE 95,001.16 CHAVE VIRGEM REF GOLD 270 OU JAS 192 950,0010,00CE 95,001.16 CHAVE VIRGEM REF GOLD 270 OU JAS 192 950,0010,00CE 95,001.17 CHAVE VIRGEM REF GOLD 297 OU JAS 202 570,006,00CE 95,001.17 CHAVE VIRGEM REF GOLD 297 OU JAS 202 570,006,00CE 95,001.18 CHAVE VIRGEM REF GOLD 300 OU JAS 205 475,005,00CE 95,001.18 CHAVE VIRGEM REF GOLD 300 OU JAS 205 475,005,00CE 95,001.19 CHAVE VIRGEM REF GOLD 302 OU JAS 266 475,005,00CE 95,001.19 CHAVE VIRGEM REF GOLD 302 OU JAS 266 475,005,00CE 95,001.20 CHAVE VIRGEM REF GOLD 304 OU JAS 217 475,005,00CE 95,001.20 CHAVE VIRGEM REF GOLD 304 OU JAS 217 475,005,00CE 95,001.21 CHAVE VIRGEM REF GOLD 312 OU JAS 242 285,003,00CE 95,001.21 CHAVE VIRGEM REF GOLD 312 OU JAS 242 285,003,00CE 95,001.21 CHAVE VIRGEM REF GOLD 312 OU JAS 242 95,001,00CE 95,001.22 CHAVE VIRGEM REF GOLD 388 OU JAS 308 190,002,00CE 95,001.23 CHAVE VIRGEM REF GOLD 397 OU JAS 312 95,001,00CE 95,001.23 CHAVE VIRGEM REF GOLD 397 OU JAS 312 95,001,00CE 95,00

Página 2

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

1.25 CHAVE VIRGEM REF GOLD 625 OU JAS 579 380,004,00CE 95,001.26 CHAVE VIRGEM REF GOLD 737 OU JAS 859 115,001,00CE 115,001.26 CHAVE VIRGEM REF GOLD 737 OU JAS 859 115,001,00CE 115,001.27 CHAVE VIRGEM REF GOLD 749 OU JAS 013 95,001,00CE 95,001.27 CHAVE VIRGEM REF GOLD 749 OU JAS 013 190,002,00CE 95,001.27 CHAVE VIRGEM REF GOLD 749 OU JAS 013 95,001,00CE 95,001.28 CHAVE VÍRGEM REF GOLD 772 OU JAS 771 580,005,00CE 116,001.28 CHAVE VÍRGEM REF GOLD 772 OU JAS 771 1.160,0010,00CE 116,001.29 CHAVE VÍRGEM REF. GOLD 832 OU JAS 823 285,003,00CE 95,001.29 CHAVE VÍRGEM REF. GOLD 832 OU JAS 823 190,002,00CE 95,001.29 CHAVE VÍRGEM REF. GOLD 832 OU JAS 823 190,002,00CE 95,001.30 CHAVE VIRGEM REF GOLD 888 OU JAS 750 95,001,00CE 95,001.30 CHAVE VIRGEM REF GOLD 888 OU JAS 750 95,001,00CE 95,001.31 CHAVE VIRGEM REF GOLD 673 OU JAS 593 95,001,00CE 95,001.32 CHAVE VIRGEM REF GOLD 906 OU JAS 846 95,001,00CE 95,001.32 CHAVE VIRGEM REF GOLD 906 OU JAS 846 190,002,00CE 95,00



Prestação de serviços de UPLINK para transmissão, v ia satélite, do sinal analógico de vídeo e áudio assoc iado gerados pela TV Câmara e do sinal analógico de áudi o gerado pela Rádio Câmara FM, pelo período de doze m eses

103.528/2010Pregão 263/2010 27/12/2010

VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA12.434.523/0001-25EMPRESA:1 SERVIÇOS DE UPLINK PARA DISTRIBUIÇÃO VIA SATÉLITE 402.000,001,00SV 402.000,00



REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de materiais d e serralharia, tais como baguetes, cantoneiras, ferro chato e redondo, perfis, tubos industriais, discos, e lixas

103.370/2010Pregão 259/2010 24/12/2010

FERRAGENS PINHEIRO LTDA00.002.329/0001-91EMPRESA:2 BAGUETE, BARRA DE AÇO, CANTONEIRAS , CHAPAS DE AÇO,

PERFIS e TUBOS INDUSTRIAIS2 BAGUETE, BARRA DE AÇO, CANTONEIRAS , CHAPAS DE AÇO,



PERFIS e TUBOS INDUSTRIAIS2.2 BARRA DE AÇO ½" 45,022,00BR 22,512.3 CANTONEIRA LAMINADA COM ABAS IGUAIS DE 1" X 3/16" 909,0030,00BR 30,302.6 CANTONEIRA LAMINADA COM ABAS IGUAIS DE 2" X 3/16" 760,8012,00BR 63,402.7 CANTONEIRA LAMINADA COM ABAS IGUAIS DE 2½" X ¼" 1.419,6012,00BR 118,302.9 CANTONEIRA LAMINADA COM ABAS IGUAIS DE 5/8" X 1/8" 124,0010,00BR 12,402.10 CHAPA DE AÇO COMUM Nº 16 DE 3 M X 1,2 M 3.800,0025,00CH 152,002.11 CHAPA DE AÇO COMUM Nº 11 DE 3 M X 1,20 M 1.457,406,00CH 242,902.14 CHAPA DE AÇO COMUM Nº 14 DE 3 M X 1,20 M 1.632,008,00CH 204,002.14 CHAPA DE AÇO COMUM Nº 14 DE 3 M X 1,20 M 612,003,00CH 204,002.15 CHAPA DE AÇO COMUM Nº 18 DE 3 X 1 M 2.427,5025,00CH 97,102.16 PERFIL CHATO EM AÇO DE 1" X ¼" 442,0020,00BR 22,102.17 PERFIL CHATO EM AÇO DE 1¼" X 3/16" 416,0020,00BR 20,802.18 PERFIL EM AÇO DE 1¼" X 3/8" 754,0020,00BR 37,702.19 BARRA DE AÇO DE Ø ¼" 177,5025,00BR 7,102.21 PERFIL DE AÇO TIPO L DE 1½ X ½" 224,0016,00BR 14,002.22 PERFIL DE AÇO TIPO T DE ¾ X 1/8" 161,0010,00BR 16,102.23 PERFIL DE AÇO TIPO T 1" X 1/8" 233,0010,00BR 23,302.23 PERFIL DE AÇO TIPO T 1" X 1/8" 186,408,00BR 23,302.23 PERFIL DE AÇO TIPO T 1" X 1/8" 466,0020,00BR 23,302.30 PERFIL INDUSTRIAL EM AÇO, TIPO METALON 60 MM X 60 MM 303,204,00BR 75,802.31 PERFIL INDUSTRIAL EM AÇO, TIPO METALON 16 MM X 16 MM 423,0030,00BR 14,102.32 PERFIL INDUSTRIAL EM AÇO, TIPO METALON 20 MM X 20 MM 483,0030,00BR 16,102.33 PERFIL INDUSTRIAL EM AÇO, TIPO METALON 25 MM X 25 MM 995,0050,00BR 19,902.34 PERFIL INDUSTRIAL EM AÇO, TIPO METALON 30 MM X 30 MM 240,0010,00BR 24,00

Página 3

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

2.34 PERFIL INDUSTRIAL EM AÇO, TIPO METALON 30 MM X 30 MM 480,0020,00BR 24,002.35 PERFIL INDUSTRIAL EM AÇO, TIPO METALON 40 MM X 40 MM 1.729,0050,00BR 34,582.36 TUBO INDUSTRIAL Ø 1½" EM CHAPA Nº 13 7.338,00150,00BR 48,922.39 TUBO INDUSTRIAL Ø 2" EM CHAPA Nº 13 1.258,0020,00BR 62,902.39 TUBO INDUSTRIAL Ø 2" EM CHAPA Nº 13 1.887,0030,00BR 62,902.39 TUBO INDUSTRIAL Ø 2" EM CHAPA Nº 13 629,0010,00BR 62,902.44 TUBO INDUSTRIAL RETANGULAR 70 MM X 30 MM EM CHAPA Nº 18 664,0020,00BR 33,202.44 TUBO INDUSTRIAL RETANGULAR 70 MM X 30 MM EM CHAPA Nº 18 1.660,0050,00BR 33,202.47 TUBO INDUSTRIAL RETANGULAR,20 MM X 40 MM EM CHAPA 18 1.281,5050,00BR 25,632.47 TUBO INDUSTRIAL RETANGULAR,20 MM X 40 MM EM CHAPA 18 1.281,5050,00BR 25,632.49 PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO T DE ¾" X 1/8 POL 2.917,2078,00BR 37,403 ELETRODOS3.3 ELETRODO DE 2,00 MM X 300 MM 185,0020,00KG 9,254 DOBRADIÇA E DISCOS DE CORTE4 DOBRADIÇA E DISCOS DE CORTE4.1 DOBRADIÇA TIPO CACHIMBO - AÇO CARBONO 1/4" 132,0060,00PÇ 2,204.1 DOBRADIÇA TIPO CACHIMBO - AÇO CARBONO 1/4" 88,0040,00PÇ 2,204.2 DOBRADIÇA TIPO CACHIMBO - AÇO CARBONO 5/16" 140,0040,00PÇ 3,504.2 DOBRADIÇA TIPO CACHIMBO - AÇO CARBONO 5/16" 210,0060,00PÇ 3,504.3 DOBRADIÇA TIPO CACHIMBO - AÇO CARBONO 3/8" 90,0060,00PÇ 1,504.3 DOBRADIÇA TIPO CACHIMBO - AÇO CARBONO 3/8" 60,0040,00PÇ 1,504.4 DOBRADIÇA TIPO CACHIMBO - AÇO CARBONO 1/2" 76,0040,00PÇ 1,904.4 DOBRADIÇA TIPO CACHIMBO - AÇO CARBONO 1/2" 114,0060,00PÇ 1,904.5 DOBRADIÇA TIPO CACHIMBO - AÇO INOX 5/8" 450,0060,00PÇ 7,504.5 DOBRADIÇA TIPO CACHIMBO - AÇO INOX 5/8" 300,0040,00PÇ 7,504.6 DISCO PARA CORTE EM AÇO INOX 1.470,00300,00PÇ 4,904.7 DISCO DE CORTE DE 177,8 X 1,6 X 22,2 MM 2.750,00500,00PÇ 5,50


AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA03.493.066/0001-59EMPRESA:1 LIXAS D'ÁGUA e LIXAS PARA FERRO1 LIXAS D'ÁGUA e LIXAS PARA FERRO1 LIXAS D'ÁGUA e LIXAS PARA FERRO1.2 LIXA D'ÁGUA Nº 120 22,0040,00FL 0,551.4 LIXA D'ÁGUA Nº 180 20,8040,00FL 0,521.5 LIXA D'ÁGUA Nº 220 27,0050,00FL 0,541.7 LIXA D'ÁGUA Nº 280 22,4040,00FL 0,561.10 LIXA PARA FERRO Nº 40 28,8030,00FL 0,961.10 LIXA PARA FERRO Nº 40 19,2020,00FL 0,961.11 LIXA PARA FERRO Nº 50 30,4535,00FL 0,871.12 LIXA PARA FERRO Nº 60 37,5050,00FL 0,751.15 LIXA PARA FERRO Nº 120 35,0050,00FL 0,701.17 LIXA PARA FERRO Nº 180 67,00100,00FL 0,671.18 LIXA PARA FERRO Nº 220 60,00100,00FL 0,601.18 LIXA PARA FERRO Nº 220 30,0050,00FL 0,60

Total da Empresa 400,15


Contratação de pessoa jurídica para prestação de se rviços de reparo e manutenção, com fornecimento de materia l, em imóveis funcionais da Câmara dos Deputados, pelo pe ríodo de doze meses.

119.980/2010Pregão 261/2010 24/12/2010

ALBATROZ COMERCIO E REFORMAS LTDA32.927.592/0001-88EMPRESA:1 SERVIÇOS GERAIS DE REPARO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

EM IMÓVEIS FUNCIONAIS1.1 RETIRADA DE PISO EM MADEIRA (TACO OU TÁBUA CORRIDA) 250,0050,00M2 5,001.1 RETIRADA DE PISO EM MADEIRA (TACO OU TÁBUA CORRIDA) 250,0050,00M2 5,001.2 RETIRADA DE PISO EM CARPETE (NÁILON, PISO FLUTUANTE OU

VINÍLICO)92,5037,00M2 2,50

1.2 RETIRADA DE PISO EM CARPETE (NÁILON, PISO FLUTUANTE OU VINÍLICO)

92,5037,00M2 2,50

1.3 RETIRADA DE PISO EM PEDRAS (MÁRMORE OU GRANITO) 136,0034,00M2 4,001.3 RETIRADA DE PISO EM PEDRAS (MÁRMORE OU GRANITO) 136,0034,00M2 4,001.4 RETIRADA DE PISO EM MÁRMORE OU GRANITO - PEÇA 18,7212,00PÇ 1,56

Página 4

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

1.4 RETIRADA DE PISO EM MÁRMORE OU GRANITO - PEÇA 18,7212,00PÇ 1,561.5 RETIRADA DE PISO EM LADRILHO CERÂMICO 2.299,50511,00M2 4,501.5 RETIRADA DE PISO EM LADRILHO CERÂMICO 2.299,50511,00M2 4,501.6 RETIRADA DE PISO EM LADRILHO CERÂMICO - PEÇA 12,008,00PÇ 1,501.6 RETIRADA DE PISO EM LADRILHO CERÂMICO - PEÇA 12,008,00PÇ 1,501.7 RETIRADA DE PISO - DEMOLIÇÃO DE CAMADA REGULARIZADORA 2.528,00632,00M2 4,001.7 RETIRADA DE PISO - DEMOLIÇÃO DE CAMADA REGULARIZADORA 2.528,00632,00M2 4,001.8 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO - DEMOLIÇÃO DE

CONTRAPISO EM CONCRETO810,0081,00M2 10,00

1.8 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO - DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO EM CONCRETO

810,0081,00M2 10,00

1.9 PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM PASTILHAS

1.888,00118,00M2 16,00

1.9 PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM PASTILHAS

1.888,00118,00M2 16,00

1.10 PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM AZULEJO OU CERÂMICA

11.664,001.296,00M2 9,00

1.10 PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM AZULEJO OU CERÂMICA

11.664,001.296,00M2 9,00

1.11 PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM AZULEJO OU CERÂMICA (PEÇA), INCLUSIVE EMBOÇO

1.380,00920,00PÇ 1,50

1.11 PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM AZULEJO OU CERÂMICA (PEÇA), INCLUSIVE EMBOÇO

1.380,00920,00PÇ 1,50

1.12 PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE EMBOÇO

9.072,001.296,00M2 7,00

1.12 PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE EMBOÇO

9.072,001.296,00M2 7,00

1.13 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE FORRO METÁLICO, PVC OU GESSO

476,00119,00M2 4,00

1.13 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE FORRO METÁLICO, PVC OU GESSO

476,00119,00M2 4,00

1.14 PREPARAÇÃO DO LOCAL - REMOÇÃO DE ENTULHO 5.358,00141,00M3 38,001.14 PREPARAÇÃO DO LOCAL - REMOÇÃO DE ENTULHO 5.358,00141,00M3 38,001.15 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA

DE MADEIRA MEDINDO 0,60 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ

223,001,00U 223,00

1.15 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA MEDINDO 0,60 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ

223,001,00U 223,00


1.165,005,00U 233,00


1.165,005,00U 233,00


726,003,00U 242,00


726,003,00U 242,00

1.18 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA MEDINDO 0,60 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO DE SUCUPIRA

212,001,00U 212,00


212,001,00U 212,00


212,001,00U 212,00


212,001,00U 212,00


212,001,00U 212,00


212,001,00U 212,00

1.21 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA VAI-E-VEM DE MADEIRA MEDINDO 0,80 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, CONTENDO DUAS ABERTURAS COM VIDRO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,94 M X 0,52 M E 0,85 M X 0,52 M, COM PUXADOR DE ALUMÍNIO

1.313,001,00U 1.313,00

Página 5

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

1.21 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA VAI-E-VEM DE MADEIRA MEDINDO 0,80 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, CONTENDO DUAS ABERTURAS COM VIDRO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,94 M X 0,52 M E 0,85 M X 0,52 M, COM PUXADOR DE ALUMÍNIO

1.313,001,00U 1.313,00

1.22 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA EXTERNA DE ENTRADA DE APARTAMENTO, MEDINDO 0,80 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO DE IPÊ CHAMPANHE

2.224,008,00U 278,00

1.22 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA EXTERNA DE ENTRADA DE APARTAMENTO, MEDINDO 0,80 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO DE IPÊ CHAMPANHE

2.224,008,00U 278,00

1.23 SUBSTITUIÇÃO DA PORTA EXTERNA, DA ENTRADA DO APARTAMENTO, MEDINDO 0,80 X 2,10 M POR 35 MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO EM PINTURA

2.520,008,00U 315,00

1.23 SUBSTITUIÇÃO DA PORTA EXTERNA, DA ENTRADA DO APARTAMENTO, MEDINDO 0,80 X 2,10 M POR 35 MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO EM PINTURA

2.520,008,00U 315,00

1.24 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA, PORTAL E BANDEIROLA EM MADEIRA, PARA VÃO MEDINDO 0,60 M X 2,60 M

790,001,00CJ 790,00


790,001,00CJ 790,00

1.25 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DA PORTA, PORTAL E BANDEIROLA EM MADEIRA, PARA VÃO MEDINDO 0,70 M X 2,60 M

827,001,00CJ 827,00

1.25 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DA PORTA, PORTAL E BANDEIROLA EM MADEIRA, PARA VÃO MEDINDO 0,70 M X 2,60 M

827,001,00CJ 827,00


920,001,00CJ 920,00


920,001,00CJ 920,00

1.27 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,60 M X 2,10 M, LARGURA DE 15 CM, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ

214,001,00U 214,00

1.27 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,60 M X 2,10 M, LARGURA DE 15 CM, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ

214,001,00U 214,00

1.28 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,70 M X 2,10 M, LARGURA DE 15 CM, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ

1.505,007,00U 215,00


1.505,007,00U 215,00


645,003,00U 215,00


645,003,00U 215,00

1.30 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 M X 2,10 M, LARGURA ENTRE 16 CM E 25 CM, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ

2.450,007,00U 350,00

1.30 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 M X 2,10 M, LARGURA ENTRE 16 CM E 25 CM, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ

2.450,007,00U 350,00

1.31 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE ALIZAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,60 M X 2,10 M, LARGURA DE 5 CM, ACABAMENTO RETO, PINTADO OU ENVERNIZADO

95,001,00U 95,00


95,001,00U 95,00


720,009,00U 80,00


720,009,00U 80,00


80,001,00U 80,00


80,001,00U 80,00

1.34 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE ALIZAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 M X 2,10 M, LARGURA DE 7 CM, ACABAMENTO ABAULADO, PINTADO OU ENVERNIZADO

630,007,00U 90,00

Página 6

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

1.34 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE ALIZAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 M X 2,10 M, LARGURA DE 7 CM, ACABAMENTO ABAULADO, PINTADO OU ENVERNIZADO

630,007,00U 90,00

1.35 ESQUADRIAS DE FERRO - CALAFETAÇÃO DE JUNTA EXTERNA DE ESQUADRIA EM FACHADA PRINCIPAL

77.760,006.480,00M 12,00

1.35 ESQUADRIAS DE FERRO - CALAFETAÇÃO DE JUNTA EXTERNA DE ESQUADRIA EM FACHADA PRINCIPAL

77.760,006.480,00M 12,00

1.36 ESQUADRIAS DE FERRO - LUBRIFICAÇÃO INTERNA DE CABOS DE AÇO (CAIXILHOS), COM AJUSTE E PERFEITO EQUILÍBRIO DE JANELA (REGULAGEM DOS CONTRAPESOS) E LUBRIFICAÇÃO DE BASCULANTES

1.800,0036,00U 50,00

1.36 ESQUADRIAS DE FERRO - LUBRIFICAÇÃO INTERNA DE CABOS DE AÇO (CAIXILHOS), COM AJUSTE E PERFEITO EQUILÍBRIO DE JANELA (REGULAGEM DOS CONTRAPESOS) E LUBRIFICAÇÃO DE BASCULANTES

1.800,0036,00U 50,00

1.37 ESQUADRIAS DE FERRO - REMOÇÃO DE VIDRO INFERIOR INTERNO (PARALELO) MEDINDO APROXIMADAMENTE 1500 MM X 330 MM PARA LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE ZARCÃO E PINTURA DE ESQUADRIA

95,001,00U 95,00

1.37 ESQUADRIAS DE FERRO - REMOÇÃO DE VIDRO INFERIOR INTERNO (PARALELO) MEDINDO APROXIMADAMENTE 1500 MM X 330 MM PARA LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE ZARCÃO E PINTURA DE ESQUADRIA

95,001,00U 95,00

1.38 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE 02 (DOIS) CABOS DE AÇO POR JANELA, COM REGULAGEM DE CONTRAPESOS

840,007,00U 120,00

1.38 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE 02 (DOIS) CABOS DE AÇO POR JANELA, COM REGULAGEM DE CONTRAPESOS

840,007,00U 120,00

1.39 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA INTERNA Nº 16, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1500 MM X 100 MM

2.560,0016,00U 160,00

1.39 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA INTERNA Nº 16, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1500 MM X 100 MM

2.560,0016,00U 160,00

1.40 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO MARCO INFERIOR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1500 MM X 100 MM X 6 MM, PARA SUSTENTAÇÃO DE VIDRO INFERIOR

5.200,0026,00U 200,00

1.40 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO MARCO INFERIOR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1500 MM X 100 MM X 6 MM, PARA SUSTENTAÇÃO DE VIDRO INFERIOR

5.200,0026,00U 200,00

1.41 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO MARCO SUPERIOR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1500 MM X 100 MM X 30 MM

1.000,005,00U 200,00

1.41 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO MARCO SUPERIOR, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1500 MM X 100 MM X 30 MM

1.000,005,00U 200,00

1.42 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA DE PARTE INFERIOR INTERNA DE JANELA TIPO GUILHOTINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1500 MM X 35 MM X 25 MM

3.625,0025,00U 145,00

1.42 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA DE PARTE INFERIOR INTERNA DE JANELA TIPO GUILHOTINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1500 MM X 35 MM X 25 MM

3.625,0025,00U 145,00

1.43 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA DE PARTE INFERIOR EXTERNA DE JANELA TIPO GUILHOTINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1500 MM X 35 MM X 25 MM

2.171,0013,00U 167,00

1.43 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA DE PARTE INFERIOR EXTERNA DE JANELA TIPO GUILHOTINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1500 MM X 35 MM X 25 MM

2.171,0013,00U 167,00

1.44 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1500 MM X 100 MM X 30 MM (CHAPA DE SUSTENTAÇÃO DE VIDRO COLORIDO EXTERNO)

1.000,005,00U 200,00

1.44 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA MEDINDO APROXIMADAMENTE 1500 MM X 100 MM X 30 MM (CHAPA DE SUSTENTAÇÃO DE VIDRO COLORIDO EXTERNO)

1.000,005,00U 200,00

1.45 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA, ABERTA VERTICAL OU HORIZONTALMENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1170 MM X 25 MM X 25 MM ( CHAPA DE SUSTENTAÇÃO DO VIDRO FIXO)

230,001,00U 230,00

1.45 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA, ABERTA VERTICAL OU HORIZONTALMENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1170 MM X 25 MM X 25 MM ( CHAPA DE SUSTENTAÇÃO DO VIDRO FIXO)

230,001,00U 230,00

Página 7

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

1.46 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA, ABERTA VERTICAL OU HORIZONTAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1500 MM X 40 MM X 30 MM

700,005,00U 140,00

1.46 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA, ABERTA VERTICAL OU HORIZONTAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1500 MM X 40 MM X 30 MM

700,005,00U 140,00

1.47 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA, ABERTA VERTICAL OU HORIZONTALMENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2000 MM X 40 MM X 30 MM

2.550,0015,00U 170,00

1.47 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA, ABERTA VERTICAL OU HORIZONTALMENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2000 MM X 40 MM X 30 MM

2.550,0015,00U 170,00

1.48 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA DE ENGATE MACHO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1200 MM X 40 MM X 30 MM

690,005,00U 138,00

1.48 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA DE ENGATE MACHO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1200 MM X 40 MM X 30 MM

690,005,00U 138,00

1.49 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA DE ENGATE FÊMEA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1200 MM X 40 MM X 30 MM

700,005,00U 140,00

1.49 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA DE ENGATE FÊMEA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1200 MM X 40 MM X 30 MM

700,005,00U 140,00

1.50 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO PEITORIL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1500 MM X 100 MM X 30 MM (CHAPA BATENTE DE JANELA GUILHOTINA)

208,001,00U 208,00

1.50 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO PEITORIL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1500 MM X 100 MM X 30 MM (CHAPA BATENTE DE JANELA GUILHOTINA)

208,001,00U 208,00

1.51 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA INTERNA DOBRADA TIPO "U", MEDINDO APROXIMADAMENTE 1500 MM X 50 MM X 45 MM (CHAPA DE ENCAIXE EM PEITORIL)

2.125,0017,00U 125,00

1.51 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA INTERNA DOBRADA TIPO "U", MEDINDO APROXIMADAMENTE 1500 MM X 50 MM X 45 MM (CHAPA DE ENCAIXE EM PEITORIL)

2.125,0017,00U 125,00

1.52 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO "U", MEDINDO APROXIMADAMENTE 220 MM X 100 MM X 15 MM (TAMPA DE CONTRAPESOS)

492,008,00U 61,50

1.52 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO "U", MEDINDO APROXIMADAMENTE 220 MM X 100 MM X 15 MM (TAMPA DE CONTRAPESOS)

492,008,00U 61,50

1.53 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO INTERNO DE CORRER DA JANELA TIPO GUILHOTINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1170 MM X 60 MM X 25 MM

840,008,00U 105,00

1.53 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO INTERNO DE CORRER DA JANELA TIPO GUILHOTINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1170 MM X 60 MM X 25 MM

840,008,00U 105,00

1.54 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO EXTERNO DE CORRER DA JANELA TIPO GUILHOTINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1170 MM X 60 MM X 25 MM

525,005,00U 105,00

1.54 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO EXTERNO DE CORRER DA JANELA TIPO GUILHOTINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1170 MM X 60 MM X 25 MM

525,005,00U 105,00

1.55 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DO TRILHO INTERNO DE CORRER DE JANELA DE ÁREA DE SERVIÇO E/OU BANHEIRO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 100 MM X 30 MM

207,555,00M 41,51

1.55 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DO TRILHO INTERNO DE CORRER DE JANELA DE ÁREA DE SERVIÇO E/OU BANHEIRO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 100 MM X 30 MM

207,555,00M 41,51

1.56 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DA CANTONEIRA DE JANELA DE ÁREA DE SERVIÇO E/OU BANHEIRO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 250 MM X 250 MM

615,848,00M 76,98

1.56 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DA CANTONEIRA DE JANELA DE ÁREA DE SERVIÇO E/OU BANHEIRO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 250 MM X 250 MM

615,848,00M 76,98

1.57 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO INFERIOR DE JANELA DE CORRER DE ÁREA DE SERVIÇO E/OU BANHEIRO, MEDINDO 2"

1.504,0016,00U 94,00

1.57 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO INFERIOR DE JANELA DE CORRER DE ÁREA DE SERVIÇO E/OU BANHEIRO, MEDINDO 2"

1.504,0016,00U 94,00

1.58 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO SUPERIOR COM PINO DE JANELA DE CORRER DE ÁREA DE SERVIÇO E/OU BANHEIRO, MEDINDO 1½"

1.504,0016,00U 94,00

Página 8

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

1.58 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO SUPERIOR COM PINO DE JANELA DE CORRER DE ÁREA DE SERVIÇO E/OU BANHEIRO, MEDINDO 1½"

1.504,0016,00U 94,00

1.59 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE MONTANTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 100 MM X 50 MM X 1500 MM

2.376,0024,00U 99,00

1.59 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE MONTANTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 100 MM X 50 MM X 1500 MM

2.376,0024,00U 99,00

1.60 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE PINGADEIRA EM CHAPA DE FERRO DOBRADA Nº 16 EM PARTE SUPERIOR DE JANELA

7.410,00114,00M 65,00

1.60 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE PINGADEIRA EM CHAPA DE FERRO DOBRADA Nº 16 EM PARTE SUPERIOR DE JANELA

7.410,00114,00M 65,00

1.61 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE BAGUETE DE ½" 589,0031,00M 19,001.61 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE BAGUETE DE ½" 589,0031,00M 19,001.62 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE FERROLHO EM

JANELA GUILHOTINA441,009,00U 49,00

1.62 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE FERROLHO EM JANELA GUILHOTINA

441,009,00U 49,00

1.63 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE PINOS EM JANELA BASCULANTE

2.900,0050,00U 58,00

1.63 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE PINOS EM JANELA BASCULANTE

2.900,0050,00U 58,00

1.64 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTE DE BASCULANTE EM JANELA

5.460,0052,00U 105,00

1.64 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTE DE BASCULANTE EM JANELA

5.460,0052,00U 105,00

1.65 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE ALAVANCA DE BASCULANTE DE JANELA

94,001,00U 94,00

1.65 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE ALAVANCA DE BASCULANTE DE JANELA

94,001,00U 94,00

1.66 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - CALAFETAÇÃO DE JUNTAS EXTERNAS EM ESQUADRIA DA FACHADA PRINCIPAL

8.640,00720,00M 12,00

1.66 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - CALAFETAÇÃO DE JUNTAS EXTERNAS EM ESQUADRIA DA FACHADA PRINCIPAL

8.640,00720,00M 12,00

1.67 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE FERROLHO EM JANELA GUILHOTINA

588,0012,00U 49,00

1.67 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE FERROLHO EM JANELA GUILHOTINA

588,0012,00U 49,00

1.68 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE PINOS EM JANELA BASCULANTE

576,0012,00U 48,00

1.68 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE PINOS EM JANELA BASCULANTE

576,0012,00U 48,00

1.69 ESQUADRIAS DE ALUMINIO - SUBSTITUIÇÃO DE ALAVANCA EM BASCULANTE DE JANELA

1.020,0012,00U 85,00

1.69 ESQUADRIAS DE ALUMINIO - SUBSTITUIÇÃO DE ALAVANCA EM BASCULANTE DE JANELA

1.020,0012,00U 85,00

1.70 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO DE ALAVANCA EM BASCULANTE DE JANELA

900,0012,00U 75,00

1.70 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO DE ALAVANCA EM BASCULANTE DE JANELA

900,0012,00U 75,00

1.71 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE BAGUETES DE ½" 875,0035,00M 25,001.71 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE BAGUETES DE ½" 875,0035,00M 25,001.72 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - LUBRIFICAÇÃO INTERNA DE CABOS

DE AÇO (CAIXILHOS), COM AJUSTE E PERFEITO EQUILÍBRIO DE JANELAS (REGULAGEM DOS CONTRAPESOS) E LUBRIFICAÇÃO DE BASCULANTES

870,006,00U 145,00

1.72 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - LUBRIFICAÇÃO INTERNA DE CABOS DE AÇO (CAIXILHOS), COM AJUSTE E PERFEITO EQUILÍBRIO DE JANELAS (REGULAGEM DOS CONTRAPESOS) E LUBRIFICAÇÃO DE BASCULANTES

870,006,00U 145,00

1.73 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE DOIS CABOS DE AÇO POR JANELA, COM REGULAGEM DOS CONTRAPESOS

2.520,0018,00U 140,00

1.73 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE DOIS CABOS DE AÇO POR JANELA, COM REGULAGEM DOS CONTRAPESOS

2.520,0018,00U 140,00

1.74 PROTEÇÕES - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO INTERNA EM ALUMÍNIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,50 M X 0,80 M

11.520,0032,00M2 360,00

1.74 PROTEÇÕES - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO INTERNA EM ALUMÍNIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,50 M X 0,80 M

11.520,0032,00M2 360,00

1.75 PROTEÇÕES - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO INTERNA EM FERRO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,50 M X 0,80 M

5.600,0020,00M2 280,00

Página 9

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

1.75 PROTEÇÕES - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO INTERNA EM FERRO REDONDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,50 M X 0,80 M

5.600,0020,00M2 280,00

1.76 PROTEÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA EM ALUMÍNIO EXPANDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA COM 1,00 M DE LARGURA

47.080,00428,00M2 110,00

1.76 PROTEÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA EM ALUMÍNIO EXPANDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA COM 1,00 M DE LARGURA

47.080,00428,00M2 110,00

1.77 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE CHAPISCO COM CIMENTO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3, EM ÁREA INTERNA

1.876,00469,00M2 4,00

1.77 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE CHAPISCO COM CIMENTO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3, EM ÁREA INTERNA

1.876,00469,00M2 4,00

1.78 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE EMBOÇO COM CIMENTO, SAIBRO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3:3 ESPESSURA 20 MM, EM ÁREA INTERNA

6.566,00469,00M2 14,00

1.78 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE EMBOÇO COM CIMENTO, SAIBRO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3:3 ESPESSURA 20 MM, EM ÁREA INTERNA

6.566,00469,00M2 14,00

1.79 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE REBOCO COM CIMENTO, SAIBRO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3:3 ESPESSURA 5 MM EM ÁREA INTERNA

44,002,00M2 22,00

1.79 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE REBOCO COM CIMENTO, SAIBRO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3:3 ESPESSURA 5 MM EM ÁREA INTERNA

44,002,00M2 22,00

1.80 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE CHAPISCO COM CIMENTO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3, EM ÁREA EXTERNA COM USO DE BALANCIM

819,84183,00M2 4,48

1.80 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE CHAPISCO COM CIMENTO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3, EM ÁREA EXTERNA COM USO DE BALANCIM

819,84183,00M2 4,48

1.81 REVESTIMENTO EM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE EMBOÇO COM CIMENTO, SAIBRO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3:3, ESPESSURA 20 MM, EM ÁREA EXTERNA COM USO DE BALANCIM

2.745,00183,00M2 15,00

1.81 REVESTIMENTO EM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE EMBOÇO COM CIMENTO, SAIBRO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3:3, ESPESSURA 20 MM, EM ÁREA EXTERNA COM USO DE BALANCIM

2.745,00183,00M2 15,00

1.82 REVESTIMENTO EM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE REBOCO COM CIMENTO, SAIBRO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3:3, ESPESSURA 5 MM EM ÁREA EXTERNA COM USO DE BALANCIM

3.423,00163,00M2 21,00

1.82 REVESTIMENTO EM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE REBOCO COM CIMENTO, SAIBRO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3:3, ESPESSURA 5 MM EM ÁREA EXTERNA COM USO DE BALANCIM

3.423,00163,00M2 21,00

1.83 REVESTIMENTO EM AZULEJO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE AZULEJO BRANCO 15 CM X 15 CM

10.000,00200,00M2 50,00

1.83 REVESTIMENTO EM AZULEJO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE AZULEJO BRANCO 15 CM X 15 CM

10.000,00200,00M2 50,00

1.84 REVESTIMENTO EM AZULEJO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE AZULEJO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)

6.650,0035,00M2 190,00

1.84 REVESTIMENTO EM AZULEJO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE AZULEJO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)

6.650,0035,00M2 190,00

1.85 REVESTIMENTO EM AZULEJO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE AZULEJO BRANCO 15 CM X 15 CM - PEÇA

1.440,00320,00PÇ 4,50

1.85 REVESTIMENTO EM AZULEJO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE AZULEJO BRANCO 15 CM X 15 CM - PEÇA

1.440,00320,00PÇ 4,50

1.86 REVESTIMENTO EM AZULEJO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE AZULEJO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO) - PEÇA

3.900,00600,00PÇ 6,50

1.86 REVESTIMENTO EM AZULEJO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE AZULEJO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO) - PEÇA

3.900,00600,00PÇ 6,50

1.87 REVESTIMENTO EM AZULEJO - ASSENTAMENTO E REJUNTE DE AZULEJO 15 CM X 15 CM

45,003,00M2 15,00

1.87 REVESTIMENTO EM AZULEJO - ASSENTAMENTO E REJUNTE DE AZULEJO 15 CM X 15 CM

45,003,00M2 15,00

1.88 REVESTIMENTO EM AZULEJO - ASSENTAMENTO E REJUNTE DE AZULEJO 15 CM X 15 CM - PEÇA

28,007,00PÇ 4,00

1.88 REVESTIMENTO EM AZULEJO - ASSENTAMENTO E REJUNTE DE AZULEJO 15 CM X 15 CM - PEÇA

28,007,00PÇ 4,00

1.89 REVESTIMENTO EM AZULEJO - LAVAGEM E REJUNTE DE AZULEJO 21.800,002.725,00M2 8,001.89 REVESTIMENTO EM AZULEJO - LAVAGEM E REJUNTE DE AZULEJO 21.800,002.725,00M2 8,001.90 REVESTIMENTO EM CERÂMICA - FORNECIMENTO,

ASSENTAMENTO E REJUNTE DE LADRILHO CERÂMICO47.610,001.058,00M2 45,00

1.90 REVESTIMENTO EM CERÂMICA - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE LADRILHO CERÂMICO

47.610,001.058,00M2 45,00

Página 10

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

1.91 REVESTIMENTO EM CERÂMICA - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE LADRILHO CERÂMICO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)

450,003,00M2 150,00

1.91 REVESTIMENTO EM CERÂMICA - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE LADRILHO CERÂMICO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)

450,003,00M2 150,00

1.92 REVESTIMENTO EM CERÂMICA - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE LADRILHO CERÂMICO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO) - PEÇA

144,009,00PÇ 16,00

1.92 REVESTIMENTO EM CERÂMICA - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE LADRILHO CERÂMICO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO) - PEÇA

144,009,00PÇ 16,00

1.93 REVESTIMENTO EM CERÂMICA - ASSENTAMENTO E REJUNTE DE LADRILHO CERÂMICO FORA DE LINHA, QUE ESTÃO FOFOS

16,001,00M2 16,00

1.93 REVESTIMENTO EM CERÂMICA - ASSENTAMENTO E REJUNTE DE LADRILHO CERÂMICO FORA DE LINHA, QUE ESTÃO FOFOS

16,001,00M2 16,00

1.94 REVESTIMENTO EM CERÂMICA - ASSENTAMENTO E REJUNTE DE LADRILHO CERÂMICO FORA DE LINHA, QUE ESTÃO FOFOS - PEÇA

4,701,00PÇ 4,70

1.94 REVESTIMENTO EM CERÂMICA - ASSENTAMENTO E REJUNTE DE LADRILHO CERÂMICO FORA DE LINHA, QUE ESTÃO FOFOS - PEÇA

4,701,00PÇ 4,70

1.95 REVESTIMENTO EM CERÂMICA - LAVAGEM E REJUNTE DE CERÂMICA

2.184,00312,00M2 7,00

1.95 REVESTIMENTO EM CERÂMICA - LAVAGEM E REJUNTE DE CERÂMICA

2.184,00312,00M2 7,00

1.96 REVESTIMENTO EM PASTILHA - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE PASTILHA FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)

28.910,00118,00M2 245,00

1.96 REVESTIMENTO EM PASTILHA - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE PASTILHA FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)

28.910,00118,00M2 245,00

1.97 REVESTIMENTO EM PASTILHA - LAVAGEM E REJUNTE DE PASTILHA

1.110,0074,00M2 15,00

1.97 REVESTIMENTO EM PASTILHA - LAVAGEM E REJUNTE DE PASTILHA

1.110,0074,00M2 15,00

1.98 RODAPÉ E SOLEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE RODAPÉ EM MADEIRA COM 7 CM DE ALTURA

3.237,00249,00M 13,00

1.98 RODAPÉ E SOLEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE RODAPÉ EM MADEIRA COM 7 CM DE ALTURA

3.237,00249,00M 13,00

1.99 RODAPÉ E SOLEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO RODAPÉ EM MADEIRA CONFORME PADRÃO EXISTENTE

996,0083,00M 12,00

1.99 RODAPÉ E SOLEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO RODAPÉ EM MADEIRA CONFORME PADRÃO EXISTENTE

996,0083,00M 12,00

1.100 RODAPÉ E SOLEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL PARA BATENTE DO BOX, MEDINDO 5 CM X 3 CM

105,001,00M 105,00

1.100 RODAPÉ E SOLEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL PARA BATENTE DO BOX, MEDINDO 5 CM X 3 CM

105,001,00M 105,00

1.101 SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL, MEDINDO 15 CM X 2 CM

477,009,00M 53,00


477,009,00M 53,00

1.102 SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA DE MÁRMORE BEGE BAHIA, MEDINDO 15 CM X 2 CM

440,0010,00M 44,00

1.102 SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA DE MÁRMORE BEGE BAHIA, MEDINDO 15 CM X 2 CM

440,0010,00M 44,00


100,001,00M 100,00


100,001,00M 100,00

1.104 SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM MÁRMORE BEGE BAHIA, MEDINDO 25 CM X 2 CM

73,001,00M 73,00

1.104 SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM MÁRMORE BEGE BAHIA, MEDINDO 25 CM X 2 CM

73,001,00M 73,00

1.105 SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA, MEDINDO 5 CM X 3 CM

525,007,50M 70,00


525,007,50M 70,00

1.106 SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, MEDINDO 15 CM X 2 CM

576,0016,00M 36,00


576,0016,00M 36,00


280,007,00M 40,00


280,007,00M 40,00

Página 11

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

1.108 SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO AMARELO ORNAMENTAL, MEDINDO 15 CM X 2 CM

352,008,00M 44,00


352,008,00M 44,00

1.109 SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO OCRE ITABIRA, MEDINDO 15 CM X 2 CM

36,001,00M 36,00


36,001,00M 36,00


210,003,00M 70,00


210,003,00M 70,00


70,001,00M 70,00


70,001,00M 70,00


70,001,00M 70,00


70,001,00M 70,00


70,001,00M 70,00


70,001,00M 70,00

1.114 RODAPÉ E SOLEIRA - LIXAMENTO E POLIMENTO DE SOLEIRA EM MÁRMORE E/OU GRANITO DE 15 CM

3,601,00M 3,60


3,601,00M 3,60


10,001,00M 10,00


10,001,00M 10,00

1.116 SUBSTITUIÇÃO DE PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL DE 15 CM

240,003,00M 80,00

1.116 SUBSTITUIÇÃO DE PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL DE 15 CM

240,003,00M 80,00

1.117 LIXAMENTO E POLIMENTO DE PEITORIL EM MÁRMORE E/OU GRANITO DE 15 CM

9,991,50M 6,66

1.117 LIXAMENTO E POLIMENTO DE PEITORIL EM MÁRMORE E/OU GRANITO DE 15 CM

9,991,50M 6,66

1.118 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA DE MADEIRA

700,007,00U 100,00

1.118 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA DE MADEIRA

700,007,00U 100,00

1.119 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA DE MADEIRA EM BANHEIRO

228,003,00U 76,00

1.119 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA DE MADEIRA EM BANHEIRO

228,003,00U 76,00

1.120 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE ENTRADA SOCIAL E DE SERVIÇO

2.310,0021,00U 110,00

1.120 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE ENTRADA SOCIAL E DE SERVIÇO

2.310,0021,00U 110,00

1.121 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE DOBRADIÇA PARA PORTA DE MADEIRA MEDINDO 2½" X 3"

1.596,0076,00U 21,00

1.121 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE DOBRADIÇA PARA PORTA DE MADEIRA MEDINDO 2½" X 3"

1.596,0076,00U 21,00

1.122 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE MOLA DE TOPO DE DUPLA AÇÃO PARA PORTA DE MADEIRA TIPO VAI-E-VEM

263,001,00U 263,00

1.122 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE MOLA DE TOPO DE DUPLA AÇÃO PARA PORTA DE MADEIRA TIPO VAI-E-VEM

263,001,00U 263,00

1.123 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE PRENDEDOR DE PORTA 17,001,00U 17,001.123 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE PRENDEDOR DE PORTA 17,001,00U 17,001.124 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE OLHO MÁGICO 416,0016,00U 26,001.124 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE OLHO MÁGICO 416,0016,00U 26,001.125 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DO NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DE

APARTAMENTO90,0015,00U 6,00

1.125 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DO NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DE APARTAMENTO

90,0015,00U 6,00

1.126 PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DE CONTRAPISO COM CIMENTO, AREIA LAVADA E BRITA, TRAÇO 1:3:3, ESPESSURA DE 6 CM

2.592,0081,00M2 32,00

1.126 PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DE CONTRAPISO COM CIMENTO, AREIA LAVADA E BRITA, TRAÇO 1:3:3, ESPESSURA DE 6 CM

2.592,0081,00M2 32,00

Página 12

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

1.127 PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DE CAMADA REGULARIZADORA DE ARGAMASSA COM CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, ESPESSURA 3 CM

7.154,00511,00M2 14,00

1.127 PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DE CAMADA REGULARIZADORA DE ARGAMASSA COM CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, ESPESSURA 3 CM

7.154,00511,00M2 14,00

1.128 PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DE GRANITINA POLIDA COM JUNTA PLÁSTICA

110,001,00M2 110,00

1.128 PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DE GRANITINA POLIDA COM JUNTA PLÁSTICA

110,001,00M2 110,00

1.129 FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE PORCELANATO 40 CM X 40 CM

13.650,00130,00M2 105,00

1.129 FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE PORCELANATO 40 CM X 40 CM

13.650,00130,00M2 105,00

1.130 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE PISO CERÂMICO

24.500,00500,00M2 49,00

1.130 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE PISO CERÂMICO

24.500,00500,00M2 49,00

1.131 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE PISO CERÂMICO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)

1.320,0011,00M2 120,00

1.131 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE PISO CERÂMICO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)

1.320,0011,00M2 120,00

1.132 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE PISO CERÂMICO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO) - PEÇA

15,001,00PÇ 15,00

1.132 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE PISO CERÂMICO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO) - PEÇA

15,001,00PÇ 15,00

1.133 PAVIMENTAÇÃO - ASSENTAMENTO E REJUNTE DE CERÂMICA FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)

16,001,00M2 16,00

1.133 PAVIMENTAÇÃO - ASSENTAMENTO E REJUNTE DE CERÂMICA FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)

16,001,00M2 16,00

1.134 PAVIMENTAÇÃO - ASSENTAMENTO E REJUNTE DE CERÂMICA FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO) - PEÇA

3,801,00PÇ 3,80

1.134 PAVIMENTAÇÃO - ASSENTAMENTO E REJUNTE DE CERÂMICA FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO) - PEÇA

3,801,00PÇ 3,80

1.135 PAVIMENTAÇÃO - LAVAGEM E REJUNTE DE CERÂMICA 5.327,00761,00M2 7,001.135 PAVIMENTAÇÃO - LAVAGEM E REJUNTE DE CERÂMICA 5.327,00761,00M2 7,001.136 PAVIMENTAÇÃO - LAVAGEM E REJUNTE DE PORCELANATO 375,0025,00M2 15,001.136 PAVIMENTAÇÃO - LAVAGEM E REJUNTE DE PORCELANATO 375,0025,00M2 15,001.137 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE

DE MÁRMORE BRANCO ESPECIAL COM 2 CM DE ESPESSURA3.744,0013,00M2 288,00

1.137 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE MÁRMORE BRANCO ESPECIAL COM 2 CM DE ESPESSURA

3.744,0013,00M2 288,00

1.138 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE MÁRMORE BEGE BAHIA COM 2 CM DE ESPESSURA

260,001,00M2 260,00

1.138 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE MÁRMORE BEGE BAHIA COM 2 CM DE ESPESSURA

260,001,00M2 260,00

1.139 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM 2 CM DE ESPESSURA

567,003,00M2 189,00

1.139 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM 2 CM DE ESPESSURA

567,003,00M2 189,00

1.140 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE GRANITO VERDE UBATUBA COM 2 CM DE ESPESSURA

990,005,00M2 198,00

1.140 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE GRANITO VERDE UBATUBA COM 2 CM DE ESPESSURA

990,005,00M2 198,00

1.141 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE GRANITO AMARELO ORNAMENTAL COM 2 CM DE ESPESSURA

690,003,00M2 230,00

1.141 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE GRANITO AMARELO ORNAMENTAL COM 2 CM DE ESPESSURA

690,003,00M2 230,00

1.142 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE GRANITO OCRE ITABIRA COM 2 CM DE ESPESSURA

400,002,00M2 200,00

1.142 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTE DE GRANITO OCRE ITABIRA COM 2 CM DE ESPESSURA

400,002,00M2 200,00

1.143 PAVIMENTAÇÃO - ASSENTAMENTO E REJUNTE DE PLACAS DE MÁRMORE E/OU GRANITO

25,001,00M2 25,00

1.143 PAVIMENTAÇÃO - ASSENTAMENTO E REJUNTE DE PLACAS DE MÁRMORE E/OU GRANITO

25,001,00M2 25,00

1.144 PAVIMENTAÇÃO - ASSENTAMENTO E REJUNTE DE PLACAS DE MÁRMORE E/OU GRANITO - PEÇAS

48,004,00PÇ 12,00

Página 13

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

1.144 PAVIMENTAÇÃO - ASSENTAMENTO E REJUNTE DE PLACAS DE MÁRMORE E/OU GRANITO - PEÇAS

48,004,00PÇ 12,00

1.145 PAVIMENTAÇÃO - LIXAMENTO, POLIMENTO E REJUNTE DE PISO EM MÁRMORE

14.532,00519,00M2 28,00

1.145 PAVIMENTAÇÃO - LIXAMENTO, POLIMENTO E REJUNTE DE PISO EM MÁRMORE

14.532,00519,00M2 28,00

1.146 PAVIMENTAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE TÁBUA CORRIDA EM MADEIRA DE LEI - INCLUSIVE SINTECO

14.483,5050,00M2 289,67

1.146 PAVIMENTAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE TÁBUA CORRIDA EM MADEIRA DE LEI - INCLUSIVE SINTECO

14.483,5050,00M2 289,67

1.147 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR OVAL EM BANCADA

5.400,0090,00U 60,00

1.147 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR OVAL EM BANCADA

5.400,0090,00U 60,00

1.148 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE LAVATÓRIO COM COLUNA 1.197,009,00U 133,001.148 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE LAVATÓRIO COM COLUNA 1.197,009,00U 133,001.149 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE LAVATÓRIO PEQUENO 1.200,0030,00U 40,001.149 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE LAVATÓRIO PEQUENO 1.200,0030,00U 40,001.150 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE FIXAÇÃO

CROMADO PARA LAVATÓRIO254,2545,00U 5,65

1.150 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE FIXAÇÃO CROMADO PARA LAVATÓRIO

254,2545,00U 5,65

1.151 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO CROMADO PARA LAVATÓRIO

15.525,00135,00U 115,00

1.151 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO CROMADO PARA LAVATÓRIO

15.525,00135,00U 115,00

1.152 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA CROMADA PARA LAVATÓRIO

3.510,00135,00U 26,00

1.152 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA CROMADA PARA LAVATÓRIO

3.510,00135,00U 26,00

1.153 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL E CANOPLA ½" X 40 CM

6.480,00240,00U 27,00

1.153 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL E CANOPLA ½" X 40 CM

6.480,00240,00U 27,00

1.154 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA METÁLICA CROMADA PARA LAVATÓRIO

2.910,0030,00U 97,00

1.154 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA METÁLICA CROMADA PARA LAVATÓRIO

2.910,0030,00U 97,00

1.155 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR PARA LAVATÓRIO

29.925,00105,00U 285,00

1.155 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR PARA LAVATÓRIO

29.925,00105,00U 285,00

1.156 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA EM AÇO INOX PARA PIA

6.000,0040,00U 150,00

1.156 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA EM AÇO INOX PARA PIA

6.000,0040,00U 150,00

1.157 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO CROMADO PARA PIA 2.900,0020,00U 145,001.157 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO CROMADO PARA PIA 2.900,0020,00U 145,001.158 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA CROMADA PARA

CUBA EM AÇO INOX1.100,0020,00U 55,00

1.158 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA CROMADA PARA CUBA EM AÇO INOX

1.100,0020,00U 55,00

1.159 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA

7.410,0019,00U 390,00

1.159 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA

7.410,0019,00U 390,00

1.160 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR DE BANCADA PARA PIA DE COZINHA

1.500,005,00U 300,00

1.160 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR DE BANCADA PARA PIA DE COZINHA

1.500,005,00U 300,00

1.161 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TRITURADOR PARA PIA DE COZINHA

4.000,004,00U 1.000,00

1.161 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TRITURADOR PARA PIA DE COZINHA

4.000,004,00U 1.000,00

1.162 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TANQUE EM LOUÇA COM COLUNA

4.059,1111,00U 369,01

1.162 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TANQUE EM LOUÇA COM COLUNA

4.059,1111,00U 369,01

1.163 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO CROMADO PARA TANQUE

682,0011,00U 62,00

1.163 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO CROMADO PARA TANQUE

682,0011,00U 62,00

1.164 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA CROMADA PARA TANQUE

297,0011,00U 27,00

1.164 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA CROMADA PARA TANQUE

297,0011,00U 27,00

Página 14

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

1.165 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA METÁLICA CROMADA PARA TANQUE

960,0020,00U 48,00

1.165 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA METÁLICA CROMADA PARA TANQUE

960,0020,00U 48,00

1.166 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE FIXAÇÃO CROMADO PARA TANQUE

131,1211,00U 11,92

1.166 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE FIXAÇÃO CROMADO PARA TANQUE

131,1211,00U 11,92

1.167 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE BIDÊ 620,005,00U 124,001.167 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE BIDÊ 620,005,00U 124,001.168 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇAO DE CONJUNTO DE FIXAÇÃO

CROMADO PARA BIDÊ70,005,00U 14,00

1.168 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇAO DE CONJUNTO DE FIXAÇÃO CROMADO PARA BIDÊ

70,005,00U 14,00

1.169 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR PARA BIDÊ 1.360,004,00U 340,001.169 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR PARA BIDÊ 1.360,004,00U 340,001.170 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE DUCHA HIGIÊNICA MANUAL

COM REGISTRO15.750,0090,00U 175,00

1.170 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE DUCHA HIGIÊNICA MANUAL COM REGISTRO

15.750,0090,00U 175,00

1.171 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VASO SANITÁRIO 8.100,0090,00U 90,001.171 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VASO SANITÁRIO 8.100,0090,00U 90,001.172 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO PLÁSTICO

ALMOFADADO PARA VASO SANITÁRIO3.780,0090,00U 42,00

1.172 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO PLÁSTICO ALMOFADADO PARA VASO SANITÁRIO

3.780,0090,00U 42,00

1.173 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO PARA VASO SANITÁRIO

4.320,0090,00U 48,00

1.173 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO PARA VASO SANITÁRIO

4.320,0090,00U 48,00

1.174 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO

2.000,0020,00U 100,00

1.174 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO

2.000,0020,00U 100,00

1.175 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE FIXAÇÃO CROMADO PARA VASO SANITÁRIO

990,0090,00U 11,00

1.175 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE FIXAÇÃO CROMADO PARA VASO SANITÁRIO

990,0090,00U 11,00

1.176 LOUÇAS E METAIS - BANHEIRA SEM HIDROMASSAGEM, COM ABAS LATERAIS E ALÇAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,60 M X 0,75 M X 0,50 M

24.200,0011,00U 2.200,00

1.176 LOUÇAS E METAIS - BANHEIRA SEM HIDROMASSAGEM, COM ABAS LATERAIS E ALÇAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,60 M X 0,75 M X 0,50 M

24.200,0011,00U 2.200,00

1.177 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR DE PAREDE PARA BANHEIRA

3.740,0011,00U 340,00

1.177 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR DE PAREDE PARA BANHEIRA

3.740,0011,00U 340,00

1.178 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CHUVEIRO COM ACABAMENTO CROMADO

5.615,3616,00U 350,96

1.178 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CHUVEIRO COM ACABAMENTO CROMADO

5.615,3616,00U 350,96

1.179 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE DESVIADOR UNIVERSAL COM DUCHA MANUAL

1.400,002,00U 700,00

1.179 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE DESVIADOR UNIVERSAL COM DUCHA MANUAL

1.400,002,00U 700,00

1.180 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA-TOALHA COMPLETO EM LATÃO CROMADO COM BASTÃO DE 60 CM

15.000,00100,00U 150,00

1.180 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA-TOALHA COMPLETO EM LATÃO CROMADO COM BASTÃO DE 60 CM

15.000,00100,00U 150,00

1.181 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA-TOALHA COMPLETO EM LATÃO CROMADO TIPO ARGOLA

12.000,00100,00U 120,00

1.181 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA-TOALHA COMPLETO EM LATÃO CROMADO TIPO ARGOLA

12.000,00100,00U 120,00

1.182 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CABIDE EM LATÃO CROMADO

4.800,0080,00U 60,00

1.182 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CABIDE EM LATÃO CROMADO

4.800,0080,00U 60,00

1.183 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE PAPELEIRA EM LATÃO CROMADO

12.000,00100,00U 120,00

1.183 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE PAPELEIRA EM LATÃO CROMADO

12.000,00100,00U 120,00

1.184 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE SABONETEIRA EM LATÃO CROMADO

13.900,00100,00U 139,00

1.184 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE SABONETEIRA EM LATÃO CROMADO

13.900,00100,00U 139,00

Página 15

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

1.185 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA EM LATÃO CROMADO

16.500,00100,00U 165,00

1.185 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA EM LATÃO CROMADO

16.500,00100,00U 165,00

1.186 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO DE SOBREPOR EM PIA DE LAVATÓRIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,34 M X 0,49 M

1.900,0010,00U 190,00

1.186 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO DE SOBREPOR EM PIA DE LAVATÓRIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,34 M X 0,49 M

1.900,0010,00U 190,00

1.187 ELEMENTOS DECORATIVOS - LIXAMENTO E POLIMENTO DE BANCADA EM MÁRMORE

1.634,0043,00M2 38,00

1.187 ELEMENTOS DECORATIVOS - LIXAMENTO E POLIMENTO DE BANCADA EM MÁRMORE

1.634,0043,00M2 38,00

1.188 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL COM 20 MM DE ESPESSURA

34.650,0070,00M2 495,00

1.188 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL COM 20 MM DE ESPESSURA

34.650,0070,00M2 495,00

1.189 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM MÁRMORE BEGE BAHIA COM 20 MM DE ESPESSURA

380,001,00M2 380,00

1.189 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM MÁRMORE BEGE BAHIA COM 20 MM DE ESPESSURA

380,001,00M2 380,00

1.190 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM 20 MM DE ESPESSURA

5.600,0020,00M2 280,00

1.190 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM 20 MM DE ESPESSURA

5.600,0020,00M2 280,00

1.191 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA COM 20 MM DE ESPESSURA

7.000,0020,00M2 350,00

1.191 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA COM 20 MM DE ESPESSURA

7.000,0020,00M2 350,00

1.192 SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO AMARELO ORNAMENTAL COM 20 MM DE ESPESSURA

3.400,0010,00M2 340,00

1.192 SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO AMARELO ORNAMENTAL COM 20 MM DE ESPESSURA

3.400,0010,00M2 340,00

1.193 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO OCRE ITABIRA COM 20 MM DE ESPESSURA

900,003,00M2 300,00

1.193 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO OCRE ITABIRA COM 20 MM DE ESPESSURA

900,003,00M2 300,00

1.194 RODOBANCA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL 5.320,00140,00M 38,001.194 RODOBANCA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL 5.320,00140,00M 38,001.195 RODOBANCA EM MÁRMORE BEGE BAHIA 54,002,00M 27,001.195 RODOBANCA EM MÁRMORE BEGE BAHIA 54,002,00M 27,001.196 RODOBANCA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 920,0040,00M 23,001.196 RODOBANCA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 920,0040,00M 23,001.197 RODOBANCA EM GRANITO VERDE UBATUBA 800,0040,00M 20,001.197 RODOBANCA EM GRANITO VERDE UBATUBA 800,0040,00M 20,001.198 RODOBANCA EM GRANITO AMARELO ORNAMENTAL 460,0020,00M 23,001.198 RODOBANCA EM GRANITO AMARELO ORNAMENTAL 460,0020,00M 23,001.199 RODOBANCA EM GRANITO OCRE ITABIRA 138,006,00M 23,001.199 RODOBANCA EM GRANITO OCRE ITABIRA 138,006,00M 23,001.200 ACABAMENTO RETO SIMPLES EM BANCADA DE MÁRMORE E/OU

GRANITO600,0050,00M 12,00

1.200 ACABAMENTO RETO SIMPLES EM BANCADA DE MÁRMORE E/OU GRANITO

600,0050,00M 12,00

1.201 ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA DE MÁRMORE BRANCO ESPECIAL

2.000,0020,00M 100,00

1.201 ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA DE MÁRMORE BRANCO ESPECIAL

2.000,0020,00M 100,00

1.202 ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA DE MÁRMORE BEGE BAHIA 190,002,00M 95,001.202 ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA DE MÁRMORE BEGE BAHIA 190,002,00M 95,001.203 ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO CINZA

ANDORINHA1.080,0012,00M 90,00

1.203 ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA

1.080,0012,00M 90,00

1.204 ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA

540,006,00M 90,00

1.204 ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA

540,006,00M 90,00

1.205 ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO AMARELO ORNAMENTAL

90,001,00M 90,00

1.205 ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO AMARELO ORNAMENTAL

90,001,00M 90,00

1.206 ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO OCRE ITABIRA 264,003,00M 88,001.206 ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO OCRE ITABIRA 264,003,00M 88,00

Página 16

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

1.207 ACABAMENTO RETO DUPLO EM BANCADA DE MÁRMORE BRANCO ESPECIAL

2.438,0046,00M 53,00

1.207 ACABAMENTO RETO DUPLO EM BANCADA DE MÁRMORE BRANCO ESPECIAL

2.438,0046,00M 53,00

1.208 ACABAMENTO RETO DUPLO EM BANCADA DE MÁRMORE BEGE BAHIA

100,002,00M 50,00

1.208 ACABAMENTO RETO DUPLO EM BANCADA DE MÁRMORE BEGE BAHIA

100,002,00M 50,00

1.209 ACABAMENTO RETO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA

1.215,0027,00M 45,00

1.209 ACABAMENTO RETO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA

1.215,0027,00M 45,00

1.210 ACABAMENTO RETO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA

3.634,0079,00M 46,00

1.210 ACABAMENTO RETO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA

3.634,0079,00M 46,00

1.211 ACABAMENTO RETO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO AMARELO ORNAMENTAL

60,001,00M 60,00

1.211 ACABAMENTO RETO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO AMARELO ORNAMENTAL

60,001,00M 60,00

1.212 ACABAMENTO RETO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO OCRE ITABIRA

270,006,00M 45,00

1.212 ACABAMENTO RETO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO OCRE ITABIRA

270,006,00M 45,00

1.213 ACABAMENTO EM TESTEIRA PARA BANCADA DE GRANITO 1.242,0018,00M 69,001.213 ACABAMENTO EM TESTEIRA PARA BANCADA DE GRANITO 1.242,0018,00M 69,001.214 ELEMENTOS DECORATIVOS - ABERTURA EM BANCADA PARA

INSTALAÇÃO DE CUBA DE LOUÇA - INCLUSIVE COLAGEM3.250,0065,00U 50,00

1.214 ELEMENTOS DECORATIVOS - ABERTURA EM BANCADA PARA INSTALAÇÃO DE CUBA DE LOUÇA - INCLUSIVE COLAGEM

3.250,0065,00U 50,00

1.215 ELEMENTOS DECORATIVOS - ABERTURA EM BANCADA PARA INSTALAÇÃO DE CUBA INOX

850,0017,00U 50,00

1.215 ELEMENTOS DECORATIVOS - ABERTURA EM BANCADA PARA INSTALAÇÃO DE CUBA INOX

850,0017,00U 50,00

1.216 ELEMENTOS DECORATIVOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS

2.278,0067,00M2 34,00

1.216 ELEMENTOS DECORATIVOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS

2.278,0067,00M2 34,00

1.217 ELEMENTOS DECORATIVOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO

828,0012,00M2 69,00

1.217 ELEMENTOS DECORATIVOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO

828,0012,00M2 69,00

1.218 ELEMENTOS DECORATIVOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC EM RÉGUA

1.989,0051,00M2 39,00

1.218 ELEMENTOS DECORATIVOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC EM RÉGUA

1.989,0051,00M2 39,00

1.219 ELEMENTOS DECORATIVOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO METÁLICO EM RÉGUA

201,491,00M2 201,49

1.219 ELEMENTOS DECORATIVOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO METÁLICO EM RÉGUA

201,491,00M2 201,49



Aquisição de incubadora de leitura rápida da marca 3M/ATTEST modelo 191 e de indicador biológico da ma rca 3M/ATTEST modelo 1292.

123.548/2010Pregão 239/2010 23/12/2010

DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA37.109.097/0001-85EMPRESA:1 INCUBADORA E INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA1.1 INCUBADORA DE LEITURA RÁPIDA 15.250,001,00U 15.250,001.2 INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA 1.550,002,00CX 775,00



REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de materiais d e reforma e manutenção, como adesivos, ferramentas, desengripantes e utensílios para pintura, para a Câ mara dos Deputados em Brasília – Distrito Federal.

122.581/2010Pregão 254/2010 23/12/2010

FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP01.649.554/0001-87EMPRESA:1 ADESIVOS, FERRAMENTAS E DESENGRIPANTES1 ADESIVOS, FERRAMENTAS E DESENGRIPANTES

Página 17

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

1.1 COLA SECAGEM 24 HORAS 425,0025,00CX 17,001.1 COLA SECAGEM 24 HORAS 595,0035,00CX 17,001.2 COLA DE SECAGEM RÁPIDA 1.020,0060,00CX 17,001.2 COLA DE SECAGEM RÁPIDA 425,0025,00CX 17,001.3 ADESIVO A BASE DE CIANOACRILATO 120,0020,00TB 6,001.3 ADESIVO A BASE DE CIANOACRILATO 240,0040,00TB 6,001.5 MASSA PARA CALAFETAR 45,0010,00CX 4,501.6 MARRETA 1 KG COM CABO 240,0020,00PÇ 12,001.6 MARRETA 1 KG COM CABO 288,0024,00PÇ 12,001.7 MARRETA 2 KG COM CABO 135,009,00PÇ 15,001.7 MARRETA 2 KG COM CABO 300,0020,00PÇ 15,001.8 TALHADEIRA ¾" X 10" 382,5050,00PÇ 7,651.8 TALHADEIRA ¾" X 10" 1.927,80252,00PÇ 7,651.9 ÓLEO LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO 1.080,00120,00TB 9,001.9 ÓLEO LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO 432,0048,00TB 9,001.10 ARAME RECOZIDO Nº 18 BWG 423,0050,00KG 8,461.10 ARAME RECOZIDO Nº 18 BWG 1.852,74219,00KG 8,46



Aquisição de materiais hidráulicos.104.310/2010Pregão 258/2010 23/12/2010

RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE10.433.687/0001-02EMPRESA:1 MATERIAL HIDRÁULICO PARA ÁGUA FRIA1.1 TUBO PVC ROSCÁVEL Ø ¾" X 6 M 137,347,00TB 19,621.2 TUBO PVC ROSCÁVEL Ø 1" X 6 M 162,906,00TB 27,151.3 TUBO PVC ROSCÁVEL Ø 1½" X 6 M 298,697,00TB 42,671.4 JOELHO GALVANIZADO 90º X ¾" 103,9623,00PÇ 4,521.5 JOELHO GALVANIZADO 90º X 1" 57,429,00PÇ 6,381.6 JOELHO GALVANIZADO 45º X 1" 51,186,00PÇ 8,531.7 JOELHO DE REDUÇÃO GALVANIZADO 90° X ¾'' X ½" 216,0048,00PÇ 4,501.8 TÊ GALVANIZADO DE ¾" 122,1022,00PÇ 5,551.9 TÊ GALVANIZADO DE 1½" 181,0010,00PÇ 18,101.10 TÊ DE REDUÇÃO GALVANIZADO DE 1" X ¾" 143,1015,00PÇ 9,541.11 TÊ DE REDUÇÃO GALVANIZADO DE 1½" X ¾" 84,564,00PÇ 21,141.12 TUBO THV COM VIROLA 52,9515,00CJ 3,531.13 LUVA GALVANIZADA Ø ¾" 29,768,00PÇ 3,721.14 LUVA GALVANIZADA Ø 1" 44,968,00PÇ 5,621.15 LUVA GALVANIZADA Ø 1½" 84,088,00PÇ 10,512 MATERIAL HIDRÁULICO ESGOTO SANITÁRIO2.1 TUBO PVC ESGOTO DN 40 X 6 M 102,3010,00TB 10,232.2 TUBO PVC ESGOTO DN 50 X 6 M 67,724,00TB 16,932.3 TUBO PVC ESGOTO DN 75 X 6 M 169,897,00TB 24,272.4 TUBO PVC ESGOTO DN 100 X 6M 147,605,00TB 29,522.5 CURVA PVC ESGOTO RAIO LONGO 45º X DN 50 17,444,00PÇ 4,362.6 CURVA PVC ESGOTO RAIO LONGO 45º X DN 75 74,766,00PÇ 12,462.7 CURVA PVC ESGOTO RAIO LONGO 45º X DN 100 84,524,00PÇ 21,132.8 CURVA PVC ESGOTO RAIO CURTO 90º X DN 75 34,806,00PÇ 5,802.9 CURVA PVC ESGOTO RAIO CURTO 90º X DN 100 106,9218,00PÇ 5,942.10 JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 40 7,3515,00PÇ 0,492.11 JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 40 9,5228,00PÇ 0,342.12 JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 50 1,442,00PÇ 0,722.13 JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 75 13,599,00PÇ 1,512.14 JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 40 COM ANEL DE BORRA CHA 28,5628,00PÇ 1,022.15 JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 100 X 50 16,204,00PÇ 4,052.16 JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 100 X 75 21,003,00PÇ 7,002.17 JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 100 X 100 53,4010,00PÇ 5,342.18 LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 40 5,973,00PÇ 1,992.19 LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 50 8,313,00PÇ 2,772.20 LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 75 10,143,00PÇ 3,382.21 LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 100 13,653,00PÇ 4,552.22 LUVA PVC ESGOTO DN 40 8,9632,00PÇ 0,282.23 LUVA PVC ESGOTO DN 50 9,2313,00PÇ 0,712.24 LUVA PVC ESGOTO DN 75 53,2836,00PÇ 1,48

Página 18

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

2.25 LUVA PVC ESGOTO DN 100 53,0434,00PÇ 1,562.26 ANEL DE BORRACHA DN 50 14,1030,00PÇ 0,472.27 ANEL DE BORRACHA DN 75 44,2575,00PÇ 0,592.28 ANEL DE BORRACHA DN 100 52,3668,00PÇ 0,772.29 TÊ PVC ESGOTO DN 50 6,684,00PÇ 1,672.30 TÊ REDUÇÃO PVC ESGOTO DN 75 X 50 11,463,00PÇ 3,822.31 TÊ PVC ESGOTO DN 75 92,1618,00PÇ 5,122.32 TÊ REDUÇÃO PVC ESGOTO DN 100 X 75 25,266,00PÇ 4,212.33 CAIXA SIFONADA 150 MM X 150 MM X DN 50 41,913,00PÇ 13,972.34 CAIXA SIFONADA 150 MM X 185 MM X DN 75 47,253,00PÇ 15,752.35 CAIXA SIFONADA PVC 150 MM X 170 MM X DN 75 COM SAÍDA

ROTATIVA34,983,00PÇ 11,66

3 MATERIAIS DIVERSOS3.1 ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 243,6015,00PÇ 16,243.2 SIFÃO METÁLICO DE 1" X 1½" 1.680,0021,00PÇ 80,003.3 SIFÃO METÁLICO DE 1½" X 1½" 400,005,00PÇ 80,003.4 LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE 40 CM 400,0020,00PÇ 20,003.5 SPUD PARA VASO SANITÁRIO 22,6515,00PÇ 1,513.6 TUBO DE LIGAÇÃO COM ANEL EXPANSOR 750,0015,00PÇ 50,003.7 ASSENTO ALMOFADA OVAL BRANCO PARA VASO SANITÁRIO 424,1913,00PÇ 32,633.8 GRELHA METÁLICA COM FECHO ROTATIVO E CAIXILHO 150 MM X

150 MM200,005,00PÇ 40,00

3.9 TAMPA CEGA COM CAIXILHO 150 MM X 150 MM 87,562,00PÇ 43,783.10 PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA 150,0015,00PR 10,003.11 LONA PLÁSTICA PRETA COM 6 M DE LARGURA 642,00200,00M 3,21


CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME11.539.241/0001-20EMPRESA:4 MATERIAIS COM EXIGÊNCIA DE MARCA DECA4.1 REGISTRO BASE DE GAVETA Ø 1" 180,005,00PÇ 36,004.2 REGISTRO BASE DE GAVETA Ø1½" 177,813,00PÇ 59,274.3 ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA Ø ½", Ø ¾" OU Ø 1" 100,005,00PÇ 20,004.4 ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA Ø 1½" OU Ø 1¼" 78,003,00PÇ 26,004.5 VÁLVULA DE DESCARGA Ø 1½" 1.950,0015,00PÇ 130,004.6 VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO 550,0025,00PÇ 22,004.7 TORNEIRA USO GERAL CROMADA Ø ¾" 300,006,00PÇ 50,005 MATERIAIS COM EXIGÊNCIA DE MARCA CELITE5.1 CUBA PARA EMBUTIR OVAL BRANCO 418,0011,00PÇ 38,005.2 CUBA RETANGULAR DE EMBUTIR BRANCO 395,005,00PÇ 79,00



Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de subscrições de suporte técnico e prestação de servi ços de consultoria técnica especializada ao software Jboss Enterprise SOA Platform e aos softwares de gerencia mento e monitorização pelo período de 12 (doze) meses

115.526/2010Pregão 262/2010 23/12/2010

TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA26.990.812/0001-15EMPRESA:1 SUBSCRIÇÕES DE SUPORTE TÉCNICO E DE SERVIÇOS DE

CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO SOFTWARE JBOSS ENTERPRISE SOA PLATFORM E AOS SOFTWARES DE GERENCIAMENTO E MONITORIZAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

1.1 SUBSCRIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO JBOSS SOA-P NA MODALIDADE "PREMIUM"

60.034,401,00SV 60.034,40

1.2 SUBSCRIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO JBOSS ON MONITORING NA MODALIDADE "PREMIUM"

7.331,151,00SV 7.331,15

1.3 SUBSCRIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO JBOSS OPERATIONS NETWORK NA MODALIDADE "PREMIUM"

3.650,001,00SV 3.650,00

1.4 SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA DO JBOSS SOA-P

15.440,0080,00H 193,00

1.5 SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO DO JBOSS SOA-P

38.600,00200,00H 193,00



Página 19

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

Fornecimento de eletrodomésticos166.163/2008Pregão 219/2010 22/12/2010

COMERCIAL PRUGGER LTDA ME07.610.378/0001-56EMPRESA:1 DEPURADOR DE AR PARA FOGÃO DE 06 BOCAS 25.891,20144,00U 179,802 FOGÃO DE PISO COM 5 BOCAS 156.600,00144,00U 1.087,503 REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 213.984,00144,00U 1.486,004 LAVADORA DE ROUPAS 133.200,00144,00U 925,00



Fornecimento de materiais para laboratório médico: tubos para coleta de sangue, tiras reativas para urinális e e para detecção de citocromo oxidase, detergente alcalino e solução hipoclorito de sódio, com entrega parcelada , pelo período de 12 (doze) meses.

126.953/2010Pregão 231/2010 22/12/2010

GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.00.596.529/0001-10EMPRESA:2 DETERGENTE ALCALINO E SOLUÇÃO HIPOCLORITO2.1 DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO ISENTO DE ESPUMA -

GALÃO DE 5 L2.156,0025,00GL 86,24

2.1 DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO ISENTO DE ESPUMA - GALÃO DE 5 L

258,723,00GL 86,24

2.2 SOLUÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO 4 A 6% 505,0050,00FR 10,102.2 SOLUÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO 4 A 6% 909,0090,00FR 10,10


MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABORATORIAIS E HOSP. LTDA EPP00.647.935/0001-64EMPRESA:4 TIRAS REATIVAS PARA DETECÇÃO DE CITOCROMO OXIDASE EM

MICRO-ORGANISMOS129,204,00TB 32,30


RCL COMERCIAL LTDA01.085.512/0001-60EMPRESA:1 TUBOS PARA COLETA DE SANGUE1.1 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA AMARELA - 6 ML 3.600,009.000,00U 0,401.1 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA AMARELA - 6 ML 1.200,003.000,00U 0,401.2 TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA ROXA 4,5 ML 1.200,004.000,00U 0,30


F.B.M INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA-ME02.060.549/0001-05EMPRESA:3 TIRAS REATIVAS PARA URINÁLISE 992,0050,00LT 19,84



Aquisição de Sistema de Alimentação Ininterrupta (S AI) trifásico modular de 320kW, incluindo instalação, treinamento operacional e garantia de funcionamento , pelo período mínimo de 12 (doze) meses

127.933/2010Pregão 260/2010 22/12/2010

LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA00.306.524/0001-05EMPRESA:1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA (SAI) TRIFÁSICO

MODULAR DE 320 kW1.139.990,001,00U 1.139.990,00



Aquisição de peças e acessórios para manutenção de persianas.

131.747/2010Pregão 243/2010 21/12/2010

C DIAS EPP01.672.499/0001-46EMPRESA:2 CARRINHO PLÁSTICO PARA PERSIANA CORSIFLEX 4.980,003.000,00PÇ 1,663 CARRINHO PLÁSTICO PARA PERSIANA PERSIFLEX 925,00500,00PÇ 1,854 CARRO SIMPLES COM PRESILHA PARA PERSIANA YENDES 2.030,001.000,00PÇ 2,035 CARRO SIMPLES COM PRESILHA PARA PERSIANA PANAMERICAN 3.430,001.000,00PÇ 3,436 CARRO SIMPLES COM PRESILHA PARA PERSIANA SUED 2.620,002.000,00PÇ 1,31

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Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO


PERSIANAS FORTALEZA LTDA -ME11.277.791/0001-18EMPRESA:1 SUPORTES, PINOS E CARRINHOS PARA PERSIANAS1.1 SUPORTE GARRA TETO PARA PERSIANA 267,00100,00PÇ 2,671.2 PINO PVC PARA TRAVA DE TERMINAIS E CARRINHO PARA

PERSIANA807,00300,00PÇ 2,69



Contratação de pessoa jurídica para prestação de se rviços de reforma do mobiliário dos imóveis funcionais da Câmara dos Deputados, com fornecimento de material, pelo p eríodo de 12 (doze) meses.

119.978/2010Pregão 255/2010 21/12/2010

RONELITO DA COSTA PINTO EPP32.902.587/0001-10EMPRESA:1 REFORMA DO MOBILIÁRIO DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS1.1 REFORMA DE SOFÁ DE UM LUGAR OU POLTRONA COMUM COM

BRAÇOS - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO32.266,00146,00SV 221,00

1.1 REFORMA DE SOFÁ DE UM LUGAR OU POLTRONA COMUM COM BRAÇOS - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO

32.266,00146,00SV 221,00

1.1 REFORMA DE SOFÁ DE UM LUGAR OU POLTRONA COMUM COM BRAÇOS - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO

32.266,00146,00SV 221,00

1.2 REFORMA DE SOFÁ DE UM LUGAR OU POLTRONA COMUM COM BRAÇOS - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA

5.920,0080,00SV 74,00


5.920,0080,00SV 74,00


5.920,0080,00SV 74,00

1.3 REFORMA DE SOFÁ DE UM LUGAR OU POLTRONA COMUM COM BRAÇOS - CONSERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA

3.025,0055,00SV 55,00


3.025,0055,00SV 55,00


3.025,0055,00SV 55,00

1.4 REFORMA DE SOFÁ DE UM LUGAR OU POLTRONA COMUM COM BRAÇOS - CONSERTO DA TRAMA DA PERCINTA ELÁSTICA

1.110,0030,00SV 37,00


296,008,00SV 37,00


814,0022,00SV 37,00


814,0022,00SV 37,00

1.5 REFORMA DE SOFÁ DE UM LUGAR OU POLTRONA COMUM COM BRAÇOS - SUBSTITUIÇÃO DA SAPATA EM MADEIRA

2.044,00146,00SV 14,00


2.044,00146,00SV 14,00


2.044,00146,00SV 14,00

1.6 REFORMA DE POLTRONA DE ENCOSTO ALTO, TIPO BERGÈRE - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO

1.390,0010,00SV 139,00


1.390,0010,00SV 139,00


1.390,0010,00SV 139,00

1.7 REFORMA DE POLTRONA DE ENCOSTO ALTO, TIPO BERGÈRE - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA

369,405,00SV 73,88


369,405,00SV 73,88


738,8010,00SV 73,88


369,405,00SV 73,88

1.8 REFORMA DE POLTRONA DE ENCOSTO ALTO, TIPO BERGÈRE - CONSERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA

165,003,00SV 55,00


275,005,00SV 55,00


110,002,00SV 55,00


110,002,00SV 55,00

1.9 REFORMA DE POLTRONA DE ENCOSTO ALTO, TIPO BERGÈRE - CONSERTO DA TRAMA DA PERCINTA ELÁSTICA

37,001,00SV 37,00

Página 21

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO


37,001,00SV 37,00


185,005,00SV 37,00


148,004,00SV 37,00

1.10 REFORMA DE POLTRONA DE ENCOSTO ALTO, TIPO BERGÈRE - TRATAMENTO DE DETALHES EM MADEIRA E APLICAÇÃO DE GOMA-LACA

333,009,00SV 37,00


370,0010,00SV 37,00


37,001,00SV 37,00


37,001,00SV 37,00

1.11 REFORMA DE POLTRONA DE ENCOSTO ALTO, TIPO BERGÈRE - SUBSTITUIÇÃO DO PÉ EM MADEIRA

443,2032,00SV 13,85


443,2032,00SV 13,85


443,2032,00SV 13,85

1.12 REFORMA DE SOFÁ DE DOIS LUGARES - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO

54.240,00120,00SV 452,00


(36.160,00)80,00SV (452,00)


90.400,00200,00SV 452,00


90.400,00200,00SV 452,00

1.13 REFORMA DE SOFÁ DE DOIS LUGARES - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA

13.800,00100,00SV 138,00


13.800,00100,00SV 138,00


13.800,00100,00SV 138,00

1.14 REFORMA DE SOFÁ DE DOIS LUGARES - CONSERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA

8.250,0075,00SV 110,00


8.250,0075,00SV 110,00


8.250,0075,00SV 110,00

1.15 REFORMA DE SOFÁ DE DOIS LUGARES - CONSERTO DA TRAMA DA PERCINTA ELÁSTICA

2.190,0030,00SV 73,00


2.190,0030,00SV 73,00


2.190,0030,00SV 73,00

1.16 REFORMA DE SOFÁ DE DOIS LUGARES - SUBTITUIÇÃO DA SAPATA EM MADEIRA

2.160,00120,00SV 18,00


(1.440,00)80,00SV (18,00)


3.600,00200,00SV 18,00


3.600,00200,00SV 18,00

1.17 REFORMA DE SOFÁ DE TRÊS LUGARES - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO

127.400,00200,00SV 637,00


127.400,00200,00SV 637,00


(50.960,00)80,00SV (637,00)


76.440,00120,00SV 637,00

1.18 REFORMA DE SOFÁ DE TRÊS LUGARES - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA

15.700,00100,00SV 157,00


15.700,00100,00SV 157,00


15.700,00100,00SV 157,00

1.19 REFORMA DE SOFÁ DE TRÊS LUGARES - CONSERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA

10.875,0075,00SV 145,00


10.875,0075,00SV 145,00

Página 22

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO


10.875,0075,00SV 145,00

1.20 REFORMA DE SOFÁ DE TRÊS LUGARES - CONSERTO DA TRAMA DA PERCINTA ELÁSTICA

3.300,0030,00SV 110,00


3.300,0030,00SV 110,00


3.300,0030,00SV 110,00

1.21 REFORMA DE SOFÁ DE TRÊS LUGARES - SUBSTITUIÇÃO DA SAPATA EM MADEIRA

3.694,00200,00SV 18,47


3.694,00200,00SV 18,47


(1.754,65)95,00SV (18,47)


1.939,35105,00SV 18,47

1.22 REFORMA DE PUFES - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO 5.500,0050,00SV 110,001.22 REFORMA DE PUFES - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO 5.500,0050,00SV 110,001.22 REFORMA DE PUFES - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO 5.500,0050,00SV 110,001.23 REFORMA DE PUFES - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA 277,1010,00SV 27,711.23 REFORMA DE PUFES - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA 277,1010,00SV 27,711.23 REFORMA DE PUFES - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA 277,1010,00SV 27,711.24 REFORMA DE PUFES - CONSERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA 277,1010,00SV 27,711.24 REFORMA DE PUFES - CONSERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA 27,711,00SV 27,711.24 REFORMA DE PUFES - CONSERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA 249,399,00SV 27,711.24 REFORMA DE PUFES - CONSERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA 27,711,00SV 27,711.25 REFORMA DE PUFES - SUBSTITUIÇÃO DO PÉ EM POLIAMIDA 5.540,00400,00SV 13,851.25 REFORMA DE PUFES - SUBSTITUIÇÃO DO PÉ EM POLIAMIDA (2.770,00)200,00SV (13,85)1.25 REFORMA DE PUFES - SUBSTITUIÇÃO DO PÉ EM POLIAMIDA 5.540,00400,00SV 13,851.25 REFORMA DE PUFES - SUBSTITUIÇÃO DO PÉ EM POLIAMIDA 2.770,00200,00SV 13,851.26 REFORMA DE CADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO EM ASSENTO 12.900,00400,00SV 32,251.26 REFORMA DE CADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO EM ASSENTO 21.285,00660,00SV 32,251.26 REFORMA DE CADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO EM ASSENTO (8.385,00)260,00SV (32,25)1.26 REFORMA DE CADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO EM ASSENTO 21.285,00660,00SV 32,251.27 REFORMA DE CADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO EM ENCOSTO 6.205,44192,00SV 32,321.27 REFORMA DE CADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO EM ENCOSTO 6.205,44192,00SV 32,321.27 REFORMA DE CADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO EM ENCOSTO 6.205,44192,00SV 32,321.28 REFORMA DE CADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA EM ASSENTO 2.771,00100,00SV 27,711.28 REFORMA DE CADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA EM ASSENTO 1.828,8666,00SV 27,711.28 REFORMA DE CADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA EM ASSENTO 942,1434,00SV 27,711.28 REFORMA DE CADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA EM ASSENTO 1.828,8666,00SV 27,711.29 REFORMA DE CADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA EM

ENCOSTO554,2020,00SV 27,71

1.29 REFORMA DE CADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA EM ENCOSTO

554,2020,00SV 27,71

1.29 REFORMA DE CADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA EM ENCOSTO

554,2020,00SV 27,71

1.30 REFORMA DE CADEIRA - CONSERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA EM CADEIRA COM BRAÇO

221,646,00SV 36,94


221,646,00SV 36,94


221,646,00SV 36,94

1.31 REFORMA DE CADEIRA - CONSERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA EM CADEIRA SEM BRAÇO

4.432,80120,00SV 36,94


4.432,80120,00SV 36,94


4.432,80120,00SV 36,94

1.32 REFORMA DE CADEIRA - TRATAMENTO DE DETALHES EM MADEIRA E APLICAÇÃO DE GOMA-LACA EM CADEIRA COM BRAÇO

277,086,00SV 46,18


277,086,00SV 46,18


277,086,00SV 46,18

1.33 REFORMA DE CADEIRA - TRATAMENTO DE DETALHES EM MADEIRA E APLICAÇÃO EM GOMA-LACA EM CADEIRA SEM BRAÇO

4.432,80120,00SV 36,94


4.432,80120,00SV 36,94


4.432,80120,00SV 36,94

Página 23

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

1.34 REFORMA DE CAMA-BOX CASAL, QUEEN SIZE (1,58 M X 1,98 M) - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO

10.971,1866,00SV 166,23


10.971,1866,00SV 166,23


10.971,1866,00SV 166,23

1.35 REFORMA DE CAMA-BOX CASAL, QUEEN SIZE (1,58 M X 1,98 M) - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO DA BASE

7.314,1266,00SV 110,82


7.314,1266,00SV 110,82


7.314,1266,00SV 110,82

1.36 REFORMA DE CAMA-BOX CASAL, QUEEN SIZE (1,58 M X 1,98 M) - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA DO ESTOFAMENTO DO COLCHÃO

6.095,1066,00SV 92,35


6.095,1066,00SV 92,35


6.095,1066,00SV 92,35

1.37 REFORMA DE CAMA-BOX CASAL, QUEEN SIZE (1,58 M X 1,98 M) - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA DO ESTOFAMENTO DA BASE

4.876,0866,00SV 73,88


4.876,0866,00SV 73,88


4.876,0866,00SV 73,88

1.38 REFORMA DE CAMA-BOX CASAL, QUEEN SIZE (1,58 M X 1,98 M) - CONSERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA

1.108,2020,00SV 55,41


387,877,00SV 55,41


720,3313,00SV 55,41


387,877,00SV 55,41

1.39 REFORMA DE CAMA-BOX CASAL, QUEEN SIZE (1,58 M X 1,98 M) - SUBSTITUIÇÃO DO PÉ EM MADEIRA

277,0020,00SV 13,85


277,0020,00SV 13,85


277,0020,00SV 13,85

1.40 REFORMA DE CAMA-BOX CASAL, QUEEN SIZE (1,58 M X 1,98 M) - SUBSTITUIÇÃO DO RODÍZIO

540,0030,00SV 18,00


540,0030,00SV 18,00


540,0030,00SV 18,00

1.41 REFORMA DE CAMA-BOX SOLTEIRO, COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO

33.246,00200,00SV 166,23


33.246,00200,00SV 166,23


(13.298,40)80,00SV (166,23)


19.947,60120,00SV 166,23

1.42 REFORMA DE CAMA-BOX SOLTEIRO, COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO DA BASE

13.298,40120,00SV 110,82


(8.865,60)80,00SV (110,82)


22.164,00200,00SV 110,82


22.164,00200,00SV 110,82

1.43 REFORMA DE CAMA-BOX SOLTEIRO, COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO DA CAMA AUXILIAR

22.164,00200,00SV 110,82


22.164,00200,00SV 110,82


(8.865,60)80,00SV (110,82)


13.298,40120,00SV 110,82

1.44 REFORMA DE CAMA-BOX SOLTEIRO, COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA DE ESTOFAMENTO DO COLCHÃO

8.877,60120,00SV 73,98


(5.918,40)80,00SV (73,98)


14.796,00200,00SV 73,98

Página 24

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO


14.796,00200,00SV 73,98

1.45 REFORMA DE CAMA-BOX SOLTEIRO, COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA DE ESTOFAMENTO DA BASE

14.796,00200,00SV 73,98


14.796,00200,00SV 73,98


(5.918,40)80,00SV (73,98)


8.877,60120,00SV 73,98

1.46 REFORMA DE CAMA-BOX SOLTEIRO, COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA DE ESTOFAMENTO DA CAMA AUXILIAR

14.776,00200,00SV 73,88


14.776,00200,00SV 73,88


14.776,00200,00SV 73,88

1.47 REFORMA DE CAMA-BOX SOLTEIRO, COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - CONSERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA BASE

1.437,8026,00SV 55,30


1.437,8026,00SV 55,30


774,2014,00SV 55,30


2.212,0040,00SV 55,30

1.48 REFORMA DE CAMA-BOX SOLTEIRO, COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - CONSERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA CAMA AUXILIAR

2.212,0040,00SV 55,30


774,2014,00SV 55,30


1.437,8026,00SV 55,30


1.437,8026,00SV 55,30

1.49 REFORMA DE CAMA-BOX SOLTEIRO, COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - SUBSTITUIÇÃO DO PÉ EM MADEIRA

692,5050,00SV 13,85


692,5050,00SV 13,85


692,5050,00SV 13,85

1.50 REFORMA DE CAMA-BOX SOLTEIRO, COM CAMA AUXILIAR (0,88 M X 1,88 M) - SUBSTITUIÇÃO DO RODÍZIO

936,0052,00SV 18,00


936,0052,00SV 18,00


936,0052,00SV 18,00

1.51 REFORMA DE SOFÁ-CAMA - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO DE ASSENTO

2.475,0015,00SV 165,00


2.475,0015,00SV 165,00


2.475,0015,00SV 165,00

1.52 REFORMA DE SOFÁ-CAMA - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO DE ENCOSTO

2.200,0010,00SV 220,00


2.200,0010,00SV 220,00


2.200,0010,00SV 220,00

1.53 REFORMA DE SOFÁ-CAMA - SUBSTITUIÇÃO DO TECIDO DE CAMA AUXILIAR

2.700,0020,00SV 135,00


2.700,0020,00SV 135,00


2.700,0020,00SV 135,00

1.54 REFORMA DE SOFÁ-CAMA - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA DE ASSENTO

902,7010,00SV 90,27

Página 25

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO


270,813,00SV 90,27


631,897,00SV 90,27


270,813,00SV 90,27

1.55 REFORMA DE SOFÁ-CAMA - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA DE ENCOSTO

92,411,00SV 92,41


831,699,00SV 92,41


92,411,00SV 92,41


924,1010,00SV 92,41

1.56 REFORMA DE SOFÁ-CAMA - SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA DE ESTOFAMENTO DE CAMA AUXILIAR

369,404,00SV 92,35


369,404,00SV 92,35


369,404,00SV 92,35

1.57 REFORMA DE SOFÁ-CAMA - TRATAMENTO DE DETALHES EM MADEIRA E APLICAÇÃO DE GOMA-LACA NO SOFÁ-CAMA

221,702,00SV 110,85


221,702,00SV 110,85


886,808,00SV 110,85


1.108,5010,00SV 110,85

1.58 REFORMA DE SOFÁ-CAMA - TRATAMENTO DE DETALHES EM MADEIRA E APLICAÇÃO DE GOMA-LACA NA CAMA AUXILIAR

740,0010,00SV 74,00


592,008,00SV 74,00


148,002,00SV 74,00


148,002,00SV 74,00

1.59 REFORMA DE SOFÁ-CAMA - CONSERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA DO SOFÁ-CAMA

112,002,00SV 56,00


112,002,00SV 56,00


448,008,00SV 56,00


560,0010,00SV 56,00

1.60 REFORMA DE SOFÁ-CAMA - CONSERTO DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA CAMA AUXILIAR

560,0010,00SV 56,00


448,008,00SV 56,00


112,002,00SV 56,00


112,002,00SV 56,00

1.61 REFORMA DE SOFÁ-CAMA - SUBSTITUIÇÃO DO RODÍZIO 144,008,00SV 18,001.61 REFORMA DE SOFÁ-CAMA - SUBSTITUIÇÃO DO RODÍZIO 216,0012,00SV 18,001.61 REFORMA DE SOFÁ-CAMA - SUBSTITUIÇÃO DO RODÍZIO 360,0020,00SV 18,001.61 REFORMA DE SOFÁ-CAMA - SUBSTITUIÇÃO DO RODÍZIO 144,008,00SV 18,00



Contratação de pessoa jurídica para fornecimento e instalação de estantes em metalon com prateleiras e m MDF.

101.959/2010Pregão 256/2010 21/12/2010

IMPÉRIO MDF E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA02.815.283/0001-55EMPRESA:1 ESTANTES EM METALON COM PRATELEIRAS EM MDF1.1 ESTANTES EM METALON COM PRATELEIRAS EM MDF (TIPO 1) 3.300,006,00U 550,001.2 ESTANTES EM METALON COM PRATELEIRAS EM MDF (TIPO 2) 9.800,0014,00U 700,001.3 ESTANTES EM METALON COM PRATELEIRAS EM MDF (TIPO 3) 16.900,0020,00U 845,00



Página 26

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

Aquisição de capela de exaustão sem duto, com servi ços de manutenção corretiva pelo período mínimo de 12 (doz e) meses

124.486/2010Pregão 257/2010 21/12/2010

LOBOV CIENTÍFICA IMP, EXP, COMÉRCIODE EQUIP.P/LAB.L TDA05.857.218/0001-80EMPRESA:1 CAPELA DE EXAUSTÃO 25.500,001,00U 25.500,00



Fornecimento de sistema hospedeiros-terminais, comp osto de terminais com monitor sensível ao toque e teclad o com dispositivo apontador integrado, gabinetes com elev ador para monitor embutido em bancada, hospedeiros, programas de computador para hospedagem de terminai s, com prestação de serviços de instalação e suporte t écnico, além de estações para captura e disponibilização de imagens, todos novos e para primeiro uso, com garan tia de funcionamento.

124.765/2010Pregão 249/2010 20/12/2010

MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA04.198.254/0001-17EMPRESA:1 SISTEMA HOSPEDEIROS-TERMINAIS1 SISTEMA HOSPEDEIROS-TERMINAIS1.1 TERMINAL COMPUTACIONAL 510.920,00482,00U 1.060,001.1 TERMINAL COMPUTACIONAL 434.600,00410,00U 1.060,001.2 GABINETE COM ELEVADOR PARA MONITOR 278.800,00410,00U 680,001.2 GABINETE COM ELEVADOR PARA MONITOR 326.400,00480,00U 680,001.3 MONITOR DE VÍDEO SENSÍVEL AO TOQUE 790.480,00482,00U 1.640,001.3 MONITOR DE VÍDEO SENSÍVEL AO TOQUE 672.400,00410,00U 1.640,001.4 TECLADO PARA COMPUTADOR 116.440,00410,00U 284,001.4 TECLADO PARA COMPUTADOR 136.888,00482,00U 284,001.5 HOSPEDEIROS 146.300,007,00U 20.900,001.6 CONJUNTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR PARA

HOSPEDAGEM DE TERMINAIS14.280,007,00U 2.040,00

1.7 CAPACITAÇÃO PARA A ÁREA TÉCNICA 8.160,002,00TRM 4.080,001.8 SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO DE HOSPEDEIROS

E TERMINAIS525.447,001,00SV 525.447,00

1.9 INSTALAÇÃO DO TERMINAL 31.160,00410,00SV 76,001.9 INSTALAÇÃO DO TERMINAL 36.480,00480,00SV 76,001.10 INSTALAÇÃO DO HOSPEDEIRO 11.270,007,00SV 1.610,00



Contratação de Rede de Dados Corporativa132.142/2010Pregão 250/2010 20/12/2010

WORKL LINK LTDA04.610.386/0001-04EMPRESA:1 SOLUÇÃO DE REDE CORPORATIVA (REDE DE USUÁRIOS E REDE

DE DATACENTER)1.1 SWITCH DE CORE (CENTRAL) 509.270,002,00U 254.635,001.2 SWITCH DE MEIO DE FILA 120.000,004,00U 30.000,001.2 SWITCH DE MEIO DE FILA 120.000,004,00U 30.000,001.3 SWITCH DE TOPO DE RACK 150.000,0010,00U 15.000,001.3 SWITCH DE TOPO DE RACK 300.000,0020,00U 15.000,001.4 SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO (TIPO 1) 200.000,0020,00U 10.000,001.4 SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO (TIPO 1) 60.000,006,00U 10.000,001.5 SWITCH DE DISTRIBUIÇÃO (TIPO 2) 108.000,0012,00U 9.000,001.6 SWITCH DE INTERNET 100.000,002,00U 50.000,001.7 SWITCH DE ACESSO 1.410.093,17313,00U 4.505,091.7 SWITCH DE ACESSO 166.688,3337,00U 4.505,091.8 INTERFACE 10 GBE PARA CONEXÃO DE LONGO ALCANCE 88.570,2444,00PÇ 2.012,961.8 INTERFACE 10 GBE PARA CONEXÃO DE LONGO ALCANCE 342.203,20170,00PÇ 2.012,961.9 INTERFACE 10 GBE PARA CONEXÃO DE CURTO ALCANCE (TIPO 1) 44.387,5050,00PÇ 887,751.9 INTERFACE 10 GBE PARA CONEXÃO DE CURTO ALCANCE (TIPO 1) 10.653,0012,00PÇ 887,751.10 INTERFACE 10 GBE PARA CONEXÃO DE CURTO ALCANCE (TIPO 2)

- TWIN-AX40.760,0040,00PÇ 1.019,00

1.10 INTERFACE 10 GBE PARA CONEXÃO DE CURTO ALCANCE (TIPO 2) - TWIN-AX

40.760,0040,00PÇ 1.019,00

1.11 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO 24.644,011,00LIÇ 24.644,01

Página 27

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

1.12 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO 1.173.000,001,00SV 1.173.000,001.13 MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO 973.935,001,00SV 973.935,001.14 IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO 350.942,001,00SV 350.942,001.15 CAPACITAÇÃO OPERACIONAL 47.761,001,00SV 47.761,00



Aquisição de cadeiras tipo escolar.111.272/2009Pregão 248/2010 16/12/2010

ART BASE IND E COM DE MOVEIS E PÇS P/ ESCRITÓRIO LT DA - EPP06.124.501/0001-66EMPRESA:1 CADEIRAS TIPO ESCOLAR1.1 CADEIRA ESTOFADA TIPO ESCOLAR COM PRANCHETA FRONTAL 8.069,7636,00U 224,161.2 CADEIRA ESTOFADA TAMANHO ESPECIAL TIPO ESCOLAR COM

PRANCHETA FRONTAL1.199,964,00U 299,99



Aquisição de coletores plásticos de lixo (tipo cont êineres), novos e de primeiro uso, de, no mínimo, 1.000 litro s.

128.929/2010Pregão 238/2010 14/12/2010

ECOPLAST COMERCIAL LTDA03.851.944/0002-41EMPRESA:1 COLETORES DE LIXO PLÁSTICO, TIPO "CONTÊINER" - NO MÍNIMO

1.000 L1.1 COLETOR DE LIXO DE NO MÍNIMO 1.000 L - COR MARROM 13.500,0010,00U 1.350,001.2 COLETOR DE LIXO DE NO MÍNIMO 1.000 L - COR VERDE 12.150,009,00U 1.350,00



Aquisição, incluindo instalação e ativação, de sist ema irradiante para a estação transmissora de TV digita l desta Casa na cidade de São Paulo, com garantia de funcionamento pelo período de 24 (vinte e quatro) m eses.

180.632/2008Pregão 244/2010 14/12/2010

MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA.50.182.641/0001-82EMPRESA:1 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A TV CAMARA1.1 CABO COAXIAL PARA LINHA DE TRANSMISSÃO 495.000,00160,00M 3.093,751.2 PRESSURIZADOR PARA LINHA DE TRANSMISSÃO 32.250,001,00U 32.250,001.3 ANTENA DE TRANSMISSÃO UHF 712.500,001,00U 712.500,001.4 INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DO SISTEMA IRRADIANTE, COM LAUDO

DE ENSAIO DE ANTENA EM FÁBRICA, "TURN-ON" ASSISTIDO E TESTES DE FUNCIONAMENTO

220.250,001,00SV 220.250,00



Aquisição de materiais de telefonia.106.668/2010Pregão 245/2010 14/12/2010

FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP01.649.554/0001-87EMPRESA:1 ABRAÇADEIRAS PLÁSTICAS COM TRAVA1.1 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA T-50 R DE 20 CM 28,00200,00PÇ 0,141.2 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA COM 11,0 CM 18,00200,00PÇ 0,091.3 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA PEQUENA (5,0 CM) 18,00200,00PÇ 0,092 FIOS E CABOS PARA TELEFONIA2.1 CABO DE ÁUDIO 3.675,007.500,00M 0,492.2 CABO TELEFÔNICO CCI 50 X 20 PARES - CTP-APL 2.805,00500,00M 5,612.3 CABO ESPIRAL NA COR VINHO 3.944,00800,00PÇ 4,932.4 CABO ESPIRAL NA COR GELO 5.070,001.000,00PÇ 5,072.5 FIO TELEFÔNICO FE-100 (DROP) 650,001.000,00M 0,652.6 FIO TELEFÔNICO FDG DE 2 X 0,5 - PRETO E LARANJA 1.160,004.000,00M 0,292.7 CABO TELEFÔNICO CCI 50 x 2 PARES 4.300,0010.000,00M 0,433 FERRAMENTAS PARA TELEFONIA3.1 ALICATE COM CATRACA PARA CRIMPAGEM DE CONECTOR RJ11 E

RJ45878,2010,00PÇ 87,82

3.2 ALICATE COM CATRACA PARA CRIMPAGEM DE CONECTOR RJ09 1.042,8010,00PÇ 104,284 PEÇAS PARA DISTRIBUIDOR TELEFÔNICO

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Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

4.1 BLOCO BLI COM CANALETA 202,2060,00PÇ 3,374.2 FUSÍVEL PROTETOR MPN 2.612,00400,00PÇ 6,534.3 BLOCO DE PROTEÇÃO 318 PARA CABO TELEFÔNICO 955,5010,00PÇ 95,554.4 BLOCO DE CONEXÃO RÁPIDA 676,2070,00PÇ 9,664.5 BASTIDOR PARA BLOCO M10 100 PARES 227,1010,00PÇ 22,716 CONECTORES TIPO RJ, PARA CABO TELEFONICO6.1 CONECTOR RJ-09 1.300,005.000,00PÇ 0,266.2 CONECTOR RJ11 4 VIAS GRANDE 1.110,003.000,00PÇ 0,377 FONE DE OUVIDO (HEADSET) 1.264,9212,00PÇ 105,418 CHAVE DE CONTATO DO GANCHO DO TELEFONE 2.772,00300,00PÇ 9,24



Aquisição de mesa cirúrgica, envolvendo serviços de instalação, treinamento, garantia e assistência téc nica

121.364/2006Pregão 246/2010 14/12/2010

BARRFAB IND. E COM. IMP. EXP. DE EQUIP. HOSP. LTDA02.836.248/0001-12EMPRESA:1 MESA CIRÚRGICA 51.980,001,00U 51.980,00



Aquisição de tapete vermelho, tipo passadeira, para cerimonial

130.290/2010Pregão 240/2010 13/12/2010

SOLICITA - COMÃ‰RCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LT DA11.223.188/0001-53EMPRESA:1 TAPETE TIPO PASSADEIRA PARA CERIMONIAL 75.371,00753,71M2 100,00



Aquisição de materiais de serralharia, tais como: p erfis metálicos, aço trefilado liso, roldanas, alavanca p rensada para basculante, parafuso autobrocante e tela artís tica galvanizada.

130.449/2010Pregão 242/2010 13/12/2010

FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP01.649.554/0001-87EMPRESA:1 MATERIAIS PARA SERRALHERIA1.1 PERFIL VENEZIANA ENRIJECIDO 70 MM X 19 MM 969,8585,00BR 11,411.2 PERFIL "CADEIRINHA FECHADA" 100 MM X 30 MM 410,8013,00BR 31,601.3 CANTONEIRA LAMINADA COM ABAS IGUAIS 1" X 1/8" 907,4438,00BR 23,881.4 CANTONEIRA LAMINADA COM ABAS IGUAIS DE ¾" X 1/8" 1.136,2065,00BR 17,481.5 PERFIL METÁLICO TIPO TRILHO STANLEY 55 MM X 60 MM X 18 MM 64,042,00BR 32,021.6 PERFIL CHATO EM AÇO ½" X 1/8" 590,7271,00BR 8,321.7 PERFIL TIPO "T" DOBRADO 100 MM X 30 MM 97,233,00BR 32,411.8 PERFIL MARCO RETO 150 MM 303,579,00BR 33,731.9 PERFIL "U" PORTÃO DE CORRER 17,321,00BR 17,321.10 PERFIL "U" SIMPLES 93 MM X 40 MM 1.689,0030,00BR 56,301.11 PERFIL "U" SIMPLES 100 MM X 50 MM 2.726,0040,00BR 68,151.12 AÇO TREFILADO LISO Ø 5/8" 31,081,00BR 31,081.13 AÇO TREFILADO LISO Ø ½" 396,4020,00BR 19,821.14 ROLDANA PARA PORTÃO DE FERRO Ø 3" 22,422,00PÇ 11,211.15 ALAVANCA PRENSADA PARA BASCULANTE 66,6939,00PÇ 1,711.16 PARAFUSO AUTOBROCANTE E AUTOVEDANTE 170,0010,00CE 17,001.17 TELA ARTÍSTICA GALVANIZADA MALHA 25 MM X 25 MM 1.417,7838,00M 37,31



Constituição de registro de preços para forneciment o de material hidráulico, tais como: tubos e conexões de PVC, tubos e conexões de cobre e grelhas metálicas

127.604/2010Pregão 241/2010 10/12/2010

RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE10.433.687/0001-02EMPRESA:2 TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO

SANITÁRIO2.1 TUBO PVC ESGOTO DN 100 X 6 M 98,682,00TB 49,34

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Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

4 GRELHAS METÁLICAS4.1 GRELHA METÁLICA COM FECHO ROTATIVO E CAIXILHO 100 MM X

100 MM157,7823,00PÇ 6,86

4.2 GRELHA METÁLICA COM FECHO ROTATIVO E CAIXILHO 150 MM X 150 MM

262,2023,00PÇ 11,40

5 VÁLVULA PARA DESCARGA DECA HIDRA MAX 1.200,0012,00PÇ 100,005 VÁLVULA PARA DESCARGA DECA HIDRA MAX 900,009,00PÇ 100,005 VÁLVULA PARA DESCARGA DECA HIDRA MAX 1.200,0012,00PÇ 100,00



REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de gasolina e óleo diesel/biodiesel.

7.900/2010Pregão 237/2010 09/12/2010

IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO33.337.122/0001-27EMPRESA:1 GASOLINA 37.650,0015.000,00L 2,511 GASOLINA 37.435,5015.000,00L 2,501 GASOLINA 12.028,505.000,00L 2,411 GASOLINA 62.425,0025.000,00L 2,501 GASOLINA 24.966,0010.000,00L 2,501 GASOLINA 38.850,0015.000,00L 2,592 ÓLEO DIESEL/BIODIESEL 19.100,0010.000,00L 1,912 ÓLEO DIESEL/BIODIESEL 18.630,0010.000,00L 1,862 ÓLEO DIESEL/BIODIESEL 27.645,0015.000,00L 1,842 ÓLEO DIESEL/BIODIESEL 9.246,005.000,00L 1,852 ÓLEO DIESEL/BIODIESEL 19.016,0010.000,00L 1,902 ÓLEO DIESEL/BIODIESEL 19.000,0010.000,00L 1,90



Fornecimento de peças e acessórios genuínos e novos para veículos modelo Master Bus da marca Renault, pelo p eríodo de 12 (doze) meses.

146.907/2009Pregão 233/2010 06/12/2010

ALFA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE AUTOPEÇAS E MOTO PE ÇAS LTDA01.626.084/0001-36EMPRESA:1 FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS

RENAULT12.278,181,00U 12.278,18



Aquisição de enlaces de microondas e sistema de iluminação portátil.

120.902/2010Pregão 234/2010 06/12/2010

LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A19.690.445/0001-79EMPRESA:1 RÁDIO ENLACE DE MICRO-ONDAS 51.600,002,00U 25.800,00



Aquisição de piso vinílico da marca Fademac131.193/2010Pregão 235/2010 06/12/2010

HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.33.521.709/0001-91EMPRESA:1 PISO VINÍLICO 39.160,00880,00M2 44,50



Registro de preços para fornecimento de peças para eletrodomésticos.

128.277/2010Pregão 232/2010 03/12/2010

REFRICENTER REFRIGERAÇÃO E COM PEÇAS LTDA01.194.909/0001-90EMPRESA:4 PEÇAS PARA LAVADORA DE ROUPAS 06 KG ELECTROLUX -

MODELO: LM 064 PEÇAS PARA LAVADORA DE ROUPAS 06 KG ELECTROLUX -

MODELO: LM 064 PEÇAS PARA LAVADORA DE ROUPAS 06 KG ELECTROLUX -

MODELO: LM 06

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Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

4.1 AGITADOR INFERIOR 70,302,00PÇ 35,154.2 AGITADOR SUPERIOR 56,042,00PÇ 28,024.3 ATUADOR DO FREIO 540,5010,00PÇ 54,054.3 ATUADOR DO FREIO 270,255,00PÇ 54,054.4 BOTÃO TIMER PRESSOSTATO BRANCO 20,505,00PÇ 4,104.4 BOTÃO TIMER PRESSOSTATO BRANCO 20,505,00PÇ 4,104.7 CATRACA COM MOLA 37,755,00PÇ 7,554.7 CATRACA COM MOLA 37,755,00PÇ 7,554.8 CHAVE SELETORA 1D NA 39,726,00PÇ 6,624.9 CHAVE SELETORA 1D NF 37,326,00PÇ 6,224.10 CHAVE CUBO CESTO 49,326,00PÇ 8,224.11 ENGATE CATRACA 22,503,00PÇ 7,504.11 ENGATE CATRACA 37,505,00PÇ 7,504.13 LÂMPADA PILOTO 220 V 33,786,00PÇ 5,634.15 PARAFUSO AGITADOR 28,164,00PÇ 7,044.16 PARAFUSO M4X40 30,924,00PÇ 7,734.17 PLACA ELETRÔNICA PARA LAVADORA DE ROUPAS 370,005,00PÇ 74,004.17 PLACA ELETRÔNICA PARA LAVADORA DE ROUPAS 740,0010,00PÇ 74,004.19 REDE ELÉTRICA INFERIOR 175,005,00PÇ 35,004.19 REDE ELÉTRICA INFERIOR 105,003,00PÇ 35,004.20 REDE ELÉTRICA SUPERIOR 232,505,00PÇ 46,504.21 TIMER 1.592,008,00PÇ 199,004.21 TIMER 398,002,00PÇ 199,006 PEÇAS PARA LAVADORA DE ROUPAS 06 KG ELECTROLUX -

MODELO: TP 066 PEÇAS PARA LAVADORA DE ROUPAS 06 KG ELECTROLUX -

MODELO: TP 066 PEÇAS PARA LAVADORA DE ROUPAS 06 KG ELECTROLUX -

MODELO: TP 066.1 CONJUNTO SELO MECÂNICO ÁGUA 262,0010,00PÇ 26,206.1 CONJUNTO SELO MECÂNICO ÁGUA 131,005,00PÇ 26,206.2 CONJUNTO TRANSMISSÃO TRAVESSA INFERIOR 1.287,755,00CJ 257,556.2 CONJUNTO TRANSMISSÃO TRAVESSA INFERIOR 2.575,5010,00CJ 257,556.4 PLACA INFERIOR (CONTROLE) 660,505,00PÇ 132,106.4 PLACA INFERIOR (CONTROLE) 792,606,00PÇ 132,106.5 PLACA SUPERIOR MEMBRANA 195,006,00PÇ 32,506.5 PLACA SUPERIOR MEMBRANA 162,505,00PÇ 32,506.8 CAPACITOR 12 MF 220 V 97,505,00PÇ 19,506.8 CAPACITOR 12 MF 220 V 195,0010,00PÇ 19,506.9 VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA DUPLA 204,008,00PÇ 25,506.11 CONJUNTO DE SELO MECÂNICO

ÁGUA-TRANSMISSÃO-TRAVESSA-COMPLETO653,2515,00CJ 43,55

6.12 MICROINTERRUPTOR 88,004,00PÇ 22,006.13 CONJUNTO SUSPENSÃO COMPLETO MOLA VERDE 54,802,00CJ 27,406.13 CONJUNTO SUSPENSÃO COMPLETO MOLA VERDE 219,208,00CJ 27,406.14 MOTOR 1/4 HP 220 V 974,004,00PÇ 243,506.14 MOTOR 1/4 HP 220 V 730,503,00PÇ 243,506.14 MOTOR 1/4 HP 220 V 974,004,00PÇ 243,506.17 GARRA ACOPLAMENTO 34,5010,00PÇ 3,456.18 TRAVESSA SUPERIOR COM ROLAMENTO 353,005,00PÇ 70,606.18 TRAVESSA SUPERIOR COM ROLAMENTO 706,0010,00PÇ 70,6010 PEÇAS PARA REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE ELECTROLUX

- MODELO: DF 3610 PEÇAS PARA REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE ELECTROLUX

- MODELO: DF 3610 PEÇAS PARA REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE ELECTROLUX

- MODELO: DF 3610.1 INTERRUPTOR DA PORTA 40,005,00PÇ 8,0010.1 INTERRUPTOR DA PORTA 24,003,00PÇ 8,0010.2 MOTOR DO VENTILADOR 274,008,00PÇ 34,2510.3 PUXADOR DA PORTA COM ACABAMENTO 96,006,00PÇ 16,0010.4 RESISTÊNCIA DE DEGELO 325,005,00PÇ 65,0010.7 TERMOSTATO DE DEGELO COM FUSÍVEL ANTITÉRMICO 250,0010,00PÇ 25,0010.8 MANIPULADOR (DIAL) 022344FBA 104,004,00PÇ 26,0010.9 TIMER 02344FBA 115,005,00PÇ 23,0010.9 TIMER 02344FBA 69,003,00PÇ 23,00

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Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO



Aquisição de baterias não recarregáveis de lítio pa ra desfibriladores marcas HEARTSTREAM PHILIPS e MEDTRONIC LIFEPAK 500.

128.512/2010Pregão 227/2010 02/12/2010

CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA00.838.896/0001-82EMPRESA:1 BATERIA NÃO RECARREGÁVEL DE LÍTIO PARA DESFIBRILADOR

(DEA) HEARTSTREAM PHILIPS2.976,002,00PÇ 1.488,00


DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA06.316.353/0001-81EMPRESA:2 BATERIA NÃO RECARREGÁVEL DE LÍTIO PARA DESFIBRILADOR

(DEA) MEDTRONIC LIFEPAK 50014.000,0010,00PÇ 1.400,00



Aquisição de tinta e solvente para limpeza para imp ressora plotter Saturnjet ST 1806.

126.432/2010Pregão 228/2010 02/12/2010

ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME01.979.369/0001-50EMPRESA:1 TINTA PARA PLOTTER SATURNJET ST806 e SOLVENTE DE

LIMPEZA PARA PLOTTER1.1 TINTA PARA PLOTTER SATURNJET ST1806 COR PRETA 2.350,0010,00U 235,001.2 TINTA PARA PLOTTER SATURNJET ST1806 COR CIANO 2.350,0010,00U 235,001.3 TINTA PARA PLOTTER SATURNJET ST1806 COR MAGENTA 2.350,0010,00U 235,001.4 TINTA PARA PLOTTER SATURNJET ST1806 COR AMARELA 2.350,0010,00U 235,001.5 TINTA PARA PLOTTER SATURNJET ST1806 CIANO LIGHT 3.525,0015,00U 235,001.6 TINTA PARA PLOTTER SATURNJET ST1806 COR LIGTH MAGENTA 3.525,0015,00U 235,001.7 SOLVENTE DE LIMPEZA PARA PLOTTER SATURNJET ST1806 4.850,0020,00U 242,50



Aquisição de telhas e cumeeiras de aço galvanizado trapezoidal.

130.262/2010Pregão 229/2010 02/12/2010

CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME26.500.918/0001-93EMPRESA:1 TELHAS E CUMEEIRAS DE AÇO GALVANIZADO1.1 TELHA DE AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL 10.790,0065,00PÇ 166,001.2 CUMEEIRA DE AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL 884,0052,00PÇ 17,00



Aquisição de chapas de laminado fenólico melamínico126.144/2010Pregão 224/2010 01/12/2010

RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE10.433.687/0001-02EMPRESA:3 LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO BRANCO GELO 18.000,00200,00CH 90,00


CONSTRUX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MADEIRAS LTDA - ME &10.598.018/0001-90EMPRESA:1 LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO OVO TEXTURIZADO 14.175,00300,00CH 47,252 LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO BRANCO TEXTURIZADO 14.175,00300,00CH 47,25



Prestação de serviços de pós-produção de áudio para as produções audiovisuais da TV Câmara.

122.730/2010Pregão 223/2010 30/11/2010

PÉ DO OUVIDO ÁUDIO PRODUÇÃO LTDA ME10.521.473/0001-98EMPRESA:1 SERVIÇO DE PÓS-PRODUÇÃO DE ÁUDIO 9.997,20360,00MIN 27,77


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Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO


Fornecimento de gás oxigênio para oxigenioterapia, com entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses.

119.104/2010Pregão 225/2010 30/11/2010

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA35.820.448/0018-84EMPRESA:1 FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO PARA OXIGENIOTERAPIA 6.450,001.500,00M3 4,30



Fornecimento e instalação de carpete do tipo “pelo cortado” para os Edifícios Anexos II e IV

115.907/2010Pregão 226/2010 30/11/2010

SOLICITA - COMÃ‰RCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LT DA11.223.188/0001-53EMPRESA:1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE PELO CORTADO 376.350,003.900,00M2 96,501.2 FORNECIMENTO DE CARPETE PELO CORTADO PARA

MANUTENÇÃO9.650,00100,00M2 96,50



Fornecimento de medicamentos pelo período de doze m eses105.501/2010Pregão 220/2010 29/11/2010

PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA00.740.696/0001-92EMPRESA:2 ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS2.1 ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO 6,382,00CX 3,192.2 DIPIRONA 1000 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 720,002.000,00AP 0,362.3 DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO 79,055,00CX 15,812.4 PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 95,00100,00FR 0,952.5 PARACETAMOL 750 MG COMPRIMIDO 80,002.000,00CP 0,042.6 DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 140,00250,00FR 0,563 SOLUÇÃO FISIOLÓGICA E GLICOSADA DE GRANDE VOLUME3.1 CLORETO DE SÓDIO A 0,9 % 500 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL

SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO3.900,001.000,00U 3,90

3.2 SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9 % 250 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO

3.960,001.200,00U 3,30

3.3 SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9 % 250 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL

510,00150,00FR 3,40

3.4 SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5 % + CLORETO DE SÓDIO A 0,9 % 500 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO

468,00120,00U 3,90

3.5 SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5 % 250 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO

620,00200,00U 3,10


2.442,00600,00U 4,07

5 PENICILINAS INJETÁVEIS5.1 PENICILINA G BENZATINA 600.000UI/FRASCO AMPOLA INJETÁVEL 157,50150,00FR 1,055.2 PENICILINA G BENZATINA 1.200.000UI/FRASCO-AMPOLA INJETÁVEL 1.668,001.200,00FR 1,395.3 PENICILINA G PROCAÍNA 300.000UI + G POTÁSSICA 100.000UI

INJETÁVEL825,001.100,00FR 0,75

22 MEDICAMENTOS A BASE DE HIOSCINA (ESCOPOLAMINA)22.1 HIOSCINA 20 MG/ AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 127,50150,00AP 0,8522.2 HIOSCINA + DIPIRONA SÓDICA AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 1.560,001.500,00AP 1,0422.3 HIOSCINA + DIPIRONA SÓDICA SOLUÇÃO ORAL 180,0060,00FR 3,00


HB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA02.643.623/0001-08EMPRESA:1 ANESTÉSICOS LOCAIS1.1 BUPIVACAINA CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 98,646,00FR 16,441.2 LIDOCAÍNA 2 % + EPINEFRINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 814,50150,00FR 5,431.3 LIDOCAÍNA 2 % GEL TÓPICO 166,0050,00TB 3,321.4 LIDOCAÍNA 10 % SOLUÇÃO SPRAY 1.695,0030,00LT 56,501.5 LIDOCAÍNA 2 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 430,80120,00FR 3,591.6 LIDOCAINA CREME DERMATOLÓGICO BISNAGA 5 G 39,993,00BI 13,334 SOLUÇÕES PARENTERAIS DE GRANDE VOLUME4.1 SOLUÇÃO DE MANITOL A 20 % 250 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL

SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO81,8010,00FR 8,18

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Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

4.2 SOLUÇÃO DE RINGER SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO

178,0040,00U 4,45

4.3 SOLUÇÃO DE RINGER + LACTATO SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO

177,6040,00U 4,44


345,6060,00U 5,76


477,0060,00U 7,95

6 ÁGUA E PRINCIPAIS ELETRÓLITOS INJETÁVEIS6.1 ÁGUA DESTILADA INJETÁVEL FRASCO 250 ML 951,00300,00FR 3,176.2 ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL 10 ML 1.400,0010.000,00AP 0,146.3 ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL 500 ML 598,50150,00FR 3,996.4 CLORETO DE POTÁSSIO A 15 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 75,00300,00AP 0,256.5 CLORETO DE SÓDIO A 20 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 60,00300,00AP 0,206.6 GLICOSE A 25 % AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 150,00750,00AP 0,206.7 SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% 10 ML SOLUÇÃO

INJETÁVEL216,001.200,00AP 0,18

7 ANTIMICROBIANOS7.1 AMICACINA 250 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 37,0020,00AP 1,857.2 CEFALOTINA 1 G INJETÁVEL 45,3010,00FR 4,537.3 CLINDAMICINA 300 MG/ AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 53,0020,00AP 2,657.4 CEFTRIAXONA 1 G INJETÁVEL 223,20120,00FR 1,867.5 GENTAMICINA 80 MG/ AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 21,5050,00AP 0,438 MEDICAMENTOS DE USO PEDIÁTRICO8.1 DEXAMETASONA 0,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 65,155,00FR 13,038.2 DIMINIDRINATO + PIRIDOXINA CLORIDRATO SOLUÇÃO ORAL

GOTAS72,3010,00FR 7,23

8.3 PARACETAMOL 100 MG/ML SUSPENSÃO ORAL PARA BEBÊ 49,203,00FR 16,408.4 PARACETAMOL 160 MG/5 ML SUSPENSÃO ORAL PARA CRIANÇA 37,413,00FR 12,478.5 PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 113,905,00FR 22,788.6 DIPIRONA SÓDICA 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 59,405,00FR 11,888.7 METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 42,6020,00FR 2,139 MEDICAMENTOS CONTROLADOS PELA PORTARIA ANVISA Nº

344/989.1 DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO 25,00500,00CP 0,059.2 DIAZEPAM 10 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 32,5050,00AP 0,659.3 FLUMAZENIL 0,5 MG/ AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 1.382,1030,00AP 46,079.4 HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUÇAO INJETÁVEL 14,405,00AP 2,889.5 MIDAZOLAM 5 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 685,50150,00AP 4,579.6 MIDAZOLAM 15 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 1.810,00250,00AP 7,249.7 MIDAZOLAM 15 MG COMPRIMIDO 27,0020,00CP 1,359.8 MORFINA 10 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 52,6020,00AP 2,639.9 NALOXONA 0,4 MG/ AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 150,0020,00AP 7,509.10 PETIDINA 100 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 382,00200,00AP 1,919.11 FENITOÍNA 250 MG/ AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 61,2020,00AP 3,069.12 FENOBARBITAL 200 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 14,8020,00AP 0,749.13 TRAMADOL 50 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 93,00100,00AP 0,939.14 CLOPROMAZINA CLORIDRATO 25 MG/AMPOLA SOLUÇÃO

INJETÁVEL9,9010,00AP 0,99

10 MEDICAMENTOS DE USO OFTÁLMICO10.1 CICLOPENTOLATO 10 MG/ML COLÍRIO 102,0020,00FR 5,1010.2 CLORANFENICOL + AMINOÁCIDOS + VITAMINA A - POMADA

OFTÁLMICA38,004,00TB 9,50

10.3 FLUORESCEÍNA 10 % COLÍRIO 129,3010,00FR 12,9310.4 PROXIMETACAÍNA CLORIDRATO 0,5 % COLÍRIO 206,7030,00FR 6,8910.5 TROPICANAMIDA 1 % COLÍRIO 864,00100,00FR 8,6411 ANTIINFLAMATÓRIOS11.1 BETAMETASONA (DIPROPRIONATO + FOSFATO DISSÓDICO) -

SOLUÇÃO INJETÁVEL15.092,001.400,00AP 10,78

11.2 DEXAMETASONA (FOSFATO DISSÓDICO) 2 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL

84,00200,00AP 0,42

11.3 DICLOFENACO DE SÓDIO 75 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 820,002.000,00AP 0,4111.4 HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 500 MG INJETÁVEL 1.002,00300,00FR 3,3413 ANTISSÉPTICO CLOREXIDINA13.1 CLOREXIDINA GLICONATO 40 MG/ML DEGERMANTE 420,0012,00FR 35,0013.2 CLOREXIDINA SOLUÇÃO AQUOSA 0,2 % 119,826,00FR 19,9714 MEDICAMENTOS DE AÇÃO CARDIOVASCULAR INJETÁVEIS14.1 ADENOSINA 6 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 743,1030,00AP 24,77

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Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

14.2 ADRENALINA 1MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 96,00200,00AP 0,4814.3 AMIODARONA 150 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 96,6060,00AP 1,6114.4 DESLANOSIDO 0,4 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 97,00100,00AP 0,9714.5 DOBUTAMINA 250 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 251,6010,00AP 25,1614.6 DOPAMINA 50 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 69,0050,00AP 1,3814.7 NITROGLICERINA 50 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 132,546,00AP 22,0914.8 NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 50 MG INJETÁVEL 153,167,00AP 21,8814.9 NORADRENALINA BITARTARATO 4 MG/ AMPOLA SOLUÇÃO

INJETÁVEL740,0040,00AP 18,50

14.10 FUROSEMIDA 20 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 51,00150,00AP 0,3415 MEDICAMENTOS DE AÇÃO CARDIOVASCULAR DE USO ORAL15.1 CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO 56,00800,00CP 0,0715.2 ISOSSORBIDA DINITRATO 5 MG SUBLINGUAL COMPRIMIDO 15,60120,00CP 0,1315.3 PROPRANOLOL 40 MG COMPRIMIDO 7,20120,00CP 0,0619 MEDICAMENTOS DIVERSOS INJETÁVEIS19.1 AMINOFILINA 240 MG AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 60,00100,00AP 0,6019.2 BICARBONATO DE SÓDIO 8,4 % 250 ML 406,6010,00FR 40,6619.3 BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% AMPOLA DE 10 ML 49,00100,00AP 0,4919.4 FITOMENADIONA 10 MG/AMPOLA 1 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 27,0025,00AP 1,0819.5 GLICONATO DE CÁLCIO A 10 % AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 57,5050,00AP 1,1519.6 METILPREDNISOLONA ACETATO 40 MG/ FRASCO-AMPOLA

SUSPENSÃO INJETÁVEL99,2010,00AP 9,92

19.7 METILPREDNISOLONA (SUCCINATO SÓDICO) 500 MG INJETÁVEL 1.716,4040,00FR 42,9119.8 PROPRANOLOL 1 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 60,9030,00AP 2,0319.8 PROPRANOLOL 1 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL (60,90)30,00AP (2,03)19.9 SALBUTAMOL 0,5 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 21,9010,00AP 2,1919.10 SULFATO DE MAGNÉSIO 1 MEQ/ML AMPOLA COM 10 ML 92,00100,00AP 0,9219.11 SUXAMETONIO 500 MG INJETÁVEL 120,405,00FR 24,0819.12 ENOXAPARINA 20 MG/0,2 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 166,1010,00U 16,6119.13 HEPARINA SÓDICA 5000UI/FRASCO AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 39,105,00FR 7,8219.14 DIFENIDRAMINA (CLORIDRATO) 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 936,7575,00AP 12,4919.15 INSULINA HUMANA REGULAR SOLUÇÃO INJETÁVEL 103,863,00FR 34,6219.16 INSULINA HUMANA NPH INJETÁVEL 102,273,00FR 34,0920 MEDICAMENTOS DIVERSOS20.1 DICLOFENACO DIETILAMÔNICO 1 % EMULSÃO OLEOSA EM GEL

AQUOSO320,2525,00TB 12,81

20.2 NIFEDIPINA 10 MG CÁPSULA GELATINOSA MOLE 1,302,00FR 0,6520.3 NITROFURAZONA 0,2 % SOLUÇÃO TÓPICA 66,507,00FR 9,5020.4 QUINIDINA 200 MG COMPRIMIDO 74,4080,00CP 0,9320.5 ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAS + VITAMINAS A E VITAMINA E,

LOÇÃO OLEOSA625,0025,00FR 25,00

21 POMADAS21.1 FIBRINOLISINA + DESOXIRRIBONUCLEASE + CLORANFENICOL

POMADA TÓPICA513,4416,00TB 32,09

21.2 FIBRINOLISINA + DESOXIRRIBONUCLEASE + CLORANFENICOL POMADA VAGINAL

1.267,0025,00TB 50,68

21.3 NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 199,50150,00TB 1,33


GYN-MÉDICA LTDA - ME05.678.734/0001-48EMPRESA:12 SAIS DE REIDRATAÇÃO12.1 SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL 50 MEQ/ L DE SÓDIO PÓ PARA

SOLUÇÃO ORAL172,8040,00EV 4,32

12.2 SAIS DE REIDRATAÇÃO ORAL 90 MEQ/ L DE SÓDIO PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL

321,6060,00EV 5,36

16 MEDICAMENTOS PARA DISTÚRBIOS GASTROINTESTINAIS E ANTI-HISTAMÍNICOS INJETÁVEIS

16.1 DIMINIDRATO + VITAMINA B6 + GLICOSE + FRUTOSE SOLUÇÃO INJETÁVEL

812,00400,00AP 2,03

16.2 DIMINIDRATO VITAMINA B6 SOLUÇÃO INJETÁVEL 188,00100,00AP 1,8816.3 METOCLOPRAMIDA 10 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 330,001.100,00AP 0,3016.4 OMEPRAZOL SÓDICO 40 MG/AMPOLA INJETÁVEL 2.750,00500,00FR 5,5016.5 PROMETAZINA 25 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 231,966,00CX 38,6616.6 RANITIDINA CLORIDRATO 50 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 99,00300,00AP 0,3316.7 ATROPINA 0,25 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 88,00200,00AP 0,4417 MEDICAMENTOS PARA DISTÚRBIOS GASTROINTESTINAIS E

ANTI-HISTAMÍNICOS17.1 CIMETIDINA 400 MG COMPRIMIDO 580,001.000,00CP 0,58

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Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

17.2 DIMETICONA 75 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 246,00300,00FR 0,8217.3 HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + MAGNÉSIO + DIMETICONA

SUSPENSÃO ORAL612,0060,00FR 10,20

17.4 LORATADINA 10MG COMPRIMIDO 450,001.000,00CP 0,4517.5 FOSFATO SÓDICO ENEMA 147,0020,00FR 7,3518 MEDICAMENTOS DE AÇÃO NO SISTEMA RESPIRATÓRIO18.1 AMBROXOL 7,5 MG/ML GOTAS 62,5010,00FR 6,2518.2 BROMEXINA 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 50 ML 61,607,00FR 8,8018.3 FENOTEROL 5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 42,4016,00FR 2,6518.4 IPRATROPIO (BROMETO) 0,025 % SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO 80,0040,00FR 2,0018.5 SALBUTAMOL SULFATO 25 MG/FRASCO SOLUÇÃO PARA

NEBULIZAÇÃO57,455,00FR 11,49


HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR ES26.921.908/0001-21EMPRESA:23 TENECTEPLASE 40 MG INJETÁVEL 17.067,924,00CX 4.266,9824 TENOXICAM 20 MG INJETÁVEL 8.222,103.000,00FR 2,7425 TIOCOLCHICOSIDO 4 MG/AMPOLA SOLUÇÃO INJETÁVEL 2.586,601.000,00AP 2,59



Prestação de serviços de treinamentos oficiais da f abricante Red Hat, relativamente ao sistema operacional Red H at Enterprise Linux, para servidores da Câmara dos Dep utados.

125.380/2009Pregão 221/2010 29/11/2010

TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA26.990.812/0001-15EMPRESA:1 TREINAMENTO EM TI - SOLUÇÃO RED HAT ENTERPRISE LINUX1.1 RH33 - RED HAT LINUX ESSENTIALS 11.297,281,00SV 11.297,281.2 RH131 - RED HAT SYSTEM ADMINISTRATION 15.875,011,00SV 15.875,011.3 RH253 - RED HAT LINUX NETWORKING AND SECURITY 16.262,101,00SV 16.262,101.4 RHS333 - ENTERPRISE SECURITY NETWORK SERVICES 20.660,581,00SV 20.660,581.5 RH401 - RED HAT ENTERPRISE DEPLOYMENT AND SYSTEMS

MANAGEMENT9.461,041,00SV 9.461,04

1.6 RH423 - RED HAT ENTERPRISE DIRECTORY SERVICES AND AUTHENTICATION

9.757,881,00SV 9.757,88

1.7 RH436 - ENTERPRISE CLUSTERING AND STORAGE MANAGEMENT 12.548,481,00SV 12.548,481.8 RH442 - SYSTEM MONITORING AND PERFOMANCE TUNNING 21.238,201,00SV 21.238,20



Registro de Preços para fornecimento e instalação d e carpete em manta tipo Bouclé.

131.013/2010Pregão 222/2010 29/11/2010

SOLICITA - COMÃ‰RCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LT DA11.223.188/0001-53EMPRESA:1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE1.1 FORNECIMENTO DE CARPETE EM MANTA TIPO BOUCLÉ 5.487,6085,00M2 64,561.1 FORNECIMENTO DE CARPETE EM MANTA TIPO BOUCLÉ 23.887,20370,00M2 64,561.1 FORNECIMENTO DE CARPETE EM MANTA TIPO BOUCLÉ 3.357,1252,00M2 64,561.2 INSTALAÇÃO DE CARPETE 254,8052,00M2 4,901.2 INSTALAÇÃO DE CARPETE 1.813,00370,00M2 4,901.2 INSTALAÇÃO DE CARPETE 416,5085,00M2 4,90



Fornecimento e instalação de revestimento de piso v inílico em placas e de divisórias em painéis de MDF e porta s em madeira.

121.340/2010Pregão 211/2010 26/11/2010

TAPAJÓS COMERCIAL DE REVESTIMENTOS LTDA08.713.963/0001-44EMPRESA:1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO

VINÍLICO EM PLACAS1.1 RETIRADA DE PISO - DEMOLIÇÃO DE CAMADA REGULARIZADORA 4.709,252.415,00M2 1,951.2 PISO VINÍLICO 30 CM X 30 CM REF.: 632-SIROCO 111.959,402.415,00M2 46,36

Página 36

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

1.2 PISO VINÍLICO 30 CM X 30 CM REF.: 632-SIROCO 14.464,32312,00M2 46,361.3 RODAPÉ VINÍLICO 75 MM REF.: 632-SIROCO 681,00100,00M 6,811.3 RODAPÉ VINÍLICO 75 MM REF.: 632-SIROCO 2.315,40340,00M 6,81


MÓDULO MÓVEIS E ARQUITETURA LTDA26.905.570/0001-14EMPRESA:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PAINÉIS DE

MDF E PORTAS EM MADEIRA2.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PAINÉIS DE

MDF CONTRAPLADOS COM LAMINADO40.200,00100,00M2 402,00

2.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE DIVISÓRIAS - PORTA COM BANDEIRAS SUPERIOR E LATERAL, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

4.730,004,00CJ 1.182,50

2.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS - VISORES 9.299,0017,00U 547,002.4 FORNECIMENTO E INSTAÇÃO DE DIVISÓRIAS - VISORES -

COMPLEMENTO REVESTIDO COM LAMINADO MELANÍMICO12.172,0017,00CJ 716,00

2.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS - VISORES - PERSIANAS INTERNAS

7.599,0017,00U 447,00



Aquisição de cones de Sinalização132.918/2009Pregão 212/2010 26/11/2010

CONESUL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEG URAN04.328.693/0001-05EMPRESA:1 CONE DE SINALIZAÇÃO 19.500,00300,00U 65,00



Prestação de serviços de hotelaria para a Câmara do s Deputados, no período de 30/01/2011 a 02/02/2011.

118.924/2010Pregão 215/2010 25/11/2010

VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA01.017.250/0001-05EMPRESA:1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA A CÂMARA DOS

DEPUTADOS195.000,00750,00D 260,00



Aquisição de mobiliário para a Câmara dos Deputados104.932/2009Pregão 216/2010 25/11/2010

GRAUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA04.214.092/0001-63EMPRESA:1 MOBILIÁRIO PARA SALA DE JANTAR1.1 BASE PARA MESA DE JANTAR 101.471,04288,00U 352,331.2 BUFÊ PARA SALA DE JANTAR 180.678,24144,00U 1.254,711.3 CADEIRA PARA MESA DE JANTAR 237.600,001.440,00U 165,001.4 CADEIRA PARA MESA DE JANTAR 1.650,0010,00U 165,001.5 CADEIRA PARA MESA DE JANTAR 3.600,0020,00U 180,00


SOLICITA - COMÃ‰RCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LT DA11.223.188/0001-53EMPRESA:2 TAMPO DE VIDRO PARA MESA DE JANTAR 64.998,72144,00PÇ 451,38



Fornecimento e instalação de piso laminado de alta resistência, incluindo retirada de pisos existentes , e fornecimento e aplicação de sinteco, incluindo subs tituição de tacos fofos ou soltos

119.659/2010Pregão 206/2010 24/11/2010

SINTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA07.676.080/0001-49EMPRESA:2 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO2 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO2 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO2 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO2 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO2 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO

Página 37

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

2 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO2 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO2.1 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE TACOS OU

TÁBUAS CORRIDA15.965,90542,32M2 29,44

2.1 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE TACOS OU TÁBUAS CORRIDA

3.291,39111,80M2 29,44


4.603,24156,36M2 29,44


4.853,48164,86M2 29,44


1.665,1356,56M2 29,44


7.931,14269,40M2 29,44


4.603,24156,36M2 29,44


5.522,94187,60M2 29,44



Fornecimento e instalação da entrada de energia em média tensão, da subestação elétrica, do cabeamento elétr ico, dos quadros elétricos de grande porte e dos demais componentes do sistema de alimentação elétrica do e difício do CETEC II.

126.475/2010Pregão 217/2010 24/11/2010

MH TECNOLOGIA LTDA02.688.984/0001-70EMPRESA:1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO

EDIFÍCIO CETEC II1.032.998,921,00SV 1.032.998,92



REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de cabos elétricos, lâmpadas e reatores.

119.958/2010Pregão 198/2010 23/11/2010

POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP05.464.688/0001-84EMPRESA:1 CONDUTORES ELÉTRICOS1 CONDUTORES ELÉTRICOS1.1 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 2,5 MM² 9.760,0016.000,00M 0,611.1 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 2,5 MM² 5.490,009.000,00M 0,611.3 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 1,5 MM² 1.032,002.400,00M 0,431.5 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 4,0 MM² 656,00800,00M 0,821.6 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 3 X # 1,5 MM² 1.025,00500,00M 2,05


MADEPA COMERCIO, INDUSTRIA DE EMBALAGEM E CARTONAGE M LTDA EP72.608.037/0001-08EMPRESA:2 LÂMPADAS E REATORES2.1 LÂMPADA TUBULAR DE VAPOR METÁLICO 1000 W - BASE E40 7.496,5025,00PÇ 299,862.2 REATOR PARA LÂMPADA DE DESCARGA DE ALTA INTENSIDADE

1000 W VAPOR METÁLICO1.500,005,00PÇ 300,00



Prestação de serviços de pesquisa para medição da o pinião pública, a fim de coletar informações sobre o perfi l dos usuários de antenas parabólicas referente à program ação da TV Câmara.

123.773/2010Pregão 209/2010 18/11/2010

FOCO OPINIÃO E MERCADO LTDA - ME08.255.393/0001-96EMPRESA:1 SERVIÇO DE PESQUISA DE AUDIÊNCIA EM ANTENAS

PARABÓLICAS220.875,001,00SV 220.875,00



Prestação de serviços de atualização de software pa ra CITRIX XenApp, com 150 acessos concorrentes, envolv endo.

121.085/2010Pregão 213/2010 17/11/2010

Página 38

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

VERTAX CONSULTORIA LTDA&02.272.665/0001-80EMPRESA:1 ITEM ÚNICO - SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE

PARA CITRIX METAFRAME PRESENTATION SERVER ENTERPRISE EDITION, COM 150 ACESSOS CONCORRENTES, PELO PERÍODO DE 12 MESES

1.1 ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE CITRIX METAFRAME 29.904,261,00SV 29.904,261.2 SUPORTE TÉCNICO SOB DEMANDA AO SOFTWARE CITRIX

METAFRAME PRESENTATION SERVER ENTERPRISE EDITION18.241,00100,00H 182,41



Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de desenvolvimento e de manutenção de sist emas de informação.

108.033/2008Pregão 193/2010 12/11/2010

MIRANTE INFORMATICA LTDA02.306.220/0001-73EMPRESA:1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS

830.970,003.000,00SV 276,99



Aquisição e instalação de divisórias, carpetes, ban cadas, estantes e mobiliários diversos, destinados à moder nização do espaço físico de apoio ao embarque e desembarque dos Senhores Deputados no Aeroporto Internacional Jusce lino Kubistchek

170.523/2008Pregão 208/2010 12/11/2010

LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME01.569.687/0001-43EMPRESA:4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS E ESTANTES 19.000,005,00PÇ 3.800,007 MESA REDONDA AUXILIAR 3.590,002,00U 1.795,00


CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME02.009.355/0001-77EMPRESA:5 SOFÁS DE 1 E 2 LUGARES5.1 SOFÁ COMPONÍVEL - MÓDULO DE 1 LUGAR COM APÓIA-BRAÇO

LATERAL5.712,003,00U 1.904,00

5.2 MÓDULO DE DOIS LUGARES COM APÓIA-BRAÇOS LATERAIS 4.788,002,00U 2.394,008 POLTRONA COM BASE METÁLICA 6.000,006,00U 1.000,00


STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA05.498.012/0001-01EMPRESA:9 CADEIRA GIRATÓRIA COM RODÍZIOS 2.699,977,00U 385,71


MOBIDIVI COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA-ME09.418.032/0001-86EMPRESA:2 DIVISÓRIA-BIOMBO EM VIDRO TEMPERADO 6.299,9211,00M2 572,723 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS 5.629,5013,50M2 417,006 MESA LATERAL COM ESTRUTURA EM MADEIRA E TAMPO DE

VIDRO5.400,003,00U 1.800,00



Prestação de serviços de criação de trilhas sonoras para produções audiovisuais e de vinhetas para a TV Câm ara

122.731/2010Pregão 210/2010 11/11/2010

ESTUDIOARTE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA.ME10.289.274/0001-04EMPRESA:1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE TRILHAS SONORAS

PARA AS PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS E DE VINHETAS PARA A TV CÂMARA PELO PERÍODO DE 12 MESES

1.1 SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE TRILHA SONORA ORIGINAL PARA VÍDEOS

21.600,0072,00SV 300,00

1.1 SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE TRILHA SONORA ORIGINAL PARA VÍDEOS

21.600,0072,00SV 300,00

1.2 SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE TRILHA SONORA ORIGINAL PARA VINHETA

2.160,0012,00SV 180,00

Página 39

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

1.2 SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE TRILHA SONORA ORIGINAL PARA VINHETA

2.160,0012,00SV 180,00



Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo, tais co mo: gravador digital de áudio, gravador de DVD, câmera de vídeo e cabo coaxial RG-6.

120.753/2010Pregão 207/2010 09/11/2010

POWER PACK INFORMATICA LTDA03.219.745/0001-34EMPRESA:4 CABO COAXIAL RG-6 1.940,002.000,00M 0,97


ELETRO ACUSTICA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA10.455.711/0001-04EMPRESA:1 GRAVADOR PORTÁTIL DIGITAL DE ÁUDIO 9.240,0012,00U 770,002 GRAVADOR DE DVD DE MESA 1.239,001,00U 1.239,003 CÂMERA DE VÍDEO 6.844,008,00U 855,50



Aquisição de painéis de visualização do tipo video wall, compostos por monitores de cristal líquido de borda fina, incluindo serviços de instalação, configuração, ati vação, testes, treinamento e garantia de funcionamento pel o período de cinquenta e seis meses

105.240/2010Pregão 175/2010 03/11/2010

MICROENG LIMITADA - EPP88.593.439/0001-16EMPRESA:1 PAINÉIS DE VISUALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,

CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, TESTES DE FUNCIONAMENTO E TREINAMENTO

1.1 PAINEL DE VISUALIZAÇÃO 1.500.000,002,00U 750.000,001.2 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, TESTES

DE FUNCIONAMENTO E TREINAMENTO119.900,001,00SV 119.900,00



prestação de serviços de confecção de chaves nos apartamentos funcionais da Câmara dos Deputados pel o período de 12 (doze) meses

119.983/2010Pregão 204/2010 29/10/2010

FUMANCHU CHAVES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-EPP37.104.635/0001-49EMPRESA:1 ITEM ÚNICO - CONFECÇÃO DE CHAVES NOS APARTAMENTOS

FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS1.1 CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE SIMPLES 830,00166,00U 5,001.1 CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE SIMPLES 830,00166,00U 5,001.1 CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE SIMPLES 830,00166,00U 5,001.2 CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE GORJA 28,0014,00U 2,001.2 CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE GORJA 28,0014,00U 2,001.2 CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE GORJA 28,0014,00U 2,001.3 CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE TETRA 90,009,00U 10,001.3 CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE TETRA 90,009,00U 10,001.3 CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE TETRA 90,009,00U 10,001.4 CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE DE COFRE SIMPLES 110,0011,00U 10,001.4 CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE DE COFRE SIMPLES 110,0011,00U 10,001.4 CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE DE COFRE SIMPLES 110,0011,00U 10,001.5 CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE DE COFRE GORJA 110,0011,00U 10,001.5 CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE DE COFRE GORJA 110,0011,00U 10,001.5 CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE DE COFRE GORJA 110,0011,00U 10,001.6 ABERTURA DE PORTA-FECHADURA COM CILINDRO NORMAL 980,0049,00U 20,001.6 ABERTURA DE PORTA-FECHADURA COM CILINDRO NORMAL 980,0049,00U 20,001.6 ABERTURA DE PORTA-FECHADURA COM CILINDRO NORMAL 980,0049,00U 20,001.7 ABERTURA DE PORTA-FECHADURA COM CILINDRO POSTIÇO

(CHAVE GORJA)40,008,00U 5,00

1.7 ABERTURA DE PORTA-FECHADURA COM CILINDRO POSTIÇO (CHAVE GORJA)

40,008,00U 5,00

Página 40

deo

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

1.7 ABERTURA DE PORTA-FECHADURA COM CILINDRO POSTIÇO (CHAVE GORJA)

40,008,00U 5,00

1.8 ABERTURA DE PORTA-FECHADURA COM CILINDRO TETRA-CHAVE 260,0013,00U 20,001.8 ABERTURA DE PORTA-FECHADURA COM CILINDRO TETRA-CHAVE 260,0013,00U 20,001.8 ABERTURA DE PORTA-FECHADURA COM CILINDRO TETRA-CHAVE 260,0013,00U 20,001.9 ABERTURA DE PORTA-FECHADURA PARA MÓVEIS (ARMÁRIOS,

ESCANINHO, CORREIOS)38,004,00U 9,50

1.9 ABERTURA DE PORTA-FECHADURA PARA MÓVEIS (ARMÁRIOS, ESCANINHO, CORREIOS)

38,004,00U 9,50

1.9 ABERTURA DE PORTA-FECHADURA PARA MÓVEIS (ARMÁRIOS, ESCANINHO, CORREIOS)

38,004,00U 9,50

1.10 ABERTURA DE PORTA DE COFRE COM CHAVE SIMPLES 650,0065,00U 10,001.10 ABERTURA DE PORTA DE COFRE COM CHAVE SIMPLES 650,0065,00U 10,001.10 ABERTURA DE PORTA DE COFRE COM CHAVE SIMPLES 650,0065,00U 10,001.11 ABERTURA DE PORTA DE COFRE COM CHAVE GORJA 450,009,00U 50,001.11 ABERTURA DE PORTA DE COFRE COM CHAVE GORJA 450,009,00U 50,001.11 ABERTURA DE PORTA DE COFRE COM CHAVE GORJA 450,009,00U 50,001.12 ABERTURA DE PORTA DE COFRE COM SEGREDO 840,0014,00U 60,001.12 ABERTURA DE PORTA DE COFRE COM SEGREDO 840,0014,00U 60,001.12 ABERTURA DE PORTA DE COFRE COM SEGREDO 840,0014,00U 60,001.13 MODELAGEM DE CHAVE SIMPLES 6.600,00330,00U 20,001.13 MODELAGEM DE CHAVE SIMPLES 6.600,00330,00U 20,001.13 MODELAGEM DE CHAVE SIMPLES 6.600,00330,00U 20,001.14 MODELAGEM DE CHAVE GORJA 180,0018,00U 10,001.14 MODELAGEM DE CHAVE GORJA 180,0018,00U 10,001.14 MODELAGEM DE CHAVE GORJA 180,0018,00U 10,001.15 MODELAGEM DE CHAVE TETRA 360,0018,00U 20,001.15 MODELAGEM DE CHAVE TETRA 360,0018,00U 20,001.15 MODELAGEM DE CHAVE TETRA 360,0018,00U 20,001.16 MODELAGEM DE CHAVE SIMPLES (ARMÁRIOS, ESCANINHO,

CORREIOS)144,0012,00U 12,00

1.16 MODELAGEM DE CHAVE SIMPLES (ARMÁRIOS, ESCANINHO, CORREIOS)

144,0012,00U 12,00

1.16 MODELAGEM DE CHAVE SIMPLES (ARMÁRIOS, ESCANINHO, CORREIOS)

144,0012,00U 12,00

1.17 MODELAGEM DE CHAVE DE COFRE SIMPLES 150,0015,00U 10,001.17 MODELAGEM DE CHAVE DE COFRE SIMPLES 150,0015,00U 10,001.17 MODELAGEM DE CHAVE DE COFRE SIMPLES 150,0015,00U 10,001.18 MODELAGEM DE CHAVE DE COFRE GORJA 440,008,00U 55,001.18 MODELAGEM DE CHAVE DE COFRE GORJA 440,008,00U 55,001.18 MODELAGEM DE CHAVE DE COFRE GORJA 440,008,00U 55,001.19 TROCA DE SEGREDO COM FORNECIMENTO DE DUAS CHAVES

PARA FECHADURA COM CILINDRO NORMAL3.750,00150,00U 25,00

1.19 TROCA DE SEGREDO COM FORNECIMENTO DE DUAS CHAVES PARA FECHADURA COM CILINDRO NORMAL

3.750,00150,00U 25,00

1.19 TROCA DE SEGREDO COM FORNECIMENTO DE DUAS CHAVES PARA FECHADURA COM CILINDRO NORMAL

3.750,00150,00U 25,00

1.20 TROCA DE SEGREDO COM FORNECIMENTO DE DUAS CHAVES PARA FECHADURA COM CILINDRO POSTIÇO (CHAVE GORJA)

180,009,00U 20,00


180,009,00U 20,00


180,009,00U 20,00

1.21 TROCA DE SEGREDO COM FORNECIMENTO DE DUAS CHAVES PARA FECHADURA COM CILINDRO TETRA-CHAVE

285,0019,00U 15,00


285,0019,00U 15,00


285,0019,00U 15,00

1.22 TROCA DE SEGREDO COM FORNECIMENTO DE DUAS CHAVES PARA FECHADURA DE MÓVEIS (ARMÁRIOS, ESCANINHO, CORREIOS)

10,002,00U 5,00


10,002,00U 5,00


10,002,00U 5,00

1.23 TROCA DE SEGREDO COM FORNECIMENTO DE DUAS CHAVES PARA COFRE COM CHAVE SIMPLES

60,006,00U 10,00


60,006,00U 10,00

Página 41

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO


60,006,00U 10,00

1.24 TROCA DE SEGREDO COM FORNECIMENTO DE DUAS CHAVES PARA COFRE COM CHAVE GORJA

300,006,00U 50,00


300,006,00U 50,00


300,006,00U 50,00

1.25 TROCA DE SEGREDO COM FORNECIMENTO DE DUAS CHAVES PARA COFRE COM SEGREDO

1.900,0038,00U 50,00


1.900,0038,00U 50,00


1.900,0038,00U 50,00

1.26 SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COM CILINDRO NORMAL 800,0016,00U 50,001.26 SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COM CILINDRO NORMAL 800,0016,00U 50,001.26 SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COM CILINDRO NORMAL 800,0016,00U 50,001.27 SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COM CILINDRO POSTIÇO (CHAVE

GORJA)150,005,00U 30,00

1.27 SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COM CILINDRO POSTIÇO (CHAVE GORJA)

150,005,00U 30,00

1.27 SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COM CILINDRO POSTIÇO (CHAVE GORJA)

150,005,00U 30,00

1.28 SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COM CILINDRO TETRA-CHAVE 300,005,00U 60,001.28 SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COM CILINDRO TETRA-CHAVE 300,005,00U 60,001.28 SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COM CILINDRO TETRA-CHAVE 300,005,00U 60,001.29 SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA PARA MÓVEIS (ARMÁRIOS,


1.29 SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA PARA MÓVEIS (ARMÁRIOS, ESCANINHO, CORREIOS)

120,004,00U 30,00

1.29 SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA PARA MÓVEIS (ARMÁRIOS, ESCANINHO, CORREIOS)

120,004,00U 30,00

1.30 SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA. MARCA: LAFONTE ST2 EVOLUTION 55

500,005,00U 100,00


500,005,00U 100,00


500,005,00U 100,00

1.31 SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA. MARCA: LAFONTE ST 55 500,005,00U 100,001.31 SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA. MARCA: LAFONTE ST 55 500,005,00U 100,001.31 SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA. MARCA: LAFONTE ST 55 500,005,00U 100,001.32 PERMUTA DE CILINDRO - MÃO-DE-OBRA 1.500,00150,00U 10,001.32 PERMUTA DE CILINDRO - MÃO-DE-OBRA 1.500,00150,00U 10,001.32 PERMUTA DE CILINDRO - MÃO-DE-OBRA 1.500,00150,00U 10,001.33 CONSERTO DE FECHADURA COM CILINDRO NORMAL 800,0040,00U 20,001.33 CONSERTO DE FECHADURA COM CILINDRO NORMAL 800,0040,00U 20,001.33 CONSERTO DE FECHADURA COM CILINDRO NORMAL 800,0040,00U 20,001.34 CONSERTO DE FECHADURA COM CILINDRO POSTIÇO (CHAVE

GORJA)30,003,00U 10,00

1.34 CONSERTO DE FECHADURA COM CILINDRO POSTIÇO (CHAVE GORJA)

30,003,00U 10,00

1.34 CONSERTO DE FECHADURA COM CILINDRO POSTIÇO (CHAVE GORJA)

30,003,00U 10,00

1.35 CONSERTO DE FECHADURA COM CILINDRO TETRA-CHAVE 75,005,00U 15,001.35 CONSERTO DE FECHADURA COM CILINDRO TETRA-CHAVE 75,005,00U 15,001.35 CONSERTO DE FECHADURA COM CILINDRO TETRA-CHAVE 75,005,00U 15,001.36 CONSERTO DE FECHADURA PARA MÓVEIS (ARMÁRIOS,


1.36 CONSERTO DE FECHADURA PARA MÓVEIS (ARMÁRIOS, ESCANINHO, CORREIOS)

60,004,00U 15,00

1.36 CONSERTO DE FECHADURA PARA MÓVEIS (ARMÁRIOS, ESCANINHO, CORREIOS)

60,004,00U 15,00

1.37 CONSERTO DE FECHADURA DE COFRE 80,004,00U 20,001.37 CONSERTO DE FECHADURA DE COFRE 80,004,00U 20,001.37 CONSERTO DE FECHADURA DE COFRE 80,004,00U 20,001.38 SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE CHAVEIRO (24 HORAS) - CHAMADO 300,0015,00U 20,001.38 SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE CHAVEIRO (24 HORAS) - CHAMADO 300,0015,00U 20,001.38 SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE CHAVEIRO (24 HORAS) - CHAMADO 300,0015,00U 20,00



Página 42

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de materiais p ara construção e reforma, tais como: adesivo de contato , cola de emulsão para madeira, massas para colagem e rejuntamento, frio asfalto para impermeabilização d e lajes, fita mesoadesiva, mantas, papel kraft para impermeabiizaçã o, tela de poliester, selante, silicone incolor, cimento branco, rejunte flexível, revestimento impermeabilizante, álcool, estopa, lona plástica pr eta, querosene, solventes, gesso para estuque em pó, pla ca de gesso e sisal em bucha

104.941/2010Pregão 169/2010 27/10/2010

FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP01.649.554/0001-87EMPRESA:4 ÁLCOOL, ESTOPA, LONA PLÁSTICA PRETA, QUEROSENE e

SOLVENTE4 ÁLCOOL, ESTOPA, LONA PLÁSTICA PRETA, QUEROSENE e



SOLVENTE4.1 ÁLCOOL 92,8º INPM 4.155,00831,00L 5,004.1 ÁLCOOL 92,8º INPM 4.155,00831,00L 5,004.1 ÁLCOOL 92,8º INPM 2.400,00480,00L 5,004.2 ESTOPA DE PRIMEIRA QUALIDADE 40,005,00KG 8,004.3 LONA PLÁSTICA PRETA COM 6 M DE LARGURA 3.850,001.100,00M 3,504.3 LONA PLÁSTICA PRETA COM 6 M DE LARGURA 3.500,001.000,00M 3,504.3 LONA PLÁSTICA PRETA COM 6 M DE LARGURA 3.500,001.000,00M 3,504.4 QUEROSENE 900 ML 947,00100,00LT 9,474.4 QUEROSENE 900 ML 1.202,69127,00LT 9,474.4 QUEROSENE 900 ML 947,00100,00LT 9,474.5 SOLVENTE ORGÂNICO COMPOSTO PARA ADESIVO DE CONTATO 1.890,00135,00LT 14,004.5 SOLVENTE ORGÂNICO COMPOSTO PARA ADESIVO DE CONTATO 1.400,00100,00LT 14,004.6 SOLVENTE THINNER 700,00100,00LT 7,004.6 SOLVENTE THINNER 1.183,00169,00LT 7,004.6 SOLVENTE THINNER 1.680,00240,00LT 7,004.6 SOLVENTE THINNER 700,00100,00LT 7,00


CONSTRUDANTAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP &03.634.946/0001-06EMPRESA:1 ADESIVO DE CONTATO, COLA DE EMULSÃO PARA MADEIRA,

MASSA PARA COLAGEM E REJUNTAMENTO1 ADESIVO DE CONTATO, COLA DE EMULSÃO PARA MADEIRA,




MASSA PARA COLAGEM E REJUNTAMENTO1.1 ADESIVO DE CONTATO À BASE D'ÁGUA 1.500,0010,00GL 150,001.1 ADESIVO DE CONTATO À BASE D'ÁGUA 1.200,008,00GL 150,001.1 ADESIVO DE CONTATO À BASE D'ÁGUA 750,005,00GL 150,001.2 ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINADO FENÓLICO 14.740,40344,00GL 42,851.2 ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINADO FENÓLICO 4.285,00100,00GL 42,851.3 COLA DE EMULSÃO PARA MADEIRA 2.013,00183,00KG 11,001.4 MASSA ESPECIAL PARA COLAR E REJUNTAR MÁRMORE

ACOMPANHADA DO CATALISADOR48,008,00LT 6,00

1.4 MASSA ESPECIAL PARA COLAR E REJUNTAR MÁRMORE ACOMPANHADA DO CATALISADOR

30,005,00LT 6,00


120,0020,00LT 6,00


156,0026,00LT 6,00


60,0010,00LT 6,00

1.5 MASSA ESPECIAL, CINZA, PARA COLAR E REJUNTAR MÁRMORE ACOMPANHADA DO CATALISADOR

40,607,00LT 5,80


58,0010,00LT 5,80


29,005,00LT 5,80

Página 43

o, tela de poliester, selante, silicone incolor,

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO


58,0010,00LT 5,80


POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP05.464.688/0001-84EMPRESA:5 GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ, PLACA DE GESSO e SISAL EM

BUCHA5 GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ, PLACA DE GESSO e SISAL EM

BUCHA5.1 GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ - SACO DE 40 KG 1.400,00100,00SC 14,005.1 GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ - SACO DE 40 KG 630,0045,00SC 14,00


CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME11.539.241/0001-20EMPRESA:2 FRIO ASFALTO IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAGES, FITA

MESOADESIVA, MANTAS, PAPEL KRAFT PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, TELA DE POLIESTER, SELANTE e SILICONE INCOLOR

2 FRIO ASFALTO IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAGES, FITA MESOADESIVA, MANTAS, PAPEL KRAFT PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, TELA DE POLIESTER, SELANTE e SILICONE INCOLOR





2.1 FRIO ASFALTO IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAGES 425,005,00BD 85,002.2 FITA MESOADESIVA 850,0010,00RL 85,002.2 FITA MESOADESIVA 425,005,00RL 85,002.3 MANTA ASFÁLTICA 5.760,0040,00RL 144,002.3 MANTA ASFÁLTICA 5.760,0040,00RL 144,002.4 MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 1.575,0010,00RL 157,502.6 PAPEL KRAFT PARA IMPERMEABILIZAÇÃO 864,00400,00M 2,162.7 TELA DE POLIÉSTER PARA REFORÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 36,351,00RL 36,352.7 TELA DE POLIÉSTER PARA REFORÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 145,404,00RL 36,352.8 SELANTE MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO 855,0050,00BI 17,102.8 SELANTE MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO 855,0050,00BI 17,102.8 SELANTE MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO 1.026,0060,00BI 17,102.9 SILICONE INCOLOR PARA APLICAÇÃO COM PISTOLA 432,0060,00PÇ 7,202.9 SILICONE INCOLOR PARA APLICAÇÃO COM PISTOLA 432,0060,00PÇ 7,203 CIMENTO BRANCO, REJUNTE FLEXÍVEL, REVESTIMENTO

IMPERMEABILIZANTE3 CIMENTO BRANCO, REJUNTE FLEXÍVEL, REVESTIMENTO

IMPERMEABILIZANTE3.1 CIMENTO BRANCO 200,00100,00KG 2,003.2 REJUNTE FLEXÍVEL NA COR CINZA PLATINA PARA

REJUNTAMENTO DE PEDRAS48,0020,00KG 2,40

3.3 REJUNTE FLEXÍVEL COR BEGE 88,5030,00KG 2,953.4 REJUNTE FLEXÍVEL COR BRANCO 88,5030,00KG 2,953.5 REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL 858,7711,00CX 78,07



Aquisição de sistema de transmissão de televisão di gital para a emissora da Câmara dos Deputados, em Brasíli a/DF, incluindo instalação, ativação e treinamento, com g arantia de funcionamento

129.792/2009Pregão 179/2010 27/10/2010

Página 44

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A19.690.445/0001-79EMPRESA:1 CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO E TRANSMISSÃO1.1 TRANSMISSOR DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS

(TELEVISÃO) NA MODALIDADE DIGITAL380.140,881,00U 380.140,88

1.2 RÁDIO ENLACE DE MICRO-ONDAS 70.656,601,00U 70.656,601.3 CHAVE COAXIAL DE RF 30.791,671,00U 30.791,671.4 CARGA RESISTIVA PARA TESTE DE TRANSMISSORES 9.442,781,00PÇ 9.442,781.5 GERADOR DE SINCRONISMO BASEADO EM GPS 79.200,003,00U 26.400,001.6 MULTIPLEXADOR DE SINAIS PARA SISTEMA DE TV DIGITAL DO

PADRÃO BRASILEIRO (ISDTV)181.054,942,00U 90.527,47

1.7 ENCODER PARA DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA SISTEMA DE TV DIGITAL DO PADRÃO BRASILEIRO (ISDTV)

376.889,883,00U 125.629,96

1.8 ENCODER (H.264 – 1-SEG) PARA DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA SISTEMA DE TV DIGITAL DO PADRÃO BRASILEIRO (ISDTV)

181.054,942,00U 90.527,47

1.9 CONVERSOR E SINCRONIZADOR DE MULTIFORMATOS DE VÍDEOS 310.379,922,00U 155.189,961.10 DECODER HD/SD PARA DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA

SISTEMA DE TV DIGITAL DO PADRÃO BRASILEIRO (ISDTV)73.899,982,00U 36.949,99

1.11 DECODER (H.264 – 1-SEG) PARA DE SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA SISTEMA DE TV DIGITAL DO PADRÃO BRASILEIRO (ISDTV)

28.738,881,00U 28.738,88

1.12 RECEPTOR DIGITAL DE SINAIS DE SATÉLITE 5.747,781,00U 5.747,781.13 RECEPTOR E CONVERSOR DE SINAIS DE TV DIGITAL (SET-TOP

BOX)561,001,00U 561,00

1.14 AMPLIFICADOR E MONITOR DE ÁUDIO 4.326,002,00U 2.163,001.15 MONITOR DE VÍDEO LCD DE 24" 1.018,001,00U 1.018,001.16 INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 48.827,161,00SV 48.827,161.17 TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL EM SISTEMA DE

TRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO25.300,001,00SV 25.300,00


MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA.50.182.641/0001-82EMPRESA:2 SISTEMA IRRADIANTE2.1 ANTENA DE TRANSMISSÃO 120.111,001,00U 120.111,002.2 LINHA DE TRANSMISSÃO 80.000,001,00CJ 80.000,002.3 PRESSURIZADOR PARA LINHA DE TRANSMISSÃO 30.000,002,00U 15.000,002.4 INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 80.000,001,00SV 80.000,00



Contratação de pessoa jurídica para prestação de se rviços de acesso IP permanente, dedicado e exclusivo entre a Rede de dados da Câmara dos Deputados e a rede mundial d e computadores – INTERNET, mediante implantação de en lace de comunicação de dados, compreendendo instalação, configuração, ativação, locação de equipamentos, su porte técnico e gerenciamento, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.

106.548/2010Pregão 203/2010 27/10/2010

INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA02.421.421/0001-11EMPRESA:2 CONTRATAÇÃO DE ENLACE INTERNET - CETEC II 419.899,921,00SV 419.899,92


GLOBAL VILLAGE TELECOM03.420.926/0001-24EMPRESA:1 CONTRATAÇÃO DE ENLACE INTERNET - CETEC I 419.898,601,00SV 419.898,60



Fornecimento de materiais diversos para laboratório , com entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses.

119.190/2010Pregão 195/2010 25/10/2010

GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.00.596.529/0001-10EMPRESA:2 SWABS2.1 SWAB ESTÉRIL COM HASTE PLÁSTICA E ALGODÃO ALGINATADO 12,00100,00U 0,122.2 SWAB ESTÉRIL COM HASTE METÁLICA 272,00200,00U 1,362.3 SWAB ESTÉRIL COM MEIO DE STUART 148,00100,00U 1,482.4 SWAB ESTÉRIL COM HASTE PLÁSTICA E ALGODÃO NÃO TRATADO 18,00100,00U 0,18

Página 45

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO


NL COMERCIO EXTERIOR LTDA52.541.273/0001-47EMPRESA:5 COLETOR DE FEZES PARA O MÉTODO DE CONCENTRAÇÃO OU

CENTRÍFUGO - SEDIMENTAÇÃO4.680,003.000,00FR 1,56


LABORCLIN PROD.P/LABORATÓRIOS LTDA76.619.113/0001-31EMPRESA:1 MEIOS DE CULTURA LÍQUIDOS E TRANSPORTES; KITS PARA

BACTERIOSCOPIA; ALÇA DESCARTÁVEL1.1 MEIO DE CULTURA LÍQUIDO BHI EM TUBO 75,606,00CX 12,601.2 MEIO DE CULTURA LÍQUIDO TIOGLICOLATO SEM INDICADOR 75,606,00CX 12,601.3 MEIO DE CULTURA LÍQUIDO TETRATIONATO EM TUBO 75,606,00CX 12,601.4 MEIO DE TRANSPORTE CARY-BLAIR EM TUBO COM SWAB 155,946,00CX 25,991.5 KIT - COLORAÇÃO DE GRAM PRONTO PARA USO 47,002,00U 23,501.6 KIT - COLORAÇÃO DE ZIHEL-NEELSEN 29,911,00U 29,911.7 ALÇA DESCARTÁVEL DE 10 MCL COR AZUL 220,3515,00PCT 14,693 XAROPES PARA CURVA GLICÊMICA3.1 XAROPE GLICOSE SABOR LARANJA CONCENTRAÇÃO DE GLICOSE

50 G28,8010,00FR 2,88

3.2 XAROPE GLICOSE SABOR ABACAXI CONCENTRAÇÃO DE GLICOSE 50 G

85,2030,00FR 2,84

3.3 XAROPE GLICOSE SABOR ABACAXI CONCENTRAÇÃO DE GLICOSE 75 G

255,6090,00FR 2,84

3.4 XAROPE GLICOSE SABOR CEREJA CONCENTRAÇÃO DE GLICOSE 75 G

170,4060,00FR 2,84

4 MEIOS DE CULTURA SÓLIDOS4.1 MEIO DE CULTURA ÁGAR CLED 1.600,00100,00PCT 16,004.2 MEIO DE CULTURA ÁGAR TEAGUE (E.M.B.) 184,008,00PCT 23,004.3 MEIO DE CULTURA ÁGAR CHOCOLATE 413,6016,00PCT 25,854.4 MEIO DE CULTURA ÁGAR MACCONKEY 1.600,00100,00PCT 16,004.5 MEIO DE CULTURA ÁGAR SANGUE 2.160,00120,00PCT 18,004.6 MEIO DE CULTURA ÁGAR SS 384,0016,00PCT 24,004.7 MEIO DE CULTURA ÁGAR MÜELLER-HINTON PACOTE COM 10

PLACAS158,408,00PCT 19,80



Prestação de serviços de legendagem, abrangendo transcrição, tradução, edição e finalização de lege ndagem de produções audiovisuais e de programaçã o televisiva para a TV Câmara.

106.397/2010Pregão 196/2010 22/10/2010

CAROLINA CAMPIONI GABIA ME09.534.692/0001-22EMPRESA:1 SERVIÇO DE LEGENDAGEM DE PROGRAMAS PARA CANAIS

PÚBLICOS190.775,00100,00H 1.907,75



Fornecimento e instalação de carpete tipo tufting c om pelo cortado para o Salão Verde da Câmara dos Deputados, em Brasília/DF.

102.013/2010Pregão 200/2010 22/10/2010

SOLICITA - COMÃ‰RCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LT DA11.223.188/0001-53EMPRESA:1 CARPETE TIPO 'TUFTING' COM PELO CORTADO NA COR VERDE 209.625,002.150,00M2 97,50



Fornecimento de peças e acessórios genuínos e novos para veículos nacionais e importados da linha Chevrolet, de fabricação da General Motors do Brasil, pelo períod o de 12 (doze) meses.

115.718/2010Pregão 199/2010 19/10/2010

PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA03.635.739/0001-68EMPRESA:1 FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA

MARCA CHEVROLET106.660,021,00U 106.660,02

Página 46

o televisiva para

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO



REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de material de consumo gráfico, para a Câmara dos Deputados em Bra sília – Distrito Federal.

127.931/2009Pregão 181/2010 18/10/2010

MELO E PINHEIRO LTDA02.629.342/0001-09EMPRESA:1 PRODUTOS QUÍMICOS, BENZINAS, CANETAS E OUTROS1 PRODUTOS QUÍMICOS, BENZINAS, CANETAS E OUTROS1 PRODUTOS QUÍMICOS, BENZINAS, CANETAS E OUTROS1 PRODUTOS QUÍMICOS, BENZINAS, CANETAS E OUTROS1 PRODUTOS QUÍMICOS, BENZINAS, CANETAS E OUTROS1.1 ÁLCOOL ISOPROPÍLICO (ISOPROPANOL) A 99% SEM ETANOL 10.120,002.000,00L 5,061.1 ÁLCOOL ISOPROPÍLICO (ISOPROPANOL) A 99% SEM ETANOL 10.120,002.000,00L 5,061.1 ÁLCOOL ISOPROPÍLICO (ISOPROPANOL) A 99% SEM ETANOL 5.060,001.000,00L 5,061.2 GOMA ARÁBICA LÍQUIDA 251,5050,00L 5,031.3 LIMPADOR DE CHAPA 818,00100,00FR 8,181.4 RESTAURADOR DE BLANQUETA 274,1010,00GL 27,411.5 UMECTANTE 3.064,00400,00KG 7,661.5 UMECTANTE 3.064,00400,00KG 7,661.6 CORRETOR PARA CHAPA POSITIVA 71,155,00FR 14,231.7 SOLVENTE PARA LIMPEZA DE MÁQUINA OFFSET 1.882,80360,00L 5,231.8 BENZINA 285,0050,00L 5,701.9 CANETA CORETORA COM PONTA EXTRAFINA 133,924,00U 33,481.10 CANETA CORETORA COM PONTA MÉDIA 132,684,00U 33,171.11 ARAME Nº 26 PARA GRAMPEADOR ELÉTRICO MIRUNA 214,0010,00RL 21,401.12 RÉGUA PVC OU POLIÉSTER EM TIRA PARA GUILHOTINA

WOHLENBERG3.229,00100,00U 32,29

1.13 RÉGUA EM PVC OU POLIÉSTER EM TIRA PARA PERFURADORA CORTA

42,055,00U 8,41

3 BLANQUETAS3.1 BLANQUETA PARA IMPRESSORA OFFSET KOMORI 30.484,00200,00U 152,423.2 BLANQUETA PARA IMPRESSORA OFFSET MARCA HEIDELBERG

MODELO SM 747.085,5050,00U 141,71

3.3 BLANQUETA PARA IMPRESSORA OFFSET MARCA CATU-SET 2.542,0020,00U 127,103.4 BLANQUETA PARA IMPRESSORA OFFSET HEIDELBERG MODELO

PM523.588,5050,00U 71,77

11 PAPÉIS LINHO, COUCHÊ E KRAFT11 PAPÉIS LINHO, COUCHÊ E KRAFT11 PAPÉIS LINHO, COUCHÊ E KRAFT11.1 PAPEL LINHO 1.943,3010,00RS 194,3311.2 PAPEL COUCHÊ FOSCO 90 G/M² 60.645,00500,00RS 121,2911.2 PAPEL COUCHÊ FOSCO 90 G/M² 60.645,00500,00RS 121,2911.3 PAPEL COUCHÊ FOSCO 115 G/M² 12.468,00300,00PCT 41,5611.3 PAPEL COUCHÊ FOSCO 115 G/M² 20.780,00500,00PCT 41,5611.4 PAPEL COUCHÊ FOSCO 170 G/M² 68.727,00300,00RS 229,0911.4 PAPEL COUCHÊ FOSCO 170 G/M² 114.545,00500,00RS 229,0911.5 PAPEL COUCHÊ FOSCO 230 G/M² 33.689,00100,00RS 336,8911.5 PAPEL COUCHÊ FOSCO 230 G/M² 50.533,50150,00RS 336,8911.6 PAPEL KRAFT NATURAL PARA EMBRULHO 7.400,0020.000,00FL 0,3712 PAPÉIS OFFSET12 PAPÉIS OFFSET12.1 PAPEL OFFSET BRANCO 660 MM X 960 MM 180 G/M² 100.115,00500,00RS 200,2312.2 PAPEL OFFSET ALTA ALVURA 1120 MM X 760 MM 180 G/M² 26.558,00200,00RS 132,7912.3 PAPEL OFFSET 1120 MM X 760 MM 240 G/M² 53.799,00150,00RS 358,6612.4 PAPEL OFFSET 960 MM X 660 MM 240 G/M² 40.026,00150,00RS 266,8412.4 PAPEL OFFSET 960 MM X 660 MM 240 G/M² 26.684,00100,00RS 266,8413 SOLVENTES, MATERIAIS PARA LIMPEZA DE MÁQUINAS PARA

IMPRESSÃO13.1 SOLVENTE PARA LIMPEZA DE ROLOS DE IMPRESSORAS OFFSET 672,2424,00L 28,0113.2 GEL DESCALCIFICANTE PARA ROLOS EMBORRACHADOS DE

IMPRESSORAS OFFSET3.000,0012,00L 250,00

13.3 PASTA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ROLARIA DE IMPRESSORAS OFFSET

2.640,0024,00FR 110,00

13.4 PASTA CÁUSTICA PARA DESCRISTALIZAÇÃO DOS ROLOS EMBORRACHADOS DE IMPRESSORA OFFSET

694,3010,00FR 69,43

Página 47

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

13.5 GEL LUBRIFICANTE PARA ROLARIAS 632,355,00FR 126,4713.6 COMPOSTO PARA LIMPEZA DO SISTEMA DE ÁGUA DE

IMPRESSORAS OFFSET361,1010,00L 36,11

14 PAPEL COUCHÊ FOSCO 300 G/M² 18.249,5050,00RS 364,9918 KIT( REFIL) PARA LIMPEZA DE BLANQUETA E CONTRA CILINDRO 60.000,00100,00U 600,00


SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP03.100.085/0001-78EMPRESA:2 MATERIAIS PARA LIMPEZA, PAPELARIA E ANTICORROSIVO SPRAY

E OUTROS2 MATERIAIS PARA LIMPEZA, PAPELARIA E ANTICORROSIVO SPRAY





E OUTROS2.1 GLICERINA LÍQUIDA PURIFICADA 230,0010,00L 23,002.2 PARAFINA 486,008,00TA 60,752.3 CREME PARA MÃOS 358,5050,00FR 7,172.3 CREME PARA MÃOS 358,5050,00FR 7,172.4 ESPONJA LITOGRÁFICA 1.540,00200,00U 7,702.5 RETALHO DE MALHA BRANCA COSTURADO 1.650,00300,00KG 5,502.5 RETALHO DE MALHA BRANCA COSTURADO 2.750,00500,00KG 5,502.5 RETALHO DE MALHA BRANCA COSTURADO 2.750,00500,00KG 5,502.5 RETALHO DE MALHA BRANCA COSTURADO 3.850,00700,00KG 5,502.6 FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO 1.900,001.000,00RL 1,902.6 FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO 950,00500,00RL 1,902.6 FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO 950,00500,00RL 1,902.7 FITA ADESIVA DE PAPEL DUPLA FACE - 9 MM X 30 M 90,0050,00RL 1,802.7 FITA ADESIVA DE PAPEL DUPLA FACE - 9 MM X 30 M 90,0050,00RL 1,802.7 FITA ADESIVA DE PAPEL DUPLA FACE - 9 MM X 30 M 540,00300,00RL 1,802.8 FITA ADESIVA DE PAPEL DUPLA FACE - 12 MM X 30 M 840,00350,00RL 2,402.8 FITA ADESIVA DE PAPEL DUPLA FACE - 12 MM X 30 M 120,0050,00RL 2,402.9 FITA ADESIVA DE PAPEL DUPLA FACE - 19 MM X 30 M 180,0050,00RL 3,602.9 FITA ADESIVA DE PAPEL DUPLA FACE - 19 MM X 30 M 1.260,00350,00RL 3,602.10 ESTILETE PARA CORTAR PAPÉIS - LÂMINA 9 MM 79,7010,00U 7,972.11 ESPIRAL PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO - 7

MM25,00500,00U 0,05

2.11 ESPIRAL PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO - 7 MM

125,002.500,00U 0,05


150,002.500,00U 0,06


30,00500,00U 0,06

2.13 POLIDOR PARA METAL 260,0020,00LT 13,002.13 POLIDOR PARA METAL 390,0030,00LT 13,002.14 ANTICORROSIVO SPRAY 490,0050,00TBSP 9,802.14 ANTICORROSIVO SPRAY 294,0030,00TBSP 9,802.15 ESTILETE PARA CORTAR PAPÉIS - LÂMINA 18 MM 320,0020,00U 16,002.15 ESTILETE PARA CORTAR PAPÉIS - LÂMINA 18 MM 480,0030,00U 16,002.16 PINCEL PARA BLOCAGEM 2" 95,005,00U 19,002.17 PINCEL PARA BLOCAGEM 38 MM 200,005,00U 40,002.18 PINCEL ATÔMICO - MARCADOR PERMANENTE VERMELHO 50,0020,00U 2,502.18 PINCEL ATÔMICO - MARCADOR PERMANENTE VERMELHO 75,0030,00U 2,502.19 PINCEL ATÔMICO - MARCADOR PERMANENTE AZUL 75,0030,00U 2,502.19 PINCEL ATÔMICO - MARCADOR PERMANENTE AZUL 50,0020,00U 2,502.20 LÂMINA PARA ESTILETE 72,0020,00PCT 3,602.21 PANO PARA LIMPEZA DE MÁQUINAS REPROGRAFIA 546,2010,00PCT 54,624 COLAS E PÓ ANTIMACULADOR4 COLAS E PÓ ANTIMACULADOR4 COLAS E PÓ ANTIMACULADOR4.2 COLA PARA BLOCAGEM E ENCADERNAÇÃO 890,00100,00KG 8,904.2 COLA PARA BLOCAGEM E ENCADERNAÇÃO 1.780,00200,00KG 8,904.3 COLA GRANULADA HOT MELT PARA ENCADERNAÇÃO 3.600,00300,00KG 12,00

Página 48

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

4.3 COLA GRANULADA HOT MELT PARA ENCADERNAÇÃO 3.600,00300,00KG 12,004.4 COLA PARA ENCADERNAÇÃO LATERAL DE LIVROS (COLA BIGODE) 1.792,00100,00KG 17,924.4 COLA PARA ENCADERNAÇÃO LATERAL DE LIVROS (COLA BIGODE) 3.584,00200,00KG 17,928 BOPP E KRAFT PARA TERMOLAMINADORA8 BOPP E KRAFT PARA TERMOLAMINADORA8 BOPP E KRAFT PARA TERMOLAMINADORA8.1 BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA

LARGURA 300 MM6.774,3030,00BB 225,81

8.1 BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 300 MM

4.516,2020,00BB 225,81

8.2 BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 300 MM

3.996,2020,00BB 199,81


5.994,3030,00BB 199,81


24.844,4070,00BB 354,92


10.647,6030,00BB 354,92


8.994,3030,00BB 299,81


5.996,2020,00BB 299,81


35.693,0070,00BB 509,90


15.297,0030,00BB 509,90


8.596,2020,00BB 429,81


12.894,3030,00BB 429,81

8.7 PAPEL KRAFT MONOLÚCIDO EM BOBINA PARA TERMOLAMINAÇÃO 1.976,2020,00BB 98,818.7 PAPEL KRAFT MONOLÚCIDO EM BOBINA PARA TERMOLAMINAÇÃO 2.964,3030,00BB 98,818.8 FITA PLÁSTICA 10 MM LARGURA PARA ARQUEAR 1.446,2010,00RL 144,628.8 FITA PLÁSTICA 10 MM LARGURA PARA ARQUEAR 1.446,2010,00RL 144,62


CARLOS AUGUSTO F. DOS SANTOS - EPP05.643.767/0001-52EMPRESA:6 TINTAS OFFSET6 TINTAS OFFSET6 TINTAS OFFSET6.1 TINTA PARA MÁQUINA OFFSET NA COR AMARELA 1.628,00100,00KG 16,286.1 TINTA PARA MÁQUINA OFFSET NA COR AMARELA 3.256,00200,00KG 16,286.1 TINTA PARA MÁQUINA OFFSET NA COR AMARELA 1.758,24108,00KG 16,286.2 TINTA PARA MÁQUINA OFFSET NA COR CIANO 1.758,24108,00KG 16,286.2 TINTA PARA MÁQUINA OFFSET NA COR CIANO 3.256,00200,00KG 16,286.2 TINTA PARA MÁQUINA OFFSET NA COR CIANO 1.628,00100,00KG 16,286.3 TINTA PARA MÁQUINA OFFSET NA COR MAGENTA 1.628,00100,00KG 16,286.3 TINTA PARA MÁQUINA OFFSET NA COR MAGENTA 3.256,00200,00KG 16,286.3 TINTA PARA MÁQUINA OFFSET NA COR MAGENTA 1.367,5284,00KG 16,286.4 TINTA PARA OFFSET PRETO EUROPA 976,8060,00KG 16,286.4 TINTA PARA OFFSET PRETO EUROPA 4.884,00300,00KG 16,286.4 TINTA PARA OFFSET PRETO EUROPA 1.628,00100,00KG 16,28


EK MORE PAPÉIS EPP09.548.254/0001-13EMPRESA:16 PAPEL RECICLADO 760 MM X 1120 MM 90 G/M² 252.495,001.500,00RS 168,3316 PAPEL RECICLADO 760 MM X 1120 MM 90 G/M² 168.330,001.000,00RS 168,33


MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA26.976.381/0001-32EMPRESA:15 PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA 1120 MM X 760 MM 75 G/M² 84.744,00900,00RS 94,1615 PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA 1120 MM X 760 MM 75 G/M² 56.496,00600,00RS 94,1615 PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA 1120 MM X 760 MM 75 G/M² 141.240,001.500,00RS 94,16


IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A33.255.787/0001-91EMPRESA:9 CHAPAS POSITIVAS E REVELADOR DE CHAPA

Página 49

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

9 CHAPAS POSITIVAS E REVELADOR DE CHAPA9 CHAPAS POSITIVAS E REVELADOR DE CHAPA9 CHAPAS POSITIVAS E REVELADOR DE CHAPA9 CHAPAS POSITIVAS E REVELADOR DE CHAPA9.1 CHAPA POSITIVA 660 MM X 605 MM X 0,30 MM PARA MÁQUINA

CATU10.327,0020,00CX 516,35

9.3 CHAPA OFF-SET POSITIVA PARA IMPRESSORA KOMORI LS429P 59.455,00100,00CX 594,559.3 CHAPA OFF-SET POSITIVA PARA IMPRESSORA KOMORI LS429P 29.727,5050,00CX 594,559.4 CHAPA POSITIVA PARA IMPRESSORA HEIDELBERG PM52 15.582,5050,00CX 311,659.4 CHAPA POSITIVA PARA IMPRESSORA HEIDELBERG PM52 9.349,5030,00CX 311,659.5 REVELADOR DE CHAPA POSITIVO 4.312,5050,00GL 86,25



Aquisição de licenças definitivas de uso de softwar e para envio de matérias jornalísticas pela internet, incl uindo instalação e treinamento

110.284/2009Pregão 197/2010 18/10/2010

VIDEODATA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA72.782.188/0001-88EMPRESA:1 SOFTWARE PARA ENVIO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS PELA

INTERNET E TREINAMENTO1.1 SOFTWARE PARA ENVIO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS PELA

INTERNET11.070,003,00LIÇ 3.690,00

1.2 TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE 4.180,001,00SV 4.180,00



REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento e instalação d e piso elevado em placas metálicas.

118.135/2010Pregão 173/2010 15/10/2010

R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA44.865.657/0006-00EMPRESA:1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO ELEVADO1.1 PISO ELEVADO PARA AMBIENTE TI 41.508,0072,00M2 576,501.2 PISO ELEVADO PARA AMBIENTE DE ESCRITÓRIO 12.886,5066,00M2 195,251.3 INSTALAÇÃO DE PISO ELEVADO 1.380,00138,00M2 10,00



Contratação de serviços de envio de mensagens curta s (Short Message Service – SMS) para aparelhos móveis , compreendendo disponibilização dos serviços via web e suporte técnico pelo período de 12 (doze) meses.

105.792/2009Pregão 156/2010 14/10/2010

CONECTTA SOFTWARES LTDA - ME07.459.196/0001-26EMPRESA:1 SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS - SMS 83.992,3212,00SV 6.999,36



Aquisição de bancadas e piso em granito.122.466/2010Pregão 194/2010 08/10/2010

POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP05.464.688/0001-84EMPRESA:1 FORNECIMENTO DE BANCADA EM GRANITO E PLACAS PARA PISO1.1 BANCADA EM GRANITO PRETO TIJUCA 6.514,961,00U 6.514,961.2 GRANITO PRETO TIJUCA EM PLACAS 10.985,0472,00M2 152,57



Contratação de pessoa jurídica para prestação de se rviços de otimização de busca (Search Engine Optimization) na Internet do noticiário da Agência Câmara de Notícia s para os buscadores Google, Yahoo e Bing.

126.281/2009Pregão 192/2010 05/10/2010

PRSEO EDUCAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA09.912.218/0001-97EMPRESA:1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OTIMIZAÇÃO DE BUSCA NA

INTERNET (SEO)24.800,001,00SV 24.800,00

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Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO



Fornecimento de água mineral sem gás, em garrafão d e 20 litros, com entrega parcelada, pelo período de 12 m eses.

114.053/2010Pregão 190/2010 04/10/2010

CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA - EPP03.160.007/0001-69EMPRESA:1 ÁGUA MINERAL NATURAL EM GARRAFÃO 33.389,0017.300,00U 1,93



Contratação de pessoa jurídica para prestação de se rviços na área de design de produtos multimídia.

120.176/2010Pregão 191/2010 04/10/2010

PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA78.533.312/0001-58EMPRESA:1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA TÉCNICA DE DESIGNER

MULTIMÍDIA2.137.882,331,00SV 2.137.882,33



Aquisição de conversores de mídia, cordões ópticos e extensões monofibra

106.902/2010Pregão 189/2010 30/09/2010

POWER PACK INFORMATICA LTDA03.219.745/0001-34EMPRESA:1 MATERIAL DE CABEAMENTO ÓPTICO1.1 CONVERSOR DE MÍDIA 10.360,0028,00U 370,001.2 CORDÃO ÓPTICO 1.190,0028,00PÇ 42,501.3 EXTENSÃO MONOFIBRA SM SC 1.440,00144,00PÇ 10,00



Prestação de serviços de legendagem oculta ao vivo (closed caption on line), pelo período de 12 (doze) meses, para atender à programação veiculada pela TV Câmara.

120.173/2010Pregão 188/2010 29/09/2010

STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA.61.939.120/0001-43EMPRESA:1 Prestação de serviços de legendagem oculta ao vivo (closed caption on

line), pelo período de 12 (doze) meses, para atender à programação veiculada pela TV Câmara.

1.152.000,001,00SV 1.152.000,00



Prestação de serviços de desinsetização e desratiza ção em áreas comuns e privativas dos blocos de apartamento s funcionais da Câmara dos Deputados.

119.977/2010Pregão 187/2010 28/09/2010

ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA00.394.874/0001-70EMPRESA:1 Prestação de serviços de desinsetização e desratização em áreas

comuns e privativas dos blocos de apartamentos funcionais da Câmara dos Deputados.

1.1 SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM ÁREAS PRIVATIVAS DOS APARTAMENTOS FUNCIONAIS

59.616,00864,00APL 69,00


59.616,00864,00APL 69,00


59.616,00864,00APL 69,00

1.2 DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS ÁREAS COMUNS E ENTORNO DOS IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

7.524,0036,00APL 209,00


7.524,0036,00APL 209,00


7.524,0036,00APL 209,00


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Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO


Aquisição de tinta para impressora Plotter Epson PR O Styllus 9600.

121.124/2010Pregão 186/2010 27/09/2010

POWER PACK INFORMATICA LTDA03.219.745/0001-34EMPRESA:1 TINTAS PARA IMPRESSORA PLOTTER EPSON PRO STYLLUS 96001.1 TINTA AMARELA PARA IMPRESSORA PLOTTER EPSON PRO

STYLLUS 96004.050,0012,00CART 337,50

1.2 TINTA CIANA PARA IMPRESSORA PLOTTER EPSON PRO STYLLUS 9600

1.600,004,00CART 400,00

1.3 TINTA FOTO BLACK PARA IMPRESSORA PLOTTER EPSON PRO STYLLUS 9600

4.000,0010,00CART 400,00

1.4 TINTA LITE BLACK PARA IMPRESSORA PLOTTER EPSON PRO STYLLUS 9600

3.200,0010,00CART 320,00

1.5 TINTA LITE CIANA PARA IMPRESSORA PLOTTER EPSON PRO STYLLUS 9600

3.504,0012,00CART 292,00

1.6 TINTA LITE MAGENTA PARA IMPRESSORA PLOTTER EPSON PRO STYLLUS 9600

3.600,0012,00CART 300,00

1.7 TINTA MAGENTA PARA IMPRESSORA PLOTTER EPSON PRO STYLLUS 9600

1.196,004,00CART 299,00



REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de envelopes, pastas e caixas-arquivo.

142.554/2009Pregão 176/2010 24/09/2010

ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME01.979.369/0001-50EMPRESA:4 PASTA OFÍCIO LOMBADA LARGA 280 MM X 350 MM 1.770,00300,00U 5,904 PASTA OFÍCIO LOMBADA LARGA 280 MM X 350 MM 4.720,00800,00U 5,904 PASTA OFÍCIO LOMBADA LARGA 280 MM X 350 MM 4.720,00800,00U 5,90


GRÁFICA MG LTDA - EPP04.942.046/0001-80EMPRESA:2 PASTA COM ABAS E ELÁSTICO 12.160,004.000,00U 3,042 PASTA COM ABAS E ELÁSTICO 15.200,005.000,00U 3,042 PASTA COM ABAS E ELÁSTICO 4.560,001.500,00U 3,042 PASTA COM ABAS E ELÁSTICO 19.760,006.500,00U 3,042 PASTA COM ABAS E ELÁSTICO 15.200,005.000,00U 3,04


ENVOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENVELOPES LTDA07.753.542/0001-84EMPRESA:1 ENVELOPES1 ENVELOPES1 ENVELOPES1 ENVELOPES1 ENVELOPES1 ENVELOPES1.1 ENVELOPE CARTA CÂMARA (CENTO) 25.704,007.200,00CE 3,571.1 ENVELOPE CARTA CÂMARA (CENTO) 9.282,002.600,00CE 3,571.1 ENVELOPE CARTA CÂMARA (CENTO) 28.560,008.000,00CE 3,571.2 ENVELOPE EXPEDIÇÃO GRANDE EM KRAFT PARDO 803,254.250,00U 0,191.2 ENVELOPE EXPEDIÇÃO GRANDE EM KRAFT PARDO 992,255.250,00U 0,191.2 ENVELOPE EXPEDIÇÃO GRANDE EM KRAFT PARDO 567,003.000,00U 0,191.3 ENVELOPE KRAFT PARA DOCUMENTO 250 MM X 353 MM 378,002.250,00U 0,171.3 ENVELOPE KRAFT PARA DOCUMENTO 250 MM X 353 MM 5.040,0030.000,00U 0,171.3 ENVELOPE KRAFT PARA DOCUMENTO 250 MM X 353 MM 4.536,0027.000,00U 0,171.3 ENVELOPE KRAFT PARA DOCUMENTO 250 MM X 353 MM 5.040,0030.000,00U 0,171.4 ENVELOPE OFÍCIO CÂMARA 110 MM X 229 MM (CENTO) 11.088,002.400,00CE 4,621.4 ENVELOPE OFÍCIO CÂMARA 110 MM X 229 MM (CENTO) 8.778,001.900,00CE 4,621.5 ENVELOPE SEPARATA BRANCO 176 MM X 250 MM 36.750,00350.000,00U 0,11


AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP08.294.487/0001-74EMPRESA:5 CAIXA ARQUIVO 100 MM X 260 MM X 380 MM 5.300,002.000,00U 2,655 CAIXA ARQUIVO 100 MM X 260 MM X 380 MM 2.650,001.000,00U 2,65

Página 52

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO



Prestação de serviços de confecção de arranjos flor ais pelo período de doze meses.

143.106/2009Pregão 185/2010 24/09/2010

MERCURY DECORAÇÕES LTDA - ME11.074.331/0001-92EMPRESA:1 CONFECÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS PARA FINS DE DECORAÇÃO

EM SOLENIDADES, VISITAS DE COMITIVAS INTERNACIONAIS E OUTROS EVENTOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

1.1 ARRANJO DE CHÃO 2.300,0010,00U 230,001.2 ARRANJO TIPO JARDINEIRA - 1 M 1.500,0010,00U 150,001.3 ARRANJO TIPO JARDINEIRA - 1,5 M 2.500,0010,00U 250,001.4 ARRANJO TIPO CORBELLE 1.400,0020,00U 70,001.5 COROA EM FLORES - 2 M 2.980,005,00U 596,001.6 COROA EM FLORES - 1,2 M 1.500,005,00U 300,001.7 COROA EM FLORES - 2 M ENTREGA NACIONAL 7.000,0010,00U 700,001.8 COROA EM FLORES 1,2 M ENTREGA NACIONAL 2.750,005,00U 550,001.9 ARRANJO PARA MESA DE JANTAR - EM CACHEPOT 500,005,00U 100,001.10 ARRANJO LONGO PARA CENTRO DE MESA DE JANTAR - FLORES

DO GRUPO 3900,005,00U 180,00

1.11 ARRANJO LONGO PARA CENTRO DE MESA DE JANTAR - FLORES DO GRUPO 1

750,005,00U 150,00

1.12 ARRANJO PARA MESA DE JANTAR - COMPOSIÇÃO COM DOIS ARRANJOS E VELAS LISAS BRANCAS

750,005,00U 150,00

1.13 ARRANJO LONGO PARA CENTRO DE MESA DE JANTAR - FLORES DO GRUPO 1 E VELAS BRANCAS LISAS

750,005,00U 150,00

1.14 ARRANJO PARA MESA DE JANTAR - COMPOSIÇÃO COM DOIS ARRANJOS

1.500,0010,00U 150,00

1.15 ARRANJO DECORATIVO PARA CONSOLE 1.200,0010,00U 120,001.16 ARRANJO PARA MESA DE CENTRO 3.900,0030,00U 130,001.17 VASO PLANTADO COM ANTÚRIO 267,003,00U 89,001.18 VASO PLANTADO COM AZALÉIA 90,003,00U 30,001.19 VASO PLANTADO COM BROMÉLIA FLORIDA 90,003,00U 30,001.20 VASO PLANTADO COM LÍRIO 90,003,00U 30,001.21 VASO PLANTADO COM ORQUÍDEA FLORIDA 340,005,00U 68,001.22 BUQUÊ COM FLORES DO GRUPO 1 200,002,00U 100,001.23 BUQUÊ COM FLORES DO GRUPO 2 160,002,00U 80,001.24 BUQUÊ COM FLORES DO GRUPO 3 60,002,00U 30,001.25 BUQUÊ DE ROSAS 300,0010,00U 30,001.26 VASO PLANTADO COM LÍRIO TAMANHO GRANDE 60,002,00U 30,001.27 VASO PLANTADO COM ANTÚRIO FLORIDO 105,003,00U 35,001.28 VASO PLANTADO COM BEGÔNIA 180,009,00U 20,001.29 VASO PLANTADO COM BROMÉLIA 180,009,00U 20,001.30 VASO PLANTADO COM GÉRBERA 150,0010,00U 15,001.31 VASO PLANTADO COM VIOLETA 60,0012,00U 5,001.32 VASO GRANDE PLANTADO COM AZALÉIA 420,0012,00U 35,001.33 VASO PLANTADO COM ORQUÍDEA 1.254,0015,00U 83,60



Serviços de instalação de vidros, espelhos, acrílic os, boxes e parafusos, bem como refixação de vidros, por meio de emassamento, com fornecimento de materiais, em imóv eis funcionais da Câmara dos Deputados, em Brasília – D istrito Federal

117.973/2010Pregão 182/2010 23/09/2010

DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERA IS E REFO02.457.490/0001-85EMPRESA:1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS,

ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS PARA APARTAMENTOS FUNCIONAIS

1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS, BOXES E PARAFUSOS PARA APARTAMENTOS FUNCIONAIS


Página 53

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO













1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 4 MM 89,281,24M2 72,001.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 4 MM 2.166,4830,09M2 72,001.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 4 MM 447,846,22M2 72,001.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 4 MM 277,203,85M2 72,001.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 4 MM 252,723,51M2 72,001.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 4 MM 302,404,20M2 72,001.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 4 MM 585,368,13M2 72,001.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 4 MM 679,689,44M2 72,001.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 4 MM 1.052,6414,62M2 72,001.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 4 MM 1.128,2415,67M2 72,001.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 4 MM 1.104,4815,34M2 72,001.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 4 MM 493,206,85M2 72,001.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 4 MM 154,802,15M2 72,001.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 4 MM 213,122,96M2 72,001.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 5 MM 982,3010,45M2 94,001.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 5 MM 290,463,09M2 94,001.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 5 MM 678,687,22M2 94,001.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 5 MM 1.109,2011,80M2 94,001.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 5 MM 575,286,12M2 94,001.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 5 MM 740,727,88M2 94,001.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 5 MM 65,800,70M2 94,001.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 5 MM 477,525,08M2 94,001.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 5 MM 172,021,83M2 94,001.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 5 MM 371,303,95M2 94,001.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 5 MM 663,647,06M2 94,001.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 5 MM 822,508,75M2 94,001.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 5 MM 2.894,2630,79M2 94,001.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 5 MM EM CORES 39,200,28M2 140,001.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 5 MM EM CORES 49,000,35M2 140,001.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 5 MM EM CORES 291,202,08M2 140,001.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 5 MM EM CORES 65,800,47M2 140,001.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO 4 MM 78,121,26M2 62,001.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO 4 MM 329,225,31M2 62,001.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO 4 MM 16,120,26M2 62,00

Página 54

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

1.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO 4 MM 39,680,64M2 62,001.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO 4 MM 70,681,14M2 62,001.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO 4 MM 111,601,80M2 62,001.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO 4 MM 77,501,25M2 62,001.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO 3 MM 10,800,12M2 90,001.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO 4 MM 1.139,806,95M2 164,001.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO 4 MM 1.115,206,80M2 164,001.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO 4 MM 987,286,02M2 164,001.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO 4 MM 172,201,05M2 164,001.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO 4 MM 1.259,527,68M2 164,001.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO 4 MM 1.241,487,57M2 164,001.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO 4 MM 2.074,6012,65M2 164,001.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO 4 MM 183,681,12M2 164,001.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO 4 MM 390,322,38M2 164,001.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO 4 MM 746,204,55M2 164,001.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO 4 MM 459,202,80M2 164,001.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO 4 MM 1.190,647,26M2 164,001.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO 5 MM 639,633,09M2 207,001.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO 5 MM 99,360,48M2 207,001.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO 5 MM 1.620,817,83M2 207,001.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO 5 MM 1.496,617,23M2 207,001.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO 5 MM 1.699,478,21M2 207,001.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO 5 MM 753,483,64M2 207,001.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO 5 MM 310,501,50M2 207,001.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO 5 MM 414,002,00M2 207,001.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACRÍLICO FANTASIA 2 MM 174,801,84M2 95,001.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO TIPO FINESSON

METÁLICO280,0056,00U 5,00

1.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO TIPO FINESSON METÁLICO

440,0088,00U 5,00


370,0074,00U 5,00


70,0014,00U 5,00


50,0010,00U 5,00


20,004,00U 5,00


180,0036,00U 5,00


100,0020,00U 5,00


40,008,00U 5,00


20,004,00U 5,00

1.12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO TIPO CHAPÉU CHINÊS METÁLICO

20,004,00U 5,00

1.14 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PONTILHADO 3 MM 5,500,10M2 55,001.14 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PONTILHADO 3 MM 14,850,27M2 55,001.15 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO

INCOLOR1.569,817,81M2 201,00

1.15 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR

333,661,66M2 201,00


582,902,90M2 201,00


1.608,008,00M2 201,00


1.214,046,04M2 201,00


1.646,198,19M2 201,00


643,203,20M2 201,00


1.487,407,40M2 201,00


1.298,466,46M2 201,00

1.16 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO BRONZE

531,242,28M2 233,00

1.17 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO

484,703,70M2 131,00

Página 55

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO


1.038,837,93M2 131,00


1.592,9612,16M2 131,00

1.18 REMOÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO 72,201,90M2 38,001.19 REINSTALAÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO 87,401,90M2 46,001.19 REINSTALAÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO 279,686,08M2 46,001.20 REINSTALAÇÃO DE BOX EM PERFIS DE ALUMÍNIO 79,802,28M2 35,001.20 REINSTALAÇÃO DE BOX EM PERFIS DE ALUMÍNIO 66,501,90M2 35,001.22 FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DE ACRÍLICO EM

ÁREA DE SERVIÇO998,406,24M2 160,00

1.22 FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DE ACRÍLICO EM ÁREA DE SERVIÇO

4.006,4025,04M2 160,00


1.040,006,50M2 160,00


998,406,24M2 160,00


5.644,8035,28M2 160,00

1.26 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PUXADOR 39,003,00U 13,001.27 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATENTE PARA PORTA 30,001,00U 30,001.30 LOCAÇÃO DE BALANCIM 245,001,00CHAM 245,001.30 LOCAÇÃO DE BALANCIM 245,001,00CHAM 245,00



REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento e instalação d e molduras para obras de arte .

115.113/2010Pregão 183/2010 23/09/2010

MF VIDROS LTDA - ME02.371.604/0001-70EMPRESA:1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURAS1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURAS1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURAS1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURAS1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURAS1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURAS1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURAS1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURAS1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA DE MADEIRA - 3 CM

DE ALTURA273,787,02M 39,00

1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA DE MADEIRA - 3 CM DE ALTURA

92,822,38M 39,00


452,4011,60M 39,00

1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA DE ALUMÍNIO - 1 CM DE LARGURA

408,519,00M 45,39


90,782,00M 45,39


190,644,20M 45,39


671,7714,80M 45,39


112,953,00M 37,65


1.016,5527,00M 37,65

1.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA TIPO CAIXA ALTA CORES - 5 CM DE ALTURA

85,213,60M 23,67


139,655,90M 23,67


435,5318,40M 23,67

1.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA LACA RETA - 2 CM DE LARGURA

282,269,20M 30,68


202,496,60M 30,68


920,1030,00M 30,67

1.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA LACA RETA - 7,5 CM DE LARGURA

607,5016,20M 37,50

1.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA LACA RETA - 7,5 CM DE LARGURA

517,5013,80M 37,50

Página 56

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO


1.158,4028,96M 40,00

1.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA DE MADEIRA COM FOSSO - 2,5 CM DE LARGURA

297,194,05M 73,38


220,143,00M 73,38


1.684,0722,95M 73,38

1.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA PASPATUR DE MADEIRA - 5 CM DE LARGURA

1.275,0010,00M2 127,50


925,0010,00M2 92,50


1.000,0010,00M2 100,00

1.14 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA FOANBOARD PARA FUNDO DE QUADRO - 0,5 CM

273,002,60M2 105,00


570,155,43M2 105,00


206,851,97M2 105,00

1.15 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA EM SANDUÍCHE DE VIDRO LISO - ANTIRREFLEXO - 2 MM

2.713,4329,60M2 91,67

1.15 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA EM SANDUÍCHE DE VIDRO LISO - ANTIRREFLEXO - 2 MM

36,670,40M2 91,67

1.16 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA EM ESTRUTURA PARA QUADRO MONOCRIL/DURATEX E PASPATUR PINTADO - 3 MM

2.415,0014,00M2 172,50


1.811,2510,50M2 172,50


339,831,97M2 172,50

1.17 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA EM VIDRO COMUM - INCOLOR E ANTIRREFLEXO - 3 MM

1.953,0012,40M2 157,50


330,752,10M2 157,50


1.946,7012,36M2 157,50

1.18 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA LACA ABAULADA - 8 CM DE LARGURA

716,699,62M 74,50

1.19 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA ROCOCÓ DOURADA - 10 CM DE LARGURA

1.360,8819,10M 71,25

1.19 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA ROCOCÓ DOURADA - 10 CM DE LARGURA

748,1310,50M 71,25

1.20 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA PASPATUR EM PAPEL-CARTÃO NEUTRO - 5 CM DE LARGURA

494,005,20M2 95,00


1.100,0010,00M2 110,00


465,654,58M2 101,67


372,113,66M2 101,67


91,500,90M2 101,67



REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de materiais elétricos para instalação de infraestrutura para câ meras de segurança externa, tais como eletrodutos e conexões em aço e em PVC rígido, quadros elétricos, caixas, con duletes e acessórios

134.631/2009Pregão 168/2010 21/09/2010

ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME01.979.369/0001-50EMPRESA:2 ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO2 ELETRODUTOS EM PVC RÍGIDO2.1 ELETRODUTO PVC Ø 1½" COM LUVA 6.400,00640,00TB 10,002.1 ELETRODUTO PVC Ø 1½" COM LUVA 5.000,00500,00TB 10,002.2 ELETRODUTO PVC Ø 2" COM LUVA 2.492,10195,00TB 12,782.2 ELETRODUTO PVC Ø 2" COM LUVA 2.556,00200,00TB 12,78


POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP05.464.688/0001-84EMPRESA:3 CAIXAS, CONDULETES E ACESSÓRIOS3.1 CAIXA DE PASSAGEM RESISTENTE À CORROSÃO 2.814,1889,00PÇ 31,62

Página 57

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

3.2 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO T Ø 1½" COM TAMPA 53,313,00PÇ 17,773.3 BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 2" PARA ELETRODUTO 58,0050,00PÇ 1,163.4 BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1½" PARA ELETRODUTO 168,00300,00PÇ 0,563.5 BUCHA DE ALUMÍNIO Ø ½" PARA ELETRODUTO 9,5050,00PÇ 0,193.6 ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 2" PARA ELETRODUTO 26,5050,00PÇ 0,533.7 ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 1½" PARA ELETRODUTO 126,00300,00PÇ 0,423.8 ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø ½" PARA ELETRODUTO 4,5050,00PÇ 0,093.9 TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-16 2.104,4177,00PÇ 27,333.10 CONEXÃO MACHO GIRATÓRIA PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL Ø

1½".1.168,86253,00PÇ 4,62

3.11 CONEXÃO MACHO GIRATÓRIA PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL Ø ½" 116,6472,00PÇ 1,623.12 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC Ø 5/8" 154,00200,00M 0,773.13 BRAÇADEIRA TIPO COPO Ø 1½" 930,001.000,00PÇ 0,933.14 BRAÇADEIRA TIPO COPO Ø 2" 108,00100,00PÇ 1,083.15 BUCHA DE NYLON S8 108,0020,00CX 5,403.16 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8MM X 50MM 288,0020,00CE 14,403.17 BROCA DE WIDIA SDS PLUS 8 MM X 160 MM 136,5021,00PÇ 6,503.18 HASTE TERRA DE COBRE DE 16 MM X 3 M 2.205,9090,00PÇ 24,51


CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME11.539.241/0001-20EMPRESA:4 QUADRO ELÉTRICO 4.382,1030,00U 146,07


COPPITEL ELETRÔNICA LTDA EPP &37.999.729/0001-23EMPRESA:1 ELETRODUTOS E CONEXÕES EM AÇO1 ELETRODUTOS E CONEXÕES EM AÇO1.1 ELETRODUTO ZINCADO PESADO Ø 1½" 25.656,40680,00TB 37,731.1 ELETRODUTO ZINCADO PESADO Ø 1½" 33.957,00900,00TB 37,731.2 ELETRODUTO ZINCADO PESADO Ø 2" 1.922,9035,00TB 54,941.3 CURVA ZINCADA 90º X 1½" PARA ELETRODUTO 447,1858,00PÇ 7,71



aquisição de materiais elétricos, tais como: luvas para emendas de cabos, acessórios para fixação, fusíveis e aparelhos sinalizadores e fotocélulas

123.582/2010Pregão 180/2010 20/09/2010

WINNER ELETRICA LTDA EPP02.555.941/0001-17EMPRESA:1 MATERIAL ELÉTRICO - LUVAS PARA EMENDA DE CABOS1.1 LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 16,0

MM²33,5050,00PÇ 0,67

1.2 LUVA PARA EMENDA DE CABO DE COBRE A COMPRESSÃO # 25,0 MM²

50,0050,00PÇ 1,00


59,0050,00PÇ 1,18


92,5050,00PÇ 1,85


117,0050,00PÇ 2,34


134,0050,00PÇ 2,68


178,5050,00PÇ 3,57


295,0050,00PÇ 5,90


269,5050,00PÇ 5,39


460,0050,00PÇ 9,20


563,0050,00PÇ 11,26

2 MATERIAL ELÉTRICO - ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E FUSÍVEIS2.1 BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1" PARA ELETRODUTO 1.050,003.000,00PÇ 0,352.2 ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 1" PARA ELETRODUTO 250,001.000,00PÇ 0,252.3 BUCHA DE NYLON K-54 PARA FIXAÇÃO 1.397,0020,00CX 69,852.4 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 MM X 50 MM 300,0020,00CE 15,00

Página 58

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

2.5 FUSÍVEL DE VIDRO 3 A 250 V 20AG TIPO RÁPIDO 30,00100,00PÇ 0,302.6 FUSÍVEL DE VIDRO 5 A 250 V 20AG TIPO RÁPIDO 60,00200,00PÇ 0,302.7 FUSÍVEL DE VIDRO 10 A 250 V 20AG TIPO RÁPIDO 300,001.000,00PÇ 0,302.8 FUSÍVEL DE VIDRO 15 A 250 V 20AG TIPO RÁPIDO 300,001.000,00PÇ 0,303 APARELHOS SINALIZADORES E FOTOCÉLULAS3.1 APARELHO DUPLO PARA SINALIZAÇÃO DE OBSTÁCULO 2 X 60 W

VERMELHO1.430,0010,00PÇ 143,00

3.2 RELÊ FOTOELÉTRICO 909,0050,00PÇ 18,18



Registro de preços para fornecimento de frigobares, cafeteiras elétricas e televisores

10.687/2009Pregão 167/2010 16/09/2010

SOLUÇÃO INOX06.137.445/0001-02EMPRESA:2 CAFETEIRA ELÉTRICA, INOX, 5 LITROS 12.090,0015,00U 806,00


COMERCIAL PRUGGER LTDA ME07.610.378/0001-56EMPRESA:1 FRIGOBAR BRANCO 40.117,9668,00U 589,97


ACME ELETROELETRONICOS LTDA-EPP07.837.100/0001-16EMPRESA:3 TELEVISOR EM CORES DE 14 POLEGADAS 4.858,0020,00U 242,90



Fornecimento de materiais de laboratório, tais como : kits, coletores, lamínulas, corantes, álcool, pipetas e e tc, pelo período de 12 (doze) meses

101.075/2010Pregão 174/2010 15/09/2010

PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA00.740.696/0001-92EMPRESA:4 ADAPTADOR PLÁSTICO, COLETORES, KITS SORO, LAMÍNULAS,

OUTROS4.1 ADAPTADOR PLÁSTICO PARA AGULHA DE COLETA DE SANGUE

SISTEMA VACUTAINER29,4021,00U 1,40

4.2 COLETOR DE FEZES EM PVC BRANCO-OPACO COM PÁ DE PVC E CAPACIDADE DE 50 ML

1.050,002.500,00U 0,42

4.2 COLETOR DE FEZES EM PVC BRANCO-OPACO COM PÁ DE PVC E CAPACIDADE DE 50 ML

252,00600,00U 0,42

4.3 COLETOR DE URINA EM PVC BRANCO-OPACO E CAPACIDADE DE 50ML

210,00600,00U 0,35

4.3 COLETOR DE URINA EM PVC BRANCO-OPACO E CAPACIDADE DE 50ML

2.345,006.700,00U 0,35

4.4 COLETOR DE URINA PVC 50 ML ESTÉRIL 660,001.500,00U 0,444.4 COLETOR DE URINA PVC 50 ML ESTÉRIL 88,00200,00U 0,444.5 COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX 353,40380,00U 0,934.6 COLETOR DE URINA DE 24 HORAS 2.485,70265,00FR 9,384.6 COLETOR DE URINA DE 24 HORAS 834,8289,00FR 9,384.7 KIT - SORO CONTROLE PARA TIPAGEM SANGÜÍNEA DO GRUPO RH 163,566,00U 27,264.8 KIT - SORO PARA TIPAGEM SANGÜÍNEA ANTI-ACOM 10 ML 196,648,00U 24,584.8 KIT - SORO PARA TIPAGEM SANGÜÍNEA ANTI-ACOM 10 ML 49,162,00U 24,584.9 KIT - SORO PARA TIPAGEM SANGÜÍNEA ANTI-BCOM 10 ML 49,162,00U 24,584.9 KIT - SORO PARA TIPAGEM SANGÜÍNEA ANTI-BCOM 10 ML 196,648,00U 24,584.10 KIT - SORO PARA TIPAGEM SANGÜÍNEA ANTI-DCOM 10 ML 375,939,00U 41,774.10 KIT - SORO PARA TIPAGEM SANGÜÍNEA ANTI-DCOM 10 ML 83,542,00U 41,774.11 KIT - SORO ANTIGAMA E NÃO GAMA - GLOBULINAS HUMANAS

(COOMBS)124,124,00U 31,03

4.12 KIT- SORO ANTI-D POLICLONAL 89,883,00U 29,964.13 LÂMINA DE VIDRO LISO PARA MICROSCÓPIO 26 X 76 MM COM 50

UNIDADES - LABORATÓRIO243,7565,00CX 3,75

4.13 LÂMINA DE VIDRO LISO PARA MICROSCÓPIO 26 X 76 MM COM 50 UNIDADES - LABORATÓRIO

187,5050,00CX 3,75

4.14 LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA 24 MM X 24 MM 1.200,006.000,00U 0,204.15 LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA 24 MM X 32 MM 300,003.000,00U 0,104.16 KIT- DETERMINAÇÃO DE SANGUE OCULTO NAS FEZES 9.630,00900,00TST 10,704.16 KIT- DETERMINAÇÃO DE SANGUE OCULTO NAS FEZES 2.140,00200,00TST 10,70

Página 59

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

4.17 KIT-DETERMINAÇÃO VDRL 585,004.500,00TST 0,134.18 TUBO EM POLIESTIRENO COM FUNDO CÔNICO GRADUADO ATÉ 12

ML1.395,004.500,00U 0,31

4.18 TUBO EM POLIESTIRENO COM FUNDO CÔNICO GRADUADO ATÉ 12 ML

775,002.500,00U 0,31

4.19 ÁLCOOL A 70 % (P/P) 288,0072,00L 4,004.19 ÁLCOOL A 70 % (P/P) 1.520,00380,00L 4,004.20 CORANTE AZUL DE CRESIL BRILHANTE PARA CONTAGEM DE

RETICULÓCITOS39,001,00FR 39,00

4.20 CORANTE AZUL DE CRESIL BRILHANTE PARA CONTAGEM DE RETICULÓCITOS

39,001,00FR 39,00

4.21 CORANTE WRIGHT EOSINA AZUL DE METILENO FRASCO 1000 ML 369,2010,00FR 36,924.22 OXALATO DE AMÔNIA 26,541,00FR 26,544.23 METABISSUFITO DE SÓDIO 15,241,00FR 15,244.24 PIPETA VOLUMÉTRICA DE VIDRO CLASSE A VOLUME 3ML 337,0050,00U 6,744.25 PIPETA SOROLÓGICA DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 10

ML802,00200,00U 4,01

4.26 PIPETA SOROLÓGICA DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 5 ML

842,00200,00U 4,21

4.27 TUBO CRIOGÊNICO PARA ARMAZENAMENTO DE SORO 1.155,001.500,00TB 0,774.27 TUBO CRIOGÊNICO PARA ARMAZENAMENTO DE SORO 770,001.000,00TB 0,774.28 CAIXA RACK PARA ARMAZENAMENTO DE SORO 470,0010,00CX 47,004.28 CAIXA RACK PARA ARMAZENAMENTO DE SORO 940,0020,00CX 47,004.29 TESTE SEMI-QUANTITATIVO DE HEMAGLUTINAÇÃO INDIRETA

PARA PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-TREPONEMA PALLIDUM530,00200,00TST 2,65

4.29 TESTE SEMI-QUANTITATIVO DE HEMAGLUTINAÇÃO INDIRETA PARA PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-TREPONEMA PALLIDUM

265,00100,00TST 2,65


BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA38.068.391/0001-59EMPRESA:2 KITS PENTRA2.1 KIT - PENTRA 120 LYSEBIO ABX FRASCO 1 LITRO 5.557,5013,00FR 427,502.1 KIT - PENTRA 120 LYSEBIO ABX FRASCO 1 LITRO 1.710,004,00FR 427,502.2 KIT - PENTRA 120 BASOLYSE ABX GALÃO 5 LITROS 1.617,505,00GL 323,502.2 KIT - PENTRA 120 BASOLYSE ABX GALÃO 5 LITROS 5.823,0018,00GL 323,502.3 KIT - PENTRA 120 CLEANER ABX FRASCO 1 LITRO 2.146,0029,00FR 74,002.3 KIT - PENTRA 120 CLEANER ABX FRASCO 1 LITRO 666,009,00FR 74,002.4 KIT - PENTRA 120 DILUENTE ABX GALÃO 20 LITROS 4.100,008,00GL 512,502.4 KIT - PENTRA 120 DILUENTE ABX GALÃO 20 LITROS 13.325,0026,00GL 512,502.5 KIT - PENTRA 120 EOSINOFIX ABX FRASCO 1 LITRO 4.554,0018,00FR 253,002.5 KIT - PENTRA 120 EOSINOFIX ABX FRASCO 1 LITRO 1.012,004,00FR 253,002.6 KIT - PENTRA 120 SOLUÇÃO DESINFETANTE E DETERGENTE ABX

MINOCLAIR FRASCO 400 ML640,008,00FR 80,00

2.6 KIT - PENTRA 120 SOLUÇÃO DESINFETANTE E DETERGENTE ABX MINOCLAIR FRASCO 400 ML

4.480,0056,00FR 80,00

2.7 KIT - PENTRA 120 SANGUE CONTROLE E CALIBRADOR (DIFFTROL) 21.257,0029,00CJ 733,002.7 KIT - PENTRA 120 SANGUE CONTROLE E CALIBRADOR (DIFFTROL) 4.398,006,00CJ 733,00



Aquisição de materiais elétricos, tais como: lâmpad as, curvas para eletrodutos, supressores de surto espec iais, reatores e módulos de emergência.

149.980/2009Pregão 172/2010 14/09/2010

POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP05.464.688/0001-84EMPRESA:2 CURVAS PARA ELETRODUTOS EM AÇO ZINCADO2.1 CURVA ZINCADA 90º X 2½" MÉDIA 2.907,00150,00PÇ 19,382.2 CURVA ZINCADA 90º X 2" MÉDIA 98,109,00PÇ 10,902.3 CURVA ZINCADA 90º X 1½" MÉDIA 60,669,00PÇ 6,742.4 CURVA ZINCADA 90º X 1¼" MÉDIA 1.729,56348,00PÇ 4,972.5 CURVA ZINCADA 90º X 1" MÉDIA 526,64227,00PÇ 2,32


ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP06.141.090/0001-17EMPRESA:1 LÂMPADAS1.1 LÂMPADA DICROICA 50 W COM TRANSFORMADOR ELETRÔNICO 645,0043,00PÇ 15,001.2 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 26 W 1.210,00121,00PÇ 10,00

Página 60

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

1.3 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 9 W - BRANCA 2.100,00300,00PÇ 7,001.4 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 9 W - AMARELA 2.100,00300,00PÇ 7,001.5 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 65 W 792,0033,00PÇ 24,001.6 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 15 W 248,0031,00PÇ 8,001.7 LÂMPADA HALÓGENA 35 W - 12 V - AR111 2.600,00130,00PÇ 20,001.8 LÂMPADA HALÓGENA 50 W 220/240V COM REFLETOR DICROICO 546,0042,00PÇ 13,001.9 LÂMPADA HALÓGENA 50 W - 230 V HALOPAR 280,0016,00PÇ 17,501.10 LÂMPADA HALÓGENA 35 W - 12 V - FACHO 8º 600,0015,00PÇ 40,001.11 LÂMPADA INCANDESCENTE 100 W 1.250,00625,00PÇ 2,001.12 LÂMPADA INCANDESCENTE 60 W 2.400,001.200,00PÇ 2,001.13 LÂMPADA INCANDESCENTE 40 W - VERMELHA 176,0044,00PÇ 4,001.14 LÂMPADA INCANDESCENTE ESPELHADA - BULBO 63 MM 1.700,00425,00PÇ 4,001.15 LÂMPADA MISTA 160 W 2.568,00321,00PÇ 8,001.16 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W 220 V 1.400,0040,00PÇ 35,001.17 POTENCIÔMETRO ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1.385,005,00PÇ 277,005 LÂMPADAS E REATORES MULTIVAPORES E VAPOR DE SÓDIO5.1 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W 3.780,00126,00PÇ 30,005.2 LÂMPADA DE MULTIVAPORES METÁLICOS DE 1.000 W 1.800,006,00PÇ 300,005.3 LÂMPADA DE MULTIVAPORES METÁLICOS DE 250 W 16.450,00329,00PÇ 50,005.4 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W 9.420,00157,00PÇ 60,005.5 REATOR PARA LÂMPADA DE DESCARGA DE ALTA INTENSIDADE

1.000 W VAPOR METÁLICO1.350,005,00PÇ 270,00

5.6 REATOR ELETROMAGNÉTICO PARA LÂMPADA DE MULTIVAPORES METÁLICOS DE 250 W

5.109,1296,00PÇ 53,22


ATTIVITÀ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP53.067.369/0001-88EMPRESA:4 REATORES E MÓDULOS DE EMERGÊNCIA4.1 REATOR, IGNITOR E CAPACITOR PARA ACIONAMENTO DE

LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 150 W714,0017,00CJ 42,00

4.2 MÓDULO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMO COM BATERIA 7 AH 8.740,0046,00PÇ 190,004.3 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W 1.426,0031,00PÇ 46,004.4 REATOR DIMERIZÁVEL DE 1 X 18 W 3.235,0020,00PÇ 161,754.5 REATOR DIMERIZÁVEL DE 1 X 36 W 3.230,0020,00PÇ 161,504.6 REATOR DIMERIZÁVEL DE 2 X 18 W 4.025,0020,00PÇ 201,254.7 REATOR DIMERIZÁVEL DE 2 X 36 W 1.259,0020,00PÇ 62,95



Fornecimento e instalação de carpete tipo tufting/b ouclé para a Câmara dos Deputados, em Brasília-DF

22.604/2007Pregão 166/2010 13/09/2010

ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME08.987.696/0001-01EMPRESA:1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE COM CONSTRUÇÃO

TUFTING/BOUCLÉ PARA USO COMERCIAL PESADO7.920,00120,00M2 66,00



Sistema de Alimentação Ininterrupta (SAI), incluind o instalação, configuração, treinamento e garantia de funcionamento pelo período de doze meses

126.676/2009Pregão 171/2010 13/09/2010

LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA00.306.524/0001-05EMPRESA:1 SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA (SAI) TRIFÁSICO

MODULAR – 150 KW516.000,001,00U 516.000,00



Aquisição de aparelho gravador/reprodutor de mini d isc.118.256/2010Pregão 163/2010 08/09/2010

APOIO RÁDIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA02.942.440/0001-93EMPRESA:1 GRAVADOR/REPRODUTOR DE MINI DISC 22.410,009,00U 2.490,00


Página 61

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO


Constituição de Registro de Preços para forneciment o de pneus para veículos de propriedade da Câmara dos Deputados

122.311/2010Pregão 164/2010 08/09/2010

CURINGA DOS PNEUS LTDA00.041.327/0038-01EMPRESA:1 ITEM ÚNICO - PNEUS 275/80 R22,5 E 7.50 X 161.1 PNEU 275/80 R22,5 ÔNIBUS 4.060,004,00PÇ 1.015,001.2 PNEU 7.50 X 16 MICROÔNIBUS MERCEDES F750 2.960,008,00PÇ 370,00



Aquisição de kit de certificação de fibra óptica da marca IDEAL, modelo 33-990-FA05.

123.855/2010Pregão 165/2010 08/09/2010

UNIVERSO INFORMATICA E FERRAGENS LTDA03.875.307/0001-24EMPRESA:1 KIT DE ADAPTADORES DE FIBRA FIBERTEK FDX MM VCSEL + SM 37.000,001,00U 37.000,00



Contratação de empresa prestadora de serviços de manutenção preventiva e corretiva e de assistência técnica em equipamentos de áudio e video da TV Câmara.

179.031/2008Pregão 158/2010 01/09/2010

MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP03.517.258/0001-58EMPRESA:1 Serviços na área de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos

de áudio e vídeo, incluindo serviços de instalação, de propriedade da Câmara dos Deputados

353.286,441,00SV 353.286,44



Serviços de instalação e customização do software A uto Manager Meridian (AMM), versão 2005, incluindo mapeamento de processos, implementação de fluxo de trabalho, capacitação operacional, operação assisti da e garantia de funcionamento pelo período de 12 (doze) meses

172.422/2008Pregão 160/2010 01/09/2010

PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA03.620.200/0001-35EMPRESA:1 INSTALAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DO PROGRAMA AUTO MANAGER

MERIDIAN - VERSÃO 20051.1 MAPEAMENTO DE PROCESSOS E IMPLEMENTAÇÃO DE FLUXO DE

TRABALHO164.000,001,00SV 164.000,00

1.2 CAPACITAÇÃO OPERACIONAL 7.000,001,00SV 7.000,001.3 OPERAÇÃO ASSISTIDA 4.363,001,00SV 4.363,001.4 MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS FLUXOS DE TRABALHO

AUTOMATIZADOS18.000,0012,00SV 1.500,00



Contratação de pessoa jurídica para prestação de se rviços de implantação da plataforma de educação a distânci a MOODLE, incluindo hospedagem e suporte técnico pelo período de vinte e quatro meses.

129.340/2009Pregão 150/2010 26/08/2010

MARANGON E OLIVEIRA LTDA.11.524.313/0001-65EMPRESA:1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE

HOSPEDAGEM, CONFIGURAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO NA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE

1.1 SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE

1.550,001,00SV 1.550,00

1.2 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE

2.400,001,00SV 2.400,00

1.2 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE

1.380,001,00SV 1.380,00

1.3 SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE

9.000,001,00SV 9.000,00

Página 62

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

1.3 SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA MOODLE

15.600,001,00SV 15.600,00



Prestação de serviços de manutenção, conservação e implantação, com fornecimento de material, equipame ntos e ferramentas, dos jardins internos e externos, áreas não urbanizadas, vasos e viveiro da Câmara dos Deputado s e da área do Bosque dos Constituintes.

118.952/2009Pregão 154/2010 26/08/2010

GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME33.457.706/0001-36EMPRESA:1 MANUTENÇÃO DE JARDINS 1.213.884,541,00SV 1.213.884,54



Prestação de serviços de manutenção preventiva e co rretiva em equipamentos oftalmológicos, pelo período de doz e meses

115.640/2010Pregão 155/2010 25/08/2010

STARTEC CIENTIFICA LTDA03.605.417/0001-76EMPRESA:1 Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em

equipamentos oftalmológicos, pelo período de doze meses1.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UNIDADE

OFTALMOLÓGICA COM CADEIRA4.800,0012,00SV 400,00

1.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UNIDADE OFTALMOLÓGICA COM CADEIRA

4.800,0012,00SV 400,00

1.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REFRATOR 1.200,0012,00SV 100,001.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REFRATOR 1.200,0012,00SV 100,001.3 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PROJETOR 480,0012,00SV 40,001.3 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PROJETOR 480,0012,00SV 40,001.4 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTO CERATO

REFRATOR5.040,0012,00SV 420,00

1.5 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PNEUMO-TONÔMETRO COMPUTADORIZADO

4.560,0012,00SV 380,00

1.6 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TONÔMETRO DE APLANAÇÃO

360,0012,00SV 30,00

1.6 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TONÔMETRO DE APLANAÇÃO

360,0012,00SV 30,00

1.7 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LÂMPADA DE FENDA

1.800,0012,00SV 150,00

1.7 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LÂMPADA DE FENDA

1.800,0012,00SV 150,00

1.8 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LENSÔMETRO MANUAL

840,0012,00SV 70,00

1.8 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LENSÔMETRO MANUAL

840,0012,00SV 70,00

1.9 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOLENSÔMETRO 1.800,0012,00SV 150,001.9 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOLENSÔMETRO 1.800,0012,00SV 150,001.10 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE OFTALMOSCÓPIO

INDIRETO720,0012,00SV 60,00

1.10 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE OFTALMOSCÓPIO INDIRETO

720,0012,00SV 60,00

1.11 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE OFTALMOSCÓPIO DIRETO

600,0012,00SV 50,00

1.11 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE OFTALMOSCÓPIO DIRETO

600,0012,00SV 50,00

1.12 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RETINOSCÓPIO 480,0012,00SV 40,001.12 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RETINOSCÓPIO 480,0012,00SV 40,001.13 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MESA COM

ELEVAÇÃO480,0024,00SV 20,00

1.13 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MESA COM ELEVAÇÃO

480,0024,00SV 20,00


240,0012,00SV 20,00


240,0012,00SV 20,00



Página 63

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

Aquisição de autorefrator combinado com autoceratôm etro, pneumotonômetro e paquímetro, envolvendo prestação de serviços de instalação dos equipamentos, treinament o técnico-operacional e garantia de funcionamento.

127.372/2009Pregão 153/2010 24/08/2010

LINHA MÉDICA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LT DA&02.595.545/0001-13EMPRESA:1 AUTOREFRATOR COMBINADO COM AUTOCERATÔMETRO,

PNEUMOTONÔMETRO E PAQUÍMETRO98.430,001,00U 98.430,00



Fornecimento de kits para ensaios imunológicos, com a cessão do respectivo equipamento totalmente automat izado e compatível com os kits ofertados, sob regime de comodato, envolvendo instalação, treinamento técnico-operacional e garantia de funcionamento; e, ainda, o fornecimento de materiais de laboratório, tais como : painéis de identificação bacteriana para equipamento Autosc an-4, detergente alcalino concentrado isento de espuma, s olução hipoclorito de sódio e tiras reativas para detecção de citocromo oxidase em micro-organismos, pelo período de doze meses

107.169/2010Pregão 152/2010 23/08/2010

MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA01.331.989/0001-89EMPRESA:1 PAINÉIS DE IDENTIFICAÇÃO BACTERIANA PARA EQUIPAMENTO

AUTOSCAN-41.1 PAINEL NEG COMBO 32 7.168,007,00CX 1.024,001.2 PAINEL POS COMBO 21 7.168,007,00CX 1.024,001.3 PAINEL URINE NUC 33 20.480,0020,00CX 1.024,00


VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA08.767.786/0001-89EMPRESA:3 ITEM ÚNICO - KITS PARA ENSAIOS IMUNOLÓGICOS, COM CESSÃO

DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO, EM REGIME DE COMODATO3.1 KIT - ALFA-1-GLICOPROTEÍNA ÁCIDA PARA AUTOMAÇÃO 12.000,00600,00TST 20,003.2 KIT - PCR ULTRA-SENSÍVEL PARA AUTOMAÇÃO 39.600,001.800,00TST 22,003.3 KIT - ANTI ESTREPTOLISINA O PARA AUTOMAÇÃO 5.250,00300,00TST 17,503.4 KIT - FATOR REUMATÓIDE PARA AUTOMAÇÃO 5.130,00300,00TST 17,10



Aquisição de materiais para iluminação cênica, tais como: lâmpadas, filtros, cabos, íris, soquetes e cintas.

107.419/2010Pregão 142/2010 20/08/2010

VD BRAZEIRO08.906.384/0001-18EMPRESA:4 IRIS PARA PROJETOR DE ILUMINAÇÃO 8.544,0012,00PÇ 712,00


LEMCA LÂMPADAS ESPECIAIS LTDA60.089.919/0001-25EMPRESA:1 LÂMPADAS PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA1.1 LÂMPADA TIPO DYR-240 9.000,00500,00PÇ 18,001.2 LÂMPADA TIPO DYS-120 569,0050,00PÇ 11,381.3 LÂMPADA TIPO HPL 3.000,0050,00PÇ 60,001.4 LÂMPADA TIPO FRIA 1.550,0050,00PÇ 31,001.5 LÂMPADA TIPO PAR 881,0020,00PÇ 44,05



REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de lavagem de revestimento de mobiliário, cortinas, fo rros e carpetes, com fornecimento de material, pelo períod o de 12 (doze) meses, em imóveis funcionais da Câmara dos Deputados.

118.451/2010Pregão 151/2010 20/08/2010

A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME00.949.483/0001-75EMPRESA:1 LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE MOBILIÁRIO

Página 64

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

1.6 LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE CADEIRA DE JANTAR 240,5013,00SV 18,501.9 LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE PUFE 536,0020,00SV 26,801.10 LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE SOFÁ 01 LUGAR 1.518,0030,00SV 50,601.11 LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE SOFÁ 02 LUGARES 1.325,0020,00SV 66,251.12 LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE SOFÁ 03 LUGARES 1.800,0020,00SV 90,001.13 LAVAGEM DE REVESTIMENTO DE SOFÁ 04 LUGARES 960,008,00SV 120,00


JOSE ALBERTO SILVA BEZERRA ME01.319.181/0001-86EMPRESA:2 LAVAGEM DE CORTINAS, FORROS E CARPETES2 LAVAGEM DE CORTINAS, FORROS E CARPETES2 LAVAGEM DE CORTINAS, FORROS E CARPETES2 LAVAGEM DE CORTINAS, FORROS E CARPETES2 LAVAGEM DE CORTINAS, FORROS E CARPETES2 LAVAGEM DE CORTINAS, FORROS E CARPETES2 LAVAGEM DE CORTINAS, FORROS E CARPETES2 LAVAGEM DE CORTINAS, FORROS E CARPETES2 LAVAGEM DE CORTINAS, FORROS E CARPETES2.1 LAVAGEM DE CORTINA COM ÁGUA E SABÃO 1.436,07789,05M2 1,822.1 LAVAGEM DE CORTINA COM ÁGUA E SABÃO 280,44154,09M2 1,822.1 LAVAGEM DE CORTINA COM ÁGUA E SABÃO 822,80452,09M2 1,822.1 LAVAGEM DE CORTINA COM ÁGUA E SABÃO 1.206,41662,86M2 1,822.1 LAVAGEM DE CORTINA COM ÁGUA E SABÃO 797,27438,06M2 1,822.1 LAVAGEM DE CORTINA COM ÁGUA E SABÃO 736,26404,54M2 1,822.1 LAVAGEM DE CORTINA COM ÁGUA E SABÃO 228,72125,67M2 1,822.1 LAVAGEM DE CORTINA COM ÁGUA E SABÃO 947,31520,50M2 1,822.1 LAVAGEM DE CORTINA COM ÁGUA E SABÃO 251,25138,05M2 1,822.2 LAVAGEM DE FORRO VOIL COM ÁGUA E SABÃO 252,88337,17M2 0,752.2 LAVAGEM DE FORRO VOIL COM ÁGUA E SABÃO 311,62415,49M2 0,752.2 LAVAGEM DE FORRO VOIL COM ÁGUA E SABÃO 62,9383,91M2 0,752.2 LAVAGEM DE FORRO VOIL COM ÁGUA E SABÃO 204,33272,44M2 0,752.2 LAVAGEM DE FORRO VOIL COM ÁGUA E SABÃO 200,88267,84M2 0,752.2 LAVAGEM DE FORRO VOIL COM ÁGUA E SABÃO 260,19346,92M2 0,752.2 LAVAGEM DE FORRO VOIL COM ÁGUA E SABÃO 117,47156,63M2 0,752.2 LAVAGEM DE FORRO VOIL COM ÁGUA E SABÃO 51,0568,07M2 0,752.2 LAVAGEM DE FORRO VOIL COM ÁGUA E SABÃO 286,62382,16M2 0,752.3 LAVAGEM DE FORRO BLACK OUT A SECO 58,04118,44M2 0,492.3 LAVAGEM DE FORRO BLACK OUT A SECO 60,70123,87M2 0,492.3 LAVAGEM DE FORRO BLACK OUT A SECO 15,3531,32M2 0,492.3 LAVAGEM DE FORRO BLACK OUT A SECO 44,0589,89M2 0,492.3 LAVAGEM DE FORRO BLACK OUT A SECO 5,6411,50M2 0,49



Aquisição, instalação, treinamento de operaçã o e garantia de funcionamento de processadora automática de endoscó pios

124.139/2009Pregão 149/2010 16/08/2010

INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA24.910.648/0001-63EMPRESA:1 PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE ENDOSCÓPIOS 59.400,001,00U 59.400,00



Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, p ara os blocos de apartamentos funcionais da Câmara dos Deputados, pelo período de 12 (doze) meses.

103.740/2010Pregão 148/2010 13/08/2010

GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA02.430.968/0003-45EMPRESA:1 GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL, PARA BLOCOS

DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS189.550,0678.320,00KG 2,42



Página 65

o e garantia de

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

Aquisição de equipamentos destinados à produção audiovisual, tais como: câmera de vídeo, tripé para câmera de vídeo, kit para iluminação cenográfica e microfo nes

116.795/2010Pregão 147/2010 12/08/2010

VISTA COMERCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA EPP &08.607.295/0001-70EMPRESA:1 EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E ACESSÓRIOS1.1 CÂMERA DE VÍDEO 10.630,001,00U 10.630,001.2 TRIPÉ PARA CÂMERA DE VÍDEO 1.550,001,00U 1.550,001.3 KIT PARA ILUMINAÇÃO CENOGRÁFICA 6.810,001,00U 6.810,00


FORMATUM INFORMATICA E SUPORTE TECNOLOGICO LTDA72.646.193/0001-63EMPRESA:2 MICROFONES2.1 MICROFONE DE LAPELA COM FIO 2.309,762,00U 1.154,882.2 SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO 2.978,851,00U 2.978,852.3 MICROFONE DIRECIONAL DINÂMICO 559,101,00U 559,102.4 SISTEMA DE MICROFONE DE LAPELA SEM FIO 1.452,281,00U 1.452,28



Contratação de empresa para a prestação de serviços de limpeza e conservação.

117.095/2010Pregão 145/2010 11/08/2010

CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA &06.998.221/0001-87EMPRESA:1 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM IMÓVEIS

FUNCIONAIS533,124,00FXN 133,28

1 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM IMÓVEIS FUNCIONAIS

4.398,2433,00FXN 133,28


3.198,7224,00FXN 133,28


3.198,7224,00FXN 133,28


3.332,0025,00FXN 133,28


1.199,529,00FXN 133,28


1.732,6413,00FXN 133,28


533,124,00FXN 133,28


1.732,6413,00FXN 133,28


666,405,00FXN 133,28


1.466,0811,00FXN 133,28


666,405,00FXN 133,28


1.865,9214,00FXN 133,28


2.265,7617,00FXN 133,28


1.732,6413,00FXN 133,28


2.665,6020,00FXN 133,28



Fornecimento e instalação de vidro incolor temperad o e de película de controle solar.

144.445/2009Pregão 146/2010 11/08/2010

CEDRO MATERIAIS DE CONTRUÇAO LTDA-ME11.539.241/0001-20EMPRESA:1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS INCOLORES

TEMPERADOS E PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS INCOLORES

TEMPERADOS E PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS INCOLORES

TEMPERADOS E PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR

E = 10 MM805,982,31M2 348,91

Página 66

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM

5.279,0115,13M2 348,91


3.838,0111,00M2 348,91


1.883,366,32M2 298,00


1.719,465,77M2 298,00

1.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR

2.640,7851,78M2 51,00


117,812,31M2 51,00


594,1511,65M2 51,00



Aquisição de açúcar cristal, com fornecimento parce lado pelo período de 12 (doze) meses.

106.550/2010Pregão 144/2010 10/08/2010

JORGE ALVES RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ME .04.119.118/0001-94EMPRESA:1 AÇÚCAR CRISTAL 90.835,2079.680,00KG 1,14



Aquisição de Otoscópio e Oftatalmoscópio direito.124.966/2009Pregão 143/2010 09/08/2010

COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA95.433.397/0001-11EMPRESA:1 CONJUNTO OTO-OFTALMOSCÓPIO1.1 OTOSCÓPIO A FIBRA ÓPTICA 20.880,726,00U 3.480,121.2 OFTALMOSCÓPIO DIRETO 24.119,286,00U 4.019,88



Contratação de pessoa jurídica para prestação de se rviços de coleta, transporte, tratamento e disposição fina l de resíduos de serviços de saúde (RSS) dos grupos “A”, “B” e “E”, pelo período de doze meses.

105.102/2010Pregão 141/2010 06/08/2010

QUEBEC CONSTRUÇOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL S/A &26.921.551/0001-81EMPRESA:1 SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO A, B, E13.680,00240,00CTN 57,00



Fornecimento de água mineral com gás, com entrega parcelada, pelo período de doze meses

100.800/2010Pregão 139/2010 05/08/2010

PSIU ALIMENTOS LTDA37.153.715/0001-94EMPRESA:1 ÁGUA MINERAL COM GÁS 20.800,001.664,00CX 12,50



Aquisição de carteiras e capas para carteiras de identificação.

117.482/2010Pregão 137/2010 04/08/2010

BRINDEMUS IND. E COM. LTDA00.739.169/0001-68EMPRESA:1 CARTEIRAS E CAPAS DE IDENTIDADE PARLAMENTAR1.1 CAPA CARTEIRA DE IDENTIDADE PARLAMENTAR MASCULINA 29.925,00950,00U 31,501.2 CAPA CARTEIRA DE IDENTIDADE PARLAMENTAR FEMININA 1.825,0050,00U 36,50


THOMAS GREG & SONS GRÁF E SERV IND E COM, IMP EXP E QUIP LTDA03.514.896/0001-15EMPRESA:2 CARTEIRA IDENTIDADE PARLAMENTAR 17.490,001.500,00U 11,66

Página 67

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO



Aquisição de material para manutenção de refrigerad ores e aparelhos de ar-condicionado.

148.413/2009Pregão 138/2010 04/08/2010

MKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA03.617.851/0001-76EMPRESA:2 LOTE - 02 - COMPONENTES PARA MÁQUINA DE FABRICAÇÃO DE

GELO, MARCA EVEREST, MODELO EGC 502.1 PLACA ELETRÔNICA PARA MÁQUINA DE FABRICAÇÃO DE GELO 255,801,00PÇ 255,802.2 MOTOR REDUTOR PARA MÁQUINA DE FABRICAÇÃO DE GELO 391,251,00PÇ 391,252.3 VÁLVULA SOLENÓIDE DO CIRCUITO DE GÁS PARA MÁQUINA DE

FABRICAÇÃO DE GELO226,501,00PÇ 226,50

2.4 VÁLVULA SOLENÓIDE DO CIRCUITO DE ÁGUA PARA MÁQUINA DE FABRICAÇÃO DE GELO

73,971,00PÇ 73,97


POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP05.464.688/0001-84EMPRESA:3 LOTE - 03 - MATERIAIS PARA REFRIGERAÇÃO3.1 TERMOSTATO PARA REFRIGERADOR 454,3010,00PÇ 45,433.2 LÂMPADA INCANDESCENTE 15 W X 220 V, ROSCA E-14 866,4080,00PÇ 10,833.3 FILTRO SECADOR PARA GELADEIRA ¾" X ¼" X 3/16" X 100 MM

PARA R-134A734,4080,00PÇ 9,18

3.4 TORNEIRA PARA BEBEDOURO 961,0050,00PÇ 19,223.5 TORNEIRA PARA BEBEDOURO 961,0050,00PÇ 19,223.6 CONJUNTO RELE/PROTETOR TÉRMICO DO COMPRESSOR PARA

PURIFICADOR DE ÁGUA498,0010,00PÇ 49,80

3.7 COMPRESSOR ALTERNATIVO PARA REFRIGERAÇÃO 1/5 HP 220V R-134A

5.364,0020,00PÇ 268,20

3.8 COMPRESSOR ROTATIVO 12.000 BTU/H 1.882,605,00PÇ 376,523.9 COMPRESSOR ROTATIVO 21.000 BTU/H 3.048,855,00PÇ 609,773.10 COMPRESSOR ROTATIVO 30.000 BTU/H 2.784,605,00PÇ 556,923.11 BOMBA DE REMOÇÃO DE CONDENSADO 790,522,00PÇ 395,263.12 DESENCROSTANTE PARA SERPENTINAS DE REFRIGERAÇÃO 430,0010,00GL 43,00


FAE TECNOLOGIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA33.517.764/0001-08EMPRESA:1 GASES PARA REFRIGERAÇÃO1.1 CILINDRO DESCARTÁVEL COM GÁS REFRIGERANTE R-22 1.381,8010,00PÇ 138,181.2 CILINDRO DESCARTÁVEL COM GÁS REFRIGERANTE R-141B 1.048,004,00PÇ 262,001.3 CILINDRO DESCARTÁVEL COM GÁS REFRIGERANTE R-134A 3.553,1010,00PÇ 355,31



REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de material informacional nacional ou estrangeiro, existente no mercado nacional, tais como: livros, mapas, audiovisuais, c d-rom’s, dvd’s e outros suportes, pelo período de doze meses

129.986/2009Pregão 134/2010 03/08/2010

PROJETO EDUCAR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE LIVROS LTDA04.290.204/0001-65EMPRESA:1 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NACIONAL OU ESTRANGEIRO,

EXISTENTE NO MERCADO NACIONAL38.526,251,00U 38.526,25

1 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NACIONAL OU ESTRANGEIRO, EXISTENTE NO MERCADO NACIONAL

25.240,711,00U 25.240,71


26.065,701,00U 26.065,70


23.863,261,00U 23.863,26


21.706,901,00U 21.706,90


22.082,821,00U 22.082,82



Página 68

informacional nacional ou estrangeiro, existente no mercado

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços de impressão de imagens e textos em diversos tipos de materiais, mediante plotagem, incluindo montagem e desmontagem

103.617/2010Pregão 135/2010 03/08/2010

WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA06.254.659/0001-50EMPRESA:1 SERVIÇO DE PLOTAGEM1 SERVIÇO DE PLOTAGEM1 SERVIÇO DE PLOTAGEM1 SERVIÇO DE PLOTAGEM1 SERVIÇO DE PLOTAGEM1 SERVIÇO DE PLOTAGEM1 SERVIÇO DE PLOTAGEM1 SERVIÇO DE PLOTAGEM1 SERVIÇO DE PLOTAGEM1.1 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL PLUMA (FOAN) 2.456,2575,00M2 32,751.1 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL PLUMA (FOAN) 2.574,4878,61M2 32,751.1 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL PLUMA (FOAN) 818,7525,00M2 32,751.2 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM TECIDO SINTÉTICO 1.877,1228,00M2 67,041.2 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM TECIDO SINTÉTICO 4.826,8872,00M2 67,041.3 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM CANVAS 8.491,6872,00M2 117,941.3 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM CANVAS 286,592,43M2 117,941.3 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM CANVAS 851,537,22M2 117,941.3 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM CANVAS 2.163,0218,34M2 117,941.4 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO 6.303,1183,74M2 75,271.4 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO 6.912,8091,84M2 75,271.4 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO 5.539,8773,60M2 75,271.4 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO 2.486,9233,04M2 75,271.4 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO 376,355,00M2 75,271.4 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO 6.774,3090,00M2 75,271.4 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO 4.990,4066,30M2 75,271.4 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO 4.102,2254,50M2 75,271.5 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM LONA VINÍLICA FRONTLIGHT 2.250,0050,00M2 45,001.6 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM LONA VINÍLICA BACKLIGHT 3.000,0050,00M2 60,001.7 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM RECORTE VINIL ADESIVO 7.126,4085,00M2 83,841.7 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM RECORTE VINIL ADESIVO 2.895,0034,53M2 83,841.7 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM RECORTE VINIL ADESIVO 1.299,5215,50M2 83,841.7 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM RECORTE VINIL ADESIVO 3.083,6436,78M2 83,841.7 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM RECORTE VINIL ADESIVO 2.882,4234,38M2 83,841.7 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM RECORTE VINIL ADESIVO 2.417,1128,83M2 83,841.7 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM RECORTE VINIL ADESIVO 3.521,2842,00M2 83,841.7 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM RECORTE VINIL ADESIVO 10.309,80122,97M2 83,841.8 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM TECIDO SINTÉTICO VOIL 4.449,6925,92M2 171,671.8 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM TECIDO SINTÉTICO VOIL 4.132,1024,07M2 171,671.9 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PLACA TERMOPLÁSTICA LEITOSA 2

MM196,021,98M2 99,00

1.9 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PLACA TERMOPLÁSTICA LEITOSA 2 MM

564,305,70M2 99,00


1.853,2818,72M2 99,00


7.246,8073,20M2 99,00

1.10 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PLACA TERMOPLÁSTICA TRANSPARENTE

4.644,4450,77M2 91,48


1.026,4111,22M2 91,48


3.476,2438,00M2 91,48



Aquisição de autotransformadores trifásicos a seco de 100 KVA

108.126/2008Pregão 136/2010 03/08/2010

HARLEM MACHADO DE BARROS - ME04.095.984/0001-92EMPRESA:1 AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO 100 KVA -

FABRICAÇÃO ESPECIAL10.800,002,00U 5.400,00

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Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO



Aquisição de etiquetas autocolantes117.876/2010Pregão 131/2010 02/08/2010

AUTOMAÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE IMPRESSOS LTDA03.085.403/0001-79EMPRESA:2 ETIQUETA AUTOCOLANTE PARA VISITANTES 6.800,00800,00MI 8,50



Aquisição de material de escritório e de expediente , tal como: apontador, cartolina, grampo, fita crepe, pas ta suspensa e pasta tipo canadense

115.666/2010Pregão 133/2010 28/07/2010

WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME00.694.534/0001-65EMPRESA:3 PASTA TIPO CANADENSE MODELO 4311 7.700,0010.000,00U 0,77


FIPEL INDÚSTRIA DE FITAS E PAPÉIS LTDA EPP03.119.421/0001-24EMPRESA:1 APONTADORES, CARTOLINAS E GRAMPOS1.1 APONTADOR DE LÁPIS 70,00250,00U 0,281.2 CARTOLINA 150 G/M2 819,0035,00PCT 23,401.3 GRAMPO 23/13 PARA GRAMPEADOR 365,4030,00CX 12,181.4 GRAMPO N. 2 PARA PAPEL 239,4076,00CX 3,151.5 FITA CREPE PARA EMPACOTAMENTO 3.346,20495,00RL 6,76


MEIRELES ALIMENTOS LTDA.07.288.226/0001-89EMPRESA:2 PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO COM GRAMPO TRILHO 2.800,003.500,00U 0,80



Fornecimento de curativos especiais, tais como: de alginato de cálcio, de espuma, de hidrocolóide, dentre outro s, pelo período de doze meses.

144.710/2009Pregão 116/2010 15/07/2010

SANTÉ PRODUTOS HOSPITALARES LTDA06.238.171/0001-30EMPRESA:5 CURATIVO EM FILME TRANSPARENTE ADESIVO 2.797,986,00RL 466,33


DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA37.109.097/0001-85EMPRESA:2 CURATIVOS HDROCOLÓIDE E HIDROGEL2.1 CURATIVO HIDROGEL EM FRASCO 732,00600,00G 1,222.1 CURATIVO HIDROGEL EM FRASCO 518,50425,00G 1,222.2 CURATIVO HIDROCOLÓIDE 20 CM X 20 CM 1.779,6020,00U 88,982.3 CURATIVO HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE 15 CM X 20 CM 2.668,4040,00U 66,712.3 CURATIVO HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE 15 CM X 20 CM 933,9414,00U 66,712.4 CURATIVO HIDROCOLÓIDE TRANSPARENTE 5 CM X 7 CM 681,5050,00U 13,634 CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA NÃO ADERENTE 108,0030,00CX 3,606 CURATIVO NÃO ADERENTE PEQUENO 680,00200,00U 3,40



Serviço de Avaliação de Acervo Literário123.035/2009Pregão 130/2010 15/07/2010

BIBLIATRICA CONSERVAÇÃO E REST DE OBRAS SOBRE PAPEL LTDA03.807.140/0001-64EMPRESA:1 SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE ACERVO LITERÁRIO 379.000,001,00SV 379.000,00



Página 70

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

Fornecimento de café torrado e moído, pelo período de doze meses

100.801/2010Pregão 129/2010 13/07/2010

MOARA COMÃ‰RCIO DE CAFÃ‰ LTDA06.221.781/0001-20EMPRESA:1 Fornecimento de café torrado e moído, pelo período de doze meses 322.792,5055.750,00KG 5,79



Aquisição de materiais para restauração de obras de arte, tais como: ferragens, materiais de ourivesaria, tin tas de couro, materiais de limpeza, equipamentos de segura nça e produtos químicos em geral.

104.876/2010Pregão 128/2010 09/07/2010

FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP01.649.554/0001-87EMPRESA:1 ÓCULOS, LUVA, RESPIRADOR, FILTRO, BOTA E CONJUNTO DE

SEGURANÇA1.1 ÓCULOS DE PROTEÇÃO 127,405,00U 25,481.2 LUVA DE PROTEÇÃO QUÍMICA MÉDIA 138,0030,00PR 4,601.3 LUVA DE PROTEÇÃO QUÍMICA GRANDE 92,0020,00PR 4,601.4 RESPIRADOR FACIAL TOTAL 2.114,644,00U 528,661.5 FILTRO PARA RESPIRADOR FACIAL CONTRA VAPORES

ORGÂNICOS DE FORMALDEIDO228,328,00PR 28,54

1.6 BOTA DE BORRACHA N. 39 19,731,00PR 19,731.7 BOTA DE BORRACHA N. 42 24,931,00PR 24,931.8 CONJUNTO DE SEGURANÇA IMPERMEÁVEL 50,853,00CJ 16,951.9 ÓCULOS DE PROTEÇÃO ULTRAVIOLETA 100,026,00U 16,672 PAPEL TOALHA, PALITO DE DENTE, REMOVEDOR, FLANELA, ÁGUA

SANITÁRIA E SACO DE ALGODÃO2.1 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 501,9030,00PCT 16,732.2 REMOVEDOR PARA LIMPEZA DE PISO 18,805,00L 3,762.3 ÁGUA SANITÁRIA 9,2010,00L 0,922.4 FLANELA BRANCA 40 CM X 60 CM 58,0050,00U 1,162.5 SACO DE PANO ALGODÃO ALVEJADO 68,0040,00U 1,702.6 PALITO DE DENTE CAIXA COM 100 UNIDADES 7,0010,00CX 0,703 PREGO, BUCHA E PARAFUSO3.1 PREGO 8 X 8 SEM CABEÇA 40,222,00KG 20,113.2 PREGO 10 X 10 SEM CABEÇA 18,691,00KG 18,693.3 PREGO 12 X 12 SEM CABEÇA 13,141,00KG 13,143.4 PREGO 15 X 15 SEM CABEÇA 10,351,00KG 10,353.5 PREGO 13 X 18 SEM CABEÇA 8,981,00KG 8,983.6 PREGO 13 X 15 SEM CABEÇA 11,251,00KG 11,253.7 PREGO 17 X 21 SEM CABEÇA 8,931,00KG 8,933.8 PREGO 6 X 6 COM CABEÇA 25,331,00KG 25,333.9 PREGO 8 X 8 COM CABEÇA 19,171,00KG 19,173.10 PREGO 10 X 10 COM CABEÇA 14,551,00KG 14,553.11 PREGO 12 X 12 COM CABEÇA 11,521,00KG 11,523.12 PREGO 13 X 15 COM CABEÇA 13,301,00KG 13,303.13 PREGO 13 X 18 COM CABEÇA 13,081,00KG 13,083.14 PREGO 15 X 15 COM CABEÇA 11,611,00KG 11,613.15 PREGO 15 X 21 COM CABEÇA 9,341,00KG 9,343.16 PREGO 17 X 21 COM CABEÇA 8,521,00KG 8,523.17 BUCHA DE NYLON S5 10,001,00CX 10,003.18 BUCHA DE NYLON S6 10,501,00CX 10,503.19 BUCHA DE NYLON S8 15,051,00CX 15,053.20 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,5 MM X 25 MM 11,501,00CE 11,503.21 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,5 MM X 25 MM 8,341,00CE 8,343.22 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 MM X 38 MM 11,401,00CE 11,403.23 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,2 MM X 38 MM 12,011,00CE 12,013.24 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 MM X 50 MM 23,701,00CE 23,703.25 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 4,8 MM X 50 MM 22,381,00CE 22,384 CORDA, COLA, LIXA, REMOVEDOR, REJUNTE E CUPINICIDA4.1 CORDA DE POLIPROPILENO DE 3 MM 451,8010,00RL 45,184.2 LIXA D'ÁGUA N. 220 375,00300,00FL 1,254.3 LIXA D' ÁGUA N° 400 366,00300,00FL 1,224.4 LIXA PARA MADEIRA Nº 150 35,0050,00FL 0,704.5 LIXA PARA MADEIRA N° 180 42,0060,00FL 0,70

Página 71

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

4.6 ADESIVO INSTANTÂNEO (COLA) 272,8020,00TB 13,644.7 COLA SECAGEM 24 HORAS 473,8020,00CX 23,694.8 COLA DE SECAGEM RÁPIDA 10 MINUTOS 243,9010,00CX 24,394.9 REMOVEDOR EM PASTA 333,0018,00L 18,504.10 REJUNTE FLEXÍVEL COR BRANCA 84,6030,00KG 2,824.11 COLA DE EMULSÃO PARA MADEIRA 102,231,00BA 102,234.12 MASSA PARA MADEIRA COR CEREJEIRA 117,205,00LT 23,444.13 CUPINICIDA 545,0436,00L 15,145 TRENA, ALICATE, MARTELO, GRAMPO E FERRAMENTAS5.1 TRENA METÁLICA COM 5 M DE COMPRIMENTO 22,082,00PÇ 11,045.2 ALICATE DE CORTE DIAGONAL 33,902,00PÇ 16,955.3 ALICATE UNIVERSAL 75,982,00PÇ 37,995.4 TORQUÊS DE 8" 26,942,00PÇ 13,475.5 MARTELO TIPO UNHA 39,082,00PÇ 19,545.6 MARTELO TIPO PENA 500 G 51,502,00PÇ 25,755.7 MARTELO DE BORRACHA PRETA 19,862,00PÇ 9,935.8 MARTELO DE SAPATEIRO 118,002,00PÇ 59,005.9 MARRETA 1 KG COM CABO 14,961,00PÇ 14,965.10 PONTEIRO COM 250 MM 21,802,00PÇ 10,905.11 BALDE DE FERRO PARA PEDREIRO 11,962,00PÇ 5,985.12 DESEMPENADEIRA DE AÇO 16,502,00PÇ 8,255.13 TALHADEIRA COM 25 CM - ¾" X 10" 22,582,00PÇ 11,295.14 NÍVEL DE MADEIRA 9,571,00PÇ 9,575.15 ESTOJO DE FERRAMENTAS 331,731,00U 331,735.16 GRAMPO DE FIXAÇÃO 3" 153,966,00PÇ 25,665.17 GRAMPO DE FIXAÇÃO 2" 80,766,00PÇ 13,465.18 CARRINHO GUARDA-FERRAMENTAS 174,321,00U 174,326 ESPÁTULA, PINÇA, TESOURA, LÂMINA E SONDA6.1 ESPÁTULA DE AÇO Nº 07 18,603,00PÇ 6,206.2 ESPÁTULA DE AÇO Nº 24 18,603,00PÇ 6,206.3 ESPÁTULA DE AÇO Nº 31 18,603,00PÇ 6,206.4 ESPÁTULA DE AÇO Nº 70 98,973,00PÇ 32,996.5 PINÇA ANATÔMICA DENTE-DE-RATO 14 CM 24,153,00U 8,056.6 PINÇA COM 15 CM 24,003,00U 8,006.7 LÂMINA Nº 11 PARA BISTURI 120,004,00CX 30,006.8 TESOURA CIRÚRGICA RETA COM PONTA ROMBA 15 CM 32,102,00U 16,056.9 SONDA RHEIN 1 41,433,00U 13,816.10 SONDA RHEIN 2 41,433,00U 13,816.11 SONDA RHEIN 3 40,983,00U 13,666.12 TESOURA MAYO RETA 15 CM 38,582,00U 19,297 PRODUTOS QUÍMICOS, PORTA SOLVENTE, PIPETAS E FRASCO

COM CONTA-GOTAS7.1 ÁLCOOL ETÍLICO PA 317,8515,00L 21,197.2 ÁLCOOL 92,8º INPM 86,8515,00L 5,797.3 TOLUENO 165,7010,00L 16,577.4 ACETONA 520,2030,00L 17,347.5 ACETATO DE ETILA 91,855,00L 18,377.6 FRASCO COM CONTA-GOTAS 30 ML 94,0050,00U 1,887.7 PIPETA DE PASTEUR 44,681,00PCT 44,687.8 ÁGUA OXIGENADA CREMOSA 1.634,4030,00L 54,487.9 PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO PA 384,3030,00FR 12,817.10 ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL FRASCO 1 L PA 19,141,00L 19,147.11 TETRAHIDROFURANO PA 82,662,00L 41,337.12 DETERGENTE NEUTRO NÃO IÔNICO 150,0020,00L 7,507.13 CARBOPOL 940 (CARBÔMERO) 240,00500,00G 0,488 PANO DE LIMPEZA PARA METAIS, LUPA E LIMA8.1 PANO PARA LIMPEZA DE METAIS 98,0050,00U 1,968.2 LUPA DE PALA 126,142,00U 63,078.3 LIMA AGULHA FORMATO BARRETE, GRANA/CORTE 4 73,902,00PÇ 36,958.4 LIMA AGULHA FORMATO CHATA PARALELA, GRANA/CORTE 1 71,302,00PÇ 35,658.5 LIMA AGULHA FORMATO FACA, GRANA/CORTE 2 116,622,00PÇ 58,318.6 LIMA AGULHA FORMATO QUADRADA, GRANA/CORTE 2 71,302,00PÇ 35,658.7 LIMA AGULHA FORMATO REDONDA, GRANA/CORTE 2 71,302,00PÇ 35,658.8 LIMA MURSA CHATA 4" 28,842,00PÇ 14,428.9 LIMA MURSA CHATA DE 8" 65,082,00PÇ 32,54

Página 72

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

8.10 LIMA MURSA CHATA DE 10" 71,482,00PÇ 35,748.11 LIMA MURSA CHATA 14" 143,342,00PÇ 71,678.12 LIMA AGULHA FORMATO MEIA CANA, GRANA/CORTE 2 71,302,00PÇ 35,658.13 LIMA AGULHA FORMATO REDONDA , GRANA/CORTE 4 73,302,00PÇ 36,659 TINTA E SOLVENTE9.1 TINTA PARA COURO MARRON SEMIBRILHOSO 225,005,00FR 45,009.2 SOLVENTE PARA TINTA DE COURO 194,0010,00L 19,409.3 TINTA PARA COURO PRETO SEMIBRILHOSO 450,0010,00FR 45,0010 COLA PARA VIDRO10.1 COLA PARA VIDRO VISCOSIDADE MÉDIA 392,103,00FR 130,70



REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de materiais p ara os sistemas de ar condicionado da Câmara dos Deputa dos em Brasília – Distrito Federal

100.403/2010Pregão 127/2010 08/07/2010

FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP01.649.554/0001-87EMPRESA:2 MATERIAIS PARA ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA

EM ESPUMA ELASTOMÉRICA2 MATERIAIS PARA ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA

EM ESPUMA ELASTOMÉRICA2 MATERIAIS PARA ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA

EM ESPUMA ELASTOMÉRICA2.2 TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALV.

DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4 POL1.800,00150,00M 12,00

2.2 TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALV. DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4 POL

1.800,00150,00M 12,00

2.3 COLA PARA ESPUMA ELASTOMÉRICA 420,0010,00LT 42,002.3 COLA PARA ESPUMA ELASTOMÉRICA 420,0010,00LT 42,002.3 COLA PARA ESPUMA ELASTOMÉRICA 420,0010,00LT 42,002.4 CINTA AUTOADESIVA PARA BORRACHA ELASTOMÉRICA 1.590,0030,00RL 53,002.4 CINTA AUTOADESIVA PARA BORRACHA ELASTOMÉRICA 2.120,0040,00RL 53,002.4 CINTA AUTOADESIVA PARA BORRACHA ELASTOMÉRICA 1.590,0030,00RL 53,003 MATERIAIS PARA ISOLAMENTO DE TUBULAÇÕES DE ÁGUA

GELADA EM CALHAS DE ISOPOR3 MATERIAIS PARA ISOLAMENTO DE TUBULAÇÕES DE ÁGUA

GELADA EM CALHAS DE ISOPOR3.1 FRIO ASFALTO COM CARGA MINERAL 1.730,0010,00BD 173,003.1 FRIO ASFALTO COM CARGA MINERAL 1.730,0010,00BD 173,003.2 VÉU DE POLIÉSTER 750,00150,00M2 5,003.3 CALHA DE ISOPOR PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA 3" X 1½" 500,0050,00M 10,003.4 CALHA DE ISOPOR PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA 2 ½" X

1½"500,0050,00M 10,00

3.5 CALHA DE ISOPOR PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA 1½" X 1½" 300,0050,00M 6,003.6 CALHA DE ISOPOR PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA 1¼" X 1½" 400,0050,00M 8,00


POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP05.464.688/0001-84EMPRESA:4 MATERIAIS PARA ISOLAMENTO DE DUTOS4 MATERIAIS PARA ISOLAMENTO DE DUTOS4.2 COLA PARA ISOPOR 524,802,00LT 262,404.2 COLA PARA ISOPOR 787,203,00LT 262,404.3 FITA PLÁSTICA PARA ARQUEAR 100,402,00RL 50,204.4 FIVELA PLÁSTICA PARA FITA DE ARQUEAR 68,3010,00CE 6,835 MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS5.2 FITA ADESIVA ALUMINIZADA 1.007,00100,00RL 10,075.3 DUTO FLEXÍVEL DIÂMETRO DE 161 MM 874,5030,00M 29,15


CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME26.500.918/0001-93EMPRESA:1 CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO1 CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO1.1 CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24 28.200,00200,00CH 141,001.1 CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24 14.100,00100,00CH 141,001.2 CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 4.500,0050,00CH 90,00

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Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

1.2 CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 4.500,0050,00CH 90,00



Aquisição de 2 (dois) fotóforos127.908/2009Pregão 126/2010 05/07/2010

COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA95.433.397/0001-11EMPRESA:1 FOTÓFORO PARA OTORRINO 4.050,001,00U 4.050,002 FOTÓFORO PARA OTORRINO COM BATERIA PRESA À CABEÇA 8.500,001,00U 8.500,00



Aquisição de dois aparelhos de ar condicionado e de materiais para isolamento térmico, tubos, conexões e redes de dutos.

117.319/2009Pregão 124/2010 01/07/2010

POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP05.464.688/0001-84EMPRESA:1 APARELHOS DE AR CONDICIONADO1.1 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE HIDRÔNICO -

30000 BTU/H8.400,002,00U 4.200,00

2 MATERIAIS PARA ISOLAMENTO TÉRMICO2.1 TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO GALV.

DIÂMETRO NOMINAL DE ¾"600,0050,00M 12,00

2.2 COLA PARA ESPUMA ELASTOMÉRICA 152,002,00LT 76,002.3 CINTA AUTOADESIVA PARA BORRACHA ELASTOMÉRICA 448,004,00RL 112,003 TUBOS E CONEXÕES3.1 TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø ¾" X 6 M 388,004,00TB 97,003.2 TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA SCH-40 Ø 1" 149,001,00BR 149,003.3 JOELHO GALVANIZADO 45º X ¾" 72,008,00PÇ 9,003.4 JOELHO GALVANIZADO 90º X ¾" 112,0016,00PÇ 7,003.5 NIPLE DUPLO GALVANIZADO DE ¾" 55,0010,00PÇ 5,503.6 UNIÃO GALVANIZADA FÊMEA DE ¾" COM ASSENTO CÔNICO

BRONZE210,006,00PÇ 35,00

3.7 TÊ GALVANIZADO DE ¾" 32,004,00PÇ 8,003.8 BUCHA REDUÇÃO GALVANIZADA DE 1" X ¾" 14,002,00PÇ 7,00


RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE10.433.687/0001-02EMPRESA:4 MATERIAIS PARA DUTOS E SUPORTES4.1 TIRANTE DE AÇO COM ROSCA TOTAL Ø¼" X 3000 MM 57,7010,00BR 5,774.2 CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26 DE 3000 MM X 1200 MM 1.232,3010,00CH 123,23



Aquisição de ribbons coloridos para impressora de c rachás DATACARD-SP55.

107.468/2010Pregão 125/2010 01/07/2010

LAZARO JOSÉ EPP06.127.283/0001-13EMPRESA:1 RIBBON COLORIDO PARA IMPRESSORA DE CRACHÁS DATACARD

SP 5511.700,0030,00RL 390,00



Aquisição de materiais eletro eletrônicos, tais com o supressores de surto, componentes eletrônicos, mate riais para antena coletiva, conectores, cabos, braçadeira s plásticas, serra copo, espiral tube, espaguete term o-retrátil, fita dupla face, espuma para microfone e fone de ou vido.

142.733/2009Pregão 119/2010 24/06/2010

RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA05.428.208/0002-00EMPRESA:5 CABOS5.1 CABO DE ÁUDIO 2 X 26 AWG COM BLINDAGEM 2.380,001.000,00M 2,385.2 CABO DE ÁUDIO 2 X 22 AWG COM BLINDAGEM 2.300,001.000,00M 2,305.3 CABO FLEXÍVEL DE 0,75MM² ANTICHAMA BRANCO 435,001.500,00M 0,29

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Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

5.4 CABO FLEXÍVEL DE 0,75MM² ANTICHAMA PRETO 435,001.500,00M 0,295.5 CABO FLEXÍVEL DE 0,75MM² ANTICHAMA VERMELHO 435,001.500,00M 0,295.6 CABO S-VGA 2.812,00400,00M 7,03


VD BRAZEIRO08.906.384/0001-18EMPRESA:1 SUPRESSOR DE SURTO 3.055,0050,00PÇ 61,102 COMPONENTES ELETRÔNICOS2.1 CAPACITOR ELETROLÍTICO DE 330 MICROFARADS - 400 V 207,00100,00PÇ 2,072.2 CAPACITOR ELETROLÍTICO DE 100 MICROFARADS - 160 V 200,00100,00PÇ 2,002.3 CAPACITOR ELETROLÍTICO DE 1 MICROFARAD - 63 V 207,00100,00PÇ 2,072.4 CAPACITOR ELETROLÍTICO 2,2 MICROFARADS - 63 V 207,00100,00PÇ 2,072.5 CAPACITOR ELETROLÍTICO DE 4,7 MICROFARADS - 63 V 207,00100,00PÇ 2,072.6 CAPACITOR ELETROLÍTICO 10 MICROFARADS - 63 V 207,00100,00PÇ 2,072.7 CAPACITOR ELETROLÍTICO DE 22 MICROFARADS - 63 V 207,00100,00PÇ 2,072.8 CAPACITOR ELETROLÍTICO 47 MICROFARADS - 63 V 207,00100,00PÇ 2,072.9 CAPACITOR ELETROLÍTICO 100 MICROFARADS - 63 V 207,00100,00PÇ 2,072.10 CAPACITOR ELETROLÍTICO 220 MICROFARADS - 63 V 170,00100,00PÇ 1,702.11 CAPACITOR ELETROLÍTICO 470 MICROFARADS - 63 V 207,00100,00PÇ 2,072.12 CAPACITOR ELETROLÍTICO 1000 MICROFARADS - 63 V 200,00100,00PÇ 2,002.13 CAPACITOR ELETROLÍTICO 2200 MICROFARADS - 63 V 207,00100,00PÇ 2,072.14 CAPACITOR ELETROLÍTICO 4700 MICROFARADS - 63 V 500,0050,00PÇ 10,002.15 CAPACITOR ELETROLÍTICO 4700 MICROFARADS - 100 V 1.160,0050,00PÇ 23,202.16 CRISTAL DE 32.768 KHZ 20,8020,00PÇ 1,042.17 CIRCUITO INTEGRADO TDA 8533 2.780,0020,00PÇ 139,002.18 DIODO 1N4148 10,00100,00PÇ 0,102.19 DIODO 1N4007 10,00100,00PÇ 0,102.20 DIODO 1N5406 52,00100,00PÇ 0,522.21 DIODO 1N5404 52,00100,00PÇ 0,522.22 DIODO SKE 4F1/08 1.440,00100,00PÇ 14,402.23 DIODO ZENER 3,3 V 207,00100,00PÇ 2,072.24 DIODO ZENER 4,7 V 207,00100,00PÇ 2,072.25 DIODO ZENER 5,1 V 207,00100,00PÇ 2,072.26 DIODO ZENER 5,6 V 207,00100,00PÇ 2,072.27 DIODO ZENER 6,8 V 207,00100,00PÇ 2,072.28 DIODO ZENER 7,5 V 207,00100,00PÇ 2,072.29 DIODO ZENER 8,2 V 207,00100,00PÇ 2,072.30 DIODO ZENER 9,1 V 207,00100,00PÇ 2,072.31 DIODO ZENER 10 V 207,00100,00PÇ 2,072.32 DIODO ZENER 12 V 207,00100,00PÇ 2,072.33 DIODO ZENER 13 V 207,00100,00PÇ 2,072.34 DIODO ZENER 15 V 207,00100,00PÇ 2,072.35 DIODO ZENER 16 V 207,00100,00PÇ 2,072.36 DIODO ZENER 18 V 207,00100,00PÇ 2,072.37 DIODO ZENER 20 V 207,00100,00PÇ 2,072.38 DIODO ZENER 21 V 207,00100,00PÇ 2,072.39 DIODO ZENER 22 V 207,00100,00PÇ 2,072.40 DIODO ZENER 25 V 207,00100,00PÇ 2,072.41 DIODO ZENER 27 V 207,00100,00PÇ 2,072.42 DIODO ZENER 30 V 207,00100,00PÇ 2,072.43 DIODO ZENER 33 V 207,00100,00PÇ 2,072.44 DIODO ZENER 50 V 207,00100,00PÇ 2,072.45 RESISTOR 0,56 OHM 16,00100,00PÇ 0,162.46 RESISTOR 1 OHM 16,00100,00PÇ 0,162.47 RESISTOR 2,2 OHM 16,00100,00PÇ 0,162.48 RESISTOR 3,3 OHM 16,00100,00PÇ 0,162.49 RESISTOR 4,7 OHM 16,00100,00PÇ 0,162.50 RESISTOR 5,6 OHM 16,00100,00PÇ 0,162.51 RESISTOR 6,8 OHM 16,00100,00PÇ 0,162.52 RESISTOR 8,2 OHM 16,00100,00PÇ 0,162.53 RESISTOR 10 OHM 16,00100,00PÇ 0,162.54 RESISTOR 12 OHM 16,00100,00PÇ 0,162.55 RESISTOR 15 OHM 16,00100,00PÇ 0,162.56 RESISTOR 18 OHM 16,00100,00PÇ 0,16

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Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

2.57 RESISTOR 22 OHM 16,00100,00PÇ 0,162.58 RESISTOR 27 OHM 16,00100,00PÇ 0,162.59 RESISTOR 33 OHM 16,00100,00PÇ 0,162.60 RESISTOR 47 OHM 16,00100,00PÇ 0,162.61 RESISTOR 56 OHM 16,00100,00PÇ 0,162.62 RESISTOR 68 OHM 16,00100,00PÇ 0,162.63 RESISTOR 82 OHM 16,00100,00PÇ 0,162.64 RESISTOR 100 OHM 16,00100,00PÇ 0,162.65 RESISTOR 120 OHM 16,00100,00PÇ 0,162.66 RESISTOR 150 OHM 16,00100,00PÇ 0,162.67 RESISTOR 180 OHM 16,00100,00PÇ 0,162.68 RESISTOR 220 OHM 16,00100,00PÇ 0,162.69 RESISTOR 270 OHM 16,00100,00PÇ 0,162.70 RESISTOR 330 OHM 16,00100,00PÇ 0,162.71 RESISTOR 470 OHM 16,00100,00PÇ 0,162.72 RESISTOR 560 OHM 16,00100,00PÇ 0,162.73 RESISTOR 680 OHM 16,00100,00PÇ 0,162.74 RESISTOR 820 OHM 16,00100,00PÇ 0,162.75 RESISTOR 1 KOHM 16,00100,00PÇ 0,162.76 RESISTOR 1,2 KOHM 16,00100,00PÇ 0,162.77 RESISTOR 1,5 KOHM 16,00100,00PÇ 0,162.78 RESISTOR 1,8 KOHM 16,00100,00PÇ 0,162.79 RESISTOR 2,2 KOHM 16,00100,00PÇ 0,162.80 RESISTOR 2,7 KOHM 16,00100,00PÇ 0,162.81 RESISTOR 3,3 KOHM 16,00100,00PÇ 0,162.82 RESISTOR 3,9 KOHM 16,00100,00PÇ 0,162.83 RESISTOR 4,7 KOHM 16,00100,00PÇ 0,162.84 RESISTOR 5,6 KOHM 16,00100,00PÇ 0,162.85 RESISTOR 6,8 KOHM 16,00100,00PÇ 0,162.86 RESISTOR 8,2 KOHM 16,00100,00PÇ 0,162.87 RESISTOR 10 KOHM 16,00100,00PÇ 0,162.88 RESISTOR 12 KOHM 16,00100,00PÇ 0,162.89 RESISTOR 15 KOHM 16,00100,00PÇ 0,162.90 RESISTOR 18 KOHM 16,00100,00PÇ 0,162.91 RESISTOR 22 KOHM 16,00100,00PÇ 0,162.92 RESISTOR 27 KOHM 16,00100,00PÇ 0,162.93 RESISTOR 33 KOHM 16,00100,00PÇ 0,162.94 RESISTOR 39 KOHM 16,00100,00PÇ 0,162.95 RESISTOR 47 KOHM 16,00100,00PÇ 0,162.96 RESISTOR 56 KOHM 16,00100,00PÇ 0,162.97 RESISTOR 68 KOHM 16,00100,00PÇ 0,162.98 RESISTOR 82 KOHM 16,00100,00PÇ 0,162.99 RESISTOR 100 KOHM 16,00100,00PÇ 0,162.100 RESISTOR 120 KOHM 4,8030,00PÇ 0,162.101 RESISTOR 150 KOHM 4,8030,00PÇ 0,162.102 RESISTOR 180 KOHM 4,8030,00PÇ 0,162.103 RESISTOR 220 KOHM 4,8030,00PÇ 0,162.104 RESISTOR 270 KOHM 4,8030,00PÇ 0,162.105 RESISTOR 330 KOHM 4,8030,00PÇ 0,162.106 RESISTOR 390 KOHM 4,8030,00PÇ 0,162.107 RESISTOR 470 KOHM 4,8030,00PÇ 0,162.108 RESISTOR 560 KOHM 4,8030,00PÇ 0,162.109 RESISTOR 820 KOHM 4,8030,00PÇ 0,162.110 RESISTOR 1 MOHM 4,8030,00PÇ 0,162.111 RESISTOR 1,5 MOHM 4,8030,00PÇ 0,162.112 RESISTOR 2,7 MOHM 4,8030,00PÇ 0,162.113 RESISTOR 3,3 MOHM 4,8030,00PÇ 0,162.114 RESISTOR 4,7 MOHM 4,8030,00PÇ 0,162.115 RESISTOR 6,8 MOHM 4,8030,00PÇ 0,162.116 RESISTOR 10 MOHM 4,8030,00PÇ 0,162.117 RESISTOR 2,2 OHM 7 W 4,8030,00PÇ 0,162.118 RESISTOR 4,7 OHM 7 W 4,8030,00PÇ 0,162.119 CIRCUITO INTEGRADO 7805 (REGULADOR DE TENSÃO) 24,6020,00PÇ 1,232.120 CIRCUITO INTEGRADO 7806 (REGULADOR DE TENSÃO) 119,0020,00PÇ 5,95

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Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

2.121 CIRCUITO INTEGRADO 7808 (REGULADOR DE TENSÃO) 24,6020,00PÇ 1,232.122 CIRCUITO INTEGRADO 7809 (REGULADOR DE TENSÃO) 24,4020,00PÇ 1,222.123 CIRCUITO INTEGRADO 7812 (REGULADOR DE TENSÃO) 25,8020,00PÇ 1,292.124 CIRCUITO INTEGRADO 7815 (REGULADOR DE TENSÃO) 25,8020,00PÇ 1,292.125 CIRCUITO INTEGRADO 7824 (REGULADOR DE TENSÃO) 33,2020,00PÇ 1,662.126 CIRCUITO INTEGRADO 7905 (REGULADOR DE TENSÃO) 24,6020,00PÇ 1,232.127 CIRCUITO INTEGRADO 7906 (REGULADOR DE TENSÃO) 26,0020,00PÇ 1,302.128 CIRCUITO INTEGRADO 7908 (REGULADOR DE TENSÃO) 26,8020,00PÇ 1,342.129 CIRCUITO INTEGRADO 7909 (REGULADOR DE TENSÃO) 31,2020,00PÇ 1,562.130 CIRCUITO INTEGRADO 7912 (REGULADOR DE TENSÃO) 24,4020,00PÇ 1,222.131 CIRCUITO INTEGRADO 7915 (REGULADOR DE TENSÃO) 24,8020,00PÇ 1,242.132 CIRCUITO INTEGRADO 7924 (REGULADOR DE TENSÃO) 24,6020,00PÇ 1,232.133 SOLDA CHUMBO/ESTANHO LIGA 40X60 379,0010,00RL 37,902.134 TRANSISTOR TIP 41 72,5050,00PÇ 1,452.135 TRANSISTOR TIP 42 72,5050,00PÇ 1,452.136 TRANSISTOR BD 139 52,0050,00PÇ 1,042.137 TRANSISTOR BD 140 52,0050,00PÇ 1,042.138 TRANSISTOR 2N3055 155,5050,00PÇ 3,112.139 TRANSISTOR 2N2222 103,5050,00PÇ 2,072.140 TRANSISTOR BU4508DX 1.091,5050,00PÇ 21,832.141 TRANSISTOR BU2520AF 375,0050,00PÇ 7,502.142 TRANSISTOR BUT12AF 170,0050,00PÇ 3,402.143 TRANSISTOR BC337 17,5050,00PÇ 0,352.144 TRANSISTOR BC327 17,5050,00PÇ 0,352.145 TRANSISTOR BC548 15,5050,00PÇ 0,312.146 TRANSISTOR BC547 12,0050,00PÇ 0,242.147 TRANSISTOR BC557 14,5050,00PÇ 0,292.148 TRANSISTOR BF423 17,5050,00PÇ 0,352.149 TRANSISTOR BF422 17,5050,00PÇ 0,352.150 TRANSISTOR P10N60FI 315,0050,00PÇ 6,302.151 VARICAP TECC1080PK25A 1.075,0010,00PÇ 107,502.152 PASTA TÉRMICA PARA ELETRÔNICA 45,500,50KG 91,002.153 ALTO FALANTE BLINDADO, DE 2", 16 OHM, 2,5 W 921,2010,00PÇ 92,123 MATERIAIS PARA ANTENA COLETIVA3.1 ALICATE PARA COMPRESSÃO DE CONECTORES F 829,0010,00U 82,903.2 CONECTOR TIPO "F" DE COMPRESSÃO PARA CABO RG 6 4.500,003.000,00PÇ 1,503.3 CONECTOR TIPO "F" DE COMPRESSÃO PARA CABO RG 59 2.050,001.000,00PÇ 2,053.4 CABO COAXIAL RG 6 TRISHIELD 11.100,003.000,00M 3,703.5 CABO COAXIAL RG 59 TRISHIELD 2.040,001.000,00M 2,043.6 CONECTOR BNC TIPO FÊMEA/FÊMEA, CORPO METÁLICO 600,00100,00PÇ 6,003.7 CONECTOR BNC FÊMEA PARA CHASSI 325,0050,00PÇ 6,503.8 DIVISOR DE ANTENA DE 1:2 2.004,00100,00PÇ 20,043.9 EMENDA F ROSCA FÊMEA / F ROSCA FÊMEA 1.050,001.000,00PÇ 1,054 CONECTORES4.1 CONECTOR HDB-15 MACHO COM CAPA 123,3030,00PÇ 4,114.2 CONECTOR HDB-15 FÊMEA COM CAPA 161,4030,00PÇ 5,384.3 CONECTOR RCA MACHO CORPO METÁLICO 370,5050,00PÇ 7,414.4 CONECTOR P10, ESTÉREO MACHO, CORPO METÁLICO, PARA

CABO784,00100,00PÇ 7,84

4.5 CONECTOR P10 MONO, MACHO, CORPO METÁLICO, PARA CABO 795,00100,00PÇ 7,954.6 CONECTOR P2 ESTÉREO MACHO, COM CAPA METÁLICA PARA

CABO1.037,50250,00PÇ 4,15

4.7 CONECTOR P2 MONO, COM CAPA METÁLICA, PARA CABO 363,00150,00PÇ 2,424.8 CONECTOR XLR-3 FÊMEA CORPO METÁLICO, PARA CABO 2.012,00100,00PÇ 20,124.9 CONECTOR XLR-3 FÊMEA CORPO METÁLICO, PARA CHASSI 2.022,00100,00PÇ 20,224.10 CONECTOR XLR-3 MACHO, CORPO METÁLICO PARA CABO 2.029,00100,00PÇ 20,296 BRAÇADEIRA, SERRA COPO, ESPAGUETE TERMO-RETRÁTIL,

ESPIRAL TUBE, FITA DUPLA FACE6.1 BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 15 CM 250,002.500,00PÇ 0,106.2 BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 20 CM 620,002.000,00PÇ 0,316.3 SERRA COPO DIÂMETRO 19 MM 90,005,00PÇ 18,006.4 SERRA COPO DIÂMETRO 20 MM 110,005,00PÇ 22,006.5 ESPIRAL TUBE PRETO 316,0080,00M 3,956.6 ESPIRAL TUBE BRANCO 316,0080,00M 3,956.7 ESPAGUETE TERMO-RETRÁTIL DE 2,5 MM 550,00250,00M 2,20

Página 77

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

6.8 ESPAGUETE TERMO-RETRÁTIL DE 4,5 MM 198,00100,00M 1,986.9 ESPAGUETE TERMO-RETRÁTIL DE 6 MM 434,00100,00M 4,346.10 ESPAGUETE TERMO-RETRÁTIL DE 9 MM 440,00100,00M 4,406.11 ESPAGUETE TERMO-RETRÁTIL DE 12 MM 636,00100,00M 6,366.12 FITA DUPLA FACE DE ESPUMA COM 3 MM DE ESPESSURA 5.036,00400,00M 12,596.13 FITA DUPLA FACE DE ESPUMA COM 1,6 MM DE ESPESSURA 1.840,00200,00M 9,207 ESPUMA PARA MICROFONE E FONE DE OUVIDO7.1 ESPUMA PARA MICROFONE 3.186,00300,00PÇ 10,627.2 FONE DE OUVIDO COM MICROFONE PARA COMPUTADOR 2.301,9612,00PÇ 191,83



Fornecimento, pelo período de doze meses, de peças e acessórios, genuínos e novos, disponibilizados pela montadora MERCEDES BENZ.

115.677/2010Pregão 122/2010 24/06/2010

PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA03.635.739/0001-68EMPRESA:1 FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA

MARCA MERCEDES-BENZ25.242,501,00U 25.242,50



Registro de Preços para fornecimento e instalação d e vidro temperado para a Câmara dos Deputados.

106.010/2010Pregão 123/2010 24/06/2010

SOLICITA - COMÃ‰RCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LT DA11.223.188/0001-53EMPRESA:1 VIDROS TEMPERADOS1 VIDROS TEMPERADOS1 VIDROS TEMPERADOS1 VIDROS TEMPERADOS1 VIDROS TEMPERADOS1.1 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM 428,102,30M2 186,131.1 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM 310,841,67M2 186,131.1 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM 547,222,94M2 186,131.1 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM 271,751,46M2 186,131.4 VIDRO TEMPERADO INCOLOR JATEADO E = 10 MM 419,022,05M2 204,401.9 VIDRO TEMPERADO BRONZE E = 6 MM 140,140,91M2 154,00



Fornecimento de subscrições para servidores de apli cação JAVA

144.830/2009Pregão 23/06/2010

TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA26.990.812/0001-15EMPRESA:1 SUBSCRIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO JBOSS NA MODALIDADE

"PREMIUM"19.490,001,00SV 19.490,00

2 SUBSCRIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO JBOSS OPERATIONS NETWORK NA MODALIDADE "PREMIUM"

3.590,001,00SV 3.590,00

3 SUBSCRIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO JBOSS ON MONITORING NA MODALIDADE "PREMIUM"

7.220,001,00SV 7.220,00

4 SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JBOSS 15.000,001,00H 15.000,00



Fornecimento de álcool em gel a 70% v/v129.290/2009Pregão 120/2010 22/06/2010

MULTFAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA00.429.938/0001-21EMPRESA:1 ALCOOL EM GEL 70% v/v 10.090,001.000,00U 10,09



Aquisição de pacote de softwares para escritório Mi crosoft Office Standard e Professional.

103.137/2010Pregão 117/2010 17/06/2010

Página 78

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LT DA00.710.799/0001-00EMPRESA:1 SOFTWARE MICROSOFT OFFICE STANDARD 2.113.310,004.535,00LIÇ 466,002 SOFTWARE MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 686.977,101.145,00LIÇ 599,98



Fornecimento de estantes e acessórios próprios para organização e sinalização do acervo geral e de peri ódicos da Biblioteca Pedro Aleixo da Câmara dos Deputados, envolvendo prestação de serviços de desmontagem das estantes existentes no local e instalação (montagem ) das estantes e acessórios fornecidos

146.866/2009Pregão 88/2010 15/06/2010

TECNOGERAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÓVEIS LTDA60.722.311/0001-96EMPRESA:1 ESTANTES METÁLICAS, MÓDULOS DE FECHAMENTO E

COMPLEMENTOS1 ESTANTES METÁLICAS, MÓDULOS DE FECHAMENTO E






COMPLEMENTOS1.1 MÓDULO DE ESTANTE FACE DUPLA COM PRATELEIRAS 362.250,00315,00U 1.150,001.1 MÓDULO DE ESTANTE FACE DUPLA COM PRATELEIRAS 71.300,0062,00U 1.150,001.1 MÓDULO DE ESTANTE FACE DUPLA COM PRATELEIRAS 218.500,00190,00U 1.150,001.1 MÓDULO DE ESTANTE FACE DUPLA COM PRATELEIRAS 327.750,00285,00U 1.150,001.1 MÓDULO DE ESTANTE FACE DUPLA COM PRATELEIRAS 151.800,00132,00U 1.150,001.2 UNIDADE DE FECHAMENTO LATERAL PARA ESTANTE FACE DUPLA 3.640,0026,00U 140,001.2 UNIDADE DE FECHAMENTO LATERAL PARA ESTANTE FACE DUPLA 7.000,0050,00U 140,001.2 UNIDADE DE FECHAMENTO LATERAL PARA ESTANTE FACE DUPLA 1.120,008,00U 140,001.2 UNIDADE DE FECHAMENTO LATERAL PARA ESTANTE FACE DUPLA 6.160,0044,00U 140,001.2 UNIDADE DE FECHAMENTO LATERAL PARA ESTANTE FACE DUPLA 1.680,0012,00U 140,001.2 UNIDADE DE FECHAMENTO LATERAL PARA ESTANTE FACE DUPLA 9.800,0070,00U 140,001.3 MÓDULO DE ESTANTE FACE SIMPLES COM PRATELEIRAS 5.680,008,00U 710,001.3 MÓDULO DE ESTANTE FACE SIMPLES COM PRATELEIRAS 4.970,007,00U 710,001.4 UNIDADE DE FECHAMENTO LATERAL PARA ESTANTE FACE

SIMPLES240,002,00U 120,00

1.5 PORTA-ETIQUETA EM AÇO 32.000,004.000,00U 8,001.5 PORTA-ETIQUETA EM AÇO 8.000,001.000,00U 8,001.6 BIBLIOCANTO 11.000,001.000,00U 11,001.7 INDICADOR TOPOGRÁFICO 700,0070,00U 10,001.7 INDICADOR TOPOGRÁFICO 1.300,00130,00U 10,00



Aquisição de materiais para diagnóstico radiográfic o, tais como: contrastes, filme para mamografia, filme para impressora, filmes para diagnóstico, fixador, revel ador e lenço umedecido para limpeza de ecrans, pelo períod o de doze meses.

146.759/2009Pregão 104/2010 15/06/2010

GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA01.468.098/0001-79EMPRESA:1 CONTRASTE BARITADO PARA TRATO GASTROINTESTINAL 36,003,00FR 12,002 CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO DE BAIXA OSMOLARIDADE 73.620,00360,00FR 204,50


TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA01.536.135/0001-39EMPRESA:3 FILME PARA MAMOGRAFIA 18 CM X 24 CM SISTEMA MIN-R 2000 4.270,0035,00CX 122,004 FILMES PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO4.1 FILME PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO 18 CM X 24 CM 2.336,0050,00CX 46,72

Página 79

dicos da

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

4.1 FILME PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO 18 CM X 24 CM (560,64)12,00CX (46,72)4.2 FILME PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO 24 CM X 30 CM (1.360,80)18,00CX (75,60)4.2 FILME PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO 24 CM X 30 CM 5.443,2072,00CX 75,604.3 FILME PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO 30 CM X 40 CM 6.018,1846,00CX 130,834.3 FILME PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO 30 CM X 40 CM (1.439,13)11,00CX (130,83)4.4 FILME PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO 35 CM X 35 CM (677,35)5,00CX (135,47)4.4 FILME PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO 35 CM X 35 CM 2.980,3422,00CX 135,474.5 FILME PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO 35 CM X 43 CM 6.021,7236,00CX 167,274.5 FILME PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO 35 CM X 43 CM (1.505,43)9,00CX (167,27)6 FIXADOR E REVELADOR PARA MÁQUINA PROCESSADORA DE

FILMES RADIOGRÁFICOS6.1 FIXADOR PARA MÁQUINA PROCESSADORA DE FILMES

RADIOGRÁFICOS8.680,8498,00CX 88,58

6.1 FIXADOR PARA MÁQUINA PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRÁFICOS

(2.125,92)24,00CX (88,58)

6.2 REVELADOR PARA MÁQUINA PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRÁFICOS

(2.480,45)19,00CX (130,55)

6.2 REVELADOR PARA MÁQUINA PROCESSADORA DE FILMES RADIOGRÁFICOS

9.921,8076,00CX 130,55


SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA33.498.171/0001-41EMPRESA:8 FILME PARA IMPRESSORA PRETO E BRANCO 8.472,50250,00RL 33,89



Prestação de serviços de pintura, com fornecimento de material, nos prédios administrativos e na Residênc ia Oficial do Presidente da Câmara dos Deputados, pelo período de doze meses.

150.428/2009Pregão 107/2010 15/06/2010

SEABRA E SOARES LTDA38.077.889/0001-88EMPRESA:1 PINTURA NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS, RESIDÊNCIA OFICIAL,

CENTRO DE INFORMAÇÕES - 0 800, DEPÓSITO DEMAP (SIA), CENTRO DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV E COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

1.1 PINTURA NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS, RESIDÊNCIA OFICIAL, CENTRO DE INFORMAÇÕES- 0 800, DEPÓSITO DEMAP (SIA), CENTRO DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV E COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM TINTA LÁTEX PVA SOBRE TETOS COR BRANCO NEVE TIPO A

143.100,0030.000,00M2 4,77

1.1 PINTURA NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS, RESIDÊNCIA OFICIAL, CENTRO DE INFORMAÇÕES- 0 800, DEPÓSITO DEMAP (SIA), CENTRO DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV E COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM TINTA LÁTEX PVA SOBRE TETOS COR BRANCO NEVE TIPO A

35.775,007.500,00M2 4,77

1.2 PINTURA NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS, RESIDÊNCIA OFICIAL, CENTRO DE INFORMAÇÕES - 0 800, DEPÓSITO DEMAP (SIA), CENTRO DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV E COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES COR BRANCO GELO TIPO B

28.950,005.000,00M2 5,79

1.2 PINTURA NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS, RESIDÊNCIA OFICIAL, CENTRO DE INFORMAÇÕES - 0 800, DEPÓSITO DEMAP (SIA), CENTRO DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV E COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES COR BRANCO GELO TIPO B

115.800,0020.000,00M2 5,79

1.3 PINTURA NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS, RESIDÊNCIA OFICIAL, CENTRO DE INFORMAÇÕES - 0 800, DEPÓSITO DEMAP (SIA), CENTRO DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV E COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES COR BRANCO GELO COM EMASSAMENTO TIPO D

40.600,004.000,00M2 10,15

1.4 PINTURA NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS, RESIDÊNCIA OFICIAL, CENTRO DE INFORMAÇÕES - 0 800, DEPÓSITO DEMAP (SIA), CENTRO DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV E COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES OU PISOS DE CONCRETO COR BRANCO GELO EM ÁREAS EXTERNAS DE DIFÍCIL ACESSO TIPO G

9.360,001.000,00M2 9,36

Página 80

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

1.5 PINTURA NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS, RESIDÊNCIA OFICIAL, CENTRO DE INFORMAÇÕES - 0 800, DEPÓSITO DEMAP (SIA), CENTRO DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV E COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES COR A SER DEFINIDA TIPO J

17.370,003.000,00M2 5,79

1.5 PINTURA NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS, RESIDÊNCIA OFICIAL, CENTRO DE INFORMAÇÕES - 0 800, DEPÓSITO DEMAP (SIA), CENTRO DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV E COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES COR A SER DEFINIDA TIPO J

4.342,50750,00M2 5,79

1.6 PINTURA NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS, RESIDÊNCIA OFICIAL, CENTRO DE INFORMAÇÕES - 0 800, DEPÓSITO DEMAP (SIA), CENTRO DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV E COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE TETOS COR BRANCO NEVE - TIPO I

8.685,001.500,00M2 5,79

1.7 PINTURA NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS, RESIDÊNCIA OFICIAL, CENTRO DE INFORMAÇÕES - 0 800, DEPÓSITO DEMAP (SIA), CENTRO DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV E COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM TINTA ESMALTE SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS TIPO C

28.950,005.000,00M2 5,79

1.8 PINTURA NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS, RESIDÊNCIA OFICIAL, CENTRO DE INFORMAÇÕES - 0 800, DEPÓSITO DEMAP (SIA), CENTRO DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV E COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS TIPO H

46.200,0015.000,00M 3,08

1.8 PINTURA NO EDIFÍCIO PRINCIPAL, ANEXOS, RESIDÊNCIA OFICIAL, CENTRO DE INFORMAÇÕES - 0 800, DEPÓSITO DEMAP (SIA), CENTRO DE TRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV E COMPLEXO AVANÇADO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS COM TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS TIPO H

11.550,003.750,00M 3,08



Aquisiçã o de televisores, suportes para televisores, aparel ho de DVD e forno micro-ondas.

9.105/2009Pregão 115/2010 15/06/2010

INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP70.596.473/0001-89EMPRESA:1 TELEVISOR EM CORES DE 14" 1.200,004,00U 300,003 TELEVISOR DE 32" E SUPORTE COMPATÍVEL3.1 TELEVISOR DE 32" 4.290,003,00U 1.430,003.2 SUPORTE DE PAREDE PARA TELEVISOR DE 32'' 210,003,00PÇ 70,004 TELEVISOR 32" COM DECODIFICADOR DE TV DIGITAL E SUPORTE

COMPATÍVEL4.1 TELEVISOR EM CORES 32" COM DECODIFICADOR DE TV DIGITAL

EMBUTIDO1.615,001,00U 1.615,00

4.2 SUPORTE DE PAREDE PARA TELEVISOR DE 32" 77,001,00PÇ 77,005 TELEVISOR DE 42" E SUPORTE COMPATÍVEL5.1 TELEVISOR EM CORES DE 42" 7.317,003,00U 2.439,005.2 SUPORTE DE PAREDE PARA TELEVISOR DE 42" 300,003,00PÇ 100,006 APARELHO DE DVD 180,001,00U 180,007 FORNO MICRO-ONDAS 330,001,00U 330,00



Fornecimento de kits de marcadores soroló gicos de hepatite A, B e C e kits para determinação de hormônios e marcadores tumorais, pelo período de doze meses, co m a cessão dos respectivos equipamentos totalmente automatizados e compatíveis com os kits ofertados, sob regime de comodato, envolvendo instalação, treiname nto técnico-operacional e garantia de funcionamento.

146.194/2009Pregão 113/2010 14/06/2010

PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA00.740.696/0001-92EMPRESA:2 MARCADORES SOROLÓGICOS PARA TOXOPLASMOSE, RUBÉOLA,

CITOMEGALOVÍRUS2.1 ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS

IGM CONTRA O TOXOPLASMA GONDII4.000,00500,00TST 8,00

2.1 ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O TOXOPLASMA GONDII

800,00100,00TST 8,00

Página 81

o de televisores, suportes para televisores, aparel ho

gicos de hepatite

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

2.2 ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O TOXOPLASMA GONDII

900,00100,00TST 9,00

2.2 ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O TOXOPLASMA GONDII

4.500,00500,00TST 9,00

2.3 ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA AVALIAR A AVIDEZ DE IGG ANTITOXOPLASMA GONDII

6.400,00200,00TST 32,00

2.4 ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLA

6.000,00500,00TST 12,00

2.4 ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLA

1.200,00100,00TST 12,00

2.5 ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLA

800,00100,00TST 8,00

2.5 ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLA

4.000,00500,00TST 8,00

2.6 ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS IGG PARA O CITOMEGALOVÍRUS HUMANO

5.495,00500,00TST 10,99

2.6 ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS IGG PARA O CITOMEGALOVÍRUS HUMANO

1.099,00100,00TST 10,99

2.7 ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O CITOMEGALOVÍRUS HUMANO

1.072,00100,00TST 10,72

2.7 ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O CITOMEGALOVÍRUS HUMANO

5.360,00500,00TST 10,72

2.8 ENSAIO IMUNOENZIMÁTICO PARA DETECÇÃO DE AVIDEZ DE ANTICORPOS IGG CONTRA O CITOMEGALOVÍRUS (CMV IGG AVIDEZ)

7.388,00200,00TST 36,94


VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA08.767.786/0001-89EMPRESA:1 MARCADORES SOROLÓGICOS DE HEPATITES "A", "B" E "C"1.1 ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS

DA HEPATITE "A" (HAV-IGG)9.500,001.000,00TST 9,50

1.1 ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE "A" (HAV-IGG)

2.850,00300,00TST 9,50

1.2 ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE "A" (HAV-IGM)

950,00100,00TST 9,50

1.2 ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE "A" (HAV-IGM)

9.500,001.000,00TST 9,50

1.3 ENSAIO PARA DETECÇÃO DO ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBSAG)

32.200,002.300,00TST 14,00

1.3 ENSAIO PARA DETECÇÃO DO ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBSAG)

4.200,00300,00TST 14,00

1.4 ENSAIO PARA CONFIRMAÇÃO DO ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBSAG - CONFIRMATÓRIO)

360,00120,00TST 3,00

1.5 ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O "CORE" DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBCIGM)

9.720,001.200,00TST 8,10

1.5 ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA O "CORE" DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBCIGM)

2.430,00300,00TST 8,10

1.6 ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG CONTRA O "CORE" DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBCIGG)

1.620,00200,00TST 8,10

1.6 ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGG CONTRA O "CORE" DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBCIGG)

10.530,001.300,00TST 8,10

1.7 ENSAIO PARA DETECÇÃO DO ANTÍGENO "E" DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (HBEAG)

900,00200,00TST 4,50

1.8 ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS CONTRA O ANTÍGENO "E" DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (ANTI-HBE)

900,00200,00TST 4,50

1.9 ENSAIO PARA DETECÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS CONTRA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (ANTI-HBS)

28.800,002.400,00TST 12,00

1.9 ENSAIO PARA DETECÇÃO QUANTITATIVA DE ANTICORPOS CONTRA O ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE "B" (ANTI-HBS)

7.200,00600,00TST 12,00

1.10 ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE "C" (HCV)

8.500,00500,00TST 17,00

1.10 ENSAIO PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE "C" (HCV)

42.500,002.500,00TST 17,00

3 KITS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES TUMORAIS, HORMÔNIOS E OUTROS POR AUTOMAÇÃO

3.1 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ANTI - TPO (ANTICORPOS ANTIPEROXIDASE DA TIREÓIDE)

2.900,00500,00TST 5,80

3.1 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ANTI - TPO (ANTICORPOS ANTIPEROXIDASE DA TIREÓIDE)

1.160,00200,00TST 5,80

3.2 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE BETA HCG (GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA)

1.509,00300,00TST 5,03

3.2 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE BETA HCG (GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA)

1.006,00200,00TST 5,03

Página 82

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

3.3 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PSA TOTAL (ANTÍGENO ESPECÍFICO DA PRÓSTATA TOTAL)

3.250,00500,00TST 6,50

3.3 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PSA TOTAL (ANTÍGENO ESPECÍFICO DA PRÓSTATA TOTAL)

4.550,00700,00TST 6,50

3.4 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PSA (ANTÍGENO ESPECÍFICO DA PRÓSTATA) LIVRE OU COMPLEXADO

5.950,00700,00TST 8,50

3.4 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PSA (ANTÍGENO ESPECÍFICO DA PRÓSTATA) LIVRE OU COMPLEXADO

17.000,002.000,00TST 8,50

3.5 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)

6.300,001.800,00TST 3,50

3.6 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE T4 TOTAL (TIROXINA) 6.300,001.800,00TST 3,503.7 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE T4 (TIROXINA) LIVRE 6.300,001.800,00TST 3,503.7 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE T4 (TIROXINA) LIVRE 3.500,001.000,00TST 3,503.8 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TSH (TIROTROPINA) 5.600,001.600,00TST 3,503.8 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TSH (TIROTROPINA) 24.500,007.000,00TST 3,503.9 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TESTOSTERONA 2.500,00500,00TST 5,003.9 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TESTOSTERONA 1.000,00200,00TST 5,003.10 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE INSULINA 1.632,00200,00TST 8,163.10 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE INSULINA 7.344,00900,00TST 8,163.11 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ESTRADIOL 9.000,001.500,00TST 6,003.11 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ESTRADIOL 1.200,00200,00TST 6,003.12 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROGESTERONA 600,00100,00TST 6,003.12 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROGESTERONA 6.000,001.000,00TST 6,003.13 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FSH (HORMÔNIO

FOLICULOESTIMULANTE)9.000,001.500,00TST 6,00

3.13 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FSH (HORMÔNIO FOLICULOESTIMULANTE)

1.200,00200,00TST 6,00

3.14 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE LH (HORMÔNIO LUTEINIZANTE)

600,00100,00TST 6,00

3.14 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE LH (HORMÔNIO LUTEINIZANTE)

9.000,001.500,00TST 6,00

3.15 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROLACTINA 6.600,001.100,00TST 6,003.15 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROLACTINA 600,00100,00TST 6,00



Prestação de serviços na área de manutenção de equipamentos e sistemas eletrônicos para a Câmara d os Deputados

112.996/2009Pregão 60/2010 11/06/2010

PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA78.533.312/0001-58EMPRESA:1 Prestação de serviços na área de manutenção de equipamentos e

sistemas eletrônicos para a Câmara dos Deputados1.144.736,401,00SV 1.144.736,40



Fornecimento de cimento portland (composto ou pozolânico).

107.802/2010Pregão 114/2010 11/06/2010

ALMEIDA DIAS MATERIAL DE CONSTYRUÇÃO LTDA08.335.195/0001-32EMPRESA:1 CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO) 4.575,00250,00SC 18,301 CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO) 5.490,00300,00SC 18,301 CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO) 8.235,00450,00SC 18,301 CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO) 5.490,00300,00SC 18,301 CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO) 5.618,10307,00SC 18,301 CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO) 5.490,00300,00SC 18,301 CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO) 5.490,00300,00SC 18,30



REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de mí dias de CDs e DVDs para a Câmara dos Deputados.

100.541/2010Pregão 112/2010 10/06/2010

POWER PACK INFORMATICA LTDA03.219.745/0001-34EMPRESA:1 MÍDIAS VIRGENS EM ESTOJO1 MÍDIAS VIRGENS EM ESTOJO1.1 CD-R VIRGEM 7.425,007.500,00U 0,99

Página 83

dias de CDs

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

1.1 CD-R VIRGEM 8.316,008.400,00U 0,991.2 CD-RW VIRGEM 2.000,001.000,00U 2,001.2 CD-RW VIRGEM 2.000,001.000,00U 2,001.3 DVD-R PARA GRAVAÇÃO DE DVD 1.130,001.000,00U 1,131.3 DVD-R PARA GRAVAÇÃO DE DVD 2.655,502.350,00U 1,13



Prestação de serviços na área de operação e manuten ção preventiva e corretiva nos sistemas de detecção e a larme, prevenção e combate a incêndio em edifícios administrativos e blocos funcionais

124.368/2009Pregão 67/2010 09/06/2010

ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO L TDA ME09.267.239/0001-05EMPRESA:1 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS

SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

592.291,821,00SV 592.291,82



Prestação de serviços técnicos na área de elaboraçã o de planilhas financeiras para estimativa de custos, de sign de produtos, programação visual e serigrafia, produção de desenhos e customização de softwares em plataforma CAD

118.947/2009Pregão 72/2010 09/06/2010

PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA78.533.312/0001-58EMPRESA:1 Prestação de serviços técnicos na área de elaboração de planilhas

financeiras para estimativa de custos, design de produtos, programação visual e serigrafia, produção de desenhos e customização de softwares em plataforma CAD

5.333.212,351,00SV 5.333.212,35



Aquisição e instalação de placa de ramal analógico com identificador de chamada (bina) para central telefô nica marca Ericson/Aastra, modelo MD-110, versão BC12

147.108/2009Pregão 110/2010 08/06/2010

ERIDATA TELEINFORMÁTICA LTDA00.893.372/0001-94EMPRESA:1 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE PLACA DE RAMAL

ANALÓGICO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA (BINA) PARA CENTRAL TELEFÔNICA MARCA ERICSSON/AASTRA; MODELO MD110 - VERSÃO BC12.

1.1 MD A-NUMBER DISPLAY AN.TELEPHONE, MD ANALOGUE EXTENSION SW KEY 1 PORT, STANDART ANALOGUE EXTENSIONS

90.743,7015,00U 6.049,58

1.2 BLOCO DE CORTE LSA-PERFIL 2/8 DE 8 PARES 2.220,9030,00PÇ 74,031.3 BARRA DE ATERRAMENTO 2/8 1.020,9030,00PÇ 34,031.4 ELEMENTO DE ATERRAMENTO 339,9066,00PÇ 5,151.5 BARRA PERFIL 750 MM - ATÉ 30 BLOCOS SÉRIE 2 767,122,00PÇ 383,561.6 DISTRIBUIDOR DE PAREDE KPP 01 XX - 1 COLUNA 1.975,151,00PÇ 1.975,151.7 FERRAMENTA DE INSERÇÃO KRONE COM SENSOR 496,491,00PÇ 496,491.8 CORDÃO DE TESTE 2/4 COM 1,5 METROS 155,431,00PÇ 155,431.9 PLUG DE CORTE VERMELHO 7,901,00PÇ 7,901.10 MÓDULO PORTA ETIQUETA DE COLUNA /GRUPO 2/8 DE 8 PARES 82,623,00PÇ 27,541.11 DAMU - DISPOSITIVO AUXILIAR DE MONTAGEM UNIVERSAL LSA

PLUS PARA 8 E 10 PARES1.189,782,00PÇ 594,89



Aquisição de triciclos motorizados da marca Freedom , modelo Scooter 2002, com garantia de 24 meses.

127.339/2009Pregão 108/2010 07/06/2010

AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME08.455.815/0001-77EMPRESA:1 TRICICLO MOTORIZADO 11.500,002,00U 5.750,00



Página 84

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

Fornecimento e instalação de carpete para o Plenári o Ulysses Guimarães.

149.300/2009Pregão 99/2010 04/06/2010

SOLICITA - COMÃ‰RCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LT DA11.223.188/0001-53EMPRESA:1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE PARA O PLENÁRIO1.1 CARPETE TIPO 'TUFTING' COM PELO CORTADO NA COR CINZA

PRATA80.206,00850,00M2 94,36

1.2 INSTALAÇÃO DE CARPETE 5.593,00850,00M2 6,58



Fornecimento de pneus para veículos de propriedade da Câmara dos Deputados

102.226/2010Pregão 94/2010 02/06/2010

FIORENZE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA02.717.494/0001-55EMPRESA:1 PNEUS 175/65 R14, 175/70 R13 E 185/60 R141 PNEUS 175/65 R14, 175/70 R13 E 185/60 R141.1 PNEU 175/65 R14 RADIAL SEM CÂMARA 410,802,00PÇ 205,401.2 PNEU 175/70 R13 460,803,00PÇ 153,601.2 PNEU 175/70 R13 307,202,00PÇ 153,601.3 PNEU 185/60 R14 675,003,00PÇ 225,001.3 PNEU 185/60 R14 1.125,005,00PÇ 225,002 PNEUS 195/60 R15 88H, 225/50 R17 E 225/55 R172 PNEUS 195/60 R15 88H, 225/50 R17 E 225/55 R172 PNEUS 195/60 R15 88H, 225/50 R17 E 225/55 R172.1 PNEU 195/60 R15 88H 1.195,604,00PÇ 298,902.2 PNEU 225/50 R17 1.666,662,00PÇ 833,332.2 PNEU 225/50 R17 3.333,324,00PÇ 833,332.2 PNEU 225/50 R17 3.333,324,00PÇ 833,332.3 PNEU 225/55 R17 1.535,002,00PÇ 767,503 PNEUS 205/70 R15, 205/75 R16C, 215/70 R14 E 225/70 R15C3 PNEUS 205/70 R15, 205/75 R16C, 215/70 R14 E 225/70 R15C3.1 PNEU 205/70 R15 3.190,008,00PÇ 398,753.1 PNEU 205/70 R15 2.392,506,00PÇ 398,753.2 PNEU 205/75 R16C RADIAL SEM CÂMARA 2.365,855,00PÇ 473,173.3 PNEU 215/70 R14 RADIAL SEM CÂMARA 809,742,00PÇ 404,873.3 PNEU 215/70 R14 RADIAL SEM CÂMARA 1.619,484,00PÇ 404,873.4 PNEU 225/70 R15C 1.788,004,00PÇ 447,004 PNEUS 215/80 R16, 235/75 R15 E 255/75 R154 PNEUS 215/80 R16, 235/75 R15 E 255/75 R154 PNEUS 215/80 R16, 235/75 R15 E 255/75 R154.1 PNEU 215/80 R16 RADIAL SEM CÂMARA 1.093,503,00PÇ 364,504.1 PNEU 215/80 R16 RADIAL SEM CÂMARA 2.551,507,00PÇ 364,504.2 PNEU 235/75 R15 897,202,00PÇ 448,604.2 PNEU 235/75 R15 2.691,606,00PÇ 448,604.3 PNEU 255/75 R15 RADIAL SEM CÂMARA 1.990,004,00PÇ 497,504.3 PNEU 255/75 R15 RADIAL SEM CÂMARA 3.980,008,00PÇ 497,50



Aquisição de lâmpadas para projetores de multimídia .102.202/2010Pregão 106/2010 02/06/2010

CENTURY 21 COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA02.711.286/0001-49EMPRESA:5 LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA SANYO PLC-XW57 1.845,003,00PÇ 615,00


VIDEOWORK EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS E SUPRIME NTOS LTDA08.518.578/0001-46EMPRESA:2 LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA SANYO PLC-XW55A 920,001,00PÇ 920,00


VISTA COMERCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA EPP &08.607.295/0001-70EMPRESA:4 LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA PROXIMA DP 8400X 1.295,001,00PÇ 1.295,00

Página 85

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO


PROVISÃO JC COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICO LTDA10.284.501/0001-09EMPRESA:1 LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA HITACHI CP-X1250 2.074,002,00PÇ 1.037,003 LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA ASK PROXIMA DP 6810 3.254,973,00PÇ 1.084,99



Aquisição de microfilme de 16 mm x 215 pés para microfilmadora eletrônica KODAK I 9610.

114.364/2010Pregão 102/2010 28/05/2010

CZAR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA11.015.572/0001-60EMPRESA:1 MICROFILME DE 16 MM X 215 PÉS PARA MICROFILMADORA

ELETRÔNICA KODAK I 961012.800,00400,00RL 32,00



Aquisição de Capachos sintéticos.114.713/2010Pregão 103/2010 28/05/2010

ALBATRÓS COMÉRCIO DE CAPACHOS LTDA - EPP01.993.605/0001-93EMPRESA:1 FORNECIMENTO DE CAPACHO SINTÉTICO1.1 CAPACHO SINTÉTICO TIPO 01 539,982,00PÇ 269,991.2 CAPACHO SINTÉTICO TIPO 02 1.246,141,00PÇ 1.246,141.3 CAPACHO SINTÉTICO TIPO 03 1.033,782,00PÇ 516,891.4 CAPACHO SINTÉTICO TIPO 04 1.173,451,00PÇ 1.173,451.5 CAPACHO SINTÉTICO TIPO 05 166,151,00PÇ 166,151.6 CAPACHO SINTÉTICO TIPO 06 1.196,283,00PÇ 398,761.8 CAPACHO SINTÉTICO TIPO 08 1.144,281,00PÇ 1.144,281.9 CAPACHO SINTÉTICO TIPO 09 976,141,00PÇ 976,141.10 CAPACHO SINTÉTICO TIPO 10 265,841,00PÇ 265,841.11 CAPACHO SINTÉTICO TIPO 11 1.022,381,00PÇ 1.022,381.12 CAPACHO SINTÉTICO TIPO 12 1.042,041,00PÇ 1.042,041.13 CAPACHO SINTÉTICO TIPO 13 332,284,00PÇ 83,07



Aquisição de conectores RJ 45 macho e bloco IDC 110 para cabeamento de cobre categoria 5E.

149.895/2009Pregão 100/2010 27/05/2010

POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP05.464.688/0001-84EMPRESA:1 CONJUNTO DE COMPONENTES PARA CABEAMENTO DE COBRE

CATEGORIA 5E1.1 CONECTOR RJ 45, MACHO, CAT 5E PARA FIOS SÓLIDOS 2.750,005.000,00PÇ 0,551.2 BLOCO IDC 110 CATEGORIA 5E 10.549,00100,00PÇ 105,49



Aquisição de enchimento, bico aspersor e adesivo es trutural para torre de arrefecimento de sistema de ar condic ionado.

104.366/2010Pregão 97/2010 25/05/2010

POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP05.464.688/0001-84EMPRESA:1 ENCHIMENTO PARA TORRE DE ARREFECIMENTO 19.002,1031,10M3 611,00


CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME26.500.918/0001-93EMPRESA:2 BICO ASPERSOR PARA TORRE DE ARREFECIMENTO 2.230,8060,00PÇ 37,183 ADESIVO ESTRUTURAL LÍQUIDO À BASE DE RESINA EPÓXI

BICOMPONENTE1.123,6020,00CJ 56,18



Fornecimento de Material Médico pelo período de 12 (doze) meses.

143.576/2009Pregão 83/2010 19/05/2010

Página 86

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

GYN-MÉDICA LTDA - ME05.678.734/0001-48EMPRESA:2 MATERIAL DESCARTÁVEL EM TNT2.1 AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL 786,00300,00U 2,622.1 AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL 524,00200,00U 2,622.2 AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL 1.270,00100,00U 12,702.2 AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL 5.080,00400,00U 12,702.3 GORRO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL 42,00200,00U 0,212.4 MÁSCARA CIRÚRGICA 2.000,0010.000,00U 0,202.5 SAPATILHA DESCARTÁVEL 280,002.000,00U 0,142.5 SAPATILHA DESCARTÁVEL 70,00500,00U 0,142.6 TURBANTE CIRÚRGICO DESCARTÁVEL 225,002.500,00U 0,092.6 TURBANTE CIRÚRGICO DESCARTÁVEL 180,002.000,00U 0,0913 EQUIPOS13.1 EQUIPO DE INFUSÃO 6.120,002.000,00U 3,0613.2 EQUIPO SORO COM RECIPIENTE INTERMEDIÁRIO 100 ML

DISPOSITIVO MICROGOTAS409,5070,00U 5,85


INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA24.910.648/0001-63EMPRESA:5 FIOS DE SUTURAS SINTÉTICOS5.1 FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL Nº 5-0 AGULHA 1/2

CIRCULAR CORTANTE930,363,00CX 310,12

5.2 FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL Nº 6-0 AGULHA 1/2" CIRCULAR CORTANTE

1.201,655,00CX 240,33

5.3 FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL INCOLOR EM POLIGLECAPRONE Nº 3-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE

495,242,00CX 247,62


1.390,863,00CX 463,62


1.627,383,00CX 542,46

5.6 FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL Nº 3-0 COM AGULHA CIRCULAR CILÍNDRICA

286,131,00CX 286,13

5.7 FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL Nº 4-0 COM AGULHA 1/2 CIRCULAR CILÍNDRICA 1,5CM

475,782,00CX 237,89

5.8 FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL INCOLOR EM POLIGLECAPRONE Nº 3-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CILÍNDRICA

272,101,00CX 272,10


277,621,00CX 277,62


477,881,00CX 477,88


HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR ES26.921.908/0001-21EMPRESA:12 MATERIAL PARA GINECOLOGIA12.1 COLETOR PARA CITOLOGIA 520,002.000,00U 0,2612.1 COLETOR PARA CITOLOGIA 156,00600,00U 0,2612.2 ESCOVA CERVICAL PARA COLPOCITOLOGIA ESTÉRIL 111,60310,00U 0,3612.2 ESCOVA CERVICAL PARA COLPOCITOLOGIA ESTÉRIL 720,002.000,00U 0,3612.3 ESPÁTULA DE AYRES 170,0050,00PCT 3,4012.4 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL PEQUENO 1.400,002.000,00U 0,7012.4 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL PEQUENO 350,00500,00U 0,7012.5 FIXADOR CELULAR SPRAY À BASE DE ACETATO DE VINILA E

PIRROLIDONA31,206,00FR 5,20

12.5 FIXADOR CELULAR SPRAY À BASE DE ACETATO DE VINILA E PIRROLIDONA

130,0025,00FR 5,20

12.6 PINÇA CHERON DESCARTÁVEL 450,00500,00U 0,9012.6 PINÇA CHERON DESCARTÁVEL 198,00220,00U 0,9019 TIRAS REATIVAS PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE

PARA GLICOSÍMETRO ADVANTAGE4.200,003.500,00U 1,20


DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA37.109.097/0001-85EMPRESA:6 LUVAS6.1 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8 790,001.000,00PR 0,796.2 LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO

GRANDE360,003.000,00U 0,12

6.3 LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO MÉDIO

360,003.000,00U 0,12

Página 87

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

6.4 LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO PEQUENO

550,005.000,00U 0,11

6.4 LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO PEQUENO

220,002.000,00U 0,11

6.5 LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO 300,001.000,00U 0,306.5 LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO 150,00500,00U 0,306.6 LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL TAMANHO MÉDIO 150,00500,00U 0,306.6 LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL TAMANHO MÉDIO 300,001.000,00U 0,306.7 LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE 270,00900,00U 0,306.7 LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE 600,002.000,00U 0,306.8 LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL EM LÁTEX - PUNHO

LONGO - TAMANHO GRANDE1.400,0010.000,00U 0,14

7 MATERIAL PARA MANEJO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE7.1 COLETOR DE RESÍDUOS HOSPITALARES DESCARTÁVEL PARA 13

LITROS523,50150,00U 3,49

7.1 COLETOR DE RESÍDUOS HOSPITALARES DESCARTÁVEL PARA 13 LITROS

380,41109,00U 3,49

7.2 COLETOR DE RESÍDUOS HOSPITALARES DESCARTÁVEL PARA 3 LITROS

48,9831,00U 1,58

7.3 SACO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 100 L 1.200,0025,00PCT 48,007.3 SACO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 100 L 144,003,00PCT 48,007.4 SACO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 30 L 337,5015,00PCT 22,508 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO8.1 DESENCROSTANTE SOLUÇÃO MULTIENZIMÁTICA 117,966,00L 19,668.1 DESENCROSTANTE SOLUÇÃO MULTIENZIMÁTICA 2.949,00150,00L 19,668.2 INDICADOR BIOLÓGICO DE AUTOCLAVAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM

AUTOCLAVES MARCA/ MODELO BAUMER HI-VAC CAD10.500,0010,00CX 1.050,00

8.3 PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME LAMINADO E INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO 20 CM X 100 M

712,008,00RL 89,00

8.3 PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME LAMINADO E INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO 20 CM X 100 M

712,008,00RL 89,00

8.4 TESTE BOWE-DICK PARA MONITORIZAÇÃO DE AUTOCLAVE A VAPOR EM AUTOCLAVES MARCA/MODELO BAUMER HI-VAC CAD

12.360,0030,00CX 412,00

9 MATERIAL PARA CURATIVOS9.1 ADESIVO TÓPICO PARA A PELE À BASE DE 2-OCTIL

CIANOACRILATO AMPOLA4.680,0036,00AP 130,00

9.2 FITA CIRÚRGICA HIPOALERGÊNICA COR DA PELE 12 MM X 10 M 109,0050,00RL 2,189.3 FITA CIRÚRGICA HIPOALÉRGICA BRANCA 25 MM X 10 M 279,00100,00RL 2,799.3 FITA CIRÚRGICA HIPOALÉRGICA BRANCA 25 MM X 10 M 195,3070,00RL 2,799.4 FITA CIRÚRGICA HIPOALÉRGICA BRANCA 50 MM X 10 M 916,30170,00RL 5,399.4 FITA CIRÚRGICA HIPOALÉRGICA BRANCA 50 MM X 10 M 1.078,00200,00RL 5,399.5 FITA CIRÚRGICA HIPOALÉRGICA COR DA PELE 25 MM X 10 M 380,00100,00RL 3,809.6 FITA HIPOALERGÊNICA PLÁSTICA ADESIVA TRANSPARENTE

MICROPERFURADA 100 MM X 4,5 M474,0060,00RL 7,90

9.6 FITA HIPOALERGÊNICA PLÁSTICA ADESIVA TRANSPARENTE MICROPERFURADA 100 MM X 4,5 M

632,0080,00RL 7,90

10 ALGODÃO, ATADURA E COMPRESSA10.1 ALGODÃO HIDRÓFILO EM BOLAS 960,00400,00PCT 2,4010.1 ALGODÃO HIDRÓFILO EM BOLAS 76,8032,00PCT 2,4010.2 ATADURA DE GAZE HIDRÓFILA EM ROLO 62,002,00RL 31,0010.3 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 45 CM X 50 CM 410,0010,00PCT 41,0010.4 COMPRESSA DE GAZE 7,5 CM X 7,5 CM 800,002.500,00PCT 0,3210.4 COMPRESSA DE GAZE 7,5 CM X 7,5 CM 480,001.500,00PCT 0,3218 ELETRODO DESCARTÁVEL PARA ECG 3.640,0013.000,00U 0,28


NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA52.202.744/0001-92EMPRESA:1 SERINGAS E AGULHAS1.1 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13 MM X 3 MM 91,405,00CX 18,281.2 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13 MM X 4,5 MM COM BISEL 129,9030,00CX 4,331.3 SERINGA DESCARTÁVEL DE 10 ML 1.092,005.200,00U 0,211.3 SERINGA DESCARTÁVEL DE 10 ML 315,001.500,00U 0,211.4 SERINGA DESCARTÁVEL DE 1 ML COM AGULHA 270,001.500,00U 0,181.5 SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 ML 1.860,006.000,00U 0,311.5 SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 ML 620,002.000,00U 0,311.6 SERINGA DESCARTÁVEL DE 3 ML 204,001.700,00U 0,121.7 SERINGA DESCARTÁVEL DE 5 ML 650,005.000,00U 0,131.7 SERINGA DESCARTÁVEL DE 5 ML 139,101.070,00U 0,13

Página 88

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

3 CÂNULAS, TUBOS, SONDAS E ASSEMELHADOS3.1 CÂNULA DE GUEDEL Nº 4 8,493,00U 2,833.2 CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF PVC 6,0 MM 10,806,00U 1,803.3 CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF PVC 6,5 MM 10,806,00U 1,803.4 CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF PVC 7,0 MM 10,806,00U 1,803.5 CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF PVC 7,5 MM 18,0010,00U 1,803.6 CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF PVC 8,0 MM 14,408,00U 1,803.7 CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF PVC 8,5 MM 14,408,00U 1,803.7 CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF PVC 8,5 MM 3,602,00U 1,803.8 CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF PVC 9,0 MM 10,806,00U 1,803.9 CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF PVC 9,5 MM 3,602,00U 1,803.10 CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF 2,5 MM 5,204,00U 1,303.11 CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF 3,0 MM 5,204,00U 1,303.12 CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF 3,5 MM 5,204,00U 1,303.13 CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF 4,0 MM 5,204,00U 1,303.14 CÂNULA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF 4,5 MM 8,404,00U 2,103.15 CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF 10 MM 21,001,00U 21,003.16 CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF 6,0 MM 22,001,00U 22,003.17 CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF 6,5 MM 20,001,00U 20,003.18 CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF 7,0 MM 19,061,00U 19,063.19 CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF 7,5 MM 19,061,00U 19,063.20 CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA COM CUFF 8,0 MM 19,061,00U 19,063.21 CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF 4,0 MM 14,408,00U 1,803.22 CÂNULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF 4,5 MM 14,408,00U 1,803.23 CATETER NASAL TIPO ÓCULOS PARA OXIGÊNIO 36,0050,00U 0,723.24 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 7,4020,00U 0,373.25 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 4,5612,00U 0,383.26 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 4,8012,00U 0,403.27 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 3,768,00U 0,473.28 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18 4,328,00U 0,543.29 SONDA DE FOLEY Nº 12 2,403,00U 0,803.30 SONDA DE FOLEY Nº 14 2,403,00U 0,803.31 SONDA DE FOLEY Nº 18 2,403,00U 0,803.32 SONDA DE FOLEY Nº 8 3,903,00U 1,303.33 SONDA NASOGÁSTRICA Nº 10 5,0010,00U 0,503.34 SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12 5,3010,00U 0,533.35 SONDA NASOGÁSTRICA Nº 14 5,6010,00U 0,563.36 SONDA NASOGÁSTRICA Nº 16 6,0010,00U 0,603.37 SONDA NASOGÁSTRICA Nº 18 6,6010,00U 0,663.38 SONDA NASOGÁSTRICA Nº 20 10,8015,00U 0,723.39 SONDA NASOGÁSTRICA Nº 6 4,5010,00U 0,453.40 SONDA NASOGÁSTRICA Nº 8 4,7010,00U 0,473.41 SONDA RETAL Nº 24 3,355,00U 0,673.42 SONDA RETAL Nº 20 2,905,00U 0,583.43 SONDA URETRAL PLÁSTICA Nº 14 5,8515,00U 0,393.44 SONDA URETRAL PLÁSTICA Nº 12 5,7015,00U 0,383.45 SONDA URETRAL PLÁSTICA Nº 16 4,7010,00U 0,473.46 SONDA URETRAL PLÁSTICA Nº 6 5,1015,00U 0,343.47 SONDA URETRAL PLÁSTICA Nº 8 3,6010,00U 0,363.48 DRENO DE PENROSE N° 1 4,866,00U 0,813.48 DRENO DE PENROSE N° 1 8,1010,00U 0,813.49 DRENO DE PENROSE N° 2 9,4010,00U 0,943.49 DRENO DE PENROSE N° 2 5,646,00U 0,9416 COLETORES DE URINA E CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO16.1 BOLSA COLETORA DE URINA (UNISSEX) 27,00100,00U 0,2716.1 BOLSA COLETORA DE URINA (UNISSEX) 27,00100,00U 0,2716.2 COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML 9,204,00U 2,3016.3 CONJUNTO COMPLETO PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO 120,0020,00U 6,0016.4 CONJUNTO COMPLETO PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL 120,0020,00U 6,0017 MATERIAIS DIVERSOS DE ENFERMAGEM17.1 GUIA PARA ENTUBAÇÃO ADULTO 180,003,00U 60,0017.2 GUIA PARA ENTUBAÇÃO INFANTIL 120,002,00U 60,0017.3 LÂMINA DE BARBEAR 100,00100,00CX 1,0017.3 LÂMINA DE BARBEAR 100,00100,00CX 1,00

Página 89

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

17.4 OCLUSOR OCULAR ESTÉRIL 19,2012,00U 1,6017.5 PUNCH 3 MM 360,0020,00U 18,0017.6 PUNCH 4 MM 360,0020,00U 18,0017.7 PUNCH 6 MM 360,0020,00U 18,00



Aquisição de impressos.142.571/2009Pregão 93/2010 19/05/2010

ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA EPP00.393.793/0001-56EMPRESA:1 LOTE 01 - BLOCO COM PAUTA E SEM PAUTA PARA TAQUIGRAFIA,

BLOCO ECT, BLOCO NOTIFICAÇÃO RECEITA B, BLOCO NOTIFICAÇÃO RETINÓIDES e BLOCO RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

1.1 BLOCO COM PAUTA PARA TAQUIGRAFIA 3.850,00700,00U 5,501.2 BLOCO GUIA POSTAGEM ECT - ÓRGÃOS 2.700,00200,00U 13,501.3 BLOCO NOTIFICAÇÃO RECEITA B 810,0090,00U 9,001.4 BLOCO NOTIFICAÇÃO RETINÓIDES 400,0020,00U 20,001.5 BLOCO RECEITUÁRIO MÉDICO CONTROLE ESPECIAL 1.428,00170,00U 8,401.6 BLOCO SEM PAUTA PARA TAQUIGRAFIA 4.072,00800,00U 5,09


WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME00.694.534/0001-65EMPRESA:2 CAPAS PARA PROCESSO LOMBADA COM 2 CM, 4 CM e 5 CM2.1 CAPA PARA PROCESSO LOMBADA 2 CM 1.924,00200,00U 9,622.2 CAPA PARA PROCESSO LOMBADA 4 CM 2.691,90270,00U 9,972.3 CAPA PARA PROCESSO LOMBADA 5 CM 4.296,00480,00U 8,95


A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL01.615.228/0001-59EMPRESA:3 ENVELOPES RADIOGRAFIA AMARELO E PARDO e FOLHA SIMPLES

AUTÓGRAFO3.1 ENVELOPE RADIOGRAFIA AMARELO GRANDE 1.395,00500,00U 2,793.2 ENVELOPE RADIOGRAFIA PARDO GRANDE 4.400,005.000,00U 0,883.3 FOLHA SIMPLES AUTÓGRAFO 210 MM X 297 MM CD 3.820,6035,00RS 109,16


AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP08.294.487/0001-74EMPRESA:4 FORMULÁRIO CONTÍNUO ELETROCARDIOGRAMA M2485A-HP 14.697,006,00CX 2.449,505 PASTA PARA CHECK-UP 5.220,00500,00U 10,446 SACO PLÁSTICO PARA RESULTADO DE EXAMES 3.200,0020.000,00U 0,16



Fornecimento, pelo período de doze meses, de peças e acessórios, genuínos e novos, disponibilizados pela montadora FIAT.

103.090/2010Pregão 91/2010 12/05/2010

PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA03.635.739/0001-68EMPRESA:1 FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS 58.903,511,00U 58.903,51



Prestação de serviços na área de operaçã o de equipamentos de vídeo e geração de imagens de eventos para grava ção e transmissão ao vivo, pelo período de doze meses

147.448/2009Pregão 89/2010 10/05/2010

PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA78.533.312/0001-58EMPRESA:1 Prestação de serviços na área de operação de equipamentos de vídeo e

geração de imagens de eventos para gravação e transmissão ao vivo, pelo período de doze meses

1.562.160,281,00SV 1.562.160,28



Página 90

o de equipamentos

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

Serviços na área de vigilância desarmada1.613/2010Pregão 90/2010 10/05/2010

SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA38.019.733/0001-40EMPRESA:1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA 3.099.488,211,00SV 3.099.488,21



Aquisição de maca hospitalar, poltrona reclinável e divãs clínicos elétricos com garantia de doze meses.

108.283/2005Pregão 84/2010 07/05/2010

BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA01.085.207/0001-79EMPRESA:1 MACA HOSPITALAR 53.301,003,00U 17.767,00


LIFE PRODUTOS DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA HOSPITALAR LTDA05.580.502/0001-52EMPRESA:3 DIVÃ CLÍNICO ELÉTRICO 7.358,691,00U 7.358,694 DIVÃ CLÍNICO ELÉTRICO SEM BRAÇOS 5.275,451,00U 5.275,45


FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA06.019.610/0001-13EMPRESA:2 POLTRONA RECLINÁVEL PARA PACIENTE 1.100,001,00U 1.100,00



Aquisição de elevador pessoal - tipo plataforma, in cluindo suporte técnico e garantia de funcionamento por um período de, no mínimo, 12 (doze) meses .

154.476/2008Pregão 85/2010 05/05/2010

POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP05.464.688/0001-84EMPRESA:1 ELEVADOR PESSOAL - TIPO PLATAFORMA 46.000,001,00U 46.000,00



Contratação de pessoa jurídica para prestação de se rviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamento s de pequeno porte de laboratório, com fornecimento de p eças, pelo período de doze meses.

142.518/2009Pregão 86/2010 05/05/2010

GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.00.596.529/0001-10EMPRESA:1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE

PEQUENO PORTE DE LABORATÓRIO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS

10.920,0012,00SV 910,00



Contratação de pessoa jurídica para prestação de se rviços de implantação (licenciamento, capacitação operacio nal, instalação, configuração e ativação) e manutenção, que compreende garantia de funcionamento (suporte técni co) e garantia de atualização de solução de segurança de estações de trabalho (Endpoints) e servidores de re de pelo período de vinte e quatro meses.

105.250/2009Pregão 52/2010 04/05/2010

TRUE ACCESS CONSULTING S.A &03.369.656/0001-74EMPRESA:1 LICENCIAMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO E

GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (ENDOPOINTS) E SERVIDORES DE REDE, INCLUINDO CAPACITAÇÃO OPERACIONAL

1.1 FUNCIONALIDADE DE ANTIMALWARE (SERVIDORES DE REDE), FIREWALL E PREVENÇÃO DE INTRUSÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO (HIPS)

43.200,001.800,00LIÇ 24,00

1.2 FUNCIONALIDADE DE CONTROLE DE ACESSO À REDE LOCAL DE COMPUTADORES

112.500,007.500,00LIÇ 15,00

1.3 FUNCIONALIDADE DE CRIPTOGRAFIA DE DISCOS RÍGIDOS DE ESTAÇÕES DE TRABALHO

15.000,00600,00LIÇ 25,00

Página 91

odo

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

1.4 FUNCIONALIDADE DE CONTROLE DE ACESSO DE DISPOSITIVOS ÀS PORTAS DE COMUNICAÇÃO DE ESTAÇÕES E SERVIDORES DE REDE

169.400,007.700,00LIÇ 22,00

1.5 FUNCIONALIDADE DE PROTEÇÃO CONTRA CÓDIGOS MALICIOSOS NO EXCHANGE SERVER 2003

180,001,00SV 180,00

1.6 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO (SUBITENS 1.1 a 1.5) 20.461,971,00SV 20.461,971.7 CAPACITAÇÃO OPERACIONAL 12.038,001,00SV 12.038,001.8 GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO

POR VINTE E QUATRO MESES (SUBITENS 1.1 a 1.5)31.200,0024,00SV 1.300,00

1.9 FUNCIONALIDADE DE ANTIMALWARE (SERVIDORES DE REDE), FIREWALL E PREVENÇÃO DE INTRUSÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO (HIPS)

70.800,005.900,00LIÇ 12,00

1.10 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO (SUBITEM 1.9) 2.000,001,00SV 2.000,001.11 GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E DE ATUALIZAÇÃO POR VINTE E

UM MESES (SUBITEM 1.9)16.200,0321,00SV 771,43



Aquisição de materiais elétricos, tais como: braçad eiras plásticas, fitas isolantes, interruptores, plugues, placas para tomada, identificadores em PVC, terminais e conecto res para cabos elétricos, resistências e pilhas elé tricas, tomadas especiais e eletrodutos.

123.931/2009Pregão 58/2010 04/05/2010

FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP01.649.554/0001-87EMPRESA:1 BRAÇADEIRAS PLÁSTICAS E FITAS ISOLANTES1.1 BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 10 CM 75,002.500,00PÇ 0,031.2 BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 15 CM 80,002.000,00PÇ 0,041.3 BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 20 CM 120,003.000,00PÇ 0,041.4 BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 24 CM 72,001.800,00PÇ 0,041.5 BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 30 CM 22,00200,00PÇ 0,111.6 BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 40 CM 20,00200,00PÇ 0,101.7 BRAÇADEIRA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 91,00910,00PÇ 0,101.8 FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 210,0021,00RL 10,001.9 FITA ISOLANTE COR AMARELA 35,007,00RL 5,001.10 FITA ISOLANTE COR AZUL 35,007,00RL 5,001.11 FITA ISOLANTE COR BRANCA 35,007,00RL 5,001.12 FITA ISOLANTE COR VERDE 35,007,00RL 5,001.13 FITA ISOLANTE COR VERMELHA 28,007,00RL 4,001.14 FITA ISOLANTE 6.375,001.020,00RL 6,251.15 FITA ADESIVA DUPLA FACE EM SILICONE 12 MM X 20 M 1.456,0050,00RL 29,122 INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS2.1 INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES CONJUGADO COM TOMADA

PADRÃO BRASILEIRO 4" X 2"220,0055,00PÇ 4,00

2.2 PROLONGADOR 2P + T PADRÃO BRASILEIRO 745,00149,00PÇ 5,002.3 PLUGUE ELÉTRICO TETRAPOLAR 80,005,00PÇ 16,002.4 PLUGUE MACHO TRIANGULAR 366,0061,00PÇ 6,002.5 PLUGUE PADRÃO BRASILEIRO SAÍDA AXIAL 854,55211,00PÇ 4,052.6 PLUGUE 2P + T PADRÃO BRASILEIRO - REFORÇADO 1.554,00259,00PÇ 6,002.7 PLACA 4" X 2" PARA 1 TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 354,00236,00PÇ 1,502.8 PLACA 4" X 4" PARA 2 TOMADAS PADRÃO BRASILEIRO 1.263,00421,00PÇ 3,002.9 PLACA 4" X 4" PARA 3 INTERRUPTORES 42,0012,00PÇ 3,502.10 BOTÃO PULSADOR PARA CAMPAINHA EXTERNA 36,4010,00PÇ 3,642.11 CAMPAINHA DE SOBREPOR TIPO CIGARRA 221,0013,00PÇ 17,002.12 GUIA DE AÇO PARA CABOS ELÉTRICOS 70,005,00PÇ 14,002.13 GUIA DE NYLON PARA CABOS ELÉTRICOS 217,0031,00PÇ 7,002.14 VARIADOR DE LUMINOSIDADE 308,0011,00PÇ 28,002.15 FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS 12.949,00563,00PÇ 23,002.16 RELÊ FOTOELÉTRICO 140,007,00PÇ 20,003 IDENTIFICADORES PARA CABOS ELÉTRICOS3.1 IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 A 6 MM² -

ALGARISMO 216,50275,00PÇ 0,06

3.2 IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 A 6 MM² - ALGARISMO 6

16,50275,00PÇ 0,06


16,50275,00PÇ 0,06


16,50275,00PÇ 0,06

Página 92

tricas, tomadas

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

3.5 IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 A 6 MM² - LETRA A

9,00150,00PÇ 0,06

3.6 IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 A 6 MM² - LETRA B

1,5025,00PÇ 0,06

3.7 IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 A 6 MM² - LETRA C

1,5025,00PÇ 0,06

3.8 IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 A 6 MM² - LETRA D

1,5025,00PÇ 0,06

3.9 IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 A 6 MM² - LETRA E

1,5025,00PÇ 0,06

3.10 IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 A 6 MM² - LETRA F

1,5025,00PÇ 0,06

3.11 IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 A 6 MM² - LETRA G

1,5025,00PÇ 0,06

3.12 IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 A 6 MM² - LETRA H

1,5025,00PÇ 0,06

3.13 IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4 A 6 MM² - LETRA K

1,5025,00PÇ 0,06

4 TERMINAIS E CONECTORES PARA CABOS ELÉTRICOS4.1 CONECTOR SPLIT BOLT # 25,0 MM² 142,6841,00PÇ 3,484.2 CONECTOR SPLIT BOLT # 35,0 MM² 68,8814,00PÇ 4,924.3 CONECTOR SPLIT BOLT # 70,0 MM² 264,1038,00PÇ 6,954.4 TERMINAL DE PRESSÃO REFORÇADO PARA CABO #6,0 MM² 58,5030,00PÇ 1,954.5 TERMINAL DE PRESSÃO REFORÇADO PARA CABO #10,0 MM² 51,0429,00PÇ 1,764.6 TERMINAL DE PRESSÃO REFORÇADO PARA CABO #25,0 MM² 49,2822,00PÇ 2,244.7 TERMINAL DE PRESSÃO REFORÇADO PARA CABO #35,0 MM² 76,3838,00PÇ 2,014.8 TERMINAL DE PRESSÃO REFORÇADO PARA CABO #120,0 MM² 821,25125,00PÇ 6,574.9 TERMINAL TIPO GARFO DE #1,5 A #2,5 MM² 119,08458,00PÇ 0,264.10 TERMINAL TIPO GARFO #4,0 A #6,0 MM² 96,18229,00PÇ 0,424.11 TERMINAL TIPO OLHAL PARA CABO DE #2,5 MM² 109,25437,00PÇ 0,254.12 TERMINAL TIPO OLHAL PARA CABO DE #50,0 MM² 120,9062,00PÇ 1,954.13 TERMINAL TIPO PINO #1,5 A #2,5 MM² 325,161.478,00PÇ 0,224.14 TERMINAL TIPO PINO #4,0 A #6,0 MM² 421,44878,00PÇ 0,484.15 TERMINAL TIPO PINO 10,0 MM² 620,001.000,00PÇ 0,624.16 TERMINAL TIPO PINO #25,0 MM² 41,1030,00PÇ 1,374.17 TERMINAL TIPO PINO #35,0 MM² 140,0080,00PÇ 1,755 RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS5.1 RESISTÊNCIA PARA CAFETEIRA 1500 W 531,6012,00PÇ 44,305.2 RESISTÊNCIA PARA CHUVEIRO 5400 W 295,4035,00PÇ 8,445.3 RESISTÊNCIA TIPO U DE 500 W 354,609,00PÇ 39,407 TOMADAS ESPECIAIS7.1 LUVA DE NYLON PARA TOMADA EM DUTO DE PISO Ø 2". 423,16142,00PÇ 2,987.2 TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO PARA EMBUTIR 8.434,723.101,00PÇ 2,727.3 TOMADA EM LATÃO PARA DUTO DE PISO COM TOMADA 2P + T 4.743,16158,00PÇ 30,028 ELETRODUTOS FLEXÍVEIS METÁLICOS, BARRAMENTOS E

CONEXÕES8.1 ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL Ø ¾" REVESTIDO EM PVC 1.200,00400,00M 3,008.2 ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL Ø 1" REVESTIDO EM PVC 1.600,00400,00M 4,008.3 ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL Ø 1½" REVESTIDO EM PVC 600,00100,00M 6,008.4 BOX RETO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL Ø ¾" 149,00100,00PÇ 1,498.5 BOX RETO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL Ø 1" 500,00200,00PÇ 2,508.6 BOX RETO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL Ø 1½" 400,00100,00PÇ 4,008.7 BOX CURVO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL Ø 2" 21,003,00PÇ 7,008.8 CONEXÃO MACHO GIRATÓRIA PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL Ø ¾" 400,00100,00PÇ 4,008.9 CONEXÃO MACHO GIRATÓRIA PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL Ø 1" 680,00100,00PÇ 6,808.10 CONEXÃO MACHO GIRATÓRIA PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL Ø

1½"750,0050,00PÇ 15,00

8.11 CONEXÃO MACHO GIRATÓRIA PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL Ø 2½"

2.900,00100,00PÇ 29,00

8.12 BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO 1/16" X 3/8" 150,0015,00M 10,008.13 BARRA DE COBRE ELETROLÍTICO ½" X 3/16" 150,0015,00M 10,00


POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP05.464.688/0001-84EMPRESA:9 MATERIAIS DIVERSOS9.1 CHAVE BÓIA PARA NÍVEL INFERIOR E SUPERIOR 606,7423,00PÇ 26,389.2 DUCHA ELÉTRICA 220 V, POTÊNCIA MÁXIMA DE 4500 W 1.065,0050,00PÇ 21,309.3 CHAPA EM ACRÍLICO PARA UTILIZAÇÃO EM QUADRO ELÉTRICO 4.304,7010,00CH 430,47

Página 93

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

9.4 CHAPA EM FENOLITE PARA ISOLAÇÃO EM BAIXA TENSÃO 2.623,5010,00CH 262,35


JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME10.600.128/0001-40EMPRESA:6 PILHAS E BATERIAS6.1 PILHA ALCALINA AAA 1,5 V 624,00390,00PÇ 1,606.2 PILHA ALCALINA MÉDIA 248,0062,00PÇ 4,006.3 PILHA ALCALINA GRANDE 401,8082,00PÇ 4,906.4 BATERIA DE 6 V PARA LANTERNA 1.296,0081,00PÇ 16,006.5 BATERIA ALCALINA DE 9 V 8.330,00980,00PÇ 8,50



Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de recepcionistas para a Câmara dos Deputados

150.413/2009Pregão 65/2010 04/05/2010

UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA36.529.998/0001-63EMPRESA:1 Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de

recepcionistas para a Câmara dos Deputados2.197.835,871,00SV 2.197.835,87



Contratação de pessoa jurídica para prestação de se rviços na área gráfica.

177.671/2008Pregão 81/2010 04/05/2010

PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA78.533.312/0001-58EMPRESA:1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA GRÁFICA 3.522.996,891,00SV 3.522.996,89



Prestação de serviços de teste hidrostático, recarg a e substituição de peças em extintores de incêndio

100.260/2010Pregão 82/2010 03/05/2010

ALFA SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA33.428.566/0001-78EMPRESA:1 Prestação de serviços de teste hidrostático, recarga e substituição de

peças em extintores de incêndio.1.1 EXTINTOR DE CO² - 45 KG RECARGA 5.136,0024,00SV 214,001.1 EXTINTOR DE CO² - 45 KG RECARGA 5.136,0024,00SV 214,001.2 EXTINTOR DE CO² - 45 KG TESTE HIDROSTÁTICO 1.080,0024,00SV 45,001.2 EXTINTOR DE CO² - 45 KG TESTE HIDROSTÁTICO 1.080,0024,00SV 45,001.3 EXTINTOR CO² - 25 KG RECARGA 1.500,0012,00SV 125,001.3 EXTINTOR CO² - 25 KG RECARGA 1.500,0012,00SV 125,001.4 EXTINTOR DE CO² - 25 KG TESTE HIDROSTÁTICO 420,0012,00SV 35,001.4 EXTINTOR DE CO² - 25 KG TESTE HIDROSTÁTICO 420,0012,00SV 35,001.5 EXTINTOR DE CO² - 25 KG SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA 450,006,00SV 75,001.5 EXTINTOR DE CO² - 25 KG SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA 450,006,00SV 75,001.6 EXTINTOR DE CO² - 25 KG SUBSTITUIÇÃO DO PUNHO PARA

VÁLVULA28,004,00SV 7,00

1.6 EXTINTOR DE CO² - 25 KG SUBSTITUIÇÃO DO PUNHO PARA VÁLVULA

28,004,00SV 7,00

1.7 EXTINTOR DE CO² - 25 KG SUBSTITUIÇÃO DO DIFUSOR 72,006,00SV 12,001.7 EXTINTOR DE CO² - 25 KG SUBSTITUIÇÃO DO DIFUSOR 72,006,00SV 12,001.8 EXTINTOR CO² - 25 KG SUBSTITUIÇÃO DA CINTA 39,606,00SV 6,601.8 EXTINTOR CO² - 25 KG SUBSTITUIÇÃO DA CINTA 39,606,00SV 6,601.9 EXTINTOR DE CO² - 25 KG SUBSTITUIÇÃO DA RODA 100,004,00SV 25,001.9 EXTINTOR DE CO² - 25 KG SUBSTITUIÇÃO DA RODA 100,004,00SV 25,001.10 EXTINTOR DE CO² - 6 KG RECARGA 3.360,0080,00SV 42,001.10 EXTINTOR DE CO² - 6 KG RECARGA 3.360,0080,00SV 42,001.11 EXTINTOR DE CO² - 6 KG TESTE HIDROSTÁTICO 1.440,0080,00SV 18,001.11 EXTINTOR DE CO² - 6 KG TESTE HIDROSTÁTICO 1.440,0080,00SV 18,001.12 EXTINTOR DE CO² - 6 KG SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA 720,0040,00SV 18,001.12 EXTINTOR DE CO² - 6 KG SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA 720,0040,00SV 18,001.13 EXTINTOR DE CO² - 6 KG SUBSTITUIÇÃO DO PUNHO PARA

VÁLVULA36,0020,00SV 1,80

Página 94

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

1.13 EXTINTOR DE CO² - 6 KG SUBSTITUIÇÃO DO PUNHO PARA VÁLVULA

36,0020,00SV 1,80

1.14 EXTINTOR DE CO² - 6 KG SUBSTITUIÇÃO DO DIFUSOR 130,0020,00SV 6,501.14 EXTINTOR DE CO² - 6 KG SUBSTITUIÇÃO DO DIFUSOR 130,0020,00SV 6,501.15 EXTINTOR DE CO² - 6 KG SUBSTITUIÇÃO DA CINTA 26,0010,00SV 2,601.15 EXTINTOR DE CO² - 6 KG SUBSTITUIÇÃO DA CINTA 26,0010,00SV 2,601.16 EXTINTOR DE PQS ABC - 4,5 KG RECARGA 1.760,1030,00SV 58,671.16 EXTINTOR DE PQS ABC - 4,5 KG RECARGA 1.760,1030,00SV 58,671.17 EXTINTOR DE PQS ABC - 4,5 KG TESTE HIDROSTÁTICO 100,0010,00SV 10,001.17 EXTINTOR DE PQS ABC - 4,5 KG TESTE HIDROSTÁTICO 100,0010,00SV 10,001.18 EXTINTOR DE PQS ABC - 4,5 KG SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA 76,0010,00SV 7,601.18 EXTINTOR DE PQS ABC - 4,5 KG SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA 76,0010,00SV 7,601.19 EXTINTOR DE PQS ABC - 9 KG RECARGA 868,1010,00SV 86,811.19 EXTINTOR DE PQS ABC - 9 KG RECARGA 868,1010,00SV 86,811.20 EXTINTOR DE PQS ABC - 9 KG TESTE HIDROSTÁTICO 65,005,00SV 13,001.20 EXTINTOR DE PQS ABC - 9 KG TESTE HIDROSTÁTICO 65,005,00SV 13,001.21 EXTINTOR DE PQS ABC - 9 KG SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA 8,201,00SV 8,201.21 EXTINTOR DE PQS ABC - 9 KG SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA 8,201,00SV 8,20



Prestação de serviços de telefonia, a partir do set or que compreende o Distrito Federal, para estabelecimento de ligações originadas na Central Privada de Comutação Telefônica (PABX) da Câmara dos Deputados

140.985/2009Pregão 213/2009 29/04/2010

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRAT EL33.530.486/0001-29EMPRESA:2 SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA

NACIONAL - STFC LDN PARA A REGIÃO I, REGIÃO II E REGIÃO III; E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL - STFC LDI

4.599.424,441,00SV 4.599.424,44


BRASIL TELECOM S.A.76.535.764/0001-43EMPRESA:1 SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL

STFC LOCAL POR MEIO DE PABX9.098.966,981,00SV 9.098.966,98



Fornecimento de solução de software destinado ao tratamento e à gestão de acervos de imagens digitai s, envolvendo a implantação do software com serviços d e suporte técnico e garantia de funcionamento, por um período de doze meses, e de capacitação operacional de usuários

101.627/2009Pregão 80/2010 29/04/2010

AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS S S#74.050.519/0001-10EMPRESA:1 Fornecimento de solução de software destinado ao tratamento e à gestão

de acervos de imagens digitais, envolvendo a implantação do software com serviços de suporte técnico e garantia de funcionamento, por um período de doze meses, e de capacitação operacional de usuários

1.1 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE 146.114,1723,00LIÇ 6.352,791.2 IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO 9.000,001,00SV 9.000,001.3 CAPACITAÇÃO OPERACIONAL DOS USUÁRIOS DO SOFTWARE 3.706,001,00SV 3.706,001.4 OPERAÇÃO ASSISTIDA NO USO DO SOFTWARE 14.233,001,00SV 14.233,001.5 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E

SUPORTE TÉCNICO46.946,671,00SV 46.946,67



REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de materiais elétricos, tais como: tomadas, interruptores, disju ntores, fusíveis de proteção, eletrodutos, conexões, caixas , minuterias, acionadores, cabos elétricos, reatores, transformadores, lâmpadas, luminárias e difusor par a luminárias para a Câmara dos Deputados em Brasília – Distrito Federal.

143.579/2009Pregão 70/2010 28/04/2010

Página 95

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP01.649.554/0001-87EMPRESA:3 ELETRODUTOS, CONEXÕES E CAIXAS3.3 ELETRODUTO PVC Ø 1½" 90,006,00TB 15,003.5 CURVA DE PVC PARA ELETRODUTO 90º X 1½" 15,005,00PÇ 3,003.8 LUVA PVC Ø 1½" PARA ELETRODUTO 14,0010,00PÇ 1,403.9 BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1½" PARA ELETRODUTO 5,555,00PÇ 1,113.9 BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1½" PARA ELETRODUTO 5,555,00PÇ 1,113.10 ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 1½" PARA ELETRODUTO 4,155,00PÇ 0,834 MATERIAIS DIVERSOS E MIUDEZAS4 MATERIAIS DIVERSOS E MIUDEZAS4 MATERIAIS DIVERSOS E MIUDEZAS4.1 FITA ISOLANTE 177,0030,00RL 5,904.1 FITA ISOLANTE 135,7023,00RL 5,904.1 FITA ISOLANTE 70,8012,00RL 5,904.6 CHUVEIRO ELÉTRICO 3 TEMPERATURAS 1.150,0050,00PÇ 23,004.6 CHUVEIRO ELÉTRICO 3 TEMPERATURAS 1.150,0050,00PÇ 23,005 MINUTERIA, ACIONADOR E ACESSÓRIOS5.1 MINUTERIA ELETRÔNICA MICROCONTROLADA 81,551,00PÇ 81,555.2 ACIONADOR PARA FECHADURA ELETROMAGNÉTICA 360,786,00PÇ 60,135.3 FECHADURA ELETROMAGNÉTICA REFORÇADA PARA PORTÕES 329,082,00PÇ 164,545.4 TRANSFORMADOR 127-220V / 12V 74,862,00PÇ 37,4315 DIFUSOR (VIDRO) PARA LUMINÁRIA TIPO COPO CILÍNDRICO 194,705,00PÇ 38,9415 DIFUSOR (VIDRO) PARA LUMINÁRIA TIPO COPO CILÍNDRICO 389,4010,00PÇ 38,94


POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP05.464.688/0001-84EMPRESA:6 CABOS ELÉTRICOS6 CABOS ELÉTRICOS6.1 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 2,5 MM², COR VERMELHO 1.476,001.800,00M 0,826.6 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 6,0 MM², COR VERMELHO 193,00100,00M 1,936.7 CABO UNIPOLAR, ANTICHAMA, 10,0 MM² 0,6/1 KV , COR PRETO 334,00100,00M 3,346.9 CABO TELEFÔNICO CCI 50/4 PARES 79,00100,00M 0,796.9 CABO TELEFÔNICO CCI 50/4 PARES 79,00100,00M 0,796.10 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 0,75 MM², COR VERMELHO 48,00100,00M 0,48


ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP06.141.090/0001-17EMPRESA:9 LUMINÁRIAS DE SOBREPOR QUADRADAS9 LUMINÁRIAS DE SOBREPOR QUADRADAS9 LUMINÁRIAS DE SOBREPOR QUADRADAS9.1 LUMINÁRIA DE SOBREPOR QUADRADA 2 X 15 W 6.560,0040,00PÇ 164,009.1 LUMINÁRIA DE SOBREPOR QUADRADA 2 X 15 W 14.596,0089,00PÇ 164,009.1 LUMINÁRIA DE SOBREPOR QUADRADA 2 X 15 W 15.580,0095,00PÇ 164,009.2 LUMINÁRIA DE SOBREPOR QUADRADA 2 X 20 W 2.822,0017,00PÇ 166,009.2 LUMINÁRIA DE SOBREPOR QUADRADA 2 X 20 W 4.980,0030,00PÇ 166,009.2 LUMINÁRIA DE SOBREPOR QUADRADA 2 X 20 W 1.660,0010,00PÇ 166,0010 LUMINÁRIAS DE SOBREPOR CIRCULARES10 LUMINÁRIAS DE SOBREPOR CIRCULARES10 LUMINÁRIAS DE SOBREPOR CIRCULARES10.1 LUMINÁRIA DE SOBREPOR DUPLA FLUORESCENTE COMPACTA 2 X

18 W1.180,0020,00PÇ 59,00

10.1 LUMINÁRIA DE SOBREPOR DUPLA FLUORESCENTE COMPACTA 2 X 18 W

2.360,0040,00PÇ 59,00

10.1 LUMINÁRIA DE SOBREPOR DUPLA FLUORESCENTE COMPACTA 2 X 18 W

2.065,0035,00PÇ 59,00

10.2 LUMINÁRIA DE SOBREPOR DUPLA FLUORESCENTE CAMPACTA 2 X 26 W.

3.857,7565,00PÇ 59,35


4.451,2575,00PÇ 59,35


2.374,0040,00PÇ 59,35

11 LUMINÁRIAS DE SOBREPOR CILÍNDRICAS11 LUMINÁRIAS DE SOBREPOR CILÍNDRICAS11 LUMINÁRIAS DE SOBREPOR CILÍNDRICAS11.1 LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE SOBREPOR 2 X 23 W 7.170,0060,00PÇ 119,50

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Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

11.1 LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE SOBREPOR 2 X 23 W 4.421,5037,00PÇ 119,5011.1 LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE SOBREPOR 2 X 23 W 33.460,00280,00PÇ 119,5011.2 LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE SOBREPOR 1 X 15 W 3.081,8038,00PÇ 81,1011.2 LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE SOBREPOR 1 X 15 W 4.866,0060,00PÇ 81,1012 LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR 2 X 18 W 3.328,6055,00PÇ 60,5212 LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR 2 X 18 W 5.144,2085,00PÇ 60,5212 LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR 2 X 18 W 3.026,0050,00PÇ 60,52


ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA06.862.927/0001-17EMPRESA:1 TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS1 TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS1 TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS1.1 INTERRUPTOR SIMPLES 1 MÓDULO 1.799,60440,00PÇ 4,091.2 INTERRUPTOR PARALELO 1 MÓDULO 299,0050,00PÇ 5,981.2 INTERRUPTOR PARALELO 1 MÓDULO 346,8458,00PÇ 5,981.2 INTERRUPTOR PARALELO 1 MÓDULO 89,7015,00PÇ 5,981.5 PULSADOR PARA CAMPAINHA 01 MÓDULO 151,9035,00PÇ 4,341.8 TOMADA 02 MÓDULOS 2P + T 4.794,00850,00PÇ 5,641.8 TOMADA 02 MÓDULOS 2P + T 1.410,00250,00PÇ 5,641.10 TOMADA 01 MÓDULO PARA ANTENA DE TV 856,90110,00PÇ 7,791.11 PLACA PARA CAIXA 4" X 2" - 1 POSTO VERTICAL 45,9027,00PÇ 1,701.11 PLACA PARA CAIXA 4" X 2" - 1 POSTO VERTICAL 510,00300,00PÇ 1,701.12 PLACA PARA CAIXA 4" X 2" - 1 POSTO HORIZONTAL 1.468,50890,00PÇ 1,651.13 PLACA PARA CAIXA 4" X 2" - 2 POSTOS 51,0030,00PÇ 1,701.15 PLACA PARA CAIXA 4" X 2" - 3 POSTOS 27,6816,00PÇ 1,731.21 SUPORTE PARA PLACA 4" X 2" - 01 MÓDULO VERTICAL 83,20160,00PÇ 0,521.22 SUPORTE PARA PLACA 4" X 2" - 03 MÓDULOS 765,001.500,00PÇ 0,51


CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP72.572.910/0001-50EMPRESA:7 REATORES E TRANSFORMADORES7 REATORES E TRANSFORMADORES7 REATORES E TRANSFORMADORES7.1 REATOR ELETRÔNICO DE PARTIDA INSTANTÂNEA DE 1 X 16 W 156,6010,00PÇ 15,667.2 REATOR ELETRÔNICO PARTIDA INSTANTÂNEA DE 2 X 16W 1.095,6060,00PÇ 18,267.2 REATOR ELETRÔNICO PARTIDA INSTANTÂNEA DE 2 X 16W 913,0050,00PÇ 18,267.3 REATOR ELETRÔNICO PARTIDA INSTANTÂNEA DE 2 X 32 W 366,2020,00PÇ 18,317.4 TRANSFORMADOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA HALÓGENA 220 V

/ 70 W112,869,00PÇ 12,54

7.5 REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 2 X 26 W

316,0010,00PÇ 31,60


3.254,80103,00PÇ 31,60


632,0020,00PÇ 31,60


4.108,00130,00PÇ 31,60


2.085,6066,00PÇ 31,60


1.580,0050,00PÇ 31,60


SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA.86.365.350/0001-77EMPRESA:8 LÂMPADAS8 LÂMPADAS8 LÂMPADAS8 LÂMPADAS8.1 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 16W. 1.425,00300,00PÇ 4,758.1 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 16W. 1.900,00400,00PÇ 4,758.1 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 16W. 1.425,00300,00PÇ 4,758.4 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 26 W (LUZ BRANCA) 704,95115,00PÇ 6,138.4 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 26 W (LUZ BRANCA) 919,50150,00PÇ 6,138.4 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 26 W (LUZ BRANCA) 61,3010,00PÇ 6,138.5 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 18 W (LUZ AMARELA) 68,1010,00PÇ 6,81

Página 97

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

8.5 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 18 W (LUZ AMARELA) 517,5676,00PÇ 6,818.6 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 18 W (LUZ BRANCA) 1.001,07147,00PÇ 6,818.6 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 18 W (LUZ BRANCA) 1.021,50150,00PÇ 6,818.6 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 18 W (LUZ BRANCA) 204,3030,00PÇ 6,818.7 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - COM BULBO HELICOIDAL -

15/18 W(LUZ AMARELA)2.082,50250,00PÇ 8,33

8.7 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - COM BULBO HELICOIDAL - 15/18 W(LUZ AMARELA)

8.330,001.000,00PÇ 8,33

8.7 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - COM BULBO HELICOIDAL - 15/18 W(LUZ AMARELA)

9.354,591.123,00PÇ 8,33

8.8 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - COM BULBO HELICOIDAL - 15/18 W (LUZ BRANCA)

849,66102,00PÇ 8,33

8.10 LÂMPADA INCANDESCENTE 60W 508,00400,00PÇ 1,27



Aquisição e instalação de sistema de ergometria com esteira, com garantia de funcionamento por um perío do mínimo de 12 (doze) meses.

139.040/2007Pregão 78/2010 27/04/2010

VETON ELETROMEDICINA LTDA - EPP03.610.664/0001-60EMPRESA:1 SISTEMA DE ERGOMETRIA COM ESTEIRA1.1 ESTEIRA ERGOMÉTRICA 15.900,001,00U 15.900,001.2 ELETROCARDIÓGRAFO 11.860,001,00U 11.860,001.3 MICROCOMPUTADOR 4.312,001,00U 4.312,001.4 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE 7.743,001,00LIÇ 7.743,00



Prestação de serviços de linha dedicada digital (SL DD) de 128 Kbps.

146.984/2009Pregão 79/2010 27/04/2010

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRAT EL33.530.486/0001-29EMPRESA:1 LINHA DEDICADA DIGITAL 14.500,001,00SV 14.500,00



Aquisição de lâmpadas fluorescentes, lâmpadas LED, conjunto de luminárias tipo LED de alta potência, t rilho eletrificado e balizador LED.

103.901/2010Pregão 66/2010 26/04/2010

LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAC AO LTDA E00.679.693/0001-90EMPRESA:2 CONJUNTO DE LUMINÁRIAS TIPO LED DE ALTA POTÊNCIA 39.900,001,00CJ 39.900,003 LÂMPADA LED 500 LUMENS 544,004,00PÇ 136,004 LÂMPADA LED 200 LUMENS BIPINO 510,0010,00PÇ 51,005 TRILHO ELETRIFICADO 192,002,00M 96,006 BALIZADOR LED 1.080,003,00PÇ 360,00


ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP06.141.090/0001-17EMPRESA:1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20 W 2.200,00200,00PÇ 11,00



Aquisição de materiais para serigrafia, tais como c hapa de PVC expandido, bobina de tela canvas, vinil adesivo , verniz de acabamento e arredondadora de cantos

143.299/2009Pregão 77/2010 26/04/2010

A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL01.615.228/0001-59EMPRESA:3 VINIS ADESIVOS, AUTO-ADESIVO E MÁSCARA DE TRANSFERÊNCIA3.1 VINIL ADESIVO PARA PLOTTER SOLVENTE 4.570,0010,00RL 457,003.2 VINIL ADESIVO 1,22M 2.150,005,00RL 430,003.3 VINIL ADESIVO BRANCO 2.231,001,00RL 2.231,003.4 VINIL ADESIVO AZUL 2.231,001,00RL 2.231,003.5 VINIL ADESIVO VERMELHO 2.231,001,00RL 2.231,00

Página 98

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

3.6 VINIL ADESIVO AMARELO 2.231,001,00RL 2.231,003.7 VINIL AUTO-ADESIVO FOSFORESCENTE, FOTOLUMINESCENTE 19.875,982,00RL 9.937,993.8 MÁSCARA DE TRANSFERÊNCIA PARA SERIGRAFIA 1.380,005,00RL 276,00


ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME01.979.369/0001-50EMPRESA:1 CHAPAS DE PVC EXPANDIDO PARA SERIGRAFIA1.1 CHAPA DE PVC EXPANDIDO PARA SERIGRAFIA PRETA 1.057,505,00U 211,501.2 CHAPA DE PVC EXPANDIDO PARA SERIGRAFIA AMARELA 1.057,505,00U 211,501.3 CHAPA DE PVC EXPANDIDO PARA SERIGRAFIA VERMELHA 1.057,505,00U 211,501.4 CHAPA DE PVC EXPANDIDO PARA SERIGRAFIA BRANCA 730,655,00U 146,131.5 CHAPA DE PVC EXPANDIDO PARA SERIGRAFIA BRANCA BR 15 612,5010,00U 61,252 ADESIVO DUPLA FACE 2.440,005,00RL 488,005 TECIDO PARA LIMPEZA DE CABEÇAS DE IMPRESSÃO 790,005,00U 158,00


AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP08.294.487/0001-74EMPRESA:8 BOBINAS, CANVAS E LONA8.1 BOBINA DE PAPEL BANNER PAN 6.900,0030,00BB 230,008.2 BOBINA DE TELA CANVAS PARA IMPRESSÃO EM PLOTTER 5.190,0010,00BB 519,008.3 CANVAS PARA IMPRESSÃO EM PLOTTER SOLVENTE 6.968,005,00BB 1.393,608.4 LONA PARA IMPRESSÃO EM PLOTTER SOLVENTE 1.604,703,00BB 534,90



Aquisição de material de construção133.344/2009Pregão 76/2010 23/04/2010

FIORENZE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA02.717.494/0001-55EMPRESA:6 AÇO PARA CONCRETO ARMADO6.1 AÇO CA-60 5.0 mm 3.169,32924,00KG 3,436.3 AÇO CA-50 8.0 mm 1.222,92284,40KG 4,306.4 AÇO CA-50 10.0 mm 5.923,201.480,80KG 4,006.5 AÇO CA-50 12,5 mm 1.756,51462,24KG 3,80


CONSTRUPSIU LTDA - ME06.298.741/0001-87EMPRESA:2 AGREGADOS GRAÚDOS2 AGREGADOS GRAÚDOS2 AGREGADOS GRAÚDOS2 AGREGADOS GRAÚDOS2.1 BRITA N° 0 606,0015,00M3 40,402.1 BRITA N° 0 1.818,0045,00M3 40,402.1 BRITA N° 0 1.131,2028,00M3 40,402.2 BRITA Nº 1 882,0028,00M3 31,502.2 BRITA Nº 1 1.417,5045,00M3 31,502.2 BRITA Nº 1 945,0030,00M3 31,502.2 BRITA Nº 1 1.417,5045,00M3 31,505 ARGAMASSAS5 ARGAMASSAS5 ARGAMASSAS5 ARGAMASSAS5 ARGAMASSAS5 ARGAMASSAS5 ARGAMASSAS5 ARGAMASSAS5.1 ARGAMASSA MÚLTIPLO USO 3.000,00250,00SC 12,005.1 ARGAMASSA MÚLTIPLO USO 3.000,00250,00SC 12,005.1 ARGAMASSA MÚLTIPLO USO 4.800,00400,00SC 12,005.1 ARGAMASSA MÚLTIPLO USO 3.600,00300,00SC 12,005.1 ARGAMASSA MÚLTIPLO USO 3.000,00250,00SC 12,005.1 ARGAMASSA MÚLTIPLO USO 3.000,00250,00SC 12,005.1 ARGAMASSA MÚLTIPLO USO 3.600,00300,00SC 12,00

Página 99

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

5.3 ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO, GRANITO E PEÇAS CERÂMICAS

1.746,80110,00SC 15,88


CAVALHEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP72.572.910/0001-50EMPRESA:1 AGREGADOS MIÚDOS1 AGREGADOS MIÚDOS1 AGREGADOS MIÚDOS1 AGREGADOS MIÚDOS1 AGREGADOS MIÚDOS1.1 AREIA LAVADA FINA 1.484,1030,00M3 49,471.1 AREIA LAVADA FINA 742,0515,00M3 49,471.1 AREIA LAVADA FINA 2.226,1545,00M3 49,471.2 AREIA LAVADA MÉDIA 989,2020,00M3 49,461.2 AREIA LAVADA MÉDIA 2.225,7045,00M3 49,461.2 AREIA LAVADA MÉDIA 1.483,8030,00M3 49,461.2 AREIA LAVADA MÉDIA 2.225,7045,00M3 49,461.2 AREIA LAVADA MÉDIA 1.384,8828,00M3 49,461.3 AREIA LAVADA GROSSA 1.385,1628,00M3 49,471.3 AREIA LAVADA GROSSA 2.226,1545,00M3 49,471.3 AREIA LAVADA GROSSA 742,0515,00M3 49,474 BLOCOS CERÂMICOS4 BLOCOS CERÂMICOS4 BLOCOS CERÂMICOS4 BLOCOS CERÂMICOS4 BLOCOS CERÂMICOS4 BLOCOS CERÂMICOS4.1 TIJOLO DE BARRO COM 8 FUROS 20 CM X 20 CM X 10 CM 4.000,008,00MI 500,004.1 TIJOLO DE BARRO COM 8 FUROS 20 CM X 20 CM X 10 CM 4.000,008,00MI 500,004.1 TIJOLO DE BARRO COM 8 FUROS 20 CM X 20 CM X 10 CM 4.000,008,00MI 500,004.1 TIJOLO DE BARRO COM 8 FUROS 20 CM X 20 CM X 10 CM 4.000,008,00MI 500,004.2 TIJOLO DE BARRO MACIÇO 5 CM X 10 CM X 20 CM 3.840,9015,00MI 256,064.2 TIJOLO DE BARRO MACIÇO 5 CM X 10 CM X 20 CM 2.560,6010,00MI 256,06



Aquisição de material de papelaria, serigrafia e fi os de nylon141.480/2009Pregão 73/2010 22/04/2010

ADRIANO JOSE DE MOURA SOUSA ME01.979.369/0001-50EMPRESA:2 MATERIAL PARA SERIGRAFIA2.1 VINIL AUTO ADESIVO BRANCO FOSCO 1.092,004,00RL 273,002.2 VINIL AUTO ADESIVO POLIMÉRICO TRANSPARENTE 315,001,00RL 315,002.3 VINIL AUTO ADESIVO PRETO FOSCO 1.092,004,00RL 273,002.4 VINIL AUTO ADESIVO AMARELO-CLARO 546,002,00RL 273,002.5 VINIL AUTO ADESIVO AMARELO-ESCURO 546,002,00RL 273,002.6 VINIL AUTO ADESIVO LARANJA 546,002,00RL 273,002.7 VINIL AUTO ADESIVO BEGE 546,002,00RL 273,002.8 VINIL AUTO ADESIVO AZUL-TURQUESA 610,002,00RL 305,002.9 VINIL AUTO ADESIVO AZUL-MARINHO 546,002,00RL 273,002.10 VINIL AUTO ADESIVO VERMELHO 546,002,00RL 273,002.11 VINIL AUTO ADESIVO VERDE-CLARO 546,002,00RL 273,002.12 VINIL AUTO ADESIVO VERDE-BANDEIRA 546,002,00RL 273,002.13 VINIL AUTO ADESIVO VERDE-ESCURO 546,002,00RL 273,002.14 VINIL AUTO ADESIVO PRATA 273,001,00RL 273,002.15 VINIL AUTO ADESIVO CINZA-CLARO 546,002,00RL 273,002.16 VINIL AUTO ADESIVO CINZA-ESCURO 610,002,00RL 305,002.17 VINIL AUTO ADESIVO FOSFORESCENTE, FOTOLUMINESCENTE 5.384,001,00RL 5.384,002.18 VINIL JATEADO 1.122,003,00RL 374,002.19 ESPÁTULA GOLD PARA VINIL 84,004,00U 21,002.20 MANTA MAGNÉTICA FLEXÍVEL DE PVC 530,001,00RL 530,002.21 REMOVEDOR DE COLA PARA VINIL ADESIVO 228,006,00LT 38,002.22 CHAPA DE POLIESTIRENO 1.400,0020,00U 70,002.23 CHAPA EM PVC BRANCO 2.100,0020,00U 105,002.24 CHAPA EM PVC PRETO 1.900,0010,00U 190,00

Página 100

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

2.25 CHAPA EM PVC AMARELO 1.200,006,00U 200,002.26 CHAPA EM PVC VERMELHO 1.200,006,00U 200,002.27 CHAPA EM PVC AZUL 1.200,006,00U 200,002.28 CHAPA EM PVC VERDE 1.200,006,00U 200,003 FIOS DE NYLON3.1 FIO DE NYLON 100 46,402,00RL 23,203.2 FIO DE NYLON 60 26,602,00RL 13,303.3 FIO DE NYLON 30 12,002,00RL 6,00


FIPEL INDÚSTRIA DE FITAS E PAPÉIS LTDA EPP03.119.421/0001-24EMPRESA:1 MATERIAL DE PAPELARIA1.1 ADESIVO SPRAY 300,0012,00LT 25,001.2 BALÃO N. 09 23,703,00PCT 7,901.3 BLOCO PARA RECADOS 102 MM X 152 MM 55,0515,00U 3,671.4 CANETA NANQUIN DESCARTÁVEL 0,1 MM 106,626,00U 17,771.5 CANETA NANQUIN DESCARTÁVEL 0,3 MM 106,626,00U 17,771.6 CANETA NANQUIN DESCARTÁVEL 0,5 MM 106,626,00U 17,771.7 CANETA NANQUIN DESCARTÁVEL 0,7 MM 106,626,00U 17,771.8 CANETA HIDROCOR 24,0012,00ET 2,001.9 FITA CREPE 21,6012,00RL 1,801.10 FITA DUPLA FACE VERDE 373,3010,00RL 37,331.11 FITA ADESIVA DE PAPEL DUPLA FACE 100,0020,00RL 5,001.12 FITA DUPLA FACE ESPUMA BRANCA 2.020,0020,00RL 101,001.13 GIZÃO DE CERA 61,6020,00CX 3,081.14 LÁPIS COLORIDO PARA DESENHO 40,2020,00CX 2,011.15 MASSA PARA MODELAR 78,2626,00CX 3,011.16 TESOURA MÉDIA EM AÇO INOXIDÁVEL 19,802,00U 9,901.17 TINTA GUACHE AMARELA 22,005,00PO 4,401.18 TINTA GUACHE AZUL 22,005,00PO 4,401.19 TINTA GUACHE BRANCA 22,005,00PO 4,401.20 TINTA GUACHE VERMELHA 22,005,00PO 4,40



Aquisição de Fitas Magnéticas LTO3103.651/2010Pregão 75/2010 22/04/2010

TNS COMERCIAL LTDA10.320.951/0001-00EMPRESA:1 FITA MAGNÉTICA 26.100,00300,00U 87,00



Locação de computador servidor de arquitetura RISC, sob o sistema operacional Solaris 9, incluindo serviços d e instalação, configuração, manutenção e suporte técn ico por um período de 12 (doze) meses

145.249/2009Pregão 71/2010 20/04/2010

CIMCORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMATICA SA59.773.416/0001-95EMPRESA:1 Locação de computador servidor de arquitetura RISC, sob o sistema

operacional Solaris 9, incluindo serviços de instalação, configuração, manutenção e suporte técnico por um período de 12 (doze) meses

70.999,921,00U 70.999,92



Aquisição de dois misturadores de argamassa100.602/2010Pregão 74/2010 20/04/2010

COFIPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA.00.853.654/0001-68EMPRESA:1 ARGAMASSADEIRA (MISTURADOR DE ARGAMASSA) 13.100,002,00U 6.550,00



Aquisição de Equipamentos de Segurança176.064/2008Pregão 50/2010 19/04/2010

Página 101

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

RM COMERCIAL LTDA-ME04.491.335/0001-00EMPRESA:4 CÂMERA DE VÍDEO E CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MINICÂMERA4.1 CÂMERA DE VÍDEO 2.898,0023,00U 126,004.2 CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MINICÂMERA 91,5015,00PÇ 6,10


POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP05.464.688/0001-84EMPRESA:1 GRAVADOR DE VÍDEO DIGITAL COM 16 ENTRADAS DE VÍDEO 10.000,001,00U 10.000,002 GRAVADOR DE VÍDEO DIGITAL COM 8 ENTRADAS DE VÍDEO 19.998,003,00U 6.666,00


VISTA COMERCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA EPP &08.607.295/0001-70EMPRESA:3 GRAVADOR DE VÍDEO E CÂMERA DE VÍDEO3.1 GRAVADOR PORTÁTIL DE VÍDEO DIGITAL 10.750,005,00U 2.150,003.2 CÂMERA DE VÍDEO 1.700,005,00U 340,005 BINÓCULO PARA VISÃO NOTURNA 1.700,001,00U 1.700,00



fornecimento de chá, pelo período de 12 (doze) mese s.150.430/2009Pregão 69/2010 16/04/2010

JORGE ALVES RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ME .04.119.118/0001-94EMPRESA:1 ITEM ÚNICO - CHÁ1.1 CHÁ DE BOLDO 1.049,221.206,00CX 0,871.2 CHÁ DE CAMOMILA 3.864,003.360,00CX 1,151.3 CHÁ DE ERVA CIDREIRA 5.160,005.160,00CX 1,001.4 CHÁ DE ERVA DOCE 6.090,005.250,00CX 1,161.5 CHÁ DE FRUTA 5.094,002.830,00CX 1,801.6 CHÁ DE HORTELÃ 4.411,805.130,00CX 0,861.7 CHÁ PRETO 1.521,001.170,00CX 1,30



REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de cadeiras e poltronas, fixas e giratórias, e sofanetes de um, d ois e três lugares.

121.858/2009Pregão 57/2010 14/04/2010

MADELIDER COMERCIAL LTDA - EPP02.027.570/0001-09EMPRESA:1 SOFANETES DE UM, DOIS E TRÊS LUGARES1 SOFANETES DE UM, DOIS E TRÊS LUGARES1 SOFANETES DE UM, DOIS E TRÊS LUGARES1 SOFANETES DE UM, DOIS E TRÊS LUGARES1.1 SOFÁ DE 1 LUGAR 15.920,0040,00U 398,001.1 SOFÁ DE 1 LUGAR 27.860,0070,00U 398,001.1 SOFÁ DE 1 LUGAR 15.920,0040,00U 398,001.2 SOFÁ DE 02 LUGARES 14.620,0020,00U 731,001.2 SOFÁ DE 02 LUGARES 29.240,0040,00U 731,001.2 SOFÁ DE 02 LUGARES 14.620,0020,00U 731,001.2 SOFÁ DE 02 LUGARES 14.620,0020,00U 731,001.3 SOFÁ DE 03 LUGARES 5.320,005,00U 1.064,001.3 SOFÁ DE 03 LUGARES 5.320,005,00U 1.064,001.3 SOFÁ DE 03 LUGARES 21.280,0020,00U 1.064,001.3 SOFÁ DE 03 LUGARES 21.280,0020,00U 1.064,00


TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA21.306.287/0001-52EMPRESA:2 CADEIRAS E POLTRONAS2 CADEIRAS E POLTRONAS2 CADEIRAS E POLTRONAS2 CADEIRAS E POLTRONAS2 CADEIRAS E POLTRONAS2.1 CADEIRA FIXA 4.880,0040,00U 122,00

Página 102

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

2.1 CADEIRA FIXA 4.880,0040,00U 122,002.1 CADEIRA FIXA 14.640,00120,00U 122,002.2 POLTRONA FIXA 20.760,00120,00U 173,002.2 POLTRONA FIXA 6.920,0040,00U 173,002.2 POLTRONA FIXA 6.920,0040,00U 173,002.3 CADEIRA GIRATÓRIA 10.850,0050,00U 217,002.3 CADEIRA GIRATÓRIA 10.850,0050,00U 217,002.3 CADEIRA GIRATÓRIA 10.850,0050,00U 217,002.3 CADEIRA GIRATÓRIA 10.850,0050,00U 217,002.4 POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO 19.000,0050,00U 380,002.4 POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO 19.000,0050,00U 380,002.4 POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO 38.000,00100,00U 380,002.4 POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO 57.000,00150,00U 380,002.4 POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO 19.000,0050,00U 380,002.5 POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO 1.960,005,00U 392,002.5 POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO 9.800,0025,00U 392,002.5 POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR ALTO 7.840,0020,00U 392,002.6 POLTRONA GIRATÓRIA 27.000,00100,00U 270,002.6 POLTRONA GIRATÓRIA 27.000,00100,00U 270,002.6 POLTRONA GIRATÓRIA 13.500,0050,00U 270,002.6 POLTRONA GIRATÓRIA 13.500,0050,00U 270,002.6 POLTRONA GIRATÓRIA 27.000,00100,00U 270,00



Aquisição de materiais de expediente, tais como: al mofada para carimbo, apagador, apontador, lápis, caneta, b arbante, tesoura, cartolina, livro de protocolo, papel, clip e, perfurador manual e separador de projeções.

134.898/2009Pregão 48/2010 09/04/2010

MELO E PINHEIRO LTDA02.629.342/0001-09EMPRESA:3 CARTOLINAS, LIVRO ALFABÉTICO PARA TELEFONE, LIVRO

PROTOCOLO e PAPÉIS3.1 CARTOLINA 180 G/M2 COR BRANCA 570,001.500,00FL 0,383.2 CARTOLINA 180 G/M2 TAMANHO A-4 938,0013.400,00FL 0,073.3 CARTOLINA 150 G/M2 420,0030,00PCT 14,003.4 LIVRO ALFABÉTICO PARA TELEFONE 738,4868,00U 10,863.5 LIVRO PROTOCOLO 155 MM X 220 MM COM 100 FOLHAS 460,90110,00U 4,193.6 PAPEL COUCHÊ BRANCO 210 MM X 297 MM 150 G/M2 1.812,60180,00PCT 10,073.7 PAPEL COUCHÊ BRANCO 297 MM X 420 MM 150 G/M2 1.147,0050,00PCT 22,943.8 PAPEL COUCHÊ BRANCO 297 MM X 420 MM 170 G/M2 695,2426,00PCT 26,743.9 PAPEL KRAFT NATURAL PARA EMBRULHO 4.160,0013.000,00FL 0,323.10 PAPEL OFFSET 297 MM X 420 MM 75 G/M2 4.368,60180,00RS 24,273.11 PAPEL RECICLADO 150 G/M2 TAMANHO A-4 3.199,50150,00RS 21,333.12 PAPEL SULFITE 75 G/M2 0,61 M X 50 M 843,5050,00BB 16,873.13 PAPEL SULFITE 75 G/M2 0,914 M X 50 M 5.685,75225,00RL 25,27


FIPEL INDÚSTRIA DE FITAS E PAPÉIS LTDA EPP03.119.421/0001-24EMPRESA:4 CLIPES, COCLHETES, EXTRATOR DE GRAMPOS, PERCEVEJO e

PERFURADOR DE PAPÉIS4.1 CLIPE NIQUELADO Nº 0 262,20380,00CX 0,694.2 CLIPE NIQUELADO Nº 1 358,80520,00CX 0,694.3 CLIPE NIQUELADO Nº 2 655,50950,00CX 0,694.4 CLIPE NIQUELADO Nº 3/0 358,80520,00CX 0,694.5 CLIPE NIQUELADO Nº 4/0 483,00700,00CX 0,694.6 CLIPE NIQUELADO Nº 6/0 240,00300,00CX 0,804.7 CLIPE NIQUELADO Nº 8/0 296,00370,00CX 0,804.8 COLCHETE LATONADO N. 5 266,00380,00CX 0,704.9 COLCHETE LATONADO N. 6 232,00290,00CX 0,804.10 COLCHETE LATONADO N. 7 242,00220,00CX 1,104.11 COLCHETE LATONADO N. 8 332,50266,00CX 1,254.12 EXTRATOR DE GRAMPOS 195,00325,00U 0,604.13 PERCEVEJO LATONADO 142,00100,00CX 1,424.14 PERFURADOR MANUAL 2 FUROS 3.620,20115,00U 31,48

Página 103

tesoura, cartolina, livro de protocolo, papel, clip e, perfurador

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO


OFFICE MIX ATACADISTA LTDA05.104.516/0001-08EMPRESA:2 BARBANTE, FITAS ADESIVAS e TESOURA2.1 BARBANTE FIO DE ALGODÃO 860,40360,00RL 2,392.2 FITA ADESIVA DE PAPEL DUPLA FACE 555,12216,00RL 2,572.3 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 976,602.570,00RL 0,382.4 FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO 4.299,362.756,00RL 1,562.5 TESOURA MÉDIA EM AÇO INOXIDÁVEL 1.028,20265,00U 3,88


CARLOS AUGUSTO F. DOS SANTOS - EPP05.643.767/0001-52EMPRESA:5 SEPARADOR 5 PROJEÇÕES 230 MM X 330 MM 5.201,361.646,00JG 3,16


BRISI COMERCIAL DE MATERIAL ESCOLAR LTDA ME10.276.588/0001-64EMPRESA:1 ALMOFADAS, APAGADOR, APONTADOR, LÁPIS, CANETAS e

OUTROS.1.1 ALMOFADA AZUL MÉDIA PARA CARIMBO 8 CM X 12 CM 202,50135,00U 1,501.2 ALMOFADA PRETA MÉDIA PARA CARIMBO 08 CM X 12 CM 138,0092,00U 1,501.3 APAGADOR PARA QUADRO MAGNÉTICO 43,6020,00U 2,181.5 BANDEJA PARA PAPÉIS EM ACRÍLICO 794,40120,00U 6,621.6 BORRACHA PARA LÁPIS 28,60260,00U 0,111.7 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 6.720,0021.000,00U 0,321.8 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA 118,40370,00U 0,321.9 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA PRETA 19,6848,00U 0,411.10 CAPA PVC TAMANHO A-4 PARA ENCADERNAÇÃO COR AZUL 406,001.450,00JG 0,281.11 CAPA PVC TAMANHO A-4 PARA ENCADERNAÇÃO COR PRETA 1.218,004.350,00JG 0,281.12 COLA EM BASTÃO 768,002.400,00TB 0,321.13 COLA PLÁSTICA 1.441,002.620,00TB 0,551.14 CORRETIVO LÍQUIDO PARA DATILOGRAFIA 384,801.040,00U 0,371.15 ELÁSTICO DE BORRACHA 732,25725,00CX 1,011.16 ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 12 MM COR PRETA 51,751.035,00U 0,051.17 ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 12 MM COR

TRANSPARENTE20,70345,00U 0,06

1.18 ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 20 MM 60,00750,00U 0,081.19 ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 25 MM 85,80660,00U 0,131.20 ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 29 MM 90,00500,00U 0,181.21 ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 9 MM COR PRETA 34,00850,00U 0,041.22 ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 9 MM COR

TRANSPARENTE42,50850,00U 0,05

1.23 GRAMPEADOR DE MESA PARA GRAMPOS 26/6 4.008,60340,00U 11,791.24 GRAMPO 23/10 PARA GRAMPEADOR 66,5035,00CX 1,901.25 GRAMPO 26/6 PARA GRAMPEADOR 1.132,201.530,00CX 0,741.26 LÁPIS COM BORRACHA 1.728,004.320,00U 0,401.27 LÁPIS PRETO 356,403.240,00U 0,111.28 LÁPIS PRETO Nº 4B 343,00980,00U 0,351.29 LÁPIS VERMELHO 59,20160,00U 0,371.30 PASTA PVC CAPA CRISTAL PORTA DOSSIÊ 2.969,601.280,00U 2,321.31 PINCEL ATÔMICO COR AZUL 186,24291,00U 0,641.32 PINCEL ATÔMICO COR VERMELHA 187,52293,00U 0,641.33 PINCEL ATÔMICO COR PRETA 186,24291,00U 0,641.34 PINCEL MARCA TEXTO 67,50150,00U 0,451.35 PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO COR VERMELHA 234,24192,00U 1,221.36 PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO COR PRETA 234,24192,00U 1,221.37 PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO COR AZUL 234,24192,00U 1,221.38 PORTA-CARIMBOS 166,7442,00U 3,971.39 RÉGUA PLÁSTICA DE 30 CM 295,00500,00U 0,591.40 RÉGUA PLÁSTICA DE 40 CM 120,6090,00U 1,341.41 TINTA PARA CARIMBO PRETA 208,8080,00TB 2,611.42 TINTA PARA CARIMBO COR AZUL 313,20120,00TB 2,61



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Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

Contratação de pessoa jurídica para prestação de se rviços de Conexão à Internet (SCI) de Alta Velocidade e Se rviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) para linhas telefôn icas da Câmara dos Deputados, a partir do setor que compree nde o Distrito Federal, nas modalidades STFC Local; STFC de Longa Distância Nacional (LDN) intra-regional, para outros setores da Região II, e inter-regional, para setore s das Regiões I e III; e de Longa Distância Internacional (LDI).

168.186/2008Pregão 62/2010 09/04/2010

BRASIL TELECOM S.A.76.535.764/0001-43EMPRESA:1 SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET (SCI) DE ALTA VELOCIDADE E

SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) LOCAL EM LINHAS TELEFÔNICAS PARA A ZONA A.

1.675.391,281,00SV 1.675.391,28

2 SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET (SCI) DE ALTA VELOCIDADE E SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) LOCAL EM LINHAS TELEFÔNICAS PARA A ZONA B

141.495,251,00SV 141.495,25

3 SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) EM LINHAS TELEFÔNICAS DAS ZONAS A E B

601.499,581,00SV 601.499,58



Fornecimento, pelo período de doze meses, de peças e acessórios originários, genuínos e novos, disponibi lizados pela montadora FORD.

100.047/2010Pregão 64/2010 09/04/2010

PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA03.635.739/0001-68EMPRESA:1 FORNECIMENTO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE PEÇAS

E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOS, DISPONIBILIZADOS PELA MONTADORA FORD

16.799,371,00U 16.799,37



Aquisição de cabo UTP categoria 5E.130.187/2009Pregão 53/2010 08/04/2010

ZADOCK DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LT DA07.493.087/0001-25EMPRESA:1 CABO UTP CATEGORIA 5E 27.596,4047.580,00M 0,58



Fornecimento de biscoitos, sucos de frutas e leite em pó, pelo período de 12 (doze) meses.

129.349/2009Pregão 54/2010 08/04/2010

JORGE ALVES RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ME .04.119.118/0001-94EMPRESA:1 BISCOITOS1.1 BISCOITO CREAM CRACKER 4.897,005.900,00PCT 0,831.2 BISCOITO ÁGUA E SAL 4.897,005.900,00PCT 0,831.3 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO 9.545,0011.500,00PCT 0,831.4 BISCOITO RECHEADO 11.620,0014.000,00PCT 0,833 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO 26.986,085.016,00LT 5,38


VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP07.607.618/0001-63EMPRESA:2 SUCOS2.1 SUCO DE CAJU 742,56336,00GR 2,212.2 SUCO DE MARACUJÁ 932,88338,00GR 2,76



contratação de pessoa jurídica prestadora de serviç os de UP-LINK para distribuição, via satélite, dos sinais digitais de vídeo e de áudio da TV Câmara e do sinal de áudio d a Rádio Câmara.

141.453/2009Pregão 55/2010 07/04/2010

BT LATAM BRASIL LTDA74.280.256/0001-36EMPRESA:1 SERVIÇOS DE UP-LINK PARA DISTRIBUIÇÃO, VIA SATÉLITE 172.800,001,00SV 172.800,00

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Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO



Prestação de serviços de pintura, com fornecimento de material, de prédios administrativos da Câmara dos Deputados

19.623/2009Pregão 59/2010 06/04/2010

GARCIA EMPREENDIMENTOS LTDA -ME08.468.906/0001-47EMPRESA:1 Prestação de serviços de pintura, com fornecimento de material, de

prédios administrativos da Câmara dos Deputados1.1 PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA SOBRE TETOS 19.476,476.262,53M2 3,111.2 PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES 16.434,053.652,01M2 4,501.3 PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES OU PISOS

DE CONCRETO EM ÁREAS EXTERNAS DE DIFÍCIL ACESSO13.779,001.531,00M2 9,00



fornecimento de água mineral sem gás, em garrafas plásticas de 1,5L, pelo período de doze meses

141.498/2009Pregão 61/2010 05/04/2010

SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA02.991.389/0001-00EMPRESA:1 ÁGUA MINERAL SEM GÁS 1,5 L 760.690,8096.780,00DZ 7,86



Fornecimento de copos descartáveis para café e água .142.042/2009Pregão 56/2010 31/03/2010

JORGE ALVES RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ME .04.119.118/0001-94EMPRESA:1 COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA CAFÉ 2.940,006.000,00CE 0,491 COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA CAFÉ 3.920,008.000,00CE 0,491 COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA CAFÉ 5.390,0011.000,00CE 0,492 COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA 41.117,4025.860,00CE 1,592 COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA 33.390,0021.000,00CE 1,592 COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA 33.390,0021.000,00CE 1,59



aquisição de termovisor para medição e análise de temperatura em quadros elétricos

145.794/2009Pregão 23/2010 30/03/2010

REM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.47.334.701/0001-20EMPRESA:1 TERMOVISOR PARA MEDIÇÃO E ANÁLISE DE TEMPERATURA EM

QUADROS ELÉTRICOS25.694,002,00U 12.847,00



aquisição de esfigmomanômetro aneróide e esfigmomanômetro de coluna de mercúrio

127.773/2009Pregão 49/2010 24/03/2010

GYN-MÉDICA LTDA - ME05.678.734/0001-48EMPRESA:1 ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE 23.902,6711,00U 2.172,97



fornecimento, pelo período de doze meses, de peças e acessórios originais, genuínos e novos disponibiliz ados pela montadora KIA

101.395/2009Pregão 51/2010 24/03/2010

PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA03.635.739/0001-68EMPRESA:1 FORNECIMENTO, PELO PERÍODO DE DOZE MESES, DE PEÇAS E

ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENUÍNOS E NOVOS DISPONIBILIZADOS PELA MONTADORA KIA

9.119,041,00U 9.119,04


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Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO


Serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em impressoras de grande for mato (plotter) marca HP (DesignJet 1055CM – modelo C6075 B; DesignJet 500 – modelo C7770B e DesignJet 5500 PS – modelo Q1254A) e impressora laser colorida da marca HP (LaserJet 5500 HDN – modelo QC9659A) pelo período d e doze meses.

143.172/2007Pregão 47/2010 16/03/2010

ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME05.473.908/0001-36EMPRESA:1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE

GRANDE FORMATO MARCA HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.1.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLOTTER, COM

FORNECIMENTO DE PEÇAS - MODELO DESIGNJET 1055CM - Nº DE SÉRIE SG9C823122

7.561,601,00SV 7.561,60

1.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLOTTER, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - MODELO DESIGNJET 1055CM - Nº DE SÉRIE SG9C22314M

7.561,601,00SV 7.561,60

1.3 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLOTTER, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - MODELO DESIGNJET 500 - Nº DE SÉRIE SG58VB1022

7.561,601,00SV 7.561,60

1.4 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLOTTER, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - MODELO DESIGNJET 5500 PS - Nº DE SÉRIE SG2CK14026

7.561,601,00SV 7.561,60


WORK CENTER INFORMÁTICA LTDA - ME06.279.136/0001-69EMPRESA:2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA

LASER COLORIDA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - MODELO LASERJET 5500 HDN - Nº DE SÉRIE JPFK001566

7.750,001,00SV 7.750,00



REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de material básico para reforma, tais como: barras, chapas metá licas, rebites, compensados, laminados, acessórios para ferramentas, isolantes, impermeabilizantes, miudeza s e materiais para reparos emergenciais, pelo período d e doze meses.

143.578/2009Pregão 43/2010 11/03/2010

FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP01.649.554/0001-87EMPRESA:3 FERRAGENS E ACESSÓRIOS PARA ARMÁRIOS3 FERRAGENS E ACESSÓRIOS PARA ARMÁRIOS3.7 TUBO CABIDEIRO OBLONGO - 3000 MM X 16 MM x 30 MM 150,0010,00PÇ 15,003.7 TUBO CABIDEIRO OBLONGO - 3000 MM X 16 MM x 30 MM 75,005,00PÇ 15,005 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FERRAMENTAS5 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA FERRAMENTAS5.3 BROCA DE WIDIA SDS PLUS 5 MM X 160 MM 40,005,00PÇ 8,005.4 BROCA DE WIDIA SDS PLUS 6 MM X 160 MM 80,0010,00PÇ 8,005.5 BROCA DE WIDIA SDS PLUS 8 MM X 160 MM 80,0010,00PÇ 8,005.6 BROCA DE WIDIA SDS PLUS 10 MM X 160 MM 45,005,00PÇ 9,005.7 BROCA DE WIDIA SDS PLUS 12 MM X 300 MM 36,002,00PÇ 18,005.8 BROCA DE WIDIA SDS PLUS 16 MM X 300 MM 40,002,00PÇ 20,005.9 BROCA DE WIDIA SDS PLUS 25 MM X 300 MM 180,002,00PÇ 90,005.10 LÂMINA DE SERRA 171,0050,00PÇ 3,425.10 LÂMINA DE SERRA 68,4020,00PÇ 3,428 MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS - REVESTIMENTOS8 MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS - REVESTIMENTOS8 MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS - REVESTIMENTOS8 MATERIAIS PARA REPAROS EMERGENCIAIS - REVESTIMENTOS8.1 MASSA CORRIDA PVA 500,0010,00LT 50,008.1 MASSA CORRIDA PVA 250,005,00LT 50,008.1 MASSA CORRIDA PVA 1.250,0025,00LT 50,008.1 MASSA CORRIDA PVA 100,002,00LT 50,008.2 TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO NEVE 3,6 L 440,0010,00GL 44,008.2 TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO NEVE 3,6 L 1.276,0029,00GL 44,008.2 TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO NEVE 3,6 L 220,005,00GL 44,00

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Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

8.2 TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO NEVE 3,6 L 440,0010,00GL 44,008.3 TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO GELO 3,6 L 440,0010,00GL 44,008.3 TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO GELO 3,6 L 880,0020,00GL 44,008.3 TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO GELO 3,6 L 836,0019,00GL 44,008.3 TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO BRANCO GELO 3,6 L 220,005,00GL 44,008.4 TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO PALHA 3,6 L 440,0010,00GL 44,008.4 TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO PALHA 3,6 L 660,0015,00GL 44,008.4 TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO PALHA 3,6 L 440,0010,00GL 44,008.4 TINTA ACRÍLICA SEMIBRILHO PALHA 3,6 L 220,005,00GL 44,008.5 TINTA LÁTEX PVA (FOSCO) BRANCO NEVE 18 L 315,005,00LT 63,008.5 TINTA LÁTEX PVA (FOSCO) BRANCO NEVE 18 L 1.071,0017,00LT 63,008.5 TINTA LÁTEX PVA (FOSCO) BRANCO NEVE 18 L 378,006,00LT 63,009 ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE GÁS (GLP)9 ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE GÁS (GLP)9.3 MANGUEIRA PARA GÁS (GLP) DE 3/8" X 1,50 M APERTO RÁPIDO 1.860,0030,00U 62,009.3 MANGUEIRA PARA GÁS (GLP) DE 3/8" X 1,50 M APERTO RÁPIDO 4.340,0070,00U 62,0010 CABO DE AÇO E TARRAXA10.1 CABO DE AÇO PARA CONTRA-PESOS DAS JANELAS 69,2040,00M 1,7310.2 TARRAXA (TIPO LUVA) PARA TUBO DE PVC 1/2" 7,501,00PÇ 7,5010.3 TARRAXA (TIPO LUVA) PARA TUBO DE PVC 3/4" 34,564,00PÇ 8,6410.4 TARRAXA (TIPO LUVA) PARA TUBO DE PVC 1" 11,871,00PÇ 11,8710.9 TARRAXA (TIPO LUVA) PARA TUBO DE PVC 3" 104,001,00PÇ 104,00


AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA03.493.066/0001-59EMPRESA:4 PARAFUSOS, PREGOS, REBITES E ACESSÓRIOS4 PARAFUSOS, PREGOS, REBITES E ACESSÓRIOS4.1 BUCHA DE NYLON S-10 8,181,00CX 8,184.2 BUCHA DE NYLON S-08 18,002,00CX 9,004.2 BUCHA DE NYLON S-08 36,004,00CX 9,004.3 BUCHA DE NYLON S-06 28,004,00CX 7,004.3 BUCHA DE NYLON S-06 70,0010,00CX 7,004.4 BUCHA DE NYLON S-05 9,962,00CX 4,984.5 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 6,1 MM X 65 MM 9,001,00CE 9,004.6 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 MM X 50 MM 14,002,00CE 7,004.6 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,8 MM X 50 MM 28,004,00CE 7,004.7 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 MM X 38 MM 12,004,00CE 3,004.7 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 MM X 38 MM 30,0010,00CE 3,007 MATERIAIS DIVERSOS E MIUDEZAS7 MATERIAIS DIVERSOS E MIUDEZAS7 MATERIAIS DIVERSOS E MIUDEZAS7 MATERIAIS DIVERSOS E MIUDEZAS7.1 MASSA EPÓXI BICOMPONENTE 38,004,00CX 9,507.1 MASSA EPÓXI BICOMPONENTE 142,5015,00CX 9,507.1 MASSA EPÓXI BICOMPONENTE 57,006,00CX 9,507.2 ESTOPA ALVEJADA 58,107,00KG 8,307.3 FITA CREPE 39,0013,00RL 3,007.3 FITA CREPE 30,0010,00RL 3,007.3 FITA CREPE 60,0020,00RL 3,007.4 LONA PLÁSTICA PRETA 230,00100,00M 2,307.5 ÓLEO LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO 220,0020,00TB 11,007.5 ÓLEO LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO 220,0020,00TB 11,007.5 ÓLEO LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO 121,0011,00TB 11,007.6 ASSENTO ALMOFADADO OVAL PARA VASO SANITÁRIO 360,0012,00PÇ 30,007.7 ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO SOLDÁVEL 30,9010,00FR 3,097.13 TUBO DE 1/2" EM ALUMÍNIO PARA CHUVEIRO 300,0050,00TB 6,007.13 TUBO DE 1/2" EM ALUMÍNIO PARA CHUVEIRO 300,0050,00TB 6,007.14 LIGAÇÃO FLEXÍVEL TRANÇADO EM INOX DE 1/2" X 40 CM 540,0030,00PÇ 18,007.15 TUBO DE DESCIDA PARA VÁLVULA DE DESCARGA ACOMPANHADO

COM JOELHO DE PVC AZUL75,0015,00CJ 5,00

7.15 TUBO DE DESCIDA PARA VÁLVULA DE DESCARGA ACOMPANHADO COM JOELHO DE PVC AZUL

60,0012,00CJ 5,00

11 GESSO, SISAL E OUTROS11 GESSO, SISAL E OUTROS11 GESSO, SISAL E OUTROS

Página 108

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

11 GESSO, SISAL E OUTROS11.1 GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ - SACO DE 40 KG 125,4010,00SC 12,5411.1 GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ - SACO DE 40 KG 25,082,00SC 12,5411.1 GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ - SACO DE 40 KG 37,623,00SC 12,5411.3 REJUNTE PARA ACABAMENTOS CERÂMICOS 39,4020,00KG 1,9711.3 REJUNTE PARA ACABAMENTOS CERÂMICOS 19,7010,00KG 1,9711.3 REJUNTE PARA ACABAMENTOS CERÂMICOS 78,8040,00KG 1,9713 REPAROS E ACABAMENTOS PARA VÁLVULA DE DESCARGA13.1 REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA 1¼" E 1½" 726,4040,00CJ 18,1613.2 ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA MAX - CR

4900 C MAX70,222,00PÇ 35,11


CONSTRUX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MADEIRAS LTDA - ME &10.598.018/0001-90EMPRESA:2 COMPENSADOS, LAMINADOS E ACESSÓRIOS2.1 COMPENSADO DE VIROLA 4 MM - VIROLA ROSA 43,002,00CH 21,502.2 COMPENSADO DE VIROLA 10 MM - VIROLA ROSA 127,503,00CH 42,502.3 COMPENSADO DE VIROLA 15 MM - VIROLA ROSA 150,003,00CH 50,0012 TELHA ONDULADA E TRILHO12 TELHA ONDULADA E TRILHO12.1 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 1830 MM X 1100 MM X 6 MM 57,122,00U 28,5612.2 TELHA DE FIBROCIMENTO 2440 MM X 1100 MM X 6 MM 191,555,00PÇ 38,3112.2 TELHA DE FIBROCIMENTO 2440 MM X 1100 MM X 6 MM 191,555,00PÇ 38,3112.3 TRILHO EM ALUMÍNIO COM DUAS VIAS PARA CORTINA - 6 M 53,733,00BR 17,9112.3 TRILHO EM ALUMÍNIO COM DUAS VIAS PARA CORTINA - 6 M 537,3030,00BR 17,91


HIDRALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.33.521.709/0001-91EMPRESA:6 ISOLANTES, IMPERMEABILIZANTES E COMPLEMENTOS6 ISOLANTES, IMPERMEABILIZANTES E COMPLEMENTOS6 ISOLANTES, IMPERMEABILIZANTES E COMPLEMENTOS6.3 MEMBRANA LÍQUIDA À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA - PARA LAJE 563,604,00BD 140,906.4 MASTIQUE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE 254,0010,00BI 25,406.5 MASSA ESPECIAL PARA COLAGEM DE PEDRAS 67,0010,00LT 6,706.5 MASSA ESPECIAL PARA COLAGEM DE PEDRAS 26,804,00LT 6,706.5 MASSA ESPECIAL PARA COLAGEM DE PEDRAS 33,505,00LT 6,706.6 SILICONE INCOLOR 244,0020,00PÇ 12,206.6 SILICONE INCOLOR 122,0010,00PÇ 12,206.6 SILICONE INCOLOR 366,0030,00PÇ 12,20



Aquisição de câmaras fotográficas digitais, lentes, flashes, filtros e baterias

107.688/2009Pregão 12/2010 08/03/2010

DIGITAL SYSTEM INFORMATICA E SEGURANÇA ELETRÔNICA L TDA09.047.539/0001-70EMPRESA:2 CÂMARAS, LENTES, FLASHES E BATERIAS2.1 CÂMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL 48.000,003,00U 16.000,002.2 LENTE OBJETIVA GRANDE ANGULAR 18.492,003,00U 6.164,002.3 LENTE OBJETIVA 14.610,003,00U 4.870,002.4 LENTE TELEOBJETIVA 16.128,003,00U 5.376,002.5 FLASH FOTOGRÁFICO 4.179,003,00U 1.393,002.6 BATERIA PARA MÁQUINA FOTOGRÁFICA NIKON 2.040,006,00PÇ 340,00


M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME94.294.923/0001-47EMPRESA:1 FILTRO PARA LENTE OBJETIVA 1.818,009,00U 202,00



aquisição de materiais para endoscopia digestiva128.976/2009Pregão 45/2010 04/03/2010

EUROPA MÉDICO SERVICE LTDA - EPP00.118.694/0001-66EMPRESA:

Página 109

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

2 ESCOVA DE LIMPEZA DE CANAL E BOCAL PLÁSTICO2.1 ESCOVA DE LIMPEZA DE CANAL DE BIÓPSIA 2.450,0010,00U 245,002.2 BOCAL PLÁSTICO PARA BLOQUEIO DE MORDEDURA 449,0020,00U 22,453 LÂMPADA E PINÇA DE BIÓPSIA3.1 LÂMPADA DE XENON 300W 2.895,001,00PÇ 2.895,003.2 PINÇA DE BIÓPSIA 9.580,0010,00U 958,00


OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.04.937.243/0001-01EMPRESA:1 RESERVATÓRIO DE ÁGUA E ESCOVA DE LIMPEZA1.1 RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA GASTROSCÓPIO 1.203,451,00U 1.203,451.2 ESCOVA DE LIMPEZA DA ABERTURA DOS CANAIS 311,555,00U 62,31



prestação de serviços de clipping eletrô nico, consistente em monitoramento na internet da utilização do noticiár io da Agência Câmara de Notícias por sites privados e púb licos, compreendendo a mídia, blogs, sites temáticos (de organização, partidos, sindicatos e empresas) e do setor público, pelo período de 12 (doze) meses

143.652/2009Pregão 46/2010 04/03/2010

DOBEL DISTR DE DIÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA E ESTADOS LTDA89.320.360/0001-84EMPRESA:1 PRODUÇÃO DE CLIPPING ELETRÔNICO 45.960,001,00SV 45.960,00



contratação de empresa especializada em serviço de gestão de impressão para fornecimento e implementação de solução de gestão de impressão para a Câmara dos Deputados, compreendendo o fornecimento definitivo de licenças de uso do software, implantação da solução de gestão de impressão, capacitação operacional, análi se do parque de impressão da Câmara dos Deputados, suport e técnico padrão e garantia da solução e suporte técn ico sob demanda

180.216/2008Pregão 230/2009 02/03/2010

NDDIGITAL S/A - SOFTWARE06.255.692/0001-03EMPRESA:1 SERVIÇO DE GESTÃO DE IMPRESSÃO1.1 LICENÇA DO SOFTWARE DE GESTÃO DE IMPRESSÃO 376.000,001,00LIÇ 376.000,001.2 IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO 7.000,001,00SV 7.000,001.3 CAPACITAÇÃO OPERACIONAL (UTILIZAÇÃO DE SOFWARE) 1.020,001,00SV 1.020,001.4 ANÁLISE DO PARQUE DE IMPRESSÃO DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS20.000,001,00SV 20.000,00

1.5 SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DA SOLUÇÃO 10.000,001,00SV 10.000,001.6 SUPORTE TÉCNICO SOB DEMANDA 10.980,001,00SV 10.980,00



Contratação de pessoa jurídica para substituição de 8 (oito) elevadores nos blocos "I" e "J" da Super Quadra Nor te - SQN 202.

143.530/2007Pregão 41/2010 02/03/2010

THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A &90.347.840/0006-22EMPRESA:1 EXECUÇÃO TOTAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS

NOVAS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, DOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO/ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE ELEVADORES.

907.000,001,00SV 907.000,00



Constituição de Registro de Preços para forneciment o de caixa arquivo 100 x 260 x 380 mm,

124.174/2009Pregão 44/2010 02/03/2010

OFFICE MIX ATACADISTA LTDA05.104.516/0001-08EMPRESA:1 CAIXA ARQUIVO 100 X 260 X 380 mm 5.310,003.000,00U 1,77

Página 110

nico, consistente em

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

1 CAIXA ARQUIVO 100 X 260 X 380 mm 2.655,001.500,00U 1,771 CAIXA ARQUIVO 100 X 260 X 380 mm 2.655,001.500,00U 1,77



Aquisição de Ferragens, tais como: fechaduras, dobr adiças, puxadores e cadeados.

107.915/2009Pregão 15/2010 01/03/2010

FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP01.649.554/0001-87EMPRESA:1 CADEADOS, CILINDRO e FECHADURAS1.1 CADEADO MACIÇO DE 20 MM 7,501,00PÇ 7,501.2 CADEADO MACIÇO DE 30 MM 50,005,00PÇ 10,001.3 CADEADO MACIÇO DE 35 MM 20,002,00PÇ 10,001.4 CADEADO MACIÇO DE 35/50 MM 135,009,00PÇ 15,001.5 CADEADO MACIÇO DE 40 MM 168,0014,00PÇ 12,001.6 CADEADO MACIÇO DE 50 MM 345,0023,00PÇ 15,001.7 CILINDRO PARA TRAVA TETRA CHAVE DUAS VOLTAS 250,0010,00PÇ 25,001.8 FECHADURA AROUCA REFERÊNCIA 12-09-26 INOX 210,006,00PÇ 35,001.9 FECHADURA AUXILIAR LAFONTE 119-40 640,008,00PÇ 80,001.10 FECHADURA AUXILIAR LAFONTE 218 CROMADA 2.600,0065,00PÇ 40,001.11 FECHADURA CROMADA COM CILINDRO REDONDO BIPARTIDO E

MAÇANETA TIPO BOLA1.260,009,00PÇ 140,00

1.12 FECHADURA CROMADA COM CILINDRO REDONDO BIPARTIDO 400,005,00PÇ 80,001.13 FECHADURA CROMADA PARA TRÁFEGO MÉDIO OU INTENSO COM

CILINDRO OVAL450,009,00PÇ 50,00

1.14 FECHADURA PAPAIZ ARTIGO 870 DIREITA OU ESQUERDA 840,0056,00PÇ 15,001.15 FECHADURA LAFONTE 030-120 CROMADA 37.840,00172,00PÇ 220,001.16 FECHADURA LAFONTE 513 CROMADA 754,503,00PÇ 251,501.17 FECHADURA PAPAIZ 421/25 CROMADA 1.410,0094,00PÇ 15,001.18 FECHADURA PAPAIZ 421/35 (CILINDRO DE PRESSÃO) 160,008,00PÇ 20,001.19 FECHADURA PAPAIZ 441 CROMADA 950,0019,00PÇ 50,001.20 FECHADURA PAPAIZ 471 CROMADA 1.460,00146,00PÇ 10,001.21 FECHADURA PAPAIZ 481 CROMADA 690,0069,00PÇ 10,001.22 FECHADURA PAPAIZ 491 CROMADA 1.250,00125,00PÇ 10,001.23 FECHADURA PAPAIZ 511 CROMADA 810,0081,00PÇ 10,001.24 FECHADURA PAPAIZ 60 CROMADA 560,0056,00PÇ 10,001.25 FECHADURA PAPAIZ 720 CROMADA 130,0013,00PÇ 10,001.26 FECHADURA PAPAIZ 801 CROMADA 1.311,0069,00PÇ 19,001.27 FECHADURA PAPAIZ 802 CROMADA 2.980,00149,00PÇ 20,001.28 FECHADURA PAPAIZ 861 CROMADA 2.630,00263,00PÇ 10,001.29 FECHADURA PAPAIZ 871 CROMADA 3.750,00250,00PÇ 15,001.30 FECHADURA PAPAIZ 921 CROMADA 500,0025,00PÇ 20,001.31 FECHADURA PAPAIZ 922 CROMADA 500,0025,00PÇ 20,001.32 FECHADURA PAPAIZ 931 CROMADA 260,0013,00PÇ 20,001.33 FECHO DE EMBUTIR CROMADO DE 3/4" X 40 CM 250,0010,00PÇ 25,001.34 CONJUNTO FECHADURA E MAÇANETA DE ALAVANCA PARA ALTO

TRÁFEGO, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO429,003,00CJ 143,00

2 CONJUNTO DE PIVÔS, DOBRADIÇAS e FECHADURAS2.1 CONJUNTO DE PIVÔS (PARTE SUPERIOR DE PORTA) 330,003,00CJ 110,002.2 DOBRADIÇA CROMADA SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO 550,005,00PÇ 110,002.3 DOBRADIÇA INFERIOR EM LATÃO PARA PORTA DE VIDRO 1.310,0010,00PÇ 131,002.4 DOBRADIÇA INFERIOR EM AÇO INOX PARA PORTA DE VIDRO 428,004,00PÇ 107,002.5 DOBRADIÇA SUPERIOR EM LATÃO PARA PORTA DE VIDRO 660,006,00PÇ 110,002.6 DOBRADIÇA SUPERIOR PARA PORTA DE VIDRO 1.150,005,00PÇ 230,002.7 FECHADURA COM CALÇO AROUCA 9510 LC 3.420,009,00PÇ 380,002.8 FECHADURA DE CENTRO COM CILINDRO OVAL 1520 SANTA

MARINA2.392,0016,00PÇ 149,50

3 CORREDIÇAS, DOBRADIÇAS, PRENDEDOR DE PORTA, PUXADORES, TARJETA E CABIDE

3.1 CORREDIÇA METÁLICA DE 30 CM 78,0026,00JG 3,003.2 CORREDIÇA METÁLICA DE 35 CM 57,0019,00JG 3,003.3 CORREDIÇA METÁLICA DE 45 CM 156,0039,00JG 4,003.4 CORREDIÇA METÁLICA DE 50 CM 65,0013,00JG 5,003.5 CORREDIÇA METÁLICA DE 60 CM 600,00120,00JG 5,003.6 CORREDIÇA TELESCÓPICA DE ESFERA 80,004,00JG 20,003.7 DOBRADIÇA 180º 966,00138,00PÇ 7,00

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Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

3.8 DOBRADIÇA COM MOLA - DIREITA 180,003,00PÇ 60,003.9 DOBRADIÇA COM MOLA - ESQUERDA 2.820,0047,00PÇ 60,003.10 DOBRADIÇA COM MOLA INTERNA EM AÇO 3½" X 3" 100,002,00PÇ 50,003.11 DOBRADIÇA CROMADA DE 2" X 1½" SEM ANEL 111,0037,00PÇ 3,003.12 DOBRADIÇA CROMADA DE 2" X 3" SEM ANEL 420,00120,00PÇ 3,503.13 DOBRADIÇA CROMADA DE 2½" X 1½" SEM ANEL 703,50201,00PÇ 3,503.14 DOBRADIÇA CROMADA DE 4" X 3" COM ANEL 105,007,00PÇ 15,003.15 DOBRADIÇA METÁLICA ALTA COM FECHO E MOLA CROMADOS 1.748,00460,00PÇ 3,803.16 DOBRADIÇA TIPO PIANO 250,0010,00PÇ 25,003.17 DOBRADIÇA VAI E VEM 120,004,00PR 30,003.18 FECHO METÁLICO NIQUELADO TIPO ISQUEIRO DE 75 MM 1.245,00249,00PÇ 5,003.19 PINO PARA DOBRADIÇA SUPERIOR DE PORTA DE VIDRO 413,0059,00PÇ 7,003.20 PRENDEDOR DE PORTA 120,008,00PÇ 15,003.21 PUXADOR METÁLICO CROMADO 1.859,00143,00PÇ 13,003.22 PUXADOR METÁLICO LISO CINZA PARA ARQUIVO 2.856,00238,00PÇ 12,003.23 PUXADOR METÁLICO LISO CINZA PARA ARQUIVO COM ESPELHO 208,0016,00PÇ 13,003.24 PUXADOR METÁLICO LISO CINZA PARA ARQUIVO SEM ESPELHO 78,006,00PÇ 13,003.25 PUXADOR METÁLICO LISO CINZA PARA GAVETA 1.703,00131,00PÇ 13,003.26 PUXADOR TIPO ALÇA PARA PORTA 68,002,00PÇ 34,003.27 PUXADOR TIPO CONCHA 3.710,00106,00PÇ 35,003.28 TARJETA E FECHADURA AROUCA 2.430,0081,00PÇ 30,003.29 CABIDE CROMADO DUPLO 561,0051,00PÇ 11,00


FERRAGENS CANDANGA LTDA - ME72.636.962/0001-42EMPRESA:4 MOLAS HIDRÁULICAS4.1 MOLA AUTOMÁTICA PARA PORTA 6.500,0065,00PÇ 100,004.2 MOLA HIDRÁULICA AÉREA 23.980,00109,00PÇ 220,004.3 MOLA HIDRÁULICA CAPACIDADE 50 KG 2.300,0023,00PÇ 100,004.4 MOLA HIDRÁULICA CAPACIDADE 60 KG 2.529,0018,00PÇ 140,504.5 MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA 6.880,0016,00PÇ 430,00



prestação de serviços na área de limpeza, conservaç ão, portaria, zeladoria e garagem de blocos residenciai s funcionais da Câmara dos Deputados

122.364/2009Pregão 28/2010 01/03/2010

CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA26.414.755/0001-26EMPRESA:1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA,

CONSERVAÇÃO, PORTARIA, ZELADORIA E GARAGEM DE BLOCOS RESIDENCIAIS FUNCIONAIS

4.099.999,331,00SV 4.099.999,33



Aquisição de materiais para restauração de obras d e arte, tais como óculos, luva, respirador, filtro, bota, c onjunto de segurança e outros

121.511/2009Pregão 42/2010 01/03/2010

C R COMERCIAL DE ARTE E RESTAURO LTDA EPP03.101.188/0001-52EMPRESA:6 PINCEL, LÁPIS, GIZ, ESPUMINHO e ESPÁTULAS6.1 PINCEL PELO DE MARTA N° 00 143,1010,00U 14,316.2 PINCEL PELO DE MARTA Nº 01 197,9010,00U 19,796.3 PINCEL PELO DE MARTA Nº 02 168,648,00U 21,086.4 PINCEL PELO DE MARTA Nº 04 293,608,00U 36,706.5 PINCEL PELO DE MARTA Nº 06 491,048,00U 61,386.6 PINCEL PELO DE MARTA Nº 08 606,726,00U 101,126.7 PINCEL PELO DE MARTA Nº 10 1.585,5010,00U 158,556.8 PINCEL PELO DE MARTA Nº 12 1.725,128,00U 215,646.9 PINCEL PELO DE MARTA Nº 20 5.738,088,00U 717,266.10 PINCEL PELO DE MARTA Nº 22 7.589,0010,00U 758,906.11 PINCEL PELO SINTÉTICO Nº 18 205,528,00U 25,696.12 PINCEL PELO SINTÉTICO Nº 08 77,448,00U 9,686.13 PINCEL MOUSSE 40 MM 86,0020,00U 4,30

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Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

6.14 PINCEL MOUSSE 60 MM 126,8020,00U 6,346.15 PINCEL MOUSSE 75 MM 110,4020,00U 5,526.16 LÁPIS PASTEL 261,731,00ET 261,736.17 GIZ DE PASTEL SECO 1.343,711,00ET 1.343,716.18 ESPUMINHO Nº 01 84,0015,00U 5,606.19 ESPUMINHO Nº 02 58,4010,00U 5,846.20 ESPUMINHO Nº 06 79,4010,00U 7,946.21 ESPUMINHO Nº 04 56,4010,00U 5,646.22 PINCEL MOUSSE 25 MM 87,0020,00U 4,356.23 ESPÁTULA DE AÇO 1011 52,323,00U 17,446.24 ESPÁTULA DE AÇO 1004 52,323,00U 17,446.25 ESPÁTULA DE AÇO 1012 52,323,00U 17,446.26 ESPÁTULA DE AÇO 1024 52,323,00U 17,446.27 ESPÁTULA DE AÇO 1002 69,764,00U 17,447 FITA ADESIVA, CAVALETE, MÁSCARA LÍQUIDA, GESSO,

CANTONEIRA, LEVANTADOR DE TACHAS e COLA7.1 FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO 66,9015,00RL 4,467.2 CAVALETE P/QUADROS, MADEIRA 2.358,813,00U 786,277.3 MÁSCARA LÍQUIDA PARA AQUARELA 209,164,00FR 52,297.4 GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ - SACO DE 40 KG 27,931,00SC 27,937.5 CANTONEIRA PARA FOTOS 1/2" 72,00240,00PÇ 0,307.6 CANTONEIRA PARA FOTOS 1 3/8" 127,20240,00PÇ 0,537.7 LEVANTADOR DE TACHAS 292,503,00PÇ 97,507.8 COLA ANIMAL 95,00500,00G 0,197.9 FITA GOMADA 50,5010,00KG 5,058 AERÓGRAFO e ACESSÓRIOS8.1 AERÓGRAFO 937,501,00U 937,508.2 ACESSÓRIOS PARA AERÓGRAFO 6.562,4911,00U 596,5910 ESCULPIDORES e CALCADORES10.1 CALCADOR WOODSON 1 21,903,00U 7,3010.2 CALCADOR WOODSON 2 18,603,00U 6,2010.3 CALCADOR WHITE (WARD) 1 16,083,00U 5,3610.4 CALCADOR WHITE (WARD) 2 15,903,00U 5,3010.5 CALCADOR WHITE (WARD) 2A 25,263,00U 8,4210.6 CALCADOR WHITE (WARD) 3 15,963,00U 5,3210.7 CALCADOR DONALDSON 1 21,903,00U 7,3010.8 CALCADOR DONALDSON 2 21,903,00U 7,3010.9 CALCADOR DONALDSON 3 21,903,00U 7,3010.10 CALCADOR DONALDSON 4 21,903,00U 7,3010.11 CALCADOR DONALDSON 5 21,903,00U 7,3010.12 CALCADOR KERR 9 17,763,00U 5,9210.13 CALCADOR KERR 10 17,763,00U 5,9210.14 CALCADOR KERR 11 17,763,00U 5,9210.15 ESCULPIDOR PETER THOMAS Nº 03 13,053,00U 4,3510.16 ESCULPIDOR PETER THOMAS Nº 04 13,053,00U 4,3510.17 ESCULPIDOR PETER THOMAS Nº 05 13,053,00U 4,3510.18 ESCULPIDOR PETER THOMAS Nº 02 13,053,00U 4,3510.19 ESCULPIDOR PETER THOMAS Nº 01 13,053,00U 4,3510.20 ESCAVADOR 20,733,00U 6,9114 BETUME, CERA, SABÃO, MORDENTE, TENSOR DE TELA e OUTROS14.1 BETUME DA JUDÉIA 117,00300,00G 0,3914.2 COLA PVA NEUTRA (236 ml) 669,7010,00U 66,9714.3 SABÃO PARA LIMPEZA DE COURO 835,7010,00U 83,5714.4 THINNER PARA RESTAURAÇÃO 790,662,00L 395,3314.5 PROTEÇÃO PARA COURO LÍQUIDA 401,862,00L 200,9314.6 PROTEÇÃO PARA COURO LÍQUIDA (NÃO CONTÉM CERA) 419,262,00L 209,6314.7 CERA VEGETAL DE CARNAÚBA 467,762,00KG 233,8814.8 CERA DE ABELHA 1.518,488,00KG 189,8114.9 LAMPARINA 89,673,00U 29,8914.10 MORDENTE 2.710,005,00L 542,0014.11 GRAMPO TIPO SARGENTO PEQUENO 149,526,00U 24,9214.12 LIMPADOR DE PAPEL 273,363,00U 91,1214.13 GRAMPO TIPO SARGENTO GRANDE 469,768,00U 58,7214.14 COLA DE PELE DE COELHO 210,00875,00G 0,2414.15 FOLHA DE OURO 812,0050,00FL 16,24

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Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

14.16 SILICONE PARA MOLDES COM CATALIZADOR 485,0010,00KG 48,5014.17 TENSOR DE TELA 1.267,746,00U 211,2914.18 PORTA SOLVENTE COM PROTETOR 200 ml 1.312,5015,00U 87,5015 BRUNIDORES15.1 BRUNIDOR A02 300,001,00U 300,0015.2 BRUNIDOR A15 300,001,00U 300,0015.3 BRUNIDOR A12 300,001,00U 300,0015.4 BRUNIDOR A10 300,001,00U 300,0015.5 BRUNIDOR A13 300,001,00U 300,0015.6 BRUNIDOR A03 300,001,00U 300,0015.7 BRUNIDOR A11 300,001,00U 300,0015.8 BRUNIDOR A16 300,001,00U 300,0015.9 BRUNIDOR A09 300,001,00U 300,0015.10 BRUNIDOR A18 300,001,00U 300,00


MOLDUCENTER COMERCIAL LTDA.05.482.913/0001-05EMPRESA:18 FILME POLIÉSTER e PAPEL18.1 FILME POLIÉSTER CRISTAL 1.044,00180,00M 5,8018.2 PAPEL PARA ACONDICIONAMENTO 805,00500,00FL 1,61



Aquisição de cordões e fitas para crachá141.854/2009Pregão 22/2010 25/02/2010

EKSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA00.562.109/0001-12EMPRESA:1 CORDÃO PARA CRACHÁ 2.250,0015.000,00U 0,15


A.AUGUSTO S. ELVEDOSA - ME09.479.228/0001-80EMPRESA:2 FITA PARA CRACHÁ 16.000,0010.000,00U 1,60



Contratação de pessoa jurídica para prestação de se rviços de confecção, instalação, substituição e reparo de armários em imóveis funcionais da Câmara dos Deputados, com fornecimento de material, pelo período de doze mese s

133.572/2009Pregão 34/2010 25/02/2010

LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME01.569.687/0001-43EMPRESA:1 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E

REPARO DE ARMÁRIOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PELO PERÍODO DE DOZE MESES

1.1 CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE MADEIRA, COM PINTURA

500,001,00M2 500,00

1.1 CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE MADEIRA, COM PINTURA

25,001,00M2 25,00

1.2 CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO REVESTIDO EM LAMINADO

32,001,00M2 32,00

1.2 CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO REVESTIDO EM LAMINADO

640,001,00M2 640,00

1.3 CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO LAMINADO MELAMÍNICO

26.565,0055,00M2 483,00

1.3 CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO LAMINADO MELAMÍNICO

2.656,501,00M2 2.656,50

1.4 CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO EM MDF LAMINADO 21.780,001,00M2 21.780,001.4 CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO EM MDF LAMINADO 49.500,0090,00M2 550,001.5 REMODULAÇÃO COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU

PEÇAS EM COMPENSADO DE 15 MM, ENVERNIZADO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA

1.000,002,00M2 500,00

1.5 REMODULAÇÃO COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS EM COMPENSADO DE 15 MM, ENVERNIZADO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA

100,001,00M2 100,00


50,001,00M2 50,00

Página 114

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO


1.000,002,00M2 500,00

1.7 REMODULAÇÃO COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS EM COMPENSADO DE 15 MM, COM PINTURA, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA

1.000,002,00M2 500,00


50,001,00M2 50,00


100,001,00M2 100,00


2.000,004,00M2 500,00

1.9 REMODULAÇÃO COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS EM COMPENSADO DE 15 MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA

1.100,002,00M2 550,00


55,001,00M2 55,00


55,001,00M2 55,00


1.100,002,00M2 550,00

1.11 REMODULAÇÃO COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS EM MDF DE 15 MM, LAMINADO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA

4.500,0010,00M2 450,00


450,001,00M2 450,00


137,501,00M2 137,50


2.750,005,00M2 550,00

1.13 SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 6 MM, ENVERNIZADO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA

220,002,00M2 110,00


96,801,00M2 96,80


32,001,00M2 32,00


320,002,00M2 160,00

1.15 SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 6 MM, COM PINTURA, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA

440,004,00M2 110,00


193,601,00M2 193,60


19,001,00M2 19,00


380,002,00M2 190,00

1.17 SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 6 MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA

800,005,00M2 160,00


40,001,00M2 40,00


40,001,00M2 40,00

Página 115

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO


800,004,00M2 200,00

1.19 SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DO ARMÁRIO EM MDF DE 9 MM, LAMINADO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA

2.250,009,00M2 250,00

1.19 SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DO ARMÁRIO EM MDF DE 9 MM, LAMINADO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA

112,501,00M2 112,50

1.20 SUBSTITUIÇÃO DE GAVETA DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 15 MM, ENVERNIZADA, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA

8,251,00M2 8,25

1.20 SUBSTITUIÇÃO DE GAVETA DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 15 MM, ENVERNIZADA, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA

165,001,00M2 165,00

1.21 SUBSTITUIÇÃO DE GAVETA DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 15 MM, COM PINTURA, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA

510,003,00M2 170,00

1.21 SUBSTITUIÇÃO DE GAVETA DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 15 MM, COM PINTURA, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA

51,001,00M2 51,00

1.22 SUBSTITUIÇÃO DE GAVETA DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 15 MM, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA

54,001,00M2 54,00

1.22 SUBSTITUIÇÃO DE GAVETA DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 15 MM, REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA

540,003,00M2 180,00

1.23 SUBSTITUIÇÃO DE GAVETA DO ARMÁRIO EM MDF DE 15 MM, LAMINADO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA

450,003,00M2 150,00

1.23 SUBSTITUIÇÃO DE GAVETA DO ARMÁRIO EM MDF DE 15 MM, LAMINADO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA

22,501,00M2 22,50

1.24 SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 15 MM, ENVERNIZADO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA

136,401,00M2 136,40


310,002,00M2 155,00


340,002,00M2 170,00


17,001,00M2 17,00

1.26 SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 15 MM, COM PINTURA, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA

64,001,00M2 64,00


640,004,00M2 160,00


480,002,00M2 240,00


24,001,00M2 24,00

1.28 SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 15 MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA

175,501,00M2 175,50


3.510,0018,00M2 195,00


2.520,0014,00M2 180,00


252,001,00M2 252,00

1.30 SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DO ARMÁRIO EM MDF DE 15 MM, LAMINADO, MANTENDO O PADRÃO E A COR DA PEÇA SUBSTITUÍDA

42,001,00M2 42,00

Página 116

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO


420,002,00M2 210,00


720,002,00M2 360,00


316,801,00M2 316,80

1.32 SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO DE ARMÁRIO/ESTANTE/MESA EM LAMINADO MELAMÍNICO DA MESMA COR, QUALIDADE E PADRÃO DA PEÇA SUBSTITUÍDA

216,001,00M2 216,00

1.32 SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO DE ARMÁRIO/ESTANTE/MESA EM LAMINADO MELAMÍNICO DA MESMA COR, QUALIDADE E PADRÃO DA PEÇA SUBSTITUÍDA

1.400,0014,00M2 100,00

1.33 SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO DE ARMÁRIO/ESTANTE/MESA EM LAQUEADO DA MESMA COR, QUALIDADE E PADRÃO DA PEÇA SUBSTITUÍDA

320,002,00M2 160,00

1.33 SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO DE ARMÁRIO/ESTANTE/MESA EM LAQUEADO DA MESMA COR, QUALIDADE E PADRÃO DA PEÇA SUBSTITUÍDA

16,001,00M2 16,00

1.34 SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO DE ARMÁRIO/ESTANTE/MESA EM LAMINADO DA MESMA COR, QUALIDADE E PADRÃO DA PEÇA SUBSTITUÍDA

79,651,00M2 79,65

1.34 SUBSTITUIÇÃO DO REVESTIMENTO DE ARMÁRIO/ESTANTE/MESA EM LAMINADO DA MESMA COR, QUALIDADE E PADRÃO DA PEÇA SUBSTITUÍDA

810,006,00M2 135,00



Fornecimento de etiqueta adesiva para impressoras j ato de tinta e laser, e de papel para impressão (A-4)

137.357/2009Pregão 40/2010 25/02/2010

XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA02.773.629/0052-40EMPRESA:2 PAPEL PARA IMPRESSÃO 75G/M2 TAMANHO 210 MM X 297MM 32.625,004.500,00RS 7,252 PAPEL PARA IMPRESSÃO 75G/M2 TAMANHO 210 MM X 297MM 108.750,0015.000,00RS 7,252 PAPEL PARA IMPRESSÃO 75G/M2 TAMANHO 210 MM X 297MM 43.500,006.000,00RS 7,252 PAPEL PARA IMPRESSÃO 75G/M2 TAMANHO 210 MM X 297MM 76.560,0010.560,00RS 7,252 PAPEL PARA IMPRESSÃO 75G/M2 TAMANHO 210 MM X 297MM 108.750,0015.000,00RS 7,252 PAPEL PARA IMPRESSÃO 75G/M2 TAMANHO 210 MM X 297MM 76.560,0010.560,00RS 7,252 PAPEL PARA IMPRESSÃO 75G/M2 TAMANHO 210 MM X 297MM 29.000,004.000,00RS 7,252 PAPEL PARA IMPRESSÃO 75G/M2 TAMANHO 210 MM X 297MM 44.370,006.120,00RS 7,252 PAPEL PARA IMPRESSÃO 75G/M2 TAMANHO 210 MM X 297MM 76.560,0010.560,00RS 7,252 PAPEL PARA IMPRESSÃO 75G/M2 TAMANHO 210 MM X 297MM 42.050,005.800,00RS 7,252 PAPEL PARA IMPRESSÃO 75G/M2 TAMANHO 210 MM X 297MM 32.625,004.500,00RS 7,25


AUTO ADESIVOS PARANÁ LTDA.03.514.129/0001-06EMPRESA:1 ETIQUETA ADESIVA 70 MM X 33 MM PARA IMPRESSORA JATO DE

TINTA E LASER15.000,00200.000,00FL 0,08

1 ETIQUETA ADESIVA 70 MM X 33 MM PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER

14.250,00190.000,00FL 0,08

1 ETIQUETA ADESIVA 70 MM X 33 MM PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA E LASER

15.000,00200.000,00FL 0,08



Aquisição de materiais para iluminação.135.178/2009Pregão 33/2010 24/02/2010

FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP01.649.554/0001-87EMPRESA:1 LÂMPADAS COMPACTAS DE 26 W, REATORES E SOQUETES1.1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26 W - 4 PINOS 1.998,00270,00PÇ 7,401.2 REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA DE 26 W - 4 PINOS 1.800,0090,00PÇ 20,001.3 SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - 4 PINOS 201,6090,00PÇ 2,24


ÁGATA SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA - EPP06.141.090/0001-17EMPRESA:

Página 117

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

2 LUMINÁRIA DE SOBREPOR DE ALTO BRILHO SEM ALETAS - 2 X 32 W

18.995,00145,00CJ 131,00



REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de jarras lisas em aço inoxidável, para a Câmara dos Deputados em Bras ília – Distrito Federal.

145.052/2009Pregão 36/2010 24/02/2010

COMERCIAL DE ALIMENTOS PARANÁ LTDA - EPP#10.735.467/0001-33EMPRESA:1 JARRA LISA EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE DE 1,5 l a 1,8 l 3.768,00120,00U 31,401 JARRA LISA EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE DE 1,5 l a 1,8 l 9.420,00300,00U 31,401 JARRA LISA EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE DE 1,5 l a 1,8 l 8.101,20258,00U 31,40



Aquisição de óleo lubrificante.24.283/2009Pregão 38/2010 24/02/2010

SOLICITA - COMÃ‰RCIO EXTERIOR, REP. E ENGENHARIA LT DA11.223.188/0001-53EMPRESA:1 LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS1.1 ÓLEO LUBRIFICANTE API-SL 15W40 9.590,40960,00L 9,991.2 ÓLEO PARA TRANSMISSÃO SAE 90 HIPOIDE API GL-5 657,605,00BD 131,52



Aquisição de Oxímetros.166.453/2008Pregão 39/2010 24/02/2010

M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME94.294.923/0001-47EMPRESA:1 OXÍMETRO DE DEDO 6.400,004,00U 1.600,002 OXÍMETRO PORTÁTIL DE BANCADA 9.228,002,00U 4.614,00



Aquisição de material para revitalização de obras d e arte.147.396/2009Pregão 35/2010 23/02/2010

FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP01.649.554/0001-87EMPRESA:7 FITA E PINCEL7.1 FITA CREPE PARA EMPACOTAMENTO 210,0050,00RL 4,207.2 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 67,4020,00RL 3,377.3 PINCEL PELO SINTÉTICO Nº 10 49,155,00U 9,837.4 PINCEL PELO SINTÉTICO Nº 14 77,555,00U 15,517.5 PINCEL PELO SINTÉTICO Nº 24 110,055,00U 22,017.6 PINCEL PELO SINTÉTICO Nº 16 46,805,00U 9,367.7 PINCEL PELO SINTÉTICO Nº 18 114,405,00U 22,889 CADARÇO DE ALGODÃO9.1 CADARÇO CHATO DE ALGODÃO 9 MM A 12 MM 1.000,002.500,00M 0,409.2 CADARÇO CHATO DE ALGODÃO 20 MM A 23 MM 1.175,002.500,00M 0,47


SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP03.100.085/0001-78EMPRESA:2 PULVERIZADOR 1.263,0030,00U 42,105 SACO DE ALGODÃO, FLANELA, BALDE, ESPONJA E PAPEL TOALHA5.1 SACO DE PANO ALGODÃO ALVEJADO 237,00100,00U 2,375.2 FLANELA BRANCA 40 CM X 60 CM 157,50150,00U 1,055.3 BALDE DE PLÁSTICO 45,1010,00U 4,515.4 ESPONJA DE ESPUMA PARA LIMPEZA 19,5050,00U 0,395.5 PAPEL TOALHA 65,5050,00RL 1,315.6 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 5.157,00180,00PCT 28,656 LIXA D' ÁGUA, TINTA, SOLVENTE, ESTOPA E ROLO DE ESPUMA6.1 LIXA D' ÁGUA Nº 400 287,50250,00FL 1,156.2 LIXA D' ÁGUA Nº 600 287,50250,00FL 1,156.3 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - BRANCO 58,481,00GL 58,48

Página 118

OS para fornecimento de jarras lisas em

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

6.4 TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - MARROM TABACO 61,181,00GL 61,186.5 SOLVENTE AGUARRÁS 163,4020,00LT 8,176.6 ESTOPA ALVEJADA 240,0030,00KG 8,006.7 ROLO DE ESPUMA DE 5 CM 21,0010,00PÇ 2,108 CABO DE BISTURI E LÂMINA8.1 CABO DE BISTURI N° 4 46,284,00U 11,578.2 LÂMINA PARA BISTURI N° 24 90,00200,00U 0,45



Aquisição de materiais de consumo para copa, tais c omo adoçante, bandejas, colheres, xícaras e outros.

142.856/2009Pregão 37/2010 23/02/2010

UNILIMPDISTRIBUIDORA LTDA07.011.212/0001-13EMPRESA:4 DETERGENTE, ESPONJA, SAPONÁCEO, SABÃO DE COCO, LÃ DE

AÇO4.1 DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML 2.822,405.760,00FR 0,494.2 ESPONJA DE ESPUMA PARA LIMPEZA 960,003.840,00U 0,254.3 SAPONÁCEO EM TABLETE DE 200 G 518,40960,00U 0,544.4 SABÃO DE COCO EM TABLETE DE 200 G 1.978,004.300,00U 0,464.5 LÃ DE AÇO 2.963,804.060,00PCT 0,73


ITIBAN COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA07.365.376/0001-49EMPRESA:1 BANDEJA, COLHER, COPO, XÍCARA1.1 BANDEJA CIRCULAR EM AÇO INOXIDÁVEL 1.295,1090,00U 14,391.2 COLHER DE PAU COM CABO DE 30 CM 553,60160,00U 3,461.3 COLHER PARA CAFÉ EM AÇO INOXIDÁVEL 734,401.224,00U 0,601.4 COLHER PARA CHÁ EM AÇO INOXIDÁVEL 828,001.104,00U 0,751.5 COPO DE VIDRO LISO PARA ÁGUA 7.680,004.800,00U 1,601.6 XÍCARA COM PIRES EM PORCELANA PARA CAFÉ 12.718,082.304,00U 5,521.7 XÍCARA COM PIRES EM PORCELANA PARA CHÁ 6.488,64864,00U 7,512 AÇUCAREIRO, ADOÇANTE, CANECA, COADOR, DEPÓSITO PARA

MANTIMENTO, GARRAFA TÉRMICA2.1 AÇUCAREIRO DE VIDRO 1.281,6090,00U 14,242.2 ADOÇANTE 4.286,402.280,00FR 1,882.3 CANECA DE ALUMÍNIO CAPACIDADE 2 LITROS 1.218,00100,00U 12,182.4 COADOR DE FLANELA PARA CAFÉ TAM. GRANDE 2.225,00250,00U 8,902.5 COADOR PEQUENO DE FLANELA PARA CAFÉ 5.810,00700,00U 8,302.6 DEPÓSITO PARA MANTIMENTOS EM ALUMÍNIO 1.404,0060,00U 23,402.7 GARRAFA TÉRMICA 7.875,00750,00U 10,50


AIRI COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP08.294.487/0001-74EMPRESA:3 FLANELA PARA LIMPEZA E PANO DE PRATO3.1 FLANELA PARA LIMPEZA - 400 MM X 600 MM 2.164,802.640,00U 0,823.2 PANO DE PRATO 100% ALGODÃO 3.725,282.388,00U 1,565 GARRAFÃO P/ ÁGUA MINERAL 3.968,00100,00U 39,68



aquisição de monitores de vídeos para broadcast e conversores de vídeo

122.734/2009Pregão 31/2010 12/02/2010

MULTISALE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.02.805.675/0001-33EMPRESA:1 MONITOR DE VÍDEO PARA BROADCAST COM ENTRADA SDI 59.814,006,00U 9.969,00


FORMATUM INFORMATICA E SUPORTE TECNOLOGICO LTDA72.646.193/0001-63EMPRESA:2 MONITOR DE VÍDEO PARA BROADCAST COM ENTRADA SDI 90.000,004,00U 22.500,00



Página 119

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

Fornecimento e instalação de sistemas de ar condici onado tipo split

178.850/2008Pregão 32/2010 12/02/2010

POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP05.464.688/0001-84EMPRESA:1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE

CONDICIONAMENTO DE AR PARA ESTÚDIOS DA RÁDIO CÂMARA1.1 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 18000 BTU/H 11.580,003,00U 3.860,001.2 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 24000 BTU/H 4.290,001,00U 4.290,00



Aquisição de conjutos motor bomba122.519/2009Pregão 30/2010 11/02/2010

POLO CENTRO COMERCIAL LTDA - EPP05.464.688/0001-84EMPRESA:1 CONJUNTO MOTOR BOMBA MANCALIZADA, COM SERVIÇOS DE

INSTALAÇÃO28.788,002,00U 14.394,00

2 CONJUNTO MOTOR BOMBA MONOBLOCO 7.400,002,00U 3.700,00



Fornecimento e instalação de divisórias em painéis de MDF contraplacados com laminados.

133.157/2009Pregão 29/2010 10/02/2010

NOVA FORMA INTERIORES LTDA EPP04.473.395/0001-09EMPRESA:1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PAINÉIS DE

MDF E PORTAS EM MADEIRA1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PAINÉIS DE

MDF CONTRAPLADOS COM LAMINADO20.227,5043,50M2 465,00

1.2 PORTA COM BANDEIRAS SUPERIOR E LATERAL, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

4.772,493,00CJ 1.590,83



Aquisição de perfil de alumínio anodizado.143.507/2009Pregão 18/2010 09/02/2010

C DIAS EPP01.672.499/0001-46EMPRESA:1 PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO 14.752,00100,00BR 147,52



Aquisição de câmeras de vídeo do tipo domo móvel142.365/2009Pregão 2/2010 08/02/2010

NATHAN'S - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP04.191.350/0001-33EMPRESA:1 CÂMERA DE VÍDEO DO TIPO DOMO MÓVEL 17.995,002,00U 8.997,50



Prestação de serviços de fornecimento e instalação de cortinas, forros e persianas em imóveis funcionais.

125.449/2009Pregão 25/2010 05/02/2010

YP PERSIANAS LTDA05.977.006/0001-37EMPRESA:1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E

PERSIANAS1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS - VOIL LISO 67.731,302.730,00M2 24,811.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORROS PARA CORTINAS 47.600,002.380,00M2 20,001.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORROS BLACK-OUT 58.800,001.470,00M2 40,001.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS 19.958,40360,00M2 55,441.5 EXECUÇÃO DE ABERTURA NO FORRO BLACK-OUT, PARA

APARELHO DE AR CONDICIONADO.901,3545,00U 20,03



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Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

Aquisição de materiais necessários à instalação de um sistema de comunicação interna, tais como: sonoflet or de teto, cabos flexíveis, transformador e pré-amplific ador

124.447/2009Pregão 26/2010 05/02/2010

PROJESOM PROJETOS E INSTALAÇÕES DE SOM LTDA19.734.227/0001-99EMPRESA:3 TRANSFORMADOR PARA LINHA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁUDIO DE 70

VOLTS1.999,80180,00PÇ 11,11


COMÉRCIO DE INSTRUM. MUSICAIS ICLÉIA DELLAGIUSTINA LTDA EPP79.948.634/0001-20EMPRESA:1 SONOFLETOR DE TETO TIPO ARANDELA DE 6 POLEGADAS 10.778,40180,00PÇ 59,88


M. A. T. HOMEM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - ME94.294.923/0001-47EMPRESA:2 CABOS FLEXÍVEIS2.1 CABO FLEXÍVEL # 1,5 MM² ANTICHAMA NA COR VERMELHA 660,001.500,00M 0,442.2 CABO FLEXÍVEL # 1,5 MM² ANTICHAMA NA COR VERDE 308,00700,00M 0,444 PRÉ-AMPLIFICADOR PORTÁTIL DE MICROFONE 1.199,001,00U 1.199,00



Aquisição de cinco veículos novos e de primeiro uso , destinados à renovação da frota de veículos da Câma ra dos Deputados

18.820/2008Pregão 8/2010 04/02/2010

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA03.470.727/0016-07EMPRESA:4 AUTOMÓVEL TIPO SEDAN 160.000,002,00U 80.000,00


MASCARELLO CARROCERIAS E ÔNIBUS LTDA05.440.065/0001-71EMPRESA:1 ÔNIBUS 251.000,001,00U 251.000,002 MICRO-ÔNIBUS EXECUTIVO 163.666,661,00U 163.666,663 MICRO-ÔNIBUS 218.500,001,00U 218.500,00



aquisição de equipamento e reagentes para determina ção de marcadores cardíacos

134.846/2007Pregão 24/2010 03/02/2010

COMLAB PARTES E SERVIÇOS LTDA - EPP04.186.630/0001-53EMPRESA:1 ITEM 01 - EQUIPAMENTO E REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO

QUANTITATIVA DE MARCADORES CARDÍACOS1.1 EQUIPAMENTO PORTÁTIL PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA

DE MARCADORES CARDÍACOS10.990,501,00U 10.990,50

1.2 ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA MIOGLOBINA CARDÍACA

6.750,00150,00TST 45,00

1.2 ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA MIOGLOBINA CARDÍACA

(2.700,00)60,00TST (45,00)

1.3 ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA TROPONINA CARDÍACA

(3.900,00)60,00TST (65,00)

1.3 ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA TROPONINA CARDÍACA

9.750,00150,00TST 65,00

1.4 ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CK-MB

6.259,50150,00TST 41,73

1.4 ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE CK-MB

(3.004,56)72,00TST (41,73)

1.5 ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DO DÍMERO D

6.790,0070,00TST 97,00

1.6 ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DO PRÓ BNP OU BNP

8.960,0070,00TST 128,00


INSTRUMENTAL CIENTIFICO EQUIPAMENTOS PARA LAB. LTDA24.910.648/0001-63EMPRESA:2 TUBO PARA COLETA E MICROPIPETA2.1 TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM HEPARINA -

TAMPA VERDE75,00100,00U 0,75

2.2 MICROPIPETA MONOCANAL COM EJETOR DE PONTEIRA 250,001,00U 250,00

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o de

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO



Prestação de serviços de seguro para veículos ofici ais de propriedade da Câmara dos Deputados.

24.390/2007Pregão 16/2010 01/02/2010

ALLIANZ SEGUROS S/A61.573.796/0001-66EMPRESA:1 Prestação de serviços de seguro para veículos oficiais de propriedade da

Câmara dos Deputados.110.939,581,00SV 110.939,58



Fornecimento e instalação de revestimento em piso v inílico em placas.

132.850/2009Pregão 20/2010 01/02/2010

PISOSAN PISOS E REVESTIMENTOS LTDA ME &04.537.389/0001-60EMPRESA:1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM PISO

VINÍLICO EM PLACAS23.780,001,00SV 23.780,00



Aquisição de peças e acessórios para manutenção de persianas

107.207/2009Pregão 5/2010 29/01/2010

PERSILAGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA EP P03.300.528/0001-74EMPRESA:2 MATERIAL PARA TRANSPORTE E SUSTENTAÇÃO DE PERSIANAS2.1 CARRINHO PLÁSTICO PARA PERSIANA CORSIFLEX 3.300,003.000,00PÇ 1,102.2 CARRINHO PLÁSTICO PARA PERSIANA PERSIFLEX 650,00500,00PÇ 1,302.3 CARRO SIMPLES COM PRESILHA PARA PERSIANA YENDES 1.100,001.000,00PÇ 1,102.4 CARRO SIMPLES COM PRESILHA PARA PERSIANA PANAMERICAN 1.100,001.000,00PÇ 1,102.5 CARRO SIMPLES COM PRESILHA PARA PERSIANA SUED 3.200,002.000,00PÇ 1,602.6 SUPORTE GARRA TETO PARA PERSIANA 200,00100,00PÇ 2,002.7 PINO PVC PARA TRAVA DE TERMINAIS E CARRINHO PARA

PERSIANA309,00300,00PÇ 1,03


R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇOES L TDA10.302.648/0001-76EMPRESA:1 MATERIAL PARA PERSIANAS1.1 BALASTRO (PESO DA LÂMINA) PARA LÂMINA DE PERSIANA DE

11CM360,00500,00PÇ 0,72

1.2 BALASTRO (PESO DA LÂMINA) PARA LÂMINA DE PERSIANA DE 09CM

820,002.000,00PÇ 0,41

1.3 CABIDE DE PVC PARA LÂMINA DE PERSIANA DE 11CM 195,00500,00PÇ 0,391.4 CABIDE DE PVC PARA LÂMINA DE PERSIANA DE 09CM 510,001.500,00PÇ 0,341.5 CORRENTE BOLADA EM METAL PARA COMANDO DE PERSIANA

VERTICAL577,50150,00M 3,85

1.6 VARÃO METÁLICO (EIXO) PARA PERSIANA CORSIFLEX 296,40120,00M 2,471.7 LAMELA PLÁSTICA PARA PERSIANA CORSIFLEX DE 11CM 100,00500,00PÇ 0,201.8 LAMELA DE PVC PARA PERSIANA VERTICAL 105,00500,00PÇ 0,211.9 LAMELA PLÁSTICA PARA PERSIANA YENDES DE 9CM 240,001.000,00PÇ 0,241.10 LAMELA PLÁSTICA PARA PERSIANA SUED DE 9CM 420,002.000,00PÇ 0,211.11 LAMELA PLÁSTICA PARA PERSIANA CORSIFLEX 285,001.500,00PÇ 0,191.12 LÂMINA DE TECIDO EM JUTA CERINADA 90MM, VERDE, CORSIFLEX 1.006,00200,00M 5,033 TAMPAS, TRILHOS E TROLES PARA PERSIANAS3.1 TAMPA OPOSTA SIMPLES PARA PERSIANAS SUED 172,5050,00PÇ 3,453.2 TAMPA OPOSTA DUPLA PARA PERSIANAS YENDES 277,00100,00PÇ 2,773.3 TAMPA OPOSTA DUPLA PARA PERSIANAS SUED 777,00100,00PÇ 7,773.4 TAMPA OPOSTA DUPLA DIREITA PARA PERSIANA CORSIFLEX 276,00100,00PÇ 2,763.5 TAMPA OPOSTA SIMPLES PARA PERSIANAS YENDES 234,00100,00PÇ 2,343.6 TAMPA OPOSTA SIMPLES DIREITA PARA PERSIANA CORSIFLEX 255,00100,00PÇ 2,553.7 TRILHO METÁLICO PARA PERSIANA YENDES 1.252,1010,00BR 125,213.8 TRILHO METÁLICO PARA PERSIANA SUED 1.897,5010,00BR 189,753.9 TROLE PARA PERSIANA VERTICAL SUED 110,00100,00PÇ 1,103.10 TROLE PARA PERSIANA VERTICAL YENDES 110,00100,00PÇ 1,10

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Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO



Constituição de Registro de Preços para forneciment o de papel lens tissue; papel para acondicionamento; pap el microondulado; papel neutro e cola pva neutra para acondicionamento de documentos históricos

143.308/2009Pregão 13/2010 27/01/2010

MELO E PINHEIRO LTDA02.629.342/0001-09EMPRESA:4 PAPEL PARA ACONDICIONAMENTO 9.599,043.333,00FL 2,884 PAPEL PARA ACONDICIONAMENTO 4.800,961.667,00FL 2,885 PAPEL NEUTRO 5.640,006.000,00FL 0,945 PAPEL NEUTRO 11.280,0012.000,00FL 0,94


MOLDUCENTER COMERCIAL LTDA.05.482.913/0001-05EMPRESA:2 PAPEL LENS TISSUE 13.340,0046,00RL 290,002 PAPEL LENS TISSUE 6.960,0024,00RL 290,00


PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP72.615.982/0001-37EMPRESA:1 COLA PVA NEUTRA 245,007,00U 35,001 COLA PVA NEUTRA 455,0013,00U 35,003 PAPEL MICRO-ONDULADO 25.000,00250,00FL 100,003 PAPEL MICRO-ONDULADO 33.400,00334,00FL 100,003 PAPEL MICRO-ONDULADO 41.600,00416,00FL 100,00



constituição de Registro de Preços para forneciment o de materiais para laboratório de restauração de obras de arte, tais como tintas, pigmentos, ceras, fixadores, vern izes e gomas

121.535/2009Pregão 14/2010 27/01/2010

C R COMERCIAL DE ARTE E RESTAURO LTDA EPP03.101.188/0001-52EMPRESA:1 TINTAS ACRÍLICAS PARA RESTAURAÇÃO1.1 TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO BIANCO DE TITANIO 174,723,00PO 58,241.2 TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO ARANCIO BRILHANTE 174,723,00PO 58,241.3 TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO CARNICINO 174,723,00PO 58,241.4 TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO GIALLO ARANCIO 174,723,00PO 58,241.5 TINTA ACRÍLICA GIALLO BRILHANTE 174,723,00PO 58,241.6 TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO GIALLO LIMONE 174,723,00PO 58,241.7 TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO GIALLO DI NAPOLI 174,723,00PO 58,241.8 TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO GIALLO PRIMARIO 174,723,00PO 58,241.9 TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO GIALLO ESCURO 174,723,00PO 58,241.10 TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO OCRA GIALLA 174,723,00PO 58,241.11 TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO TERRA DI SIENA NATURALE 174,723,00PO 58,241.12 TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO ROSA CHIARO 174,723,00PO 58,241.13 TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO CARMINIO 174,723,00PO 58,241.14 TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO VERDE GIALLASTRO 174,723,00PO 58,241.15 TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO VERDE FTALO 174,723,00PO 58,241.16 TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO VERDE OSSIDO DI CROMO 174,723,00PO 58,241.17 TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO VERDE VESCICA 174,723,00PO 58,241.18 TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO BLU CELESTE 174,723,00PO 58,241.19 TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO BLU FTALO 174,723,00PO 58,241.20 TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO BLU MARINA 174,723,00PO 58,241.21 TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO BLU OLTREMARE 174,723,00PO 58,241.22 TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO BLU PRIMARIO CYAN 174,723,00PO 58,241.23 TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO LILLA 174,723,00PO 58,241.24 TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO VIOLETTO 174,723,00PO 58,241.25 TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO VIOLETTO BRILLANTE 174,723,00PO 58,241.26 TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO BRUNO VAN DYCK 174,723,00PO 58,241.27 TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO VERDE SMERALDO 174,723,00PO 58,241.28 TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO TERRA D'OMBRA BRUCIATA 174,723,00PO 58,24

Página 123

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

1.29 TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO TERRA D'OMBRA NATURALE 174,723,00PO 58,241.30 TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO GRIGIO DI PAYNE 174,723,00PO 58,241.31 TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO NERO 174,723,00PO 58,241.32 TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO NERO MICA 174,723,00PO 58,241.33 TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO ARGENTO 174,723,00PO 58,241.34 TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO BIANCO PLATINO 174,723,00PO 58,241.35 TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO ORO RICCO 174,723,00PO 58,241.36 TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO RAME 174,723,00PO 58,241.37 TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO ROSSO BRILLANTE 174,723,00PO 58,241.38 TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO ROSSO PRIMARIO

MAGENTA174,723,00PO 58,24

1.39 TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO BLU REALE 174,723,00PO 58,241.40 TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO BLU TURCHESE 174,723,00PO 58,241.41 TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO OCRA ROSSA 174,723,00PO 58,241.42 TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO TERRA DE SIENA BRUCIATA 174,723,00PO 58,241.43 TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO VERMEGLIONE IMIT 174,723,00PO 58,241.44 TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO VERDE BRILLANTE SCURO 174,723,00PO 58,241.45 TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO VERDE BRILLANTE CHIARO 174,723,00PO 58,241.46 TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO BRONZO 174,723,00PO 58,241.47 TINTA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO ACCIAIO 174,723,00PO 58,242 TINTAS ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO2.1 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO ARANCIO IDANTHERENE 255,702,00TB 127,852.2 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO SUPERBIANCO RAPIDO 295,204,00TB 73,802.3 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO ROSSO DI VENEZIA 147,602,00TB 73,802.4 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO TERRA DI POZZUOLI 147,602,00TB 73,802.5 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO OCRA GIALLA PALLIDA 147,602,00TB 73,802.6 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO BITUME 147,602,00TB 73,802.7 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO BRUNO TRANSPARENTE 147,602,00TB 73,802.8 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO TERRA VERDE ANTICA 295,204,00TB 73,802.9 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO NERO DI VITE 147,602,00TB 73,802.10 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO TERRA DI CASSEL 295,204,00TB 73,802.11 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO VERDE VESCICA 229,322,00TB 114,662.12 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO BLU FTALO 229,322,00TB 114,662.13 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO GIALLO DI CROMO ARANCIO 229,322,00TB 114,662.14 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO GIALLO DI CROMO CHIARO 229,322,00TB 114,662.15 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO GIALLO DI CROMO LIMONE 229,322,00TB 114,662.16 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO GIALLO DI CROMO MEDIO 229,322,00TB 114,662.17 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO GIALLO DI CROMO SCURO 229,322,00TB 114,662.18 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO GIALLO INDIANO 229,322,00TB 114,662.19 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO GIALLO PERMANENTE LIMONE 229,322,00TB 114,662.20 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO OLTREMARE ROSSO 229,322,00TB 114,662.21 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO ROSSO DI SATURNO IMIT 229,322,00TB 114,662.22 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO CINABRO VERDE CHIARO 229,322,00TB 114,662.23 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO CINABRO VERDE GIALLASTRO 229,322,00TB 114,662.24 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO BLU DI PRUSSIA 229,322,00TB 114,662.25 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO BLU VERDE FTALO 229,322,00TB 114,662.26 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO GIALLO TRANSPARENTE 229,322,00TB 114,662.27 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO LACCA DI FERRO 458,644,00TB 114,662.28 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO STIL DE GRAIN GIALLO 229,322,00TB 114,662.29 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO CINABRO VERDE SCURO 458,644,00TB 114,662.30 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO STIL DE GRAIN BRUNO 458,644,00TB 114,662.31 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO OLTREMARE VERDE 458,644,00TB 114,662.32 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO GIALLO BRILLANTE CHIARO 255,702,00TB 127,852.33 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO CARMINO PERMANENTE 255,702,00TB 127,852.34 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO LACCA DI GARANZA CHIARA 255,702,00TB 127,852.35 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO LACCA DI GARANZA ROSA 255,702,00TB 127,852.36 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO LACCA DI GARANZA ROSA

ANTICA255,702,00TB 127,85

2.37 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO LACCA GARANZA PERMANENTE SCURA

255,702,00TB 127,85

2.38 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO LACCA GERANIO 255,702,00TB 127,852.39 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO LACCA MAGENTA 255,702,00TB 127,852.40 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO VERDE PERMANENTE CHIARO 255,702,00TB 127,852.41 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO VERDE PERMANENTE SCURO 255,702,00TB 127,852.42 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO GIALLO BRILLANTE SCURO 255,702,00TB 127,85

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Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

2.43 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO LACCA SOLFERINO 255,702,00TB 127,852.44 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO ROSA QUINACRIDONE 255,702,00TB 127,852.45 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO ROSSO QUINACRIDONE 255,702,00TB 127,852.46 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO BLU INDANTHRENE 255,702,00TB 127,852.47 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO VIOLETTO INDANTHRENE 255,702,00TB 127,852.48 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO VIOLETTO DI MANGANESE 511,404,00TB 127,852.49 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO VIOLETTO QUINACRIDONE 255,702,00TB 127,852.50 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO GOMMA GUTTA IMIT 255,702,00TB 127,852.51 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO BRUNO DI GARANZA 255,702,00TB 127,852.52 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO LACCA VERDE 511,404,00TB 127,852.53 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO AUREOLINA 570,982,00TB 285,492.54 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO GIALLO DI CADMIO ARANCIO 1.141,964,00TB 285,492.55 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO ROSSO DI CADMIO PORPORA 570,982,00TB 285,492.56 TINTA ÓLEO PARA RESTAURAÇÃO VERDE DI CADMIO 1.141,964,00TB 285,493 TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO3.1 TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO ARANCIO DI MARTE 218,002,00TB 109,003.2 TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO TERRA DI SIENA

NATURALE SCURA218,002,00TB 109,00

3.3 TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO GIALLO DI MARTE 218,002,00TB 109,003.4 TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO GIALLO DI NAPOLI

CHIARO218,002,00TB 109,00

3.5 TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO GIALLO DI NAPOLI ROSSASTRO

218,002,00TB 109,00

3.6 TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO GIALLO DI NAPOLI SCURO

218,002,00TB 109,00

3.7 TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO OCRA ROSSA 218,002,00TB 109,003.8 TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO ROSSO DI MARTE 218,002,00TB 109,003.9 TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO VIOLETTO DI MARTE 218,002,00TB 109,003.10 TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO BRUNO DI MARTE 218,002,00TB 109,003.11 TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO BRUNO VAN DYCK 436,004,00TB 109,003.12 TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO OCRA GIALLA 218,002,00TB 109,003.13 TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO OCRA GIALLA CHIARA 218,002,00TB 109,003.14 TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO OCRA DORO 218,002,00TB 109,003.15 TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO TERRA DI SIENA

NATURALE CHIARA218,002,00TB 109,00

3.16 TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO TERRA DI SIENA BRUCIATA

218,002,00TB 109,00

3.17 TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO TERRA VERDE 218,002,00TB 109,003.18 TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO TERRA D'OMBRA

BRUCIATA436,004,00TB 109,00

3.19 TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO TERRA D'OMBRA NATURALE

436,004,00TB 109,00

3.20 TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO NERO D'AVORIO 436,004,00TB 109,003.21 TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO NERO DI MARTE 436,004,00TB 109,003.22 TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO VERDE SMERALDO P

VERONESE293,002,00TB 146,50

3.23 TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO BLU OLTREMARE CHIARO 293,002,00TB 146,503.24 TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO BLU OLTREMARE SCURO 293,002,00TB 146,503.25 TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO LACCA VIOLA 293,002,00TB 146,503.26 TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO OLTREMARE VIOLETTO 293,002,00TB 146,503.27 TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO VERDE OSSIDO DI

CROMO293,002,00TB 146,50

3.28 TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO LACCA GRANATA 512,802,00TB 256,403.29 TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO ARANCIO DI CADMIO 512,802,00TB 256,403.30 TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO GIALLO DI CADMIO

CHIARO512,802,00TB 256,40

3.31 TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO GIALLO DI CADMIO LIMONE

512,802,00TB 256,40

3.32 TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO GIALLO DI CADMIO MEDIO

512,802,00TB 256,40

3.33 TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO GIALLO DI CADMIO SCURO

512,802,00TB 256,40

3.34 TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO GIALLO DI NICHEL TITANIO

512,802,00TB 256,40

3.35 TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO ROSSO DI CADMIO CHIARO

512,802,00TB 256,40

3.36 TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO ROSSO DI CADMIO MEDIO

512,802,00TB 256,40

3.37 TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO ROSSO DI CADMIO ARANCIO

512,802,00TB 256,40

Página 125

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

3.38 TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO ROSSO DI CADMIO SCURO

512,802,00TB 256,40

3.39 TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO VERDE DI CADMIO SCURO

512,802,00TB 256,40

3.40 TINTA OLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO VERDE SMERALDO 512,802,00TB 256,403.41 TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO BLU DI COBALTO CHIARO 661,682,00TB 330,843.42 TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO BLU DI COBALTO SCURO 661,682,00TB 330,843.43 TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO VERDE DI COBALTO

CHIARO661,682,00TB 330,84

3.44 TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO VERDE DI COBALTO SCURO

661,682,00TB 330,84

3.45 TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO BLU CERULEO 934,002,00TB 467,003.46 TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO VIOLETTO DI COBALTO

CHIARO934,002,00TB 467,00

3.47 TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO VIOLETTO DI COBALTO SCURO

934,002,00TB 467,00

3.48 TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO BIANCO DE ZINCO 436,004,00TB 109,003.49 TINTA ÓLEO PURA PARA RESTAURAÇÃO BIANCO DE TITANIO 436,004,00TB 109,004 PIGMENTO PARA RESTAURAÇÃO PEROLADO4.1 PIGMENTO PARA RESTAURAÇÃO BRANCO PEROLADO 59,631,00PO 59,634.2 PIGMENTO PARA RESTAURAÇÃO DOURADO PEROLADO 119,262,00PO 59,634.3 PIGMENTO PARA RESTAURAÇÃO BRANCO PEROLADO PRATA 59,631,00PO 59,634.4 PIGMENTO PARA RESTAURAÇÃO DOURADO METÁLICO PEROLADO 119,262,00PO 59,634.5 PIGMENTO PARA RESTAURAÇÃO DOURADO PÁLIDO PEROLADO 119,262,00PO 59,634.6 PIGMENTO PARA RESTAURAÇÃO DOURADO CROMO PEROLADO 119,262,00PO 59,634.7 PIGMENTO PARA RESTAURAÇÃO DOURADO CROMO PEROLADO

IRIDESCENTE119,262,00PO 59,63

4.8 PIGMENTO PARA RESTAURAÇÃO BRONZE PEROLADO 59,631,00PO 59,634.9 PIGMENTO PARA RESTAURAÇÃO BRONZE CINTILANTE PEROLADO 59,631,00PO 59,634.10 PIGMENTO PARA RESTAURAÇÃO BRONZE PEROLADO ESCURO 59,631,00PO 59,634.11 PIGMENTO PARA RESTAURAÇÃO COBRE CROMO PEROLADO 59,631,00PO 59,634.12 PIGMENTO PARA RESTAURAÇÃO COBRE PEROLADO 59,631,00PO 59,634.13 PIGMENTO PARA RESTAURAÇÃO AZUL CROMO PEROLADO 59,631,00PO 59,634.14 PIGMENTO PARA RESTAURAÇÃO VERMELHO PEROLADO 59,631,00PO 59,634.15 PIGMENTO PARA RESTAURAÇÃO VERMELHO CROMO PEROLADO 59,631,00PO 59,634.16 PIGMENTO PARA RESTAURAÇÃO LILÁS CROMO PEROLADO 59,631,00PO 59,634.17 PIGMENTO PARA RESTAURAÇÃO VERMELHO ESVERDEADO

PEROLADO86,651,00PO 86,65

4.18 PIGMENTO PARA RESTAURAÇÃO CINTILANTE PEROLADO 63,971,00PO 63,974.19 PIGMENTO PARA RESTAURAÇÃO AMARELO PEROLADO

TRANSLÚCIDO35,271,00PO 35,27

4.20 PIGMENTO PARA RESTAURAÇÃO LARANJA PEROLADO TRANSLÚCIDO

35,271,00PO 35,27

4.21 PIGMENTO PARA RESTAURAÇÃO VERMELHO PEROLADO TRANSLÚCIDO MÉDIO

35,271,00PO 35,27

4.22 PIGMENTO PARA RESTAURAÇÃO PRATA METÁLICA PEROLADO 119,262,00PO 59,635 PIGMENTO NATURAL PURO5.1 PIGMENTO NATURAL PURO BIANCO DI ZINCO 129,00100,00ML 1,295.2 PIGMENTO NATURAL PURO OCRA GIALLA 258,00200,00ML 1,295.3 PIGMENTO NATURAL PURO TERRA DI SIENA NATURALE CHIARA 258,00200,00ML 1,295.4 PIGMENTO NATURAL PURO TERRA DI SIENA NATURALE SCURA 258,00200,00ML 1,295.5 PIGMENTO NATURAL PURO TERRA DI SIENA BRUCIATA 258,00200,00ML 1,295.6 PIGMENTO NATURAL PURO NERO DI CARBONI 129,00100,00ML 1,295.7 PIGMENTO NATURAL PURO TERRA D'OMBRA BRUCIATA 258,00200,00ML 1,295.8 PIGMENTO NATURAL PURO TERRA D'OMBRA NATURALE 258,00200,00ML 1,295.9 PIGMENTO NATURAL PURO ROSSO DI MARTE 326,00200,00ML 1,635.10 PIGMENTO NATURAL PURO NERO DI MARTE 163,00100,00ML 1,635.11 PIGMENTO NATURAL PURO NERO D' AVORIO 163,00100,00ML 1,635.12 PIGMENTO NATURAL PURO BLU OLTREMARE CHIARO 163,00100,00ML 1,635.13 PIGMENTO NATURAL PURO BLUE OLTREMARE SCURO 326,00200,00ML 1,635.14 PIGMENTO NATURAL PURO VERDE OSSIDO DI CROMO 534,00200,00ML 2,675.15 PIGMENTO NATURAL PURO VIOLETTO MINERALE 267,00100,00ML 2,675.16 PIGMENTO NATURAL PURO ROSSO PERMANENTE 644,00200,00ML 3,225.17 PIGMENTO NATURAL PURO BLU FTALO 644,00200,00ML 3,225.18 PIGMENTO NATURAL PURO BIANCO DE TITANIO 516,00400,00ML 1,296 CERA E PROTEÇÃO PARA COUROS6.1 CERA RENAISSANCE 5.197,0515,00U 346,476.2 PROTEÇÃO PARA COUROS 1.423,505,00U 284,70

Página 126

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

7 BEVA GEL E BEVA 3717.1 BEVA GEL 331,422,00L 165,717.2 BEVA 371 445,001,00GL 445,008 RESINAS, GOMA LACA E FIXADOR8.1 RESINA MASTIC 2.015,001,00L 2.015,008.2 GOMA LACA 785,001,00KG 785,008.3 FIXADOR PARA RESTAURAÇÃO 438,005,00TB 87,608.4 RESINA ACRÍLICA PARA RESTAURAÇÃO 727,302,00PO 363,659 VERNIZES9.1 VERNIZ DE RETOQUE (MODERADAMENTE BRILHANTE) 427,505,00TB 85,509.2 VERNIZ DE ACABAMENTO FOSCO 444,005,00TB 88,809.3 VERNIZ FIXADOR (SEMI-BRILHO) 444,005,00TB 88,809.4 VERNIZ FIXADOR (BRILHANTE) 438,005,00TB 87,609.5 VERNIZ DE RETOQUE ( SEMI-BRILHO) 970,803,00L 323,609.6 VERNIZ PARA ACABAMENTO 1.505,403,00L 501,8010 PÓ DE BORRACHA PARA LIMPEZA DE DOCUMENTOS 6.825,005,00KG 1.365,00



Constituição de registro de preços para forneciment o de toner para impressora HP Laser e tinta para fax Oli vetti, pelo período de doze meses

129.995/2009Pregão 1/2010 26/01/2010

PORT DISTRIBUIDORA08.228.010/0001-90EMPRESA:2 LOTE - 02 - TONER2 LOTE - 02 - TONER2 LOTE - 02 - TONER2 LOTE - 02 - TONER2 LOTE - 02 - TONER2 LOTE - 02 - TONER2 LOTE - 02 - TONER2.1 TONER AMARELO PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR 3000 14.799,5050,00U 295,992.1 TONER AMARELO PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR 3000 8.879,7030,00U 295,992.1 TONER AMARELO PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR 3000 5.919,8020,00U 295,992.1 TONER AMARELO PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR 3000 6.807,7723,00U 295,992.1 TONER AMARELO PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR 3000 5.919,8020,00U 295,992.1 TONER AMARELO PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR 3000 8.287,7228,00U 295,992.2 TONER CIANO PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR 3000 7.256,3426,00U 279,092.2 TONER CIANO PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR 3000 5.581,8020,00U 279,092.2 TONER CIANO PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR 3000 6.977,2525,00U 279,092.2 TONER CIANO PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR 3000 4.186,3515,00U 279,092.2 TONER CIANO PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR 3000 11.163,6040,00U 279,092.2 TONER CIANO PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR 3000 13.954,5050,00U 279,092.3 TONER MAGENTA PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR 3000 11.839,6040,00U 295,992.3 TONER MAGENTA PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR 3000 7.399,7525,00U 295,992.3 TONER MAGENTA PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR 3000 5.919,8020,00U 295,992.3 TONER MAGENTA PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR 3000 5.919,8020,00U 295,992.3 TONER MAGENTA PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR 3000 5.919,8020,00U 295,992.3 TONER MAGENTA PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR 3000 6.511,7822,00U 295,992.3 TONER MAGENTA PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR 3000 2.959,9010,00U 295,99


TNS COMERCIAL LTDA10.320.951/0001-00EMPRESA:3 TONER PRETO PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR 3000 3.010,0010,00U 301,003 TONER PRETO PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR 3000 21.070,0070,00U 301,003 TONER PRETO PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR 3000 28.595,0095,00U 301,00


REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA53.617.676/0004-38EMPRESA:1 TINTA PARA FAX OLIVETTI OFX COM CABEÇA 6.954,0050,00U 139,081 TINTA PARA FAX OLIVETTI OFX COM CABEÇA 6.954,0050,00U 139,081 TINTA PARA FAX OLIVETTI OFX COM CABEÇA 5.563,2040,00U 139,08


Página 127

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO


Fornecimento de dois sistemas de Videocolposcopia, incluindo instalação, treinamento, garantia e assis tência técnica

111.114/2009Pregão 4/2010 26/01/2010

OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.04.937.243/0001-01EMPRESA:1 SISTEMA DE VIDEOCOLPOSCOPIA 540.000,002,00U 270.000,00



Serviço de renovação e garantia de atualização de v ersão de licenças de uso do programa anti-spam que compõe a solução integrada Symantec Brightmail Mail Security 8360 ou posterior, para 12.100 (doze mil e cem) caixas p ostais eletrônicas, a serem instaladas em dois appliances idênticos de propriedade da Câmara dos Deputados, bem como de garantia de funcionamento da solução, compreendendo manutenção e suporte técnico, pelo período de vinte e quatro meses

116.939/2009Pregão 10/2010 26/01/2010

ISH TECNOLOGIA LTDA01.707.536/0001-04EMPRESA:1 LICENÇA DE USO 252.164,0012.100,00LIÇ 20,842 SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON SITE E GARANTIA DE

ATUALIZAÇÃO19.800,001,00SV 19.800,00



Constituição de registro de preços para forneciment o de toner preto de alta capacidade para impressora lexm ark X644E

129.992/2009Pregão 11/2010 26/01/2010

PORT DISTRIBUIDORA08.228.010/0001-90EMPRESA:1 TONER PRETO DE ALTA CAPACIDADE PARA IMPRESSORA

LEXMARK X644E67.950,0090,00U 755,00

1 TONER PRETO DE ALTA CAPACIDADE PARA IMPRESSORA LEXMARK X644E

33.975,0045,00U 755,00


30.200,0040,00U 755,00


30.200,0040,00U 755,00



aquisição de solução de modelagem, documentação e publicação de processos de negócio, incluindo aquis ição de licenças definitivas de software, instalação, param etrização, treinamento de operadores, implementação assistida, atualização de versão das licenças e suporte técnic o por um período de vinte e quatro meses

173.456/2008Pregão 227/2009 25/01/2010

TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME09.515.614/0001-80EMPRESA:1 SOLUÇÃO DE MODELAGEM, DOCUMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE

PROCESSOS DE NEGÓCIO1.1 LICENÇA PARA MODELADORES DE PROCESSO DE NEGÓCIO 46.583,1943,00LIÇ 1.083,331.2 LICENÇA PARA GESTORES DE PROCESSO DE NEGÓCIO 2.166,662,00LIÇ 1.083,331.3 LICENÇA PARA PUBLICADORES DE PROCESSO DE NEGOCIO 36.016,671,00LIÇ 36.016,671.4 INSTALAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DE MODELAGEM,

DOCUMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO12.980,001,00SV 12.980,00

1.5 TREINAMENTO NA SOLUÇÃO DE MODELAGEM, DOCUMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO

17.426,161,00SV 17.426,16

1.6 IMPLEMENTAÇÃO ASSISTIDA DE SOLUÇÕES DE MODELAGEM, DOCUMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS

50.720,001,00SV 50.720,00

1.6 IMPLEMENTAÇÃO ASSISTIDA DE SOLUÇÕES DE MODELAGEM, DOCUMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS

12.680,001,00SV 12.680,00

1.7 SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DAS LICENÇAS DA SOLUÇÃO DE MODELAGEM, DOCUMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO

18.607,321,00SV 18.607,32


Página 128

nticos

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO


Contratação de pessoa jurídica para prestação de se rviços de pintura, com fornecimento de material, para os b locos de apartamentos funcionais da Câmara dos Deputados, pe lo período de doze meses

140.724/2009Pregão 9/2010 25/01/2010

RUBI ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA EPP &01.761.368/0001-35EMPRESA:1 SERVIÇOS DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,

PARA OS APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE DOZE MESES.

1.1 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA LÁTEX PVA SOBRE TETOS

55.996,8012.280,00M2 4,56

1.1 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA LÁTEX PVA SOBRE TETOS

55.996,8012.280,00M2 4,56

1.2 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES

81.145,6016.360,00M2 4,96

1.2 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES

81.145,6016.360,00M2 4,96

1.3 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TEXTURA ACRÍLICA SOBRE PAREDES

889,90110,00M2 8,09

1.3 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TEXTURA ACRÍLICA SOBRE PAREDES

889,90110,00M2 8,09

1.4 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SOBRE PORTAS, PORTAIS E ALIZARES DE MADEIRA

20.093,002.830,00M2 7,10

1.4 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SOBRE PORTAS, PORTAIS E ALIZARES DE MADEIRA

20.093,002.830,00M2 7,10

1.5 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SOBRE ARMÁRIOS E ESTANTES DE MADEIRA

17.466,002.460,00M2 7,10

1.5 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SOBRE ARMÁRIOS E ESTANTES DE MADEIRA

17.466,002.460,00M2 7,10

1.6 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS

14.198,402.320,00M2 6,12

1.6 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS

14.198,402.320,00M2 6,12

1.7 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SOBRE RODAPÉ DE MADEIRA

7.636,802.220,00M 3,44

1.7 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SOBRE RODAPÉ DE MADEIRA

7.636,802.220,00M 3,44

1.8 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA EPÓXI SOBRE AZULEJO

22.705,601.840,00M2 12,34

1.8 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA EPÓXI SOBRE AZULEJO

22.705,601.840,00M2 12,34

1.9 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM APLICAÇÃO DE VERNIZES E RESINAS SOBRE PORTAS, PORTAIS E ALIZARES DE MADEIRA

640,00160,00M2 4,00

1.9 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM APLICAÇÃO DE VERNIZES E RESINAS SOBRE PORTAS, PORTAIS E ALIZARES DE MADEIRA

640,00160,00M2 4,00

1.10 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM APLICAÇÃO DE VERNIZES E RESINAS SOBRE ARMÁRIOS E ESTANTES DE MADEIRA

1.080,00270,00M2 4,00

1.10 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM APLICAÇÃO DE VERNIZES E RESINAS SOBRE ARMÁRIOS E ESTANTES DE MADEIRA

1.080,00270,00M2 4,00

1.11 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM APLICAÇÃO DE VERNIZES E RESINAS SOBRE RODAPÉ DE MADEIRA

1.160,00580,00M 2,00

1.11 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM APLICAÇÃO DE VERNIZES E RESINAS SOBRE RODAPÉ DE MADEIRA

1.160,00580,00M 2,00

1.12 PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA LÁTEX PVA SOBRE TETOS

45,6010,00M2 4,56

1.12 PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA LÁTEX PVA SOBRE TETOS

45,6010,00M2 4,56

1.13 PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES

942,40190,00M2 4,96

1.13 PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES

942,40190,00M2 4,96

1.14 PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE ELEMENTOS VAZADOS ( COBOGÓS ) - COM USO DE BALANCIM

1.737,24124,00M2 14,01

1.14 PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE ELEMENTOS VAZADOS ( COBOGÓS ) - COM USO DE BALANCIM

1.737,24124,00M2 14,01

1.15 PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE CHAPISCO

208,1244,00M2 4,73

1.15 PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE CHAPISCO

208,1244,00M2 4,73

Página 129

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

1.16 PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TEXTURA ACRÍLICA SOBRE PAREDES

275,0634,00M2 8,09

1.16 PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TEXTURA ACRÍLICA SOBRE PAREDES

275,0634,00M2 8,09

1.17 PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA ESMALTE SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS - USO DE BALANCIM

322,5050,00M2 6,45

1.17 PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA ESMALTE SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS - USO DE BALANCIM

322,5050,00M2 6,45

1.18 PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA ESMALTE SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS

1.077,12176,00M2 6,12

1.18 PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA ESMALTE SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS

1.077,12176,00M2 6,12

1.19 PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS

377,20115,00M 3,28

1.19 PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS

377,20115,00M 3,28



Material para encadernação e restauração, tais como : papéis, cola, filmes, espátulas, trinchas, adesivos e outros

141.324/2009Pregão 6/2010 22/01/2010

MELO E PINHEIRO LTDA02.629.342/0001-09EMPRESA:1 PAPÉIS, PAPELÕES, CREPEL, COLA E BOBINA1.1 PAPEL OFFSET 96 CM X 66 CM, 75 G/M2 390,655,00RS 78,131.2 PAPEL OFFSET BRANCO 96 CM X 66 CM, 120 G/M2 3.750,0030,00RS 125,001.3 PAPEL OFFSET 96 CM X 66 CM, 150 G/M2 937,446,00RS 156,241.4 PAPEL OFFSET BRANCO 96 CM X 66 CM, 180 G/M2 1.312,437,00RS 187,491.5 PAPEL KRAFT NATURAL PARA EMBRULHO 1.150,005.000,00FL 0,231.6 PAPELÃO CALANDRADO N. 18 1.321,75425,00KG 3,111.7 PAPELÃO CALANDRADO N. 20 952,00350,00KG 2,721.8 CREPEL COR VERMELHA 980,103,00RL 326,701.9 CREPEL COR VERDE 980,103,00RL 326,701.10 CREPEL COR PRETA 980,103,00RL 326,701.11 COLA PVA BRANCA 1.383,00150,00KG 9,221.12 BOBINA DE PELÍCULA PARA DOURAÇÃO EM COURO 342,422,00BB 171,21


SETH COMERCIAL E PAPELARIA LTDA EPP03.100.085/0001-78EMPRESA:2 ROLO DE LÃ, ESPÁTULA, PULVERIZADOR, LÁPIS e TRINCHAS2.1 ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 318,0010,00PÇ 31,802.2 ESPÁTULA DE AÇO Nº 31 57,0010,00PÇ 5,702.3 PULVERIZADOR 256,2020,00U 12,812.4 LÁPIS 2B 135,8424,00U 5,662.5 TRINCHA PARA RESTAURAÇÃO 2 ¹/² A 3" 650,0020,00U 32,502.6 TRINCHA PARA RESTAURAÇÃO 1 ¹/² A 2" 430,3010,00U 43,032.7 ADESIVO ESPECIAL PARA PVC FLEXÍVEL 16,662,00TB 8,334 ADESIVO, BORRACHA E FITA4.1 ADESIVO DE AMIDO DE TRIGO (PURE WHEAT STARCH) 770,0020,00OZ 38,504.2 FITA ADESIVA PARA RESTAURAÇÃO 7.247,0050,00RL 144,944.3 TYLOSE C 6000 - METIL-HIDROXIETILCELULOSE 333,00900,00G 0,374.4 BORRACHA LIMPA TIPO 79,0010,00U 7,904.5 ADESIVO TERMOPLÁSTICO HYDROXYPROPYLCELLULOSE 900,00500,00G 1,80


BRUCE VISUAL COMERCIAL DE GRAVURAS LTDA.06.026.078/0001-61EMPRESA:3 FILMES POLIÉSTER e PAPÉIS ACONDICIONAMENTO3.1 FILME POLIÉSTER CRISTAL 1.428,00300,00M 4,763.2 FILME POLIÉSTER CRISTAL 2.934,00300,00M 9,783.3 PAPEL PARA ACONDICIONAMENTO 300 G/M2 4.444,00400,00FL 11,113.4 PAPEL PARA ACONDICIONAMENTO 120 G/M2 1.082,50250,00FL 4,33



Página 130

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010




DATA DA AQUISIÇÃO

Aquisição de jornais, revistas, periódicos e senha s para acesso eletrônico via internet, pelo período de doz e meses.

126.620/2009Pregão 7/2010 22/01/2010

LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA00.692.970/0001-03EMPRESA:2 AQUISIÇÃO DE JORNAIS 1.351.828,591,00SV 1.351.828,59


MAZARELLO DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA - ME02.309.040/0001-45EMPRESA:1 AQUISIÇÃO DE REVISTAS E PERIÓDICOS 359.891,831,00SV 359.891,83



prestação de serviços na área de condução e manuten ção de veículos oficiais pertencentes à frota da Câmara dos Deputados

128.109/2009Pregão 225/2009 14/01/2010

BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA36.770.857/0001-38EMPRESA:1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE

CONDUÇÃO DE VEÍCULOS4.363.199,131,00SV 4.363.199,13


ADSERVIS MULTIPERFIL LTDA &71.393.227/0001-92EMPRESA:2 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS1.051.152,611,00SV 1.051.152,61



contratação de pessoa jurídica especializada em tec nologia da informação para fornecimento de solução integrad a de gerenciamento de microcomputadores, notebooks, servidores e softwares, incluindo a licença definit iva de uso de software e os serviços de implementação da soluç ão, de capacitação operacional básica e avançada, de manut enção, de suporte técnico e garantia de atualização, pelo período de 24 (vinte quatro) meses

118.973/2009Pregão 234/2009 13/01/2010

WK2 – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. - EP P02.252.139/0001-58EMPRESA:1 FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GERENCIAMENTO

DE MICROCOMPUTADORES DESKTOPS E SERVIDORES1.1 LICENÇA DEFINITIVA DE USO DE SOFTWARE 667.005,208.348,00LIÇ 79,901.2 IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO 46.394,801,00SV 46.394,801.3 CAPACITAÇÃO OPERACIONAL BÁSICA (UTILIZAÇÃO DE SOFWARE) 8.000,001,00SV 8.000,001.4 CAPACITAÇÃO OPERACIONAL AVANÇADA (UTILIZAÇÃO DE

SOFWARE)8.000,001,00SV 8.000,00

1.5 MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO 21.600,001,00SV 21.600,00



Contratação de pessoa jurídica para prestação de se rviços de manutenção preventiva e corretiva e de assistênc ia técnica, com fornecimento de peças, componentes e o utros materiais, dos elevadores da marca Villares/ Atlas e Vertical e das escadas rolantes da marca Villares/ Atlas, de propriedade da Câmara dos Deputados, pelo período de doze meses

172.931/2008Pregão 209/2009 07/01/2010

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A00.028.986/0006-12EMPRESA:1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA

TÉCNICA EM ELEVADORES190.000,001,00SV 190.000,00



Total da Modalidade 104.330.597,31

Total Geral 104.330.597,31

Página 131

odo de

Atlas e Vertical e Atlas, de propriedade

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Licitações e Compras Diretas - Portal da Câmara dos ... · marca sony pregão 267/2010 30/12/2010122.140/2010 empresa: 09.196.543/0001-09 meta plural comÉrcio e serviÇos em equipamentos