LAPORAN KINERJA 2020 - Kemenagkaranganyar.kemenag.go.id/pict/2949013LAKIP 2020.pdf5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel; 6. Meningkatkan

LAPORAN KINERJA

2020

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGANYAR

i

Kata Pengantar

Sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja dan anggaran yang telah

dilaksanakan selama satu tahun, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

dan Keputusan Menteri Agama Nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pada

Kementerian Agama, telah disusun Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Karanganyar Tahun 2020.

Penyusunan laporan kinerja ini merupakan bagian dari implementasi

transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka good governance di

lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar.

Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar Tahun

2020 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara


Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja serta Keputusan Menteri Agama Nomor 702 Tahun 2016 tentang

Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerjadan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Pada Kementerian Agama ini menggambarkan sejumlah capaian kinerja

berdasarkan target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar Tahun 2020.

Kami berharap melalui pelaporan kinerja, dapat terlihat sasaran yang telah

tercapai maupun yang belum dapat diraih, sehingga Laporan Kinerja ini dapat

digunakan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dan solusi yang

dapat diimplementasikan. Olehkarena itu, dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini,

diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dimasa mendatang.

ii

Semoga Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar

Tahun 2020 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban atas mandat yang telah

diberikan kepada Kantor Kabupaten Karanganyar, serta menjadi sarana evaluasi

atas pencapaian kinerja dan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada masa

yang akan datang.

Karanganyar, Januari 2021 Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar,

Drs. H. Wiharso, MM

iii

3

Daftar Isi

Hal.

Kata Pengantar............................................................................................... i

Daftar Isi.........................................................................................................

Ikhtisar Eksekutif.............................................................................................

iii

iv

Bab I Pendahuluan..........................................................................................

1.1. Latar Belakang...................................................................................

1

1.2. Aspek strategis.................................................................................. 4

1.3. Permasalahan Utama........................................................................ 6

1.4. Sistematika Penyajian....................................................................... 7

Bab II Perencanaan Kinerja............................................................................ 9

2.1. Langkah Strategis...........................................................................

2.2. Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten

9

Karanganyar.....................................................................................

2.3. Perjanjian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten

9

Karanganyar.....................................................................................

12

Bab III Akuntabilitas Kinerja............................................................................ 20

3.1. Capaian Kinerja Organisasi............................................................... 20

3.2. Analisis Capaian Kinerja.................................................................... 27

3.3. Realisasi Anggaran............................................................................ 42

Bab IV Penutup............................................................................................... 46

Lampiran

LAPORAN KINERJA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGANYAR 2020

0

Ikhtisar Eksekutif

Kementerian Agama menjalankan peran dan tugas menyelenggarakan

urusan pemerintahan dibidang agama untuk membantu Presiden dalam

menyelenggarakan pemerintahan negara. Peran strategis Kementerian Agama

dilaksanakan sesuai dengan arah Kebijakan Strategis Nasional dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020 – 2024.

Sesuai tugas dan fungsinya, Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Karanganyar memiliki dua bidang sasaran, yaitu sasaran terkait bidang agama dan

sasaran terkait bidang pendidikan. Sasaran strategis Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Karanganyar bidang agama adalah : (a) meningkatnya kualitas dan

ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan, (b) meningkatnya harmoni sosial

dan kerukunan antar umat beragama, (c) meningkatnya kualitas pelayanan

kehidupan beragama, (d) meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan

potensi ekonomi keagamaan, (e) meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji

dan umrah yang transparan dan akuntabel, dan (f) terselenggaranya tata kelola

pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Sedangkan sasaran strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar

bidang pendidikan adalah : (a) meningkatnya akses bagi masyarakat tidak mampu

terhadap Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar-menengah melalui

manfaat Kartu Indonesia Pintar, (b) meningkatnya angka partisipasi pendidikan

dasar, menengah dan tinggi, (c) menurunnya jumlah siswa yang tidak melanjutkan

pendidikan (d) meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan, (e)

meningkatnya proporsi pendidik yang kompeten dan profesional pada pendidikan

umum berciri khas agama, (f) meningkatnya proporsi guru agama yang professional,

dan (g) meningkatnya akses pendidikan keagaamaan sesuai aspirasi umat

beragama.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar Tahun 2020

memperoleh capaian kinerja dengan nilai rata-rata capaian sebesar 100,86%.


1

BAB I PENDAHULUAN

1. 1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasar amanat Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah, Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara


Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

dan Keputusan Menteri Agama Nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada

Kementerian Agama. Laporan Kinerja wajib disusun dan disampaikan untuk

melaporkan kinerja sebagaimana tercermin dalam Rencana Strategis (Renstra) dan

dokumen Perjanjian Kinerja (PK).

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar terus berupaya untuk

meningkatkan akuntabilitas kinerja, termasuk dalam proses penyempurnaan

dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah (SAKIP). Dalam rangka

peningkatan akuntabilitas, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar terus

berupaya untuk mengimplementasikan sistem AKIP dengan baik mulai dari

perencanaan, pelaporan serta evaluasi yang berorientasi pada hasil/manfaat bagi

masyarakat sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama. Hal

ini dapat terlihat pada pengelolaan keuangan maupun kinerja Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Karanganyar yang dijalankan melalui pemantauan dan evaluasi

system pengendalian internal melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang

dilakukan secara rutin setiap triwulan.

Sebagai bagian dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar memiliki tugas untuk menata

kehidupan umat beragama dalam system kehidupan nasional, serta bertanggung

jawab untuk melakukan penataan dan pembinaan secara berkesinambungan demi

terwujudnya masyarakat yang beriman, cerdas, rukun dan


2

sejahtera. Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

dibidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam

menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar berupaya untuk mewujudkan sistem

manajemen kinerja yang bertumpu pada perencanaan, pengukuran kinerja,

pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi internal sesuai dengan SAKIP dalam

rangka mewujudkan institusi yang profesional, bersih dan berwibawa serta

menerapkan prinsip-prinsip good governance.

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13

Tahun 2012 Pasal 3, Kantor Kementerian Agama Kabupaten berkedudukan di

Kabupaten, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah.

Demikian pula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar sebagai

perwakilan dari pada Kementerian Agama di Kabupaten Karanganyar berkedudukan

di Kabupaten Karanganyar dan melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama

dalam Kabupaten Karanganyar berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan

ketentuan peraturan perundang - undangan. Secara umum, Kementerian Agama

mengemban 2 (dua) tugas utama yaitu menangani pembangunan bidang agama dan

bidang pendidikan. Secara lebih khusus, pembangunan bidang pendidikan yang

menjadi tugas Kementerian Agama adalah pendidikan umum berciri agama,

pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Karanganyar menyelenggarakan fungsi :

a) perumusan dan penetapan visi, misi dan kebijakan teknis dibidang pelayanan

dan bimbingan kehidupan umat beragama kepada masyarakat;

b) pelayanan, bimbingan dan pembinaan haji dan umrah;

c) pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah,

pendidikan agama dan keagamaan;

d) pembinaan kerukunan umat beragama;

e) perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;


3

f) pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi

program;dan

g) pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga

masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian agama di Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, KantorKementerian Agama

Kabupaten Karanganyar didukung oleh 1 Bagian Tata Usaha, 5 Seksi, 3

Penyelenggara. Selain itu, untuk melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi

ditingkat Kecamatan, terdapat 17 KUA. Struktur organisasi Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Karanganyar dapat dilihat sebagai berikut:

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

STRUKTUR ORGANISASI

KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGANYAR

DASAR : PMA NOMOR 13 TAHUN 2012

KASUBBAG TATA USAHA

KEPALA KANTOR

KEMENTERIAN AGAMA

PENYELENGGARA

KRISTEN

PENYELENGGARA

ZAKAT & WAKAF

PENYELENGGARA

KATOLIK

KASI

PENYELENGGARAAN

HAJI & UMROH

KASI

BIMBINGAN

MASYARAKAT ISLAM

KASI

PENDIDIKAN

MADRASAH

KASI

PENDIDIKAN

AGAMA ISLAM


4

1. 2. ASPEK STRATEGIS

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa tugas Kantor Kementerian

Agama Kabupaten adalah melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama

dalam Kabupaten berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan

perundang-undangan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar wajib

mendukung program – program prioritas yang telah ditetapkan oleh Kementerian

Agama Republik Indonesia. Dalam rangka menyukseskan program prioritasyang

telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Karanganyar telah menetapkan visi: “Terwujudnya Masyarakat

Karanganyar yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin

dalam Rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Karanganyar telah menetapkan misi, yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;

2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama;

3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;

4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi

keagamaan;

5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan

akuntabel;

6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan

agama pada satuan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan;dan

7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

Sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian Agama memiliki dua tujuan, yaitu

tujuan pembangunan bidang agama, dan tujuan pembangunan bidang pendidikan,

dengan sasaran masing – masing tujuan adalah sebagai berikut :


5

1. Tujuan pembangunan bidang agama. Dalam menjalankan tugas tersebut

terdapat 6 (enam) sasaran strategis yang menjadi prioritas dalam pembangunan

bidang agama, yaitu:

a. peningkatan kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan;

b. peningkatan harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama;

c. peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama;

d. peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi

keagamaan;

e. peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang

transparandanakuntabel;dan

f. terselenggaranya tata kelola pembangunan bidang agama yang efektif,

efisien,transparandanakuntabel.

2. Tujuan pembangunan bidang pendidikan. Dalam menjalankan tugas tersebut

terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis yang menjadi prioritas dalam pembangunan

bidang agama, yaitu:

a. Peningkatan akses bagi masyarakat tidak mampu terhadap Program

Indonesia Pintar pada pendidikan dasar-menengah melalui manfaat Kartu

Indonesia Pintar;

b. Peningkatan angka partisipasi pendidikan dasar, menengah dan tinggi;

c. Pengurangan jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan;

d. Peningkatan jaminan kualitas pelayanan pendidikan;

e. Peningkatan proporsi pendidik yang kompeten dan profesional pada

pendidikan umumberciri khas agama;

f. Peningkatan proporsi guru agama yang profesional; dan

g. Peningkatan akses pendidikan keagaamaan sesuai aspirasi umat beragama.

Dari masing-masing sasaran strategis tersebut diatas, terdapat beberapa

aspek strategis yang dapat dilakukan dan dikembangkan oleh Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Karanganyar serta menjadi daya pendukung bagi tercapainya

tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Karanganyar, antara lain:


6

1. Kehidupan Beragama

Yaitu peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan,

peningkatan kualitas pelayanan keagamaan, optimalisasi pengelolaan dan adan

aset sosial keagamaan dan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan.

2. Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan umat beragama merupakan salah satu faktor penting dalam

pembangunan. Oleh sebab itu salah satu aspek yang menjadi fokus prioritas

adalah mewujudkan dan meningkatkan kerukunan umat beragama.

3. Pendidikan RA, Madrasah, Pendidikan Agama dan Keagamaan

Pendidikan RA, Madrasah, Pendidikan Agama dan Keagamaan merupakan pilar

penting pembangunan pendidikan nasional, dalam rangka menghasilkan SDM

yang berkualitas dan berakhlak mulia.

4. PenyelenggaraanHaji

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan salah satu program prioritas

pembangunan bidang agama dan seringkali diposisikan sebagai salah satu

indikator kunci kinerja Kementerian Agama.

5. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa

Yaitu peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dengan memfokuskan pada 5

aspek, yaitu: (1) penataan organisasi; (2) peningkatan kualitas SDM; (3)

peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan BMN; (4) peningkatan program

pengawasan dan akuntabilitas kinerja; dan (5) optimalisasi perencanaan program,

pengelolaan anggaran, monitoring dan evaluasi kegiatan.

1. 3. PERMASALAHAN UTAMA

Memperhatikan pelaksanaan program dan tugas dengan kondisi yang

obyektif, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar. Permasalahan- permasalahan ini yang

menghambat pelaksanaan program dan tugas sehingga berdampak pada kurang

optimalnya hasil yang dicapai. Permasalahan- permasalahan tersebut diantaranya:


7

Masih terbukanya ruang bagi kemunculan berbagai paham keagamaan, baik yang

bersifat lokal maupun trans nasional.

2. Jumlah tenaga penyedia pelayanan keagamaan, jika dilihat dari distribusi dan

rasio kecukupan tenaga dibanding yang dibutuhkan, masih jauh dari memadai.

3. Sebaran madrasah masih terkonsentrasi pada ibu kota kecamatan / kabupaten /

kota / provinsi, sehingga layanan pendidikan madrasah belum dapat menjangkau

seluruh.

4. Rasio jumlah siswa-pendidik yang masih terlalu rendah menimbulkan persoalan

dalam hal efisiensi pembiayaan pendidikan.

5. Masih terbatasnya ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas baik dari segi

jumlah maupun ketersebarannya.

6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung proses

pembelajaran yang berkualitas.

7. Masih bertahannya pola pikir lama pada sebagian aparatur sehingga tingkat

penerimaan terhadap proses reformasi birokrasi belum menyeluruh.

1.4. SISTEMATIKAPENYAJIAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Karanganyar Tahun 2020 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu

Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Agama nomor 702

Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama. Secara umum, Laporan

Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 ini

menginformasikan capaian kinerja yang telah dicapai selama Tahun 2020, dengan

sistematika sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif, yang berisi ringkasan secara menyeluruh tentang Laporan

Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar Tahun 2020.

Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan, kedudukan,

tugas dan fungsi, program strategis, permasalahan utama dan sistematika penyajian.

Bab II Perencanaan Kinerja, yang berisi Perjanjian Kinerja Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Karanganyar Tahun 2020.


8

Bab III Akuntabilitas Kinerja, yang berisi hasil capaian kinerja dan realisasi

anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar Tahun 2020.

Bab IV Penutup, yang berisi kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta

langkah pada masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan

kinerja.

Lampiran.


9

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. LANGKAH STRATEGIS

Perencanaan adalah sebuah proses memformulasikan,

mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan yang memungkinkan sebuah

organisasi mencapai tujuannya. Dalam penyusunan perencanaan, dihasilkan sebuah

komitmen yang akan dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan sebuah pekerjaan.

Perencaan kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangayar Tahun

2020 diawali dengan penyusunan dokumen penetapan kinerja yang merupakan

dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada

pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang

disertai dengan indikator kinerja. Sedangkan untuk menunjang pelaksanaan kinerja

secara optimal, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar telah melakukan

berbagai kebijakan strategis dan penyesuaian arah kebijakan yang didasarkan pada

arah kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia, diantaranya:

1. Penetapan Sasaran Strategis danIndikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2020;

2. Penetapan Perjanjian Kinerja tahun 2020;

3. Pelaksanaan evaluasi program secara berkala, melalui rapat evaluasi secara

berkala (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan);

4. Pencanangan dan penerapan 5 (lima) nilai budaya kerja, yaitu integritas,

profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Kelima nilai budaya

kerja tersebut menjadi spirit pegawai dan institusi untuk mewujudkan Kementerian

Agama yang bersih dan melayani.

2.2. RENCANA STRATEGIS KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN

KARANGANYAR

Kondisi umum dari Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Karanganyar Tahun 2020 - 2024 berisi tentang pencapaian-pencapaian Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar pada periode pembangunan

sebelumnya, yaitu tahun 2015-2019.


10

Pada Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Karanganyar Tahun 2015-2019, program-program yang dijalankan bertujuan untuk

mendukung visi“ Terwujudnya Masyarakat Karanganyar yang Taat Beragama,

Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam Rangka Mewujudkan Indonesia

yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Berdasarkan visi tersebut, maka terlihat bahwa pada periode Rencana Strategis

Tahun 2015-2019, visi pembangunannya terbagi ata sempat komponen, yaitu: taat

beragama, rukun, cerdas,dan sejahtera.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Karanganyar telah menyusun 7 (tujuh) misi sebagai pendukung, yaitu:

1. meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;

2. memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama;

3. menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan

berkualitas;

4. meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi

keagamaan;

5. mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas

dan akuntabel;

6. meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri khas agama,

pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan

keagamaan;

7. mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan

terpercaya.

Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan dalam 8 (delapan) tujuan sesuai

dengan masing-masing sasaran. Berikut indikator realisasi dan pengukuran

capaiannya, yaitu:

1. peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;

2. pengukuhan suasana kerukunan hidup umat beragama yang

harmonis;

3. pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang

berkualitas dan merata;

4. peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi

keagamaan;

5. peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;


11

6. peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama;

7. peningkatan akses pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan

keagamaan; dan

8. peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan

agama, dan pendidikan keagamaan.

Dalam upaya penyelarasan dan mempertajam tugasdan fungsi Kantor

Kementerian Agama Kota/Kabupaten, berdasarkan kebijakan Kanwil Kementerian

Agama Provinsi Jawa Tengah, delapan tujuan diatas kemudian disederhanakan ke

dalam 5 (lima) sasaran, sasaran tersebut adalah :

1. meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama;

2. meningkatnya harmoni sosial dan kerukunanantar umat beragama;

3. meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan;

4. meningkatnya akses layanan pendidikan;

5. meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan.

Adapun capaian dan sasaran selama kurun waktu 2020 - 2024 berdasarkan

indikatornya masing-masing disajikan dalam uraian berikut.


12

2.3. PERJANJIAN KINERJA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN

KARANGANYAR TAHUN 2020

Gambaran tentang Perjanjian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar tahun 2020 dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1 Perjanjian Kinerja

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar Tahun 2020

Program 1 : Program Dukungan manajemen Pelaksanaan tugas teknis lainnya kementerian Agama

SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET

1. Terbinanya Administrasi Keuangan Dan BMN

1 Gaji dan Tunjangan 100%

2.Terbinanya administrasi umum

1 Operasional dan Pemeliharaan Kantor

12 Bln

3. Terbinanya Kerukunan Hidup Umat Beragama

1 Bantuan Operasional Sekber FKUB Tingkat Kab/Kota

1 LKS

Program 2 : Program Bimbingan Masyarakat Islam


1. Terkelolanya KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah

1 Evaluasi dan Pelaporan Manajemen Kelembagaan KUA

100%

2 Peningkatan Layanan KUA berbasis IT 100%

3 Jasa Profesi dan Transport Penghulu 100%

4 Supervisi dan Pengelolaan PNBP 100%

5 Ploting Keluarga Sakinah 100%

6 Supervisi dan Koordinasi Pusaka Sakinah 3,280 N

7 Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin 3,280 N

8 Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah 100%

9 Rehabilitasi KUA 100%

10 Sarana dan Prasarana KUA 100%

2. Terkelolanya dan terbinanya Pemberdayaan Zakat

1 FGD SKKNI Nadzir 100%

2 Pembinaan Administrasi dan Data Perwakafan 100%

3 Bantuan Papanisasi Harta Benda Wakaf 100%

4 Bantuan Sertifikasi Tanah Wakaf


13

3. Terkelolanya dan Terbinanya Penerangan Agama Islam

1 Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non PNS 138Orang

2 Short Course Dakwah Melalui Media Sosial Penyuluh Agama Islam

50 Org

3 Rakor dan Pembinaan Penyuluh Agama Islam 100%

4 Pendataan dan Verifikasi Lembaga Seni dan Siara Keagamaan Islam

100%

4. Terkelolanya Urusan Agama Islam dan Terbinanya Syariah

1 Pendataan Inventaris Kepustakaan Islam 100%

5. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam

1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 100%

2 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 100%

3 Operasiona Perkantoran Kantor Urusan Agama 100%

Program 3 : Program Pendidikan Islam


1. Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam

1 Penyelenggaraan UASBN PAI 1 Lokasi

2 Tunjangan Profesi Guru Non PNS 52 Guru

3 Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNS PAI 12 Layanan

2. Meningkatnya akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam

1 Insentif Guru/Ustadz pada Lembaga Pendidikan Agama Islam

13 Orang

2 Santri Pendidikan Diniyah Formal/Muadalah/PPS Tk Ula penerima BOS

65 Santri

3 Santri Pendidikan Diniyah Formal/Muadalah/PPS Tk Wustha penerima BOS 300 Santri

4 Santri Pendidikan Diniyah Formal/Muadalah/PPS Tk Ulya penerima BOS

10 Santri

5 Madrasah Diniyah Takmiliyah, Pendidikan Al Quran, Pendidikan Pesantren Penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)

6 Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ula penerima bantuan PIP

52 Santri

7 Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Wustha penerima bantuan PIP

148 Santri

8 Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ulya penerima bantuan PIP

30 Santri

3. Meningkatnya Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah

1 Siswa MI Penerima BOS

13.408 Siswa

2

BOS Siswa MTs Swasta 2.340 Siswa

3 BOS Siswa MA Swasta 535 Siswa

4 BOP Siswa RA 4.440 Siswa

4. Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah

1 Tunjangan Insentif Guru Non PNS 530 Guru

2 Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi 329 Guru

3 Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNS 1 Layanan

5. Meningkatnya Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam

1 Pengadaan Alat Kerjakl 1 Layanan

2 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1 Layanan

3 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1 Layanan


1414

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

Program 4 : Program Bimbingan Masyarakat Kristen

Terkelolanya dan Terbinanya Pendidikan Agama Kristen

1 Program KIP Siswa SMTK 54 Org

2 Pemberian BOS Tingkat SMTK 65 Org

3 Tunjangan Profesi Guru Non PNS 2 Org

4 Insentif Guru Non PNS 42 org

Terkelolanya dan Terbinanya Urusan Agama Kristen

1 Penyuluh Agama Kristen Non PNS Penerima Tunjangan

14 Org

Meningkatnya Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Lainnya Bimas Kristen


Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen

1 Gaji dan Tunjangan 100%

Program 5 : Program Bimbingan Masyarakat Katolik


1. Terkelolanya dan Terbinanya Pendidikan Agama Katolik

1 Honor pramubhakti 100%

2 Pemberian Bantuan KKG Pendidikan Agama Katolik

100%

2. Terkelolanya dan Terbinanya Urusan Agama Katolik

1 Pembayaran Tunjangan Penyuluh Non PNS 100%

3. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik


2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

100%

4. Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik

1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 12 Bulan

Program 6 : Program Bimbingan Masyarakat Hindu


Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu



Program 7 : Program Bimbingan Masyarakat Buddha


Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha




1515

Program 8 : Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah


1. Meningkatkan Pelayanan Haji Dalam Negeri

1 Sosialisasi/Orientasi Penyelesaian Dokumen dan Perlengkapan Haji

858 OK

2 Penyelesaian Dokumen/Perlengkapan jamaah haji di Tk Kab

860 Lembar

3 Perjalanan Dinas Penanganan Covid 19 100%

4 Sosialisasi Kebijakan Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler

100%

5 Pengelolaan Pendaftaran dan Pembatalan Haji 1000 Dok

2. Meningkatkan Pembinaan Jamaah Haji 1 Rekrutmen /Seleksi Petugas Haji 100%

2 Bimbingan Manasik dan Perjalanan Haji Kab/Kota

100%

3. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah

1 Pelayanan Umum dan Rumah Tangga 100%

2 Koordinasi Penyelenggaraan Haji 100%

3 Penyebaran Informasi dan Haji dan Umroh 100%

4 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

100%

5 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 100%

6 Pengadaan Kendaraan Bermotor 100%




1616

Perjanjian Kinerja Kementerian Agama Tahun 2020 tersebut

diimplementasikan dalam 9 (sembilan) program, sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal meningkatkan

kualitas tata kelola pembangunan bidang agama, khususnya dalam meningkatkan

koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pembinaan, serta pemberian dukungan

manajemen kepada semua unit organisasi di lingkungan Kementerian Agama mulai

dari tingkat pusat sampai daerah. Ada 7 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam

rangka mencapai sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Kementerian Agama, yaitu:

a. Pembinaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN);

b. Pembinaan Administrasi Umum

2. Program Kerukunan Umat Beragama

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal penguatan dan

peningkatan kualitas kerukunan umat beragama. Kegiatan yang dilaksanakan dalam

rangka mencapai sasaran Program Kerukunan Umat Beragama, yaitu dengan

melakukan Pembinaan Administrasi Kerukunan Umat Beragama.

3. Program Pendidikan Islam

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan

akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada Kementerian

Agama, khususnya dalam peningkatan akses, mutu, relevansi dan daya saing serta

tata kelola pendidikan umat Islam. Ada 4 kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam

rangka mencapai sasaran Program Pendidikan Islam, yaitu:


1717

a. Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan

Islam;

b. Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah;

c. Peningkatan Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis

Lainnya Pendidikan Islam;

d. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya

Pendidikan Islam

4. Program Bimbingan Masyarakat Islam


pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, dan

penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan masyarakat Islam. Ada 5

kegiatan prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program

Bimbingan Masyarakat Islam, yaitu:

a. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat Wakaf;

b. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam;

c. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;dan

d. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam.

5. Program Bimbingan Masyarakat Kristen

Penyelenggaraan programini terkait erat dengan kebijakan dalam hal peningkatan

pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama,

penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akes dan

mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Kristen. Ada 3


Bimbingan Masyarakat Kristen, yaitu:

a. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen;

b. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen; dan

c. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen;

6. Program Bimbingan Masyarakat Katolik




1818

Penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan

mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Katolik. Ada 3


Bimbingan Masyarakat Katolik, yaitu:

a. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik;

b. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik;

c. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik; dan

d. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik.

7. Program Bimbingan Masyarakat Hindu



penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan

mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Hindu. Ada 1


Bimbingan Masyarakat Hindu, yaitu: Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran

Pendidikan Bimas Hindu.

8. Program Bimbingan Masyarakat Buddha



penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan, serta peningkatan akses dan

mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan masyarakat Buddha. Prioritas

kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Program Bimbingan

Masyarakat Buddha, yaitu Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis lainnya Bimas

Buddha.

9. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan dalam hal meningkatkan

efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan

umrah, khususnya dalam meningkatkan kepuasan jemaah, pembinaan, pelayanan,

dan perlindungan kepada jemaah, serta didukung system informasi yang memadai,


1919

dan tatakelola yang baik dan bersih. Ada 3 kegiatan prioritas yang dilaksanakan

dalamrangkamencapai sasaran Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah, yaitu:

a. Pelayanan Haji Dalam Negeri

b. Pembinaan Haji dan Umrah;

c. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan

haji dan umrah;

Untuk mendukung pelaksanaan 9 (sembilan) program tersebut di atas, Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar pada tahun 2019 mendapatkan alokasi

anggaran sebesar Rp. 91,736,738,000,- dengan rincian per program adalah sebagai

berikut :

Tabel 2

Pagu Anggaran Per Program

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar

Tahun 2020

NO PROGRAM PAGU ANGGARAN

1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama

3.479.217.000

2 Program Kerukunan Umat Beragama

40.000.000

3 Program Bimbingan Masyarakat Islam

14.971.606.000

4 Program Pendidikan Islam

63.351.829.000

5 Program Bimbingan Masyarakat Kristen

2.804.735.000

6 Program Bimbingan Masyarakat Katolik

1.531.413.000

7 Program Bimbingan Masyarakat Hindu

959.881.000

8 Program Bimbingan Masyarakat Buddha

142.308.000

9 Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah

1.035.000.000

88.315.989.000


2020

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang

menggambarkan kinerja utama Kementerian Agama sesuai dengan tugas fungsi

serta mandat(core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator

kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis dan kriteria

indikator kinerja yang baik. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar

pada tahun 2020 telah menetapkan Perjanjian Kinerja yang berisikan

26 Sasaran Strategis dengan berbagai Indikator Kinerja Utama. Pencapaian IKU dari

sasaran tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja

Kementerian Agama Tahun 2020. Secara umum capaian IKU Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 disajikan adalah sebagai berikut :


Tabel 3

Tabel Capaian IKU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar

Tahun 2020

NO SASARAN program INDIKATOR KINERJA

UTAMA

TARGET REALISASI

1 Tahun

TW I %

TW II %

TW III %

TW 1V %

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

JML % JML % JLM % Jumlah %

1 Meningkatnya Administrasi Keuangan dan BMN

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

1 Layanan 25 50 75 100 457.110.037 16,11 1.099.957.181 38,76 1.759.160.895 61,99

2.448.319.545 86,27

2 Meningkatnya Administrasi Umum

Operasional dan Pemeliharaan Kantor

1 Layanan 25 50 75 100 87.168.542 13,59 270.544.082 42,19 504.267.658 78,63

629.341.481 98,14

3 Meningkatnya Kerukunan Hidup Umat Beragama

Bantuan Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota

1 Lokasi 100 0 0 40.000.000 100

4 Meningkatnya Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah

Evaluasi dan Pelaporan Manajemen Kelembagaan KUA

100 0 0 0 0 0 0

23.160.000 98,55

Peningkatan Layanan KUA berbasis IT

100 0 0 0 0 15.000.000 100

Jasa Profesi dan Transport Penghulu

100 87.000.000 6,84 238.525.000 18,86 442.250.000 34,97

1.153.800.000 90,67

Supervisi dan Pengelolaan PNBP

25 50 75 100 0 0 0 0 4.000.000 50 4.000.000 50

Ploting Keluarga Sakinah

100 0 0 0 0 0 0

6.500.000 100

Supervisi dan Koordinasi Pusaka Sakinah

0 0 0 0 0 0

1.000.000 100

Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin

25 50 75 100 0 0 0 0 0 0

54.000.000 100

Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah

25 50 75 100 0 0 0 0 0 0

3.530.000 98,06

5 Rehabilitasi KUA 100 0 0 0 0 0 0 198.300.000 99,15

Sarana dan Prasarana KUA

100 0 0 0 0 0 0

19.250.000 96,25


Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf

FGD SKKNI Nadzir

100 0 0 0 0 2.400.000 100

Pembinaan Administrasi dan Data Perwakafan

100 2.400.000 100

Bantuan Papanisasi Harta Benda Wakaf

100 0 0 0 0 3.000.000 100

Bantuan Sertifikasi

Tanah Wakaf

0 0 0 0 2.500.000 100

6 Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam

Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non PNS

100 276.000.000 16,66 690.000.000 41,67 1.104.000.000 66,67

1.656.000.000 100

Short Course Dakwah melalui Media Sosial Penyuluh Agama Islam

100 34.375.000 85,94 34.375.000 85,94 34.375.000 85,94 34.375.000 85,94

Rakor dan Pembinaan Penyuluh Agama Islam

100 0 0 0 0 0 0

5.625.000 100

Pendataan dan Verifikasi Lembaga Seni dan Siara Keagamaan Islam

100 0 0 0 0 0 0

2.000.000 100

7 Meningkatnya Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Terbinanya Syariah

Pendataan Inventaris Kepustakaan Islam

50 75 100 0 0 0 0 0 0

2.000.000 100

8

Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam


25 50 75 100 2.042.458.462 18,84 4.818.338.752 44,43 7.723.300.625 71,84 10.538.571.222 98,03


20.195.000 21,72 38.145.000 41,02 61.448.091 66,08 88.658.091 95,35

Operasiona Perkantoran Kantor Urusan Agama

69.650.550 8,62 219.734.050 27,19 467.833.870 57,90 788.971.720 97,64

13 Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam

Penyelenggaraan UASBN PAI

1 Siswa 100 0 0 500.000 28,41

Tunjangan Profesi Guru Non PNS

0 0 404.372.500 47,51 649.154.800 76,26 850.127.000 99,87

Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNS PAI

0 0 2.865.227.600 35,46 4.465.380.700 67,86 6.456.669.100 98,13

14 Meningkatnya Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan

Insentif Guru/Ustadz pada Lembaga Pendidikan Agama

0 0 0 0 0 0 39.000.000 100


Keagamaan Islam Islam

Santri Pendidikan Diniyah Formal/Muadalah/PPS Tk Ula penerima BOS

50 100 0 0 26.000.000 50 52.000.000 100

Santri Pendidikan Diniyah Formal/Muadalah/PPS Tk Wustha penerima BOS

100 0 0 150.000.000 50 300.000.000 100

Santri Pendidikan Diniyah Formal/Muadalah/PPS Tk Ulya penerima BOS

100 0 0 7.000.000 50 14.000.000 100

Madrasah Diniyah Takmiliyah, Pendidikan Al Quran, Pendidikan Pesantren Penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)

100 0 0 0 0 60.000.000 100

Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ula penerima bantuan PIP

50 100 0 0 0 0 23.400.000 100

Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Wustha penerima bantuan PIP

50 100 0 0 0 0 111.000.000 100

Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ulya penerima bantuan PIP

100 0 0 0 0 30.000.000 100

15 Meningkatnya Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah

Siswa MI Penerima BOS

100 5.552.448.957 51,76 5.809.134.274 54,16 10.178.851.629 94,89 10.941.346.507 99,92

BOS Siswa MTs Swasta 100 1.339.250.000 54,84 2.339.600.000 95,81 2.456.600.000 99,98

BOS Siswa MA Swasta

40 100 441.750.000 58,98 748.550.000 99,94 792.750.000 99,88

BOP Siswa RA 100 1.264.500.000 75,61 1.672.400.000 100

16 Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan tenaga Kependidikan

Tunjangan Insentif Guru Non PNS

50 100 0 0 662.500.000 41,67 795.000.000 50 1.590.000.000 100

Guru Non PNS Penerima Tunjangan

50 100 1.261.865.100 17,44 3.265.031.000 45,12 3.914.092.900 54,09 5.532.442.800 98,86


Profesi

Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNS

415.782.900 5,17 3.797.966.200 47,26 4.570.009.300 56,87 9.064.128.500 99,17

17 Meningkatnya Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam

Pengadaan Alat Kerjakl 9.490.000 99,89


4.033.697.204 20,46 8.643.378.700 40,33 15.557.156.861 72,59 20.567.710.735 102,09


76.414.000 15,72 193.427.000 39,80 303.304.000 62,41 447.997.000 91,24

18 Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen

Program KIP Siswa SMTK

50 50 0 0 25.500.000 47,22 42.500.000 78,70

Pemberian BOS Tingkat SMTK

50 75 100 0 0 35.700.000 47,22 59.500.000 78,70

Tunjangan Profesi Guru Non PNS

50 100 3.000.000 16,67 6.000.000 33,33 12.000.000 66,67

18.000.000 100

Insentif Guru Non PNS 100 0 0 0 0 63.000.000 50 126.000.000 100

19

Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen

Penyuluh Agama Kristen Non PNS penerima Tunjangan

0 0 56.000.000 66,67 84.000.000 100

20

Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen


12 Layanan

25 50 75 100 4.848.000 18,43 8.698.000 33,07 16.548.000 62,92

24.900.000

94,68

21

Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen

Gaji dan Tunjangan 12 Layanan

430.245.121 17,94 852.133.754 35,53 1.618.165.679 67,47

2.335.662.566

97,38


12 50 75 100 4.000.000 17,86 5.050.000 22,54 14.900.000 66,52

22.400.000 100

22 Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik

Honor Pramubakti 100 5.400.000 23,08 12.600.000 53,85 16.200.000 69,23

23.400.000 100

Pemberian Bantuan KKG Pendidikan Agama Katolik

100 20.000.000 100

23 Terkelolanya dan Terbinanya Urusan Agama Katolik

Penyuluh Agama Katolik Non PNS

100 10.000.000 16,67 25.000.000 41,67 35.000.000 58,33

24 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BimasKatolik


25 50 75 100 45.143.544 17,66 106.468.679 41,66 163.269.914 63,88

230.198.320

90,07



29.575.095 33,10 42.525.095 47,59 67.619.095 75,68

82.819.095

92,69

25 Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik


25 50 75 100 205.811.384 19 498.078.355 45,99 762.820.263 70,43

1.030.934.261

95,18

26 Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu

Pembayaran Gaji dan Tunjangan 170.501.897 20 357.739.338 38,01 652.804.686 69,37

903.382.259 95,99

Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

1.600.000 18,12 1.600.000 18,12 11.200.000 59,57

18.650.000 99,20

27 Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha


22.570.591 18,16 50.177.282 40,36 98.952.432 79,32

122.911.897

98,88

Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

0 0 0 0 11.650.000 64,72

17.800.000 98,89

28 Meningkatnya Pelayanan Haji Dalam Negeri

Sosialisasi/Orientasi Penyelesaian Dokumen dan Perlengkapan Haji

29.628.000 100

Penyelesaian Dokumen/Perlengkapan jamaah haji di Tk Kab

100 6.000.000 85,71 18.372.000 90,18

19.372.000 95,09

Perjalanan Dinas Penanganan Covid 19

100 0 0 0 0 0 0

4.950.000 99

Sosialisasi Kebijakan Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler

100 0 0 72.925.000 100

Pengelolaan Pendaftaran dan Pembatalan Haji

0 0 10.000.000 66,33 15.000.000 99,5

15.075.000 100

29 MeningkatnyaPembinaan Jamah Haji

Rekrutmen /Seleksi Petugas Haji

100 3.540.000 88,5

Bimbingan Manasik dan Perjalanan Haji Kab/Kota

100 0 0 0 0 0 0

0 0

30 meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Pelayanan Umum dan Rumah Tangga

100 0 0 0 0 0 0

9.675.000 96,75

Koordinasi Penyelenggaraan Haji

25 50 75 100 0 0 0 0 8.090.000 100

Penyebaran Informasi dan Haji dan Umroh 0 0 8.900.000 33,07 16.910.000

62,84 26.910.000 100


Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 0 0 0 0 19.400.000 38,8 49.100.000 98,2

Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0 0 0 0 0 0 0 0

Pengadaan Kendaraan Bermotor 0 0 0 0 0 0 36.400.000 96,30

Pembayaran Gaji dan Tunjangan 109.410.243 16,83 254.963.057 39,22 400.859.993 61,67 543.229.274 83,57

Operasional dan Pemeliharaan Kantor 4.100.000 4,02 15.971.315 15,66 48.234.554 47,29 98.016.754 96,09


2727

3.2. Pengukuran Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam pengelolaan birokrasi adalah pengukuran

kinerja sebagai cara untuk menjamin adanya peningkatan layanan publik dan

akuntabilitasdengan melakukan klarifikasi outcome. Pengukuran kinerja dilakukan

dengan membandingkan antara kinerja aktual (fakta yang ada) dengan kinerja yang

diharapkan. Pengukuran ini dilakukan secara berkala, yaitu triwulan dan tahunan.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja Kementerian Agama, dilakukan

pengukuran terhadap indicator berdasarkan satuan ukurnya masing-masing, yaitu:

a. Pengukuran indikator yang dinyatakan dalam satuan indeks yang diambil dari

data sekunder.

b. Indikator yang dinyatakan dalam persentase diukur berdasarkan nilai

tertimbang antara output yang dibagi dengan kuantitas subjek yang menjadi

sasaran program/kegiatan, misalnya jumlah peserta, jumlah partisipan atau

pendaftar pada layanan yang disediakan oleh Kementerian Agama.

c. Indikator yang dinyatakan dalam satuan jumlah, maka pengukuran

dilakukan berdasarkan realisasi jumlah capaian dari kegiatan yang

dilaksanakan sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas

sertauntuk memudahkanpengelolaan kinerja, data kinerja dikumpulkan

dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman tersebut dengan

memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan

data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang

digunakan. Terkait dengan pengumpulan data kinerja pada Kementerian

Agama dilakukan konvensional berdasarkan laporan yang diberikan oleh

masing-masing unit kerja pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Karanganyar secara berkala.

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan analisis capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Karanganyar Tahun 2019 dilakukan melalui hasil pengukuran kinerja dengan

menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menpan dan RB Nomor

53Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja

digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan


2828

kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan visi dan misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar.

Tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Karanganyar tidak seluruhnya dapat dituangkan dalam grafik dan angka -

angka. Namun demikian pengukuran tingkat capaian kinerja Kementerian Agama

tahun 2020 telah dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Karanganyar Tahun 2020 dan realisasi capaian indicator sasaran. Tingkat capaian

kinerja masing-masing sasaran strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Karanganyar Tahun 2020.

Pada tahun 2020 ini Program kegiatan di Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Karanganyar meliputi 27 program kegiatan. Adapun upaya yang telah

dilakukan dan capaian pada Triwulan I s/d IV adalah sebagai berikut:

1. Sasaran ke - 1: Meningkatnya Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN

Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran strategis ini, Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar telah menetapkan 1 (Satu) indikator

kinerja, yaitu : 1.Terlayaninya Layanan Perkantoran. Keluaran yang dihasilkan

dari kegiatan ini adalah : 1) Terkelolanya keuangan secara efektif dan

efisien; 2) Tersedianya dokumen keuangan; 3) Tersalurkannya belanja lembur

pegawai, dan 4) Tersalurkannya belanja tunjangan kinerja pegawai.

Keluaran tersebut dapat dicapai melalui pembinaan dan peningkatan

pelayanan administrasi pembiayaan; pembayaran gaji; pelaksanaan

pengujian dokumen tagihan; pembinaan perbendaharaan satuan kerja dan

penyelenggaraan tata usaha; serta peningkatan mutu penyusunan laporan

keuangan, Capaian kinerja pada Triwulan I s/d IV ini 86,27%. Capaian tidak bisa

100% dikarenakan ada sisa anggaran sebesar Rp. 389.605.455,00. Sisa anggaran

terdiri dari gaji dan tunjangan sebesar Rp. 118.605.455,00 hal ini disebabkan pada

empat bulan pertama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar

belum definitif. Sehingga gaji dan tunjangan struktural tidak terbayarkan. Kecuali itu

adanya aturan uang makan yang baru Pendirjen Perbendaharaan No. 20/PB/2020

tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir

Tahun Anggaran 2020 maka uang


2929

makan Bulan Desember 2020 hanya dibayarkan dua minggu. Sedangkan sisanya

dibayarkan pada tahun 2021. Dengan kebijakan tersebut maka terjadi sisa uang

makan pada tahun 2020. Sedangkan lembur terdapat sisa anggaran sebesar Rp.

1.569.000,00, hal tersebut dikarenakan selama pandemi covid-19 tidak banyak

lembur. Sisa anggaran yang lain adalah tunjangan kinerja sebesar Rp.

269.620.051,00. Tunjangan kinerja sisa banyak karena tunjangan kienrja Kepala

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar selama empat bulan tidak

terserap, selain itu tunjangan kinerja gaji ke-13 dan gaji ke-14 juga tidak terserap.

Maka terjadi sisa anggaran tunjangan kinerja sebanyak itu.

2. Sasaranke - 2: Meningkatnya Pembinaan Administrasi Umum.


Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar telah menetapkan 1 (satu) indikator

kinerja, yaitu : Layanan perkantoran. Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan

tersebut adalah:

1) Terciptanya sistem pengadministrasian persuratan; 2) Meningkatnya

kualitas petugas administrasi; 3) Tersedianya dokumen bantuan; 4)

Tersedianya dokumen-dokumen surat, administrasi bantuan, dan

administrasi fasilitas negara. Keluaran dari kegiatan tersebut dapat dicapai

melalui pengembangan sistem tata persuratan dan kearsipan yang efektif;

peningkatan kualitas jabatan fungsional arsiparis; pengembangan mutu

pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; peningkatan

pelayanan; penyusunan rencana pengadaan berbasis kebutuhan;

pembenahan manajemen pelayanan, penyimpanan, pendistribusian,

dan pemeliharaan perlengkapan dilingkungan Bagian Tata Usaha Kantor

Kementerian Agama Kabupaten karanganya, dan pelayanan kerumah

tanggaan, danpenertiban pendataan barang - barang inventaris negara.

Capaian kinerja indikator ini padaTriwulan I s/d IV sebesar 98,14 %. Capaian tidak

mencapai 100% hal ini disebabkan ada sisa anggaran sebesar Rp. 11.950.519,00. Hal

ini terjadi sisa pada langganan daya dan jasa dan honor operasional satuan kerja.

Untuk langganan daya dan jasa tidak terserap sejumlah Rp. 8.531.093,00 dikarenakan

besarnya langganan daya dan jasa tiap bulan berbeda, sehingga terdapat sisa. Dan

honor operasional satuan kerja sisa Rp. 3.400.000,00 dikarenakan selama empat


3030

bulan tidak mencairkan honor PPSPM. Karena pejabat PPSPM merangkap sebagai

KPA sehingga yang dicairkan honor KPA.

3. Sasaran ke- 3 Meningkatkan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran strategis ini, Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Karanganyar telah menetapkan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu: (1)

Bantuan operasional SEKBER FKUB Pada tahun 2020 nilai indeks kerukunan umat

beragama di Kabupaten Karanganyar memperoleh capaian nilai sebesar 83 dengan

kategori capaian bernilai baik. Capaian nilai tersebut tidak terlepas dari kerjasama

berbagai unsur, yaitu unsur pemerintah, unsur keagamaan dan unsur masyarakat. Unsur

pemerintah dalam hal ini adalah adanya fasilitasi dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar

dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar dengan berbagai pembinaan

dalam bentuk bantuan pembinaan, bantuan operasional dan bantuan sarana dan

prasarana. Sedangkan unsur keagamaan dalam hal ini adalah tokoh- tokoh agama yang

tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Selain itu, untuk

meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama, Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Karanganyar melaksanakan kegiatan - kegiatan pengembangan dan

pembinaan kerukunan umat beragama dengan melibatkan tokoh-tokoh agama dan

masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk: orientasi,

penyediaan sarana dan prasarana, pemberian bantuan, dialog, dan lain-lain. Kegiatan-

kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan

kualitas kerukunan hidup umat beragama di Kabupaten Karanganyar.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Forum Kerukunan Umat Beragama

(FKUB), pada tahun 2020 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar

melaksanakan Program Kerukunan Umat Beragama, dengan beberapa kegiatan di

antaranya:

Pembinaan kerukunan hidup umat beragama, dengan output : pembinaan

aktor- aktor kerukunan umat beragama, pengembangan KUB, dan paket

bantuan operasional SEKBER FKUB.

Pembinaan administrasi kerukunan hidup umat beragama, dengan output :

Program pembinaan kerukunan umat beragama dilaksanakan secara rutin oleh

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar. Pada tahun 2020, Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar juga melaksanakan program


3131

pembinaan kerukunan umat beragama, dengan jenis dan kegiatan yang sama.

Capaian kinerja indikator ini padaTriwulan IV sebesar 100 %.

4. Sasaran ke- 4 Meningkatnya Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah

Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran strategis ini, Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Karanganyar telah menetapkan 13 (Tiga Belas) indikator kinerja,

yaitu: 1. Rekonsilitasi dan evaluasi Kelembagaan, 2. Monev Kelembagaan, 3.

Peningkatan Layanan KUA Berbasis IT, 4. Jasa Profesi Penghulu, 5. Transport

Penghulu, 6. Koordinasi dan Supervisi PNBP, 7. Piloting Keluarga Sakinah, 8.

Supervisi dan Koordinasi Pusaka Sakinah, 9. Bimbingan Perkawinan Pra Nikah

Calon Pengantin, 10. Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Calon Pengantin Mandiri,

11. Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Remaja Usia Sekolah, 12. Rehabilitasi Kantor

Urusan Agama (KUA), 13. Sarana dan Prasarana KUA.

Pada tahun 2020, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar

berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan KUA agar memenuhi standar

pelayanan. Untuk melaksanakan hal tersebut, pada tahun 2020 dilaksanakan

Berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan KUA kepada

masyarakat. Di samping pelayanan administrasi keagamaan juga terdapat berbagai

bentuk dan jenis layanan lain pada Kantor Urusan Agama (KUA), seperti layanan

perwakafan, produk halal, layanan hisab ruk’yat, layanan data dan informasi

keagamaan, bimbingan haji, konsultasi keluarga sakinah, dan lain-lain. Selain

menggunakan aplikasi SIMKAH.

KUA juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas aplikasi layanan berbasis IT

lainnya, seperti Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), Sistem Informasi

Wakaf (SIWAK), Sistem Informasi Masjid (SIMAS), Sistem Informasi Manajemen

Penerangan Agama Islam (SIMPENAIS). Indikator jumlah Kantor Urusan Agama

yang memenuhi standar pelayanan dalam memberikan layanan administrasi

keagamaan pada masyarakat

Pada tahun 2020, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar

melakukan bimbingan perkawinan baik pengelolaan keuangan keluarga, bimbingan

perkawinan pra nikah, bimbingan perkawinan mandiri dan bimbingan perkawinan

pra nikah usia remaja dengan tujuan supaya calon pengantin di Kabupaten

Karanganyar sudah siap dalam berumah tangga. Capaian kinerja indikator ini pada

Triwulan I – IV sebesar 92,69 %. Capaian tidak bisa 100% dikarenakan terdapat


3232

sisa anggaran sebesar Rp. 114.750.000,00. Rincian kekurangan antara lain : Jasa

Profesi Penghulu sisa Rp. 79.100.000,00 hal ini disebabkan karena MP (Maksimal

Pencairan) untuk jasa profesi penghulu hanya sebesar Rp. 725.550.000,00

meskipun ada uang lebih di DIPA tetapi itu tidak bisa dicairkan mengingat gagal

mendapatkan surat rekomendasi dari DJA. Transport penghulu sisa Rp.

31.650.000,00 hal ini disebabkan karena karena MP (Maksimal Pencairan) untuk

jasa profesi penghulu hanya sebesar Rp. 428.250.000,00 meskipun ada uang lebih

di DIPA tetapi itu tidak bisa dicairkan mengingat gagal mendapatkan surat

rekomendasi dari DJA. Dengan kebijakan tersebut mengakibatkan jasa profesi dan

transport penghulu untuk Bulan Desember 2020 belum bisa dicairkan. Itu akan

menjadi beban pada tahun 2021. Supervisi dan Pengelolaan PNBP sisa Rp.

4.000.000,00 hal ini disebabkan karena tidak ada kegiatan perjalanan ke luar kota

karena masih masa pandemi.

5. Sasaran ke – 5 Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat

dan Wakaf


Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar telah menetapkan 4 (Empat) indikator

kinerja, yaitu: 1. FGD SKKNI Nadzir, 2. Pembinaan Administrasi dan Data

Perwakafan, 3. Bantuan Papanisasi Harta benda Wakaf, 4. Bantuan Sertifikasi

Tanah Wakaf.

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Meningkatnya

dukungan manajemen adminstrasi pemberdayaan dan pengembangan

zakat; 2) Terselenggaranya bimbingan dan penyuluhan zakat; 3)

Terlaksananya pengelolaan dan pemberdayaan zakat; 4) Meningkatnya

pembinaan lembaga zakat; 5) Meningkatnya pembinaan ibadah sosial.

Keluaran tersebut dapat dicapai melalui bimbingan dan pelayanan

penyusunan materi dan metode pengumpulan, pengolahan, dan analisis

data penyuluhan zakat; pengelolaan dan pemberdayaan zakat,

pengembangan potensi ekonomi dan model zakat produktif; pembinaan

dan kerja sama antar lembaga pengelola zakat; pembinaan

danpelayanan pemberdayaan ibadah sosial; Hasil wakaf; pengumpulan,

pengolahan, dan analisis data penyuluhan wakaf; penyusunan materi dan

metode penyuluhan; pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif;


3333

pengembangan kemitraan kelembagaan wakaf; pelayanan bina lembaga

wakaf dan kemitraan. Capaian kinerja indikator ini padaTriwulan I - IV sebesar

100%.

6. Sasaran ke – 6 Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama

Islam


Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar telah menetapkan 4 (empat) indikator

kinerja, yaitu : 1. Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non PNS, 2. Short Course

Dakwah melalui Media Sosial Penyuluh Agama Islam, 3. Rakor dan Pembinaan

Penyuluh Agama Islam, 4. Pendataan dan Verifkasi Lembaga Seni dan Siaran

Keagamaan Islam.

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah : 1) Terbayarkannya

tunjangan penyuluh agama islam non PNS; 2) Meningkatnya kualitas penyuluh agama

islam non PNS; 3) Meningkatnya kemampuan dakwah para penyuluh agama islam; 4)

Terbinanya penyuluh agama islam sehingga menjadi penyuluh yang berkualitas

dan bedaya saing tinggi, dan 5) Terperolehnya data yang akurat tentang lembaga

seni dan siaran agama islam. Keluaran tersebut dicapai melalui kegiatan

pendataan inventarisasi kepustakaan islam. Capaian kinerja indikator ini pada

Triwulan I - IV sebesar 100 %.

7. Sasaran ke - 7 Meningkatnya Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan

Syariah


Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar telah menetapkan 1 (Satu) indikator

kinerja, yaitu pendataan inventarisasi kepustakaan islam.

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Meningkatnya

kegiatan pendataan inventarisasi kepustakaan islam; 2) Terakurasinya

kegiatan pendataan inventarisasi kepustakaan islam; dan 3) Validasi data inventarisasi

kepustakaan islam; Keluaran tersebut dicapai melalui kegiatan pendataan

inventarisasi kepustakaan islam. Capaian kinerja indikator ini pada Triwulan I - IV

sebesar 100 %.


3434

8. Sasaran ke – 8 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Terlaksananya Tugas

Teknis Lainnya Bimas Islam



kinerja, yaitu: Terlayaninya Layanan Perkantoran.

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah: 1) Terlaksananya

administrasi keuangan meliputi gaji dan tunjangan, lembur dan tunjangan

kinerja; 2) Terlaksananya operasional dan pemeliharaan kantor. Keluaran

tersebut dicapai antara lain melalui koordinasi pelaksanaan tugas,

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi satuan organisasi,

penyusunan rencana dan program kegiatan, penyiapan dan pengolahan

data, pengembangan sistem informasi serta penyusunan laporan dan

evaluasi program dan akuntabilitas kinerja; pembinaan dan pelayanan

administrasi keuangan, penyusunan rencana dan pengelolaan

keuangan, pelaksanaan anggaran serta penyusunan laporan akuntansi

dan verifikasi keuangan. Capaian kinerja indikator ini pada Triwulan I – IV sebesar

99,97 %. Capaian ini tidak bisa 100% dikarenakan ada sisa anggaran sebesar Rp.

235.454.967,00. Rincian sisa anggaran meliputi : Gaji dan tunjangan sisa Rp.

212.060.778,00 hal ini dikarenakan banyak pegawai KUA yang pensiun dan belum

ada pengganti. Lembur sisa Rp. 67.981.880,00 hal ini dikarenakan masa pandemi

sehingga tidak banyak pekerjaan yang harus dilembur. Tunjangan kinerja sisa Rp.

62.981.880,00 hal ini disebabkan karena banyak pegawai KUA yang pensiun

sehingga tukin tidak terbayarkan dan tukin gaji ke-13 dan gaji ke-14 juga tidak

terserap karena adanya aturan bahwa tukin gaji ke-13 dan gaji ke-14 tidak boleh

dibayar.

9. Sasaran ke – 9 Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam


Kementerian AgamaKabupaten Karanganyar telah menetapkan 3 (Tiga) indikator

kinerja,yaitu: 1. Monitoring USBN; 2. Tunjangan Profesi Guru Non PNS PAI; 3.

Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNS PAI. Capaian kinerja indikator ini pada

Triwulan I – IV sebesar 98,31 %. Capaian tidak dapat 100% karena masih ada sisa

Rp. 125.583.900,00. Rincian sisa angaran terdiri dari Monitoring USBN terdapat sisa


3535

Rp. 1.260.000,00 karena pada tahun 2020, tingkat SD dan SMP tidak

menyelenggarakan USBN. Anggaran TPG Guru Non PNS juga ada sisa anggaran

Rp. 1.079.000,00 hal ini dikarenakan anggaran TPG tidak mungkin bisa habis dan

sisa 0 rupiah. Sisa anggaran yang lainnya yaitu TPG Guru PNS PAI ada sisa

angaran Rp. 123.244.900,00, hal ini dikarenakan pada awal tahun anggaran,

direncanakan ada kenaikan KGB dan untuk mengalokasi kurang bayar TPG pada

Bulan Agustus, September, dan Oktober 2020. Tetapi pada akhir tahun anggaran

ternyata dari alokasi yang ada masih sisa tersebut.

10. Sasaran ke – 10 Meningkatnya Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing

Pendidikan Keagamaan Islam


Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar telah menetapkan 8 (Delapan) idikator

kinerja, yaitu : 1. Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan; 2. Insentif

Ustadz pada Pendidikan Keagamaan Islam; 3. Santri Tingkat Wustho/Diniyah

Formal/Muadalah/PPS Penerima BOS; 4. Santri Tingkat Ulya/Finiyah

Formal/Muadalah/PPS Penerima BOS; 5. Dukungan Operasional Penyelenggaraan

Pendidikan; 6. Bantuan PIP Santri PPS Ula/Paket A/Hanya Mengaji/Muadalah; 7.

Bantuan PIP Santri PPS Wustha/Peket B/Hanya Mengaji/Muadalah; 8. Bantuan PIP

Santri PPS Ulya/Paket C/Hanya Mengaji/Muadalah. Capaian kinerja indikator ini

padaTriwulan I – IV sebesar 100 %.

11. Sasaran ke – 11 Meningkatnya Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah


Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar telah menetapkan 11 (Sebelas)

indikator kinerja, yaitu: 1. Siswa MI Penerima BOS. Capaian kinerja indikator ini

padaTriwulan I – IV sebesar 99,97%. Capaian tidak dapat 100% karena masih ada

sisa Rp. 9.623.493,00. Hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19, sehingga

tidak terlaksana kegiatan belajar mengajar, padahal anggaran yang ada digunakan

untuk mendukung kegiatan KBM secara langsung.


3636

12. Sasaran ke – 12 Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan

Tenaga Kependidikan


Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar telah menetapkan 4 (Empat) indikator

kinerja, yaitu: 1. Tunjangan Insentif Guru Non PNS; 2. TPG Non PNS Impassing; 3.

TPG Non PNS Non Impassing; 4. Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Pendidikan

Madrasah. Capaian kinerja indikator ini padaTriwulan I – IV sebesar 99,60 %.

Capaian tidak dapat 100% karena masih ada sisa Rp. 75.891.700,00. Hal ini

dikarenakan jumlah relokasi anggaran melebihi jumlah pengajuan kekurangan TPG

pada Triwulan IV.

13. Sasaran ke – 13 Meningkatnya Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan

Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam


Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar telah menetapkan 3 (tiga) indikator

kinerja, yaitu: 1. Pengelolaan Data dan informasi; 2. Gaji dan Tunjangan; 3.

Operasional dan Pemeliharaan Kantor. Capaian kinerja indikator ini pada Triwulan I

– IV sebesar 101,83 %. Hal ini disebabkan karena ada minus anggaran sejumlah Rp.

377.341.735,00. Hal ini dikarenakan pada Triwulan IV ada refocusing pada DIPA

Pendis sejumlah Rp. 1.284.354.000,00 . Sehingga di akhir tahun anggaran terjadi

minus gaji tersebut.

14 . Sasaran ke – 14 Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan

Agama Kristen


Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar telah menetapkan 4 (empat) indikator

kinerja, yaitu: 1. Program KIP Siswa SMTK; 2. Pemberian BOS Tingkat SMTK; 3.

Tunjangan Profesi Guru Non PNS; 4. Insentif Guru Non PNS. Capaian kinerja

indikator ini padaTriwulan I - IV sebesar 89,91 %. Capaian tidak dapat 100% karena

masih ada sisa Rp. 27.600.000,00. Rincian sisa angaran terdiri dari Program KIP

Siswa SMTK terdapat sisa Rp. 11.500.000,00 karena dari awal perencanaan

memang terjadi kelebihan anggaran dan pada Triwulan IV sudah mengajukan

permohonan revisi antar satker yang disampaikan kepada Kanwil tetapi tidak ada


3737

penarikan anggaran tersebut. BOS tingkat SMTK ada sisa anggaran Rp.

16.100.000,00 hal ini karena dari awal perencanaan memang terjadi kelebihan

anggaran dan pada Triwulan IV sudah mengajukan permohonan revisi antar satker

yang disampaikan kepada Kanwil tetapi tidak ada penarikan anggaran tersebut.

15. Sasaran ke – 15 Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama

Kristen



kinerja, yaitu: 1. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen. Capaian

kinerja indikator ini padaTriwulan I - IV sebesar 100 %.

16. Sasaran ke – 16 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Bimas Kristen



kinerja, yaitu: Terlayaninya Layanan Perkantoran. Capaian kinerja indikator ini

padaTriwulan I – IV sebesar 94,67 %. Capaian tidak dapat 100% karena masih ada

sisa Rp. 1.400.000,00. Hal ini dikarenakan honor PPSPM tidak dicairkan selama tiga

bulan.

17. Sasaran ke – 17 Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran

Pendidikan Bimas Kristen


Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar telah menetapkan 2 (dua) indikator

kinerja,yaitu: 1. Gaji dan Tunjangan; 2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor.

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah :1) Meningkatnya

dukungan manajemen dan pelaksanaan pelayanan pendidikan agama

Kristen; 2) Meningkatnya kualitas supervisi dan sertifikasi tenaga pendidik

dan kependidikan tingkat dasar; 3) Meningkatnya kualitas pengelolaan dan

pembinaan sarana dan prasarana teknologi pendidikan

tingkat dasar. Capaian kinerja indikator ini padaTriwulan I – IV sebesar 97,41 %.

Capaian tidak dapat 100% karena masih ada sisa Rp. 62.772.434,00. Hal ini

dikarenakan ada sisa pada gaji dan tunjangan, karena dari awal perencanaan


3838

memang terjadi kelebihan anggaran dan pada Triwulan IV sudah mengajukan

permohonan revisi antar satker yang disampaikan kepada Kanwil tetapi tidak ada

penarikan anggaran tersebut. Tetapi di lain sisi Bimas Kristen Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Karanganyar masih kekurangan pembayaran TPG Bulan

November – Desember sebanyak lima orang sebesar Rp. 22. 136.200,00.

Sebensrnya ini sudah diajukan revisi anggaran tetapi karena keterbatasan waktu

sehingga tidak bisa dicairkan sampai akhir tahun anggaran.

18. Sasaran ke – 18 Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama

Katolik



kinerja, yaitu: 1. Honor Pramubakti; dan 2. Pemberian bantuan KKG Pendidikan

Agama Katoli. Keluaran (outputs) yang dari kegiatan ini adalah : 1)

Meningkatnya dukungan manajemen adminstrasi urusan agama Katolik;

2) Meningkatnya fungsi dan layanan bimbingan lembaga keagamaan

Katolik; 3) Meningkatnya tugas bimbingan dan penyuluhan agama Katolik;

4) Terlaksananya pemberdayaan umat. Capaian kinerja indikator ini

padaTriwulan I – IV sebesar 100 %.

19. Sasaran ke – 19 Terkelolanya dan Terbinanya Urusan Agama Katolik



kinerja, yaitu : 1. Pemberian tunjangan Penyuluh Agama Katolik Non PNS. Capaian

kinerja indikator ini padaTriwulan I – IV sebesar 58,33 %. Pencapaian tidak bisa

100% dikarenakan revisi antar satker muncul di tanggal 29 Desember 2020 dan

tanggal 30 Desember 2020 gagal mendapatkan surat dispensasi pencairan dari DJA.


Teknis Lainnya Bimas Katolik



kinerja, yaitu: Terlayaninya Layanan Perkantoran Terlayaninya Layanan Perkantoran.

Capaian kinerja indikator ini padaTriwulan I – IV sebesar 90,75 %. Pencapaian tidak


3939

bisa 100% dikarenakan sisa anggaran sebesar Rp. 31.920.585,00. Hal ini karenakan

adanya kelebihan Tunjangan Kinerja, tidak ada kegiatan lembur, situasi pandemi

COVID berkurangnya kegiatan diluar yang memerlukan SPD, dan Honor PPSPM 4

bulan tidak dibayarkan karena pejabat merangkap KPA.


Pendidikan Bimas Katolik



kinerja, yaitu: Terlayaninya Layanan Perkantoran Keluaran yang dihasilkan dari

kegiatan ini adalah: 1) Meningkatnya dukungan manajemen dan

pelaksanaan pelayanan pendidikan agama Katolik; 2) Meningkatnya

kualitas pembelajarandan kurikulum pendidikan tingkat dasar; 3)

Meningkatnya kualitas supervisi dan sertifikasi tenaga pendidik dan

kependidikan tingkat dasar; 4) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan

kurikulum pendidikan tingkat menengah; 6) Meningkatnya kualitas

supervisi dan sertifikasi tenaga pendidikdan kependidikan tingkat

menengah. Capaian kinerja indikator ini padaTriwulan I – IV sebesar 97,51 %.

Pencapaian tidak bisa 100% dikarenakan sisa anggaran sebesar Rp. 27.008.779,00.

Hal ini karenakan adanya revisi antar satker muncul di tanggal 29 Desember 2020

dan tanggal 30 Desember 2020 gagal mendapatkan surat dispensasi pencairan

selisih tukin guru dari DJA, adanya guru yang pensiun sehingga TPG tidak terserap

semua, dan tambahan penghasilan tidak dibayarkan karena seharusnya dibayar

selisih tukin.


Pendidikan Bimas Hindu



kinerja, yaitu: Terlayaninya Layanan Perkantoran. Capaian kinerja indikator ini pada

Triwulan I – IV sebesar 96,06 %. Pencapaian tidak bisa 100% dikarenakan sisa

anggaran sebesar Rp. 37.848.741,00. Hal ini karena ada kelebihan Tukin dan gaji

pegawai.


4040


Pendidikan Bimas Budha



kinerja, yaitu: 1. Terlayaninya Layanan Perkantoran Capaian kinerja indikator ini pada

Triwulan I – IV sebesar 98,88 %. Capaian tidak bisa 100% dikarenakan sisa

anggaran Rp. 1.596.103,00. Hal ini karena kelebihan gaji Rp. 1.396.103,00 dan

operasional dan emeliharaan kantor sebesar Rp. 200.000,00.

24. Sasaran ke – 24 Meningkatnya Pelayanan Haji Dalam Negeri


Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar telah menetapkan 5 (lima) indikator

kinerja, yaitu: 1. Sosialisasi / Orientasi Penyelesaian Dokumen dan Perlengkapan

Haji; 2. Penyelesaian Dokumen/Perlengkapan Jamaah Haji di tingkat

Kabupaten/Kota; 3. Pelayanan Pemberangkatan/Pemulangan Jamaah; 4. Sosialsisi

Kebijakan Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler; 5. Pengelolaan Pelayanan

Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler. Keluaran yang hendak dihasilkan

dari kegiatan ini adalah: Adanya dukungan manajemen administrasi

pelayanan; 1) Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran calon

jamaah haji; 2) Meningkatnya kualitas pelayanan dokumen; 3)

Meningkatnya kualitas pelayanan akomodasi dan konsumsi; 4)

Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi. Hasil dari kegiatan tersebut

dapat dicapai melalui peningkatan dukungan administrasi pelayanan;

optimalisasi pelayanan pendaftaran, dokumen perjalanan, transportasi,

akomodasi, konsumsi, dan kesehatan; peningkatan pelayanan keamanan

dan perlindungan; penyediaan dan peningkatan kualitas petugas;

penguatan koordinasi kelembagaan; peningkatan sarana dan prasarana,

serta pengembangan mutu pelayanan. Capaian kinerja indikator ini pada

Triwulan I – IV sebesar 99,26 %. Capaian tidak bisa 100% dikarenakan ada sisa

anggaran Rp. 1.050.000,00. Adapun rincian Rp. 1.000.000,00 pada Belanja

perjalanan biasa dan Rp. 50.000,00 pada belanja perjalanan dinas penanganan

pandemi.


4141

25. Sasaran ke – 25 Meningkatnya Pembinaan Jamah Haji



kinerja, yaitu: 1. Rekrutmen /Seleksi Petugas Haji 2. Bimbingan Manasik haji dan

Perjalanan Haji Kab/Kota. Keluaran dapat dihasilkan dari kegiatan ini adalah :

Adanya dukungan pengelolaan administrasi pembinaan haji; 1)

Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan haji; 2) Meningkatnya

kualitas pembinaan petugas haji; 3) Meningkatnya pembinaan dan

pengawasan kepada KBIH, PIHK, dan PPIU. Hasil dari kegiatan dimaksud

dapat dicapai melalui peningkatan kualitas pengelolaan administrasi haji

dan umrah; peningkatan mutu modul/materi pembinaan dan bimbingan haji;

peningkatan kualitas dan penyediaan penyuluh/petugas bimbingan;

optimalisasi pembinaan dan pengawasan KBIH; penguatan koordinasi dan

kerjasama kelembagaan; pengembangan sarana prasarana; dan

peningkatan mutu pelayanan haji dan umrah. Capaian kinerja indikator ini

pada Triwulan I – IV sebesar 86,34 %. Pencapaian tidak bisa 100% dikarenakan ada

sisa anggran sebesar Rp. 560.000 yaitu pada rekruitmen /seleksi petugas haji ada

sisa Rp. 460.000,00 dan pada bimbingan jamaah haji sisa Rp. 100.000,00


Teknis Lainnya


Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar telah menetapkan 8 (delapan)

indikator kinerja, yaitu: 1. Pelayanan Umum dan Rumah Tangga; 2. Koordinasi

Penyelenggaraan Ibadah Haji; 3. Penyebaran Informasi Haji dan Umroh; 4.

Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan komunikasi; 5. Pengadaan Peralatan dan

Fasilitas Perkantoran; 6. Pengadaan Kendaraan Bermotor; 7. Gaji dan Tunjangan;

dan 8. Operasional dan Pemeliharaan Kantor. Capaian kinerja indikator ini pada

Triwulan I – IV sebesar 86,88%. Capaian tidak 100% dikarenakan ada sisa anggaran

Rp. 771.421.028,00.


4242

3.3. REALISASI ANGGARAN

Untuk mememenuhi capaian keberhasilan sasaran strategis Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar dan memperlancar pelaksanaan tugas

dan fungsi, perlu adanya dukungan anggaran yang berasal dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Total anggaran yang dikelola oleh Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar pada awal tahun 2020 adalah sebesar

Rp. 91.457.863.000,- namun dalam pengelolaan anggaran selama tahun 2020,

terjadi beberapa kali revisi atau perubahan alokasi anggaran tersebut. Total

anggaran sesudah revisi selama tahun 2020 pada Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Karanganyar adalah sebesar Rp. 88.315.989.000,-. Adapun rincian

pagu dan realisasi anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar

Tahun 2020 per program adalah sebagai berikut :


Tabel 4

Pagu Anggaran, Revisi dan Realisasi Anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar

Tahun 2020

NO SASARAN/PROGRAM TARGET REALISASI

JUMLAH % JUMLAH %

1 Meningkatnya Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN 2.837.925.000 100 2.448.319.545 86,27

2 Meningkatnya Pembinaan Adminsitrasi Umum 641.292.000 100 629.341.481 98,14

3 Meningkatnya Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama 40.000.000 100 40.000.000 100

4 Meningkatnya Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga 1.609.650.000 100 1.492.040.000 92,69

5 Meningkatnya Pengelolaan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf 10.300.000 100 10.300.000 100

6 Meningkat Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 1.698.000.000 100 1.698.000.000 100

7 Meningkatnya Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Terbinanya Syariah 2.000.000 100 2.000.000 100

8 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Terlaksananya Tugas Teknis Lainnya Bimbingan Masyarakat Islam 11.651.656.000 100 11.416.201.033 97,98

9 Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam 7.432.880.000 100 7.307.296.100 98,31

10 Meningkatnya Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam 629.400.000 100 629.400.000 100

11 Meningkatnya Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah 15.872.720.000 100 15.863.096.507 99,94

12 Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan 18.768.963.000 100 18.693.071.300 99,60

13 Meningkatnya Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam 20.647.866.000 100 21.025.197.735 101,83

14 Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen 273.600.000 100 246.000.000 89,91

15 Meningkatnya Pengelolaan dan Terbinanya Urusan Agama Kristen 84.000.000 100 84.000.000 100,00

16 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen 26.300.000 100 24.900.000 94,68

17 Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik 43.400.000 100 43.400.000 100

18 Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran pendidikan Bimas Kristen 2.420.835.000 100 2.358.062.566 97,41

18 Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik 43.400.000 100 43.400.000 100

Meningkatnya Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik 60.000.000 100 35.000.000 58,33

19 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik 344.938.000 100 313.017.415 90,75

Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran pendidikan Bimas Katolik 1.083.075.000 100 1.056.066.221 97,51

20 Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu 959.881.000 100 922.032.259 96,06

21 Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha 142.308.000 100 140.711.897 98,88


22 Meningkatnya Pelayanan Haji dalam Negeri 143.000.000 100 137.000.000 95,80

23 Meningkatnya Pembinaan Haji 4.100.000 100 3.540.000 86,34

24 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umroh 887.900.000 100 738.813.828 83,21


4545

Tabel 5

Pagu Anggaran, Revisi dan Realisasi

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar

Tahun 2020

NO PROGRAM PAGU AWAL PAGU REVISI REALISASI SISA %

1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama

3.649.498.000

3.479.217.000 3.077.661.026

401.555.974 88,46

2 Program Kerukunan Umat Beragama

40.000.000

40.000.000

40.000.000 - 100,00

3 Program Bimbingan Masyarakat Islam

14.369.623.000

14.971.606.000

14.618.541.033 353.064.967 97,64

4 Program Pendidikan Islam

66.455.508.000

63.351.829.000

63.518.061.642 - 166.232.642 100,26

5 Program Bimbingan Masyarakat Kristen

3.193.326.000

2.804.735.000

2.712.962.566 91.772.434 96,73

6 Program Bimbingan Masyarakat Katolik

1.611.899.000

1.531.413.000

1.472.483.636 58.929.364 96,15

7 Program Bimbingan Masyarakat Hindu

959.881.000

959.881.000

922.032.259 37.848.741 96,06

8 Program Bimbingan Masyarakat Buddha

158.128.000

142.308.000

140.711.897 1.596.103 98,88

9 Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah

1.020.000.000

1.035.000.000

879.353.828 155.646.172 84,96

JUMLAH

91.457.965.000

88.315.989.000

87.381.807.887

1.266. 646.397

98,94

Jumlah anggaran yang dikelola oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Karanganyar tahun 2020 mengalami Penurunan. Pada tahun 2019 Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Karanganyar mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp

91.736.738.000 sedangkan pada tahun 2020 Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Karanganyar mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.91.457.965.000,-,-atau

mengalami Penurunan sebesar Rp. 1.048.975.000,- (0,3%). Tetapi pada tahun anggaran

berjalan terjadi revisi DIPA Sekretariat Jenderal, Bimas Islam, Pendidikan Islam,

Penyelenggara Kristen, Penyelenggara Katolik, dan Budha. Revisi ini ada yang bersifat

kenaikan anggaran dan ada yang berupa penurunan anggaran, sehingga total DIPA

pada akhir tahun anggaran sebesar Rp. 88.315.989.000,- dan total realisasi sebesar Rp.

87.381.807.887,-. Prosentase serapan anggaran sebesar 98,94%.


4646

BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar

Tahun 2020 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun

Anggaran 2020 sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

akuntabilitas kinerja satuan Organisasi/kerja Kementerian Agama dan Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum program dan kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Karanganyar Tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan baik, namun dengan

pelaksanaannya dijumpai permasalahan / kendala. Untuk mengatasi hal tersebut telah

dilakukan penghematan anggaran dan langkah-langkah strategis untuk mencapai misi

organisasi, sedangkan untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi pada tahun

mendatang, dilakukan perencanaan dan penjadwalan yang lebih ketat sehingga sasaran

yang telah ditetapkan dapat tercapai 100 % dan bermanfaat bagi seluruh

umat/masyarakat..

Karanganyar, Januari 2021

Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Karanganyar,

Drs. H. Wiharso, MM.

Documents

LAPORAN KINERJA 2020 - Kemenagkaranganyar.kemenag.go.id/pict/2949013LAKIP 2020.pdf5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel; 6. Meningkatkan