Latvijos ir Lietuvos programa: Gairių pirmojo lygio kontrolieriams vėliausi pakeitimai;

Projektų pakeitimai

Jungtinis techninis sekretoriatas,Ryga

2013 m. kovo 5 d., Panevėžys

Programos tikslas

2

prisidėti prie darnios socialinės ir ekonominės pasienio regiono plėtros ir

taip didinti jo konkurencinį pranašumą, siekti, kad pasienio regionas taptų

patrauklus gyventi ir lankytis

3

Bendradarbiavimo rezultatai

Švietimas Kultūra

Tyrimai

Gamtos apsauga

Turizmas

Verslumo skatinimas

Socialinės paslaugos

Programos teritorija

4

Latvijoje: Kuržemės, Žiemgalos ir Latgalos regionai.

Lietuvoje: Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Utenos ir Kauno (gretutinė teritorija) regionai.

>500 partnerių

>100 projekų

60 mln. EUR

Programos valdymas:

5

Valstybės narės Europos Komisija

Jungtinis Stebėsenos ir Valdymo Komitetas

Vadovaujančioji institucija

Jungtinis Techninis Sekretoriatas

Projekto partneris

Vadovaujantysis partneris

Tvirtinančioji institucija

Projekto partneris

Projekto partneris

JTS funkcijos:

Teikti informaciją ir konsultuoti projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais;

Organizuoti informacinius renginius ir viešinti programą;

Vertinti pateiktas paraiškas;

Kontroliuoti patvirtintų projektų įgyvendinimą;

Padėti vadovaujančiajai, tvirtinančiajai ir audito institucijoms, jungtiniam stebėsenos ir valdymo komitetui.

6

Programos teisinė bazė (1)

7

ES teisės aktai ERPF reglamentas (EB) Nr. 1080/2006Bendrasis reglamentas (EB) Nr. 1083/2006Įgyvendinimo reglamentas (EB) Nr. 1828/2008

Programos lygioProgramos dokumentas (eng. Operational Programme)Programos vadovas (eng. Programme Manual)Paraiškos forma, partnerių deklaracijos ir kt.Guidelines for First Level Controllers (Gairės pirmojo lygio kontrolieriams) (www.latlit.eu /How to implement / Reporting)

Nacionalinio lygioEuropos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimo Lietuvoje taisyklėsIšlaidų tinkamumo finansuoti taisyklėstiesiogiai susiję Latvijos ir Lietuvos įstatymai

Taikomos griežtesnės taisyklės!

Įsakymas dėl ETBT programų projektams vykdyti reikalingų pirkimų, atliekamų Lietuvos įmonių, įstaigų ir organizacijų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, taisyklių patvirtinimo.

Lietuvos respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų ETBT programoms bendrai finansuoti, naudojimo taisyklės.

Išlaidų, patiriamų įgyvendinant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programas, atitikties finansavimo reikalavimams taisyklės.

8

Programos teisinė bazė (2)

Šaltiniai: http://www.latlit.eu/eng/how_to_implement/1st_level_control/lietuvawww.esbendradarbiavimas.lt

Vėliausi patvirtinti pakeitimai PLK gairėse

2012 m. rugpjūčio mėn.

Pakeitimai PLK gairėse I

Ankstesnė redakcija: (16 psl.)   When the Confirmation is issued, controller is obliged to

upload the final version of the Partner Report and scanned original of Confirmation in the Programme data base under sub-section “Uploaded documents” in the section “Monitoring/Payments” or send it by e-mail to the responsible Finance Manager in the JTS.

Dabartinė redakcija (16 psl.): ...controller is obliged to upload the final version of the

Partner Report and scanned original of Confirmation to the Programme data base under sub-section “Uploaded documents” in the section “Monitoring/Payments” or send it by e-mail to the responsible Finance Manager in the JTS.

10

Pakeitimai PLK gairėse II

Viešieji pirkimai (22 psl.): nauja pastraipa During the FLC a special attention should be given to certain

aspects of various phases of the public procurement and actual implementation. There are no special provisions under the Programme for the public procurement procedures, yet the provisions of the related national legal acts, European Community, relevant internal provisions of the contracting PP shall be observed. The public procurement rules for contracting, purchasing of material and equipment or services have to be followed by all PPs apart from their legal status, i.e. non-governmental organizations as well, when operating with public or the EU funds. Stricter rules have to be applied.

In order to foster proper checks of the documentation related to the purchases and implementation of the public procurement provisions list of questions is included in the Check-list.

•

11

Pakeitimai pakeitimai Gairėse pirmojo lygio kontrolieriams II

Viešieji pirkimai, klausimynas papildytas punktu Nr. 3, (34 p.):

12

Is the subject of the procurement (works, services etc.) consistent with the project application (activities, cost estimations)?

Has the appropriate procurement procedure been chosen and appropriate provisions observed?

Has the Procurement notice been published in accordance with the provisions?

Has the time limits for the receipt of the tenders been set in compliance with provisions?

Has the public procurement subject been split? Is it justified and have all the related provisions been observed?

Has the clarifications/amendments been made in the tender documentation and, if yes, were questions raised and the answers provided within the time limits and to all parties involved?

Has the assessment of the submitted tenders been accomplished, documented according provisions? Have the individual assessment sheets been prepared and signed by the each member of the evaluation committee, if applicable?

Have the selection criteria been used predefined and the same as the ones published in the notice? Are there some evidences of involvement of discriminatory criteria or other then those which are not foreseen by the legislation? (? (For example, has the equal access for all tenderers been ensured by the technical specifications and no effect on creating unjustified obstacles to competition has been recognized, e.g. in case some standards were set were the possibility foreseen also for 'equivalent' standards, have the names of some brands been included etc.)

Has the evaluation committee been designed and there are no evidences on involvement of the interested persons?

Has appropriate waiting period been observed before contract conclusion? (if relevant according to the requirements of public procurement regulatory acts)

Is the contract content in line with tender documentation and if there are any amendments – are they justified (are the works/supplies services included in the contract the same as in the tender procedure); does the contract amount correspond to the amount of the original offer of the winning tender offer?

Planuojami pakeitimai PLK gairėse

14

PLK gairės

Nauja pastraipa: 5.1 Irregularities and related procedures - nau

In case Controller detects ineligible costs in previous reporting periods during the FLC process he/she is obliged in the Confirmation by the First Level Controller (Annex II) for the current reporting period to fill-in the row “Changes in previous reporting period(s)” by indicating amount of ineligible cost (or possible irregularity). Ineligible cost amount has to be removed from the total certified expenditure in current Confirmation.Also Controller has to fill-in the table “Ineligible expenditure found in previous reporting period(s), for which Confirmation(s) was issued and expenditure was certified”.

In this case Report Regarding a Possible Irregularity (Annex VIII) according procedure described above should be filled and send to the JTS.

 

15

PLK gairės

Priedas Nr. 3, klausimynas (Annex III Check-list), punktas Nr. 18. Ineligible costs

2 nauji klausimai:

In case Controller detects ineligible costs confirmed in previous reporting periods during the FLC process, are requested data about ineligible costs indicated in Conformation and ineligible amount removed from the total certified expenditure of current Confirmation?

In case Controller detects ineligible costs confirmed in previous reporting periods during the FLC process, was Report Regarding a Possible Irregularity form (Annex VIII) sent to JTS?

 

16

PLK gairės

Priedas Nr. II (Annex II Confirmation) – įtrauktos naujos eilutės

Project partner institution: Reporting period:

Total planned budget

Previously reported

Current report WP1

Current report WP2

Current report WP3

Current report WP4

Current report WP5

Current report Total

Shared costs

(from total report)

I neligible costs

[Euro] [Euro] [Euro] [Euro] [Euro] [Euro] [Euro] [Euro] [Euro] [Euro] [%]

1 Personnel costs 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

Direct administration costs 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

I ndirect administration costs 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 External expertise 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5

Travel and accommodation 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6

Equipment and I nfrastructure 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 I n Kind Contribution 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Preparation Costs 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

− 0 − − − − − − − 0 0 −

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL with changes*

Changes in previous reporting period(s)*

Project title:

Total cumulated reported

(previously + current)

Budget line

TOTAL

17

PLK gairės Priedas Nr. II (II Confirmation) – nauja lentelė

Based on our examination, we verify:Ineligible expenditure found in previous reporting period(s), for which Confirmation(s) were issued and expenditure were certified:

Reporting period

Date of payment

Numberof invoice

BL WP Amount reported

Amountreduced Reason

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS:remonto, rekonstrukcijos, statybų

darbai

Remonto, rekonstrukcijos ir statybų darbai

19

Viešieji pirkimaiSutarties sudarymasDarbų atlikimas

Paraiškos formaGalimybių studijaTechninis projektasSąmata ir kt.

=

PAKEITIMAI: darbų atlikimas

1. Smulkūs nukrypimai

20

JTS informuoti nereikia

įforminta dokumentais, kas ir kodėl pakeista

2. Esminiai pakeitimai/

papildomi darbai

JTS pateikti pakeitimų prašymą ir kt. dokumentus jau planuojant pakeitimus

dokumentai dėl papildomų patvirtintų darbų (sąmatos, pakeitimų prašymas, patvirtinimo laiškas)

3. Nenumatyti darbai JTS informuoti nereikia

įforminta dokumentais, kas ir kodėl pakeista

PAKEITIMAI: darbų atlikimasdokumentų įforminimas

21

Prieš atliekant darbus:1. Defektinis aktas (pagrindimas, kas ir kodėl keičiama)2. Priedas prie defektinio akto – sąmatos: neatliekami/papildomai atliekami/nenumatyti darbai

Atlikus darbus:1. Pakeitimų orderis2. Atliktų darbų aktai

Pagrindiniai reikalavimai išlaidų tinkamumui

22

1. Darbai atlikti pagal paraišką;

2. Tinkamai įforminti dokumentai;

3. Kiekiai nurodyti išpildomojoje dokumentacijoje atitinka realius faktus;

4. Objektas perduotas eksploatuoti laikantis nacionalinių teisės aktų reikalavimų;

Rekomendacijos

23

1. Sąmatos turi būti patvirtintos

2. Darbų pakeitimai turi būti fiksuoti darbų eigoje, tinkamai įforminti

3. Papildomi darbai neturi būti įforminti kaip nenumatyti darbai

4. Išpildomoji dokumentacija turi būti tinkamai įforminta

5. Objektas turi būti tinkamai perduotas eksploatuoti

Latvijos ir Lietuvos programaJungtinis techninis sekretoriatas

Valstybinė regioninės plėtros agentūra 

Ausekla g. 14–8 LV–1010 Ryga, LatvijaTel.: +371 6735 0622

LT mob. tel.: +370 6999 4692Faksas: +371 6735 0623El. paštas: info@latlit.eu

24

Kontaktai

www.latlit.eu