LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) TAHUN ... · laporan kinerja instansi pemerintah ( lkjip ) tahun anggaran 2016 pemerintah kota salatiga bkd kota salatiga jl. pemuda

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

( LKjIP )

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

BKD KOTA SALATIGA

Jl. Pemuda No. 02Salatiga

Telp./Fax. (0298) 325615

Kode Pos 50711

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa.

Karena atas rahmat dan hidayah-Nya, Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga telah

berhasil menyusun Laporan KinerjaInstansi Pemerintah Kota Salatiga tahun 2016

(LKjIP). Penyusunan LKjIP ini adalah sebagai wujud pertanggung jawaban Badan

Kepegawaian Daerah Kota Salatiga dalam mencapai misi dan tujuannya serta dalam

rangka perwujudan good governance dalam pelaksanaan Pemerintahan yang lebih

berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab. Sebagaimana Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

Harapan kami, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Salatiga tahun2016

(LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga ini, dapat bermanfaat bagi kita

semua. Mengingat berbagai keterbatasan yang ada, kami menyadari bahwa

penyusunan LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga masih terdapat

kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak kami

harapkan demi penyempurnaan penyusunan LKjIP yang akan datang.

Semoga LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga tahun 2016 ini dapat

memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SALATIGA

Dra. GATI SETITI, M.Hum Pembina Utama Muda

NIP. 19650207 199512 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

IKTISAR EKSEKUTIF : ……………………………………………………. i

BAB I : PENDAHULUAN……………………………….. 1

A. LATAR BELAKANG……………………………. 1

B. DASAR HUKUM………………………………... 2

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI……………….. 2

D. SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA.. 5

E. SUMBER DAYA MANUSIA……………………. 6

F. SARANA DAN PRASARANA………………….. 7

G. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA……………………………………………

38

BAB II : PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2016…… 39

A. RENCANA STRATEGIS………………………… 39

1. VISI DAN MISI BKD KOTA SALATIGA…

39

2. TUJUAN DAN SASARAN………………..

40

3. CARA PENCAPAIAN SASARAN………. 41

B. INDIKATOR KINERJA (INDIKATOR KINERJA UTAMA)……………………………………………

44

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)………. 46

D. PENETAPAN / PERJANJIAN KINERJA………. 55

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA…………………....

69

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016……………...

69

B. REALISASI ANGGARAN……………………….. 110

BAB IV : PENUTUP ………………………………………...

114

LAMPIRAN I : FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TAHUN

2016

LAMPIRAN II : FORMULIR KEGIATAN PENDUKUNG DAN ANGGARAN KINERJA TAHUN 2016

i

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka perwujudan good governance diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, akuntabel dan legitimate,

sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara

berdayaguna dan berhasilguna. Oleh karena itu, setiap kegiatan yang dilaksanakan

oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga harus memenuhi asas akuntabilitas.

Kualitas Sumber Daya Aparatur merupakan prasyarat bagi pelaksanaan good

governance. Badan Kepegawain Daerah Kota Salatiga mempunyai posisi yang sangat

strategis sebagai lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi meningkatkan

kemampuan dan profesionalisme sumber daya aparatur.

Sesuai dengan misi ketujuh Pemerintah Kota Salatiga Meningkatkan Tata Kelola

Pemerintahan dengan Prinsip-Prinsip Good Governance, maka Badan Kepegawaian

Daerah Kota Salatiga melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya

aparatur, penataan PNS dalam jabatan yang sesuai kompetensinya, peningkatan

pelayanan prima administrasi kepegawaian yang didukung oleh data dan informasi

yang akurat serta pembinaan aparatur untuk peningkatan disiplin dan kesejahteraan

PNS.

Berikut sasaran strategis indikator kinerja dengan capaian secara rinci :

No Sasaran Strategis

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Pengukuran Kinerja

Ket

1 Meningkatnya ketrampilan danpengetahuan Sumber Daya Aparatur

1 Persentase Peserta Diklat yang lulus 100% 99,67% 99,67% Sangat

Berhasil

2 Persentase Permintaan Pengiriman Peserta Diklat yang dapat dipenuhi

100% 40,28% 40,28% Kurang Berhasil

3 Persentase Peserta Diklat yang Lulus untuk Diklat yang Dikirim

100% 99,67% 99,67% Sangat Berhasil

4 Jumlah Diklat yang

Diselenggarakan di

Kota Salatiga

10 7 70% Berhasil

5 Jumlah PNS yang

telah mengikuti Diklat 600 423 70,50% Berhasil

ii

2 Penataan pegawai berdasarkan kualifikasi dan kompetensi.

1 Persentase Pejabat

Struktural yang

Sesuai dengan

Kualifikasi

Jabatannya


2 Persentase Pegawai

yang Sesuai dengan

Kompetensi

80% 80% 100,00% Sangat Berhasil

3 Persentase Formasi

Jabatan yang Telah

Terisi


4 Persentase PNS

berpendidikan S1 57,03% 52,96% 92,86% Sangat

Berhasil 5 Persentase PNS

berpendidikan S2

dan S3


3 Meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas dan sarana prasarana yang memadai

1 Persentase

Database

Kepegawaian yang

Tertata


2 Rasio Sarana

Prasarana yang

Tersedia dengan

Kebutuhan Pegawai

Sesuai Standar

Kualitas Pelayanan

yang Baik

100% 95% 95% Sangat Berhasil

3 Jumlah Dokumen

Perencanaan dan

Pelaporan yang

dapat Diselesaikan

Tepat Waktu

7 7 100% Sangat Berhasil

4 Persentase

Penyelesaian SK KP 100% 100% 100% Sangat

Berhasil 5 Persentase

Penyelesaian SK

Pensiun


6 Persentase

Penyelesaian SK

KGB

100% 99,20% 99,20% Sangat

Berhasil

7 Presentasi

Penyelesaian

Administrasi Tenaga

Kontrak

100% 100% 100% Sangat

Berhasil

8 Persentase PNS

yang Merasa Puas

dengan

Penyelenggaraan

Diklat dengan Pola

Kemitraan

100% 100% 100% Sangat

Berhasil

iii

4 Meningkatnya

kedisiplinan dan

kesejahteraan

aparatur

1 Persentase Kasus

Pelanggaran Disiplin

yang Ditangani 100% 100% 100%

Sangat

Berhasil

2 Jumlah Pemantauan

Disiplin yang

Terlaksana

12 5 42% Kurang

Berhasil

Pada tahun Anggaran 2016 Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga

mempunyai 8 (delapan) Program, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran capaian program sebesar 91,99%

(tahun lalu 96,03%);

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur capaian program

sebesar94,42% (tahun lalu 84,35 %);

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur capaian program sebesar 89,73% (tahun

lalu 82,72%);

4. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS capaian program sebesar 78,15%

(tahun lalu 90,29%);

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur capaian program sebesar

94,30% (tahun lalu 73,72%);

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Keuangan capaian program sebesar 96,53% (tahun lalu 87,02%);

7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur capaian program sebesar

94,99% (tahun lalu 81,01%);

8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur capaian program sebesar

67,40% (tahun lalu 79,04%);

Oleh karena itu,penyusunan LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga

Tahun 2016 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan

dapat dipertanggungjawabkan serta dapat menjadi pendorong untuk peningkatan pada

tahun-tahun selanjutnya.

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan

Kepegawaian Daerah Kota Salatiga juga harus mengacu pada prinsip-prinsip good

governance yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan

aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan Negara. Dalam

rangka perwujudan good governance diperlukan pengembangan dan penerapan

system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitime, sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme. Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan

Kepegawaian Daerah Kota Salatiga harus memenuhi asas akuntabilitas.

Asas akuntabilitas menuntut setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas merupakan kewajiban

untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan

kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif kepada pihak yang

memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau

pertanggungjawaban.

Laporan akuntabilitas ini disusun guna memenuhi Instruksi Presiden dan

berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014

tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang antara lain

menyatakan bahwa pada setiap akhir tahun anggaran, setiap instansi

menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada

Presiden dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

2

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga tahun 2015 dimaksudkan sebagai

perwujudan kewajiban Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga untuk

mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan juga sebagai umpan

balik untuk memicu perbaikan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga.

B. Dasar Hukum

Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga dibentuk atas dasar:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang

Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;

2. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga;

3. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok,

Fungsi, dan Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Lembaga Teknis Daerah dan

Satuan Polisi Pamong Praja.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan

Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga, khususnya Pasal

6 disebutkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga mempunyai tugas

pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

kepegawaian.

Sebagai penjabaran dari Pasal 6 tersebut di atas, maka ditetapkan Peraturan

Walikota Salatiga Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian

Tugas Pejabat Struktural pada Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong

3

Praja, bahwa Kepala Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok

membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang

manajemen kepegawaian daerah.

Sedangkan fungsi yang diemban Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga

sesuai Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 adalah sebagai

berikut:

a. perumusan kebijakan teknis dibidang manajemen kepegawaian meliputi

perencanaan, pengadaan, pengembangan, penempatan, mutasi, pembinaan,

penggajian, peningkatan kesejahteraan, pemberhentian pegawai, serta

pendidikan dan pelatihan;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang

kepegawaian;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengembangan pegawai, mutasi,

pembinaan dan pengelolaan data pegawai, pendidikan dan pelatihan;

d. pelaksanaan pelayanan kesekretariatan Badan; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota

D. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Susunan organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota

Salatiga berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011terdiri

dari:

1. Kepala Badan;

2. Sekretariat

3. Bidang, meliputi:

a. Bidang Mutasi Pegawai;

b. Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Data Pegawai

c. Bidang Pengembangan Pegawai;

d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan

4. Kelompok jabatan fungsional;

Sekretariat terdiri dari:

a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

4

Bidang Mutasi Pegawai terdiri dari:

a. Sub Bidang Pengangkatan dan Kepangkatan;

b. Sub Bidang Pemindahan, Pemberhentian dan Pensiun;

Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Data Pegawai terdiri dari:

a. Sub Bidang Pembinaan Pegawai;

b. Sub Bidang Pengelolaan Data Kepegawaian.

Bidang Pengembangan Pegawai terdiri dari:

a. Sub Bidang Analisis Kebutuhan, Formasi dan Pengadaan Pegawai;

b. Sub Bidang Pengembangan Karier.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai terdiri dari:”

a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional;

b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.

Jabatan Fungsional:

Terdapat 2 (dua) jabatan fungsional yaitu:

a. 1 (satu) Analis Kepegawaian dan

b. 1(satu) fungsional khusus Pengadaan Barang dan Jasa.

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga sebagaimana terlihat

pada Gambar 1 berikut.

5

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUBBIDANG PEMINDAHAN, PEMBERHENTIANDAN PENSIUN

Nama : IWAN FITRAWAN I,S.Kom,M.Eng NIP :19810727 200312 1 005 TTL :JAKARTA, 27-07-1981 Panggol :III/c (1-4-2012) JAB: 08-01-2016

SUBBIDANGPENGANGKATAN DANKEPANGKATAN

Nama : SRI UTAMI, SH NIP : 19770708 199803 2 004 TTL : Kab. Semarang, 8-7-1977 Panggol : III/c (1-4-2011) JAB: 15-08-2012

SUBBIDANG PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN

Nama : FARA MUSTOFA, M.Kom NIP :19780407 200501 1 006 TTL :Salatiga, 7-4-1978 Panggol : III/c (1-4-2012)JAB: 29-12-2011

SUBBIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN

Nama : HARIYANI, S.STP NIP : 19800725 199810 2 001 TTL : Semarang,25-7-1980 Panggol : III/d (1-10-2012) JAB: 08-01-2016

SUBBIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHANTEKNIS FUNGSIONAL

Nama : SURINI, SH NIP :19770104 199603 2 001 TTL : Salatiga, 04-01-1977 Panggol : III/c (1-4-2012)JAB: 8-4-2013

UUPPTT

KEPALA BADAN Nama : Dra. GATI SETITI, M.Hum NIP : 19690125 198803 1 001 TTL : SALATIGA, 25-1-1969 Panggol : IV/c (1-10-2010), JAB: 08-01-2016

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN NAMA : R. DWI TARLIYANTO, SE, MM NIP : 19741013 199803 1 006 TTL : Salatiga, 13 – 10 - 1874 PANGGOL : IIIc Jab : 08-01-2016

SUBBIDANG ANALISIS KEBUTUHAN,FORMASI DAN PENGADAAN

PEGAWAI Nama :SITI KHOTIJAH, S.PSi NIP :19680307199903 2 005 TTL :SALATIGA, 7-3-1968 Panggol :III/d (1-4-2011)JAB: 29-12-2011

SUBBIDANGPENGEMBANGAN KARIER

Nama : YAROYI, SE, MM NIP :19740208 200312 1 005 TTL :KAB. SEMARANG, 8-2-1974 Panggol : III/d (1-4-2010)JAB:29-12-2011

SUBBIDANG PEMBINAAN PEGAWAI NAMA : A. TRISYADHI, SH, MH NIP : 19610310 198503 1 010 TTL :KAB. SEMARANG, 10-3-1961 PANGGOL : III/d (1-4-2010)JAB:8-4-2013

BIDANG PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN DATA PEGAWAI

Nama : SURYANTO,SH NIP : 19650417 199103 1 010 TTL : Kab.Semarang,17-4-1965 Panggol ; IV/a (1-1-2002)JAB: 8-4-2013

BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Nama : SUTOPO, SE NIP :19610313 198503 1 012 TTL :PACITAN, 13-3-1961 Panggol : III/d(1-4-2013)JAB: 24-12-013

BIDANG MUTASI PEGAWAI Nama : SUSENDRA EKA PRABAWA,S.Sos NIP : 19611002 198307 1 002 TTL : Klaten,02-10-1961 Panggol : IV/a (1-4-2016)JAB: 15-08-2012

BIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI Nama : JUMIARTO, AP NIP : 19730511 199311 1 001 TTL : SEMARANG, 11-5-1973 Panggol : IV/a (1-4-2006) JAB: 8-4-2013

SUBBAGIAN KEUANGAN Nama : DINI WARASTUTI, S.PsI, SE, M.Si NIP :19781008 200312 2 007 TTL :Salatiga, 08-10-1978 Panggol :III/c (1-4-2012)JAB:15-08-2012

SUBBAGIAN PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN NAMA : KRISTI HANDAYANI,SE. NIP : 19670418 198903 2 007. TTL : Sukoharjo, 18-4-1967 PANGGOL : III/c (1-4-2013) JAB:08-01-2016

SEKRETARIAT Nama : SRI SARWANTI, SH. NIP :19670611 199303 2 006 TTL : WONOSOBO, 14-11-1959 Panggol : SIV/b (1-4-2010), JAB: 08-01-2016

ANALIS KEPEGAWAIAN Nama : HERUYANA NIP :19630421 199003 1 010 TTL :Klaten, 21-04-1963 Panggol : III/c (1-4-2011)

PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA Nama : FATKHUROHIM NIP :19830223 201001 1 009 TTL :Kab.Semarang, 23-02-1983 Panggol : III/b (1-4-2014)

6

E. SumberDayaManusia

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKD Kota Salatiga

secara optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya

ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, sarana dan

prasarana, anggaran yang proporsional dan memadai.

Jumlah pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga

pada tahun 2016 adalah 47 PNS dan 1 tenaga kontrak dan dapat

dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan

dan eselonering, sebagai berikut:

Menurut golongan kepangkatan, pegawai Badan Kepegawaian

Daerah dapat dikelompokkan ke dalam:

1.) Golongan IV, sebanyak : 5 orang

2.) Golongan III, sebanyak : 30 orang

3.) Golongan II, sebanyak : 12 orang

4.) Tenaga kontrak, sebanyak : 1 orang

Menurut tingkat pendidikan, pegawai Badan Kepegawaian Daerah

dapat dikelompokkan ke dalam:

1) Pascasarjana, sebanyak : 8 orang

2) Sarjana, sebanyak : 18 orang

3) Diploma IV (D-3) : 4 orang

4) Diploma III (D-3), sebanyak : 11 orang

5) SMA, sebanyak : 4 orang

6) SMP, sebanyak : 1 orang

7) SD, sebanyak : 1 orang

7

Menurut eselon, pegawai Badan Kepegawaian Daerah dapat

dikelompokkan ke dalam:

1.) Eselon II, sebanyak : 1 orang

2.) Eselon III, sebanyak : 5 orang

3.) Eselon IV, sebanyak : 11 orang

4.) Fungsional khusus :2 orang

5.) Non Eselon, sebanyak : 28 orang

Pejabat fungsional khusus yang dimaksud adalahAnalis Kepegawaian

sejumlah 1 (satu) orang dan fungsional khusus Pengadaan Barang dan Jasa

sejumlah 1 (satu) orang.

8

F. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana sebagaimana tertuang dalam Tabel berikut.

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A TANAH Per 31 DESEMBER 2016

Nama Unit / SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

No

Jenis Barang / Nama Barang

Nomor

Luas (M2) Tahun

Pengadaan Letak/Ala

mat

Status Tanah

Penggunaan Asal-usul Harga (Rp) Keterangan Kode Barang

Register Hak

Sertifikat

Tanggal Nomor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

N I H I L

- - - - - - - - - - - - - -

JUMLAH -

9

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B PERALATAN DAN MESIN Per 31 DESEMBER 2016

Nama Unit / SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAEAH

No. Kode Barang Nama Barang / Jenis Barang Tahun Pembelian Asal-usul Cara

Perolehan Jumlah Barang

Kondisi Harga (Rp) Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

02.02

ALAT - ALAT BESAR

3 53.025.000

1 02.02.03.04.03 STATIONARY GENERATING SET 2012 DIBELI 1 B 49.825.000

2 02.02.03.05.02 POMPA AIR+PENAMPUNGAN 2010 DIBELI 1 B 1.300.000 Portable Water Pomp

3 02.02.03.05.02 PORTABLE WATER PUMP 2012 DIBELI 1 RB 1.900.000

02.03 ALAT - ALAT ANGKUTAN 16 1.128.950.386

1 02.03.01.01.03 STATION WAGON 2001, 2004 DROPPING 2 B

235.000.000

BIRU

2 02.03.01.02.03 MPNP/MINIBUS 2008, 2011, 2013 DROPPING 3 B 475.374.000 HITAM METALIK

10




1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 02.03.01.05.01 SEPEDA MOTOR 2001 DROPPING 1 KB 7.100.000 HITAM

4 02.03.01.05.01 SEPEDA MOTOR 2005 DROPPING 1 B 9.299.950 HITAM

5 02.03.01.05.01 SEPEDA MOTOR 2008 DROPPING 1 B 9.377.500 BIRU

6 02.03.01.05.01 SEPEDA MOTOR 2009 DROPPING 1 B 10.658.333 MERAH

7 02.03.01.05.01 SEPEDA MOTOR 2009 DROPPING 1 B 10.593.000 BIRU

8 02.03.01.05.01 SEPEDA MOTOR 2010 DROPPING 1 B 11.011.000 -

9 02.03.01.05.01 SEPEDA MOTOR 2013 DROPPING 1 B 11.743.829 HITAM BIRU





14 02.03.01.02.03 MPNP/MINI BUS 2016 DROPPING 1 B 298.526.433

02.06 ALAT - ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA

956 2.169.644.320

1 02.06.01.01.02 MESIN KETIK (14-16) 1995 DIBELI 2 B 650.000 -

11




1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 02.06.01.01.02 MESIN KETIK MANUAL STANDAR (14-16) 2012 DIBELI 1 B 3.074.599 -

4 02.06.01.02.12 MESIN HITUNG UANG 2015 DIBELI 1 B 2.713.608 -

5 02.06.01.04.01 MOBILE FILE 2008, 2011 DIBELI 2 B 55.050.000 -

6 02.06.01.04.01 ALMARI BESI/METAL 1995, 2005 DIBELI 7 B 6.275.000 -

7 02.06.01.04.02 RAK BESI/METAL 1986, 2002, 2004, 2005, 2006 DIBELI 34 B 34.100.000 -

8 02.06.01.04.04 FILLING BESI/METAL 1980, 1985, 2002, 2004, 2011 DIBELI 15 B 16.910.000 -

9 02.06.01.04.11 LEMARI PINTU SORONG 2011 DIBELI 2 B 3.200.000 -

10 02.06.01.04.12 ALMARI KACA 2005 DIBELI 2 B 1.400.000 -

11 02.06.01.04.14 LEMARI TELEVISI 2013 DIBELI 1 B 780.000 -

12 02.06.01.04.15 MEJA TELEVISI 2013 DIBELI 1 B 810.000 -

13 02.06.01.05.05 MESIN PENGHANCUR KERTAS 2011, 2014 DIBELI 2 B 5.050.000 -

14 02.06.01.05.06 PAPAN NAMA INSTANSI 2013 DIBELI 1 B 1.000.000 -

15 02.06.01.05.10 WHITEBOARD 2003, 2004, 2007, 2011,2014 DIBELI 13 B 8.786.100

-

16 02.06.01.05.17 MESIN ABSENSI 2015,2016 DIBELI 6 B 43.490.000 -

12




1 2 3 4 5 6 7 8 9

17 02.06.01.05.38 LASER POINTER 2014, 2015 DIBELI 6 B 5.192.100 WIRELESS POINTER

18 02.06.01.05.51 PAPAN STRUKTUR ORGANISASI 2003 DIBELI 1 B 300.000 -

19 02.06.01.05.52 ALAT KANTOR LAINNYA LAIN-LAIN 2012 DIBELI 1 B 365.244 KABEL LISTRIK

20 02.06.01.05.52 ALAT KANTOR LAINNYA LAIN-LAIN 2015 DIBELI 4 B 3.563.600 BRAKET PROYEKTOR

21 02.06.01.05.53 LCD PROYEKTOR 2004, 2013, 2014, 2015, 2015 DIBELI 14 B 97.669.846 Sudah termasuk biaya OP

22 02.06.01.05.53 LCD PROYEKTOR 2016 DIBELI 3 B 24.595.380 -

23 02.06.01.05.54 LAYAR LCD PROYEKTOR 2009 DIBELI 2 B 2.250.000 WALL SCREEN PROYEKTOR

24 02.06.01.05.54 LAYAR LCD PROYEKTOR 2009, 2013 DIBELI 2 B 5.844.675 Sudah termasuk biaya OP

25 02.06.01.05.55 CAMERA DIGITAL 2010, 2013 DIBELI 2 B 10.235.000 -

26 02.06.02.01.01 ALMARI KAYU 2002, 2004, 2008, 2009 DIBELI 8 B 12.768.000 -

27 02.06.02.01.07 ZICE/MEJA KURSI TAMU 2002, 2008, 2009 DIBELI

5

B 11.900.000 -

28 02.06.02.01.07 ZICE/MEJA KURSI TAMU 2010 DROPPING 2 B 6.930.000 -

29 02.06.02.01.07 ZICE/MEJA KURSI TAMU 2011, 2013, 2014 DIBELI 5 B 16.179.519

13




1 2 3 4 5 6 7 8 9

30 02.06.02.01.09 TEMPAT TIDUR SINGLE+BUSA 2010 DROPPING 8 B 10.120.000 -

31 02.06.02.01.09 TEMPAT TIDUR SINGLE+BUSA 2010 DROPPING 80 B 105.600.000

hasil pemotongan 40 tt. Susun mjd 80 tt. Single smt. II 2013

32 02.06.02.01.10 MEJA RAPAT 2002, 2009 DIBELI 8 B 8.800.000 -

33 02.06.02.01.10 MEJA RAPAT 2010 DROPPING 6 B 14.520.000 -

34 02.06.02.01.10 MEJA RAPAT 2013

DROPPING

2 KB 4.620.000 -

35 02.06.02.01.10 MEJA RAPAT 2015 DIBELI 2 B 4.095.102 -

36 02.06.02.01.11 MEJA TULIS 1 BIRO 2011 DIBELI 8 B 15.800.000 -

37 02.06.02.01.11 MEJA TULIS 2013 DIBELI 40 B 37.041.140 -

38 02.06.02.01.12 MEJA MAKAN 2010 DROPPING 1 B 1.485.000 -

39 02.06.02.01.12 MEJA MAKAN PRASMANAN 2010 DROPPING 9 B 12.100.000

Pemeliharaan smt. II (semula 5 meja makan prasmanan menjadi 9 meja makan prasmanan)

14




1 2 3 4 5 6 7 8 9

40 02.06.02.01.12 MEJA MAKAN 2013 DIBELI 1 B 2.106.150 -

41 02.06.02.01.13 MEJA TELEPON 2014 DIBELI 5 B 2.466.095 -

42 02.06.02.01.19 MEJA PANJANG 1970 DIBELI 3 B 1.500.000 -

43 02.06.02.01.27 KURSI RAPAT 2011 DIBELI 23 B 7.360.000 -

44 02.06.02.01.30 KURSI PUTAR 2005, 2013 DIBELI 43 B 18.149.369 -

45 02.06.02.01.37 MEJA KOMPUTER 2014, 2015, 2016 DIBELI 37 B 35.336.414

-

46 02.06.02.01.48 MEJA 1/2 BIRO 2009, 2013, 2014, 2015 DIBELI 13 B 14.282.861 -

47 02.06.02.01.54 ALMARI PAKAIAN 2010 DIBELI 20 B 27.800.000 -

48 02.06.02.01.66 KARPET 2016 DIBELI 36 B 30.775.032 -

49 02.06.02.01.67 TAPLAK MEJA 2014 DIBELI 5 B 1.548.925 -

50 02.06.02.01.72 VERTICAL BLIND 2016 DIBELI 120 B 40.788.000 -

51 02.06.02.01.85 SKETSEL 2015 DIBELI 1 B 5.633.235 -

52 02.06.02.03.01 MESIN PENGHISAP DEBU 2012 DIBELI 1 B 1.084.495 -

53 02.06.02.04.04 AC SPLIT 2002, 2013, 2014 DIBELI 13 B 51.141.380 -

15




1 2 3 4 5 6 7 8 9

54 02.06.02.04.06 KIPAS ANGIN 2011 DIBELI 3 B 1.200.000 -

55 02.06.02.05.02 KOMPOR GAS 2004, 2013 DIBELI 2 B 935.000 -

56 02.06.02.05.09 TABUNG GAS 2013 DIBELI 1 B 825.000 -

57 02.06.02.06.01 ALAT PEMANAS 2013 DIBELI 1 B 1.616.750 WATER HEATER

58 02.06.02.06.03 TELEVISI 2004, 2006, 2010, 2013, 2014 DIBELI 8 B 17.905.000 -

59 02.06.02.06.05 AMPLI 2009, 2010 DIBELI 4 B 5.160.000 -

60 02.06.02.06.07 COLOUM SPEAKER 2010 DIBELI 4 B 2.400.000 -

61 02.06.02.06.12 WIRELESS 2006, 2010, 2015 DIBELI 5 B 37.254.900 -

62 02.06.02.06.14 MICROPHONE 2015 DIBELI 8 B 4.079.840 -

63 02.06.02.06.18 UNIT POWER SUPPLY 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 DIBELI 78 B 38.586.191 -

64 02.06.02.06.18 UNIT POWER SUPPLY 2013 DIBELI 7 B 4.197.949 Sudah termasuk biaya OP

65 02.06.02.06.40 MIMBAR/PODIUM 2015 DIBELI 1 B 3.533.540

66 02.06.02.06.49 HANDYCAM 2013 DIBELI 1 B 3.900.000

67 02.06.02.06.76 KABEL AUDIO COAT 2009 DIBELI 1 B 432.000 -

16




1 2 3 4 5 6 7 8 9

68 02.06.03.01.03 LOCAL AREA NETWORK (LAN) 2013, 2014 DIBELI 2 B 10.070.000 -

69 02.06.03.02.01 PC UNIT 2002, 2005, 2007, 2008, 2009, 2013, 2014, 2015

DIBELI 82 B 435.201.549 -

70 02.06.03.02.01 PC UNIT 2006 DIBELI 3 B 12.375.000 P4 2,66 GHz

71 02.06.03.02.01 PC UNIT 2009 DIBELI 2 B 8.550.000 Dualcore E2180 2Ghz

72 02.06.03.02.01 PC UNIT 2013 DIBELI 9 B 39.037.537 Sudah termasuk biaya OP

73 02.06.03.02.01 PC UNIT 2016 DIBELI 4 B 28.771.256 Corei3/500

74 02.06.03.02.01 PC UNIT 2016 DIBELI 2 B 33.539.100

75 02.06.03.02.01 PC UNIT 2016 DIBELI 5 B 50.304.000

76 02.06.03.02.02 LAPTOP 2006 DIBELI 1 KB 13.778.000 -

77 02.06.03.02.02 LAPTOP 2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016

DIBELI 16 B 105.523.379 -

78 02.06.03.02.02 NOTEBOOK 2016 DROPING 1 B 6.841.350

79 02.06.03.05.02 MONITOR 2015 DIBELI 5 B 5.479.475 -

80 02.06.03.05.03 PRINTER 2008 DIBELI 14 B 32.714.172 -

81 02.06.03.05.03

PRINTER 2016 DIBELI 2 B 4.150.032 EPSON /L120

17




1 2 3 4 5 6 7 8 9

82 02.06.03.05.03 PRINTER 2016 DIBELI 1 B 2.883.398 HP Laser Jet Pro/ MFP M125a

83 02.06.03.05.03 PRINTER 2016 DIBELI 1 B 2.883.398 EPSON/LX-310

84 02.06.03.05.03 PRINTER 2010 DIBELI 1 KB 600.000 -

85 02.06.03.05.03 PRINTER 2011 DIBELI 1 B 770.000 + INFUS

86 02.06.03.05.03 PRINTER 2013 DIBELI 10 B 13.804.578 Sudah termasuk biaya OP

87 02.06.03.05.04 SCANNER 2013, 2014 DIBELI 3 B 21.976.100 -

88 02.06.03.05.04 SCANNER 2016 DIBELI 1 B 5.246.166 BROTHER/1100W

89 02.06.03.05.04 SCANNER 2016 DIBELI 4 B 26.263.000 BROTHER/ADS-2100E

90 02.06.03.06.01 SERVER 2006, 2012, 2013, 2015 DIBELI 4 B 76.323.096 -

91 02.06.03.06.01 NAS SERVER 2016 DIBELI 1 B 16.527.550

92 02.06.03.06.02 ROUTER 2012, 2015 DIBELI 5 B 4.666.482 -

93 02.06.03.06.02 ROUTER 2015 DIBELI 9 B 3.961.835 WIRELESS ROUTER

94 02.06.03.06.02 ROUTER 2016 DIBELI 1 B 1.667.350

18




1 2 3 4 5 6 7 8 9

95 02.06.04.01.04 MEJA ESELON II 2003, 2014 DIBELI 2 B 6.367.417 -

96 02.06.04.01.05 MEJA ESELON III 1999, 2015 DIBELI 5 B 12.538.600 -

97 02.06.04.01.05 MEJA ESELON III 2010 DROPPING 8 B 18.400.000 -

98 02.06.04.01.06 MEJA ESELON IV 2002, 2015 DIBELI 12 B 9.791.600 -

84 02.06.04.01.08 MEJA STAF 1980 DIBELI 11 B 11.000.000

85 02.06.04.01.08 MEJA SISWA 2009 DIBELI 45 B 22.500.000 -

86 02.06.04.01.08 MEJA SISWA 2010 DROPPING 50 B 27.500.000 -

87 02.06.04.03.04 KURSI ESELON II 2002 DIBELI 1 B 2.457.000 -

88 02.06.04.03.05 KURSI ESELON III 2002, 2005, 2011, 2015 DIBELI 4 B 5.410.065 -

89 02.06.04.03.05 KURSI ESELON III 2010 DROPPING 8 B 8.920.000 -

90 02.06.04.03.06 KURSI ESELON IV 2011, 2013 DIBELI 11 B 8.020.000 -

91 02.06.04.03.08 KURSI STAF 2009 DIBELI 51 B 17.085.000 MERAH

92 02.06.04.07.04 ALMARI ARSIP 2015 DIBELI 1 B 3.755.490 -

93 02.06.04.07.04 ALMARI ARSIP 2016 DIBELI 16 B 64.213.200

19




1 2 3 4 5 6 7 8 9

93 02.06.04.07.05 LEMARI BUKU UNTUK PERPUSTAKAAN 2014 DIBELI 2 B 3.693.742 -

94 02.06.04.07.06 LEMARI BUKU UNTUK ARSIP DINAMIS 2014 DIBELI 3 B 8.620.531 -

86 02.06.04.07.09 LEMARI / RAK BUKU-BUKU 2013, 2014 DIBELI 9 B 19.268.527 -

87 CCTV 2013 DIBELI 1 B 3.900.000 -

02.07 ALAT - ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI

5 33.510.000

1 02.07.01.01.40 MICROPHONE/WIRELESS 2013 DIBELI 1 B 1.800.000 -

2 02.07.01.01.45 PROFESSIONAL SOUND SYSTEM 2013 DIBELI 1 B 14.860.000 -

3 02.07.02.01.09 TELEPHONE (PABX) 2013 DIBELI 1 B 12.000.000 -

4 02.07.02.01.20 FAXIMILE 2012 DIBELI 1 RB 1.950.000 -

5 02.07.02.01.20 FAXIMILE 2014 DIBELI 1 B 2.900.000 -

JUMLAH

INTRAKONTABEL 980 2.677.314.291

EKSTRAKONTABEL

02.04 ALAT-ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR 20 500.000

1 02.04.02.11.08 CERMIN 2013 DIBELI 20 B 500.000

20




1 2 3 4 5 6 7 8 9

02.05 ALAT - ALAT PERTANIAN 85 5.195.000

1 02.05.01.02.03 EMBER PLASTIK 2013 DIBELI 30 B 1.170.000

2 02.05.01.02.04 GAYUNG PLASTIK 2013 DIBELI 30 B 225.000 -

3 02.05.01.04.04 RAK-RAK PENYIMPAN 2013 DIBELI 24 B 3.600.000 -

4 02.05.02.03.04 RAK-RAK PENYIMPAN ALAT RUMAH TANGGA

2013 DIBELI 1 B 200.000 -

02.06 ALAT - ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA

2.266 164.387.611

1 02.06.01.01.02 MESIN KETIK (14-16) 1990 DIBELI 1 B 200.000 -

2 02.06.01.02.03 MESIN HITUNG ELEKTRONIK 2011 DIBELI 1 B 90.000 -

3 02.06.01.04.01 ALMARI BESI/METAL 1970 DIBELI 1 B 200.000 -

4 02.06.01.04.04 FILLING BESI/METAL 1985, 1995 DIBELI 5 B 620.000 -

5 02.06.01.04.06 BRAND KAS 1990 DIBELI 1 B 250.000 -

6 02.06.01.05.10 WHITEBOARD 1986 DIBELI 2 B 150.000 -

7 02.06.01.05.52 DOKUMEN KEEPER 2011 DIBELI 300 B 7.500.000 -

8 02.06.01.05.52 KABEL PROYEKTOR 2015 DIBELI 50 B 5.074.100 -

21




1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 02.06.02.01.01 ALMARI KAYU 1982 DIBELI 2 B 400.000 -

10 02.06.02.01.02 RAK KAYU 1970 DIBELI 2 B 500.000 -

11 02.06.02.01.05 KURSI BESI/METAL 2003 DIBELI 2 B 230.000 HIJAU MUDA

12 02.06.02.01.05 KURSI SISWA 2010 DROPPING 204 B 56.100.000 BIRU TUA

13 02.06.02.01.06 KURSI KAYU/ROTAN/BAMBU 2002 DIBELI 5 B 300.000 -

14 02.06.02.01.06 KURSI KAYU/ROTAN/BAMBU 2013 DIBELI 4 B 903.442 -

15 02.06.02.01.13 MEJA TELEPON 2002, 2011 DIBELI 2 B 295.000

16 02.06.02.01.31 KURSI MAKAN 2010 DROPPING 40 B 11.000.000 HIJAU TUA

17 02.06.02.01.34 KURSI LIPAT 2003, 2004 DIBELI 45 B 5.850.000 -

18 02.06.02.01.37 MEJA KOMPUTER 1999, 2002 DIBELI 6 RB 1.500.000 Reklas dari Aset Lainnya

19 02.06.02.01.39 BANTAL DAKRON 2010 DIBELI 50 B 1.900.000 -

20 02.06.02.01.39 Bantal 2014 DIBELI 20 B 969.364 -

21 02.06.02.01.42 SELIMUT TEBAL 2010 DIBELI 50 B 3.270.000 -

28 02.06.02.01.45 SPREI 2010, 2013 DIBELI 140 B 7.422.000 -

22




1 2 3 4 5 6 7 8 9

29 02.06.02.01.48 MEJA 1/2 BIRO 1980 DIBELI 13 B 520.000 -

30 02.06.02.01.64 SARUNG BANTAL 2010, 2014 DIBELI 120 B 1.666.072 -

31 02.06.02.01.66 KARPET 2013 DIBELI 17 B 935.000 -

32 02.06.02.01.67 TAPLAK MEJA 2013 DIBELI 3 B 49.500 -

33 02.06.02.01.72 HORDENG/GORDEN 2010, 2013, 2014 DIBELI 340 B 17.938.540 -

34 02.06.02.01.77 BESI GORDEN 2010 DIBELI 170 B 1.700.000 -

35 02.06.02.02.03 JAM ELEKTRONIK 2002, 2004, 2006, 2010, 2013 DIBELI 32 B 4.755.000 -

36 02.06.02.03.06 KESET KAKI 2013 DIBELI 40 B 1.116.000

37 02.06.02.04.07 EXHAUSE FAN 2013 DIBELI 1 B 200.700

38 02.06.02.05.18 Teko Saji 2014 DIBELI 4 B 484.682 -

39 02.06.02.05.24 Cangkir Tamu 2014 DIBELI 4 B 547.983 -

40 02.06.02.05.34 Piring Saji 2014 DIBELI 10 B 242.485 -

41 02.06.02.05.42 RAK JEMURAN 2010 DIBELI 10 B 1.500.000 -

42 02.06.02.05.42 TEMPAT GANTUNG JEMURAN 2013 DIBELI 14 B 2.100.000 -

23




1 2 3 4 5 6 7 8 9

43 02.06.02.05.48 Nampan 2014 DIBELI 4 B 105.309 -

44 02.06.02.05.63 Asbak 2014 DIBELI 10 B 126.456 -

45 '02.06.02.05.77 Serbet Makan 2014 DIBELI 20 B 316.072 -

46 02.06.02.06.11 KARAOKE 1997 DIBELI 1 B 200.000 -

47 02.06.02.06.13 MEGAPHONE 1999 DIBELI 1 B 60.000 -

48 02.06.02.06.14 MIKROPON TOA 2009 DIBELI 4 B 500.000 -

49 02.06.02.06.14 MICROPHONE 2013 DIBELI 2 B 500.000 -

50 02.06.02.06.16 TIANG MIKROPON 2010 DIBELI 2 B 240.000 -

51 02.06.02.06.20 STABILISATOR 2002 DIBELI 3 B 600.000 -

52 02.06.02.06.28 LAMBANG GARUDA 2004, 2010 DIBELI 4 B 325.000 -

53 02.06.02.06.29 GAMBAR PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

2004, 2010 DIBELI 6 B 350.000 -

54 02.06.02.06.32 TIANG BENDERA 2010 DIBELI 1 B 200.000 -

55 02.06.02.06.38 KACA HIAS 2004 DIBELI 1 B 25.000 -

56 02.06.02.06.35 DISPENSER 2003 DIBELI 1 RB 100.000 Reklas dari Aset Lainnya

24




1 2 3 4 5 6 7 8 9




60 02.06.02.06.39 DISPENSER 2013 DIBELI 4 B 1.100.000 -

61 02.06.02.06.52 GALON AIR 2013 DIBELI 8 B 640.000 -

62 02.06.02.06.57 TEMPAT / KERANJANG SAMPAH 2013 DIBELI 20 B 1.300.000 -

63 02.06.02.06.76 SARUNG KURSI 2014 DIBELI 100 B 5.268.632 -

64 02.06.03.06.07 PERALATAN JARINGAN LAIN-LAIN 2012 DIBELI 300 B 1.458.274 KABEL JARINGAN

65 02.06.04.01.08 MEJA STAF 1980 DIBELI 16 B 1.600.000 -

66 02.06.04.03.06 KURSI ESELON IV 2004, 2008 DIBELI 11 B 2.650.000 -

67 02.06.04.03.08 KURSI STAF 2004, 2008 DIBELI 47 B 7.870.000 -

02.07 ALAT - ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI

11 2.092.000

1 02.07.02.01.11 PESAWAT TELEPON 1998, 2002, 2003, 2004 DIBELI 11 B 2.092.000 -

JUMLAH

EKSTRAKONTABLE 2.336 167.903.671,00

25




1 2 3 4 5 6 7 8 9

Akumulasi Penyusutan sampai dengan 2016 JUMLAH

PENYUSUTAN 2.687.191.212,61

JUMLAH KIB B 3.565

3.963.901.207,71

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C GEDUNG DAN BANGUNAN TAHUN 2016

No. Jenis barang/Nama barang

Nomor Kondisi

bangunan (B, KB, RB)

Konstruksi Bangunan

Luas Lantai (M2)

Dokumen Gedung Luas (M2)

Status Tanah

Nomor Kode Tanah

Asal-usul

Jumlah Barang

Harga (Rp.) Masa

Manfaat (tahun)

Penyusutan = Harga Perolehan : Masa Manfaat

Nilai tersusutkan s.d. Tahun 2016

Kode Barang Register Bertingkat

/tidak Beton/ tidak

Tanggal Nomor

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN 03.11.01.01.01 0002 BAIK BERTINGKAT BETON 798 2009 798 MILIK PEMDA 01.01.11.04.01 DROPPING 1 3.956.273.457 50 75.368.301 1.062.190.083,27

2 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA PERMANEN 03.11.01.27.01 0001 BAIK TIDAK BETON 16 2014 027/2098/203 16 MILIK PEMDA 01.01.11.04.01 DIBELI 1 47.675.000 50 953.500 15.085.275,30

3 BANGUNAN DAN TEMPAT PARKIR KANTOR BKD 03.11.01.01.04 0001 BAIK TIDAK TIDAK 80 2011 80 MILIK PEMDA 01.01.11.04.01 DROPPING 1 50.284.251 50 1.005.685 2.860.500,00

26

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D

JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN TAHUN 2016


Nomor

Konstruksi Panjang

(Km) Lebar (M)

Luas (M2)

Dokumen Status Tanah

Nomor Kode Tanah

Asal-usul Jumlah Barang

Harga (Rp.) Masa

Manfaat (tahun)

Penyusutan = Harga

Perolehan : Masa Manfaat

Nilai tersusutkan s.d. Tahun 2016

Nilai Buku (Rp.) = 17-20

Kondisi (B, KB, RB)

Kode Barang Register Tanggal Nomor

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 18 19 17

1 INSTALASI AIR BUANGAN DOMESTIK KAPASITAS KECIL

04.15.02.01.01 0001 BETON 0,5 2009 2009 MILIK PEMDA 01.01.11.04.01 PENGADAAN SETDA 1

30.065.639 30 1.002.188 8.017.503,74

22.048.135,26

BAIK

2 JARINGAN SAMBUNGAN KE RUMAH KAPASITAS SEDANG

04.16.01.04.02 0001 PIPA 0,5 2012 2012 MILIK PEMDA 01.01.11.04.01 DIBELI 1

4.557.000 30 151.900 759.500 3.798.000,00 BAIK

JUMLAH 2

34.622.639

25.846.135,26

JUMLAH 3 4.054.232.708 1.080.135.858,57

27

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) E

ASET TETAP LAINNYA TAHUN 2016


Nomor Buku/Perpustakaan

Kondisi Tahun Cetak/

Pembelian

Asal-usul cara

perolehan

Jumlah Barang

Harga (Rp.)

Kode Barang Register Judul/ Pencipta Spesifikasi

1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 16

1 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0001 Permendagri No. 9/1996 dan Instansi Mendagri No. 24/1996 KERTAS BAIK 1996 DIBELI 1 48.000

2 Buku Management dan Perkantoran 05.17.01.07.05 0001 Menyikapi Fungsi Pengawasan dan Temuan KERTAS BAIK 2001 DIBELI 1 37.500

3 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0002 Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak KERTAS BAIK 2002 DIBELI 1 26.700

4 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0003 UU RI No. 20/2001 Tentang Perubahan UU No. 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KERTAS BAIK 2002 DIBELI 1 40.000

5 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0004 PP RI No. 8/2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah KERTAS BAIK 2003 DIBELI 1 95.000

28




Pembelian

Asal-usul cara

perolehan

Jumlah Barang

Harga (Rp.)


1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 16

5 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0005 PP RI No. 8/2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah KERTAS BAIK 2003 DIBELI 1 95.000

6 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0006 Peraturan Pemerintah Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS, Hakim, TNI, Polri dan Tunjangan Anak Yatim/Piatu Serta Janda/Dudanya

KERTAS BAIK 2003 DIBELI 1 105.000

7 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0007 UU RI No. 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional KERTAS BAIK 2003 DIBELI 1 66.000

8 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0008 Petunjuk Pelaksanaan PP No. 8/2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan PP No. 9/2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan & Pemberhentian PNS


9 Buku Pendidikan 05.17.01.04.08 0001 Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional 2003 KERTAS BAIK 2003 DIBELI 1 118.000

10 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0009 Peraturan/Keputusan Mendagri RI (Permendagri No. 1, Kepmendagri No 6, 7, 8 Tahun 2003) KERTAS BAIK 2003 DIBELI 1 75.000

11 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0010 UU RI No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan KERTAS BAIK 2003 DIBELI 1 95.000

12 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0011 Kepres RI No. 80/2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah KERTAS BAIK 2003 DIBELI 1 87.000

13 Buku Pendidikan 05.17.01.04.08 0002 Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penjenjangan Perencana KERTAS BAIK 2003 DIBELI 1 15.000

14 Buku Pertanian, Kehutanan, Perikanan 05.17.01.07.03 0001 Tindak Lanjut Peraturan Perundang-undangan Mengenai Kehutanan dan Lingkungan Hidup KERTAS BAIK 2003 DIBELI 1 125.000

15 Buku Management dan Perkantoran 05.17.01.07.05 0002 Pedoman Pelaksanaan pengawasan Melekat KERTAS BAIK 2004 DIBELI 1 65.000

16 Buku Administrasi, Pertanahan, dan Keamanan 05.17.01.04.06 0001 Pedoman Pengelolaan Barang Daerah KERTAS BAIK 2004 DIBELI 1 305.000

17 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0012 Himpunan Peraturan Pemerintah Daerah Tahun 2004 (Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan, Pedoman Organisasi Kecamatan, Pedoman Organisasi Kelurahan)


29




Pembelian

Asal-usul cara

perolehan

Jumlah Barang

Harga (Rp.)


1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 16

18 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0013 Himpunan Peraturan Sistem Pendidikan Nasional 2004 KERTAS BAIK 2004 DIBELI 1 50.000

19 Buku Etika 05.17.01.02.05 0001 Larangan PNS Menjadi Anggota Parpol dan Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS KERTAS BAIK 2004 DIBELI 1 112.000

20 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0014 UU RI NO. 23/2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga KERTAS BAIK 2004 DIBELI 1 63.000

21 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0015 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Keuangan Negara KERTAS BAIK 2004 DIBELI 1 32.500

22 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0016 3 Undang-undang Bidang Keuangan KERTAS BAIK 2004 DIBELI 1 50.000

23 Buku Ekonomi 05.17.01.04.04 0001 Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah KERTAS BAIK 2004 DIBELI 1 37.500

24 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0017 UU RI NO. 1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara KERTAS BAIK 2004 DIBELI 1 60.000

25 Buku Ekonomi 05.17.01.04.04 0002 Buku Petunjuk Pengelolaan, Pengawasan dan Tanggung Jawab Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah KERTAS BAIK 2004 DIBELI 1 175.000

26 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0018 Peraturan Pelaksanaan UU Perbendaharaan Negara KERTAS BAIK 2005 DIBELI 1 138.000

27 Buku Administrasi, Pertanahan, dan Keamanan 05.17.01.04.06 0002 Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2005 KERTAS BAIK 2005 DIBELI 1 195.145

28 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0019 Peraturan Pemerintah RI No. 6/2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah


29 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0020 UU RI No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan Sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi RI Perkara No. 012/PUU-1/2003 KERTAS BAIK 2005 DIBELI 1 58.000

30 Buku Administrasi, Pertanahan, dan Keamanan 05.17.01.04.06 0003 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2005 KERTAS BAIK 2005 DIBELI 1 90.000

30




Pembelian

Asal-usul cara

perolehan

Jumlah Barang

Harga (Rp.)


1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 16

31 Buku Management dan Perkantoran 05.17.01.07.05 0003 Strategi Pemeriksaan Pada Lembaga Negara, Pemerintah, dan BUMN/BUMD KERTAS BAIK 2005 DIBELI 1 98.000

32 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0021 UU RI (TNI, Pertahanan Negara, Kepolisian Negara) KERTAS BAIK 2005 DIBELI 1 50.000

33 Buku Ilmu Politik 05.17.01.04.03 0001 Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pilkada (Permendagri No. 9 Tahun 2005) KERTAS BAIK 2005 DIBELI 1 94.000

33 Buku Ilmu Politik 05.17.01.04.03 0002 Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pilkada (Permendagri No. 9 Tahun 2005) KERTAS BAIK 2005 DIBELI 1 94.000

34 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0022 Peraturan Pemerintah RI No. 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan KERTAS BAIK 2005 DIBELI 1 96.000

35 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0023 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2004 KERTAS BAIK 2005 DIBELI 1 50.000

36 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0024 Himpunan Peraturan Pajak Penghasilan Tahun 2004 KERTAS BAIK 2005 DIBELI 1 37.500

37 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0025 UUD 45 Setelah Perubahan dan UU RI No. 10/2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan KERTAS BAIK 2005 DIBELI 1 58.000

38 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0026 Enam Undang-Undang KERTAS BAIK 2005 DIBELI 1 197.000

39 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0027 PP RI No. 24/2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan KERTAS BAIK 2005 DIBELI 1 91.000

40 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0028 Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Kelembagaan Koperasi KERTAS BAIK 2005 DIBELI 1 85.000

41 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0029 Perpres RI No. 32/2005 Tentang Perubahan Kedua atas Keppres No. 80/2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


42 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0030 Perpres No.8, 70 dan 32 Kepres No. 61 Kepres No. 80 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2006


31




Pembelian

Asal-usul cara

perolehan

Jumlah Barang

Harga (Rp.)


1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 16

43 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0031 Permendagri No. 9 & 10/2006 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas KERTAS BAIK 2008 DIBELI 1 85.000

44 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0032 Seri Himpunan Peraturan Kepegawaian Tahun 2008 KERTAS BAIK 2008 DIBELI 1 395.000

45 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0033 Peraturan Pembayaran Gaji, Lembur, Uang Makan, Perjalanan Dinas KERTAS BAIK 2008 DIBELI 1 150.000

46 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0034 PP Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah & Kerjasama Daerah KERTAS BAIK 2008 DIBELI 1 64.000

47 Buku Teknologi 05.17.01.07.02 0001 Belajar dengan Mudah Microsoft Excel/Aplikasi Bisnis dan Perkantoran KERTAS BAIK 2008 DIBELI 1 55.000

48 Buku Teknologi 05.17.01.07.02 0002 Konsep Jaringan Komputer dan Pengembangannya KERTAS BAIK 2008 DIBELI 1 91.000

49 Buku Ensyclopedia, Kamus, Buku Referansi 05.17.01.01.04 0001 Kamus Bahasa Indonesia Edisi Lux KERTAS BAIK 2008 DIBELI 1 58.000

50 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0006 Kumpulan Peraturan di Bidang Pemda Edisi Lengkap 2008 KERTAS BAIK 2008 DIBELI 1 75.000

51 Buku Administrasi, Pertanahan, dan Keamanan 05.17.01.04.06 0004 Perpindahan Menjadi PNS Pusat dan PNS Daerah KERTAS BAIK 2008 DIBELI 1 67.500

52 Buku Ekonomi 05.17.01.04.04 0003 Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3 KERTAS BAIK 2008 DIBELI 1 70.000

53 Administrasi, Pertanahan dan Keamanan 05.17.01.04.06 0005 Pedoman Pelaporan Pengadaan Barang Jasa (Sistem Akuntansi) KERTAS BAIK 2008 DIBELI 1 55.000

54 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0007 Permendagri No. 59/2007 Perubahan Permendagri No. 13/2006 KERTAS BAIK 2008 DIBELI 1 60.000

55 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0008 Perpress No. 95/2007 Tentang Perubahan Ke-7 Pengadaan Barang dan Jasa KERTAS BAIK 2008 DIBELI 1 80.000

32




Pembelian

Asal-usul cara

perolehan

Jumlah Barang

Harga (Rp.)


1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 16

56 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0009 Peraturan Pelaksanaan KUHP Tahun 2008 KERTAS BAIK 2008 DIBELI 1 60.000

57 Buku Administrasi, Pertanahan, dan Keamanan 05.17.01.04.06 0006 Pedoman Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa, Konsultasi Jasa Pemborongan dan Jasa Lainnya (4 buku) set. KERTAS BAIK 2008 DIBELI 1 300.000

58 Buku Management dan Perkantoran 05.17.01.07.05 0004 Manajemen Sumber Daya Manusia (Reformsi Birokrasi) KERTAS BAIK 2008 DIBELI 1 86.000

59 Buku Management dan Perkantoran 05.17.01.07.05 0005 Perencanaan dan Pengembangan Karir Pegawai KERTAS BAIK 2009 DIBELI 1 45.000

60 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0010 Permendagri No. 32/2008 Pedoman Penyusunan APBD KERTAS BAIK 2009 DIBELI 1 80.000

61 Buku Management dan Perkantoran 05.17.01.07.05 0006 Sistem Pelatihan Kerja Nasional KERTAS BAIK 2009 DIBELI 1 80.000

62 Buku Management dan Perkantoran 05.17.01.07.05 0007 Bea Materai di Indonesia KERTAS BAIK 2009 DIBELI 1 67.000

63 Buku Administrasi, Pertanahan, dan Keamanan 05.17.01.07.05 0008 Hukum Administrasi Kepegawaian KERTAS BAIK 2009 DIBELI 1 25.000

64 Buku Hukum 05.17.01.04.05 0001 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) KERTAS BAIK 2009 DIBELI 1 78.000

64 Buku Hukum 05.17.01.04.05 0002 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) KERTAS BAIK 2009 DIBELI 1 78.000

65 Buku Sosiologi 05.17.01.04.01 0001 Mengatasi Orang-Orang yang Sulit Diatur KERTAS BAIK 2009 DIBELI 1 68.000

66 Buku Agama Islam 05.17.01.03.01 0001 Keajaiban Shalat Tahajjud Cara Tepat Menjadi Kaya dan Bahagia KERTAS BAIK 2009 DIBELI 1 45.000

67 Buku Agama Islam 05.17.01.03.01 0002 Panduan Pintar Shalat + CD KERTAS BAIK 2009 DIBELI 1 78.000

33




Pembelian

Asal-usul cara

perolehan

Jumlah Barang

Harga (Rp.)


1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 16

68 Buku Agama Islam 05.17.01.03.01 0003 Tragedi Setan Iblis dalam Psikologi Sufi KERTAS BAIK 2009 DIBELI 1 38.000

69 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0011 UU No. 36/2008 Tentang Perubahan Ke-4 Atas UU No. 7/1983 KERTAS BAIK 2009 DIBELI 1 95.000

70 Buku Hukum 05.17.01.04.05 0003 Strategi Pemberantasan Korupsi KERTAS BAIK 2009 DIBELI 1 200.000

71 Buku Hukum 05.17.01.04.05 0004 Tindakan/Kebijakan yang dianggap Korupsi KERTAS BAIK 2009 DIBELI 1 40.000

72 Buku Hukum 05.17.01.04.05 0005 Kamus Hukum KERTAS BAIK 2009 DIBELI 1 40.000

73 Buku Administrasi, Pertanahan, dan Keamanan 05.17.01.07.05 0009 Kepemimpinan Birokrasi KERTAS BAIK 2009 DIBELI 1 59.000

74 Buku Pendidikan 05.17.01.04.08 0003 Pedoman Penyelenggaraan Diklat & Litbang di Lingkungan Depdagri dan Pemda KERTAS BAIK 2009 DIBELI 1 75.000

75 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0012 Himpunan Peraturan PPN Tahun 2006 Edisi 2007 KERTAS BAIK 2009 DIBELI 1 117.000

76 Buku Hukum 05.17.01.04.05 0006 Bentuk dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah KERTAS BAIK 2009 DIBELI 1 80.000

77 Buku Administrasi, Pertanahan, dan Keamanan 05.17.01.07.05 0010 Petunjuk Pelaksanaan Pemberhentian PNS KERTAS BAIK 2009 DIBELI 1 68.000

78 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0013 Permendagri No. 17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengeloaan Barang Milik Daerah Edisi 2008 dilengkapi PP No. 38/2008 Perubahan PP No. 6/2006 Pengelolaan Barang Milik Daerah


79 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0014 Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14/2008) dilengkapi UU No. 11/2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik KERTAS BAIK 2009 DIBELI 1 60.000

80 Buku Ensyclopedia, Kamus, Buku Referansi 05.17.01.01.04 0002 KAMUS ISTILAH ARAB INDONESIA KERTAS BAIK 2010 DIBELI 1 39.000

34




Pembelian

Asal-usul cara

perolehan

Jumlah Barang

Harga (Rp.)


1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 16

81 Buku Ekonomi 05.17.01.04.04 0004 PENATAUSAHAAN DAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH KERTAS BAIK 2011 DIBELI 1 129.000

82 Buku Ekonomi 05.17.01.04.04 0005 AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI INDONESIA KERTAS BAIK 2011 DIBELI 1 97.500

83 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0015 UNDANG-UNDANG TTG BANTUAN TIMBAL BALIK DLM MASALAH PIDANA KERTAS BAIK 2010 DIBELI 1 70.000

84 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0016 U U LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN & U U KEPOLISIAN NEGARA RI ED TH 2009 KERTAS BAIK 2010 DIBELI 1 70.000

85 Buku Hukum 05.17.01.04.05 0007 PERADILAN AGAMA EDISI LENGKAP TAHUN 2010 KERTAS BAIK 2010 DIBELI 1 55.000

86 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0017 GELAR, TD JASA & TD KEHORMATAN (UU NO. 20/2009) & BENDERA, BAHASA & LAMBANG NEGARA SERTA LGU KEBANGSAAN (UU NO. 24/2009)


87 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0018 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK KERTAS BAIK 2010 DIBELI 1 24.000

88 Buku Hukum 05.17.01.04.05 0008 PERADILAN UMUM EDISI LENGKAP KERTAS BAIK 2010 DIBELI 1 60.000

89 Buku Hukum 05.17.01.04.05 0009 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERHENTIAN PNS KERTAS BAIK 2010 DIBELI 1 68.000

90 Buku Hukum 05.17.01.04.05 0010 PEDOMAN PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN KERTAS BAIK 2010 DIBELI 1 90.000

91 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0019 PERADILAN TATA USAHA NEGARA EDISI LENGKAP TAHUN 2010 KERTAS BAIK 2010 DIBELI 1 72.500

92 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0020 PERATURAN KEPALA BKN NO. 21 TH 2010 TTG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NO. 53 TH 2010 KERTAS BAIK 2010 DIBELI 1 68.000

93 Buku Hukum 05.17.01.04.05 0011 KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA) KERTAS BAIK 2010 DIBELI 1 31.000

35




Pembelian

Asal-usul cara

perolehan

Jumlah Barang

Harga (Rp.)


1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 16

94 Buku Hukum 05.17.01.04.05 0012 HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA KERTAS BAIK 2010 DIBELI 1 73.000

95 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0021 PERPRES RI NO. 54 TTG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KERTAS BAIK 2010 DIBELI 1 200.000

96 Buku Hukum 05.17.01.04.05 0013 PETUNJUK PELAKSANAAN PERPRES NO. 54 TH 2010: STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KERTAS BAIK 2011 DIBELI 1 285.000

97 Buku Hukum 05.17.01.04.05 0014 PP RI NO. 71 TH 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DILENGKAPI PP RI NO. 24 TH 2005 KERTAS BAIK 2011 DIBELI 1 172.500

98 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0022 PP RI NO. 53 TH 2010 TENTANG DISIPLIN PNS DILENGKAPI IZIN KERTAS BAIK 2011 DIBELI 1 165.000

99 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0023 PERMENDAGRI NO 21 TH 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KERTAS BAIK 2011 DIBELI 1 223.000

100 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0024 PERMENKEU NO 64/PMK.05/2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENKEU NO 97/PMK.05/2010 TENTANG PERJALANAN DINAS


101 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0025 PERATURAN DISIPLIN PNS DAN KETENTUAN PELAKSANAAN EDISI TERBARU TH 2011 KERTAS BAIK 2011 DIBELI 1 39.000

102 Buku Hukum 05.17.01.04.05 0015 HUKUM KONTRAK DAN PERANCANGAN KONTRAK KERTAS BAIK 2011 DIBELI 1 40.000

103 Buku Hukum 05.17.01.04.05 0016 HUKUM PERDATA & HUKUM TATA USAHA NEGARA KERTAS BAIK 2011 DIBELI 1 40.000

104 Buku Hukum 05.17.01.04.05 0017 HUKUM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI KERTAS BAIK 2011 DIBELI 1 108.000

105 Buku Hukum 05.17.01.04.05 0018 HUKUM PAJAK (e.5) KERTAS BAIK 2011 DIBELI 1 103.800

106 Buku Hukum 05.17.01.04.05 0019 PERKEMBANGAN HUKUM KONTRAK DI LUAR KUH KERTAS BAIK 2011 DIBELI 1 68.000

36




Pembelian

Asal-usul cara

perolehan

Jumlah Barang

Harga (Rp.)


1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 16

107 Buku Peraturan Perundang-undangan 05.17.01.01.11 0026 PPRI NO 63 TH 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO 9 TH 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PNS


108 Administrasi, Pertanahan dan Keamanan 05.17.01.04.06 0007 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KERTAS BAIK 2010 DIBELI 1 50.000

109 Administrasi, Pertanahan dan Keamanan 05.17.01.04.06 0008 PETUNJUK PELAKSANAAN LPJ BENDAHARA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH DILENGKAPI: TATA CARA PENYUSUNAN LAP.


110 Administrasi, Pertanahan dan Keamanan 05.17.01.04.06 0009 PEDOMAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LPJ BENDAHARA KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA/KANTOR/SATUAN KERJA


111 Administrasi, Pertanahan dan Keamanan 05.17.01.04.06 0010 PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DLM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI PUBLIK KERTAS BAIK 2011 DIBELI 1 125.000

112 Administrasi, Pertanahan, dan Keamanan 05.17.01.04.06 0011 50 CONTOH PERJANJIAN (KONTRAK) KERTAS BAIK 2011 DIBELI 1 70.200

113 Pengetahuan Bahasa Inggris 05.17.01.05.03 0001 8 JENIS LATIHAN PENGAYAAN & PEMANTAPAN TOEFL KERTAS BAIK 2011 DIBELI 1 45.500

JUMLAH 116 10.172.345

37

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) F KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN TAHUN 2016

No. Jenis

barang/Nama barang

Bangunan (P, SP, D)

Konstruksi Bangunan Luas (M2)

Letak/Lokasi alamat

Dokumen Tgl, Bln, Thn mulai

Status Tanah

Nomor Kode Tanah

Asal-usul pembiayaan

Nilai kontrak (Rp.)

Keterangan Bertingkat /tidak

Beton/ tidak Tanggal Nomor

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

JUMLAH

38

G. ISU - ISU STRATEGIS ORGANISASI DAN PERMASALAHAN UTAMA

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan yang dihadapi adalah:

a. Masih kurangnya koordinasi baik internal antarbidang yang ada maupun

dengan pihak ekternal.

b. Jumlah PNS di SKPD belum sesuai kebutuhan yang sebenarnya.

c. Masih banyak pengelola kepegawaian yang belum memahami peraturan

perundang-undangan di bidang kepegawaian.

d. Pengembangan Aplikasi SIMPEG guna pelayanan kepegawaian online

e. Formasi pegawai dalam penerimaan CPNSD belum sesuai kebutuhan.

f. Belum adanya sistem karier yang berbasis kinerja bagi para pegawai dan

penataan pegawai yang jelas.

g. Penempatan pegawai alumni diklat yang belum sesuai dengan

pengetahuan dan keterampilan.

h. Kurangnya evaluasi/monitoring terhadap pelaksanaan pembinaan

kepegawaian.

i. Pegawai masih berorientasi pada jabatan struktural (kurang minatnya

terhadap jabatan fungsional), hal ini dikarenakan sulit atau susahnya

untuk memperoleh angka kredit baik dari segi administrasi maupun

dalam mengurusnya.

j. Sudah dilakukan Analisis Beban Kerja (ABK) pada setiap SKPD sebagai

bahan analisis dan menentukan formasi dan kebutuhan tiap SKPD

walaupun belum sempurna

k. Belum optimalnya perencanaan akan kebutuhan pendidikan dan

pelatihan pegawai baik struktural, fungsional maupun teknis .

l. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan pegawai dalam penerapan

perundang-undangan dan peraturan kepegawaian;

m. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan kesejahteraan pegawai melalui

sistem remunerasi yang adil, layak dan kompetitif;

n. Belum tersedianya sarana dan prasarana kepegawaian dan diklat yang

memadai,

39

BAB II

PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2016

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Dalam upaya mewujudkan Misi Kepada Daerah Terpilih, maka Visi

Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga dirumuskan untuk 5 (lima) tahun

ke depan (2011-2016) yaitu:

“TERWUJUDNYA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

(GOOD GOVERNANCE) MELALUI APARATUR YANG

AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”

Rumusan visi tersebut di atas, memberikan arahan tentang tujuan yang ingin

diwujudkan dalam lima tahun ke depan yaitu:

a. Kepemerintahan yang baik (good governance), berarti sikap dimana

kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai

tingkatan pemerintahan Negara yang berkaitan dengan sumber-sumber

sosial-budaya,politik, dan ekonomi. Dalam prakteknya mesti disertai bersih

dan berwibawa, yang merupakan model kepemerintahan yang efektif,

efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga menyatu

dalam istilah good and clean governance.

b. Akuntabel, berarti bahwa semua proses-proses kepegawaian, mulai dari

perekrutan, pengembangan karier, pemberian gaji dan tunjangan,

pemberian penghargaan dan hukuman, pemindahan, hingga pensiun

harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan jauh dari

unsur-unsur KKN;

c. Professional, berarti kompeten memiliki pengetahuan dan keahlian,

menjunjung tinggi etika profesi, memiliki dedikasi, komitmen, dan

bertanggung jawab terhadap tugas-tugas dan jabatan, berperilaku disiplin

dan memiliki integritas.

40

Misi Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga dirumuskan

berdasarkan pada visi, tugas pokok dan fungsi Badan serta Misi yang ketujuh

dari Pemerintah Kota Salatiga, yaitu:

a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur

b. Mewujudkan Penataan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan sesuai

kompetensinya.

c. Meningkatkan pelayanan prima administrasi kepegawaian dalam

rangka mewujudkan pelayanan administrasi yang tepat didukung oleh

penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat.

d. Meningkatkan Pembinaan Aparatur dalam rangka mendorong

peningkatan disiplin dan kesejahteraan PNSD.

2. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misinya, Badan Kepegawaian Daerah

menetapkan tujuan yang diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

sebagai berikut:

1. Terwujudnya sumber daya aparatur Pemerintah Kota Salatiga yang

profesional, akuntabel, bertanggung jawab dan berkepribadian.

2. Terwujudnya penataan jabatan yang sesuai dengan kompetensinya.

3. Terwujudnya pelayanan aparatur yang berkualitas dan sarana prasarana

yang memadai

4. Terwujudnya kedisiplinan dan kesejahteraan aparatur

Adapun sasaran yang ditetapkan oleh BKD adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan Sumber Daya Aparatur

2. Penataan pegawai berdasarkan kualifikasi dan kompetensi.

3. Meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas dan sarana prasarana

yang memadai

4. Meningkatnya kedisiplinan dan kesejahteraan aparatur

41

3. Cara Pencapaian Sasaran

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya

perlu ditentukan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud, dengan

menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan.

1. Kebijakan

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Badan

Kepegawaian Daerah Kota Salatiga untuk mencapai tujuan. Kebijakan

merupakan keputusan yang menentukan mengenai strategi akan dilakukan

atau dengan kata lain kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan

tindakan untuk mencapai sasaran. Kebijakan tersebut antara lain:

a. Pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi aparatur untuk

meningkatkan dan mengembangkan kemampuan manajerial maupun

teknis, kompetensi dan profesionalisme melalui berbagai macam diklat

dan izin belajar serta tugas belajar baik dalam maupun luar negeri;

b. Pengembangan sistem dan manajemen kepegawaian melalui program

SIMPEG, pemantapan analisis kebutuhan pegawai dan formasi

pegawai serta jabatan dan peningkatan kerja sama dan koordinasi

dengan pihak-pihak terkait dalam bidang kepegawaian dan diklat dan

pengembangan Sumber Daya Manusia;

c. Pengembangan sistem dan manajemen diklat diarahkan pada

pemantapan analisis kebutuhan diklat, peningkatkan kualitas

penyelenggaraan diklat, peningkatan dan pengembangan jaringan

kemitraan kerja kediklatan baik skala lokal, regional maupun nasional;

d. Kebijakan dan pengembangan sarana dan prasarana diarahkan pada

pembangunan/pemeliharaan gedung kantor BKD/Diklat yang dilengkapi

sarana kepegawaian dan kediklatan yang representatif;

e. Penataan pegawai sesuai dengan formasi, kompetensi dan latar

belakang pendidikan pegawai;

f. Pendayagunaan pembiayaan diarahkan pada peningkatan

ketersediaan sumber-sumber pembiayaan penyelenggaraan

administrasi/manajemen kepegawaian dan pemanfaatannya secara

42

efektif dan efisien, transparan dan akuntabel; peningkatan pembinaan

dan pengawasan pendayagunaan sumber-sumber pembiayaan

kepegawaian dan diklat.

2. Program

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah untuk

mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Badan

Kepegawaian Daerah pada tahun 2016 menetapkan 9 (Sembilan) program

sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

d. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS;

e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja Dan Keuangan;

g. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

h. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;

i. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

3. Rencana Kinerja Kegiatan

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam

merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi kongkrit untuk

diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan

dan sasaran.

Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga pada tahun 2016

menetapkan 42 (empat puluh lima) kegiatan, yaitu sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional;

4. PenyediaanAlatTulis Kantor;

43

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;

9. Penyediaan Makanan dan Minuman;

10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;

11. Penyediaan Jasa Administrasi Pelayanan Teknis dan Keamanan;

12. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;

13. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

14. Pengadaan Mebeleur;

15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung Kantor;

18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;

19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur;

20. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor;

21. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya;

22. Pemulangan Pegawai yang Pensiun;

23. Pemindahan Tugas PNS;

24. Pendidikan dan Pelatihan Formal;

25. Pelaksanaan Pemantauan Disiplin;

26. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja

SKPD;

27. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNSD;

28. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD;

29. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNSD;

30. Pengelolaan Data-Data Tenaga Kontrak;

31. Penyelesaian Mutasi Kepegawaian;

32. Penempatan PNS;

33. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS;

34. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;

35. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS;

44

36. Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS;

37. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas;

38. Pengelolaan Data-Data Kepegawaian.

39. Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah;

40. Pelaksanaan Kelanjutan Assesment untuk SDM Aparatur;

B. Indikator Kinerja (Indikator Kinerja Utama)

Indikator Kinerja Utama merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi secara

menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi suatu organisasi.

Dalam suatu organisasi terdapat banyak indikator atau ukuran yang dipergunakan,

namun adalah suatu hal yang tidak rasional apabila seluruh indikator tersebut

dilaporkan kepada stakeholder sebagai laporan pertanggungjawaban dari

pelaksanaan kinerja, cukup dilaporkan beberapa indikator yang paling utama yang

menunjang keberhasilan visi dan misi secara langsung, sebagai kriteria

keberhasilan kinerja suatu organisasi. Capaian indikator utama ini akan

memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai

kinerjanya sesuai dengan fungsi dan tugas yang diembannya.

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indikator) yang digunakan oleh

Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga disusun dengan mengacu Rencana

Strategis yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Capaian indikator kinerja utama Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga

Tahun 2016 dapat dirinci sebagai berikut:

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016

No Sasaran Strategis No Indikator Kinerja Target Realisasi 1 Meningkatnya

ketrampilan danpengetahuan Sumber Daya Aparatur

1 Persentase Peserta Diklat yang lulus 100% 99,67%

2 Persentase Permintaan Pengiriman Peserta Diklat yang dapat dipenuhi

100% 100%

45

3 Persentase Peserta Diklat yang Lulus untuk Diklat yang Dikirim

100% 99,67%

4 Jumlah Diklat yang

Diselenggarakan di

Kota Salatiga

10 7

5 Jumlah PNS yang telah

mengikuti Diklat

600 303

2 Penataan pegawai berdasarkan kualifikasi dan kompetensi.

1 Persentase Pejabat

Struktural yang Sesuai

dengan Kualifikasi

Jabatannya

85% 94,74%

2 Persentase Pegawai

yang Sesuai dengan

Kompetensi

80% 80%

3 Persentase Formasi

Jabatan yang Telah

Terisi

100% 94,74%

4 Persentase PNS

berpendidikan S1

57,03% 52,96%

5 Persentase PNS

berpendidikan S2 dan

S3

10% 9,87%

3 Meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas dan sarana prasarana yang memadai

1 Persentase Database

Kepegawaian yang

Tertata

90% 85%

2 Rasio Sarana

Prasarana yang

Tersedia dengan

Kebutuhan Pegawai

Sesuai Standar

Kualitas Pelayanan

yang Baik

100% 95%

46

C. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran

lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Salatiga Tahun 2011-2016. Dokumen Rencana Kinerja merupakan

jembatan yang akan menghubungkan antara Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJMD) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LKJIP).

Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga

Tahun 2016 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

FORMULIR RENCANA KINERJA KEGIATAN

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN : 2016

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target

1 2 3

Meningkatnya

keterampilan

dan

pengetahuan

Sumber Daya

Aparatur

1 Terkirimnya peserta

Diklat/Diklatpim bagi PNS

Daerah

150 orang :

1. Diklat teknis dan lain-lain 126 orang

2. Diklat Pim Tk. II 1 orang

3. Diklat Pim Tk.III 17 orang

4. Diklatpim Tk. IV 6 orang

2 a. Terlaksananya Diklat

Kompetensi Kepemimpinan

Kepala SD dan SMP

1. Diklat Kompetensi

Kepemimpinan Kepala SD dan SMP

40 Orang

b. Terlaksananya Diklat

Penguatan Kompetensi

Supervisi Akademik Kepala

Sekolah

2. Diklat Penguatan Kompetensi

Supervisi Akademik Kepala Sekolah

40 Orang

47

3 1. Terlaksananya Diklat

Teknis Renstra dan RPJMD

1. Diklat Teknis Renstra dan RPJMD 40 Orang

2. Terlaksananya Diklat

Teknis Pelayanan Prima

2. Diklat Teknis Pelayanan Prima 35 Orang


Teknis Penatausahaan

Keuangan

3. Diklat Teknis Penatausahaan

Keuangan

26 Orang


Teknis Manajemen Asset

4. Diklat Teknis Manajemen Asset 59 Orang

4 Terlaksananya Diklat

fungsional bagi Pranata

Komputer

Diklat Fungsional bagi Pranata

Komputer

40 orang

Penataan

pegawai

berdasarkan

kualifikasi dan

kompetensi.

2 jenis :

5 1. Terlaksananya Penataan

Dan Penempatan Jabatan

Struktural

1. Penataan jabatan struktural 4 Kali

2. Terlaksananya evaluasi

Kinerja jabatan di

lingkungan Pemerintah

Kota Salatiga

2. Penyusunan data evaluasi

jabatan dilingkungan Pemkot

Salatiga (validasi data)

10 SKPD

3 kegiatan :

6 a. Terlaksananya Sosialisasi

Penyusunan Perencanaan

Kebutuhan Pegawai

1. Sosialisasi Penyusunan

Perencanaan Kebutuhan Pegawai

70 Orang

b. Terlaksananya

Pendampingan Verifikasi

Kebutuhan Pegawai oleh

BKN

2. Pendampingan Verifikasi

Kebutuhan Pegawai oleh BKN

66 Orang

c. Terlaksananya

Penyusunan Kebutuhan

pegawai dengan Sistem e-

Formasi

3. Penyusunan Kebutuhan pegawai

dengan Sistem e-Formasi

66 Orang

7 a. Terlaksananya Test QAP a. Test QAP 161 orang

b. Terlaksananya PCAP b. Test PCAP 30 orang

c. Terlaksanany Uji

Kompetensi

c. Uji Kompetensi 318 orang

8 Terbayarnya Belajar

Bantuan Pendidikan Tugas

Belajar

8 PNS :

S2 7 Orang

DIV/S1 1 Orang

48

9 Terlaksananya Ujian Dinas

dan Ujian Penyesuaian

Ijazah

Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian

Ijazah

109 orang

10 a. Terlaksananya

Perpindahan Masuk/Keluar

1. Perpindahan pegawai keluar

masuk daerah

100 orang

b. Terlaksananya Penataan

Fungsional Umum

2. Penataan fungsional Umum

(Mutasi Antar SKPD)

60 Orang

c. Terlaksananya Sosialisasi

Peraturan Walikota

3. Sosialisasi Peraturan Walikota 60 Orang

d. Terlaksananya Penataan

Aparatur

4. Penataan Aparatur 3350 Orang

4 jenis :

11 a. Terlaksananya

pengangkatan CPNS

menjadi PNS

1. Pengangkatan CPNS menjadi PNS 58 Orang

b. Terlaksananya

Pengangkatan pertama dan

Kenaikan dalam Jabatan

fungsional

2. Pengangkatan pertama 100 PNS

3. Terlaksananya Sosialisasi

Jabatan Fungsional

3. Sosialisasi jabatan fungsional 130 Orang

Meningkatnya

pelayanan

aparatur yang

berkualitas

dan sarana

prasarana

yang memadai

12 Tersedianya Benda Pos 3 jenis :

1. Materai 340 Lembar

2. Perangko 50 Lembar

3. Jasa Pengiriman 12 bulan

13 Terpenuhinya kebutuhan

listrik, telepon, internet dan

air

4 Jenis :

1. Tagihan Listrik 12 bulan

2. Tagihan Air 12 bulan

3. Tagihan Telepon/Fax 12 bulan

4. Langganan Internet 1 paket

14 Terbayarnya Pajak

Kendaraan

Dinas/Operasional

2 Jenis :

14 motor Unit Motor

5 mobil Unit Mobil

15 Terbelinya kebutuhan Alat

Tulis Kantor

ATK

11.023

95 Jenis

Volume

16 Terpenuhinya barang

cetakan dan penggandaan

Cetak

19 jenis :

1. Amplop Surat Kop BKD Kertas

Casing E

200 buah

49

2. Piagam pakta integritas 30 Lembar

3. Kartu stok barang 1/3 F 85 Lembar

4. Kartu inventaris barang 85 Lembar

5. Stopmap logo 400 Buah

6. Jilid HC 12 Buah

7. Blangko disposisi 1/2 F 14 Rim

8. Kertas kop Walikota 3 Rim

9. Amplop kop Setda 200 Buah

10. Kertas kop BKD 17 Rim

11. Kartu Pemeliharaan Barang 85 lembar

12. Kartu kendali 1/4 folio surat

masuk

60 buku

13. Blanko SSP pajak 20 buku

14. Buku A2 polos 40 Buku

15. Buku A2 15 Buku

16. Kartu Inventaris Ruangan 60 Buah

17. Amplop BKD 200 Buah

18. Kertas Kop Setda 6 Rim

19. Spanduk MMT 100 m²

Penggandaan

Fotocopy 48.000 lembar

17 Terbelinya Kebutuhan

Komponen Listrik

12 jenis :

1. Rol stop kontak 14 Buah

2. Isolasi besar 10 Buah

3. Test pen 2 Buah

4. Lampu 23 watt 30 Buah




8. Kabel nym 3 x 2,5 1 Roll

9. Saklar Engkel OB 11 Buah

10. Saklar Engkel IB 11 Buah

11. Klem Kabel 10 Buah

12. Stop Kontak IB 20 Pak

18 Terbelinya Kebutuhan

Peralatan Rumah Tangga

26 jenis :

1. Keset 15 Buah

2. Ekrak sampah 5 buah

3. Ember Plastik Besar 10 Buah

4. Gayung Air 10 Buah

5. Kain Pel 10 Buah

50

6. Kapur Barus 2 kg

7. Pembersih Porselen 30 buah

8. Lap Kaca 5 Buah

9. Pembersih Kaca 10 buah

10. Korok WC 10 buah

11. Pembersih lantai 35 buah

12. Pewangi Ruangan 25 Kaleng

13. Sapu Ijuk 10 Buah

14. Sapu Lidi 10 Buah

15. Serbet Makan 10 Buah

16. Sikat Kamar Mandi 15 buah

17. Sulak 10 Buah

18. Sabit 2 Buah

19. Tongkat Pel 4 Buah

20. Tempat Sampah 20 Buah

21. Tisu Rol 102 Buah

22. Hand Soap 32 Buah

23. Sabut Sponge 10 Buah

24. Tong Sampah Stainless Steel 1 Buah

25. Sabun Cair 20 Buah

26. Pewangi Kamar Mandi 25 Buah

19 Tersedianya Surat Kabar 2 jenis :

1. Surat kabar Suara merdeka 12 bulan

2. Surat Kabar Sindo 12 bulan


makanan dan minuman

rapat, tamu dan kunjungan

3 jenis :

1. Makanan dan minuman rapat 125 orang

2. Makanan dan minuman tamu 125 orang

3. Makanan dan minuman Kegiatan 80 orang

21 a. Terlaksananya rapat-

rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

1. Frekuensi 47 orang 510 kali

b. Terbelinya Tiket Pesawat

PP Salatiga – Bandung

2. Tiket Salatiga – Bandung 55

orang

110 Tiket

c. Terbelinya Tiket Pesawat

PP Salatiga – Bali

3. Tiket Salatiga – Bali 50 orang 100 Tiket

22 Tersedianya jasa pelayanan

teknis dan keamanan

5 orang :

1. Tenaga Honorer 1 Orang

2. Tenaga kebersihan 2 Orang

3. Tenaga Keamanan

2 Orang


perlengkapan gedung

6 jenis

1. LCD Proyektor 3 unit

51

kantor 2. Microphone 4 set

3. Kamera 1 buah

4. Mesin Absensi 5 unit

5. Wireless Microphone 2 unit

6. Sistem Operasi 65 buah

24 Terlaksananya Pengadaan

peralatan gedung kantor

9 jenis :

1. PC 11 unit

2. Laptop 2 unit

3. Printer 4 unit

4. Scanner 5 unit

5. UPS 4 unit

6. Megaphone 3 unit

7. HT 3 unit

8. Router 1 buah

9. NAS Server 1 buah

25 Tersedianya Mebeleur

Kantor

4 jenis :

1. Meja Komputer 20 unit

2. Vertival Blind 120 m²

3. Karpet 36 m²

4. Lemari Arsip 16 buah

26 Terciptanya Kenyamanan

dan Kebersihan Gedung

Kantor

2 jenis :

1. Paving Area Parkir 1 paket

2. Tralis Pagar 1 paket

27 Terbayarnya Jasa servis,

Penggantian suku Cadang,

dan BBM/Oli

Mobil dinas 5 unit

28 Terlaksananya

Pemeliharaan perlengkapan

gedung kantor

3 jenis :

1. Pemeliharaan Fillling Cabinet 1 paket

2. Pemeliharaan Jaringan Telepon

dan Komputer

1 unit

3. Pemasangan Videotron 1 unit

29 Terlaksananya

Pemeliharaan Peralatan

Gedung Kantor Yang

Memadai Dan Layak

8 jenis :

1. Komputer

2. Printer

3. Mesin Ketik

4. Genset

5. AC

6. Pompa Air

7. Alat Elektronik

8. Jasa General Pest Control

30 Terpenuhinya Mebeleur

Gedung Kantor Yang

Memadai Dan Layak

1 jenis pemeliharaan

mebeleur(meja kerja, lemari)

1 paket

52

31 Terlaksananya

Pembangunan Pagar

Gedung kantor

2 paket :

Pengadaan Pagar bangunan

Gedung kantor BKD Tahap 1 dan 2

2 Paket

32 a. Terlaksananya

pengelolaan data-data

kepegawaian PNS

Pemerintah Kota Salatiga

1. Pengelolaan data-data

kepegawaian PNS Pemerintah Kota

Salatiga

26 SKPD

b. Terlaksananya

pengelolaan Karis, Karsu,

Karpeg, Satya Lencana dan

KPE PNS

2. Pengelolaan Karis, Karsu, Karpeg,

Satya Lencana dan KPE PNS

190 berkas

c. Terlaksananya

Pengelolaan Database

kepegawaian

3. Pengelolaan Database

kepegawaian

26 SKPD

a. Terlaksananya Update

Verifikasi Pengelola Data-

data kepegawaian dg

Aplikasi SIMPEG

4 kegiatan :

33 1. Update Verifikasi Pengelola

Data-data kepegawaian dg Aplikasi

SIMPEG

1 Sistem

b. Terlaksananya

Pengelolaan Publikasi

Informasi melalui Situs Web

BKD dan Media Sosial

(Facebook dan Twitter)

2. Pengelolaan Publikasi Informasi

melalui Situs Web BKD dan Media

Sosial (Facebook dan Twitter)

20 Artikel

c. Pembuatan Aplikasi

Absensi SKPD Terintegrasi

3. Pembuatan Aplikasi Absensi

SKPD Terintegrasi

1 Aplikasi Absensi

d. Pengelolaan Data

Kepegawaian dengan

Sistem E-File

4. Pengelolaan Data Kepegawaian

dengan Sistem E-File

8000 berkas

34 Tersusunnya Dokumen

Perencanaan Dan Evaluasi

Kinerja BKD

7 dokumen :

1. RENJA 1 Dokumen

2. LKJIP 1 Dokumen

3. LKPJ 1 Dokumen

4. LPPD 1 Dokumen

5. Profil Kepegawaian 1 Dokumen

6. Laporan Keuangan 1 Dokumen

7. PPRG 1 Dokumen

a. Terlaksananya Kenaikan

Pangkat Periode April dan

Oktober

3 jenis :

35 1. Kenaikan pangkat 800 PNS

b. Terlaksananya KGB 2. Kenaikan Gaji berkala

2100 PNS

c. Terlaksananya Sosialisasi

Syarat kelengkapan Berkas

3. Sosialisasi KP 80 Orang

53

KP

d. Terlaksananya

Pendampingan Verifikasi

Berkas Kelengkapan KP

4. Pendampingan Verifikasi Berkas

Kelengkapan KP

70 Orang

a. Terlaksananya

Pembekalan pensiun dalam

Daerah

5 jenis kegiatan :

36 1. Pembekalan pensiun dalam

Daerah

80 orang

b. Terlaksananya

Pembekalan pensiun keluar

daerah

2. Pembekalan pensiun keluar

daerah

35 orang

c. Terlaksananya kegiatan

Sosialisasi usulan pensiun

3. Sosialisasi usulan pensiun 100 orang

d. Terselesaikannya SK

pensiun PNS

4. Penyelesaian SK pensiun PNS 120 orang

e. Terujinya kesehatan PNS

yang terganggu

kesehatannya

5. Uji kesehatan PNS yang

terganggu kesehatannya

3 orang

a. Terlaksananya

pembayaran iuran BPJS

Ketenagakerjaan bagi

tenaga kontrak

4 kegiatan :

37 1. Pembayaran iuran BPJS

Ketenagakerjaan

12 Bulan

b. Terlaksananya

pembayaran iuran BPJS

Kesehatan bagi tenaga

kontrak

2. Pembayaran iuran BPJS

Kesehatan

12 Bulan

c. Terlaksananya

perpanjangan perjanjian

tenaga kontrak

3. Perpanjangan perjanjian tenaga

kontrak

105 Orang

d. Terlaksananya sosialisasi

bagi tenaga kontrak.

4. sosialisasi bagi tenaga kontrak. 105 Orang

38 Terbelinya pakaian dinas

dan kelengkapannya

1 jenis Khaki dan kelengkapannya

(46 stel)

46 stel

Meningkatnya

kedisiplinan

dan

kesejahteraan

aparatur

39 Terlaksananya Penanganan

Kasus Pelanggaran Disiplin

Pegawai

Penanganan Kasus Disiplin 15 Kasus

40 Terlaksananya pemantauan

disiplin PNS

Pemantauan Disiplin 5 kali

Penetapan / Perjanjian Kinerja

54

Dokumen Penetapan Kinerja yang kemudian diperbaharui dengan istilah

Perjanjian Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan

kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target

kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Kota Salatiga Tahun 2016

merupakansuatu dokumen yang diformalkan dalam kaitannya dengan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan

salah satu komponen dari siklus kinerja yang dimulai dari perencanaan dan di

akhiri denganadanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penetapan

Kinerja merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga

Tahun 2011-2016 yang berjangka waktu 5 tahunan.

Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Salatiga Tahun

2016 disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Tahun 2016. Target Indikator Kinerja akan menjadi tolok ukur dalam mengukur

keberhasilan atau kegagalan Pemerintah dalam upaya pencapaian Visi Misi

Tujuan dan Sasarannya.

55

Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Kota Salatiga Tahun 2016 disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

NO PROGRAM UTAMA

SASARAN

INDIKATOR KINERJA OUTPUT (KELUARAN) INDIKATOR KINERJA

OUCOME (HASIL)

ANGGARAN

URAIAN TARGET URAIAN TARGET

1 2 3 4 5 6 7 8

1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Lancarnya kegiatan surat menyurat

Tersedianya Benda Pos 3 jenis : Terlaksananya kelancaran administrasi perkantoran

12 bulan 2.500.000

1. Materai 290 Lembar

2. Perangko 50 Lembar

3. Jasa Pengiriman

Terpenuhinya kebutuhan komunikasi

Terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon, internet dan air

4 Jenis : 12 bulan Terpenuhinya komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder dan SKPD terkait

12 bulan 120.000.000

1. Tagihan Listrik

2. Tagihan Air

3. Tagihan Telepon/Fax

4. Langganan Internet

56

Terlaksananya tertib adminstrasi perizinan kendaraan dinas/operasional

Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas/Operasional

2 Jenis : Terpenuhinya tertib administrasi perizinan kendaraan dinas/operasional

12 Bulan 0.000.000

14 motor Unit Motor

5 mobil Unit Mobil

Terpenuhinya ke butuhan alat tulis kantor selama 1 tahun

Terbelinya kebutuhan Alat Tulis Kantor

Terselesaikannya pelayanan administrasi perkantoran

12 Bulan 59.756.000

ATK 95 Jenis

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan

Cetak Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan

12 Bulan 27.500.000

19 jenis :

1. Amplop Surat Kop BKD Kertas Casing E

200 buah

2. Piagam pakta integritas 30 Lembar

3. Kartu stok barang 1/3 F

85 Lembar

4. Kartu inventaris barang 85 Lembar

5. Stopmap logo 400 Buah

6. Jilid HC 12 Buah

7. Blangko disposisi 1/2 F

14 Rim

57

8. Kertas kop Walikota 3 Rim

9. Amplop kop Setda 200 Buah

10. Kertas kop BKD 17 Rim

11. Kartu Pemeliharaan Barang

85 lembar

12. Kartu kendali 1/4 folio surat masuk

60 buku

13. Blanko SSP pajak 20 buku

14. Buku A2 polos 40 Buku

15. Buku A2 15 Buku

16. Kartu Inventaris Ruangan

60 Buah

17. Amplop BKD 200 Buah

18. Kertas Kop Setda 6 Rim

19. Spanduk MMT 100 m²

Penggandaan

Fotocopy 48.000 lembar

Terpenuhinya Penyediaan Komponen listrik selama 1 tahun

Terbelinya Kebutuhan Komponen Listrik

12 jenis : Terpenuhinya penerangan kantor dan komponen listrik

12 bulan 6.000.000

1. Rol stop kontak 14 Buah

2. Isolasi besar 10 Buah

3. Test pen 2 Buah



58



8. Kabel nym 3 x 2,5 1 Roll

9. Saklar Engkel OB 11 Buah

10. Saklar Engkel IB 11 Buah

11. Klem Kabel 10 Buah

12. Stop Kontak IB 20 Pak

Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih

Terbelinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga

26 jenis : Terpenuhinya peralatan kebersihan dan bahan pembersih rumah tangga

12 Bulan 8.000.000

1. Keset 15 Buah

2. Ekrak sampah 5 buah

3. Ember Plastik Besar 10 Buah

4. Gayung Air 10 Buah

5. Kain Pel 10 Buah

6. Kapur Barus 2 kg

7. Pembersih Porselen 30 buah

8. Lap Kaca 5 Buah

9. Pembersih Kaca 10 buah

10. Korok WC 10 buah

11. Pembersih lantai 35 buah

59

12. Pewangi Ruangan 25 Kaleng

13. Sapu Ijuk 10 Buah

14. Sapu Lidi 10 Buah

15. Serbet Makan 10 Buah

16. Sikat Kamar Mandi 15 buah

17. Sulak 10 Buah

18. Sabit 2 Buah

19. Tongkat Pel 4 Buah

20. Tempat Sampah 20 Buah

21. Tisu Rol 102 Buah

22. Hand Soap 32 Buah

23. Sabut Sponge 10 Buah

24. Tong Sampah Stainless Steel

1 Buah

25. Sabun Cair 20 Buah

26. Pewangi Kamar Mandi

25 Buah

Tersedianya bahan bacaan surat kabar selama 1 tahun

Tersedianya Surat Kabar

2 jenis : Terpenuhinya peningkatan pengetahuan dan wawasan PNS BKD

12 Bulan 2.400.000

1. Surat kabar Suara merdeka

12 bulan

2. Surat Kabar Sindo 12 bulan

60

Terciptanya pelayanan kebutuhanmakan dan minum rapat

Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat, tamu dan kunjungan

3 jenis : Terwujudnya kenyamanan rapat dan tamu

12 Bulan 7.500.000

1. Makanan dan minuman rapat

125 orang

2. Makanan dan minuman tamu

126 orang

3. Makanan dan minuman Kegiatan

80 orang

Terciptanya pelayanan rapat koordinasi ke luar daerah

a. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1. Frekuensi 47 orang 510 kali Terwujudnya peningkatan kelancaran tugas kedinasan

12 bulan 552.500.000

b. Terbelinya Tiket Pesawat PP Salatiga – Bandung

2. Tiket Salatiga – Bandung 55 orang

110 Tiket

c. Terbelinya Tiket Pesawat PP Salatiga – Bali

3. Tiket Salatiga – Bali 50 orang

100 Tiket

Terpenuhinya kebutuhan tenaga penjaga malam dan kebersihan

Tersedianya jasa pelayanan teknis dan keamanan

5 orang : Terwujudnya kebersihan, kenyamanan dan keamanan kantor

12 Bulan 69.100.000

1. Tenaga Honorer 1 Orang

2. Tenaga kebersihan 2 Orang

3. Tenaga Keamanan 2 Orang

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor

Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor

6 jenis Terwujudnya kelancaran kinerja aparatur dan pelaksanaan diklat

12 bulan 208.491.000

1. LCD Proyektor 3 unit

2. Microphone 4 set

3. Kamera 1 buah

4. Mesin Absensi 5 unit

5. Wireless Microphone 2 unit

6. Sistem Operasi 65 buah

61

Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor

Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor

9 jenis : Tersedianya peralatan gedung kantor

12 Bulan 197.508.000 1. PC 11 unit

2. Laptop 2 unit

3. Printer 4 unit

4. Scanner 5 unit

5. UPS 4 unit 6. Megaphone 3 unit

7. HT 3 unit 8. Router 1 buah

9. NAS Server 1 buah

Tersedianya Mebeleur Kantor

Tersedianya Mebeleur Kantor

4 jenis : Terwujudnya kelancaran kinerja aparatur dan pelaksanaan diklat

12 bulan 168.090.000

1. Meja Komputer 20 unit

2. Vertival Blind 120 m²

3. Karpet 36 m²

4. Lemari Arsip 16 buah

Terciptanya Kenyamanan dan Kebersihan Gedung Kantor

Terciptanya Kenyamanan dan Kebersihan Gedung Kantor

2 jenis : Terwujudnya kentamanan gedung kantor

12 bulan 21.157.000 2. Paving Area Parkir 1 paket

2. Tralis Pagar 1 paket

Tersedianya kendaraan dinas operasional yang layak

Terbayarnya Jasa servis, Penggantian suku Cadang, dan BBM/Oli

Mobil dinas 5 unit Terwujudnya kelancaran kinerja aparatur dan tugas dinas

12 Bulan 90.000.000

Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor yang memadai dan layak

Terlaksananya Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

3 jenis : Terwujudnya kelancaran kinerja aparatur dan pelaksanaan diklat

12 Bulan 17.092.000

1. Pemeliharaan Fillling Cabinet

1 paket

2. Pemeliharaan Jaringan Telepon dan Komputer

1 unit

3. Pemasangan Videotron

1 unit

62

Terpenuhinya peralatan gedung kantor yang memadai dan layak

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Yang Memadai Dan Layak

8 jenis : Terwujudnya kelancaran tugas dinas aparatur secara optimal

12 Bulan 90.043.000 1. Komputer

2. Printer

3. Mesin Ketik

4. Genset

5. AC

6. Pompa Air

7. Alat Elektronik

8. Jasa General Pest Control

Terpenuhinya mebeleur gedung kantor yang memadai dan layak

Terpenuhinya Mebeleur Gedung Kantor Yang Memadai Dan Layak

1 jenis pemeliharaan mebeleur(meja kerja, lemari)

1 paket Terwujudnya sarana dan rasarana diklat

12 Bulan 15.000.000

Terciptanya gedung kantor yang nyaman

Terlaksananya Pembangunan Pagar Gedung kantor

2 paket : Terwujudnya fasilitas aula yang nyaman dan indah

12 Bulan 191.970.000 Pengadaan Pagar

bangunan Gedung kantor BKD Tahap 1 dan 2

2 Paket

3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Terciptanya pakaian dinas yang rapi untuk PNS BKD dan tenaga kontrak

Terbelinya pakaian dinas dan kelengkapannya

1 jenis Khaki dan kelengkapannya (46 stel)

46 stel Terwujudnya kerapian dan kedisiplinan pegawai

12 bulan 16.000.000

4 PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS

Terlaksananya fasilitasi pindah/purna tugas PNS

5 jenis kegiatan : Terwujudnya kesiapan PNS memasuki masa purna tugas, penyelesaian SK PNS dan terwujudnya uji

12 bulan 367.500.000 a. Terlaksananya

Pembekalan pensiun dalam Daerah

1. Pembekalan pensiun dalam Daerah

80 orang

b. Terlaksananya Pembekalan pensiun keluar daerah

2. Pembekalan pensiun keluar daerah

35 orang

63

c. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi usulan pensiun

3. Sosialisasi usulan pensiun

100 orang kesehatan PNS

d. Terselesaikannya SK pensiun PNS

4. Penyelesaian SK pensiun PNS

120 orang

e. Terujinya kesehatan PNS yang terganggu kesehatannya

5. Uji kesehatan PNS yang terganggu kesehatannya

3 orang

Terlaksananya fasilitasi pindah tugas PNS

a. Terlaksananya Perpindahan Masuk/Keluar

1. Perpindahan pegawai keluar masuk daerah

100 orang Terwujudnya peningkatan kinerja aparatur pemerintah

12 bulan 41.093.000

b. Terlaksananya Penataan Fungsional Umum

2. Penataan fungsional Umum (Mutasi Antar SKPD)

60 Orang

c. Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Walikota

3. Sosialisasi Peraturan Walikota

60 Orang

d. Terlaksananya Penataan Aparatur

4. Penataan Aparatur

3350 Orang

5 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya aparatur

Terkirimnya peserta Diklat/Diklatpim bagi PNS Daerah

150 orang : Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur pemerintah

12 bulan 1.000.000.000 1. Diklat teknis dan lain-

lain 126 orang

2. Diklat Pim Tk. II 1 orang 3. Diklat Pim Tk.III 17 orang 5. Diklatpim Tk. IV 6 orang Terciptanya

peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Terlaksananya pemantauan disiplin PNS

Pemantauan Disiplin 5 kali Terwujudnya peningkatan disiplin dan kinerja aparatur

12 bulan 45.945.000

6 PROGRAM PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

Terciptanya peningkatan tertib sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja BKD

7 dokumen : Terlaksannya perencanaan dan evaluasi kinerja BKD

12 bulan 13.000.000 1. RENJA 1 Dokumen

2. LKJIP 1 Dokumen 3. LKPJ 1 Dokumen 4. LPPD 1 Dokumen

64

REALISASI KINERJA SKPD

5. Profil Kepegawaian 1 Dokumen

6. Laporan Keuangan 1 Dokumen

7. PPRG 1 Dokumen

7 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

a. Terlaksananya Diklat Kompetensi Kepemimpinan Kepala SD dan SMP

1. Diklat Kompetensi Kepemimpinan Kepala SD dan SMP

40 Orang

Meningkatnya pengetahuan PNS dan terpenuhinya salah satu syarat diklat dalam jabatan

12 bulan 569.000.000

b. Terlaksananya Diklat Penguatan Kompetensi Supervisi Akademik Kepala Sekolah

2. Diklat Penguatan Kompetensi Supervisi Akademik Kepala Sekolah

40 Orang


1. Terlaksananya Diklat Teknis Renstra dan RPJMD

1. Diklat Teknis Renstra dan RPJMD

40 Orang Meningkatnya pengetahuan dan profesionalisme PNS

12 bulan 393.425.000

2. Terlaksananya Diklat Teknis Pelayanan Prima

2. Diklat Teknis Pelayanan Prima

35 Orang

3. Terlaksananya Diklat Teknis Penatausahaan Keuangan

3. Diklat Teknis Penatausahaan Keuangan

26 Orang

4. Terlaksananya Diklat Teknis Manajemen Asset

4. Diklat Teknis Manajemen Asset

59 Orang


Terlaksananya Diklat fungsional bagi Pranata Komputer

Diklat Fungsional bagi Pranata Komputer

40 orang Terpenuhinya salah satu syarat peningkatan jenjang kepangkatan bagi tenaga kesehatan

12 Bulan 75.000.000

65

Tercapainya Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

4 kegiatan : Terwujudnya perpanjangan perjanjian kontrak dan jaminan keselamatan serta kesehatan bagi tenaga kontrak


pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kontrak

1. Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan

12 Bulan

b. Terlaksananya pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi tenaga kontrak

2. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan

12 Bulan

c. Terlaksananya perpanjangan perjanjian tenaga kontrak

3. Perpanjangan perjanjian tenaga kontrak

105 Orang

d. Terlaksananya sosialisasi bagi tenaga kontrak.

4. sosialisasi bagi tenaga kontrak.

105 Orang

Tercapainya Pengangkatan CPNS

4 jenis : Terwujudnya peningkatan kinerja dan kesejahteraan Aparatur Pemerintah


pengangkatan CPNS menjadi PNS

1. Pengangkatan CPNS menjadi PNS

58 Orang

b. Terlaksananya Pengangkatan pertama dan Kenaikan dalam Jabatan fungsional

2. Pengangkatan pertama 100 PNS

3. Terlaksananya Sosialisasi Jabatan Fungsional

3. Sosialisasi jabatan fungsional

130 Orang

8 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

2 jenis : Meningkatnya Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur

12 bulan 445.800.000 1. Terlaksananya

Penataan Dan Penempatan Jabatan Struktural

1. Penataan jabatan struktural

4 Kali

2. Terlaksananya evaluasi Kinerja jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga

2. Penyusunan data evaluasi jabatan dilingkungan Pemkot Salatiga (validasi data)

10 SKPD

66


3 jenis : Terwujudnya Pengembangan, Peningkatan Kinerja, dan Kesejahteraan Aparatur


Kenaikan Pangkat Periode April dan Oktober

1. Kenaikan pangkat 800 PNS

b. Terlaksananya KGB 2. Kenaikan Gaji berkala 2100 PNS

c. Terlaksananya Sosialisasi Syarat kelengkapan Berkas KP

3. Sosialisasi KP 80 Orang

d. Terlaksananya Pendampingan Verifikasi Berkas Kelengkapan KP

4. Pendampingan Verifikasi

70 orang


4 kegiatan : Terbangunnya Aplikasi baru pada SIMPEG, terkelolanya SIMPEG, Situs Web, terbangunnya sistem E-File, arsip kepegawaian dan Verifikasi Ijazah dan PUPNS

12 Bulan 58.837.000 a. Terlaksananya

Update Verifikasi Pengelola Data-data kepegawaian dg Aplikasi SIMPEG

1. Update Verifikasi Pengelola Data-data kepegawaian dg Aplikasi SIMPEG

1 Sistem

b. Terlaksananya Pengelolaan Publikasi Informasi melalui Situs Web BKD dan Media Sosial (Facebook dan Twitter)

2. Pengelolaan Publikasi Informasi melalui Situs Web BKD dan Media Sosial (Facebook dan Twitter)

20 Artikel

c. Pembuatan Aplikasi Absensi SKPD Terintegrasi

3. Pembuatan Aplikasi Absensi SKPD Terintegrasi

1 Aplikasi Absensi

d. Pengelolaan Data Kepegawaian dengan Sistem E-File

4. Pengelolaan Data Kepegawaian dengan Sistem E-File

8000 berkas

67


3 kegiatan : Teridentifikasinya jumlah kebutuhan PNSD dan perhitungan jumlah formasi PNS berdasarkan ABK

12 Bulan 120.000.000

a. Terlaksananya Sosialisasi Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pegawai

1. Sosialisasi Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pegawai

70 Orang

b. Terlaksananya Pendampingan Verifikasi Kebutuhan Pegawai oleh BKN

2. Pendampingan Verifikasi Kebutuhan Pegawai oleh BKN

66 Orang

c. Terlaksananya Penyusunan Kebutuhan pegawai dengan Sistem e-Formasi

3. Penyusunan Kebutuhan pegawai dengan Sistem e-Formasi

66 Orang

Tercapainya Penanganan Kasus Pellanggaran Disiplin

Terlaksananya Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai

Penanganan Kasus Disiplin

15 Kasus Meningkatnya Disiplin PNS dan Kinerja Aparatur

12 Bulan 15.000.000

Tercapainya pembiayaan PNS Penerima bantuan pendidikan S2 dan DIV/S1

Terbayarnya Belajar Bantuan Pendidikan Tugas Belajar

8 PNS : Terwujudnya peningkatan SDM Aparatur

12 Bulan 44.980.000 S2 7 Orang DIV/S1 1 Orang

Terciptanya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

a. Terlaksananya pengelolaan data-data kepegawaian PNS Pemerintah Kota Salatiga

1. Pengelolaan data-data kepegawaian PNS Pemerintah Kota Salatiga

26 SKPD Terwujudnya Pengelolaan Data-data Kepegawaian untuk Meningkatkan Tertib Administrasi Kepegawaian

12 bulan 29.409.000

b. Terlaksananya pengelolaan Karis, Karsu, Karpeg, Satya Lencana dan KPE PNS

2. Pengelolaan Karis, Karsu, Karpeg, Satya Lencana dan KPE PNS

190 berkas

c. Terlaksananya Pengelolaan Database kepegawaian

3. Pengelolaan Database kepegawaian

26 SKPD

68

Terciptanya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Terlaksananya Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah

Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah

109 orang Terwujudnya salah satu syarat peningkatan jenjang kepangkatan

12 Bulan 19.065.000

Tersusunnya data kompetensi dari masing – masing pejabat eselon II, III dan IV serta Staf Potensial

a. Terlaksananya Test QAP

a. Test QAP 161 orang Terwujudnya kesesuaian penempatan jabatan berdasarkan kompetensi

12 Bulan 435.000.000

b. Terlaksananya PCAP b. Test PCAP 30 orang

c. Terlaksanany Uji Kompetensi

c. Uji Kompetensi 318 orang

69

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2016

Pengukuran kinerja atas sasaran dilakukan dengan membandingkan antara

rencana/target dengan realisasi setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran meliputi indikator outcome yang

menunjukkan hasil yang diperoleh dari berfungsinya output.

Analisis dan evaluasi pencapaian kinerja dilakukan dengan tujuan agar

dapat diketahui pencapaian realisasi, kemajuan, atau kendala yang dijumpai dalam

rangka pencapaian misi, juga agar dapat dinilai, dipelajari, dan dicarikan solusi atau

pemecahannya guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan

datang.

Dalam capaian kinerja organisasi terdapat Indikator Kinerja Utama yang

merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang

menggambarkan tugas, peran dan fungsi suatu organisasi. Dalam suatu organisasi

terdapat banyak indikator atau ukuran yang dipergunakan, namun adalah suatu hal

yang tidak rasional apabila seluruh indikator tersebut dilaporkan kepada stakeholder

sebagai laporan pertanggungjawaban dari pelaksanaan kinerja, cukup dilaporkan

beberapa indikator yang paling utama yang menunjang keberhasilan visi dan misi

secara langsung, sebagai kriteria keberhasilan kinerja suatu organisasi. Capaian

indikator utama ini akan memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu

organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan fungsi dan tugas yang

diembannya.

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indikator) yang digunakan oleh

Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga disusun dengan mengacu Rencana

Strategis yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Secara keseluruhan Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga dalam

melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2016 mencapai tingkat efisiensi

sebesar Rp. 960.627.989,00 (9,83%) dari Target Anggaran2016 sebesar Rp.

9.771.426.000,00 terealisasi sebesar Rp.8.810.798.011,00(90,17%). Untuk realisasi

belanja Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga mengalami kenaikan sebesar

70

7,25% bila dibandingkan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.

8.215.561.021,00 dari target sebesar Rp. 9.476.934.000,00 (86,69%).

Pada tahun 2016, Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga telah

menetapkan 4 sasaran startegis, selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan20

Indikator Kinerja. Realisasi kinerja pada akhir tahun menunjukkan bahwa secara

keseluruhan target sasaran yang ada dapat dicapai dengan baik, dengan rata-rata

persentase pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan adalah 91,69%. Suatu

organisasi dinyatakan berhasil apabila hasil capaian target kinerjanya melebihi 80%

dari target kinerja perencanaan yang ditetapkan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota

Salatiga tahun 2016, dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja

sasaran dengan realisasi kinerja sasaran pada masing-masing indikator kinerja

sasaran yang dicapai.

Guna menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran, Pemerintah

Kota Salatiga tersebut digunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel Kategori Pencapaian Sasaran

Urutan Rentang Capaian Kategori Capaian

I. Diatas 85% Sangat Berhasil

II. 70 % s/d kurang dari 85% Berhasil

III. 55% s/d kurang dari 70% Cukup Berhasil

IV. Kurang dari 55% Kurang Berhasil

Adapun rincian tingkat capaian kinerja indikator pada masing-masing

sasaran, diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1:Meningkatnya ketrampilan dan pengetahuan Sumber Daya Aparatur

71

Tabel 1.1. Capaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja Utama untuk mencapai sasaran diatas antara lain:

1. Persentase Peserta Diklat yang lulus

Adapun analisis capaian kinerja sasaran diatas adalah sebagai berikut:

a) Pada tahun 2016 Persentase Peserta Diklat yang lulus ditargetkan 100%

dapat terealisasi sebesar 99,67%. Artinya indikator kinerja diatas dapat

dikategorikan sangat berhasil.

b) Dibandingkan tahun 2015, Persentase Peserta Diklat yang lulus ditargetkan

100% dapat terealisasi sebesar 99,6%, sedangkan pada tahun 2016

Persentase Peserta Diklat yang lulus ditargetkan 100% dapat terealisasi

sebesar 99,67%, mengalami kenaikan 0,07%.

c) Pada tahun 2014 Indikator Kinerja Persentase Peserta Diklat yang lulus

ditargetkan 100% terealisasi 100%, tahun 2015 ditargetkan 100% terealisasi

99,6%, tahun 2016ditargetkan 100% terealisasi 99,67%. Pada akhir RPJMD

semua indikator kinerja sasaran diatas telah tercapai sebesar 99,57%.

d) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Kendala dalam kegiatan ini adalah:

No Indikator Sasaran Target Realisasi Capaian% Keterangan

1. Persentase Peserta Diklat yang lulus


2.

Persentase Permintaan Pengiriman Peserta Diklat yang dapat dipenuhi

100% 40,28% 40,28% Kurang Berhasil

3. Persentase Peserta Diklat yang Lulus untuk Diklat yang dikirim


4. Jumlah Diklat yang diselenggarakan di Kota Salatiga

10 7 70% Berhasil

5. Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Diklat

600 423 70,50% Kurang Berhasil

72

- Adanya 1 (satu) peserta Diklat yang belum memenuhi syarat untuk lulus

karena proyek perubahan yang disusun tidak bisa memenuhi standart

kelulusan.

- Kurangnya pejabat struktural di Kota Salatiga yang memiliki sertifikat

Training of Fasilitator (TOF) yang merupakan syarat menjadi pengajar

dalam diklat pola baru, kurangnya WI dari Tk.II serta materi diklat yang

belum ter-update.

Keberhasilan dalam kegiatan ini antara lain:

Peserta Diklat yang dikirim maupun yang diselenggarakan sendiri

sebagian besar berhasil memenuhi standart kelulusan dan mampu

memahami materi untuk menciptakan PNS yang profesional dan

kompeten.

e) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam mendukung tercapainya sasaran diatas terdapat beberapa efisiensi

antara lain:

- Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan program dan kegiatan

didukung dengan 7 pegawai.

- Keuangan, pencapaian sasaran yang dibiayai dengan APBD sebesar:

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal target

Rp.1.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.943.067.262,00

(94,31%). Dengan volume kegiatan ditargetkan 4 jenis diklat (150

orang) dapat terealisasi 4 jenis diklat (143 orang) atau 95,33%.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah

targetRp.569.000.000,00 terealisasi sebesar

Rp.553.632.400,00(97.30%). Denganvolume kegiatan ditargetkan 2

angkatan (40 orang) terealisasi 2 angkatan (40 orang) atau 100%.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi

PNS Daerah target Rp.393.425.000,00 terealisasi sebesar

Rp.383.685.000,00(97,52%). Dengan volume kegiatan ditargetkan 5

jenis diklat (160orang) terealisasi 5 jenis diklat (160 orang) atau

100%.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah

target Rp.75.000.000,00 terealisasi Rp.69.849.400,00(93,13%).

73

Dengan volume kegiatan ditargetkan 1 angkatan (40 orang)

terealisasi sebanyak 1 angkatan (40 orang) atau 100%.

- Sarana prasarana yang mendukung tercapainya indikator kinerja adalah

fasilitas gedung diklat, tempat tinggal/asrama, tempat untuk olahraga

(lapangan).

f) Analisis Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator

kinerja sasaran yaitu:

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal


Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS

Daerah

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah

Pendidikan penjenjangan structural bagi PNS Daerah

2. Persentase Permintaan Pengiriman Peserta Diklat yang dapat dipenuhi


a) Pada tahun 2016 Persentase Permintaan Pengiriman Peserta Diklat yang

dapat dipenuhi ditargetkan 100% dapat terealisasi sebesar 40,28%. Artinya

indikator kinerja diatas dapat dikategorikan kurang berhasil.

b) Dibandingkan tahun 2015, Persentase Permintaan Pengiriman Peserta

Diklat yang dapat dipenuhi ditargetkan 100% dapat terealisasi sebesar

100%, sedangkan pada tahun 2016 Persentase Permintaan Pengiriman

Peserta Diklat yang dapat dipenuhi ditargetkan 100% dapat terealisasi

sebesar 40,28%, sehingga mengalami penurunan sebesar 59,72%.

g) Pada tahun 2014 Indikator Kinerja Persentase Permintaan Pengiriman

Peserta Diklat yang dapat dipenuhi ditargetkan 100% terealisasi 47%,

sedangkan pada tahun 2015 ditargetkan 100%terealisasi 100%, pada tahun

2016ditargetkan 100% terealisasi sebanyak 40,28%. Pada akhir RPJMD


c) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan


74

- Pengiriman Peserta Diklat tidak sesuai target disebabkan banyak

undangan dengan tema atau jenis diklat yang ditawarkan oleh lembaga

diklat sudah berulang-ulang/sudah pernah ditawarkan dan telah

mengirimkan peserta untuk mengikuti diklat tersebut.

- Banyaknya undangan dari lembaga diklat swasta yang tidak kompeten.

- Penawaran kebanyakan berupa workshop dan seminar yang telah

dianggarakan oleh masing-masing SKPD.

- Biaya kontribusi diklat yang besar tidak memungkinkan semua peserta

dikirim untuk mengikuti diklat sesuai dengan penawaran yang masuk.


Menciptakan PNS yang profesional dan handal dalam bekerja setelah

pulang dari Diklat yang dilaksanakan, serta siap untuk menerapkan

materi yang telah diterima selama diklat di SKPD masing-masing.

Menambah pengetahuan dan kompetensi PNS sebagai upaya

meningkatkan kinerja SKPD.

d) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya


antara lain:






(94,31%).Dengan volume kegiatan ditargetkan 4 jenis diklat (150




(lapangan).

e) Analisis Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator




75

3. Persentase Peserta Diklat yang lulus untuk Diklat yang dikirim


a) Pada tahun 2016 Persentase Peserta Diklat yang lulus untuk Diklat yang

dikirimditargetkan 100% dapat terealisasi sebesar 99,67%. Artinya indikator

kinerja diatas dapat dikategorikan sangat berhasil.

b) Dibandingkan tahun 2015, Persentase Peserta Diklat yang lulus untuk Diklat

yang dikirim ditargetkan 100% dapat terealisasi sebesar 100%, sedangkan

pada tahun 2016 Persentase Peserta Diklat yang lulus untuk Diklat yang

dikirim ditargetkan 100% dapat terealisasi sebesar 99,67% juga, sehingga

mengalami penurunan sebesar 0,33%.

c) Pada tahun 2014Indikator Kinerja Persentase Peserta Diklat yang lulus

untuk Diklat yang dikirimditargetkan 100% terealisasi 100%, sedangkan

pada tahun 2015 ditargetkan 100% terealisasi 100%, pada tahun 2016

ditargetkan 100% terealisasi sebesar 99,67%. Pada akhir RPJMD semua

indikator kinerja sasaran diatas telah tercapai sebesar 99,92%.

d) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan


- Adanya 1 peserta diklat yang belum memenuhi syarat kelulusan

dikarenakan proyek perubahan yang disusun tidak dapat memenuhi

standar kelulusan yang dipersyaratkan.


Menciptakan PNS yang profesional dan handal dalam bekerja setelah

pulang dari Diklat yang dilaksanakan, serta siap untuk menerapkan materi

yang telah diterima selama diklat di SKPD masing-masing.



antara lain:






76

(94,31%).Dengan volume kegiatan ditargetkan 4 jenis diklat (150




(lapangan).





4. Jumlah Diklat yang diselenggarakan di Kota Salatiga


a) Pada tahun 2016 Jumlah Diklat yang diselenggarakan di Kota Salatiga

ditargetkan 10 dapat terealisasi 7. Artinya indikator kinerja sasaran diatas

dapat dikategorikan berhasil.

b) Dibandingkan tahun 2015, Jumlah Diklat yang diselenggarakan di Kota

Salatiga ditargetkan 10 dapat terealisasi 14,sedangkan pada tahun 2016

Jumlah Diklat yang diselenggarakan di Kota Salatiga ditargetkan 10 dapat

terealisasi sebanyak 7.

c) Pada tahun 2014Indikator Kinerja Jumlah Diklat yang diselenggarakan di

Kota Salatiga ditargetkan 12 terealisasi 12 sedangkan pada tahun 2015

ditargetkan 10 terealisasi 14, pada tahun 2016ditargetkan 10 dapat

terealisasi sebanyak 7. Pada akhir RPJMD semua indikator kinerja sasaran

diatas telah tercapai sebesar 95%.



- Adanya Peraturan dan Standardisasi baru yang menyebabkan tema dan

jenis Diklat yang diselenggarakan sendiri berkurang.

- Sarana dan prasarana tempat penyelenggaraan diklat yang telah dimiliki

belum dapat segera digunakan karena masih digunakan untuk kegiatan

operasional kantor BKD Kota Salatiga, sehingga upaya peningkatan

sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan belum dapat

terlaksana dengan optimal.

77

Solusi kendala dalam kegiatan ini adalah :

- Dalam perencanaan tema dan jenis Diklat harus berpedoman pada

peraturan dan dalam pelaksanaan harus mengacu pada perencanaan

yang telah ditetapkan agar sesuai target.

- Untuk kedepan agar sarana dan prasarana tempat penyelenggaraan

diklat yang telah dimiliki untuk dapat segera dilengkapi, dan kantor BKD

Kota Salatiga segera digunakan, sehingga upaya peningkatan sumber

daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis akan lebih

optimal.


Menciptakan Aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharudan

perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Menciptakan sikap dan semangat kepribadian yang berorientasi pada

pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.

Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola berpikir dalam

melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan demi terwujudnya

pemerintahan yang baik.



antara lain :





Rp.1.100.000,000,00 terealisasi sebesar Rp.943.067.262,00



Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS target

Rp.569.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.553.632.400,00(97,30%).


terealisasi 2 angkatan (40 orang) atau 100%.



78

Rp.383.685.000,00(97.52%).Dengan volume kegiatan ditargetkan 5

jenis diklat (160 orang) terealisasi 5 jenis diklat (160 orang) atau

100%.


target Rp.75.000.000,00 terealisasi Rp.69.849.400,00 atau (93,13%).





(lapangan).







Daerah


Pendidikan penjenjangan struktural bagi PNS

5. Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Diklat


a) Pada tahun 2016Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Diklat ditargetkan 600

orang dapat terealisasi sebesar 423 orang. Artinya indikator kinerja diatas

dapat dikategorikan kurang berhasil.

b) Dibandingkan tahun 2015, Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Diklat

ditargetkan 600 orang dapat terealisasi sebanyak 835 orang atau sebesar

139,16%, sedangkan pada tahun 2016 Jumlah PNS yang Telah Mengikuti

Diklat ditargetkan 600 orang dapat terealisasi sebanyak423 orang atau

sebesar 50,50%, sehingga porsentase pencapaiannya lebihrendah pada

tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015.

79

c) Pada tahun 2014Indikator Kinerja Jumlah PNS yang Telah Mengikuti

Diklatditargetkan 800 orang terealisasi 829 orang, tahun 2015 ditargetkan

600 terealisasi 835 orang, tahun 2016ditargetkan 600 orangdapat terealisasi

423 orang.Pada akhir RPJMD semua indikator kinerja sasaran diatas telah

tercapai sebesar 104,94%.

d) Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan









diklat yang telah dimiliki untuk dapat segera dilengkapi, dan

pembangunan kantor BKD Kota Salatiga segera dilaksanakan, sehingga

upaya peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan

pelatihan teknis akan lebih optimal.


- Menciptakan Aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharudan


- Menciptakan sikap dan semangat kepribadian yang berorientasi pada


- Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola berpikir dalam





antara lain:



- Keuangan, pencapaian sasaran yang dibiayai dengan APBD sebesar :

80






target Rp.569.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.553.632.400,00

(97,30%). Dengan volume kegiatan ditargetkan 2 angkatan (80

orang) terealisasi 2 angkatan (80 orang) atau 100%.



Rp.383.685.000,00 (97,52%). Dengan volume kegiatan ditargetkan 7


100%.


target Rp.75.000.000,00 terealisasi Rp.69.849.400,00(93,13%)

dengan volume kegiatan ditargetkan 1 angkatan (40 orang)




(lapangan).







Daerah


Pendidikan dan PelatihanStruktural bagi PNS Daerah

Total pencapaian indikator kinerja sasaran 1 diatas adalah 96,42 %,

sehingga sasaran 1 diatas dapat dikategorikan sangat berhasil.

81

Sasaran 2: Penataan Pegawai berdasarkan kualifikasi dan kompetensi


Indikator Kinerja Utama untuk mencapai sasaran diatas antara lain:

1. Persentase Pejabat Struktural yang sesuai dengan Kualifikasi Jabatannya


a) Pada tahun 2016 Persentase Pejabat Struktural yang sesuai dengan

Kualifikasi Jabatannya ditargetkan 85% dapat terealisasi sebesar 94,74%.

Artinya indikator kinerja diatas dapat dikategorikan sangat berhasil.

b) Pada Tahun 2016Persentase Pejabat Struktural yang sesuai dengan

Kualifikasi Jabatannyapencapaian sasarannya lebih tinggi dari pada tahun

2015. Tahun 2015ditargetkan 85,20% dapat terealisasi sebesar 95%,

sedangkan pada tahun 2016Persentase Pejabat Struktural yang sesuai

dengan Kualifikasi Jabatannya ditargetkan 85% dapat terealisasi sebesar

94,74%.


1.

Persentase Pejabat Struktural yang sesuai dengan Kualifikasi Jabatannya


2. Persentase Pegawai yang sesuai dengan Kompetensi


3. Persentase Formasi Jabatan yang Telah Terisi


4. Persentase PNS berpendidikan S1

57,03% 52,96% 92,86% Sangat Berhasil

5. Persentase PNS berpendidikan S2 dan S3


82

c) Pada tahun 2014Indikator Kinerja Persentase Pejabat Struktural yang sesuai

dengan Kualifikasi Jabatannyaditargetkan 50% terealisasi 80%,tahun 2015

ditargetkan 85,20% terealisasi 95%, tahun 2016 ditargetkan 85% terealisasi

94,74%.Pada akhir RPJMD semua indikator kinerja sasaran diatas telah

tercapai sebesar 134,61%.



- Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 dengan terbitnya Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka

pembentukan dan susunan Perangkat Daerah harus ditetapkan dengan

Peraturan Daerah (Perda). Dalam Penetapan Perda melalui proses yang

panjang berdampak pada proses penataan jabatan yang terganggu.

- Pelaksanaan sidang Baperjakat tidak bisa diprediksi waktunya.

Solusi untuk hambatan/kendala dalam kegiatan ini adalah:

- Proses penataan jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga tetap

mengacu pada Perda tentang Perangkat Daerah dengan mengajukan

proses persetujuan ke Menteri Dalam Negeri dan menunggu Mendagri

memberikan persetujuan dalam penataan jabatan.

- Persidangan Baperjakat diusahakan sesuai jadwal dengan koordinasi

yang baik diantara Tim;


- Baperjakat dan pelantikan Pejabat

Terisinya kekosongan jabatan struktural di SKPD.

Terisinya penempatan jabatan pimpinan tinggi dengan membentuk

panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi.

Terciptanya penyegaran pegawai dengan dilaksanankannya mutasi

maupun promosi.



antara lain:



83


Penempatan PNS ditargetkan Rp.445.800.000,00 terealisasi sebesar

Rp.169.001.750,00(37,91%)%.

f) Analisis Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja

sasaran yaitu:

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Penempatan PNS

2. Persentase Pegawai yang sesuai dengan Kompetensi


a) Pada tahun 2016 Persentase Pegawai yang sesuai dengan Kompetensi

ditargetkan 80% dapat terealisasi sebesar 80%. Artinya indikator kinerja

diatas dapat dikategorikan sangat berhasil.

b) Dibandingkan tahun 2015, Indikator Kinerja Persentase Pegawai yang sesuai

dengan Kompetensipencapaian sasarannya lebihrendah 15%, Tahun

2014ditargetkan 80% dapat terealisasi sebesar 95% dengan capaian

118,75%, sedangkan pada tahun 2016Persentase Pegawai yang sesuai

dengan Kompetensiditargetkan 80% dapat terealisasi sebesar 80% dengan

capaian 100%.

c) Pada tahun 2014Indikator Kinerja Persentase Pegawai yang sesuai dengan

Kompetensiditargetkan 80% terealisasi 90%,tahun 2015 ditargetkan 80%

terealisasi 95%, tahun 2016 ditargetkan 80% terealisasi 80%. Pada akhir

RPJMD semua indikator kinerja sasaran diatas telah tercapai sebesar

116,08%.



- Tidak ada hambatan ataupun kendala dalam kegiatan ini, semua dapat

berjalan dengan baik dan lancar.

- Belum disetujuinya sebagian penataan Jabatan Pimpinan Tinggi OPD

baru menyebabkan pelaksanaan tes Position Competencies Assesment

Program (PCAP) untuk seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi tidak dapat

dilaksanakan.

84


Dapat memilih calon-calon pimpinan yang handal dan siap menghadapi

tugas-tugas ke depan nanti dan juga digunakan untuk mengidentifikasi

kebutuhan pengembangan yang perlu diberikan kepada setiap pegawai

agar lebih siap menghadapi tugas-tugas yang akan diberikan di

kemudian hari.

Mengetahui kompetensi dari masing-masing PNS, sehingga hasil dari

Quasi Assesment Program (QAP) dan Position Competencies

Assesment Program (PCAP) dapat digunakan sebagai salah satu

syarat/pertimbangan seorang PNS untuk menduduki jabatan sesuai

dengan kompetensinya.



antara lain:




Pelaksanaan Kelanjutan Assesment untuk SDM Aparatur ditargetkan

Rp.435.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.312.835.000,00 (71,92%).


sasaran yaitu:


Pelaksanaan Kelanjutan Asessment untuk SDM Aparatur

3. Persentase Formasi Jabatan yang telah Terisi


a) Pada tahun 2016 Persentase Formasi Jabatan yang telah terisi ditargetkan

100% dapat terealisasi sebesar 94,74% dengan capaian 94,74%. Artinya

indikator kinerja diatas dapat dikategorikan sangat berhasil.

b) Dibandingkan tahun 2015, Indikator Kinerja Persentase Formasi Jabatan

yang telah terisi pencapaian sasarannya sebesar 99,9% lebih rendah 5,16%.

Pada tahun 2015 Indikator Kinerja Persentase Formasi Jabatan yang telah

terisiditargetkan 100% dapat terealisasi sebesar 99,9% sedangkan

85

padatahun 2016 Persentase Pegawai yang sesuai dengan Kompetensi

ditargetkan 100% dapat terealisasi sebesar 94,74% dengan capaian 94,74%.

c) Pada tahun 2014Indikator Kinerja Persentase Formasi Jabatan yang telah

terisiditargetkan 90% terealisasi 95%,tahun2015 ditargetkan 100% terealisasi

99,9%, tahun 2016 ditargetkan 100% terealisasi 94,74%.Pada akhir RPJMD




- Adanya keenganan sebagian unit kerja untuk menyusun ABK dan Anjab

terhadap usulan formasi dan belum semua jabatan dibuatkan Analisis

Jabatan.

- Unit kerja yang mempunyai karakteristik sama masih ada perbedaan

dalam usulan formasi dan penjabaran ABK yang dibuat kebanyakan

untuk pekerjaan yang dilakukan saat ini, belum pekerjaan apa yang bisa

dikerjakan

- Nama jabatan Fungsional Umum pada masing-masing SKPD belum ada

standar yang sama, usulan formasi tidak mendukung formasi dan bukan

merupakan pelayanan dasar serta kualifikasi pendidikan masih setingkat

SMP dan SMA.

- Jalinan komunikasi antara Kepala SKPD masih kurang dan tidak semua

Kepala SKPD peduli terhadap penyusunan kebutuhan Pegawai

berdasarkan ABK.

Solusi upaya pemecahan masalah

- Mengoptimalkan koordinasi dengan SKPD

- Evaluasi terhadap hasil penyusunan formasi oleh Tim Teknis Perumus

Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Daerah SKPD.

- Pendampingan dengan BKN dalam penyusunan formasi Pegawai.


Diharapkan agar Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Kepala SKPD

dan Pengelola Kepegawaian dapat mengetahui dan menentukan jumlah

Pegawai yang tepat di masing-masing SKPD.


86


antara lain:




Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS ditargetkan

Rp.120.000.000,00 terealisasi Rp.114.698.900,00 (95,58%).


hasil Anjab, hasil ABK, Rencana Kebutuhan Pegawai ASN.


sasaran yaitu:


Seleksi Penerimaan Calon PNS

Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS

Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

Pelaksanaan Kelanjutan Asessment untuk SDM Aparatur

4. Persentase PNS berpendidikan S1


a) Pada tahun 2016 Persentase PNS berpendidikan S1ditargetkan 57,03%

dapat terealisasi sebesar 52,96% dengan capaian 92,86%. Artinya indikator


b) Dibandingkan tahun 2015, Indikator Kinerja Persentase PNS berpendidikan

S1 pencapaian sasarannya sebesar 52,89% lebih rendah 39,97%. Pada

tahun 2015 Indikator Kinerja Persentase PNS berpendidikan S1 ditargetkan

91% dapat terealisasi sebesar 48,13% sedangkan pada tahun 2016

Persentase PNS berpendidikan S1 ditargetkan 57,03% dapat terealisasi

sebesar 52,96% dengan capaian 92,86%.

c) Pada tahun 2014 Indikator Kinerja Persentase PNS berpendidikan

S1ditargetkan 90% terealisasi 46,49%,tahun2015 ditargetkan 91% terealisasi

48,13%, tahun 2016 ditargetkan 57,03% terealisasi 52,96%. Pada akhir

RPJMD semua indikator kinerja sasaran diatas telah tercapai sebesar

57,60%.

87

d) Kendala dalam kegiatan ini adalah:

- Ada sebagian Pegawai tidak menepati batas waktu tugas belajar.

- Untuk Ijin Belajar banyak Pegawai setelah kuliah baru melapor atau

mengajukan ijin.

Solusi kegiatan ini adalah:

- Memperpanjang waktu tugas belajar maksimal 1 kali atau 1 tahun, bila

tetap tidak bisa dialihkan ke Ijin Belajar.

- Sebelum lulus harus sudah mengajukan ijin belajar.


- Kompetensi SDM jauh lebih baik.

- Banyak pegawai yang mampu menganalisis permasalahan dan memberi

solusi terhadap permasalahan Pemerintahan yang timbul karena adanya

perubahan lingkungan strategis.



antara lain:




Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah ditargetkan


Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas ditargetkan


- Sarana prasarana yang mendukung tercapainya indikator kinerja laporan

hasil Tugas Belajar dari PNS yang melaksanakan Tugas Belajar.


sasaran yaitu:



Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

5. Persentase PNS berpendidikan S2 dan S3


88


a) Pada tahun 2016 Persentase PNS berpendidikan S2 dan S3 ditargetkan

10% dapat terealisasi sebesar 9,87% dengan capaian 98,70%. Artinya

indikator kinerja diatas dapat dikategorikan sangat berhasil.

b) Dibandingkan tahun 2015, Indikator Kinerja Persentase PNS berpendidikan

S2 dan S3 pencapaian sasarannya sebesar 98,94% lebih tinggi0,24%. Pada

tahun 2015 Indikator Kinerja Persentase PNS berpendidikan S2 dan

S3ditargetkan 9% dapat terealisasi sebesar 8,90% sedangkan pada tahun

2016 Persentase PNS berpendidikan S2 dan S3ditargetkan 10% dapat

terealisasi sebesar 9,87% dengan capaian 98,70%.

c) Pada tahun 2014 Indikator Kinerja Persentase PNS berpendidikan S2 dan

S3ditargetkan 7,5% terealisasi 8,33%,tahun2015 ditargetkan 9% terealisasi

8,90%, tahun 2016 ditargetkan 10% terealisasi 9,87%. Pada akhir RPJMD





mengajukan ijin.












antara lain:




89








sasaran yaitu:




g) Kendala dalam kegiatan ini adalah:



mengajukan ijin.










h) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya


antara lain:






90





i) Analisis Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja

sasaran yaitu:




Pada Indikator sasaran diatas Total pencapaian indikator kinerja sasaran2

adalah sebesar 99,55 %, sehingga sasaran 2 dapat dikategorikan sangat

berhasil.

Sasaran 3: Meningkatnya Pelayanan Aparatur yang Berkualitas dan Sarana

Prasarana yang Memadai


No Indikator Sasaran

Target Realisasi Capaian% Keterangan

1.

Persentase Database Kepegawaian yang Tertata


2.

No

Rasio Sarana Prasarana yang Tersedia dengan Kebutuhan Pegawai Sesuai Standar Kualitas Pelayanan yang Baik

Indikator Sasaran

100%

Target

95%

Realisasi

95%

Capaian%

Sangat Berhasil

Keterangan

91

1. Persentase Database Kepegawaian yang tertata


a. Pada tahun 2016 Persentase Database Kepegawaian yang Tertata

ditargetkan 90% dapat terealisasi sebesar 85% dengan capaian 94,44%.


b. Dibandingkan tahun 2015, pencapaian tersebutlebih tinggi 0,33% yang

angka capaiannya sebesar 94,11%. Adapun angka capaian pada tahun

3.

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang dapat diselesaikan tepat waktu

7 7 100% Sangat Berhasil

4. Persentase Penyelesaian SK KP


5. Persentase Penyelesaian SK Pensiun


6. Persentase PenyelesaianSK KGB


7.

Persentase Penyelesaian Administrasi Tenaga Kontrak


8.

Persentase PNS yang merasa puas dengan Penyelenggaraan Diklat dengan Pola Kemitraan


92

2014 Indikator Kinerja Persentase Database Kepegawaian yang Tertata

ditargetkan 80% dapat terealisasi sebesar 80%.

c. Pada tahun 2014 Indikator Kinerja Persentase Database Kepegawaian yang

Tertataditargetkan 80% terealisasi 80%,tahun 2015 ditargetkan 90%

terealisasi 95%.Pada akhir RPJMD semua indikator kinerja sasaran diatas

telah tercapai sebesar 97,96%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan


- KPE belummenjadi kartu identitas tunggal bagi PNS karena BKN Kanreg I

masih memberlakukan Karpeg sebagai kartu identitas bagi PNS di

lingkungan kerja BKN Kanreg I. Karpeg yang diterbitkan oleh BKN Kanreg I

masih dipergunakan sebagai salah satu syarat pelayanan kepegawaian di

wilayah kerja BKN Kanreg I

- Keberhasilan dalam kegiatan ini antara lain:

- Terlaksananya pengelolaan Simpeg dan pengembangan aplikasi

Simpeg.

- Terlaksananya pengelolaan data kepegawaian dengan sistem e-file.

- Terlaksananya pengelolaan publikasi informasi melalui situs web BKD

Kota Salatiga (http:/bkd.salatigakota.go.id) dan media sosial (facebook

dan twitter).

- Terlaksananya pengelolaan Kartu Istri (Karis), Kartu Suami (Karsu),

Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu PNS Elektronik (KPE), Kartu Taspen dan

Penghargaan Satya Lencana bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota

Salatiga.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya


antara lain:




- Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

ditargetkan Rp.58.837.000,00 terealisasi sebesar Rp.54.061.975,00

(91,88%).

93

- Terlaksananya Pengembangan SIKDA, Pembangunan Sistem e-File

dan arsip kepegawaian sebanyak 26 SKPD.

- PengelolaanData-Data Kepegawaian ditargetkan Rp.29.409.000,00

terealisasi sebesar Rp.27.731.975,00(94,30%).

f. Analisis Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator



Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian

Daerah

Pengelolaan Data-data Kepegawaian

2. Rasio Sarana Prasarana yang Tersedia dengan Kebutuhan Pegawai Sesuai

Standar Kualitas Pelayanan yang Baik


a) Pada tahun 2016Rasio Sarana Prasarana yang Tersedia dengan Kebutuhan

Pegawai Sesuai Standar Kualitas Pelayanan yang Baik ditargetkan 100%

dapat terealisasi sebesar 95% dengan capaian 95%. Artinya indikator kinerja


b) Dibandingkan tahun 2015, pencapaian tersebut lebih rendah5,285%

dibandingkan tahun 2016 yang angka capaiannya sebesar 95%. Adapun

angka capaian pada tahun 2014 Indikator Kinerja Rasio Sarana Prasarana

yang Tersedia dengan Kebutuhan Pegawai Sesuai Standar Kualitas

Pelayanan yang Baik ditargetkan 80% dapat terealisasi sebesar 80% dengan

capaian sebesar 100%.

c) Pada tahun 2014Indikator Kinerja Rasio Sarana Prasarana yang Tersedia

dengan Kebutuhan Pegawai Sesuai Standar Kualitas Pelayanan yang

Baikditargetkan 80% terealisasi 80%,tahun 2015 ditargetkan 90% terealisasi

90,26%, sedangkan tahun 2016 ditargetkan 100% terealisasi 85%. Pada

akhir RPJMD semua indikator kinerja sasaran diatas telah tercapai sebesar

91,26%.


- Tidak ada permasalahan dalam kegiatan ini.


94

- Terciptanya sarana prasarana yang memadai, keindahan dan kerapian di

Kantor BKD Kota salatiga untuk mendukung pelayanan kepegawaian

bagi PNS se Kota Salatiga.



antara lain:


didukung dengan 9pegawai.


Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor ditargetkan


Dengan volume ditargetkan 6 jenis perlengkapan gedung kantor

terealisasi 6 jenis perlengkapan gedung kantor atau 100%.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ditargetkan Rp.197.508.000,00

terealisasi sebesar Rp.195.984.000,00(99,23%).Dengan volume

ditargetkan 9 jenis peralatan gedung kantor terealisasi 9 jenis

peralatan gedung kantor, atau 100%.

Pengadaan Mebeleur ditargetkan Rp.168.090.000,00 terealisasi Rp.

159.604.000,00(94,95%). Dengan volume ditargetkan 4 jenis

mebeleur terealisasi 4 jenis mebeleur atau 100%.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor ditargetkan


Dengan volume ditargetkan 2 paket (paving gedung pagar dan tralis

pagar), terealisasi 2 paket (paving gedung pagar dan tralis pagar)

atau 100%.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


atau 70,85%. Dengan volume 5 unit mobil dinas, terealisasi 5 unit

mobil dinas atau 100%.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

ditargetkan Rp.17.092.000,00 terealisasi sebesar

Rp.14.048.000,00(82,19%) dengan volume ditargetkan 4 jenis

95

perlengkapan gedung kantor terealisasi 4 jenis perlengkapan gedung

kantor atau 100%.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor ditargetkan

Rp.90.043.000,00 terealisasi Rp.83.623.700,00(92,87%) dengan

volume ditargetkan 7 jenis peralatan gedung kantor terealisasi 7 jenis

peralatan gedung kantor atau 100%.

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor ditargetkan

Rp.191.970.000,00 terealisasi Rp.189.322.500,00(98,62%) dengan

target volume 2 paket rehab terealisasi 2 paket rehab atau 100%.


gedung kantor, perlengkapan kantor, peralatan kantor, kendaraan dinas.



1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan Mebeleur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

3. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang dapat Diselesaikan

Tepat Waktu


a) Pada tahun 2016Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang dapat

Diselesaikan Tepat Waktu ditargetkan 7 dokumen dapat terealisasi

sebanyak7dokumen dengan capaian 100%. Artinya indikator kinerja diatas

dapat dikategorikan sangat berhasil.

b) Dibandingkan tahun 2015, Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan

dan Pelaporan yang dapat Diselesaikan Tepat Waktuditargetkan

sebanyak7dokumen terealisasi sebanyak 7 dokumen dengan capaian 100%.

96

Sedangkan pada tahun 2015ditargetkan 7 dokumen dan terealisasi

sebanyak 7 dokumen atau 100%.

c) Pada tahun 2014Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan dan

Pelaporan yang dapat Diselesaikan Tepat Waktu ditargetkan 7 dokumen

dapat terealisasi 7 dokumen dengan capaian 100%. Pada tahun 2015

Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang dapat

Diselesaikan Tepat Waktu ditargetkan 7 dokumen terealisasi 7 dokumen,

sedangkan tahun 2016 ditargetkan 7 dokumen terealisasi 7 dokumen,pada

akhir RPJMD semua indikator kinerja sasaran diatas dapat tercapai 100%.



- kurangnya Pegawai pada Sub Bagian Perencanaan untuk menghendel

seluruh perencanaan di BKD Kota Salatiga dikarenakan hanya ada 1 staf

pada Sub Bagian ini.

- Tim Penyusun belum optimal dalam proses penyusunan laporan

perencanaan dan Pelaporan.

Solusi pada permasalahan ini adalah:

- Menambah pegawai pada Sub Bidang Perencanaan.

- Melibatkan Tim Penyusun untuk lebih optimal dalam penyusunan laporan

perencanaan dan pelaporan dengan membagi tugas dengan baik.


- Adanya perencanaan yang memadai untuk melayani Aparatur guna

memudahan pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.



antara lain:




97

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi

kinerja SKPD ditargetkan Rp.13.000.000,00 terealisasi sebesar

Rp.12.549.000,00(96,53%).

- Sarana prasarana yang mendukung tercapainya indikator kinerja pada

kegiatan ini berupadokumen perencanaan dan laporan kinerja.



1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Dan Keuangan

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi

kinerja SKPD.

4. Presentase Penyelesaian SK KP


a) Pada tahun 2016 Presentase Penyelesaian SK KP ditargetkan 100% dapat

terealisasi sebesar 100% dengan capaian 100%. Artinya indikator kinerja


b) Dibandingkan tahun 2015, Indikator Kinerja Presentase Penyelesaian SK

KPangka capaian sasarannya sama sebesar 100%. Adapun angka capaian

pada tahun 2014 Indikator Kinerja Presentase Penyelesaian SK KP

ditargetkan 98% dapat terealisasi sebesar 99,86% dengan capaian sebesar

102%.

c) Pada tahun 2014Indikator Kinerja Presentase Penyelesaian SK

KPditargetkan 98% terealisasi 98,86% dengan capaian 102%,sedangkan

tahun 2015 ditargetkan 100% terealisasi 100% dengan capaian 100%.Pada

akhir RPJMD semua indikator kinerja sasaran diatas dapat tercapai 100,6%.



- Penyelesaian Surat Keputusan Kenaikan Pangkat PNS melibatkan BKD

Provinsi, BKN Regional I Yogyakarta dan BKN Pusat sehingga menjadi

kendala apabila terdapat hal-hal yang amat mendesak. Khususnya untuk

penyelesaian Kenaikan Pangkat golongan IV/c ke atas, waktu

penyelesaiannya tidak tepat waktu.

98

Solusi dari kendala kegiatan ini adalah:

- Perlunya sosialisasi secara periodik tentang proses Kenaikan Pangkat

PNS dalam rangka meningkatkan pemahaman bagi para pengelola

kepegawaian di SKPD dan meningkatkan koordinasi dan monitoring

dengan instansi tingkat Provinsi, Regional maupun Pusat.

- Untuk mengatasi keterlambatan proses penyelesaian SK Kenaikan

Pangkat PNS secara kolektifdiperlukan ketegasan untuk menolak usul

penyelesaian mutasi kepegawaian tertentu terutama yang usul kenaikan

Pangkatnya terlambat.


Meningkatnya kinerja dan kesejahteraan PNS karena terpenuhinya hak-

hak bagi mereka atas prestasi dan pengabdiannya bagi PNS yang telah

memenuhi syarat sesuai aturan kepegawaian yang berlaku.



antara lain:


didukung dengan7pegawai.


Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS


(97,92%). Dengan volume ditargetkan 4 jenis kegiatan (Kenaikan

Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Sosialisasi Syarat Kelengkapan

Berkas Kenaikan Pangkat, Pendampingan Verifikasi Berkas KP)

terealisasi 4 jenis kegiatan (Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala,

Sosialisasi Syarat Kelengkapan Berkas Kenaikan Pangkat,

Pendampingan Verifikasi Berkas KP)atau 100%.


SK Kenaikan Pangkat dan SK KGB.


sasaran yaitu:

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

99

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS.

5. Presentase Penyelesaian SK Pensiun


a) Pada tahun 2016 Presentase Penyelesaian SK Pensiun ditargetkan 100%

dapat terealisasi sebesar 100% dengan capaian 100%. Artinya indikator



Pensiun angka capaian sasarannya sama sebesar 100%.Adapun angka

capaian pada tahun 2014 Indikator Kinerja Presentase Penyelesaian SK

Pensiun ditargetkan 100% dapat terealisasi sebesar 104,5% dengan capaian

sebesar 104,5%.

c) Pada tahun 2013Indikator Kinerja Presentase Penyelesaian SK

Pensiunditargetkan 100% terealisasi 100% dengan capaian 100%, tahun

2014 ditargetkan 100% terealisasi 104,5% dengan capaian 104,5%,

sedangkan tahun 2015 ditargetkan 100% terealisasi 98% dengan capain

98%.Pada akhir RPJMD semua indikator kinerja sasaran diatas dapat

tercapai 100,5%.


Kendala atau hambatan dalam kegiatan ini adalah:

- Belum tercukupinya materi yang dapat memenuhi keinginan semua

peserta pembekalan.

- Belum adanya keinginan yang kuat dari peserta pembekalan untuk tetap

berkarya di usia pensiun.

Solusi atau upaya pemecahan dari kendala kegiatan ini adalah:

- Perlunya memberikan pengetahuan dan ketrampilan yang

menitikberatkan pada kemampuan berwirausaha.

- Perlunya menyelenggarakan pembekalan sesuai dengan minat para PNS

dengan mengelompokkan peserta sesuai dengan minat dan bakatnya.


100

- Memberikan kepada PNS yang berhenti bekerja hak jaminan pensiun

dan jaminan hari tua PNS sebagai perlindungan kesinambungan

penghasilan hari tua dan memberikan penghargaan atas pengabdian

PNS.

- Meningkatkan kesejahteraan PNS yang akan memasuki masa purna

tugas.



antara lain:




Pemulangan Pegawai yang pensiun ditargetkan Rp.367.500.000,00

terealisasi sebesar Rp. 289.906.050,00(78,89%).Kegiatan ini

ditargetkan 5 jenis dengan volume pembekalan pensiun dalam daerah

untuk 80 orang peserta, pembekalan pensiun keluar daerah/pihak III

sebanyak 35 orang peserta, kegiatan sosialisasi usulan pensiun

sebanyak 100 orang peserta, pembuatan SK pensiun PNS sebanyak

120 orang, dan uji kesehatan PNS sebanyak 3 orang, adapun

realisasi kegiatan ini menghasilkan sebanyak 5 jenis dengan volume

pembekalan pensiun dalam daerah untuk 80 orang peserta,

pembekalan pensiun keluar daerah/pihak III sebanyak 32 orang

peserta, kegiatan sosialisasi usulan pensiun sebanyak 100 orang

peserta, pembuatan SK pensiun PNS sebanyak 120 orang dan uji

kesehatan PNS sebanyak 3 orang.


SK Pensiun dan calon Pensiun yang telah dibekali untuk memasuki masa

purna tugas.


sasaran yaitu:

101

- Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

Pemulangan Pegawai yang Pensiun.

6. Presentase Penyelesaian SK KGB


a) Pada tahun 2016 Presentase Penyelesaian SK KGB ditargetkan 100% dapat

terealisasi sebesar 99,20% dengan capaian 99,20%. Artinya indikator kinerja



KGB ditargetkan 100% dapat terealisasi sebesar 245,6% dengan capaian

sebesar 245,6%. Adapun angka capaian pada tahun 2014Indikator Kinerja

Presentase Penyelesaian SK KGB ditargetkan 100% dapat terealisasi

sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%.

c) Pada tahun 2014Indikator Kinerja Presentase Penyelesaian SK KGB

ditargetkan 100% terealisasi 100% dengan capaian 100%, sedangkan tahun

2015 ditargetkan 245,6% terealisasi 245,6% dengan capaian 245,6%. Pada

akhir RPJMD semua indikator kinerja sasaran diatas dapat tercapai 128,96%.



- Surat Permohonan Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala dari SKPD

terkadang tidak tepat waktu sehingga proses pencetakan SK KGB

terlambat.


- Perlunya sosialisasi secara periodik tentang proses kenaikan gaji berkala

dalam rangka meningkatkan pemahaman bagi para pengelola

kepegawaian di SKPD.


- Meningkatnya tertib administrasi dan penyelesaian Surat Pemberitahuan

Kenaikan Gaji Berkala tepat waktu.

- Meningkatnya kinerja PNS karena terpenuhinya hak-hak bagi mereka atas

prestasi dan pengabdiannya bagi PNS yang telah memenuhi syarat

sesuai aturan kepegawaian yang berlaku.

102



antara lain:





ditargetkan Rp.68.000.000,00 terealisasi sebesar

Rp.56.753.000,00(83,46%). Dengan volume ditargetkan 4 jenis

kegiatan (Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala, Sosialisasi

Kenaikan Pangkat, Pendampingan Verifikasi Berkas Kelengkapan

Kenaikan Pangkat) terealisasi 4 jenis kegiatan dengan volume

Kenaikan Pangkat dengan target 800 orang terealisasi 542 orang dan

Kenaikan Gaji Berkala dengan target 2100 orang terealisasi 1952

orang, Sosialisasi Kenaikan Pangkat dengan target sebanyak 80

orang terealisasi 80 orang, Pendampingan Verifikasi Berkas

Kelengkapan Kenaikan Pangkat dengan target 70 orang terealisasi 70

orang.


SK Kenaikan Gaji Berkala.


sasaran yaitu:

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS.

7. Presentase Penyelesaian Administrasi Tenaga Kontrak


a) Pada tahun 2016 Presentase Penyelesaian Administrasi Tenaga Kontrak

ditargetkan100% dapat terealisasi sebesar 100% dengan capaian 100%.


b) Dibandingkan tahun 2015, Indikator Kinerja Presentase Penyelesaian

Administrasi Tenaga Kontrak ditargetkan 100% dapat terealisasi sebesar

100% dengan capaian sebesar 100%. Adapun angka capaian pada tahun

103

2014 Indikator Kinerja Presentase Penyelesaian Administrasi Tenaga Kontrak

ditargetkan 100% dapat terealisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar

100%.

c) Pada tahun 2014 Indikator Kinerja Presentase Penyelesaian Administrasi

Tenaga Kontrak ditargetkan 100% terealisasi 100% dengan capaian 100%,

sedangkan tahun 2015 ditargetkan 100% terealisasi 100% dengan capaian

100%. Pada akhir RPJMD semua indikator kinerja sasaran diatas dapat

tercapai 100%.



- Masih banyak tenaga kontrak yang belum memahami hak-hak atas BPJS

Ketagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

- Masih adanya kebutuhan Pegawai Non BPJS Non PNS untuk tenaga

kebersihan, keamanan kantor dan lain-lain.

- Masih terdapat keterlambatan pelaporan kejadian tenaga kontrak yang

meninggal dunia.


- Melaksanakan sosialisasi hak-hak dan kewajiban tenaga kontrak.

- Pengalihan ke jasa pihak ketiga karena sudah tidak dimungkinkan untuk

pengangkatan tenaga honorer.


- Terciptanya tertib administrasi dan tersedianya data tenaga kontrak yang

lengkap dan cepat

- Tercapainya perpanjangan kontrak kerja tepat waktu

- Terpenuhinya hak dan kewajiban pegawai tenaga kontrak.



antara lain:




Kegiatan Pengelolaan Data-Data Tenaga Kontrak Tahun 2016

memperoleh anggaran dengan target Rp.224.096.000,00 terealisasi

104

sebesar Rp.191.744.895,00(85,56%), ditargetkan 4 jenis dengan

volume Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 105

orang, Iuran BPJS Kesehatan sebanyak 105 orang, Perpanjangan

Perjanjian Tenaga Kontrak sebanyak 105 orang, dan Sosialisasi bagi

Tenaga Kontrak sebanyak 105 orang, dan dapat terealisasi 4 jenis

dengan volume Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan sebanyak

103 orang, Iuran BPJS Kesehatan sebanyak 103 orang, Perpanjangan

Perjanjian Tenaga Kontrak sebanyak 92 orang, dan Sosialisasi bagi

Tenaga Kontrak sebanyak 103 orang, atau 100%.


PerjanjianKontrak.

f) Analisis Program dan kegiatan yang mendukung tercapainyaindikator kinerja

sasaran yaitu:


Kegiatan Pengelolaan data-data Kontrak

8. Persentase PNS yang Merasa Puas dengan Penyelenggaraan Diklat dengan

Pola Kemitraan


a) Pada tahun 2016 Persentase PNS yang Merasa Puas dengan

Penyelenggaraan Diklat dengan Pola Kemitraan ditargetkan 100% dapat

terealisasi sebesar 100%. Artinya indikator kinerja diatas dapat dikategorikan

sangat berhasil.

b) Dibandingkan tahun 2015, Persentase PNS yang Merasa Puas dengan

Penyelenggaraan Diklat dengan Pola Kemitraan ditargetkan 100% dapat

terealisasi sebesar 100%, sama dengantahun 2014 Persentase Peserta

Diklat yang lulus ditargetkan 100% dapat terealisasi sebesar 100%.

c) Pada tahun 2014Indikator Kinerja Persentase PNS yang Merasa Puas

dengan Penyelenggaraan Diklat dengan Pola Kemitraan ditargetkan 100%

terealisasi 100%,tahun 2015 ditargetkan 100% terealisasi 100%, tahun

2016ditargetkan 100% terealisasi 100%.Pada akhir RPJMD semua indikator

kinerja sasaran diatas dapat tercapai 101,64%.


105









diklat yang telah dimiliki untuk dapat segera dilengkapi, dan

pembangunan kantor BKD Kota Salatiga segera dilaksanakan, sehingga

upaya peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan

pelatihan teknis akan lebih optimal.


- Menciptakan Aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharudan


- Menciptakan sikap dan semangat kepribadian yang berorientasi pada


- Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola berpikir dalam





antara lain:



- Keuangan, pencapaian sasaran yang dibiayai dengan APBD sebesar :






target Rp.569.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.553.632.400,00

106

(97,30%). Dengan volume kegiatan ditargetkan 2 angkatan (80

orang) terealisasi 2 angkatan (80 orang) atau 100%.



Rp.383.685.000,00 (97,52%). Dengan volume kegiatan ditargetkan 7


100%.


target Rp.75.000.000,00 terealisasi Rp.69.849.400,00 (93,13%)

dengan volume kegiatan ditargetkan 1 angkatan (40 orang)




(lapangan).


sasaran yaitu:





Daerah


Pendidikan dan PelatihanStruktural bagi PNS Daerah


adalah sebesar 98,58 %, sehingga sasaran 3 dapat dikategorikan sangat berhasil.

Sasaran 4: Meningkatnya Kedisiplinan dan Kesejahteraan Aparatur

107


1. Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin yang Ditangani


a) Pada tahun 2016 Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin yang

Ditanganiditargetkan 100% dapat terealisasi sebesar 100%. Artinya indikator


b) Dibandingkan tahun 2015, Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin yang

Ditangani ditargetkan 100% dapat terealisasi sebesar 100%

c) Pada tahun 2014Indikator Kinerja Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin

yang Ditangani ditargetkan 100% terealisasi 100%,tahun 2015 ditargetkan

100% terealisasi 100%, tahun 2016 ditargetkan 100% terealisasi 100%.

Pada akhir RPJMD semua indikator kinerja sasaran diatas telah tercapai

sebesar 100%.

d) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan


- Kurangnya pemahaman tentang aturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan disiplin pegawai sesuai dengan PP No. 53 tahun

2010.

- Banyaknya kasus-kasus perceraian yang diakibatkan KDRT/masalah

ekonomi dan perselingkuhan.



1.

Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin yang Ditangani


2. Jumlah Pemantauan Disiplin yang Terlaksana

12 5 42% Kurang Berhasil

108

- Sosialisasi tentang peraturan – peraturan kedisiplinan PNS harus terus

dilaksanakan sesering mungkin baik pada kegiatan formal maupun

informal.


- Terwujudnya peningkatan disiplin kinerja Aparatur Pemerintah Kota

Salatiga.

- Terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS (seperti kasus

perceraian).



antara lain:




Kegiatan Proses Penanganan kasus-kasus Pelanggaran Disiplin

PNSditargetkan Rp.15.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.12.523.750,00

(83,49%). Dengan volume Kegiatan Proses Penanganan Kasus-kasus

Pelanggaran Disiplin PNS ditargetkan 15 kasus pelanggaran dalam 12

bulan dan terealisasi sebanyak 15 kasus perceraian dalam 12 bulan.


dokumen hasil kasus pelanggaran disiplin PNS.




Kegiatan Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin

PNS.

2. Jumlah Pemantauan Disiplin yang Terlaksana


a) Pada tahun 2016 Jumlah Pemantauan Disiplin yang Terlaksanaditargetkan

12kali pemantauan dapat terealisasi 5 kali pemantauan. Artinya indikator

kinerja diatas terlaksana 42% sehingga dapat dikategorikan kurang berhasil.

109

b) Dibandingkan tahun 2015, Jumlah Pemantauan Disiplin yang

Terlaksanayang ditargetkan 15 kali pemantauan dapat terealisasi sebesar 16

kali pemantauan atau 106,67%.

c) Pada tahun 2014 Indikator Kinerja Jumlah Pemantauan Disiplin yang

Terlaksana ditargetkan 6 terealisasi 6,tahun 2015 ditargetkan 15 terealisasi

16, tahun 2016 ditargetkan 12 terealisasi 5. Pada akhir RPJMD semua

indikator kinerja sasaran diatas telah tercapai sebesar 89,73%.



- Masih banyak PNS yang belum paham aturan tentang disiplin PNS yaitu

PP Nomor 53 Tahun 2010, sehingga untuk penjatuhan hukuman disiplin

belum bisa diterima secara sadar.

- Masih banyaknya PNS yang kurang disiplin di lingkungan Pemerintah

Kota Salatiga.


- Perlu diperbanyak sosialisasi tentang disipli PNS

- Perlu adanya penyuluhan dan pembinaan terhadap PNS yang

melakukan pelanggaran disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Kota

Salatiga.


Memberikan tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku kepada PNS

yang melanggar disiplin agar pelanggaran disiplin yang terjadi baik

menyangkut PP No. 53 Tahun 2010 maupun PP No. 45 tahun 1990

dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam pelaksanaan apel pagi dan pulang kerja lebih tertib dibandingkan

tahun-tahun sebelumnya.



antara lain:




110

- Kegiatan Jumlah Pemantauan Disiplin yang Terlaksanaditargetkan

Rp.45.945.000,00terealisasi sebesar Rp.43.229.750,00 (94,09%).

Dengan volume Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan Disiplinditargetkan

12 kali pemantauan disiplin dalam 12 bulan dan berhasil terealisasi

sebanyak 5 kali pemantauan disiplin dalam dalam 12 bulan.


dokumen jumlah pelaksanaan Pemantauan Disiplin PNS.




Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan Disiplin PNS.


adalah sebesar 71 %, sehingga sasaran 4 dapat dikategorikan sangat berhasil.

B. Realisasi Anggaran

Aspek keuangan sebagai unsur penunjang pelaksanaan kegiatan BKDKota

Salatiga tahun 2016 dapat dilaporkan sebagai berikut:

Laporan Realisasi Anggaran

No

Nama Kegiatan

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Persentase (%)

BELANJA DAERAH

9.771.426.000 8.810.798.011 90,17

I BELANJA TIDAK LANGSUNG

3.730.303.000 3.536.292.122 94,80

Belanja Pegawai

3.730.303.000 3.536.292.122 94,80

II BELANJA LANGSUNG 6.041.123.000 5.274.505.889 87,31

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2.500.000 2.042.000 81,68

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

120.000.000 95.844.906 79,87

111

No

Nama Kegiatan

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Persentase (%)

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

10.000.000 3.666.000 36,66

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor;

159.756.000 151.169.000 94,62

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

27.500.000 20.238.200 73,59

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

6.000.000 5.773.800 96,23

7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

8.000.000 6.959.200 86,99

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;

2.400.000 2.100.000 87,50

9. Penyediaan Makanan dan Minuman;

7.500.000 2.500.000 33,33

10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;

552.500.000 528.564.540 95,67

11. PenyediaanJasa Administrasi Teknis dan Keamanan;

69.100.000 69.100.000 100

12. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;

208.491.000 205.581.000 98,60

13. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

197.508.000 195.984.000 99,23

14. Pengadaan Mebeleur 168.090.000 159.604.000 94,95

15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

21.157.000 20.910.000 98,83

16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

90.000.000 63.760.811 70,85

112

No

Nama Kegiatan

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Persentase (%)

17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

17.092.000 14.048.000 82,19

18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor;

90.043.000 83.623.700 92,87

19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

15.000.000 10.707.500 71,38

20. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

191.970.000 189.322.500 98,62

21. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

16.000.000 14.356.250 89,73

22. Pemulangan Pegawai yang Pensiun;

367.500.000 289.906.050 78,89

23. Pemindahan Tugas PNS 41.093.000 29.389.375 71,52

24. Pendidikan dan Pelatihan Formal;

1.000.000.000 943.067.262 94,31

25. Pelaksanaan Pemantauan Disiplin

45.945.000 43.229.750 94,09

26. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD

13.000.000 12.549.000 96,53

27. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNSDaerah

569.000.000 553.632.400 97,30

28. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah

393.425.000 383.685.000 97,52

29. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNSDaerah

75.000.000 69.849.400 93,13

30. Pengelolaan Data-Data Tenaga Kontrak

224.096.000 191.744.895 85,56

113

No

Nama Kegiatan

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Persentase (%)

31. Penyelesaian Mutasi Kepegawaian

53.366.000 50.163.000 94,00

32. Penempatan PNS

445.800.000 169.001.750 37,91

33. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

110.000.000 107.712.000 97,92

34. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

58.837.000 54.061.975 91,88

35. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS

120.000.000 114.698.900 95,58

36. Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

15.000.000 12.523.750 83,49

37. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

44.980.000 43.944.000 97,70

38. Pengelolaan Data-Data Kepegawaian

29.409.000 27.731.975 94,30

39. Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

19.065.000 18.925.000 99,27

40. Pelaksanaan Kelanjutan Assesment untuk SDM Aparatur

435.000.000 312.835.000 71,92

SecarakeseluruhanBadanKepegawaian Daerah Kota

Salatigadalammelaksanakan program dankegiatanselamaTahun Anggaran 2016

terealisasi sebesar 90,17% belum dapat terserap 100% dan

mencapaitingkatefisiensisebesar 9,83%atausebesarRp.960.627.989,00.

114

BAB IV

PENUTUP

Demikian LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga Tahun 2016

dalam rangka mempertanggungjawabkan dan mengukur kinerja yang telah

dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016.

Keberhasilan pengukuran kinerja telah diuraikan pada BAB III dan untuk

pengukuran kinerja yang belum berhasil perlu segera ditindak lanjuti dengan

mencari alternatif pemecahan permasalahan, dan segera mengambil kebijakan

untuk menyikapi kendala utama untuk memperbaiki kinerja Badan Kepegawaian

Daerah Kota Salatiga pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu strategi (langkah-langkah) yang telah dan akan dilakukan

pada oleh Badan Kepegawaian Daerah agar sasaran dan tujuan dapat diwujudkan

sesuai dengan target yang ingin dicapai, adalah:

1. Mempertahankan dan meningkatkan perencanaan program kegiatan

secara komprehensif dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang

ada dan mempersiapkan data-data yang cepat dan akurat;

2. Melanjutkan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur melalui

pengiriman pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, seminar dan lain-lain.

3. Melanjutkan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

(SIMPEG) untuk memenuhi kebutuhan akan data yang cepat dan akurat

serta mulai pengembangan/pembuatan aplikasi.

4. Pelayanan kepegawaian online dengan memanfaatkan database pegawai

pada SIMPEG.

5. Melakukan revisi perencanaan kegiatan (Renstra dan Renja) jika diperlukan

agar sesuai dengan keadaan dan kebutuhan.

6. Mengirimkan pejabat struktural pemerintah kota Salatiga sebagai peserta

Training Of Fasilitator (TOF) untuk mengatasi permasalahan kurangnya WI

dari Tk. II;

115

Akhirnya dengan menyadari kekurangan yang ada kiranya dapat

memotivasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga melakukan pembenahan

dan perbaikan di tahun yang akan datang.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SALATIGA


NIP. 19650207 199512 2 001

No SASARAN No INDIKATOR

TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN

1 Meningkatnya ketrampilan 1 Persentase Peserta Diklat Yang Lulus 100% 99% 99% 100% 100% 100% 100% 99,6% 99,6% 100% 99,67% 99,67% 99.57%

dan pengetahuan sbr daya 2 Persentase Permintaan Pengiriman 100% 100% 100% 100% 47% 47% 100% 100% 100% 100% 83,63% 83,63% 82.66%

aparatur Peserta Diklat yg dpt dipenuhi

3 Persentase Peserta Diklat yg lulus 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99,67% 99,67% 99.92%

utk diklat yg dikirim

4 Jumlah Diklat yg diselenggarakan di 7 10 70% 12 12 100% 10 14 140% 10 7 70% 95.00%

Kota Salatiga

5 Jumlah PNS yg telah mengikuti 870 1097 126,1% 800 829 104% 600 835 139,16% 600 303 50,50% 104.94%

Diklat 99.02% 90.20% 115.75% 80.69%

2 Penataan pegawai berdasarkan 1 Persentase Pejabat Struktural yg 70% 90% 128,57% 50% 89% 178% 50% 80% 160% 85,20% 95% 95% 85% 94,74% 111,46% 134.61%

kualifikasi dan kompetensi sesuai dg kualifikasi jabatannya

2 Persentase Pejabat Struktural yg 75% 95% 126,67% 80% 98% 122,5% 80% 90% 112,5% 80% 95% 118,75% 80% 80% 100% 116.08%

sesuai dg kompetensi

3 Persentase Formasi Jabatan yang 80% 95% 118,75% 90% 94% 104% 90% 95% 105,5% 100% 99,9% 99,9% 100% 94,74% 94,74% 104.58%

telah terisi

4 Persentase PNS berpendidikan S1 41,66% 48,93% 51,65% 52,89% 57,03% 52,96% 92,86% 57.60%

5 Persentase PNS berpendidikan S2 dan S3 5,75% 5,75% 100% 7,57% 7,57% 100% 7,5% 8,33% 111,06% 9% 8,90% 98,94% 10% 9,87% 98,70% 101.74%

103.13% 110.69% 108.14% 93.10% 99.55%

RATA-

RATA

CAPAIAN

2012 2013 2014 2015 2016

103.13% 110.69% 108.14% 93.10% 99.55%

3 Meningkatnya Pelayanan aparatur 1 Persentase Data Base Kepegawaian yg 75% 75% 100% 80% 81% 101,25% 80% 80% 100% 85% 80% 94,11% 90% 85% 94,44% 97.96%

yg Berkualitas dan Sarana Prasarana Tertata

yang memadai 2 Rasio Sarana Prasarana yg Tersedia dg 100% 65% 65% 75% 72% 96% 80% 80% 100% 90% 90,26% 100,285% 100% 95% 95% 91.26%

Kebutuhab Peg Sesuai Standar Kualitas

Pelayanan Yang Baik

3 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pela- 6 6 100% 5 5 100% 7 7 100% 7 7 100% 7 7 100% 100.00%

poran yg dpt Diselesaikan Tepat waktu

4 Persentase Penyelesaian SK KP 100% 99% 99% 98% 99,80% 102% 98% 99,86% 102% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.60%

5 Persentase Penyelesaian SK Pensiun 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 104,5% 104,5% 100% 98% 98% 100% 100% 100% 100.50%

6 Persentase Penyelesaian SK KGB 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 245,6% 245,6% 100% 99,20% 99,20% 128.96%

7 Persentase Penyelesaian Administrasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.00%

Tenaga Kontrak

8 Persentase PNS yg Merasa Puas dg 100% 100% 100% 85% 92% 108,2% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 101.64%

Penyelenggaraan Diklat Dg Pola 95.50% 100.93% 100.81% 117.25% 98.58%

Kemitraan

4 Meningkatnya Kedisiplinan dan 1 Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100.00%

Kesejahteraan Aparatur Yang Ditangani

2 Jumlah Pemantauan Disiplin Yang 100% 100% 100% 4 4 100% 6 6 100% 15 16 106,67% 12 5 42% 89.73%

Terlaksana 100.00% 100.00% 100.00% 103.34% 71.00%

Target Realisasi % Target Realisasi %

1 2 3 4 3 4 5

PROGRAM

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

1. Meningkatnya

pelayanan aparatur

yang berkualitas dan

sarana prasarana

yang memadai

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Tersedianya benda

pos dan materai2,000,000 1,974,980 98.75% 2,500,000 2,042,000 81.68%

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya

kebutuhan telepon,

listrik, air, internet

81,000,000 74,085,854 91.46% 120,000,000 95,844,906 79.87%

Penyediaan Jasa

Pemelharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Terlaksanya tertib

administrasi

perizinan kendaraan

dinas/operasional

5,000,000 3,831,500 76.63% 10,000,000 3,666,000 36.66%

Penyediaan Alat Tulis

Kantor;

Terpenuhinya

kebutuhan ATK120,000,000 118,996,550 99.16% 159,756,000 151,169,000 94.62%

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan;

Terpenuhinya

kebutuhan barang

cetakan dan

penggandaan

28,000,000 23,526,225 84.02% 27,500,000 20,238,200 73.59%

Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor;

Terpenuhinya

kebutuhan

komponen listrik dan

instalasi bangunan

kantor

6,000,000 5,915,100 98.59% 6,000,000 5,773,800 96.23%

Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga;

Terpenuhinyakebutu

hanperalatan

rumahtangga

5,000,000 4,880,600 97.61% 8,000,000 6,959,200 86.99%

Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan;

Tersedianya surat

kabar2,000,000 1,848,000 92.40% 2,400,000 2,100,000 87.50%

Penyediaan Makanan

dan Minuman;

Terpenuhinya

kebutuhan makan

dan minum rapat

11,000,000 9,036,000 82.15% 7,500,000 2,500,000 33.33%

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar

Daerah;

Terlaksananya rapat-

rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

300,000,000 293,816,600 97.94% 552,500,000 528,564,540 95.67%

Penyediaan Jasa

Administrasi

Teknis/Keamanan

Tersedianya jasa

pelayanan teknis dan

keamanan

55,000,000 52,692,950 95.81% 69,100,000 69,100,000 100.00%

PROGRAM

PENINGKATAN

SARANA DAN

PRASARANA

APARATUR

Pengadaan

Perlengkapan Gedung

Kantor;

Rasio sarana

prasarana yang

tersedia dengan

kebutuhan pegawai

sesuai standar

kualitas pelayanan

yang baik

116,935,000 114,496,500 97.91% 208,491,000 205,581,000 98.60%

Anggaran Tahun 2015 Anggaran Tahun 2016Program dan KegiatanIndikator Kinerja

UtamaSasaran Strategis

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Terpenuhinya

kebutuhan peralatan

gedung kantor

136,200,000 134,133,500 98.48% 197,508,000 195,984,000 99.23%

Pengadaan MebeleurTersedianya

mebeleur40,000,000 39,824,000 99.56% 168,090,000 159,604,000 94.95%

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Terciptanya gedung

kantor yang nyaman152,085,000 109,630,000 72.08% 21,157,000 20,910,000 98.83%

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

Tersedianya

kendaraan dinas

operasional yang

layak

145,000,000 73,113,178 50.42% 90,000,000 63,760,000 70.84%

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan gedung

Kantor

Terpenuhinya

perlengkapan gedung

kantor yang memadai

dan layak

15,000,000 6,847,000 45.65% 17,092,000 14,048,000 82.19%

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan gedung

Kantor

Terpenuhinya

peralatan gedung

kantor yang memadai

dan layak

30,000,000 29,985,000 99.95% 90,043,000 83,623,700 92.87%

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Mebeleur

Terpenuhinya

mebeleur yg

memadai dan layak

10,000,000 7,475,700 74.76% 15,000,000 10,707,500 71.38%

Rehabilitasi

Sedang/Berat Gedung

Kantor

Terciptanya gedung

kantor yang nyaman188,605,000 187,810,000 99.58% 191,970,000 189,322,500 98.62%

PROGRAM

PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

2. Meningkatnya

kedisiplinan dan

kesejahteraan

aparatur

Pengadaan Pakaian

Dinas beserta

Perlengkapannya

Tersedianya pakaian

dinas dan

kelengkapannya

11,250,000 9,306,000 82.72% 16,000,000 14,356,250 89.73%

PROGRAM FASILITAS

PINDAH/PURNA

TUGAS PNS

Pemulangan Pegawai

yang Pensiun

Persentase

Penyelesaian SK

Pensiun

252,000,000 227,372,026 90.23% 367,500,000 289,906,050 78.89%

Pemindahan Tugas

PNS

Terlaksananya

penataan staf,

kenaikan

pangkat/jabatan,

pengangkatan PNS,

pemindahan/ mutasi

PNS

25,000,000 22,737,500 90.95% 41,093,000 29,389,375 71.52%

PROGRAM

PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

3. Meningkatnya

keterampilan dan

pengetahuan

Sumber Daya

Aparatur

Pendidikan dan

Pelatihan Formal;

Persentase

Permintaan

Pengiriman Peserta

Diklat yang Dapat

Dipenuhi;

1,100,000,000 807,756,000 73.43% 1,000,000,000 943,067,262 94.31%

Persentase Peserta

Diklat yang Lulus

untuk Diklat yang

Dikirim;

Jumlah PNS yang

telah Mengikuti

Diklat;

Pelaksanaan

Pemantauan Disiplin

PNS

Persentase kasus


yang ditangani;

16,500,000 15,302,050 92.74% 45,945,000 43,229,750 94.09%

Jumlah Pemantauan

Disiplin yang

terlaksana

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Jumlah dokumen

perencanaan dan

pelaporan yang dapat

diselesaikan tepat

waktu

13,000,000 11,312,450 87.02% 13,000,000 12,549,000 96.53%

PROGRAM

PENINGKATAN

KAPASITAS

SUMBERDAYA

APARATUR

Pendidikan dan

Pelatihan Prajabatan

bagi CPNS Daerah

Persentase peserta

Diklat yang lulus792,000,000 600,141,200 75.78%

Pendidikan

Penjenjangan

Struktural

Persentase Peserta

Diklat yang Lulus;679,104,000 566,256,450 83.38% 569,000,000 553,632,400 97.30%

Jumlah PNS yang

telah Mengikuti

Diklat;

Persentase PNS yang

merasa puas dengan

penyelenggaraan

diklat dengan Pola

Kemitraan

Pendidikan dan

Pelatihan Teknis Tugas

dan Fungsi bagi

PNSDaerah

Jumlah Diklat yang

Diselenggarakan di

Kota Salatiga;

776,810,000 611,900,000 78.77% 393,425,000 383,685,000 97.52%

Jumlah PNS yang

telah Mengikuti

Diklat;

Persentase PNS yang

merasa puas dengan

penyelenggaraan

diklat dengan Pola

Kemitraan

Pendidikan dan

Pelatihan Fungsional

bagi PNS Daerah

Persentase peserta

Diklat yang lulus98,500,000 89,830,000 91.20% 75,000,000 69,849,400 93.13%

Pengelolaan Data -

data Tenaga Kontrak

Terbayarnya iuran

BPJS ketenagakerjaan

bagi tenaga kontrak,

terbayarnya iuran

BPJS kesehatan bagi

tenaga kontrak,

terlaksananya

sosialisasi BPJS dan

terlaksananya

perjanjian kontrak

185,000,000 180,149,520 97.38% 224,096,000 191,744,895 85.56%

Penyelesaian Mutasi

Kepegawaian

Terlaksananya

pengangkatan CPNS

menjadi PNS,

terlaksananya

pengangkatan

pertama dalam

Jabatan Fungsional,

terlaksananya

kenaikan Jabatan

Fungsional,

Terlaksananya

Sosialisasi Jab.

Fungsional

46,000,000 39,621,250 86.13% 53,366,000 50,163,000 94.00%

PROGRAM

PEMBINAAN DAN

PENGEMBANGAN

APARATUR4. Penataan

pegawai

berdasarkan

kualifikasi dan

kompetensi.

Seleksi Penerimaan

Calon PNS

Persentase Pegawai

yang Sesuai dengan

Kompetensi;

20,000,000 7,249,020 36.25%

Persentase Formasi

Jabatan yang Telah

Terisi

Penempatan PNS

Persentase Pegawai

yang Sesuai dengan

Kompetensi;

364,665,000 327,223,575 89.73% 445,800,000 169,001,750 37.91%

Persentase Formasi

Jabatan yang Telah

Terisi

Penataan Sistem

Administrasi Kenaikan

Pangkat Otomatis PNS

Persentase

Penyelesaian SK KP;68,000,000 56,753,000 83.46% 110,000,000 107,712,000 97.92%

Persentase

Penyelesaian SK KGB

Pembangunan/Penge

mbangan Sistem

Informasi

Kepegawaian

Persentase

Penyelesaian

Administrasi Tenaga

Kontrak

90,656,000 75,201,350 82.95% 58,837,000 54,061,975 91.88%

Penyusunan

Instrumen Analisis

Jabatan PNS

Persentase Pejabat

Struktural yang

Sesuai dengan

Kualifikasi

Jabatannya;

103,000,000 96,295,000 93.49% 120,000,000 114,698,900 95.58%

Persentase Formasi

Jabatan yang Telah

Terisi

Pemberian

Penghargaan bagi PNS

Berprestasi

Terselenggaranya

seleksi PNS

berprestasi Kota

Salatiga dan

Sosialisasi

pelaksanaan seleksi

PNS berprestasi

65,000,000 59,957,600 92.24%

Proses Penanganan

kasus-kasus


PNS

Persentase Kasus


yang ditangani

14,000,000 12,045,175 86.04% 15,000,000 12,523,750 83.49%

Pemberian Bantuan

Tugas Belajar dan

Ikatan Dinas

Terkirimnya PNS

Tugas Belajar dan

Ikatan Dinas

100,000,000 13,000,000 13.00% 44,980,000 43,944,000 97.70%

Pengelolaan Data-Data

Kepegawaian

Persentase Database

Kepegawaian yang

Tertata

34,344,000 26,198,750 76.28% 29,409,000 27,731,975 94.30%

Pelaksanaan Ujian

Dinas dan Penyesuaian

Ijazah

Persentase Pegawai

yang Sesuai dengan

Kompetensi

13,500,000 8,853,950 65.58% 19,065,000 18,925,000 99.27%

Pelaksanaan

Kelanjutan Assesment

untuk SDM Aparatur

Persentase Pegawai

yang Sesuai dengan

Kompetensi

63,000,000 57,125,000 90.67% 435,000,000 312,835,000 71.92%

PROGRAM

PERENCANAAN

PEMBANGUNA

DAERAH

Penyusunan Rencana

Strategis SKPD

Terlaksananya

penyusunan Renstra

BKD

10,000,000 9,598,300 95.98%

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016

TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Kota : Salatiga

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Utama Target Realisasi %

1 2 3 5 6

Meningkatnya

keterampilan

dan

pengetahuan

Sumber Daya

Aparatur

1 Terkirimnya

peserta

Diklat/Diklatpim

bagi PNS Daerah

150 orang : 143 orang : 95,33 %

1. Diklat teknis dan

lain-lain

126 orang 1. Diklat teknis dan

lain-lain

119 orang

2. Diklat Pim Tk. II 1 orang 2. Diklat Pim Tk. II 1 orang

3. Diklat Pim Tk.III 17 orang 3. Diklat Pim Tk.III 17 orang

4. Diklatpim Tk. IV 6 orang 5. Diklatpim Tk. IV 6 orang

2 a. Terlaksananya

Diklat

Kompetensi

Kepemimpinan

Kepala SD dan

SMP

1. Diklat

Kompetensi

Kepemimpinan

Kepala SD dan SMP

40 Orang

1. Diklat

Kompetensi

Kepemimpinan

Kepala SD dan SMP

40 Orang

100 %

b. Terlaksananya

Diklat Penguatan

Kompetensi

Supervisi

Akademik Kepala

Sekolah

2. Diklat Penguatan

Kompetensi

Supervisi Akademik

Kepala Sekolah

40 Orang

2. Diklat Penguatan

Kompetensi

Supervisi Akademik

Kepala Sekolah

40 Orang

3 1. Terlaksananya

Diklat Teknis

Renstra dan

RPJMD

1. Diklat Teknis

Renstra dan RPJMD

40 Orang 1. Diklat Teknis

Renstra dan RPJMD

40 Orang 100 %

2. Terlaksananya

Diklat Teknis

Pelayanan Prima

2. Diklat Teknis

Pelayanan Prima


Pelayanan Prima

35 Orang

3. Terlaksananya

Diklat Teknis

Penatausahaan

Keuangan

3. Diklat Teknis

Penatausahaan

Keuangan


Penatausahaan

Keuangan

26 Orang

4. Terlaksananya

Diklat Teknis

Manajemen

Asset

4. Diklat Teknis

Manajemen Asset


Manajemen Asset

59 Orang

4 Terlaksananya

Diklat fungsional

bagi Pranata

Komputer

Diklat Fungsional

bagi Pranata

Komputer

40 orang Diklat Fungsional

bagi Pranata

Komputer

40 orang 100 %

Penataan

pegawai

berdasarkan

kualifikasi dan

kompetensi.

2 jenis : 2 jenis :

5 1. Terlaksananya

Penataan Dan

Penempatan

Jabatan

Struktural

1. Penataan jabatan

struktural

4 Kali 1. Penataan jabatan

struktural

1 Kali 78,57 %

2. Terlaksananya

evaluasi Kinerja

jabatan di

lingkungan

Pemerintah Kota

Salatiga

2. Penyusunan data

evaluasi jabatan

dilingkungan

Pemkot Salatiga

(validasi data)

10 SKPD

2. Penyusunan data

evaluasi jabatan

dilingkungan

Pemkot Salatiga

(validasi data)

10 SKPD

3 kegiatan : 3 kegiatan : 100 %

6 a. Terlaksananya

Sosialisasi

Penyusunan

Perencanaan

Kebutuhan

Pegawai

1. Sosialisasi

Penyusunan

Perencanaan

Kebutuhan Pegawai

70 Orang

1. Sosialisasi

Penyusunan

Perencanaan

Kebutuhan Pegawai

70 Orang

b. Terlaksananya

Pendampingan

Verifikasi

Kebutuhan

Pegawai oleh

BKN

2. Pendampingan

Verifikasi

Kebutuhan Pegawai

oleh BKN

66 Orang 2. Pendampingan

Verifikasi

Kebutuhan Pegawai

oleh BKN

66 Orang

c. Terlaksananya

Penyusunan

Kebutuhan

pegawai dengan

Sistem e-Formasi

3. Penyusunan

Kebutuhan pegawai

dengan Sistem e-

Formasi

66 Orang 3. Penyusunan

Kebutuhan pegawai

dengan Sistem e-

Formasi

66 Orang

7 a. Terlaksananya

Test QAP

a. Test QAP 161 orang a. Test QAP 151 orang 87,43 %

b. Terlaksananya

PCAP

b. Test PCAP 30 orang b. Test PCAP 10 orang

c. Terlaksanany

Uji Kompetensi

c. Uji Kompetensi 318 orang c. Uji Kompetensi 284 orang

8 Terbayarnya

Belajar Bantuan

Pendidikan Tugas

Belajar

8 PNS : 8 PNS : 112,5 %

S2 7 Orang S2 8 Orang

DIV/S1 1 Orang DIV/S1 1 Orang

9 Terlaksananya

Ujian Dinas dan

Ujian

Penyesuaian

Ijazah

Ujian Dinas dan

Ujian Penyesuaian

Ijazah

109 orang Ujian Dinas dan

Ujian Penyesuaian

Ijazah

109 orang 100 %

10 a. Terlaksananya

Perpindahan

Masuk/Keluar

1. Perpindahan

pegawai keluar

masuk daerah

100 orang 1. Perpindahan

pegawai keluar

masuk daerah

40 orang 90,92 %

b. Terlaksananya

Penataan

Fungsional

Umum

2. Penataan

fungsional Umum

(Mutasi Antar

SKPD)

60 Orang 2. Penataan

fungsional Umum

(Mutasi Antar

SKPD)

30 Orang

c. Terlaksananya

Sosialisasi

Peraturan

Walikota

3. Sosialisasi

Peraturan Walikota

60 Orang 3. Sosialisasi

Peraturan Walikota

60 Orang

d. Terlaksananya

Penataan

Aparatur

4. Penataan

Aparatur

3350 Orang 4. Penataan

Aparatur

3116 Orang

4 jenis : 4 jenis :

11 a. Terlaksananya

pengangkatan

CPNS menjadi

PNS

1. Pengangkatan

CPNS menjadi PNS

58 Orang 1. Pengangkatan

CPNS menjadi PNS

57 Orang 122,22 %

b. Terlaksananya

Pengangkatan

pertama dan

Kenaikan dalam

Jabatan

fungsional

2. Pengangkatan

pertama

100 PNS 2. Pengangkatan

pertama

165 PNS

3. Terlaksananya

Sosialisasi

Jabatan

Fungsional

3. Sosialisasi

jabatan fungsional

130 Orang 3. Sosialisasi

jabatan fungsional

130 Orang

Meningkatnya

pelayanan

aparatur yang

berkualitas

dan sarana

prasarana

yang memadai

12 Tersedianya

Benda Pos

3 jenis : 3 jenis : 96,92 %

1. Materai 340 Lembar 1. Materai 340 Lembar

2. Perangko 50 Lembar 2. Perangko 38 Lembar

3. Jasa Pengiriman 12 bulan 3. Jasa Pengiriman 12 bulan

13 Terpenuhinya

kebutuhan listrik,

telepon, internet

dan air

4 Jenis : 4 Jenis : 100 %

1. Tagihan Listrik 12 bulan 1. Tagihan Listrik 12 bulan

2. Tagihan Air 12 bulan 2. Tagihan Air 12 bulan

3. Tagihan

Telepon/Fax

12 bulan 3. Tagihan

Telepon/Fax

12 bulan

4. Langganan

Internet

1 paket 4. Langganan

Internet

1 paket

14 Terbayarnya

Pajak Kendaraan

Dinas/Operasion

al

2 Jenis : 2 Jenis : 78,95 %

14 motor Unit Motor 10 motor Unit Motor

5 mobil Unit Mobil 5 mobil Unit Mobil

15 Terbelinya

kebutuhan Alat

Tulis Kantor

ATK 95 Jenis ATK 95 Jenis

100 %

16 Terpenuhinya

barang cetakan

dan

penggandaan

Cetak Cetak 99,19 %

19 jenis : 19 jenis :

1. Amplop Surat

Kop BKD Kertas

Casing E

200 buah 1. Amplop Surat

Kop BKD Kertas

Casing E

100 buah

2. Piagam pakta

integritas

30 Lembar 2. Piagam pakta

integritas

30 Lembar

3. Kartu stok

barang 1/3 F

85 Lembar 3. Kartu stok

barang 1/3 F

80 Lembar

4. Kartu inventaris

barang

85 Lembar 4. Kartu inventaris

barang

80 Lembar

5. Stopmap logo 400 Buah 5. Stopmap logo 300 Buah

6. Jilid HC 12 Buah 6. Jilid HC 12 Buah

7. Blangko disposisi

1/2 F

14 Rim 7. Blangko disposisi

1/2 F

14 Rim

8. Kertas kop

Walikota

3 Rim 8. Kertas kop

Walikota

3 Rim

9. Amplop kop

Setda

200 Buah 9. Amplop kop

Setda

200 Buah

10. Kertas kop BKD 17 Rim 10. Kertas kop BKD 17 Rim

11. Kartu

Pemeliharaan

Barang

85 lembar 11. Kartu

Pemeliharaan

Barang

85 lembar

12. Kartu kendali

1/4 folio surat

masuk

60 buku 12. Kartu kendali

1/4 folio surat

masuk

60 buku

13. Blanko SSP

pajak

20 buku 13. Blanko SSP

pajak

20 buku

14. Buku A2 polos 40 Buku 14. Buku A2 polos 40 Buku

15. Buku A2 15 Buku 15. Buku A2 15 Buku

16. Kartu Inventaris

Ruangan

60 Buah 16. Kartu Inventaris

Ruangan

60 Buah

17. Amplop BKD 200 Buah 17. Amplop BKD 150 Buah

18. Kertas Kop

Setda

6 Rim 18. Kertas Kop

Setda

6 Rim

19. Spanduk MMT 100 m² 19. Spanduk MMT 76 m²

Penggandaan Penggandaan

Fotocopy 48.000

lembar

Fotocopy 47.729

lembar

17 Terbelinya

Kebutuhan

Komponen Listrik

12 jenis : 12 jenis : 95,24 %

1. Rol stop kontak 14 Buah 1. Rol stop kontak 12 Buah

2. Isolasi besar 10 Buah 2. Isolasi besar 7 Buah

3. Test pen 2 Buah 3. Test pen 2 Buah

4. Lampu 23 watt 30 Buah 4. Lampu 23 watt 27 Buah




8. Kabel nym 3 x

2,5

1 Roll 8. Kabel nym 3 x

2,5

1 Roll

9. Saklar Engkel OB 11 Buah 9. Saklar Engkel OB 11 Buah

10. Saklar Engkel IB 11 Buah 10. Saklar Engkel IB 11 Buah

11. Klem Kabel 10 Buah 11. Klem Kabel 10 Buah

12. Stop Kontak IB 20 Pak 12. Stop Kontak IB 20 Pak

18 Terbelinya

Kebutuhan

Peralatan Rumah

Tangga

26 jenis : 26 jenis : 94,70 %

1. Keset 15 Buah 1. Keset 10 Buah

2. Ekrak sampah 5 buah 2. Ekrak sampah 5 buah

3. Ember Plastik

Besar

10 Buah 3. Ember Plastik

Besar

10 Buah

4. Gayung Air 10 Buah 4. Gayung Air 10 Buah

5. Kain Pel 10 Buah 5. Kain Pel 10 Buah

6. Kapur Barus 2 kg 6. Kapur Barus 2 kg

7. Pembersih

Porselen

30 buah 7. Pembersih

Porselen

26 buah

8. Lap Kaca 5 Buah 8. Lap Kaca 5 Buah

9. Pembersih Kaca 10 buah 9. Pembersih Kaca 10 buah

10. Korok WC 10 buah 10. Korok WC 10 buah

11. Pembersih

lantai

35 buah 11. Pembersih

lantai

20 buah

12. Pewangi

Ruangan

25 Kaleng 12. Pewangi

Ruangan

25 Kaleng

13. Sapu Ijuk 10 Buah 13. Sapu Ijuk 10 Buah

14. Sapu Lidi 10 Buah 14. Sapu Lidi 10 Buah

15. Serbet Makan 10 Buah 15. Serbet Makan 10 Buah

16. Sikat Kamar

Mandi

15 buah 16. Sikat Kamar

Mandi

15 buah

17. Sulak 10 Buah 17. Sulak 10 Buah

18. Sabit 2 Buah 18. Sabit 2 Buah

19. Tongkat Pel 4 Buah 19. Tongkat Pel 4 Buah

20. Tempat Sampah 20 Buah 20. Tempat Sampah 20 Buah

21. Tisu Rol 102 Buah 21. Tisu Rol 102 Buah

22. Hand Soap 32 Buah 22. Hand Soap 32 Buah

23. Sabut Sponge 10 Buah 23. Sabut Sponge 10 Buah

24. Tong Sampah

Stainless Steel

1 Buah 24. Tong Sampah

Stainless Steel

1 Buah

25. Sabun Cair 20 Buah 25. Sabun Cair 20 Buah

26. Pewangi Kamar

Mandi

25 Buah 26. Pewangi Kamar

Mandi

25 Buah

19 Tersedianya

Surat Kabar

2 jenis : 2 jenis : 100 %

1. Surat kabar

Suara merdeka

12 bulan 1. Surat kabar

Suara merdeka

12 bulan

2. Surat Kabar

Sindo

12 bulan 2. Surat Kabar

Sindo

12 bulan

20 Terpenuhinya

kebutuhan

makanan dan

minuman rapat,

tamu dan

kunjungan

3 jenis : 3 jenis : 60,61 %

1. Makanan dan

minuman rapat

125 orang 1. Makanan dan

minuman rapat

70 orang

2. Makanan dan

minuman tamu


minuman tamu

130 orang

3. Makanan dan

minuman Kegiatan


minuman Kegiatan

0 orang

21 a. Terlaksananya

rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

1. Frekuensi 47

orang

510 kali 1. Frekuensi 47

orang

456 kali 92,56 %

b. Terbelinya

Tiket Pesawat PP

Salatiga –

Bandung

2. Tiket Salatiga –

Bandung 55 orang

110 Tiket 2. Tiket Salatiga –

Bandung 55 orang

110 Tiket

c. Terbelinya

Tiket Pesawat PP

Salatiga – Bali

3. Tiket Salatiga –

Bali 50 orang

100 Tiket 3. Tiket Salatiga –

Bali 50 orang

100 Tiket

22 Tersedianya jasa

pelayanan teknis

dan keamanan

5 orang : 5 orang : 100 %

1. Tenaga Honorer 1 Orang 1. Tenaga Honorer 1 Orang

2. Tenaga kebersihan 2 Orang 2. Tenaga kebersihan 2 Orang

3. Tenaga Keamanan 2 Orang 3. Tenaga Keamanan 2 Orang

23 Terpenuhinya

kebutuhan

perlengkapan

gedung kantor

6 jenis 6 jenis 100 %

1. LCD Proyektor 3 unit 1. LCD Proyektor 3 unit

2. Microphone 4 set 2. Microphone 4 set

3. Kamera 1 buah 3. Kamera 1 buah

4. Mesin Absensi 5 unit 4. Mesin Absensi 5 unit

5. Wireless

Microphone

2 unit 5. Wireless

Microphone

2 unit

6. Sistem Operasi 65 buah 6. Sistem Operasi 65 buah

24 Terlaksananya

Pengadaan

peralatan

gedung kantor


1. PC 11 unit 1. PC 11 unit

2. Laptop 2 unit 2. Laptop 2 unit

3. Printer 4 unit 3. Printer 4 unit

4. Scanner 5 unit 4. Scanner 5 unit

5. UPS 4 unit 5. UPS 4 unit

6. Megaphone 3 unit 6. Megaphone 3 unit

7. HT 3 unit 7. HT 3 unit

8. Router 1 buah 8. Router 1 buah

9. NAS Server 1 buah 9. NAS Server 1 buah

25 Tersedianya

Mebeleur Kantor


1. Meja Komputer 20 unit 1. Meja Komputer 20 unit

2. Vertival Blind 120 m² 2. Vertival Blind 120 m²

3. Karpet 36 m² 3. Karpet 36 m²

4. Lemari Arsip 16 buah 4. Lemari Arsip 16 buah

26 Terciptanya

Kenyamanan dan

Kebersihan

Gedung Kantor


1. Paving Area Parkir 1 paket 1. Paving Area Parkir 1 paket

2. Tralis Pagar 1 paket 2. Tralis Pagar 1 paket

27 Terbayarnya Jasa

servis,

Penggantian

suku Cadang,

dan BBM/Oli

Mobil dinas 5 unit Mobil dinas 5 unit 100 %

28 Terlaksananya

Pemeliharaan

perlengkapan

gedung kantor


1. Pemeliharaan

Fillling Cabinet

1 paket 1. Pemeliharaan

Fillling Cabinet

1 paket

2. Pemeliharaan

Jaringan Telepon

dan Komputer

1 unit 2. Pemeliharaan

Jaringan Telepon

dan Komputer

1 unit

3. Pemasangan

Videotron

1 unit 3. Pemasangan

Videotron

1 unit

29 Terlaksananya

Pemeliharaan

Peralatan

Gedung Kantor

Yang Memadai

Dan Layak


1. Komputer 1. Komputer

2. Printer 2. Printer

3. Mesin Ketik 3. Mesin Ketik

4. Genset 4. Genset

5. AC 5. AC

6. Pompa Air 6. Pompa Air

7. Alat Elektronik 7. Alat Elektronik

8. Jasa General Pest

Control

8. Jasa General Pest

Control

30 Terpenuhinya

Mebeleur

Gedung Kantor

Yang Memadai

Dan Layak

1 jenis

pemeliharaan

mebeleur(meja

kerja, lemari)

1 paket 1 jenis

pemeliharaan

mebeleur(meja

kerja, lemari)

1 paket 100 %

31 Terlaksananya

Pembangunan

Pagar Gedung

kantor

2 paket : 2 paket : 100 %

Pengadaan Pagar

bangunan Gedung

kantor BKD Tahap 1

dan 2

2 Paket Pengadaan Pagar

bangunan Gedung

kantor BKD Tahap 1

dan 2

2 Paket

32 a. Terlaksananya

pengelolaan

data-data

kepegawaian

PNS Pemerintah

Kota Salatiga

1. Pengelolaan

data-data

kepegawaian PNS

Pemerintah Kota

Salatiga

26 SKPD 1. Pengelolaan

data-data

kepegawaian PNS

Pemerintah Kota

Salatiga

26 SKPD 128,97

b. Terlaksananya

pengelolaan

Karis, Karsu,

Karpeg, Satya

Lencana dan KPE

PNS

2. Pengelolaan

Karis, Karsu,

Karpeg, Satya

Lencana dan KPE

PNS

190 berkas 2. Pengelolaan

Karis, Karsu,

Karpeg, Satya

Lencana dan KPE

PNS

333 berkas

c. Terlaksananya

Pengelolaan

Database

kepegawaian

3. Pengelolaan

Database

kepegawaian

26 SKPD 3. Pengelolaan

Database

kepegawaian

26 SKPD

a. Terlaksananya

Update Verifikasi

Pengelola Data-

data

kepegawaian dg

Aplikasi SIMPEG

4 kegiatan : 4 kegiatan :

33 1. Update Verifikasi

Pengelola Data-

data kepegawaian

dg Aplikasi SIMPEG

1 Sistem 1. Update Verifikasi

Pengelola Data-

data kepegawaian

dg Aplikasi SIMPEG

1 Sistem 124,97%

b. Terlaksananya

Pengelolaan

Publikasi

Informasi melalui

Situs Web BKD

dan Media Sosial

(Facebook dan

Twitter)

2. Pengelolaan

Publikasi Informasi

melalui Situs Web

BKD dan Media

Sosial (Facebook

dan Twitter)

20 Artikel 2. Pengelolaan

Publikasi Informasi

melalui Situs Web

BKD dan Media

Sosial (Facebook

dan Twitter)

20 Artikel

c. Pembuatan

Aplikasi Absensi

SKPD

Terintegrasi

3. Pembuatan

Aplikasi Absensi

SKPD Terintegrasi

1 Aplikasi

Absensi

3. Pembuatan

Aplikasi Absensi

SKPD Terintegrasi

1 Aplikasi

Absensi

d. Pengelolaan

Data

Kepegawaian

dengan Sistem E-

File

4. Pengelolaan Data

Kepegawaian

dengan Sistem E-

File

8000 berkas 4. Pengelolaan Data

Kepegawaian

dengan Sistem E-

File

9987 berkas

34 Tersusunnya

Dokumen

Perencanaan

Dan Evaluasi

Kinerja BKD

7 dokumen : 7 dokumen :

1. RENJA 1 Dokumen 1. RENJA 1 Dokumen 100%

2. LKJIP 1 Dokumen 2. LKJIP 1 Dokumen

3. LKPJ 1 Dokumen 3. LKPJ 1 Dokumen

4. LPPD 1 Dokumen 4. LPPD 1 Dokumen

5. Profil

Kepegawaian

1 Dokumen 5. Profil

Kepegawaian

1 Dokumen

6. Laporan

Keuangan

1 Dokumen 6. Laporan

Keuangan

1 Dokumen

7. PPRG 1 Dokumen 7. PPRG 1 Dokumen

a. Terlaksananya

Kenaikan

Pangkat Periode

April dan

Oktober

4 jenis : 4 jenis :

35 1. Kenaikan

pangkat

800 PNS 1. Kenaikan

pangkat

542 PNS 86,69%

b. Terlaksananya

KGB

2. Kenaikan Gaji

berkala

2100 PNS 2. Kenaikan Gaji

berkala

1952 PNS

c. Terlaksananya

Sosialisasi Syarat

kelengkapan

Berkas KP

3. Sosialisasi KP 80 Orang 3. Sosialisasi KP 80 Orang

d. Terlaksananya

Pendampingan

Verifikasi Berkas

Kelengkapan KP

4. Pendampingan

Verifikasi Berkas

Kelengkapan KP

70 Orang 4. Pendampingan

Verifikasi Berkas

Kelengkapan KP

70 Orang

a. Terlaksananya

Pembekalan

pensiun dalam

Daerah

5 jenis kegiatan : 5 jenis kegiatan :

36 1. Pembekalan

pensiun dalam

Daerah

80 orang 1. Pembekalan

pensiun dalam

Daerah

80 orang 99,11%

b. Terlaksananya

Pembekalan

pensiun keluar

daerah

2. Pembekalan

pensiun keluar

daerah

35 orang 2. Pembekalan

pensiun keluar

daerah

32 orang

c. Terlaksananya

kegiatan

Sosialisasi usulan

pensiun

3. Sosialisasi usulan

pensiun

100 orang 3. Sosialisasi usulan

pensiun

100 orang

d.

Terselesaikannya

SK pensiun PNS

4. Penyelesaian SK

pensiun PNS

120 orang 4. Penyelesaian SK

pensiun PNS

120 orang

e. Terujinya

kesehatan PNS

yang terganggu

kesehatannya

5. Uji kesehatan

PNS yang terganggu

kesehatannya

3 orang 5. Uji kesehatan

PNS yang terganggu

kesehatannya

3 orang

a. Terlaksananya

pembayaran

iuran BPJS

Ketenagakerjaan

bagi tenaga

kontrak

4 kegiatan : 4 kegiatan :

37 1. Pembayaran

iuran BPJS

Ketenagakerjaan

12 Bulan 1. Pembayaran

iuran BPJS

Ketenagakerjaan

12 Bulan 93,59%

b. Terlaksananya

pembayaran

iuran BPJS

Kesehatan bagi

tenaga kontrak

2. Pembayaran

iuran BPJS

Kesehatan

12 Bulan 2. Pembayaran

iuran BPJS

Kesehatan

12 Bulan

c. Terlaksananya

perpanjangan

perjanjian

tenaga kontrak

3. Perpanjangan

perjanjian tenaga

kontrak

105 Orang 3. Perpanjangan

perjanjian tenaga

kontrak

92 Orang

d. Terlaksananya

sosialisasi bagi

tenaga kontrak.

4. sosialisasi bagi

tenaga kontrak.

105 Orang 4. sosialisasi bagi

tenaga kontrak.

103 Orang

38 Terbelinya

pakaian dinas

dan

kelengkapannya

1 jenis Khaki dan

kelengkapannya

(46 stel)

46 stel 1 jenis Khaki dan

kelengkapannya

(46 stel)

46 stel 100 %

Meningkatnya

kedisiplinan

dan

kesejahteraan

aparatur

39 Terlaksananya

Penanganan

Kasus

Pelanggaran

Disiplin Pegawai

Penanganan Kasus

Disiplin

15 Kasus Penanganan Kasus

Disiplin

17 Kasus 113,33 %

40 Terlaksananya

pemantauan

disiplin PNS

Pemantauan

Disiplin

5 kali Pemantauan

Disiplin

5 kali 100 %

Salatiga,30 Desember 2016 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KOTA SALATIGA


NIP. 19650207 199512 2 001

FORMULIR KEGIATAN PENDUKUNG DAN ANGGARAN

TAHUN 2016

SatuanKerjaPerangkat Daerah : BadanKepegawaian Daerah Kota Salatiga

TahunAnggaran : 2016

SasaranStrategis Program

danKegiatan IndikatorKinerj

aUtama AnggaranTahun 2015 Anggaran Tahun 2016

Target Realisasi % Target Realisasi %

1 2 3 4 3 4 5

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1. Meningkatnyapelayananaparatur yang berkualitasdansaranaprasarana yang memadai

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya benda pos dan materai

2.000.000 1.974.980 98,75% 2.500.000 2.042.000 81,68%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya kebutuhan telepon, listrik, air, internet

81.000.000 74.085.854 91,46% 120.000.000 95.844.906 79,87%

PenyediaanJasaPemelharaandanPerizinanKendaraanDinas/Operasional

Terlaksanyatertibadministrasiperizinankendaraandinas/operasional

5.000.000 3.831.500 76,63% 10.000.000 3.666.000 36,66%

Penyediaan Alat Tulis Kantor;

Terpenuhinya kebutuhan ATK

120.000.000 118.996.550 99,16% 159.756.000 151.169.000 94,62%

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

28.000.000 23.526.225 84,02% 27.500.000 20.238.200 73,59%

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik dan instalasi bangunan kantor

6.000.000 5.915.100 98,59% 6.000.000 5.773.800 96,23%

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

Terpenuhinyakebutuhanperalatan rumahtangga

5.000.000 4.880.600 97,61% 8.000.000 6.959.200 86,99%

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;

Tersedianya surat kabar

2.000.000 1.848.000 92,40% 2.400.000 2.100.000 87,50%

Penyediaan Makanan dan Minuman;

Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat

11.000.000 9.036.000 82,15% 7.500.000 2.500.000 33,33%

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

300.000.000 293.816.600 97,94% 552.500.000 528.564.540 95,67%

Penyediaan Jasa Administrasi Teknis/Keamanan

Tersedianya jasa pelayanan teknis dan keamanan

55.000.000 52.692.950 95,81% 69.100.000 69.100.000 100,00%

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;

Rasio sarana prasarana yang tersedia dengan kebutuhan pegawai sesuai standar kualitas pelayanan yang baik

116.935.000 114.496.500 97,91% 208.491.000 205.581.000 98,60%

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terpenuhinyakebutuhanperalatangedungkantor

136.200.000 134.133.500 98,48% 197.508.000 195.984.000 99,23%

PengadaanMebeleur

Tersedianyamebeleur

40.000.000 39.824.000 99,56% 168.090.000 159.604.000 94,95%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terciptanya gedung kantor yang nyaman

152.085.000 109.630.000 72,08% 21.157.000 20.910.000 98,83%


Tersedianya kendaraan dinas operasional yang layak

145.000.000 73.113.178 50,42% 90.000.000 63.760.000 70,84%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung Kantor

Terpenuhinyaperlengkapangedungkantor yang memadaidanlayak

15.000.000 6.847.000 45,65% 17.092.000 14.048.000 82,19%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor

Terpenuhinyaperalatangedungkantor yang memadaidanlayak

30.000.000 29.985.000 99,95% 90.043.000 83.623.700 92,87%

PemeliharaanRutin/BerkalaMebeleur

Terpenuhinyamebeleurygmemadaidanlayak

10.000.000 7.475.700 74,76% 15.000.000 10.707.500 71,38%

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Terciptanyagedungkantor yang nyaman

188.605.000 187.810.000 99,58% 191.970.000 189.322.500 98,62%

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

2. Meningkatnyakedisiplinandankesejahteraanaparatur

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya

11.250.000 9.306.000 82,72% 16.000.000 14.356.250 89,73%

PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS

Pemulangan Pegawai yang Pensiun

Persentase Penyelesaian SK Pensiun

252.000.000 227.372.026 90,23% 367.500.000 289.906.050 78,89%

Pemindahan Tugas PNS

Terlaksananya penataan staf, kenaikan pangkat/jabatan, pengangkatan PNS, pemindahan/ mutasi PNS

25.000.000 22.737.500 90,95% 41.093.000 29.389.375 71,52%

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

3. MeningkatnyaketerampilandanpengetahuanSumberDayaAparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal;

Persentase Permintaan Pengiriman Peserta Diklat yang Dapat Dipenuhi;

1.100.000.000 807.756.000 73,43% 1.000.000.000 943.067.262 94,31%

Persentase Peserta Diklat yang Lulus untuk Diklat yang Dikirim;

Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat;

Pelaksanaan Pemantauan Disiplin PNS

Persentase kasus Pelanggaran Disiplin yang ditangani;

16.500.000 15.302.050 92,74% 45.945.000 43.229.750 94,09%

Jumlah Pemantauan Disiplin yang terlaksana

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang dapat diselesaikan tepat waktu

13.000.000 11.312.450 87,02% 13.000.000 12.549.000 96,53%

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

PendidikandanPelatihanPrajabatanbagi CPNS Daerah

PersentasepesertaDiklat yang lulus

792.000.000 600.141.200 75,78%

Pendidikan Penjenjangan Struktural

Persentase Peserta Diklat yang Lulus;

679.104.000 566.256.450 83,38% 569.000.000 553.632.400 97,30%


Persentase PNS yang merasa puas dengan penyelenggaraan diklat dengan Pola Kemitraan

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSDaerah

Jumlah Diklat yang Diselenggarakan di Kota Salatiga;

776.810.000 611.900.000 78,77% 393.425.000 383.685.000 97,52%


Persentase PNS yang merasa puas dengan penyelenggaraan diklat dengan Pola Kemitraan


PersentasepesertaDiklat yang lulus

98.500.000 89.830.000 91,20% 75.000.000 69.849.400 93,13%

Pengelolaan Data - data Tenaga Kontrak

Terbayarnya iuran BPJS ketenagakerjaan bagi tenaga kontrak, terbayarnya iuran BPJS kesehatan bagi tenaga kontrak, terlaksananya sosialisasi BPJS dan terlaksananya perjanjian kontrak

185.000.000 180.149.520 97,38% 224.096.000 191.744.895 85,56%

PenyelesaianMutasiKepegawaian

Terlaksananyapengangkatan CPNS menjadi PNS, terlaksananyapengangkatanpertamadalamJabatanFungsional, terlaksananyakenaikanJabatanFungsional, TerlaksananyaSosialisasi Jab. Fungsional

46.000.000 39.621.250 86,13% 53.366.000 50.163.000 94,00%

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

4. Penataanpegawaiberdasarkankualifikasidankompetensi.

Seleksi Penerimaan Calon PNS

Persentase Pegawai yang Sesuai dengan Kompetensi;

20.000.000 7.249.020 36,25%

Persentase Formasi Jabatan yang Telah Terisi

Penempatan PNS

Persentase Pegawai yang Sesuai dengan Kompetensi;

364.665.000 327.223.575 89,73% 445.800.000 169.001.750 37,91%



Persentase Penyelesaian SK KP;

68.000.000 56.753.000 83,46% 110.000.000 107.712.000 97,92%

Persentase Penyelesaian SK KGB

Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian

Persentase Penyelesaian Administrasi Tenaga Kontrak

90.656.000 75.201.350 82,95% 58.837.000 54.061.975 91,88%

Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS

Persentase Pejabat Struktural yang Sesuai dengan Kualifikasi Jabatannya;

103.000.000 96.295.000 93,49% 120.000.000 114.698.900 95,58%


PemberianPenghargaanbagi PNS Berprestasi

Terselenggaranya seleksi PNS berprestasi Kota Salatiga dan Sosialisasi pelaksanaan seleksi PNS berprestasi

65.000.000 59.957.600 92,24%

Proses Penanganankasus-kasusPelanggaranDisiplin PNS

PersentaseKasusPelanggaranDisiplin yang ditangani

14.000.000 12.045.175 86,04% 15.000.000 12.523.750 83,49%


Terkirimnya PNS TugasBelajardanIkatanDinas

100.000.000 13.000.000 13,00% 44.980.000 43.944.000 97,70%

Pengelolaan Data-Data Kepegawaian

Persentase Database Kepegawaian yang Tertata

34.344.000 26.198.750 76,28% 29.409.000 27.731.975 94,30%


Persentase Pegawai yang Sesuai dengan Kompetensi

13.500.000 8.853.950 65,58% 19.065.000 18.925.000 99,27%

Pelaksanaan Kelanjutan Assesment untuk SDM Aparatur

Persentase Pegawai yang Sesuai dengan Kompetensi

63.000.000 57.125.000 90,67% 435.000.000 312.835.000 71,92%

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNA DAERAH

PenyusunanRencanaStrategis SKPD

TerlaksananyapenyusunanRenstra BKD

10.000.000 9.598.300 95,98%

Salatiga,30 Desember 2016 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KOTA SALATIGA


NIP. 19650207 199512 2 001

Documents

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP ) TAHUN ... · laporan kinerja instansi pemerintah ( lkjip ) tahun anggaran 2016 pemerintah kota salatiga bkd kota salatiga jl. pemuda