Upload
ngobao
View
230
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Lampiran Surat No : 112/EQ.S/II/2014, tanggal 27 Februari 2014
PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
DI FMU JATI LESTARI, KABUPATEN MOJOKERTO, PROVINSI JAWA TIMUR
Identitas LV-LK :
I. Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kecamatan Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : [email protected], [email protected]
Website : www.equalityindonesia.com
Identitas Auditee :
II. Nama Hutan Hak : FMU JATI LESTARI
Akta Pendirian : No.05 Notaris Nanik Triuntami, SH, M.Kn
Tanggal 25 Januari 2014
Jumlah Anggota : 285 Orang
Luas : 190,69 HA
Alamat : Desa Tanjungan Kecamatan Kemlagi Kabupaten
Mojokerto – Provinsi Jawa Timur
III. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT
PREDIKAT LULUS SEHINGGA FMU JATI LESTARI
KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR
BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.
Bogor, 27 Februari 2014
PT. EQUALITY INDONESIA
Hari Seno Aji, S.Hut
Manager Subdiv. Sertifikasi LK Hutan
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 6
(1) Identitas LV-LK
a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN
c. Alamat : Jalan Raya Sukaraja No. 72, Ciater Kecamatan Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
d. Nomor Telepon : 0251-7157103, 7550722
Nomor Fax : 0251-7550724
E-mail : [email protected]
e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
f. Standar : Perdirjen BUK No. P8/VI-BPPHH/2012
g. Tim Audit : Ir. Irin Wedalia (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan :
: Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
Rita Sugiarti, S.Hut (Anggota PK)
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Lembaga : FMU “Jati Lestari”
b. Akta Pendirian : No. 05
c. Notaris : Nanik Triuntami, SH, M.Kn
d. Luas Areal : + 190,69 Ha
e. Alamat : Desa Tanjungan, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten
Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.
Susunan Pengurus :
Ketua : Hartoyo
Sekretaris : Suyitno
Bendahara : Nur Said
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 2 dari 6
Seksi-seksi
1. Pendidikan : Nursalim, Karen dan
Ta’in
2. Pengembangan Usaha dan Jaringan : Wagiman, Kasdam dan
Kardi.
3. Pengembangan Organisasi : Abd. Syukur, Tariyo dan
Subkhan
4. Humas dan Keamanan : Suyitno TR, Siaji dan
Supri.
(3)Ringkasan Tahapan:
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
Tanggal 16 November
2013 1. Pertemuan dilaksanakan di Kantor Desa
Tanjungan, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten
Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.
2. Pertemuan dihadiri oleh Pengurus dan Anggota
FMU Jati Lestari, Penyuluh Kehutanan
Kecamatan Kemlagi serta beberapa Perangkat
Desa.
3. Perkenalan Auditor, menyampaikan tujuan dan
ruang lingkup verifikasi, menyampaikan
jadwal/rencana kerja verifikasi,, menyampaikan
metodologi dan prosedur verifikasi, menentukan
pendamping pada saat melakukan verifikasi,
serta mengkonfirmasikan kepada Manajemen
FMU “Jati Lestari” tentang tanggal, waktu,
tempat, dan peserta pertemuan penutupan
4. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan
pembuatan BAP disertai dengan pembuatan
notulensi dan dilengkapi daftar hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi La-
pangan
Tanggal 16 sd 19
November 2013 Auditor menghimpun, mempelajari data dan
dokumen FMU “Jati Lestari” dan menganalisis
menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran
2.3 dan 3.3 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha
Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012.
Pertemuan Penutupan Tanggal 19 November
2013 1. Pertemuan dilaksanakan di Kantor Desa
Tanjungan, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten
Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.
2. Pertemuan dihadiri oleh Pengurus dan Anggota
FMU, Wakil dari Kantor Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Mojokerto, Penyuluh
Kehutanan Kecamatan Kemlagi serta beberapa
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 3 dari 6
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Perangkat Desa.
3. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada
Manajemen FMU “Jati Lestari” atas bantuan
dan kerjasamanya selama kegiatan verifikasi.
4. Menyampaikan Daftar Periksa Verifikasi.
5. Memberitahukan temuan ketidaksesuaian/
observasi.
6. Membacakan atau memperlihatkan laporan
ringkasan ketidaksesuaian/observasi.
7. Menyampaikan batas waktu pemenuhan
temuan ketidaksesuaian/observasi.
8. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan
pembuatan BAP, disertai dengan pembuatan
notulensi dan dilengkapi daftar hadir.
Pengambilan
Keputusan I Tanggal 3 Desember
2013 Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen
verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa
verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai
dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan
mengambil keputusan apakah FMU “Jati Lestari”
layak mendapatkan S-LK atau tidak. Dengan belum
terpenuhinya laporan ketidaksesuaian maka Tim PK
memutuskan bahwa FMU Jati Lestari belum layak
diberikan Sertifikat VLK.
Pengambilan
Keputusan II
Tanggal 20 Februari
2014 Dengan telah terpenuhinya laporan ketidaksesuaian
yaitu dengan telah disahkannya pendirian lembaga
perkumpulan FMU Jati Lestari pada tanggal 25
Januari 2014 oleh Notaris Nanik Triuntami, SH.M.Kn
berdasarkan akta no 05, maka Tim PK memutuskan
untuk memberikan Sertifikat VLK Nomor : 089/EQC-
VLK/II/2014 berlaku dari tanggal 20 Februari 2014
sd 19 Februari 2024.
(4) Resume Hasil Verifikasi :
(a) Lampiran 2.3. Perdirjen BUK No : P.8/VI-BPPHH/2012
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
P.1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya
K.1.1. Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya
1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.
a. Dokumen kepemilikan/pengua-
saan lahan yang sah (alas
titel/dokumen yang diakui pejabat
yang berwenang)
MEMENUHI FMU Jati Lestari Mojokerto (JLM,
Auditee) merupakan gabungan
kelompok tani hutan dari 4 (empat)
desa yang memiliki lahan dengan
status hak milik, dari 17 sampel
diketahui bahwa dokumen kepemilikan
lahannya berupa Sertifikat, Leter C dan
adanya bukti pembayaran SPPT.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 4 dari 6
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
b. Dokumen legalitas pemegang HGU
yang sah yang mencakup Akte
Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP,
dokumen lingkungan, dokumen
K3 serta KKB/Peraturan Perusa-
haan yang relevan.
Tidak
Dapat
Diterapkan
(n.a.)
Lahan yang dikelola berstatus Hak
milik, verifier ini tidak dapat diterapkan
di hutan hak.
c. Peta/sketsa areal hutan hak dan
batas-batasnya di lapangan.
MEMENUHI 1. Auditee memiiki peta lokasi berupa
Peta Desa dan sketsa lokasi lahan
yang ditanami/dikelola oleh
masing-masing anggota Auditee
dari keempat desa yaitu :
a. Desa Tanjungan
b. Desa Mojorejo
c. Desa Mojowono
d. Desa Pandankrajan
2. Yang menjadi tanda batas
kepemilikan dilapangan berupa :
jalan setapak sebagai pembatas,
terasering, pagar, alur sungai,
tanaman pohon, kemiringan lahan,
dan gundukan batu.
1.1.2. Unit kelola (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan
kayu yang sah.
Dokumen angkutan hasil hutan yang
sah
Tidak
Dapat
Diterapkan
(n.a.)
Verifier ini tidak dinilai, karena anggota
Auditee belum melakukan penebangan
terutama anggota yang menjadi
sampling dalam pelaksanaan verifikasi
1.1.3. Unit Kelola menunjukan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan
dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak atau
penguasaan.
Bukti pembayaran hak negara berupa
PSDH/DR dan pengganti nilai
tegakan.
Tidak
Dapat
Diterapkan
(n.a.)
Verifier ini tidak dinilai, karena tidak
aplikatif untuk anggota Auditee dimana
semua lahan masyarakat anggota
Auditee merupakan lahan hak milik
sehingga produk kayu rakyat tidak
dibebani kewajiban kepada negara
berupa pembayaran PSDH/DR dan
pengganti nilai tegakan.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 5 dari 6
(b) Lampiran 3.3 Perdirjen BUK No : P.8/VI-BPPHH/2012, Bagian D.4.d
Jenis Dokumen Nilai Ringkasan Justifikasi
1. Akte Notaris MEMENUHI 1. Forest Management Unit (FMU) Jati
Lestari beralamat di Desa Tanjungan
Kecamatan Kemlagi Kabupaten
Mojokerto – Provinsi Jawa Timur.
2. Akte Pendirian No, 05 tanggal 25
Januari 2014 tentang Pendirian
Lembaga Perkumpulan Forest
Management Unit (FMU) Jati Lestari,
Notaris Nanik Triuntami, SH, M.Kn,
yang beralamat di Jl. Pertokoan
Jalan Raya Canggu, Dusun Kedung
Sumur, Desa Canggu, Kecamatan
Jetis, Kabupaten Mojokerto –
Provinsi Jawa Timur.
2. Kepengurusan Kelompok MEMENUHI Kepengurusan FMU diatur dalam Akte
Pendirian, sebagaimana telah tertera
pada Struktur Organisasi yang
ditetapkan melalui musyawarah dan
mufakat dari anggota FMU “Jati
Lestari”. Adapun Susunan dan Tugas
serta Tanggung jawab Pengurus sesuai
struktur organisasi tertuang dalam
AD/ART dan diatur dalam akte
pendirian FMU Jati Lestari.
3. Komitmen Tertulis untuk
memenuhi prinsip dan kriteria
verifikasi LK.
MEMENUHI Komitmen tertulis untuk memenuhi
prinsp dan kriteria verifikasi LK belum
tercantum secara tersurat di dalam Akta
Notaris dan AD/ART Auditee, namun
demikian, dengan telah terpenuhinya
pembentukan kelompok FMU Jati Lestari
melalui Akta Notaris, keberadaan
kepengurusan, aturan pengendalian
anggota, serta pemeliharaan dokumen
yang mencakup persyaratan standar
VLK, maka persyaratan ini dinyatakan
telah mencukupi untuk pemenuhannya.
4. Aturan untuk mengendalikan
anggotanya, antara lain terkait
tanggung jawab anggota,
persyaratan menjadi anggota,
aturan pencabutan/pembekuan
sebagai anggota, sistem
pengawasan internal dan kontrol
terhadap anggota.
MEMENUHI Aturan untuk mengendalikan anggota
telah dijabarkan dalam Akte Pendirian
dan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga FMU Jati Lestari.
5. Memelihara seluruh dokumen
yang mencakup persyaratan yang
ada di dalam standar verifikasi LK,
antara lain : nama dan informasi
MEMENUHI 1. Nama dan informasi setiap anggota
dicatat dalam buku keanngotaan.,
2. Sosialisasi terkait dengan SVLK
sudah dilakukan pada :
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 6 dari 6
Jenis Dokumen Nilai Ringkasan Justifikasi
setiap anggota, rekaman
pelatihan, peta kawasan hutan,
bukti kepemilikan lahan, dan
dokumen terkait lainnya
a. Tanggal 26 Maret 2012 di
Jombang.
b. Tanggal 21 Mei 2013 di Balai
Desa Tanjungan.
c. 18-19 September 2013 di Malang
3. Resume kegiatan yang telah
dilaksanakan dicatat dalam
sebuah Buku Notulen FMU Jati
Lestari.
4. Daftar hadir setiap pertemuan
diarsip.
5. Dokumentasi kegiatan berupa foto-
foto.
6. Terdapat peta kawasan hutan Desa
– desa di Kecamatan Kemlagi.
7. Bukti Kepemilikan Lahan berupa
surat keterangan dari Desa
disertai dengan SPPT dan
pengecekan Letter C di Desa.