Upload
joseperezzamora
View
231
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
1/106
ESCUELA DE CIENCIAS EMPRESARIALES PROFESIONALIZACIÓN
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
LECHUGAS HIDROPÓNICAS EN LA CIUDAD DE SULLANA”
PROFESOR : LEON HERRERA ADALBERTO
PRESENTADO POR:
CHAVEZ ZEÑA FLOR
MALPARTIDA AMAYA DIANA GUADALUPE PALMA CASTILLO LESLI
SANCHEZ ENRIQUEZ CESAR
TEJADA CUSTODIO ANGELITA
2
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
2/106
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN 08
CAPITULO I: ANTECEDENTES 09
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
1.2. OBJETIVOS
1..1. O!"#$%&' G#(#)*+
1... O!"#$%&', E,-#/0%',
1.3. IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN1.. ENTORNO MACROECONÓMICO ACTUAL
1.!. MARCO LE"AL
1.#. CLASIFICACIÓN SECTORIAL PRODUCTIVA
1.$. "RUPO EJECUTOR
1.8. RESUMEN EJECUTIVO
CAPITULO II: ESTUDIO DE MERCADO 18
2.1. DEFINICIÓN DEL SERVICIO A COMERCIALIZAR
.1.1. C*)*$#)/,$%*, C'#)%*+#, 2#+ S#)&%%'
2.2. %REA "EO"R%FICA DEL MERCADO
2.3. ESTUDIO DE LA DEMANDA CON INFORMACIÓN PRIMARIA
.3.1. O!"#$%&', 2#+ E,$42%' 2# M#)*2'
.3.. P#)0%+ 2#+ C'(,4%2')
.3.3. R#,4+$*2', E,$*2/,$%', * N%+ 2# P)# F*$%!%+%2*2
5 E))') E,$*2/,$%' C'#$%2'
.3.6. U(%),' P'!+*%'(*+ 2# M#)*2' O!"#$%&'
.3.7. T**8' 2# M4#,$)*, 5 E(4#,$*,
.3.9. A(+%,%, E,$*2/,$%' 2# +', R#,4+$*2',
.3.;. P)'5#%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
3/106
.6.. E,$)4$4)* 2#+ M#)*2'
.6.3. A(+%,%, C4*+%$*$%&' 5 C4*($%$*$%&'
.6.6. E,$%*%.. C*(*+#, 2# C'#)%*+%?*%.3. P4!+%%2*2
CAPITULO III: TAMA&O DEL PROYECTO #
3.1. TAMA&O ' MERCADO
3.2. TAMA&O ' TECNOLO"ÍA
3.3. TAMA&O ' DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
3.. TAMA&O ' CAPACIDAD DE INVERSIÓN
3.!. TAMA&O ' COSTO UNITARIO
3.#. TAMA&O ' RENTABILIDAD
3.$. ELECCIÓN DEL TAMA&O DEL PROYECTO
CAPITULO IV: LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 9
.1. ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN
6.1.1. M*)' L'*+%?*%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
4/106
.. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE LOCALIZACIÓN
CAPITULO V: IN"ENIERÍA DEL PROYECTO !3
!.1. ESPECIFICACIONES T(CNICAS DEL SERVICIO!.2. DESCRIPCIÓN Y SELECCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO
!.3. RE)UERIMIENTOS DEL PROYECTO
!.. PRO"RAMAS DE PRODUCCIÓN
!.!. CRONO"RAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
!.#. PLANO DE DISTRIBUCIÓN INTERNO
CAPITULO VI: OR"ANIZACIÓN #2
#.1. JUSTIFICACIÓN DEL TIPO DE EMPRESA ELE"IDA#.2. RAZÓN SOCIAL
#.3. ESTRUCTURA DEL CAPITAL SOCIAL
#.. OR"ANI"RAMA
#.!. MANUAL DE FUNCIONES
#.#. RE)UERIMIENTO DE MANO DE OBRA* ADMINISTRATIVA Y DE
VENTAS
#.$. MINUTA DE CONSTITUCIÓN
#.8. ASPECTOS LE"ALES Y TR%MITES DE CONSTITUCIÓN
CAPÍTULO VII: INVERSIÓN #8
$.1. ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN
;.1.1. I(),%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
5/106
;.1.3.1. E%,$#(%*,
;.1.3.. D%,-'(%!+#
$.2. CRONO"RAMA DE INVERSIONESCAPITULO VIII: FINANCIAMIENTO $2
8.1. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
>.1.1. F4#($#, 2# F%(*(%*%#($'
8.2. LÍNEAS DE CR(DITO Y SUS CONDICIONES
>..1. L/(#*, 2# C)@2%$'
>... C'(2%%'(#,
8.3. "ARANTÍAS8.. SERVICIO DE DEUDA
CAPITULO I+: PRESUPUESTO DE IN"RESOS Y E"RESOS $#
9.1. PRESUPUESTO DE IN"RESOS
9.2. PRESUPUESTO DE E"RESOS
..1. C',$', 2# P)'24%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
6/106
10.3. FLUJO DE CAJA ECONÓMICO Y FINANCIERO
1.3.1. F+4"' 2# C*"* E'(
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
7/106
INTRODUCCIÓN
E+ -)#,#($# $)*!*"' ,# 2#('%(* ,ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARALA PRODUCCIÓN DE LEC-U"AS -IDROPÓNICAS EN LA CIUDAD DE
SULLANA* #+ 4*+ ,# * 2#,*))'++*2' #( 11 *-/$4+',..
L* %-')$*(%* 2#+ -)'5#$' )*2%* #( =4# ,# &* * 4$%+%?*) 4(* $@(%* (4#&* -*)* +*
-)'24%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
8/106
CAPÍTULO I
ANTECEDENTES "ENERALES
9
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
9/106
CAPÍTULO I
ANTECEDENTES "ENERALES
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
“PROYECTO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN DE
LECHUGAS HIDROPÓNICAS EN LA CIUDAD DE SULLANA”
1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO
1.2.1 OBJETIVO "ENERAL
E&*+4*) -)#+%%(*)#($# +* 0*$%!%+%2*2 &%*!%+%2*2 5 )#($*!%+%2*2
#'(
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
10/106
1. M#2%) +* ,#(,%!%+%2*2 2#+ -)'5#$'
1.3 IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA DEL PROYECTO
L* %-')$*(%* 2#+ -)'5#$' )*2%* #( =4# #+ -)'24$' '!$#(%2' '( #+
4+$%&' %2)'-
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
11/106
E( +* %42*2 2# S4++*(* (' #%,$# (%(( 4+$%&' 2# #,$* (*$4)*+#?* #, -')
#,' =4# #+ -)'5#$' #, '(,%2#)*2' %(('&*2').
1.. ENTORNO MACROECONÓMICO
A$4*+#($# #+ -*/, *$)*&%#,* -') 4( -)'#,' 2# )#4-#)*%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
12/106
4$%+%?*2', '( )4-', ,'%*+#, =4# *( 2#',$)*2' 4(* 5 '$)* ? ,4 *-*%2*2
')*(%?*$%&* 5 '( %(2%&%24', 2# )*( )#*$%&%2*2 -4($' %-')$*($# -*)* ++**) +*
*$#(%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
13/106
1.#. CLASIFICACIÓN SECTORIAL DEL PROYECTO
S#( +* C+*,%0%*%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
14/106
#%,$# 4(* D#*(2* I(,*$%,0#* 2# 1/0!1*32! *!#?*, 2# +#4* 45'
(%+ 2# -)'24%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
15/106
,#*(*+#, +' 4*+ %(2%* =4# #( #+ -)%#) *8' ,# $#(2) 12*800. -+*($#*2' *
$)*&@, 2# 4( )'(')** 2# %-+##($*%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
16/106
CUADRO N 01
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
ELABORACIÓ! "R#$O E%EC#&OR
INDICADORES RESULTADOSA. CO ECONÓMICO 1$.00B. CO FINANCIERO 1!.1#C. VANE V*+') A$4*+ N#$' E'(
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
17/106
CAPÍTULO II
ESTUDIO DE MERCADO
CAPÍTULO II
ESTUDIO DE MERCADO
18
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
18/106
2.1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO A COMERCIALIZAR:
E+ -)'24$' * '0#)$*) #, +* +#4* -*)* '(,4' 4*(' 2%)#$' '('%2*
#( #+ #)*2' '' “67; 6?47@” 45' ('!)# %#($/0%' #,
L*$4* S*$%&*.
E, 4(* #,-#%# ')%%(*)%* 2# +*, ',$*, #2%$#))(#*, 2# A,%* #(') ,%#(2'
4+$%&*2* '' -+*($* #2%%(*+ 5 '#,$%!+# 2#,2# *# %+#, 2# *8', '(,4%2*
-') -#),*, )%#', 5 )'*(', %(' ,%+', *($#, 2# )%,$'.
E+ $%-' 2# +#4* * 4+$%&*) ,#) +* ++**2* +#4* 2# *!#?*
#,-#/0%*#($# 2#+ $%-' 2# '"*, *($#',*, !4$$#)#*2 *!#?*, #2%*, 6 *
9 ),. -'' '-*$*,.
L* +#4* #, 2# 4( *+$' &*+') (4$)%$%&' 5 #2%%(*+ 2#!%2' * =4# ,#
'(,$%$45# #( 4( *+%#($' =4# *-')$* )*( *($%2*2 2# 0%!)* #( +* *+%#($*%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
19/106
*. C'('#) #+ '(,4' -)'#2%' 2#+ -)'24$' -') 0*%+%*.
!. D#$#)%(*) #+ )*2' 2# *#-$*%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
20/106
= P?6?55 57 (K?> H8#.8#
P?6?55 57 F H13.1
T4@> 57 M7
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
21/106
4 2 3 N E
4 2 3 N !
.1...
.
+−
=
;1316.E>9>9.E.D9.11D>73EE6.E
1316.E>9>9.E.D9.1D>73E
=+−
=!
E,$%*)#', +* 4#,$)* 2# +* -'!+*%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
22/106
01.C>47 4?6? 67; 1.K SI 17 ;1.9 K NO ;; >.31 TOTAL 2$2 100.00
NIVEL DE ACEPTACIÓN DE LEC-U"AS
(#E&E ! EC#E)&A A$LICA'A
ELABORACIÓ ! "R#$O E%EC#&OR
P') #+ @$'2' 2# 4#,$)#' *+#*$')%' ,%-+# ,# )#*+%?*)'( 2$2 #(4#,$*,
#( 2%,$%($*, +'*+%2*2#, '-)#(2%2*, #( #+ )#* #')0%* *($#,
#(%'(*2* +4#' 2# #++' ,# '!$4&%#)'( +', ,%4%#($#, )#,4+$*2',.2.3.!.1 AN%LISIS ESTADÍSTICO DE LOS CONSUMIDORES.
D#,-4@, 2# *!#) #0#$4*2' +* *-+%*%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
23/106
02.) ?=> 57 67; >47 4?6? 1.K L%#8* 91 31.> .K R'*(* > 7.9 3. A!*, 39 1>.69
TOTAL 19! 100.00(#E&E ! EC#E)&A A$LICA'A
ELABORACIÓ ! "R#$O E%EC#&OR
TIPO DE LEC-U"AS
(4(* *( '-)*2' +#4* +*, )*?'(#, -4#2#( ,#) &*)%*, $*+ '' ,# *-)#%*
#( +*, %($#))'*($#, -',$#)%')#,.
CUADRO N 03
A+ '!,#)&*) #+ C4*2)' N 03 *(*+%?*', =4# , 2#+ !0.2# '(,4#( #+
$%-' 2# +#4* 2#('%(*2* “R'*(*” 5 4( 31.28 +* &*)%#2*2 ,L?47@*
%#($)*, =4# ,
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
24/106
03.P>47 67; 1.K P') ,4, -)'-%#2*2#, 9 9.> .K P') ,4 2%#$* ; ;. 3.K P')=4# +#, 4,$* 77 79.; 6.K P') ,4 )#(2%%#($' .> TOTAL 9$ 100.00
ELABORACIÓ ! "R#$O E%EC#&OR
(#E&E ! EC#E)&A A$LICA'A
A*BA), C#+A )#*A &O&ALIA LA CA&I'A' 'E -./
RAZONES DE CONSUMO DE LEC-U"A
O&A! )E HA CREI'O CO0EIE&E &O*AR LA 0ARIE'A' LI*E1A +
-)#,#($# -)'5#$' #,$*) ')%#($*2' * -)'24%) +#4* ,6?47@ 2#!%2' * =4# +*
*5')/* 2# +* -'!+*%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
25/106
0.D57 5?7
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
26/106
0!.) ?55 57 67; >4= 7 1>.79 6.K 6 C*!.,#. 1 1.3; TOTAL 9$ 100.00
CANTIDAD DE COMPRA POR FRECUENCIA
ELABORACIÓ ! "R#$O E%EC#&OR
(#E&E ! EC#E)&A A$LICA'A
L' =4# ,# -)#$#(2# '( #,$* %($#))'*($# #, #,$*!+##) #+ +4*) #( 2
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
27/106
#.) 7 6> 7 =
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
28/106
$.): >=? 57 6 67:; :7 >4= .K B4#(' 7 73.91 3.K R#4+*) . 6.K M*+' 6 6.1 7.K M45 *+' 3 3. TOTAL 9$ 100.00(#E&E ! EC#E)&A A$LICA'A
ELABORACIÓ ! "R#$O E%EC#&OR
EVALUACIÓN DE UNA COMPRA
A($# +*, )#,-4#,$*, * +* -)#4($* N 0# 2#+ 4#,$%'(*)%' ,# 2#24# =4# #+
0*$') -)#-'(2#)*($# -*)* +* 2#%,%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
29/106
8.EG U5.* ?7 > 6 67;7 >4= >.61 .K N' 1 1.7 TOTAL 9$ 100.00
NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA COMPRA DE LEC-U"A
(#E&E ! EC#E)&A A$LICA'A
ELABORACIÓ ! "R#$O E%EC#&OR
P') +*, )#,-4#,$*, * +* -)#4($* N 0$ ,# -4#2# '!,#)&*) =4# #+ !3.#1
2# +', #(4#,$*2', *(%0%#,$* =4# #+ -)'24$' +#4* ,6?47@ #, !4#(' *
'-*)*%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
30/106
1.P>< 757 67; 6?47@ 1.K P')=4# +* #($# +' '(,4# 4' 1> ;7. .K P')=4# #, !*)*$* 3 1.7 3.K P')=4# ,# *($%#(# 0)#,* >.33 6.K P')=4# 2* !4#(*, *(*(%*, *+ (2#)+* 1 6.1;
TOTAL 2 100.00
RAZONES DE VENTA DE LEC-U"A
(#E&E ! EC#E)&A A$LICA'A
ELABORACIÓ ! "R#$O E%EC#&OR
E( #+ C4*2)' N 09* ,# '!,#)&* =4# #+ 80.1 2# +* -'!+*%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
31/106
2.D57 >4=
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
32/106
D# *4#)2' * +* )#,-4#,$* '!$#(%2* #( +* -)#4($* N 02 2# +*
#(4#,$* * +', '#)%*($#, ,# -4#2# *0%)*) =4# )*( -*)$# 2# #++',
*2=4%#)#( +* +#4* 04#)* 2# +* +'*+%2*2 '*,%'((2'+#, 4( ,'!)#',$' -')
'(#-$' 2# 0+#$#, +' =4# *# %()##($*) #+ -)#%' 2#+ -)'24$' #( #+
#)*2' *2#, -')=4# (' #%,$# 4( -)'24$') +'*+ =4# *!*,$#?* 2# 2%'
-)'24$' * +', *5')%,$*, 5* =4# +* *($%2*2 /(%* 2# -)'24$')#, =4#
#%,$#( #)* 2# S4++*(* ,'( #++', %,', +', =4# +* '#)%*+%?*(. H#'
=4# -#)%$# =4# (4#,$)' -)'5#$' ,#* &%*!+#.
CUADRO N 12
33
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
33/106
. )
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
34/106
!. EG ?7> > =775> 33.33
TOTAL 2 100.00
NIVEL DE SATISFACCIÓN DE SUS PROVEEDORES
(#E&E ! EC#E)&A A$LICA'A
ELABORACIÓ ! "R#$O E%EC#&OR
M#2%*($# +*, )#,-4#,$*, '!$#(%2*, * #,$* -)#4($* -'2#', *0%)*) =4# +', 0*$')#, -)#-'(2#)*($#, #( +* 2#%,%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
35/106
#. S =775>< 67 >3 TOTAL 2 100.00(#E&E ! EC#E)&A A$LICA'A
ELABORACIÓ ! "R#$O E%EC#&OR
FACILIDADES DE LOS PROVEEDORES
E( +* -)#4($* N 0! ,# '!,#)&* =4# #+ ##.#$ 2# +', #(4#,$*2',
,% #,$( ,*$%,0#', '( +* )#+*%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
36/106
$. ) 7 6> 7 4G 67 5?; 57 =775>3 K A!4,* 2# ,4 '(2%%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
37/106
D# *4#)2' * +* )#,-4#,$* 2# +* -)#4($* NQ 0$. P'2#', *0%)*) =4#
+* 2%,$*(%* #, #+ -)%(%-*+ '$%&' 2# 2#,'($#($' 2# +', '#)%*($#,
*5')%,$*, 5 -') #(2# #,$* ,%$4*%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
38/106
PERIODO POBLACIÓN TOTAL FAM.CONS FAM.NO CONDE TIEMPO TOTAL FAMILIAS 8#.8# 13.1
0 1763 3>7 913 6;11 1719 31>1 ;96 61>1 1936 39> >3>9 663 19;>16 33793 173 6616 1;367 3669 6 677 1;9> 376 3;6> 697
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN
ELABORACIÓ! "R#$O E%EC#&OR
2.3.# PROYECCIÓN DE LA DEMANDA CON INFORMACIÓN
PRIMARIA
P*)* )#*+%?*) +* -)'5#%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
39/106
PERIODO FAMILIAS HV PROM.SEMAN DEMANDA DEMANDADE TIEMPO 9.$ CABEZAS SEMANAL ANUAL
13*388 1.> 9J7; 1*3$8*3881 13J;6 1.> ;J3 1J617J96 16J1 1.> ;J7> 1J673J>73 16J7 1.> >J;13 1J63J;6 16J>3 1.> J6>> 1J733J3
7 17J7 1.> 3J>6 1J7;6J;3
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
567 RESPONDE A LA CO8BINACIÓN DE LA SEGUNDA INTERROGANTE 5LI8E9A Y A8BAS7
ELABORACIÓ! "R#$O E%EC#&OR
CUADRO N 1$
2. AN%LISIS DE LA OFERTA
2..1 IDENTIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA
L4#' 2# )#'#) +* %(0')*%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
40/106
CUADRO N 18
IDENTIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA
FUENTE : INFOR8ACIN PRI8ARIA 8EDIANTE ENTRE;ISTA DIRECTA
T'2', #++', ,# #(4#($)*( 4!%*2', #( +* ?'(* ++**2* “M#)*2%++'”
2# S4++*(* ,4 *-*%2*2 2# '-)* +' #(%'(*', #( #+ 4*2)'.
2..1 AN%LISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LA OFERTA
S#( +* #(4#,$* *($#)%') ,# -4#2# '!,#)&*) =4# ,'+' #( #+ +4*)
2#('%(*2' “M7” ,# (2# 4( -)'#2%' 2# 10*202 *!#?*, 2#
+#4*, ,#*(*+#, -') -*)$# 2# +', *5')%,$*, =4%#(#, +' 2%,$)%!45#( *%*
'$)', #)*2', 2# '#)%' *+ 2#$*++# %(')%,$*,.
1
N MAYORISTAS CANT. LEC-.WSEM
1 P#2)' V%+I#? 7>
B'* 6>E
3 L'+* 6>E
6 A(%$* 6>E
7 C*)#+' 6>E9 C*-*(%$* 7;9
; V%+* 6>E
> C*I*' 3>6
D P4+6
1E Ñ*' 6>E
11 G*+*)?* 3>61 L* CI%(* 3>6
13 L* M*)+#(# 3>6
16 L4%, 6>E
17 G+*25, 6>E
19 L* G')2* D7
1; L* S4++*(#)* 617
1> L* CI'+%$* 6>91D L* M')#(%$* J4+%* 3D>
E L* M*)%(#)* 3771 L* M#I# 3;7
F+')%$* 3E3 L* Ñ*$* 3E2 L* S'!)%(* 3E
TOTAL 10*202
PROMEDIO 2!.08
ELABORACIÓ! "R#$O E%EC#&OR
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
41/106
PERIODO EMPRESAS PROMEDIO OFERTA OFERTA OFERTA
DE EN SEMANAL SEMANAL ANUAL INSATIS.
TIEMPO SULLANA CABEZAS CABEZAS (*) 33.33
2 2!.08 10*202 !30*!0 3*01
1 7 67.> 17> 76961 3*!03 7 67.> 1>3 79>1 3*#08
3 9 67.> 1116> 7;99 3*$1#
6 ; 67.> 116> 7;>; 3*82$7 > 67.> 11>; 917 3*92
ELABORACIÓ! "R#$O E%EC#&OR
567 RESPONDE A LA CO8BINACIÓN DE LA SEGUNDA INTERROGANTE 5LI8E9A Y A8BAS7
PROYECCIÓN DE LA OFERTA
E( +* *$4*+%2*2 ,
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
42/106
FAMILIAS MINORISTAS TOTAL88.#0 11.0 100.00
316;9 11>6 171377;11 1316; 1>7;
>367 19739 11>;1171; 131 11673913>33 1337; 11;1>
CUADRO N 20
CUADRO N 21
DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFEC-A
ELABORACIÓ "R#$O E%EC#&OR
2.# DEMANDA PARA EL PROYECTO
O!$#(%2' #+ 2*$' #( #+ 4*2)' 2# B*+*(# D#*(2* O0#)$* '!,#)&*',
=4# #( #+ #)*2' 2# +#4*, #%,$# 4(* D#*(2* I(,*$%,0#* 2# 20*218 *!#?*,2# +#4*, ,#*(*+#, F*%+%*, 5 C'#)%*($#, M%(')%,$*,. D#+ 4*+ #+ )4-' *
2#%2%2' 4!)%) #+ 11.8$ 16> 1W7137 2# #,$* D#*(2* -') -*)$# 2# +*
-'!+*% 76961 2# +', *5')%,$*, *,4%#(2' =4#
#++', $*!%@( *2=4%#)*( (4#,$)' -)'24$' -4#,$' =4# +' $)*#( 2# '$)', +4*)#,. P')
+' $*($' +* 2#*(2* -*)* (4#,$)' -)'5#$' #( #+ -)%#) *8' ,#) 2# 12*800 *!#?*,
3
PERIODO DEMANDA OFERTA DEM.INSAT. DEM. INSATDE TIEMPO SEMANAL SEMANAL SEMANAL ANUAL H
1 30*$2# 10*!08 20*218 1*0!1*32! 31799 1; ;;6 1>7;3 36 11>3 1369 11>;6 33319 113> 133 1167397 36; 119 73; 11;1>
ELABORACIÓ! "R#$O E%EC#&OR
567 RESPONDE A LA CO8BINACIÓN DE LA SEGUNDA INTERROGANTE 5LI8E9A Y A8BAS7
BALANCE DEMANDA OFERTA
TIPO DE LECHUGA CONSU8E SU FA8ILIA?
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
43/106
2# +#4* -*)* =4# #( +', ,%4%#($#, *8', ,# #,$%# =4# +* -)'24%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
44/106
-)#0#)#(%* *4#($*) +* 2#*(2* 5 -') #(2# *4#($*) #+
-)#%'.
2.$.1.3 "OBIERNO• L*, -'+/$%*, 2# '!%#)(' =4# ,%)( '' #($# )#4+*2') 2#
#,$', 0*$')#, *# =4# #+ #-)#,*)%' (' -4#2* '($)'+*) +',
-)#%', -4#, *($# 4(* #2%2* 2# '!%#)(' -*)* #,$*!%+%?*) +*
#'('/* *# =4# &*)/#( +', -)#%', 2# +', %(,4',
$)*(,-')$# *(' 2# '!)* 5 '( #++' #+ -)#%' 2# +',
-)'24$', ')%#($*2', *+ '(,4' 4*(' +' 4*+ *0#$* +',
',$', *%#(2' %()##($*) +', -)#%',. T'2' *!%' '#2%2* #0#$4*2* -') -*)$# 2#+ '!%#)(' 2# 4( $4)(' *0#$*
#( )*( #2%2* +* &*)%*%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
45/106
#(4#($)* -') 2#!*"' 2#+ -)#%' 2# +* '-#$#(%* '( #+ 0%( 2# -'2#)
%($)'24%) #+ -)'24$' *+ #)*2'.
2.8 COMERCIALIZACIÓN
2.8.1 POLÍTICAS DE VENTA
P*)* %($)'24%) #+ -)'24$' *+ #)*2' 2# '#)%*+%?*%56?55 57 V7: T#(%#(2' #( 4#($* +*, #(4#,$*, )#*+%?*2*, +*
'2*+%2*2 2# ($* *, 4,*2* #, *+ )@2%$'. E,$* '2*+%2*2 +*
#
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
46/106
$'*)#', #( 4#($* '$')*(2' )@2%$', ,#*(*+#, -)#&%*
#&*+4*%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
47/106
CAPÍTULO III
TAMA&O DEL PROYECTO
CAPÍTULO III
8
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
48/106
TAMA&O DEL PROYECTO
3.1 TAMA&O DE MERCADO
D#!%2' * +* #%,$#(%* 2# 4(* 2#*(2* %(,*$%,0#* '(,%2#)*!+# ,/ #,
-',%!+# 2#$#)%(*) #+ $**8' 2#+ #)*2' $*+ 5 '' #', -'2%2' *-)#%*) #( #+
*-%$4+' *($#)%') #%,$# 4(* (##,%2*2 2# 20*218 *!#?*, 2# +#4*, * +* ,#*(*
+' 4*+ *)* +', +%%$#, 2# -)'24%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
49/106
E+ -)'5#$' #,$* 2%)#$*#($# )#+*%'(*2' '( +* *-*%2*2 2# %(),%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
50/106
CAPÍTULO IV
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
CAPÍTULO IV
!1
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
51/106
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
.1 FACTORES DE LOCALIZACIÓN
P*)* #+ -)#,#($# #,$42%' 2# 0*$%!%+%2*2 ,# * $#(%2' #( 4#($* '' *+$#)(*$%&*,
2# +'*+%?*%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
52/106
L*, #,*+*, *-+%*2*, #( #+ C5 NQ 22* *( ,%2' 2#$#)%(*2*, 2# *4#)2'
* +* '((%#(%* 5 )%$#)%' 2#+ )4-' #"#4$'). S# * '(,%2#)*2' 2#($)' 2# +*,*+$#)(*$%&*, , %-')$*($#, #+ *4* -')=4# #, #+ #2%' 2# &%2* -*)* +*, -+*($*, +*
*(' 2# '!)* *+%0%*2* =4# *,#4)*)* +* *+%2*2 2# +* -)'24%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
53/106
E6 P7 E6 P7
T)*(,-')$# 1 3 3 3 3
M*(' 2# O!)* *+%0%*2* 17 7 ;7 7 ;7
A4* > 19 > 19
I(,4', 1 6 6 6 6
S#4)%2*2 7 3 17 3 17
V/*, 2# C'4(%*% > ; ;
C+%* 7 7 7 7 7
T>6 100 !!! !!
ELABORACIÓ! "R#$O E%EC#&OR
.3 ELECCIÓN DE LA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
L4#' 2# 4$%+%?*) #,$# @$'2' ,# * 2#%2%2' +'*+%?*) #+ -)'5#$' #( #+ .
1023 2# +* C*))#$#)* S4++*(* T*!')*(2# #( +* ?'(* 2#('%(*2* C%#(#4%++' *
1 . 2#+ #($)' 2# *'-%' 2# +%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
54/106
CAPÍTULO V
IN"ENIERÍA DEL PROYECTO
CAPÍTULO V
IN"ENIERÍA DEL PROYECTO
!.1 EL PRODUCTO O SERVICIO
!!
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
55/106
E+ -)#,#($# *-/$4+' '-)#(2# +* #$*-* 2# -)'24%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
56/106
P*)* #+ *,' 2#+ -)#,#($# -)'5#$' ,# '($)'+*) +* )*2%*% '( *-*%2*2 -*)* !0 +#4*,
-') #,*. E+ *4* ,#) *!*,$#%2* #2%*($# 4( *(*+ 2# )%#' -') )**2.
DISTRIBUCIÓN DE LAS LEC-U"AS POR MESA
!.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO POR ETAPAS
COMPRA DE INSUMOS
!$
1 11 1 31 61 1 3 63 13 3 33 636 16 6 36 66
7 17 7 37 679 19 9 39 69; 1; ; 3; 6;> 1> > 3> 6> 1 3 61 3 6 7
1.62 cm
0.85 cm
0.85 cm
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
57/106
PREPARACIÓN DE SOLUCIÓN NUTRITIVA
PREPARACIÓN DE ALMCIGO
DESARROLLO DE LA PLANTA
RIEGO
ESPERA
PRIMER TRANSPLANTE
ESPERA
SEGUNDO TRANSPLANTE
ESPERA
COSECHA
VENTA
E( #+ 2%*)** 2# 0+4"' *($#)%') ,# *# #(%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
58/106
D4)*($# +* %(,$*+*%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
59/106
T7: S# '(,%2#)*( -') *2* 2*00 +#4*, +', ,%4%#($#, #=4%-',:
- 8 #,*, 2# *2#)* 2# 1.#2 K 0.8!* %-#)#*!%+%?*2*, '( -+,$%' +*,
4*+#, ,# 4,*( '' '($#(#2')*, 2# +* ,'+4%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
60/106
PERIODO DE TIEMPO 1 2 3 !
PROY. DE LA PRODUCCIÓN 16>. 13;>. 171>. 1991>.> 1>;1.9>COBERTURA PARA FAMILIAS U(2, 117;3.6 1193.37 133;3.3> 16;1;.; 191>>.COBERTURA PARA COM.MIN. U(2, 169.9 1796.97 1;16.9 1>39.> >.9COBERTURA DDA INSAT.TOTAL 11.>; 1.;1 13.9 16.79 17.7COBERTURA DE OFERTANTES .>6 6.3 9.7 ;.> .;1COBERTURA DE CAPAC.INST 19.9; 1>.33 .1; .1> 6.6
ELABORACIÓ! "R#$O E%EC#&OR
PROYECCIÓN Y COBERTURA DE LA DE LA PRODUCCIÓN
CUADRO N 2!NIVEL DE PRODUCCIÓN DEL PROYECTO
ELABORACIÓ ! "R#$O E%EC#&OR
CUADRO N 2#
S% !%#( #, %#)$' ,# * 2#$#)%(*2' '' -',%!+# #)*2' -'$#(%*+ * +',
*5')%,$*, 4!)%#(2' #( 4( 22.8 16> 76961 +' =4# -)#$#(2#', #,
2*) * '('#) =4# 2#"*)/*', 2# (2#) * +', %(')%,$*, 5 '(,4%2')#, 0%(*+#,
0*%+%*,. P') #++' +* %(0')*%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
61/106
CUADRO N 2$
PRO"RAMA DE PRODUCCIÓN POR SEMANAS#*(*, 1 3 6 7 9 ; > 1 11 1 13G)4-' 1 G)4-' G)4-' 3 G)4-' 6 G)4-' 7 G)4-' 9 G)4-' ; G)4-' >
G)4-' G)4-' 1 G)4-' 11 G)4-' 1 G)4-' 1
ELABORACIÓ ! "R#$O E%EC#&OR
I(,$*+*%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
62/106
CUADRO N 28
CRONO"RAMA DE ACTIVIDADES DE LA ETAPA PRE OPERATIVO
N ACTIVIDADES TIEMPO MESES DEL A&O EN EJECUCIÓN
1 ESTUDIOS PRELIMINARES DEL PROYECTO 9 2 GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO O APORTES 37 23 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3 26 ACONDICIONAMIENTO DE LA PLANTA 27 ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 17 29 SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN PERSONAL 17 2; CULTIVO DE SEMILLAS ; 2
>ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
1 2 ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA 1 21 CONSTITUCIÓN FORMAL DE LA EMPRESA 3 211 PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA 3 2
ELABORACIÓ ! "R#$O E%EC#&OR
!.$ PLANO DE DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA PLANTA
E+ P+*(' 2# D%,$)%!4%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
63/106
CAPÍTULO VI
OR"ANIZACIÓN
CAPÍTULO VI
OR"ANIZACIÓN
#.1 TIPO DE EMPRESA
L* #-)#,* * '(,$%$4%),# ,#) 4(* S'%#2*2 C'#)%*+ 2# R#,-'(,*!%+%2*2
L%%$*2* 5 $#(2) '' R*?
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
64/106
#.2 AN%LISIS DE LA ESTRUCTURA DE CAPITAL SOCIAL
L* #-)#,* * '(,$%$4%),# '($*)* '( +* -*)$%%-*%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
65/106
K P+*(%0%*) ')*(%?*) 2%)%%) 5 '($)'+*) #+ 04(%'(*%#($' 2#+ -)'#,'
-)'24$%&' 2# +* #-)#,*.
K A-+%*) '))#$*#($# +* 2%(%* 5 #(%* 2#+ -)'#,'*2%(%,$)*$%&'.
K D%)%%) #+ ,%,$#* 2# *!*,$#%%#($' 2# *$#)%* -)%* 5 $'2', +',
*$#)%*+#, =4# ,# )#=4%#)*( -*)* #+ -)'#,'.
K S4-#)&%,*) #+ 4-+%%#($' 2# +', -)')**, 2# -)'24%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
66/106
K L*!')#, 2# $)*(,-+*($# 5 *($#(%%#($' 2#+ 4+$%&' 24)*($# +*, #$*-*,
2#+ -)'#,' -)'24$%&' *,$* +* ',#*.
K M*($#(2) +* ,#4)%2*2 5 &%%+*(%* 2#+ &%)' *2#, #(
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
67/106
• E,$42%', S4-#)%')#, #( A2%(%,$)*%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
68/106
#.# MINUTA DE CONSTITUCIÓN
E( $'2' #,$42%' 2# #,$* (*$4)*+#?* ,# )#=4%#)# $#(#) #( 4#($* +* 0')* 2#'(,$%$4%),# +#*+#($# -') +' =4# #+ G)4-' E"#4$') * '(,%2#)*2' -)#,#($*) 4(
'2#+' 2# M%(4$* 2# C'(,$%$4%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
69/106
CAPÍTULO VII
INVERSIONES
CAPÍTULO VII
INVERSIONES
$.1. ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN
L*, %(),%'(#, (##,*)%*, -*)* +* -4#,$* #( *)* 2#+ -)#,#($# -)'5#$'
#,$( 2*2*, #( 2', )4!)', %-')$*($#,:
K I(),%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
70/106
. . .I. INVERSION FIJA 12*132.#9 1.1I.1 INVERSION FIJA TAN"IBLE 10*21.02 ;9.;I.1.1 TERRENO 1 HA .7 166.66 9$2.22I.1. CONST. EDIF. E INSTALACION 1*#$!.80
INSTALACION DE TECHOS 19 $ 19. 1.33 19;7.>I.1.3 EQUIPO $*!93.00
CAJAS ALMACIGUERAS9 UNID 9 7.79 33.39BALDES 9 UNID 9 1.3> >.>MESAS >> UND 7;9 13.11 ;771.39
I. INVERSION FIJA INTAN"IBLE 1*891.#$ 16. ESTUDIO FACTIBILIDAD 1. 13. 13.GASTOS DE CONSTITUCION 1. 67. 67.LICENCIA MUNICIPAL 1 161.9; 161.9;
II CAPITAL DE TRABAJO !38.3$ 6.7II.1 E+ISTENCIAS H3 MESES 1#3.9$ 1.3
MATERIA PRIMA 166 ). S#%++*, >.> .11 3.1;INSUMOS 19.>F#)$%+%?*($#, 3. 3;.7 11.7A4* 3. 19.1 6>.3
II. DISPONIBLE H3 MESES 3$.0 .>1 SÓLO EL OBRERO 3 3. 111. 333. OTRO DISPONIBLE LUZ 3. 13.> 61.6
III IMPREVISTOS H! #33.!! 6.;9INVERSION TOTAL 13*30.#1 100.00
ELABORACIÓN: GRUPO EJECUTOR
K C*-%$*+ 2# $)*!*"'
D#($)' 2# +' =4# ,# '(,$%$45# '' %(),%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
71/106
1 2 3 4 5
I. INVERSION FIJA 1,300.00 591.6 ,593.00 2,648.02 0.00 12,132.69I.1 INVERSION FIJA TAN!I"LE 0.00 0.00 7,593.00 2,648.02 0.00 10,241.02I.1.1 TERRENO (1/ 2 HA) 972.22 972.22I.1.2 CONST. EDIF. E INSTALACION 0.00 0.00 0.00 1,675.80 0.00 1,675.80
INSTALACION DE TECHOS (1260 mt2) 1,675.80 1,675.80I.1.3 E!I"O 0.00 0.00 7,593.00 0.00 0.00 7,593.00
CA# AS AL$ACI%!ERAS(6 !NID) 33.36 33.36&ALDES (6 !NID) 8.28 8.28$ESAS (288 !ND) 7,551.36 7,551.36
I.2 INVERSION FIJA INTAN!I"LE 1,300.00 591.67 0.00 0.00 0.00 1,891.67 ESTUDIO PREFACTIBILIDAD 1,300.00 1,300.00GASTOS DE CONSTITUCION 450.00 450.00LICENCIA $!NICI"AL 141.67 141.67
II #A$ITAL DE TRA"AJO 0.00 0.00 19.46 19.46 19.46 538.3II.1 E%ISTEN#IAS (3 MESES) 0.00 0.00 54.66 54.66 54.66 163.97
$ATERIA "RI$A (14,4 '. Sm*++-) 1.06 1.06 1.06 3.17INS!$OS 0.00 0.00 53.60 53.60 53.60 160.80Ft*+*t- 37.50 37.50 37.50 112.50A' 16.10 16.10 16.10 48.30
II.2 DIS$ONI"LE (3 MESES) 0.00 0.00 124.80 124.80 124.80 374.40 S LO EL O&RERO (3) 111.00 111.00 111.00 333.00OTRO DIS"ONI&LE (L!) 13.80 13.80 13.80 41.40
III IM$REVISTOS (5&) 126.1 126.1 126.1 126.1 126.1 633.551,426.1 18.38 ,899.1 2,954.19 306.1 13,304.61INVERSION TOTAL
MESES
R'"ROS TOTAL '
ELABORACIÓN: GRUPO EJECUTOR
$.2 CRONO"RAMA DE INVERSIONES
E+ )'(')** 2# %(),%'(#, %(2%* +', 2#,#!'+,', =4# ,# )#*+%?*)( -*)*+* %-+##($*%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
72/106
CAPÍTULO VIII
FINANCIAMIENTO
$3
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
73/106
BCO. CR(DITO APORTE PROPIO
I.INVERSION FIJA 6>73.> ;;.91 113.9 I.1 I.FIJA TANGIBLE 69.61 9166.91 161.
I. I.FIJA INTANGIBLE ;79.9; 1137. 1>1.9; II CAPITAL DE TRABAJO 17.37 33. 73>.3;III IMPREVISTOS 73.6 3>.13 933.77TOTAL INVERSIÓN !*321.8 $*982.$$ 13*30.#1
PORCENTAJE 0.00 #0.00 100.00
INVERSIÓN TOTAL INVERSIÓNFUENTES DE FINANCIAMIENTO
ELABORACIÓ! "R#$O E%EC#&OR
CAPÍTULO VIII
FINANCIAMIENTO
8.1 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
8.1.1 ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO
E+ P)'5#$' '($*) %(%%*+#($# '( 04#($#, #$#)(*, -)'#2#($# 2#+
*-')$# 2# +', ,'%', 5 +* +/(#* 2# 0%(*(%*%#($' * 4(* #($%2*2 !*(*)%* +*
%,* =4# ,# #,$)4$4)* 2# +* ,%4%#($# 0')*:
CUADRO NQ 30
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
8.1.2 LÍNEAS DE CR(DITO Y SUS CONDICIONES
MONTO DEL PRSTAMO : US !*321.8
TEA : 1;
$
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
74/106
PERIODO DE GRACIA TOTAL : 6 TRIMESTRES
PERIODO DE PAGO : 19 TRIMESTRES
MODALIDAD DE PAGO : CUOTAS
CONSTANTES CAPITALIZACIÓN : TRIMESTRAL
8.1.3 "ARANTÍAS
K F%*(?* ,'+%2*)%* 2#+ -)#,$*$*)%' )#,-*+2*2* '( *)*($/* %-'$#*)%* ,'!)#
4( %(4#!+# 4!%*2' #( +* A&. J',@ 2# L** N 17;. S4++*(* &*+')%?*2'
#( U.S 20*000.00
K C#)$%0%*2' 2'%%+%*)%'
K P+*(' *$*,$)*+
K V%,%$* 2# %(,-#%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
75/106
$ERIODO $RIN#I$AL AMORTI INTERES #'OTA ES#.FIS#AL
1 5,321.84 213.04 57.522 5,321.84 213.04 57.523 5,321.84 213.04 57.524 5,321.84 213.04 57.52
S'" TOTAL 0.00 852.16 0.00 230.08
5 5,321.84 243.79 213.04 456.83 57.526 5,078.06 253.54 203.28 456.83 54.897 4,824.51 263.69 193.13 456.83 52.158 4,560.82 274.25 182.58 456.83 49.30
S'" TOTAL 1,035.2 92.03 1,82.31 213.85
9 4,286.57 285.23 171.60 456.83 46.33
10 4,001.34 296.65 160.18 456.83 43.2511 3,704.69 308.52 148.30 456.83 40.0412 3,396.17 320.87 135.95 456.83 36.71
S'" TOTAL 1,211.2 616.03 1,82.31 166.33
13 3,075.30 333.72 123.11 456.83 33.2414 2,741.58 347.08 109.75 456.83 29.6315 2,394.50 360.97 95.86 456.83 25.8816 2,033.53 375.42 81.41 456.83 21.98
S'" TOTAL 1,41.19 410.12 1,82.31 110.3
17 1,658.11 390.45 66.38 456.83 17.921> 1,267.66 406.08 50.75 456.83 13.7019 861.58 422.34 34.49 456.83 9.3120 439.24 439.24 17.58 456.83 4.75
S'" TOTAL 1,658.11 169.20 1,82.31 45.68
ELABORACIÓN: GRUPO EJECUTOR
LA CUOTA DEL SERVICIO DE LA DEUDA ES: !#.83
S# ,'+%%$*) *+ !*(' +* *($%2*2 2# US !*321.8* +', 4*+#, ,#)( -**2',
#2%*($# #+ ,%,$#* 2# -*', 2# C4'$*, C'(,$*($#, T)%#,$)*+#, 24)*($# %(' *8',
'( 4( P#)%'2' 2# G)*%* P*)%*+ 2# C4*$)' T)%#,$)#, 4(* T*,* E0#$%&* A(4*+ 2#
1$ . E+ M'($' T)%#,$)*+ * P**) #, '' ,# 4#,$)* #( #+ ,%4%#($# C4*2)'.
CUADRO NQ 31
SERVICIO DE DEUDA HUS
$#
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
76/106
A&OS 1 2 3 !AMORTIZACIÓN . 137.; 111.; 161;.1 197>.11INTERS >7.19 ;.3 919.3 61.1 19.ESCUDO FISCAL 3.> 13.>7 199.33 11.;3 67.9>TOTAL SERVICIO DEUDA 8!2.1# 1*82$.31 1*82$.31 1*82$.31 1*82$.31ELABORACIÓN: GRUPO EJECUTOR
CUADRO NQ 32RESUMEN ANUAL DEL SERVICIO DE DEUDA Y ESCUDO FISCAL
CAPÍTULO I+
$$
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
77/106
PRODUCCIÓN UNIDADES PRECIO IN"RESO IN"RESOMENSUAL LEC-U"AS UNITARIO SW
ENERO 16 .69 6;>6. 13>.>FEBRERO 16 .69 6;>6. 13>.>MARZO 16 .69 6;>6. 13>.>ABRIL 16 .69 6;>6. 13>.>MAYO 16 .69 6;>6. 13>.>JUNIO 16 .69 6;>6. 13>.>JULIO 16 .69 6;>6. 13>.>AGOSTO 16 .69 6;>6. 13>.>SETIEMBRE 16 .69 6;>6. 13>.>OCTUBRE 16 .69 6;>6. 13>.>
NOVIEMBRE 16 .69 6;>6. 13>.>
DICIEMBRE 16 .69 6;>6. 13>.>TOTAL A&O 12*800 0.# !$*08.00 1!*9#.#$
ESTIMACIÓN DE VENTAS A&O 1
ELABORACIÓN: GRUPO EJECUTOR
PRESUPUESTO DE IN"RESOS Y
E"RESOS
CAPÍTULO I+
PRESUPUESTO DE IN"RESOS Y E"RESOS
9.1 PRESUPUESTO DE IN"RESOS
L', %()#,', #,$%*2', 24)*($# +* &%2* $%+ H0! @> 2#+ -)'5#$' -)'&%#(#(
#+4,%&*#($# 2# +* ($* 2# +* -)'24%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
78/106
PRODUCCIÓN UNIDADES PRECIO IN"RESO IN"RESOMENSUAL LEC-U"AS UNITARIO MENSUAL
ENERO 1166 .69 79.6 1691.;>FEBRERO 1166 .69 79.6 1691.;>MARZO 1166 .69 79.6 1691.;>ABRIL 1166 .69 79.6 1691.;>MAYO 1166 .69 79.6 1691.;>JUNIO 1166 .69 79.6 1691.;>JULIO 1166 .69 79.6 1691.;>AGOSTO 1166 .69 79.6 1691.;>SETIEMBRE 1166 .69 79.6 1691.;>
OCTUBRE 1166 .69 79.6 1691.;> NOVIEMBRE 1166 .69 79.6 1691.;>DICIEMBRE 1166 .69 79.6 1691.;>TOTAL A&O 13$*280 0.# #3*18.80 1$*!1.33
ESTIMACIÓN DE VENTAS A&O 2
ELABORACIÓN: GRUPO EJECUTOR
PERIODO DE TIEMPO 1 2 3 !PROY. DE LOS INGRESOS 17J69.9; 1;J761.33 1J7.6; 1J7.1 3J36;.71
PROYECCIÓN DE LOS IN"RESOS EN US
ELABORACIÓN: GRUPO EJECUTOR
P*)* +', *8', ,%4%#($#, +', %()#,', ,# *( #,$%*2' =4# %()##($#( #( 4(
10 * 0%( 2# 4!)%) +* 2#*(2* %(,*$%,0#* *2#, 2# +* '!#)$4)* 2# +* *-*%2*2
%(,$*+*2* 5 +' =4# *2=4%#)#( +', *5')%,$*, * =4%#(#, ,# +#, &* * '#)%*+%?*) #+ -)'24$' -') #++' 5 $#(%#(2' #( 4#($* #+ (%+ 2# -)'24%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
79/106
-ABER NQ -ABER TOTAL
MENSUAL TRAB ANUAL "RAT. VAC. CTS CONTRIB. DE
1#.#$ 8.33 8.33 11.$! BQ Y CQ SQ
MANO OBRA DIRECTA 111 1 1*332 222.00 111.00 333.00 111.00 19!.# 30$ #39.# 1 OBRERO 111 1 133 . 111. 333. 111. 17.96 3; 93.96
PERSONAL ADMINISTRATIVO 3!0 2 *200 !00.00 2!0.00 $!0.00 2!0.00 0.#3 #91 1*0.#3 1 GTE ADMTVO Y COMER. 7 1 3 7. 7. ;7. 7. 66.93 91 166.93 1 CONTADOR TPO PARCIAL 1 1 1 . . . . . .PERSONAL DE VENTAS 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00
TOTALES #1 3 !*!32 $22.00 3#1.00 1*083.00 3#1.00 #3#.2# 99$ 2*080.2#ELABORACIÓN: GRUPO EJECUTOR
REMUNERACIONES* BENEFICIOS Y CAR"AS SOCIALES EN U.S
"ENEFI#IOS SO#IALES #AR!AS SO#IALES
CONCEPTO TOTAL TOTAL
1 2 3 !IC>> D? 2*#2$.!1 2*890.2# 3*1$9.29 3*9$.22 3*8#.9 I.1M7
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
80/106
1 2 3 !I"V VENTAS 2*32.! 2*#$!.80 2*93.38 3*23$.$1 3*!#1.9IGV COMPRAS D%)#$*, 1.7 11.7 11.9 133.19 169.6>IGV P4!+%%2*2 3.71 3.3 33.96 37.3 3;.>IGV PAGO DE LUZ 7.9 9.7 ;.>7 .6 3.;
I"V NETO A PA"AR 2*2$#.$2 2*!0$.19 2*$#0.83 3*039.99 3*3$.22
CONCEPTO
A&OS
I"V NETO A PA"AR
ELABORACIÓN: GRUPO EJECUTOR
1 2 3 !"ASTOS DE VENTAS 2*$#.$2 2*$1$.19 2*981.33 3*2$1.!1 3*!90.32P4!+%%2*2 . 1. .7 31.73 63.1IGV 2*2$#.$2 2*!0$.19 2*$#0.83 3*039.99 3*3$.22"ASTOS "ENERALES YADMINISTRATIVOS !*9!#.23 #*2!.0 #*!##.$ #*89!.0$ $*239.83S4#+2' 2#+ A2%( %,$)*2') 3. 317. 33;.7 36;.>> 3969.7S4#+2' 2#+ C'($*2') 1. 19. 133. 13>.17 167>.91B#(#0. 5 C*).S'%*+#, A2%(%,$)*$%&', 166.93 171.99 17>>. 199;.; 1;71.G*,$', 2# L4? 197.9 1;3.>> 1>.7; 11.; 1.A)!%$)%', M4(%%-*+#, 17. 17;.7 197.3> 1;3.96 1>.33TOTAL "ASTOS DE OPERACIÓN 8*32.9! 8*9$1.22 9*!8.0$ 10*1##.!9 10*830.1!
A&OSCONCEPTO
ELABORACIÓN: GRUPO EJECUTOR
"ASTOS DE OPERACIÓN
9.2.2 "> 57 O=7
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
81/106
TOTAL V.RESID. V.RESID.
1 3 6 7 ACUMUL CONTAB. MCDO
D7= 809.!$ 809.!$ 809.!$ 809.!$ 809.!$ *0$.8$ !*220.93 *000.00E=4%-' 10.00 ;7.3 ;7.3 ;7.3 ;7.3 ;7.3 3;9.7 3;9.7 3.
E2%0%*%'(#, 3.00 7.; 7.; 7.; 7.; 7.; 71.3; 166.63 1.
A4>7 =>< C
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
82/106
1 2 3 !COSTO DE PRODUCCIÓN 2*#2$.!1 2*890.2# 3*180.29 3*99.22 3*89.9C',$' D%)#$', 9;.71 >.9 31;. 36;. 3>69.6C',$' I(2%)#$', . . 1. . 3."ASTOS DE OPERACIÓN 8*32.9! 8*9$1.22 9*!8.0$ 10*1##.!9 10*830.1!G*,$', 2# V#($*, 6;9.; ;1;.1 >1.33 3;1.71 37.3G*,$', G)*+#, 5 A2%(. 779.3 976.6 9799.;6 9>7.; ;3.>3DEP. Y AMORT. POR CD 998.$ 998.$ 998.$ 998.$ 998.$"ASTOS FINANCIEROS 902.16 842.03 666.03 460.12 219.20I($#)#,#, >7.19 ;.3 919.3 61.1 19.M*($#(%%#($' 2# C$* C$#. 7. 7. 7. 7. 7.
TOTAL E"RESOS 12*9#1.3# 13*$02.2! 1*393.13 1!*12.## 1!*898.02ELABORACIÓN: GRUPO EJECUTOR
CONCEPTO
PRESUPUESTO DE E"RESOS
A&OS
9.2.! R747 576 P 57 E;: L* )#'-%+*%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
83/106
1 2 3 !C>> ?> $*8!$.13 8*09.81 8*231.!1 8*3!3.93 8*!$.$$D#-)#.5 A')$.-') C*). D%0 >.;6 >.;6 >.;6 >.;6 >.;6G*,$', F%(*(%#)', .19 >6.3 999.3 69.1 1.G*,$', A2%(%,$)*$%&', 779.3 976.6 9799.;6 9>7.; ;3.>3C>> V
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
84/106
CAPÍTULO +
ESTADOS FINANCIEROS
8!
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
85/106
A#TIVO !S $ASIVO !S
A#TIVO #ORRIENTE 1,11.92 $ASIVO #ORRIENTE 0.00
EISTENCIAS 163.97
DSI"ONI&LE 374.40
FONDO DE I$"REISTOS 633.55
A#TIVO NO #ORRIENTE 12,132.69 $ASIVO NO #ORRIENTE 5,321.84
ACTIO FI# O TAN%I&LE 10,241.02 "RESTA$O &ANCARIO 5,321.84
TERRENO 972.22
O&RAS CIILES 1,675.80E!I"O 7,593.00ACTIO FI#O INTAN%I&LE 1,891.67 $ATRIMONIO ,982.
CA"ITAL SOCIAL 7,982.77TOTAL A#TIVO 13,304.61 TOTAL $ASIVO $ATRIMONIO 13,304.61
ELABORACIÓN: GRUPO EJECUTOR
"ALAN#E INI#IAL (+ 'S )
CAPÍTULO +
ESTADOS FINANCIEROS
10.1 BALANCE INICIAL
P#)%$# $#(#) #( '(,%2#)*%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
86/106
1 2 3 !IN"RESOS NETOS 1!*9#.#$ 1$*!1.33 19*29!.$ 21*22!.01 23*3$.!1COSTO DE PRODUCCION 9;.71 >.9 31>. 36. 3>6.6UTILIDAD BRUTA 13*319.1# 1*#!1.0$ 1#*11!.18 1$*$2!.80 19*9$.!8GASTOS DE OPERACIÓN >63.7 >;1. 76>.; 1199.7 1>3.17DEPREC. Y AMORT. ACUMULADA >.;6 >.;6 >.;6 >.;6 >.;6UTILIDAD OPERATIVA 3*88$.$ *#81.11 !*!#8.3$ #*!#0.$ $*##8.#9GASTOS FINANCIEROS >7.19 ;.3 919.3 61.1 19.UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 3*03!.30 3*889.08 *9!2.33 #*1!0.3! $*99.9IMPUESTO A LA RENTA ; >1.73 17.7 133;.13 199.7 6.>9UTILIDAD DEL EJERCICIO EN 2*21!.$$ 2*839.03 3*#1!.20 *89.$! !*$.#3UTILIDAD DEL EJERCICIO EN SW. $*9$#.$$ 10*220.!0 13*01.$3 1#*1#3.12 19*$08.#$ELABORACIÓN: GRUPO EJECUTOR
RUBROS A&OS
ESTADO DE "ANANCIAS Y P(RDIDAS
0 1 2 3 !I IN"RESOS 0.00 1!*9#.#$ 1$*!1.33 19*29!.$ 21*22!.01 2$*3$.!1
INGRESOS POR VENTAS 1769.9; 1;761.33 17.6; 17.1 336;.71 VALOR RESIDUAL 6.II E"RESOS 13*30.#1 11*8$9.99 12*911.!3 1*0#!.9 1!*32#.0 1#*$0.9!
INVERSIÓN K1336.91 COSTOS DE PRODUCCIÓN K9;.71 K>.9 K31>. K36. K3>6.6
GASTOS DE OPERACIÓN K>63.7 K>;1. K76>.; K1199.7 K1>3.17 IMPUESTO A LA RENTA K>1.73 K17.7 K133;.13 K199.7 K6.>9FLUJO DE CAJA ECONÓMICO 13*30.#1 *0##.#8 *#29.80 !*229.98 !*898.#1 10*#2.!$
\ PRSTAMO 731.>6 K SERVICIO DE DEUDA 8!2.1# 1*82$.31 1*82$.31 1*82$.31 1*82$.31 AMORTIZACIÓN . K137.; K111.; K161;.1 K197>.11 INTERESES US K>7.19 K;.3 K919.3 K61.1 K19. \ ESCUDO FISCAL ; 230.08 213.8! 1##.33 110.$3 !.#8FLUJO DE CAJA FINANCIERO $*982.$$ 3*.#0 3*01#.3 3*!#9.00 *182.0 8*8#0.9
APORTE PROPIO ;>.;;CAJA RESIDUAL . 3666.9 319.36 379. 61>.6 >>9.6
CAJA ACUMULADA 3*.#0 #*#0.9 10*029.9 1*211.98 23*0$2.93
ELABORACIÓN: GRUPO EJECUTOR
RUBROSA&OS
FLUJO DE CAJA ECONÓMICO Y FINANCIERO
CUADRO NQ !
10.3 FLUJO DE CAJA ECONÓMICO Y FINANCIERO
E,$# E,$*2' (', -#)%$# %2#($%0%*) +* 2%,-'(%!%+%2*2 2# #0#$%&' 2# +*
#-)#,* 24)*($# +* #,$%*%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
87/106
CAPÍTULO +I
EVALUACIÓN DEL PROYECTO
CAPÍTULO +I
EVALUACIÓN DEL PROYECTO
11.1 COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL
11.1.1 C>> 57 O=>4?>
CO H1 HT?=
C'( #,$', &*+')#, ,# $#(2)/* =4#: CO 12
88
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
88/106
[= ?= < [ ? :?55 9. 1 7 6. 1;. 1 ;
N>: S# *,4# =4# #( #+ -)'5#$' (' *5 )%#,' 2#!%2' * =4# ,#
'($)'+*( +*, &*)%*!+#, +%$%*, 5 2# ,4#+' =4# #, +' =4# , *0#$* * +*
*)%4+$4)* $)*2%%'(*+.
CO CAPITAL PROPIO TEA PASIVA 12
RIES"O 0.0! !
2# [ - CO# \ ) \ 0 T%*
57 0.#0 H0.12 \ 0.0! \ 0.0H0.1$ 1$
E+ CO. E'(
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
89/106
FCE FAS H57 VALOR 1$.00 VANE
K1336.91 1. K1336.911 699.9> .>76;>7 36;7.; 69.> .;371377 33>.133 7.> .963;79 397.676 7>>.91 .733977 316;.>7 196.7; .67911117 6>76.1
*820.$! ELABORACIÓ! "R#$O E%EC#&OR
VAN ECONÓMICO
PERÍODO
VANE
5 0.1!1#
5 1!.1#
11.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO
C'(,%,$# #( #&*+4*) #+ -)'5#$' ,%( '(,%2#)*) '' ,# '!$#(*( 5 ,#
-*4#( +', )#4),', )#=4#)%2', -*)* +* %-+##($*%< A6 N7> E>4?> HVANE
E+ &*+') A$4*+ N#$' E'(
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
90/106
$ECON
$(
$ECON
$(
$
21
EGRESOS21
INGRESOS
EBHC
+
+=
∑
∑
=
=
29.!8FCE TIRE VALOR
29.!8 VANE
K1336.91 1. K1336.911 699.9> .;;1;93 313>.37
69.> .77777> ;7;.33 7.> .6793 63.;6 7>>.91 .3769>9;3 .197 196.7; .;3;1;> 13.>
0.00 ELABORACIÓ! "R#$O E%EC#&OR
PERÍODO
TIR ECONÓMICO
VANE
11.02.2 T I7 E>4?> HTIRE
L* $*,* I($#)(* 2# R#$')(' E'(4?> 29.!8E, *=4#++* $*,* 2# 2#,4#($' =4# *# *+ VANE [
CUADRO NQ 8
TIRE ] CO E6 =7> 7 4?477.
11.2.3 B77??> C>> E>4?> HBWC E
C'(,%2#)* +', %()#,', 5 #)#,', *$4*+%?*2', 24)*($# +* &%2* $%+
91
BWC.7>. 1.08
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
91/106
$ECON
$(
$ 21
FCE IEPRC
+== ∑
=
FC. IN" FC. E"RE FAS H57 VANE VANE 1$.00 HIN"RESOS HE"RESOS
1336.91 1. . 1336.911 1769.9; 11>;. .>76;>7 139.93 1173.>6 1;761.33 111.73 .;371377 1>16.1> 63.73 17.6; 1697.6 .963;79 16;.7 >;>.>6 17.1 1739.6 .733977 1139.;3 >1;>.3
7 ;36;.71 19;6.7 .67911117 16;3.71 ;91.31#2*291.!$ !$*$0.82
99>.7 7>7>.9>
PERÍODO
BENEFICIOWCOSTO ECONÓMICOVANE
RELACIÓN BENEFICIO COSTO ECONÓMICO
1.08388 ELABORACIÓ! "R#$O E%EC#&OR
FCE FAS H57 F.CAJA F.C.ACTUAL 1$.00 ACTUAL ACUMUL.
0 13,3051 4,067 0.85470085 3,475.79 3,475.792 4,630 0.73051355 3,382.13 6,857.923 5,230 0.62437056 3,265.45 10,123.374 5,899 0.53365005 3,147.80 13,271.165 10,643 0.45611115 4,854.19 18,125.36
EN AÑOS 4.00 13,271.16 33.45EN MESES 404.52 0.08EN DÍAS 0.08 2.48
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL ECONÓMICO
ELABORACIÓ! "R#$O E%EC#&OR
PERÍODO
S%#(2' #,$* )#+*% HP.R.C.E
E,$# I(2%*2') ,# #(*)* 2# #2%) #+ $%#-' #( =4# ,# )#4-#)* +*%(),%* 00 477 02 5
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
92/106
FCF FAS H5 VALOR 1!.1# VANF
K;>.;; 1. K;>.;;1 3666.9 .>9>391 1.6 319.36 .;7319 ;6.33 379. .976;111 339.9;6 61>.6 .79>7339 3;;.77 >>9.6 .63969;; 63;6.1>
#*3$0.91
ELABORACIÓ! "R#$O E%EC#&OR
VAN FINANCIERO
PERÍODO
VANF
11.3 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
S# #&*+* #+ -)'5#$' #,$%*(2' +* )#($*!%+%2*2 2#+ *-%$*+ -)'-%'
'-+##($*2' #$#)(*#($# -') #+ 0%(*(%*%#($' 2# +*, #($%2*2#, 0%(*(%#)*,
-*)* +' 4*+ ,# 4#($* '( +', ,%4%#($#, %(2%*2')#,:
11.03.1 V6>< A6 N7> F??7 HVANF
E+ V*+') A$4*+ N#$' F%(*(%#)' ,# *++* #2%*($# +* ,%4%#($#
0')4+*:
VANF [ FCF
1\20$
D>57:
FCF F6> 57 C F??7
FAS [ F+4"' 2# A$4*+%?*% 7> 774> 6>< 57 VANF #*3$0.91
CUADRO NQ !1
93
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
93/106
0.3
FCF TIRF VALOR 0.3 VANF
K;>.;; 1. K;>.;;
1 3666.9 .;176;;7 676.66 319.36 .7;;63 1731.6;3 379. .391;;;>1 11.16 61>.6 .7;;>3; 1;>.97 >>9.6 .1>39>33 19;.91
0.00VANF
ELABORACIÓ! "R#$O E%EC#&OR
TIR FINANCIERO
PERÍODO
VANF ]0 E6 =7> 7
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
94/106
PRESTA8O
EGRESOS21
INGRESOS
FBHC$
(
$FIN
$(
$
++
=
∑=
$FIN
$(
$ 21FCF FPRC+
=∑=
FC. IN" FC. E"RE FAS H5 VANF VANF 1!.1# HIN"RESOS HE"RESOS
731.>6 1336.91 1. 731.>6 1336.911 1769.9; 19.6 .>9>391 13>69. 1177.69 1;761.33 167.9 .;7319 139. 11;6.3 17.6; 197.1 .976;111 193.9 1716.
6 17.1 1;96.66 .79>7339 199.6 >16.>7 ;36;.71 1>7;;.6 .63969;; 137.1 1;.6$0*!9.2 #!*33.19
9>39>.13 976.7
ELABORACIÓ! "R#$O E%EC#&OR
RELACIÓN BENEFICIO COSTO FINANCIERO
PERÍODO
VANE1.080!10BENEFICIOWCOSTO FINANCIERO
FCF FAS H5 F.CAJA F.C.ACTUAL 1!.1# ACTUAL ACUMUL.
0 7,9831 3,445 0.86832691 2,991.04 2,991.04
2 3,016 0.75399162 2,274.30 5,265.333 3,569 0.65471121 2,336.67 7,602.004 4,182 0.56850336 2,377.50 9,979.505 8,861 0.49364677 4,374.18 14,353.68
EN AÑOS 3.00 7,602.00 380.77EN MESES 198.13 1.92EN DÍAS 0.92 27.66
PERÍODO
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL FINANCIERO
T%#(# #( 4#($* '' I()#,', '($', #( +*, =4# ,# %(')-')* #+
-)@,$*' '!$#(%2' 5 #( +', #)#,', #+ S#)&%%' 2# D#42*. S4 0 57 R7=7
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
95/106
CO N
VANEO
XVANJ∆
= ∆
XVANEJ
O1
N XO =∆
C'' '(+4,% 57 6 M7
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
96/106
FCE FAS VALOR 01 1$.00 VANE
K1336.91 1. K1336.911 69.1 .>76;>7 3661.11 67>7.1; .;371377 336.733 71>.>> .963;79 336.;6 7>66.91 .733977 311>.>7 17>3.19 .67911117 6>;.1
*###.89
29.19
A&O
VANE H01
TIRE H01
VAN Y TIR CON LA VARIACIÓN 01
ELABORACIÓ ! $RO$IA
FCE FAS VALOR 03 1$.00 VANE
K1336.91 1. K1336.911 3>.16 .>76;>7 93.9 3766.9 .;371377 7>.33 639.> .963;79 7.136 67>7.76 .733977 66;.;7 1>.1 .67911117 617.6
1*0$9.9819.91
VANE H02TIRE H02
ELABORACIÓ ! $RO$IA
VAN Y TIR CON LA VARIACIÓN 02
A&O
RESULTADOS DEL
11..2. D?4?? 576 P 57 V7 57 6> S7
I4*+#($# ,/ ,4-'(#', 4(* */2* #( #+ P)#%' 2# +', -)'24$',
5' S#)&%%', #( 4( 10 * *($#(%#(2' +*, 2#, V*)%*!+#, C'(,$*($#,
'!$#(#', '' )#,4+$*2' 4(* */2* #( #+ N%+ 2# I()#,', +' 4*+ *0#$*
#+ F+4"' 2# C*"* E'(
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
97/106
VARIACIÓN VALOR VALOR VALOR VALOR V ARIAC. ELASTICIDAD PUNTO VANE TIRE VANE TIRE EN DE
^+^ INICIAL INICIAL OBTENIDO OBTENIDO VANE )UIEBRE SITUACIÓN INICIAL . 6>.;7 .7> 1;.> 1.1 ;;.9 ;.;9AUMENTO COSTOS DE MATERIA PRIMA 1. 6>.;7 .7> 6999.> .1 3.1 .3 313.33
DISMINUCIÓN PRECIO DE VENTA 1. 6>.;7 .7> 1;.> 1.1 ;;.9 ;.;9 1.>
AN LISIS DE SENSIBILIDAD USANDO EL M TODO DE ELASTICIDAD
VARIABLES]] B ;ANE !
P*)* '!,#)&*) #"') +', )#,4+$*2', '!$#(%2', *%#(2' 4,' 2#
E#+ #( +', ,%4%#($#, C4*2)', ,# )#,4#: +', C+4+', 2# +', I(2%*2')#,
2# E&*+4*%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
98/106
L4#' 2# *!#) )#*+%?*2' +* #,$)4$4)* 2#+ -)'5#$' 2# 0*$%!%+%2*2 5 2# *!#)
*(*+%?*2' ,4, )#,4+$*2', ,# * ++#*2' * +*, ,%4%#($#, '(+4,%'(#,:
• E%,$# 2#*(2* %(,*$%,0#* #( #+ '(,4' 2# +#4* +%#8* #( +* %42*2 2#S4++*(* #+ 4*+ *,%#(2# * 20*218 *!#?*, 2# +#4*, ,#*(*+#,.
• E%,$# 4(* )*( '0#)$* 2# %(,4', -*)* 4!)%) +* -)'24% 6 *8', 5 2/*, VANF
93;.1 TIRF 6.36 BC0%(. [ 1.> 5 3 *8', 1 #,#, 5 > 2/*,.
• D# *4#)2' *+ A(+%,%, 2# S#(,%!%+%2*2 #,$# #, 45 ,#(,%!+# * +* E+#&*%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
99/106
RECOMENDACIONES
• R#'#(2*', -'(#) #( #"#4%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
100/106
ANE+OS
101
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
101/106
CUESTIONARIO PARA LOS CONSUMIDORES
1.K ^ CONSUME SU FAMILIA LECHUGA_SI `````````` NO``````````
.K ^QU TIPO DE LECHUGA CONSUME SU FAMILIA_
LIMEÑA``````````` ROMANA```````````` AMBAS````````
3.K^POR QU SU FAMILLA CONSUME LECHUGA_
* P') ,4, -)'-%#2*2#, ! P') ,4 2%#$*
P')=4# +#, 4,$*
2 P') ,4 )#(2%%#($'
6.K ̂ DÓNDE ADQUIEREN LA LECHUGA
* M#)*2'````````` ! M%(%*)#$````````` B'2#*```````
7.K^QU CANTIDAD DE LECHUGA COMPRA Y CON QUE FRECUENCIA_
KC*($%2*2: R'*(*$*++',̀ `````````` L%#8**!#?*,````````
F)#4#(%*``````
9.K ^QU ES LO QUE BUSCA PRINCIPALMENTE CUANDO COMPRA
LECHUGA
* F)#,4)*
! C*+%2*2
P)#%'
2 T**8'
# T'2*, +*, *($#)%')#,
102
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
102/106
;.K ^QU OPINA DE LA LECHUGA QUE ADQUIERE USUALMENTE_
* E#+#($#
! B4#('
R#4+*)
2 M*+'
# M45 *+'
>.K^ESTA UD. SATISFECHO CON EL PRODUCTO QUE ADQUIERE_* S%
! N'
103
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
103/106
CUESTIONARIO PARA LOS MAYORISTAS
1.K ̂ POR QU VENDE LECHUGA LIMEÑA_* P')=4# +* #($# +* '(,4# 4'
! P')=4# #, !*)*$*
P')=4# ,# *($%#(# 0)#,* 4' $%#-'
2 D* !4#(*, *(*(%*, *+ (2#)+*
.K^DÓNDE COMPRA NORMALMENTE LA LECHUGA LIMEÑA_
* E( +* +'*+%2*2
! E( T)4"%++'
O$)', L4*)#, #,-#%0%=4#
3.K^CUNTO Y CONQUE FRECUENCIA COMPRA LECHUGA LIMEÑA_
````````
6.K ^QU CARACTERSTICA BUSCA CUANDO COMPRA LA LECHUGA
LIMEÑA_
* C*+%2*2
! F)#,4)*
P)#%' C
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
104/106
;.K ^QUE ES LO QUE MS LE DISGUSTA DE SU PROVEEDOR_
* L* 2%,$*(%*
! A!4,* 2# ,4 '(2%%
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
105/106
PLANO DEDISTRIBUCIÓN
DE LA
PLANTA
10#
8/16/2019 Lechuga Hidroponicas
106/106
ANE+O NQ 02DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA
%REA DE CULTIVODE LA LEC-U"AS*
ALMAC(NDE
INSUMOS
ALMAC(NDE
LEC-U"AS
OFICINA DE
RECEPCIÓN
%REA DECONTABILI
DAD
%REAADMINISTRATIVA
%REA DECOMERCIALIZACIÓN