LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) AKADEMI FARMASI …ikifa.ac.id/ikifa/wp-content/uploads/2018/12/LAPORAN-AUDIT-MUTU... · KATA PENGANTAR ... dan sasaran mutu di Akademi Farmasi IKIFA

LAPORANAUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

AKADEMI FARMASI IKIFA

JAKARTA

2017

2

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga Laporan Hasil

Audit Mutu Internal (AMI) Akademi Farmasi IKIFA Tahun 2017 ini dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Pertanggungjawaban AMI ini merupakan laporan hasil audit terhadap Program Studi, yang

dilaksanakan oleh Auditor dan Unit Penjaminan Mutu Internal Akademi Farmasi IKIFA.

Dalam laporan ini terdapat beberapa temuan yang secara keseluruhan telah mendapat tanggapan

dari pihak teraudit dan rekomendasi untuk mengoreksi beberapa temuan selama pelaksanaan audit.

Sehingga, dari temuan-temuan tersebut dapat segera dikoreksi oleh pihak teraudit yang nantinya akan

membantu dan memudahkan pihak teraudit untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan tinggi

Akademi Farmasi IKIFA.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta untuk

terwujudnya kegiatan ini.

Jakarta, 9 Oktober 2017

Kepala Unit Penjamin Mutu Internal

Alifa Sabrina, S.Pd., M.PdNIDN. 0306049101

3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ….…………………………………………………… 2

DAFTAR ISI ………………………………………………………………… 3

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………… 4

A. LATAR BELAKANG …………………………………………………... 4

B. TUJUAN …………………………………………………………………. 4

C. INSTRUMEN AUDIT …………………………………………………... 5

D. RUANG LINGKUP AUDIT ……………………………………………. 5

E. KETIDAKSESUAIAN ………………………………………………...... 9

F. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL ……………………….. 10

G. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL …………………………………… 10

H. ANALISA HASIL AUDIT MUTU INTERNAL ………………………. 10

I. RENCANA TINDAK LANJUT ………………………………………... 10

J. KESIMPULAN ………………………………………………………...... 10

K. PENUTUP ……………………………………………………………….. 11

LAMPIRAN …………………………………………………………………. 12

4

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Audit mutu internal (AMI) merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh

Perguruan Tinggi sebagai bentuk revaluasi diri yang dilakukan oleh suatu institusi. Audit mutu

internal ini dimaksudkan untuk meninjau tingkat kesesuaian dan efektifitas penerapan Sistem

Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penetapan strategi

dan sasaran mutu di Akademi Farmasi IKIFA yang ingin dicapai dan tertuang dalam Manual

Mutu. Direktur Akademi Farmasi IKIFA juga memastikan penetapan proses audit mutu

internal berjalan dengan efektif dan efisien untuk mengakses kekuatan dan kelemahan Sistem

Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh Akademi Farmasi IKIFA.

Proses Audit Internal berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk asesmen mandiri

terhadap semua proses atau kegiatan yang telah diselenggarakan oleh Akademi Farmasi IKIFA

dan dilaksanakan dalam SPMI. Proses Audit Internal dengan menyediakan

perangkat/instrumen untuk memperoleh bukti objektif yang ada telah dipenuhi pada setiap

proses yang dilaksanakan oleh Akademi Farmasi IKIFA, karena audit internal menilai

keefektifan dan efisiensi implementasi SPMI Perguruan Tinggi.

Audit mutu internal ini, penting dan wajib dilakukan di Akademi Farmasi IKIFA, untuk

memastikan dilakukannya tindakan perbaikan sesuai hasil temuan audit mutu internal yang

telah dilaksanakan. Tanggapan Direktur Akademi Farmasi IKIFA dengan melibatkan Yayasan

Pendidikan IKIFA beserta Senat Akademik secara bersama akan membahas hasil temuan

kegiatan audit mutu internal dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Pada rapat tersebut

hasil temuan audit mutu internal akan ditanggapi dan ditindaklanjuti.

B. TUJUAN

Audit mutu internal merupakan bagian penting dari proses penjaminan mutu sebuah

perguruan tinggi. Akademi Farmasi IKIFA mencoba melakukan audit internal pada tahun 2017

dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar

yang telah ditentukan.

2. Memeriksa kesesuaian pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan.

5

3. Melakukan audit agar auditee memperbaiki sistem mutu yang memenuhi syarat-syarat

dan peraturan/perundangan.

C. INSTRUMEN AUDIT

Instrumen audit yang digunakan dalam Audit Mutu Internal Akademi Farmasi IKIFA

mengacu pada Standar Borang Audit Mutu Internal Akademi Farmasi IKIFA.

D. RUANG LINGKUP AUDIT

1. Standar Isi

a. Penyusunan dan pengembangan kurikulum

b. Pelibatan stakeholders dalam penyusunan kurikulum

c. Implementasi monev dalam pengembangan kurikulum

d. Rumusan visi dan misi

e. Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi

f. Kesesuaian kurikulum dengan perkembangan IPTEKS

g. Relevansi kompetensi professional dengan mata kuliah

h. Relevansi substansi mata kuliah

i. Beban SKS program diploma

2. Standar Proses

a. Keberadaan unit pengkajian dan pengembangan mutu pembelajaran

b. Kejelasan sistem pengendalian mutu pembelajaran

c. Kejelasan pedoman pelaksanaan tridharma

d. Kebijakan tentang penetapan konsep tridharma

e. Persentase penetapan metode pembelajaran SCL

f. Peran serta tenaga ahli sebagai pembicara

g. Pengenalan awal perkuliahan

h. Simulasi mengajar

i. Intensitas praktek

j. Pelaksanaan perkuliahan teori

k. Pelaksanaan perkuliahan praktek

l. Peran dosen sebagai model pembelajaran

m. Pemanfaatn ICT dalam pembelajaran

n. Review terhadap materi dan proses perkuliahan

6

o. Penggunaan perangkat pembelajaran

p. Kejelasan dokumen kebijakan formal

q. Kejelasan sistem pengembangan suasana akademik

r. Upaya program studi mengembangkan kegiatan mahasiswa

3. Standar Kompetensi Lulusan

a. Pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan SKL

b. Standar Kompetensi Lulusan Mata Kuliah

c. Standar Kompetensi Lulusan kelompok mata kuliah

d. Standar Kompetensi Lulusan program studi

e. Penyesuaian SKL dengan perkembangan IPTEKS

f. Program studi memantau kompetensi lulusan (tracer study)

g. Program studi melakukan tindak lanjut hasil pemantauan kompetensi lulusan (tracer

study)

4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

a. Kualifikasi dosen (untuk program studi Diploma-III)

b. Pengalaman Dosen Mengajar

c. Jumlah dosen dalam Jabatan fungsional

d. Jumlah dosen yang memiliki sertifikasi pendidik

e. Jumlah dosen yang memiliki linieritas pendidikan

f. Kesesuaian Dosen pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian

g. Keikutsertaan Dosen dalam Forum Ilmiah Kependidikan

h. Rasio jumlah tenaga Praktek Latihan Profesi (PLP) dengan mahasiswa

i. Rata-rata beban kerja dosen persemester

j. Rasio jumlah tenaga kependidikan dengan mahasiswa

k. Kualifikasi Tenaga kependidikan

5. Relevansi Tenaga kependidikan Ketersediaan Sarana dan Prasarana

a. Kecukupan koleksi perpustakaan

b. Kemudahan akses perpustakaan untuk setiap bahan pustaka

c. Kemudahan akses menggunakan e-library

d. Kecukupan sarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran

e. Intensitas penggunaan sarana dalam proses pembelajaran

7

f. Kecukupan prasarana penunjang proses pembelajaran

g. Ketersediaan sistem informasi dan fasilitas TIK

h. Penggunaan dan pemanfaatan sistem informasi

i. Ketersediaan Kapasitas Internet dengan Rasio Bandwidth

j. Aksesibilitas Data dalam Sistem Informasi

6. Pengelolaan Program Studi

a. Karakteristik kepemimpinan program studi yang efektif

b. Kejelasan Sistem Pengelolaan Fungsional dan Operasional Program Studi

c. Kejelasan Analisis Jabatan, Deskripsi Tugas, Program Peningkatan Kompetensi

Manajerial.

d. Diseminasi Hasil Kinerja Program Studi

e. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Menerapkan Prinsip-Prinsip Ekuitas.

f. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru yang Menerapkan Prinsip Pemerataan

Wilayah Asal Mahasiswa.

g. Kelengkapan Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru

h. Rasio Jumlah Mahasiswa yang Diterima di Program Studi Terhadap Jumlah

Mahasiswa yang Ikut Seleksi

i. Jumlah Mahasiswa Baru yang Mendaftar di Program Studi pada Tahun Terakhir

j. Rasio Jumlah Mahasiswa yang Mendaftar Ulang terhadap Jumlah Mahasiswa

yang Lulus Seleksi.

k. Ketersediaan Layanan kepada Mahasiswa

l. Keberadaan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang Mengukur Kinerja Program

Studi

m. Keberadaan Dan Efektivitas Penjaminan Mutu Program Studi

n. Efektivitas penjaminan mutu program studi.

7. Standar Pembiayaan

a. Keterlibatan program studi dalam (a) analisis kebutuhan, (b) perencanaan, (c)

pelaksanaan, (d) pengawasan, (e) pelaporan, (f) monitoring dan evaluasi

akuntabilitas

b. Perolehan Dana penelitian per dosen tetap per tahun dalam Tiga Tahun Terakhir

c. Perolehan Dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat per dosen tetap per

tahun dalam tiga tahun terakhir

8

d. Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa

e. Kejelasan kebijakan dan mekanisme pembiayaan mahasiswa.

f. Kejelasan pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan peraturan

yang berlaku

g. Persentase dana LPTK yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung keseluruhan

pembiayaan pendidikan

h. Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian pada

masyarakat.

i. Kejelasan sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal

j. Laporan keuangan yang transparan dan dapat diakses oleh semua pemangku

kepentingan.

8. Standar Penilaian

a. Tahapan penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh Dosen

b. Pedoman penilaian oleh dosen kepada mahasiswa

c. Perencanaan penilaian

d. Penilaian berdasarkan ketuntasan kompetensi

e. Kesesuaian butir-butir soal dengan luaran pembelajaran yang ditetapkan dalam

pembelajaran dan silabus.

f. Pemanfaatan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran pada sebagian besar

matakuliah

g. Tingkat kejelasan mekanisme dan pedoman ujian Karya Tulis Ilmiah (KTI).

h. Ketersediaan pedoman tentang mekanisme perbaikan nilai.

9. Standar Penelitian

a. Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan PS

b. Peterlibatan mahasiswa yang melakukan tugas akhir dalam penelitian dosen

c. Proporsi dana penelitian yang dialokasikan olehprogram studi dari anggaran prodi

Dalam satu tahun terakhir

d. Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang sesuai dengan bidang

keahliannya

e. Mahasiswa terlibat dalam kegiatan ilmiah seperti seminar, diskusi, workshop,

lokakarya, dan sebagainya

9

f. Jumlah pertemuan ilmiah untuk mendesiminasikan hasil penelitian yang

diselenggarakan oleh program studi

g. Hasil penelitian dosen yang memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

10. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

a. Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen

tetap

b. Jumlah kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (PkM)

c. Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil

penelitian

d. Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

e. Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun

terakhir

f. Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk

pendampingan kesulitan mengajar

g. Proporsi dana PkM yang dialokasikan oleh program studi dari anggaran prodi

dalam satu tahun terakhir

h. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditindak-lanjuti

E. KETIDAKSESUAIAN

Ketidaksesuaian ditemukan apabila:

1. Tidak terdapat elemen sistem

2. Suatu sistem gagal untuk memenuhi satu klausul dari persyaratan sistem mutu

3. Penerapan suatu klausul sangat tidak konsisten

4. Ketidaksempurnaan penerapan suatu sistem telah mengarah pada ketidakpuasan

pelanggan

5. Tindakan perbaikan yang tidak efektif dan terpantau dalam dua kali audit internal

secara berturut turut

6. Ada aspek yang disarankan dapat dikembangkan tetapi kondisi yang ada saat ini

bukan merupakan suatu ketidaksesuaian dalam sistem mutu.

10

F. PELAKSANAAN AMI

Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan oleh Auditor Eksternal di bawah koordinasi Unit

Penjaminan Mutu Internal (UPMI). AMI periode Oktober 2017 dilakukan di semua unit/bidang

yang ada di Akademi Farmasi. Jumlah total Auditee sebanyak 8 unit. Audit terjadwal

dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2017 dengan ruang lingkup dan jadwal terlampir. Tema

AMI Periode Oktober 2017 adalah : Memaksimalkan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

G. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Berdasarkan Hasil Audit Mutu Internal yang dilakukan pada bulan Oktober 2017, dengan

menggunakan Instrumen Audit Mutu Internal sebagai alat ukur kesesuaian/ketercapaian

indikator dari program yang telah dilaksanakan.

H. ANALISA HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Berdasarkan hasil audit mutu internal periode 3 Oktober 2017 masih ditemukan temuan

yang sifatnya umum, dimana temuan tersebut muncul pada lebih dari satu unit kerja. Temuan

yang muncul pada masing-masing unit menunjukkan adanya sistem yang tidak berjalan, hal ini

merupakan temuan mayor bagi institusi yang harus segera ditindaklanjuti.

AMI pada bulan Oktober ini berfokus pada Sistem Penjaminan Mutu Internal terkait

dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan Standar Nasional Perguruan

Tinggi (SNPT).

I. RENCANA TINDAKLANJUT

Rencana tindaklanjut, diperlukan sebagai tindakan perbaikan dan strategi di level institusi

agar tidak menjadi temuan yang berulang. Temuan dari hasil Audit Internal akan dibawa ke

Rapat Tinjauan Manajemen untuk menentukan rencana tindaklanjut yang akan dilakukan

sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan di Akademi Farmasi IKIFA. Berdasarkan hasil

temuan AMI, maka rencana tindaklanjut yang harus dilakukan yaitu:

J. KESIMPULAN

AMI sudah dilaksanakan dan sudah mendapatkan hasil berupa temuan hal-hal yang tidak

memenuhi standar sesuai dengan ruang lingkup yang sudah ditentukan. Akan tetapi, diperlukan

konsistensi dari semua pihak di Akademi Farmasi IKIFA untuk melaksanakan upaya

tindaklanjut/perbaikkan disesuaikan dengan temuan AMI.

11

K. PENUTUP

Demikian Laporan Audit Mutu Internal ini kami buat, besar harapan kami untuk dapat menjadi

bahan acuan kegiatan audit selanjutnya sehingga dapat terselenggara lebih baik lagi. Terima kasih kami

ucapkan kepada seluruh pihak yang turut serta dalam menyukseskan kegiatan Audit Mutu Internal

Akademi Farmasi IKIFA Tahun 2017.

Jakarta, 9 Oktober 2017

Auditor Ka.UPMI Akademi Farmasi IKIFA

Yugo Susanto, S.Si., M.Pd., M.Farm., Apt Alifa Sabrina,S.Pd.,M.PdNIDN. 1122077404 NIDN. 0306049101

Mengetahui,Direktur

Leonov Rianto,S.Si.,M.Farm.,Apt.NIDN. 0323077504

12

LAMPIRAN

13

BORANG AUDIT MUTU INTERNAL


Deskripsi Kondisi Audit

Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit

Akademi Farmasi IKIFA Standar Isi 3 Oktober 2017

Auditee Auditor

M Fathan NU, S.Si., Apt. Yugo Susanto, S.Si., M.Pd., M.Farm., Apt.

Deskripsi Kondisi 1. Penyusunan kurikulum dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dan ketua

program studi dan beberapa pihak yaitu: 1) dosen, 2) mahasiswa, 3) alumni, 4)

asosiasi profesi, 5. pengguna lulusan.

2. Terdapat dokumen yang menunjukkan bahwa kurikulum sesuai dengan

perkembangan IPTEKS bidang pendidikan dan kebutuhan masyarakat serta

mekanisme penyesuaian kurikulum secara berkala (Kurikulum, RPS dan RPP).

3. 48% - 50% relevansi substansi mata kuliah yang berkaitan dengan kompetensi

profesional sesuai dengan standar Isi.

4. Bukti Monitoring dan Evaluasi kurikulum

Kriteria 1. Pelibatan stake-holders (dosen, alumni, mahasiswa, dan pengguna) dalam

penyusunan kurikulum

2. Kesesuaian kurikulum dengan perkembangan IPTEKS Bidang Pendidikan dan

kebutuhan masyarakat

3. Relevansi substansi matakuliah yang berkaitan dengan kompetensi profesional

dengan standar isi mata kuliah

Akar Penyebab 1. Belum melibatkan penentu kebijakan pendidikan

2. Hasil Monitoring dan Evaluasi Kurikulum belum terdokumentasi

Tanggapan Auditee Kurikulum berdasarkan KKNI level 5

Rencana Perbaikan Peninjauan kurikulum secara berkala

Jadwal Perbaikan September 2018 Penanggung Jawab Ka. Program Studi

Tempat PersetujuanAuditee M. Fathan NU,

S.Si., Apt.Tanda Tangan Auditor Yugo Susanto, S.Si.,

M.Pd., M.Farm.,Apt.

Tanda Tangan

Direview oleh :Unit Penjamin Mutu Internal Alifa Sabrina, M.Pd Tanda Tangan

14





Akademi Farmasi IKIFA Standar Proses 3 Oktober 2017

Auditee Auditor


Deskripsi Kondisi 1. 85% metode pembelajaran yang digunakandiprogram studi menerapkanpendidikan student centered learning (RPS dan RPP).

2. Peran serta tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan baiksecara terprogram setiap tahun.

3. ICT digunakan dalam bentuk media pembelajaran yang diunduh danpenyelesaian tugas perkuliahan

Kriteria 1. Terdapat unit atau lembaga yang khusus berfungsi untuk mengkaji danmengembangkan pengkajian dan pengembangan sistem serta mutupembelajaran

2. ICT digunakan dalam bentuk: (1) e-learning, (2) sumber belajar, (3) mediapembelajaran yang dibuat sendiri, (4) media pembelajaran yang di unduh, (5)media komunikasi interaktif antara dosen dan mahasiswa, (6) penyelesaian tugasperkuliahan

Akar Penyebab Belum terdapat unit atau lembaga yang khusus berfungsi untuk mengkaji danmengembangkan pengkajian dan pengembangan sistem serta mutu pembelajaran

Tanggapan Auditee Pengkajian dan pengembangan sistem serta mutu pembelajaran diperlukan untukmemaksimalkan proses pembelajaran

Rencana Perbaikan Melakukan pengkajian dan pengembangan sistem serta mutu pembelajaran

Jadwal Perbaikan Maret 2018 Penanggung Jawab Ka. Program Studi

Tempat PersetujuanAuditee M. Fathan NU,

S.Si., Apt.Tanda Tangan Auditor Yugo Susanto, S.Si.,

M.Pd., M.Farm.,Apt.

Tanda Tangan

Direview oleh :Unit Penjamin Mutu Internal Alifa Sabrina, M.Pd Tanda Tangan

15





Akademi Farmasi IKIFA Standar Kompetensi Lulusan 3 Oktober 2017

Auditee Auditor


Deskripsi Kondisi Keterlibatan Yayasan, Pimpinan, Senat Akademik, Dosen, stakeholders dan alumni

dalam penyusunan SKL dikebambangkan berdasarkan umpan balik dari pengguna

lulusan

Kriteria Semua pemangku kepentingan pendidikan terwakili, baik dari unsur internal (ketua

program studi, ahli bidang studi, unsur pimpinan fakultas, dan ahli pendidikan

bidang studi) maupun eksternal (guru senior, dunia usaha, kepala sekolah, pengawas

pendidikan, widyaiswara, organisasi profesi, guru muda, orang tua), dalam

penyusunan SKL professional

Akar Penyebab Belum semua pemangku kepentingan dilibatkan dalam penyusunan SKL

Tanggapan Auditee SKL berdasarkan KKNI dan umpan balik pengguna lulusan

Rencana Perbaikan Peninjauan kembali SKL dalam capaian pembelajaran

Jadwal Perbaikan Agustus 2018 Penanggung Jawab Ka. Program Studi

Tempat Persetujuan

Auditee M. Fathan NU,

S.Si., Apt.

Tanda Tangan Auditor Yugo Susanto, S.Si.,

M.Pd., M.Farm.,

Apt.

Tanda Tangan

Direview oleh :

Unit Penjamin Mutu Internal Alifa Sabrina, M.Pd Tanda Tangan

16





Akademi Farmasi IKIFA Standar Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

3 Oktober 2017

Auditee Auditor

Yanthy Susanti, S.Si., M.Farm., Apt. Yugo Susanto, S.Si., M.Pd., M.Farm., Apt.

Deskripsi Kondisi 1. Hanya 18% dosen yang sudah memiliki jabatan fungsional2. Belum terdapat dosen tetap yang memiliki sertifikat pendidik3. Beberapa Dosen Tetap S-2 belum ber-NIDN.

Kriteria 1. Seluruh dosen tetap yang ber NIDN memiliki jabatan fungsional2. Seluruh dosen memiliki sertifikat pendidik3. Kualifikasi dosen minimal S-2

Akar Penyebab 1. Kesulitan dalam pemenuhan persyaratan pengajuan jabatan fungsional dansertifikat dosen.

2. Terdapat beberapa dosen yang sedang studi lanjut3. Lama proses pengajuan jabatan fungsional dan sertifikat dosen

Tanggapan Auditee Minim nya informasi tentang pengajuan sertifikat dosen

Rencana Perbaikan BAAK lebih aktif dalam menginformasikan pengajuan jabatan fungsional dansertifikat pendidik kepada dosen

Jadwal Perbaikan Januari 2018 Penanggung Jawab Wakil Direktur II

Tempat Persetujuan

Auditee Yanthy Susanti,

S.Si., M.Farm.,

Apt.


M.Pd., M.Farm.,

Apt.

Tanda Tangan

Direview oleh :


17





Akademi Farmasi IKIFA Ketersediaan Sarana dan

Prasarana Pendidikan

3 Oktober 2017

Auditee Auditor


Deskripsi Kondisi 1. Perpustakaan belum memiliki jurnal internasional dan prosiding internasional2. Area parkir perlu diperluas3. Kebersihan lingkungan kampus lebih ditingkatkan

Kriteria 1. Tersedia koleksi perpustakaan untuk setiap bahan pustaka meliputi: a) Buku teksdan perlengkapannya, b) Karya Tulis Ilmiah, c) prosiding nasional, d) prosidinginternational e) jurnal nasional belum terakreditasi, f) jurnal nasionalterakreditasi, dan g) jurnal internasional

2. Setiap mahasiswa mendapat kesempatan memanfaatkan sarana sesuai jadwalperkuliahan mencakup: a) laboratorium dalam kampus, b) kelengkapan alatlaboratorium, c) bengkel/studio, d) kelengkapan alat bengkel/studio, e) Ruangsimulasi/micro teaching, f) green house/lab lapangan/lahan pertanian, g) Lab.School/kerjasama DUDI/Asosiasi Profesi/masyarakat.

Akar Penyebab Keterbatasan lahan

Tanggapan Auditee Prioritas sarana dan prasarana penunjang kegiatan perkuliahan

Rencana Perbaikan Perluasan lahan atau penambahan bangunan

Jadwal Perbaikan Tahun 2020 Penanggung Jawab Wakil Direktur II

Tempat Persetujuan


S.Si., M.Farm.,

Apt.


M.Pd., M.Farm.,

Apt.

Tanda Tangan

Direview oleh :


18





Akademi Farmasi IKIFA Pengelolaan Program Studi 3 Oktober 2017

Auditee Auditor


Deskripsi Kondisi Kejelasan Analisis Jabatan, Deskripsi Tugas, Program Peningkatan KompetensiManajerial belum terlaksana dengan baik

Kriteria Memiliki 1) analisis jabatan, 2) uraian tugas, 3) prosedur kerja, 4) programpeningkatan kompetensi manajerial yang sistematis, dan 5) dokumen prosespengelolaan untuk pengelola program studi yang menggambarkan keefektifan danefisiensi manajemen operasi

Akar Penyebab Belum memiliki program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis, dandokumen proses pengelolaan untuk pengelola unit kerja yang menggambarkankeefektifan dan efisiensi manajemen operasi.

Tanggapan Auditee Kompetensi manajerial belum dikembangkan secara maksimal

Rencana Perbaikan Dibuatkan program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis, dandokumen proses pengelolaan untuk pengelola unit kerja yang menggambarkankeefektifan dan efisiensi manajemen operasi.

Jadwal Perbaikan Januari 2018 Penanggung Jawab Wakil Direktur II

Tempat Persetujuan


S.Si., M.Farm.,

Apt.


M.Pd., M.Farm.,

Apt.

Tanda Tangan

Direview oleh :


19





Akademi Farmasi IKIFA Standar Pembiayaan 3 Oktober 2017

Auditee Auditor


Deskripsi Kondisi 1. Keterlibatan Program Studi dalam melaksanakan analisis kebutuhan,perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan

2. Persentase penggunaan dana penelitian, pengabdian pada masyarakat hanya35% - 50%

3. Belum ada monev dan audit laporan keuangan

Kriteria 1. Keterlibatan program studi dalam (a) analisis kebutuhan, (b) perencanaan, (c)pelaksanaan, (d) pengawasan, (e) pelaporan, (f) monitoring dan evaluasiakuntabilitas

2. Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdianpada masyarakat lebih dari 75%

Akar Penyebab Rendahnya motivasi dosen untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepadamasyarakat

Tanggapan Auditee Pengajuan anggaran untuk kegiatan penelitian dan PkM masih sedikit

Rencana Perbaikan Dibuatkan program penelitian dosen

Jadwal Perbaikan Agustus 2018 Penanggung Jawab Wakil Direktur II

Tempat Persetujuan


S.Si., M.Farm.,

Apt.


M.Pd., M.Farm.,

Apt.

Tanda Tangan

Direview oleh :


20





Akademi Farmasi IKIFA Standar Penilaian 3 Oktober 2017

Auditee Auditor


Deskripsi Kondisi 1. Perencanaan penilaian meliputi teknik penskoran dan format penilaian2. Penilaian Ketercapaian Kompetensi Minimal (KKM) diterapkan kurang dari

40% mata kuliahKriteria 1. Perencanaan penilaian meliputi analisis materi, kisi-kisi, instrumen penilaian,

teknik penskoran dan format penilaian yang dilengkapi dengan rubrik penilaian2. Penilaian Ketercapaian Kompetensi Minimal (KKM) diterapkan pada 91%-

100% mata kuliahAkar Penyebab Rendahnya motivasi dosen untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada

masyarakatTanggapan Auditee Teknik penskoran dan format penilaian diberikan kepada tiap dosen

Rencana Perbaikan Pelatihan analisis materi, kisi-kisi, instrumen penilaian, teknik penskoran danformat penilaian yang dilengkapi dengan rubrik penilaian

Jadwal Perbaikan Februari 2018 Penanggung Jawab Ketua Program Studi

Tempat Persetujuan

Auditee M Fathan NU,

S.Si., Apt.


M.Pd., M.Farm.,

Apt.

Tanda Tangan

Direview oleh :


21





Akademi Farmasi IKIFA Standar Penelitian 3 Oktober 2017

Auditee Auditor

Tria Prayoga, S.Farm Yugo Susanto, S.Si., M.Pd., M.Farm., Apt.

Deskripsi Kondisi 1. Penelitian dosen belum melibatkan mahasiswa2. Pengalokasian dana penelitian perlu ditingkatkan3. Belum ada pertemuan ilmiah untuk mendiseminasikan hasil penelitian4. Belum memiliki hasil penelitian dosen yang memperoleh Hak atas Kekayaan

Intelektual (HaKI)Kriteria 1. Penelitian dosen melibatkan mahasiswa

2. Proporsi dana penelitian lebih dari 10%3. Jumlah pertemuan ilmiah untuk mendesiminasikan hasil penelitian yang

diselenggarakan oleh program studi lebih dari 1 kali4. Lebih dari dua karya yang memperoleh HaKI

Akar Penyebab Rendahnya keinginan dosen untuk melaksanakan penelitian

Tanggapan Auditee Belum ada dosen yang mengajukan penelitian dosen

Rencana Perbaikan Membuat program/jadwal penelitian dosen yang diwajibkan bagi seluruh dosen

Jadwal Perbaikan Maret 2018 Penanggung Jawab Ka. UPPM

Tempat Persetujuan

Auditee Tria Prayoga,

S.Farm


M.Pd., M.Farm.,

Apt.

Tanda Tangan

Direview oleh :


22





Akademi Farmasi IKIFA Standar Pengabdian kepada

Masyarakat

3 Oktober 2017

Auditee Auditor

Tria Prayoga, S.Farm Yugo Susanto, S.Si., M.Pd., M.Farm., Apt.

Deskripsi Kondisi 1. Belum ada kegiatan PkM berbasis hasil penelitian2. Belum ada kegiatan PkM berbasis hasil penelitian dalam bidang ilmu untuk

pendalaman materi3. Proporsi dana PkM kurang dari 2%

Kriteria 1. Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berbasispada hasil penelitian pendidikan sebanyak lebih dari 50%

2. Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasilpenelitian dalam bidang ilmu untuk pendalaman materi ajar sebanyak lebih dari50%

3. Proporsi dana PkM lebih dari 10%Akar Penyebab Tidak ada dosen yang mengajukan proposal kegiatan PkM

Tanggapan Auditee PkM belum dilaksanakan secara maksimal oleh seluruh Dosen

Rencana Perbaikan Memprogramkan kegiatan PkM secara rutin

Jadwal Perbaikan Maret 2018 Penanggung Jawab Ka. UPPM

Tempat Persetujuan

Auditee Tria Prayoga,

S.Farm


M.Pd., M.Farm.,

Apt.

Tanda Tangan

Direview oleh :


23





Akademi Farmasi IKIFA 3 Oktober 2017

Auditee Auditor

Yugo Susanto, S.Si., M.Pd., M.Farm., Apt.

Deskripsi Kondisi

Kriteria

Akar Penyebab

Tanggapan Auditee

Rencana Perbaikan

Jadwal Perbaikan Penanggung Jawab

Tempat Persetujuan

Auditee Tanda Tangan Auditor Yugo Susanto, S.Si.,

M.Pd., M.Farm.,

Apt.

Tanda Tangan

Direview oleh :


24






Auditee Auditor


Deskripsi Kondisi

Kriteria

Akar Penyebab

Tanggapan Auditee

Rencana Perbaikan


Tempat Persetujuan


M.Pd., M.Farm.,

Apt.

Tanda Tangan

Direview oleh :


25






Auditee Auditor


Deskripsi Kondisi

Kriteria

Akar Penyebab

Tanggapan Auditee

Rencana Perbaikan


Tempat Persetujuan


M.Pd., M.Farm.,

Apt.

Tanda Tangan

Direview oleh :


26






Auditee Auditor


Deskripsi Kondisi

Kriteria

Akar Penyebab

Tanggapan Auditee

Rencana Perbaikan


Tempat Persetujuan


M.Pd., M.Farm.,

Apt.

Tanda Tangan

Direview oleh :


27






Auditee Auditor


Deskripsi Kondisi

Kriteria

Akar Penyebab

Tanggapan Auditee

Rencana Perbaikan


Tempat Persetujuan


M.Pd., M.Farm.,

Apt.

Tanda Tangan

Direview oleh :


28






Auditee Auditor


Deskripsi Kondisi

Kriteria

Akar Penyebab

Tanggapan Auditee

Rencana Perbaikan


Tempat Persetujuan


M.Pd., M.Farm.,

Apt.

Tanda Tangan

Direview oleh :


29






Auditee Auditor


Deskripsi Kondisi

Kriteria

Akar Penyebab

Tanggapan Auditee

Rencana Perbaikan


Tempat Persetujuan


M.Pd., M.Farm.,

Apt.

Tanda Tangan

Direview oleh :


30






Auditee Auditor


Deskripsi Kondisi

Kriteria

Akar Penyebab

Tanggapan Auditee

Rencana Perbaikan


Tempat Persetujuan


M.Pd., M.Farm.,

Apt.

Tanda Tangan

Direview oleh :


31






Auditee Auditor


Deskripsi Kondisi

Kriteria

Akar Penyebab

Tanggapan Auditee

Rencana Perbaikan


Tempat Persetujuan


M.Pd., M.Farm.,

Apt.

Tanda Tangan

Direview oleh :


32






Auditee Auditor


Deskripsi Kondisi

Kriteria

Akar Penyebab

Tanggapan Auditee

Rencana Perbaikan


Tempat Persetujuan


M.Pd., M.Farm.,

Apt.

Tanda Tangan

Direview oleh :


Documents

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) AKADEMI FARMASI …ikifa.ac.id/ikifa/wp-content/uploads/2018/12/LAPORAN-AUDIT-MUTU... · KATA PENGANTAR ... dan sasaran mutu di Akademi Farmasi IKIFA