Upload
doantram
View
257
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
L4
Lampiran
Pertanyaan Wawancara
1. Apakah di perusahaan terdapat perencanaan strategis di bidang IT? Jika ada,
seperti apa contoh perencanaannya yang ada di PT.BOC ini ?
Jawab :
Ya, telah ada perencanaan terhadap stategis TI di BOC.
Misalnya ketika BOC Gases Indonesia ini, harus mengikuti sistem yang
mengacu kepada Linde Group selaku naungan BOC, para pihak dari Linde
Group telah membuat perencanaan dengan standarisasi sistem penerapan
aplikasi SAP pada semua perusahaan, termasuk BOC.
2. Model Arsitektur informasi seperti apa yang dimiliki oleh PT.BOC?
Apakah Arsitektur tersebut telah sesuai dengan kinerja yang diharapkan dan
susuai dengan prosedur yang dimiliki perusahaan?
Jawab :
Sampai saat ini kinerja yang ada telah sesuai dengan apa yang diharapkan,
tidak ada masalah yang signifikan yang dapat menganggu kegiatan
perusahaan.
3. Bagaimana proses monitoring terhadap bidang TI guna menjaga integritas
data yang ada?
Jawab :
Proses monitoring terhadap integritas data dilakukan setiap hari, dimana ada
suatu otomatisasi sistem yang dilakukan oleh BOC, jika ada insiden yang
mengancam integritas, maka akan langsung terdeteksi, dan akan segera
ditangani oleh bagian TI.
L5
Apakah ada tindakan lanjut dari hasil monitoring yang telah dilakukan?
Jawab :
Tindakan lanjut telah dilakukan dengan baik, ketika ada kesalahan yang
dapat mengancam perusahaan, maka bagian TI akan segera menyelesaikan
masalah/insiden yang ada
4. Mengapa di PT.BOC belum menetapkan dewan arsitektur TI?
Jawab :
Penetapan pada BOC indonesia belum dilakukan karena dinilai belum perlu,
sedangkan yang dilakukan bagian TI BOC indonesia hanyalah bentuk help
desk atau support yang telah dilakukan oleh dewan komite TI pada Linde
Group/ wilayah global
5. Bagaimana penetapan fungsi TI pada struktur organisasi perusahaan?
Bagaimana prosedur yang diterapkan oleh PT.BOC dalam hal kepemilikan
sistem, data, dan informasi yang ada?
Prosedur apa yang ditetapkan perusahaan ketika merekrut staff TI?
Jawab :
Penetapan fungsi TI pada perusahaan sebenarnya telah ada, BOC sendiri
mempunyai bagian TI dan itu masuk dalam struktur organisasi perusahaan
yang merupakan suatu hal wajib bagi perusahaan yang telah berkembang.
Kepemilikan data, dan informasi sepenuhnya milik PT. BOC, karena hal itu
bersifat sensitif dan rahasia.
6. Bagaimana pelatihan yang dilakukan perusahaan kepada para karyawan
ketika implementasi SAP?
Jawab :
L6
Pelatihan dilakukan dengan mendatangkan trainer wilayah regional yang
telah mengetahui proses alur bisnis BOC, dan bagian TI BOC hanyalah
sebagai support saja.
Apakah memakan waktu dan biaya yang mengakibatkan menurunnya kinerja
perusahaan?
Jawab :
Memakan waktu sedikit, namun untuk biaya BOC indonesia tidak
mengeluarkannya, karena traineer itu sudah menjadi tanggungan Linde
Group.
7. Apakah perusahaan memiliki Sistem Manajemen Kualitas (QMS) yang
mengawasi, mengukur dan meningkatkan keefektifan kualitas yang
dihasilkan?
Ada metode pendeteksian, pencegahan dan perbaikan terhadap sistem atau
tidak (misal, deteksi, pengujian standar sistem, analisis dampak bisnis) ?
Jawab :
Ya, QMS terhadap produk yang BOC hasilkan telah ada, bahkan telah
mendapatkan sertifikasi internasional yang diperbaharui.
Pendeteksian terhadap semua analisis dampak bisnis dan standar sistem
semuanya telah diuji dan dikembangkan, hal itu telah dilakukan oleh petinggi
- petinggi BOC yang didukung oleh Linde Group.
8. Bagaimana pengelolaan proyek TI di PT.BOC ini?
Apakah telah sesuai dengan prosedur yang ada?
Bagimana resiko yang akan dihadapi oleh PT.BOC dalam mengelola proyek
TI?
L7
Jawab :
Pengelolaan proyek telah direncanakan oleh Linde Group, dan pada PT. BOC
hanya menjalankan proyek yang akan dilakukan, disini bagian TI berperan
dalam memberikan usulan dan masukan terhadap apa yang akan
diaplikasikan pada PT. BOC. Jadi pengelolaan proyektelah sesuai dengan
standar/prosedur yang ada. Sedangkan resiko yang akan dihadapi mungkin
adalah waktu, ketika implementasi proyek itu terjadi tentunya akan banyak
mengalami masalah dan gangguan yang dapat menghambat kegiatan
operasional perusahaan, seperti pengujian proyek, dll.
9. Bagaimana control perusahaan terhadap pemeliharaan aplikasi software yang
ada?
Bagaimana pengembangan aplikasi yang ada di perusahaan?
Jawab:
Kontrol yang dilakukan ada, namun selama ini jarang mengalami masalah,
kalaupun ada masalah pada software bagian TI langsung memeriksa dan
mengatasinya, sehingga kegiatan proses bisnis dapat terus berjalan. Kalaupun
itu tidak bisa ditangani, misalkan aplikasi SAP yang mengalami masalah
yang disebabkan oleh jaringan regional yang berada di singapura, maka
bagian TI akan langsung melakukan kontak dengan bagian TI regional agar
dapat langsung diatasi.
10. Bagaimana perencanaan yang dilakukan oleh PT.BOC dalam memelihara
insfrastruktur TI yang ada?
Bagaimana cara pengujian/uji kelayakan sistem yang baru di dalam
perusahaan?
L8
Jawab :
Pemeliharaan terhadap infrastruktur TI yang ada telah dilakukan sesuai
prosedur, dan itu dilakukan rutin setiap 1 bulan. Dalam melakukan
pemeliharaan itu, PT. BOC mempunyai beberapa catatan mengenai daftar
daftar infratsruktur TI mana saja yang perlu ditangani, dan dievaluasi, apabila
sudah tidak layak, maka PT. BOC akan segera mengganti kerusakan yang
ada.
11. Bagaimana standarisasi yang dimiliki oleh perusahaan dalam pengendalian
dan pengembangan untuk mendapatkan infrastruktur, fasilitas, hardware,
software, dan layanan TI yang dibutuhkan proses bisnis?
Jawab :
Standarisasi untuk pengadaan fasilitas TI seperti hardware dan software telah
ditentukan oleh bagian TI pada PT. BOC, penetapan standar fsilitas tersebut
ialah meliputi biaya dan kualitas yang akan diperoleh dalam mendapatkan
hardware ataupun software. Dan untuk pengendalian juga di setiap komputer
telah diaplikasikan semacam personal password sendiri – sendiri, sehinggan
tidak dapat digunakan oleh sembarang orang.
12. Bagaimanakah standarisasi yang dimiliki oleh PT.BOC dalam penyusunan
permintaan perubahan aplikasi, proses, sistem tentang penjualan yang telah
berjalan?
Bagaimana standar penilaian untuk menentukan dampak yang akan
berpengaruh pada sistem operasional perusahaan?
Jawab :
L9
Standarisasi perubahan terhadap proses penjualan tidak bisa begitu saja
dirubah, setiap perubahan standar itu harus melalui persetujuan pimpinan dan
Linde Group, semisal ketika akan merubah sistem yang lama menjadi sistem
SAP, itu memang telah direncanakan dengan matang sebelumnya dan
menjadi kebuthan standar perusahaan dalam menggunakan SAP tersebut.
Untuk pengaruh kepada operasional jelas BOC ingin lebih menaikkan standar
keuntungan yangs elama ini didapat, dengan adanya sistem baru pada
operasional perusahaan maka diharapkan semua proses bisnis perusahaan
menjadi lancar dan tidak mengalami kendala apapun.
13. Mengapa PT.BOC belum memiliki divisi/manajemen yang membentuk
prosedur pelatihan terhadap penggunaan TI?
Jawab :
Memang pada dasarnya prosedur divisi/manajemen pelatihan TI itu sudah
ada , namun hanya pada lingkup global, yaitu Linde Group, kalau di BOC
Indonesia ini belum memerlukan yang seperti itu, karena dengan apa yang
ada sekarang ini telah cukup, karena BOC Indonesia hanya menjalankan
support dan help desk saja, kalau untuk pelatihan biasanya langsung dari
Linde Group.
14. Bagaimana perusahaan menentukan tingkat pelayanan terhadap pelanggan?
Lalu, bagimana mengelola pelayanan yang telah ada?
Bagaimana penentuan SLA di perusahaan?
L10
Jawab :
Penentuan tingkat pelayanan telah dilakukan oleh bagian customer service
pada pelayanan untuk pelanggan, telah ada penilaian tersendiri yang
berdasarkan prosedsur yang dimiliki oleh Linde Group.
Setiap keluhan termasuk komplain dari pelanggan ditangani dengn baik, dan
semaksimal mungkin.
15. Bagaimana perusahaan melakukan penilaian untuk mengukur kinerja layanan
TI yang ada?
Jawab :
Telah terdapat laporan terhadap semua masalah yang telah ditangani, dan ada
juga laporan bahwa masalah tersebut beresiko sehingga perlu untuk ditangani
lebih lanjut, sejauh ini pelayanan TI sudah cukup baik.
16. Bagimana sistem penyimpanan data yang ada di perusahaan?
Apakah sudah terdapat back up server cadangan apabila terjadi
kerusakan/ancaman pada server utama?
Jawab :
Sistem penyimpanan data yang ada dilakukan dengan menggunakan Oracle
database, selain itu BOC juga mempunyai plant back up server pada lokasi
yang berbeda, yaitu di kawasan Ancol dan Cikarang.
17. Bagaiman cara perusahaan untuk memastikan keamanan yang ada dalam
sistem applikasi nya ?
Jawab :
Untuk memastikan keamanan sistem ini PT. BOC menjalin kerja sama
dengan McAfee untuk penyediaan antivirus, dimana setiap harinya selalu
L11
melakukan update secara otomatis, selain itu juga terdapat firewall yang
berlapis, dan tidak terhubungnya kepada jaringan internet, BOC hanya
memakai jaringan intranet.
18. Bagaimana PT.BOC mengelola operasional IT?
Jawab :
Pengelolaan operasional TI pada PT. BOC sudah berjalan, dengan
dilakukannya sistem help desk oleh bagian TI perusahaan, setiap ada masalah
atupun kesalahan langsung mendapat tindak lanjut dari bagian TI
19. Bagaimana standarisasi/prosedur yang dilakukan perusahaan dalam
melakukan penghitungan asset TI perusahaan?
Jawab :
Aset TI yang menilai adalah bagian accounting, standar dan prosedur yang
dipakai sudah mengikuti Linde Group, bagian TI sendiri tidak mengetahui
dan menghitung secara pasti nilai aset TI yang ada pada PT. BOC Gases
Indonesia.
L12
Lampiran Tampilan Layar
User Interface SAP PT. BOC Gases Indonesia dengan menggunakan area otorisasi pada
Customer Service.
1. Tampilan logon dari SAP pada bagian Customer Service
Lampiran 2. Tampilan layar Logon
2. Masukan ‘User Name’ pada text box user dan ‘Password’ pada text box
password, kemudian tekan ‘Enter’ pada keyboard untuk melakukan login.
L13
Lampiran 3. Tampilan layar Menu Logon
3. Jika user memasukkan ‘user name’ atau ‘password’ yang salah, maka sistem
akan menampilkan error message bahwa ‘Name or password is incorrect.Please
re-enter’.
4. Jika user name dan password sudah benar, maka login akan berhasil dan sistem
akan menampilkan layar ‘SAP Easy Access’.
L14
Lampiran 4 Tampilan Layar User Menu Sales Order .
5. Form pembuatan Sales Order ZBOR_Bulk Sales Order, kegunaanya untuk
membuat sales order sesuai pesanan dari pelanggan.
Lampiran 5 Tampilan Layar Form Pembuatan Sales Order
L15
6. Masuk ke Menu Sales Order Overview.
‐ Klik kode pelanggan pada Sold-to party
‐ kemudian Form Sales akan menampilkan kode dokumen sales ZBOR
‐ Total Volume pemesanan, berat volume pemesanan, dan Pricing date
‐ dan kolom detail All Items akan berisikan jumlah pesanan volume gas dalam
satuan m³
Lampiran 6 Tampilan Layar Form Pembuatan Sales Order pada Item Overview
7. Tampilan Item overview dari volume gas yang dipesan sesuai PO dari
pelanggan. Serta menampilkan tanggal permintaan pengiriman barang dan
rencana pengiriman.
L16
Lampiran 7 Tampilan Layar Ketika Pelanggan Telah Mencapai Batas Limit
Credit
8. Tampilan ketika permintaan pembuatan form sales order untuk pemesanan di
block karena pelanggan telah over limit credit, sehingga pemesanan tidak bias
dilakukan
Lampiran 8 Tampilan Layar Form Pembuatan Sales Order Detail
L17
9. Tampilan Item Detail yang menampilkan data detail pesanan yang akan
dibuatkan sales order.
Lampiran 9 Tampilan Layar Form Ordering Party Item Overview
10. From Ordering_party, untuk melihat tanggal permintaan dan perencanaan
pengiriman.
Lampiran 10 Layar Tabel Procurement Pada Form Sales Order
L18
11. Tabel Procurement yang menampilkan kode material, dank ode rute yang akan
dilalui oleh driver pada waktu pengiriman pesanan.
Lampiran 11 Tampilan Layar Tabel Shiping Pada Form Sales Order
12. Tabel Shipping, yang menampilkan status pengiriman,serta total pengisian gas
yang masuk ke dalam bulk.
Lampiran 12 Layar Tabel Reason For Rejection pada Form Sales Order
L19
13. Tabel Reason for Rejection, yang menjelaskan bahwa pemesanan ditolak, dan
beserta alasannya.
Lampiran 13 Tampilan Layar Message Sales Order Finish
14. Tampilan windows baru , yang menginformasikan bahwa sales order telah
selesai dibuat dan disimpan.
Lampiran 14 Tampilan Layar Form Delivery Item Overview Bagian Distribusi
L20
Lampiran 15. Tampilan Form Delivery Item Overview Bagian Distribusi
Lampiran 16. Tampilan Form Picking Bagian Distribusi
L21
Lampiran 17. Tampilan Form Loading pada Bagian Distribusi
Lampiran 18. Tampilan Form Shipment pada Bagian Distribusi
L22
Lampiran 19. Tampilan Status Overview pada Bagian Distribusi
Lampiran 20. Tampilan Form Goods Movement Data pada Bagian Distribusi
L23
Lampiran 21. Tampilan Jadwal Pengiriman pada Bagian Distribusi
Lampiran 22. Tampilan Status Pengiriman pada Bagian Distribusi
L24
Lampiran 3
Keterangan :
Koresponden : - Koresponden 1 : Bagian TI
- Koresponden 2 : Bagian Penjualan
- Koresponden 3 : Bagian Penjualan
Maturity Model :
Keterangan :
A : Tidak ada / Belum ada prosedur.
B : Ada prosedur tetapi belum tertulis dan tidak di laksanakan.
C : Ada prosedur yang belum tertulis tetapi telah dilaksanakan.
D : Ada prosedur tertulis dan telah dilaksanakan.
E : Ada prosedur tertulis, telah dikelola dengan baik dan sudah ada media pengukurnya.
F : Ada prosedur tertulis, dilaksanakan secara konsisten dan optimal.
Tabel Kuesioner
NO PERTANYAAN KORESPONDEN
1 2 3
1 PO1 Define a Strategic IT Plan (Menentukan Perencanaan TI yang
Strategis)
Apakah PT.BOC telah membuat perencanaan terhadap TI yang dapat
memberikan manfaat bagi perusahaan dalam bidang TI?
D D C
2 Apakah pihak manajemen PT.BOC sudah menyadari perlunya perencanaan
strategis di bidang TI untuk menunjang perusahaan?
D D D
3 Apakah PT.BOC telah memiliki penilaian performansi di bidang TI untuk
pemberian solusi – solusi dan layanan terhadap customer?
A C C
4 Apakah PT.BOC sudah memiliki perencanaan strategis di bidang TI untuk
jangka panjang ke depan?
D D D
L25
NO PERTANYAAN KORESPONDEN
1 2 3
5 Apakah PT.BOC telah memiliki perencanaan jangka pendek terhadap TI yang
menjelaskan tentang kebutuhan TI, penggunaan sumber daya TI?
D D D
6 PO2 Define the Information Architecture (Menentukan Arsitektur
Informasi)
Apakah PT.BOC sudah memiliki sistem arsitektur informasi dalam bidang TI
yang dapat mendukung aktivitas yang konsisten dengan rencana TI yang akan
dibuat?
D D C
7 Apakah PT.BOC telah melakukan pengelompokan data dalam sistem dan
aplikasi untuk memudahkan penguna sistem dalam mengelola data yang ada?
D D C
8 Apakah PT.BOC telah memiliki prosedur tentang pengamanan perusahaan
dalam mengontrol akses terhadap kepemilikan data dan informasi yang ada?
D B D
9 Apakah PT.BOC telah mempunyai prosedur yang dimiliki perusahaan untuk
memastikan integritas data yang ada guna menjaga kerahasiaan dan keutuhan
data?
D D D
10 PO3 Determine Technological Direction (Menetapkan Arah
Teknologi)
Apakah PT.BOC telah memiliki perencanaan dan strategis untuk menganalisa
arah dan tujuan TI di perusahaan agar sesuai dengan tujuan organisasi bisnis
perusahaan?
E E D
11 Apakah PT.BOC telah mempunyai rencana dan taktikal terhadap infrastruktur
TI untuk dapat bersaing dan meningkatkan kinerja bisnis perusahaan?
E E E
12 Apakah pihak PT.BOC telah menetapkan forum TI yang dapat memberikan
solusi yang konsisten, efektif dan aman guna memberi panduan bagi
pemilihan teknologi?
C D C
13 Apakah pihak PT.BOC telah menetapkan dewan arsitektur TI guna
memberikan garis besar arsitektur dan nasehat pada aplikasinya?
C C C
L26
NO PERTANYAAN KORESPONDEN
1 2 3
14 PO4 Define the IT Processes, Organisation and Relationships
(Menentukan Proses, Organisasi dan Keterkaitan TI)
Apakah PT.BOC telah membuat kerangka kerja proses TI yang terintegrasi
dengan sistem manajemen kualitas guna meningkatkan kinerja proses bisnis
yang ada?
A B A
15 Apakah PT.BOC telah membentuk komite strategis TI yang memastikan
bahwa bagain TI yang ada berhubungan dengan bagian – bagian yang lain?
A A B
16 Apakah PT.BOC telah memiliki panitia kerja di bidang TI yang terdiri dari
eksekutif untuk menentukan prioritasi program investasi berkemampuan TI
yang sesuai dengan proses bisnis perusahaan?
A B A
17 Apakah PT.BOC telah menetapkan fungsi TI pada struktur organisasi internal
perusahaan?
D C D
18 Apakah PT.BOC telah memiliki divisi TI secara internal dalam struktur
organisasi perusahaan untuk menangani masalah – masalah dapat di
timbulkan dalam penggunaan TI?
D D C
19 Apakah PT.BOC telah menetapkan peran dan tanggung jawab untuk personal
TI dan pengguna akhir untuk memenuhi kebutuhan perusahaan?
D D D
20 Apakah PT.BOC memberikan jaminan kualitas informasi yang dihasilkan
oleh sistem TI yang ada?
D C D
21 Apakah PT.BOC telah memiliki manajemen resiko dan keamanan TI untuk
menjaga keamanan informasi didalam sistem yang ada?
C C B
22 Apakah PT.BOC telah memiliki prosedur yang diterapkan perusahaan dalam
hal kepemilikan sistem, data, dan informasi agar menjamin kemanan data
yang ada?
C D C
L27
NO PERTANYAAN KORESPONDEN
1 2 3
23 Apakah PT.BOC telah melaksanakan praktek supervisor di fungsi TI untuk
memastikan peran dan tanggung jawab pada semua masing – masing bagian?
C C C
24 Apakah PT.BOC sudah menetapkan pembagian tugas,di mana setiap
karyawan hanya melakukan tugas dan tanggung jawab yang relevan terhadap
pekerjaannya?
D C D
25 Apakah PT.BOC memiliki persyaratan dan perekrutan khusus dalam memilih
staf TI?
D D D
26 Apakah PT.BOC memiliki cadangan personal TI untuk mengganti staf TI
yang kurang kinerjanya?
A A B
27 Apakah PT.BOC telah mempunyai prosedur yang ditetapkan perusahaan
mengenai kesepakatan kerja dengan konsultan/personel yang mendukung
fungsi TI?
D C D
28 Apakah PT.BOC telah memiliki prosedur yang dilakukan perusahaan dalam
membangun hubungan komunikasi antar personal atau fungsi yang di lakukan
secara interaktif?
C C C
29 PO5 Manage the IT Investment (Mengelola Investasi TI)
Apakah Manajemen PT.BOC telah memiliki sebuah kerangka kerja finansial
untuk mengelola biaya investasi TI yang berhubungan dengan portofolio
tujuan bisnis perusahaan?
D D C
30 Apakah PT.BOC telah mempunyai suatu implementasi proses pengambilan
keputusan terhadap prioritasisasi alokasi biaya TI agar sesuai dengan
anggaran yang dimiliki oleh perusahaan?
D C D
31 Apakah manajemen PT.BOC telah memiliki prosedur untuk membangun dan
mengembangkan sistem pembiayaan terhadap investasi TI yang mencakup
operasional dan pemeliharaan infrastruktur TI di perusahaan ini?
D D B
L28
32 Apakah manajemen PT.BOC telah memiliki suatu implementasi pengelolaan
biaya untuk memproses biaya yang akan dikeluarkan terhadap anggaran yang
sesuai dengan perusahaan, dimana pengelolaan anggaran ini harus dimonitor
dan dilaporkan penggunaannya?
D C D
33 Apakah manajemen PT.BOC telah mempunyai prosedur pemrosesan untuk
melakukan pemantauan terhadap benefit (keuntungan) yang diperoleh dari
penyediaan dan pemeliharaan investasi TI?
D D D
34 PO6 Communicate Management Aims and Direction
(Mengkomunikasikan Arah dan Tujuan Manajemen)
Apakah PT.BOC telah memiliki lingkungan pengendalian untuk manfaat TI,
resiko, nilai etika dan kompetensi staf yang mendorong kerjasama antar
divisi?
C B C
35 Apakah PT.BOC telah memiliki manajemen resiko terhadap TI dan
pengendalian TI perusahaan?
C D B
36 Apakah PT.BOC telah memiliki prosedur tentang cara perusahaan melakukan
pengembangan fungsi TI untuk mempertahankan serangkaian kebijakan
pendukung strategi TI?
C B D
37 Apakah PT.BOC telah memiliki prosedur yang dilakukan perusahaan dalam
penggunaan sistem yang ada?
D D C
38 Apakah pihak PT.BOC telah melakukan pelatihan terhadap penggunaan TI? C C D
39 PO7 Manage IT Human Resources (Mengelola Sumber Daya
Manusia TI)
Apakah pihak manajemen perusahaan sudah mempunyai pengembang TI
terhadap SDM yang ada?
C D C
40 Dalam melakukan pengembangan TI, apakah pihak perusahaan sudah
menyadari pentingnya SDM dalam pengembangan TI?
C C C
L29
NO PERTANYAAN KORESPONDEN
1 2 3
41 Apakah pihak manajemen taleh melakukan pelatihan – pelatihan terhadap
SDM yang ada guna meningkatkan kinerja perusahaan?
C D B
42 Apakah perusahaan telah memiliki prosedur untuk menetapkan persyaratan
mengenai latar belakang SDM yang ada?
D B D
43 Apakah pihak manajemen perusahaan telah melakukan evaluasi kinerja
pegawai secara rutin?
D D B
44 Apakah perusahaan telah memiliki prosedur yang dilakukan perusahaan jika
ada pemindahan tanggung jawab dan pencabutan hak akses terhadap
karyawan perusahaan?
D B D
45 PO8 Manage Quality (Mengelola Kualitas).
Apakah pihak manajemen perusahaan memiliki sistem manajemen yang
berkualitas yang dapat bertanggung jawab dalam mengawasi, mengukur, dan
meningkatkan keefektifan dalam TI yang dihasilkan?
D D D
46 Apakah perusahaan telah mempunyai prosedur untuk mengidentifikasi dan
memelihara kualitas TI yang ada agar sesuai dengan arahan dari organisasi?
D B C
47 Apakah perusahaan memiliki standar pengembangan dan akuisisi terhadap
sumber daya TI yang ada?
D C D
48 Apakah perusahaan telah memiliki prosedur tentang pelayanan terhadap
customer agar sesuai dengan kebutuhan customer?
C C B
49 Apakah pihak perusahaan telah melakukan pengecekkan ulang terhadap
pekerjaan yang sudah dilakukan?
C D C
50 Apakah perusahaan telah memiliki prosedur yang dilakukan perusahaan
dalam mengukur, mengawasi, dan tinjauan kualitas yang telah diberikan
kepada customer?
D B D
L30
NO PERTANYAAN KORESPONDEN
1 2 3
51 PO10 Manage Projects (Mengelola Proyek)
Apakah perusahaan memiliki manajemen atau bagian yang membuat program
kerangka kerja TI untuk memastikan bahwa proyek TI yang akan di jalankan
mendukung program yang ada di perusahaan?
A B A
52 Apakah perusahaan telah mempunyai prosedur untuk membangun dan
melakukan pemeliharaan kerangka proyek TI yang menentukan batasan dari
pengelolaan proyek TI?
A B A
53 Apakah perusahaan telah menentukan tanggung jawab, hubungan, otoritas
dan criteria kinerja terhadap anggota team proyek TI sesuai dengan
kemampuannya?
C C D
54 Apakah perusahaan telah memiliki standard untuk meminimalkan resiko yang
berhubungan dengan proyek TI
D B D
55 Apakah perusahaan telah memiliki suatu proyek TI yang terintegrasi terhadap
kebutuhan bisnis dan sumber daya sistem informasi agar sesuai dengan proses
bisnis yang telah ada?
F E E
56 AI1 Identify Automated Solutions (Mengidentifikasi Solusi Otomatis).
Apakah perusahaan telah memiliki suatu prosedur identifikasi, prioritas,
terhadap TI untuk hasil proses bisnis yang diharapkan manajemen
perusahaan?
D B D
57 Apakah perusahaan telah memiliki analisis resiko dan laporan hasil solusi
akan adanya penilaian resiko untuk memenuhi kebutuhan bisnis perusahaan?
D D B
58 Apakah perusahaan telah melakukan pengembangan TI berdasarkan proses
bisnis yang ada untuk menilai/mengambil tindakan alternative lain dari proses
bisnis perusahaan?
D C D
L31
NO PERTANYAAN KORESPONDEN
1 2 3
59 Apakah terdapat suatu prosedur tentang otorisasi dari manajemen perusahaan
terhadap pengambilan keputusan atas pilihan solusi TI yang layak di
perusahaan?
D D D
60 AI2 Acquire and Maintain Apllication Software (Mendapatkan dan
Memelihara Aplikasi Perangkat Lunak)
Apakah perusahaan telah mempunyai suatu klasifikasi dalam melakukan
perancangan arsitektur informasi untuk mempermudah kinerja manajemen
dalam melakukan fungsi dan tugasnya masing-masing?
D C D
61 Dalam melakukan perancangan aplikasi sistem penjualan di perusahaan,
apakah manajemen perusahaan telah memiliki kriteria aplikasi/software
tertentu agar sesuai dengan kebutuhan bisnis yang diinginkan perusahaan?
D D C
62 Apakah manajemen perusahaan telah mempunyai suatu implementasi yang
terotomatisasi terhadap pengendalian aplikasi, agar informasi yang diproses
akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya?
D C D
63 Apakah manajemen perusahaan telah memiliki standar jaminan keamanan
yang tersedia agar sesuai dengan kebutuhan akan adanya resiko terhadap
klasifikasi data, dan keamanan arsitektur informasi perusahaan?
C C B
64 Apakah perusahaan telah memiliki prosedur tentang pengaturan akan adanya
aplikasi software dalam penyesuaian dengan kebutuhan bisnis di perusahaan?
D D D
65 Apakah manajemen perusahaan telah memiliki suatu pengembangan
rancangan aplikasi sistem yang terjamin dan legal sesuai terhadap kebutuhan
proses bisnis perusahaan?
D C D
66 Apakah perusahaan telah mempunyai prosedur penetapan pengembangan
sistem untuk memastikan bahwa sumber daya TI telah dilakukan dengan
maksimal dan mendapatkan jaminan akan kualitas yang sesuai dengan
kebutuhan perusahaan?
C D C
L32
NO PERTANYAAN KORESPONDEN
1 2 3
67 Apakah manajemen perusahaan telah memiliki prosedur jaminan akan
kualitas aplikasi software yang digunakan perusahaan agar sesuai dengan
kebijakan hokum yang berlaku?
D D C
68 Apakah perusahaan telah mempunyai rencana dan strategi untuk
pemeliharaan terhadap aplikasi software yang digunakan, agar mengurangi
dan mencegah akan timbulnya resiko-resiko yang disebabkan oleh aplikasi
software yang berjalan di perusahaan?
D D C
69 AI3 Acquire and Maintain Technology Infrastructure (Mendapatkan
dan Memelihara Teknologi)
Apakah perusahaan telah membangun sebuah perencanaan untuk
implementasi dan pemeliharaan infrastruktur teknologi agar sesuai dengan
kebutuhan fungsi bisnis dan tujuan organisasi?
C C C
70 Apakah perusahaan telah memiliki standar prosedur terhadap perlindungan
dan pengawasan terhadap infrastruktur hardware dan software untuk
melindungi dan memastikan ketersedian dan integritas hardware dan
software?
C D C
71 Apakah pihak manajemen perusahaan telah melakukan pengembangan
strategi dan rencana untuk pemeliharaan infrastruktur serta memastikan segala
perubahan agar tetap sejalan dengan prosedur manjemen perubahan?
C B C
72 Apakah perusahaan telah membangun dan mengembangkan suatu test/uji
kelayakan sistem sesuai dengan lingkup bisnis perusahaan untuk mencapai
sasaran yang efektif dan efisien?
D C D
L33
NO PERTANYAAN KORESPONDEN
1 2 3
73 AI4 Enable Operation and Use (Memampukan Operasi dan
Penggunaan)
Apakah manajemen PT.BOC telah mempunyai perencanaan operasional
dengan mendokumentasikan semua aspek teknis sehingga ada suatu
kewajiban dan tanggung jawab penggunaan sistem oleh para pengguna sistem
aplikasi di perusahaan?
D E D
74 Apakah manajemen PT.BOC telah memiliki bagian yang bertugas untuk
melakukan pelatihan-pelatihan aplikasi sistem IT kepada para pengguna
sistem untuk memenuhi kebutuhan bisnis perusahaan?
A B B
75 Apakah bagian pelatihan yang ditunjuk PT.BOC telah melakukan suatu
standarisasi kemampuan operasional dan teknis agar sistem yang digunakan
telah efektif dan efisien?
A A A
76 AI5 Procure IT Resources (Memperoleh Sumber Daya TI)
Apakah manajemen PT.BOC telah memiliki prosedur pengendalian dan
pengembangan untuk mendapatkan infrastruktur, fasilitas, hardware, software
dan layanan TI yang dibutuhkan proses bisnis?
D D D
77 Apakah PT.BOC telah mempunyai standarisasi prosedur untuk penetapan
vendor IT yang berhubungan dengan perusahaan untuk menyediakan
infrastruktur sistem informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan?
D E D
78 Apakah manajemen PT.BOC telah memiliki dan membangun perencanaan
estimasi biaya yang sesuai untuk mendukung pengembangan TI di
perusahaan sehingga dapat disesuaikan dengan rencana perusahaan?
D D E
79 Apakah PT.BOC telah memiliki suatu standar proteksi kontrak agreement
terhadap pengembangan software, hardware, dan sumber daya TI agar
terdapat jaminan akan adanya legalitas yang berlaku?
D C D
L34
NO PERTANYAAN KORESPONDEN
1 2 3
80 AI6 Manage Changes (Mengelola Perubahan)
Apakah manajemen PT.BOC telah mempunyai standarisasi untuk penyusunan
permintaan perubahan aplikasi, prosedur, proses, sistem, platform tentang
penjualan yang telah berjalan di perusahaan?
D E D
81 Apakah PT.BOC telah memiliki standar penilaian yang terstruktur terhadap
perubahan sistem yang dikategorikan dan di prioritasi untuk menentukan
dampak yang akan berpengaruh pada sistem operasional dan system
fungsional?
C B C
82 Apakah PT.BOC telah mempunyai prosedur penetapan proses untuk
menentukan, menaikkan, menguji, mendokumentasi, menilai dan
mengabsahkan perubahan darurat ketika terjadi perubahan sistem TI di
perusahaan?
D D D
83 AI7 Install and Accredit Solutions and Changes (Memasang dan
Mengakui Solusi dan Perubahan)
Apakah PT.BOC telah memiliki divisi/manajemen yang membentuk prosedur
pelatihan-pelatihan terhadap penggunaan TI di perusahaan sebagai bagian dari
proyek implementasi TI di perusahaan?
A A A
84 Apakah PT.BOC telah memiliki suatu prosedur rencana pengujian system TI
agar sesuai dengan standar yang diinginkan oleh organisasi perusahaan?
D D C
85 Apakah PT.BOC mempunyai tim/divisi yang memiliki prosedur untuk
perencanaan terhadap implementasi system TI di perusahaan setelah
dilakukan pengujian system tersebut?
A B B
86 Apakah manajemen PT.BOC telah memiliki prosedur pengujian lingkungan
TI terhadap implementasi system TI,untuk memastikan keamanan data,
pengendalian internal, kualitas data, dan kinerja operasional agar memadai
dan mendukung kegiatan proses bisnis perusahaan?
D D D
L35
NO PERTANYAAN KORESPONDEN
1 2 3
87 Apakah PT.BOC memiliki prosedur perencanaan pengalihan data, system,
dan infrastruktur TI agar sesuai dengan tujuan bisnis organisasi perusahaan?
C B C
88 Apakah PT.BOC mempunyai prosedur perubahan sistem yang diuji sesuai
dengan rencana uji yang ditentukan, sebelum sistem tersebut digunakan dalam
lingkungan kerja TI di perusahaan?
D C D
89 Apakah PT.BOC perusahaan mempunyai prosedur untuk melakukan evaluasi
hasil pengujian system TI terhadap perubahan system TI yang terjadi dan
memperbaiki kesalahan yang teridentifikasi?
D D D
90 DS 1 Define and Manage Service Level (Menetapkan dan Mengelola
Tingkat Pelayanan)
Apakah PT.BOC telah mempunyai sevice level yang menunjang pada proses
manajemen di tingkat service antara pelanggan dan perusahaan penyedia jasa?
D C D
91 Apakah Manajemen bisnis PT.BOC telah membuat perincian mengenai jenis-
jenis jasa perbaikan atau perawatan kendaraan beserta estimasi biaya
tercantum dalam katalog jasa?
A A B
92 Apakah pihak manajemen PT.BOC telah menentukan dan menyepakati
prosedur mengenai SLA ( Service Level Agreement ) untuk semua layanan TI
yang kritis yang berdasarkan pada persyaratan pelanggan dan kemampuan
TI perusahaan dengan mempertimbangkan item-item seperti ketersediaan,
reliabilitas, performansi, tingkat dukungan, perencanaan berkelanjutan,
keterbatasan, keamanan dan permintaan konsumen?
D D C
93 Apakah Pihak manajemen PT.BOC telah melakukan penentuan terhadap
tingkat operasi ( OLA ) yang mendukung secara teknis dengan cara yang
optimal serta memspesifikasi proses teknis operasi yang dapat mendukung
pembuatan SLA?
D D D
L36
NO PERTANYAAN KORESPONDEN
1 2 3
94 Apakah pihak manejemen PT.BOC sudah melakukan pengawasan yang
dilakukan secara periodik terhadap perhitungan service level dan sudahkah
melakukan identifikasi pada level service?
D B D
95 Sudahkah PT.BOC mempunyai evaluasi kontrak dengan penyedian layanan
internal atau pun eksternal secara rutin yang dilakukan agar untuk
memastikan service level dan kontrak tersebut sudah efektif?
D D E
96 DS2 Manage Third-Party Services (Mengelola Layanan Pihak Ketiga)
Apakah manajemen PT.BOC sudah melakukan identifikasi terhadap semua
supplier dan mengkelompokan mereka berdasarkan jenis produk, signifikansi
dan kritikalitas supplier?
C A C
96 Apakah PT.BOC sudah menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan dan
penyalur dan telah memastikan kualitas hubungan yang berdasarkan pada
kepercayaan dan kejelasan (contohnya melalui SLA)?
C D C
97 Apakah pihak manajemen PT.BOC telah melakukan identifikasi dan dapat
mengurangi resiko yang berkaitan dengan supplier agar kualitas hubungan
bisnis tetap berjalan dengan efektif, aman, efisien, dan berkelanjutan?
C C E
98 Apakah pihak manajemen PT.BOC telah menetapkan prosedur untuk
mengawasi dan memastikan bahwa supplier memenuhi persyaratan bisnis dan
selalu mematuhi kesepakatan bisnis dan berada pada service level agar sesuai
dengan kebutuhan perusahaan?
C C B
99 DS3 Manage Performance and Capacity (Mengelola Kinerja dan
Kapasitas)
Apakah di dalam manajemen TI PT.BOC telah terdapat prosedur penetapan
proses perencanaan untuk meninjau performansi dan kapasitas sumber daya
TI agar sesuai dengan biaya yang direncanakan untuk menjalankan proses
bisnis yang sudah disepakati?
C C C
L37
NO PERTANYAAN KORESPONDEN
1 2 3
100 Apakah pihak manajemen PT.BOC telah melakukan penilaian terhadap
kinerja dan kapasitas sumber daya TI dan kapasitas serta kinerja sumber daya
TI yang ada telah memadai dan memenuhi service level yang disepakati?
C C C
101 Apakah manajemen PT.BOC sudah melakukan perkiraan terhadap kinerja dan
kapasitas sumber daya TI secara rutin untuk menghindari resiko gangguan
jasa karena penurunan kapasitas dan performansi yang tidak memadai
C A C
102 Apakah manajemen PT.BOC sudah memiliki prosedur untuk memastikan dan
mengatasi ketersedian kapasitas dan performansi sumber daya TI yang tidak
memadai serta memperhitungkan aspek-aspek lain misalnya jumlah kerja
normal, persyaratan dan penyimpanan dan siklus hidup sumber daya TI?
C C C
103 DS4 Ensure Continuous Service (Memastikan Layanan yang
Berkelanjutan)
Apakah manajemen PT.BOC telah melakukan pengembangan rencana kerja
untuk kelangsungan TI yang mendukung manajemen bisnis perusahaan.
Dimana Tujuan rencana kerja dapat membantu menentukan pembaharuan
infrastruktur yang diperlukan dan untuk mendorong perkembangan bisnis dan
penyelesaian masalah yang ada pada proses bisnis perusahaan?
C E C
104 Apakah pihak manajemen PT.BOC telah melakukan pengembangan terhadap
rencana keberlanjutan TI yang berdasarkan pada service level dan dirancang
untuk mengurangi dampak gangguan besar pada fungsi dan proses bisnis ?
C C C
105 Apakah Manajemen PT.BOC telah fokus pada item-item sumber daya TI yang
kritis untuk memastikan rencana kelangsungan TI dan menetapkan prioritas
dalam situasi pemulihan sumber daya TI?
D D B
106 Apakah manajemen TI PT.BOC telah melaksanakan prosedur kontrol
perubahan untuk memastikan rencana keberlanjutan TI tetap diperbaharui dan
tetap sesuai dengan persyaratan bisnis yang di tetapkan?
D D D
L38
NO PERTANYAAN KORESPONDEN
1 2 3
107 Apakah manajemen PT.BOC telah melakukan pengujian terhadap rencana
kelangsungan TI secara rutin untuk memastikan sistem TI dapat digunakan
dengan efektif, kelemahannya dapat diatasi dan tetap relevan dengan rencana
kerja perusahaan?
B C B
Apakah manajemen PT.BOC telah memiliki prosedur untuk memberikan
pelatihan rutin kepada semua user mengenai prosedur, peran dan tanggung
jawabnya dalam beberapa kasus incident?
A A C
108 Apakah PT.BOC telah menentukan strategi rencana kelangsungan TI secara
teratur dan memastikan strategi tersebut telah terdistribusi dengan benar dan
aman untuk menetapkan wewenang pihak-pihak yang terkait dengan sistem?
A A A
109 Apakah pihak manajemen PT.BOC telah membuat perencanaan yang akan
dilakukan selama masa TI dipulihkan dan memastikan jangka waktu
pemulihan TI dan investasi teknologi yang diperlukan akan dapat mendukung
kebutuhan pemulihan dan keberlanjutan TI?
A A C
110 Apakah PT.BOC telah memiliki media penyimpanan lain(Back up data) untuk
menyimpan semua data, dokumentasi dan sumber daya TI yang diperlukan
untuk pemulihan TI dan rencana keberlanjutan bisnis dalam perusahaan?
D A D
111 Apakah manajemen TI PT.BOC telah mempunyai prosedur untuk membuat
perencanaan dan memperbaharui rencana tersebut yang berkenaan dengan
keberhasilan fungsi TI setelah terjadinya suatu insiden pada sistem?
C C C
112 DS5 Ensure Systems Security (Memastikan Keamanan Sistem)
Apakah Manajemen TI PT.BOC telah memiliki prosedur yang mengatur
keamanan TI pada tingkat organisasional tertinggi, sehingga manajemen
keamanan sejajar dengan persyaratan bisnis. Dan telah ada prosedur
pengimplementasian pengaturan keamanan TI tersebut?
D E D
L39
NO PERTANYAAN KORESPONDEN
1 2 3
113 Apakah PT.BOC sudah memastikan rencana keamanan sistem yang
diimplementasikan sesuai dengan kebijakan dan prosedur keamanan service
dan infrastruktur TI pada perusahaan?
D E D
114 Apakah PT.BOC sudah Memastikan identitas pengguna melalui mekanisme
keotentikan dan memastikan bahwa hak akses pengguna yang diminta oleh
manajemen pengguna, disetujui oleh pemilik sistem dan diimplementasikan
oleh orang yang bertanggung jawab akan keamanan?
D D D
115 Apakah manajemen PT.BOC telah menetapkan pengaturan yang tepat
terhadap prosedur manajemen user yang terkait dengan hak akses user?
D E D
116 Apakah Manajemen PT.BOC telah melakukan pengawasan implementasi
keamanan TI secara rutin terhadap aktivitas kerja perusahaan dan adanya
penanganan secara dini terhadap aktivitas yang tidak tepat?
D D D
117 Apakah PT.BOC sudah menentukan dengan jelas karakteristik potensi
terjadinya insiden keamanan sehingga Manajemen bisa diklasifikasikan dan
diperlakukan dengan tepat oleh proses manajemen insiden dan masalah?
D D E
118 Apakah pihak manajemen PT.BOC telah mempunyai teknologi yang terkait
dengan teknologi yang tahan terhadap masalah kerusakan, dan tidak
menyingkap dokumentasi keamanan yang tidak perlu?
D D D
119 Apakah manajemen PT.BOC telah menetapkan kebijakan dan prosedur
terhadap akses sistem untuk memastikan perlindungan dari kerusakan,
penyimpangan dan penggunaan tanpa wewenang?
D D C
120 Apakah manajemen TI PT.BOC telah menempatkan upaya-upaya preventive,
detective dan corective (khususnya tambahan keamanan dan kontrol virus
terbaru) untuk melindungi sistem dan teknologi informasi dari bahaya
kerusakan (contohnya virus, worm, spyware, spam)?
D E D
L40
NO PERTANYAAN KORESPONDEN
1 2 3
121 Apakah manajemen PT.BOC sudah menggunakan teknik keamanan dan
prosedur manajemen (contohnya firewall, alat keamanan, segmentasi jaringan
kerja, deteksi intrusi) untuk menguasai akses dan mengontrol aliran informasi
dari dan ke jaringan kerja?
D C D
122 Apakah transakasi data-data penting pada PT.BOC telah dilakukan dengan
cara dan pada jalur yang terpercaya untuk memastikan perlindungan
keabsahan isi data?
D D B
123 DS6 Identfy and Allocate Costs (Mengidentifikasi dan
Mengalokasikan Biaya)
Apakah PT.BOC telah mengidentifikasikan biaya layanan TI ke dalam proses
bisnis dan memberikan definisi mengenai ketersediaan layanan pada
perusahaan?
D B D
124 Apakah PT.BOC sudah mempunyai standar tentang penghitungan dan laporan
estimasi biaya yang akan dikeluarkan terhadap jasa perbaikan tabung gas?
D D C
125 Apakah PT.BOC telah melakukan penetapan harga berdasarkan perhitungan
estimasi biaya yang ditetapkan ?
D C D
126 Apakah manajemen PT.BOC telah melakukan peninjauan tehadap kepantasan
biaya / penetapan harga ulang untuk menjaga kesesuaian antara aktivitas
bisnis dan TI yang berubah-ubah?
D D B
127 DS7 Educate and Train Users (Mendidik dan Melatih Pengguna)
Apakah manajemen PT.BOC telah melakukan penetapan kebutuhan untuk
setiap kelompok karyawan yang disesuaikan dengan kebutuhan strategi
bisnis, implementasi infrastruktur dan perangkat-perangkat TI lainnya?
A B A
128 Apakah manajemen PT.BOC pelatihan telah memiliki prosedur untuk
mengidentifikasi dan mengelompokkan karyawan bedasarkan kebutuhan
pendidikan dan pelatihan lalu menunjuk pelatih dan menyusun sesi pelatihan?
A A B
L41
NO PERTANYAAN KORESPONDEN
1 2 3
129 Apakah manajemen pelatihan PT.BOC telah melakukan evaluasi terhadap isi
pendidikan dan pelatihan untuk relevansi, kualitas, keefektifan pemeliharaan
pengetahuan, biaya?
A A A
130 DS8 Manage Service Desk and Incidents (Mengelola Bagian Layanan
dan Insiden)
Apakah PT.BOC telah mempunyai standar/prosedur tentang komunikasi
antara user dengan staf TI guna untuk mencatat, membicarakan keluhan yang
dilaporkan, permintaan layanan dan informasi, serta dilakukan pengawasan
berdasarkan service level untuk memudahkan klasifikasi dan prioritisasi
semua masalah?
C A C
131 Apkah manajemen PT.BOC sudah mempunyai sistem untuk memudahkan
proses pencatatan semua permintaan layanan dan kebutuhan informasi?
A A B
132 Apakah Manajemen PT.BOC telah melakukan pembuatan prosedur untuk
mengatasi masalah-masalah yang terjadi sesuai dengan yang ditentukan dalam
rencana kerja dan memastikan manajemen masalah telah efektif dan mampu
melakukan perbaikan dengan efektif?
D D B
133 Apakah manajemen TI PT.BOC sudah memiliki prosedur untuk melakukan
pengukuran kepuasan pengguna akhir dengan kualitas layanan dan layanan
TI?
D D C
134 Apakah PT.BOC telah memiliki standar pelaporan aktivitas di bagian
layanan/service agar manajemen dapat mengukur performansi layanan dan
waktu respon layanan untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi ?
C C D
135 DS10 Manage Problems (Mengelola Masalah)
Apakah manajemen PT.BOC telah mengklasifikasikan masalah yang terkait
dengan infrastruktur TI antara lain perangkat lunak dan perangkat keras dan
selanjutnya melaporkannya sebagai bagian dari manajemen insiden?
C D C
L42
NO PERTANYAAN KORESPONDEN
1 2 3
136 Apakah manajemen PT.BOC sudah mempunyai fasilitas jejak audit dan sudah
memadai untuk memudahkan penelusuran, penganalisaan dan penentuan
penyebab akar semua masalah?
C C C
137 Apakah pihak manajemen PT.BOC sudah mempunyai prosedur untuk
menutup catatan masalah setelah konfirmasi keberhasilan eliminasi kesalahan
diketahui dan dapat menangani masalah tersebut secara alternatif?
C D C
138 Apakah manajemen PT.BOC telah melakukan penyatuan proses konfigurasi
untuk memastikan manajemen masalah dapat bekerja efektif dan dapat
melakukan proses perbaikan masalah yang baik?
C C C
139 DS11 Manage Data (Mengelola Data)
Apakah semua data untuk pemrosesan penjualan pada PT.BOC telah diterima
dan diproses semuanya, dengan cara yang akurat dan tepat waktu, dan semua
hasilnya diproses menurut prosedur yang ada ?
D B D
140 Apakah manajemen PT.BOC telah mempunyai prosedur penyimpanan dan
pengarsipan data yang efektif dan efisien agar keamanan perusahaan,
persyaratan regulasi bisnis perusahaan dan tujuan bisnis dapat tercapai?
D D D
141 Apakah manajemen PT.BOC telah mempunyai prosedur untuk menjaga
perlengkapan pada media penyimpanan yang disimpan dan diarsipkan untuk
menjaga daya guna dan keintegritasan media tersebut?
D D C
142 Apakah PT.BOC sudah terdapat prosedur untuk memastikan bahwa adanya
perlindungan terhadap data yang sensitif dan piranti lunak jika data dan
piranti keras dibuang atau dipindahkan?
C C D
143 Apakah manejemen PT.BOC telah menentukan dan mengimplementasikan
prosedur untuk cadangan dan restorasi sistem, aplikasi, data dan dokumentasi
yang sejalan dengan persyaratan bisnis?
B B A
L43
NO PERTANYAAN KORESPONDEN
1 2 3
144 Apakah manajemen PT.BOC telah mengimplementasikan kebijakan dan
prosedur terhadap persyaratan keamanan manajemen data yang terkait dengan
penerimaan, pemrosesan, penyimpanan dan pengeluaran data agar tujuan
bisnis, kebijakan keamanan perusahaan dan persyaratan regulasi bisnis dapat
tercapai?
D D C
145 DS12 Manage the Physical Environment (Mengelola Lingkungan Fisik)
Apakah manajemen PT.BOC telah menentukan dan memilih tata
tempat/letak fisik untuk perlengkapan IT untuk mendukung strategi teknologi
yang terhubung ke strategi bisnis?
D C D
146 Apakah manajemen PT.BOC telah memiliki prosedur untuk melakukan
pengukuran terhadap keamanan lingkungan gedung untuk mencegah,
mendeteksi dan mengurangi resiko-resiko yang berhubungan dengan
pencurian,bencana alam, teror, vandalisme, kimia atau ledakan?
D D D
147 Apakah manajemen PT.BOC telah mempunyai prosedur batasan akses
daerah-daerah bangunan gedung berdasarkan kebutuhan bisnisnya terhadap
staf, klien, vendor, customer atau pihak ketiga lainnya?
D A D
148 Apakah PT.BOC sudah merancang dan mengimplementasikan upaya-upaya
untuk perlindungan dari faktor lingkungan. Dan telah memasang
perlengkapan dan peralatan khusus untuk mengawasi dan mengontrol
lingkungan?
D D B
149 Apakah manajemen PT.BOC telah menetapkan pengaturan terhadap fasilitas
bisnis seperti perlengkapan komunikasi, peralatan teknis, spesifikasi vendor,
fasilitas keamanan dan kesehatan?
D D D
L44
NO PERTANYAAN KORESPONDEN
1 2 3
150 DS13 Manage Operations (Mengelola Operasional)
Apakah manajemen TI PT.BOC telah menentukan, mengimplementasikan,
memelihara prosedur untuk operasi TI, dan telah memastikan bahwa anggota
staf operasi mengerti semua tugas operasi mereka. Dimana Prosedur tersebut
meliputi pembagian shift, masalah operasional, laporan tugas untuk
mendukung service level yang disepakati?
D B D
151 Apakah didalam manajemen PT.BOC telah terdapat penyusunan penjadwalan
kerja, proses dan tugas ke tahapan yang paling efisien, lalu memaksimalkan
penempatan staf atau karyawan dan segala keperluan untuk memenuhi
persyaratan bisnis?
D D C
152 Apakah didalam manajemen PT.BOC sudah terdapat prosedur untuk
pengawasan terhadap infrastruktur TI dan adanya pemastian bahwa informasi
yang penting telah di simpan dan di catat untuk mendukung rekonstruksi,
pemeriksaan operasi serta aktivitas yang mendukung operasi?
C C D
153 Apakah manajemen TI PT.BOC telah melakukan penetapan terhadap
pengamanan fisik yang tepat untuk menghitung aset dan terhadap keamanan
manajemen inventaris pada aset TI yang sensitif?
D D B
154 Apakah manajemen PT.BOC telah mempunyai prosedur untuk pemeliharaan
infrastruktur sistem secara tepat waktu untuk mengurangi frekuensi kegagalan
performansi?
C D C
155 ME1 Monitor and Evaluate IT Performance (Mengawasi dan
Mengevaluasi Kinerja TI)
Apakah PT.BOC telah memiliki pengawasan terhadap layanan/ketersediaan
TI untuk melakukan pengukuran bahwa layanan TI di perusahaan telah
meningkatkan proses bisnis sesuai dengan tujuan organisasi di perusahaan?
C C B
L45
NO PERTANYAAN KORESPONDEN
1 2 3
156 Apakah layanan TI di PT.BOC telah memiliki suatu pengawasan untuk
membatasi mengenai hak akses dalam menghindari penyimpangan informasi
dan ketersediaan informasi di perusahaan?
D D D
157 Evaluasi kinerja TI di PT.BOC, apakah telah dikelola dan dilakukan evaluasi
secara rutin agar tidak menganggu proses bisnis perusahaan?
D D B
158 Apakah PT.BOC telah memiliki peninjauan dan melakukan perbaikan secara
berkala terhadap penyimpangan TI perusahaan?
C D C
159 Apakah di PT.BOC terdapat suatu prosedur tentang pembuatan laporan
kepada pihak Eksekutif mengenai tujuan yang dicapai, penggunaan sumber
daya, dan rekomendasi untuk perbaikan kemajuan bisnis perusahaan?
C C C
160 Apakah PT.BOC telah memiliki laporan akan adanya identifikasi, perbaikan
kinerja TI, berdasarkan pengawasan, penilaian dan pelaporan kinerja proses
penjualan di perusahaan?
C C C
161 ME4 Provide IT Governance (Menyediakan Tata Kelola TI)
Apakah PT.BOC telah memiliki suatu kerangka kerja TI/ yang dibentuk
dalam struktur organisasi perusahaan untuk menangani dan melakukan
optimalisasi kinerja Ti di perusahaan?
C B C
162 Apakah manajemen PT.BOC telah memberikan pemahaman kepada dewan
eksekutif, mengenai peran TI, kemampuan TI, dan kontribusi TI berpengaruh
terhadap tujuan organisasi perusahaan dalam meningkatkan proses penjualan?
C C C
163 Apakah PT.BOC telah memiliki prosedur tentang pengelolaan asset, investasi
TI, dan layanan TI untuk memberikan nilai tambah bagi kemajuan dan tujuan
perusahaan?
C D C
164 Apakah PT.BOC telah memiliki pengelolaan terhadap sumber daya IT seperti
infrastruktur, manusia, informasi, dan aplikasi agar tercapai hasil yang
maksimal dalam proses bisnis perusahaan?
C C C
L46
NO PERTANYAAN KORESPONDEN
1 2 3
165 Apakah PT.BOC telah memiliki tim manajemen yang digunakan untuk
mengelola resiko yang mungkin timbul dalam penggunaan TI di perusahaan,
agar tidak menganggu proses bisnis yang sedang berjalan?
A C A
166 Apakah PT.BOC telah memiliki prosedur tantang pengukuran kinerja TI yang
dilakukan oleh manajemen,untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran TI
telah dicapai sesuai dengan target perusahaan?
C C B
167 Apakah PT. BOC telah memiliki prosedur atau suatu lisensi tentang
penggunaan TI agar kebebasan penggunaan TI sesuai dengan peraturan
hukum yang berlaku
C C C