Upload
others
View
12
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
B2B HOME CENTRA
MANUAL BOOK
i
DAFTAR ISI
HalamanDAFTAR ISI..........................................................................................................iiBAB I PENDAHULUAN.......................................................................................11.1. Fitur B2B........................................................................................................11.2. Batasan Aplikasi B2B.....................................................................................2BAB II B2B APPLICATION................................................................................32.1. Pembahasan Aplikasi......................................................................................3
1. Halaman Utama.....................................................................................32. Register..................................................................................................43. Login & Lupa Password......................................................................104. Halaman Utama Dashboard.................................................................115. Master Department.........................................................................126. Master Group..................................................................................137. Master Sub Group...........................................................................148. Master Brand Name........................................................................159. Master Bank....................................................................................1510. Master UOM...................................................................................16
2.2. Supplier : Approve atau Disapprove Supplier Baru.....................................172.3. Produk : Tambah, Approve atau Disapprove Produk Supplier....................18
2.3.1. Cara Menambah Produk Baru..........................................................182.3.2. Cara Approve atau Disapprove Produk...........................................19
2.4. Purchase Order : Tambah, Approve atau Disapprove PO............................202.4.1 Cara Menambah Purchase Order Baru.............................................212.4.2. Cara Approve atau Disapprove Purchase Order..............................22
2.5. Purchase Order Revise..................................................................................222.5.1. Cara melakukan PO Revise..............................................................22
2.6. Kontra bon : Tambah, Approve dan Disapprove Kontra bon.......................242.6.1. Cara membuat Kontra Bon..............................................................242.6.2. Cara Approve atau Disapprove Kontra bon.....................................25
2.7. Dokumen Lain..............................................................................................262.7.1. Cara Mengirim Dokumen Lain........................................................26
2.8. Memo............................................................................................................282.8.1. Cara Mengirim Memo......................................................................29
2.9. Laporan Penjualan dan Laporan Pembelian.................................................292.9.1. Cara Mengirim Laporan...................................................................30
2.10. Manage Akun...............................................................................................312.10.1. Cara Menambahkan User Baru....................................................31
2.11. Activity Log...................................................................................................332.12. Profile...........................................................................................................33
ii
2.13. Company Profile...........................................................................................34BAB III SIMPULAN DAN SARAN...................................................................363.1. Simpulan.......................................................................................................363.2. Saran.............................................................................................................37
iii
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Fitur B2B
Aplikasi B2B memiliki beberapa fitur yaitu :
- Ada notifikasi ke tiap akun apabila terjadi transaksi.
- Memiliki fitur File Attachment.
- Password Recovery dengan cara mengirimkan verifikasi kode ke email
user.
- Menggunakan captcha google agar lebih aman untuk menggunakan
aplikasi b2b home centra.
- Activity monitoring, dapat melihat aktifitas akun yang aksesnya di
bawah akun sekarang
- Memiliki 5 Akses, lihat gambar berikut :
2
Note :
Biru : Master User Area
Hijau : Super User Area
Orange : Admin User Area
Seperti yang terlihat pada gambar diatas, Master user memiliki full akses
dibanding seluruh user lain, Super user dapat menghandle Admin user dan
Supplier user, Admin user dapat menghandle tiap supplier user dan Supplier user
hanya bisa melihat dan membaca data dirinya sendiri.
1.2. Batasan Aplikasi B2B
Aplikasi B2B memiliki beberapa batasan yaitu :
- File yang akan di upload harus berformat PDF dan tidak boleh lebih
dar 1 MB
- Untuk gambar produk harus berformat JPG, JPEG, PNG dan GIF.
- Apabila user tidak melakukan aktifitas apapun selama 2 jam, maka
user tersebut akan otomatis logout atau keluar dari aplikasi.
BAB II
B2B APPLICATION
2.1. Pembahasan Aplikasi
Pembahasan aplikasi yang akan penulis bahas terdiri dari beberapa proses,
yaitu :
1. Halaman Utama
Halaman utama adalah halaman awal pada saat website dijalankan.
Halaman ini berisikan detail kecil informasi tentang Home Centra dan
B2B tersendiri.
Gambar 4.1 Tampilan Halaman Utama
3
4
2. Register
Halaman ini digunakan untuk supper dapat mendaftarkan diri dan
bergabung ke dalam B2B Home Centra. Form Registrasi terdiri dari
beberapa tahap yaitu sebagai berikut :
2.1. Data Supplier
Isi form nya adalah :
2.1.1. Nama Perusahaan
Wajib Di isi. Dapat berisi Huruf, Angka dan Spasi.
2.1.2. Tipe Supplier
Wajib Di isi. Pilih tipe supplier konsinyasi atau beli putus
2.1.3. Golongan
Wajib Di isi. Pilih beberapa golongan dari pilihan yang
disediakan
2.1.4. Alamat
Wajib Di isi. Dapat berisi Huruf, Angka dan Spasi.
2.1.5. Kode Pos
Wajib Di isi. Harus di isi dengan Angka.
2.1.6. Kecamatan / Kelurahan
Wajib Di isi. Dapat berisi Huruf, Angka dan Spasi.
2.1.7. Telephone
Wajib Di isi. Dapat berisi Huruf, Angka dan Spasi. Contoh :
(061) 766 421 56, atau +62 61 766 421 56
2.1.8. Fax
5
Dapat berisi Huruf, Angka dan Spasi. Contoh : (061) 766
421 56, atau +62 61 766 421 56
2.1.9. Email
Wajib Di isi. Harus Email yg valid. Contoh :
2.1.10. No SIUP
Wajib Di isi. Harus diisi dengan angka.
2.2. Data Status Perusahaan
Isi form nya adalah :
2.2.1. Status Perusahaan
Wajib Di isi. Pilih salah satu status dari PKP, Non PKP dan
Perorangan.
Form di bawah hanya akan muncul apabila memilih status
PKP.
2.2.2. No NPWP
Wajib Di isi. Harus di isi dengan Angka.
2.2.3. Kode Seri Faktur Pajak
6
Wajib Di isi. Dapat berisi Huruf, Angka dan Spasi.
2.2.4. No Pengukuhan
Wajib Di isi. Dapat berisi Huruf, Angka dan Spasi.
2.2.5. Tanggal Pengukuhan
Wajib Di isi. Menggunakan 3 drop down box memisahkan
tanggal, bulan dan tahun agar memudahkan user untuk
memilih tanggal.
2.2.6. Nama Wajib Pajak
Wajib Di isi. Dapat berisi Huruf, Angka dan Spasi.
2.2.7. Alamat Wajib Pajak
Wajib Di isi. Dapat berisi Huruf, Angka dan Spasi.
2.2.8. Lampiran File dari No NPWP
Wajib upload file. User dapat mengupload file dari tombol
yang sudah disediakan. File harus berformat PDF dan tidak
boleh lebih dari 1 MB. File dapat di upload lebih dari satu
menggunakan tombol .
2.2.9. Lampiran File dari No Pengukuhan
Wajib upload file. User dapat mengupload file dari tombol
yang sudah disediakan. File harus berformat PDF dan tidak
boleh lebih dari 1 MB. File dapat di upload lebih dari satu
menggunakan tombol .
7
2.3. Data Principle
Isi form nya adalah :
2.3.1. Nama Principle
Principle dapat di isi dengan Huruf, Angka dan spasi.
Principle dapat di dibuat lebih dari satu menggunakan
tombol .
2.4. Contact Person
Isi form nya adalah :
2.4.1. Nama Pemilik Perusahaan
Wajib di isi. Dapat di isi dengan Huruf, Angka dan spasi.
2.4.2. Alamat Pemilik Perusahaan
Wajib di isi. Dapat di isi dengan Huruf, Angka dan spasi.
2.4.3. Nama dan Jabatan
8
Dapat di isi dengan Huruf, Angka dan spasi. Nama dan
Jabatan dapat di dibuat lebih dari satu menggunakan tombol
.
2.5. Supplier Bank
Isi form nya adalah :
2.5.1. Nama Bank
Wajib di isi. Pilih dari salah satu bank yang sudah
tersedia.
2.5.2. Nama Pemilik Bank
Wajib di isi. Dapat di isi dengan Huruf, Angka dan spasi.
2.5.3. Nomor Rekening
Wajib di isi. Harus di isi dengan Angka.
2.5.4. Cabang Bank
Wajib di isi. Dapat di isi dengan Huruf, Angka dan spasi.
2.5.5. Kota
Wajib di isi. Dapat di isi dengan Huruf, Angka dan spasi.
Seluruh data diatas dapat di buat lebih dari satu
menggunakan tombol .
9
2.6. Dokumen Perusahaan
Isi form nya adalah :
2.6.1. Lampiran File dari Akta Perusahaan, No SIUP dan TDP
Masing-masing Wajib upload file. User dapat mengupload
file dari tombol yang sudah disediakan. File harus berformat
PDF dan tidak boleh lebih dari 1 MB. File dapat di upload
lebih dari satu menggunakan tombol .
2.7. Menyuplai Produk
Isi form nya adalah :
2.7.1. Jenis Produk
Wajib di isi. Pilih dari salah satu bank yang sudah
tersedia.
2.7.2. Merk
10
Wajib di isi. Dapat di isi dengan Huruf, Angka dan spasi.
2.7.3. Discount
Wajib di isi. Harus di isi dengan Angka.
2.7.4. Barcode
Wajib di isi. Harus di isi dengan Angka..
2.7.5. TOP
Wajib di isi. Harus di isi dengan Angka.
2.7.6. Return
Wajib di pilih. Pilih ya atau tidak.
Seluruh data diatas dapat di buat lebih dari satu
menggunakan tombol .
Setelah 7 tahan di atas dilakukan. User dapat mengklik tombol simpan. Data akan
terkirim ke email admin b2b. Akun akan dibuat setelah adanya Approve dari
admin b2b.
3. Login & Lupa Password
Halaman ini digunakan sebagai tempat user untuk masuk ke dalam aplikasi
dengan memberikan Username dan Passwordn ya. User juga harus me
11
validasi Security Captcha yang disediakan sebagai media pengamanan
website B2B.
Halaman ini juga dapat digunakan untuk memulihkan akun dengan cara
mengklik tombol lupa password, Setelah kotak form lupa password
muncul, User tinggal memberikan Username mereka. Setelah itu sistem
akan mengirim verifikasi kode ke Email User. Apabila verifikasi berhasil
maka Sistem akan memberikan password baru kepada User tersebut.
4. Halaman Utama Dashboard
Halaman ini adalah halaman awal pada saat login ke B2B Home Centra.
Halaman ini berisi rincian detail kecil tentang data yang sedang berjalan di
dalam website. Misal jumlah supplier yang belum di tanggapi atau jumlah
PO yang sudah di Approve.
12
Halaman akan muncul berbeda tiap usernya, lihat gambar di bawah ini :
4.1. Tampilan Master, Super dan Admin User
4.2. Tampilan Supplier User
5. Master Department
Halaman untuk membuat Kategori Jenis Produk Level 1.
13
- Tampilan form tambah atau ubah data.
5.1. Kode Department
Otomatis terisi mengikuti nomor
kode yang paling tinggi
5.2. Nama Department
Wajib di isi. Dapat di isi dengan
Huruf, Angka dan spasi.
6. Master Group
Halaman untuk membuat Kategori Jenis Produk Level 2.
- Tampilan form tambah atau ubah data.
14
6.1. Kode Group
Otomatis terisi mengikuti nomor
kode yang paling tinggi
6.2. Department
Pilih salah satu. Department dapat
di tambah dari menu Master
Department
6.3. Nama Group
Wajib di isi. Dapat di isi dengan
Huruf, Angka dan spasi.
7. Master Sub Group
Halaman untuk membuat Kategori Jenis Produk Level 3.
- Tampilan form tambah atau ubah data.
7.1. Kode Sub Group
Otomatis terisi mengikuti nomor
kode yang paling tinggi
7.2. Department
Pilih salah satu. Department dapat
di tambah dari menu Master
15
Department
7.3. Group
Pilih salah satu. Group dapat di
tambah dari menu Master Group
7.4. Nama Sub Group
Wajib di isi. Dapat di isi dengan
Huruf, Angka dan spasi.
8. Master Brand Name
Halaman untuk membuat Brand Produk
- Tampilan form tambah atau ubah data.
8.1. Nama Brand
Wajib di isi. Dapat di isi dengan
Huruf, Angka dan spasi.
9. Master Bank
Halaman untuk membuat data Bank
16
- Tampilan form tambah atau ubah data.
9.1. Nama Bank
Wajib di isi. Dapat di isi dengan
Huruf, Angka dan spasi.
10. Master UOM
Halaman untuk membuat data Unit Of Measurement (UOM)
- Tampilan form tambah atau ubah data.
10.1. Nama UOM
Wajib di isi. Dapat di isi dengan
Huruf, Angka dan spasi.
17
2.2. Supplier : Approve atau Disapprove Supplier Baru
Halaman Supplier ini adalah daftar supplier yang sudah mendaftar pada
halaman register. Pada halaman ini Admin dapat memilih supplier mana
saja yang di Approve ataupun di Disapprove.
- Cara Approve atau Disapprove Supplier Baru
1. Pertama klik tombol kaca pembesar pada kolom tabel Aksi. Maka
akan muncul ke halaman yang isinya adalah detail supplier yang telah
mendaftar tadi.
2. Pada bagian paling bawah terdapat sebuah form khusus untuk
konfirmasi supplier agar di Approve atau Disapprove.
18
3. Apabila memilih Disapprove, Maka akan terkirim Email ke supplier
tersebut dan menjelaskan bahwa Akun nya di tolak dan tidak cocok
untuk bergabung dengan B2B Home Centra.
4. Apabila memilih Approve, Maka akan muncul 2 textbox baru yaitu
Username dan Nama User.
Pastikan pengisian Username tidak ada spasi ! Sedangkan untuk nama
user boleh di isi dengan huruf , angka dan spasi. Seusai di konfirmasi,
maka akan terkirim pemberitahuan ke Email supplier tersebut disertai
dengan Username dan Password baru secara acak.
2.3. Produk : Tambah, Approve atau Disapprove Produk Supplier
Supplier yang telah memiliki akun B2B dapat mendaftarkan produk-
produk miliknya di halaman Produk.
2.3.1. Cara Menambah Produk Baru
19
Login terlebih dahulu sebagai supplier. Kemudian tekan tombol
Tambah maka akan muncul gambar seperti di atas. Berikut adalah cara
pengisian formnya :
- Nama Produk
Wajib di isi. Dapat di isi dengan Huruf, Angka dan spasi.
- Jenis Produk, Brand Produk dan UOM
Wajib di pilih. Isi dari jenis produk, brand produk dan UOM dapat di
datambah melalui menu Master
- Berat dan Satuan
Wajib di isi. Berat harus di isi dengan Angka saja, satuan harus pilih
salah satu dari 5 pilihan yang tersedia (mg, g, ons, kg, ton).
- Harga Beli, Harga Jual dan Discount
Wajib di isi. Harga Beli, Harga Jual dan Discount harus di isi dengan
Angka.
- PPN
PPN akan muncul dan terisi otomatis 10% apabila status
suppliernya PKP.
- Gambar
format gambar harus JPG, JPEG, PNG, dan GIF.
2.3.2. Cara Approve atau Disapprove Produk
Login terlebih dahulu sebagai Admin. Kemudian tekan tombol Kaca
Pembesar pada kolom Aksi. Maka User akan menuju ke halaman detail
produk. Lihat gambar berikut :
20
Pilih konfirmasi dan isi keterangan dengan huruf, angka atau spasi.
Setelah di konfirmasi. Akan terkirim pemberitahuan ke email supplier
bahwasanya produk nya telah di approve atau disapprove.
2.4. Purchase Order : Tambah, Approve atau Disapprove PO
Purchase Order adalah halaman daftar PO yang telah di kirim ke masing
masing Supplier. Disini Admin dapat mengirim PO ke supplier dan
Supplier dapat memilih mana PO yang akan di Approve atau Disapprove.
21
2.4.1 Cara Menambah Purchase Order Baru
Login terlebih dahulu sebagai admin. Kemudian tekan tombol Tambah
pada halaman purchase order maka akan muncul gambar seperti di atas.
Berikut adalah cara pengisian formnya :
- No PO
Wajib di isi. Dapat di isi dengan Huruf dan Angka.
- Tanggal Pesan dan Tanggal Kirim
Wajib di pilih. Apabila tanggal kirim telah melewati tanggal
sekarang. Maka status PO akan berubah menjadi Expired dan tidak
dapat di lakukan transaksi lagi.
- Data Supplier
Wajib di pilih. User hanya perlu mengklik tombol Cari Supplier dan
kotak baru akan muncul beserta dengan daftar supplier yang statusnya
sudah di Approve saja. User tinggal meng-klik tombol “pilih” pada
kolom aksi untuk memilih supplier.
- Data File
Wajib di pilih. File harus berformat PDF dan tidak boleh lebih dari
1 MB.
2.4.2. Cara Approve atau Disapprove Purchase Order
22
Login terlebih dahulu sebagai Supplier. Kemudian tekan tombol Kaca
Pembesar pada kolom Aksi. Maka User akan menuju ke halaman detail
po. Lihat gambar berikut :
Pilih konfirmasi dan isi keterangan dengan huruf, angka atau spasi.
Setelah di konfirmasi. Akan terkirim pemberitahuan ke email admin
b2b bahwasanya po nya telah di approve atau disapprove.
2.5. Purchase Order Revise
Purchase Order Revise adalah halaman daftar PO yang telah di revisi oleh
supplier.
2.5.1. Cara melakukan PO Revise
23
Login terlebih dahulu sebagai supplier. Kemudian tekan tombol tambah
yang berada di atas daftar tabel. Perhatikan gambar berikut :
Berikut adalah cara pengisian formnya :
- No PO
Wajib di pilih. User hanya bisa memilih PO yang status Waiting
saja.
- File Revisi PO
Wajib di pilih. File harus berformat PDF dan tidak boleh lebih dari
1 MB. Data Supplier File ini adalah hasil scan po yang telah di
download oleh supplier dan kemudian di upload ulang oleh supplier
setelah di revisi.
- Keterangan
Dapat di isi dengan Huruf, Angka dan Spasi.
2.6. Kontra bon : Tambah, Approve dan Disapprove Kontra bon
24
Kontra bon adalah tempat supplier dapat mengirim kontra bon dari PO
yang sudah dikirim oleh admin b2b dan telah di approve oleh suppliernya.
2.6.1. Cara membuat Kontra Bon
Login terlebih dahulu sebagai supplier. Kemudian tekan tombol tambah
yang berada di atas daftar tabel. Perhatikan gambar berikut :
Berikut adalah cara pengisian formnya :
- Tanggal Kontra bon
Wajib di pilih. User dapat memilih tanggal, bulan dan tahun
berdasarkan pilihan yang sudah disediakan.
- Nomor Faktur, Faktur Pajak dan Surat Jalan
25
Wajib di isi. Bisa di isi dengan huruf dan angka. Faktur pajak hanya
akan muncul apabila status suppliernya adalah PKP.
- File Faktur, Faktur Pajak dan Surat Jalan
Wajib di pilih. File harus berformat PDF dan tidak boleh lebih dari
1 MB. File Faktur pajak hanya akan muncul apabila status suppliernya
adalah PKP.
- Keterangan
Dapat di isi dengan Huruf, Angka dan Spasi.
2.6.2. Cara Approve atau Disapprove Kontra bon
Login terlebih dahulu sebagai Admin. Kemudian tekan tombol Kaca
Pembesar pada kolom Aksi. Maka User akan menuju ke halaman detail
po. Lihat gambar berikut :
Pilih konfirmasi dan isi keterangan dengan huruf, angka atau spasi.
Setelah di konfirmasi. Akan terkirim pemberitahuan ke email admin
b2b bahwasanya kontra bon nya telah di approve atau disapprove.
Apabila Kontrabon sudah di Approve, maka status PO yang di
kontrabon kan tersebut berubah menjadi Kontrabon OK dan tidak
dapat di buat kontrabonnya lagi.
2.7. Dokumen Lain
26
Dokumen Lain tempat supplier dan admin b2b dapat mengirim dokumen
selain PO dan Kontrabon ke satu dengan lainnya.
2.7.1. Cara Mengirim Dokumen Lain
Login terlebih dahulu sebagai supplier atau admin. Kemudian tekan
tombol tambah yang berada di atas daftar tabel. Tampilan dokumen lain
dipisah menjadi dua yaitu tampilan untuk Admin B2B dan Supplier.
Perhatikan gambar berikut :
Tampilan Admin
Tampilan Supplier
28
Seperti yang kita lihat pada gambar di atas, tampilan untuk admin dan
supplier berbeda . pada bagian admin ada bagian memilih supplier,
karena admin dapat memilih kepada supplier mana untuk mengirim
file dokumen lain tersebut. Sedangkan untuk supplier akan otomatis
terkirim ke admin b2b Home Centra.
Berikut adalah cara pengisian formnya :
- Perihal Dokumen
Wajib di isi. Dapat isi dengan Huruf, Angka dan Spasi.
- Data Supplier (Khusus Admin B2B)
Wajib di isi. Untuk memilih supplier hanya perlu menekan tombol
Cari Supplier dan mengklik pilih pada kolom aksi.
- File Dokumen.
Wajib di pilih. File harus berformat PDF dan tidak boleh lebih dari
1 MB.
- Keterangan
Dapat di isi dengan Huruf, Angka dan Spasi.
2.8. Memo
Memo tempat supplier dan admin b2b dapat mengirim ke satu dengan
lainnya. Memo yang dikirim oleh Admin B2B dapat dilihan oleh seluruh
supplier, tetapi memo yang dikirim oleh supplier hanya bisa di lihat oleh
Admin B2B dan supplier itu sendiri.
29
2.8.1. Cara Mengirim Memo
Login terlebih dahulu sebagai supplier atau admin. Kemudian tekan
tombol tambah yang berada di atas daftar tabel. Perhatikan gambar
berikut :
Berikut adalah cara pengisian formnya :
- Judul Memo
Wajib di isi. Dapat isi dengan Huruf, Angka dan Spasi.
- File Memo
Wajib di pilih. File harus berformat PDF dan tidak boleh lebih dari
1 MB.
- Keterangan
Dapat di isi dengan Huruf, Angka dan Spasi.
2.9. Laporan Penjualan dan Laporan Pembelian
30
Laporan Penjualan dan Laporan Pembelian adalah tempat daftar laporan-
laporan yang dikirim oleh home centra ke masing-masing suppliernya.
Tiap supplier hanya bisa melihat laporan penjualan dan laporan pembelian
yang di tujukan oleh mereka saja.
2.9.1. Cara Mengirim Laporan
Login terlebih dahulu sebagai admin. Kemudian tekan tombol tambah
yang berada di atas daftar tabel. Perhatikan gambar berikut :
Berikut adalah cara pengisian formnya :
- Tanggal Laporan
Wajib di isi. User hanya perlu memilih tanggal, bulan dan tahun dari
dropdown box yang telah disediakan.
- Data Supplier
31
Wajib di pilih. User hanya perlu memilih supplier dengan mengklik
tombol cari supplier dan kemudian mengklik tombol pilih pada kolom
aksi.
- File Memo
Wajib di pilih. File harus berformat PDF dan tidak boleh lebih dari
1 MB.
- Keterangan
Dapat di isi dengan Huruf, Angka dan Spasi.
2.10. Manage Akun
Halaman ini adalah tempat daftar user-user yang dapat mengakses B2B
Home Centra. Yang dapat membuka halaman ini adalah user yang
memiliki hak akses Super User dan Master User saja.
2.10.1. Cara Menambahkan User Baru
Login terlebih dahulu sebagai admin. Kemudian tekan tombol tambah
yang berada di atas daftar tabel. Perhatikan gambar berikut :
32
Sebelum dapat menambahkan user, harus melakukan beberapa langkah
yaitu :
1. Pertama pilih dulu hak akses atau privileges nya.
2. Kemudian akan muncul daftar user yang memiliki hak akses
tersebut. Hak akses terdiri dari hak akses Super User, Admin User
dan Supplier User.
3. Setelah itu User dapat mengklik tombol tambah untuk menambah user
baru atau menekan tombol pensil pada kolom aksi untuk mengubah
akunnya.
Berikut adalah cara pengisian formnya :
- Username
Wajib di isi. Dapat di isi dengan huruf dan angka.
- Password
Wajib di isi dan harus di isi dua kali pada kotak yang sudah
disediakan. Kedua kotak tersebut dapat di isi dengan huruf dan angka.
- Nama User
Wajib di isi. Nama yang dibuat adalah nama yang akan muncul dan
dilihat oleh user lain saat login.
33
Wajib di isi. Email harus yang valid karena apabila melakukan lupa
password. Maka akan terkirim ke Email User dan bukan Email
Supplier perusahaannya.
2.11. Activity Log
Halaman ini adalah tempat daftar aktifitas user yang ada di B2B. Yang
dapat membuka halaman ini hanyalah Super User dan Master User saja.
Data akan bertambah setiap user melakukan aktifitas tertentu seperti
mengirim po , login dan logout dan hal lainnya. User juga dapat
menghapus seluruh data aktifitas dalam satu klik saja dengan tombol clear
seluruh data.
2.12. Profile
Halaman Profile adalah halaman tempat User dapat mengubah data
akunnya. Halaman ini bisa dibuka dengan meng-klik nama user pada
bagian paling atas kanan kemudian meng-klik tombol Profile.
34
Di halaman ini User dapat mengganti password, Nama User dan Email
nya. Untuk mengubah data hanya perlu mengklik tombol yang sudah di
sediakan dan mengubah datanya sesuai yang di inginkan.
2.13. Company Profile
Halaman Company Profile adalah halaman tempat User dapat mengubah
data suppliernya. Halaman ini bisa dibuka dengan meng-klik nama user
pada bagian paling atas kanan kemudian meng-klik tombol Company
Profile.
Di halaman ini User dapat mengganti data sebuah supplier yang sudah
berhasil mendaftar ke B2B. Apabila admin yang membuka halaman ini,
maka user dapat memilih supplier mana terlebih dahulu yang ingin di ubah
sedangkan apabila supplier yang membuka halaman ini maka data akan
langsung muncul sesuai dengan akun supplier tersebut.
35
User dapat mengubah data dengan mengklik tombol pensil di tiap sebelah
atas kanan judul besar data. Format pengisian sama dengan format pada
saat registrasi.
BAB III
SIMPULAN DAN SARAN
3.1. Simpulan
Berdasarkan pembahasan pada bab – bab yang sebelumnya maka
pada bab ini penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Pembuatan aplikasi b2b ini dapat mempermudah pihak home centra
dan pihak supplier dalam menjalin hubungan bisnis yang lebih efisien.
Dan memudahkan kedua belah pihak memproses kerja sama.
2. Ada user untuk tiap suppliernya.
3. Aplikasi ini sudah dapat mengirim file PO dan Kontra Bon secara
online dan langsung terkirim ke supplier nya dan disertakan notifikasi
melalui via Email.
36
37
3.2. Saran
Beberapa saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan:
1. Aplikasi belum sempurna dan masih banyak yang dapat di
kembangkan lagi. Penulis harap pengguna Aplikasi ini dapat
memberikan saran dan kritik yang mungkin nantinya akan berguna
untuk meningkatkan kulialitas aplikasi b2b ini.