Upload
others
View
14
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTAHUN 2018
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAKABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTAHUN 2018
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAKABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTAHUN 2018
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAKABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. LAKIP
merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya
ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
dalam menciptakan kepemerintahan yang baik (good governance).
Dengan semangat good governance tersebutlah, maka Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Rokan Hilir menyusun laporan akuntabilitas kinerja Tahun 2018
sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja
berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
1.2 Tugas dan Fungsi
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir No. 12 Tahun 2007dan Peraturan
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 28 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten berdasarkan asas otonomi dan pembantuan di
bidang Pariwisata Pemuda dan Olah Raga. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas
Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir menyelenggarakan fungsi :
a. Merumuskan kebijakan tekhnis bidang Pariwisata Pemuda dan Olahraga.
b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang meliputi pembinaan,
pengembangan usaha sarana dan prasarana pariwisata pembinaan objek dan daya tarik
wisata dan pengembangan serta pembinaan Pemuda dan Olahraga .
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pariwisata Pemuda dan Olahraga meliputi
pelestarian, peningkatan dan pengembangan seluruh aspek wisata yang terdapat di Rokan
Hilir.
d. Pengembangan Kepemudaan meliputi pembinaan pengembangan generasi muda serta
organisasi kepemudaan, pengembangan Olahraga meliputi pembinaan seluruh cabang
olahraga yang berkembang di Kabupaten Rokan Hilir dan pembinaan organisasi olahraga
di Kabupaten Rokan Hilir.
e. Pelaksanaan pelayanan tekhnis ketatausahaan Dinas.
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1.3 Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 28 Tahun 2009
tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan
Hilir memiliki Struktur Organisasi yang terdiri dari:
a. Kepala Dinas
b. Sekretaris, membawahkan:
1) Sub Bagian Umum dn Ketata Usahaan
2) Sub Bagian Perencanaan dan Program
d. Bidang Destinasi Pariwisata, membawahi :
1) Seksi sarana prasarana dan obyek daya tarik pariwisata
2) Seksi industry dan pengembangan pariwisata
3) Seksi pengembangan SDM dan pariwisata
e. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahi :
1) Seksi Ekonomi Kreati Berbasis Seni Budaya
2) Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan IPTEK
3) Seksi Kerjasama dan Fasilitasi
f. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi :
1) Seksi Kepemudaan
2) Seksi Keolahragaan
3) Seksi Kepramukaan
g. Kelompok Jabatan Fungsional
h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
1.4 Sistematika Penyajian
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
sistematika penyajian LAKIP adalah sebagai berikut :
Ikhtisar Eksekutif
Bab I Pendahuluan
Dalam bab ini diuraikan secara ringkas Latar Belakang, Kedudukan, Tugas Pokok dan
Fungsi, Struktur Organisasi serta Sistematika Penyajian.
Bab II Perencanaan Kinerja
Dalam bab ini diuraikan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar
pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Tahun 2018 meliputi, Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja Tahun 2018.
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Dalam bab ini diuraikan pengukuran capaian kinerja, analisa capaian kinerja, indicator
kinerja, serta akuntabilitas keuangan untuk tahun 2018.
Bab IV Penutup
Dalam bab ini diuraikankesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas
Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2018 dan menguraikan rekomendasi yang
diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.
Lampiran-lampiran
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis
Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan
potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
Rencana strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2016–2021 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Pemerintah
Kabupaten Rokan Hilir dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana
pada jajaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir dalam
melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun
waktu 5 (lima) Tahun 2016–2021.
Untuk mewujudkan Rencana strategis tentu perlu ditunjang oleh Visi dan Misi yang
rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Rokan Hilir, yaitu :
2.1.1 Visi
Visi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir adalah :
“Terwujudnya Destinisasi Wisata danPengembangan Ekonomi Kreatif Yang
Berkelanjutan Serta Peningkatan Peran Pemuda dan Prestasi Olahraga Yang Berdaya
Saing Dalam Pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir Pada Tahun 2021” .
Visi ini mengandung makna bahwaPengembangan Pariwisata Pemuda dan Olahraga harus
dapat berkontribusi terhadap tewujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas
sumber daya manusia, keindahan dan kenyamanan lingkungan yang selaras dan
berkesinambungan.
Pernyataan Visi diatas Bermakna , Yaitu:
1. Destinisasi Wisata, menjadi daerah tujuan wisata yang unggul dalam hal daya tariknya
(baik alam, seni budaya, maupun wisata buatan)
2. Pengembangan Ekonomi Kreatif, Penunjang pembangunan sumber daya manusia
dalam penciptaan lapangan kerja menuju pembangunan masyarakat yang mandiri dan
kreatif dalam pemenuhan kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir;
3. Pembangunan Berkelanjutan, pembangunan pariwisata yang berkesinambungan
sehingga dapat membawa kesejahteraan dan kemandirian bagi masyarakat di
Kabupaten Rokan Hilir.
4. Peran Pemuda, pemuda yang mampu sebagai pemberi solusi dan memiliki jiwa
kepemimpinan dalam menghadapi era globalisasi pada saat sekarang ini dan dimasa
yang akan datang.
5. Prestasi Olahraga, Kemampuan insan olahraga Kabupaten Rokan Hillir dalam
memberikan konstribusi penghargaan terhadap daerah menuju Kabupaten Rokan Hilir
yang bermartabat dibidang olahraga;
6. Berdaya Saing, memiliki keunggulan komparatif maupunkompetitif dengan daerah
tujuan wisata lainnya;
2.1.2 Misi
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas serta berpedoman terhadap tugas pokok dan
fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hiliryang berperan
sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan dan kepariwisataan yang transparan
dan akuntabel dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Misi Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir tahun 2016 – 2021adalah :
Misi Pertama:
Misi ini mengandung makna pengembangan kualitas dan kuantitas Destinasi dan
Product Pariwisata daerah di kabupaten Rokan Hilir dalam upaya peningkatan kunjungan
wisatawan ke Kabupaten Rokan Hilir, berkembangnya jasa usaha pariwisata di Kabupaten
Rokan Hilir dan berkembangnya objek daya tarik wisata Kabupaten Rokan Hilir.
Misi kedua
Misi Ini mengandung makna pengembangan kuantitas dan kualitas produk
pariwisata berbasis ekonomi kreatif yang mana terdiri atas product pariwisata, daya tarik
wisata, fasilitas pariwisata, aksebilitas, kompetitif dan kreatif serta pelayanan terhadap
pengunjung pariwisata dalam usaha peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengembangan ekonomi kreatif.
Pengembangan Pariwisata
Pengembangan ekonomi kreatif daerah
Misi ketiga
Misi ini mengandung makna perlunya membangun kekompakan dalam kehidupan
bermasyarakat dengan berbagai kegiatan-kegiatan kepemudaan dan olahraga dalam rangka
meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan memiliki daya saing dalam menghadapi
tantangan era globalisasi pada saat sekarang dan dimasa yang akan datang. Misi ini
mengupayakan peningkatan kemandirian pemuda dalam pembangunan, peningkatan prestasi
olahraga pelajar, meningkatkan event olah raga masyarakat, meningkatnya sarana dan
prasarana pemuda dan olahraga.
Misi Ke empat
Misi ini mengandung makna bahwa perlunya pelayanan yang optimal dari Sumber
Daya Manusia yang tersedia di Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahrga peningkatan
akuntabilitas dan pelayanan untuk dapat mewujudkan visi 4 tahun kedepannya di Kabupaten
Rokan Hilir.
Mengokohkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Melalui
Peningkatan Peran Pemuda dan Olah Raga
Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta Pelayanan Umum,
Kepariwisataan, Seni Budaya Kreatif Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten
Rokan Hilir
2.1.3 Tujuan
Berdasarkan Visi dan Misi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Rokan Hilir tahun 2016 – 2021, maka tujuan yang harus dicapai adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Rokan Hilir Dengan Mewujudkan
Kuantitas dan Kualitas Destinasi Pariwisata dan Produk Pariwisata Daerah;
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata Sebagai Salah Satu
Penunjang Struktur Keuangan Daerah;
3. Mewujudkan peran serta Masyarakat Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif
4. Mewujudkan Serta Pemuda Dalam Pembangunan
5. Meningkatkan kualitas Olahraga Masyarakat
6. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olahraga
Kabupaten Rokan Hilir;
2.1.4 Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Rokan Hilir adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Rokan Hilir;
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Bidang Pariwisata
3. Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif
4. Peningkatan Kemandirian Pemuda Dalam Pembangunan
5. Peningkatan Kualitas Prestasi Olahraga
6. Peningkatan Akuntabilitas dan Pelayanan Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan Olah Raga
Sasaran strategis adalah penjabaran dari Tujuan secara terukur, yaitusesuatu yang
akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh KementerianPariwisata dalam kurun waktu satu
tahun. PenetapanSasaran dirumuskan lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil,
dapatdicapai, dan memiliki kurun waktu satu tahun. Dalam Sasaran dirancang pulaindikator
pencapaian Sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilanpencapaian sasaran yang telah
diidentifikasi untuk diwujudkan pada tahunbersangkutan dan disertai dengan targetnya
masing-masing.Sasaran strategis, indikator, dan program Kementerian Pariwisata dalam
kurun waktu tahun 2016 – 2021.
2.2 Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam
rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.
Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: (1) meningkatkan akuntabilitas,
transparansi, dan kinerja aparatur; (2) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima
amanah dengan pemberi amanah; (3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar
evaluasi kinerja aparatur; dan (5) sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan
sanksi.
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir telah membuat
penetapan kinerja tahun 2018 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi
yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada
akhir tahun 2018. Penetapan Kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Rokan Hilirtahun 2018disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2018 yang
telahditetapkan.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. ROKAN HILIR
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target-1 -2 -3 -41 Peningkatan Kunjungan Wisatawan
ke Kabupaten Rokan HilirJumlah Kunjungan Wisatawan 23.000 OrgJumlah wisatawan yang menginap 20.000 OrgRata-rata lama tinggal wisatawan 1,5 Hari
2 Peningkatan Pendapatan AsliDaerah(PAD) dibidang Pariwisata
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB13 %
3 Peningkatan peran sertamasyarakatdalam pengembangan ekonomikreatif
Jumlah pelaku ekonomi kreatif berbasisseni budaya 33 Orang
Jumlah pelaku ekonomi kreatifberbasis media, desain dan IPTEK 18 Orang
4 Peningkatan Kemandirian Pemudadalam Pembangunan
Persentase Kegiatan Kepemudaan yang mandiri 8 %Persentase Organisasi Pemuda yang Mandiri 27 %
5 Peningkatan Kualitas Prestasi OlahRaga
Persentase rekor nasional yangdikuasai oleh atlet daerah 50 %
Persentase nomor cabang olahragayang meraih medali dalam kompetisi tingkatnasional
60 %
6 Peningkatan Akuntabilitas danPelayananDinas Pariwisata, Pemuda danOlahraga
Nilai AKIP Kabupaten Rokan Hilir CPersentase Temuan Anggaran DinasDinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahragayang ditindaklajuti
72 %
Level Maturitas SPIP Instansi 2
Laporan Keuangan Tepat Waktu 80%
2.3 Anggaran Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2018
Total Anggaran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Rokan Hilir untuk Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
NO ANGGARAN TOTAL ANGGARAN KETERANGAN
1 APBD MURNI Rp 8.630.560.000
2 APBD PERUBAHAN &LUNCURAN
Rp 9.316.048.273 (-) Rp 2.797.385.000
Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 8.630.560,- tersebut terbagi dalam 2 (dua) jenis belanja,
sebagai berikut:
1. Belanja Pegawai : Rp3.482.873.273,-2. Belanja Barang : Rp 5.833.175.000,-
Gambar 1. Alokasi Anggaran Tahun 2018 Berdasarkan Jenis Belanja
Secara Detail Anggaran Kegiatan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018, adalah sebagai berikut :
NO Uraian ANGGARAN
1 Gaji dan Tunjangan/Berubah 1.881.009.273
2 Tambahan penghasilan PNS/Berubah 1.601.864.000
3 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 35.000.000
4 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 200.347.000
Gambar 1. Alokasi Anggaran Tahun 2018 Berdasarkan Jenis Belanja
Secara Detail Anggaran Kegiatan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018, adalah sebagai berikut :
NO Uraian ANGGARAN
1 Gaji dan Tunjangan/Berubah 1.881.009.273
2 Tambahan penghasilan PNS/Berubah 1.601.864.000
3 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 35.000.000
4 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 200.347.000
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Gambar 1. Alokasi Anggaran Tahun 2018 Berdasarkan Jenis Belanja
Secara Detail Anggaran Kegiatan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018, adalah sebagai berikut :
NO Uraian ANGGARAN
1 Gaji dan Tunjangan/Berubah 1.881.009.273
2 Tambahan penghasilan PNS/Berubah 1.601.864.000
3 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 35.000.000
4 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 200.347.000
NO Uraian ANGGARAN
5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
15.000.000
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
2.4 Capaian Kinerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian
kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan
program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Rincian pengukuran kinerja
berisi indikator kinerja, target realisasinya, dan pencapaian target masing-masing kegiatan
dan sasaran yang disajikan dalam bentuk fomulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK),
dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Penetapan indikator
kinerja didasarkan pada kelompok : masukan (inputs), proses (process), keluaran (outputs)
dan hasil (outcomes). Sedangkan satuan pengukuran masing-masing indikator ditetapkan
dalam bentuk : orang, rupiah, buah, hari dan sebagainya.
Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan RencanaJangka Menengah
Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Rokan Hilir, Visi, Misi dan Tujuan, kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018,
dituangkan dalam Penetapan Kinerja (Tapkin)Tahun 2018.
Ditinjau dari capaian kinerja masing-masing sasaran untuk tahun 2018, Dinas
Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir telah dapat melaksanakan
tugasutama yang menjadi tanggung jawab organisasi.
Dalam pencapaian Kinerja tersebut ada 4 tahap dalam Pengembangan
Kepariwisataan:
Pengembangan Kepariwisataan
Pengembangan ekonomi Kreatif Daerah
Mengokohkan kehidupan sosial masyarakat melalui peran pemuda dan
olahraga
Pengembangan SDM serta pelayanan umum Disparpora Kabupaten Rokan
Hilir.
MISI 1 : PENGEMBANGAN PARIWISATA
SASARAN 1 PENINGKATAN KUNJUNGAN WISATA KE KABUPATEN ROKA HILIR
NO INDIKATOR KONDISI
KINERJA
AWAL
TARGET REALISASI
2017 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
1 Jumlah Kunjungan Wisata
Setahun
22.000 org n/a n/a 20.00
0 org
22.00
0 org
23.000
org
n/a n/a n/a 20.000
org
75.000
org
2 Jumlah Wisatawan yang 18.000 org n/a n/a 6000 18.00 20.000 n/a n/a n/a 6000 60.000
Menginap org 0 org org org Org
3 Rata-Rata Lama Tinggal
Wisatawan
1 hari n/a n/a 1
hari
1
hari
1,5
hari
n/a n/a n/a 3 Hari
SASARAN 2 : PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DIBIDANG
PARIWISATA
NO INDIKATOR KONDISI
KINERJA
AWAL
TARGET REALISASI
2017 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
1 Kontribusi Sektor Pariwisata
Terhadap PDRB
10 % n/a n/a 5 % 10 % 13 % n/a n/a n/a 5 % 10%
MISI 2 : PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DAERAH
SASARAN 1 PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGEBANGAN
EKONOMI KREATIF
NO INDIKATOR KONDISI
KINERJA
AWAL
TARGET REALISASI
2017 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
1 Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif
Berbasis Seni Budaya
25 org n/a n/a 4
Org
25
org
33 org n/a n/a n/a 4 org 5 org
2 Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif
Berbasis Media,Desain dan IPTEK
10 org n/a n/a 2 org 10
org
18 org n/a n/a n/a 2 org 2 org
MISI 3 : MENGOKOHKAN KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT MELALUI
PERAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SASARAN 1 PENINGKATAN KEMANDIRIAN PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN
NO INDIKATOR KONDISI
KINERJA
AWAL
TARGET REALISASI
2017 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
1 Persentase Kegiatan Kepemudaan
Yang Mandiri
6 % n/a n/a 5 % 6 % 8 % n/a n/a n/a 5 % 6 %
2 Persentase Organisasi Pemuda
Yang Mandiri
20 % n/a n/a 13% 20% 27% n/a n/a n/a 13% 15%
SASARAN 2 PENINGKATAN KEMANDIRIAN PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN
NO INDIKATOR KONDISI
KINERJA
AWAL
TARGET REALISASI
2017 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
1 Persentase Rekor Nasional yang
Dikuasai Oleh Atlet Daerah
30 org n/a n/a 10 % 30% 50 % n/a n/a n/a 10 % 50%
2 Persentase Nomor Cabang
Olahraga yang Meraih Medali
dalam Kompetisi Tingkat Nasional
27% n/a n/a 13% 27% 60% n/a n/a n/a 13% 60%
MISI 4 : PENGEMBANGAN SDM SERTA PELAYANAN UMUM DISPARPORA
KABUPATEN ROKAN HILIR
SASARAN 1 PENINGKATAN AKUNTABILITAS DAN PELAYANAN DINAS
NO INDIKATOR KONDISI
KINERJA
AWAL
TARGET REALISASI
2017 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
1 Nilai Akip
Disparpora
Kab.Rohil
C n /a n / a D C C n / a n / a n / a D B
2 Level MaturitasSPIP Instansi Hasil EvaluasiSPIP olehBPKP/Inspektorat n/a n/a n/a n/a Level 3 n/a n/a n/a n/a n/a3 Laporan Keuangantepat waktu BulanPenyampaianLaporanKeuanganInstansi
n/a n/a n/a n/a Januari Januar iJanuar in/a januari Januari
Target Kinerja Disparpora Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018
NO SASARAN INDIKATORSASARAN
TARGET(%)2018
REALISASI(%)2018
CAPAIAN(%)
1. PeningkatanKunjungan
Jumlahkunjunganwisatawansetahun
Jumlahwisatawanyangmenginap
Rata-rata
23.000 Org
20.000 org
75.000 Org
60.000 Org
3 Hari
100%
100%
100%
lama tinggalwisatawan 1,5 Hari
2. Meningkatkanpendapatan aslidaerah
Kontribusisektorpariwisataterhadap Pdrb
13% 10% 50%
3. Peningkatan peranserta masyarakat
Jumlahpelakuekonomiberbasis senibudaya
JumlahekonomiKreatifberbasismedia, desainsdan iptek
33 Org
18 Org
5 Org
2 Org
16%
20%
4 PeningkatankemandirianPemuda dalampembangunan
Presentasekegiatankepemudaanyang mandiri
Presentaseorganisasipemuda yangmandiri
8%
27%
6%
15%
83,33%
65%
5. PeningkatanKualitas prestasiolahraga
Presentaserekor nasionalyang dikuasaioleh atletdaerah
Presentasecabang olahraga yangmeraihmendali
50%
60%
50%
60%
100%
100%
dalamkompetisitingkatNasiona
6. Peningkatanakuntabilitas danpelayanan dinas
Nilai AkipdinaspariwisataKepemudaandan Olahraga
Level MaturitasSPIP Instansi LaporanKeuangan tepatwaktu
C
Level 3
Januari
B
n/a
januari100 %
Daritabeldiatasjumlahkeseluruhansasaransebanyak6(enam)sasarandengankategori
capaian sasaran berhasilsebanyak 4 (empat)sasaran, sedangkan yang tidak berhasil
sebanyak 2 (dua)
sasaran.HalinimenunjukkanbahwacapaianseluruhsasaranprogramPariwisata Kepemudaan
dan Olahraga Kabupaten Rokan HilirTahun2018cukup berhasil namun ada beberapa
sektor yang wajib ditingkatkan lagi.
2.5 Analisis Capaian Keuangan
Total Anggaran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Rokan Hilir untuk mendukung tugas dan fungsi SKPD Tahun 2018 adalah sebesar Rp
5.833.175.000,- Dari jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 4.411.302.904- atau
sebesar 75.63%, yang terdiri dari :
1. Belanja Pegawai : Rp 3.482.873.273,-2.Belanja Barang : Rp 5.833.175.000,-
Rincian hasil realisasi per kegiatan adalah sebagai berikut :
Tabel 1. Rincian Anggaran dan Realisasi per Kegiatan Tahun 2018
NO URAIANANGGARAN
(RP)
REALISASI
(Rp) %
1 Gaji dan Tunjangan/Berubah 1.881.009.273 1.816.890.532 96,59
2 Tambahan penghasilan PNS/Berubah 1.601.864.000 1.331.572.500 83,12
A. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 35.000.000 29.382.000 83,95
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik
200.347.000 107.362.744 53,59
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional
15.000.000 5.199.059 34,66
5 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor 41.250.000 41.250.000 100.00
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 85.000.000 60.313.200 70,76
5 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
100.000.000 98.202.500 98,20
Pengadaan Cetak Kotak Arsip KantorDisparpora
28.000.000 26.730.000 95.46
7 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
49.500.000 32.733.000 66.13
NO URAIANANGGARAN
(RP)
REALISASI
(Rp) %
9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 30.000.000 28.490.200 94.97
10 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan
40.000.000 39.840.000 99.60%
11 Penyediaan Makan dan Minum 65.500.000 43.850.000 66.95
12 Rapat-rapat Koordinasi dan KonsultasiKeluar Daerah
405.790.000 405.273.694 99.87
13 Penyediaan Jasa Tenaga AdministrasiKantor / berubah
435.550.000 357.300.000 84.60
B. Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
1 Pembangunan Turap Depan KantorDisparpora Kab. Rohil
- - -
2 Pembuatan Partisi Kantor DisparporaKab. Rohil
- - -
3 Pemasangan Wall paper KantorDisparpora Kab. Rohil
- - -
4 Pengadaan Umbul-Umbul KantorDisparpora
- - -
5 Pengadaan papan Struktur dan papanNama Ruangan Kantor Disparpora
40.000.000 - -
6 Pengadaan Personal Komputer/PC 125.000.000 123.750.000 99.00
7 Pengadaan Printer Kantor DisparporaKab. Rohil
50.000.000 49500000 99.00
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor
30.000.000 15.000.000 50,00
9 Pemeliharaan Rutin/Berkala TamanKantor Disparpora Kab. Rohil
25.000.000 21.590.000 86.36
10 Pemeliharaan Rutin/Berkala ObjekWisata Museum Budaya ( MuseumSejarah, Museum Tiong Hoa danMuseum Muslim )
-
NO URAIANANGGARAN
(RP)
REALISASI
(Rp) %
11 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas / Operasional
150.000.000 59.712.057 39.81
4 Pemeliharan Rutin /BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor
25.000.000 24.850.000 99.40
6 Pemeliharaan Rutin /Berkala PeralatanGedung Kantor
25.000.000 21.340.000 85.36
C. Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 36.800.000 21.900.000 43.80
D. Program PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
-
1. Penyusunan laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja SKPD(LAKIP) LKPJ dan LPPD
50.000.000 29.599.900 59.20
2. Evaluasi Renja Disparpora Kab.Rokan Hilir
50.000.000 19.999.650 40.00
3. Penyusunan Penja,Renja,RKA SKPD2018
50.000.000 25.100.000 50.20
4. Revisi RENSTRA Tahun Anggaran2016-2021
- - -
5. Penyusunan Investaris ASetDisparpora
- - -
6. Monitoring,Evaluasi,Pengendalian danPelaporan Rencana
- - -
7. Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteran
35.000.000 19.307.650 55.16
NO URAIANANGGARAN
(RP)
REALISASI
(Rp) %
8. Penyusunan Pelaporan KeuanganAkhir Tahun
41.000.000 23.302.650 56.84
E. Program Peningkatan PeransertaKepemudaan
1. Pembinaan Organisasi Kepemudaan 50.000.000 48.563.650 97.13
2. Seleksi Paskibraka 70.000.000 63.154.900 90.22
3. Paskibraka Kabupaten Rokan Hilir 900.380.000 679.539.300 75.47
F. Program Pembinaan danPermasyarakatan Olahraga
1. Pelaksanaan Car Free Day KabupatenRoka Hilir
130.365.000 74.194.400 56.91
2. Pekan Olahraga Pelajar Daerah(POPDA) di Pekanbaru
500.000.000 436.846.000 87.37
G. Program Peningkatan Sarana danPrasarana Olahraga
- -
1. Pembangunan lapangan Bola Vollyuntuk Masyarakat Bandar BaruKep.Teluk Pulai
- - -
2. Pembangunan Lapangan Badminton diKep. Menggala Sakti
- -
3. Pembangunan Lapangan Bola VollySimpang Joko Kepenghuluan MuriniMakmur
- - -
4. Pembangunan Lapangan Bola VollyJl. SRDP Kepenghuluan BaktiMakmur
- - -
5. Pembangunan Lapangan Bola VollyKepenghuluan Jadi Makmur
- - -
6. Pembangunan Lapangan Bola VollyJalan Ompong Kepenghuluan BaktiMakmur
-
7. Pembangunan Lapangan Bola VolluDusun Boltrem Jaya RT.05Kepenghuluan BagansinembahBarat
-
8. Pembangunan Lapangan BuluTangkis Simpang StopKepenghuluan Bakti Jaya
-
9. Pembangunan Lapangan Bola VollyJl. Sepekat Kepenghuluan Panipahanlaut
-
10. Pembangunan Lapangan Bola Vollykepenghuluan Pelita
-
11. Pembangunan 2 Buah LapanganBola Volly Gg. Bahtrin RT.05RW.02 Kep.Bagan Jawa Pesisir
-
12. Penyelesaian PembayaranPenggadaan Perlengkapan BolaVolly Kec.BaganSinembah/Kewajiban Kepada PihakKetiga
98.340.000 98.340.000 100.00
%
13 Penyelesaian PembayaranPenggadaan Peralatan danPerlengkapan Olahraga KaratePengcab TAKO Kab.Rohil/
98.230.000 98.230.000 100.00
Kewajiban Kepada Pihak Ketiga
H. Program Pengelolaan KekayaanBudaya
1. Pengadaan Alat Musik dan SoundSystem Gereja HKBP ParsaoranNauli Km 37
-
2. Pengadaan Alat Musik dan SoundSystem Kelompok Marhaban Al-Fala RW 05 Pimp Ibu Hj. Rohani
-
3 Pembuatan Plank Nama DestinasiPariwisata Di Kep. Pasir LimauKapas
-
4 Pembuatan Plank Nama DestinasiPariwisata Di BundaranKep.Panipahan Darat
-
5 Pembuatan Plank Nama DestinasiPariwisata Dibatu EnamBagansiapiapi
-
6 Penyelesaian PembayaranPengadaan Perlengkapan RebanaSe-Kecamatan BaganSinembah/Kewajiban Kepada PihakKetiga
98.600.000 98.600.000 100.00
7 Penyelesaian PembayaranPengadaan Peralatan dan KesenianKuda Lumping Kel.Kesenian MudaSebaya Kep. Teluk Piyai/KewajibanKepada Pihak Ketiga
148.260.000 143.759.000 96.96
8 Penyelesaian PembayaranPengadaan Musik Tradisional KudaKepang Kep. Telukn PiyaiPesisir/Kewajiban Kepada PihakKetiga
148.260.000 143.759.000 96.96
9 Penyelesaian PembayaranPengadaan Peralatan danPerlengkapan Kesenian TradisionalKuda Lumping Kep. BangkoLestari/Kewajiban Kepada PihakKetiga
98.480.000 98.480.000 100.00
10 Penyelesaian PembayaranPengadaan Perlatan Sound SystemKelompok Remaja Mesjid DusunRejo Mulyo/Kewajiban KepadaPihak Ketiga
98.400.000 98.480.000 100.00
I. PROGRAM PENGEMBANGANPEMASARAN PARIWISATA
1. Penyelenggaraan Event WisataNasional Kabupaten Rokan Hilir
500.000.000 345.901.800 69.18
2. Mengikuti Perayaan Hari-Hari BesarKabupaten Rokan Hilir
50.000.000 31.248.050 62.50
3. Pelaksanaan Promosi PariwisataNusantara Untuk Komunitas WisataAir
100.000.000 - -
4. Pembina Komunitas Wisata Sejarah 100.000.000 78.603.000 78.60
5. Pelaksanaan Rakor PerencanaanPariwisata Se-Propinsi Riau Tahun2018
300.000.000 142.805.500 47.60
J PROGRAM PENGEMBANGANDESTINASI PARIWISATA
1. Pembangunan Gazebo objek WisataPulau Jemur
- - -
2. Pembuatan Video Klip,DestinasiWisata dan Ekonomi Kreatif Rohil
80.123.000 -
K. PROGRAM PENGEMBANGANKEMITRAAN
- - -
1. Pembentukan PHRI KabupatenRokan Hilir
- - -
2. Pembentukan ASITA KabupatenRokan Hilir
- -
3. Pelatihan Pramuwisata Se-Kabupaten Rokan Hilir
- -
TOTAL 5.833.175.000 4.411.302.904
Rendahnya penyerapan atau realisasi anggaran Dinas Kebudayaan Pariwisata
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir tahun 2017 disebabkan oleh faktor-faktor
berikut :
1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga
masih dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (DPPA) yang berdampak pada
keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
2. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk
mendukung pelaksanaan kegiatan.
3. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya
terpenuhi.
4. Tidak terlaksananya kegiatan terutama pada belanja langsung, dikarenakan adanya
rasionalisasi anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2017 yang merupakan beban
pemerintah untuk tahun 2018.
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian
kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2012-2018 dan Rencana Kinerja Tahunan 2018
yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2018. Penyusunan LAKIP
Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 ini
pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai
akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2018.
Berdasarkan hasil pengukuran evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategik
yang telah melalui proses penyesuian dan penajaman terhadap sasaran yang didukung
indikator setingkat outcome, dapat diperoleh hasil evaluasi kinerja secara mandiri
menunjukan bahwa dari 10 indikator kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja
(TAPKIN) Tahun 2018 ada 2 indikator kinerja yang belum mencapai target yaitu sbb :
Jumlah sarana dan prasarana Pariwisata yang dibangun/ direhab/ difungsionalkan, dan
Jumlah sarana dan prasarana Olahraga yang direhab dan difungsionalkan.
Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja, Dinas
Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir mendapat alokasi
dana untuk tahun anggaran 2018 Sebesar Rp 5.833.175.000,- dan yang telah direalisasikan
sebesar Rp 4.411.302.904,- atau sebesar 75,63 persen dari total pagu anggaran.
Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala.
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2018 adalah
sebagai berikut:
1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga
masih dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (DPPA) yang berdampak pada
keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
2. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung
pelaksanaan kegiatan.
3. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya
terpenuhi.
4. Adanya Rasionalisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah,Sehingga beberapa kegiatan
harus dimatikan atau tidak dilaksanakan.
4.2 Rekomendasi
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan
datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran dan
kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan
kegiatan.
2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui
pengadaan PNS, pembinaan, pendidikan dan pelatihan.
3. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana perkantoran perlu dioptimalkan.
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah S.W.T, yang telah melimpahkan
rahmat, taufik dan hidayahnya ,sehingga laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 ini dapat diselesaikan.
Dalam proses penyusunnya berupaya mengacu pada instruksi Presiden Nomor 7 Tahun
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroksi Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak,baik team
penyusunan laporan dilingkungan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
Kabupatebn Rokan Hilir maupun rekan/teman sejawat dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Rokan Hilir yang telah memberikan informasi,saran,kritik dan pendapat yang
bersifat membangun guna penyempurnaan laporan ini.
Akhirnya kami berharap LAKIP ini dapat digunakan sebagai tambahan masukan
bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Dinas Pariwisata Kepemudaan
dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawas
bidang Pariwisata Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Rokan Hilir. Semoga laporan ini
bermanfaat,baik sebagai media pertanggung jawaban maupun sebagai upaya
membangun akuntabilitas public dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
Ucapkan kedepan ini kami mengharapkan agar pembangunan dibidang,
Keparwisataan, Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Rokan Hilir bisa dapat
ditingkatkan.Sekian dan Terima Kasih.
Bagansiapiapi, Februari 2019
KEPALA DINAS PARIWISATAKEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HILIR
H. ALI ASFAR, S.Sos, M.SiPEMBINA UTAMA MUDANIP. 19651009 198603 1 002
Ucapkan kedepan ini kami mengharapkan agar pembangunan dibidang,
Keparwisataan, Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Rokan Hilir bisa dapat
ditingkatkan.Sekian dan Terima Kasih.
Bagansiapiapi, Februari 2019
KEPALA DINAS PARIWISATAKEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HILIR
H. ALI ASFAR, S.Sos, M.SiPEMBINA UTAMA MUDANIP. 19651009 198603 1 002
Ucapkan kedepan ini kami mengharapkan agar pembangunan dibidang,
Keparwisataan, Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Rokan Hilir bisa dapat
ditingkatkan.Sekian dan Terima Kasih.
Bagansiapiapi, Februari 2019
KEPALA DINAS PARIWISATAKEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HILIR
H. ALI ASFAR, S.Sos, M.SiPEMBINA UTAMA MUDANIP. 19651009 198603 1 002
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR……………………………………………………………. i
DAFTAR ISI…………………………………………………………………….... ii
DAFTAR TABEL………………………………………………………………… iii
DAFTAR GAMBAR……………………………………………………………... iv
IKHTISAR EKSEKUTIF…………………………………………………………. v
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang………………………………………………………...... 1
1.2 Tugas dan Fungsi……………………………………………………….. 1
1.3 Struktur Organisasi……………………………………………………… 2
1.4 Sistematika Penyajian…………………………………………………… 3
BAB II. PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis……………………………………………………….. 5
2.2 Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja…………………………………... 11
2.3 Anggaran Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2018….. 18
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja……………………………………………. 32
3.2 Analisis Capaian Kinerja………………………………………………… 32
3.3 Analisis Capaian Keuangan……………………………………………… 33
BAB IV. PENUTUP
4.1 Kesimpulan…………………………………………………………... 52
4.2 Rekomendasi………………………………………………………… 53
DAFTAR TABEL
Tabel
1. Rincian Anggaran Per Kegiatan Tahun 2018…………………………… 20
2. Rincian Anggaran dan Realisasi Per Kegiatan………………………….. 33
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Pariwisata Kepemudaan
dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 merupakan wujud akuntabilitas
pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kepemudaan
dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan
2018 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kibnerja Tahun 2018 Penyusunan LAKIP
Dinas Pariwisata Pemuda Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir 2018 ini pada
hakikatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai
akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2018.
Dalam upaya meralisasikan good governance, Dinas Pariwisata
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir telah melaksanakan berbagai
kegiatan dan program,dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran,untuk mewujudkan
visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021. Visi Dinas
Pariwisata Kepemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir adalah “”Terwujudnya
Destinasi Wisata dan Pengembangan Eknomi Kreatif yang Berkelanjutan Serta
Peningkatan Peran Pemuda dan Prestasi Olahraga Yang Berdaya Saing Dalam
Pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir Pada Tahun 2021” Dalam rangka
pelaksanaan tugas pemerintahan di Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Rokan Hilir, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat
dicapai pada 5 (lima) Tahun mendatang, sehingga dapat meningkatkan kapasitas
organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir dan
Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik.
Upaya mencapai tujuan tersebut,maka ditetapkan 4 (tujuan) tujuan strategis yaitu:
1. Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dan warisan
budaya daerah.
2. Mengembangkan Kepariwisataan yang mampu memberikan kontribusi yang
signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kbupaten Rokan Hilir dan kesejahteraan
masayrakat.
3. Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Mandiri di Bidang
Pariwisata Pemuda dan Olahraga agar dapat berperan aktif dalam pembangunan di
Kabupaten Rokan Hilir
4. Mengoptimalkan sarana dan Prasarana di Bidang Pariwisata Pemuda dan Olahraga
sebagai Wadah Pengembangan prestasi bagi seluruh Stakeholder di bidang
pariwisata pemuda dan olahraga dengan 7 (tujuh) sasaran strategis sebagai berikut:
a. Terpilhara Budaya-budaya Lokal
b. Mempublikasi Potensi Budaya daerah Secar Luas
c. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat akan Perlunya Usaha Kepariwisataan
d. Peningkatan Angka Kunjungan Wisata Daerah
e. Terciptanya Generasi Muda yang berbakat daan terampil
f. Terciptanya Atlit-atlit beprestasi
g. Optimalnya Sarana dan Prasarana Pariwisata dan Olahraga
Melalui LAKIP Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan
Hilir Tahun 2018 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan
untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Strategis Rencana
Strategis Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2016-2021.