LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERIKANANdalam perencanaan strategis. Dalam laporan ini disajikan informasi tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan,

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PERIKANAN

2018

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PERIKANAN

2018

i

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah menyampaikan Laporan Kinerja dengan menggunakan pedoman penyusunan sistem akuntabilitas kinerja, oleh karena itu untuk tahun 2018 ini, Dinas Perikanan Kabupaten Paser telah menyusun

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan pedoman dan petunjuk teknis Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerj a dan Tata Cara Review Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 ini merupakan cerminan prestasi

serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2018, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari

pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, maka diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang,

penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun

2018 ini. Mudah-mudahan dengan Laporan Kinerja ini menjadikan Dinas Perikanan Kabupaten Paser adalah instansi yang transparan dan berakuntabilitas.

Terima kasih.

Tana Paser, Januari 2019

Kepala Dinas,

Ir. H. ASMUNI SAMAD, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19591010 198503 1 040


DINAS PERIKANAN

2018

ii

D A F T A R I S I

Halaman

KATA PENGANTAR ............................................................................... i

DAFTAR ISI ........................................................................................ iii

DAFTAR TABEL ................................................................................... iv

IKHTISAR EKSEKUTIF .......................................................................... v

BAB.I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ............................................................... 1

B. Maksud dan Tujuan ........................................................ 3

C. Kedudukan, Tugas Fungsi dan Kewenangan ...................... 4

D. Sumber Daya Manusia (SDM) ........................................... 11

BAB.II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis .......................................................... 12

2.2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) …………………… .................. 17

2.3. Perjanjian Kerja …………… ............................................... 19

BAB.III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja PD. ........................................................ 20

B. Realisasi Anggaran ......................................................... 47

BAB.IV PENUTUP ……………………………………………………… ....................... 56

LAMPIRAN


DINAS PERIKANAN

2018

iii

D A F T A R T A B E L

Tabel 1. SDM Penyelenggara Urusan Perikanan Tahun 2018 . ........................ 11

Tabel 2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan ........................................ 14

Tabel 3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Tahun 2018 .............. 16

Tabel 4. Sasaran, Program dan Kegiatan ...................................................... 18

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Tahun 2018 .......... 22

Tabel 6. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2014-2018 .... 22

Tabel 7. Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tahun 2018 dan Target dalam Renstra ............................................................................. 22

Tabel 8. Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Dinas Perikanan ...... 23

Tabel 9. Pencapaian Kinerja Sasaran ......................................................... 24

Tabel 10. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016-2018................. 25

Tabel 11. Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2016-2018 ............................... 26

Tabel 12. Tingkat Produktivitas Budidaya Perikanan ........................................ 27

Tabel 13. Pertumbuhan Petani / Pembudidaya Tahun 2017 -2018 .................... 30


Tabel 15. Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2017-2018 ............................... 32

Tabel 16. Pertumbuhan nelayan dan perahu nelayan Tahun 2017-2018 ............ 36

Tabel 17. Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2018 ........................................ 37


Tabel 19. Produksi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2018 ............................ 39

Tabel 20. Pertumbuhan Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan

Tahun 201- 2018 ......................................................................... 41

Tabel 21. Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2018 ......................................... 43

Tabel 22. Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2018 ......................................... 44

Tabel 23. Perbandingan Capaian Kinerja sasaran Pembangunan Beberapa

Tahun Terakhir ............................................................................. 46

Tabel 24. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ................................................. 47

Tabel 25. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung ............................... 44

Tabel 26. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung ............................... 48

Tabel 27. Realisasi keuangan Kegiatan pendukung ......................................... 50

Tabel 28. Realisasi Keuangan Kegiatan Pembangunan Perikanan. ..................... 50

Tabel 29. Realisasi Anggaran Tahun 2018 Berdasarkan Sasaran ...................... 52

Tabel 30. Perkembangan Pemasukan PAD dari Dinas Perikanan

Kabupaten Paser ........................................................................... 52


DINAS PERIKANAN

2018

iv

D A F T A R L A M P I R A N

Lampiran V.1. Formulir Rencana Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2018

Lampiran V.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Lampiran V.3. Formulir Pengukuran Kinerja Tingkat Perangkat Daerah


DINAS PERIKANAN

2018

v

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang menyatakan

bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP

adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang

untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian,

pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dan penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja

yang merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian

kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka

pelaksanaan APBD. Pedoman penyusunan Laporan Kinerja diatur dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014

Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi pemerintah.

Atas ketentuan tersebut diatas dan sebagai perwujudan akuntabilitas dan

pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam

perencanaan strategis Tahun 2016-2021, perjanjian kinerja, dan perencanaan kinerja

Tahun 2018 maka Dinas Perikanan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIJP)

Tahun 2018.

Untuk dapat melihat tingkat keberhasilan Dinas Perikanan Kabupaten Paser, maka

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun. Jika sebelumnya keberhasilan instansi

dilihat dari anggaran pemerintah yang terserap 100% maka pada tahun ini pengukuran

kinerja (keberhasilan dan kegagalan) berdasarkan pada pencapaian sasaran yang tertera

pada Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Paser Tahun 2016-2021.

Sasaran Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Paser adalah :

a. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hasil Perikanan

b. Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Menciptakan Produk Olahan Hasil

Perikanan yang Berdaya Saing, Aman dan Sehat;

c. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Data dan Informasi Perikanan; dan

d. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah.

Setelah dilakukan analisis (hasil analisis dilihat pada bab III) maka didapatkan

bahwa untuk pencapaian sasaran 1, nilai capaian kinerja adalah 106,87% (sangat


DINAS PERIKANAN

2018

vi

berhasil); untuk pencapaian sasaran 2, bernilai 81,17% (berhasil), capaian sasaran

3, bernilai 93,33% (sangat berhasil), capaian sasaran 4, nilai 94,44% (sangat berhasil).

Sehingga jika dirata-ratakan maka pencapaian sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Paser

Tahun 2018 berbobot 93,95% dengan kategori Sangat Berhasil.

Walaupun tingkat pencapaian sasaran tersebut masuk kategori sangat berhasil,

namun masih belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan dan direncanakan.

Banyak faktor yang mempengaruhi/menghambat pencapaian sasaran tersebut, antara lain

(a) target produksi, untuk produksi perikanan budidaya yang ditetapkan masih belum dapat

dapat mencapai taget yang direncanakan; (b) masih minimnya fasilitas sarana dan

prasarana pembudidaya maupun penangkapan untuk dapat memaksimalkan produksinya;

(c) berbaikan database kelompok usaha perikanan ; (d) masih dimungkinkannya untuk

diversifikasi 2 atau lebih jenis alat tangkap; (e) ketersediaan bibit ikan/udang unggul yang

masih terbatas, serta (f) belum optimalnya pendampingan/pembinaan pada nelayan,

pembudidaya dan pengolah hasil perikanan.

Berbagai permasalahan atau kendala diatas diusahakan untuk diatasi atau paling

tidak dikurangi tingkat pengaruhnya agar tidak menghambat pencapaian sasaran tersebut.

Upaya yang dilakukan antara lain :

a. Penyesuaian target produksi sehingga tidak terlalu tinggi dan memperhatikan kondisi

sebenarnya di lapangan

b. Mengintensifkan kegiatan monev pembinaan/pendampingan kepada kelompok

nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan.

c. Mengupayakan sarana dan prasarana penunjang peningkatan produksi untuk nelayan,

pembudidaya dan pengolah hasil perikanan

d. Perluasan jaringan pemasaran ikan di luar wilayah Kabupaten Paser dengan mengikut

sertakan produk olahan pada even pameran dan promosi dengan kemasan dan mutu

terjamin.

e. Peningkatan produksi benih udang unggul di Balai Benih Udang Tanjung Aru

f. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan kondisi masa yang akan datang

g. Peningkatan sarana dan prasarana PPI dan Pabrik Es sebagai jaringan rantai dingin

pasca panen hasil perikanan

h. Meningkatkan koordinasi dengan DKP Provinsi Kalimantan Timur maupun KKP Pusat,

antara lain dengan sering melakukan komunikasi dan pertemuan sesuai dengan

kebutuhan.

Untuk masa mendatang, hasil evaluasi dan analisis diatas akan dijadikan masukan

agar pencapaian sasarannya sesuai dengan yang diharapkan.


DINAS PERIKANAN

2018

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu laporan yang

memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan yang dicapai oleh instansi

pemerintah dari kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan program-

program yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyampaian Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah ini sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29

Tahun 2014 dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan sistem

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

serta pengelolaan sumberdaya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan

kepada setiap instansi pemerintah kepada masyarakat, berdasarkan suatu sistem

akuntabilitas kinerja yang memadai.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Paser

Tahun 2018 adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahunan yang berisi

pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan

dalam perencanaan strategis. Dalam laporan ini disajikan informasi tentang Visi, Misi,

Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan, pencapaian tujuan dan sasaran, realisasi

pencapaian indikator kinerja serta penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja

Dinas Perikanan Kabupaten Paser Tahun 2018.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten

Paser Tahun 2018 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,

antara lain :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah;


DINAS PERIKANAN

2018

2

2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara,

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata Cara Review Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019.


DINAS PERIKANAN

2018

3

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah

untuk mewujudkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kepada pihak-pihak

yang memberikan mandat/amanat. Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan

dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya

berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut. Selain itu

penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada pihak yang berhak (secara

hirarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain:

a. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi atau

pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah ini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya;

b. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan

dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

dalam rangka pelaksanaan misi instansi;

c. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan

jangka pendek.


DINAS PERIKANAN

2018

4

C. KEDUDUKAN, TUGAS FUNGSI DAN KEWENANGAN

1. Kedudukan

Dinas Perikanan Kabupaten Paser dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Paser Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 49).

2. Tugas dan Fungsi

Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan

pemerintahan daerah di bidang Perikanan berdasarkan asas otonomi daerah dan

tugas pembantuan.

Sedangkan Fungsi dari Dinas Perikanan Kabupaten Paser ini adalah

dalam hal :

1. penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang

perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta penguatan daya saing produk

perikanan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;

2. penetapan kebijakan di bidang perikanan;

3. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perikanan yang meliputi

perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta penguatan daya saing produk

perikanan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang

ditetapkan pemerintah;

4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya; dan

5. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.


DINAS PERIKANAN

2018

5

3. Kewenangan

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 73 tahun 2016 tentang

Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Paser, maka susunan

organisasi satuan kerja Dinas Perikanan Kabupaten Paser adalah

sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Dalam pelaksanaan tugas Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris dan Kepala

Bidang Lainnya.

2. Sekretaris

Sekretaris dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Sub Bagian sebagai

berikut :

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Perikanan Tangkap

Kepala Bidang Perikanan Tangkap dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh

Kepala Seksi sebagai berikut :

Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Perizinan

Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil

4. Bidang Perikanan Budidaya

Kepala Bidang Perikanan Budidaya dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh

Kepala Seksi sebagai berikut :

Seksi Pembinaan Pembudidayaan Ikan

Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya

Seksi Kelembagaan dan Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan


DINAS PERIKANAN

2018

6

5. Bidang Penguatan dan Daya Saing Produk Perikanan

Kepala Bidang Penguatan dan Daya Saing Produk Perikanan dalam

menjalankan tugasnya dibantu oleh Kepala Seksi sebagai berikut :

Seksi Bina Mutu Produk Perikanan

Seksi Pengembangan Usaha Produk Perikanan

Seksi Pemasaran Produk Perikanan

Berikut uraian tugas dan fungsi satuan kerja di bawah Kepala Dinas, sebagai

berikut :

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program,

kepegawaian, penatausahaan keuangan dan rumah tangga dinas, dan

memberikan pelayanan administratif kepada satuan kerja di lingkungan dinas.

Untuk melaksanakan tugas sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan penetapan penyusunan perencanaan program kegiatan dinas;

b. Pelaksanaan penetapan penyusunan anggaran berbasis kinerja dan

penetapan indikator kinerja untuk setiap program/kegiatan;

c. Pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan dinas ;

d. Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada dinas, yang meliputi

perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfataan dan pendayagunaan;

e. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan realisasi program kegiatan

dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

f. Pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, administrasi

kepegawaian dan kediklatan;


DINAS PERIKANAN

2018

7

g. Pelaksanaan urusan rumah tangga, komunikasi, informasi, dan

dokumentasi; dan

h. Pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi

Sekretariat.

2. Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian,

Perumusan Penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan

pengelolaan sumber daya ikan dan perizinan penangkapan ikan, sarana dan

prasarana perikanan tangkap serta pemberdayaan nelayan kecil

Untuk melaksanakan tugas Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan

fungsi :

a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program

kegiatan teknis pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan perizinan

penangkapan ikan, sarana dan prasarana perikanan tangkap serta

pemberdayaan nelayan kecil sesuai dengan rencana strategis pemerintah

daerah;

b. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan

pengelolaan sumber daya ikan dan perizinan penangkapan ikan, sarana

dan prasarana perikanan tangkap serta pemberdayaan nelayan kecil sesuai

dengan perencanaan strategis Pemerintah Kabupaten;

c. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional program kegiatan pengelolaan

sumber daya ikan dan perizinan penangkapan ikan, sarana dan prasarana

perikanan tangkap serta pemberdayaan nelayan kecil sesuai dengan

perencanaan strategi pemerintah kabupaten;

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kegiatan bidang peikanan

tangkap;


DINAS PERIKANAN

2018

8

e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi pelayanan

Bidang Perikanan Tangkap; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi

Bidang Perikanan Tangkap.

3. Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan

pengkoordinasian, Perumusan Penetapan kebijakan dan perencanaan program

kegiatan Teknologi pembinaan pembudidayaan ikan, sarana dan prasarana

perikanan budidaya serta kelembagaan dan perizinan usaha pembudidayaan

ikan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan

fungsi :


kegiatan pembinaan pembudidayaan ikan, sarana dan prasarana perikanan

budidaya serta kelembagaan dan perizinan usaha pembudidayaan ikan

sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;

b. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pembinaan

pembudidayaan ikan, sarana dan prasarana perikanan budidaya serta

kelembagaan dan perizinan usaha pembudidayaan ikan sesuai dengan

perencanaan strategis Pemerintah Kabupaten;

c. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional program kegiatan pembinaan




d. Pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan

pengelolaan pembudidayaan ikan;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kegiatan pembinaan



DINAS PERIKANAN

2018

9



f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi pelayanan

Bidang Perikanan Budidaya; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi

Bidang Perikanan Budidaya.

4. Bidang Penguatan dan Daya Saing Produk Perikanan mempunyai tugas

melaksanakan pengkoordinasian, Perumusan Penetapan kebijakan dan

perencanaan program kegiatan bina mutu produk perikanan, pengembangan

usaha produk perikanan serta pemasaran produk perikanan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Ikan

menyelenggarakan fungsi :


kegiatan bina mutu produk perikanan, pengembangan usaha produk

perikanan serta pemasaran produk perikanan sesuai dengan rencana

strategis pemerintah daerah;

b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan

bina mutu produk perikanan, pengembangan usaha produk perikanan

serta pemasaran produk perikanan sesuai dengan norma, standar,

prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas bidang

Penguatan dan Daya Saing Produk Perikanan;

d. pelaksanaan pengendalian, bimbingan, arahan dan pengawasan upaya

optimalisasi dibidang penguatan dan daya saing produk perikanan;

e. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan penguatan dan daya saing

produk perikanan kewenangan kabupaten;


DINAS PERIKANAN

2018

10

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan bidang

Penguatan dan daya saing produk perikanan; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi

Bidang Penguatan dan Daya Saing Produk Perikanan.

Permasalahan strategis yang dihadapi Dinas Perikanan Kabupaten Paser

disusun berdasarkan kriteria : (i) menjadi sebab bagi masalah-masalah lainnya, (ii)

berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi pembangunan sektor di masyarakat,

(iii) dapat diselesaikan menggunakan kompetensi, sumber daya dan program PD, (iv)

dapat diselesaikan melalui peningkatan kinerja PD, dan (v) jika berhasil ditangani,

maka akan meningkatkan eksistensi dan peran PD dalam pembangunan daerah.

Adapun urutan permasalahan strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemanfaatan SDA dan SDM yang tersedia untuk meningkatkan

kualitas produksi sehingga merupakan peluang untuk dikembangkan melalui

penguatan teknologi yang tepat tanpa mengesampingkan kelestarian

sumberdaya alam;

2. Wilayah laut dan darat merupakan potensi untuk pengembangan perikanan

dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di

Kabupaten Paser;

3. Wilayah Pesisir Kabupaten Paser yang berada pada kawasan Cagar Alam

memberikan peluang pengembangan perikanan pada budidaya air tawar;

4. Perlunya penataan kelembagaan dan peningkatkan kualitas kemitraan pada

kelompok nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar;

5. Belum dioptimalkannya kewenangan daerah dalam mengembangkan

sumberdaya Perikanan untuk dapat meningkatkan daya saing produk unggulan

berbasis potensi wilayah;


DINAS PERIKANAN

2018

11

6. Belum dimanfaatkannya potensi sumberdaya yang tersedia dan dukungan

pemerintah untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi dan promosi dalam

pengembangan investasi;

7. Perlunya keamanan produk hasil perikanan yang memenuhi standar mutu yang

bebas dari penggunaan bahan terlarang seperti formalin.

8. Masih kurangnya validitas data, sapras dan infrastruktur guna membuka peluang

investasi; dan

9. Sering terjadi komplik kepentingan antar nelayan terhadap daerah penangkapan.

D. Sumber Daya Manusia (SDM)

Guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan

kelautan dan perikanan, maka Dinas Perikanan Kabupaten Paser didukung oleh potensi

sumber daya manusia (SDM) sebanyak 40 orang personel (Data sampai Desember

2018). Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. SDM penyelenggara urusan Perikanan Tahun 2018

Jenis Pendidikan

Jml

Gol.

Jml SD SMP SMA D2/D3 S1 S2 S3 I II III IV

0 0 7 0 16 5 - 40 0 9 26 5 40

Sumber : Subag Umum DKP Kab. Paser per-Desember 2018

Agar pembangunan lima tahun ke depan tidak berjalan sendiri tanpa arah

maka diperlukan satu arahan dan persamaan visi yang mengarah pada tindakan penuh

kehati-hatian dan sikap arif dari semua pihak agar terjalin pembangunan terkoordinasi

dan berdayaguna termasuk pembangunan yang dijalankan oleh Dinas Perikanan dan

instansi lainnya.


DINAS PERIKANAN

2018

12

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Paser Tahun 2016 – 2021

adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan dilaksanakan

oleh Dinas Perikanan Kabupaten Paser selama kurun waktu satu sampai dengan lima

tahun yaitu tahun 2016 – 2021, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan

kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Perencanaan Strategis ( RENSTRA ) Dinas Perikanan Kabupaten Paser Tahun

2016 – 2021 ini dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijaksanaan operasional

bagi seluruh aparat Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik

program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran pembangunan

perikanan serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Disamping itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan

pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan

seimbang, dengan demikian semua potensi yang ada dapat didayagunakan dengan

sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan.

2.1.1 Visi dan Misi

a. V i s i

Dalam dokumen Rencana Strategis menetapkan VISI dan MISI Dinas Perikanan

Kabupaten Paser tahun 2016-2021 sebagai berikut :

“Terwujudnya Peningkatan Produksi Perikanan Melalui Pengelolaan

Sumberdaya Perikanan yang Aman, Berdaya Saing dan Berkelanjutan ”


DINAS PERIKANAN

2018

13

Untuk mewujudkan visi tersebut akan diupayakan melalui misi pembangunan

perikanan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Produksi Perikanan yang Berkelanjutan;

2. Peningkatan Produk Perikanan yang Berdaya Saing, Aman dan Sehat;

3. Mewujudkan Perencanaan Perikanan yang Berkualitas; dan

4. Meningkatkan kapasitas institusi didukung SDM yang profesional dan

berwawasan global.

2.1.2 Tujuan dan sasaran

Tujuan dan sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan dan Sasaran ditetapkan dengan

mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa

strategis. Tujuan ditetapkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan

pembangunan secara umum, di samping itu juga dalam rangka memberikan kepastian

operasional dan keterkaitan terhadap isu strategis yang telah ditetapkan. Sasaran

merupakan bagian integral dalam proses strategis dan merupakan dasar yang kuat

untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja organisasi. Sasaran yang

ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang terkait. Dengan demikian,

apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan terkait

juga telah dapat dicapai dan diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan

masyarakat. Sebagaimana visi dan misi yang ditetapkan dalam dokumen Renstra,

tujuan dan sasaran juga ditetapkan guna tercapainya visi dan misi.

Untuk dapat melihat relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi, misi,

tujuan, sasaran, dan kebijakan, dapat dilihat pada table berikut ini :


DINAS PERIKANAN

2018

14

Tabel 2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Peningkatan Produksi Perikanan Melalui Pengelolaan Sumberdaya Perikanan yang Aman, Berdaya Saing dan Berkelanjutan

Misi 1 : Meningkatkan Produksi Perikanan yang Berkelanjutan

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Indikator Kinerja

Meningkatkan Produksi dan Produktivitas

Perikanan yang Berkelanjutan

Meningkatnya Produksi dan Produktivitas

Hasil Perikanan

1. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perikanan

Budidaya;

2. Peningkatan Produksi dan

Produktivitas Perikanan Tangkap

1. Intensifikasi pembinaan, penyediaan dan peningkatan sarana

prasarana produksi budidaya, peningkatan SDM pelaku usaha dan

pengendalian hama penyakit ikan;

2. Penyediaan Benih ikan unggul bebas hama penyakit serta peningkatan SDM

Pembudidaya ikan; 3. Penyediaan sarana

prasarana penangkapan ikan serta peningkatan sdm pelaku usaha

penangkapan ikan;

1. Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)

2. Jumlah Produktivitas

Perikanan Budidaya (ton/ha/th)

3. Jumlah produksi

perikanan tangkap (ton)

4. Rata-rata

produktivitas nelayan (ton/nelayan/pertahun)

Misi 2 : Peningkatan Produk Perikanan yang Berdaya Saing, Aman dan Sehat

Meningkatkan Kualitas Masyarakat

Perikanan untuk Pengembang

an Produk Usaha Perikanan

yang Berdaya Saing, Aman

dan Sehat

Meningkatnya Peran serta Masyarakat

dalam Menciptakan Produk Olahan

Hasil Perikanan yang Berdaya

Saing, Aman dan Sehat;

1. Optimalisasi pengolahan dan pemasaran

produk perikanan;

2. Peningkatan

Kualitas Perencanaan Program dan

Kegiatan.

1. Pengembangan sentra produk olahan hasil

perikanan; 2.Pengembangan kualitas

produk olahan hasil perikanan;

1. Jumlah produk olahan hasil perikanan (ton)

2. Persentase produk perikanan yang memiliki standar

mutu

Misi 3 : Mewujudkan Perencanaan Perikanan yang Berkualitas

Mewujudkan

Perencanaan Pembangun Perikanan

yang Berkualitas

Meningkatnya

Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Data dan

Informasi Perikanan

1. Peningkatan

Kualitas Perencanaan Program dan Kegiatan;

2. Peningkatan Kualitas Data Statistik dan

Informasi Perikanan;

3. Mendukung

konsistensi pencapaian opini BPK

WTP; 4. Pengoptimalan

kinerja

penyelenggar

1. Pengelolaan usulan

rencana program dan kegiatan pembangunan

2. Pengelolaan data statistik dan penyiapan

SDM pengelola data;

1. Persentase SKPD

yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan

penganggaran tepat waktu;

2. Persentase

SKPD yang mempunyai data SIPD secara

lengkap;

b. Persentase SKPD yang memiliki

media diseminasi informasi;


DINAS PERIKANAN

2018

15

aan SPIP dan evaluasi

RENJA

3. Cakupan masyarakat

perikanan yang diberdayakan (persen);

4. Cakupan masyarakat perikanan yang

diberdayakan (persen);

5. Persentase SKPD yang menyusun LKj

tepat waktu;

6. Persentase SKPD yang melaksanakan

pengendalian dan evaluasi perencanaan;

7. Tingkat maturitas SPIP (Level)

Misi 4 : Meningkatkan kapasitas institusi didukung SDM yang profesional dan berwawasan global.

Meningkatka

n kinerja pelayanan pemerintah daerah

Meningkatnya kapasitas

aparatur pemerintah daerah

1. Peningkatan

pelayanan perangkat daerah; dan

2. Peningkatan

disiplin aparatur di lingkungan

pemerintah daerah

1. Pemenuhan sarana dan

prasarana aparatur; dan 2. Penanganan kasus

pengaduan dan temuan pengawasan secara

tepat.

1. Persentase SKPD yang terlayani

2. Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana

untuk menunjang kinerja aparatur

3. Persentase

Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin PNS

2.1.3 Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dalam penerapan tata

pemerintahan yang baik di Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

menerbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama

(IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari

suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah sesuai dengan tugas fungsi

serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator

kinerja yang berhasil diidentiftkasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan

kriteria indikator kinerja yang baik. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu

tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran dari target kinerja RPJMD Kabupaten


DINAS PERIKANAN

2018

16

Paser Tahun 2016-2021. Pada dasarnya, Dinas Perikanan Kabupaten Paser dalam

merencanakan program, kegiatan, dan indikator kinerja mengacu pada tujuan dan

sasaran RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2016-2021.

Tabel 3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Tahun 2018

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Formulasi Pengukuran

1 Meningkatnya produksi produktivitas hasil perikanan

Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)

Jumlah Produksi Ikan(ton) / Target Daerah(ton) x 100%

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)

Jumlah Produksi Ikan(ton) / Target Daerah(ton) x 100%

2

Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam

Menciptakan Produk Olahan Hasil Perikanan yang Berdaya Saing,

Aman dan Sehat

Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan (ton)

Jumlah Produk Olahan (ton) / Target Daerah(ton) x 100%

Konsumsi Ikan (Kg/kp/th)

Jumlah konsumsi ikan(kg) / Target

Daerah(kg) x 100%

Indiaktor Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Tahun 2018 tersebut ditetapkan

berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Paser Nomor :

800/012/SK-TU/DISKAN/2018 tanggal 1 Februari 2018 Tentang Penetapan Indikator

Kinerja Utama (IKU).

2.2. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

Pada dasarnya rencana kerja tahunan (RKT) Tahun 2018 menguraikan target

kinerja yang hendak dicapai selama Tahun 2018, yang mencerminkan rencana

kegiatan, program, anggaran dan sasaran tahunan untuk mencapai tujuan visi dan misi

yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan 2016-2021.

Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan menjadi tolak ukur dalam mengukur

keberhasilan organisasi di dalam pencapaian visi misi seperti terlihat pada lampiran

Rencana Kinerja Tahunan (RKT Tahun 2018).


DINAS PERIKANAN

2018

17

2.3. Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2018

Pada tahun 2018 program dan kegiatan yang dilaksanakan dihubungkan

dengan sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Sasaran, Program dan Kegiatan

Sasaran Program Kegiatan

Meningkatnya

Produksi dan Produktivitas Hasil Perikanan

Program Pengembangan

Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

Peningkatan dan Pengembangan Kawasan Produksi Perikanan

Pengembangan Perizinan Perikanan Budidaya

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Pengembangan Bibit Ikan Unggul

Pelatihan dan Bimbingan Usaha Budidaya Perikanan

Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan

Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya Ikan

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Pengembangan dan Pemeliharaan Pangkalan Pendaratan Ikan

Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

Pelatihan, Bimbingan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) Penangkapan Ikan

Pengelolaan, Pengendalian dan Perlindungan

Sumberdaya Ikan

Pengembangan Perizinan Perikanan Tangkap

Meningkatnya Peran

serta Masyarakat dalam Menciptakan Produk Olahan Hasil

Perikanan yang Berdaya Saing, Aman dan Sehat

Program Optimalisasi

Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan (sentra produksi)

Pengembangan Aquabisnis

Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang Pengelolaan dan Pemasaran

Hasil Produksi Perikanan

Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan (kualitas

produk)

Pengawasan mutu dan pemasaran perdagangan hasil ‑ hasil perikanan

Promosi Hasil Produksi Perikanan Unggulan Daerah

Meningkatnya Kualitas Perencanaan,

Pengendalian, Data dan Informasi Perikanan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

(Semua PD)

Penyusunan RENJA SKPD

Konsolidasi Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Pengumpulan, Penyusunan dan Penyajian Data Usulan Kegiatan Perencanaan Kelautan dan

Perikanan

Program Pengembangan

Data/Informasi (Semua PD)

Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik

Perikanan Buddidaya

Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik

Perikanan Tangkap

Pengumpulan, Penyusunan dan Penyajian


DINAS PERIKANAN

2018

18

Perkembangan Kegiatan Data Statistik P2HP

Penyusunan Data Statistik Sektoral Kabupaten (Kelautan dan Perikanan)

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Perikanan

Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Usaha dan Kelompok

Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Usaha dan Kelompok Budidaya Perikanan

Pembinaan Kelembagaan Usaha dan Kelompok

P2HP

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan

Pembangunan

Evaluasi RENJA SKPD

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program dan Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah

Pelaksanaan SPIP di SKPD

Meningkatnya

kapasitas aparatur pemerintah daerah

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan

Listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

Terpenuhinya Sarana & Prasarana Aparatur

Dinas Perikanan

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/

kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja

tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dalam hal ini Dinas

Perikanan Kabupaten Paser menyusun penetapan kinerja setelah menerima dokumen


DINAS PERIKANAN

2018

19

pelaksanaan anggaran (DPA) dan ditandatangani oleh Bupati Paser dan Kepala Dinas

Perikanan Kabupaten Paser.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang

mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan

anggaran. Dokumen ini bermanfaat untuk memantau dan mengendalikan pencapaian

kinerja, laporan capaian realisasi kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi.

Form Perjanjian Kinerja Tahun 2018 (Terlampir)


DINAS PERIKANAN

2018

20

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu perwujudan pertanggungjawaban

keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana

pembangunan di bidang perikanan, yang mempunyai komitmen untuk mengembangkan

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser dalam pelayanan masyarakat di bidang

perikanan.

Selanjutnya untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka dapat dilakukan dengan pengukuran

kinerja.

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja yang dilaksanakan Dinas Perikanan Kabupaten Paser

adalah dengan menyajikan capaian kinerja kegiatan pembangunan pada 4 sasaran

atas keberhasilan dan kegagalan yang dicapai. Pencapaian ini akan tergambar dari

pengukuran capaian indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Paser.

Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan

antara target dengan realisasi kinerja sasaran tahun 2018 atau dengan

membandingkan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target jangka menengah

dalam Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Paser yang direncanakan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada

level sasaran, pengukuran ini digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan

antara sasaran dengan indikator kinerja pengukur keberhasilan sasaran yang telah

direncanakan, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan


DINAS PERIKANAN

2018

21

yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian

yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs

dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

2. Analisis Capaian Kinerja

Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi

bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang

dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan –kegiatan dalam rangka pencapaian misi

agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di

masa yang akan datang.

Selain itu dalam evaluasi kinerja juga dilakukan analisis efisiensi dengan cara

membandingkan antara outputs dengan inputs baik untuk rencana maupun

realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi antara nilai inputs dengan

outputs.

a. Capaian Indikator Kinerja Utama

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan

dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 4, selanjutnya akan dipergunakan

untuk mengukur kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Paser untuk tahun 2018

dapat dilihat sebagai berikut:


DINAS PERIKANAN

2018

22

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Tahun 2018

Sasaran Strategis IKU Sat Target Realisasi Tingkat

Capaian (%)

Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hasil Perikanan

Jumlah Produksi

Perikanan Tangkap

Ton

11.305

11.464

101,4

Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Ton

15.552

13.094

84,2

Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Menciptakan Produk

Olahan Hasil Perikanan yang Berdaya Saing, Aman dan Sehat

Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan

Ton

2.464

1,536

62,3

Konsumsi Ikan Kg/Kp

/Th 54,0 57,5 106,5

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2014 sampai dengan tahun

2018 sebagai berikut:

Tabel 6. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2014-2018

Sasaran Strategis

IKU

Sat

Realisasi

2014

2015

2016

2017

2018

Meningkatnya Produksi

dan Produktivitas Hasil Perikanan

Jumlah Produksi

Perikanan Tangkap

Ton 10,341 10,563 10,797 10,938 11.464

Jumlah Produksi Perikanan

Budidaya

Ton 11,426 12,348 12,357 12,476 13.094

Meningkatnya Peran

serta Masyarakat dalam Menciptakan Produk Olahan Hasil Perikanan

yang Berdaya Saing, Aman dan Sehat

Jumlah Produksi

Olahan Hasil Perikanan

Ton 819 926 2.422 2.436 1.480

Konsumsi Ikan Kg/Kp/Th

51,5 54,0 53,2 56,5 57,5

Tabel 7. Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tahun 2018 dan Target dalam Renstra

Sasaran Strategis

IKU 2018 Target dalam Renstra

Sat Target Realisasi 2019 2020 2021

Meningkatnya Produksi dan

Produktivitas Hasil Perikanan


Tangkap

Ton 11.305 11.464 11.757 12.227 12.716

Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Ton 15.552 13.094 16.226 17.062 18.083

Meningkatnya Peran serta Masyarakat

dalam Menciptakan Produk Olahan Hasil Perikanan yang

Berdaya Saing, Aman dan Sehat

Jumlah Produksi Olahan Hasil

Perikanan

Ton 2.464 1.480 2.503 2.532 2.584

Konsumsi Ikan Kg/Kp

/Th 54,0 57,5 54,0 55,0 55,0


DINAS PERIKANAN

2018

23

Berdasarkan data tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja

utama pada Dinas Perikanan Kabupaten Paser berada pada kisaran 62,3 –106,5

atau rata-rata 88,61% dengan predikat skala ordinal Berhasil. Ini menunjukkan

tingkat capaian pada indikator kinerja utama telah berhasil.

b. Capaian Kinerja Sasaran

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator

kinerja sasaran strategis tahun 2018 yang berhasil dicapai oleh Dinas Perikanan.

Ada 4 sasaran strategis dengan 16 indikator kinerja yang dilaksanakan oleh

Dinas Perikanan pada tahun 2018.

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan rumus

capaian kinerja diatas, tingkat pencapaian kinerja sasaran pembangunan

Dinas Perikanan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Dinas Perikanan

No No

Sasaran

Ca

pa

ian

Kin

erjs

Sa

ng

at

Be

rha

sil

85

s/d

10

0

Be

rha

sil

70

≤ 8

5

Cu

ku

p

Be

rha

sil

55

≤ 7

0

Ku

ran

g

Be

rha

sil

0 ≤

55

1 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hasil Perikanan

106,87

Sangat Berhasil

2 Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Menciptakan Produk Olahan Hasil Perikanan yang Berdaya Saing,

Aman dan Sehat

81,17

Berhasil

3 Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Data dan Informasi Perikanan

93,33

Sangat Berhasil

4 Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah

94,44 Sangat Berhasil

Rata-rata capaian sasaran

93,95 Sangat Berhasil

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran Dinas

Perikanan Kabupaten Paser Tahun 2018 yang mendapat nilai diatas 80 dengan

predikat Berhasil ada 1 sasaran sedangkan diatas 90 ada 3 sasaran, sehingga

setelah dirata-ratakan capaian sasaran berpredikat Sangat Berhasil (93,95).


DINAS PERIKANAN

2018

24

Berikut akan dipaparkan uraian dan analisis capaian kinerja masing-

masing sasaran, sedangkan untuk realisasi penggunaan anggaran akan dijelaskan

pada Akuntabilitas Keuangan.

Misi 1 yaitu : Meningkatkan Produksi Perikanan yang Berkelanjutan

dengan sasaran yaitu :

Sasaran : Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hasil Perikanan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya produksi dan

produktivitas hasil perikanan dengan 4 indikator kinerja memperlihatkan capaian

kinerja sebesar 106,8 % dengan predikat Sangat Berhasil.

Berikut hasil Pengukurannya diperlihatkan pada tabel berikut :

Tabel 9. Pencapaian Kinerja Sasaran

No Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori

1 Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)

15,552

13.093,6

84,2

Sangat Berhasil

2 Jumlah produktivitas perikanan budidaya (ton)

a. Jumlah produktivitas perikanan budidaya air payau(ton/ha/th)

0.58

0,80

138,8

Sangat Berhasil

b. Jumlah produktivitas perikanan

budidaya laut (ton/ha/th)

25.0

3,92

15,7

Kurang

Berhasil

c. Jumlah Produktivitas perikanan budidaya tawar (ton/ha/th)

0.91

1,75

192,8

Sangat Berhasil

3

Jumlah produksi perikanan Tangkap (ton)

11.305

11.464

101,4

Sangat

Berhasil

4 Rata-rata produktivitas nelayan (ton/nelayan/pertahun)

2.96

3,21

108,3

Sangat Berhasil

Total pencapaian Indikator kinerja sasaran

106,8 Sangat

Berhasil

Dari tabel di atas dapat diperoleh informasi bahwa realisasi setiap

indikator kinerja mengalami kenaikan pada tahun 2018, sasaran yang ditargetkan

melalui indikator-indikator kinerjanya memperlihatkan tingkat keberhasilan.

Berikut evaluasi masing-masing indikator kinerja :


DINAS PERIKANAN

2018

25

Indikator Kinerja 1. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Indikator kinerja pada jumlah produksi perikanan budidaya merupakan

penghitungan besarnya peningkatan produksi perikanan budidaya pada tahun

2018. Undikator ini digunakan untuk mengukur peningkatan produksi perikanan

dari sektor budidaya. Target kinerja indikator ini pada tahun 2018 adalah

15.552 ton dengan realisasi sebesar 13.093,6 ton atau dengan tingkat capaian

84 %, tidak tercapainya target kinerja disebabkan belum optimalnya

pemanfaatan potensi kawasan budidaya air payau, tawar dan laut, untuk dapat

mencapai target tersebut strategi yang dilakukan pada sektor perikanan

budidaya dengan a) meningkatkan produktivitas budidaya dengan penerapan

teknologi, penggunaan benih unggul, pengendalian hama penyakit ikan, b)

Peningkatan kapasitas usaha budidaya yang dilakukan dengan pemenuhan

infrastruktur kawasan serta sarana dan prasarana perikanan budidaya.

Untuk mengetahui perkembangan pencapaian target kinerja, dilakukan

pengukuran kinerja pada setiap tahunnya, dilakukan dengan membandingkan

target Renstra yang telah ditetapkan dengan realisasi.

Pengukuran kinerja juga berfungsi sebagai instrumen monitoring dan

evaluasi kinerja dan anggaran. Pengukuran kinerja pada indikator produksi

perikanan budidaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2016-2018

No Indikator Kinerja Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

1

Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)

13.673

12,357,1

13.157

12,476,5

15.552

13.093,6

Jika dilihat perbandingan realisasi tahun 2016 sampai dengan 2018 terus

mengalami kenaikan dengan rata-rata 1%. Pengukuran kinerja 3 tahun terakhir


DINAS PERIKANAN

2018

26

menunjukkan capaian kinerja cukup tinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar

13.093,6 ton. Jika dibandingkan dengan target belum dapat tepenuhi.

Adapun realisasi produksi budidaya berdasarkan pada masing-masing

aktivitas pembudidaya ikan adalah sebagai berikut :

Tabel 11. Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2016-2018

No. Kegiatan Produksi (Ton) Ket.

2016 2017 2018

1. Budidaya Tambak 11.187,2 11.912,5 12.689,9 Ton

2. Budidaya Kolam 67,1 157,2 210,6 Ton

3. Budidaya Keramba 6,6 6,7 9,7 Ton

4. Budidaya Laut 1.096,2 400 183,4 Ton

Jumlah : 12.357,1 12.476,5 13.093,6 Ton

Faktor yang mempengaruhi naiknya pertumbuhan produksi tahun 2018

dipengaruhi oleh :

a. Peningkatan produksi budidaya air payau pada komoditi baru yang

dikembangkan oleh pembudidaya dengan mrdia pemeliharaan rumput laut

ditambak, berlokasi di Desa Meruat dan sekitarnya, dengan hasil panen

sebesar 1.250 ton tahun 2018 jika dibandingkan tahun 2017 hanya

mencapai 327 ton atau mengalami kenaikan sebesar 282,3 %;

b. Peningkatan produksi budidaya kolam dari 157,2 ton pada tahun 2017

menjadi 210,6 ton pada tahun 2018 atau mengalami kenaikan

sebesar 34 %;

c. Pertumbuhan pelaku usaha pembudidaya ikan terus meningkat dari tahun

2017 sebanyak 5.399 orang, sedangkan tahun 2018 sebanyak 5.786 orang

atau mengalami kenaikan sebanyak 387 orang (7,2%).

Indikator Kinerja 2. Produktivitas Perikanan Budidaya

Berikut pengukuran indikator kinerja pada tingkat produktivitas Perikanan

budidaya di Kabupaten Paser adalah sebagai berikut :


DINAS PERIKANAN

2018

27

Tabel 12. Tingkat Produktivitas Budidaya Perikanan

No Uraian Target Realisasi

1. Jumlah produktivitas perikanan

budidaya air payau(ton/ha/th)

0,58 0,80

2. Jumlah produktivitas perikanan

budidaya laut (ton/ha/th)

25,0 3,92

3. Jumlah Produktivitas perikanan

budidaya tawar (ton/ha/th)

0,91 1,75

Perikanan budidaya Kabupaten Paser memiliki kawasan budidaya air

tawar, payau dan laut. Perikanan budidaya air tawar antara lain memanfaatkan

perairan umum/keramba dan kolam, dengan komoditas strategis sebagai bahan

konsumsi masyarakat seperti Lele, Nila, Patin, Bawal, Patin, Gurami dan Ikan

Mas. Sementara budidaya air payau terdapat di sepanjang pesisir Kabupaten

Paser dengan komoditas utama Ikan Bandeng, Udang Windu dan Rumput Laut.

Pada budidaya laut komoditas utama yang dikembangkan adalah Rumput Laut.

Pada tabel 12 dapat dilihat penurunan sangat signifikan pada produktivitas

perikanan budidaya laut, namun terjadi peningkatan produktivitas perikanan

budidaya air payau dan tawar sangat baik.

Adapun permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Terjadi penurunan Angka produksi budidaya air laut yaitu pada komoditi

rumput laut rata-rata sebesar 53,2%, pada tahun 2016 sebesar 1.096,2 ton ,

tahun 2017 sebesar 400 ton dan terus mengalami penurunan di tahun 2018

sebesar 183,4 ton, faktor ini disebabkan berkurangnya budidaya rumput laut

sehingga berpengaruh pada area tanam budidaya rumput laut.

2. Tidak signifikan pertambahan Luas lahan budidaya perikanan, hanya pada

budidaya air payau yang pada tahun 2018 bertambah 15.766 Ha, jika

dibandingkan dengan tahun 2017 15.555 Ha dan atau mengalami

penambahan sebesar 211 Ha;

3. Tingginya harga pakan pabrikan;

4. Terbatasnya modal usaha pembudidaya;

5. Terbatasnya penerapan teknologi budidaya;


DINAS PERIKANAN

2018

28

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis dan Solusi

permasalahan tersebut upaya yang telah dilakukan oleh Bidang Perikanan

Budidaya adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan Kualitas Benih Udang

Tahun 2018 UPTD BBU Tanjung Aru bekerjasama dengan Balai Budidaya Air

Payau Takalar (BBAPT) melaksanakan peningkatan kualitas benih udang unggul

yang diperuntukan bagi pembudidaya air payau (tambak) agar dapat

menghasilkan produksi yang optimal sehingga dapat meningkatkan produksi

perikanan dan meningkatkan kesejahteraan pembudidaya. adapun hasil produksi

tahun 2018 sebanyak 4.06 Juta ekor;

b. Pendistribusian Bantuan Sarana Produksi

Melalui kegiatan pendampingan kelompok pembudidaya ikan tahun 2018 telah

melaksanakan penyediaan sarana & prasarana budidaya perikanan untuk

peningkatkan produksi budidaya, bersumber dari anggran APBD dan DAK tahun

2018, telah memberikan bantuan benur dan nener sebanyak 200 ribu ekor untuk

Desa Sebakung, mesin pompa pompa tambak sebanyak 33 Unit untuk Desa

Muara Pasir, pompa air tambak sebanyak 10 unit untuk Desa Prepat, mesin

penggerak transportasi tambak sebanyak 28 unit untuk Desa Muara Pasir,

sedangkan untuk peningkatan sarana dan prasarana yaitu pembuatan kolam

budidaya ikan sebanyak 1 paket untuk Desa Rangan, pengkajian teknologi

budidaya ikan lele intensif metode kolam terpal dengan rangka besi (bioflok)

sebanyak 1 paket untuk Desa Damit, serta bantuan terintegrasi untuk Desa

Maruat yaitu polikultur udang windu, bandeng dan rumput laut tambak, jalan

produksi budidaya rumput laut;


DINAS PERIKANAN

2018

29

c. Terlaksananya Pelatihan Teknis Budidaya Ikan

Pelatihan teknis budidaya ini difokuskan pada pelaku usaha budidaya ikan air

tawar di Desa dengan jumlah peserta 30 RTP dan budidaya rumput laut di

Desa Maruat dengan jumlah peserta 30 RTP, bertujuan untuk meningkatkan

pengetahuan, keterampilan untuk mendukung pencapaian penoingkatan produksi

dan membantu menyebarluaskan informasi teknologi budidaya terkini pada

masyarakat;

d. Pemanfatan hama penyakit ikan (HPI)

Mengendalikan serangan hama dan penyakit ikan pada usaha budidaya

perikanan guna meningkatkan produktivitas perikanan budidaya melalui

monitoring hama & penyakit ke lapangan dan pengujian sampel ke Laboratorium

dilakukan di 12 (dua belas) lokasi;

e. Terlaksananya Sosialisasi Perizinan Usaha Budidaya

Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat pembudidaya ikan mengetahui

pentingnya melakukan pendaftaran usahanya. Sosialisasi ini lakukan di 5 lokasi

(Desa Krayan Bahagia, Krayan Makmur, Maruat, Rangan, Rantau Panjang) yang

diikuti oleh 150 RTP pembudidaya, adapun jumlah pembudidaya yang

mendapatkan layanan usaha perizinan dan telah diterbitkan Tanda Pencatatan

Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) sebanyak 17 RTP.

f. Pelaksanaan Statistik Budidaya

Data statistik adalah sebagai acuan untuk mengukur capaian produksi perikanan

budidaya berdasarkan atas pertumbuhan produksi budidaya ikan, payau, tawar,

laut. Pendataan ini dilaksanakan setiap bulan dan dilaporkan setiap triwulan

tahun berjalan. Berikut disampaikan tabel pertumbuhan petani/pembudidaya ikan

di Kabupaten Paser.


DINAS PERIKANAN

2018

30

Tabel 13. Pertumbuhan Petani / Pembudidaya Tahun 2017 -2018

No. Uraian Tahun

2017 2018*

1. Pembudidaya Tambak 4.810 4.810

2. Pembudidaya Kolam 484 484

3. Pembudidaya Keramba 59 59

4. Pembudidaya Rumput Laut 46 46

* Tahun 2018 masih bersifat sementara

Untuk menunjang pencapaian kinerja produksi perikanan budidaya Dinas

perikanan Kabupaten Paser melaksanakan program dan kegiatan yang didukung

dengan anggaran yang dilakukan dengan 4 program yaitu :

1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan meliputi kegiatan :

a. Pengembangan bibit ikan unggul

b. Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan dan

pembinaan pengembangan perikanan (DAK)

c. Kegiatan Pelatihan dan bimbingan usaha budidaya perikanan

d. Kegiatan Pengendalian hama dan penyakit ikan

2. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

meliputi kegiatan :

a. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

b. Peningkatan dan Pengembangan Kawasan Produksi Perikanan

c. Pengembangan Perizinan Perikanan Budidaya

3. Program Pengembangan Data/Informasi meliputi kegiatan :

a. Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perikanan Budidaya

4. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perikanan meliputi kegiatan:

a. Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Usaha dan Kelompok budidaya

perikanan.


DINAS PERIKANAN

2018

31

Indikator Kinerja 3. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Indikator kinerja pada jumlah produksi perikanan tangkap merupakan

penghitungan besarnya jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2018,

indikator ini digunakan untuk melihat peningkatan produksi perikanan dari sektor

penangkapan ikan. Target kinerja indikator ini pada tahun 2018 adalah 11.305

ton, dapat terealisasi sebesar 11.464 ton, atau dengan capaian 101,4%.

Strategi yang digunakan untuk mencapai target kinerja indikator jumlah

produksi perikanan tangkap adalah a) meningkatkan produktivitas tangkap;

b) meningkatkan kapasitas usaha dengan dukungan sarana dan prasarana

perikanan tangkap, c) pemberdayaan masyarakat nelayan.



target Renstra yang telah ditetapkan dengan realisasi. Data pengukuran kinerja

pada indikator produksi perikanan tangkap dapat dilihat pada tabel berikut:




1


Tangkap (Ton)

10.451

10,797

10.870

10,938

11.305

11.464,3

Jika dilihat perbandingan realisasi tahun 2016 sampai dengan 2018 terus

mengalami kenaikan dengan rata-rata 1%. Pengukuran kinerja 3 tahun terakhir

menunjukkan capaian kinerja cukup tinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar

11.464,3 ton. Jika dibandingkan dengan target dengan realisasi capaian produksi

telah melampaui target yang ditetapkan dalam Rensta Dinas Perikanan.

Data Produksi Perikanan tangkap yang diperoleh dari sumber kegiatan

penangkapan yang dilakukan di laut dan penangkapan di perairan umum. Berikut

tabel kegiatan perikanan tangkap :


DINAS PERIKANAN

2018

32

Tabel 15. Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2017-2018

No

Perikanan Tangkap

Produksi (Ton) Ket.

2017 2018

1. Laut 10.825,4 11.352,9 Ton

2. Perairan Umum 112,3 111,4 Ton

Jumlah 10.937,7 11.464,3 Ton

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian sasaran tersebut adalah :

- Perairan laut dan perairan umum Kabupaten Paser yang cukup luas;

- Sumber daya ikan di perairan laut Kabupaten Paser yang berada di WPPNRI

713 dan 716 masih relatif lebih baik dibanding WPPNRI lainnya;

- Adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memberikan

bantuan sarana dan prasarana penangkapan kepada nelayan sehingga nelayan

terutama nelayan kecil dapat terus melaut;

- Permintaan pasar akan produk perikanan terus mengalami peningkatan

sebagai sumber protein;

Indikator Kinerja 4. Rata – rata Produktivitas Nelayan

Rata –rata produktivitas nelayan berasal dari hasil tangkapan nelayan

perikanan laut dan nelayan perikanan perairan umum. faktor yang

mempengaruhi tinggi rendahnya produktivitas nelayan di antaranya produktivitas

kegiatan penangkapan, musim penangkapan, harga bbm dan lokasi

penangkapan. Rata-rata produktivitas nelayan tahun 2018 meningkat sebesar

3,3 % , hal ini sejalan dengan naiknya produksi perikanan tangkap yang dicapai.

Adapun permasalahan yang masih dihadapi dalam kegiatan penangkapan

yaitu :

- Nelayan kecil yang masih mendominasi penangkapan Kab. Paser dalam

kegiatannya sangat terikat terhadap cuaca dan musim.

- Sarana penangkapan ikan yang dimiliki oleh nelayan masih terbatas


DINAS PERIKANAN

2018

33

- Masih ditemuinya penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan yang

mematikan sumberdaya ikan, merusak biota laut dengan penggunaan bahan

kimia dan beracun, tenaga listrik dan bahan peledak.

- penangkapan yang terbatas dikarenakan penguasaan teknologi yang rendah,

- skala usaha/modal yang dimiliki kecil dan masih bersifat tradisional,

- kemampuan nelayan dalam memanfaatkan peluang usaha dan mengatasi

tantangan lingkungan yang masih rendah dikarenakan masyarakat yang

masih bergantung pada musim penangkapan.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis dan Solusi permasalahan

tersebut hal yang telah dilakukan oleh Bidang Perikanan Tangkap adalah sebagai

berikut :

a. Distribusi bantuan sarana penangkapan ikan

Pada tahun 2018 melalui kegiatan pendampingan pada kelompok nelayan

perikanan tangkap melalui dana yang bersumber dari APBD II, Bantuan

Keuangan Provinsi dan DAK Reguler Tahun 2018 Dinas Perikanan memberikan

bantuan penyediaan sarana & prasarana perikanan tangkap, antara lain

pengadaan perahu ketinting beserta mesin penggerak dan alat penangkap ikan

sebanyak 11 Unit untuk Desa Rantau Panjang dan Desa Senaken, mesin

penggerak kapal penangkap ikan sebanyak 400 unit untuk Desa, Pasir Mayang,

Pulau Rantau, Lori, Labuangkallo, Selengot, Muara Telake, Muara Pasir, Perepat,

Alat Penangkap Ikan sebanyak 1.262 Set untuk Desa Selengot, Muara Pasir,

Harapan Baru, Tanjung Aru, perahu nelayan sebanyak 16 Unit untuk Desa

Sungai Langir, perahu dan mesin ketinting 5 unit untuk Desa Suliliran.

b. Terselenggaranya pelatihan untuk nelayan

Dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan

pengetahuan dan keterampilan nelayan, serta dengan ilmu teknis dan


DINAS PERIKANAN

2018

34

manajemen pengelolaan usaha penangkapan ikan menjadi sumber ekonomi

produktif. Adapun pelatihan yang dilaksanakan adalah pelatihan pengoperasian

alat bantu penangkapan ikan dengan jumlah nelayan yang mengikuti sebanyak

25 orang bertempat di Desa Tanjung Aru berkerjasama dengan Balai Pendidikan

dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Tegal sebagai narasumber pelatihan. Hal lain

dalam rangka peningkatan SDM nelayan Kab. Paser melalui kerjasama dengan

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung (BPPP) juga melaksanakan

pelatihan pegoperasian alat tangkap Gill Net di Desa Pasir mayang dengan

jumlah peserta 30 orang yang beban anggarannya dari BPPP Bitung.

c. Perbaikan Kualitas Operasional Pabrik Es

Tahun 2018 dilakukan kegiatan peningkatan standarisasi kualitas pelayanan PPI

dan peningkatan dan pemeliharaan fasilitas pendukung operasional pabrik es ,

output kegiatan diantaranya kegiatan operasional pabrik es antara lain

penambahan jaringan daya listrik 41.500 VA dan Rehabilitasi Kantor;

d. Terselenggaranya Sosialisasi Pengendalian dan Perlindungan

Sumberdaya Ikan

Melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan penggunaan alat tangkap

yang ramah lingkungan untuk nelayan di perairan umum yang menggunakan alat

tangkap yang dilarang/merusak (setrum dan racun) bekerjasama dengan pihak

aparat hukum yang dilaksanakan pada 10 Desa di Kabupaten Paser, selain itu

dukungan Dinas Perikanan untuk melestarikan sumberdaya ikan telah

dilaksanakan restoking ikan yang hampir punah sebanyak 25.000 ekor di Desa

Bekoso.

e. Terfasilitasinya perizinan perikanan tangkap

Pengurusan izin nelayan kecil dengan mengeluarkan Bukti Pencatatan Kapal

Perikanan (BPKP) untuk kapal perikanan kapasitas di bawah 5 GT (berdasarkan

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota khususnya di bidang perikanan


DINAS PERIKANAN

2018

35

dibatasi hanya mengurusi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil). Sampai

dengan tahun 2018 Dinas Perikanan telah mengeluarkan sebanyak 447 Dokumen

SPKP dari target 300 dokumen.

f. Terselenggarannya Pembinaan Kelembagaan Usaha

Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan pendampingan dan pembinaan kepada

nelayan dalam upaya peningkatan produksi dan pendapatan nelayan dengan

cara :

- Pengawalan dan Fasilitasi program prioritas Kementerian Kelautan yaitu

Asuransi Nelayan sampai dengan tahun 2018 telah terdaftar sebanyak 3.363

Kartu Nelayan.

- Fasilitasi pembuatan plang nama KUB Nelayan di Kabupaten Paser sebanyak

50 Buah;

g. Pelaksanaan Statistik Perikanan Tangkap


tangkap berdasarkan atas pertumbuhan perahu nelayan, pertumbuhan nelayan,

jumlah tangkapan ikan dilaut maupun di perairan umum. Pendataan ini

dilaksanakan setiap bulan dan dilaporkan setiap triwulan tahun berjalan. Berikut

disampaikan pertumbuhan nelayan di kabupaten Paser.

Tabel 16. Pertumbuhan nelayan dan perahu nelayan Tahun 2017-2018

No. Uraian Tahun

2017 2018 *

1. Pertumbuhan Perahu Nelayan (Unit)

a. Nelayan Laut 3.191 4.148

b. Nelayan Perairan Umum 426 252

2. Pertumbuhan Nelayan (orang)

a. Nelayan Laut 3.444 3.324

b. Nelayan Perairan Umum 426 252


Untuk menunjang pencapaian kinerja produksi perikanan tangkap Dinas

Perikanan Kabupaten Paser melaksanakan program dan kegiatan yang didukung

dengan anggaran dilakukan dengan 3 program yaitu :


DINAS PERIKANAN

2018

36

1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap meliputi kegiatan :

a. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

b. Kegiatan Pelatihan, bimbingan dan pengembangan teknologi tepat guna

c. Pengembangan dan pemelihaan pangkalan pendaratan ikan

d. Pengendalian dan Perlindungan Sumberdaya Ikan

e. Pengembangan perizinan perikanan tangkap

2. Program Pengembangan Data/Informasi meliputi kegiatan :

a. Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perikanan Tangkap

3. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perikanan meliputi kegiatan :

a. Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Usaha Kelompok Nelayan

Perikanan Tangkap.

Misi 2 yaitu : Peningkatan Produk Perikanan yang Berdaya Saing, Aman dan Sehat


Sasaran : Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Menciptakan Produk Olahan Hasil Perikanan yang Berdaya Saing, Aman dan Sehat.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya produksi dan

produktivitas hasil perikanan dengan 2 indikator kinerja memperlihatkan capaian

kinerja sebesar 81,71% dengan predikat Berhasil.

Berikut hasil Pengukurannya diperlihatkan pada tabel berikut :

Tabel 17. Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2018

No Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori

1

2

Jumlah produksi olahan hasil perikanan (ton)

Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas produk olahan

perikanan (%)

2,464

15

1,536

15

62,3

100

berhasil

Sangat berhasil

Total capaian kinerja 81,17 berhasil


DINAS PERIKANAN

2018

37

Dari tabel diatas dapat diperoleh informasi bahwa realisasi terhadap

indikator kinerja tahun 2018 yaitu : 1) jumlah produksi hasil perikanan budidaya

mengalami penurunan, 2) persentase peningkatan kualitas dan kuantitas produk

olahan perikanan tetap, berikut evaluasi masing-masing indikator kinerja :

Indikator Kinerja 1. Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan

Indikator kinerja pada jumlah produk olahan hasil perikanan merupakan

penghitungan besarnya jumlah produk olahan hasil perikanan pada tahun 2018,

indikator ini digunakan untuk melihat peningkatan produksi perikanan dari

sektor pengolahan hasil perikanan. Target kinerja indikator ini pada tahun 2018

adalah 2.464 ton, dengan realisasi sebesar 1.536 ton, atau dengan capaian

kinerja 62,3%.

strategi yang digunakan untuk melihat peningkatan kinerja disektor

pengolahan hasil perikanan yaitu dengan a) meningkatkan kualitas produksi hasil

olahan dilaksanakan dengan melatih para pelaku usaha pengolahan hasil

perikanan produk pengolahan baru/diversifikasi serta pelatihan dan fasilitasi

poklahsar untuk mengurus sertifikat PIRT, b) peningkatan kapasitas usaha

pengolahan hasil perikanan dilakukan dengan memberikan bantuan sarana

pengolahan, serta sarana pengolahan untuk peningkatan kapasitas produk ini

disebabkan oleh perbaikan/update data base pelaku usaha pengolah.



target Renstra yang telah ditetapkan dengan realisasi. Data pengukuran kinerja

pada indikator produk olahan hasil perikanan dapat dilihat pada tabel berikut:


DINAS PERIKANAN

2018

38




1 Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)

2.398

2.422

2.422

2.436

2.464

1.536

Jika dilihat perbandingan realisasi tahun 2016 sampai dengan 2017

mengalami kenaikan dengan rata-rata 0,5% sedangkan tahun 2018 terjadi

penurunan hingga 1%. Pengukuran kinerja 3 tahun terakhir menunjukkan

capaian kinerja cukup tinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 2.436 ton. Jika

dibandingkan dengan target dengan realisasi capaian produksi 2 tahun (2016-

2017) dapat melampaui target sedangkan tahun 2018 jauh dari target yang

ditetapkan dalam Rensta Dinas Perikanan.

Data Produk olahan hasil perikanan diperoleh dari sumber kegiatan

produksi pengolahan. Berikut tabel produksi pengolahan hasil perikanan sebagai

berikut :

Tabel 19. Produksi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2018

No Hasil Olahan Produksi (Ton)

1. Penggaraman/Pengeringan 764

2. Pengasapan/Pemanggangan 101

3. Pereduksian 109

4. Pelumatan Daging 135

5. Penanganan Segar 213

6. Pengolahan Lainnya 214

Jumlah 1.536

Desa pesisir pantai Kabupaten Paser masih cukup melimpah sumberdaya

alamnya, Adapun peran serta masyarakat menciptakan produk olahan

perikanan antara lain pengeringan ikan asin, kerupuk ikan, terasi, petis, amplang,

ebi, udang papay, bakso ikan, nugget ikan, abon ikan lele, bandeng presto dan

sudah dipasarkan ke luar daerah Kabupaten Paser diantaranya samarinda,

Balikpapan dan Kalsel.


DINAS PERIKANAN

2018

39

Indikator Kinerja 2. Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produk Olahan Perikanan

Indikator kinerja pada peningkatan kualitas dan kuantitas produk olahan

perikanan adalah upaya yang dilakukan oleh Kelompok Usaha Pengolah produk

hasil perikanan untuk oleh meningkatnya kemampuan teknis dan menejerial,

indikator kinerja yang digunakan adalah Prosentase Peningkatan Kualitas

dan Kuantitas Produk Olahan Perikanan (%). Target capaian Indikator ini

pada tahun 2018 adalah 15% dan mencatat realisasi 15% dengan Capaian 100%

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah :

1. Pembinaan dari Dinas Perikanan Kab. Paser melalui kegiatan diversifikasi

produk olahan dan bimbingan teknis teknologi pengolahan hasil perikanan

kepada pelaku usaha perikanan

2. Sosialisasi Gerakan Masyarakat Makan Ikan (Gemarikan)

3. Tingginya motivasi pelaku usaha pengolahan hasil perikanan dalam

berinovasi produk olahan hasil perikanan.

4. Berkembangnya IT yang memudahkan pelaku usaha mengakses ilmu dan

teknologi baru khususnya bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

5. Adanya bahan baku yang cukup tersedia dengan harga terjangkau.

Hambatan/Masalah yang dihadapi adalah :

1. Sarana dan prasarana pengolahan yang belum memadai

2. Kurangnya modal usaha

3. Pengemasan produk olahan yang belum optimal

4. Beberapa produk belum bersertifikasi.


DINAS PERIKANAN

2018

40

Solusi/upaya pemecahan yang dilaksanakan adalah :

1. Terpenuhinya sarana dan prasarana Olahan Hasil Perikanan

Pada Tahun 2018 memberikan bantuan penyediaan sarana & prasarana P2HP

dalam rangka untuk Meningkatnya Mutu Produk hasil Perikanan dan Pemasaran

Hasil Perikanan adapun pengadaan yang diserahkan adalah peralatan

pengolahan sederhana untuk Desa Pasir Mayang, pengadaan pengolahan bakso

ikan dan nugget ikan/udang yang diserahkan untuk Desa Semuntai .

2. Terselenggaranya Pengawasan Mutu

Untuk menjamin agar produk yang dipasarkan tersebut aman sampai ke tangan

konsumen. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pengujian sampel

terhadap hasil perikanan. Pengujian sampel dimaksudkan untuk mengetahui

apakah suatu produk perikanan mengandung bahan kimia tertentu yang apabila

dikonsumsi akan membahayakan.

3. Terselenggaranya pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan

Dilaksanakan dalam rangka peningkatan keterampilan dengan melaksanakan

kegiatan pelatihan penyusunan sistem jaminan halal bekerja sama dengan

LPOM—MUI Provinsi kaltim, serta menfasilitasi proses pengajuan di LPOM –MUI.

4. Terselenggaranya Pembinaan Usaha Pengolahan

Jumlah kelompok yang dibina oleh Dinas Perikanan Kabupaten Paser tentang

mutu olahan perikanan pada tahun 2018 sebanyak 13 POKLAHSAR.

5. Penyelenggaran Promosi Produk Hasil Olahan Perikanan

Tujuan memperkenalkan produk olahan hasil perikanan dengan mengikuti

pameran baik pada tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Pusat, langkah ini juga

didukung dengan perbaikan kemasan produk yang lebih modern, serta dilakukan

langkah penyewaan toko/outlet untuk mengakomodir produk olahan yang

dihasilkan oleh Poklahsar binaan Dinas Perikanan.


DINAS PERIKANAN

2018

41

6. Pelaksanaan Statistik Perikanan P2HP


tangkap berdasarkan atas pertumbuhan perahu nelayan, pertumbuhan pengolah

dan pemasar, data pasar maupun harga ikan dipasar. Pendataan ini

dilaksanakan setiap bulan dan dilaporkan setiap triwulan tahun berjalan. Berikut

pertumbuhan pengolah dan pemasar di Kabupaten Paser.

Tabel 20. Pertumbuhan Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Poklahsar)

Tahun 2017 -2018

No. Uraian Tahun

2017 2018 *

1. Kelompok Pengolah 75 79

2. Kelompok Pemasar 10 10


Dalam menunjang pencapaian indikator kinerja Jumlah Produksi Olahan

Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Paser melaksanakan program dan

kegiatan yang didukung dengan anggaran yaitu :

1. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

(kualitas produk) meliputi kegiatan :

a. Promosi Promosi Hasil Produksi Perikanan Unggulan Daerah

2. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

(Sentra produksi) meliputi kegiatan :

a. Pengembangan Aquabisnis

b. Pelatihan Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan

c. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang

Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan

3. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perikanan

a. Pembinaan Kelembagaan Usaha dan Kelompok P2HP


DINAS PERIKANAN

2018

42

4. Program Pengembangan Data/Informasi

a. Pengumpulan, penyusunan dan penyajian pengembangan kegiatan data

statistik P2HP

Misi 3 yaitu : Mewujudkan Perencanaan Perikanan yang Berkualitas


Sasaran : Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Data dan Informasi Perikanan.

Indikator persentasenya adalah pelaporan capaian kinerja yang disusun

secara akuntabel dan tepat waktu. Berikut hasil Pengukurannya pada tabel

berikut:


Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori

1

Persentase SKPD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu (%)

100 100 100

Sangat berhasil

2 Persentase SKPD yang mempunyai data SIPD secara lengkap (%)

40 40 100 Sangat berhasil

3 Persentase SKPD yang memiliki media diseminasi informasi (%)

30 20 66,7 Cukup Berhasil

4 Cakupan masyarakat perikanan yang

diberdayakan (%)

15 13 86,7 Sangat

Berhasil

5 Persentase SKPD yang menyusun LKj tepat

waktu (%)

100 100 100 Sangat

Berhasil

6 Persentase SKPD yang melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan (%)

95 95 100 Berhasil

7 Tingkat maturitas SPIP (Level) 2 2 100 Sangat Berhasil

Total capaian kinerja 93,3 berhasil

Untuk indikator kinerja yaitu Persentase pelaporan capaian kinerja yang

disusun secara akuntabel dan tepat waktu capaiannya sebesar 93,3 % dengan

predikat Sangat berhasil. Keberhasilan tersebut didorong oleh pelaksanaan 7

(tujuh) indikator kinerja yang sejalan dengan strategi pendukung pembangunan

perikanan yaitu meningkatkan sarana dan pemberdayaan petugas statistik dan

ketepatan penyampaian pelaporan.


DINAS PERIKANAN

2018

43

Untuk mewujudkan strategi dan Solusi permasalahan yang telah

dilaksanakan dilakukan melalui dengan 6 program yaitu :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Penyusunan RENJA SKPD

b. Konsolidasi Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

c. Review dan Revisi Renstra SKPD

2. Program Pengembangan Data/Informasi

a. Penyusunan Data Statistik Sektoral Kabupaten (Kelautan dan Perikanan)

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

a. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

4. Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

a. Kegiatan Evaluasi RENJA SKPD

5. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

a. Kegiatan Pelaksanaan SPIP SKPD

Misi 4 yaitu : Meningkatkan kapasitas institusi didukung SDM yang

profesional dan berwawasan global. dengan sasaran yaitu :

Sasaran : Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator

kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan

Renstra tahun 2018, indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan

pencapaiannya diuraikan sebagai berikut :


DINAS PERIKANAN

2018

44


Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori

1 Persentase SKPD yang terlayani (%) 100 100 100 Sangat berhasil

2 Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja

aparatur (%)

100 100 100 Sangat berhasil

3 Persentase Penurunan Tingkat

Pelanggaran Disiplin PNS (%)

30 25 83,3 berhasil

Total capaian kinerja 94,44 Sangat

berhasil

Berdasarkan tabel diatas, dapat digambarkan bahwa indikator kinerja

sasaran yang ditargetkan pada tahun 2018 telah berhasil dicapai dengan

pencapaian kinerja rata-rata 94,44 % atau predikat sangat berhasil.

Keberhasilan tersebut didorong oleh pelaksanaan 10 (Sepuluh) Indikator sasaran

untuk menunjang kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran. Keberhasilan

tersebut sejalan dengan strategi pembangunan Kelautan dan Perikanan yaitu

memberikan pelayanan administrasi perkantoran sesuai standar dan prosedur.

Untuk mewujudkan strategi dan Solusi permasalahan yang telah

dilaksanakan dilakukan melalui dengan 6 program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rutin SKPD) meliputi kegiatan:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

f. Penyediaan Alat Tulis Kantor

g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

i. Penyediaan Makanan dan Minuman


DINAS PERIKANAN

2018

45

j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD) meliputi

kegiatan :

a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Beberapa Tahun

Terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir dilakukan

untuk mengetahui trend capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis. Pada

Dinas Perikanan Kabupaten Paser dilakukan pengukuran untuk mengetahui trend

pergerakan pada nilai capaian setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hal

tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 23. Perbandingan Capaian Kinerja sasaran Pembangunan Beberapa Tahun Terakhir

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018


1

Meningkatnya

Produksi dan Produktivitas Hasil Perikanan

Jumlah Produksi

Perikanan Budidaya (Ton)

13.673

12,357

13.157

12,476

15.552

13.096


Tangkap (Ton)

10.451

10,797

10.870

10,938

11.305

11.464

2 Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Menciptakan

Produk Olahan Hasil Perikanan yang Berdaya Saing, Aman

dan Sehat

Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)

2.398

2.422

2.422

2.436

2.464

1.480

Konsumsi Ikan (Kg/Kp/Th)

51,0

53,0

53,0

56,5

54,0

57,7


DINAS PERIKANAN

2018

46

4. Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya ddikukan dengan membandingkan rasio

percapaian kinerja pada Dinas Perikanan Kabupaten Paser dengan serapan

anggaran yang telah dilakukan pada akhir. Hasil perhitungan efisiensi penggunaan

sumberdaya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 24. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No Sasaran Kinerja %

Capaian Kinerja

%

Penyerapan Anggaran

%

Tingkat Efisiensi

1 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hasil Perikanan 106,87 78,58 28,29

2 Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Menciptakan Produk Olahan Hasil Perikanan yang Berdaya Saing, Aman dan Sehat

80,55 75,42 5.,3

3 Meningkatnya Kualitas Perencanaan,

Pengendalian, Data dan Informasi Perikanan (kegiatan Pendukung

88,22

90,53 2,8

4 Meningkatnya kapasitas aparatur

pemerintah daerah (Kegiatan Rutin) 94,44 93,84 0,6

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Dinas Perikanan memperlihatkan nilai yang

positife yang dari 4 sasaran kinerja berada pada nilai atas efisiensi. Nilai terbesar

efisiensi berada pada sasaran kinerja Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hasil

Perikanan dengan nilai 28,29% dan yang terkecil berada pada sasaran

meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah (Kegiatan Rutin)

dengan nilai 0,6%.

B. REALISASI ANGGARAN

B.1. Pengukuran Realisasi Anggaran Keuangan Dinas Perikanan

Realisasi anggaran belanja tidak langsung dan langsung Dinas Perikanan

Kabupaten Paser Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 12,667,898,206.00 dari total

anggaran seluruhnya sebesar Rp 15,396,720,409.35 atau sebesar 82.28%

yang dapat diuraikan sebagai berikut :


DINAS PERIKANAN

2018

47

a. Belanja Tidak Langsung

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2018 pada Dinas Perikanan

Kabupaten Paser adalah sebesar Rp 3,983,628,292.00 atau sebesar 88.49 %

dari total anggaran sebesar Rp 4,501,548,489.00. Anggaran dan realisasi belanja

tidak langsung tersebut dapat diuraikan, sebagai berikut:

Tabel 25. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung

No

Jenis Belanja

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

Prosentase

(%)

1

Belanja Pegawai

4,501,548,489.00

3,983,628,292.00

88,49

b. Realisasi Anggaran Belanja Langsung

Pada tahun 2018, untuk melaksanakan 12 program 48 kegiatan, Dinas

Perikanan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 10,895,171,920.35 yang

digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana APBD,

DAK KP dan sisa DAK. Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir

Desember 2018 terealisasi sebesar Rp 8,684,269,914.00 atau capaian progres

sebesar 79,71% dengan capaian realisasi fisik sebesar 97,54% . Berikut disajikan

tabel anggaran realisasi belanja langsung per kegiatan pada Dinas Perikanan Tahun

2018 sebagai berikut :

1. Anggaran dan Realisasi per kegiatan Rutin Tahun 2018

Tabel 26. Realisasi Keuangan Kegiatan Rutin.

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

TARGET (Rp)

REALISASI

Rp

%

Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan RENJA SKPD 5.375.000 5.221.000 97,13

Evaluasi RENJA SKPD 11.600.000 9.000.000 77,59

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 1.000.000 174.500 17,45


DINAS PERIKANAN

2018

48

Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air & listrik

27.360.000 26.354.920 96,33

Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional

10.000.000 9.080.000 90,80

Penyediaan jasa administrasi keuangan 224.297.600 224.221.496 99,97

Penyediaan ATK 40.000.000 39.699.000 99,25

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

15.675.000 14.069.750 89,76

Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan

8.400.000 3.680.000 43,81

Penyediaan makanan dan minuman

27.200.000 19.900.000 73,16

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

291.601.500 286.800.118 98,35

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor 17.450.000 15.846.500 90,81

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

10.000.000 2.786.000 27,68

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

28.000.000 17.970.000 64,18

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

6.000.000 2.840.000 47,33

Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun

11.240.000 11.240.000 100

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)

1.000.000 1.000.000 100

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Pelaksanaan SPIP di SKPD 11.985.000 11.985.000 100

TOTAL 748.184.100 701.868.284 93,81

Belanja rutin merupakan belanja administrasi umum pada tahun anggaran 2018

setelah dikurangi dengan Biaya pelaksanaan program pengembangan budidaya

perikanan, program pengembangan perikanan tangkap, program pemberdayaan

ekonomi masyarakat serta program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran

produksi perikanan. Realisasi penyerapan anggarannya adalah sebesar

Rp 701.868.284,- atau 93,81% dari jumlah anggaran sebesar

Rp 784.184.100,-. Terjadi efisiensi di belanja perjalanan dinas, logistic kantor,


DINAS PERIKANAN

2018

49

dan penyediaan jasa administasi keuangan, ndaraan operasional dan peralatan

kantor.

Selain belanja rutin, Dinas Perikanan juga memiliki kegiatan untuk mendukung

kinerja Dinas, yakni Program perencanaan, data dan informasi kelautan, perikanan

dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 27. Realisasi keuangan Kegiatan pendukung.

ROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

Target (Rp) Realisasi

(Rp) %

Program perencanaan, data dan informasi kelautan, perikanan dan peternakan

Pengumpulan, penyusunan dan penyajian data usulan kegiatan, data statistik dan perencanaan kelautan,

perikanan

25.925.000 24.996.096 96,42

Konsolidasi perencanaan pembangunan kelautan,

perikanan dan peternakan 52.275.000 51.699.404 98,90

Monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan kelautan, perikanan

19.490.000 18.821.065 96,57

Penyusunan data statistik sektoral kabupaten (kelautan dan perikanan)

19.450.000 19.440.867 99,95

TOTAL 117.140.000 114.957.432 98,14

2. Anggaran dan Realisasi per Kegiatan Pembangunan

Pada tahun 2018, Dinas Perikanan Kabupaten Paser telah merencanakan dan

melaksanakan kegiatan pembangunan yang merupakan tugas pokok dan fungsi

dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 28. .Realisasi Keuangan Kegiatan Pembangunan Perikanan.

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

TARGET (Rp) REALISASI

(Rp) %

Pengembangan Budidaya Perikanan

Pengembangan bibit ikan unggul 311.583.650 276.672.380 88,80

Pelatihan dan bimbingan usaha budidaya perikanan 114.484.485 112.843.606 98,57

Pengendalian hama dan penyakit 51.555.000 22.787.500 44,20

Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya

ikan (DAK) 933.663.800 845.863.721 90,60


DINAS PERIKANAN

2018

50

Pengembangan Perikanan Tangkap

Pengembangan dan Pemeliharaan Pangkalan Pendaratan Ikan

369.000.000 310.419.374 84,12

Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap (DAK )

231.000.000 196.050.000 84,57

Pengembangan Perizinan Perikanan Tangkap 25.060.000 16.897.000 67,43

Pengembangan Kawasan budidaya laut, air

payau dan air tawar

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan 95.200.000 89.607.915 94,13

Peningkatan dan Pengembangan Kawasan Produksi Perikanan

45.693.800 23.687.743 51,84

Pengembangan Perizinan Perikanan Budidaya 42.585.000 36.047.729 84,65

Pengembangan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perikanan Budidaya

65.615.000 60.221.497 91,78

Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perikanan Tangkap

88.825.000 79.588.875 89.60

Pengumpulan, Penyusunan dan Penyajian Perkembangan Kegiatan data Statistik P2HP

66.075.000 64.303.491 97,32

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perikanan

Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Usaha dan Kelompok

74.499.900 60.483.967 81.19

Pembinaan Kelembagaan Usaha Dan Kelompok

P2HP 39.599.285 32.764.300 82,74

Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan (Santra produk)

Pengembangan Aquabisnis 82.507.000 22.461.500 27,22

Pembangunan dan peningkatan sarana dan

prasarana penunjang pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil produksi perikanan

81.442.500 64.133.000 78,75

Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan (Kualitas Produk)

Pengawasan mutu dan Pemasaran / Perdagangan Hasil - Hasil Perikanan

125.945.000 87.810.047 69,72

TOTAL 2.844.334.420 2.402.643.645 84,47

c. Anggaran dan Realisasi Per Sasaran

Dinas Perikanan Kabupaten Paser telah merencanakan dan melaksanakan

kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran dan misi Dinas baik yang bersifat rutin

maupun pembangunan dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 29. Realisasi Anggaran Tahun 2018 Berdasarkan Sasaran

No.

Sasaran

Anggaran

Target (Rp) Realisasi (Rp) %

1. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hasil Perikanan

9.352.569.135,35 7.349.474.093 78,58

2. Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Menciptakan

Produk Olahan Hasil Perikanan

563.179.500 424.739.838 75,42


DINAS PERIKANAN

2018

51

yang Berdaya Saing, Aman dan Sehat;

3. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian,

Data dan Informasi Perikanan (kegiatan Pendukung

272.439.185

246.651.699 90,53

4. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah (Kegiatan

Rutin

706.984.100

663.404.284

93,84

GRAND TOTAL 10.895.171.920,35 8.684.269.914 79,71

B.2. Analisis Keuangan Kaitannya dengan Pencapaian Kinerja

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perikanan bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Bantuan Keuangan, DAK yang tertuang dalam

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA dan DPPA) Dinas Perikanan Tahun 2018. Pada

tahapan pelaksanaan kegiatan Dinas Perikanan telah berupaya untuk melaksanakan

kegiatan secara efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari persentase pencapaian

realisasi anggaran berdasarkan sasaran baik target anggaran, realisasi maupun

persentase capaian serta perbandingan antara jumlah anggaran, realisasi anggaran, sisa

anggaran serta fisik kegiatan yang dilaksanakan.

Pencapaian kinerja keuangan Dinas Perikanan dapat dilihat pada setiap sasaran

program dan kegiatan dengan kemampuan penyerapan sebesar 79,71%, adapun

penjelasan lebih rinci penyerapan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut :

a. Kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Tahun 2018 dapat

dilihat dari tingkat realisasi keuangan atau realisasi anggaran Tahun 2018. Dari

total anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA murni

dan DPA Perubahan ) Dinas Perikanan Total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

(APBD) TA 2018 sebesar Rp.15.396.720.409,35 terdiri dari Belanja Langsung

(BL) sebesar Rp.10.895.171.920,35 dan Belanja Tidak Langsung (BTL)

Rp. 4.501.548.489,00;


DINAS PERIKANAN

2018

52

b. Realisasi Belanja Tidak Langsung (BTL) per 31 Desember 2018 sebesar

Rp. 3.983.628.292,00 atau capaian progres 88,49%, adapun sisa anggaran

sebesar Rp. 517.920.197,00 merupakan sisa lebih anggaran dari Belanja

Pegawai (Gaji dan Tunjangan) serta Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan

Pertimbangan Obyektif Lainnya;

c. Realisasi Keuangan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 8,684,269,914.00 atau

capaian progres 79,71%, sedangkan capaian progras fisik 97,54 %, dengan Sisa

anggaran sebesar Rp. 2.210.902.006,35,

d. Adapun kegiatan dengan realisasi keuangan yang pelaksanaannya berpengaruh

terhadap sisa anggaran disampaikan sebagai berikut :

1. Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi dengan capaian progres keuangan 67,52%

atau sebesar Rp. 1.104.411.443,00,- berasal dari :

- Sisa pagu anggaran pengadaan mesin penggerak kapal penangkap ikan

tersebar di Kabupaten Paser sebesar Rp. 1.021.419.900,00;

- Sisa hasil pelaksanaan lelang sebesar Rp. 82.991.543,00;

2. Kegiatan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.1.144.527.000,00, terealisasi

berdasarkan pelaksanaan kontrak sebesar Rp1.029.628.000,00, sedangkan sisa

anggaran sebesar Rp. 119.719.179,00;

3. Kegiatan Harkannas yang tidak dilaksanakan dengan capaian progres keuangan

27,22% atau sebesar Rp. 60.045.500,00;

4. Kegiatan Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil produksi dengan capaian

progres keuangan 58,83% atau sebesar Rp. 14.537.000,00;

5. Kegiatan pengawasan mutu dan pemasaran perdagangan hasil-hasil perikanan

dengan capaian progres keuangan 69,72% atau sebesar Rp. 38.134.953,00;

6. Peningkatan dan Pengembangan Kawasan Produksi Perikanan dengan capaian

progres keuangan 51,84% sebesar Rp. 22.006.057,00;


DINAS PERIKANAN

2018

53

7. Kegiatan pengembangan perizinan perikanan budidaya dengan capaian progres

keuangan 51,84% sebesar Rp. 22.006.057,00;

8. Kegiatan pengendalian hama penyakit dengan progres keuangan 44,20% atau

sebesar Rp. 28.767.500,00;

9. Kegiatan jasa surat menyurat dengan progres keuangan 17,45% atau sebesar

Rp. 825.500,00;

10. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan

progres keuangan 43,81 % atau sebesar Rp. 4.720.000,00;

11. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional dengan

progres keuangan 64,18% atau sebesar Rp. 10.030.000,00;

12. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan dengan progres keuangan

27,68% atau sebesar Rp. 7.232.000,00;

e. Terdapat sisa anggaran keuangan yang berasal dari sisa proses

pengadaan/pelelangan pekerjaan, perjalanan dinas serta belanja barang dan jasa

lainnya sebesar Rp. 1.189.482.106,35.Pencapaian kinerja juga dapat dilihat dari

perkembangan Pendapatan Asli daerah (PAD). Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten

Paser telah dapat memberikan kontribusi Pemerintah Daerah dalam PAD berasal

retribusi penjualan produk usaha daerah yaitu dari hasil penjualan balok es dan dari

penjualan bibit ikan/udang. Pencapaian target dan realisasi perolehan PAD tahun

2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini .

Tabel 30. Perkembangan Pemasukan PAD dari Dinas Perikanan Kabupaten Paser

Tahun Sumber Pendapatan Target (Rp) Realisasi (Rp)

2015 Penjualan Balok Es 150.000.000,- 117.230.000,-

Penjualan Bibit Ikan/Udang 25.000.000,- 57.835.000,-

Total 175.000.000,- 175.065.000,-


Penjualan Bibit Ikan/Udang 25.000.000,- 62.910.000,-

Total 150.000.000,- 215.840.000,-


Penjualan BibitI kan/Udang 30.000.000,- 0


DINAS PERIKANAN

2018

54

Total 175.000.000,- 141.790.000,-


Penjualan Bibit ikan/Udang 62.100.000,- 91.144.500,-

Total 207.100.000,- 176.200.000,-

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa PAD Dinas Perikanan Kabupaten Paser setiap tahun

belum dapat mencapai target yang ditetapkan, namun setiap tahun upaya untuk

meningkatkan PAD terus optimalkan dengan melakukan pembenahan sarana dan

prasarana penunjang operasional, pada tahun 2018 upaya yang dilakukan adalah

pembenahan pada perbaikan fasilitas pabrik es yaitu penambahan daya listrik sebesar

41.500 MW yang nantinya akan mendukung optimalisasi mesin penggerak kompresor,

sedangkan pada UPTD BBU Tanjung Aru tahun 2018 melaksanakan peningkatan

kapsitas dan kualitas SDM petugas fungsional bekerjasama dengan Balai Budidaya Air

Payau Takalar (BBAPT).

Dinas Perikanan Kabupaten Paser setiap tahunnya terus memberikan

peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah dan terus menggali potensi-potensi

lainnya yang berasal dari bidang usaha perikanan yang menjadi sumber pendapatan

yang sah untuk Kabupaten Paser.


DINAS PERIKANAN

2018

55

BAB IV

PENUTUP

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk

meningkatkan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan/kegagalan atau

tercapai/tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan misi dan visi Dinas Perikanan.

Untuk dapat menjawab pertanyaan akan tingkat keberhasilan/kegagalan tersebut,

telah dilaksanakan pengukuran indikator kinerja sasaran, dan dapat disimpulkan bahwa

pencapaian sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Paser berbobot 93,95 % dengan kategori

Sangat Berhasil. Sedangkan untuk akuntabilitas keuangan berbobot 82,28 % dengan

kategori Berhasil.

Pencapaian Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2018 masih dihadapkan pada berbagai

masalah serta masih rendahnya kontribusi pendapatan di sektor perikanan terhadap

Pendapatan Asli daerah (PAD) yang secara langsung mempengaruhi kesejahteraan

masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja

tahun 2018, seluruh kegiatan Dinas Perikanan telah optimal dilaksanakan untuk mencapai

sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Dengan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan selama tahun 2018 dan

terhadap capaian sasaran yang dijabarkan dalam indikator-indikator utama yang telah

dicapai tahun 2018, diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan

berikutnya, dengan melihat kecenderungan kondisi di masa mendatang, pembangunan

Perikanan ke depan memerlukan berbagai upaya terobosan dan inovasi teknologi, serta

menyesuaikan dengan tuntutan dan dinamika sosial ekonomi masyarakat.

Akhirnya, kehadiran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan tahun 2018 ini

diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta


DINAS PERIKANAN

2018

56

dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan

sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu, juga

diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan

implementasi Rencana Kerja, Rencana Anggaran dan Rencana Strategis pada

masa-masa mendatang.

LAMPIRAN –LAMPIRAN


DINAS PERIKANAN

2018

58

Lampiran I


DINAS PERIKANAN

2018

60


DINAS PERIKANAN

2018

Lampiran II FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

TINGKAT PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERIKANAN

TAHUN : 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

Meningkatnya produksi dan produktivitas hasil perikanan

Jumlah produksi perikanan budidaya (ton) 15.552 13.093,6 84,2

Jumlah produktivitas perikanan budidaya

(ton/ha/tahun)

Produktivitas budidaya air tawar (ton/ha/th) 0,91 1,75 192,8

Produktivitas budidaya air payau (ton/ha/th) 0,58 0,80 138,8

Produktivitas budidaya laut (ton/ha/th) 25,0 3,92 15,7

Jumlah produksi perikanan tangkap (ton) 11.305 11.464 101,4

Rata-rata produktivitas nelayan (ton/nelayan/tahun)

2,96 3,21 108,3

Meningkatnya Peran serta

Masyarakat dalam Menciptakan Produk Olahan Hasil Perikanan yang Berdaya Saing, Aman dan

Sehat

Jumlah produk olahan hasil perikanan (ton) 2.464 1.536 62,3

Persentase produk perikanan yang memiliki standar mutu (%)

15 15 100

Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Data dan Informasi Kelautan

dan Perikanan

Persentase SKPD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu (%)

100 100 100

Persentase SKPD yang mempunyai data SIPD secara lengkap (%)

40 40 100

Persentase SKPD yang memiliki media

diseminasi informasi (%)

30 20 66,7

Cakupan masyarakat perikanan yang diberdayakan (%)

15,0 13,0 86,7

Persentase SKPD yang menyusun LKj tepat waktu (%)

100 10 100

Persentase SKPD yang melaksanakan pengendalian dan evaluasi perencanaan (%)

95 95 100

Tingkat maturitas SPIP (Level) 2 2 100

Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah

Persentase SKPD yang terlayani (%) 100 100 100

Persentase SKPD yang tercukupi sarana prasarana untuk menunjang kinerja aparatur

(%)

100 100 100

Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran

Disiplin PNS (%)

30 25 83,3

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERIKANAN 2018

FORM PEMANTAUAN RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2018

Sasaran

Indikator Kinerja

(IKU)

Target Indikator Kinerja

Triwulan

%

Kumulatif

Indikator

Kinerja

Program/Kegiatan

Penanggung

Jawab

Rencana Aksi yg

Telah Dilaksanakan

Indikator

Kegiatan/Output

Target Output/Triwulan

Capai

an

Pagu anggaran

Target Penyerapan Anggaran Per Triwulan (Rp)

TW I

TW II

TW III

TW IV

TW I

TW II

TW III

TW IV

TW I

TW II

TW III

TW IV

Terselenggaranya

pelayanan

administrasi Dinas

Kelautan dan

perikanan

Persentase pemenuhan

kebutuhan pelayanan (%)

25 25 25 25 100

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Sekretaris

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

menyiapkan surat

menyurat

Persentase jumlah surat

yang didistribusikan

(%)

25 25 25 25 100 1,000,000 300,000 300,000 300,000 100,000

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumberdaya Air dan Listrik

menyiapkan dana dan

rekening setiap bulan

Terpenuhinya

kebutuhan komunikasi

telpon,air dan listrik

kantor (bulan)

3 3 3 3 12 27,360,000 6,840,000 6,840,000 6,840,000 6,840,000

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

Menyipkan dan dan

STNK untuk dilakukan

pembayaran sesuai

jadwal Kir dan dan

samsat setiap tahun

Tersedianya jasa

perizinan kendaraan

dinas/operasional (unit)

4 0 0 0 4 10,000,000 5,000,000 - 5,000,000 -

Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

menyiapkan

administrasi

pembayaran

honorarium pengelola

Terpenuhinya

pembayaran jasa

administrasi keuangan

(bulan)

3 3 3 3 12 167,897,600 42,300,000 57,720,000 43,620,000 24,257,600

Penyediaan Alat Tulis Kantor membuat daftar

rencana pengambilan

barang ATK sesuai

Terpenuhinya

kebutuhan alat tulis

kantor (bulan)

3 3 3 3 12 40,000,000 5,000,000 10,000,000 15,000,000 10,000,000

Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

membuat daftar

rencana pencetakan,

fotocopy dan penjilidan

sesuai kebutuhan

setiap bulan

Terpenuhinya

kebutuhan cetakan dan

fotocopy (bulan)

3 3 3 3 12 18,000,000 3,444,420 4,000,000 6,760,733 3,794,847

Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

menetapkan penyedia

pengadaan surat kabar

Terpenuhinya bahan

bacaan dan buku

peraturan perundang-

undangan (bulan)

3 3 3 3 12 8,400,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000

Penyediaan Makanan dan

Minuman

menetapkan penyedia

pengadaan makan dan

minuman

Terpenuhinya

kebutuhan makanan

dan minuman rapat

pegawai (kotak)

325 350 350 285 1310 39,800,000 3,500,000 6,500,000 13,000,000 16,800,000

Rapat - rapat koordinasi dan

Konsultasi

menyiapkan data-data

rapat koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah

Terpenuhinya

kebutuhan perjalanan

dinas pegawai (bulan)

3 3 3 3 12 199,990,000 44,500,000 48,516,300 49,178,500 57,795,200

Persentase SKPD yang

tercukupi sarana prasarana

untuk menunjang kinerja

aparatur (%)

25 25 25 25 100 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Sekretaris


Sasaran

Indikator Kinerja (IKU)


Triwulan

%

Kumulatif

Indikator

Kinerja

Program/Kegiatan

Penanggung

Jawab

Rencana Aksi yg

Telah Dilaksanakan

Indikator

Kegiatan/Output


Capai

an

Pagu anggaran


TW I

TW II

TW III

TW IV

TW I

TW II

TW III

TW IV

TW I

TW II

TW III

TW IV

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

menetapkan penyedia

pengadaan peralatan

kantor

Persentase

pemenuhan

kebutuhan

peralatan dan

perlengkapan

gedung kantor (%)

20 20 20 20 80 21,950,000 11,950,000 10,000,000 - -

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Mobil Jabatan

menetapkan penyedia Jumlah mobil

jabatan yang dipelihara (Unit)

1 0 0 0 1 10,000,000 2,500,000 4,500,000 3,000,000 -


Kendaraan

Dinas/Operasional

menetapkan penyedia Jumlah mobil

operasional yang

dipelihara (Unit)

4 0 0 0 4 28,000,000 7,000,000 7,000,000 13,000,000 1,000,000


Peralatan Gedung Kantor

menetapkan penyedia Terpenuhinya

pemeliharaan rutin

peralatan gedung

kantor (Unit)

1 0 0 0 1 8,500,000 - - 2,075,000 6,425,000

Meningkatnya

Kualitas

Perencanaan,

Pengendalian, Data

dan Informasi

Persentase SKPD yang menyusun LKj

tepat waktu (%)

25 25 25 25 100 Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Sekretaris

Penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

(LAKIP)

Melaksanakan

penyusunan laporan

kinerja SKPD

Persentase laporan

capaian kinerja

secara akuntabel

dan tepat waktu

(%)

25 25 25 25 100 1,000,000 - 1,000,000 - -

Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun

Melaksanakan

penyusunan laporan

keuangan akhir tahun

Jumlah dokumen

laporan keuangan

akhir tahun yang

disusun (dokumen)

1 0 0 0 1 11,240,000 - 7,740,000 3,500,000 -

Tingkat maturitas SPIP (Level) 0 0 0 5 5 Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah

Sekretaris

Pelaksanaan SPIP di SKPD Melaksanakan

penyusunan laporan

kinerja SKPD

Jumlah Kegiatan

yang dinilai

resikonya (dok)

0 0 0 5 5 11,985,000 - - 11,600,000 385,000

Cakupan masyarakat perikanan yang

diberdayakan (%)

2 3.5 3.5 3.5 12.5 Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat Perikanan

Sekretaris

dan Bidang

Pembinaan dan

Pengembangan Lembaga

Usaha Kelompok Nelayan

Perikanan Tangkap

melaksanakan

monitoring dan

pembinaan KUB

Nelayan

Jumlah KUB yang

terbina (klp)

10 0 0 0 10 74,499,900 74,499,900 - - -

Pembinaan dan

Pengembangan Lembaga

Usaha Kelompok

Pembudidada Ikan

melaksanakan

monitoring dan

pembinaan Pokdakan

Cakupan bina

POKDAKAN

(kelompok)

10 0 0 0 10 55,650,000 8,347,500 13,912,500 13,912,500 19,477,500

Pembinaan Kelembagaan

Usaha dan Kelompok P2HP

melaksanakan

monitoring dan

pembinaan Poklahsar

Jumlah Poklahsar

yang dibina (klp)

0 0 10 10 20 39,599,285 5,750,000 9,500,000 10,000,000 14,349,285


Sasaran

Indikator Kinerja

(IKU)


Triwulan

%

Kumulatif

Indikator

Kinerja

Program/Kegiatan

Penanggung

Jawab

Rencana Aksi yg

Telah Dilaksanakan

Indikator

Kegiatan/Output


Capai

an

Pagu anggaran


TW I

TW II

TW III

TW IV

TW I

TW II

TW III

TW IV

TW I

TW II

TW III

TW IV


menyusun dan

menetapkan dokumen

perencanaan dan

penganggaran tepat

waktu (%)

25 25 25 25 100 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Sekretaris

Penyusunan RENJA SKPD Melaksanakan

penyusunan dokumen

Renja SKPD

Jumlah dokumen

yang dihasilkan

(dokumen)

5 0 0 0 5 7,575,000 3,000,000 2,725,000 1,850,000 -

Pengumpulan, Penyusunan

dan Penyajian Data Usulan

Kegiatan Perencanaan

Kelautan dan Perikanan

Jumlah dokumen

perencanaan,

penganggaran dan

pelaporan (dokumen)

Melaksanakan

Pengumpulan

bahan penyusunan

rencan kerja tahun

berikutnya

1 0 0 0 1 25,925,000 4,500,000 11,100,000 9,325,000 1,000,000

Konsolidasi Perencanaan

Pembangunan Kelautan

dan Perikanan

Pelaksanaan

konsolidasi dan

koordinasi

perencanaan program

pembangunan

Jumlah dukungan

pendanaan dari

Pemerintah Provinsi

dan Pusat (Milyar

Rp)

0 0 0 3 3 52,275,000 7,525,000 20,000,000 17,500,000 7,250,000


mempunyai data SIPD

secara lengkap

5 5 5 5 20 Program

Pengembangan

Data/Informasi

Sekretaris

dan Bidang

Pengumpulan dan

Pengolahan Data Statistik

Perikanan Tangkap

Melaksanakan

pengumpulan data

statistik Tangkap

Penyajian data

statistik perikanan

tangkap yang

akurat dan tepat

waktu (dokumen)

1 0 0 0 1 81,625,000 81,625,000 - - -

Pengumpulan dan


Perikanan Budidaya

Melaksanakan

pengumpulan data

statistik Budidaya

Data statistik

perkembangan

budidaya yang

akurat (dokumen)

1 0 0 0 1 65,615,000 9,842,250 16,403,750 16,403,750 22,965,250

Pengumpulan dan


P2HP

Melaksanakan

pengumpulan data

statistik P2HP

Data statistik

perkembangan

P2HP yang akurat

(dokumen)

1 0 0 0 1 66,075,000 9,850,000 16,500,000 16,575,000 23,150,000

Penyusunan Data Statistik

Sektoral Kabupaten

(Kelautan dan Perikanan)

melaksanakan

penyusunan laporan

statistik dan buku saku

statistik

Penyajian data

statistik sektoral

yang akurat dan

tepat waktu

(dokumen)

0 0 1 0 1 22,675,000 - 8,050,000 6,525,000 8,100,000


melaksanakan

pengendalian dan

evaluasi perencanaan

20 20 25 30 95 Program Pengendalian

dan Evaluasi

Perencanaan

Pembangunan

Sekretaris

Evaluasi RENJA SKPD Melaksanakan evaluasi

penyusunan dokumen

Renja SKPD

Jumlah dokumen

yang dievaluasi

(dokumen)

0 0 0 1 1 10,000,000 - - 2,600,000 7,400,000


Sasaran

Indikator Kinerja

(IKU)


Triwulan

%

Kumulatif

Indikator

Kinerja

Program/Kegiatan

Penanggung

Jawab

Rencana Aksi yg

Telah Dilaksanakan

Indikator

Kegiatan/Output


Capai

an

Pagu anggaran


TW I

TW II

TW III

TW IV

TW I

TW II

TW III

TW IV

TW I

TW II

TW III

TW IV

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Program dan

Kegiatan Pembangunan

Kelautan dan Perikanan

Melaksanakan

monitoring

pelaksanaan kegiatan

pembangunan bidang

kelautan dan

perikanan

Jumlah dokumen

monev dan

pelaporan yang

disusun (dokumen)

0 0 0 1 1 19,490,000 - - 10,000,000 9,490,000

Meningkatnya

produksi dan

produktivitas hasil

perikanan

Jumlah Produksi

Perikanan budidaya

(ton)

0 0 0 1552 1,552 Program

Pengembangan

Budidaya Perikanan

Bidang

Perikanan

Budidaya

Jumlah produktivitas

perikanan budidaya

(ton/ha/tahun)

0 0 0 0.58 0.58 Pengembangan Bibit Ikan

Unggul

Melaksankan

perbenihan udang

untuk kebutuhan

pembudidaya udang

Jumlah produksi

benih unggul UPTD

(juta/ekor)

0 500 500 500 1500 191,583,650 28,700,000 47,880,000 47,910,000 67,093,650

Produktivitas budidaya

air tawar (ton/ha/th)

0 0 0 25 25 Pendampingan Pada

Kelompok Tani

Pembudidaya Ikan (DAK)

Melaksanakan

pengadaan sarana

perikanan budidaya

Jumlah penerima

manfaat sapras

produksi budidaya

(org/klp)

0 20 20 30 70 1,194,824,000 178,300,000 289,000,000 310,000,000 417,524,000

Produktivitas budidaya

air payau (ton/ha/th)

0 0 0 0.91 0.91 Pendampingan Pada

Kelompok Tani

Pembudidaya Ikan (DAK)

Melaksanakan

pengadaan sarana

perikanan budidaya

Jumlah penerima

manfaat sapras

produksi budidaya

(org/klp)

0 20 20 30 70 933,663,800 158,126,350 294,800,650 480,736,800 -

Pelatihan dan Bimbingan

Usaha Budidaya Perikanan

Penyiapan pelatihan

teknis budidaya untuk

pembudidaya ikan

Jumlah

pembudidaya ikan

yang dilatih teknis

budidaya

0 0 30 0 30 114,484,485 17,172,673 28,967,500 28,621,121 39,723,191

Pengendalian Hama dan

Penyakit Ikan

Uji lab 2 sampel

ikan/air tambak dan

kolam serta

pengendalian hama

penyakit ikan dengan

obat / bahan kimia

Jumlah Kasus yang

tertangani

0 2 0 0 2 51,555,000 7,855,000 12,875,000 12,975,000 17,850,000

Pengembangan

Kawasan Budidaya

Laut, Air Payau dan Air

Tawar

Bidang

Perikanan

Budidaya

Pembinaan dan

Pengembangan Perikanan

melaksanakan

pembinaan

pembudidaya ikan

pada budidaya payau,

laut dan tawar

Jumlah produksi

perikanan budidaya

air payau (ton)

1500 1500 2000 2000 7000 88,000,000 24,180,000 22,000,000 22,000,000 19,820,000

Jumlah produksi

perikanan budidaya

air laut (ton)

250 250 250 250 1000

Jumlah produksi

perikanan budidaya

air tawar (ton)

25 25 25 25 100

Peningkatan dan

Pengembangan Kawasan

Produksi Perikanan

Melaksanakan

penambahan luas

lahan budidaya pada

air payau, tawar dan

laut

Luas Lahan

Budidaya air payau

sesuai target

produksi (ha)

0 0 0 15 15 45,693,800 6,850,000 11,625,000 11,500,000 15,718,800


Sasaran

Indikator Kinerja

(IKU)


Triwulan

%

Kumulatif

Indikator

Kinerja

Program/Kegiatan

Penanggung

Jawab

Rencana Aksi yg

Telah Dilaksanakan

Indikator

Kegiatan/Output


Capai

an

Pagu anggaran


TW I

TW II

TW III

TW IV

TW I

TW II

TW III

TW IV

TW I

TW II

TW III

TW IV

Luas Lahan

Budidaya air tawar

sesuai target

produksi (ha)

0 0 0 20 20

Pengembangan Perizinan

Perikanan Budidaya

Melaksanakan

sosialisasi perizinan

pada pembudidaya

ikan

Jumlah

pembudidaya yang

mendapatkan

layanan usaha

perizinan (orang)

30 30 30 35 125 25,060,000 3,765,000 6,250,000 6,305,000 8,740,000

Jumlah produksi

perikanan tangkap

(ton)

0 0 0 11305 11305 Pengembangan

Perikanan Tangkap

Bidang

Perikanan

Tangkap

Rata-rata produktivitas

nelayan

(ton/nelayan/th)

0 0 0 2.96 2.96 Pendampingan Pada

Kelompok Nelayan

Perikanan Tangkap

Melaksanakan

pengadaan sarana

perikanan tangkap

Alat Penangkap

ikan/ Alat Bantu

(set/paket)

0 9 0 0 9 1,728,201,700 91,701,700 410,500,000 592,500,000 633,500,000


nelayan

(ton/nelayan/th)

Pendampingan Pada

Kelompok Nelayan

Perikanan Tangkap (DAK)

Melaksanakan

pengadaan sarana

perikanan tangkap

Alat Penangkap

ikan/ Alat

Bantu(set/paket)

0 1 0 0 1 231,000,000 5,000,000 226,000,000 - -


nelayan

(ton/nelayan/th)

Pendampingan Pada

Kelompok Nelayan

Perikanan Tangkap

(Banprov)

Melaksanakan

pengadaan sarana

perikanan tangkap

Alat Penangkap

ikan/ Alat

Bantu(set/paket)

0 200 0 175 375 3,400,000,000 492,500,000 1,094,360,000 320,000,000 1,493,140,000

Pengembangan dan

Pemeliharaan Pangkalan

Pendaratan Ikan

Melaksanakan

pencatatan kapal ikan

yang berlabuh

Intensitas Kapal

berlabuh

3 3 3 0 9 316,800,000 316,800,000 - - -

Pelatihan, Bimbingan dan

Pengembangan Teknologi

Tepat Guna (TTG)

Penangkapan Ikan

Penyiapan pelatihan

teknis alat bantu

penangkapan ikan

Jumlah peserta

pelatihan yang

meningkat

kemampuannya

(orang)

25 0 0 0 25 75,941,500 75,941,500 - - -

Pengelolaan, Pengendalian

dan Perlindungan

Sumberdaya Ikan

Melaksanakan

Sosialisasi peraturan

penangkapan ikan dan

moniitoring

pengawasan Sdi serta

pengkayaan stock ikan

betok

Jumlah kelompok

nelayan yang dibina

terkait pemanfaatan

sumberdaya ikan

berkelanjutan

(kelompok)

10 10 10 0 30 68,196,200 22,875,000 22,471,200 22,850,000 -

Jumlah ikan yang

ditebar (restocking)

(ekor)

25 rb 0 0 0 25 rb

Pengembangan Perizinan

Perikanan Tangkap

pengurusan izin

nelayan kecil dengan

mengeluarkan Surat

Pencatatan Kapal

Perikanan (SPKP)

Jumlah kelengkapan

perizinan

penangkapan ikan

skala kecil (dok)

150 150 0 0 300 58,875,000 58,875,000 - - -

Meningkatnya

Peran serta

Masyarakat dalam

Menciptakan

Produk Olahan

Hasil Perikanan

yang Berdaya Saing, Aman dan

Persentase

peningkatan kualitas

dan kuantitas produk

olahan perikanan

0 0 0 15 15 Optimalisasi

Pengelolaan dan

Pemasaran Produksi

Perikanan (sentra

produksi)

Bidang

Peningkatan

Daya Saing

Jumlah produk olahan

hasil perikanan (ton)

0 0 0 2464 2464 Pengembangan Aquabisnis Melaksanakan

sosialisasi Gemarikan

Partisipasi

masyarakat yang

mengikuti

75 75 75 75 300 82,507,000 9,625,000 22,500,000 45,179,000 5,203,000


Sasaran

Indikator Kinerja

(IKU)


Triwulan

%

Kumulatif

Indikator

Kinerja

Program/Kegiatan

Penanggung

Jawab

Rencana Aksi yg

Telah Dilaksanakan

Indikator

Kegiatan/Output


Capai

an

Pagu anggaran


TW I

TW II

TW III

TW IV

TW I

TW II

TW III

TW IV

TW I

TW II

TW III

TW IV

Sehat Pembangunan dan

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Penunjang

Pengelolaan, Pengolahan

dan Pemasaran Hasil

Produksi Perikanan (DAK)

Melaksanakan

rehabilitasi pabrik es

lori dan

melkasanakan

pemberian hibah

sarana pengolahan

dan pemasaran

Jumlah penyediaan

sarana dan

prasarana sistem

rantai dingin

0 1 0 0 1 462,501,600 28,622,000 414,622,000 15,135,600 4,122,000

Jumlah penerima

sarana pengolahan

dan pemasaran

(orang)

0 0 0 2 2 109,644,000 10,600,000 21,600,000 24,151,500 53,292,500

Pelatihan Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Produksi

Perikanan

Penyiapan pelatihan

teknis Pengolahan

hasil produk perikanan

Jumlah poklahsar

yang dilatih (orang)

0 25 0 0 25 35,310,000 - 35,310,000 - -

Optimalisasi

Pengelolaan dan

Pemasaran Produksi

Perikanan ( Kualitas

produksi)

Bidang

Peningkatan

Daya Saing

Pengawasan Mutu dan

Pemasaran perdagangan

hasil-hasil perikanan

Melaksanakan

pengambilan sampel

dan pengijian hasil

sampel

Jumlah hasil produk

perikanan yang diuji

0 25 25 25 75 125,945,000 18,891,750 31,486,250 31,486,250 44,080,750

Promosi Hasil Produksi

Perikanan Unggulan

Daerah dan Penas

Memperkenalkan

macam-macam produk

olahan hasil perikanan

yang merupakan

unggulan daerah

Jumlah kegiatan

promosi yang diikuti

(kegiatan)

1 0 1 1 3 171,900,000 25,825,000 42,887,500 42,987,500 60,200,000

Kepala Dinas,

Hj. Ina Rosana, S.Pi, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19720322 199703 2 004


Documents

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERIKANANdalam perencanaan strategis. Dalam laporan ini disajikan informasi tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan,