l’Aviation Civile - OACA

Direction Générale de l’Aviation Civile

Manuel de la supervision de la sécurité des services de la navigation aérienne

V 1.1 – Novembre 2009

Version : 1.1 Date : Novembre 2009 Statut : En vigueur Diffusion : Large

Manuel de la supervision de la

sécurité des services de la

navigation aérienne




Table des matières 1. Gestion du document ..................................................................................................................................

1.1 Relevé des modifications ............................................................................................................................

1.2 Approbation du document ..........................................................................................................................

1.3 Responsable du document .........................................................................................................................

1.4 Diffusion ......................................................................................................................................................

2. Avant Propos .....................................................................................................................................................

2.1 Contexte ......................................................................................................................................................

2.2 Champ d’application ..................................................................................................................................

2.3 Références Normatives ..............................................................................................................................

2.4 Mise à jour ..................................................................................................................................................

3. Audit de supervision de la sécurité ...................................................................................................................

4. Programmation des audits et notification du programme ...............................................................................

5. Formation et désignation des auditeurs ...........................................................................................................

5.1 Désignation des auditeurs et responsables d’équipe .................................................................................

5.1.1 Pré requis de la fonction d’auditeur .........................................................................................................

5.1.1.1 Qualités personnelles .............................................................................................................................

5.1.1.2 Pré requis organisationnel .....................................................................................................................

5.1.1.3 Pré requis théorique d’audit ..................................................................................................................

5.1.1.4 Pré requis métier ....................................................................................................................................

5.1.1.5 Pré requis pratique initial ......................................................................................................................

5.1.2 Pré requis du responsable d’audit ...........................................................................................................

5.2 Maintien des compétences .........................................................................................................................

5.3 Gestion des formations ..............................................................................................................................

6. Affectation des auditeurs et responsables d’audit ............................................................................................

7. Rôle et responsabilités d’un auditeur ...............................................................................................................

8. Rôle et responsabilités du responsable d’audit ................................................................................................

9. Préparation des audits ......................................................................................................................................

10. L’audit sur site .................................................................................................................................................

11. Elaboration du rapport d’audit ........................................................................................................................

12. Envoi du rapport ..............................................................................................................................................

13. Réception et acceptation des plans d’actions correctives ..............................................................................

14. Suivi des actions du plan d’actions correctives ...............................................................................................

Annexe 1 : Modèle de fiche de référence d’audit .................................................................................................

Annexe 2 : Plan d’audit .........................................................................................................................................

Annexe 3 : Modèle de rapport d’audit ..................................................................................................................

Annexe 4 : liste des auditeurs ...............................................................................................................................

Annexe 5 : Protocole d’audit Bureau Central de Télécommunication ................................................................




Annexe 6 : Protocole d’audit Service des Etudes de la Circulation Aérienne .....................................................

Annexe 7 : Protocole d'audit Assistance Météorologique à la navigation aérienne ...........................................

Annexe 8 : Protocole d’audit Organismes de Contrôle de la Circulation Aérienne ............................................

Annexe 9 : Protocole d’audit Service d'information aéronautique ......................................................................

Annexe 10 : Protocole d’audit équipements CNS ................................................................................................

Annexe 11 : Protocole d’audit équipements électriques .......................................................................................

Annexe 12 : Protocole d’audit Carte aéronutique .................................................................................................

Annexe 13 : Descriptions d’emploi des auditeurs…………………………………………………………………

Annexe 14 : Programme de formation initiale, en cours d’emploi, périodique et spécialisée………………….




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1. Gestion du document

1.1 Relevé des modifications

Edition Date Motif(s) des changements Sections/Pages modifiées

1.0 Novembre 2009 Création du document Toutes

1.1 Novembre 2009

Intégration des descriptions d’emploi des auditeurs et du programme de formation initiale, en cours d’emploi, périodique et spécialisée

Annexe 13 et annexe 14

1.2 Approbation du document La présente version du document a été approuvée comme suit :

Autorité Signature et Date

Approbation

Hammadi BEN KHELIFA

Le Directeur Général de l’Aviation Ci-vile

1.3 Responsable du document

Sous-direction de la Navigation Aérienne et des Aérodromes.




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1.4 Diffusion

Destinataire Nombre de copies Directeur Général de l’Aviation Civile 01 Direction de la sécurité 01 Sous-direction de la Navigation Aérienne et des Aérodromes.

01

Service de la Navigation Aérienne 01




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2. Avant Propos

2.1 Contexte

Ce manuel décrit la procédure d’audit de supervision de la sécurité des services de la navigation aérienne mis en place à la DGAC conformément aux exigences de la Décision de Monsieur le Ministre du Transport n°151 en date du 11 septembre 2009 relative à la politique de supervision de la sécurité dans la fourniture des services de la navigation aérienne et la Décision de Monsieur le Ministre du Transport n°164 en date du 08 octobre 2009 portant création d’un comité de su-pervision de la sécurité de la fourniture de l’assistance météorologique à la navigation aérienne. Les autres procédures de supervision de la sécurité à la DGAC seront élaborées et intégrées pro-gressivement au niveau de ce manuel dans le cadre de la mise en place d’un programme de la sécurité dans le domaine ANS.

2.2 Champ d’application

Sauf précision contraire, les dispositions contenues dans ce manuel s’appliquent à l’ensemble des services de la navigation aérienne sous la responsabilité de l’office de l’aviation civile et des aéro-ports et de l’institut national de la météorologie.

2.3 Références Normatives

Le présent manuel décrit la procédure d’audit de la supervision de la sécurité mis en place à la DGAC, conformément aux référentiels suivants :

Décision de Monsieur le Ministre du Transport n°151 en date du 11 septembre 2009 rela-tive à la politique de supervision de la sécurité dans la fourniture des services de la naviga-tion aérienne ;

Décision de Monsieur le Ministre du Transport n°164 en date du 08 octobre 2009 portant création d’un comité de supervision de la sécurité de la fourniture de l’assistance météoro-logique à la navigation aérienne ;

2.4 Mise à jour

Ce manuel est établi et maintenu à jour sous la responsabilité de la Sous-direction de la Naviga-tion Aérienne et des Aérodromes. Il est régulièrement révisé pour refléter tout changement signi-ficatif dans les procédures de supervision de la sécurité à la DGAC.




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3. AUDIT DE SUPERVISION DE LA SECURITE La présente version du manuel traite les audits de supervision de la sécurité faites par la DGAC dans le cadre de l’application de la décision du Ministre du Transport n°151 en date du 11 sep-tembre 2009 et la décision du Ministre du Transport n°164 en date du 08 octobre 2009. Le logigramme suivant illustre les différentes étapes de l’audit de supervision de la sécurité :

Qui ? Quoi ? DGAC

Equipe d’audit

Equipe d’audit

Equipe d’audit

DGAC Equipe d’audit

DGAC

Calendrier de l’audit

Liste des audi-teurs qualifiés

Désigner une équipe d’audit

Préparer l’audit

Docs de ni-veau local

Auditer

Rédiger le rap-port d’audit

Revoir le rap-port d’audit

Suivre les ac-tions correctives

Rapport d’audit

Document de clôture des écarts

Plan d’action corrective




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4. Programmation des audits et notification du programme La définition du programme d’audits consiste à :

choisir les organismes/fonctions audités, établir un calendrier des audits.

4.1 Objectifs et durée du programme d’audit L’objectif du programme initial d’audit est de s’assurer du respect des exigences réglementaires de sécurité par l’OACA et l’INM. Pour les besoins de la surveillance continue, l’objectif général du programme d’audit est de véri-fier que la conformité aux exigences réglementaires de sécurité est maintenue. Des objectifs parti-culiers, focalisés principalement sur les domaines où des problèmes de sécurité ont été décelés sont définis à chaque nouveau cycle de surveillance qui s’étend sur une période de deux ans. Ces objectifs sont susceptibles de révision en cours de cycle. Les objectifs généraux du programme d’audit sont définis par la DGAC. Le programme d’audit est établi annuellement, en prévoyant de couvrir les objectifs définis et les organismes à auditer sur un cycle de deux ans. A cet effet, au moment de l’établissement du pro-gramme de la première année de cycle, une version indicative du programme de la seconde année est également établie. 4.2 Définition et validation du programme d’audit Le programme d’audit est établi selon les principes suivants :

La DGAC définit la programmation des audits de supervision de la sécurité des différents organismes concernés de l’OACA et de l’INM. Les auditeurs sont désignés à partir de la liste des auditeurs de supervision de la sécurité des services de la navigation aérienne fixée par l’annexe 4.

4.3 Notification du programme d’audit La notification d’un audit est transmise à l’organisme audité 30 jours avant la date prévue de l’audit. Les programmes peuvent être modifiés en cours d’année en cas de nécessité.




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5. Formation et désignation des auditeurs Pour assurer la gestion du système d’audits, la DGAC est responsable de la désignation des audi-teurs. Il désigne en fonction de critères transparents mentionnés dans ce manuel les personnels pouvant intervenir en tant qu’auditeur dans chaque domaine et ceux pouvant intervenir comme responsables d’audit. Les domaines d’intervention sont les suivants : ATM, CNS, AIS, CHART, PANS-OPS et MET.

5.1 Désignation des auditeurs et responsables d’équipe

La DGAC définit et gère une liste d’auditeurs et responsables d’audit désignés pour tous les do-maines. Sa mise à jour est effectuée dans les conditions décrites ci après.

5.2 Pré requis de la fonction d’auditeur

5.3 Qualités personnelles

Il convient que les auditeurs possèdent les qualités personnelles suivantes : a) intègre, c’est à dire juste, attaché à la vérité, sincère, honnête et discret ; b) ouvert d’esprit, c’est à dire soucieux de prendre en considération des idées ou des points de vue différents ; c) diplomate et poli, c’est à dire faisant preuve de tact et d’habileté dans les relations avec les autres ; d) observateur, c’est à dire activement attentif aux activités et à leur environnement ; e) perspicace, c’est à dire appréhendant instinctivement et capable de comprendre les situations ; f) polyvalent, c’est à dire facilité à s’adapter à différentes situations ; g) tenace, c’est à dire persévérant, concentré sur l’atteinte des objectifs ; h) capable de décision, c’est à dire capable de tirer en temps voulu des conclusions fondées sur un raisonnement et une analyse logiques ; i) autonome, c’est à dire agit et travaille de son propre chef tout en établissant des relations effi-caces avec les autres.

5.4 Pré requis organisationnel

Les candidats auditeurs doivent : 1. Etre proposés par leur chef d’organisme ; 2. Etre acceptés par la DGAC (au regard entre autres du critère d’adéquation entre le besoin et le nombre d’auditeurs). Note : L’auditeur et son supérieur hiérarchique doivent être conscients des exigences de disponi-bilité, notamment eu égard à la règle de participation à un nombre minimal d’audit, attachées à la fonction d’auditeur.




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5.6 Pré requis théorique d’audit

Tout auditeur doit avoir suivi une formation initiale à l’audit de sécurité. Dans le cas où une per-sonne n’a pas réalisé une de ces formations, sa participation à un audit ne peut se faire qu’en tant qu’observateur. En phase transitoire, certains auditeurs n’auront pas suivis les formations nécessaires. Ces formations seront pro-grammées et réalisées en fonction des budgets disponibles.

5.7 Pré requis métier

En fonction de leur domaine d’intervention, les auditeurs doivent posséder des connaissances et aptitudes ainsi que la compréhension des domaines suivants :

Environnement de la navigation aérienne Environnement météorologique.

L’appréciation du niveau de connaissances de l’environnement de la navigation aérienne ou mé-téorologique est basée sur les orientations suivantes :

avoir une expérience professionnelle dans le milieu de la navigation aérienne ou météorolo-gique;

avoir reçu une formation récente dans le domaine de la navigation aérienne ou météorolo-gique.

La DGAC apprécie le caractère suffisant des connaissances de l’environnement de la navigation aérienne ou météorologique d’un candidat auditeur sur la base des informations délivrées par le candidat par le biais de son CV. Les informations mentionnées doivent être suffisamment pré-cises et sont susceptibles d’être vérifiées par la DGAC.

5.8 Pré requis pratique initial

Un candidat auditeur qui remplit les conditions ci-dessus doit suivre un audit en tant qu’auditeur en formation avant de pouvoir être désigné auditeur par la DGAC. En phase transitoire, les auditeurs ne répondront pas à cette exigence. Ce pré requis n’est acquis que sous réserve que l’agent concerné réalise un audit en tant qu’auditeur au plus tard dans les 12 mois qui suivent l’audit en formation. Un agent, ayant effectué un audit en tant qu’auditeur en formation est répertorié dans la liste des auditeurs en qualité d’auditeur, sur le domaine d’intervention correspondant à l’audit effectué en formation, et le cas échéant, sur appréciation de la DGAC, sur d’autres domaines d’intervention.

5.9 Pré requis du responsable d’audit

Outre les conditions générales pour être auditeur, un responsable d’audit doit posséder des quali-tés personnelles et des connaissances lui permettant d’assurer les responsabilités qui lui sont attri-buées, à savoir :

planifier un audit et utiliser efficacement ses ressources au cours de l’audit ; représenter l’équipe d’audit lors des communications avec les diverses parties;




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organiser l’équipe d’audit et diriger ses membres ; amener l’équipe d’audit à élaborer les conclusions de l’audit ; prévenir et résoudre les conflits ; préparer et établir le rapport d’audit.

Pas de formation nécessaire identifiée permettant d’assurer ces compétences. Pour être désigné responsable d’audit, il est nécessaire :

d’être un ingénieur principal à la DGAC. d’être désigné auditeur, d’avoir réalisé au moins deux audits dans l’année qui précède.

Autant que possible, le responsable d’audit doit être expérimenté. Des dérogations pourront être apportées si nécessaire, par la DGAC.

5.10 Maintien des compétences

Les critères pour le maintien du statut d’auditeur et de responsable d’audit sont fixées comme suit :

Pour les auditeurs : Avoir effectué au moins un audit dans l’année calendaire qui précède ; Pour les responsables d’audit : Avoir réalisé au moins deux audits dans l’année calendaire qui précède et au moins un comme responsable d’audit.

En cas de manquements manifestes aux critères requis pour assurer correctement la fonction d’auditeur, la DGAC peut être amené à retirer un auditeur de la liste des auditeurs qualifiés. Si un auditeur ne respectait pas le seuil de maintien des compétences, il lui serait nécessaire de suivre un complément de formation et/ou un audit en tant qu’auditeur en formation avant de pouvoir à nouveau être désigné auditeur. Dans le cadre de l’affectation des auditeurs, la DGAC veillera à garantir à tout auditeur la possibi-lité de respecter ces seuils.

5.11 Gestion des formations

La DGAC tient à jour un tableau récapitulatif des besoins de formation en audit ainsi que la pla-nification des formations par année du personnel de la DGAC.




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6. Affectation des auditeurs et responsables d’audit L’affectation des auditeurs est réalisée par la DGAC à partir de la liste des auditeurs fixée par l’annexe 4. Une demande préalable d’accord de participation des auditeurs OACA/INM est envoyée aux organismes concernés par la DGAC. L’affectation des auditeurs et responsables d’audit est faite dans le respect des principes suivants :

le respect des compétences nécessaires aux auditeurs en fonction du domaine à auditer ; l’équipe d’audit est composée d’auditeurs de la DGAC et si besoin de l’OACA ou de l’INM de 2 à 4 auditeurs en règle générale, y compris les auditeurs en formation. Il est impératif que le responsable d’audit soit de la DGAC ;

les auditeurs ne doivent pas avoir de lien géographique (càd. travailler sur le même site) ou relationnel fort (càd. avoir travaillé dans un passé récent dans l’organisme) avec l’organisme audité ;

L’affectation est faite de façon à obtenir autant que possible des équipes équilibrées en termes d’expérience en matière d’audit, composées d’auditeurs complémentaires en termes de compétences et d’expérience professionnelle.




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7. Rôle et responsabilités d’un auditeur

Tout auditeur est chargé de : s’assurer que les entretiens qu’il mène restent dans le cadre prédéfini de l’audit ; documenter ses résultats et les coordonner avec le responsable d’audit ; contribuer à l’établissement du rapport d’audit élaboré par le responsable d’audit ; mettre en œuvre les orientations fixées par le responsable d’audit.

Tout auditeur doit :

rester objectif ; respecter les clauses de confidentialité.

Les descriptions d’emploi des auditeurs figurent en annexe 13.




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8. Rôle et responsabilités du responsable d’audit Il a la responsabilité du bon déroulement d’un audit donné, depuis sa préparation jusqu’à sa re-mise du rapport à la DGAC après l’audit sur site. A ce titre, le responsable d’audit, en plus des attributions générales de tout auditeur, est chargé :

de préparer l’audit ; d’assurer l’interface avec l’organisme audité ; d’assurer le bon déroulement de l’audit ; de mener les réunions d’ouverture et de clôture sur site ; d’établir et de signer le rapport d’audit ; prépare le courrier d’envoi du rapport d’audit à l’organisme audité, analyse en relation avec l’organisme concerné le cas échéant, le plan d’actions correctives, prépare le courrier d’acceptation du plan d’actions correctives ; est en charge du suivi des actions correctives.

Note : l’organisation de la réunion de validation du rapport d’audit reste du ressort de la DGAC.




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9. Préparation des audits 9.1 La détermination du programme d’audit La DGAC transmet au responsable d’audit le programme d’audit. 9.2 La détermination des points à auditer Le responsable d’audit détermine les points à auditer à partir :

des rapports des audits précédents ayant eu lieu sur le même site ; des autres informations concernant le site audité disponibles chez la DGAC; des modèles de check-lists types d’audit de supervision de la sécurité figurant en annexe 5.

9.3 Les documents nécessaires En vue de la revue documentaire et de la réalisation du planning d’audit, le responsable de d’audit doit disposer d’un minimum de documents notamment :

MANEXs, Manuel SMS, manuel de procédures de supervision de la sécurité, ... ; des documents propres à l’organisme audité tels que :

- organigrammes ; - documentation locale du système de management (SMS, SMQ, …) ; - compte rendu des dernières revues de sécurité et tableaux de suivi des actions préventives

et correctives; - réponses aux rapports d’audits antérieurs, - indicateurs de sécurité des 12 mois précédents s’ils existent.

Ces documents sont demandés par la DGAC un mois avant l’audit.

9.4 Le plan d’audit Cette phase est primordiale dans la réalisation de l’audit. Le plan d’audit est réalisé par le respon-sable d’audit. L’opération consiste, en sachant quels points seront audités, à déterminer les per-sonnes à interviewer et les domaines à aborder avec chacune d’elles. Le plan d’audit contient au minimum :

les fonctions des personnes auditées ; les horaires de début des entretiens ; le lieu géographique où se déroulera l’entretien (si pertinent, dans le cas des audits multi sites).

9.5 L’envoi de la fiche de référence La DGAC envoie au chef de l’organisme audité une fiche de référence qui rappelle le champ d’application de l’audit et contient le plan d’audit. Cette fiche de référence est envoyée au plus tard 30 jours avant la date de l’audit. Le plan d’audit est amendé en concertation avec le responsable de l’organisme audité. Les règles suivantes sont incontournables :

Un audit ne peut pas être réalisé si le chef de l’organisme ne peut pas être interviewé. S’il est indiqué aux auditeurs qu’il n’est pas pertinent d’interviewer une personne en particulier, le responsable d’équipe doit vérifier cette information.




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La fiche de référence définitive est communiquée aux auditeurs. 9.6 La revue documentaire Une fois la fiche de référence réalisée et envoyée à l’organisme audité, la phase de revue docu-mentaire peut avoir lieu. Chacun des auditeurs lit en priorité les rapports d’audits antérieurs, et le manuel SMS et en com-prend le contenu. Cette lecture permet de déterminer :

les incohérences au sein du SMS ; les écarts du contenu du manuel au référentiel réglementaire ; les questions supplémentaires à poser pendant les entretiens.

Par ailleurs, l’ensemble des comptes-rendus des revues de sécurité apportent un éclairage concret sur la gestion de la sécurité au sein de l’organisme. Si la revue documentaire révèle une inadéquation importante des documents, le responsable d’audit doit en avertir l’organisateur de l’audit qui décide de la poursuite de l’audit ou de l’arrêter. 9.7 La coordination de l’équipe d’audit La revue documentaire individuelle se termine par une réunion de l’équipe d’audit qui échange ses points de vue, et harmonise son approche pour l’audit. Un exercice efficace est de passer en revue l’ensemble des interviews, et pour chaque personne, identifier précisément les sujets à aborder et leur ordre. Une réunion de coordination entre auditeurs avant le démarrage de l’audit est souhaitable. Il est possible pour cela :

d’arriver la veille et commencer le lendemain matin ; d’arriver le matin en ayant pris soin de demander à l’organisme audité une salle, et com-mencer l’audit en début d’après-midi.




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10. L’audit sur site 10.1 La réunion d’ouverture Cette réunion qui rassemble l’équipe d’audit, la direction et les responsables de l’organisme audi-té, a pour but de démarrer l’audit et de créer un climat de confiance. Elle est menée par le res-ponsable d’audit et comprend :

les remerciements pour l’accueil ; la présentation des auditeurs ; objectif général ; principe général de l’activité de surveillance et de l’audit et, le cas échéant le positionnement du système d’audits externes par rapport au système d’audits internes du prestataire ;

le rappel du champ de l’audit (référentiels & thèmes audités) ; le rappel du plan d’audit (pas dans le détail, mais la séquence des principaux sites audités) ; les aspects logistiques ; le rendez-vous pour la réunion de clôture ; la présentation du plan du rapport final : points forts / observations / écarts ; les clauses de confidentialité.

Cette réunion est également l’occasion de répondre aux questions que l’audité peut se poser. 10.2 Les entretiens Ils doivent se dérouler dans un esprit détendu. Les personnes interviewées pour l’audit sont sou-vent stressées, l’auditeur se doit de ne pas ajouter une pression en adoptant une attitude fermée ou inquisitrice. Il convient au cours des entretiens:

de respecter les horaires établis dans le plan d’audit ; de respecter les techniques usuelles d’entretien d’audit (questions ouvertes) ; de récupérer les preuves d’audit (documents, observations en temps réel, etc…)

Pour que les entretiens se déroulent le mieux possible :

En cas de retard, lorsque l’on souhaite prolonger l’entretien au delà de ce qui a été conve-nu, il convient de le demander : ce n’est pas un droit acquis.

lorsque l’on trouve quelque chose qui ne va pas (écart potentiel, incohérence avec d’autres entretiens ou documents), il convient de le dire à l’audité, ce qui lui permet éventuellement de répondre immédiatement et évite des surprises et contestations à la réunion de clôture.

Il convient de faire preuve de tact afin de ne pas indisposer inutilement l’audité ; si un problème est révélé sur des questions qui n’entrent pas dans le champ de l’audit, il convient de le noter pour le communiquer au responsable de l’audit, qui en fera éventuel-lement part à l’organisateur de l’audit et à l’organisme audité.

lorsque l’on se trouve face à des personnes fermées (qui répondent par oui ou par non), il convient de poser un maximum de questions ouvertes pour les engager à vous expliquer et à vous donner des informations supplémentaires.

si une question n’est pas comprise (par exemple face à des agents opérationnels qui ne connaissent pas forcément le « processus d’évaluation et d’atténuation des risques » …), il est nécessaire de recentrer les questions sur le cœur de métier de la personne interrogée.

Il convient de résumer les principaux résultats de l’entretien avec la personne interrogée. Il convient de toujours remercier les personnes auditées : l’entretien est pris sur leur temps.




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10.3 Les réunions d’auditeurs pendant l’audit L’équipe d’audit fait régulièrement un point sur l’avancement des entretiens, afin de s’échanger des informations permettant d’évaluer l’avancement du travail et d’orienter les entretiens suivants. Ces réunions permettent également de commencer à rédiger les conclusions qui seront présentées en réunion de clôture. Par ailleurs, en cas de besoins de renseignements, ou pour des besoins de coordination, il ne faut pas hésiter à appeler d’autres auditeurs ou des experts de la DGAC, afin de bénéficier des expé-riences passées, et d’avoir un avis extérieur objectif. Avant la réunion de clôture, les membres de l’équipe d’audit doivent s’accorder sur les conclu-sions de l’audit, et rédiger les conclusions. 10.4 La réunion de clôture C’est la conclusion de l’audit sur site. Elle est présidée par le responsable d’audit qui présente les constats et les conclusions de l’audit et regroupe les participants à la réunion d’ouverture et, dans le cas d’un audit de l’OACA, le SMC ou son représentant. Le responsable d’audit présente les points forts, les observations et les écarts potentiels. Il est d’usage de présenter les constats d’audit tels que rédigés avant la réunion de clôture, afin de ga-rantir la précision et l’exhaustivité de l’énoncé de l’écart (lieu du constat, exigence mise en défaut, libellé de l’écart et preuve associée). Il est important pour deux raisons de prendre la précaution de ne pas présenter les écarts comme définitivement établis :

en cours d’audit, un auditeur peut avoir tendance à acquérir facilement des certitudes, « à chaud » et peut se rendre compte d’une erreur lorsqu’il rédige ultérieurement l’écart constaté. par ailleurs, il est possible qu‘un écart établi ait été classé en observation lors d’autres audits. Par souci d’harmonisation, il pourra alors être demandé au responsable d’audit de ne pas classer la situation constatée comme un écart.

Pour les mêmes raisons, les écarts ne seront pas caractérisés comme majeur ou mineur au cours de cette réunion de clôture. Au cours de cette réunion, les auditeurs peuvent répondre à des demandes d’éclaircissement, mais ce n’est pas le lieu pour discuter du fond. Il convient qu’ils se limitent strictement aux résultats de l’audit. Les conclusions ne seront pas remises sous forme papier lors de la réunion de clôture. Les réponses reçues sont analysées et peuvent donner lieu à des actions dans le cadre de la dé-marche d’amélioration continue de l’activité d’audit de supervision de la sécurité de la navigation aérienne. Si l’auditoire réagit à ce qui est dit, il convient de recueillir les commentaires. Il faut s’assurer que l’on s’est exprimé de façon suffisamment claire pour éviter les incompréhensions. Le cas échéant, si un point est bien compris de l’audité et réfuté, il est possible de demander des preuves supplé-mentaires. Lorsque l’on se trompe, il faut l’admettre. Cela aura l’avantage de montrer que les auditeurs se remettent en question, comme les audités ont à le faire eux-mêmes dans le cadre de l’audit. Ne pas oublier de remercier le responsable de l’organisme, et les personnes auditées pour leur temps, l’aide matérielle et logistique, ainsi que l’accueil.




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11 Elaboration du rapport d’audit Le rapport d’audit est rédigé par le responsable de l’audit. 11.1 Les points forts Le rapport d’audit est aussi un moyen de sensibiliser les personnels sur la démarche de sécurité : s’il est trop négatif, il ne peut pas jouer ce rôle là. Par ailleurs, il y a toujours des points forts, donc notez-les. Un point fort est un « positive finding » ou « observed strength » dans le langage des audits Euro-control, et non pas un statut de conformité par rapport à une exigence. Le risque d’établir des points forts qui sont des simples statuts de conformité par rapport au référentiel, est qu’un orga-nisme peut ne pas comprendre pourquoi il n’a pas un point fort pour chaque « conformité ». Un point fort doit donc rester détaché du référentiel, et être une véritable force de l’organisme. Exemples de points forts :

Excellente coordination entre services ; Efforts importants pour mettre en œuvre une procédure.

11.2 Les observations Les observations sont des constats d’audit, c'est-à-dire des résultats de l’évaluation de preuves d’audit par rapport au référentiel, qui sans être constitutives d’un écart indiquent des opportunités d’amélioration de la sécurité ou du système de gestion de la sécurité. Comme le constat d’écart, l’observation doit être basée sur des preuves factuelles. Les observations contiennent s’il y a lieu la raison pour laquelle ce n’est pas un écart. Parmi les raisons courantes : - le constat est un écart par rapport à une exigence qui n’est pas encore applicable ; - le constat est une observation vis-à-vis de bonnes pratiques non respectées mais qui ne font pas l’objet d’exigence dans le référentiel applicable. 11.3 Les écarts Ils sont indiscutables et comportent absolument : • le lieu où ils ont été constatés (Division X, Dpt Y, Salle de contrôle, etc.) ; • le rappel du ou des exigences en défaut, en y incluant les exigences propres du prestataire, et chaque fois que cela est pertinent, les exigences réglementaires nationales ou internationales, • la référence aux éléments de preuve du non respect de l’exigence. Chaque écart fait l’objet d’une fiche dans le rapport. 11.4 Le format du rapport Un rapport d’audit comporte 5 parties :

la fiche de référence de l’audit mise à jour, la conclusion d’audit. Cette conclusion doit être courte et refléter les principaux constats en termes généraux,

1 fiche de points forts, 1 fiche d’observations, 1 fiche par écart constaté.

Voir en annexe 3 le format type d’un rapport d’audit.




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12 Envoi du rapport 12.1 Rapport provisoire Le rapport provisoire est rédigé par le responsable d’audit ou par un ou plusieurs auditeurs sous la responsabilité du responsable d’audit. De manière générale, il convient de rédiger le rapport rapidement après l’audit (lendemain ou surlendemain). Il doit être adressé à la DGAC dans les 15 jours qui suivent l’audit. Si le délai indiqué ne peut être tenu, il convient d’en avertir la DGAC en indiquant les raisons du retard. 12.2 Rapport final Le rapport est validé par la DGAC. Cette validation vise principalement à confirmer ou corriger le classement des situations consta-tées en point faible, écart mineur ou majeur et à s’assurer de la qualité de la rédaction des non conformités. Chaque écart contenu dans le rapport est classifié majeur ou mineur par la DGAC. Le rapport validé est signé par le responsable d’audit. Le rapport final est envoyé dans un délai maximal d’un mois après la réunion de clôture par la DGAC à l’organisme intéressé.




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13 Réception et acceptation des plans d’actions correctives Si des écarts ont été constatés, le prestataire doit adresser à la DGAC, dans les deux mois qui suivent la notification du rapport, les fiches d’écart complétées par l’organisme audité, avec les cartouches actions/moyens/date remplis. A la réception du plan d’actions correctives, le responsable d’audit apprécie :

la pertinence des réponses apportées, le délai envisagé par l’organisme.

La DGAC notifie sa décision au prestataire; en cas de demande de compléments ou modifica-tions, il motive sa demande et fixe le délai de réponse. A la réception de cette notification, et en cas de contestation, s’il le juge nécessaire, le prestataire peut demander la tenue d’une réunion d’examen ; cette demande n’a pas pour effet de prolonger, sauf accord explicite de la DGAC, le délai fixé pour la fourniture d’un plan d’action corrigé.




Section 14. Page 1

14 Suivi des actions du plan d’actions correctives Après approbation du plan d’actions correctives, le responsable d’audit assure le suivi de la mise en œuvre des actions du plan.




Annexe 1. Page 1

15 PROCESSUS D’ACCEPTATION DU SMS DE L’OACA L’acceptation du SMS de l’OACA est instruite par la DGAC, au plus tard fin 2010, et qui com-portent notamment les étapes suivants : - revue documentaire des moyens de conformité, - réalisation d’au moins un audit de certification couvrant tout le périmètre du SMS de l’OACA, - rédaction d’un rapport de certification. Le Ministère du Transport délivre le certificat d’acceptation du SMS assorti d’une durée de validi-té de deux ans. Cette durée de 2 ans peut également être modulée à la hausse ou à la baisse en fonction du niveau de maturité des moyens de conformité présentés, et des calendriers éventuels des actions de con-solidation de la conformité. Des audits de suivi sont également programmés par la DGAC pour le maintien de la validité de ce certificat.




Annexe 1. Page 1

Annexe 1 : Modèle de fiche de référence d’audit

Audit : Organisme / Service

Référence : Organisateur de l’audit/année/numéro d’ordre de l’audit

Période prévue : Du XX au XX

Equipe d’audit : Responsable Prénom Nom Service

Auditeurs Prénom Nom Service Prénom Nom Service

Référentiel d’audit Indiquer la liste des textes réglementaires dont la mise en œuvre sera évaluée

Documents de réfé-rence

Lister les documents du prestataire qui font l’objet de l’audit




Annexe 2. Page 1

Annexe 2 : Plan d’audit Cadre de l’audit : Organisme audité : Date de l’audit : Objectifs de l’audit :

Auditeurs concernés :

Responsable d’audit : Auditeurs : Observateur :

Planning des activités :

Date Heure Activité auditée Personnes ou fonctions audi-tées Points à examiner Documents à consulter

Date de préparation de ce plan d’audit :




Annexe 3. Page 1

Annexe 3 : Modèle de rapport d’audit




Annexe 3. Page 2


Rapport d’audit

Date: ***************

**************** Organismes/Services

SOMMAIRE

1. INTRODUCTION ................................................................................................

1.1. GENERALITES ...................................................................................................

2. REFERENTIELS DE LA MISSION D’AUDIT ...............................................

3. DEMARCHE DE LA MISSION D’AUDIT ........................................................

3.1. CONSTITUTION DE L’EQUIPE D’AUDIT ...............................................................

3.2. DEROULEMENT DE LA MISSION D’AUDIT ...........................................................

3.3. METHODOLOGIE DE LA MISSION D’AUDIT .........................................................

4. CONCLUSIONS ....................................................................................................




Annexe 3 - Page 3

FICHE D’ECART N° x

Organisme audité : Date de l’audit : Classement : Majeur ou Mineur

Référentiel

Constat

Nom du responsable d’audit Visa




Annexe 4 - Page 1

Annexe 4 : liste des auditeurs Responsables d’audit

- Béchir BEN ALI - Hatem OUESLATI - Chahine SOMRANI

Auditeurs

Domaine Nom et prénom N°

Navigation aérienne

Chaker GHERIANI 01 Mohamed REJEB 02 Mohamed Amin WALHA 03 Nizar MRABTI 04 Sami GHARSALLAH 05 Abderraouf BELDI 06 Imed DAKHLI 07 Mohamed LAJMI 08 Imed NAFFATI 09 Noureddine BORGI 10 Faouzi BORJINI 11 Ahmed MIZOUNI 12

Mohamed SEHLI 13

Abelbaki ABBES 14 Mohamed Fourat LARIBI 15 Sahbi MATHLOUTHI 16 Mohamed Ali BEN ABDES-SALEM 17

Information aéronautique

Hassan SAHBENI 18 Zied BENNOUR 19 Omar ABDELKADER 20 Rachid GHANNAY 21

CNS

Nefaa AOUADI 22 Ahmed GHOUMA 23 Abdelmajid CHAARI 24 Meymoun AWADI 25

Service électrique et balisage Mounir LATROUS 26 Noomen DIMASSI 27 Mohamed BEN ABDALLAH 28

Assistance météorologique Membres fixés par le Directeur Général de l’Aviation Civile et le Directeur Général de l’Institut National de la Météo-rologie.




Annexe 5 : Protocole d’audit Bureau Central de Télécommunication

Annexe 5 Protocole BCT.page1

Points à vérifier Documents consultés Observations/Questions complémentaires

AR01: Le manuel d’exploitation (MANEX) est-il à la disposition du BCT ?

Oui Non

Le MANEX est-il complet et à jour ?

Oui Non

Le MANEX est-il correctement appliqué en pratique ?

Oui Non

AR02 : Le classeur des notes de service est-il à la disposition du BCT ?

Oui Non

Le classeur des notes de service est-il complet et à jour ?

Oui Non

AR03: Les lettres d’agrément sont-elles à la disposition du BCT ?

Oui Non

Les lettres d’agrément sont-elles complètes et à jour ?

Oui Non

AR04: Le BCT dispose-t-il de l’AIP Tunisie ?

Oui Non

Cet AIP est il complet et à jour ?

Oui Non

AR05: La documentation OACI est-elle à la disposition du BCT ?

Oui Non

La documentation OACI est-elle complète et à jour conformément aux documents envoyés par la DNA ?

Oui Non


AR07 : Le journal d’équipe est-il correctement rempli ?

Oui Non

AR08 : Les tableaux de service, d’astreinte, des heures de nuit et d’astreinte sont ils à la disposition du BCT ?

Oui Non

Ces tableaux sont ils complets et à jour ?

Oui Non

AR09 : Le journal « Relevé des pannes » est il à la disposition du BCT ?

Oui Non

Ce journal est il complet et à jour ?

Oui Non

AR10 : Le journal des interventions superviseurs est il à la disposition du BCT ?

Oui Non


Oui Non

AR11 : Le journal des consignes permanentes est il à la disposition du BCT ?

Oui Non


Oui Non

AR12 : Le journal des messages administratifs est il à la disposition du BCT ?

Oui Non


Oui Non

AR13 : Y a-t-il une procédure d’archivage de ces différents journaux ?

Oui Non


AR14 : Le manuel de procédures de supervision de la sécurité de la navigation aérienne est-il à la disposition du BCT ?

Oui Non

Ce manuel est-il complet et à jour ?

Oui Non

AR15 : Le plan d’urgence et de continuité des services de la circulation aérienne est-il à la disposition du BCT ?

Oui Non

Le plan d’urgence et de continuité des services de la circulation aérienne est-il complet et à jour ?

Oui Non

AR16 : Y-a-t-il des tests périodiques du plan d’urgence et de continuité des services de la circulation aérienne ?

Oui Non

Selon quelle échéance ?

Y-a-t-il des enregistrements papiers de ces tests ?

Oui Non

AR17 : L’effectif mis à la disposition du BCT est-il conforme aux exigences de la loi cadre ?

Oui Non

AR18 : Par quels moyens le personnel est-il informé des enseignements liés à la sécurité (Réunions de travail, procès verbaux, etc.)


AR19 : Y-a-t-il un suivi de la réalisation des actions correctives liées à la sécurité ?

Oui Non

Par quels moyens ce suivi est-il assuré ?

AR20 : Le système d’auto commutation des messages RSFTA est il protégé contre les accès physiques directs ou à distance non autorisés ?

Oui Non

AOT01 : La procédure relative aux conditions de travail dans les locaux des unités ATS est-elle à la disposition du BCT ?

Oui Non

Est-elle complète et à jour ?

Oui Non

L’environnement de travail respecte-t-il les conditions établies dans cette procédure (température, humidité, ventilation, bruit, éclairage ambiant, etc.) ?

Oui Non

AOT02 : L’AERMAC fonctionne-t-il correctement ?

Oui Non

AOT03 : Le STANOS fonctionne-t-il correctement ?

Oui Non

AOT04 : L’IAT fonctionne-t-il correctement ?

Oui Non

AOT05 : L’AFTN STATION/ADAMS fonctionne-t-il correctement ?

Oui Non


AOT06 : Les moyens de communications téléphoniques fonctionnent-t-ils correctement ?

Oui Non

AOT07 : Les moyens de communications téléphoniques de secours sont-ils régulièrement testés ?

Oui Non


Oui Non

AOT08 : Les lignes RSFTA au niveau des organismes ATS sont elles secourues ?

Oui Non

AOT09 : Les messages de contrôle de voie sont ils envoyés toutes les 20 minutes ?

Oui Non

AOT10 : Le centre semi automatique de secours fonctionne t il correctement ?

Oui Non

Le centre semi automatique de secours est il testé périodiquement ?

Oui Non

Y a-t-il des enregistrements de ces tests ?

Oui Non

AOT11 : Comment vérifie t on que la station de télécommunication aéronautique ne transmet délibérément des signaux, des messages ou des données superflus ou anonymes ?

Oui Non


AOT12 : Les caractères utilisés dans les messages aéronautiques sont ils conformes aux spécifications de l’OACI en la matière ?

Oui Non

AOT13 : L’ordre de priorité de transmission des messages est il conforme aux spécifications de l’OACI ?

AF01 : Le Manuel de formation est-il à la disposition du BCT ?

Oui Non

Est-il complet et à jour ?

Oui Non

Le manuel de formation est-il correctement appliqué en pratique ?

Oui Non

AF02 : Les compétences des agents sont-elles maintenues à travers des cycles de formation continue ?

Oui Non

Y-t-il des enregistrements papiers de ces formations ?

Oui Non

Les enregistrements des formations sont-ils complets et à jour ?

Oui Non

AF03 : Quels sont les moyens de formation utilisés au niveau de la cellule d’instruction ?


Ces moyens sont-ils suffisants ?

Oui Non

Comment les agents sont-ils informés de l’introduction de nouvelles procédures ou de nouveaux amendements OACI ?

Quelle est la méthode de formation utilisée au niveau de la cellule d’instruction locale ?

Cette méthode est-elle conforme aux dispositions établies dans le manuel de formation ?

Oui Non

AD01 : Y-a-t-il des difficultés d’exploitation ?

Oui Non

Quels types de difficultés ?

Quelles en sont les causes ?

AD02 : Y-a-t-il une alimentation électrique de secours ?

Oui Non

AD03 : Le personnel du BCT dispose-t-il d’une cuisine ?

Oui Non

Le personnel du BCT dispose-t-il d’une salle de repos ?

Oui Non

AD04 : Y-a-t-il des suggestions du personnel ou de l’encadrement ?

Oui Non

Si oui, lesquelles ?




Annexe 6 : Protocole d’audit Service des Etudes de la Circulation Aérienne

Annexe 6 Protocole SECA . page 1


AR01: Des procédures de travail au SECA ont-elles été établies ?

Oui Non

Ces procédures sont elles à jour ? Oui Non

AR02 : Le classeur des notes de service est-il à la disposition du SECA ?

Oui Non


Oui Non

AR03: Les lettres d’agrément sont-elles à la disposition du SECA ?

Oui Non


Oui Non

AR04: Le SECA dispose-t-il de l’AIP Tunisie ?

Oui Non

Cet AIP est il complet et à jour ? Oui Non

AR05: La documentation OACI est-elle à la disposition du SECA ?

Oui Non


Oui Non

AR06 : L’effectif mis à la disposition du SECA est-il conforme aux exigences de la loi cadre ?

Oui Non

AR07 : Par quels moyens le personnel est-il informé des enseignements liés à la sécurité (Réunions de travail, procès verbaux, etc.) ?

AR08 : Y-a-t-il un suivi de la réalisation des actions correctives liées à la sécurité ?

Oui Non

Par quels moyens ce suivi est-il assuré ?


AOT01 : La procédure relative aux conditions de travail dans les locaux des unités ATS est-elle à la disposition du SECA ?

Oui Non

Est-elle complète et à jour ? Oui Non


Oui Non

AOT02 : Le GEOTITAN fonctionne-t-il correctement ?

Oui Non

AOT03 : Le Traceur fonctionne-t-il correctement ?

Oui Non

AOT04 : Le SECA respecte t il les différentes étapes OACI de conception des procédures de vol ?

Oui Non

AOT 05 : Comment les SECA s’assure t il que Les informations destinées à servir à la conception des procédures sont coordonnées avec toutes les parties prenantes concernées ?

AOT 06 : Des études de sécurité sont elles effectuées avant tout changement du système ATS sous la responsabilité du SECA (procédures, routes, réservation d’espace, etc.) ?

Oui Non

AOT07 : La coordination avec toutes les parties concernées est elle effectuées de façon continue tout au long du processus de conception et de validation des procédures ?

Oui Non

AOT 08 : Les procédures nouvelles ou révisées sont elles vérifiées par un concepteur de procédure qualifié autre que celui qui a conçu la procédure ?

Oui Non

AOT 09 : Les procédures publiées sont elles examinées périodiquement pour s’assurer qu’elles continuent de respecter les critères et de répondre aux besoins des utilisateurs ?

Oui Non

Selon quelle échéance (intervalle maximal 5 ans) ?

Oui Non


AOT 10 : La documentation relative à la conception des procédures de vol est elle soumise à une vérification finale d’exactitude et d’exhaustivité avant la validation et la publication ?

Oui Non

AOT 11 : Les spécifications de qualité des données aéronautiques sont ils respectées ?

Oui Non

AOT 12 : La documentation relative à la conception des procédures est elle conservée au minimum tout au long de la durée opérationnelle de la procédure en question ?

Oui Non

AOT 13 : La validation au sol des procédures de vol est elle assurée ?

Oui Non

AOT 14 : La validation en vol des procédures de vol est elle assurée ? dans quels cas ?

Oui Non

AOT 15 : Comment s’assure t on que la documentation requise pour la publication dans l’AIP Tunisie respecte les spécifications des annexes 4 et 15 ?

Oui Non

Les logiciels PANS-OPS OAS et PANS-OPS (CD-101) sont ils utilisés pour la conception des procédures de vol ?

Oui Non

AOT 16 : Les logiciels utilisés pour la conception des procédures de vol ont-ils été validés par l’Etat ?

Oui Non

Aspects Formation (AF) AF01 : Le Manuel de formation est-il à la disposition du SECA ?

Oui Non

Est-il complet et à jour ? Oui Non


Oui Non

AF02 : Les compétences des agents sont-elles maintenues à travers des cycles de formation continue ?

Oui Non


Oui Non


Oui Non


AF03 : Quels sont les moyens de formation utilisés au niveau de la cellule d’instruction ?

Ces moyens sont-ils suffisants ? Oui Non




Oui Non

Des normes sur le niveau de compétences requis pour la conception des procédures de vol ont-elles été établies ?

Oui Non

Comment s’assure t ont que les concepteurs de procédures de vol aient acquis et maintiennent le niveau de compétence adéquat ?

Les concepteurs de procédures reçoivent ils une formation en cours d’emploi supervisée adéquate ?

Oui Non

La compétence des concepteurs de procédures de vol est elle évaluée à des intervalles réguliers ?

Oui Non

Aspects Divers (AD) AD01 :

Y-a-t-il des difficultés d’exploitation ? Oui Non

Quels types de difficultés ? Quelles en sont les causes ? AD02 : Y-a-t-il une alimentation électrique de secours ?

Oui Non

AD03 : Y-a-t-il des suggestions du personnel ou de l’encadrement ?

Oui Non





Annexe 8 : Protocole d’audit Organismes de Contrôle

de la Circulation Aérienne

Annexe 8 Protocole Organismes de contrôle. page 1


Aspects Réglementaires (AR) AR01 : Le manuel d’exploitation (MANEX) est-il à la disposition de l’organisme de contrôle ?

Oui Non

Le MANEX est-il complet et à jour ?

Oui Non

Le MANEX est-il correctement appliqué en pratique ?

Oui Non

AR02 : Le classeur des notes de service est-il à la disposition de l’organisme de contrôle ?

Oui Non


Oui Non

AR03:

Les lettres d’agrément sont-elles à la disposition de l’organisme de contrôle ?

Oui Non


Oui Non

AR04:

L’AIP Tunisie est-il à la disposition de l’organisme de contrôle ?

Oui Non

Cet AIP est-il complet et à jour? Oui Non

AR05:

L’organisme de contrôle dispose-t-il d’un registre complet et à jour des AIC ?

Oui Non

AR06: L’organisme de contrôle dispose-t-il d’un registre complet et à jour des NOTAM ?

Oui Non

AR07:

La documentation OACI est-elle à la disposition de l’organisme de contrôle ?

Oui Non


La documentation OACI est-elle complète et à jour conformément ?

Oui Non


Oui Non

AR09: Le tableau d’affectation des contrôleurs aux différentes positions de travail est-il respecté ?

Oui Non

AR10 : Les grilles journalières des différentes positions de travail sont-elles bien remplies ?

Oui Non

AR11 : Les formulaires de comptes-rendus préliminaires d’anomalie d’exploitation / évènement sont-ils à la disposition de l’organisme de contrôle ?

Oui Non

AR12 : Le manuel de procédures de supervision de la sécurité de la navigation aérienne est-il à la disposition de l’organisme de contrôle ?

Oui Non


Oui Non

AR 13: La procédure « Ecoute des communications téléphoniques et radio téléphoniques » est-elle appliquée ?

Oui Non

AR 14:

Le MANEX ATFM est-il à la disposition de l’organisme de contrôle ?

Oui Non

Le MANEX ATFM est-il complet et à jour ?

Oui Non

Le MANEX ATFM est-il correctement appliqué en pratique ?

Oui Non

AR15:

Le plan d’urgence et de continuité des services de la circulation aérienne est-il à la disposition de l’organisme de contrôle ?

Oui Non



Oui Non

AR16 :

Y-a-t-il des tests périodiques du plan d’urgence et de continuité des services de la circulation aérienne ?

Oui Non

Selon quelle échéance ? Y-a-t-il des enregistrements papiers de ces tests ?

Oui Non

AR 17: L’effectif mis à la disposition de l’organisme de contrôle est-il conforme aux exigences de la loi cadre ?

Oui Non

AR 18: Par quels moyens le personnel est-il informé des enseignements liés à la sécurité (réunions de travail, procès verbaux, etc.) ?

Aspects Opérationnels et Techniques (AOT) AOT01 :

La procédure relative aux conditions de travail dans les locaux des unités ATS est-elle à la disposition de l’organisme de contrôle ?

Oui Non

Est-elle complète et à jour ? Oui Non


Oui Non

AOT02 :

Les RCWs fonctionnent-ils correctement ?

Oui Non

Les RCWs affichent-ils en temps voulu les données de contrôle ?

Oui Non

L’affichage radar est-il clair et adapté aux besoins des contrôleurs ?

Oui Non

AOT03 :

Le BYPASS fonctionne-t-il correctement ?

Oui Non

Le BYPASS affiche-t-il correctement et en temps voulu les données de contrôle ?

Oui Non


AOT04 : Les FSWs fonctionnent-ils correctement ?

Oui Non

AOT05 : Les FSPs fonctionnent-ils correctement ?

Oui Non

AOT06 : Les RCAs fonctionnent-ils correctement ?

Oui Non


Oui Non

AOT08 :

La station VOLMET (ATIS pour les TWR/APP) fonctionne-t-elle correctement ?

Oui Non

Les messages météo sont-ils correctement transmis aux pilotes ?

Oui Non

AOT09 : Les moyens de communications radio-téléphoniques fonctionnent-t-ils correctement ?

Oui Non


Oui Non

AOT11 :

Les moyens de communications téléphoniques et radio-téléphoniques de secours sont-ils régulièrement testés ?

Oui Non


Oui Non

Aspects Formation (AF) AF01 :

Le manuel de formation est-il à la disposition de la cellule d’instruction ?

Oui Non


Oui Non


Oui Non

AF02 :

Les compétences des contrôleurs sont-elles maintenues à travers des cycles de formation continue ?

Oui Non


Oui Non



Oui Non

AF03 : Quels sont les moyens utilisés au niveau de la cellule d’instruction ?

Ces moyens sont-ils suffisants ? Oui Non

Comment les contrôleurs sont-ils informés de l’introduction de nouvelles procédures ou de nouveaux amendements OACI ?

Quelle est la méthode de formation utilisée par la cellule d’instruction locale ?


Oui Non

Aspects Divers (AD) AD01 :

Y-a-t-il des difficultés d’exploitation ?

Oui Non

Quels types de difficultés ? Quelles en sont les causes ? AD02 :

L’accès à l’organisme de contrôle est-il sécurisé ?

Oui Non

Y-a-t-il des extincteurs ? Oui Non

Ces extincteurs sont-ils vérifiés périodiquement ?

Oui Non

Y-a-t-il un dispositif d’alarme incendie ?

Oui Non

Y-a-t-il une issue de secours ? Oui Non

Y-a-t-il une alimentation électrique de secours ?

Oui Non

AD03 :

Le personnel dispose-t-il d’une cuisine ?

Oui Non

Le personnel dispose-t-il d’une salle de repos ?

Oui Non

AD04 :

Y-a-t-il des suggestions du personnel ou de l’encadrement ?

Oui Non





Annexe 9 : Protocole d’audit Service

d'information aéronautique

Annexe 9 Protocole SIA . page 1

Points à vérifier Documents consultés Observations/Questions complémentaires AR01:

Le CD Qualité est-il à la disposition du SIA ?

Oui Non

Le CD Qualité est-il à jour ? Oui Non

AR02:

Les lettres d’agrément sont-elles à la disposition du SIA ?

Oui Non


Oui Non

AR03:

Le SIA dispose-t-il des AIPs de sa zone de couverture ?

Oui Non

Y a-t-il des mécanismes établis pour s’assurer que ces AIPs sont complets et à jour ?

Oui Non

AR04:

La documentation OACI est-elle à la disposition du SIA ?

Oui Non


Oui Non


Oui Non

AR06 : Les grilles journalières des différentes positions de travail sont-elles correctement remplies ?

Oui Non

AR07 : Les comptes rendus préliminaires concernant une anomalie d’exploitation de sécurité ou de sûreté sont-ils à la disposition du SIA ?

Oui Non

AR08 :

Le plan d’urgence et de continuité des services de la circulation aérienne est-il à la disposition du SIA ?

Oui Non


Oui Non







Points à vérifier Documents consultés Observations/Questions complémentaires AR9 :

Y-a-t-il des tests périodiques du plan d’urgence et de continuité des services de la circulation aérienne ?

Oui Non

Selon quelle échéance ? Y-a-t-il des enregistrements papiers de ces tests ?

Oui Non

AR10 : L’effectif mis à la disposition du SIA est-il conforme aux exigences de la loi cadre ?

Oui Non

AR11 : Par quels moyens le personnel est-il informé des enseignements liés à la sécurité (Réunions de travail, procès verbaux, etc.) ?

AOT01 : Le STANOS fonctionne-t-il correctement ?

Oui Non

AOT02 : L’IAT fonctionne-t-il correctement ?

Oui Non


Oui Non


Oui Non

AOT 05 : Quels sont les mesures prises pour s’assurer de l’intégrité des données aéronautiques pendant tout le processus les concernant (depuis le mesurage ou la création jusqu’à la remise au prochain utilisateur prévu) ?

Y a-t-il trois classes de niveaux d’intégrité des données (critique : 10-8, essentielles : 10-5, ordinaires : 10-3) ?

Oui Non







Points à vérifier Documents consultés Observations/Questions complémentaires AOT 06 : Les spécifications de qualité concernant la classification et l’intégrité des données aéronautiques sont elles conformes aux indications des Tableaux A7-1 à A7-5 de l’Appendice 7 de l’Annexe 15 OACI ?

Oui Non

AOT07 : La protection des données aéronautiques électroniques stockées ou en transit est elle surveillée de façon intégrale par contrôle de redondance cyclique (CRC) ?

Oui Non

AOT 08 :

Des ensembles de données électroniques de terrain et d’obstacles ont-ils été recueillis et enregistrés dans des bases de données en fonction des zones de couverture spécifiées par l’OACI ? (18 novembre 2008, zones 1 et 4, 18 novembre 2010 zones 2 et 3)

Oui Non

Ces données ont elles été mises à la disposition de l’aviation civile internationale ?

Oui Non

AOT 09 : Existe-t-il une base de données de terrain ? Comment cette base de données est elle mise à jour ?

Oui Non

Les obstacles ont-ils été schématisés au niveau de cette base de données ?

Oui Non

Les normes ISO19100 relatives à l’information géographique ont-elles été utilisées comme cadre général de modélisation des données de terrain et des données d’obstacles ?

Oui Non







Points à vérifier Documents consultés Observations/Questions complémentaires Des spécifications de produit de données de terrain et d’obstacles ont-elles été établies ?

Oui Non

AOT 10 : L’ondulation du géoïde par rapport au WGS84 est elle publiée au niveau des cartes aéronautiques ?

Oui Non

AOT 11 : Les spécifications de qualité des données aéronautiques sont ils respectées ?

Oui Non

AOT 12 : Les données électroniques de terrain et d’obstacles respectent ils les spécifications fixées par l’OACI en la matière ?

Oui Non

AOT 13 : Un préavis de sept jours au moins est il respecté avant de mettre en activité des zones interdites, réglementées ou dangereuses déjà établies, ainsi qu’avant d’entreprendre des activités qui exigent l’imposition de restrictions temporaires de l’espace aérien ?

Oui Non

AOT 14 : Le Tableau d’assemblage de la carte aéronautique du monde au 1/1000000 est il publié ?

Oui Non

AOT 15 : La liste des cartes aéronautique et la façon de les obtenir sont ils publiés ?

Oui Non

AOT 16 : La distance géodésique entre les points significatifs de la route est elle indiquée au dixième de kilomètre ou de mille marin ?

Oui Non

AOT 17 :

Le routes d’hélicoptères sont elles publiées ?

Oui Non

Les autres routes sont elles publiées ?

Oui Non







Points à vérifier Documents consultés Observations/Questions complémentaires Les procédures d’attente en route sont elles publiées ?

Oui Non

AOT 18 : Les systèmes spéciaux de navigation sont ils publiés ?

Oui Non

AOT 19 :

Les zones de manœuvre et d’entrainement militaires et les zones d’identification de défense aérienne (ADIZ) sont ils publiés ?

Oui Non

Les autres activités de nature dangereuse et les dangers potentiels sont ils publiés ?

Oui Non

AOT 20 : Les zones d’activités aériennes sportives et récréatives sont elles publiées ?

Oui Non

AOT 21 :

La coordonnées des points de vérification INS sont elles indiquées en degrés, minutes et secondes et centièmes de seconde ?

Oui Non

La coordonnées des points de vérification VOR sont elles publiées ?

Oui Non

AOT22 : La partie AD3 relatives aux hélistations est elle publiée ?

Oui Non

AOT23 : Les éléments relatifs au système GNSS sont ils publiés ?

Oui Non

AF01 :

Le Manuel de formation est-il à la disposition du SIA ?

Oui Non

Est-il complet et à jour ? Oui Non


Oui Non

AF02 :

Les compétences des agents sont-elles maintenues à travers des cycles de formation continue ?

Oui Non


Oui Non







Points à vérifier Documents consultés Observations/Questions complémentaires Les enregistrements des formations sont-ils complets et à jour ?

Oui Non

AF03 :

Quels sont les moyens de formation utilisés au niveau de la cellule d’instruction ?

Ces moyens sont-ils suffisants ?

Oui Non




Oui Non

AD01 :

Y-a-t-il des difficultés d’exploitation ?

Oui Non

Quels types de difficultés ? Quelles en sont les causes ? AD02 :

Y-a-t-il une alimentation électrique de secours ?

Oui Non

AD03 :

Le personnel du BNI dispose-t-il d’une cuisine ?

Oui Non

Le personnel du BNI dispose-t-il d’une salle de repos ?

Oui Non

AD04 :

Y-a-t-il des suggestions du personnel ou de l’encadrement ?

Oui Non





Annexe 10 Protocole d’audit équipements

CNS

Annexe 10 Protocole CNS .page1

1. COMMUNICATION

1.1. CHAINE RADIO TELEPHONE

Exigence / Spécification Périodicité Evaluation Commentaire /

Actions correctives

Vérification de l'état des différentes cartes de la chaine radio analogique.

Quotidienne Satisfaisante Non

satisfaisante

check the keyboards back-light and the push-buttons legible

A chaque fois qu’il est

nécessaire

Satisfaisante Non

satisfaisante

Perform leds test off all push buttons (radio and telephone)


nécessaire

Satisfaisante Non

satisfaisante

Check the telephone lines engage and hold features


nécessaire

Satisfaisante Non

satisfaisante

Verify the interconsoles connections lines proper working


nécessaire

Satisfaisante Non

satisfaisante

Verify on connected telephone lines the busy status Perform the check even in the reverse mode


nécessaire

Satisfaisante Non

satisfaisante

Verify the proper engagement of radio connections by using the standard sequence of push. Buttons: -SPKR/HDST, STBY according to the criteria of test procedure


nécessaire

Satisfaisante Non

satisfaisante

Verify the properly working of PTT feature and the dedicated function key-board (lamp) TX/RX center fire the transmitter


nécessaire

Satisfaisante Non

satisfaisante

Verify the proper working of loudspeakers and potentiometers on it as well.


nécessaire

Satisfaisante Non

satisfaisante

Verify the proper working of recording channels by engaging the radio and telephone lines making a voice check of


nécessaire

Satisfaisante Non

satisfaisante





them. Verify the operative positions recording channel as well. Check the proper working of radio TX lines, toward the external ,by cutting up, with dedicated straps, supplies on central unit and sending out a nominal value signal


nécessaire

Satisfaisante Non

satisfaisante

Check the correct working of telephone lines towards ext. by cutting up the line by dedicated straps on central unit and sending a call then a nominal value to the ext. line


nécessaire

Satisfaisante Non

satisfaisante

Verify the proper working of output call to external sites. Engage the interested lines from different operative positions according to criteria as specified for different lines type.

A chaque fois

qu’il est nécessaire

Satisfaisante Non

satisfaisante

Verify the radio reception from operative positions by putting a nominal value signal on the reception line(radio) and engage it from different OPS positions according to test procedures


nécessaire

Satisfaisante Non

satisfaisante

Verify the correct telephone lines reception of OPS positions by putting a nominal value signal on the reception line (telephone connection) and engage it from different OPS positions according to the procedures.


nécessaire

Satisfaisante Non

satisfaisante

Verify the standard level of recording signals either telephone lines or radio lines or OPS positions according to the test procedures.


nécessaire

Satisfaisante Non

satisfaisante

Check the signal level on TX radio channels by cutting up dedicated straps supplied on central unit. Engage the channel, inject a nominal value signal on test points (headset input)and verify the level on output test points according to the test procedures


nécessaire

Satisfaisante Non

satisfaisante





1.2. Emetteurs et Récepteurs

Exigence / Spécification Périodicité Evaluation Commentaire / Actions correctives

Contrôle général des nouveaux émetteurs Et des nouveaux récepteurs (TX/RX)

Hebdomadaire

Satisfaisante Non satisfaisante

Vérification des paramètres de fonctionnement des TX/RX avec l’outil PGM 9000

Mensuelle


Vérification de la fréquence Mesure de la puissance directe Mesure de la puissance réfléchie

Annuelle Satisfaisante Non satisfaisante

Vérification et contrôle de la fréquence Contrôle de la sensibilité des récepteurs

Annuelle


Contrôle général des basculeurs BNS 9008

Mensuelle Satisfaisante Non satisfaisante

Contrôle général des programmateurs PGM 9000


Contrôle général des multicoupleurs MC 9008T Mensuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Contrôle général des anciens émetteurs et des anciens récepteurs

Hebdomadaire Satisfaisante Non satisfaisante

1.3. ENREGISTREUR


Vérification visuelle Hebdomadaire Satisfaisante Non satisfaisante

Vérification des pistes 01fois/ semaine Satisfaisante Non satisfaisante

Nettoyage des platines de lecture DVD-RAM Mensuelle Satisfaisante

Non satisfaisante






Filtrage Semestrielle Satisfaisante Non satisfaisante

1.4. ATIS, D-ATIS & DCL


Vérification des sorties audio

Quotidienne Satisfaisante Non satisfaisante

DL Log File Quotidienne Satisfaisante Non satisfaisante

ATFM Log File Quotidienne Satisfaisante Non satisfaisante

DCL Log File Quotidienne Satisfaisante Non satisfaisante

dl_sita Log File Quotidienne Satisfaisante Non satisfaisante

dl_log Log File Quotidienne Satisfaisante Non satisfaisante

dl_access Log File Quotidienne Satisfaisante Non satisfaisante

Alarm in the system Semi mensuelle Satisfaisante Non satisfaisante

Alarm Log File Mensuelle Satisfaisante Non satisfaisante

Vérification des capacités des disques durs Mensuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Basculement manuel sur le serveur standby Mensuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

System recovry Annuelle Satisfaisante Non satisfaisante

Mis à jour des SID Sur demande de la TWR Satisfaisante Non satisfaisante





1.5. SYSTEME DE DISTRIBUTION DE L’HEURE


Contrôle visuel d’horloge mère TR3000 Quotidienne Satisfaisante

Non satisfaisante

Contrôle général des horloges Quotidienne Satisfaisante Non satisfaisante

Contrôle général du récepteur GPS 2000 Quotidienne Satisfaisante

Non satisfaisante

1.6. CHARGEUR 24 V


Contrôle général de l’équipement Fonctionnement des équipements sur batteries

Hebdomadaire Satisfaisante Non

satisfaisante

Vérification de fonctionnement

Entretien des batteries Mensuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

1.7. SYSTEME DE COMMUNICATION PAR SATELLITE


Contrôle général de l’équipement terminal fastcom Vérification des porteuses reçues par l’analyseur de spectre

Hebdomadaire

Satisfaisante Non

satisfaisante

Vérification de fonctionnement de la partie RF. Vérification des niveaux RX Basculement des modules Entretien des filtres à air

Mensuelle Satisfaisante Non

satisfaisante

Dépoussiérage du Hub Contrôle du fonctionnement des ventilateurs

Annuelle Satisfaisante Non

satisfaisante





1.8. TELECOMMANDE


Visualisation des états tc/ts des émetteurs/récepteurs Hebdomadaire Satisfaisante

Non satisfaisante

1.9. VOLMET


Visualisation des niveaux BF d’enregistrement


1.10. TELEPHONE DE SECURITE


Vérification du Téléphone de sécurité (Opus 100) Quotidienne Satisfaisante Non satisfaisante

1.11. RSFTA & STANOS 1.11.1. ADAMS


Vérification des statistiques des connexions réseaux Mensuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Contrôle général des serveurs OPS + STBY + NAGIOS Quotidienne Satisfaisante

Non satisfaisante

Contrôle général de la baie de stockage Quotidienne Satisfaisante

Non satisfaisante

Contrôle général des équipements réseaux LAN et WAN Quotidienne Satisfaisante

Non satisfaisante

Contrôle général des équipements TAS Quotidienne Satisfaisante

Non satisfaisante

Vérification du bon état de l’onduleur Quotidienne Satisfaisante

Non satisfaisante

Export des bases de données centrales Quotidienne Satisfaisante

Non satisfaisante






Vérification du bon déroulement des procédures d’Export des bases de données et sauvegarde sur CD


sauvegarde des bases de données locales et des fichiers de configuration


Vérification des connexions réseaux Frame Relay et RNIS Quotidienne Satisfaisante

Non satisfaisante

Vérification de l’horloge du serveur NTP Quotidienne Satisfaisante

Non satisfaisante

Vérification de l’autonomie des batteries de l’onduleur central Mensuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Maintenance préventive sur les onduleurs locaux

Tous les 6 mois


Tâches préventives sur les terminaux AFTN

Tous les 6 mois


Vérification Heure système Par quinzaine Satisfaisante Non satisfaisante

Vérification de l’autonomie des batteries des onduleurs Mensuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Vérification des courants de ligne T. Télécom Quotidienne Satisfaisante

Non satisfaisante

Vérification des lignes de transmission (T. Télécom RTC et LS)


Vérification des lignes de transmission (FH) Quotidienne Satisfaisante

Non satisfaisante

Sauvegarde des données du trafic de la journée en cours Quotidienne Satisfaisante

Non satisfaisante

Réintroduction d’une journée de trafic A la demande Satisfaisante

Non satisfaisante

Sauvegarde de la configuration réseau

Après chaque changement


Réintroduction de la configuration réseau

A chaque fois qu’il est nécessaire


Impression de la configuration réseau A la demande Satisfaisante

Non satisfaisante

Configuration des paramètres de démarrage de l’application


nécessaire






1.11.2. AERMAC


Démarrage de l’application AERMAC A chaque fois qu’il est nécessaire Satisfaisante

Non satisfaisante

Diagnostic du plantage du système - cas d’arrêt de

l’application - cas d’arrêt STRATUS

A chaque fois qu’il est nécessaire Satisfaisante Non satisfaisante

Installation de l’application sur les stations A chaque fois qu’il est nécessaire Satisfaisante

Non satisfaisante

Ré- installation de l’application exécutable A chaque fois qu’il est nécessaire Satisfaisante

Non satisfaisante

Ré- conversion du système Développement actuel du système opérationnel A chaque fois qu’il est nécessaire Satisfaisante

Non satisfaisante

Ré- conversion du système Développement futur du système opérationnel A chaque fois qu’il est nécessaire Satisfaisante

Non satisfaisante

Adjonction de module (cartes K111 et cartes K101) A chaque fois qu’il est nécessaire Satisfaisante

Non satisfaisante

1.11.3. STANOS

Exigence / Spécification Périodicité Evaluation Commentaire / Actions correctives Vérification des statistiques des connexions réseaux


Contrôle général du serveur Quotidienne Satisfaisante Non satisfaisante

Contrôle général des modules Réception, Analyseur et Validation Quotidienne Satisfaisante

Non satisfaisante

Contrôle général des équipements réseaux Quotidienne Satisfaisante

Non satisfaisante

Vérification du bon état de l’onduleur Quotidienne Satisfaisante

Non satisfaisante

Export de la base de données centrale Quotidienne Satisfaisante

Non satisfaisante

Export des bases de données locales Quotidienne Satisfaisante

Non satisfaisante

Vérification du bon déroulement des procédures d’Export des bases de données






Exigence / Spécification Périodicité Evaluation Commentaire / Actions correctives Vérification des connexions réseaux Quotidienne Satisfaisante

Non satisfaisante

Sauvegarde de la base de données centrale sur bande magnétique Quotidienne Satisfaisante

Non satisfaisante

Ré-indexation de la base de données centrale Hebdomadaire Satisfaisante

Non satisfaisante

Vérification des horloges Hebdomadaire Satisfaisante Non satisfaisante

Ré-indexation des bases de données locales Mensuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Basculement du module de Réception Mensuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Compactage des bases de données du module Réception Mensuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Vérification de l’autonomie des batteries de l’onduleur central Mensuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Redémarrage des serveurs locaux et des clients Mensuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Vérification de l’autonomie des batteries des onduleurs locaux Tous les 6 mois Satisfaisante

Non satisfaisante

Tâches préventives sur les unités centrales Tous les 6 mois Satisfaisante

Non satisfaisante

2. NAVIGATION

2.1. VOR


Station Ground Check Mensuelle Satisfaisante Non satisfaisante

Generator Test VOR Monitor Mensuelle Satisfaisante Non satisfaisante

Certification Test VOR Monitor Mensuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Check RSCU Status/Control Mensuelle Satisfaisante Non satisfaisante

Check 30 Hz and 9960 Hz Modulation Mensuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Check Deviation Ratio Mensuelle Satisfaisante Non satisfaisante

Site Inspection Mensuelle Satisfaisante Non satisfaisante






Clean Air Filter Trimestrielle Satisfaisante Non satisfaisante

Check Carrier Output Power Trimestrielle Satisfaisante Non satisfaisante

Check Station Ident Trimestrielle Satisfaisante Non satisfaisante

Check Antenna VSWR Trimestrielle Satisfaisante Non satisfaisante

Check Battery Backup Transfer Trimestrielle Satisfaisante

Non satisfaisante

Check Auto Transfer Trimestrielle Satisfaisante Non satisfaisante

Reassign Main/Standby Transmitters Trimestrielle Satisfaisante

Non satisfaisante

Inspect Battery Backup Semestrielle Satisfaisante Non satisfaisante

Check Carrier Frequency Semestrielle Satisfaisante Non satisfaisante

Check 30 Hz and 9960 Hz Frequency Semestrielle Satisfaisante

Non satisfaisante

Verify BITE Wattmeter Calibration Annuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Verify BITE Frequency Counter Calibration Annuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Verify BITE VSWR Calibration Annuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Check Battery on CPU Annuelle Satisfaisante Non satisfaisante

Antenna System and Radome Inspection Annuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Inspect Field Monitor Antennas Annuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

2.2. DME


1119 DME Minimum Performance Check Trimestrielle Satisfaisante

Non satisfaisante

Alarm and Shutdown Performance Check Trimestrielle Satisfaisante

Non satisfaisante

Transfer Performance Check Trimestrielle Satisfaisante

Non satisfaisante

Battery Performance Check Trimestrielle Satisfaisante

Non satisfaisante

Power Control Functional Check Annuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Monitor Performance Check Annuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Transponder Performance Annuelle Satisfaisante






Check Non satisfaisante Transmitter Video CCA Performance Check Annuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Transponder Monitor Performance Check Annuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Low Voltage Power Supply Performance Check


Monitor A and Signal Generator Video Performance Check


Monitor A and Signal Generator Performance Check


IF Amplifier Assembly Performance Check Annuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Decoder CCA Performance Check Annuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Monitor B CCA Performance Check Annuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Monitor B CCA Jumper Location Check Annuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Keyer CCA Performance Check Annuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Detector Assembly Performance Check Annuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

2.3. ILS 2.3.1. LOCALISER


Examen et enregistrement des données de surveillance Mensuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Examen des paramètres de maintenance Mensuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Mesure la modulation DDM en piste Mensuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Enregistrement des paramètres TX et de l’alimentation DC Semestrielle Satisfaisante

Non satisfaisante

Contrôle d’intégrité de moniteur Semestrielle Satisfaisante Non satisfaisante

Contrôle de la fréquence RF Annuelle Satisfaisante Non satisfaisante

Contrôle de la fréquence LF Annuelle Satisfaisante Non satisfaisante






Contrôle des formes d’onde de l’émetteur Annuelle


Contrôle de la Puissance de sortie P+BL Annuelle


Contrôle des limites d’alarme du moniteur Annuelle


Temporisation du moniteur de champ proche Annuelle


Arrêt de 20 secondes Annuelle Satisfaisante Non satisfaisante

Maintenance de la batterie Annuelle Satisfaisante Non satisfaisante

Contrôle final RAP Annuelle Satisfaisante Non satisfaisante

2.3.2. GLIDE PATH


Examen et enregistrement des données de surveillance Mensuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Examen des paramètres de maintenance Mensuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Enregistrement des paramètres TX et de l’alimentation DC Semestrielle Satisfaisante

Non satisfaisante

Contrôle d’intégrité de moniteur Semestrielle Satisfaisante Non satisfaisante

Contrôle de la fréquence RF Annuelle Satisfaisante Non satisfaisante

Contrôle de la fréquence LF Annuelle Satisfaisante Non satisfaisante

Contrôle des formes d’onde de l’émetteur Annuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Contrôle de la Puissance de sortie P+BL Annuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Contrôle des limites d’alarme du moniteur Annuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Temporisation du moniteur de champ proche Annuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Arrêt de 20 secondes Annuelle Satisfaisante Non satisfaisante

Maintenance de la batterie Annuelle Satisfaisante Non satisfaisante

Contrôle final RAD Annuelle Satisfaisante Non satisfaisante





2.3.3. DME/Att Exigence /

Spécification Périodicité Evaluation Commentaire / Actions correctives

Vérifier, sur l’équipement de signalisation à distance, l’état de fonctionnement de la DME

Quotidienne


Procéder à un test de lumières sur l’équipement de signalisation à distance

Hebdomadaire


Vérifier que l’heure de la CPU correspond à celle de la station principale


Imprimer les paramètres du système (via les écrans ETAT PRINCIPAL et PARAMETRES)

Mensuelle


Equipement complet (procédure de basculement/arrêt et vérification des données BITE)

Semestrielle


tonalité d’Ident au niveau RCUI Semestrielle Satisfaisante

Non satisfaisante

contrôle de transfert au niveau RCUI Semestrielle Satisfaisante

Non satisfaisante

Essai de surveillance effective et test de l’alarme de retard de réponse

Semestrielle


Essai de surveillance effective et test de l’alarme d’IDENT

Semestrielle Satisfaisante Non satisfaisante

Vérifier les caractéristiques de l’impulsion de réponse


Vérifier l’Alarme d’espacement entre les impulsions de réponse


Vérifier le retard de réponse Annuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Vérifier la sensibilité du récepteur Annuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Vérifier la sélectivité du récepteur Annuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Vérifier l’Alarme du nombre d’impulsions Annuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Vérifier la fréquence du transpondeur Annuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Vérifier l’alarme de puissance Annuelle Satisfaisante

Non satisfaisante





Exigence / Spécification Périodicité Evaluation Commentaire / Actions

correctives

Vérifier les batteries Annuelle Satisfaisante Non satisfaisante

Vérifier le ventilateur (pour équipement DME haute puissance seulement)

Annuelle


vérifier les caractéristiques d’interrogation du moniteur

Tous les deux ans


vérifier les caractéristiques de l’impulsion de réponse

Tous les deux ans Satisfaisante Non satisfaisante

vérifier le retard de réponse Tous les deux ans Satisfaisante

Non satisfaisante

mesurer le spectre des impulsions de sortie du transpondeur

Tous les deux ans Satisfaisante Non satisfaisante

vérifier la puissance de sortie du transpondeur Tous les deux ans Satisfaisante

Non satisfaisante

vérifier la fréquence du transpondeur Tous les deux ans Satisfaisante

Non satisfaisante

Remplacement de la pile du CPU Tous les cinq ans Satisfaisante

Non satisfaisante

2.4. OUTER MARKER / MIDDLE MARKER Exigence /

Spécification Périodicité Evaluation Commentaire / Actions correctives

Vérification des paramètres Mensuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Vérification des Monitors Mensuelle Satisfaisante Non satisfaisante

Vérification de la Télécommande Mensuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

2.5. NDB


Forward power Mensuelle Satisfaisante Non satisfaisante

Reflected power Mensuelle Satisfaisante Non satisfaisante

Final Voltage Mensuelle Satisfaisante Non satisfaisante

Final Current Mensuelle Satisfaisante Non satisfaisante

Power supply check Trimestrielle Satisfaisante Non satisfaisante






Battery charger check Trimestrielle Satisfaisante Non satisfaisante

Synthesizer check Annuelle Satisfaisante Non satisfaisante

Tone key Annuelle Satisfaisante Non satisfaisante

RF check Annuelle Satisfaisante Non satisfaisante

Monitor control Annuelle Satisfaisante Non satisfaisante

3. SURVEILLANCE

3.1. RADAR PRIMAIRE

Exigence / Spécification Périodicité Evaluation Commentaires/Actions correctives

Target receiver MDS Quotidienne Satisfaisante Non satisfaisante

Online Transmitter power


Online Transmitter VSWR


Online Transmitter pulsewidth


offline Transmitter power Hebdomadaire Satisfaisante Non satisfaisante

Offline Transmitter VSWR Hebdomadaire Satisfaisante Non satisfaisante

Online transmitter E & I Reading Hebdomadaire Satisfaisante

Non satisfaisante

Offline Transmitter E&I Reading Mensuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Online Transmitter pulse width & bandwith Mensuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Receiver noise figure(NF) Mensuelle Satisfaisante Non satisfaisante

Target channels receiver recovery Mensuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Calibration des mesures du MDS Mensuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Vérification des alimentations

Mensuelle


Inspection du ventilateur d’air du cabinet SCIP Mensuelle Satisfaisante

Non satisfaisante






Vérification de la stabilité du système radar

Bimensuelle Satisfaisante Non satisfaisante

Vérification des synchro et des sorties vidéo au niveau SCIP


Changement du filtre à air du focus coil Semestrielle Satisfaisante

Non satisfaisante

Calibration de l’analyseur de spectre Semestrielle Satisfaisante

Non satisfaisante

Calibration du power meter Semestrielle Satisfaisante Non satisfaisante

Vidange d’huile moteur de l’antenne Semestrielle Satisfaisante

Non satisfaisante

Vidange d’huile du piédestal Semestrielle Satisfaisante

Non satisfaisante

Graissage du moteur d’antenne Semestrielle Satisfaisante

Non satisfaisante

Graissage du moteur de la pompe à huile de l’émetteur


Vérification de la polarisation de l’excitateur de l’antenne


Nettoyage des têtes des lecteurs disquettes du RMS Annuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Entretien des accessoires de logistique Annuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Changement du block « slip ring brush » du joint tournant

Toutes les 25 000 heures


Changement du codeur d’azimuth et reprise de l’alignement



Changement du joint tournant



ENSEMBLE RECEPTEUR

Target receiver high beam MDS Quotidienne Satisfaisante

Non satisfaisante

Target receiver low beam MDS Quotidienne Satisfaisante

Non satisfaisante

Target receiver high beam NF Mensuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Target receiver low beam NF Mensuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Six-level weather receive MDS Quotidienne Satisfaisante

Non satisfaisante






Six-level weather receive NF Mensuelle


Target receiver high beam recovery Mensuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Target receiver low beam recovery Mensuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Calibration MDS signal level Mensuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

System Stability Bimensuelle Satisfaisante Non satisfaisante

Tx power output Quotidienne Satisfaisante Non satisfaisante

VSWR Quotidienne Satisfaisante Non satisfaisante

Pulse width Mensuelle Satisfaisante Non satisfaisante

Transmitted spectrum Mensuelle Satisfaisante Non satisfaisante

Filament current Quotidienne Satisfaisante Non satisfaisante

Focus coil current Quotidienne Satisfaisante Non satisfaisante

Klystron voltage Quotidienne Satisfaisante Non satisfaisante

Klystron current Quotidienne Satisfaisante Non satisfaisante

PFN voltage Quotidienne Satisfaisante Non satisfaisante

Vaccum pump current Quotidienne Satisfaisante Non satisfaisante

Alimentation +5V Hebdomadaire Satisfaisante Non satisfaisante

Alimentation +15 V Hebdomadaire Satisfaisante Non satisfaisante

Alimentation –15V Hebdomadaire Satisfaisante Non satisfaisante



Alimentation +280V Hebdomadaire Satisfaisante Non satisfaisante

Alimentation du filament Hebdomadaire Satisfaisante Non satisfaisante

Tension filament Hebdomadaire Satisfaisante Non satisfaisante






Alimentation du focus coil Hebdomadaire Satisfaisante Non satisfaisante

Alimentation du vaccum pump Hebdomadaire Satisfaisante

Non satisfaisante

Courant inverse du MODULATEUR Hebdomadaire Satisfaisante

Non satisfaisante

Courant de charge du PFN Hebdomadaire Satisfaisante Non satisfaisante

Courant du régulateur Hebdomadaire Satisfaisante Non satisfaisante

UNITE WEATHER

Alimentation +15 V dc Hebdomadaire Satisfaisante Non satisfaisante

Alimentation -15 V dc Hebdomadaire Satisfaisante Non satisfaisante



Synchronizer parameters Hebdomadaire Satisfaisante Non satisfaisante

UNITE RMS Voltage output 15-volt power supply PS1 Mensuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Voltage output 5-Volt power supply PS2 Mensuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Inspect cabinet interior and clean as required Mensuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Clean read/write heads in computer flexible disk drives.


Replace air filter on cabinet rear panel Semestrielle Satisfaisante

Non satisfaisante

ENSEMBLE ANTENNE

Feed array polarization test Annuelle Satisfaisante Non satisfaisante

Change oil in rotator assembly Annuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Change oil in drive reducers Annuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Lubricate drive motors Annuelle Satisfaisante Non satisfaisante

Replace rotary joint slip ring brush block. 25.000 heures Satisfaisante

Non satisfaisante






Replace rotary joint encoders 30.000 heures Satisfaisante

Non satisfaisante

Air compressor duty cycle control 1500 heures Satisfaisante

Non satisfaisante

Outlet pressure 1500 heures Satisfaisante Non satisfaisante

Replace rotary joint 40.000 heures Satisfaisante Non satisfaisante

Voltage output 24 V dc Mensuelle Satisfaisante Non satisfaisante

Voltage output 24 V ac Mensuelle Satisfaisante Non satisfaisante

Voltage output 5 V dc Mensuelle Satisfaisante Non satisfaisante

SYSTEME

Vérification des paramètres opérationnels de l’onduleur Quotidienne Satisfaisante

Non satisfaisante

Contrôle de la température du local onduleur

Quotidienne


Changement des filtres d’air mensuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

BATTERIES

Essai de l’autonomie des batteries Trimestrielle Satisfaisante

Non satisfaisante

Inspection visuelle des batteries Trimestrielle Satisfaisante

Non satisfaisante

Redresseurs /chargeurs

Contrôle des tensions et des courants Hebdomadaire Satisfaisante

Non satisfaisante


Non satisfaisante


Non satisfaisante

Antenne

Vérification des guides d’ondes et des raccords et des fixations des antennes


Equipement radio

Vérification des paramètres de la liaison








Non satisfaisante

Contrôle des tensions CAG Hebdomadaire Satisfaisante Non satisfaisante

Vérification de la fréquence de l’OL Annuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Vérification de la puissance de l’amplificateur final Annuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Equipement MULTIPLEX Vérification des configurations Mensuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

3.2. RADAR SECONDAIRE DE SIDI ZID


SLS ATCRABS Tx power Quotidienne Satisfaisante Non satisfaisante

Main normal mode S Tx power Quotidienne Satisfaisante

Non satisfaisante

SLS normal mode S Tx power Quotidienne Satisfaisante

Non satisfaisante

Main high mode S Tx power Quotidienne Satisfaisante

Non satisfaisante

SLS high mode S Tx power Quotidienne Satisfaisante Non satisfaisante

Main atcrabs tx power Quotidienne Satisfaisante Non satisfaisante

Sum Channel gain Quotidienne Satisfaisante Non satisfaisante

Delta Channel gain Quotidienne Satisfaisante Non satisfaisante

Omni Channel gain Quotidienne Satisfaisante Non satisfaisante

Sum Channel noise Quotidienne Satisfaisante Non satisfaisante

Delta Channel noise Quotidienne Satisfaisante Non satisfaisante

Omni Channel noise Quotidienne Satisfaisante Non satisfaisante

Vswr main transmitter Quotidienne Satisfaisante Non satisfaisante






Vswr aux transmitter Quotidienne Satisfaisante Non satisfaisante

Cabinet température 1 Quotidienne Satisfaisante Non satisfaisante








SYSTEME

Vérification de la détection du CPME par le radar Quotidienne Satisfaisante

Non satisfaisante

Contrôle des paramètres de position du CPME (Range/Azimut)


Changement des filtres d’air Trimestrielle Satisfaisante

Non satisfaisante

Analyse des données Radar par l’utilitaire RBAT (fausses alarmes, réflecteurs, Split, nombre de coups au but, enveloppe de couverture)

Semestrielle


Inspection visuelle des éléments de l’antenne (dipôles, câbles, balisage, parafoudre, structure)


Chargement du software du DPS et des Interrogateurs Annuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Renouvellement des sauvegarde des softwares et des SAPs de la station RADAR (support papier et Disquette)


Vidange réducteurs des moteurs d’Antenne + Vidange piédestal







Interrogateurs

Vérification des valeurs Mono pulse Quotidienne Satisfaisante

Non satisfaisante

Vérification des valeurs des puissances émises


Vérification des valeurs du TOS Quotidienne Satisfaisante

Non satisfaisante

Vérification des valeurs des Gains des récepteurs


Vérification des niveaux de bruit des récepteurs


Vérification du bon fonctionnement de la fonction KCRT sur les deux Interrogateurs


SYSTEME

Contrôle de la température du local onduleur Hebdo. Satisfaisante

Non satisfaisante

Changement des filtres d’air Mensuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Vérification des paramètres opérationnels de l’onduleur Hebdo. Satisfaisante

Non satisfaisante

BATTERIES


Non satisfaisante


Non satisfaisante



Non satisfaisante


Non satisfaisante


Non satisfaisante


Non satisfaisante







Non satisfaisante


Non satisfaisante


Non satisfaisante


Non satisfaisante


Non satisfaisante

Antennes Vérification des guides d’ondes et des raccords et des fixations des antennes


EQUIPEMENT RADIO

Vérification des paramètres de la liaison


Contrôle des tensions et des courants



Vérification de la fréquence de l’OL Annuelle Satisfaisante

Non satisfaisante


Non satisfaisante

Vérification des paramètres de la liaison Quotidienne Satisfaisante

Non satisfaisante




Vérification des paramètres des liaisons Radio Quotidienne Satisfaisante

Non satisfaisante


Non satisfaisante



Non satisfaisante






Equipement MULTIPLEX

Vérification des configurations Mensuelle Satisfaisante

Non satisfaisante


Non satisfaisante


Non satisfaisante

Inspection périodique Mensuelle Satisfaisante Non satisfaisante

Vérification hardware Annuelle Satisfaisante Non satisfaisante

3.3. RADAR SECONDAIRE D’AKOUDA


SLS ATCRBS Tx power Quotidienne Satisfaisante Non satisfaisante

Main normal mode S Tx power Quotidienne Satisfaisante

Non satisfaisante

SLS normal mode S Tx power Quotidienne Satisfaisante

Non satisfaisante

Main high mode S Tx power Quotidienne Satisfaisante Non satisfaisante

SLS high mode S Tx power Quotidienne Satisfaisante Non satisfaisante

Main ATCRBS TX power Quotidienne Satisfaisante Non satisfaisante

Sum channel gain Quotidienne Satisfaisante Non satisfaisante

Delta channel gain Quotidienne Satisfaisante Non satisfaisante

Omni channel gain Quotidienne Satisfaisante Non satisfaisante

Sum channel noise Quotidienne Satisfaisante Non satisfaisante

Delta channel noise Quotidienne Satisfaisante Non satisfaisante

Omni channel noise Quotidienne Satisfaisante Non satisfaisante

Vswr main transmitter Quotidienne Satisfaisante Non satisfaisante

Vswr aux transmitter Quotidienne Satisfaisante Non satisfaisante

Cabinet temperature 1 Quotidienne Satisfaisante Non satisfaisante













SYSTEME

Vérification de la détection du CPME par le radar Quotidienne Satisfaisante

Non satisfaisante

Contrôle des paramètres de position du CPME (Range/Azimut)


Changement des filtres d’air

Trimestrielle


Analyse des données Radar par l’utilitaire RBAT (fausses alarmes, réflecteurs, Split, nombre de coups au but, enveloppe de couverture)

Trimestrielle Satisfaisante Non satisfaisante

Vidange réducteurs des moteurs d’Antenne + Vidange piédestal


Inspection visuelle des éléments de l’antenne (dipôles, câbles, balisage, parafoudre, structure)


Chargement du software du DPS et des Interrogateurs Annuelle Satisfaisante

Non satisfaisante

Renouvellement des sauvegarde des softwares et des SAPs de la station RADAR (support papier et Disquette)


Interrogateurs Vérification des valeurs Mono pulse Quotidienne Satisfaisante

Non satisfaisante

Vérification des valeurs des puissances émises Quotidienne Satisfaisante

Non satisfaisante

Vérification des valeurs du TOS Quotidienne Satisfaisante

Non satisfaisante

Vérification des valeurs des Gains des récepteurs Quotidienne Satisfaisante

Non satisfaisante






Vérification des niveaux de bruit des récepteurs Quotidienne Satisfaisante

Non satisfaisante

Vérification du bon fonctionnement de la fonction KCRT sur les deux Interrogateurs


SYSTEME Vérification des paramètres opérationnels de l’onduleur Hebdomadaire Satisfaisante

Non satisfaisante

Contrôle de la température du local onduleur Hebdomadaire Satisfaisante

Non satisfaisante

Changement des filtres d’air Mensuelle Satisfaisante Non satisfaisante

BATTERIES


Non satisfaisante


Non satisfaisante



Non satisfaisante


Non satisfaisante


Non satisfaisante


Non satisfaisante


Non satisfaisante


Non satisfaisante

Antennes

Vérification des guides d’ondes et des raccords et des fixations des antennes


Equipement radio

Vérification des paramètres de la liaison Quotidienne Satisfaisante

Non satisfaisante



Contrôle des tensions CAG Hebdomadaire Satisfaisante






Non satisfaisante Vérification des paramètres des liaisons Radio Quotidienne Satisfaisante

Non satisfaisante


Non satisfaisante



Non satisfaisante

Equipement MULTIPLEX


Non satisfaisante


Non satisfaisante

Inspection périodique Mensuelle Satisfaisante Non satisfaisante

Vérification hardware Annuelle Satisfaisante Non satisfaisante




Annexe 11 Protocole d’audit équipements

ELECTRIQUES

Annexe 11 Protocole DSSEA .page1

Aéroport ………………………..date …………………..effectué par :………………..

Equipement a contrôler…………………………………………………………………..

N° Sous Facteur

Point a vérifier ou question à poser

Existence Etat

Constations et

observations 1 Etat

général de l’équipeme

nt

Nécessite un dépoussiérage Oui

Non

Bon

Moyen

Faible

Tous les accessoires sont fixés convenablement

Oui

Non

Bon

Moyen

Faible

Etat opérationnel Oui

Non

Bon

Moyen

Faible

Y a il un débordement de graisse ; lubrifiant ou

carburant

Oui

Non

Bon

Moyen

Faible

Etat de la peinture Oui

Non

Bon

Moyen

Faible

Est ce que les dispositifs ou caches de sécurité sont

bien a leurs places.

Oui

Non

Bon

Moyen

Faible

Le raccordement a la terre est il bien fixer.

Oui

Non

Bon

Moyen

Faible





FORMULAIRE DE PROTOCOLE DE CONTROLE FACTEUR EQUIPEMENT



N° Sous Facteur Point a vérifier ou question à poser

Existence Etat

Constations et

observations Vérification de l’existence

de fuites fluides ou électriques.

Oui

Non

Bon

Moyen

Faible

Accessibilité et facilité d’une éventuelle

intervention.

Oui

Non

Bon

Moyen

Faible

Y a il une vibration anormale ou a niveau

appréciable

Oui

Non

Bon

Moyen

Faible

L’échauffement de l’équipent pendant le

régime permanent est il supérieur a la normale .

Oui

Non Bon

Moyen

Faible









Existence Etat

Constations et

observations 2 Local technique Vérifier si l’aération du

local et bien assurée. Oui

Non

Bon

Moyen

Faible

Vérifier s’il existe des infiltrations extérieures.

Oui

Non Bon

Moyen

Faible

Vérifier si le local est bien nettoyé

Oui

Non

Bon

Moyen

Faible

Vérifier si le local renferme des équipements ou objets en stock l’encombrant et qui ne doivent pas être

stockés dans cette zone.

Oui

Non Bon

Moyen

Faible

Vérifier l’existence de moyens anti-feux

(extincteur ; ou autre)

Oui

Non

Bon

Moyen

Faible

Les caniveaux dans le local sont ils dotés de leur

couvercles .

Oui

Non Bon

Moyen

Faible

Les consignes de sécurité sont elles bien affichées.

Oui

Non Bon

Moyen

Faible

Les portes d’accès et les ouvertures sont elles dotées

de moyen de fermeture sure

Oui

Non

Bon

Moyen

Faible

Vérifier l’existence de serrure antipanique pour

l’accès principal.

Oui

Non Bon

Moyen

Faible

L’éclairage de sécurité est fonctionnel.

Oui

Non

Bon

Moyen

Faible









Existence Etat

Constations et

observations 3 Planning de

maintenance Vérifier l’existence d’un

planning de maintenance étalé sur une duré annuelle

et sauvegarder sur un support (document ou support informatique)

Oui

Non Bon

Moyen

Faible

Vérifier la concordance de la maintenance avec les opérations prévu dans le

planning ( respect des dates des interventions)

Oui

Non

Bon

Moyen

Faible

Vérifier le planning tiens compte de toues les

opérations nécessaires pour garantir le bon fonctionnement de

l’équipement ( consistance du planning)

Oui

Non Bon

Moyen

Faible

Vérifier si les opérations de maintenance préventive

inscrite sur le planning font l’objet d’une préparation

bien a l’avance de leur date de réalisation

Oui

Non

Bon

Moyen

Faible

Existe il et des fiches d’affectation journalière

d’entretien conforment aux taches planifiées au

planning de maintenance.

Oui

Non

Bon

Moyen

Faible

Vérifier si les informations récoltés au niveaux des fiches d’entretien sont

traiter par le responsable de l’unité.

Oui

Non Bon

Moyen

Faible









Existence Etat

Constations et

observations 4 Documents

techniques Vérifier l’existence d’une documentation technique intéressant l’équipent en

question .

Oui

Non

Bon

Moyen

Faible

Vérifier le documentation technique disponible et bien répertoriée et bien

stoker et facilement trouvable .

Oui

Non Bon

Moyen

Faible

Vérifier la consistance de la documentation technique

disponible.

Oui

Non

Bon

Moyen

Faible

Vérifier si la documentation technique est mise a jour

régulièrement suite a toute modification

Oui

Non Bon

Moyen

Faible

Vérifier si les plans techniques sont disponibles

et a jour.

Oui

Non

Bon

Moyen

Faible

Vérifier l’existence des plans de distribution.

- électrique - eau - gaz

Oui

Non

Bon

Moyen

Faible

Vérifier si les moyens de sectionnent et isolation des circuits matérialiser sur les plans de distribution sont

bien repérer et bien accessibles en cas

d’urgence sur terrain.

Oui

Non

Bon

Moyen

Faible









Existence Etat

Constations et

observations 5 Fiche de

renseignement technique et historique.

Vérifier l’existence d’une copie des plans nécessaires intéressants l’équipement

dans le local abritant l’équipent et bien protéger.

Oui

Non Bon

Moyen

Faible

Vérifier l’existence sur chaque équipement d’une fiche technique contenant

les renseignements nécessaire pour son

identification.

Oui

Non

Bon

Moyen

Faible

Vérifier l’existence a proximité de l’équipement d’un registre contenant toutes les informations

relatives aux interventions faites avec les détails

nécessaires.

Oui

Non Bon

Moyen

Faible









Existence Etat

Constations et

observations 6 Pièces de

rechange Vérifier l’existence d’un lot

de pièces de rechange disponible localement

Oui

Non

Bon

Moyen

Faible

Vérifier la consistance du lot des pièces de rechange

disponibles localement

Oui

Non Bon

Moyen

Faible

Vérifier le procédure de renouvellement du stock des pièces de rechange

Oui

Non Bon

Moyen

Faible

Vérifier si les pièces de rechange sont répertorier bien stoker et facilement

trouvables.

Oui

Non Bon

Moyen

Faible





FORMULAIRE DE PROTOCOLE DE CONTROLE FACTEUR HUMAIN



Existence Etat

Constations et

observations 1 Qualification Vérifier que les agents

touchant aux équipements ont un degré de

qualification dans la spécialité.

Oui

Non

Bon

Moyen

Faible

Vérifier si la qualification des techniciens obéi a un système de vérification.

Oui

Non Bon

Moyen

Faible

Vérifier l’existence d’un système de préparation des agents non qualifies pour le passage de la qualification.

Oui

Non

Bon

Moyen

Faible

Vérifier si le nombre d’agents qualifier permet de couvrir le temps de travail

avec une présence continue.

Oui

Non Bon

Moyen

Faible








Existence Etat

Constations et

observations 2 Formation et

recyclage Vérifier l’existence d’un

plan de formation pour les techniciens

Oui

Non

Bon

Moyen

Faible

Vérifier l’existence d’un plan de recyclage sur les équipements installés.

Oui

Non Bon

Moyen

Faible

Existe il un local réservé a la formation et le recyclage.

Oui

Non

Bon

Moyen

Faible

Vérifier si les documents techniques et plans sont préserver et répertorier

convenablement

Oui

Non Bon

Moyen

Faible

Le responsable de l’unité organise il des séances

d’instruction au profit des techniciens.

Oui

Non Bon

Moyen

Faible








Existence Etat

Constations et

observations 3 Permanence

H/24 Vérifier si le service prévoit une permanence H/24 sur

site.

Oui

Non

Bon

Moyen

Faible

Vérifier si les agents assurant le service H/24

sont titulaires de qualification au chapoter

par un responsable de qualification adéquate.

Oui

Non Bon

Moyen

Faible

Vérifier l’existence d’une astreinte de renfort des

techniciens .

Oui

Non

Bon

Moyen

Faible

Vérifier si les agents assurait l’astreinte ont le

profil nécessaire.

Oui

Non Bon

Moyen

Faible

Vérifier si les agents assurait l’astreinte sont facilement joignable et

peuvent se rendre facilement sur le facilement

………travail

Oui

Non

Bon

Moyen

Faible

Vérifier si le local réservé au service de H/24 est doté

d’un moyen de communication

Oui

Non Bon

Moyen

Faible








Existence Etat

Constations et

observations 4 Manuel de

procédures Vérifier l’existence de

manuel de procédures de maintenance spécifique

aux équipements locaux.

Oui

Non

Bon

Moyen

Faible

Vérifier si les opérations de maintenance sont

appliquées conformément aux procédures du manuel

Oui

Non

Bon

Moyen

Faible





FORMULAIRE DE PROTOCOLE DE CONTROLE

FACTEUR HUMAIN



Existence Etat

Constations et

observations 5 Aspect

sécurité et hygiène

Vérifier si les techniciens sont dotés de matériel de

sécurité ( casque , chaussures , anti-choc , gants, ceinture pour les

travaux à hauteur, masque)

Oui

Non Bon

Moyen

Faible

Vérifier que les techniciens portent les moyens de sécurité mis a leurs

dispositions

Oui

Non

Bon

Moyen

Faible

Vérifier que les techniciens maîtrisent l’utilisation des extincteurs dans les locaux

techniques.

Oui

Non Bon

Moyen

Faible

Vérifier que les agents utilisant les véhicules de, service sont titulaires d’un permis de conduite dans les zones de manœuvres.

Oui

Non

Bon

Moyen

Faible





FORMULAIRE DE PROTOCOLE DE CONTROLE MOYENS MATERIEL



Existence Etat

Constations et

observations 1 Outillage Procéder un inventaire du

petit outillage mis à la disposition de techniciens

de l’unité concernée.

Oui

Non

Bon

Moyen

Faible

Vérifier si l’outillage disponible est en bon état et suffisants pour l’unité

concernée.

Oui

Non Bon

Moyen

Faible

Vérifier si l’outillage mis a la disposition de l’unité contrôlé est bien stocker

est sauvegarder.

Oui

Non

Bon

Moyen

Faible

Vérifier si les prévisions budgétaires prévoit une

enveloppe pour le renouvellement de

l’outillage.

Oui

Non Bon

Moyen

Faible








Existence Etat

Constations et

observations 2 Atelier et lieux

de travail Vérifier si le service à contrôler dispose d’un

atelier spécifique pour son activité .

Oui

Non

Bon

Moyen

Faible

Vérifier l’existence des équipements nécessaires

qui doivent exister dans un atelier (établi, meule fixe étau ; tableau d’affichage

……..

Oui

Non Bon

Moyen

Faible

Vérifier si le local est bien aérer et respecte les conditions d’hygiène.

Oui

Non

Bon

Moyen

Faible

Vérifier l’existence d’une boite de pharmacie de

première urgence .

Oui

Non Bon

Moyen

Faible

Vérifier l’existence d’un moyen de lutte contre

l’incendie .

Oui

Non

Bon

Moyen

Faible

Vérifier l’existence d’un éclairage de sécurité

Oui

Non Bon

Moyen

Faible

Vérifier l’existence d’un moyen d’éclairage portatif

Oui

Non

Bon

Moyen

Faible





FORMULAIRE DE PROTOCOLE DE CONTROLE

MOYENS MATERIEL



Existence Etat

Constations et

observations 3 Moyen de

transport Vérifier si le service à contrôler dispose d’un moyen de transport.

Oui

Non

Bon

Moyen

Faible

Vérifier l’état du véhicule mis a la disposition du

service à contrôler

Oui

Non Bon

Moyen

Faible

Vérifier si le véhicule mis à la disposition du service est

doté des équipements de signalisation appropriés.

Oui

Non

Bon

Moyen

Faible

Vérifier l’existence et la fonctionnalité de moyen de

communication avec la TWR pour les véhicules qui

traversent les zones de circulation d’avion.

Oui

Non

Bon

Moyen

Faible




Annexe 11 Protocole DSSEA .page 16




Existence Etat

Constations et

observations 4 Moyens de

communication Vérifier si le service a contrôler dispose d’un

moyen de communication interne.

Oui

Non Bon

Moyen

Faible

Vérifier que le moyen de communication mis à la disposition du service est fonctionnel et permet de joindre tous les membres

du service facilement.

Oui

Non

Bon

Moyen

Faible




Annexe 11 Protocole DSSEA .page 17

FICHE DE CONTROLE DE L’EXPLOITATION

Aéroport……………………….date………………………………effectué par…………

Facteur équipements

Facteur humain

Facteur moyens matériel

Sous facteur

Détail des a constations

…………………… …………………… …………………… ………………….. ………………….. …………………… ………………….. ……………………

…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………

Proposition des mesures a prendre

…………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………..

Responsable

Délais de réalisation

……………………………………………..

………………………………………………….




Annexe 13 - Page 7

Annexe 13 : Descriptions d’emploi des auditeurs 13.1 Auditeur ATM

Fonction : Auditeur ATM

Chef hiérarchique Responsable d’audit pour l’audit concerné

Missions Superviser la sécurité dans le domaine ATM

Responsabilités : Vérifier que les activités prises dans le cadre de la gestion de la circulation aérienne soient conformes aux exigences réglementaires et procédures de travail Taches : s’assurer que les entretiens qu’il mène restent dans le cadre prédéfini de l’audit ; documenter ses résultats et les coordonner avec le responsable d’audit ; contribuer à l’établissement du rapport d’audit élaboré par le responsable d’audit ; mettre en œuvre les orientations fixées par le responsable d’audit. rester objectif ; respecter les clauses de confidentialité

Profils Avoir fait une formation initiale à l’audit de sécurité; Avoir une expérience professionnelle de 3 ans dans le domaine ATM ; Avoir sui vi une formation récente dans le domaine ATM ; Avoir effectué un audit en tant qu’auditeur en formation ; Maitrise de la réglementation aéronautique tunisienne dans le domaine ATM ; Maitrise des normes et pratiques recommandées internationales dans le domaine ATM.

Validation du Chef Hiérarchique Validation du Directeur Général




Annexe 13 - Page 7

13.2 Auditeur PANS-OPS

Fonction : Auditeur PANS-OPS


Missions Superviser la sécurité dans le domaine PANS-OPS

Responsabilités : vérifier que les procédures des services de la navigation aérienne mises en ouvre pour l’exploitation tech-nique des aéronefs soient conformes aux exigences réglementaires et procédures de travail.

Taches : s’assurer que les entretiens qu’il mène restent dans le cadre prédéfini de l’audit ; documenter ses résultats et les coordonner avec le responsable d’audit ; contribuer à l’établissement du rapport d’audit élaboré par le responsable d’audit ; mettre en œuvre les orientations fixées par le responsable d’audit. rester objectif ; respecter les clauses de confidentialité.

Profils Avoir fait une formation initiale à l’audit de sécurité; Avoir une expérience professionnelle de 3 ans dans le domaine PANS-OPS ; Avoir suivi une formation récente dans le domaine PANS-OPS ; Avoir effectué un audit en tant qu’auditeur en formation. Maitrise de la réglementation aéronautique tunisienne dans le domaine PANS-OPS; Maitrise des normes et pratiques recommandées internationales dans le domaine PANS-OPS. Validation du Chef Hiérarchique Validation du Directeur Général




Annexe 13 - Page 7

13.3 Auditeur AIS

Fonction : Auditeur AIS


Missions Superviser la sécurité dans le domaine AIS Responsabilités : vérifier que les activités prises dans le cadre de la mise en ouvre des services d’information aéronautiques soient conformes aux exigences réglementaires et procédures de travail.

Taches : s’assurer que les entretiens qu’il mène restent dans le cadre prédéfini de l’audit ; documenter ses résultats et les coordonner avec le responsable d’audit ; contribuer à l’établissement du rapport d’audit élaboré par le responsable d’audit ; mettre en œuvre les orientations fixées par le responsable d’audit. rester objectif ; respecter les clauses de confidentialité. Profils Avoir fait une formation initiale à l’audit de sécurité; Avoir une expérience professionnelle de 3 ans dans le domaine AIS ; Avoir suivi une formation récente dans le domaine AIS ; Avoir effectué un audit en tant qu’auditeur en formation. Maitrise de la réglementation aéronautique tunisienne dans le domaine AIS; Maitrise des normes et pratiques recommandées internationales dans le domaine AIS. Validation du Chef Hiérarchique Validation du Directeur Général




Annexe 13 - Page 7

13.4 Auditeur CHART

Fonction : Auditeur CHART


Missions Superviser la sécurité dans le domaine CHART Responsabilités : vérifier que les activités prises dans le cadre de la préparation et la diffusion des cartes aéronautiques soient conformes aux exigences réglementaires et procédures de travail.

Taches : s’assurer que les entretiens qu’il mène restent dans le cadre prédéfini de l’audit ; documenter ses résultats et les coordonner avec le responsable d’audit ; contribuer à l’établissement du rapport d’audit élaboré par le responsable d’audit ; mettre en œuvre les orientations fixées par le responsable d’audit. rester objectif ; respecter les clauses de confidentialité.

Profils Avoir fait une formation initiale à l’audit de sécurité; Avoir une expérience professionnelle de 3 ans dans le domaine CHART ; Avoir suivi une formation récente dans le domaine CHART ; Avoir effectué un audit en tant qu’auditeur en formation. Maitrise de la réglementation aéronautique tunisienne dans le domaine CHART; Maitrise des normes et pratiques recommandées internationales dans le domaine CHART. Validation du Chef Hiérarchique Validation du Directeur Général




Annexe 13 - Page 7

13.5 Auditeur CNS

Fonction : Auditeur CNS


Missions Superviser la sécurité dans le domaine CNS Responsabilités : Vérifier que les activités prises dans le cadre de la mise en œuvre des services et moyens de communica-tion, de navigation et de surveillance soient conformes aux exigences réglementaires et procédures de travail. Taches : s’assurer que les entretiens qu’il mène restent dans le cadre prédéfini de l’audit ; documenter ses résultats et les coordonner avec le responsable d’audit ; contribuer à l’établissement du rapport d’audit élaboré par le responsable d’audit ; mettre en œuvre les orientations fixées par le responsable d’audit. rester objectif ; respecter les clauses de confidentialité.

Profils Avoir fait une formation initiale à l’audit de sécurité; Avoir une expérience professionnelle de 3 ans dans le domaine CNS ; Avoir suivi une formation récente dans le domaine CNS ; Avoir effectué un audit en tant qu’auditeur en formation. Maitrise de la réglementation aéronautique tunisienne dans le domaine CNS ; Maitrise des normes et pratiques recommandées internationales dans le domaine CNS . Validation du Chef Hiérarchique Validation du Directeur Général




Annexe 13 - Page 7

13.6 Auditeur MET

Fonction : Auditeur MET


Missions Superviser la sécurité dans le domaine MET Responsabilités : Vérifier que les activités prises dans le cadre de la mise en ouvre des services météorologiques soient conformes aux exigences réglementaires et procédures de travail. Taches : s’assurer que les entretiens qu’il mène restent dans le cadre prédéfini de l’audit ; documenter ses résultats et les coordonner avec le responsable d’audit ; contribuer à l’établissement du rapport d’audit élaboré par le responsable d’audit ; mettre en œuvre les orientations fixées par le responsable d’audit. rester objectif ; respecter les clauses de confidentialité. Profils Avoir fait une formation initiale à l’audit de sécurité; Avoir une expérience professionnelle de 3 ans dans le domaine MET ; Avoir suivi une formation récente dans le domaine MET ; Avoir effectué un audit en tant qu’auditeur en formation. Maitrise de la réglementation aéronautique tunisienne dans le domaine MET; Maitrise des normes et pratiques recommandées internationales dans le domaine MET.





Annexe 13 - Page 7

13.7 Auditeur SAR

Fonction : Auditeur SAR


Missions Superviser la sécurité dans le domaine SAR Responsabilités : Vérifier que les activités prises dans le cadre de la mise en ouvre des services SAR soient conformes aux exigences réglementaires et procédures de travail. Taches : s’assurer que les entretiens qu’il mène restent dans le cadre prédéfini de l’audit ; documenter ses résultats et les coordonner avec le responsable d’audit ; contribuer à l’établissement du rapport d’audit élaboré par le responsable d’audit ; mettre en œuvre les orientations fixées par le responsable d’audit. rester objectif ; respecter les clauses de confidentialité. Profils Avoir fait une formation initiale à l’audit de sécurité; Avoir une expérience professionnelle de 3 ans dans le domaine SAR ; Avoir suivi une formation récente dans le domaine SAR ; Avoir effectué un audit en tant qu’auditeur en formation. Maitrise de la réglementation aéronautique tunisienne dans le domaine SAR; Maitrise des normes et pratiques recommandées internationales dans le domaine SAR.





Annexe 14 - Page 2

Annexe 14 : Programme de formation initiale, en cours d’emploi, périodique et spécialisée

14.1 Programme de formation initiale (10 jours) La formation initiale d’un auditeur de sécurité comprend les thèmes suivants : •Historique de la gestion de la sécurité dans la Navigation aérienne ; •Les principaux acteurs institutionnels ; •Les normes et pratiques recommandées de l’OACI en matière d’ANS. •Les textes nationaux : SMS, gestion des compétences, formation, etc. •Les exigences relatives à la gestion des compétences. •Les exigences relatives aux études de sécurité. •Contexte et rôle des audits. •Les différents types et niveaux d’audits. •Présentation générale des audits: principes généraux, objectifs, acteurs, clients, déroulement. •Les organisations auditeurs/audité : autorité de surveillance, prestataires (OACA, INM). •Généralités à propos des audits : périmètre, objectifs, thèmes d’audit, composition de l’équipe. •Préparation d’un audit : coordinations, analyse fonctionnelle préalable, revue documentaire, préparation du questionnaire d’audit. •Déroulement de l’audit : réunion d’ouverture, entretiens, restitution des résultats, réunion de clôture. •Les résultats de l’audit : le rapport d’audit, le suivi des actions correctives. •Les outils de communication : notions de base de communication, les qualités requises pour un auditeur, les techniques de questionnement. 14.2 Programme de formation en cours d’emploi Cette formation est matérialisée par la participation du candidat à un audit en formation dans sa spécialité sous la responsabilité d’un auditeur chevronné. Le candidat doit participer aux différentes étapes de l’audit (de la préparation jusqu’à la re-mise du rapport final). Une évaluation des taches effectuées par ce dernier doit faire l’objet d’un rapport écrit par le responsable d’audit qui sera soumis à la DGAC. 14.3 Programme de formation périodique et spécialisé 14.3.1 Auditeur ATM (04 mois) - OACA – Organisation et fonctionnement - Code de l’aéronautique civile - OACI – Convention de Chicago - Organisation, environnement et procédures locales des organismes de contrôle ; - Documents de base applicables (AIP, Doc 4444, Doc 7030, Doc 8400, Annexe2 et An-

nexe11 ) - Configuration de l’espace aérien - Infrastructure, équipements et fréquences utilisées ; - Caractéristiques et performances des avions - Plan d’urgence et de continuité des services ATS




Annexe 14 - Page 2

- Expressions conventionnelles - Fonctions assurées par le système radar 14.3.2 Auditeur PANS-OPS (04 mois) - Réglementation de la circulation aérienne - Annexe et Doc de l’OACI notamment Doc 8168, Doc 9368, Doc 4444, Annexes 2 et 11 - Réglementation nationale en vigueur - AIP - Logiciels utilisées pour la conception des procédures de vol : - Notions sur l’espace aérien - Activité aérienne - Procédure d’approche et de départ 14.3.3 Auditeur AIS (04 mois) - Collecte et diffusion de l'information aéronautique - Zone de responsabilité - Echange des informations aéronautiques - Publications de l'information aéronautique - Cartes aéronautiques 14.3.4 Auditeur CHART (02 mois) - Méthode de confection des cartes - Exploitation des cartes ; - AIP. 14.3.5 Auditeur CNS (04 mois) - Réglementation nationale en matière d’équipements CNS - Annexe 10 de la convention de chicago et documents associés ; - Organisation et fonctionnement des unités de maintenance CNS ; - Equipements de communication ; - Equipements de navigation ; - Equipements de surveillance ; - Procédures de maintenance des équipements CNS ; - Gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO). 14.3.6 Auditeur MET (04 mois) - Réglementation nationale en matière d’assistance météorologique à la navigation aérienne - Annexe 3 de la convention de chicago et documents associés ; - Organisation et fonctionnement de l’Institut National de la Météorologie ; - Equipements météo ; - Procédures de maintenance des équipements MET ; 14.3.7 Auditeur SAR (04 mois) - Réglementation nationale en matière de recherches et de sauvetage ; - Annexe 12 de la convention de chicago et documents associés ; - Organisation et fonctionnement du service SAR en Tunisie ; - Equipements et moyens SAR ; - Plan d’intervention pour la recherche et le sauvetage.