LAPORAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN - …setda.purworejokab.go.id/attachments/article/15/LKPJ Setda 2014.pdf · LAPORAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN Dalam Rangka Penyusunan LKPJ Bupati Tahun

LAPORAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN Dalam Rangka Penyusunan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2014 SKPD : BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

PURWOREJO URUSAN WAJIB : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,

ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

URUSAN PILIHAN : TOTAL ANGGARAN : Rp. 8.736.969.000,- PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN BELANJA LANGSUNG APBD TAHUN

2014

A. Program/Kegiatan

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat-menyurat

a) Jumlah Anggaran : Rp. 23.000.000,- b) Realisasi Anggaran: Rp.22.822.000,- c) Kinerja Anggaran : 99,23 % d) Rencana Outputs : Penyediaan Jumlah surat yang terkirim

1200 surat /dokumen, 120 kali kurir surat. e) Realisasi Outputs : Tersedianya 1484 surat terkirim dan

180 kali kurir surat f) Capaian Kinerja : 100%

2. Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik a. Jumlah Anggaran : Rp. 956.520.000,- b. Realiasai : Rp. 736.497.857 c. Kinerja Anggaran : 77,00 % d. Rencana Outputs : Pembayaaran 29 Line Rekening Telepon

dan 4 ponsel pejabat, 17 sambungan Rekening Air, 22 Rekening Listrik, Operasional 3 unit genset, 1 orang operator genset.

e. Realisasi Outputs : Terbayarnya 29 Line Rekening Telepon dan 4 ponsel pejabat, 17 sambungan Rekening Air, 22 Rekening Listrik, Operasional 3 unit genset, 1 orang operator genset.

f. Capaian Kinerja : 100 % g. Permasalahan yang dihadapi : Pembayaran sesuai dengan

tagihan h. Solusi pemecahan : anggaran tahun berikurtnya disesuaikan

dengan kebutuhan

3. Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor a) Jumlah Anggaran : Rp58.500.000,- b) Realisasi Anggaran : Rp.54.000.000,- c) Kinerja Anggaran : 92,31%

d) Rencana Outputs : Penyediaan tenaga kebersihan 13 orang e) Realisasi Outputs : Tersedianya 12 Orang tenaga jasa

kebersihan. f) Capaian Kinerja : 100 % g) Permasalahan yang dihadapi : Adanya personil yang

mengundurkan diri.

h) Solusi pemecahannya : Anggaran disesuaikan dengan jumlah personil yang ada.

4. Kegiatan : Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

a) Jumlah Anggaran : Rp.45.000.000,- b) Realisasi Anggaran: Rp.12.680.000,- c) Kinerja Anggaran : 28,18 % d) Rencana Outputs : Penyedian Perawatan dan

Pemeliharaan Peralatan Kerja 10 unit mesin ketik, 3 unit mesin potong rumput gendong, 3 unit mesin vaccum cleaner, 2 unit mesin fax, 1 unit telepon PABX, 7 unit LCD, 36 Perawatan Mebelair, 2 unit wireless, 2 unit TV LCD, 2 unit sound system.

e) Realisasi Outputs : Tersedianya Penyedian Perawatan dan

Pemeliharaan Peralatan 2 unit kursi panjang, 2 unit kursi tamu, 1 unit LCD Proyektor, 2 unit mesin ketik, 2 unit mesin potong rumput, 5 unit kamera digital, 1 unit camera DLSR, 3 unit filling kabinet, 2 unit mesin fax, 1 unit pompa air, 2 unit mixer, 3 unit amplifier, 1 unit speaker sentron, 4 unit speaker besar.

f) Capaian Kinerja : 100% g) Permasalahan yang dihadapi : Output tidak sesuai dengan

kinerja kegiatan. h) Solusi Pemecahannya : Koordinasi dengan Bappeda dan

DPPKAD, untuk diusulkan pada perubahan anggaran. 5. Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor

a) Jumlah Anggaran : Rp.75..000.000,- b) Realisasi Anggaran: Rp.74.539.175,- c) Kinerja Anggaran : 99,39 % d) Rencana Outputs : Penyediaan ATK selama satu tahun 86

jenis. e) Realisasi Outputs : Tersedianya 86 jenis ATK f) Capaian Kinerja : 100%

6. Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

a) Jumlah Anggaran : Rp.48.000.000,- b) Realisasi Anggaran: Rp.44.658.700,- c) Kinerja Anggaran : 99,24% d) Rencana Outputs : Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 26 jenis blangko/formulir, 125.528 lembar foto copy.

e) Realisasi Outputs : Tersedianya 26 jenis barang cetakan/formulir, 158.896 lembar foto copy, 30 buah penjilidan.

f) Capaian Kinerja : 100% 7. Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor a. Jumlah Anggaran : Rp.48.000.000,- b. Realisasi Anggaran: Rp.34.908.800,- c. Kinerja Anggaran : 77,58% d. Rencana Outputs : Penyediaan 57 jenis Peralatan dan

suku cadang listrik dan elektronik e. Realisasi Outputs : Tersedianya 57 jenis Peralatan dan

suku cadang listrik dan elektronik f. Capaian Kinerja : 100% g. Permasalahan yang dihadapi : Adanya kebutuhan. h. Solusi pemecahannya : Realisasi disesuaikan dengan

kebutuhan.

8. Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan a) Jumlah Anggaran : Rp.45.000.000,- b) Realisasi Anggaran: Rp.44.940.000,- c) Kinerja Anggaran : 99,87% d) Rencana Outputs : Penyediaan kebutuhan bahan

bacaan dan buku peraturan perundang-undangan 39 eksemplar harian/surat kabar, 3 eksemplar majalah.

e) Realisasi Outputs : Tersedianya langganan surat kabar dan majalah selama 12 bulan.

f) Capaian Kinerja : 100%

9. Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman a) Jumlah Anggaran : Rp.138.378.000,- b) Realisasi Anggaran: Rp.100.053.000,- c) Kinerja Anggaran : 72,31% d) Rencana Outputs : Penyediaan Makanan dan minuman

harian pegawai, 250 orang pegawai, 15 orang pejabat, 15 orang piket.

e) Realisasi Outputs : Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman di Bagian Umum, Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah selama 12 bulan.

f) Capaian Kinerja : 100% g) Permasalahan yang dihadapi : Penganggaran masih 6 hari kerja h) Solusi pemecahannya : Realisasi disesuaikan dengan

kebutuhan pelaksanaan 5 hari kerja. 10. Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah a) Jumlah Anggaran : Rp.650.000.000,- b) Realisasi Anggaran: Rp.427.029.008,- c) Kinerja Anggaran : 65,70% d) Rencana Outputs : Pelaksanaan Keterpaduan pelaksanaan

tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan 4 kali rakor di Luar Jawa, 104 kali ke DKI/Jabar/Jatim, 192 kali ke Jateng/DIY

e) Realisasi Outputs : Terlaksanya 6 kali rakor ke luar Jawa, 38 kali ke DKI, 330 kali ke Jateng, 116 kali ke DIY, 9 kali ke Jabar, 10 kali ke Jatim.

f) Capaian Kinerja : 100% g) Permasalahan yang dihadapi : Pelaksanaan kegiatan

berdasarkan keperluan dinas dan adanya permohonan kehadiran.

h) Solusi pemecahannya : Realisasi disesuaikan kebutuhan.

11. Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Dalam Daerah a) Jumlah Anggaran : Rp.450.000.000,- b) Realisasi Anggaran: Rp.254.969.700,- c) Kinerja Anggaran : 56,66% d) Rencana Outputs : Penyelenggaraan rapat koordinasi dan

konsultasi dengan SKPD 120 kali rakor dan 180 kali koordinasi dengan SKPD

e) Realisasi Outputs : Terselenggaranya 268 kali rakor ke SKPD dan 25 kali penyelenggaraan rakor.


g) Permasalahan yang dihadapi : Anggaran tidak sesuai dengan kinerja kegiatan.

h) Solusi pemecahannya : Realisasi disesuaikan kebutuhan dan rekomendasi dari Inspektorat.

12. Kegiatan : Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan

Pembersih a) Jumlah Anggaran : Rp.16.000.000,- b) Realisasi Anggaran: Rp.15.449.200,- c) Kinerja Anggaran : 96,56% d) Rencana Outputs : Penyediaan kebersihan kantor dan

lingkungan 25 jenis e) Realisasi Outputs : Tersedianya kebersihan kantor dan

lingkungan 25 jenis f) Capaian Kinerja : 100%

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Kegiatan : Pengadaan Mobil Jabatan

a) Jumlah Anggaran : Rp.2.325.433.000,- b) Realisasi Anggaran: Rp.1.928.783.000,- c) Kinerja Anggaran : 82,94% d) Rencana Outputs : Penyediaan Kendaraan Jabatan 9 unit. e) Realisasi Outputs : Tersedianya 6 Unit Mobil Toyota

Avanza Velloz, 3 Unit Kijang Inova f) Capaian Kinerja : 100% g) Permasalahan yang dihadapi : Adanya kebijakan harga dan

negosiasi harga. h) Solusi pemecahannya : Disesuaikan dengan SPK.

2. Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

a) Jumlah Anggaran : Rp.76.560.000,- b) Realisasi Anggaran: Rp.61.144.000,- c) Kinerja Anggaran : 79,86% d) Rencana Outputs : Penyediaan Kendaraan Operasional

Kebersihan 2 unit. e) Realisasi Outputs : Tersedianya 2 Unit Kendaraan

Operasional Kebersihan Nozomi f) Capaian Kinerja : 100% g) Permasalahan yang dihadapi : Adanya kebijakan harga dan

negosiasi harga. h) Solusi pemecahannya : Disesuaikan dengan SPK.

3. Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

a) Jumlah Anggaran : Rp.200.000.000,- b) Realisasi Anggaran: Rp.178.128.400,- c) Kinerja Anggaran : 89,06% d) Rencana Outputs : Penyediaan 2 unit Pompa Air, 4 Unit

Floor Standing AC 5 Pk, 6 Unit AC Split 2 PK, 6 unit AC Portable, 34 Unit Grodyn, 34 unit One control system, 102 m2 VB 90 mm.

e) Realisasi Outputs : Tersedianya 2 unit Pompa Air, 4 Unit Floor Standing AC 5 Pk, 6 Unit AC Split 2 PK, 6 unit AC Portable, 34 Unit Grodyn, 34 unit One control system, 102 m2 VB 90 mm.

f) Capaian Kinerja : 100% g) Permasalahan yang dihadapi : Adanya negosiasi harga..

h) Solusi pemecahannya : Realisasi disesuaikan dengan harga negosiasi dan SPK.

4. Kegiatan : Pengadaan Mebeleur a) Jumlah Anggaran : Rp.17.000.000,- b) Realisasi Anggaran: Rp.156.137.700,- c) Kinerja Anggaran : 89,73% d) Rencana Outputs : Penyediaan 16 set Meja Kursi Tamu, 2

unit Meja Rapat, 1 unit Rono/Sketsel, 30 Unit Meja Kerja, 50 Unit Kursi Kerja.

e) Realisasi Outputs : Tersedianya 16 set Meja Kursi Tamu, 2 unit Meja Rapat, 1 unit Rono/Sketsel, 30 Unit Meja Kerja, 50

Unit Kursi Kerja. f) Capaian Kinerja : 100% g) Permasalahan yang dihadapi : Adanya negosiasi harga. h) Solusi pemecahannya : Realisasi disesuaikan dengan

harga negosiasi dan SPK.

5. Kegiatan : Pengadaan Komputer a) Jumlah Anggaran : Rp.199.000.000,- b) Realisasi Anggaran: Rp.191.078.600,- c) Kinerja Anggaran : 96,02% d) Rencana Outputs : Penyediaan 6 Unit Personal Computer

(PC), 10 Unit Laptop, 8 Unit Tablet, 18 Unit Printer, 16 Unit Operating System, 4 Unit UPS.

e) Realisasi Outputs : Tersedianya 6 Unit Personal Computer (PC), 10 Unit Laptop, 8 Unit Tablet, 18 Unit Printer, 16 Unit Operating System, 4 Unit UPS.


6. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor a) Jumlah Anggaran : Rp.475.000.000,- b) Realisasi Anggaran: Rp.461.086.502,- c) Kinerja Anggaran : 97,07% d) Rencana Outputs : Pemeliharaan gedung kantor Setda,

Rumah Dinas 37016 M2, 20 orang tenaga. e) Realisasi Outputs : Terpeliharanya 11 paket pekerjaan

pemeliharaan gedung kantor, 8 paket pemeliharaan Rumah Dinas Kepala Daerah, Rumah Dinas Wakil Kepala Daerah, 18 orang tenaga jasa perseorangan.

f) Capaian Kinerja : 100% 7. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional a) Jumlah Anggaran : Rp.294.095.000,- b) Realisasi Anggaran: Rp.192.826.173 c) Kinerja Anggaran : 65,57% d) Rencana Outputs : Pemeliharaan 38 Unit kendaraan dinas

roda empat dan 52 Unit kendaraan Dinas roda dua. e) Realisasi Outputs : Terpeliharanya 38 Unit kendaraan

dinas roda empat dan 52 Unit kendaraan Dinas roda dua. f) Capaian Kinerja : 100% g) Permasalahan yang dihadapi : Kebutuhan pemeliharaan. h) Solusi pemecahannya : Realisasi disesuaikan dengan

kebutuhan. 8. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

a) Jumlah Anggaran : Rp.73.648.000,- b) Realisasi Anggaran: Rp.40.933.200,- c) Kinerja Anggaran : 55,58% d) Rencana Outputs : Pemeliharaan 20 unit AC Split, 10 unit

Pemeliharaan Sedang AC Split, pemeliharaan berat 8 Unit AC Split, 3 unit lampu robyong, 20 unit Pengisinan Tabung Pemadam.

e) Realisasi Outputs : Terpeliharanya 49 unit perbaikan AC sedang, 5 unit perbaikan AC sedang, 6 unit perbaikan AC Berat, pengisian 12 unit MSG 9 Kg, 6 unit C02 2,2 kg.

f) Capaian Kinerja : 100% g) Permasalahan yang dihadapi : Output tidak sesuai dengan

kinerja kegiatan.

i) Solusi pemecahannya : Koordinasi dengan Bappeda dan DPPKAD, untuk diusulkan pada perubahan anggaran.

9. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer

a) Jumlah Anggaran : Rp.45.000.000,- b) Realisasi Anggaran: Rp.12.508.000,- c) Kinerja Anggaran : 27,79% d) Rencana Outputs : Pemeliharaan komputer dan printer

sejumlah 90 unit e) Realisasi Outputs : Terpeliharanya 68 unit

komputer/printer f) Capaian Kinerja : 100% g) Permasalahan yang dihadapi : Kebutuhan pemeliharaan. i) Solusi pemecahannya : Realisasi disesuaikan dengan

kebutuhan. h)

10. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip a) Jumlah Anggaran : Rp.12.000.000,- b) Realisasi Anggaran: Rp.12.000.000,- c) Kinerja Anggaran : 100% d) Rencana Outputs : Pengeloaan arsip selama 12 bulan. e) Realisasi Outputs : Terkelolanya arsip selama 12 bulan. f) Capaian Kinerja : 100%

11. Kegiatan : Rehabilitasi dan Penataan Lingkungan

Tempat Kerja dan Rumah Dinas a) Jumlah Anggaran : Rp.510.000.000,-- b) Realisasi Anggaran: Rp.506.508.000,- c) Kinerja Anggaran : 99,32% d) Rencana Outputs : Pelaksanaan Rehabilitasi Lingkungan 3

Lokasi. e) Realisasi Outputs : Terlaksanya 2 paket perencanaan

teknis, 2 paket pengawasan pelaksanaan pekerjaan, 5 paket pekerjaan.

f) Capaian Kinerja : 100% 12. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Persandian

a) Jumlah Anggaran : Rp.10.000.000,- b) Realisasi Anggaran: Rp.7.400.000,- c) Kinerja Anggaran : 74,00% d) Rencana Outputs : Pemeliharaan Kelancaran pelaksanaan

administrasi perkantoran 12 bulan dan 100 buku. e) Realisasi Outputs : Terpeliharanya Kelancaran

pelaksanaan administrasi perkantoran 12 bulan dan 100 buku. f) Capaian Kinerja : 100% g) Permasalahan yang dihadapi : Kebutuhan kegiatan

j) Solusi pemecahannya : Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan.

h) 13. Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Kantor

a) Jumlah Anggaran : Rp.175.000.000,- b) Realisasi Anggaran: Rp.149.751.000,- c) Kinerja Anggaran : 85,57% d) Rencana Outputs : Penyediaan 2 buah Filing kabinet, 6

buah Jam Dinding, 2 Buah Almari Pintu Sorong, 1 Buah Rak Buku Perpustakaan, 10 buah meja Komputer, 1 buah Almari Katalog, 2 buah Almari Peralatan, 2 buah Almari Kaca/Buku, 2 Buah Almari Es, 2 buah Sofa, 4 buah Dispenser, 6 buah White Board, 2 buah Parabola, 9 buah brankas.

e) Realisasi Outputs : Tersedianya 2 buah Filing kabinet, 6 buah Jam Dinding, 2 Buah Almari Pintu Sorong, 1 Buah Rak Buku Perpustakaan, 10 buah meja Komputer, 1 buah Almari Katalog, 2 buah Almari Peralatan, 2 buah Almari Kaca/Buku, 2 Buah Almari Es, 2 buah Sofa, 4 buah Dispenser, 6 buah White Board, 2 buah Parabola, 9 buah brankas.

f) Capaian Kinerja : 100% g) Permasalahan yang dihadapi : Adanya Standar Harga satuan

lebih tinggi dari harga pasar dan negosiasi harga. h) Solusi pemecahannya : Disesuaikan dengan SPK.

14. Kegiatan : Pengadaan Alat Studio/Komunikasi

a) Jumlah Anggaran : Rp.199.000.000,- b) Realisasi Anggaran: Rp.151.726.000,- c) Kinerja Anggaran : 76,24% d) Rencana Outputs : Penyediaan 3 buah Microphone

Wireless, 2 buah LCD Proyektor, 2 buah Proyektor Screen, 2 buah Camera DSLR, 1 buah Power Amplifier, 1 buah Kabel konektor, 1 buah Mixer, 2 buah Speaker, 1 buah Kabel Speaker, 18 buah Kabel Microphone, 8 buah Table Microphone.

e) Realisasi Outputs : Tersedianya 3 buah Microphone Wireless, 2 buah LCD Proyektor, 2 buah Proyektor Screen, 2 buah Camera DSLR, 1 buah Power Amplifier, 1 buah Kabel konektor, 1 buah Mixer, 2 buah Speaker, 1 buah Kabel Speaker, 18 buah Kabel Microphone, 8 buah Table Microphone.

f) Capaian Kinerja : 100% g) Permasalahan yang dihadapi : Adanya Standar Harga satuan

lebih tinggi dari harga pasar dan negosiasi harga. h) Solusi pemecahannya : Disesuaikan dengan negosiasi

harga dan SPK.

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Keuangan

a) Jumlah Anggaran : Rp.40.594.000,- b) Realisasi Anggaran: Rp.37.298.500,- c) Kinerja Anggaran : 91,88% d) Rencana Outputs : Penyusuan dokumen dan pengiriman

laporan, 18 dokumen. e) Realisasi Outputs : Tersusunya pelaporan keuangan Setda

selama 12 bulan f) Capaian Kinerja : 100% g) Permasalahan yang dihadapi : Adanya perubahan aturan

pelaporan. h) Solusi pemecahannya : Disesuaikan dengan kebutuhan.

2. Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi

Pelaporan a) Jumlah Anggaran : Rp.27.799.000,- b) Realisasi Anggaran: Rp.25.003.000,-,- c) Kinerja Anggaran : 89,94% d) Rencana Outputs : Penyusunan 5 dokumen perencanaan

dan 234 buku pelaporan yang tersususn e) Realisasi Outputs : Tesusunya 5 dokumen perencanaan

dan 234 buku pelaporan yang tersususn f) Capaian Kinerja : 100% g) Permasalahan yang dihadapi : Adanya Standar Harga satuan

lebih tinggi dari harga pasar dan negosiasi harga.

h) Solusi pemecahannya : Disesuaikan dengan kebutuhan dan SPK.

d. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1. Kegiatan : Kunjungan Kerja/Inspeksi Kada/Wakada

a) Jumlah Anggaran : Rp.62.400.000,- b) Realisasi Anggaran: Rp.24.299.000,- c) Kinerja Anggaran : 38,94% d) Rencana Outputs : Penyelenggaraan dan penciptaan

kelancaran kegiatan koordinasi daerah dengan seluruh satker, dinas/instansi dan masyarakat dengan 16 kali pertemuan Kada/Wakada.

e) Realisasi Outputs : Terselenggaranya 8 kali tatap muka/dialog langsung Kada/Wakada dengan warga masyarakat.

f) Capaian Kinerja : 100% g) Permasalahan yang dihadapi : Adanya kegiatan sejenis dengan

Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang dianggarkan pada Perubahan Anggaran

h) Solusi pemecahannya : Koordinasi dengan Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan agar kegiatan tidak tumpang tindih.

2. Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Kada/Wakada

a) Jumlah Anggaran : Rp.25.000.000,- b) Realiasai : Rp.0 c) Kinerja Anggaran : 0% d) Rencana Outputs : Pelayanan pemeriksaan kesehatan

Kada/Wakada dengan 12 klai pemeriksaan rutin dan 4 kali general check up

e) Realisasi Outputs : ---- f) Capaian Kinerja : 0% g) Permasalahan yang dihadapi : Adanya penganggaran ganda

untuk pelayanan kesehatan yang sudah dianggarkan lewat belanja tidak langsung.

h) Solusi pemecahannya : Konsultasi dengan Inspektorat dan DPPKAD Kabupaten.

3. Kegiatan : Fasilitasi Tamu-tamu Daerah

a) Jumlah Anggaran : Rp.826.885.000,- b) Realiasai : Rp.731.276.700,- c) Kinerja Anggaran : 88,44%

d) Rencana Outputs : Penyelenggaraan penerimaan tamu-tamu daerah 162 kali.

e) Realisasi Outputs : Terselenggaranya penerimaan tamu-tamu daerah 181 kali.

f) Capaian Kinerja : 100% g) Permasalahan yang dihadapi : Adanya kebutuhan dan

permohonan. h) Solusi pemecahannya : Realisasi disesuaikan dengan

kebutuhan.

4. Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman a) Jumlah Anggaran : Rp.315.000.000,- b) Realisasi Anggaran: Rp.269.376.926,-,-

c) Kinerja Anggaran : 85,52% d) Rencana Outputs : Penyediaan Makan dan minum harian

Kada/Wakada selama 12 bulan. e) Realisasi Outputs : Tersedianya makan dan minum harian

Kada/Wakada selama 12 bulan f) Capaian Kinerja : 100% g) Permasalahan yang dihadapi : Adanya kebutuhan. i) Solusi Pemecahannya : Realisasi disesuaikan dengan

kebutuhan. i) Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga a) Jumlah Anggaran : Rp.31.000.000,- b) Realisasi Anggaran: Rp.26.422.900,- c) Kinerja Anggaran : 85,24% d) Rencana Outputs : Penyediaan Peralatan kebersihan 32

jenis, 72 kali pengisian tabung gas. e) Realisasi Outputs : Tersedianya Peralatan kebersihan 32

jenis, 72 kali pengisian tabung gas. f) Capaian Kinerja : 100% g) Permasalahan yang dihadapi : ---- h) Solusi Pemecahannya : ----

5. Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan

a) Jumlah Anggaran : Rp.35.000.000,-,- b) Realisasi Anggaran: Rp.32.664.400,- c) Kinerja Anggaran : 93,33% d) Rencana Outputs : Penyediaan 39 jenis peralatan dapur

untuk rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati. e) Realisasi Outputs : Tersedianya 39 jenis peralatan dapur

untuk rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati. f) Capaian Kinerja : 100% g) Permasalahan yang dihadapi : Adanya Standar Harga satuan

lebih tinggi dari harga pasar dan negosiasi harga. h) Solusi Pemecahannya : Disesuaikan dengan kebutuhan.

6. Kegiatan : Biaya Sewa Tempat/Rumah Jabatan

a. Jumlah Anggaran : Rp.12.160.000,- b. Realisasi Anggaran: Rp.12.157.856,- c. Kinerja Anggaran : 99,98% d. Rencana Outputs : Pembayaran Retribusi untuk sewa

rumah dinas dan PBB 3 unit. e. Realisasi Outputs : Terbayarnya Retribusi untuk sewa

rumah dinas dan PBB 3 unit. f. Capaian Kinerja : 100%

7. Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

a. Jumlah Anggaran : Rp.45.000.000,- b. Realisasi Anggaran: Rp.19.907.800,- c. Kinerja Anggaran : 44,24% d. Rencana Outputs : Penyediaan 21 stel pakaian dinas

beserta perlengkapannya. e. Realisasi Outputs : Tersedianya 2 Stel PDH, 5 stel seragam

tamu, 2 stel sepatu PDU, 2 stel sepatu PDH, 2 set tanda jabatan, 2 set tanda pangkat PDU, 2 stel seragam pramuka, 2 stel PDU, 2 stel PSR, 1 stel PDL bupati, 1 stel PSL wakil bupati.

f. Capaian Kinerja : 100% g. Permasalahan yang dihadapi : Adanya PP. 109 tahun 2000. h. Solusi Pemecahannya : melakukan koordinasi dan

konsultasi dengan Inspektorat Kabupaten untuk pelaksanaan

kegiatan.

Purworejo, Januari 2015

KEPALA BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN PURWOREJO

Drs. FATKHUROHMAN, MM NIP.19651211 199403 1 013

Jl. Proklamasi Nomor 2 Purworejo Kode Pos 54111 Telp (0275) 321001-321286 Faks (0275) 321666

E-mail:[email protected] Website:www.purworejokab.go.id

LAPORAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

Dalam Rangka Penyusunan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2014 SKPD : BAGIAN PEMBANGUNAN

URUSAN WAJIB :

URUSAN PILIHAN : NON URUSAN

Total Anggaran : Rp. 1.131.322.000,00 Form 1

PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN BELANJA LANGSUNG APBD TAHUN 2014. a. ProgramPeningkatan Koordinasi SKPD/Instansi

1) Kegiatan.Koordinas Bidang Prasarana Pengairan.

a) Jumlah Anggaran : RP. 25.000.000,00 b) Realisasi Anggaran : Rp. 16.728.000,00 c) Kinerja Anggaran : 66.30 % d) Rencana Output : Penyediaan bahan kebijakan bidang

Parsarana pengairan e) Realisasi Output : Tersedianya bahan kebijakan

bidang prasarana pengairan. f) Kinerja Output : 100 % g) Permasalahan : belum adanya peta/ data base yang

Valid tentang JUT/JITUT/JIDES di masing-masing Kecamatan, sehinga Monotoring dilapangan belum bisa dilasanakan.

h) Solusi pemecahannya : Peningkatan koordinasi dengan SKPD untuk penyusunan Peta/Data Base belum bisa dilaksanakan sehingga Penyerapan dana tidak maksimal.

2) Kegiatan.Kooedinasi Bidang Prasarana Perhubungan. a) Jumlah Anggaran : Rp. 24.715.000,00

b) Realisasi Anggaran : Rp. 22.469.500,00 c) Kinerja Anggaran : 90,91 % d) Rencana Output : Penyediaan bahan kebijakan bidang

Prasarana perhubungan untuk Mendukung sistem transpotasi kota.

e) Realisasi Output : Tersedianya Dokumen bahan kebijakan prasarana perhubungan untuk mendukung sistem Transpotasi kota.

f) Kinerja Output : 100 % g) Permasalahan : Data-data yang dibutuhkan sudah

dapat dicukupi oleh SKPD Teknis yang bersangkutan, sehingga tanpa ke lokasi bersangkutan.

h) Solusi pemecahannya : Peningkatan koordinasi dengan SKPD



tetap dilakukan,tetapi tidak berpengaruh pada penyerapan anggaran/ Efisiensi.

3) Kegiatan Koordinas Bidang Lingkungan Hidup. a) Jumlah Anggaran : Rp. 40.000.000,00 b) Realisasi Anggaran : Rp. 30.713.300,00 c) Kinerja Anggaran : 76,78 % d) Rencana Output : Pelaksanaan koordinasi Adipura. e) Realisasi Output : terlaksananya koordinasi Adipura f) Kinerja Output : 100 % g) Permasalahan : Data-data yang dibutuhkan sudah

dicukupi melalui SKPD Teknis, sehingga bisa selesai tanpa ke lokasi bersangkutan

h) Solusi pemecahannya : Peningkatan koordinasi dengan SKPD Tetap dilakukan, tetapi tidak berpengaruh pada penyerapan

anggaran/Efisiensi.

4) Kegiatan Pelaporan Bantuan Hibah/Bansos APBD. a) Jumlah Anggaran : Rp. 13.965.000,00 b) Realisasi Anggaran : Rp. 8.445.600,00 c) Kinerja Anggaran : 60,47 % d) Rencana Output : Penyusunan laporan realisasi

Pemberian hibah/bansos Kabupaten Purworejo Tahun 2014.

e) Realisasi Output : Tersusunnya laporan realisasi pemberian hibah/bansos APBD Kabupaten Purworejo tahun 2014

f) Kinerja Output : 100 % g) Permasalahan : Monitoring dan evaluasi Hibah dan

Bansos dilakukan oleh SKPD Teknis Pemangku tupoksi.

h) Solusi pemecahannya : Peningkatan koordinasi dengan SKPD Tetap dilakukan, namun tidak berpengaruh pada penyerapan Anggran/Efisiensi.

b. Program Pengembangan Kebijakan Pemerintah

1) Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan APBD dan Non APBD. a) Jumlah Anggaran : Rp. 160.000.000,00 b) Realisasi Anggaran : RP. 152.940.500,00 c) Kinerja Anggaran : 95.58 % d) Rencana Output : Penyusunan laporan hasil pengendalian

APBD Non APBD tahun 2014. e) Realisasi Output :tersusunnya laporan laporan

Hasil pengendalian APBD dan Non APBD 74 SKPD.

f) Kinerja Output : 100 %

2) Kegiatan Pelaporan Kemajuan Fisik dan Keuangan Kabupaten Purworejo. a) Jumlah Anggaran : Rp. 55.000.000,00



b) Realisasi Anggaran : Rp. 53.932.668,00 c) Kinerja Anggaran : 98.05 % d) Rencana Output : Penyusunan laporan APBD dan Sumber

Dana lainnya ke pemerintah Pusat, Propinsi,Bakorwil dan instansi lainnya.

e) Realisasi Output : Tersusunnya laporan APBD dan Sumber Dana lainnya.


3) Kegiatan Rakor Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Purworejo. a) Jumlah Anggaran : Rp. 43.000.000,00 b) Realisasi Anggaran : Rp. 39.684.900,00 c) Kinerja Anggaran : 92.29 % d) Rencana Output : Pelaksanaan Rakor tahun 2014

Di tingakt Kabupaten dan Propinsi Tahun 2014.

e) Realisasi Output : terlaksananya rakor di tingkat Kbupaten dan Propinsi tahun 2014

f) Kinerja Output : 100 % g) Permasalahan : Panitia pelaksana sidang bersamaan

Dengan kegiatan lain. h) Solusi pemecahannya : Belanja Honoraium dan jamuan rapat

Tidak direalisasi.

4) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana LPSE a) Jumlah Anggaran : Rp. 75.000.000,00 b) Realisasi Anggaran : Rp. 73.604.000,00 c) Kinerja Anggaran : 98,13 % d) Rencana Output : Tersedianya Sarana dan prasarana

LPSE. e) Realisasi Output : tersedianya Sarana dan prasarana

LPSE. f) Kinerja Output : 100 %

5) Kegiatan Penyusunan Data Informasi kegiatan di Kabupaten Purworejo..

a) Jumlah Anggaran : Rp. 14.000.000,00 b) Realisasi Anggaran : Rp. 12.913.800,00 c) Kinerja Anggaran : 92,24 d) Rencana Output : Penyediaan data dan informasi kegiatan

SKPD se Kabupaten Purworejo e) Realisasi Output : tersedianya data dan Informasi kegiatan

SKPD se Kabupaten Purworejo


g) Permasalahan : Panitia pelaksana sidang

bersamaan dengan kegiatan lain

h) Solusi pemecahannya : Belanja honorarium tidak direalisasi

6) Kegiatan Koordinasi dana-dana pusat dan propinsi. a) Jumlah Anggaran : Rp. 53.350.000,00 b) Realisasi Anggaran : Rp. 51.443.300,00 c) Kinerja Anggaran : 96,42 % d) Rencana Output : Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi

Tentang dana-dana pusat dan propinsi. e) Realisasi Output :terlaksananya koordinasi dan konsultasi



Tentang dana-dana pusat dan Propinsi.


7) Kegiatan Bintek LPSE. a) Jumlah Anggaran : Rp. 81.000.000,00 b) Realisasi Anggaran : Rp. 66.202.500,00 c) Kinerja Anggaran : 76.79 % d) Rencana Output : Pelaksanaan Bintek personil LPSE

e) Realisasi Output : terlaksanya bintek LPSE

Dan pengiriman Personil bintek LPSE di LKPP Pusat-RI

f) Kinerja Output : 100 % g) Permasalahan : Panitia pelaksana bersamaan sidang

dengan kegiatan lain.

h) Solusi pemecahannya : Belanja honorarium tidak direalisasi

8) Kegiatan Operasional Sekretariat LPSE. a) Jumlah Anggaran : Rp. 40.000.000,00 b) Realisasi Anggaran : Rp. 39.465.400,00 c) Kinerja Anggaran : 98.66 % d) Rencana Output : Penyelenggaraan operasional pengadaan

Barang/jasa melalui LPSE. e) Realisasi Output : Terselenggaranya Operasinal pengadaan

Barang/jasa melalui LPSE f) Kinerja Output : 100 %

9) Kegiatan Operasional Sekretariat ULP. a) Jumlah Anggaran : Rp. 35.000.000,00 b) Realisasi Anggaran : Rp. 25.306.800,00 c) Kinerja Anggaran : 72,30 % d) Rencana Output : Penyusunan laporan hasil klarifikasi

Pokja/ULP e) Realisasi Output : tersusunnya laporan hasil klarifikasi

Pokja/ULP f) Kinerja Output : 100 % g) Permasalahan : Pelaksanaan rakor ULP digabung

bersamaan dengan rakor LPSE. h) Solusi pemecahannya : Belanja honor dan perjalanan

dinas luar tidak direalisasi

10) Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Kontruksi. a) Jumlah Anggaran : Rp. 25.000.000,00 b) Realisasi Anggaran : Rp. 22.100.000,00 c) Kinerja Anggaran : 88,4 % d) Rencana Output : Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi

Peraturan Perundang-undangan jasa Kontruksi.

e) Realisasi Output : Terlaksananya pembinaan dan Sosialisasi peraturan perundang- undangan jasa kontruksi.


g) Permasalahan : Panitia pelaksana kegiatan sidang



Bersamaan dengan kegiatan lain. h) Solusi pemecahannya : belanja honor dan belaja koordinasi

Konsultasi tidak direalisasi.

11) Kegiatan Bimbingan Teknis tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. a) Jumlah Anggaran : Rp. 327.362.000,00 b) Realisasi Anggaran : Rp. 321.014.295,00 c) Kinerja Anggaran : 98,06 % d) Rencana Output : Pelaksaan Bintek tentang pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah e) Realisasi Output : terlaksananya bintek pengadaan

Barang/jasa Pemerintah.


12) Kegiatan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan barang/jasa.

a) Jumlah Anggaran : Rp. 48.700.000,00 b) Realisasi Anggaran : Rp. 43.587.200,00 c) Kinerja Anggaran : 89,50 % d) Rencana Output : Pelaksaan Ujian sertifikasi pengadaan

Barang/Jasa e) Realisasi Output : Terlaksananya ujian sertifikasi

Pengadaan Barang/jasa.

f) Kinerja Output : 100 % g) Permasalahan : Laporan pelaksanaan penyelenggaraan

dan Ucapan terima kasih dilaporkan via Email ke LKPP Pusat.

h) Solusi pemecahannya : Belanja Perjalanan dinas luar tidak direalisasi.

13) Kegiatan Koordinasi Permasalahan pengadaan barang/jasa. a) Jumlah Anggaran : Rp. 70.000.000,00 b) Realisasi Anggaran : Rp. 25.172.500,00 c) Kinerja Anggaran : 35.96 %

d) Rencana Output : Penyusunan dokumen permasalahan Pengadaan Barang/jasa.

e) Realisasi Output : tersusunnya Dokumen permasalahan pengadaan barang/jasa

f) Kinerja Output : 100 % g) Permasalahan : Regulasi pembentukan APIP belum

ada kepastian/belum jelas. h) Solusi pemecahannya : Belanja honorarium Tim APIP tidak

direalisasi.




Kepala Bagian Pembangunan Setda

Kabupaten Purworejo.

Drs.Herry Raharjo.M.Si

Pembina,

NIP. 19691225 199001 1 001

Form 2

PELAKSANAAN BELANJA TIDAK LANGSUNG APBD TAHUN 2014

(BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL, BANTUAN

KEUANGAN, TIDAK TERDUGA)

A. Hibah

1) Kegiatan......................................................

a) Jumlah Anggaran : ................................................ b) Realisasi Anggaran : ................................................

c) Kinerja Anggaran : ................................................ d) Rencana Output : ................................................ e) Realisasi Output : ................................................

f) Kinerja Output : ................................................ g) Permasalahan : ................................................

h) Solusi Pemecahannya : ................................................

B. Bantuan Sosial



1) Kegiatan...................................................... a) Jumlah Anggaran : ................................................

b) Realisasi Anggaran : ................................................ c) Kinerja Anggaran : ................................................

d) Rencana Output : ................................................ e) Realisasi Output : ................................................ f) Kinerja Output : ................................................

g) Permasalahan : ................................................ h) Solusi Pemecahannya : ................................................

C. Bagi Hasil

1) Kegiatan...................................................... a) Jumlah Anggaran : ................................................ b) Realisasi Anggaran : ................................................

c) Kinerja Anggaran : ................................................ d) Rencana Output : ................................................

e) Realisasi Output : ................................................ f) Kinerja Output : ................................................ g) Permasalahan : ................................................


D. Bantuan Keuangan

1) Kegiatan...................................................... a) Jumlah Anggaran : ................................................ b) Realisasi Anggaran : ................................................

c) Kinerja Anggaran : ................................................ d) Rencana Output : ................................................

e) Realisasi Output : ................................................ f) Kinerja Output : ................................................ g) Permasalahan : ................................................


E. Belanja Tidak Terduga

1) Kegiatan......................................................

a) Jumlah Anggaran : ................................................ b) Realisasi Anggaran : ................................................ c) Kinerja Anggaran : ................................................

d) Rencana Output : ................................................ e) Realisasi Output : ................................................

f) Kinerja Output : ................................................ g) Permasalahan : ................................................ h) Solusi Pemecahannya : ................................................



Kepala/Pimpinan SKPD

..



Form 3

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. Instansi pemberi tugas

1. ..............................

2. ..............................

3. ..............................

B. Dasar Hukum

1. .............................

2. .............................

3. .............................

C. Program/Kegiatan

1) Program : .........................................................................

a) Kegiatan : ....................................................................

(1) Jumlah Anggaran : ................................................

(2) Realisasi Anggaran : ................................................

(3) Kinerja Anggaran : ................................................

(4) Rencana Output : ................................................

(5) Realisasi Output : ................................................

(6) Kinerja Output : ................................................

(7) Outcomes : ................................................

(8) Permasalahan : ................................................

(9) Solusi : ................................................

b) Kegiatan : ............................................................

(1) Jumlah Anggaran : ................................................

(2) Realisasi Anggaran: ................................................


(4) Rencana Output : ................................................


(6) Kinerja Output : ................................................



(7) Outcomes : ................................................

(8) Permasalahan : ................................................

(9) Solusi : ................................................

2) Program : .........................................................................

a) Kegiatan : ....................................................................

(1) Jumlah Anggaran : ................................................



(4) Rencana Output : ................................................


(6) Kinerja Output : ................................................

(7) Outcomes : ................................................

(8) Permasalahan : ................................................

(9) Solusi : ................................................

b) Kegiatan : ............................................................

(1) Jumlah Anggaran : ................................................

(2) Realisasi Anggaran: ................................................


(4) Rencana Output : ................................................


(6) Kinerja Output : ................................................

(7) Outcomes : ................................................

(8) Permasalahan : ................................................

(9) Solusi : ................................................

.DST


..

D:\Off\2015\Materi\materi domain setda\LKPJ 2014 BAGIAN SETDA\LKPJ 2014 ADBANG.docx

Form 4

PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN BELANJA LAINNYA (BANTUAN LUAR

NEGERI)

A. Instansi pemberi tugas

1. ..............................

2. ..............................

3. ..............................

B. Dasar Hukum

1. .............................

2. .............................

3. .............................

C. Program/Kegiatan

1) Program : .........................................................................

a) Kegiatan : ....................................................................

(1) Jumlah Anggaran : ................................................



(4) Rencana Output : ................................................


(6) Kinerja Output : ................................................

(7) Outcomes : ................................................

(8) Permasalahan : ................................................

(9) Solusi : ................................................

b) Kegiatan: ............................................................

(1) Jumlah Anggaran : ................................................



(4) Rencana Output : ................................................


(6) Kinerja Output : ................................................

(7) Outcomes : ................................................

(8) Permasalahan : ................................................

(9) Solusi : ................................................

.DST


..

1

LAPORAN KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

Dalam Rangka Penyusunan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2014

SKPD : Bagian Hukum Setda Purworejo URUSAN WAJIB : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

URUSAN PILIHAN : ------------------------------------------

Total Anggaran : Rp. 1.051.305.400,-

Form 1

PELAKSANAAN PROGRAM/ KEGIATAN BELANJA LANGSUNG APBD TAHUN ANGGARAN 2014

A. Program / Kegiatan

a. Program : Penataan Peraturan Perundang-undangan 1. Kegiatan : Pengkajian dan Penelaahan Produk-produk Hukum

a) Jumlah Anggaran : Rp. 104.679.400,- b) Realisasi Anggaran : Rp. 97.288.400,- c) Kinerja Anggaran : 92, 94 % d) Rencana Output : Pelaksanaan Pengkajian dan penelahaan terhadap

produk-produk hukum daerah sebanyak 10 Perda dan 1 Dokumen LO

e) Realisasi Output : Terlaksananya pengkajian dan penelahaan produk hukum daerah sebanyak sebanyak 10 Perda dan 1 Dokumen LO

f) Kinerja Output : 100 % g) Permasalahan :

Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka mendapatkan referensi sebagai bahan pengkajian produk hukum dilakukan tidak sesuai perencanaan, hal ini dikarenakan

keterbatasan personil dan kepadatan kegiatan, sehingga sejumlah anggaran tidak terealisasi.

h) Solusi pemecahannya: Permohonan penambahan personil sudah dilakukan, akan tetapi belum mendapatkan alokasi personil.

2. Kegiatan : Penerbitan Produk-produk Hukum Daerah a) Jumlah Anggaran : Rp. 259.251.000,- b) Realisasi Anggaran : Rp. 229.179.936,- c) Kinerja Anggaran : 88,4 %

d) Rencana Output : Pelaksanaan Penerbitan Peraturan Daerah,

Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati: 12 judul Perda; 50 judul Peraturan Bupati; dan700 judul Keputusan Bupati;

e) Realisasi Output : Terlaksananya Penerbitan produk hukum daerah sebanyak: a) 12 judul Perda;

2

b) 50 judul Peraturan Bupati; dan c) 700 judul Keputusan Bupati;


Dalam penerbitan Produk hukum daerah Tahun Anggaran 2014 hanya sebagian kecil produk hukum daerah yang memerlukan kegiatan study banding, konsultasi, evaluasi dan klarifikasi. Produk Hukum yang diwajibkan untuk dievaluasi dan diklarifikasi pada Tahun 2014 hanya Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang APBD, dengan lokasi klarifikasi pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian anggaran untuk perjalanan dinas dalam rangka kegiatan study banding, konsultasi, klarifikasi, dan evaluasi produk hukum daerah yang semula telah dialokasikan untuk kegiatan tersebut ke luar daerah, Pemerintah Provinsi, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan sebagian tidak terserap.

h) Solusi pemecahannya: Anggaran perjalanan dinas yang tidak terserap dikembalikan ke kas umum daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Kegiatan : Sosialisasi dan Penyuluhan Produk-Produk Hukum Daerah

a) Jumlah Anggaran : Rp. 130.000.000,- b) Realisasi Anggaran : Rp. 119.145.000,- c) Kinerja Anggaran : 91,65 % d) Rencana Output : Pelaksanaan Sosialisasi dan penyuluhan produk

hukum daerah kepada masyarakat:16 kali tk. kecamatan, 988 orang;

e) Realisasi Output : TerlaksananyaSosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat desa/kelurahan di 16 kecamatan dengan jumlah peserta sebanyak 988 orang, mengenai :Perda No. 2 Tahun 2014 ttg izin usaha Angkutan , Perda Nomor 6 Tahun 2014 Ttg Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengendalian Pasar Modern.


g) Permasalahan : Bahwa dalam perencanaan awal Narasumber untuk kegiatan sosialisasi direncanakan oleh Kepala SKPD terkait, namun dalam pelaksanaannnya, dikarenakan pimpinan ada kesibukan sehingga menugaskan pada PNS yang membidangi di SKPD tersebut.

h) Solusi pemecahannya: Dalam penyusunan kegiatan yang akan datang akan dikomunikasikan kepastian kesiapan Narasumber dari SKPD yang membidangi.

4. Kegiatan : Sosialisasi dan Penyuluhan Produk-Produk Hukum Pusat a) Jumlah Anggaran : Rp. 150.000.000,- b) Realisasi Anggaran : Rp. 127.375.000,- c) Kinerja Anggaran : 84.92 % d) Rencana Output : Pelaksanaan Sosialisasi dan penyuluhan produk

hukum Pusat kepada masyarakat:16 kali tk. kecamatan, 800 orang;

3

e) Realisasi Output : TerlaksananyaSosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dari desa/kelurahan di 16 kecamatan dengan jumlah peserta sebanyak 800 orang, mengenai :UU No. 23 Tahun 2002 ttg Perlindungan anak; UU No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika; UU No. 22 Tahun 2009 ttg lalu lintas angkutan jalan; UU No. 11 Tahun 2012 ttg Sistim Peradilan Pidana anak.

f) Kinerja Output : 100 % g) Permasalahan:

Pada waktu pelaksanaan Sosialisasi, narasumber dari Pengadilan Negeri tidak dapat hadir sampai selesai sesuai jadwal pelaksanaan sosialisasi yang telah disampaikan.

h) Solusi pemecahannya: -

5. Kegiatan : Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum a) Jumlah Anggaran : Rp. 35.000.000,- b) Realisasi Anggaran : Rp. 31.970.000,- c) Kinerja Anggaran : 91,34 % d) Rencana Output : Penyediaan buku-buku peraturan perundang-

undangan dan jaringan dokumentasi dan informasi hukum berbasis internet:Referensi Perundang-undangan 3 Jenis;Website JDIH;

e) Realisasi Output : Tersedianya buku-buku peraturan perundang-undangan dan jaringan dokumentasi hukum berbasis internet:Referensi Perundang-undangan 3 Jenis;Website JDIH;

f) Kinerja Output : 100 % g) Permasalahan:

Penghematan biaya perjalanan dinas untuk pertemuan rutin JDIH tingkat Nasional di Makassar, karena bertepatan dengan adanya bulan promosi.

h) Solusi pemecahannya: Perencanaan ke depan

6. Kegiatan : Penyuluhan Hukum Masyarakat a) Jumlah Anggaran : Rp. 43.375.000,- b) Realisasi Anggaran : Rp. 19.538.400,- c) Kinerja Anggaran : 45,05 % d) Rencana Output : Peaksanaan Lomba Kadarkum Tingkat Kabupaten,

Bakorwil, dan Provinsi 2 Lomba e) Realisasi Output : Terlaksananya Lomba Kadarkum Tingkat

Kabupaten, Bakorwil, dan Provinsi, 3 (Tiga) Lomba :Tk Kabupaten diikuti 16 Kecamatan;Tk Bakorwil diwakili 1 regu


Dalam Tahun 2014 direncanakan lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) 3 (Tiga) kali yaitu tingkat Kabupaten, Bakorwil dan Provinsi. Namun perwakilan regu yang menang dalam lomba Tingkat Kabupaten, dalam lomba Tingkat Bakorwil belum berhasil meraih juara sehingga tidak dapat mengikuti lomba di Tingkat Provinsi.

h) Solusi pemecahannya: Akan dilakukan pembinaan kembali, sehingga dapat mengikuti lomba sampai Tingkat Provinsi.

4

7. Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Cukai

a) Jumlah Anggaran : Rp. 110.000.000,- b) Realisasi Anggaran : Rp. 90.605.000,- c) Kinerja Anggaran : 82, 37 % d) Rencana Output : Pelaksanaan Sosialisasi dan penyuluhan

peraturan perundang-undangan di bidang Cukai kepada masyarakat sebanyak 10 kali di tingkat kecamatan, dengan 600 orang peserta.

e) Realisasi Output : Terlaksananya 10 kali sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang Cukai dengan jumlah peserta sebanyak 600 orang di 10

kecamatan. f) Kinerja Output : 100 %

g) Permasalahan: Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka konsultasi dan koordinasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai tidak berjalan sesuai yang direncanakan, dikarenakan padatnya kegiatan dan keterbatasan personil yang ada.

h) Solusi pemecahannya: Mengajukan permohonan penambahan personil sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai yang direncanakan.

b. Program Peningkatan Koordinasi SKPD 8. Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM

a) Jumlah Anggaran : Rp. 19.000.000,- b) Realisasi Anggaran : Rp. 12.422.216,- c) Kinerja Anggaran : 65, 38 % d) Rencana Output : Pelaksanaan Koordinasi Rencana Aksi Nasional

HAM: 1) Penyusunan dokumen Laporan RANHAM 2 kali.

2) Pelaksanaan Penilaian kriteria Data Peduli HAM e) Realisasi Output : Terlaksananya Koordinasi Rencana Aksi Nasional

HAM dan tersusunnya laporan RANHAM Tahun 2014: 1) Tersusunnya Laporan RANHAM 2 kali. 2) Terlaksananya penilaian kriteria Data Peduli

HAM f) Kinerja Output : 100 % g) Permasalahan:

Semula ada rencana kegiatan pertemuan Tim PANPEL RANHAM dari masing-masing Kabupaten/ Kota di Manado. Namun tidak jadi dilaksanakan dikarenakan adanya kegiatan penilaian Kabupaten/ Kota peduli HAM se-Indonesia.

h) Solusi pemecahannya:-

c. Program Pengembangan Kebijakan Pemerintah a. Kegiatan : Penyelesaian Perkara PN dan PTUN

5

a) Jumlah Anggaran : Rp. 200.000.000,- b) Realisasi Anggaran : Rp. 147.964.900,- c) Kinerja Anggaran : 73.98 % d) Rencana Output : Penyediaan Kuasa khusus penyelesaian perkara

Perdata dan perkara Tata Usaha Negara sebanyak 3 (Tiga) kasus.

e) Realisasi Output : Tersedianya Kuasa khusus penyelesaian perkara Perdata dan perkara Tata Usaha Negara sebanyak 3 (Tiga) kasus : 1) Kasus sengketa Pilkades Kaliwungu, Bruno; 2) Kasus gugatan dari PT Solo ELPIJI; 3) Kasus gugatan Sengketa Informasi Publik.


Dalam perencanaan untuk menyelesaikan 2 kasus, namun dalam tahun 2014 terdapat 3 kasus yang diselesaikan. Dana tidak dapat terserap 100% karena :

1) Kasus sengketa Pilkades Kaliwungu Bruno, penanganan dalam tingkat banding sehingga aktifitas sidang lebih singkat dibanding tingkat pertama

2) Kasus sengketa Informasi Publik penyelesaiannya ditangani di Komisi Informasi, sehingga tidak dapat dibiayai di pos kegiatan penyelesaian perkara PN dan PTUN

h) Solusi pemecahannya: Dalam perencanaan Tahun Anggaran 2016 kegiatan penyelesaian Perkara PN dan PTUN akan dirubah, sehingga bisa membiayai penyelesaian kasus yang ada selain di PN dan PTUN.

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PURWOREJO,

SRI SETYOWATI, S.H., M.M.

Pembina Tk. I NIP.19650529 199003 2 007

LAPORAN KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

Dalam Rangka Penyusunan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2014 SKPD : BAGIAN KESRA SETDA KABUPATEN PURWOREJO. URUSAN WAJIB : 1. Urusan wajib otonomi daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

2.

URUSAN PILIHAN : 1.

2.

Total Anggaran : Rp. 1.810.394.300,- Form. 1

PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG APBD TAHUN 2014.

a. Program : Peningkatan koordinasi SKPD/Instansi. 1. Kegiatan : Koordinasi Bidang Kesejahteraan, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Keluarga

Berencana dan Pemberdayaan. a) Jumlah Anggaran : Rp. 247.248.300,- b) Realisasi Anggaran : Rp. 177.637.200,- c) Kinerja Anggaran : 71,85 % d) Rencana Outputs : Penyusunan Bahan Kebijakan Bidang

Kesejahteraan, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan sebanyak 9 Dokumen

e) Realisasi Outputs : Tersusunnya Bahan Kebijakan Bidang Kesejahteraan, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan sebanyak 7 Dokumen

f) Kinerja Outputs : 77 % g) Permasalahan : Masih belum optimalnya tingkat kehadiran anggota

Tim/Personil SKPD dalam melaksanakan Koordinasi Lintas/antar SKPD/Instansi

h) Solusi Pemecahannya : Melaksanakan koordinasi kembali sampai terpenuhinya kehadiran anggota Tim/Personil SKPD, meskipun dilanjutkan pada tahun yang akan datang

2. Kegiatan : Penghargaan Masyarakat Berprestasi a) Jumlah Anggaran : Rp. 273.000.000,- b) Realisasi Anggaran : Rp. 270.000.000,- c) Kinerja Anggaran : 98,90 % d) Rencana Outputs : Pelaksanaan Penyerahan Penghargaan Bagi

Masyrakat Berprestasi sebanyak 75 orang / regu e) Realisasi Outputs : Terlaksananya Penyerahan Penghargaan Bagi

Masyrakat Berprestasi sebanyak 75 orang / regu 74 orang / regu

f) Kinerja Outputs : 98,66 % g) Permasalahan : Terdapat pelaksanaan lomba/kompetisi/event di

akhir tahun, menyebabkan pemberian penghargaan belum dapat diserahkan secara keseluruhan

h) Solusi Pemecahannya : Diadakan pembaharuan data bagi para juara dan pemberian penghargaan dilaksanakan pada tahun berikutnya

3. Kegiatan : Pembinaan DHC 45 a) Jumlah Anggaran : Rp. 25.000.000,- b) Realisasi Anggaran : Rp. 19.082.600,- c) Kinerja Anggaran : 76,33 % d) Rencana Outputs : Pelaksanaan Pemasangan Replika bambu rucing

sebanyak 14 buah dan penyusunan bahan kebijakan sebanyak 1 Dokumen

e) Realisasi Outputs : Terlaksananya Pemasangan Replika bambu rucing sebanyak 14 buah dan tersusunnya bahan kebijakan sebanyak 1 Dokumen

f) Kinerja Outputs : 100 % g) Permasalahan : Pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran

berjalan sebagian difasilitasi oleh Pengurus/Anggota DHC 45

h) Solusi Pemecahannya : Pemberian/fasilitasi dukungan untuk DHC 45 yang akan datang berupa hibah atau bantuan isidentil dari Pemerintah Kab. Purworejo

4. Kegiatan : Pembinaan PWRI a) Jumlah Anggaran : Rp. 20.000.000,- b) Realisasi Anggaran : Rp. 13.268.000,- c) Kinerja Anggaran : 67,34 % d) Rencana Outputs : Pelaksanaan 24 kali senam Lansia dan 15 kali

Pelatihan Senam

e) Realisasi Outputs : Terlaksananya 24 kali senam Lansia dan 15 kali Pelatihan Senam

f) Kinerja Outputs : 100 % g) Permasalahan : Pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran

berjalan sebagian difasilitasi oleh Pengurus/Anggota PWRI

h) Solusi Pemecahannya : Pemberian/fasilitasi dukungan untuk PWRI yang akan datang berupa hibah atau bantuan isidentil dari Pemerintah Kab. Purworejo

5. Kegiatan : Koordinasi Bid Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan a) Jumlah Anggaran : Rp. 90.869.000,- b) Realisasi Anggaran : Rp. 79.749.800,- c) Kinerja Anggaran : 87% d) Rencana Outputs : Penyusunan Bahan Kebijakan Bid Pemuda,

Olahraga dan Kebudayaan sebanyak 7 Dokumen. e) Realisasi Outputs : Tersusunnya Bahan Kebijakan Bid Pemuda,

Olahraga dan Kebudayaan sebanyak 7 Dokumen. f) Kinerja Outputs : 100% g) Permasalahan : - Anggota panitia bersamaan dengan kegiatan yang

lain - Beberapa rapat koordinasi sudah dilaksanakan

oleh Dinas Teknis terkait - Pejabat dan staf pengguna kendaraan dinas tidak

mendapatkan perjalanan dinas dalam daerah - Kegiatan laur daerah bersamaan dengan kegiatan

dinas dalam daerah yang tidak dapat di tinggalkan

- Efisiensi anggaran karena sudah mencukupi. h) Solusi Pemecahannya : Koordinasi dengan Dinas/ Instansi berkait perlu

ditingkatkan di tahun 2015 6. Kegiatan : Koordinasi Bidang Agama, Pendidikan dan Kesehatan a) Jumlah Anggaran : Rp. 483.087.000,- b) Realisasi Anggaran : Rp. 340.789.400,- c) Kinerja Anggaran : 79% d) Rencana Outputs : Penyusunan Bahan Kebijakan bidang Agama,

Pendidikan dan Kesehatan sebanyak 9 Dokumen e) Realisasi Outputs : Tersusunnya Bahan Kebijakan bidang Agama,

Pendidikan dan Kesehatan sebanyak 9 Dokumen f) Kinerja Outputs : 89% g) Permasalahan : Adanya pengunduran kegiatan oleh ormas yang

terkait h) Solusi Pemecahannya : Kegiatan dilaksanakan pada tahun 2015

7. Kegiatan : Fasilitasi Pendampingan Haji a) Jumlah Anggaran : Rp. 400.700.000,- b) Realisasi Anggaran : Rp. 387.559.546,- c) Kinerja Anggaran : 97% d) Rencana Outputs : Penyediaan Petugas TPHD sebanyak 4 orang,

seragam haji sebanyak 600 buah dan Transportasi jamaah haji pemberangkatan dan penjemputan sebanyak 30 bus.

e) Realisasi Outputs : Tersediannya Petugas TPHD sebanyak 4 orang, seragam haji sebanyak 600 buah dan Transportasi jamaah haji pemberangkatan, penjemputan sebanyak 30 bus.

f) Kinerja Outputs : 100% g) Permasalahan : - Ada beberapa unsur kegiatan belum tercukupi

anggaran (diantaranya konsumsi PPIH) - Sisa nggaran dikarenakan adanya sisa

pembayaran BPIH pertugas TPHD/TKHD. h) Solusi Pemecahannya : Untuk memenuhi amanat Perda Pemberangkatan

dan Pemulangan Jemaah Haji, pada tahun 2015

diupayakan dicukupi 8. Kegiatan : Pemberangkatan dan Penjemputan Haji (P2H) a) Jumlah Anggaran : Rp. 90.000.000,- b) Realisasi Anggaran : Rp. 78.711.000,- c) Kinerja Anggaran : 87% d) Rencana Outputs : Penyelenggaraan Haji Daerah sebanyak 2 kloter e) Realisasi Outputs : Terselenggara Penyelenggaraan Haji Daerah

sebanyak 2 kloter f) Kinerja Outputs : 100% g) Permasalahan : Efisiensi h) Solusi Pemecahannya : Cukup

b Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Pelayanan Sarana Peribadatan.

1. Kegiatan : Pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kab. Purworejo.

a) Jumlah Anggaran : Rp. 155.490.000,- b) Realisasi Anggaran : Rp. 113.758.600,- c) Kinerja Anggaran : 73% d) Rencana Outputs : Penyelenggaraan dan Pengiriman MTQ sebanyak 1

kali dan Penyelenggaraan Musda Badqo TPQ sebanyak 1 kali

e) Realisasi Outputs : Terselenggaranya Penyelenggaraan dan Pengiriman MTQ sebanyak 1 kali dan Penyelenggaraan Musda Badqo TPQ sebanyak 1 kali

f) Kinerja Outputs : 100% g) Permasalahan : Pengiriman kontingen / kafilah STQ / MTQ ke

Tingkat Prov./Nasional h) Solusi Pemecahannya : Kegiatan selanjutnya untuk lebih ditingkat aktifkan

bersama LPTQ. 2 Kegiatan : Pendampingan Badan Amal zakat (BAZ) Kab. Purworejo. a) Jumlah Anggaran : Rp. 25.000.000,- b) Realisasi Anggaran : Rp. 11.756.000,- c) Kinerja Anggaran : 47% d) Rencana Outputs : Penyelenggaraan rapat kerja dan kunjungan kerja

sebanyak 12 kali.

e) Realisasi Outputs : Terselenggaranya rapat kerja dan kunjungan kerja sebanyak 9 kali

f) Kinerja Outputs : 75% g) Permasalahan : Tertundanya pembentukan BAZNAS Kabupaten,

dikarenakan belum turunnya Juklak dari BAZNAS Pusat

h) Solusi Pemecahannya : Koordinasi mendapatkan Juklak/ Juknis ke BAZNAS Provinis/ Pusat.


Kepala Bagian Kesra Setda

Kabupaten Purworejo

Drs. Bambang Sadyo Hastono, MH. Pembina Tk. I

NIP. 19641010 199310 1 001

LAPORAN KINERJA PROGRAM / KEGIATAN Dalam Rangka Penyusunan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2013 SKPD : BAGIAN KESRA SETDA KABUPATEN PURWOREJO. URUSAN WAJIB : 1.

2.

URUSAN PILIHAN : 1.

2.

Total Anggaran : Rp. 1.289.285.000,-

Form. 1

PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG APBD TAHUN 2013.

A. Program / Kegiatan. 1. Program : Peningkatan koordinasi SKPD/Instansi. a.1. Koordinasi Bidang Kesejahteraan, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Keluarga

Berencana dan Pemberdayaan. Lokasi Kegiatan : Kab. Purworejo, Jateng, Jatim dan DKI 1. Jumlah Anggaran : Rp. 296.557.000,- 2. Realisasi Anggaran : Rp. 289.794.545,- 3. Kinerja Anggaran : 97,72 % 4. Rencana Outputs : Pelaksanaan bahan kebijakan bidang

Kesnakertrans. KB dan Pemberdayaan 10 dokumen, Masyarakat berprestasi 65 orang

5. Realisasi Outputs : Terlaksananya bahan kebijakan bidang Kesnakertrans. KB dan Pemberdayaan 10 dokumen, Masyarakat berprestasi 65 orang

6. Kinerja Outputs : 100 % 7. Outcome : Terpadu, sinkron dan terjalinnya hubungan kinerja

bidang Kesejahteraan, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan.

2. Program : Peningkatan koordinasi SKPD/Instansi. a1. Koordinasi Bidang Agama, Pendidikan dan Kesehatan. Lokasi Kegiatan : Kab. Purworejo, Jateng, dan DIY 1. Jumlah Anggaran : Rp. 108.800.000,- 2. Realisasi Anggaran : Rp. 60.574.380,- 3. Kinerja Anggaran : 55,67 % 4. Rencana Outputs : Pelaksanaan bahan bijakan bidang Agama,

Pendidikan dan Kesehatan 10 dokumen 5. Realisasi Outputs : Terlaksannya bahan bijakan bidang Agama,

Pendidikan dan Kesehatan 8 dokumen 6. Kinerja Outputs : 80 % 7. Outcome : Keselarasan antar bidang Agama, Pendidikan dan

Kesehatan

8. Permasalahan : Adanya tambahan anggaran di perubahan APBD tahun 2013, bersamaan dengan adanya jedah waktu cut of anggaran menjelang penetapan SOTK baru, yang berakibat terhambatnya pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal.

9. Solusi : Koordinasi Bidang Agama, Pendidikan dan Kesehatan tahun berikutnya akan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

3. Program : Peningkatan koordinasi SKPD/Instansi. a.1. Koordinasi Bidang Pemuda, Olah raga dan Kebudayaan. Lokasi Kegiatan : Kab. Purworejo, Jateng, dan DKI 1. Jumlah Anggaran : Rp. 80.150.000,- 2. Realisasi Anggaran : Rp. 70.102.000 3. Kinerja Anggaran : 87,46 % 4. Rencana Outputs : Pelaksanaan bahan kebijakan bidang Pemuda,

Olah raga dan Kebudayaan 7 dokumen 5. Realisasi Outputs : Terlaksananya bahan kebijakan bidang Pemuda,

Olah raga dan Kebudayaan 7 dokumen 6. Kinerja Outputs : 100 % 7. Outcome : Terjalinnya koordinasi hubungan kinerja

Organisasi Pemuda, Persatuan Olah raga dan Kelompok kesenian daerah.

4. Program : Peningkatan koordinasi SKPD/Instansi. a.1. Kegiatan : Pemberangkatan dan penjemputan Haji (P2H). Lokasi Kegiatan : Kab. Purworejo dan Jateng 1. Jumlah Anggaran : Rp. 87.698.000,- 2. Realisasi Anggaran : Rp. 67.282.000,- 3. Kinerja Anggaran : 76,72 % 4. Rencana Outputs : Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji Daerah 2

kloter 5. Realisasi Outputs : Terlaksananya Penyelenggaraan Haji Daerah 2

kloter 6. Kinerja Outputs : 100 % 7. Outcome : Kelancaran dan kemudahan calon jamaah haji

Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan ibadah haji

5. Program : Peningkatan Koordinasi SKPD/Instansi. a.1. Kegiatan : Pembinaan DHC 45 Lokasi Kegiatan : Kab. Purworejo dan Jateng 1. Jumlah Anggaran : Rp. 25.000.000,- 2. Realisasi Anggaran : Rp. 6.767.121,- 3. Kinerja Anggaran : 27,07 % 4. Rencana Outputs : Koordinasi dalam daerah 16 kali, koordinasi luar

daerah 4 kali, Pemeliharaan Gedung DHC 45 1 kali, Pemancangan Replika bambu runcing dan Bendera Merah Putih di tempat 14 buah / tempat

5. Realisasi Outputs : Terlaksananya Koordinasi dalam daerah 16 kali, Pemancangan Replika bambu runcing dan Bendera Merah Putih di tempat 14 buah / tempat


DHC 45 8. Permasalahan : a. Pemeliharaan Gedung DHC 45 dan monumen

tidak dilaksanakan sesuai yang direncanakan

karena pemeliharaan Gedung dan Monumen dilaksanakan melalui swadaya masyarakat lewat Lembaga DHC 45.

b. Penundaan Rakor dan rapat evaluasi kegiatan Tingkat Provinsi diselenggaraan Tahun 2013.

9. Solusi : a. Pemerliharaan Gedung DHC 45 dan Monumen, tahun yang akan datang, pembiayaannya di bebankan pada Lembaga DHC 45.

b. Rakor dan rapat evaluasi kegiatan Tingkat Provinsi diselenggaraan Tahun 2014.

6. Program : Peningkatan Koordinasi SKPD/Instansi Kegiatan : Pembinaan PWRI Lokasi Kegiatan : 1. Jumlah Anggaran : Rp. 20.000.000,- 2. Realisasi Anggaran : Rp. 6.996.000,- 3. Kinerja Anggaran : 34,98 % 4. Rencana Outputs : Rapat Koordinasi dalam daerah 12 kali, koordinasi

luar daerah 6 kali, Senam Lansia 24 kali, Pelatihan Seni Sastra Jawa 10 kali

5. Realisasi Outputs : Terlaksananya Rapat Koordinasi dalam daerah 5 kali, koordinasi luar daerah 2 kali, Senam Lansia 6 kali, Pelatihan Seni Sastra Jawa 2 kali


PWRI 8. Permasalahan : Senam Lansia dan Pelatihan Seni Sastra Jawa

tidak dilaksanakan sesuai yang direncanakan karena Senam Lansia dan Pelatihan Seni Sastra Jawa dibiayai melalui swadaya swadaya masyarakat lewat Lembaga PWRI

9. Solusi : Pelaksanaan Senam Lansia dan Pelatihan Seni Sastra Jawa, tahun yang akan datang pembiayaannya dibebankan pada Lembaga PWRI

7. Program : Peningkatan Koordinasi SKPD/Instansi a.1. Kegiatan : Fasilitasi Pendampingan Haji Daerah Lokasi Kegiatan : 1. Jumlah Anggaran : Rp. 271.080.000,- 2. Realisasi Anggaran : Rp. 230.326.530,- 3. Kinerja Anggaran : 84,97 % 4. Rencana Outputs : Petugas TPHD / TKHD 4 orang, Bahan seragam

Jamaah Haji 480 buah 5. Realisasi Outputs : Tersedianya Petugas TPHD / TKHD 3 orang,

Bahan seragam jamaah Haji 470 buah 6. Kinerja Outputs : 100 % 7. Outcome : Terfasilitasinya Jamaah Haji

8. Program : Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Pelayanan Sarana

Peribadatan. a.1. Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Daerah Bidang Keagamaan. Lokasi Kegiatan : Kab. Purworejo 1. Jumlah Anggaran : Rp. 400.000.000,-

2. Realisasi Anggaran : Rp. 353.636.600,- 3. Kinerja Anggaran : 88,41 % 4. Rencana Outputs : Pelaksanaan Dukungan anak yatim 600 anak,

Pembinaan Keagamaan Ulama Umaro dan masyarakat 34 kali

5. Realisasi Outputs : Terlaksananya Dukungan anak yatim 600 anak, Pembinaan Keagamaan Ulama Umaro dan masyarakat 34 kali

6. Kinerja Outputs : 100 % 7. Outcome : Meningkatkan keimanan bagi Masyarakat.


Kepala Bagian Kesra Setda

Kabupaten Purworejo

Drs. BAMBANG SUSILO Pembina Tingkat I

NIP. 19650717 198603 1 014


2.

URUSAN PILIHAN : 1.

2.

Total Anggaran : Rp. 773.532.000,-

Form. 1 PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG APBD TAHUN 2012.

A. Program / Kegiatan. 1. Program : Peningkatan koordinasi SKPD/Instansi. a.1. Koordinasi Bidang Kesejahteraan, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Keluarga

Berencana dan Pemberdayaan. Lokasi Kegiatan : Kab. Purworejo, Jateng, Jatim dan DKI 1. Jumlah Anggaran : Rp. 176.346.000,- 2. Realisasi Anggaran : Rp. 160.677.200,- 3. Kinerja Anggaran : 91,1 % 4. Rencana Outputs : Pelaksanaan 26 kali kegiatan 5. Realisasi Outputs : Terlaksananya 26 kali kegiatan 6. Kinerja Outputs : 100 % 7. Outcome : Terpadu, sinkron dan terjalinnya hubungan

kinerja bidang Kesejahteraan, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan.

2. Program : Peningkatan koordinasi SKPD/Instansi. a1. Koordinasi Bidang Agama, Pendidikan dan Kesehatan. Lokasi Kegiatan : Kab. Purworejo, Jateng, dan DIY 1. Jumlah Anggaran : Rp. 63.101.000,- 2. Realisasi Anggaran : Rp. 60.992.700,- 3. Kinerja Anggaran : 96,7 % 4. Rencana Outputs : Pelaksanaan 40 kali kegiatan 5. Realisasi Outputs : Terlaksannya 40 kali kegiatan 6. Kinerja Outputs : 100 % 7. Outcome : Terpadu, sinkron dan terjalinnya hubungan

kinerja bidang Agama, Pendidikan dan Kesehatan

3. Program : Peningkatan koordinasi SKPD/Instansi. a.1. Koordinasi Bidang Pemuda, Olah raga dan Kebudayaan. Lokasi Kegiatan : Kab. Purworejo, Jateng, dan DKI 1. Jumlah Anggaran : Rp. 59.000.000,- 2. Realisasi Anggaran : Rp. 57.607.800,- 3. Kinerja Anggaran : 97,6 % 4. Rencana Outputs : Pelaksanaan 38 kali kegiatan 5. Realisasi Outputs : Terlaksananya 38 kali kegiatan 6. Kinerja Outputs : 100 % 7. Outcome : Terpadu, sinkron dan terjalinnya hubungan

kinerja bidang Pemuda, Olah raga dan Kebudayaan

4. Program : Peningkatan koordinasi SKPD/Instansi. a.1. Kegiatan : Pemberangkatan dan penjemputan Haji (P2H). Lokasi Kegiatan : Kab. Purworejo dan Jateng 1. Jumlah Anggaran : Rp. 170.000.000,- 2. Realisasi Anggaran : Rp. 168.656.000,- 3. Kinerja Anggaran : 99,2 % 4. Rencana Outputs : Pelaksanaan Pelepasan, pemberangkatan

dan penerimaan Jamaah Haji (Jumlah Jamaah 740)

5. Realisasi Outputs : Terlaksananya Pelepasan, pemberangkatan dan penerimaan Jamaah Haji (Jumlah Jamaah 740)

6. Kinerja Outputs : 100 % 7. Outcome : Kelancaran pelayanan dalam

penyelenggaraan ibadah haji daerah. 5. Program : Peningkatan Koordinasi SKPD/Instansi. a.1. Kegiatan : Penghargaan Masyarakat Berprestasi. Lokasi Kegiatan : Kab. Purworejo

1. Jumlah Anggaran : Rp. 72.500.000,- 2. Realisasi Anggaran : Rp. 72.500.000,- 3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Outputs : 48 orang / kelompok. 5. Realisasi Outputs : 48 orang / kelompok 6. Kinerja Outputs : 100 % 7. Outcome : Meningkatnya motivasi masyarakat untuk

berprestasi 6. Program : Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Pelayanan Sarana

Peribadatan. a.1. Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Daerah Bidang Keagamaan. Lokasi Kegiatan : Kab. Purworejo 1. Jumlah Anggaran : Rp. 232.585.000,- 2. Realisasi Anggaran : Rp. 222.353.200,- 3. Kinerja Anggaran : 95,6 % 4. Rencana Outputs : Pelaksanaan 10 kali pengajian selapanan, 5

kali PHBI, Tarawih Keliling 16 kali dan 1 kali buka puasa bersama.

5. Realisasi Outputs : Terlaksananya 10 kali pengajian selapanan, 5 kali PHBI, Tarawih Keliling 16 kali dan 1 kali buka puasa bersama.

6. Kinerja Outputs : 100 % 7. Outcome : Terwujudnya kerukunan antara Ulama,

Umaro dan Masyarakat. Kepala Bagian Kesra Setda

Kabupaten Purworejo


NIP. 19650717 198603 1 014


2.

URUSAN PILIHAN : 1.

2.


Form. 1 PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG APBD TAHUN 2012. A. Program / Kegiatan. 1. Program : Peningkatan koordinasi SKPD/Instansi. a.1. Kegiatan : Koordinasi Bidang Kesejahteraan, Tenaga Kerja, Transmigrasi,

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan. Lokasi Kegiatan : Kab. Purworejo, Jateng, Jatim dan DKI 1. Jumlah Anggaran : Rp. 176.346.000,- 2. Realisasi Anggaran : Rp. 160.677.200,- 3. Kinerja Anggaran : 91,1 % 4. Rencana Outputs : Pelaksanaan Rapat/koordinasi/Kunjungan

lapangan sebanyak 36 kali. 5. Realisasi Outputs : Terlaksananya Rapat/koordinasi/Kunjungan

lapangan sebanyak 36 kali. 6. Kinerja Outputs : 100 % 7. Outcome : Terpadu, sinkron dan terjalinnya hubungan

kinerja bidang Kesejahteraan, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan.

2. Program : Peningkatan koordinasi SKPD/Instansi. a1. Kegiatan : Koordinasi Bidang Agama, Pendidikan dan Kesehatan. Lokasi Kegiatan : Kab. Purworejo, Jateng, dan DIY 1. Jumlah Anggaran : Rp. 63.101.000,- 2. Realisasi Anggaran : Rp. 60.992.700,- 3. Kinerja Anggaran : 96,7 % 4. Rencana Outputs : Pelaksanaan Rapat/koordinasi/Kunjungan



kinerja bidang Agama, Pendidikan dan Kesehatan

3. Program : Peningkatan koordinasi SKPD/Instansi. a.1. Kegiatan : Koordinasi Bidang Pemuda, Olah raga dan Kebudayaan. Lokasi Kegiatan : Kab. Purworejo, Jateng, dan DKI 1. Jumlah Anggaran : Rp. 59.000.000,-,- 2. Realisasi Anggaran : Rp. 57.607.800,- 3. Kinerja Anggaran : 97,6 % 4. Rencana Outputs : Pelaksanaan Rapat/koordinasi/Kunjungan



kinerja bidang Pemuda, Olah raga dan

Kebudayaan 4. Program : Peningkatan koordinasi SKPD/Instansi. a.1. Kegiatan : Pemberangkatan dan penjemputan Haji (P2H). Lokasi Kegiatan : Kab. Purworejo dan Jateng 1. Jumlah Anggaran : Rp. 170.000.000,- 2. Realisasi Anggaran : Rp. 168.656.000,- 3. Kinerja Anggaran : 99,2 % 4. Rencana Outputs : Pelaksanaan Pelepasan, pemberangkatan

dan penerimaan Jamaah Haji (Jumlah Jamaah 740)

5. Realisasi Outputs : Terlaksananya Pelepasan, pemberangkatan dan penerimaan Jamaah Haji (Jumlah Jamaah 740)

6. Kinerja Outputs : 100 % 7. Outcome : Kelancaran pelayanan dalam

penyelenggaraan ibadah haji daerah. 5. Program : Peningkatan Koordinasi SKPD/Instansi. a.1. Kegiatan : Penghargaan Masyarakat Berprestasi. Lokasi Kegiatan : Kab. Purworejo 1. Jumlah Anggaran : Rp. 72.500.000,- 2. Realisasi Anggaran : Rp. 72.500.000,- 3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Outputs : Pemberian penghargaan kepada Masyarakat

Berprestasi sebanyak 48 orang / kelompok. 5. Realisasi Outputs : Terlaksananya Pemberian penghargaan

kepada Masyarakat Berprestasi sebanyak 48 orang / kelompok.

6. Kinerja Outputs : 100 % 7. Outcome :

6. Program : Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Pelayanan Sarana Peribadatan.

a.1. Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Daerah Bidang Keagamaan. Lokasi Kegiatan : Kab. Purworejo 1. Jumlah Anggaran : Rp. 232.585.000,- 2. Realisasi Anggaran : Rp. 222.353.200,- 3. Kinerja Anggaran : 95,6 % 4. Rencana Outputs : Pelaksanaan 11 kali pengajian selapanan, 4

kali PHBI, Tarawih Keliling 16 kali dan 1 kali buka puasa bersama.

5. Realisasi Outputs : Terlaksananya 11 kali pengajian selapanan, 4 kali PHBI, Tarawih Keliling 16 kali dan 1 kali buka puasa bersama.

6. Kinerja Outputs : 100 % 7. Outcome : Meningkatnya kerukunan antara Ulama,

Umaro dan Masyarakat. Kepala Bagian Kesra Setda

Kabupaten Purworejo


NIP. 19650717 198603 1 014


2.

URUSAN PILIHAN : 1.

2.


Form. 1 PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN BELANJA LANGSUNG APBD TAHUN 2011. A. Program / Kegiatan. 1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran. a.1. Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kab. Purworejo. 1. Jumlah Anggaran : Rp. 1.200.000,- 2. Realisasi Anggaran : Rp. 987.000,- 3. Kinerja Anggaran : 82,25 %. 4. Rencana Outputs : Penyediaan bahan surat 250 buah selama

12 bulan. 5. Realisasi Outputs : Tersedianya bahan surat 264 buah selama

12 bulan. 6. Kinerja Outputs : 100 % 7. Outcome : Lancarnya administrasi perkantoran. a.2. Permasalahan yang di hadapi : - a.3. Solusi pemecahannya : - b.1. Kegiatan : - 2. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran. a.1. Kegiatan : Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor. Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kab. Purworejo. 1. Jumlah Anggaran : Rp. 824.000,- 2. Realisasi Anggaran : Rp. 824.000,- 3. Kinerja Anggaran : 100 % 4. Rencana Outputs : Penyediaan alat kebersihan 8 jenis selama

12 bulan. 5. Realisasi Outputs : Tersedianya alat kebersihan 8 jenis selama

12 bulan. 6. Kinerja Outputs : 100 % 7. Outcome : Terjaganya kebersihan kantor. a.2. Permasalahan yang di hadapi : - a.3. Solusi pemecahannya : - b.1. Kegiatan : -

3. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran. a.1. Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK). Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kab. Purworejo. 1. Jumlah Anggaran : Rp. 5.000.000,- 2. Realisasi Anggaran : Rp. 3.197.800,- 3. Kinerja Anggaran : 63,96 % 4. Rencana Outputs : Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor 25

jenis selama 12 bulan. 5. Realisasi Outputs : Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor 25

jenis selama 12 bulan.

6. Kinerja Outputs : 100 % 7. Outcome : Kelancaran administrasi kantor dan

kelancaran tugas. a.2. Permasalahan yang di hadapi : - a.3. Solusi pemecahannya : - b.1. Kegiatan : - 4. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran. a.1. Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kab. Purworejo. 1. Jumlah Anggaran : Rp. 4.800.000,- 2. Realisasi Anggaran : Rp. 4.674.000,- 3. Kinerja Anggaran : 97,38 % 4. Rencana Outputs : Tercukupinya foto copy 32.000 lembar

selama 12 bulan. 5. Realisasi Outputs : Tersedianya foto copy 32.000 lembar selama

12 bulan. 6. Kinerja Outputs : 100 % 7. Outcome : Kelancaran administrasi kantor dan

kelancaran tugas. a.2. Permasalahan yang di hadapi : - a.3. Solusi pemecahannya : - b.1. Kegiatan : - 5. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran. a.1. Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kab. Purworejo. 1. Jumlah Anggaran : Rp. 1.200.000,- 2. Realisasi Anggaran : Rp. 700.000,- 3. Kinerja Anggaran : 58,33 % 4. Rencana Outputs : Penyediaan 1 jenis bahan bacaan selama 12

bulan. 5. Realisasi Outputs : Tersedianya 1 jenis surat kabar selama 12

bulan. 6. Kinerja Outputs : 100 % 7. Outcome : Meningkatkan wawasan pegawai. a.2. Permasalahan yang di hadapi : - a.3. Solusi pemecahannya : - b.1. Kegiatan : -

6. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran. a.1. Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman.. Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kab. Purworejo. 1. Jumlah Anggaran : Rp. 3.300.000,- 2. Realisasi Anggaran : Rp. 1.899.000,- 3. Kinerja Anggaran : 57,55 % 4. Rencana Outputs : Penyediaan minuman pegawai 16 orang

selama 12 bulan. 5. Realisasi Outputs : Tersedianya minuman pegawai 16 orang

selama 12 bulan. 6. Kinerja Outputs : 100 %

7. Outcome : Kenyamanan tugas kedinasan. a.2. Permasalahan yang di hadapi : - a.3. Solusi pemecahannya : - b.1. Kegiatan : - 7. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran. a.1. Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Lokasi Kegiatan : Provinsi Jawa Tengah, Luar Kab. Purworejo. 1. Jumlah Anggaran : Rp. 15.000.000,- 2. Realisasi Anggaran : Rp. 14.426.500,- 3. Kinerja Anggaran : 96,18 % 4. Rencana Outputs : Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi

selama 12 bulan sebanyak 18 kali. 5. Realisasi Outputs : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi

selama 12 bulan sebanyak 18 kali. 6. Kinerja Outputs : 100 %. 7. Outcome : Meningkatnya sinergitas dan sinkronisasi

dengan Satker Terkait Provinsi Jawa Tengah dan tersusunnya bahan rencana kebijakan.

a.2. Permasalahan yang di hadapi : - a.3. Solusi pemecahannya : - b.1. Kegiatan : - 8. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran. a.1. Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah. Lokasi Kegiatan : Kab. Purworejo. 1. Jumlah Anggaran : Rp. 6.000.000,- 2. Realisasi Anggaran : Rp. 3.245.000,- 3. Kinerja Anggaran : 54,08 % 4. Rencana Outputs : Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi

selama 12 bulan sebanyak 49 kali. 5. Realisasi Outputs : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi

selama 12 bulan sebanyak 49 kali. 6. Kinerja Outputs : 100 % 7. Outcome : Meningkatnya sinergitas dan sinkronisasi

dengan Satker Terkait dan Masyarakat Kabupaten Purworejo.

a.2. Permasalahan yang di hadapi : - a.3. Solusi pemecahannya : - b.1. Kegiatan : -

9. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. a.1. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kab. Purworejo. 1. Jumlah Anggaran : Rp. 8.120.000,- 2. Realisasi Anggaran : Rp. 7.018.000,- 3. Kinerja Anggaran : 86,43 % 4. Rencana Outputs : Pemeliharaan 1 unit kendaraan roda 4 dan 4

unit kendaraan roda 2. 5. Realisasi Outputs : Terlaksananya pemeliharaan 1 unit

kendaraan roda 4 dan 4 unit kendaraan roda 2.

6. Kinerja Outputs : 100 %

7. Outcome : Lancarnya mobilitas kedinasan. a.2. Permasalahan yang di hadapi : - a.3. Solusi pemecahannya : - b.1. Kegiatan : - 11. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. a.1. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala Komputer. Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kab. Purworejo. 1. Jumlah Anggaran : Rp. 3.000.000,- 2. Realisasi Anggaran : Rp. 2.150.000,- 3. Kinerja Anggaran : 71,67 % 4. Rencana Outputs : Pemeliharaan 6 unit komputer. 5. Realisasi Outputs : Terlaksananya pemeliharaan 6 unit komputer 6. Kinerja Outputs : 100 % 7. Outcome : Lancarnya pelaksanaan administrasi

perkantoran. a.2. Permasalahan yang di hadapi : - a.3. Solusi pemecahannya : - b.1. Kegiatan : - 12. Program : Perencanaan dan Pengendalian pada SKPD. a.1. Kegiatan : Perencanaan Intern SKPD Lokasi Kegiatan : Bagian Kesra Setda Kab. Purworejo. 1. Jumlah Anggaran : Rp. 2.232.000,- 2. Realisasi Anggaran : Rp. 1.065.150,- 3. Kinerja Anggaran : 47,72 % 4. Rencana Outputs : Dokumen perencanaan Intern SKPD

(Renja/RKPD, RKA, DPA SKPD) 5. Realisasi Outputs : Tersusunnya Dokumen perencanaan Intern

SKPD (Renja/RKPD, RKA, DPA SKPD) 6. Kinerja Outputs : 100 % 7. Outcome : Tertib Perencanaan administrasi

perkantoran. a.2. Permasalahan yang di hadapi : - a.3. Solusi pemecahannya : - b.1. Kegiatan : -

13. Program : Perencanaan

Documents

LAPORAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN - …setda.purworejokab.go.id/attachments/article/15/LKPJ Setda 2014.pdf · LAPORAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN Dalam Rangka Penyusunan LKPJ Bupati Tahun