Upload
lamdieu
View
243
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
I - 1 -
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 36 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERTURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 33 TAHUN
2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,
pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah
sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan
amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana
pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan
mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya
keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun
untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam
tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD). Mengingat pentingnya dokumen RKPD maka untuk menjaga
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pada tahun
2014 dilakukan perubahan RKPD Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.
Adapun alasan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2014 adalah sbb :
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan
kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan
kegiatan prioritas daerah;
I - 2 -
b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. adanya penambahan dan pengurangan kegiatan;
d. adanya pergeseran pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar
jenis belanja.
1.2. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Perubahan RKPD tahun 2014 adalah untuk mewujudkan
sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat
pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam
pembangunan daerah.
Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD tahun 2014 adalah untuk:
1. menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum
Perubahan APBD 2014 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Perubahan Tahun 2014 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas,
disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum
Perubahan APBD Tahun 2014 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Perubahan Tahun 2014 antara DPRD Kabupaten Kulon Progo dengan Bupati
Kulon Progo yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014;
2. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka
menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan
pembangunan daerah;
4. mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan
pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan
pembangunan;
5. menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;
6. menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.
1.3. Dasar Hukum Penyusunan
Landasan hukum penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2014 adalah :
1. Landasan Idiil: Pancasila
2. Landasan Konstitusional: UUD 1945
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
I - 3 -
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008.
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Kementrian dan Lembaga Negara
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah
2014
15. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala
BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/MPPN/01/2007 dan Nomor
050/264A/SJ tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan MUSRENBANG Tahun 2007
16. Peraturan Derah Istimewa Yogyakarta No 6 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2013 - 2017
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun
2005-2025
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2011-2016.
I - 4 -
21. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2013 tentang RKPD (Rencana
Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014.
1.4. Perubahan kerangka Ekonomi Makro
1.4.1. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
merupakan kerangka implementatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon
Progo tahun 2014, yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro tahun 2011 dan
tahun 2012. Proyeksi tahun 2013 dan tahun 2014, serta kebutuhan dan sumber
pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Gambaran kerangka ekonomi daerah
tersebut dicapai dengan menyusun berbagai prioritas pembangunan serta mengambil
langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian
masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2014 dapat dicapai
sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang diharapkan.
Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo, masih tumbuh
positif 3,06 persen. Dari sembilan sektor yang ada dalam PDRB Kabupaten Kulon Progo
ada 2 (dua) sektor yang mengalami pertumbuhan negatif yakni sektor pertanian dan
sektor pertambangan dan penggalian. Sektor pertanian mengalami pertumbuhan negatif
(minus 1,44 persen), terutama disebabkan oleh adanya pertumbuhan salah satu sub
sektor yang dominan yaknisub sektor tanaman bahan makanan. Sub sektor ini
mengalami pertumbuhan negatif 7,5 persen. Penyebab penurunan yang paling dominan
dalam sub sektor ini adalah dari turunnya produksi dari komoditas unggulan yakni padi
khususnya padi sawah. Dimana pada tahun 2009 produksi padi sawah sebesar 122.729
ton, kemudian turun menjadi 105.816 ton pada tahun 2010. Penurunan padi sawah
disebabkan oleh adanya perbaikan saluran irigasi Kalibawang yang menyebabkan
mundurnya musim tanam di beberapa wilayah antara lain di Kecamatan Kalibawang,
Nanggulan, sebagaian Kecamatan sentolo dan Kecamatan Girimulyo. Hal tersebut
mengakibatkan penurunan luas panen padi sawah pada tahun 2010. Ketujuh sektor yang
lain tumbuh positif . Pertumbuhan yang paling tinggi (7,99 persen) terjadi pada sektor
jasa-jasa. Perkembangan dari kegiatan perbankan dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
di Kabupaten Kulon Progo sangat mendukung sektor keuangan, real estate, dan jasa
perusahaan sehingga pada tahun 2010 sektor ini tumbuh sebesar 5,85 persen. Sektor
listrik, gas dan air bersih mampu tumbuh 5,27 persen. Sektor perdagangan, hotel dan
restoran serta sektor industri pengolahan mampu tumbuh lebih dari 4 persen (yakni 4,66
persen dan 4,08 persen). Walaupun sebagian besar sektor tingkat pertumbuhannya lebih
dari 4 persen, namun karena sektor yang mempunyai sumbangan besar dalam
perekonomian di Kabupaten Kulon Progo yakni sektor pertanian mengalami
pertumbuhan negatif, sehingga perekonomian di Kabupaten Kulon Progo pada tahun
2010 tumbuh 3,06 persen.
Pertumbuhan ekonomi tahun 2011 yang diproyeksikan sebesar 3,26 persen
realisasinya tumbuh sebesar 4,95 persen. Adapun dari 9 (Sembilan) sektor, 8 (delapan)
sektor pertumbuhannya positif dan 1 (satu) sektor pertumbuhannya negatif yakni sektor
industri pengolahan. Sektor yang memberikan andil besar dalam pertumbuhan ekonomi
I - 5 -
adalah sektor pertanian dimana memberikan andil sebesar 5,98 persen, diikuti sektor
jasa-jasa yang memberikan andil sebesar 7,36 persen, kemudian sektor Perdagangan,
Hotel dan Restoran memberikan andil 7,34 persen dan sektor Konstruksi memberikan
andil sebesar 9,82 persen.
Pertumbuhan ekonomi tahun 2012 yang semula diproyeksikan sebesar 3,53
persen realisasinya tumbuh sebesar 5,01 persen. Adapun dari 9 (Sembilan) sektor, 8
(delapan) sektor pertumbuhannya positif dan 1 (satu) sektor pertumbuhannya negatif
atau melambat pertumbuhannya yakni sektor pengangkutan dan komunikasi. Sektor
yang memberikan andil besar dalam pertumbuhan adalah sektor Keuangan, real estate
dan jasa dimana memberikan andil sebesar 5,00 persen, diikuti sektor jasa-jasa yang
memberikan andil sebesar 10,71 persen dan sektor Listrik, gas dan air bersih
memberikan andil 6,48 persen .
Untuk prediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2013 yang semula diprediksikan
3,80 persen realisasinya tumbuh 5,05 persen. Dari 9 (sembilan) sektor yang
pertumbuhannya melambat dengan estimasi dipicu kenaikan pertumbuhan sektor jasa,
konstruksi dan pengolahan, pertumbuhannya diperkirakan naik lebih tinggi daripada
pertumbuhan di tahun 2012.
.
Tabel 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2008 – 2013
NO SEKTOR
Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 PERTANIAN 3,92 -1,44 5,98 4,38 1,81 1,88
2 PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 8,81 -31,65 21,57 12,87 11,89 13,20
3 INDUSTRI PENGOLAHAN 2,20 4,08 -1,23 1,78 2,23 2,36
4 LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM 6,51 5,27 4,16 6,48 6,36 9,64
5 BANGUNAN 4,50 6,84 9,82 9,35 9,59 9,16
6 PERDAGANGAN , RESTORAN & HOTEL 4,32 4,66 7,34 5,28 5,78 5,60
7 PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 4,71 2,73 2,35 -2,53 3,57 3,71
8 BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN 9,63 5,85 0,86 5,00 8,74 8,41
9 JASA-JASA 1,96 7,99 7,36 10,71 8,68 8,11 TOTAL 4,03 3,06 4,95 5,01 5,05 5,12
Sumber : BPS Kabupaten Kulon Progo, 2013
1.4.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) selama 5 tahun tiap tahunnya
selalu mengalami peningkatan, dimana pada 2008 nilai PDRBnya sebesar 2.96 trilyun
dan pada tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar Rp 3,286 triliun, pada tahun 2010
mengalami kenaikan sebesar 7,35% menjadi Rp 3,547 triliun, pada tahun 2011
mengalami kenaikan sebesar 8,28% menjadi Rp.3,867 triliun dan tahun 2012
I - 6 -
mengalami kenaikan sebesar 7,85% dibanding tahun 2011, menjadi Rp 4,196 triliun.
Pada tahun 2010 kenaikan paling kecil dibandingkan tahun-tahun lainnya. Hal
tersebut disebabkan karena penurunan pertambahan nilai sektor pertanian terutama
sub sektor tabama dan sektor pertambangan dan penggalian..
PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2000 (ADHK 2000) mengalami
kenaikan 3,81% yaitu pada tahun 2008 sebesar Rp 1,661 triliun menjadi Rp 1,728
triliun pada tahun 2009, pada tahun 2010 mengalami kenaikan 2,97% dibandingkan
dengan tahun 2009 sehingga menjadi Rp. 1,781 triliun pada tahun 2010 dan tahun
2011 mengalami kenaikan sebesar 4,71% dibanding tahun 2010 sehingga menjadi
Rp 1,869 triliun pada tahun 2011, sedangkan tahun 2012 pertumbuhannya paling
besar yakni sebesar 4,77% dibandingkan tahun 2011 sehingga nilainya menjadi Rp
1,963 triliun.
Tabel 1.2
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 - 2012
No. Tahun
PDRB (juta Rp.)
Atas Dasar Harga Berlaku
Atas Dasar Harga Konstan Tahun
2000
1 2008 2.957.165 1.661.370
2 2009 3.286.280 1.728.302
3 2010 3.547.055 1.781.227
4 2011 3.867.137 1.869.338
5 2012* 4.196.448 1.963.079
6 2013** 4.602.893 2.062.180
7 2014*** 5.050.291 2.167.807
Sumber : BPS Kabupaten Kulon Progo diolah
Selama periode tahun 2008-2012, kontribusi sektor primer berfluktuasi. Pada
tahun 2008 sektor primer memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 25,7%,
pada tahun 2009 sebesar 25,17% tetapi tahun 2010 mengalami penurunan sehingga
hanya dapat memberikan kontribusi 23,86%. Pada tahun 2011 kontribusinya
mengalami peningkatan lagi dengan memberikan kontribusi sebesar 24,49% dan
pada tahun 2012 mengalami penurunan lagi sehingga hanya dapat memberikan
kontribusi sebesar 24,36%, sedangkan pada tahun 2013 sebesar 24,38% dan tahun
2014 sebesar 25,77%.
Sektor sekunder pada tahun 2008 memberikan kontribusi sebesar 22,22%,
pada tahun 2009 sebesar 21,73% dan pada tahun 2010 mengalami peningkatan
seiring turunnya sektor primer sehingga dapat memberikan kontribusi 22,30%. Pada
tahun 2011 mengalami penurunan akibat dari naiknya sektor primer dan tersier,
sehingga dapat memberikan kontribusi sebesar 21,37%, tetapi pada tahun 2012
mengalami penurunan lagi seiring seiring naiknya sektor tersier sehingga dapat
memberikan kontribusi sebesar 21,25%.
I - 7 -
Sektor tersier pada tahun 2008 dapat memberikan kontribusi 52,08%, pada
tahun 2009 mengalami penurunan sehingga dapat memberikan kontribusi sebesar
53,1% dan pada tahun berikutnya yakni tahun 2010 mengalami kenaikan hingga
tahun 2012, dimana tahun 2010 diproyeksikan 55,48% tetapi realisasi sebesar
53,83% pada tahun 2010. Tahun 2011 diproyeksikan memberikan kontribusi sebesar
55,91% dan realisasinya 54,14% dan pada tahun 2012 diproyeksikan memberikan
kontribusi 56,06 realisasi sebesar 54,39%.
Tabel 1.3
Struktur Perekonomian Kabupaten Kulon Progo
KELOMPOK SEKTOR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014**
PRIMER 24,21 25,7 25,17 23,86 24,49 24,36 24,38 25,77
a PERTANIAN 23,1 24,67 24,11 23,16 23,68 23,48 23,53 24,76
b PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 1,11 1,03 1,05 0,7 0,82 0,87 0,85 1,02
SEKUNDER 22,18 22,22 21,73 22,3 21,37 21,25 21,05 19,95
a INDUSTRI PENGOLAHAN 15,49 15,49 15,1 15,52 14,31 13,96 13,65 13,19
b LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM 0,85 0,85 0,86 0,88 0,87 0,85 0,85 0,69
c BANGUNAN 5,83 5,87 5,77 5,9 6,19 6,43 6,55 6,07
TERSIER 53,62 52,08 53,1 53,83 54,14 54,39 54,57 54,19
a PERDAGANGAN , RESTORAN & HOTEL 16,05 16,7 16,4 16,56 16,97 17,05 17,22 17,89
b PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 10,88 11,12 10,55 10,13 9,92 8,95 8,6 9,11
c BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN 6,08 6,12 6,24 6,36 6,15 6,09 6,07 6,72
d JASA-JASA 20,61 18,15 19,92 20,77 21,1 22,31 22,68 20,46
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100
Sumber : BPS Kabupaten Kulon Progo diolah
1.4.3. PDRB Per Kapita
PDRB perkapita menurut harga berlaku (ADHB) selama 5 tahun meningkat
dari Rp. 7.872.179,- pada tahun 2008 menjadi Rp. 8.480.876,- pada tahun 2009.
Tahun 2010 naik menjadi Rp. 9.121.466,- dan tahun 2011 menjadi Rp. 9.910.472,-.
Sedangkan pada tahun 2012 mengalami kenaikan lagi menjadi Rp 10.671.984,-.
PDRB per kapita menurut harga konstan (ADHK tahun 2000) sejak tahun 2008 terus
mengalami peningkatan dari Rp. 4.307.361,- menjadi Rp. 4.460.215,- pada tahun
2009, pada tahun 2010 menjadi Rp 4.580.532,- dan tahun 2011 menjadi Rp.
4.790.630,- pada tahun 2011 untuk tahun 2012 menjadi Rp 4.992.301,-
I - 8 -
Tabel 1.4. PDRB Per Kapita Kabupaten Kulon Progo
Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo 2013.
1.4.4. Inflasi
Tingkat inflasi di Kabupaten Kulon Progo secara umum pada tiga tahun
terakhir relatif terkendali dan masih dibawah dua digit, dimana tahun 2007 angka
inflasi sebesar 8,78%; pada tahun 2008 angka inflasi sebesar 9,49%; tahun 2009
angka inflasinya sebesar 4,75% dan pada tahun 2010 angka inflasi sebesar 5,47%.
Pada Tahun 2011 angka inflasi mencapai tingkat yang terendah pada angka 2.60,
akan tetapi naik kembali pada tahun 2012 sebesar 3,39 dan pada tahun 2013 sebesar
5,25. Rincian sumbangan dari 7 (tujuh) kelompok pengeluaran dijelaskan sebagai
berikut:
Tabel 1.5. Inflasi Kabupaten Kulon Progo
Menurut Kelompok Pengeluaran
No. Kelompok
Pengeluaran Tingkat Inflasi (%)
2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. Bahan Makanan 18,53 5,73 12,88 0,65 5,68 7.34
2. Makanan jadi, Minuman, dan Rokok
6,55 11,8 5,38 4,68 5,69 7.58
3. Perumahan 9,63 3,34 5,01 3,57 2,90 2.65
4. Sandang 10,68 2,17 2,14 9,79 2,81 -0.77
5. Kesehatan 4,59 3,97 1,99 1,42 1,05 4.15
6. Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga
1,83 4,59 1,54 1,67 0,50 0.68
7. Transportasi dan Komunikasi
5.76 -1,13 1,55 0,42 0,68 7.67
Umum 9,49 4,75 5,47 2,60 3,39 5.25
Sumber : BPS Kabupaten Kulon Progo, 2014
No. Tahun
PDRB (Rp)
Atas Dasar Harga Berlaku
Atas Dasar Harga Konstan Tahun
2000
1 2008 7.872.179,- 4.307.361,-
2 2009 8.480.876,- 4.460.215,-
3 2010 9.121.466,- 4.580.532,-
4 2011 9.910.472,- 4.790.630,-
5 2012 10.671.984,- 4.992.301,-
6 2013 11.887.203,- 5.114.803,-
I - 9 -
1.5. Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Pada prinsipnya kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam
perencanaan pendapatan daerah untuk perubahan APBD tahun 2014 tetap mengacu
pada kebijakan APBD 2014, yaitu akan menekankan pada peningkatan pendapatan
daerah tanpa memberikan beban langsung kepada masyarakat. Pendapatan melalui
pos pendapatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat akan dilakukan
melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan. Intensifikasi pemungutan pajak
dan retribusi akan ditingkatkan sekaligus melakukan perbaikan dan peningkatan
kualitas layanan administrasi pajak dan retribusi.
1.5.1. Target Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada Perubahan RKPD
Tahun 2014 diprediksikan pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar 5,48
persen atau sebesar Rp. 56.545.061.623,14 dibanding dengan APBD (murni) 2014.
Kenaikan ini diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, kenaikan Dana Perimbangan
dan kenaikan dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
Tabel 1.6.
Target Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014
Kelompok
Pendapatan Sebelum Perubahan
2014 Setelah Perubahan
2014 Bertambah/ Berkurang
PENDAPATAN DAERAH
1.031.123.944.253,75 1.087.669.005.876,89 56.545.061.623,14
Pendapatan Asli Daerah
92.815.160.162,01 130.749.420.952,23 37.934.260.790,22
Dana Perimbangan 706.469.821.946,00 710.400.925.480,00 3.931.103.534,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
231.838.962.145,74 246.518.659.444,66 14.679.697.298,92
Sumber Data : DPPKA Kabupaten Kulon Progo
Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan 40,87 persen atau sebesar
Rp. 37.934. 260.790,22 Sedangkan untuk dana perimbangan mengalami kenaikan
0,56 persen atau sebesar Rp. 3.931.103.534,00. Lain-lain Pendapatan Daerah yang
Sah mengalami kenaikan 6,33 persen atau sebesar Rp. 14.679.697.298,92 Secara
rinci pendapatan tersebut diuraikan sebagai berikut :
1.5.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi yang ada, serta laporan
realisasi perkembangan PAD, maka untuk Perubahan RKPD Tahun 2014 target PAD
diprediksi mengalami kenaikan sebesar Rp. 37.934. 260.790,22 atau 40,87 persen
bila dibandingkan dengan APBD tahun anggaran 2014. Kenaikan ini didominasi oleh
I - 10 -
perubahan kenaikan target pada jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
sebesar Rp. 43.333.260.536,80 atau 86,10 persen, Hasil Pajak Daerah sebesar Rp.
3.324.861.160,00 atau 19,42 persen, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan mengalami kenaikan 11,35 persen atau sebesar Rp. 1.005.372.421,42
sedangkan Hasil Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar Rp.
9.729.233.328,00 atau 58,94 persen.
Tabel 1. 7 Target Pendapatan Asli Daerah
pada Perubahan RKPD Tahun 2014
Kelompok Pendapatan
Sebelum Perubahan 2014
Setelah Perubahan 2014
Bertambah/ Berkurang
PENDAPATAN ASLI DAERAH 92.815.160.162,75 130.749.420.952,23 37.934.260.790,22
Hasil Pajak Daerah 17.122.527.801,66 20.447.388.961,66 3.324.861.160,00
Hasil Retribusi Daerah
16.506.006.021,00 6.776.772.693,00 (9.729.233.328,00)
Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
8.860.355.929,49 9.865.728.350,91 1.005.372.421,42
Lain-lain PAD yang Sah
50.326.270.409,86 93.659.530.946,66 43.333.260.536,80
Sumber Data : DPPKA Kabupaten Kulon Progo
a. Hasil Pajak Daerah
Hasil Pajak Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2014 diperkirakan
mengalami kenaikan 19,42 persen atau sebesar Rp. 3.324.861.160,00 Perubahan
target pajak daerah terjadi pada pajak restoran yang meningkat sebesar Rp
46.515.746,00 atau 10,14 persen, Pajak Reklame meningkat sebesar Rp.
1.000.000,00 atau sebesar 0,19 persen, Pajak Penerangan Jalan meningkat sebesar
Rp. 943.142.850,00 atau naik 20,72 persen, Pajak parkir yang meningkat sebesar Rp
198.250,00 atau 1,40 persen, Pajak Air Tanah meningkat 105,38% atau naik sebesar
Rp. 4.215.000,00 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan meningkat
16,08% atau naik sebesar Rp. 1.286.792.224,00 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan sebesar Rp. 1.274.354.440,00 atau 45,00 persen.
I - 11 -
Tabel 1.8. Target Hasil Pajak Daerah
Pada Perubahan RKPD Tahun 2014
Kelompok Pendapatan Sebelum Perubahan 2014
Setelah Perubahan 2014
Bertambah/ Berkurang
HASIL PAJAK DAERAH 17.122.527.801,66 20.447.388.961,66 3.324.861.160,00
Pajak Hotel 110.126.150,00 82.250.000,00 (27.876.150,00)
Pajak Restoran 458.929.754,00 505.445.500,00 46.515.746,00
Pajak Hiburan 7.725.000,00 7.725.000,00 0
Pajak Reklame 539.144.993,16 540.144.993,16 1.000.000,00
Pajak Penerangan Jalan 4.552.857.150,00 5.496.000.000,00 943.142.850,00
Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol C - - -
Bentonit/Abu Bumi - - -
Pajak Parkir 14.202.000,00 14.400.250,00 198.250,00
Pajak Air Tanah 4.000.000,00 8.215.000,00 4.215.000,00
Pajak Sarang Burung Walet - - -
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 603.644.000,00 400.162.800,00 (203.481.200,00)
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 8.000.000.000,00 9.286.792.224,00 1.286.792.224,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 2.831.898.754,50 4.106.253.194,50 1.274.354.440,00
Sumber Data : DPPKA Kabupaten Kulon Progo
b. Hasil Retribusi Daerah
Hasil Retribusi Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2014 diperkirakan
mengalami penurunan 58,94 persen atau sebesar Rp. 9.729.233.328,00 Penurunan
target retribusi daerah terjadi pada retribusi jasa umum sebesar Rp.
10.022.212.734,00 atau turun 74,64 persen. Penurunan disebabkan oleh adanya
perpindahan pos rekening pendapatan retribusi pelayanan kesehatan ke pos
rekening Lain-lain PAD Yang Sah khususnya pada pendapatan dari BLUD Dinas
Kesehatan, pengurangan target pada retribusi pelayanan persampahan/kebersihan,
retribusi penggantian biaya KTP dan Akte Catatan Sipil, retribusi pelayanan pasar
dan pendapatan dari pelayanan kesehatan hewan.
I - 12 -
Tabel 1.9. Target Hasil Retribusi Daerah
Pada Perubahan RKPD Tahun 2014
Kelompok Pendapatan Sebelum
Perubahan 2014
Setelah
Perubahan 2014 Bertambah/Berkurang
HASIL RETRIBUSI 16.506.006.021,00 6.776.772.693,00 (9.729.233.328,00)
Jasa Umum 13.427.176.893,00 3.404.964.159,00 (10.022.212.734,00)
Jasa Usaha 2.609.325.000,00 2.515.690.000,00 (93.634.389,00)
Perijinan Tertentu 469.504.128,00 856.118.534,00 386.614.406,00
Sumber Data : DPPKA Kabupaten Kulon Progo
Pada kelompok retribusi jasa usaha mengalami penurunan sebesar
Rp. 93.635.000,00 atau turun 3,59 persen dan retribusi perijinan tertentu mengalami
kenaikan 82,35 persen atau sebesar Rp. 386.614.406,00.
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, pada tahun 2014 direncanakan
dapat memberi sumbangan sebesar Rp 8.860.355.929,49 dalam penyesuaian
Perubahan RKPD Tahun 2014 diubah menjadi Rp 9.865.728.350,91 sehingga
meningkat sebesar Rp. 1.005.372.421,42 atau 11,35 persen.
Tabel 1.10. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Pada KUA PAPBD Tahun Anggaran 2014
Sumber data : DPPKA Kab. Kulon Progo
Peningkatan ini terjadi pada Bagian Laba Penyertaan Modal pada
Perusahaan Milik Daerah/BUMD.
Kelompok Pendapatan Sebelum Perubahan 2014
Setelah Perubahan 2014
Bertambah/ Berkurang
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
8.860.355.929,49 9.865.728.350,91 1.005.372.421,42
Laba Hasil Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
8.860.355.929,49 9.865.728.350,91 1.005.372.421,42
Laba Hasil Penyertaan Modal Pemerintah/ BUMN
-
-
-
Laba Atas Penyertaan Modal Pada Lembaga Keuagan Non Bank
-
-
-
I - 13 -
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan jenis penerimaan kas
daerah yang tidak masuk dalam kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun
Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Prediksi tahun anggaran 2014 Lain-lain
PAD Yang Sah mencapai angka sebesar Rp. 50.326.270.409,86. Sedangkan dalam
Perubahan RKPD Tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 86,10 persen atau naik
sebesar Rp. 43.333.260.536,80. Kenaikan ini dikarenakan adanya perubahan
pendapatan di beberapa obyek pendapatan. Pendapatan dari hasil penjualan asset
yang tidak dapat dipisahkan mengalami kenaikan sebesar Rp 232.750.000,00 atau
152,98 persen, pendapatan bunga deposito mengalami kenaikan sebesar 3,78
persen atau naik sebesar Rp. 300.000.000,00 pendapatan dari BLUD-RSU
mengalami kenaikan sebesar Rp. 17.163.577.634,00 atau 41,39 persen,
Pendapatan Lain-lain mengalami kenaikan 553 persen atau naik sebesar Rp.
457.681.425,00 dan pendapatan pengelolaan BUKP mengalami kenaikan sebesar
Rp. 14.228.767,80 atau 28,05 persen. Penyebab kenaikan juga adanya sumber
pendapatan baru dari BLUD (Dinas Kesehatan) sebesar Rp. 25.245.322.710,00 yang
sebelumnya masuk pada pos rekening pendapatan retribusi pelayanan kesehatan
kemudian pindah ke pos rekening Lain-lain PAD Yang Sah. Di sisi lain pendapatan
Bunga penguatan modal mengalami pengurangan sebesar Rp 80.300.000,00 atau
turun 29,15 persen. Rincian pendapatan ada dalam tabel berikut :
Tabel 1.11.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pada Perubahan RKPD Tahun 2014
Kelompok Pendapatan Sebelum Perubahan 2014
Setelah Perubahan 2014
Bertambah/ Berkurang
Lain-lain PAD Yang Syah 50.326.270.409,86 93.659.530.946,66 43.333.260.536,80
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
152.140.000,00 384.890.000,00 232.750.000,00
Penerimaan Jasa Giro 225.760.339,00 225.760.339,00 0,00
Pendapatan Bunga deposito
7.927.623.278,00 8.227.623.278,00 300.000.000,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
0,00 0,00 0,00
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Kerugian
0,00 0,00 0,00
Pendapatan Denda Retribusi
0,00 0,00 0,00
Pendapatan dari Pengembalian
147.259.794,75 147.259.794,75 0,00
Pendapatan Bunga Penguatan Modal
275.500.000,00 195.200.000,00 (80.300.000,00)
Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD -RSU)
41.464.534.269,00 58.628.111.903,00 17.163.577.634,00
Pendapatan Lain-Lain 82.717.500,00 540.398.925,00 457.681.425,00
I - 14 -
Kelompok Pendapatan Sebelum Perubahan 2014
Setelah Perubahan 2014
Bertambah/ Berkurang
Pendapatan Dari Pengelolaan BUKP
50.735.229,11 64.963.996,91 14.228.767,80
Pendapatan dari Pertambangan
0,00 0,00 0,00
Pendapatan dari BLUD (Dinas Kesehatan)
0,00 25.245.322.710,00 25.245.322.710,00
Sumber data : DPPKA Kabupaten Kulon Progo
1.5.3. Dana Perimbangan
Dana perimbangan di Kabupaten Kulon Progo pada APBD Tahun Anggaran
2014 sebesar Rp. 706.469.821.946,00 Berdasarkan evaluasi dan penetapan
perkiraan alokasi terhadap dana perimbangan, maka dana perimbangan mengalami
perubahan menjadi Rp. 710.400.925.480,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.
3.931.103.534,00 atau 0,56 persen. Perubahan tersebut berasal dari Bagi Hasil
Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang meningkat sebesar Rp. 3.931.103.534,00 atau
19,67 persen, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus
(DAK) tidak mengalami perubahan.
Tabel. 1.12.
Dana Perimbangan Pada Perubahan RKPD Tahun 2014
Kelompok Pendapatan Sebelum Perubahan
2014 Setelah Perubahan
2014 Bertambah/ Berkurang
DANA PERIMBANGAN 706.469.821.946,00 710.400.925.480,00 3.931.103.534,00
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil
Bukan Pajak 19.983.310.946,00 23.914.414.480,00 3.931.103.534,00
Dana Alokasi Umum 639.409.211.000,00 639.409.211.000,00 0,00
Dana Alokasi Khusus 47.077.300.000,00 47.077.300.000,00 0,00
Sumber data : DPPKA Kabupaten Kulon Progo
Peningkatan pada Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak berasal dari
kenaikan obyek Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 3.799.204.058,00 atau 19,38 persen
yaitu dari Bagi hasil dari PPH Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi
Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 senilai Rp. 4.378.496.099,00 atau naik 42 persen.
Namun di sisi lain pendapatan dari Bagi Hasil dari PBB mengalami penurunan. Pada
pendapatan Bagi Hasil bukan Pajak/SDA mengalami kenaikan sebesar Rp.
131.899.476,00 atau sebesar 34,33 persen yang meningkat dari obyek pendapatan
bagi Hasil Iuran Hak Pengusahaan Hutan, Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land Rent)
dan Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan. Kebijakan penggunaan Dana Alokasi
Khusus non pendidikan sisa tahun 2010 s/d 2013 pada Perubahan Anggaran Tahun
2014 dimanfaatkan untuk Bidang Prasarana Pemerintah Daerah, Bidang
Keselamatan Transportasi Darat, Bidang Keluarga Berencana, Bidang Kehutanan,
Bidang Kelautan, dan Bidang Infrastruktur Jalan. Nilai Dana Alokasi Khusus non
I - 15 -
pendidikan sisa tahun 2010 s/d 2013 yang dimanfaatkan pada Perubahan Anggaran
Tahun 2014 tersebut sebesar Rp. 2.527.826.355,00.
1.5.4. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan
yang tidak termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Perimbangan.
Pada Perubahan RKPD Tahun 2014 diprediksikan terjadi kenaikan sebesar 6,33
persen atau sebesar Rp. 14.679.697.298,92
Tabel. 1.13.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pada Perubahan RKPD Tahun 2014
Kelompok
Pendapatan Sebelum Perubahan
2014 Setelah Perubahan
2014 Bertambah/ Berkurang
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
231.838.962.145,74 246.518.659.444,66 14.679.697.298,92
Pendapatan Hibah 4.563.787.600,50 4.563.787.600,50 0,00 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provins
39.545.779.545,24 45.064.756.844,16 5.518.977.298,92
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
163.769.077.000,00 172.929.797.000,00 9.160.720.000,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi /Pemerintah Daerah Lainnya
23.960.318.000,00 23.960.318.000,00 0,00
Sumber Data : DPPKA Kabupaten Kulon Progo
Perubahan pendapatan tersebut dikarenakan adanya kenaikan pada
pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yaitu naik sebesar Rp.
5.518.977.298,92 atau naik 13,96 persen, serta adanya kenaikan pada pendapatan
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp. 9.160.720.000,00 atau naik
5,59 persen. Kenaikan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus berasal Dana
Penyesuaian kenaikan Tunjangan Profesi Guru PNSD sebesar Rp
17.765.220.000,00 namun disisi lain terdapat pengurangan Dana Tambahan
Penghasilan Guru (Yang belum dapat tunjangan profesi) sebesar Rp
8.604.500.000,00.
1.6. Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah
Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan
pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, dan akuntabel serta
berorientasi pada kinerja. Kebijakan belanja daerah dalam penggunaan dana
diwujudkan dengan mengevaluasi program/kegiatan yang telah direalisasikan hingga
semester pertama selanjutnya melakukan pergeseran-pergeseran rekening belanja
untuk disesuaikan dengan kebutuhan belanja daerah dalam semester kedua.
I - 16 -
Kebijakan pada Perubahan RKPD mengakomodir belanja yang berasal dari
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yaitu Dana Tunjangan profesi guru PNSD
(telah sertifkasi), Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD (yang belum dapat
tunjangan profesi), serta Dana Bantuan Keuangan dari Propinsi, baik dari pos
pendapatan maupun belanja yang belum dituangkan dalam APBD Tahun 2014.
Kebijakan belanja pada Perubahan RKPD juga dipergunakan untuk merealisasikan
program/kegiatan baru yang memang menjadi skala prioritas yang mengharuskan
untuk dilaksanakan dalam tahun anggaran 2014.
Kebijakan pada Perubahan RKPD Tahun 2014, Belanja Daerah mengalami
kenaikan sebesar Rp. 127.930.573.987,45 atau sebesar 12,24 persen dari Rp.
1.045.554.895.966,49 menjadi Rp. 1.173.485.469.953,94.. Belanja Tidak Langsung
mengalami kenaikan sebesar Rp. 51.113.022.851,45 atau 7,21 persen dari Rp.
708.840.112.699,49 menjadi Rp. 759.953.135.550,94. Belanja Langsung mengalami
kenaikan sebesar Rp. 76.817.551.136,00 atau naik 22,81 persen dari Rp.
336.714.783.267,00 menjadi Rp. 413.532.334.403,00.
Kenaikan Belanja Tidak Langsung berasal dari kenaikan Belanja Pegawai
sebesar Rp. 44.575.588.221,64 atau 6,89 persen, Belanja Hibah naik sebesar Rp.
5.340.840.175,81 atau 46,75 persen. Belanja Bantuan Sosial hanya naik sebesar Rp.
38.644.750,00 atau 0,39 persen. Hal ini disebabkan adanya perpindahan rekening
belanja bantuan sosial kepada partai politik yang dipindah ke rekening Belanja
Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai
Politik.
Pada rekening Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah
Desa naik Rp. 468.844.454,00 atau 20,62 persen. Belanja Bantuan Keuangan
kepada Prov/Kab/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik naik Rp. 689.105.250,00
atau 1,83 persen. Sedangkan untuk Belanja Tidak Terduga tidak mengalami
perubahan. Adapun perincian tambahan Belanja Daerah sebagai berikut :
Tabel. 1.14 Belanja Daerah
Pada Perubahan RKPD Tahun 2014
Kelompok Belanja
Sebelum Perubahan 2014
Setelah Perubahan 2014
Bertambah/ Berkurang
Belanja Daerah 1.045.554.895.966,49 1.173.485.469.953,94 127.930.573.987,45
Belanja Tidak Langsung
708.840.112.699,49 759.953.135.550,94 51.113.022.851,45
Belanja Pegawai 646.498.641.481,45 691.074.229.703,09 44.575.588.221,64
Belanja Bunga 24.518.446,94 24.518.446,94 0
Belanja Subsidi 0 0 0
Belanja hibah 11.421.368.525,00 16.762.208.700,81 5.340.840.175,81
I - 17 -
Kelompok Belanja
Sebelum Perubahan 2014
Setelah Perubahan 2014
Bertambah/ Berkurang
Belanja Bantuan Sosial
9.943.355.250,00 9.882.000.000,00 (38.644.750,00)
Belanja Bagi Hasil kpd Prov/Kab/ Pemdes
2.273.860.143,00 2.742.704.597,00 468.844.454,00
Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov/Kab/ Pemdes
37.678.368.853,10 38.367.474.103,10 689.105.250,00
Belanja Tidak Terduga
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0
Belanja Langsung 336.714.783.267,00 410.893.902.731,88 74.179.119.464,88
Sumber data: DPPKA Kab. Kulon Progo
1.7. Hubungan antar Dokumen
Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD
berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara
dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi
pedoman penyusunan APBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan
dan penganggaran pada tahun 2014 ini dilakukan perubahan RKPD Tahun 2014 yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Adapun Perubahan RKPD Tahun 2014 menjadi
landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2014 dan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2014 yang akan digunakan
sebagai dasar dan pedoman penyusunan Perubahan APBD Tahun 2014.
1.8. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2014
Perubahan RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 disusun dengan sistematika
sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Maksud dan Tujuan
1.3. Dasar Hukum
1.4. Perubahan kerangka Ekonomi Makro
1.5. Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
1.6. Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah
1.7. Hubungan Antar Dokumen
1.8. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2014
I - 18 -
BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
DALAM PERUBAHAN RKPD
BAB IV PENUTUP
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1.01
1.01.1.01.01
.01
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Meningkatnya capaian
pelayanan administrasi
perkantoran
100 34.234.060.000 40 11.370.533.929 20 7.180.368.136 2.875.386.998 40,05 40,00 14.245.920.927 40 41,61 Dinas
Pendidikan
1
1.01.1.01.01
.01.01
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Tersedianya kebutuhan
jasa surat menyurat
pada 15 unit kerja
pendidikan
60 25.350.000 24 9.147.000 12 5.112.000 3 - 3 2.508.000 0 0 0 0 6 2.508.000 50,00 49,06 30,00 11.655.000 50 45,98 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.01.02
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
Terbayarnya biaya
telepon, air, listrik,
faksimili dan internet
pada 15 unit kerja
pendidikan
60 1.145.000.000 24 307.019.723 12 211.020.000 3 - 3 83.639.968 0 0 0 0 6 83.639.968 50,00 39,64 30,00 390.659.691 50 34,12 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.01.06
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Terbayarnya pajak 4 unit
kendaraan dinas roda
empat dan 38 unit
kendaraan roda dua
210 61.500.000 84 15.696.200 42 9.551.000 10 - 11 1.424.400 0 0 0 0 21 1.424.400 50,00 14,91 105,00 17.120.600 50 27,84 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.01.07
Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
Terbayarnya honor
pengelola keuangan dan
barang pada 15 unit
kerja pendidikan
sebanyak 211 orang
60 1.353.000.000 24 529.228.000 12 326.400.000 3 - 3 160.825.000 0 0 0 0 6 160.825.000 50,00 49,27 30,00 690.053.000 50 51 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.01.08
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Tersedianya alat
kebersihan kantor pada
15 unit kerja pendidikan
75 42.000.000 30 19.485.750 15 14.937.900 0 - 8 6.864.400 0 0 0 0 8 6.864.400 53,33 45,95 38,00 26.350.150 50,67 62,74 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.01.09
Penyediaan Jasa
Perbaikan
Peralatan Kerja
Terpeliharanya
peralatan kantor
komputer, mesin ketik
pada 15 unit kerja
pendidikan
280 69.000.000 112 29.959.955 56 19.750.000 3 - 3 2.575.000 0 0 0 0 6 2.575.000 10,71 13,04 118,00 32.534.955 42,14 47,15 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.01.10
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Tersedianya kebutuhan
alat tulis kantor pada 15
unit kerja pendidikan
60 247.000.000 24 95.877.775 12 49.999.510 3 - 3 17.736.300 0 0 0 0 6 17.736.300 50,00 35,47 30,00 113.614.075 50 46 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.01.11
Penyediaan
Barang Cetakan
dan Penggandaan
Tersedianya barang
cetakan penggandaan
pada 15 unit kerja
pendidikan
60 235.000.000 24 85.733.125 12 57.916.400 3 - 3 17.873.160 0 0 0 0 6 17.873.160 50,00 30,86 30,00 103.606.285 50 44,09 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.01.12
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Peneranga
n Bangunan
Kantor
Tersedianya peralatan
listrik dan elektronika
pada 15 unit kerja
pendidikan
75 42.500.000 30 16.854.665 15 8.721.000 0 - 8 3.593.090 0 0 0 0 8 3.593.090 53,33 41,2 38,00 20.447.755 50,67 48,11 Dinas
Pendidikan
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Kulon Progo sampai dengan Triwulan II Tahun 2014
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
Urusan Pendidikan
6 7 8 9 10 11
II - 1
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.01.1.01.01
.01.15
Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
Tersedianya surat kabar
pada 15 unit kerja
pendidikan
60 83.960.000 24 31.630.000 12 16.320.000 3 - 3 7.085.000 0 0 0 0 6 7.085.000 50,00 43,41 30,00 38.715.000 50 46,11 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.01.17
Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Tersedianya jamuan
makanan dan minuman
koordinasi dan tamu di
15 unit kerja pendidikan
60 249.000.000 24 89.135.250 12 49.998.000 3 - 3 17.896.000 0 0 0 0 6 17.896.000 50,00 35,79 30,00 107.031.250 50 42,98 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.01.18
Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar
Daerah
Terkoordinasinya dan
terkonsultasinya
pelaksanaan tugas ke
luar daerah pada 15 unit
kerja pendidikan
60 270.620.000 24 87.467.500 12 45.377.000 3 - 3 13.465.300 0 0 0 0 6 13.465.300 50,00 29,67 30,00 100.932.800 50 37,3 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.01.19
Penyediaan
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
Terkoordinasinya dan
terkonsultasinya
pelaksanaan tugas
dalam daerah pada 15
unit kerja pendidikan
60 77.920.000 24 21.195.000 12 12.600.000 3 - 3 3.630.000 0 0 0 0 6 3.630.000 50,00 28,81 30,00 24.825.000 50 31,86 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.01.20
Penyediaan jasa
tenaga pegawai
tidak tetap
Terbayarnya honor GTT,
PTT, GTY, PTY, PTTD dan
Penjaga Malam 2.428
orang
60 30.332.210.000 24 10.032.103.986 12 6.352.665.326 3 - 3 1.094.362.408 0 0 0 0 6 1.094.362.408 50,00 17,23 30,00 11.126.466.394 50 36,68 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.02
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Sarana prasarana SKPD
dalam kondisi baik
0 2.003.820.000 0 394.182.501 0 129.088.000 44.316.640 34,33 - 438.499.141 0 21,88 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.02.07
Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
Tersedianya pemotong
rumput untuk
kebersihan lingkungan
dinas
100 100.000.000 20 9.872.500 1 2.500.000 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 600,00 0 26,00 9.872.500 26 9,87 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.02.09
Pengadaan
Peralatan Gedung
Kantor
Tersedianya pengadaan
3 unit komputer PC dan
2 unit Printer
100 500.000.000 20 97.000.000 5 14.000.000 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 120,00 0 26,00 97.000.000 26 19,4 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.02.22
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung
kantor pada 15 unit
kerja pendidikan dan
rehab ringan UPTD
PAUD dan Dikdas
100 600.000.000 20 123.000.000 15 23.000.000 3 - 3 8.336.160 0 0 0 0 6 8.336.160 40,00 36,24 26,00 131.336.160 26 21,89 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.02.24
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Terpeliharanya
kendaraan bermotor 4
unit kendaraan dinas
roda empat dan 38 unit
kendaraan roda dua dan
BBM operasional
100 691.700.000 20 64.310.000 38 79.588.000 3 - 3 16.579.100 0 0 0 0 6 16.579.100 15,79 20,83 26,00 80.889.100 26 11,69 Dinas
Pendidikan
II - 2
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.01.1.01.01
.02.26
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan
Gedung Kantor
Terpeliharanya
perlengkapan gedung
kantor berupa jaringan
intranet/internet dan
ICT center
100 112.120.000 20 100.000.001 2 10.000.000 3 - 3 800 0 0 0 0 6 800 300,00 8 26,00 100.800.001 26 89,9 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.06.01
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Tersusunnya buku
laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD sebanyak
10 buku
100 16.500.000 20 2.499.945 1 2.499.950 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 600,00 0 26,00 2.499.945 26 15,15 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.06.09
Penyusunan
pelaporan
keuangan SKPD
Tersusunnya laporan
bulanan, triwulanan,
semesteran dan akhir
tahun
100 60.000.000 20 11.064.000 15 11.064.000 3 - 3 1.272.500 0 0 0 0 6 1.272.500 40,00 11,5 26,00 12.336.500 26 20,56 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.07
Program
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan SKPD
Dokumen Perencanaan
SKPD
7 30.500.000 3 3.999.950 2 4.499.800 - 3,00 3.999.950 42,86 13,11 Dinas
Pendidikan
1
1.01.1.01.01
.07.01
Penyusunan
Renstra SKPD
Tersedianya dokumen
Perubahan Rencana
Strategis SKPD
100 15.500.000 20 2.500.000 1 2.999.850 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 600,00 0 26,00 2.500.000 26 16,13 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.07.02
Penyusunan
Rencana Kerja
SKPD
Tersusunnya Rencana
Kerja SKPD
100 15.000.000 20 1.499.950 1 1.499.950 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 600,00 0 26,00 1.499.950 26 10 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.10
Program
Pengawasan dan
Pengendalian
Program
Dokumen pengawasan
dan pengendalian SKPD
99 366.000.000 36 70.499.850 21 23.499.850 3.604.650 15,34 36,00 74.104.500 36,36 20,25 Dinas
Pendidikan
1
1.01.1.01.01
.10.01
Monitoring,
evaluasi,
pengendalian, dan
pelaksanaan
program dan
kegiatan
Tersusunnya laporan
hasil monitoring,
pengendalian, dan
evaluasi kinerja dan
keuangan Program dan
Kegiatan bulanan,
triwulanan SKPD
99 122.000.000 36 23.499.950 21 23.499.850 4 - 4 1.201.550 0 0 0 0 8 1.201.550 38,10 5,11 44,00 24.701.500 44,44 20,25 Dinas
Pendidikan
Terkoordinasinya
penerapan SPIP
5 2 21 0 0 0 0 0 0,00 2,00 40 Dinas
Pendidikan
Terfasilitasinya
operasional Dewan
Pendidikan
5 2 21 0 0 0 0 0 0,00 2,00 40 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.15
Program
Pendidikan Anak
Usia Dini
Rasio ketersediaan
PAUD per penduduk usia
0-6 tahun
32 5.666.000.000 0 1.051.479.000 40 899.559.350 36.555.000 4,06 - 1.088.034.000 0 19,2 Dinas
Pendidikan
2
Tersedianya 12 TK
Pembina Kecamatan
12 0 8 - 0 Dinas
Pendidikan
II - 3
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
Tersedianya TK di 87
desa dan 1 kelurahan
88 0 48 - 0 Dinas
Pendidikan
Rasio guru per murid
PAUD
100 0 92 - 0 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.15.62
Pengembangan
Kurikulum, Bahan
Ajar dan Model
Pembelajaran
Pendidikan Anak
Usia Dini
Terpantaunya
pembelajaran dan
permainan berdasarkan
kurikulum tingkat satuan
pendidikan dan
tercapainya standar
nasional pendidikan
PAUD
341 150.000.000 341 30.000.000 341 29.999.900 3 - 3 2.596.000 0 0 0 0 6 2.596.000 1,76 8,65 347,00 32.596.000 101,76 21,73 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.15.63
Penyelenggaraan
Koordinasi dan
Kerjasama
Pendidikan Anak
Usia Dini
Terfasilitasinya
kerjasama dengan
organisasi mitra PAUD
(termasuk GOPTKI dan
Forum PAUD)
341 182.000.000 341 36.000.000 3 24.999.900 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 200,00 0 347,00 36.000.000 101,76 19,78 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.15.74
Pembinaan minat,
bakat dan
kreativitas siswa
Terpilihnya peserta
lomba kreativitas anak
usia dini
341 150.000.000 341 30.000.000 12 30.000.050 3 - 3 6.230.000 0 0 0 0 6 6.230.000 50,00 20,77 347,00 36.230.000 101,76 24,15 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.15.87
Rehabilitasi
Sedang/Berat
Bangunan
Lembaga
Pendidikan Anak
Usia Dini
Terehabilitasinya
bangunan fisik lembaga
PAUD
3 925.000.000 1 185.000.000 3 185.400.000 3 - 3 1.775.000 0 0 0 0 6 1.775.000 200,00 0,96 7,00 186.775.000 233,33 20,19 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.15.88
Penyelenggaraan
Pendidikan PAUD
Percontohan
Terfasilitasinya
penyelenggaraan PAUD
TPA KB dan PAUD
Pelangi Nusa
1 174.000.000 1 35.000.000 1 43.680.000 3 - 3 3.080.000 0 0 0 0 6 3.080.000 600,00 7,05 7,00 38.080.000 700 21,89 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.15.89
Penyediaan
Bantuan
Pengembangan
Pendidikan Anak
Usia Dini
(BPPAUD)
Terbantunya dan
termonitornya Dana
Bantuan Pengembangan
PAUD bagi 12 TK Negeri
dan 327 lembaga PAUD
Swasta
341 2.225.000.000 341 425.000.000 341 425.000.000 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 1,76 0 347,00 425.000.000 101,76 19,1 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.15.90
Penjaminan Mutu
Lembaga PAUD
Terlayaninya izin
pendirian, izin
penambahan
rombongan belajar, dan
akreditasi lembaga
PAUD
10 60.000.000 2 10.479.000 10 10.479.500 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 60,00 0 8,00 10.479.000 80 17,47 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.15.91
Pembangunan
Gedung
Terbangunnya bangket
dan pagar sekolah di 2
TK Negeri dan 1 TK
swasta
3 1.800.000.000 3 300.000.000 3 150.000.000 3 - 3 1.806.000 0 0 0 0 6 1.806.000 200,00 1,2 9,00 301.806.000 300 16,77 Dinas
Pendidikan
II - 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.01.1.01.01
.16
Program Wajib
Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan
Tahun
Angka rata-rata lama
sekolah SD/MI
6 216.382.418.000 6 386.782.630.000 6 16.804.841.925 3.234.997.025 19,25 6,00 390.017.627.025 100 180,24 Dinas
Pendidikan
2
Angka rata-rata lama
sekolah SMP/MTs
3 3 3 3,00 100 Dinas
Pendidikan
Angka kelulusan (AL)
SD/MI
99 0 99 - 0 Dinas
Pendidikan
Angka kelulusan (AL)
SMP/MTs
99 0 99 - 0 Dinas
Pendidikan
Angka pendidikan yang
ditamatkan SD/MI
99 0 99 - 0 Dinas
Pendidikan
Angka pendidikan yang
ditamatkan SMP/MTs
99 0 99 - 0 Dinas
Pendidikan
Angka melanjutkan (AM)
dari SD/MI ke SMP/MTs
100 0 100 - 0 Dinas
Pendidikan
Angka putus sekolah
SD/MI
0 0 0 - 0 Dinas
Pendidikan
Angka putus sekolah
SMP/MTs
0 0 0 - 0 Dinas
Pendidikan
Rasio Guru / murid
SD/MI
0 0 0 - 0 Dinas
Pendidikan
Rasio Guru / murid
SMP/MTs
0 0 0 - 0 Dinas
Pendidikan
Rasio ketersediaan
sekolah terhadap
penduduk usia sekolah
SD/MI
89 0 89 - 0 Dinas
Pendidikan
Rasio ketersediaan
sekolah terhadap
penduduk usia sekolah
SMP/MTs
82 0 82 - 0 Dinas
Pendidikan
SD/MI kondisi bangunan
baik
95 0 85 - 0 Dinas
Pendidikan
SMP/MTs kondisi
bangunan baik
100 0 92 - 0 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.16.100
Penyelenggaraan
Sekolah Unggulan
Pendidikan Dasar
terfasilitasinya kegiatan
sekolah unggulan di SD
N 4 Wates dan SMP N 1
Pengasih
100 1.570.890.000 20 344.387.000.000 2 240.000.000 3 - 3 94.077.500 0 0 0 0 6 94.077.500 300,00 39,2 26,00 344.481.077.500 26 21929 Dinas
Pendidikan
II - 5
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
terfasilitasinya kegiatan
sekolah unggulan olah
raga di SMP N 1
Panjatan dan SMP N 2
Galur
100 20 2 3 3 0 0 6 300,00 26,00 26 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.16.104
Pembangunan
Gedung Sekolah
SD
Terbangunnya gedung
SD Suroloyo Samigaluh
100 12.000.000.000 20 3.000.000.000 1 954.411.000 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 600,00 0 26,00 3.000.000.000 26 25 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.16.106
Rehabilitasi
Berat/Sedang
Gedung Sekolah
SD
Terehabilitasinya ruang
kelas SD Negeri
100 60.000.000.000 20 12.000.000.000 12 1.232.071.350 3 - 3 7.908.600 0 0 0 0 6 7.908.600 50,00 0,64 26,00 12.007.908.600 26 20,01 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.16.108
Pengadaan
Mebeleur Sekolah
SD
Tersedianya meubeler
SD Negeri Suroloyo
Samigaluh
100 547.000.000 20 150.000.000 1 81.548.000 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 600,00 0 26,00 150.000.000 26 27,42 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.16.110
Pengadaan Sarana
Peningkatan Mutu
Pendidikan Dasar
SD
Tersedianya Buku
Pelajaran SD
100 58.000.000.000 20 11.000.000.000 ... 5.572.814.150 3 - 3 11.322.550 0 0 0 0 6 11.322.550 0,00 0,2 26,00 11.011.322.550 26 18,99 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.16.111
Pengadaan Sarana
Peningkatan Mutu
Pendidikan Dasar
SMP
Tersedianya Buku
Pelajaran SMP Negeri
dan Swasta
100 58.000.000.000 20 11.000.000.000 .... 3.452.275.950 3 - 3 6.038 0 0 0 0 6 6.038 0,00 0,02 26,00 11.000.603.800 26 18,97 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.16.86
Penyelenggaraan
Ujian Sekolah SD
dan SMP
Terselenggaranya Ujian
Sekolah dan ujian PAI,
Tes Kendali Mutu dan
Latihan Ujian Nasional
(UN), Ujian Tengah
Semester, bedah kisi-kisi
ujian nasional, penulisan
soal Ujian Sekolah UTS,
UKK bagi 370 SD dan 77
SMP dan penggandaan
soal
100 2.050.780.000 20 410.000.000 347 271.525.000 3 - 3 72.398.250 0 0 0 0 6 72.398.250 1,73 26,66 26,00 482.398.250 26 23,52 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.16.88
Pemetaan Sarana
Prasarana
Pendidikan Dasar
Terpetakannya fasilitas
sarana prasarana
sekolah pada 282 SD dan
77 SMP
100 145.000.000 20 30.000.000 1 16.000.000 3 - 3 7.503.450 0 0 0 0 6 7.503.450 600,00 46,9 26,00 37.503.450 26 25,86 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.16.91
Biaya Bantuan
Pendidikan Dasar
(BBPD)
terselenggaranya
persiapan penyaluran
dan monev dana
bantuan pendidikan bagi
SD/SDLB Negeri 282,
SMP/SMPLB Negeri 37
sekolah
100 23.906.488.000 20 4.771.630.000 319 4.926.509.475 3 - 3 1.775.849.040 0 0 0 0 6 1.775.849.040 1,88 36,05 26,00 6.547.479.040 26 27,39 Dinas
Pendidikan
II - 6
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.01.1.01.01
.16.98
Pelaksanaan
lomba Tingkat SD
dan SMP
terselenggaranya lomba
gugus sekolah, lomba
mata pelajaran, lomba
OSN 3 cabang
100 162.260.000 20 34.000.000 3 57.687.000 3 - 3 13.039.600 0 0 0 0 6 13.039.600 200,00 22,6 26,00 47.039.600 26 28,99 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.17
Program
Pendidikan
Menengah
Angka rata-rata lama
sekolah SMA/MA/ SMK
3 7.000.000.000 0 1.972.000.000 0 7.642.959.950 1.307.463.295 17,11 - 3.279.463.295 0 46,85 Dinas
Pendidikan
Angka kelulusan
SMA/MA/SMK
99 0 0 - 0 Dinas
Pendidikan
Angka melanjutkan dari
SMP/MTs ke
SMA/SMK/MA
99 0 0 - 0 Dinas
Pendidikan
Angka putus sekolah
SMA/MA/SMK
1 0 0 - 0 Dinas
Pendidikan
Rasio guru/murid
SMA/MA/SMK
28 0 0 - 0 Dinas
Pendidikan
Rasio ketersediaan
sekolah terhadap
penduduk usia sekolah
1 0 0 - 0 Dinas
Pendidikan
Sekolah pendidikan
SMA/SMK/ MA kondisi
bangunan baik
94 0 0 - 0 Dinas
Pendidikan
Tersedianya 1 (satu)
ruang kelas tiap
rombongan belajar yang
dilengkapi mebeler yang
cukup untuk peserta
didik dan guru
99 0 0 - 0 Dinas
Pendidikan
Tersedianya ruang
laboratorium dilengkapi
sarana yang memadai
95 0 0 - 0 Dinas
Pendidikan
Tersedianya ruang
perpustakaan dilengkapi
sarana yang memadai
93 0 0 - 0 Dinas
Pendidikan
Tersedianya ruang
praktek siswa dilengkapi
alat praktek/ peraga
yang memadai
89 0 0 - 0 Dinas
Pendidikan
Tersedianya ruang
kepala sekolah, ruang
guru dan tuang TU
dilengkapi sarana yang
memadai
97 0 0 - 0 Dinas
Pendidikan
II - 7
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
Setiap SMA/SMK/ MA
dilengkapi pagar sekolah
92 0 0 - 0 Dinas
Pendidikan
Setiap SMK dilengkapi
peralat-an TI dan alat
praktek yang menunjang
jurusan/program studi
92 0 0 - 0 Dinas
Pendidikan
Ketersediaan lahan
untuk pengembangan
SMA/SMK
91 0 0 - 0 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.17.01
Pembangunan
Gedung Sekolah
Terwujudnya
pembangunan ruang
kelas baru ( 2 SMA dan 2
SMK), pembangunan
perpustakaan (1 SMK)
serta tersedianya tanah
SMK 1 Samigaluh
5 7.000.000.000 3 1.972.000.000 2 1.664.249.950 3 - 3 698 0 0 0 0 6 698 300,00 0,04 9,00 1.972.698.000 180 28,18 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.17.101
Pengembangan
Sekolah
Berkeunggulan
Lokal
Terlaksananya sekolah
unggulan, rintisan kelas
olahraga, penerimaan
peserta didik baru
SMA/MA, SMKN/S,
verifikasi prodi baru
SMK, pendampingan
sekolah inklusi, verifikasi
alat uji kompetensi
keahlian SMK,
monitoring, evaluasi dan
pelaporan serta
makanan tambahan
kelas olahraga 108 siswa
- 0 - 3 308.096.000 0 - 0 35.091.325 0 0 0 0 0 35.091.325 0,00 11,39 - 35.091.325 0 0 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.17.109
Pembangunan
Pagar dan
Pembangketan
Sekolah
Terpenuhinya keamanan
sekolah dan perbaikan
pagar akibat banjir di
SMK N I Temon
- 0 - 1 40.379.900 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0,00 0 - - 0 0 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.17.110
Pengadaan Sarana
Peningkatan Mutu
Pendidikan
Terpenuhinya alat
praktik siswa dan alat
peraga siswa serta
tersedianya buku
- 0 - 16 2.266.620.000 0 - 0 360 0 0 0 0 0 360 0,00 0,02 - 360 0 0 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.17.19
Pengadaan
Mebeluer Sekolah
tersediany mebelair di
SMA/SMK
- 0 - 1 79.720.000 0 - 0 1.442.000 0 0 0 0 0 1.442.000 0,00 1,81 - 1.442.000 0 0 Dinas
Pendidikan
II - 8
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.01.1.01.01
.17.41
Rehabilitasi
Sedang/Berat
Bangunan Sekolah
Terwujudnyarehab
ruang kelas ( 3 SMAN, 1
SMA Swasta dan 3 SMK
Negeri, 11 SMK Swasta)
- 0 - 18 1.790.273.200 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0,00 0 - - 0 0 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.17.71
Penyediaan
Bantuan Biaya
Pendidikan
Menengah/BBPM
tersalurnya dana BBPM
untuk siswa di 10 SMA N
dan 7 SMK N,1 kelas
jauh dan peralatan kelas
SMK N Girimulyo
- 0 - 18 1.110.270.000 0 - 0 503.291.275 0 0 0 0 0 503.291.275 0,00 45,33 - 503.291.275 0 0 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.17.74
Pelaksanaan
Lomba Tingkat
Sekolah
Pendidikan
Menengah
Terselenggaranya lomba
OSN , seleksi dan Debat
Bahasa Inggris SMK/SMA
Tingkat Sekolah
Menengah TK
Kabupaten dan Provinsi,
seleksi dan pengiriman
peserta lomba
OST,LCC,UUD 45,OPSI
serta verifikasi alat uji
dan pengiriman siswa di
tingkat kabupaten dan
pengiriman peserta
lomba kompetensi siswa
di tingkat nasional,
lomba kewirausahaan
dan ekonomi kreatif
serta tersalurnya
beasiswa prestasi bagi
siswa SMA dan SMK
sebanyak 105 siswa
- 0 - 105 168.350.900 0 - 0 14.496.100 0 0 0 0 0 14.496.100 0,00 8,61 - 14.496.100 0 0 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.17.98
Penyelenggaraan
Ujian Sekolah
SMA/MA dan SMK
terwujudnya Latihan
Ujian Nasional (UN) bagi
SMA/MA dan SMK,
Terlaksananya Ujian
Sekolah bagi SMA/MA
dan SMK
- 0 - 57 215.000.000 0 - 0 163.146.060 0 0 0 0 0 163.146.060 0,00 75,88 - 163.146.060 0 0 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.18.05
Pengembangan
Pendidikan
Kecakapan Hidup
Terselenggaranya
pendidikan kecakapan
hidup pendududk usia
produktif yang masih
menganggur/ tidak
memiliki penghasilan
tetap di UPTD SKB
100 35.000.000 0 - 20 7.250.000 3 - 3 2.840.000 0 0 0 0 6 2.840.000 30,00 39,17 6,00 2.840.000 6 8,11 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.18.20
Pengembangan
Pendidikan
Keaksaraan
Fungsional
Terselenggaranya
program Keaksaraan
fungsional di tingkat
dasar dan Mandiri
100 310.000.000 20 60.000.000 52 62.774.200 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 11,54 0 26,00 60.000.000 26 19,35 Dinas
Pendidikan
II - 9
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.01.1.01.01
.18.29
Penyelenggaraan
Pendidikan Non
Formal
Terselenggaranya
pendidikan non formal
di 12 kecamatan dan
SKB, terselenggaranya
Ujian Nasional Program
Paket A,B,dan C (UNPK)
Non reguler bagi siswa
yang tidak lulus UN
setara SD, SMP,
SMA/SMK
100 315.000.000 20 18.206.000 12 63.465.200 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 50,00 0 26,00 18.206.000 26 5,78 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.18.30
Jambore Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan
Pendidikan Non
Formal (PTK-PNF)
Terselenggaranya
Jambore PTK PNF bagi
tenaga Pendidik Non
Formal dan fasilitas
forum PKBM
100 85.000.000 20 17.625.300 9 17.300.500 3 - 3 4.918.900 0 0 0 0 6 4.918.900 66,67 28,43 26,00 22.544.200 26 26,52 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.18.31
Pengkajian
Program dan
Pengembangan
Model Pendidikan
PAUD-NI
Tesusunnya model
pembelajaran,
keaksaraan dan
kesetaraan dan PAUD
100 30.000.000 20 34.625.000 3 6.000.000 3 - 3 6.975 0 0 0 0 6 6.975 200,00 11,63 26,00 35.322.500 26 117,74 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.18.33
Pendidikan
Kesetaraan Paket
A, Paket B, dan
Paket C
Terlaksananya
penyelenggaraan Paket
A, Paket B dan Paket C
bagi masyarakat yang
tidak tertampung dalam
pendidikan formal di
SKB di UPTD SKB
100 574.960.000 20 123.108.600 20 69.560.200 3 - 3 8.298 0 0 0 0 6 8.298 30,00 1,19 26,00 123.938.400 26 21,56 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.20
Program
Peningkatan Mutu
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
Guru memenuhi
kualifikasi dan
kompetensi :
0 3.883.050.000 0 135.223.000 0 691.013.350 869.497.840 125,83 - 1.004.720.840 0 25,87 Dinas
Pendidikan
TK/RA/PAUD 100 96 96 9.600,00 9600 Dinas
Pendidikan
SD/MI 100 95 95 9.500,00 9500 Dinas
Pendidikan
SMP/MTs 100 95 95 9.500,00 9500 Dinas
Pendidikan
SMA/MA/SMK 100 95 95 9.500,00 9500 Dinas
Pendidikan
Guru yang memiliki
sertifikat pendidik :
- 0 Dinas
Pendidikan
II - 10
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
TK/RA/PAUD 97,1 91,4 91,4 9.140,00 941,3 Dinas
Pendidikan
SD/MI 100 95 95 9.500,00 9500 Dinas
Pendidikan
SMP/MTs 100 95 95 9.500,00 9500 Dinas
Pendidikan
SMA/MA/SMK 100 95 95 9.500,00 9500 Dinas
Pendidikan
Tersedianya Guru Mapel
Bahasa Indonesia dan
Matematika SMA dan
SMK yang menguasai
Lesson study
60 60 60 6.000,00 100000 Dinas
Pendidikan
Tersedianya pengelola
managemen sekolah
SMA dan SMK
45 95 95 9.500,00 21111,1 Dinas
Pendidikan
Tersedianya pengelola
perpustakaan sekolah
SMA dan SMK yang
terampil
45 95 95 9.500,00 21111,1 Dinas
Pendidikan
Adanya Forum MGMP
SMA dan SMK 18 Mapel
60 95 95 9.500,00 158333 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.20.14
Penyelenggaraan
Forum
Musyawarah Guru
Mata Pelajaran
(MGMP)
SMA/SMK
Terselenggaranya forum
pertemuan Guru Mata
Pelajaran SMA/SMK
100 55.000.000 20 25.082.500 53 11.000.000 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 11,32 0 26,00 25.082.500 26 45,6 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.20.15
Penyelenggaraan
Musyawarah
Kelompok
Pengawas Sekolah
(MKPS) SMA/SMK
Terselenggaranya forum
pertemuan Pengawas
Sekolah SMA/SMK
100 112.200.000 20 9.767.700 53 9.000.000 3 - 3 8.296.350 0 0 0 0 6 8.296.350 11,32 92,18 26,00 18.064.050 26 16,1 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.20.26
Pelatihan
Kompetensi
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
SMA dan SMK
Terlaksananya pelatihan
30 orang tenaga
perpustakaan SMA/SMK,
pelatihan pembuatan
karya ilmiah 30 orang,
pelatihan tenaga laborat
30 orang
100 114.000.000 20 24.216.400 90 15.536.000 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 6,67 0 26,00 24.216.400 26 21,24 Dinas
Pendidikan
II - 11
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.01.1.01.01
.20.30
Sosialisasi
Implementasi KBK
dan KTSP SMA
dan SMK
Terselenggaranya
sosialisasi dan
implementasi Kurikulum
Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP) untuk
53 orang SMA/SMK
100 99.000.000 20 8.767.700 53 10.000.000 3 - 3 9.744.100 0 0 0 0 6 9.744.100 11,32 97,44 26,00 18.511.800 26 18,7 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.20.34
Pelatihan
Kompetensi
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
PAUD
Terselenggaranya
pelatihan kompetensi
pendidik PAUD non
formal
100 90.350.000 20 21.565.350 30 12.000.000 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 20,00 0 26,00 21.565.350 26 23,87 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.20.37
Pengembangan
Mutu dan Kualitas
Program
Pendidikan dan
Pelatihan bagi
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan SD
dan SMP
Terlaksananya
pengembangan program
peningkatan kompetensi
bagi pendidik dan
tenaga kependidikan SD
dan SMP; terlaksananya
seleksi calon pengawas
dan kepala sekolah,
serta penilaian kinerja
bagi pengawas sekolah
kepala sekolah dan guru
jenjang SD dan SMP,
terlaksananya
pembinaan KKG SD/MI
dan MGMP SMP/MTs,
Terlaksananya pelatihan
peningkatan kompetensi
pendidik dan tenaga
kependidikan SD dan
SMP , terselenggaranya
sosialisasi,
pendampingan dan
monitoring pelaksanaan
kurikulum 2013
100 297.500.000 20 36.249.600 5 93.000.000 3 - 3 13.685.500 0 0 0 0 6 13.685.500 120,00 14,72 26,00 49.935.100 26 16,78 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.20.42
Fasilitasi Penilaian
Kinerja kepala
SMA SMK
Terlaksananya sosialisasi
penilaian kinerja Kepala
Sekolah di 53 SMA/SMK
100 60.000.000 0 - 53 12.000.000 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 11,32 0 6,00 - 6 0 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.20.43
Pengembangan
Sistem Pendataan
dan Pemetaan
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
SMA dan SMK
Terselenggaranya
pendataan dan
pemetaan bagi pendidik
dan tenaga
kependidikan SMA dan
SMK sebanyak 52
sekolah
100 50.000.000 0 - 52 10.477.350 3 - 3 9.749.900 0 0 0 0 6 9.749.900 11,54 93,06 6,00 9.749.900 6 19,5 Dinas
Pendidikan
II - 12
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.01.1.01.01
.20.47
Pengembangan
dan Pemetaan
Data Pendidik dan
tenaga
Kependidikan SD
dan SMP
Terselenggaranya
pendataan dan
pemetaan bagi pendidik
dan tenaga
kependidikan SD dan
SMP
100 465.000.000 0 - 1 10.000.000 3 - 3 7.108.300 0 0 0 0 6 7.108.300 600,00 71,08 6,00 7.108.300 6 1,53 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.20.48
Penilaian Kinerja
Guru dan Kepala
Sekolah PAUD
Formal
Terselenggaranya
Penilaian kompetensi
Kinerja Guru dan Kepala
Sekolah PAUD Formal
100 60.000.000 20 9.573.750 50 12.000.000 3 - 3 8.203.700 0 0 0 0 6 8.203.700 12,00 68,36 26,00 17.777.450 26 29,63 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.20.49
Penyelenggaraan
Lomba Kreativitas
Guru PAUD dan
Jambore PTK
PAUD-NI
Terselenggaranyalomba
kreativitas Guru PAUD
dan Jambore PTK
PAUDNI Tingkat
Kabupaten
100 60.000.000 0 - 12 12.000.000 3 - 3 11.573.975 0 0 0 0 6 11.573.975 50,00 96,45 6,00 11.573.975 6 19,29 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.20.50
Pembinaan
Kelompok Kerja
Guru PAUD
Terlaksananya
pemberian honor
pendidik PAUD Non
formal 1.229 orang
selama 12 bulan dan
pemberian bantuan
transpot Himpaudi dan
pembinaan kerja guru
PAUD serta honor
pengelola barang/
petugas administrasi TK
100 2.420.000.000 0 - 1.229 484.000.000 3 - 3 368.700.000 0 0 0 0 6 368.700.000 488,20 76,18 6,00 368.700.000 6 15,24 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.22
Program
Manajemen
Pelayanan
Pendidikan
Akreditasi sekolah di
semua jenjang
pendidikan
15 3.175.960.000 6 505.464.550 3 545.114.150 295.991.571 54,3 6,00 801.456.121 40 25,24 Dinas
Pendidikan
2
Tersedianya database
pendidikan semua
jenjang
15 6 3 6,00 40 Dinas
Pendidikan
Tesedianya kalender
pendidikan di semua
jenjang pendidikan
15 6 3 6,00 40 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.22.10
Pendataan dan
Pengelolaan Aset
Terlaksananya
pendataan, pengelolaan
dan pelaporan Asset di
Dinas Pendidikan
Kabupaten Kulon Progo
di 341 sekolah, 13 UPTD
dan 1 kantor Dinas
Pendidikan
341 205.000.000 0 41.067.000 341 41.066.700 0 - 0 7.766.000 0 0 0 0 0 7.766.000 0,00 18,91 - 48.833.000 0 23,82 Dinas
Pendidikan
II - 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.01.1.01.01
.22.11
Pengembangan
dan Pemanfaatan
Teknologi
Informatika dan
Komunikasi (ICT)
Penyediaan Biaya
Operasional Pelayanan
ICT Center, perawatan
tower, data center
(NISN, NPSN,
NUPTK,NSS) Web site
Dinas Pendidikan
100 909.310.000 20 50.366.450 2 54.586.200 3 - 3 9.114.200 0 0 0 0 6 9.114.200 300,00 16,7 26,00 59.480.650 26 6,54 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.22.12
Pelaksanaan Ujian
Nasional
terselenggaranya
UN/US/M jenjang
Sekolah SD/MI,
SMP/MTs, SMA/MA dan
SMK serta operasional
kegiatan bagi 29 sub
rayon dan sekretariat
kab. dan UASBN PAI
Madrasah Aliyah
100 830.000.000 20 160.000.000 505 160.000.000 3 - 3 45.891.100 0 0 0 0 6 45.891.100 1,19 28,68 26,00 205.891.100 26 24,81 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.22.13
Fasilitasi
Pelaksanaan
Sertifikasi
Pendidik
Terselenggaranya
penilaian
pengembangan profesi
45 guru dan penilaian
DUPAK bagi 800 tenaga
fungsional dan seleksi
600 calon peserta
sertifikasi guru
100 250.000.000 20 50.000.000 1.445 50.000.000 3 - 3 27.802.182 0 0 0 0 6 27.802.182 415,22 55,6 26,00 77.802.182 26 31,12 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.22.14
Pelaksanaan
Penilaian Angka
Kredit (PAK)
terselenggaranya
sosialisasi Penilaian
Angka Kredit (PAK) guru
SD, SMP, SMA, SMK
dengan Permen PAN
No.16 Tahun 2009
100 110.000.000 20 20.000.000 1.445 22.000.000 3 - 3 20.110.625 0 0 0 0 6 20.110.625 415,22 91,41 26,00 40.110.625 26 36,46 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.22.15
Evaluasi Analisis
Kebutuhan Guru
dan Penyaluran
Insentif GTT/PTT
tersalurnya insentif
kepada 1.419 orang
GTT/PTT dan GTY/PTY di
lingkungan Dinas
Pendidikan dan
Pendataannya sebanyak
1.419 orang
100 32.000.000 20 14.071.800 1.419 15.000.000 3 - 6 1.530.000 0 0 0 0 9 1.530.000 634,25 10,2 29,00 15.601.800 29 48,76 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.22.16
Pemetaan dan
Pemerataan
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
Terlaksananya proses
belajar mengajar dan
terlaksananya pelayanan
pendidikan secara
optimal dan pelaksanaan
mutasi pendidik dan
tenaga kependidikan
100 100.000.000 20 8.094.950 280 20.000.000 3 - 3 480 0 0 0 0 6 480 2,14 2,4 26,00 8.574.950 26 8,57 Dinas
Pendidikan
II - 14
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.01.1.01.01
.22.17
Pelaksanaan
Pemilihan Guru
Berprestasi dan
Berdedikasi
terselenggaranya
pemilihan guru
berprestasi dan
berdedikasi di tingkat
TK, SD, SMP, SMA dan
SMK
100 80.600.000 20 48.074.000 4 45.000.000 3 - 3 31.838.200 0 0 0 0 6 31.838.200 150,00 70,75 26,00 79.912.200 26 99,15 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.22.18
Pengadaan
Kalender
Pendidikan
Terslaksananya
pengadaan kalender
pendidikan semua
jenjang sekolah PAUD,
TK, SD/MI, SMP/MA,
SMA, SMK
100 205.000.000 20 46.769.000 1.300 46.650.300 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 461,54 0 26,00 46.769.000 26 22,81 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.22.19
Fasilitasi
Pelaksanaan
Akreditasi Sekolah
Terwujudnya Akreditasi
Sekolah TK, SD/MI,
SMP/MTs, SMA/MA dan
SMK
100 83.450.000 20 17.905.650 60 16.690.000 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 10,00 0 26,00 17.905.650 26 21,46 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.22.20
Pengembangan
Data Pokok
Pendidikan
Terlaksananya
pendataan dan
pengelolaan data
pendidikan melalui
aplikasi program TRIMS,
laporan Individu
Sekolah/ Madrasah,
penerbitan buku saku
pendataan, pendataan
PAUD, Dikdas, Dikmen,
PNFI
100 245.600.000 20 49.115.700 846 49.120.950 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 0,71 0 26,00 49.115.700 26 20 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.22.21
Penerimaan
Peserta Didik Baru
(PPDB) Siswa SD,
SMP/MTs,
SMA/MA dan SMK
Terlaksananya
penerimaan peserta
didik baru (PPDB) siswa
SD, SMP/MTs, SMA/MA
dan SMK
100 125.000.000 0 - 846 25.000.000 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 0,71 0 6,00 - 6 0 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.32.01
Festival Seni
Pelajar
Terlaksananya Festival
Seni Pelajar dan Gerakan
Cinta Seni Budaya bagi
siswa Pelajar dari
Tingkat SD, SMP, SMA
dan SMK
100 197.420.000 20 92.403.950 505 59.275.900 3 - 3 45.907.700 0 0 0 0 6 45.907.700 1,19 77,45 26,00 138.311.650 26 70,06 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.33
Program
Peningkatan dan
Peran Serta
Kepemudaan
Pelajar
Keikutsertaan siswa
Dikmen (SMA/MA/SMK)
dalam event Paskibraka
di tingkat Regional
sampai Nasional
270 1.412.400.000 54 284.999.950 54 309.480.700 30.163.800 9,75 54,00 315.163.750 20 22,31 Dinas
Pendidikan
Keikutsertaan siswa
tingkat SD sampai SMA
dalam MTQ di tingkat
Regional sampai
Nasional
2500 500 500 500,00 20 Dinas
Pendidikan
II - 15
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.01.1.01.01
.33.01
Pembinaan
Organisasi
Kepemudaan
Terselenggaranya seleksi
anggota dan pelatihan
PASKIBRAKA untuk 48
orang dan Peringatan
HUT RI
100 740.000.000 20 174.999.950 48 174.999.950 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 12,50 0 26,00 174.999.950 26 23,65 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.33.02
Peningkatan
Keimanan dan
Ketaqwaan Bagi
Pelajar (Pemuda)
terselenggaranya 19
cabang cabang lomba
MTQ bagi siswa Sekolah
Umum dan lomba
kebersihan masjid
100 297.400.000 20 70.000.000 19 59.480.750 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 31,58 0 26,00 70.000.000 26 23,54 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.33.03
Pembinaan
Pendidikan
Karakter Bangsa
dan Budi pekerti
Bangsa bagi Siswa
Terlaksannya pembinaan
bagi siswa melalui
pramuka
100 375.000.000 20 40.000.000 12 75.000.000 3 - 3 10.054.600 0 0 0 0 6 10.054.600 50,00 13,41 26,00 50.054.600 26 13,35 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.34
Program
Pembinaan dan
Pemasyarakatan
Olah Raga Pelajar
Pembinaan atlet bibit
unggul olah raga
500 849.885.000 71 62.742.200 71 169.977.750 327.279.900 192,54 71,00 390.022.100 14,2 45,89 Dinas
Pendidikan
Pembinaan atlet bibit
unggul olah raga
7815 1 1 1,00 0,01 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.34.01
Penyelenggaraan
Kompetisi
Olahraga
Terselenggaranya
POPDA / POPWIL / LPI
antar Pelajar SLTP/SLTA
di 17 cabang,
terlaksananya liga
pendidikan Indonesia,
terselenggaranya seleksi
atlet pelajar SD, SMP,
SMA, Terlaksananya
kompetisi olahraga
Trilomba juang,
Terlaksananya
pertandingan olahraga
siswa SD, SMP, SMA dan
SMK
100 750.000.000 20 35.000.000 6 150.000.000 3 - 3 130.969.300 0 0 0 0 6 130.969.300 100,00 87,31 26,00 165.969.300 26 22,13 Dinas
Pendidikan
1.01.1.01.01
.34.04
Pembinaan
Sekolah Sehat
Terlaksananya lomba
sekolah sehat/ UKS dan
lomba dokter kecil,
lomba UKS TK/SD, SMP
dan SMA, SMK
100 99.885.000 20 27.742.200 12 19.977.750 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 50,00 0 26,00 27.742.200 26 27,77 Dinas
Pendidikan
Rata-rata
capaian
kinerja(%)
34,46 14,28 44,78 147,59
II - 16
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
II - 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.02
1.02.1.02.01
.01
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Kelancaran pelayanan
SKPD (%)
100 2.706.731.000 40 1.215.477.511 20 744.919.871 409.901.193 55,03 40 1.625.378.704 40 60,05 Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.01
.01.01
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Tersedianya jasa
persuratan berupa
pengiriman dan
persediaan materai
(Dinas dan RSUD
Sentolo)
100 6.751.000 40 2.200.650 1.651.000 5 2.085 5 36.186 0 0 0 0 10 57.036 0 34,55 50 2.771.010 50 41,05 Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.01
.01.02
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
Tersedianya biaya
langganan telepon/faks,
air serta listrik/internet
Dinas dan RSUD Sentolo
100 429.800.000 40 184.530.456 181.880.000 5 31.520.719 5 26.314.732 0 0 0 0 10 57.835.451 0 31,8 50 242.365.907 50 56,39 Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.01
.01.06
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya jasa
pemelihataan dan pajak
perijinan kendaraan
dinas roda empat
sebanyak 10 unit, roda
dua sebanyak 33 unit,
dan KIR serta
terbayarnya pajak
perijinan kendaraan
dinas roda empat RSUD
type D sebanyak 1 unit
dan KIR
100 101.660.000 40 19.778.700 13.155.000 5 8.358 5 708 0 0 0 0 10 1.543.800 0 11,74 50 21.322.500 50 20,97 Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.01
.01.07
Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
Terkelolanya
penatausahaan
keuangan dan barang
Dinas Kesehatan,
Puskesmas dan RSUD
Sentolo
100 732.000.000 40 283.890.000 165.240.000 5 8.475.000 5 30.675.000 0 0 0 0 10 39.150.000 0 23,69 50 323.040.000 50 44,13 Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.01
.01.08
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Tersedianya alat
kebersihan kantor dinas
dan RSUD Sentolo
100 47.876.000 40 14.076.350 40.037.350 5 2.865.300 5 1.474.750 0 0 0 0 10 4.340.050 0 10,84 50 18.416.400 50 38,47 Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.01
.01.10
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Tersedianya kebutuhan
alat tulus kantor dinas
dan RSUD Sentolo
100 76.992.000 40 25.871.150 18.604.100 5 3.484.250 5 2.335.000 0 0 0 0 10 5.819.250 0 31,28 50 31.690.400 50 41,16 Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.01
.01.11
Penyediaan
Barang Cetakan
dan Penggandaan
Tersedianya barang
cetakkan dan
penggandaan keperluan
kantor dinas dan RS
Sentolo
100 73.760.000 40 26.012.350 22.266.300 5 3.146.510 5 2.881.850 0 0 0 0 10 6.028.360 0 27,07 50 32.040.710 50 43,44 Dinas
Kesehatan
Urusan Kesehatan
II - 18
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.02.1.02.01
.01.12
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Peneranga
n Bangunan
Kantor
Tersedianya komponen
listrik dan penerangan
kantor dinas dan RSUD
Sentolo
100 22.762.000 40 6.019.250 4.018.900 5 - 5 - 0 0 0 0 10 - 0 0 50 6.019.250 50 26,44 Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.01
.01.13
Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Tersedianya peralatan
dan perlengkapan
kantor Dinas (taplak
meja rempel dan
bendera) serta taplak,
gordin dan linen RSUD
Sentolo
100 59.840.000 40 2.105.000 24.120.000 5 - 5 - 0 0 0 0 10 - 0 0 50 2.105.000 50 3,52 Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.01
.01.15
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
Undangan
Tersedianya bahan
bacaan untuk dinas dan
RSUD sentolo
100 6.560.000 40 1.560.000 1.560.000 5 195 5 - 0 0 0 0 10 195 0 12,5 50 1.755.000 50 26,75 Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.01
.01.17
Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Tersedianya makanan
dan minuman untuk
rapat koordinasi dan
jamuan tamu dinas dan
RSUD Sentolo, serta
makanan dan minuman
pasien RSUD Sentolo ,
100 52.040.000 40 13.732.250 78.338.000 5 1.260.000 5 3.300.000 0 0 0 0 10 4.560.000 0 5,82 50 18.292.250 50 35,15 Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.01
.01.18
Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar
Daerah
Tersedianya biaya rapat-
rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
dinas dan RSUD Sentolo
100 128.020.000 40 396.016.900 23.785.000 5 - 5 10.531.200 0 0 0 0 10 10.531.200 0 44,28 50 406.548.100 50 317,57 Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.01
.01.19
Penyediaan
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
Tersedianya biaya
koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
dinas dan RSUD Sentolo
100 42.550.000 40 14.055.000 7.595.000 5 - 5 1.150.000 0 0 0 0 10 1.150.000 0 15,14 50 15.205.000 50 35,73 Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.01
.01.20
Penyediaan jasa
tenaga pegawai
tidak tetap
Tersedianya jasa tenaga
Pegawai Tidak Tetap
Dinas dan RSUD Sentolo
100 926.120.000 40 225.629.455 162.669.221 5 9.113.017 5 51.981.407 0 0 0 0 10 61.094.424 0 37,56 50 286.723.879 50 30,96 Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.01
.02
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Sarana prasarana SKPD
Dalam kondisi baik
72 1.689.564.000 66 407.417.730 68 501.453.150 169.819.745 33,87 66 577.237.475 91,67 34,16 Dinas
Kesehatan
3
1.02.1.02.01
.02.05
Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya kendaraan
operasional berupa
kendaraan dinas roda
empat untuk RSUD
Sentolo
100 - 40 - 207.617.000 5 - 5 - 0 0 0 0 10 - 0 0 50 - 50 0 Dinas
Kesehatan
II - 19
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.02.1.02.01
.02.09
Pengadaan
Peralatan Gedung
Kantor
Tersedianya peralatan
gedung kantor : laptop 1
unit, komputer PC 3
unit, printer 2 unit dan 1
paket sound system
untuk RSUD Sentolo
100 280.100.000 40 23.102.500 88.910.000 5 - 5 - 0 0 0 0 10 - 0 0 50 23.102.500 50 8,25 Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.01
.02.22
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Terpeliharanya asset
gedung kantor berupa
pengecatan pagar
100 53.850.000 40 36.192.500 2.400.000 5 - 5 - 0 0 0 0 10 - 0 0 50 36.192.500 50 67,21 Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.01
.02.24
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Terpeliharanya
kendaraan dinas roda 4
Dinas : 8 unit, RS Nyi
Ageng Serang 1 unit,
kendaraan roda 2 Dinas :
33 unit meliputi jasa
servis/ganti oli,
penggantian suku
cadang, BBM rutin dan
kegiatan Dinas dan RS
Nyi Ageng Serang
Sentolo
100 1.180.564.000 40 296.735.230 172.336.150 5 24.815.000 5 45.996.845 0 0 0 0 10 70.811.845 0 41,09 50 367.547.075 50 31,13 Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.01
.02.26
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan
Gedung Kantor
Terpeliharanya
perlengkapan gedung
kantor berupa AC 6 unit,
penggantian selot, kran
air dan kunci laci (Dinas).
Terpeliharanya
perlengkapan gedung
kantor berupa AC 2 unit,
penggantian selot, kran
air dan kunci laci (RS Nyi
Ageng Serang Sentolo )
100 12.450.000 40 3.075.000 4.300.000 5 - 5 650 0 0 0 0 10 650 0 15,12 50 3.725.000 50 29,92 Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.01
.02.28
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
Terpeliharanya
peralatan kantor berupa
peralatan fogging focus,
tower repiter SIK 1 unit,
sarana SIK 1 unit, mesin
ketik 5 unit, komputer
30 unit, LCD 1 unit
100 119.100.000 40 40.112.500 22.590.000 5 2.465.000 5 4.365.000 0 0 0 0 10 6.830.000 0 30,23 50 46.942.500 50 39,41 Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.01
.02.39
Pemeliharaan
rutin/berkala Alat
Kesehatan
Terpeliharanya alat
kesehatan dinas dan
RSUD Sentolo
100 43.500.000 40 8.200.000 3.300.000 5 - 5 - 0 0 0 0 10 - 0 0 50 8.200.000 50 18,85 Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.01
.05
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
(%)
75 85.369.000 65 21.574.375 20 12.889.750 7.972.250 61,85 65 29.546.625 86,67 34,61 Dinas
Kesehatan
II - 20
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.02.1.02.01
.05.12
Penilaian Kinerja
Jabatan
Fungsional
Terlsusunnya penilaian
angka kredit pejabat
fungsional tertentu
dinas dan UPTD
Puskesmas serta RSUD
Wates
100 44.015.000 40 10.628.875 6.507.000 5 - 5 2.525.400 0 0 0 0 10 2.525.400 0 38,81 50 13.154.275 50 29,89 Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.01
.05.14
Fasilitasi Penilaian
Kinerja Dokter dan
Paramedis
Terseleksinya tenaga
kesehatan teladan
Puskesmas tingkat
Kabupaten Kulon Progo
100 41.354.000 40 10.945.500 6.382.750 5 - 5 4.001.850 0 0 0 0 10 4.001.850 0 62,7 50 14.947.350 50 36,14 Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.01
.06
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Laporan keuangan SKPD 100 87.389.000 40 23.374.965 20 23.386.600 18.283.000 78,18 40 41.657.965 40 47,67 Dinas
Kesehatan
3
1.02.1.02.01
.06.01
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Tersusunnya laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
100 11.319.000 40 3.786.250 3.434.750 10 - 10 2.839.000 0 0 0 0 20 2.839.000 0 82,66 60 6.625.250 60 58,53 Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.01
.06.09
Penyusunan
pelaporan
keuangan
Tersusunnya laporan
keuangan bulanan,
triwulanan, semesteran
dan akhir tahun
100 41.589.000 40 12.233.590 5 12.529.850 5 1.516.100 5 4.128.750 0 0 0 0 10 5.644.850 200 45,05 50 17.878.440 50 42,99 Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.01
.06.14
Penyusunan DHA
(District Health
Account)
Tersusunnya dokumen
DHA (District Health
Account)
100 34.481.000 40 7.355.125 7.422.000 5 - 5 2.512 0 0 0 0 10 2.512 0 3,38 50 7.606.325 50 22,06 Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.01
.07
Program
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan SKPD
Dokumen perencanaan
SKPD
100 21.142.000 40 9.195.000 20 7.006.000 10.137.800 144,7 40 19.332.800 40 91,44 Dinas
Kesehatan
3
1.02.1.02.01
.07.01
Penyusunan
Renstra SKPD
Tersusunnya dokumen
review rencana strategis
SKPD
100 10.000.000 40 4.972.550 3.014.500 0 - 0 5.993 0 0 0 0 0 5.993 0 19,88 40 5.571.850 40 55,72 Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.01
.07.02
Penyusunan
Rencana Kerja
SKPD
Tersusunnya dokumen
rencana kerja SKPD
tahun 2015 (10 buku)
100 11.142.000 40 4.222.450 3.991.500 20 - 0 3.439.500 0 0 0 0 20 3.439.500 0 86,17 60 7.661.950 60 68,77 Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.01
.10
Program
Pengawasan dan
Pengendalian
Program
Dokumen pengawasan
dan pengendalian SKPD
100 28.963.000 40 5.796.425 20 3.888.400 1.753 4,51 40 5.971.725 40 20,62 Dinas
Kesehatan
3
II - 21
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.02.1.02.01
.10.01
Monitoring,
evaluasi,
pengendalian, dan
pelaksanaan
program dan
kegiatan
Tersusunnya laporan
penngendalian dan
evaluasi kinerja bulanan,
triwulanan dan tahunan
100 28.963.000 40 5.796.425 3.888.400 5 - 5 1.753 0 0 0 0 10 1.753 0 4,51 50 5.971.725 50 20,62 Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.01
.38
Program
Pengembangan
Kesehatan
UPTD Menerapkan
sistim manajemen mutu
pelayanan (unit)
23 68.240.701.000 25 28.703.867.327 5 17.935.352.304 7.934.569.172 44,24 25 36.638.436.499 108,7 53,69 Dinas
Kesehatan
3
Pengemb pusk Non TT
menjadi puskesmas TT
(unit)
2 0 1 0 0 Dinas
Kesehatan
Kepuasan pelanggan (%) 85 56 77 56 65,88 Dinas
Kesehatan
Cakupan pengembangan
/peningk sarana pelay
kes dasar (unit)
32 12 7 12 37,5 Dinas
Kesehatan
Cakupan Masy miskin
mendapat jaminan
pelayanan kesehatan
100 55 100 55 55 Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.01
.38.03
Pelayanan
Jaminan
Kesehatan
Terlayaninya peserta
jaminan kesehatan,
terbayarnya klaim
Jamkesda, terbayarnya
kepesertaan jaminan di
Propinsi (COB)
100 38.201.000.000 40 13.329.569.311 12 8.212.112.000 5 13.025.600 5 3.934.532.811 0 0 0 0 10 3.947.558.411 83.33 48,07 50 17.277.127.722 50 45,23 Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.01
.38.04
Pelayanan
Kesehatan di
UPTD Puskesmas
Terlayaninya kesehatan
masyarakat di
Puskesmas
100 29.460.499.000 40 15.228.601.866 21 9.640.049.754 25 - 25 - 0 0 0 0 50 - 238.1 0 90 15.228.601.866 90 51,69 Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.01
.38.05
Penguatan
Jejaring Program
Jamkesmas
Termonitor, terevaluasi
dan tersosialisasinya
pelayanan kesehatan
bagi masyarakat miskin
di UPTD
100 153.740.000 40 60.329.450 15.044.200 25 2.059.200 25 7.295.000 0 0 0 0 50 9.354.200 0 62,18 90 69.683.650 90 45,33 Dinas
Kesehatan
II - 22
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.02.1.02.01
.38.06
Peningkatan
Manajemen Mutu
Pelayanan
Kesehatan
Tersosialisasinya SOP,
monitoring dan
supervisi, penilaian
kinerja UPT,
terdampinginya
penyusunan dokumen
BLU, survey kepuasan
pelanggan,
terimplementasikannya
standar mutu di
puskesmas, pelayanan
sah menurut hukum dan
perkembangan,
tersusunnya standar
tenaga kesehatan di
UPTD
120 292.552.000 80 65.289.600 54.646.350 25 2.219.700 25 2.635.000 0 0 0 0 50 4.854.700 0 8,88 130 70.144.300 108,33 23,98 Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.01
.38.07
Pengembangan
dan Pengelolaan
Sistim Informasi
Kesehatan
Tersusunnya dokumen
profil kesehatan,
terimplementasikannya
aplikasi SIM kes di Pusk
dan RS, terbentuknya
sistem informasi
Puskesmas elektronik
berbasis open source
40 132.910.000 80 20.077.100 13.500.000 25 2.021.050 25 5.963.000 0 0 0 0 50 7.984.050 0 59,14 130 28.061.150 325 21,11 Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.01
.44
Program
Pemberantasan
Penyakit dan
Penyehatan
Lingkungan
Cakupan penemuan dan
penaganan penderita
penyakit menular :
100 2.516.710.000 40 687.124.588 100 476.200.150 513.816.890 107,9 40 1.200.941.478 40 47,72 Dinas
Kesehatan
3
Penemuan,Penanganan
Penderita Peny Acute
Flacid Paralysis (AFP)
rate per 100.000
Penduduk < 15 Tahun
(%)
100 75 100 75 75 Dinas
Kesehatan
Penemuan penderita
pneumonia balita (%)
100 75 100 75 75 Dinas
Kesehatan
Penemuan pasien baru
BTA Pos (%)
70 53 70 53 75,71 Dinas
Kesehatan
Penderita DBD ditangani
(%)
100 75 100 75 75 Dinas
Kesehatan
penemuan penderita
diare (%)
100 75 100 75 75 Dinas
Kesehatan
Cakupan pencegahan
dan penanggulangan
penyakit yang ditularkan
melalui binatang
(Zoonosis) (%)
100 75 100 75 75 Dinas
Kesehatan
II - 23
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
Cakupan pencegahan
dan pengendalian peny
tdk menular (%)
67 30 60 30 44,78 Dinas
Kesehatan
Cakupan
Desa/Kelurahan
mengalami KLB yang
dilakukan penyelidikan
epidermiologi > 24 jam
(%)
100 75 100 75 75 Dinas
Kesehatan
cakupan penduduk yang
memiliki akses air
minum berkualitas (%)
77 53 72 53 68,83 Dinas
Kesehatan
Jumlah desa yang
melaksanakan STBM
(desa/kel)
22 20 18 20 90,91 Dinas
Kesehatan
Cakupan desa/kelurahan
Universal Child
Immunization (UCI) (%)
100 75 100 75 75 Dinas
Kesehatan
Jumlah Kecamatan Sehat
(kecamatan)
12 7 6 7 58,33 Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.01
.44.01
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Menular
Langsung
tata laksana kasus
penyakit menular
langsung antara lain
pneumonia (penemuan
penderita), penemuan
penderita baru TB BTA +,
Prevalensi kasus kusta,
tertanganinya penderita
diare
100 265.417.000 68 67.509.675 21 41.040.200 25 750 25 25.271.550 0 0 0 0 50 26.021.550 238.1 63,41 118 93.531.225 118 35,24 Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.01
.44.02
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Menular
Melalui Binatang
Terlaksananya
penanggulangan dan
pencegahan penyakit
DBD/ fogging focus ,
Terlaksananya sosialisasi
tata laksana penanganan
penderita DBD di
fasilitas pelayanan
kesehatan.
Terlaksananya pemetaan
pemberantasan sarang
nyamuk dan PSN.
Terbayarnya honor JMD
100 1.649.317.000 75 390.641.570 10, 12,
30
274.714.000 25 40.394.000 25 93.718.000 0 0 0 0 50 134.112.000 500 48,82 125 524.753.570 125 31,82 Dinas
Kesehatan
II - 24
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.02.1.02.01
.44.03
Penyehatan
Sanitasi
Lingkungan
Terlaksananya program
Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat.
Terlaksananya Inspeksi
Sanitasi. Terlaksananya
pemicuan desa STBM.
Terlaksananya
pemeriksaan kimia dan
bakteriologis
55 139.309.000 60 68.425.743 47.599.800 0 9.822.350 0 26.106.800 0 0 0 0 0 35.929.150 0 75,48 60 104.354.893 109,09 74,91 Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.01
.44.04
Surveilans
Epidermiologi dan
Penanggulangan
Wabah
Terlaksananya
pemeriksaan dan
pemantauan kes haji,
sosialisasi kepada
populasi berisiko
terpapar infeksi HIV
AIDS, survey HIV AIDS
sesuai pedoman
nasional (sero survey
dan pencatatan
pelaporan)
100 132.884.000 75 76.247.700 100 53.122.700 25 9.635.520 25 14.772.000 0 0 0 0 50 24.407.520 50 45,95 125 100.655.220 125 75,75 Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.01
.44.05
Imunisasi bagi
Bayi, Balita, Anak
Sekolah dan Ibu
Hamil
Terlaksananya
penemuan, penanganan
penderita penyakit
Acute Flacid Paralysis
(AFP) rate per 100.000
penduduk <15 tahun
100 94.885.000 75 25.265.200 100 13.274.000 25 3.085.220 25 3.309.920 0 0 0 0 50 6.395.140 50 48,18 125 31.660.340 125 33,37 Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.01
.44.06
Pengembangan
Kawasan Sehat
Terlaksananya
pembinaan kecamatan
sehat di 12 kec dan
pembentukan kec sehat
4 kec., Terlaksananya
pemantauan
pengembangan kawasan
sehat. Pengelolaan
limbah di sarana yankes.
Terlaksananya sosialisasi
pengelolaan limbah
medis
100 234.898.000 56 59.034.700 46.449.450 20 5.027.000 380 18.214.600 0 0 0 0 400 23.241.600 0 50,04 456 82.276.300 456 35,03 Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.01
.45
Program
Pelayanan
Kesehatan
Masyarakat
(YANKESMAS)
Cakupan kunjungan ibu
hamil K4 (%)
95 8.624.571.000 69 2.568.798.650 93 1.626.441.750 1.280.244.100 78,71 69 3.849.042.750 72,63 44,63 Dinas
Kesehatan
3
Cakupan Komplikasi
Kebidanan yang
ditangani (%)
100 75 100 75 75 Dinas
Kesehatan
II - 25
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
Cakupan Pertolongan
Persalinan oleh Tenaga
kes yang memiliki
Kompetensi Kebidanan
(%)
100 75 99 75 75 Dinas
Kesehatan
Cakupan pelayanan
Nifas
95 69 93 69 72,63 Dinas
Kesehatan
Cakupan Neonatus dg
Komplikasi yang
ditangani (%)
100 75 100 75 75 Dinas
Kesehatan
Cakupan Kunjungan Bayi
(%)
95 68 92 68 71,58 Dinas
Kesehatan
Cakupan pelayanan anak
balita (%)
95 68 92 68 71,58 Dinas
Kesehatan
Cakupan Balita gizi
buruk mendapat
perawatan (%)
100 75 100 75 75 Dinas
Kesehatan
Cak pemberian makanan
pendamping ASI pad
anak usia 6-24 bln kel
miskin (%)
100 75 100 75 75 Dinas
Kesehatan
Cakupan penjaringan
kesehatan siswa SD dan
setingkat (%)
100 75 100 75 75 Dinas
Kesehatan
Cakupan peserta KB aktif
(%)
75 56 75 56 74,67 Dinas
Kesehatan
Cakupan pelayanan
kesehatan usila (%)
100 75 100 75 75 Dinas
Kesehatan
Terbentuknya desa siaga
aktif (%)
100 75 100 75 75 Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.01
.45.01
Penanggulangan
Permasalahan Gizi
Masyarakat
Terkoordinasinya dan
terevaluasinya kegiatan
program gizi, evaluasi KP
Ibu, koordinasi
penanggulangan anemia
dan KEK pada bumil, PUS
dan Remaja, GAKY
100 2.000.176.000 75 304.638.400 166.309.750 25 9.114.250 25 112.795.000 0 0 0 0 50 121.909.250 0 73,3 125 426.547.650 125 21,33 Dinas
Kesehatan
Peningkatan cakupan
ASI ekslusif dan
tatalaksana gizi buruk,
Tim SKPG, monitoring
tatalaksana Gizi buruk,
100 75 25 25 0 0 50 0 125 125 Dinas
Kesehatan
Tersosialisasinya suami
siaga dalam pelaksanaan
IMD dan peningkatan
ASI ekslusif, peningkatan
cakupan ASI ekslusif
pada sektor swasta
100 75 25 25 0 0 50 0 125 125 Dinas
Kesehatan
II - 26
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
Tersedianya PMT dan
pemulihan balita gizi
buruk dan tercetaknya
form rujukan balita 2T
dan gizi buruk
100 75 25 25 0 0 50 0 125 125 Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.01
.45.02
Pelayanan
Kesehatan Ibu dan
Bayi
Terkoordinasikannya
program peningkatan
kualitas pelayanan
kesehatan ibu dan bayi,
di 21 Pusk, pengadaan
buku KIA 800 buah.
100 648.193.000 75 82.971.700 32.400.000 25 3.213.750 25 20.280.000 0 0 0 0 50 23.493.750 0 72,51 125 106.465.450 125 16,42 Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.01
.45.03
Pelayanan
Kesehatan
Keluarga
Terfasilitasinya
pelaksanaan MTBS,
SDIDTK, AMP, Tim Atifasi
kespro, kegiatan PKPR,
pelayanan korban KtA/P,
pelay. kes anak
berkebutuhan khusus,
penjaringan kes anak
sekolah, pemanfaatan
buku KIA di yankes
swasta, orientasi rehab
medik pada usila di
komuni
100 315.607.000 75 39.846.950 28.000.000 25 1.540.000 25 13.790.000 0 0 0 0 50 15.330.000 0 54,75 125 55.176.950 125 17,48 Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.01
.45.04
Peningkatan
Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat
(PHBS)
Terfasilitasinya
monitoring perilaku
masyarakat hidup sehat
di 12 kecamatan,
pembinaan kawasan
pedukuhan bebas asap
rokok (8 lokasi), serta
koordinasi penyusunan
regulasi kawasan
pedukuhan bebas asap
rokok
0 - 0 - 12 13.200.000 0 - 0 1.258.300 0 0 0 0 0 1.258.300 0 9,53 0 1.258.300 0 0 Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.01
.45.05
Pemberdayaan
UKBM (Upaya
Kesehatan
Bersumberdaya
Masyarakat)
Terdistribusikannya
stimulan pemberian
makanan tambahan.
Tersalurkannya honor
kader pengolah data SIP.
Terlaksananya
penguatan kapasitas
Pokja Posyandu.
Terlaksananya
penguatan kapasitas 20
kader Pos UKK dan 20
kader Poskestren,
terlaksananya sosialisasi
88 5.660.595.000 60 2.141.341.600 962,
5364,
88, 20
1.386.532.000 20 - 20 564.473.500 0 0 0 0 40 564.473.500 4.16 40,71 100 2.705.815.100 113,64 47,8 Dinas
Kesehatan
II - 27
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.02.1.02.01
.46
Program
Pelayanan Medis
(YANMEDIS)
Cakupan ketersediaan
kebutuhan obat dan
perbekalan kesehatan di
21 pusk dan jaringannya
(%)
100 35.197.701.000 75 12.066.854.215 100 10.209.950.400 124.683.115 1,22 75 12.191.537.330 75 34,64 Dinas
Kesehatan
3
Cakupan pusk
melaksanakan pelayanan
kes dasar, penunjang
dan tanggap darurat
dalam penaggulangan
bencana (puskesmas)
21 8 15 8 38,1 Dinas
Kesehatan
Cakupan pengawasan
terhadap perdagangan
obat, makanan dan
bahan berbahaya
(lokasi)
70 112 50 112 160 Dinas
Kesehatan
Cakupan pengawasan
dan pemantauan
pelayanan kesehatan
swasta dan pengobat
tradisional (lokasi)
150 53 30 53 35,33 Dinas
Kesehatan
Pembangunan RSUD
Type D (unit)
1 1 1 1 100 Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.01
.46.01
Pengadaan Obat
dan Perbekalan
Kesehatan
Tersedianya obat dan
perbekalan kesehatan
untuk 21 puskesmas dan
jaringannya
100 6.328.001.000 75 3.909.217.610 1 2.850.592.038 0 2.440.000 0 12.270.250 0 0 0 0 0 14.710.250 0 0,52 75 3.923.927.860 75 62,01 Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.01
.46.04
Penyediaan
Fasilitasi Peralatan
Kesehatan bagi
Penderita Akibat
Dampak Asap
Rokok
Terwujudnya sarana
kesehatan untuk
penanganan akibat
dampak asap rokok
berupa alat kesehatan
5 2.300.000.000 2 2.867.839.760 1 1.682.448.149 0 28.275 0 2.613.950 0 0 0 0 0 2.896.700 0 0,17 2 2.870.736.460 40 124,81 Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.01
.46.05
Pengawasan Obat,
Makanan dan
Bahan Berbahaya
Tersertifikasinya produk
Industri makanan rumah
tangga. Terlaksananya
pemantauan dan
pengawasan peredaran
OMKABA
250 104.573.000 137 30.537.700 17.698.450 0 2.740.000 0 5.227.575 0 0 0 0 0 7.967.575 0 45,02 137 38.505.275 54,8 36,82 Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.01
.46.06
Kesiapsiagaan
Penanggulangan
Masalah
Kesehatan dan
Bencana
Terlaksananya workshop
SPDGT (Sistem
Penanganan Gawat
Darurat Terpadu)
100 69.094.000 45 16.393.500 100 10.724.500 0 2.140.000 0 2.404.250 0 0 0 0 0 4.544.250 0 42,37 45 20.937.750 45 30,3 Dinas
Kesehatan
II - 28
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.02.1.02.01
.46.07
Pelayanan
Kesehatan Jiwa
dan Indera
Tertanganinya masalah
penyakit katarak serta
terlaksananya
pengembangan
kesehatan indra.
Terdeteksinya gangguan
jiwa di saranan
pelayanan kesehatan
250 67.776.000 88 14.079.900 3, 12 7.485.600 0 - 0 2.179.500 0 0 0 0 0 2.179.500 0 29,12 88 16.259.400 35,2 23,99 Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.01
.46.08
Pelayanan
Laboratorium
Kesehatan
Terselenggaranya
operasional di UPTD Lab
kesehatan dalam
pemeriksaan sampel air
1568 198.435.000 538 39.006.950 36.060.000 0 7.779.520 0 10.505.250 0 0 0 0 0 18.284.770 0 50,71 538 57.291.720 34,31 28,87 Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.01
.46.09
Pengelolaan Obat
dan Perbekalan
Kesehatan
Tersusunnya
perencanaan obat dan
terlaksananya
monitoring,evaluasi dan
pelaporan pengelolaan
obat di 21 puskesmas
21 92.418.000 21 19.449.800 21 13.200.050 0 615 0 3.276.700 0 0 0 0 0 3.891.700 0 29,48 21 23.341.500 100 25,26 Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.01
.46.10
Perijinan dan
Pemantauan
Pelayanan
Kesehatan Swasta
Terpantaunya pelayanan
kesehatan swasta di 30
lokasi, dikeluarkannya
surat ijin praktek
pelayanan kes : dokter
umum 16 tempat,
dokter gigi 2 tempat,
dokter spesialis 2 tempat
190 112.522.000 78 33.386.400 22.954.000 0 1.465.000 0 5.433.500 0 0 0 0 0 6.898.500 0 30,05 78 40.284.900 41,05 35,8 Dinas
Kesehatan
1.02.1.02.01
.46.12
Pengadaan,
Pembangunan
dan Rehabilitasi
Sarana dan
Prasarana
Pelayanan
Kesehatan
Terwujudnya
pembangunan RSUD
Type D. Terlaksananya
pembangunan dan
rehabilitasi sarana
prasarana pelayanan
kesehatan dasar
34 25.924.882.000 11 5.136.942.595 5.568.787.613 0 - 0 3.143.980 0 0 0 0 0 3.143.980 0 0,06 11 5.140.086.575 32,35 19,83 Dinas
Kesehatan
Rata-rata
capaian
kinerja(%)
24.35 16,81 73,71 42,79
II - 29
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
II - 30
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
.02.02.42 Program
Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Kesehatan pada
BLUD RSUD
BOR 74 182.055.710.000 83 48.984.210.906 93 44.824.696.269 65.989.211.121 147,22 83 114.973.422.027 112,16 63,15 Rsud Wates
AvLOS 3 2 3 2 66,67 Rsud Wates
TOI 1 0 2 0 0 Rsud Wates
GDR 2 30 26 30 1500 Rsud Wates
NDR 2 16 15 16 800 Rsud Wates
Hari Perawatan 46100 65273 6001 65273 141,59 Rsud Wates
Ratio Tempat Tidur Kelas
III
50 48 48 48 96 Rsud Wates
Pemanfaatan TT (BOR)
Kelas III
79 114 92 114 144,3 Rsud Wates
Ratio Kunjungan Gakin
RS terhadap Total
Kunjungan RS
57 56 53 56 98,25 Rsud Wates
1.02.1.02.02
.42.03
Pelayanan Tersedianya pemenuhan
kebutuhan pelayanan
kepada
masyarakat/pelanggan
oleh RSUD Wates,
termasuk melalui
pengembangan TI,
terbangunnya gedung
CT Scan, dan
terlaksananya renovasi
gedung IGD (DAK).
100 182.055.710.000 96.37 48.984.210.906 44.824.696.269 26.94 12.077.973.905 33.56 15.043.110.080 0 0 0 0 60.5 27.121.083.985 0 60,5 156,87 76.105.294.891 156,87 41,8 Rsud Wates
Rata-rata
capaian
kinerja(%)
0 60,5 156,87 41,8
II - 31
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.03
1.03.1.03.01
.01
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi
perkantoran
100 1.548.706.000 40 534.703.875 60 339.126.450 225.716.086 66,56 40 760.419.961 40 49,1 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.01.02
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
Terbayarnya biaya
telepon, air listrik selama
12 bulan
100 502.200.000 86.76 62.457.250 12 105.462.000 10 17.630.507 14 12.578.526 0 0 0 0 24 30.209.033 200 28,64 110,76 92.666.283 110,76 18,45 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.01.06
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya biaya
perijinan kendaraan
dinas roda 6,roda 4 dan
roda 2
100 158.897.500 9670 307.029.700 28.240.000 8 5.003.000 18 1.515.000 0 0 0 0 26 6.518.000 0 23,08 9696 313.547.700 9696 197,33 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.01.07
Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
Tersediannya honor
pengelola administrasi
keuangan dan barang
100 194.700.000 100 38.940.000 60.308.000 10 10.500.000 18 - 0 0 0 0 28 10.500.000 0 17,41 128 49.440.000 128 25,39 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.01.08
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Tersedianya alat / bahan
kebersihan kantor
100 14.989.750 100 2.997.950 4.980.000 10 - 17 36.775 0 0 0 0 27 36.775 0 7,38 127 3.365.700 127 22,45 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.01.09
Penyediaan Jasa
Perbaikan
Peralatan Kerja
Terlaksananya perbaikan
peralatan kerja berupa
mesin ketik,komputer
dan printer
100 17.500.000 100 3.500.000 4.790.000 11 1.039.000 17 1.091.000 0 0 0 0 28 2.130.000 0 44,47 128 5.630.000 128 32,17 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.01.10
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Tersedianya kebutuhan
alat tulis kantor
100 74.273.750 100 14.854.750 13.688.450 15 2.077.600 18 1.040.800 0 0 0 0 33 3.118.400 0 22,78 133 17.973.150 133 24,2 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.01.11
Penyediaan
Barang Cetakan
dan Penggandaan
Tersedianya barang
cetakan penggandaan
keperluan kantor
100 75.000.000 99.55 14.932.425 17.825.000 12 3.079.375 14 2.847.250 0 0 0 0 26 5.926.625 0 33,25 125,55 20.859.050 125,55 27,81 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.01.12
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Peneranga
n Bangunan
Kantor
Tersedianya komponen
instalasi listrik/
penerangan bangunan
kantor
100 5.000.000 91.63 9.163 1.550.000 20 - 10 30.925 0 0 0 0 30 30.925 0 19,95 121,63 1.225.550 121,63 24,51 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.01.15
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
Undangan
Tersedianya biaya
langganan 1 jenis surat
kabar/majalah dan2
buletin dan bahan
eferensi lainnya
100 9.360.000 100 1.872 12 2.000.000 13 - 17 375 0 0 0 0 30 375 250 18,75 130 5.622 130 6,01 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.01.17
Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Tersedianya makanan
dan minuman untuk
rapat dan tamu
100 49.960.000 96 9.597 12.288.000 12 2.165.000 18 2.250.000 0 0 0 0 30 4.415.000 0 35,93 126 5.374.700 126 10,76 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.01.18
Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar
Daerah
Tersedianya dana untuk
perjalanan dinas keluar
daerah
100 402.350.000 99 80.423.600 78.450.000 10 5.550.000 23 7.839.800 0 0 0 0 33 13.389.800 0 17,07 132 93.813.400 132 23,32 Dinas
Pekerjaan
Umum
Urusan Pekerjaan Umum
II - 32
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.03.1.03.01
.01.19
Penyediaan
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
Tersedianya dana untuk
perjalanan dinas ke
dalam daerah
100 24.975.000 72.17 3.605.000 4.995.000 10 1.330.000 23 - 0 0 0 0 33 1.330.000 0 26,63 105,17 4.935.000 105,17 19,76 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.01.20
Penyediaan jasa
tenaga pegawai
tidak tetap
Tersedianya upah bagi
pegawai tidak tetap 1
orang selama 13 bulan
100 19.500.000 100 3.900.000 4.550.000 15 700 15 700 0 0 0 0 30 1.400.000 0 30,77 130 5.300.000 130 27,18 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.02
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
100 3.358.528.000 40 394.521.923 60 1.005.390.200 647.617.993 64,41 40 1.042.139.916 40 31,03 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.02.09
Pengadaan
Peralatan Gedung
Kantor
Tersedianya peralatan
gedung kantor
100 158.230.500 73.01 23.106.100 19.120.000 5 - 25 7.020.000 0 0 0 0 30 7.020.000 0 36,72 103,01 30.126.100 103,01 19,04 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.02.24
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya biaya
operasional
pemeliharaan kendaraan
dinas meliputi
servis/ganti oli dan
penggantian suku
cadang seluruh
kendaraan roda 6,4 dan
2 serta BBM rutin dan
BBM kegiatan
100 3.200.297.500 97.59 371.415.823 986.270.200 15 76.395.000 15 157.428.317 0 0 0 0 30 233.823.317 0 23,71 127,59 605.239.140 127,59 18,91 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.06
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Capaian perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi kinerja
100 75.437.500 40 15.083.375 60 15.127.250 7.881.750 52,1 40 22.965.125 40 30,44 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.06.01
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD Dinas PU
100 12.937.500 100 2.587.500 2.627.700 100 2.627.250 -100 - 0 0 0 0 0 2.627.250 0 99,98 100 5.214.750 100 40,31 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.06.09
Penyusunan
pelaporan
keuangan SKPD
Tersusunnya laporan
keuangan
bulanan,triwulan,semest
eran dan akhir tahun
100 62.500.000 99.97 12.495.875 12.499.550 15 - 35 - 0 0 0 0 50 - 0 0 149,97 12.495.875 149,97 19,99 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.07
Program
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan SKPD
Capaian perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi kinerja
100 14.250.000 40 2.250.000 60 6.808.350 11.423.250 167,78 40 13.673.250 40 95,95 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.07.01
Penyusunan
Renstra SKPD
Tersusunya review
rencana strategis SKPD
DPU tahun 2014
100 3.000.000 0 - 3.000.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 Dinas
Pekerjaan
Umum
II - 33
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.03.1.03.01
.07.02
Penyusunan
Rencana Kerja
SKPD
Tersusunnya Rencana
Kerja SKPD Dinas PU
100 11.250.000 100 2.250.000 3.808.350 100 3.807.750 -100 - 0 0 0 0 0 3.807.750 0 99,98 100 6.057.750 100 53,85 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.10
Program
Pengawasan dan
Pengendalian
Program
Capaian perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi kinerja
100 25.000.000 40 12.292.400 60 4.199.000 - 40 12.292.400 40 49,17 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.10.01
Monitoring,
Evaluasi,
Pengendalian dan
Pelaksanaan
Program dan
Kegiatan
Tersusunya laporan
bulanan,laporan
triwulanan,laporan
tahunan,Monitoring
evaluasi kinerja dan
keuangan dan
terwujudnya sistem
informasi manajemen
data dinas PU
100 25.000.000 9105 12.292.400 4.199.000 20 - 20 - 0 0 0 0 40 - 0 0 9145 12.292.400 9145 49,17 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.15
Program
Pembangunan
Jalan dan
Jembatan
Pusat kegiatan dapat
dijangkau kendaraan
roda 4
100 394.819.106.000 83 1.119.362.895 100 2.698.340.375 1.195.577.700 44,31 83 2.314.940.595 83 0,59 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.15.05
Pembangunan
Jembatan
Kabupaten
Terlaksananya
pengadaan tanah untuk
jembatan sambiroto dan
terlaksananya jembatan
plampang I , Jembatan
Karang,Sertifikasi tanah-
tanah yang sudah
dibebaskan oleh Pemkab
serta terawasinya
pekerjaan pembangunan
jembatan
100 394.819.106.000 80.33 1.119.362.895 2 2.698.340.375 0 10.430.800 16.25 579.171.800 0 0 0 0 16.25 589.602.600 812.5 21,85 96,58 1.708.965.495 96,58 0,43 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.16
Program
Pembangunan
Saluran
Drainase/Gorong-
Gorong
Rasio drainase pengairan
dalam kondisi baik
35 5.234.884.200 99 1.483.855.500 50 1.020.565.850 1.074.573.600 105,29 99 2.558.429.100 282,86 48,87 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.16.07
Rehabilitasi,
Pemeliharaan
Saluran Drainase /
Gorong-Gorong
(a)Terpeliharanya
Saluran Drainese dan
Gorong Ngestiharjo
5000 m,Kalideres 1000
m dan Kalipening 1000
m(b) terbayarnya Kuliari
pembersih saluran
drainese sebanyak 50
org selama 12
Bulan,terpeliharanya
bangunan bangunan
drainese
35 5.234.884.200 98.57 1.483.855.500 7000 1.020.565.850 10 76.800.000 10 350.510.275 0 0 0 0 20 427.310.275 0.29 41,87 118,57 1.911.165.775 338,77 36,51 Dinas
Pekerjaan
Umum
II - 34
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.03.1.03.01
.18
Program
Rehabilitasi/Pemel
iharaan Jalan dan
Jembatan
Rasio Jalan Kabupaten
dalam kondisi baik
100 - 88 28.257.895.250 77 69.739.158.336 24.076.595.640 34,52 88 52.334.490.890 88 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.18.04
Rehabilitasi/Pemel
iharaan Jembatan
Kabupaten
Terpeliharanya
Jembatan : Sigran CS,
Jembatan Semagung,
Jembatan Semawung,
Jembatan Kanoman Cs,
Jembatan Dukuh Cs,
Jembatan Irigasi
Tunjungan, Jembatan
Tarakan, Jembatan
Pringtali, Jembatan
Demangrejo, Jembatan
Darat Karangwuni,
Jembatan serut
- 96 2.562.643.600 12 4.287.421.000 5 2.902.600 10 876.615.600 0 0 0 0 15 879.518.200 125 20,51 111 3.442.161.800 0 0 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.18.07
Pemeliharaan
berkala jalan
kabupaten
Terpeliharanya jalan
Wonotawang-
Gejlik,Karangwuloh-
SpSangon,Dengok-
Janti,Serguyu-
Ngori,Banyumenengkidu
l-Banyuroto,Nglarangan-
SpIreng-ireng
- 96 21.897.708.650 25670 18.924.038.118 0 30.559.300 0 4.847.884.650 0 0 0 0 0 4.878.443.950 0 25,78 96 26.776.152.600 0 0 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.18.10
Peningkatan jalan
kabupaten
Tertanganinya jalan
kabupaten dengan
tingkat kerusakan > 23%
diruas
Wakapan,Dudukan -
Ngentakrejo,Kasatrian-
Panjatan,Kemukus-
Besilen,Sawahaking-
Sp.Giripurwo(Wadas-
Besilen),Sangon-
Plampang I,Sangon-
Kalirejo,Karangasem-
Ngentakrejo,Nglambur(s
uroloya)-Plono,Ps
- 0 - 25840 42.649.762.418 0 38.118.530 0 6.111.163.050 0 0 0 0 0 6.149.281.580 0 14,42 0 6.149.281.580 0 0 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.18.17
Pemeliharaan
Rutin Jalan
Kabupaten
Terpeliharanya jalan
dengan tingkat
kerusakan < 11% dan
terbayarnya kuliari
selama 8 bulan
- 99 3.797.543.000 204564 3.402.936.800 0 26.400.000 0 114.395.400 0 0 0 0 0 140.795.400 0 4,14 99 3.938.338.400 0 0 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.18.22
Pemeliharaan
rutin jembatan
Terpeliharanya
jembatan dengan tingkat
kerusakan < 11%
- 0 - 20 475.000.000 0 - 0 14.733.050 0 0 0 0 0 14.733.050 0 3,1 0 14.733.050 0 0 Dinas
Pekerjaan
Umum
II - 35
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.03.1.03.01
.21
Program
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
Meningkatnya daya
tampung tempat
pembuangan sampah
8.7 - 99 545.197.700 8 984.195.286 505.029.686 51,31 99 1.050.227.386 1137,93 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.21.01
Peningkatan
Operasi dan
Pemeliharaan
Prasarana dan
Sarana
Persampahan
Terlaksanya
pengoprasian TPA dan
IPLT,terlaksananya 3R di
TPA,terlaksanya
operasional 1 unit
mobiltinja dan
tersedianya lahan
pembangunan saluran
effluent TPA dan IPLT
200m
- 99.57 322.098.850 518.678.050 0 17.571.300 0 34.132.000 0 0 0 0 0 51.703.300 0 9,97 99,57 373.802.150 0 0 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.21.02
Pemeliharaan
Kebersihan Kota
Terpeliharanya
kebersihan kota wates
dengan 42 tenaga
kuliari,tersedianya
peralatan dan pakaian
kerja untuk
membersihkan sampah
- 9926 223.098.850 413.674.136 0 61.992.356 0 104.426.034 0 0 0 0 0 166.418.390 0 40,23 9926 389.517.240 0 0 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.21.03
Peningkatan
Prasarana dan
Sarana
Persampahan
Tersedianya 2
counteiner 2 unit dan
seperangkat perlatan las
listrik
- 0 - 51.843.100 0 - 0 72.785 0 0 0 0 0 72.785 0 1,4 0 72.785 0 0 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.23
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Kebinamargaan
Tersedianya layanan uji
Laboratorium dan Alat
Berat
73 - 62 100.843.200 60 220.344.125 73.229.650 33,23 62 174.072.850 84,93 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.23.10
Rehabilitasi/Pemel
iharaan Alat-Alat
Berat
Terpeliharanya alat-alat
berat
- 6616 40.388.300 10 96.410.900 0 - 0 25.188.350 0 0 0 0 0 25.188.350 0 26,13 6616 65.576.650 0 0 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.23.14
Pengujian
Laboratorium
Terlayaninya pengujian
bahan dan konstruksi di
laboratorium
- 6045 60.454.900 60 123.933.225 0 - 0 2.133.600 0 0 0 0 0 2.133.600 0 1,72 6045 62.588.500 0 0 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.24
Program
Pengembangan
dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
Rasio jaringan irigasi
dalam kondisi baik
91 - 95 5.419.210.950 54 5.591.784.750 3.681.615.350 65,84 95 9.100.826.300 104,4 Dinas
Pekerjaan
Umum
II - 36
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.03.1.03.01
.24.15
Optimalisasi
Fungsi Jaringan
Irigasi yang Telah
Dibangun
Tersusunnyamateri
teknis peraturan Bupati
tentang Pola dan Tata
Tanam masa tanam
2014-2015
- 99.09 21.759.600 1 25.713.000 0 - 0 1.481.975 0 0 0 0 0 1.481.975 0 5,76 99,09 23.241.575 0 0 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.24.16
Pemberdayaan
Petani Pemakai Air
(a) Terlaksananya
pemberdayaan pada 8
GP3A dan 50 P3A selama
8 Bulan (b)
Terlaksananya
penelusuran bersama
jaringan irigasi pada 3 DI
(c) terlaksananya
kegiatan Monitoring dan
Evaluasi pada P3A /GP3A
(d) Terlaksanannya
sosialisasi tata tanam
tahunan untuk
- 96.6 214.966.900 50 330.000.000 0 47.066.900 0 136.470.700 0 0 0 0 0 183.537.600 0 55,62 96,6 398.504.500 0 0 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.24.20
Operasi dan
Pemeliharaan
Jaringan Irigasi
Terlaksananya OP 52
unit DI Kecil
,Terbayarnya Penjaga
bendung/pintu air
sebanyak 20 org selama
10 bulan dan
terbayarnya kuliari
pemeliharaan jaringan
irigasi sebanyak 24 org
selama 10 bulan
- 9984 371.807.800 52 462.504.250 0 67.584.000 0 120.361.600 0 0 0 0 0 187.945.600 0 40,64 9984 559.753.400 0 0 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.24.27
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan
Jaringan Irigasi
Terlaksananya
rehabilitasi DI Jambe
Aji,DI Gemalang.DI
Dungsalak,DI
Dasnganten,DI
Kanjangan,DI
banjaran,DI Pucung,DI
Penggung (DAK) , DI
Kalmpok (DAK),DI Melar
(DAK) dan perbaikan
pintu air (DAK)
- 9697 4.073.180.650 2.969.897.500 0 - 0 1.368.128.100 0 0 0 0 0 1.368.128.100 0 46,07 9697 5.441.308.750 0 0 Dinas
Pekerjaan
Umum
II - 37
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.03.1.03.01
.24.28
Peningkatan
pengelolaan irigasi
partisipatip
(WISMP)
Terfasilitasinya program
WISMP : (a)
Terlaksananya pelatihan
desain konstruksi dan
OP partisipatip bagi
anggota P3A 100 org (b)
Terlaksanannya
penilaian tingkat
partisipasi 5 GP3A ©
terlaksananya
penelusuran bersama
jaringan irigasi pada 5 DI
(d) terlaks
- 8693 737.496.000 1.803.670.000 0 19.433.900 0 276.127.900 0 0 0 0 0 295.561.800 0 16,39 8693 1.033.057.800 0 0 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.26
Program
Pengembangan,
Pengelolaan, dan
Konservasi Sungai,
danau dan
Sumber Daya Air
Lainnya
Penambahan sumber air
baku (embung)
11 - 0 - 0 994.070.950 12.528.400 1,26 0 12.528.400 0 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.26.01
Pembangunan
Embung, dan
Bangunan
Penampung Air
Lainnya
Terlaksananya
perencanaan embung
Bogor dan embung
Batur,terlaksanannya
pembebasan tanah
untuk embung
blubuk,embung
Bogor,Embung Batur
- 0 - 994.070.950 0 - 0 6.264.200 0 0 0 0 0 6.264.200 0 0,63 0 6.264.200 0 0 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.27
Program
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan Air
Bersih dan Air
Limbah
Meningkatnya
prosentase rumahtangga
berakses air bersih dan
air limbah
63 - 94 2.714.367.550 68 3.091.670.350 20.876.000 0,68 94 2.735.243.550 149,21 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.27.10
Penyediaan
Sarana Sanitasi
Dasar
1 Pembangunan Sarana
Sanitasi Kecamatan
Panjatan 2
Pembangunan Sarana
Sanitasi Kecamatan
Temon 3 Pembangunan
Sarana Sanitasi
Kecamatan Galur 4
Perencanaan 5
Pengawasan
- 8980 1.041.612.050 3 1.309.035.800 0 - 0 1.300.000 0 0 0 0 0 1.300.000 0 0,1 8980 1.042.912.050 0 0 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.27.11
Penyediaan
Sarana Air Bersih
Terbangunnya sarana
dan prasarana
penyediaan air bersih di
Giripurwo,Clapar
hargowilis,sidomulyo,Tu
k Ngipik Plono timur
Gerbosari dan Tuk
Tirtosari Petet
Ngargosari
- 9831 1.672.755.500 5 1.585.118.700 0 - 0 800 0 0 0 0 0 800 0 0,05 9831 1.673.555.500 0 0 Dinas
Pekerjaan
Umum
II - 38
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.03.1.03.01
.27.12
Fasilitasi
Pembangunan
Sarana Air Bersih
dan Sanitasi
Terfasilitasinya program
Pasimas dan Sanimas
- 0 - 197.515.850 0 - 0 7.122.000 0 0 0 0 0 7.122.000 0 3,61 0 7.122.000 0 0 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.28
Program
Pengendalian
Banjir
Prosentase sungai dalam
kondisi baik
0 - 0 - 0 1.287.475.350 574.941.600 44,66 0 574.941.600 0 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.28.03
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan
Bantaran dan
Tanggul Sungai
Terlaksananya
pemeliharaan Drainese
Sorowiti,Rehabilitasi
Tanggul Drainese
Ngestiharjo,Rehabilitasi
drainese Kedung
Peluk,Penguatan talud
Kali Turi,Rehabilitasi Klep
Pintu
sebokarang,beserta
perencanaan dan
pengawasanya
- 0 - 1.287.475.350 0 - 0 354.218.200 0 0 0 0 0 354.218.200 0 27,51 0 354.218.200 0 0 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.30
Program
Pembangunan
Infrastruktur
Perdesaan
Rasio jalan pedesaan
dalam kondisi baik
87 - 98 21.252.586.225 0 18.912.490.600 2.518.566.000 13,32 98 23.771.152.225 112,64 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.30.02
Pembangunan
Jalan dan
Jembatan
Perdesaan
Pembangunan Jalan
Wikel Jeronan
Galur,jalan SD pepen
Giripeni
Wates,Ganggenan Dua-
Tulungan
Panjatan,Dengok-
Tanggul angin
Nanggulan,Dlingsen-
Duren Sawit
Kalibawang,Ngaliyan-
Trayu/Suroloyo
Samigaluh,Semboja-
Ngebes/Trisik
Galur,ngrowo-
Kalibuntung,Lendah-
Galu
- 9864 21.252.586.225 54 18.472.634.150 0 - 0 2.500.889.600 0 0 0 0 0 2.500.889.600 0 13,54 9864 23.753.475.825 0 0 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.30.05
Rehabilitasi/Pemel
iharaan Jalan dan
Jembatan
Perdesaan
Terpeliharanya jalan dan
Jembatan Perdesaan
- 0 - 439.856.450 0 - 0 5.151.200 0 0 0 0 0 5.151.200 0 1,17 0 5.151.200 0 0 Dinas
Pekerjaan
Umum
II - 39
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.03.1.03.01
.32
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor dan
Bangunan Umum
Ketersediaan sarana
prasarana gedung
kantor dalam kondisi
baik
73 - 95 11.214.096.600 100 13.677.100.195 781.946.000 5,72 95 11.996.042.600 130,14 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.32.03
Rehabilitasi
berat/sedang
gedung kantor
Terlaksananya Kegiatan :
Rehap Gedung Setwan
DPRD,Tersusunya DED
Kec.Temon, DED Dinas
Kesehatan dan
Masterplain Gedung
Kantor Pemerintah serta
terlaksanya pengawasan
kegiatan
- 94 10.525.312.200 3 2.163.452.100 0 - 0 39.038.200 0 0 0 0 0 39.038.200 0 1,8 94 10.564.350.400 0 0 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.32.17
Pembangunan
gedung kantor
dan bangunan
lainnya
Terbangunnya Gedung
Perpustakaan dan
Arsip,Gedung Kantor
Kec.Wates dan Kanopu
Setwan serta
terlaksananya
pengawasan kegiatan
- 100 - 3.406.243.795 0 - 0 643.260.000 0 0 0 0 0 643.260.000 0 18,88 100 643.260.000 0 0 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.32.18
Pembangunan
stadion Cangkring
Terlaksananya
pembangunan Stadion
Cangkring
- 0 688.784.400 1 7.130.974.800 0 - 0 900 0 0 0 0 0 900 0 0,01 0 689.684.400 0 0 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.32.19
Pembangunan
Gedung Taman
Budaya
Terlaksananya
pembangunan Taman
Budaya
- 0 - 976.429.500 0 - 0 48.113.900 0 0 0 0 0 48.113.900 0 4,93 0 48.113.900 0 0 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.36
Program
Perencanaan Tata
Ruang
Tersusunnya RTBL 90 4.526.115.500 96 119.400.425 0 288.992.125 - 96 119.400.425 106,67 2,64 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.36.04
Penyusunan
rencana tata
bangunan dan
lingkungan
Penyusunan RTBL
Kawasan Ngramang dan
Dekso
90 4.526.115.500 9552 119.400.425 288.992.125 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 9552 119.400.425 10613,3 2,64 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.37
Program
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang
Meningkatnya jumlah
pengurusan izin
pemanfaatan ruang
(jumlah rekomendasi
penerbitan IMB) dan
Menurunnya jumlah
pelanggaran pendirian
bangunan
0 - 0 - 0 179.980.800 20.019.750 11,12 0 20.019.750 0 Dinas
Pekerjaan
Umum
II - 40
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.03.1.03.01
.37.07
Pengawasan
Bangunan
Terawasinya bangunan
sesuai aturan,
terpasangnya papan
informasi tentang
sepadan bangunan,
terfasilitasinya
penertiban IMB bedah
rumah dan
meningkatnya kesadaran
dan ketertiban
pemasangan reklame
dan tersusunnya materi
teknis tat ruang
- 0 - 179.980.800 0 - 0 7.193.250 0 0 0 0 0 7.193.250 0 4 0 7.193.250 0 0 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.45
Program
Pembangunan
Infrastruktur
Perkotaan
Panjang jalan prkotaan
bertrotoar (m)
67 - 67 1.617.994.000 0 4.052.130.700 219.010.400 5,4 67 1.837.004.400 100 Dinas
Pekerjaan
Umum
Terkelolanya taman di
kawasan perkotaan
(lokasi)
26 26 0 26 100 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.45.01
Pengembangan
Kota Wates
Terbangunnya trotoar
disepanjang jalan
Mandung,Sugiman,Dan
Bhayangkara,Tersusunny
a DED sistem drainese
perkotaan serta
terbangunnya monumen
Nyai Ageng Serang
- 6502 1.492.181.000 3.229.882.450 0 - 0 2.354.900 0 0 0 0 0 2.354.900 0 0,07 6502 1.494.535.900 0 0 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.45.02
Pembangunan
Taman Kota
terbangunnya Pergola
dan terehabnya Taman
Binangun
- 0 - 502.556.600 0 252 0 3.571.850 0 0 0 0 0 3.823.850 0 0,76 0 3.823.850 0 0 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.45.04
Pemeliharaan
Ruang Terbuka
Hijau
Terpeliharanya 26 RTH
dengan 11
Kuliari,Terpeliharanya
canstin, tugu adipura
dan pot beserta
tanamanya di kota
Wates
- 9917 125.813.000 319.691.650 0 32.531.000 0 45.172.850 0 0 0 0 0 77.703.850 0 24,31 9917 203.516.850 0 0 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.46
Program
Pembinaan Jasa
Konstruksi
Tertib perijinan jasa
konstruksi
70 445.307.600 99 64.177.500 99 105.623.750 44.639.300 42,26 99 108.816.800 141,43 24,44 Dinas
Pekerjaan
Umum
Tertib ketehnikan jasa
konstruksi
70 0 0 0 0 Dinas
Pekerjaan
Umum
Pengelolaan SIPJAKI 25 0 0 0 0 Dinas
Pekerjaan
Umum
II - 41
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
Sosialisasi kebijakan jasa
konstruksi
1 0 0 0 0 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.03.1.03.01
.46.01
Pembinaan Jasa
Konstruksi
Termonitornya Usaha
Jasa Konstruksi sebanyak
70 penyedia
jasa,Tersusunya data
base jasa
konstruksi,Terkelolanya
SIMJAKI
70 445.307.600 9912 64.177.500 105.623.750 0 8.177.100 0 10.054.000 0 0 0 0 0 18.231.100 0 17,26 9912 82.408.600 14160 18,51 Dinas
Pekerjaan
Umum
II - 42
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.04
1.04.1.03.01
.15
Program
Pengembangan
Perumahan
Menurunnya jumlah
rumah tdk layak huni
27515 - 0 - 0 599.999.900 8.459.000 1,41 0 8.459.000 0 Dinas
Pekerjaan
Umum
Menurunnya backlog
perumahan
4125 0 0 0 0 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.04.1.03.01
.15.10
Penyusunan
Database
Perumahan
Tersusunya data Base
Perumahan
1 - 0 - 99.999.900 0 - 0 150 0 0 0 0 0 150 0 0,15 0 150 0 0 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.04.1.03.01
.15.11
Pembangunan
Rusunawa
Terlaksananya
pematangan lahan
rusunawa
1 - 0 - 500.000.000 0 - 0 3.243.000 0 0 0 0 0 3.243.000 0 0,65 0 3.243.000 0 0 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.04.1.03.01
.16
Program
Lingkungan Sehat
Perumahan
Menurunnya kawasan
kumuh
8 - 4 - 2 8.698.347.615 10.240.000 0,12 4 10.240.000 50 Dinas
Pekerjaan
Umum
Menurunnya kawasan
permukiman tergenang
8 4 2 4 50 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.04.1.03.01
.16.19
Penyediaan
Prasarana Sarana
dan Utilitas (PSU)
Lingkungan
Permukiman
Terbangunnya Prasarana
Sarana dan Utilitas (PSU)
di Lingkungan
Perumahan dan
Permukiman
- 0 - 8.698.347.615 0 - 0 4.970.000 0 0 0 0 0 4.970.000 0 0,06 0 4.970.000 0 0 Dinas
Pekerjaan
Umum
1.04.1.03.01
.17
Program
Pemberdayaan
Komunitas
Perumahan
Ketersediaan PSU di
permukiman (desa)
64 - 18 - 5 119.063.000 8.300.000 6,97 18 8.300.000 28,13 Dinas
Pekerjaan
Umum
6
1.04.1.03.01
.17.10
Pemberdayaan
Peningkatan
Infrastruktur Oleh
Komunitas
Terfasilitasinya
pelaksanaan bantuan
langsung masyarakat (
BLM) untuk program
penanggulangan
kemiskinan perkotaan (
P2KP) dan PPIP
- 0 - 119.063.000 0 - 0 3.955.000 0 0 0 0 0 3.955.000 0 3,32 0 3.955.000 0 0 Dinas
Pekerjaan
Umum
Rata-rata
capaian
kinerja(%)
23.93 14,53 79,53 22,99
Urusan Perumahan
II - 43
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.5
1.05.1.06.01
.15
Program
Perencanaan Tata
Ruang
Terlaksananya
peninjauan kembali
RTRW Daerah
2 3.340.000.000 1 815.556.075 0 594.716.275 5.160.000 0,87 1 820.716.075 50 24,57 Bappeda 6
Tersusunnya rencana
rinci tata ruang 12
perkotaan dan 6
kawasan strategis
26 12 4 12 46,15 Bappeda
1.05.1.06.01
.15.20
Penyusunan
Rencana Detail
Tata Ruang
Kawasan
Tersusunnya materi
RDTR Kawasan
Perkotaan Lendah,
Brosot, Nanggulan dan
Kawasan Strategis
Agropolitan Temon
26 3.340.000.000 12 815.556.075 4 594.716.275 0 240 0 2.220.000 0 0 0 0 0 2.460.000 0 0,41 12 818.016.075 46,15 24,49 Bappeda
1.05.1.06.01
.17
Program
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang
Terselenggaranya
koordinasi dan fasilitasi
pengendalian
pemanfaatan ruang di
Kabupaten Kulon Progo
6 460.000.000 3 167.998.250 1 44.925.000 2.974.500 6,62 3 170.972.750 50 37,17 Bappeda 6
1.05.1.06.01
.17.06
Koordinasi
Pemanfaatan
Ruang
Terkoordinasi dan
terfasilitasinya
pengendalian
pemanfaatan ruang
6 460.000.000 3 167.998.250 30 44.925.000 1 4.265 0 565 0 0 0 0 1 9.915 3.33 2,21 4 168.989.750 66,67 36,74 Bappeda
1.06
1.06.1.06.01
.01
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Kelancaran pelayanan
SKPD
60 1.435.276.000 24 599.368.596 12 295.895.725 245.398.412 82,93 24 844.767.008 40 58,86 Bappeda 1
1.06.1.06.01
.01.01
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
tersedianya jasa surat
menyurat dan materai
60 5.400.000 24 1.698.490 12 1.000.000 3 161 3 140 0 0 0 0 6 301 50 30,1 30 1.999.490 50 37,03 Bappeda
1.06.1.06.01
.01.02
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
Terbayarnya jasa
pemeliharaan sarana
prasarana perkantoran
listrik, telepon, dan air
60 121.394.000 24 53.158.255 12 41.403.000 3 8.194.788 3 10.320.980 0 0 0 0 6 18.515.768 50 44,72 30 71.674.023 50 59,04 Bappeda
1.06.1.06.01
.01.06
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Terbayarnya jasa
perijinan kendaraan
dinas roda 4 sebanyak 3
unit dan roda 2
sebanyak 11 unit (
17 75.750.000 14 6.355.500 14 11.000.000 0 - 7 1.324.000 0 0 0 0 7 1.324.000 50 12,04 21 7.679.500 123,53 10,14 Bappeda
1.06.1.06.01
.01.07
Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
Terbayarnya honorarium
petugas penatausahaan
keuangan dan barang (9
orang)
60 84.396.000 24 31.200.000 12 19.800.000 3 4.950.000 3 4.950.000 0 0 0 0 6 9.900.000 50 50 30 41.100.000 50 48,7 Bappeda
1.06.1.06.01
.01.08
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Tersedianya alat
kebersihan dan 2 orang
jasa kebersihan kantor
60 53.796.000 24 17.999.525 12 10.499.775 3 1.500.000 3 3.251.000 0 0 0 0 6 4.751.000 50 45,25 30 22.750.525 50 42,29 Bappeda
Urusan Penataan Ruang
Urusan Perencanaan Pembangunan
II - 44
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.06.1.06.01
.01.09
Penyediaan Jasa
Perbaikan
Peralatan Kerja
Terpeliharanya aset 20
unit komputer, 8 unit
mesin ketik, 3 unit AC, 8
unit laptop, 10 unit
printer, dan 2 unit
kamera
60 71.027.000 24 27.100.000 51 12.700.000 3 975 -3 3.005.000 0 0 0 0 0 3.980.000 0 31,34 24 31.080.000 40 43,76 Bappeda
1.06.1.06.01
.01.10
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Tersedianya kebutuhan
alat tulis kantor
60 75.739.000 24 26.348.450 12 14.000.000 3 2.405.550 3 1.594.000 0 0 0 0 6 3.999.550 50 28,57 30 30.348.000 50 40,07 Bappeda
1.06.1.06.01
.01.11
Penyediaan
Barang Cetakan
dan Penggandaan
Tersedianya barang
cetakan penggandaan
keperluan kantor
60 70.160.000 24 32.878.600 12 12.999.950 3 1.575.000 3 5.166.000 0 0 0 0 6 6.741.000 50 51,85 30 39.619.600 50 56,47 Bappeda
1.06.1.06.01
.01.12
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Peneranga
n Bangunan
Kantor
Tersedianya peralatan
listrik untuk
pemeliharaan gedung
kantor
60 67.630.000 24 2.496.900 12 1.250.000 3 3.118 3 - 0 0 0 0 6 3.118 50 24,94 30 2.808.700 50 4,15 Bappeda
1.06.1.06.01
.01.15
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
Undangan
Tersedianya peralatan
kantor bahan pustaka
60 8.112.000 24 2.188.900 12 1.200.000 3 210 3 210 0 0 0 0 6 420 50 35 30 2.608.900 50 32,16 Bappeda
1.06.1.06.01
.01.17
Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Tersedianya makanan
dan minuman untuk
rapat dan tamu
60 163.382.000 24 59.176.500 12 30.198.000 3 5.842.000 3 7.934.000 0 0 0 0 6 13.776.000 50 45,62 30 72.952.500 50 44,65 Bappeda
1.06.1.06.01
.01.18
Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar
Daerah
Tersedianya biaya
koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
60 593.350.000 24 328.707.476 12 129.265.000 3 13.403.300 3 20.955.600 0 0 0 0 6 34.358.900 50 26,58 30 363.066.376 50 61,19 Bappeda
1.06.1.06.01
.01.19
Penyediaan
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
Tersedianya biaya
koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
60 10.820.000 24 3.625.000 12 2.000.000 3 630 3 160 0 0 0 0 6 790 50 39,5 30 4.415.000 50 40,8 Bappeda
1.06.1.06.01
.01.40
Penyediaan jasa
pelayanan kantor
Terbayarnya honor sopir 48 34.320.000 12 6.435.000 1 8.580.000 3 1.430.000 3 2.860.000 0 0 0 0 6 4.290.000 600 50 18 10.725.000 37,5 31,25 Bappeda
1.06.1.06.01
.02
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Sarana prasarana SKPD
dalam kondisi baik
100 1.021.135.000 40 261.203.410 20 145.982.999 148.878.002 101,98 40 410.081.412 40 40,16 Bappeda 1
1.06.1.06.01
.02.09
Pengadaan
Peralatan Gedung
Kantor
Tersedianya peralatan
gedung kantor berupa
laptop
20 263.061.000 10 52.801.000 2 10.000.000 2 - 0 10.000.000 0 0 0 0 2 10.000.000 100 100 12 62.801.000 60 23,87 Bappeda
1.06.1.06.01
.02.22
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Terpeliharanya
bangunan gedung
kantor
1 53.664.000 1 25.359.934 1 5.000.000 1 4.995.000 0 - 0 0 0 0 1 4.995.000 100 99,9 2 30.354.934 200 56,56 Bappeda
II - 45
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.06.1.06.01
.02.24
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Terpeliharanya
kendaraan operasional
roda 4 sebanyak 3 unit
dan roda 2 sebanyak 11
unit dan tersedianya
BBM kendaraan
operasional
17 704.410.000 14 183.042.476 14 130.982.999 14 17.139.902 0 23.749.062 0 0 0 0 14 40.888.964 100 31,22 28 223.931.440 164,71 31,79 Bappeda
1.06.1.06.01
.05
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan kapasitas
sumberdaya aparatur
78 54.100.000 43 22.743.900 3 10.000.000 6.000.000 60 43 28.743.900 55,13 53,13 Bappeda 1
1.06.1.06.01
.05.04
Pendidikan dan
Pelatihan non
Formal
Terkirimnya pegawai
mengikuti diklat,
seminar, workshop
18 54.100.000 5 22.743.900 3 10.000.000 1 2.000.000 0 - 0 0 0 0 1 2.000.000 33.33 20 6 24.743.900 33,33 45,74 Bappeda
1.06.1.06.01
.06
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Laporan capaian kinerja
dan keuangan SKPD
15 57.296.000 6 16.430.600 3 11.749.950 14.430.000 122,81 6 30.860.600 40 53,86 Bappeda 1
1.06.1.06.01
.06.01
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Tersusunnya LAKIP
Bappeda Tahun 2014
5 10.814.000 2 3.325.850 1 1.999.950 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 2 3.325.850 40 30,76 Bappeda
1.06.1.06.01
.06.09
Penyusunan
pelaporan
keuangan
Tersusunnya laporan
capaian kinerja
keuangan semester
10 46.482.000 4 13.104.750 2 9.750.000 0 - 1 4.810.000 0 0 0 0 1 4.810.000 50 49,33 5 17.914.750 50 38,54 Bappeda
1.06.1.06.01
.07
Program
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan SKPD
Dokumen perencanaan
SKPD
7 14.753.000 3 4.337.950 2 4.905.450 5.963.000 121,56 3 10.300.950 42,86 69,82 Bappeda 1
1.06.1.06.01
.07.01
Penyusunan
Renstra SKPD
Tersusunnya Perubahan
Rencana Strategis SKPD
Bappeda 2011-2016
2 10.320.000 1 3.439.200 1 2.905.500 0 - 0 277 0 0 0 0 0 277 0 9,53 1 3.716.200 50 36,01 Bappeda
1.06.1.06.01
.07.02
Penyusunan
Rencana Kerja
SKPD
Tersusunnya Rencana
Kerja SKPD Tahun 2015
5 4.433.000 2 89.875 1 1.999.950 0 1.803.000 0 - 0 0 0 0 0 1.803.000 0 90,15 2 2.701.750 40 60,95 Bappeda
1.06.1.06.01
.10
Program
Pengawasan dan
Pengendalian
Program
Dokumen pengawasan
dan pengendalian SKPD
71 11.341.500 20 3.870.700 16 1.999.800 5.968 29,84 20 4.467.500 28,17 39,39 Bappeda 1
II - 46
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.06.1.06.01
.10.01
Monitoring,
evaluasi,
pengendalian, dan
pelaksanaan
program dan
kegiatan
Tersusunnya laporan
pengendalian dan
evaluasi kinerja
71 11.341.500 20 3.870.700 16 1.999.800 4 - 4 2.984 0 0 0 0 8 2.984 50 14,92 28 4.169.100 39,44 36,76 Bappeda
1.06.1.06.01
.16
Program
Kerjasama
Pembangunan
Daerah
Jumlah dokumen
kerjasama
pembangunan daerah
dengan perguruan tinggi
dan lembaga lainnya
40 610.000.000 24 145.030.650 3 88.357.960 51.756.819 58,58 24 196.787.469 60 32,26 Bappeda 1
1.06.1.06.01
.16.06
Koordinasi
Kegiatan KKN,
Pengabdian
Masyarakat dan
Kerjasama Dengan
Perguruan Tinggi
Terkoordinasinya
kegiatan KKN,
pengabdian masyarakat
dan kerjasama dengan
perguruan tinggi di
Kabupaten Kulon Progo
5 275.000.000 2 76.305.650 1 38.459.800 0 - 0 1.710.850 0 0 0 0 0 1.710.850 0 4,45 2 78.016.500 40 28,37 Bappeda
1.06.1.06.01
.16.08
Jaring Penelitian
(Jarlit) Tingkat
Kabupaten
Terkoordinasi dan
terfasilitasinya kegiatan
penelitian (riset) dan
pengembangan
teknologi di Kabupaten
Kulon Progo
5 335.000.000 2 68.725.000 1 49.898.160 0 4.624.350 0 20.796.344 0 0 0 0 0 25.420.694 0 50,95 2 94.145.694 40 28,1 Bappeda
1.06.1.06.01
.21
Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Jumlah dokumen
perencanaan dan
pengendalian yang
disusun
129 6.357.460.000 84 1.616.437.801 16 1.248.478.365 880.023.318 70,49 84 2.496.461.119 65,12 39,27 Bappeda 1
Jumlah dokumen
perencanaan dan
peraturan perundangan
yang disosialisasikan
5 6 1 6 120 Bappeda
Jumlah koordinasi dan
fasilitasi pembangunan
daerah
44 25 5 25 56,82 Bappeda
Tersusunnya data base
spasial kabupaten (peta
digital tematik)
4 2 1 2 50 Bappeda
1.06.1.06.01
.21.05
Penyusunan
Rancangan RPJMD
Tersusunnya materi
teknis rancangan
perubahan RPJMD
3 1.110.000.000 1 91.913.750 1 236.761.700 0 16.081.550 0 17.684.450 0 0 0 0 0 33.766.000 0 14,26 1 125.679.750 33,33 11,32 Bappeda
1.06.1.06.01
.21.14
Penyusunan
Rancangan KUA
dan PPAS
Tersusunnya rancangan
KUA dan PPAS
Perubahan 2014, dan
rancangan KUA dan
PPAS 2015 Kab. Kulon
Progo
20 1.613.399.000 8 461.467.800 4 242.863.950 0 - 0 43.403.800 0 0 0 0 0 43.403.800 0 17,87 8 504.871.600 40 31,29 Bappeda
II - 47
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.06.1.06.01
.21.16
Penyelenggaraan
Forum SKPD dan
Musrenbang RKPD
Terlaksananya Forum
SKPD dan Musrenbang
RKPD 2014, tersusunnya
dokumen RKPD tahun
2015, dan persiapan
penyusunan rancangan
RKPD 2016
5 1.049.740.000 2 251.910.850 2 209.831.350 0 56.264.000 0 109.652.800 0 0 0 0 0 165.916.800 0 79,07 2 417.827.650 40 39,8 Bappeda
1.06.1.06.01
.21.21
Monitoring,
evaluasi,
pengendalian, dan
peloporan
pelaksanaan
rencana
pembangunan
daerah
Termonitornya,
terevaluasinya dan
terlapornya pelaksanaan
Rencana Pembangunan
Daerah dan TEPPA
25 778.546.000 10 254.545.000 10 156.931.550 2 11.215.500 2 4.767.850 0 0 0 0 4 15.983.350 40 10,18 14 270.528.350 56 34,75 Bappeda
1.06.1.06.01
.21.27
Koordinasi,
monitoring dan
evaluasi
pelaksanaan
kegiatan dana DAK
dan tugas
pembantuan
Tersusunnya laporan
hasil monitoring dan
evaluasi pelaksanaan
kegiatan DAK dan tugas
pembantuan.
50 297.775.000 20 71.345.000 10 35.000.000 2 1.534.700 2 6.975 0 0 0 0 4 2.232.200 40 6,38 24 73.577.200 48 24,71 Bappeda
1.06.1.06.01
.21.31
Koordinasi,
Monitoring dan
Evaluasi
Pembangunan
Sumber Daya Air
Terkoordinasinya GP3A
dan P3A dalam
pelaksanaan program
WISMP di 5 daerah
irigasi
6 313.000.000 3 329.319.326 1 257.185.615 0 10.060.000 0 106.543.468 0 0 0 0 0 116.603.468 0 45,34 3 445.922.794 50 142,47 Bappeda
1.06.1.06.01
.21.33
Penyusunan Data
Dasar Spasial
Tersusunnya peta digital
tematik kebudayaan
4 320.000.000 2 14.014.000 1 14.999.950 0 - 0 240 0 0 0 0 0 240 0 1,6 2 14.254.000 50 4,45 Bappeda
1.06.1.06.01
.21.36
Koodinasi
Perumusan
Kebijakan dan
Sinkronisasi
Pelaksanaan
Upaya-upaya
Mengatasi
Persoalan
pendidikan,
Kebudayaan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
Terkoordinasinya
pelaksanaan upaya-
upaya mengatasi
persoalan urusan
pendidikan,
kebudayaan,
kepemudaan dan
olahraga
4 150.000.000 1 12.082.000 1 15.000.000 0 1.935.600 0 944.575 0 0 0 0 0 2.880.175 0 19,2 1 14.962.175 25 9,97 Bappeda
1.06.1.06.01
.21.38
Koordinasi
Perumusan
Kebijakan dan
Sinkronisasi
Pelaksanaan
Upaya-Upaya
Penanggulangan
Kemiskinan dan
penurunan
Kesenjangan
Terkoordinasinya
pelaksanaan upaya-
upaya penanggulangan
kemiskinan dan
penurunan kesenjangan
dan tersusunnya laporan
LP2KD
5 435.000.000 2 118.992.075 1 59.905.150 0 1.628.900 0 12.700.250 0 0 0 0 0 14.329.150 0 23,92 2 133.321.225 40 30,65 Bappeda
II - 48
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.06.1.06.01
.21.39
Koordinasi
Pembangunan
Ekonomi Daerah
Terkoordinasi dan
terevaluasinya
pembangunan ekonomi
daerah Kab. Kulon Progo
2 290.000.000 1 10.848.000 1 19.999.100 0 1.518.925 0 1.575.925 0 0 0 0 0 3.094.850 0 15,47 1 13.942.850 50 4,81 Bappeda
1.23
1.23.1.06.01
.15
Program
Pengembangan
Data/Informasi/St
atistik Daerah
Jenis data/informasi
/statistik daerah
11 2.730.000.000 9 594.663.850 9 600.624.700 147.788.575 24,61 9 742.452.425 81,82 27,2 Bappeda 1
1.23.1.06.01
.15.08
Penyusunan
Database Daerah
Tersusunnya Database
Daerah dan terkelolanya
Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
(dokumen)
5 530.000.000 2 147.701.900 2 87.624.775 0 7.405.900 0 8.490.900 0 0 0 0 0 15.896.800 0 18,14 2 163.598.700 40 30,87 Bappeda
1.23.1.06.01
.15.10
Penyusunan,
pengumpulan,
pengolahan,
updating dan
analisis data
statistik daerah
Tersusunnya buku
Inkesra, Inflasi, Gini
Ratio, DDA, PDRB, dan
analisis IPM KP
9 1.100.000.000 7 253.347.350 6 163.000.000 0 6.915.600 0 43.610.250 0 0 0 0 0 50.525.850 0 31 7 303.873.200 77,78 27,62 Bappeda
1.23.1.06.01
.15.11
Penyusunan Data
Keluarga Miskin
Tersusunnya data
keluarga miskin
5 1.100.000.000 0 193.614.600 1 349.999.925 0 9.217.550 0 5.401.675 0 0 0 0 0 14.619.225 0 4,18 0 208.233.825 0 18,93 Bappeda
Rata-rata
capaian
kinerja(%)
42.92 22,27 54,29 30,61
Urusan Statistik
II - 49
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.07
1.07.1.07.01
.01
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Kelancaran pelayanan
SKPD
100 2.626.035.290 40 2.849.271.561 20 2.632.210.481 2.114.953.321 80,35 40 4.964.224.882 40 189,04 Dinas
Perhubkomi
nfo
6
1.07.1.07.01
.01.01
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Tersedianya jasa surat
menyurat
60 5.494.590 24 1.899.000 12 999 3 501 3 249 0 0 0 0 6 750 50 75,08 30 2.649.000 50 48,21 Dinas
Perhubkomi
nfo
1.07.1.07.01
.01.02
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
Terbayarnya biaya LPJU,
jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
kantor
60 1.788.611.000 24 2.551.929.934 12 2.475.309.924 3 383.747.553 3 397.985.411 0 0 0 0 6 781.732.964 50 31,58 30 3.333.662.898 50 186,38 Dinas
Perhubkomi
nfo
1.07.1.07.01
.01.06
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Terbayarnya jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas 19 unit
60 23.024.250 24 9.215.400 12 4.290.000 3 1.656.000 3 2.525 0 0 0 0 6 1.908.500 50 44,49 30 11.123.900 50 48,31 Dinas
Perhubkomi
nfo
1.07.1.07.01
.01.07
Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
Terbayarnya honorarium
petugas penatausahaan
keuangan dan barang 10
orang
60 93.076.500 24 32.880.000 12 16.440.000 3 4.110.000 3 4.110.000 0 0 0 0 6 8.220.000 50 50 30 41.100.000 50 44,16 Dinas
Perhubkomi
nfo
1.07.1.07.01
.01.08
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Tersedianya jasa
kebersihan kantor
60 7.001.250 24 2.404.650 12 1.248.000 3 4.237 3 29.395 0 0 0 0 6 71.765 50 57,5 30 3.122.300 50 44,6 Dinas
Perhubkomi
nfo
1.07.1.07.01
.01.09
Penyediaan Jasa
Perbaikan
Peralatan Kerja
Terbayarnya biaya
perbaikan peralatan
kantor sebanyak 7 jenis
60 16.550.000 24 6.493.000 12 4.000.000 3 1.000.000 3 1.000.000 0 0 0 0 6 2.000.000 50 50 30 8.493.000 50 51,32 Dinas
Perhubkomi
nfo
1.07.1.07.01
.01.10
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Tersedianya bahan
perkantoran alat tulis
kantor (ATK)
60 51.662.850 24 20.611.500 12 8.856.800 3 3.500.000 3 2.499.900 0 0 0 0 6 5.999.900 50 67,74 30 26.611.400 50 51,51 Dinas
Perhubkomi
nfo
1.07.1.07.01
.01.11
Penyediaan
Barang Cetakan
dan Penggandaan
Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
60 55.282.000 24 20.723.090 12 10.200.350 3 2.386.000 3 2.654.000 0 0 0 0 6 5.040.000 50 49,41 30 25.763.090 50 46,6 Dinas
Perhubkomi
nfo
1.07.1.07.01
.01.12
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Peneranga
n Bangunan
Kantor
Tersedianya komponen
instalasi listrik dan
penerangan bangunan
kantor
60 5.741.000 24 1.640.500 12 1.000.000 3 2.655 3 233 0 0 0 0 6 4.985 50 49,85 30 2.139.000 50 37,26 Dinas
Perhubkomi
nfo
1.07.1.07.01
.01.15
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
Undangan
Tersedianya bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
60 5.913.050 24 2.079.000 12 1.040.000 3 395 3 195 0 0 0 0 6 590 50 56,73 30 2.669.000 50 45,14 Dinas
Perhubkomi
nfo
1.07.1.07.01
.01.17
Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Tersedianya makanan
dan minuman rapat-
rapat dan pertemuan
60 196.878.600 24 70.887.000 12 34.590.000 3 1.320.000 3 9.540.000 0 0 0 0 6 10.860.000 50 31,4 30 81.747.000 50 41,52 Dinas
Perhubkomi
nfo
Urusan Perhubungan
II - 50
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.07.1.07.01
.01.18
Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar
Daerah
Tersedianya biaya
koordinasi dan
konsultasi
60 210.261.100 24 68.267.500 12 38.560.000 3 4.666.800 3 14.691.800 0 0 0 0 6 19.358.600 50 50,2 30 87.626.100 50 41,67 Dinas
Perhubkomi
nfo
1.07.1.07.01
.01.19
Penyediaan
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
Terlaksananya rapat
koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
60 28.869.100 24 10.230.000 12 5.070.000 3 860 3 1.405.000 0 0 0 0 6 2.265.000 50 44,67 30 12.495.000 50 43,28 Dinas
Perhubkomi
nfo
1.07.1.07.01
.01.20
Penyediaan jasa
tenaga pegawai
tidak tetap
Tersedianya jasa tenaga
tidak tetap 5 orang
60 137.670.000 24 50.010.987 12 30.606.407 3 4.708.678 3 7.063.017 0 0 0 0 6 11.771.695 50 38,46 30 61.782.682 50 44,88 Dinas
Perhubkomi
nfo
1.07.1.07.01
.02
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Sarana dan prasarana
SKPD dalam kondisi baik
100 1.004.402.500 40 280.641.230 20 329.060.975 101.133.599 30,73 40 381.774.829 40 38,01 Dinas
Perhubkomi
nfo
6
1.07.1.07.01
.02.05
Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya kendaraan
dinas/operasional
5 420.400.000 2 40.959.950 1 207.616.975 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 2 40.959.950 40 9,74 Dinas
Perhubkomi
nfo
1.07.1.07.01
.02.12
Pengadaan
Peralatan Kantor
Tersedianya peralatan
kantor
18 64.812.500 17 36.365.000 3 9.020.000 0 - 3 9.020.000 0 0 0 0 3 9.020.000 100 100 20 45.385.000 111,11 70,03 Dinas
Perhubkomi
nfo
1.07.1.07.01
.02.24
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Terpeliharanya
kendaraan
dinas/operasional
103 519.190.000 38 203.316.280 19 112.424.000 8 16.221.306 9 22.766.511 0 0 0 0 17 38.987.817 89.47 34,68 55 242.304.097 53,4 46,67 Dinas
Perhubkomi
nfo
1.07.1.07.01
.05
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan kapasitas
Sumber Daya Aparatur
100 11.282.000 40 3.598.390 20 2.001.500 3.976.550 198,68 40 7.574.940 40 67,14 Dinas
Perhubkomi
nfo
1.07.1.07.01
.05.06
Penilaian Prestasi
Kerja Pegawai
Fungsional Lewat
Angka Kredit
tersusunnya penilaian
angka kredit PKB
23 11.282.000 8 3.598.390 4 2.001.500 0 2.976 0 1.559.875 0 0 0 0 0 1.857.475 0 92,8 8 5.455.865 34,78 48,36 Dinas
Perhubkomi
nfo
1.07.1.07.01
.06
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Dokumen laporan
keuangan
100 25.291.160 40 9.514.500 20 9.215.850 50.045 5,43 40 10.014.950 40 39,6 Dinas
Perhubkomi
nfo
6
1.07.1.07.01
.06.01
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Tersusunnya dokumen
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
5 9.589.700 2 3.425.400 1 1.715.950 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 2 3.425.400 40 35,72 Dinas
Perhubkomi
nfo
II - 51
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.07.1.07.01
.06.09
Penyusunan
pelaporan
keuangan
Tersusunnya pelaporan
keuangan
10 15.701.460 4 6.089.100 2 7.499.900 0 - 1 50.045 0 0 0 0 1 50.045 50 6,67 5 6.589.550 50 41,97 Dinas
Perhubkomi
nfo
1.07.1.07.01
.07
Program
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan SKPD
Dokumen perencanaan
SKPD
100 19.673.030 40 5.169.000 20 7.000.000 8.264.000 118,06 40 13.433.000 40 68,28 Dinas
Perhubkomi
nfo
1.07.1.07.01
.07.01
Penyusunan
Renstra SKPD
Tersusunnya Renstra
SKPD
2 9.380.000 1 1.544.400 1 3.000.000 0 - 0 720 0 0 0 0 0 720 0 24 1 2.264.400 50 24,14 Dinas
Perhubkomi
nfo
1.07.1.07.01
.07.02
Penyusunan
Rencana Kerja
SKPD
Tersusunnya Renja SKPD 5 10.293.030 2 3.624.600 1 4.000.000 0 - 1 3.988.000 0 0 0 0 1 3.988.000 100 99,7 3 7.612.600 60 73,96 Dinas
Perhubkomi
nfo
1.07.1.07.01
.10
Program
Pengawasan dan
Pengendalian
Program
Dokumen pengawasan
dan pengendalian SKPD
100 16.823.000 40 5.845.060 20 2.900.427 1.931.300 66,59 40 7.776.360 40 46,22 Dinas
Perhubkomi
nfo
1.07.1.07.01
.10.01
Monitoring,
evaluasi,
pengendalian, dan
pelaksanaan
program dan
kegiatan
Tersusunnya laporan
pengendalian dan
evaluasi kinerja bulanan
dan triwulanan
80 16.823.000 32 5.845.060 16 2.900.427 4 2.691 4 562 0 0 0 0 8 8.311 50 28,65 40 6.676.160 50 39,68 Dinas
Perhubkomi
nfo
1.07.1.07.01
.16
Program
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan
Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
Terlaksananya
pemeliharaan
kelengkapan jalan
(rambu lalu lintas, RPPJ,
marka jalan, guardril)
70 1.421.000.000 0 590.381.400 15 237.545.300 45.205.125 19,03 0 635.586.525 0 44,73 Dinas
Perhubkomi
nfo
6
Terlaksananya
pemeliharaan Alat
Pemberi Isyarat Lalu
Lintas (APILL)
64 0 0 0 0 Dinas
Perhubkomi
nfo
Terpeliharanya LPJU 7400 2787 1582 2787 37,66 Dinas
Perhubkomi
nfo
Terpeliharanya alat uji
kendaraan bermotor
59 17 10 17 28,81 Dinas
Perhubkomi
nfo
Terpeliharanya
prasarana balai PKB
5 0 0 0 0 Dinas
Perhubkomi
nfo
Rehabilitasi/pemeliharaa
n terminal dan sub
terminal
4 0 6 0 0 Dinas
Perhubkomi
nfo
1.07.1.07.01
.16.01
Rehabilitasi/Pemel
iharaan Sarana
Alat Pengujian
Kendaraan
Bermotor
Terpeliharanya alat
pengujian kendaraan
bermotor
59 364.000.000 17 67.073.050 8 31.413.400 0 447.175 8 20.000.000 0 0 0 0 8 20.447.175 100 65,09 25 87.520.225 42,37 24,04 Dinas
Perhubkomi
nfo
II - 52
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.07.1.07.01
.16.06
Pemeliharaan
Fasilitas Lalu
Lintas Angkutan
Jalan
Terpeliharaanya Traffic
Light dan Warning Lamp
65 71.000.000 20 30.896.950 10 15.645.300 0 - 5 1.353.550 0 0 0 0 5 1.353.550 50 8,65 25 32.250.500 38,46 45,42 Dinas
Perhubkomi
nfo
1.07.1.07.01
.16.10
Pemeliharaan
rutin lampu
penerangan jalan
umum
Terpeliharanya LPJU 7400 986.000.000 700 492.411.400 350 190.486.600 70 4.454.000 96 5.303.750 0 0 0 0 166 9.757.750 47.43 5,12 866 502.169.150 11,7 50,93 Dinas
Perhubkomi
nfo
1.07.1.07.01
.17
Pogram
Peningkatan
Pelayanan
Angkutan
Terselenggaranya
pengujian kendaraan
bermotor
30304 1.129.230.000 11616 368.318.165 5996 170.045.450 346.875.700 203,99 11616 715.193.865 38,33 63,33 Dinas
Perhubkomi
nfo
6
1.07.1.07.01
.17.04
Kegiatan Uji
Kelayakan Sarana
Transportasi Guna
Keselamatan
Penumpang
Terujinya kendaraan
bermotor wajib uji
30.304 925.000.000 11.616 276.984.475 5996 135.451.900 1585 14.510.400 1647 106.125.500 0 0 0 0 3232 120.635.900 53.9 89,06 3.243.616 397.620.375 10703,6 42,99 Dinas
Perhubkomi
nfo
1.07.1.07.01
.17.16
Monitoring
Pelayanan
Angkutan
Terkendalinya lalulintas
dan angkutan (LLAJ)
pada hari raya Idul Fitri,
Natal dan Tahun Baru
15 204.230.000 6 91.333.690 3 34.593.550 0 - 0 138 0 0 0 0 0 138 0 0,4 6 91.471.690 40 44,79 Dinas
Perhubkomi
nfo
1.07.1.07.01
.18
Program
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Perhubungan
Ketersediaan data
volume lalu lintas
16 994.000.000 0 407.925.320 0 188.988.350 217.359.000 115,01 0 625.284.320 0 62,91 Dinas
Perhubkomi
nfo
6
Tersusunnya kebijakan
penataan arus lalu lintas
1 0 0 0 0 Dinas
Perhubkomi
nfo
Tersusunnya Rencana
Induk Jaringan LLAJ
1 0 0 0 0 Dinas
Perhubkomi
nfo
Terselenggaranya
pengelolaan Terminal
30 12 6 12 40 Dinas
Perhubkomi
nfo
Terselenggaranya
pengelolaan perparkiran
225 90 45 90 40 Dinas
Perhubkomi
nfo
Ketersediaan dokumen
Terminal Type A
2 0 0 0 0 Dinas
Perhubkomi
nfo
Ketersediaan Terminal 6 0 0 0 0 Dinas
Perhubkomi
nfo
1.07.1.07.01
.18.05
Pengelolaan
Terminal
Angkutan Darat
Terkelolanya Terminal
dan Sub Terminal
30 382.000.000 12 177.560.590 6 78.845.500 6 10.387.200 0 33.809.500 0 0 0 0 6 44.196.700 100 56,05 18 221.757.290 60 58,05 Dinas
Perhubkomi
nfo
1.07.1.07.01
.18.06
Pengelolaan
Perparkiran
Terkelolanya perparkiran 225 612.000.000 90 230.364.730 45 110.142.850 45 19.663.800 0 21.267.500 0 0 0 0 45 40.931.300 100 37,16 135 271.296.030 60 44,33 Dinas
Perhubkomi
nfo
II - 53
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.07.1.07.01
.19
Program
Pengendalian dan
Pengamanan Lalu
Lintas
Pengadaan rambu lalu
lintas
1435 3.274.000.000 282 3.292.035.275 100 1.718.756.350 68.178.550 3,97 282 3.360.213.825 19,65 102,63 Dinas
Perhubkomi
nfo
6
Pengadaan marka jalan 33553 2685 1250 2685 8 Dinas
Perhubkomi
nfo
Pengadaan pagar
pengaman jalan
1265 380 100 380 30,04 Dinas
Perhubkomi
nfo
Pengadaan APILL 4 0 1 0 0 Dinas
Perhubkomi
nfo
Pengadaan LPJU 170 155 45 155 91,18 Dinas
Perhubkomi
nfo
1.07.1.07.01
.19.04
Operasional
Pengawasan,
Pengendalian dan
Pengamanan Lalu
Lintas
Terkendalinya lalu lintas
dan angkutan (dan
terlaksananya
pengadaan 1 unit
timbangan portable)
228 120.000.000 60 37.506.320 48 307.959.725 10 2.745.750 14 4.930.000 0 0 0 0 24 7.675.750 50 2,49 84 45.182.070 36,84 37,65 Dinas
Perhubkomi
nfo
1.07.1.07.01
.19.06
Pengadaan Lampu
Penerangan Jalan
Umum
Terbangunnya LPJU (dan
tingisasi 500 tiang)
170 1.564.000.000 250 2.273.128.460 45 845.000.000 0 865 0 14.185.700 0 0 0 0 0 15.050.700 0 1,78 250 2.288.179.160 147,06 146,3 Dinas
Perhubkomi
nfo
1.07.1.07.01
.19.08
Pembangunan
Fasilitas Lalulintas
Angkutan Jalan
Terbangunnya rambu,
guardrill dan marka jalan
36,253 1.590.000.000 3347 981.400.495 154,
208,146
0
565.796.625 0 844 0 12.976.450 0 0 0 0 0 13.820.450 0 2,44 3347 995.220.945 9297,22 62,59 Dinas
Perhubkomi
nfo
1.07.1.07.01
.20
Program
Peningkatan
Kelaikan
Pengoperasian
Kendaraan
Bermotor
Terselenggaranya
Pelayanan Angkutan
Umum
34 670.000.000 33 109.193.500 33 305.000.000 10.886.000 3,57 33 120.079.500 97,06 17,92 Dinas
Perhubkomi
nfo
6
Pengadaan alat uji
kendaraan bermotor
12 9 2 9 75 Dinas
Perhubkomi
nfo
Tersedianya SIM PKB 1 0 1 0 0 Dinas
Perhubkomi
nfo
1.07.1.07.01
.20.02
Pengadaan Alat
Pengujian
Kendaraan
Bermotor
Terlaksananya
penyediaan alat
pengujian kendaraan
bermotor (Side Slip
tester dan SIM PKB)
12 670.000.000 9 109.193.500 2 305.000.000 0 - 0 5.524.000 0 0 0 0 0 5.524.000 0 1,81 9 114.717.500 75 17,12 Dinas
Perhubkomi
nfo
1.25
1.25.1.07.01
.15
Program
Pengembangan
Komunikasi,
Informasi dan
Media Massa
Jumlah jaringan
komunikasi
150 497.000.000 93 294.865.100 97 122.521.350 75.653.750 61,75 93 370.518.850 62 74,55 Dinas
Perhubkomi
nfo
Urusan Komunikasi dan Informatika
II - 54
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
tercapainya pelayanan
pengawasan dan
pengendalian menara
150 93 97 93 62 Dinas
Perhubkomi
nfo
Meningkatnya distribusi
informasi melalui
jaringan KIM
20 10 14 10 50 Dinas
Perhubkomi
nfo
1.25.1.07.01
.15.02
Pembinaan dan
Pengembangan
Jaringan
Komunikasi dan
Informasi
Terdata dan terbinanya
Warnet, Wartel dan Jasa
Titipan
20 72.000.000 10 19.939.000 12 20.086.600 0 2.221.600 8 7.710.000 0 0 0 0 8 9.931.600 66.67 49,44 18 29.870.600 90 41,49 Dinas
Perhubkomi
nfo
1.25.1.07.01
.15.37
Pengawasan dan
Pengendalian
Sarana dan
Prasarana
Komunikasi
Terawasinya menara dan
terpungutnya retribusi
menara
150 425.000.000 93 274.926.100 93 102.434.750 14 4.434.650 51 22.691.500 0 0 0 0 65 27.126.150 69.89 26,48 158 302.052.250 105,33 71,07 Dinas
Perhubkomi
nfo
Rata-rata
capaian
kinerja(%)
47.98 21,38 608,25 80,77
II - 55
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
II - 56
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.08
1.08.1.08.01
.01
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Meningkatnya
pelayanan administrasi
perkantoran
100 69.516.000 40 65.782.320 60 55.895.700 36.189.111 64,74 40 101.971.431 40 146,69 Kantor
Lingkungan
Hidup
9
1.08.1.08.01
.01.02
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
Terbayarnya biaya
telepon, air serta belanja
listrik ;
60 8.910.000 24 6.798.620 12 9.900.000 3 1.197.293 -3 1.787.988 0 0 0 0 0 2.985.281 0 30,15 24 9.783.901 40 109,81 Kantor
Lingkungan
Hidup
1.08.1.08.01
.01.06
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya perizinan
dan pemeliharaan
kendaraan dinas roda
empat sebanyak 4 unit
dan roda dua sebanyak 2
unit ;
6 3.316.000 5 1.630.700 6 3.188.200 1 957 -1 778 0 0 0 0 0 1.735.000 0 54,42 5 3.365.700 83,33 101,5 Kantor
Lingkungan
Hidup
1.08.1.08.01
.01.07
Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
Tersedianya honor
pengelola keuangan dan
pengelola barang
sebanyak 9 orang ;
60 17.700.000 24 9.060.000 9 10.560.000 3 1.760.000 -3 2.640.000 0 0 0 0 0 4.400.000 0 41,67 24 13.460.000 40 76,05 Kantor
Lingkungan
Hidup
1.08.1.08.01
.01.10
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Tersedianya peralatan
kantor
20 5.097.500 19 3.908.000 12 3.679.500 5 600 -5 - 0 0 0 0 0 600 0 16,31 19 4.508.000 95 88,44 Kantor
Lingkungan
Hidup
1.08.1.08.01
.01.11
Penyediaan
Barang Cetakan
dan Penggandaan
Tersedianya barang
cetakan penggandaan
keperluan kantor
6 7.252.500 6 4.127.000 12 3.588.000 5 590 -5 - 0 0 0 0 0 590 0 16,44 6 4.717.000 100 65,04 Kantor
Lingkungan
Hidup
1.08.1.08.01
.01.15
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
Undangan
Tersedianya bahan
bacaan 1 jenis surat
kabar
60 840 24 900 12 840 3 140 -3 210 0 0 0 0 0 350 0 41,67 24 1.250.000 40 148,81 Kantor
Lingkungan
Hidup
1.08.1.08.01
.01.17
Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Tersediannya makanan
dan minuman untuk
rapat
60 5.400.000 24 4.920.000 12 5.400.000 3 672 -3 660 0 0 0 0 0 1.332.000 0 24,67 24 6.252.000 40 115,78 Kantor
Lingkungan
Hidup
1.08.1.08.01
.01.18
Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar
Daerah
Tersedianya biaya untuk
perjalanan dinas ke luar
daerah
60 20.000.000 24 34.118.000 12 17.240.000 3 1.950.000 -3 745 0 0 0 0 0 2.695.000 0 15,63 24 36.813.000 40 184,07 Kantor
Lingkungan
Hidup
1.08.1.08.01
.01.19
Penyediaan
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
Tersedianya anggaran
untuk perjalanan dinas
dalam ke daerah
60 1.000.000 24 320 12 1.500.000 3 - -3 - 0 0 0 0 0 - 0 0 24 320 40 32 Kantor
Lingkungan
Hidup
1.08.1.08.01
.02
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Tersedianya biaya
operasional
pemeliharaan kendaraan
dinas roda 4 dan roda 2
meliputi servis,ganti oli
dan penggantian suku
cadang serta BBM rutin
dan BBM kegiatan
6 76.849.600 5 48.082.609 5 76.849.600 59.600.949 77,56 5 107.683.558 83,33 140,12 Kantor
Lingkungan
Hidup
Urusan Lingkungan Hidup
II - 57
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.08.1.08.01
.02.24
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Terpeliharanya
kendaraan dinas roda
empat dan roda dua
meliputi servis, ganti oli,
dan pemggantian suku
cadang serta BBM rutin
dan BBM kegiatan
6 76.849.600 5 48.082.609 12 76.849.600 5 7.484.271 -5 16.179.830 0 0 0 0 0 23.664.101 0 30,79 5 71.746.710 83,33 93,36 Kantor
Lingkungan
Hidup
1.08.1.08.01
.06
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Meningkatnya
pengembangan sistem
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
100 3.000.000 40 1.713.950 60 1.891.700 - 40 1.713.950 40 57,13 Kantor
Lingkungan
Hidup
1.08.1.08.01
.06.01
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
5 1.500.000 5 57.245 1 1.102.200 5 - -5 - 0 0 0 0 0 - 0 0 5 57.245 100 38,16 Kantor
Lingkungan
Hidup
1.08.1.08.01
.06.09
Penyusunan
pelaporan
keuangan
Terlaporkannya kinerja
SKPD
4 1.500.000 4 1.141.500 4 7.895 2 - -2 - 0 0 0 0 0 - 0 0 4 1.141.500 100 76,1 Kantor
Lingkungan
Hidup
1.08.1.08.01
.07
Program
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan SKPD
Meningkatnya sinergitas
program dan kegiatan
100 1.500.000 40 506 60 2.116.500 1.251.250 59,12 40 1.757.250 40 117,15 Kantor
Lingkungan
Hidup
1.08.1.08.01
.07.01
Penyusunan
Renstra SKPD
Tersusunnya review
Rencana Strategis KLH
2012-2016
5 - 5 - 1 1.264.500 5 - -5 - 0 0 0 0 0 - 0 0 5 - 100 0 Kantor
Lingkungan
Hidup
1.08.1.08.01
.07.02
Penyusunan
Rencana Kerja
SKPD
Tersusunnya rencana
kerja SKPD Kantor
Lingkungan Hidup
5 1.500.000 5 506 1 852 5 19.975 -5 652 0 0 0 0 0 85.175 0 99,97 5 1.357.750 100 90,52 Kantor
Lingkungan
Hidup
1.08.1.08.01
.10
Program
Pengawasan dan
Pengendalian
Program
Meningkatnya kinerja
program kegiatan
100 1.500.000 40 998 60 693 - 40 998 40 66,53 Kantor
Lingkungan
Hidup
1.08.1.08.01
.10.01
Monitoring
evaluasi,
pengendalian dan
pelaksanaan
program kegiatan
Tersusunnya laporan
hasil monitoring,
evaluasi dan penerapan
SPIP
5 1.500.000 5 998 12 693 4 - -4 - 0 0 0 0 0 - 0 0 5 998 100 66,53 Kantor
Lingkungan
Hidup
1.08.1.08.01
.15
Program
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
Jumlah desa yang
melakukan pengelolaan
sampah di kabupaten
Kulon Progo
21 350.000.000 14 344.567.000 15 393.967.525 - 14 344.567.000 66,67 98,45 Kantor
Lingkungan
Hidup
II - 58
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.08.1.08.01
.15.02
Penyediaan
Prasarana dan
Sarana
Pengelolaaan
Persampahan
Tersedianya motor
gerobak sampah 4 unit,
bak sampah 350
unit,bangunan penutup
pengolah sampah 2 unit,
dan alat pencacah
sampah 3 unit
21 350.000.000 14 344.567.000 100 393.967.525 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 14 344.567.000 66,67 98,45 Kantor
Lingkungan
Hidup
1.08.1.08.01
.16
Program
Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan
Lingkungan Hidup
Terkondisinya kota
wates yang bersih dan
sehat dalam penilaian
adipura
74 940.000.000 67 120.033.250 72 192.096.250 97.116.575 50,56 67 217.149.825 90,54 23,1 Kantor
Lingkungan
Hidup
Meningkatnya jumlah
pengaduan masyarakat
akibat adanya dugaan
pencemaran dan atau
perusakan lingkungan
hidup yang
ditindaklanjuti
7 6 7 6 85,71 Kantor
Lingkungan
Hidup
Jumlah usaha dan atau
kegiatan sumber tidak
bergerak yang
memenuhi persyaratan
administratif dan teknis
pencegahan dan
pencemaran udara
30 20 22 20 66,67 Kantor
Lingkungan
Hidup
Jumlah usaha dan atau
kegiatan yang mentaati
persyaratan administrasi
dan teknis pencegahan
pencemaran air
30 20 22 20 66,67 Kantor
Lingkungan
Hidup
Luas lahan yang telah
ditetapkan &
diinformasikan status
kerusakan tanahnya
untuk produksi
biomassa
28396 28396 28396 28396 100 Kantor
Lingkungan
Hidup
Diterbitkannya
Dokumen Lingkungan (
AMDAL, UKL-UPL, SPPL,
dan DPL )
250 269 250 269 107,6 Kantor
Lingkungan
Hidup
1.08.1.08.01
.16.01
Koordinasi
penilaian kota
sehat / adipura
Terkoordinasinya
penilaian kota
sehat/adipura
74 700.000.000 67.1 19.972.800 100 50.486.250 0 9.050.000 0 8.267.650 0 0 0 0 0 17.317.650 0 34,3 67,1 37.290.450 90,68 5,33 Kantor
Lingkungan
Hidup
II - 59
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.08.1.08.01
.16.02
Pemantauan
kualitas
lingkungan
Terpantaunya kualitas
lingkungan hidup yaitu
kualitas air sungai 3 titik,
limbah cair 5 titik, udara
ambien 2 titik, udara
emisi dari sumber tidak
bergerak 5 titik, tanah 3
titik
4 80.000.000 4 39.967.950 100 41.958.200 0 - 0 488 0 0 0 0 0 488 0 1,16 4 40.455.950 100 50,57 Kantor
Lingkungan
Hidup
1.08.1.08.01
.16.03
Pengkajian
dampak
lingkungan
Tersusunnya dokumen
lingkungan hidup 150
dokumen dan
tersusunnya materi
teknis mengenai
pengelolaan limbah B3 1
dokumen;
250 80.000.000 269 57.188.500 150 , 1 69.026.800 0 3.505.375 0 13.076.000 0 0 0 0 0 16.581.375 0 24,02 269 73.769.875 107,6 92,21 Kantor
Lingkungan
Hidup
1.08.1.08.01
.16.04
Pemantauan
lingkungan dan
penanganan kasus
lingkungan hidup
Terpantaunya
lingkungan dan
tertanganinya kasus
lingkungan hidup
7 80.000.000 6 2.904.000 7 30.625.000 0 2.643.000 0 4.440.000 0 0 0 0 0 7.083.000 0 23,13 6 9.987.000 85,71 12,48 Kantor
Lingkungan
Hidup
1.08.1.08.01
.17
Program
Perlindungan dan
Konservasi
Sumber Daya
Alam
Jumlah mata air yang
terlindungi di daerah
resapan air
200 85.000.000 0 387.341.250 130 369.965.550 21.981.000 5,94 0 409.322.250 0 481,56 Kantor
Lingkungan
Hidup
Terbangunnya unit
biodigester biogas
285 58 70 58 20,35 Kantor
Lingkungan
Hidup
1.08.1.08.01
.17.01
Konservasi
Sumber Daya Air
dan Pengendalian
Kerusakan Sumber-
Sumber Air
Terbangunnya sumur
resapan 60 unit dan
biodigester biogas 12
unit;
100 85.000.000 58 374.474.950 60 & 12 322.601.750 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 58 374.474.950 58 440,56 Kantor
Lingkungan
Hidup
1.08.1.08.01
.17.21
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan tentang
Perlindungan dan
Konservasi
Sumber Daya
Alam
Terselenggaranya
monitoring dan evaluasi
pengelolaan lingkungan
hidup di masyarakat
melalui berbagai
kegiatan terkait LH
10 - 9 12.866.300 4 47.363.800 0 - 0 12.895.000 0 0 0 0 0 12.895.000 0 27,23 9 25.761.300 90 0 Kantor
Lingkungan
Hidup
1.08.1.08.01
.24
Program
Pengelolaan
Ruang Terbuka
Hijau (RTH)
Jumlah desa yang
melakukan pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau
9 300.000.000 7 303.604.999 7 315.173.230 1.085.600 0,34 7 304.690.599 77,78 101,56 Kantor
Lingkungan
Hidup
II - 60
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.08.1.08.01
.24.01
Penataan Ruang
Terbuka Hijau
Tertanamannya pohon
di sekitar mata air
sebanyak 1500 batang,
terbangunnya taman
kota/hijau di Pengasih (2
paket) dan di Kantor
Lingkungan Hidup (1
paket) ;
21 300.000.000 14 303.604.999 1500; 3; 315.173.230 0 - 0 1.085.600 0 0 0 0 0 1.085.600 0 0,34 14 304.690.599 66,67 101,56 Kantor
Lingkungan
Hidup
Rata-rata
capaian
kinerja(%)
0 6,72 76,83 74,82
II - 61
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.10
1.10.1.10.01
.01
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi
perkantoran
100 1.342.905.100 100 225.813.632 100 197.263.550 295.582.784 149,84 100 521.396.416 100 38,83 Dinas
Dukcapil
1.10.1.10.01
.01.01
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Tersedianya kebutuhan
jasa surat menyurat
100 39.660.000 100 2.700.000 12 6.780.000 25 1.695.000 25 1.695.000 0 0 0 0 50 3.390.000 416.67 50 150 6.090.000 150 15,36 Dinas
Dukcapil
1.10.1.10.01
.01.02
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
Terbayarnya jasa
langganan telepon/fax,
air serta listrik/internet
100 301.565.450 85 58.704.982 12 45.800.000 19 8.493.136 26 12.325.800 0 0 0 0 45 20.818.936 375 45,46 130 79.523.918 130 26,37 Dinas
Dukcapil
1.10.1.10.01
.01.06
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Terbayarnya biaya jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas roda 4 dan roda 2
100 22.835.000 34 1.826.500 7 5.350.000 14 7.315 6 328 0 0 0 0 20 1.059.500 285.71 19,8 54 2.886.000 54 12,64 Dinas
Dukcapil
1.10.1.10.01
.01.07
Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
Terbayarnya honorarium
petugas penatausahaan
keuangan dan barang
100 109.860.000 100 22.980.000 12 22.980.000 25 5.745.000 25 5.745.000 0 0 0 0 50 11.490.000 416.67 50 150 34.470.000 150 31,38 Dinas
Dukcapil
1.10.1.10.01
.01.08
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Tersedianya kebutuhan
alat kebersihan dan
bahan pembersih kantor
100 22.937.950 99 1.151.150 12 99.815 100 99.815 0 - 0 0 0 0 100 99.815 833.33 100 199 2.149.300 199 9,37 Dinas
Dukcapil
1.10.1.10.01
.01.10
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Tersedianya kebutuhan
alat tulis kantor
100 188.526.900 95 26.539.500 12 11.986.400 33 4.000.000 34 3.999.950 0 0 0 0 67 7.999.950 558.33 66,74 162 34.539.450 162 18,32 Dinas
Dukcapil
1.10.1.10.01
.01.11
Penyediaan
Barang Cetakan
dan Penggandaan
Tersedianya kebutuhan
barang cetakan dan
penggandaan keperluan
kantor
100 173.700.500 98 32.993.000 12 37.781.000 91 34.223.450 3 1.371.750 0 0 0 0 94 35.595.200 783.33 94,21 192 68.588.200 192 39,49 Dinas
Dukcapil
1.10.1.10.01
.01.12
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Peneranga
n Bangunan
Kantor
Tersedianya kebutuhan
komponen listrik dan
penerangan bangunan
kantor
100 14.098.300 91 1.098.000 12 845 50 4.195 0 - 0 0 0 0 50 4.195 416.67 49,64 141 1.517.500 141 10,76 Dinas
Dukcapil
1.10.1.10.01
.01.13
Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Tersedianya kebutuhan
peralatan dan
perlengkapan
pendukung kantor
100 13.785.500 94 2.120.000 12 345 0 - 62 213 0 0 0 0 62 213 516.67 61,74 156 2.333.000 156 16,92 Dinas
Dukcapil
1.10.1.10.01
.01.15
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
Undangan
Tersedianya kebutuhan
biaya langganan bahan
bacaan dan bahan
referensi lainnya
100 11.530.000 94 1.030.000 12 1.090.000 18 195 18 195 0 0 0 0 36 390 300 35,78 130 1.420.000 130 12,32 Dinas
Dukcapil
1.10.1.10.01
.01.17
Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Tersedianya makanan
dan minuman untuk
rapat koordinasi dan
jamuan tamu
100 41.646.000 100 6.120.000 12 6.600.000 15 960 32 2.136.000 0 0 0 0 47 3.096.000 391.67 46,91 147 9.216.000 147 22,13 Dinas
Dukcapil
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
II - 62
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.10.1.10.01
.01.18
Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar
Daerah
Tersedianya biaya
koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
100 167.570.000 99 30.681.000 12 14.838.000 5 805 59 8.621.830 0 0 0 0 64 9.426.830 533.33 63,53 163 40.107.830 163 23,93 Dinas
Dukcapil
1.10.1.10.01
.01.19
Penyediaan
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
Tersedianya biaya
koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
100 36.895.000 100 6.475.000 12 3.000.000 50 1.490.000 16 490 0 0 0 0 66 1.980.000 550 66 166 8.455.000 166 22,92 Dinas
Dukcapil
1.10.1.10.01
.01.20
Penyediaan jasa
tenaga pegawai
tidak tetap
Tersedianya kebutuhan
jasa tenaga pegawai
tidak tetap
100 29.800.000 100 3.900.000 13 4.550.000 15 700 23 1.050.000 0 0 0 0 38 1.750.000 292.31 38,46 138 5.650.000 138 18,96 Dinas
Dukcapil
1.10.1.10.01
.01.21
Penyediaan Jasa
Pelayanan Kantor
Tersedianya kebutuhan
jasa pelayanan kantor
100 168.494.500 92 27.494.500 12 34.320.000 16 5.541.250 23 7.972.250 0 0 0 0 39 13.513.500 325 39,38 131 41.008.000 131 24,34 Dinas
Dukcapil
1.10.1.10.01
.02
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Capaian ketersediaan
sarana dan prasarana
kondisi baik
9821 435.810.920 8460 45.613.664 8460 58.105.750 74.335.510 127,93 8460 119.949.174 86,14 27,52 Dinas
Dukcapil
1.10.1.10.01
.02.07
Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
Tersedianya
perlengkapan gedung
kantor
62.260.000 0 - 3 8.133.000 32 2.615.000 68 5.518.000 0 0 0 0 100 8.133.000 3333.33 100 100 8.133.000 0 13,06 Dinas
Dukcapil
1.10.1.10.01
.02.24
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya kebutuhan
biaya perawatan
kendaraan dinas roda 4
dan roda 2 meliputi
servis dan ganti oli serta
pergantian suku cadang
serta BBM rutin dan
BBM kegiatan
318.650.920 0 39.163.664 100 48.852.750 8 4.050.000 38 18.528.280 0 0 0 0 46 22.578.280 46 46,22 46 61.741.944 0 19,38 Dinas
Dukcapil
1.10.1.10.01
.02.32
Pemeliharaan
rutin/berkala
Peralatan Kantor
Tersedianya kebutuhan
biaya operasional
pemeliharaan peralatan
kantor
54.900.000 0 6.450.000 7 1.120.000 0 - 59 660 0 0 0 0 59 660 842.86 58,93 59 7.110.000 0 12,95 Dinas
Dukcapil
1.10.1.10.01
.06
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Tersedianya laporan
capaian kinerja dan
keuangan
0 42.581.750 0 2.681.750 0 10.500.000 14.162.300 134,88 0 16.844.050 0 39,56 Dinas
Dukcapil
1.10.1.10.01
.06.01
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Tersusunnya laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
19.081.750 0 2.681.750 1 3.000.000 100 2.914.100 0 - 0 0 0 0 100 2.914.100 10000 97,14 100 5.595.850 0 29,33 Dinas
Dukcapil
1.10.1.10.01
.06.09
Penyusunan
pelaporan
keuangan SKPD
Tersusunnya laporan
capaian kinerja
keuangan semesteran
23.500.000 0 - 2 7.500.000 10 739 18 1.371.000 0 0 0 0 28 2.110.000 1400 28,13 28 2.110.000 0 8,98 Dinas
Dukcapil
II - 63
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.10.1.10.01
.07
Program
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan SKPD
Tersedianya dokumen
perencanaan SKPD
0 20.811.500 0 668 0 7.000.000 14.635.950 209,09 0 15.303.950 0 73,54 Dinas
Dukcapil
1.10.1.10.01
.07.01
Penyusunan
Renstra SKPD
Tersusunnya Rencana
Strategis Dinas Dukcapil
7.324.000 0 - 1 3.000.000 0 - 96 2.871.450 0 0 0 0 96 2.871.450 9600 95,72 96 2.871.450 0 39,21 Dinas
Dukcapil
1.10.1.10.01
.07.02
Penyusunan
Rencana Kerja
SKPD
Tersusunnya rencana
kerja Dinas Dukcapil
13.487.500 0 668 1 4.000.000 69 2.754.000 28 1.129.200 0 0 0 0 97 3.883.200 9700 97,08 97 4.551.200 0 33,74 Dinas
Dukcapil
1.10.1.10.01
.10
Program
Pengawasan dan
Pengendalian
Program
Tersedianya dokumen
pengendalian program
kegiatan
20 17.185.350 0 2.477.100 0 2.750.000 3.269.100 118,88 0 5.746.200 0 33,44 Dinas
Dukcapil
1.10.1.10.01
.10.01
Monitoring,
evaluasi,
pengendalian, dan
pelaksanaan
program dan
kegiatan
Tersusunnya laporan
pengendalian dan
evaluasi kinerja bulanan,
triwulanan, tahunan dan
monitoring evaluasi
kinerja dan keuangan
20 17.185.350 4 2.477.100 4 2.750.000 0 - 50 1.377.700 0 0 0 0 50 1.377.700 12,5 50,1 54 3.854.800 270 22,43 Dinas
Dukcapil
1.10.1.10.01
.15
Program Penataan
Administrasi
Kependudukan
Cakupan penerbitan
dokumen
kependudukan dan akta
catatan sipil
9817 6.198.540.908 9656 1.214.907.958 9704 1.214.600.200 1.033.833.700 85,12 9656 2.248.741.658 98,36 36,28 Dinas
Dukcapil
1.10.1.10.01
.15.03
Implementasi
Sistem
Administrasi
Kependudukan
(Membangun,
Updating dan
Pemeliharaan)
Terselenggaranya
penerbitan KTP, KK dan
pindah datang
penduduk serta
perekaman e KTP
jemput bola
2.868.692.795 0 507.822.245 7000,
34000,
4800
799.839.000 6 44.374.800 30 244.647.775 0 0 0 0 36 289.022.575 0.51 36,14 36 796.844.820 0 27,78 Dinas
Dukcapil
1.10.1.10.01
.15.07
Peningkatan
Pelayanan Publik
Dalam Bidang
Kependudukan
Tersedianya survey IKM
dan keikutsertaan dalam
pameran HUT Kulon
Progo
86.982.500 0 - 12.000.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 Dinas
Dukcapil
1.10.1.10.01
.15.13
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Kependudukan
Terselenggaranya
monitoring, evaluasi dan
pelaporan
perkembangan
penduduk semester I,
semester II dan tahunan
225.857.800 0 40.995.450 33.787.500 3 9.896 4 1.426.250 0 0 0 0 7 2.415.850 0 7,15 7 43.411.300 0 19,22 Dinas
Dukcapil
1.10.1.10.01
.15.15
Pengelolaan
sarana dan
prasarana SIAK
Terpeliharanya dan
terbangunnya jaringan
perangkat keras,
perangkat lunak SIAK
dan e-KTP
1.554.306.250 0 404.306.250 212.354.500 45 95.795.750 6 13.100.550 0 0 0 0 51 108.896.300 0 51,28 51 513.202.550 0 33,02 Dinas
Dukcapil
II - 64
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.10.1.10.01
.15.17
Pengelolaan
Dokumen
Kependudukan
dan Akta Catatan
Sipil
Terdokumentasinya
berkas kependudukan
dan permohonan akta
catatan sipil dalam
bentuk arsip faktual dan
digital
138.496.100 0 10.958.900 10.974.500 0 - 62 6.774.000 0 0 0 0 62 6.774.000 0 61,72 62 17.732.900 0 12,8 Dinas
Dukcapil
1.10.1.10.01
.15.23
Pencatatan dan
Penerbitan Akta
Kelahiran dan
Kematian
Terselenggaranya
pencatatan dan
penerbitan akta
kelahiran dan kematian
407.282.738 0 110.676.538 54.020.350 78 42.141.150 6 3.115.400 0 0 0 0 84 45.256.550 0 83,78 84 155.933.088 0 38,29 Dinas
Dukcapil
1.10.1.10.01
.15.24
Pencatatan dan
Penerbitan Akta
Catatan Sipil di
UPTD
Terselenggaranya
pelayanan akta kelahiran
dan akta kematian di
UPTD
93.911.400 0 12.996.750 12.629.000 31 3.860.000 32 4.093.600 0 0 0 0 63 7.953.600 0 62,98 63 20.950.350 0 22,31 Dinas
Dukcapil
1.10.1.10.01
.15.25
Pencatatan dan
Penerbitan Akta
Perkawinan,
Perceraian,
Pengakuan dan
Pengesahan Anak
Terselenggaranya
pencatatan dan
penerbitan akta
perkawinan, perceraian,
pengangkatan anak,
pengakuan dan
pengesahan anak
235.522.475 0 38.913.575 33.089.600 8 2.528.975 42 14.167.500 0 0 0 0 50 16.696.475 0 50,46 50 55.610.050 0 23,61 Dinas
Dukcapil
1.10.1.10.01
.15.28
Penyusunan Profil
/ Proyeksi
Kependudukan
Tersusunnya profil
kependudukan dan buku
analisis dampak
kependudukan
178.693.050 0 14.929.950 11.591.450 10 1.104.950 4 535 0 0 0 0 14 1.639.950 0 14,15 14 16.569.900 0 9,27 Dinas
Dukcapil
1.10.1.10.01
.15.29
Sosialisasi
Kebijakan
Kependudukan
dan Catatan Sipil
Terselenggaranya
sosialisasi kebijakan
kependudukan dan
catatan sipil
408.795.800 0 73.308.300 34.314.300 12 4.166.375 88 29.787.500 0 0 0 0 100 33.953.875 0 98,95 100 107.262.175 0 26,24 Dinas
Dukcapil
Rata-rata
capaian
kinerja(%)
43,08 44,91 75,12 26,82
II - 65
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.13
1.13.1.14.01
.15
Program
Pemberdayaan
Fakir Miskin,
Komunitas Adat
Terpencil (KAT)
dan Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
Lainnya
Persentase PMKS yang
memperoleh bantuan
sosial untuk pemenuhan
kebutuhan dasar
80 561.000.000 61 124.995.300 78 167.625.050 98.679.800 58,87 61 223.675.100 76,25 39,87 Dinas
Sosnakertra
ns
4
Persentase PMKS yang
menerima program
pemberdayaan sosial
melalui kelompok usaha
bersama (KUBE) atau
kelompok sosial
ekonomi sejenis lainnya
80 40 77 40 50 Dinas
Sosnakertra
ns
1.13.1.14.01
.15.04
Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Pendukung Usaha
Bagi Keluarga
Miskin
Terlatih dan tersalurnya
pemberian sarana usaha
bagi Kelompok Usaha
Bersama (KUBE) FM
20 kel 200.000.000 10 79.021.200 12 65.000.000 10 - 90 62.684.500 0 0 0 0 100 62.684.500 833.33 96,44 110 141.705.700 550 70,85 Dinas
Sosnakertra
ns
1.13.1.14.01
.15.09
Pelayanan dan
pemberian
bantuan
sosial/hibah
Terkoordinasi dan
tersalurnya bantuan
sosial bagi PMKS dan
PSKS
1000
org
361.000.000 1000 45.974.100 12 102.625.050 10 1.755.000 30 19.851.800 0 0 0 0 40 21.606.800 333.33 21,05 1040 67.580.900 104 18,72 Dinas
Sosnakertra
ns
1.13.1.14.01
.16
Program
Pelayanan dan
Rehabilitasi
Kesejahteraan
Sosial
Persentase korban
bencana yang menerima
bantuan sosial selama
tanggap darurat
100 2.340.000.000 100 706.911.000 100 207.972.400 80.722.500 38,81 100 787.633.500 100 33,66 Dinas
Sosnakertra
ns
4
Persentase korban
bencana yang dievakuasi
dengan menggunakan
sarana prasarana
tanggap darurat
lengkap.
100 100 100 100 100 Dinas
Sosnakertra
ns
Cakupan pelayanan
sosial PMKS
40 25 30 25 62,5 Dinas
Sosnakertra
ns
Urusan Sosial
II - 66
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.13.1.14.01
.16.10
Penanganan
Masalah-Masalah
Strategis yang
Menyangkut
Tanggap Cepat
Darurat dan
Kejadian Luar
Biasa
Tertanganinya masalah-
masalah strategis,
tanggap cepat darurat
dan kejadian luar biasa
serta tersedianya logistik
penanggulangan
bencana
100% 520.000.000 100 106.437.500 12 50.587.000 25 2.431.700 25 12.917.750 0 0 0 0 50 15.349.450 416.67 30,34 150 121.786.950 150 23,42 Dinas
Sosnakertra
ns
1.13.1.14.01
.16.25
Pelayanan Panti
Sosial
Terlayaninya PMKS
dalam dan luar Panti
100% 620.000.000 100 62.445.100 12 30.044.800 25 - 25 10.358.100 0 0 0 0 50 10.358.100 416.67 34,48 150 72.803.200 150 11,74 Dinas
Sosnakertra
ns
1.13.1.14.01
.16.31
Pendistribusian
Raskin
Terkoordinasinya
pelaksanaan dan
terevaluasinya distribusi
raskin di 12 kecamatan
100% 1.200.000.000 100 538.028.400 12 127.340.600 25 1.130.900 25 34.554.000 0 0 0 0 50 35.684.900 416.67 28,02 150 573.713.300 150 47,81 Dinas
Sosnakertra
ns
1.13.1.14.01
.21
Program
Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan
Sosial
Persentase Wahana
Kesejahteraan Sosial
Berbasis Masyarakat
(WKSBM) yang
menyediakan sarana
prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial
100 3.320.000.000 100 660.548.750 100 662.658.900 513.016.500 77,42 100 1.173.565.250 100 35,35 Dinas
Sosnakertra
ns
4
Jumlah PSKS yang aktif 75 45 60 45 60 Dinas
Sosnakertra
ns
Persentase perusahaan
yang berperan serta
dalam peningkatatan
kesejahteraan sosial
30 25 30 25 83,33 Dinas
Sosnakertra
ns
1.13.1.14.01
.21.02
Peningkatan
Jejaring Kerjasama
Pelaku-Pelaku
Usaha
Kesejahteraan
Sosial Masyarakat
Terfasilitasinya
operasional kader
penanggulangan
kemiskinan
100% 2.500.000.000 100 558.331.250 88 569.420.000 20 62.440.000 25 169.418.000 0 0 0 0 45 231.858.000 51.14 40,72 145 790.189.250 145 31,61 Dinas
Sosnakertra
ns
1.13.1.14.01
.21.03
Peningkatan
Kualitas SDM
Kesejahteraan
Sosial Masyarakat
Terlatih dan terbinanya
kelembagaan
Kesejahteraan sosial
(Tagana, KT, Panti Sosial,
WKSBM, Orsos, PSM dan
PSKS lainnya) serta
terpilihnya PSM, Karang
Taruna dan Orsos
berprestasi untuk maju
ke tingkat provinsi
100% 820.000.000 100 102.217.500 440 93.238.900 10 195 10 11.128.000 0 0 0 0 20 11.323.000 4.55 12,14 120 113.540.500 120 13,85 Dinas
Sosnakertra
ns
1.14 Urusan Ketenagakerjaan
II - 67
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.14.1.14.01
.01
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
100 1.379.000.000 40 396.949.246 20 192.278.150 166.065.049 86,37 40 563.014.295 40 40,83 Dinas
Sosnakertra
ns
4
1.14.1.14.01
.01.01
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
tersedianya jasa surat
menyurat dan materai
100 15.000.000 40 2.550.000 12 1.275.000 25 318 25 318 0 0 0 0 50 636 416.67 49,88 90 3.186.000 90 21,24 Dinas
Sosnakertra
ns
1.14.1.14.01
.01.02
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
Tersedianya fasilitas
telepon, air serta belanja
listrik/faksimili/internet
perkantoran
100 350.000.000 40 122.511.596 12 56.760.000 25 11.339.504 25 15.171.561 0 0 0 0 50 26.511.065 416.67 46,71 90 149.022.661 90 42,58 Dinas
Sosnakertra
ns
1.14.1.14.01
.01.06
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Terpeliharanya
kendaraan dinas roda 4
sebanyak 6 unit, roda 6
sebanyak 2 unit, dan
roda 2 sebanyak 18 unit
100 75.000.000 40 14.675.000 12 9.930.000 25 - 25 434 0 0 0 0 50 434 416.67 4,37 90 15.109.000 90 20,15 Dinas
Sosnakertra
ns
1.14.1.14.01
.01.07
Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
Terkelolanya
penatausahaan
keuangan dan barang
100 175.000.000 40 53.160.000 12 22.200.000 25 - 25 11.100.000 0 0 0 0 50 11.100.000 416.67 50 90 64.260.000 90 36,72 Dinas
Sosnakertra
ns
1.14.1.14.01
.01.08
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Tersedianya alat
kebersihan kantor
100 50.000.000 40 6.951.750 12 3.334.200 25 - 25 1.189.100 0 0 0 0 50 1.189.100 416.67 35,66 90 8.140.850 90 16,28 Dinas
Sosnakertra
ns
1.14.1.14.01
.01.09
Penyediaan Jasa
Perbaikan
Peralatan Kerja
Terpeliharanya
peralatan kerja berupa 6
mesin ketik 14 unit
komputer,7 unit
printer,1 unit notebook
dan 1 LCD
100 75.000.000 40 13.340.000 29 6.670.000 25 - 25 200 0 0 0 0 50 200 172.41 3 90 13.540.000 90 18,05 Dinas
Sosnakertra
ns
1.14.1.14.01
.01.10
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis
kantor
100 150.000.000 40 43.938.250 12 21.821.000 25 3.855.210 25 6.371.550 0 0 0 0 50 10.226.760 416.67 46,87 90 54.165.010 90 36,11 Dinas
Sosnakertra
ns
1.14.1.14.01
.01.11
Penyediaan
Barang Cetakan
dan Penggandaan
Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan keperluan
kantor
100 100.000.000 40 37.800.750 12 16.354.500 25 1.976.150 25 3.613.000 0 0 0 0 50 5.589.150 416.67 34,17 90 43.389.900 90 43,39 Dinas
Sosnakertra
ns
1.14.1.14.01
.01.12
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Peneranga
n Bangunan
Kantor
Tersedianya komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
100 35.000.000 40 5.138.900 12 2.569.450 25 - 25 1.197.850 0 0 0 0 50 1.197.850 416.67 46,62 90 6.336.750 90 18,11 Dinas
Sosnakertra
ns
1.14.1.14.01
.01.15
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
Undangan
Tersedianya langganan 2
surat kabar harian
100 20.000.000 40 2.700.000 12 1.800.000 25 - 25 450 0 0 0 0 50 450 416.67 25 90 3.150.000 90 15,75 Dinas
Sosnakertra
ns
1.14.1.14.01
.01.17
Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Tersedianya makanan
dan minuman untuk
rapat dan tamu
100 60.000.000 40 24.768.000 12 8.154.000 25 738 25 2.376.000 0 0 0 0 50 3.114.000 416.67 38,19 90 27.882.000 90 46,47 Dinas
Sosnakertra
ns
II - 68
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.14.1.14.01
.01.18
Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar
Daerah
Tersedianya koordinasi
dan konsultasi keluar
daerah
100 235.000.000 40 63.775.000 12 38.590.000 25 655 25 8.991.000 0 0 0 0 50 9.646.000 416.67 25 90 73.421.000 90 31,24 Dinas
Sosnakertra
ns
1.14.1.14.01
.01.19
Penyediaan
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
Terlaksananya
koordinasi dan
konsultasi di dalam
daerah
100 39.000.000 40 5.640.000 12 2.820.000 10 165 10 90 0 0 0 0 20 255 166.67 9,04 60 5.895.000 60 15,12 Dinas
Sosnakertra
ns
1.14.1.14.01
.02
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Capaian ketersediaan
sarana prasarana
aparatur kondisi baik
100 1.895.000.000 40 371.808.234 20 297.044.475 257.459.822 86,67 40 629.268.056 40 33,21 Dinas
Sosnakertra
ns
4
1.14.1.14.01
.02.09
Pengadaan
Peralatan Gedung
Kantor
Tersedianya peralatan
kantor berupa Sound
sistem ruang aula
5 pkt 90.000.000 2 34.600.000 1 10.000.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 2 34.600.000 40 38,44 Dinas
Sosnakertra
ns
1.14.1.14.01
.02.10
Pengadaan
Mebeleur
tersedianya mebeleur
meja rapat dan kursi
lipat
5 pkt 100.000.000 2 30.125.000 25 12.000.000 0 12.000.000 100 - 0 0 0 0 100 12.000.000 400 100 102 42.125.000 2040 42,13 Dinas
Sosnakertra
ns
1.14.1.14.01
.02.22
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Terpeliharanya
bangunan gedung
kantor berupa berupa
pengecatan dan
pengapuran 300 m2,
sekat ruang aula dan
talang gedung BLK.
100 125.000.000 40 27.300.000 12 22.050.000 0 - 50 5.000.000 0 0 0 0 50 5.000.000 416.67 22,68 90 32.300.000 90 25,84 Dinas
Sosnakertra
ns
1.14.1.14.01
.02.24
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
terpeliharanya
kendaraan operasional
pemeliharaan kendaraan
roda empat sebanyak 9
unit dan kendaraan roda
2 sebanyak 22 unit
100 1.350.000.000 40 237.813.234 12 188.134.475 25 9.657.240 25 40.168.059 0 0 0 0 50 49.825.299 416.67 26,48 90 287.638.533 90 21,31 Dinas
Sosnakertra
ns
1.14.1.14.01
.02.26
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan
Gedung Kantor
terpeliharanya
perlengkapan gedung
kantor ( AC )
100 125.000.000 40 5.300.000 2 500 0 - 100 500 0 0 0 0 100 500 5000 100 140 5.800.000 140 4,64 Dinas
Sosnakertra
ns
1.14.1.14.01
.02.54
Pemeliharaan
Rutin/berkala
peralatan dan
bangunan/gedung
kantor
terpeliharanya peralatan
dan gedung lainya
berupa pemeliharaan
peralatan pelatihan
UPTD BLK
100 105.000.000 40 36.670.000 7 64.360.000 10 - 80 54.200.000 0 0 0 0 90 54.200.000 1285.71 84,21 130 90.870.000 130 86,54 Dinas
Sosnakertra
ns
1.14.1.14.01
.05
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Capaian Peningkatan
Kapasitas Pegawai di
SKPD
100 104.000.000 40 34.514.200 20 17.404.100 4.880.000 28,04 40 39.394.200 40 37,88 Dinas
Sosnakertra
ns
4
1.14.1.14.01
.05.04
Pendidikan dan
Pelatihan non
Formal
Terlatihnya aparatur
melalui diklat non formal
100 19.000.000 40 6.000.000 2 3.000.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 40 6.000.000 40 31,58 Dinas
Sosnakertra
ns
II - 69
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.14.1.14.01
.05.06
Penilaian Prestasi
Kerja Pegawai
Fungsional Lewat
Angka Kredit
Tersusunnya penilaian
angka kredit dan
terbinanya pegawai
fungsional
100 85.000.000 40 28.514.200 26 14.404.100 10 - 30 4.550.000 0 0 0 0 40 4.550.000 153.85 31,59 80 33.064.200 80 38,9 Dinas
Sosnakertra
ns
1.14.1.14.01
.06
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Capaian Penyampaian
Laporan Kinerja dan
keuangan Tepat Waktu
100 105.000.000 40 16.838.950 20 14.130.050 8.897.100 62,97 40 25.736.050 40 24,51 Dinas
Sosnakertra
ns
4
1.14.1.14.01
.06.01
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Tersusunya laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
semesteran SKPD
100 25.000.000 40 4.878.950 12 3.130.050 100 2.965.700 0 - 0 0 0 0 100 2.965.700 833.33 94,75 140 7.844.650 140 31,38 Dinas
Sosnakertra
ns
1.14.1.14.01
.06.09
Penyusunan
pelaporan
keuangan SKPD
tersusunya laporan
keuangan semesteran
dan tahunan
100 80.000.000 40 11.960.000 12 11.000.000 25 - 25 - 0 0 0 0 50 - 416.67 0 90 11.960.000 90 14,95 Dinas
Sosnakertra
ns
1.14.1.14.01
.07
Program
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan SKPD
Capaian Penyampaian
Dokumen Perencanaan
SKPD Tepat Waktu
100 23.000.000 40 5.967.000 20 6.662.500 11.736.700 176,16 40 17.703.700 40 76,97 Dinas
Sosnakertra
ns
4
1.14.1.14.01
.07.01
Penyusunan
Renstra SKPD
Tersusunya perubahan
rencana strategis SKPD
Tahun 2011-2016
100 3.000.000 0 - 8 3.000.000 0 - 100 2.555.200 0 0 0 0 100 2.555.200 1250 85,17 100 2.555.200 100 85,17 Dinas
Sosnakertra
ns
1.14.1.14.01
.07.02
Penyusunan
Rencana Kerja
SKPD
Tersusunya Rencana
Kerja SKPD Tahun 2015
100 20.000.000 40 5.967.000 1 3.662.500 50 - 50 3.300.500 0 0 0 0 100 3.300.500 10000 90,12 140 9.267.500 140 46,34 Dinas
Sosnakertra
ns
1.14.1.14.01
.10
Program
Pengawasan dan
Pengendalian
Program
Cakupan pengawasan
dan pengendalian
Program dan Kegiatan
100 85.000.000 40 15.064.600 20 8.545.250 720 8,43 40 15.784.600 40 18,57 Dinas
Sosnakertra
ns
4
1.14.1.14.01
.10.01
Monitoring,
evaluasi,
pengendalian, dan
pelaksanaan
program dan
kegiatan
Tersusunnya laporan
penngendalian dan
evaluasi kinerja bulanan,
triwulanan, Laporan
Tahunan, Profil Kinerja
SKPD dan penerapan
SPIP SKPD
100 85.000.000 40 15.064.600 12 8.545.250 25 - 25 360 0 0 0 0 50 360 416.67 4,21 90 15.424.600 90 18,15 Dinas
Sosnakertra
ns
1.14.1.14.01
.15
Program
Peningkatan
Kualitas dan
Produktivitas
Tenaga Kerja
Besaran tenaga kerja
yang mendapatkan
pelatihan berbasis
kompetetensi
75 1.520.000.000 59 645.022.600 70 135.810.250 93.970.450 69,19 59 738.993.050 78,67 48,62 Dinas
Sosnakertra
ns
4
II - 70
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
Besaran tenaga kerja
yang mendapatkan
pelatihan berbasis
masyarakat
60 42 46 42 70 Dinas
Sosnakertra
ns
1.14.1.14.01
.15.01
Penyusunan Data
Base Tenaga Kerja
Daerah
Tersusunya Data Base
dan Perencanaan
Tenaga Kerja Daerah
(PTKD)
5 240.000.000 2 38.259.000 2 35.000.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 2 38.259.000 40 15,94 Dinas
Sosnakertra
ns
1.14.1.14.01
.15.06
Pendidikan dan
Pelatihan
Ketrampilan Bagi
Pencari Kerja
Terdidik dan terlatihnya
pencaker melalui
pelatihan batu bata (16
org) serta informasi
kebutuhan pelatihan,
monitoring lulusan,
jejaring kerjasama
lulusan
50 630.000.000 5 535.625.600 16 40.810.250 0 - 100 32.675.700 0 0 0 0 100 32.675.700 625 80,07 105 568.301.300 210 90,21 Dinas
Sosnakertra
ns
1.14.1.14.01
.15.13
Peningkatan
Produktivitas
Tenaga Kerja
Terlatihnya pelaku usaha
dan tersalurnya bantuan
sarana usaha angkringan
dan sayur keliling
180 650.000.000 84 71.138.000 40 60.000.000 10 2.695.100 90 16.827.200 0 0 0 0 100 19.522.300 250 32,54 184 90.660.300 102,22 13,95 Dinas
Sosnakertra
ns
1.14.1.14.01
.16
Program
Peningkatan
Kesempatan Kerja
Besaran pencari kerja
yang ditempatkan
71 21.275.000.000 55 10.321.794.929 69 6.055.557.750 6.586.889.222 108,77 55 16.908.684.151 77,46 79,48 Dinas
Sosnakertra
ns
4
Besaran tenaga kerja
yang mendapatkan
pelatihan kewirausahaan
80 64 80 64 80 Dinas
Sosnakertra
ns
1.14.1.14.01
.16.08
Perluasan
Kesempatan Kerja
Sistem Padat
Karya
Terwujudnya
kesempatan kerja sistem
padat karya
200 19.100.000.000 90 9.544.566.850 56 5.709.490.850 30 11.284.155 45 3.282.306.375 0 0 0 0 75 3.293.590.530 133.93 57,69 165 12.838.157.380 82,5 67,22 Dinas
Sosnakertra
ns
1.14.1.14.01
.16.10
Penempatan
tenaga kerja AKL,
AKAD dan AKAN
Tersalurnya tenaga kerja
melalui AKL, AKAD dan
AKAN
5000 525.000.000 2000 75.284.200 1000 46.066.900 25 1.308.000 25 29.616.700 0 0 0 0 50 30.924.700 5 67,13 2050 106.208.900 41 20,23 Dinas
Sosnakertra
ns
1.14.1.14.01
.16.11
Pembinaan
kemampuan
tenaga kerja
mandiri sektor
informal di
lingkungan
industri hasil
tembakau
Terlatihnya tenaga kerja
dalam bidang usaha
meubeler, catering,
pembuatan pakan ikan,
dan bimbingan MTB
520 1.650.000.000 189 701.943.879 65 300.000.000 25 1.997.575 50 60.829.800 0 0 0 0 75 62.827.375 115.38 20,94 264 764.771.254 50,77 46,35 Dinas
Sosnakertra
ns
1.14.1.14.01
.17
Program
Perlindungan dan
Pengembangan
Lembaga
Ketenagakerjaan
Besaran kasus yang
diselesaikan dengan
Perjanjian Bersama (PB)
100 3.540.720.000 100 342.642.950 100 143.693.250 161.622.800 112,48 100 504.265.750 100 14,24 Dinas
Sosnakertra
ns
4
II - 71
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
Besaran pekerja/buruh
yang menjadi peserta
program Jamsostek
50 42 45 42 84 Dinas
Sosnakertra
ns
Besaran pemeriksaan
perusahaan
58 37 55 37 63,79 Dinas
Sosnakertra
ns
Besaran pengujian
peralatan di perusahaan
55 2 50 2 3,64 Dinas
Sosnakertra
ns
Persentase perusahaan
yang memiliki sarana HI
38 70 35 70 184,21 Dinas
Sosnakertra
ns
Persentase perusahaan
yang membentuk P2K3
25 5 20 5 20 Dinas
Sosnakertra
ns
1.14.1.14.01
.17.05
Peningkatan
Pengawasan,
Perlindungan dan
Penegakkan
Hukum Terhadap
Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
Terawasinya
perusahaan,
tersosialisasinya
perusahaan tentang
Wajib Lapor Perusahaan,
terujinya peralatan
perusahaan dan
terbinanya K3 di
perusahaan
300
prsh
260.000.000 106 133.864.100 285 38.715.500 25 2.900.000 25 15.645.950 0 0 0 0 50 18.545.950 17.54 47,9 156 152.410.050 52 58,62 Dinas
Sosnakertra
ns
1.14.1.14.01
.17.09
Pelayanan
Penyelesaian
Prosedur
Penyelesaian
Perselisihan
Hubungan
Industrial
Terfasilitasinya
penyelesaian
perselisihan hubungan
industrial berupa
pembinaan LKS bipartit
dan SP/ SP
52 265.000.000 37 67.165.050 42 24.617.750 25 5.730.000 25 7.275.000 0 0 0 0 50 13.005.000 119.05 52,83 87 80.170.050 167,31 30,25 Dinas
Sosnakertra
ns
1.14.1.14.01
.17.10
Pemberdayaan
HIP Sidang Forum
Tripartit
Terfasilitasinya sidang
tripartit dan sidang
dewan pengupahan
daerah
75 535.000.000 30 61.158.750 15 54.439.750 25 7.799.000 25 24.257.900 0 0 0 0 50 32.056.900 333.33 58,89 80 93.215.650 106,67 17,42 Dinas
Sosnakertra
ns
1.14.1.14.01
.17.11
Peningkatan
Perlindungan dan
Jaminan Sosial
Tenaga Kerja
Sektor Informal
Terdatanya, terklarifikasi
penderes kelapa yang
mengalami kecelakaan
5000 1.630.720.000 2000 13.290.000 35 6.129.000 10 1.539.000 20 955 0 0 0 0 30 2.494.000 85.71 40,69 2030 15.784.000 40,6 0,97 Dinas
Sosnakertra
ns
1.14.1.14.01
.17.12
Penyelesaian
Prosedur
Pemberian
Perlindungan
Hukum dan
Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
Terlaksananya survey
dan analisa KHL,
sosialisasi UMP,
pemantauan UMP dan
pemantauan THR
100 850.000.000 100 67.165.050 12 19.791.250 25 475 25 6.555.000 0 0 0 0 50 7.030.000 416.67 35,52 150 74.195.050 150 8,73 Dinas
Sosnakertra
ns
2.08 Urusan Ketransmigrasian
II - 72
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
2.08.1.14.01
.15
Program
Pengembangan
Wilayah
Transmigrasi
Jumlah transmigrans
yang ditempatkan
375 - 100 - 75 172.714.500 86.133.300 49,87 100 86.133.300 26,67 Dinas
Sosnakertra
ns
4
2.08.1.14.01
.15.02
Peningkatan
Kerjasama Antar
Wilayah, Antar
Pelaku dan Antar
Sektor Dalam
Rangka
Pengembangan
Kawasan
Transmigrasi
Terjalinnya kerjasama
dengan wilayah tujuan
transmigrasi dan
terlaksananya KIE
transmigrasi tingkat
kecamatan
- 0 - 6 61.184.000 0 - 0 46.595.300 0 0 0 0 0 46.595.300 0 76,16 0 46.595.300 0 0 Dinas
Sosnakertra
ns
2.08.1.14.01
.15.06
Pengerahan dan
Pelayanan
Perpindahan Serta
Penempatan
Transmigrasi
untuk Memenuhi
Kebutuhan SDM
Terfasilitasinya
perpindahan serta
penempatan calon
transmigran
- 0 - 30 111.530.500 0 3.795 0 12.650.500 0 0 0 0 0 13.030.000 0 11,68 0 13.030.000 0 0 Dinas
Sosnakertra
ns
2.08.1.14.01
.16
Program
Transmigrasi Lokal
Persentase rumah yang
dihuni
75 - 71 - 75 10.912.600 10.123.900 92,77 71 10.123.900 94,67 Dinas
Sosnakertra
ns
4
Persentase rumah
tangga yang bekerja
sesuai dengan potensi
lokal
95 95 95 95 100 Dinas
Sosnakertra
ns
2.08.1.14.01
.16.03
Pemberdayaan
Masyarakat
Kawasan
Transmigrasi
Terbinanya masyarakat
Ring I
- 0 - 50 10.912.600 0 370 0 5.491.300 0 0 0 0 0 5.861.300 0 53,71 0 5.861.300 0 0 Dinas
Sosnakertra
ns
2.08.1.14.01
.17
Program
Transmigrasi
Regional
Pesentase calon
transmigrans yang
mendapat pelatihan
sesuai potensi lokasi
tujuan
100 - 100 - 100 18.672.900 480 2,57 100 480 100 Dinas
Sosnakertra
ns
4
2.08.1.14.01
.17.03
Pelatihan
Transmigrasi
regional
Terlatihnya calon
transmigran
- 0 - 50 18.672.900 0 - 0 480 0 0 0 0 0 480 0 2,57 0 480 0 0 Dinas
Sosnakertra
ns
Rata-rata
capaian
kinerja(%)
62,67 51,45 140,88 49,29
II - 73
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.15
1.15.1.15.01
.01
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Terlaksananya
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
60 555.314.000 24 202.592.272 12 122.676.532 114.222.456 93,11 24 316.814.728 40 57,05 Dinas
Koperasi &
UMKM
11
1.15.1.15.01
.01.01
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
tersedianya jasa
persuratan berupa
meterai 6000 sebanyak
65 buah, meterai 3000
sebanyak 65 buah dan
perangko sebanyak 30
buah
60 4.956.000 24 1.320.000 12 660 3 165 3 165 0 0 0 0 6 330 50 50 30 1.650.000 50 33,29 Dinas
Koperasi &
UMKM
1.15.1.15.01
.01.02
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
tersedianya pembayaran
jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
60 78.908.000 24 27.179.485 1 16.200.000 3 2.925.159 3 3.073.960 0 0 0 0 6 5.999.119 600 37,03 30 33.178.604 50 42,05 Dinas
Koperasi &
UMKM
1.15.1.15.01
.01.06
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
tersedianya jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional yaitu
kendaraan roda 4
sebanyak 3 unit dan
kendaraan roda 2
sebanyak 9 unit
60 1.274.000 24 4.141.300 2.606.300 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 0 0 30 4.141.300 50 325,06 Dinas
Koperasi &
UMKM
1.15.1.15.01
.01.07
Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
terbayarnya honona-
rium Bendahara
Pengeluaran, Bendahara
Peneri-maan, Pembantu
Bendahara Pengeluar-
an, Pejabat Penata-
usahaan Keuangan,
Pembantu Pejabat
Penatausahaan
Keuangan Pengurus
barang dan Penyimpan
Barang
60 75.300.000 24 28.075.000 9 14.100.000 3 3.525.000 3 2.350.000 0 0 0 0 6 5.875.000 66.67 41,67 30 33.950.000 50 45,09 Dinas
Koperasi &
UMKM
1.15.1.15.01
.01.08
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
tersedianya peralatan
dan bahan kebersihan
kantor berupa sulak bulu
4 buah, sapu cemoro 8
buah, keranjang sampah
6 buah, pengharum
mobil 5 botol, prostek
12 botol, glass cleaner 3
botol, glade spray 14
botol, keset 5 buah
60 4.635.000 24 1.546.900 8 984.775 3 4.835 3 - 0 0 0 0 6 4.835 75 49,1 30 2.030.400 50 43,81 Dinas
Koperasi &
UMKM
Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
II - 74
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.15.1.15.01
.01.09
Penyediaan Jasa
Perbaikan
Peralatan Kerja
tersedianya pembayaran
jasa perbaikan peralatan
kerja berupa servis
komputer dan printer 6
buah serta mesin ketik 2
buah
60 18.885.000 24 5.000.000 2.500.000 3 100 3 600 0 0 0 0 6 700 0 28 30 5.700.000 50 30,18 Dinas
Koperasi &
UMKM
1.15.1.15.01
.01.10
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
tersedianya alat tulis
kantor
60 34.116.000 24 10.295.500 24 6.052.050 3 1.505.300 3 1.200.200 0 0 0 0 6 2.705.500 25 44,7 30 13.001.000 50 38,11 Dinas
Koperasi &
UMKM
1.15.1.15.01
.01.11
Penyediaan
Barang Cetakan
dan Penggandaan
tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan keperluan
kantor
60 34.116.000 24 12.687.500 5 6.272.000 3 1.659.925 3 9.975 0 0 0 0 6 2.657.425 120 42,37 30 15.344.925 50 44,98 Dinas
Koperasi &
UMKM
1.15.1.15.01
.01.12
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Peneranga
n Bangunan
Kantor
tersedianya komponen
instalasi listrik dan
penerangan ruangan
60 3.190.000 24 8.026 25 601 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 24 0 30 8.026 50 25,16 Dinas
Koperasi &
UMKM
1.15.1.15.01
.01.13
Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
tersedianya peralatan
dan perlengkapan
kantor berupa umbul-
umbul 2 buah dan
bendera 10 buah
60 - 24 2.358.000 610 3 - 3 610 0 0 0 0 6 610 0 100 30 2.968.000 50 0 Dinas
Koperasi &
UMKM
1.15.1.15.01
.01.15
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
Undangan
tersedianya bahan
bacaan berupa
langganan surat kabar
selama 12 bulan dan
buku perundang-
undangan
60 8.590.000 24 2.000.000 4 1.000.000 3 140 3 140 0 0 0 0 6 280 150 28 30 2.280.000 50 26,54 Dinas
Koperasi &
UMKM
1.15.1.15.01
.01.17
Penyediaan
Makanan dan
Minuman
tersedianya makan dan
minum jamuan tamu
serta rapat koordinasi
60 25.660.000 24 8.928.000 27 5.064.000 3 720 3 1.152.000 0 0 0 0 6 1.872.000 22.22 36,97 30 10.800.000 50 42,09 Dinas
Koperasi &
UMKM
1.15.1.15.01
.01.18
Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar
Daerah
tersedianya makanan
dan minuman rapat dan
tersedianya biaya
koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
ditingkat Pusat/Luar
Provinsi dan tingkat
Provinsi
60 145.350.000 24 58.277.000 42.600.000 3 5.650.000 3 10.303.200 0 0 0 0 6 15.953.200 0 37,45 30 74.230.200 50 51,07 Dinas
Koperasi &
UMKM
1.15.1.15.01
.01.19
Penyediaan
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
tersedianya makanan
dan minuman rapat dan
tersedianya biaya
koordinasi dan
konsultasi ke dalam
daerah
60 17.975.000 24 2.970.000 48 1.920.000 3 - 3 285 0 0 0 0 6 285 12.5 14,84 30 3.255.000 50 18,11 Dinas
Koperasi &
UMKM
II - 75
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.15.1.15.01
.01.20
Penyediaan jasa
tenaga pegawai
tidak tetap
tersedianya pembayaran
jasa pegawai tidak tetap,
penjaga malam, staf
sekretariat dan staf
bidang
65 102.359.000 26 37.010.987 3 21.506.407 3 3.308.678 3 4.963.017 0 0 0 0 6 8.271.695 200 38,46 32 45.282.682 49,23 44,24 Dinas
Koperasi &
UMKM
1.15.1.15.01
.02
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Meningkatnya jumlah
sarana dan prasarana
kantor
17 616.870.000 3 149.583.015 17 73.972.898 46.632.994 63,04 3 196.216.009 17,65 31,81 Dinas
Koperasi &
UMKM
1.15.1.15.01
.02.05
Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasional
terlaksananya
pengadaan kendaraan
bermotor roda 2
sebanyak
9 327.550.000 1 50.187.300 1 15.748.550 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 1 50.187.300 11,11 15,32 Dinas
Koperasi &
UMKM
1.15.1.15.01
.02.09
Pengadaan
Peralatan Gedung
Kantor
terlaksananya
pengadaan printer
8 80.020.000 2 20.072.200 2 1.850.000 0 - 0 1.850.000 0 0 0 0 0 1.850.000 0 100 2 21.922.200 25 27,4 Dinas
Koperasi &
UMKM
1.15.1.15.01
.02.24
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
terpeliharanya
kendaraan dinas roda 4
sebanyak 3 unit dan
roda 2 sebanyak 9 unit
meliputi service, ganti
oli, ganti ban,
penggantian suku
cadang dan BBM
60 193.800.000 24 77.323.515 55.374.348 3 7.291.000 3 12.658.340 0 0 0 0 6 19.949.340 0 36,03 30 97.272.855 50 50,19 Dinas
Koperasi &
UMKM
1.15.1.15.01
.02.29
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Mebeleur
terlaksananya perbaikan
mebeleur
60 15.500.000 24 2.000.000 5 1.000.000 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 120 0 30 2.000.000 50 12,9 Dinas
Koperasi &
UMKM
1.15.1.15.01
.06
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Tersusunnya laporan
capaian kinerja dan
Tersusunnya laporan
keuangan akhir tahun
SKPD
100 22.500.000 30 6.551.700 20 5.295.450 - 30 6.551.700 30 29,12 Dinas
Koperasi &
UMKM
1.15.1.15.01
.06.01
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
tersusunnya laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
50 11.950.000 20 3.144.000 1 1.985.850 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 20 3.144.000 40 26,31 Dinas
Koperasi &
UMKM
1.15.1.15.01
.06.09
Penyusunan
pelaporan
keuangan
tersusunnya laporan
keuangan akhir tahun
50 10.550.000 10 3.407.700 1 3.309.600 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 10 3.407.700 20 32,3 Dinas
Koperasi &
UMKM
1.15.1.15.01
.07
Program
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan SKPD
Tersusunnya Dokumen
Rencana Kerja SKPD
60 15.250.000 20 14.779.000 10 5.338.450 3.875.250 72,59 20 18.654.250 33,33 122,32 Dinas
Koperasi &
UMKM
1.15.1.15.01
.07.01
Penyusunan
Renstra SKPD
tersusunnya Renstra
Perubahan SKPD
50 10.750.000 10 13.418.000 10 3.000.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 10 13.418.000 20 124,82 Dinas
Koperasi &
UMKM
II - 76
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.15.1.15.01
.07.02
Penyusunan
Rencana Kerja
SKPD
tersusunnya rencana
kerja tahun 2015
10 4.500.000 10 1.361.000 10 2.338.450 0 1.291.750 5 - 0 0 0 0 5 1.291.750 50 55,24 15 2.652.750 150 58,95 Dinas
Koperasi &
UMKM
1.15.1.15.01
.10
Program
Pengawasan dan
Pengendalian
Program
Terlaksananya evaluasi
realisasi program dan
kegiatan
60 26.500.000 24 8.688.800 12 2.151.600 1.954.400 90,83 24 10.643.200 40 40,16 Dinas
Koperasi &
UMKM
1.15.1.15.01
.10.01
Monitoring,
evaluasi,
pengendalian, dan
pelaksanaan
program dan
kegiatan
tersusunnya laporan
evaluasi kinerja bulanan,
triwulanan, semesteran,
tahunan, penerapan
SPIP serta pembuatan
SIM database Koperasi
dan UMKM
60 26.500.000 24 8.688.800 1 2.151.600 3 3.515 3 44.995 0 0 0 0 6 80.145 600 37,25 30 9.490.250 50 35,81 Dinas
Koperasi &
UMKM
1.15.1.15.01
.22
Program
Pengembangan
Kewirausahaan
dan Keunggulan
Kompetitif
KUMKM
Peningkatan jumlah
UMKM
110000 310.000.000 106127 84.412.200 108000 34.285.550 13.047.150 38,05 106127 97.459.350 96,48 31,44 Dinas
Koperasi &
UMKM
11
KUMKM yang
melaksanakan Kemitraan
1875 454 375 454 24,21 Dinas
Koperasi &
UMKM
1.15.1.15.01
.22.01
Peningkatan
Kerjasama Di
Bidang HAKI
tersosialisasikannya HKI
bagi 25 UMKM,
terfasilitasinya
pendaftaran HKI 9
produk, biaya
pemeliharaan dan
pendaftaran paten 2
produk
150 310.000.000 60 84.412.200 34.285.550 0 - 30 8.048.575 0 0 0 0 30 8.048.575 0 23,48 90 92.460.775 60 29,83 Dinas
Koperasi &
UMKM
1.15.1.15.01
.23
Program
Pengembangan
Sistem Pendukung
Usaha bagi
KUMKM
Peningkatan kuantitas
modal KUMKM dan
lembaga keuangan non
bank
40 1.541.000.000 9 1.023.443.350 75 179.662.300 65.731.450 36,59 9 1.089.174.800 22,5 70,68 Dinas
Koperasi &
UMKM
11
1.15.1.15.01
.23.01
Pemantauan
Pengelolaan
Penggunaan Dana
Pemerintah bagi
KUMKM
terpantaunya dan
terbinanya pengelolaan
penggunaan dana
pemerintah yang telah
diterima KUMKM
250 235.000.000 100 22.330.800 30 9.635.350 50 2.671.950 0 2.317.000 0 0 0 0 50 4.988.950 166.67 51,78 150 27.319.750 60 11,63 Dinas
Koperasi &
UMKM
1.15.1.15.01
.23.02
Peningkatan dan
Pengembangan
Jaringan
Kerjasama Usaha
bagi KUMKM
terinformasikannya
peluang
kerjasama/kemitraan
KUMKM dengan
lembaga lain
200 475.000.000 50 19.042.500 90 15.026.950 0 - 50 12.001.375 0 0 0 0 50 12.001.375 55.56 79,87 100 31.043.875 50 6,54 Dinas
Koperasi &
UMKM
II - 77
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.15.1.15.01
.23.04
Penguatan
Ekonomi KUMKM
di Lingkungan
Industri Hasil
Tembakau
Terlatihnya
pengembangan bisnis
KUMKM dan tersalurnya
bantuan peralatan
sarana prasarana
produksi dan pemasaran
250 831.000.000 50 982.070.050 50 155.000.000 0 - 50 19.788.350 0 0 0 0 50 19.788.350 100 12,77 100 1.001.858.400 40 120,56 Dinas
Koperasi &
UMKM
1.15.1.15.01
.24
Program
Peningkatan
Kualitas
Kelembagaan
KUMKM
Jumlah Koperasi sehat
dan lembaga keuangan
non bank
275 828.000.000 257 354.036.300 200 132.883.450 86.342.650 64,98 257 440.378.950 93,45 53,19 Dinas
Koperasi &
UMKM
11
Jumlah Koperasi 366 345 345 345 94,26 Dinas
Koperasi &
UMKM
Jumlah Koperasi Aktif 92 92 92 92 100 Dinas
Koperasi &
UMKM
1.15.1.15.01
.24.01
Revitalisasi/penda
taan KUMKM
tersusunnya data
KUMKM
500 112.000.000 200 31.798.250 75 12.954.400 0 - 25 - 0 0 0 0 25 - 33.33 0 225 31.798.250 45 28,39 Dinas
Koperasi &
UMKM
1.15.1.15.01
.24.02
Sosialisasi Prinsip-
Prinsip
Pemahaman
Perkoperasian
tersosialisasinya prinsip-
prinsip perkoperasian
melalui tangkas
terampil, sarasehan dan
sosialisasi UU No 17
tahun 2012 untuk
250 184.000.000 100 133.380.750 130 44.145.250 0 - 50 1.405.000 0 0 0 0 50 1.405.000 38.46 3,18 150 134.785.750 60 73,25 Dinas
Koperasi &
UMKM
1.15.1.15.01
.24.04
Penilaian
Kesehatan
KSP/USP Koperasi
ternilainya kesehatan
KSP/USP, dan terbinanya
KSP/USP
275 160.000.000 175 71.678.050 250 30.178.700 0 - 50 14.399.700 0 0 0 0 50 14.399.700 20 47,71 225 86.077.750 81,82 53,8 Dinas
Koperasi &
UMKM
1.15.1.15.01
.24.05
Diklat Organisasi,
Manajemen,
Usaha dan
Keuangan
Koperasi
terlatihnya auditing dan
akuntansi serta
manajemen pengelolaan
koperasi
750 237.000.000 150 79.264.350 50 30.285.700 0 - 50 30.285.525 0 0 0 0 50 30.285.525 100 100 200 109.549.875 26,67 46,22 Dinas
Koperasi &
UMKM
1.15.1.15.01
.24.06
Penyuluhan,
Pelayanan
Perijinan Akta
Pendirian,
Perubahan AD dan
Pembubaran
Koperasi
terlayaninya perijinan
akta pendirian,
terfasilitasinya
perubahan AD dan
pembubaran koperasi
25 135.000.000 14 37.914.900 14 15.319.400 0 1.864.250 2 3.060.275 0 0 0 0 2 4.924.525 14.29 32,15 16 42.839.425 64 31,73 Dinas
Koperasi &
UMKM
Rata-rata
capaian
kinerja(%)
80.11 29,8 50,09 51,33
II - 78
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
II - 79
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.16
1.16.1.16.01
.01.01
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Tersedianya jasa surat
menyurat
60 2.750.000 12 4.214.790 12 1.850.000 5 56.203 5 48.655 0 0 0 0 10 1.048.580 83.33 56,68 22 5.263.370 36,67 191,4 Badan
PMPT
1.16.1.16.01
.01.02
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
Tersedianya penyediaan
jasa komunikasi, Sumber
Daya Alam dan Listrik
27.600.000 12 40.847.231 12 24.575.400 5 5.450.058 5 5.654.307 0 0 0 0 10 11.104.365 83.33 45,18 22 51.951.596 0 188,23 Badan
PMPT
1.16.1.16.01
.01.06
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya jasa
pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional
60 5.500.000 12 4.588.700 10 4.200.000 5 426 5 560 0 0 0 0 10 986 100 23,48 22 5.574.700 36,67 101,36 Badan
PMPT
1.16.1.16.01
.01.07
Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
Tersedianya penyediaan
jasa administrasi
keuangan dan barang
60 13.680.000 12 37.160.000 12 13.680.000 5 3.420.000 5 3.420.000 0 0 0 0 10 6.840.000 83.33 50 22 44.000.000 36,67 321,64 Badan
PMPT
1.16.1.16.01
.01.08
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Tersedianya penyediaan
jasa kebersihan kantor
60 14.925.000 12 3.219.350 12 7.274.900 5 1.803.000 5 1.650.000 0 0 0 0 10 3.453.000 83.33 47,46 22 6.672.350 36,67 44,71 Badan
PMPT
1.16.1.16.01
.01.09
Penyediaan Jasa
Perbaikan
Peralatan Kerja
Tersedianya penyediaan
jasa perbaikan peralatan
kerja
60 11.150.000 12 9.500.000 12 5.300.000 5 1.250.000 5 - 0 0 0 0 10 1.250.000 83.33 23,58 22 10.750.000 36,67 96,41 Badan
PMPT
1.16.1.16.01
.01.10
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Tersediannya kebutuhan
alat tulis kantor
60 15.000.000 12 29.536.125 12 11.703.150 5 2.802.450 5 3.939.250 0 0 0 0 10 6.741.700 83.33 57,61 22 36.277.825 36,67 241,85 Badan
PMPT
1.16.1.16.01
.01.11
Penyediaan
Barang Cetakan
dan Penggandaan
Tersedianya barang
cetakan,penggandaan/fo
tocopy dan jilid
60 36.000.000 12 67.363.800 12 31.891.700 5 7.373.725 5 8.135.675 0 0 0 0 10 15.509.400 83.33 48,63 22 82.873.200 36,67 230,2 Badan
PMPT
1.16.1.16.01
.01.12
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Peneranga
n Bangunan
Kantor
Tersedianya penyediaan
komponen instalasi
listrik dan penerangan
60 1.500.000 12 1.721.600 12 7.144 5 2.264 5 - 0 0 0 0 10 2.264 83.33 31,69 22 1.948.000 36,67 129,87 Badan
PMPT
1.16.1.16.01
.01.13
Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Tersedianya penyediaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
60 1.250.000 12 5.926.500 12 986 5 746 5 - 0 0 0 0 10 746 83.33 75,66 22 6.672.500 36,67 533,8 Badan
PMPT
1.16.1.16.01
.01.15
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
Undangan
Terlaksananya
penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
60 2.160.000 12 3.930.000 12 1.380.000 5 338 5 345 0 0 0 0 10 683 83.33 49,49 22 4.613.000 36,67 213,56 Badan
PMPT
1.16.1.16.01
.01.17
Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Terlaksananya
penyediaan makan dan
minuan untuk jamuan
rapat koordinasi
60 16.480.000 12 16.095.000 12 15.960.000 5 3.370.000 5 3.240.000 0 0 0 0 10 6.610.000 83.33 41,42 22 22.705.000 36,67 137,77 Badan
PMPT
Urusan Penanaman Modal
II - 80
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.16.1.16.01
.01.18
Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar
Daerah
Terlaksananya rapat-
rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah.
60 71.200.000 12 84.901.100 12 51.958.000 5 6.910.000 5 10.740.000 0 0 0 0 10 17.650.000 83.33 33,97 22 102.551.100 36,67 144,03 Badan
PMPT
1.16.1.16.01
.01.19
Penyediaan
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
Terlaksananya
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah.sananya rapat-
rapat
60 8.280.000 12 11.100.000 12 2.180.000 5 405 5 440 0 0 0 0 10 845 83.33 38,76 22 11.945.000 36,67 144,26 Badan
PMPT
1.16.1.16.01
.01.40
Penyediaan Jasa
Pelayanan Kantor
Terbayarnya tenaga
sopir
60 - 12 - 1 8.580.000 5 2.145.000 5 2.145.000 0 0 0 0 10 4.290.000 1000 50 22 4.290.000 36,67 0 Badan
PMPT
1.16.1.16.01
.02.05
Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya kendaraan
Dinas Operasional
berupa sepeda motor
100 382.000.000 20 - 1 21.335.600 5 - 5 21.188.600 0 0 0 0 10 21.188.600 1000 99,31 30 21.188.600 30 5,55 Badan
PMPT
1.16.1.16.01
.02.09
Pengadaan
Peralatan Gedung
Kantor
Tersedianya peralatan
gedung kantor berupa
kamera dan GPS
100 48.500.000 20 - 2 16.425.000 5 - 5 15.775.500 0 0 0 0 10 15.775.500 500 96,05 30 15.775.500 30 32,53 Badan
PMPT
1.16.1.16.01
.02.24
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedinya
pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
60 89.265.000 12 114.981.939 124.620.000 5 19.718.316 5 26.695.868 0 0 0 0 10 46.414.184 0 37,24 22 161.396.123 36,67 180,81 Badan
PMPT
1.16.1.16.01
.02.33
Pemeliharaan
rutin/berkala
Perlengkapan
Kantor
Tersedianya kegiatan
rutin/ berkala
perlengkapan kantor.
60 1.500.000 12 1.290.000 1.712.000 5 - 5 5.945 0 0 0 0 10 5.945 0 34,73 22 1.884.500 36,67 125,63 Badan
PMPT
1.16.1.16.01
.06.01
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Tersedianya laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
50 3.229.000 10 4.290.500 2.482.000 5 - 5 - 0 0 0 0 10 - 0 0 20 4.290.500 40 132,87 Badan
PMPT
1.16.1.16.01
.06.09
Penyusunan
pelaporan
keuangan
Tersedianya penyusunan
pelaporan keuangan
100 2.794.000 20 2.205.500 2.794.000 5 - 5 - 0 0 0 0 10 - 0 0 30 2.205.500 30 78,94 Badan
PMPT
1.16.1.16.01
.07.01
Penyusunan
Renstra SKPD
Tersedianya penyusunan
Renstra SKPD
100 - 20 - 2.989.000 5 - 5 2.988.775 0 0 0 0 10 2.988.775 0 99,99 30 2.988.775 30 0 Badan
PMPT
1.16.1.16.01
.07.02
Penyusunan
Rencana Kerja
SKPD
Terlaksananya
penyusunan Rencana
Kerja Tahunan SKPD
50 2.794.000 10 4.177.250 2.794.000 5 2.794.000 5 - 0 0 0 0 10 2.794.000 0 100 20 6.971.250 40 249,51 Badan
PMPT
1.16.1.16.01
.10.01
Monitoring,
evaluasi,
pengendalian, dan
pelaksanaan
program dan
kegiatan
Tersedianya memonitor
dan terkendalinya
pelaksanaan program
dan kegiatan.
60 3.838.000 10 8.082.700 3.202.950 6 - 6 1.128.975 0 0 0 0 12 1.128.975 0 35,25 22 9.211.675 36,67 240,01 Badan
PMPT
II - 81
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.16.1.16.01
.15.17
Penyelenggaraan
Pameran Investasi
dan Promosi
Potensi Investasi
Tersedianya pameran
dan promosi potensi
investasi.
100 300.000.000 3 319.590.400 144.300.000 20 - 20 55.540.000 0 0 0 0 40 55.540.000 0 38,49 43 375.130.400 43 125,04 Badan
PMPT
1.16.1.16.01
.15.18
Koordinasi dan
Kerjasama di
Bidang
Penanaman
Modal
Tersedianya forum
kerjasama penanaman
modal,workshop dan
forum bisnis serta
keikutsertaan dalam
KP3MN
100 50.000.000 0 34.423.750 50.000.000 50 2.685.000 50 13.502.600 0 0 0 0 100 16.187.600 0 32,38 100 50.611.350 100 101,22 Badan
PMPT
1.16.1.16.01
.16.14
Penyusunan Data
dan Informasi
Penanaman
Modal
Tersedianya data dan
informasi Penanaman
Modal
0 - 0 - 45.000.000 0 5.358.000 0 37.870.500 0 0 0 0 0 43.228.500 0 96,06 0 43.228.500 0 0 Badan
PMPT
1.16.1.16.01
.16.15
Pengembangan
dan Pengolahan
Sistem Informasi
Penanaman
Modal dan
Perizinan
Tersedianya
pengembangan dan
pengolahan sistem
informasi Penanaman
Modal dan Perizinan
100 30.000.000 0 109.407.950 24.999.900 0 - 0 4.789.600 0 0 0 0 0 4.789.600 0 19,16 0 114.197.550 0 380,66 Badan
PMPT
1.16.1.16.01
.16.16
Pemantauan,
Pembinaan, dan
Pengawasan
Penanaman
Modal dan
Perizinan
Tersedianya
pengawasan,pengendali
an dan pembinaan
penanaman modal.
100 15.000.000 2 22.854.000 30.000.000 50 4.485.000 50 7.868.750 0 0 0 0 100 12.353.750 0 41,18 102 35.207.750 102 234,72 Badan
PMPT
1.16.1.16.01
.16.17
Pengembangan
Sarana dan
Prasarana
Investasi
Tersedianya peningkatan
sarana dan prasarana
investasi.
100 35.000.000 4 34.068.400 30.000.000 25 4.306.000 25 22.435.875 0 0 0 0 50 26.741.875 0 89,14 54 60.810.275 54 173,74 Badan
PMPT
1.16.1.16.01
.32.05
Survey Perijinan tersedianya sosialisasi
kebijakan survey
perizinan dan
Terlaksananya
peningkatan pelayanan
dibidang perizinan
100 11.768.800 6 31.370.750 144.675.000 17 11.373.000 17 44.663.550 0 0 0 0 34 56.036.550 0 38,73 40 87.407.300 40 742,7 Badan
PMPT
1.16.1.16.01
.32.09
Pelayanan
Perijinan
Tersedianya sosialisasi
kebijakan perizinan dan
terlaksananya
peningkatan pelayanan
perizinan.
100 38.040.000 12 49.092.775 71.408.800 0 8.870.900 0 22.655.900 0 0 0 0 0 31.526.800 0 44,15 12 80.619.575 12 211,93 Badan
PMPT
1.16.1.16.01
.52.02
Penanganan
Aduan Masyarakat
Tersedianya
penyelesaian aduan
masyarakat
100 38.040.000 12 49.092.775 71.408.800 0 8.870.900 0 22.655.900 0 0 0 0 0 31.526.800 0 44,15 12 80.619.575 12 211,93 Badan
PMPT
Rata-rata
capaian
kinerja(%)
115.1 46,09 36,7 118,53
II - 82
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.17
1.17.1.17.01
.01
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Meningkatnya
pelayanan administrasi
perkantoran
100 1.215.550.000 40 282.501.838 60 173.719.950 141.500.929 81,45 40 424.002.767 40 34,88 Dinas
Kebudparpo
ra
1.17.1.17.01
.01.01
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Tersedianya jasa
perkantoran (
persuratan )
100 5.900.000 40 1.998.000 333 999 30.3 300 14.7 150 0 0 0 0 45 450 13.51 45,05 85 2.448.000 85 41,49 Dinas
Kebudparpo
ra
1.17.1.17.01
.01.02
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
Tersedianya jasa
perkantoran (
komunikasi, air, listrik)
100 238.100.000 40 102.637.358 12 70.800.000 23.77 12.272.019 13.23 13.792.509 0 0 0 0 37 26.064.528 308.33 36,81 77 128.701.886 77 54,05 Dinas
Kebudparpo
ra
1.17.1.17.01
.01.06
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Terbayarnya
perpanjangan STNK dan
Jasa KIR mobil
100 42.600.000 40 9.328.000 12 5.730.000 23.48 185 7.52 1.613.000 0 0 0 0 31 1.798.000 258.33 31,38 71 11.126.000 71 26,12 Dinas
Kebudparpo
ra
1.17.1.17.01
.01.07
Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
Terbayarnya jasa
administrasi keuangan
100 90.780.000 40 28.680.000 10 18.180.000 16.67 - 8.33 4.545.000 0 0 0 0 25 4.545.000 250 25 65 33.225.000 65 36,6 Dinas
Kebudparpo
ra
1.17.1.17.01
.01.08
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Terpeliharanya sarana
dan prasarana kantor
100 10.990.000 40 13.731.500 12 4.303.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 40 13.731.500 40 124,95 Dinas
Kebudparpo
ra
1.17.1.17.01
.01.09
Penyediaan jasa
perbaikan
peralatan kerja
Terpeliharanya sarana
dan prasarana kantor
100 42.600.000 40 9.860.000 15 10.350.000 21.3 2.205.000 36.7 290 0 0 0 0 58 2.495.000 386.67 24,11 98 12.355.000 98 29 Dinas
Kebudparpo
ra
1.17.1.17.01
.01.10
Penyediaan alat
tulis kantor
Tersedianya alat tulis
kantor
100 63.900.000 40 18.358.000 12 9.574.200 26.11 2.499.500 36.89 3.499.800 0 0 0 0 63 5.999.300 525 62,66 103 24.357.300 103 38,12 Dinas
Kebudparpo
ra
1.17.1.17.01
.01.11
Penyediaan
barang cetakan
dan penggandaan
Tersedianya peralatan
kantor ( barang cetakan
dan penggandaan )
100 67.100.000 40 24.366.380 12 11.939.000 16.73 1.996.940 25.27 1.997.950 0 0 0 0 42 3.994.890 350 33,46 82 28.361.270 82 42,27 Dinas
Kebudparpo
ra
1.17.1.17.01
.01.12
Penyediaan
komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Terbayarnya pembelian
alat listrik dan elektronik
100 10.380.000 40 5.497.600 12 4.236.750 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 40 5.497.600 40 52,96 Dinas
Kebudparpo
ra
1.17.1.17.01
.01.15
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
Undangan
Tersedinya peralatan
kantor (bahan pustaka )
100 8.900.000 40 1.560.000 12 1.080.000 18.06 - 25.94 48.087 0 0 0 0 44 48.087 366.67 44,53 84 2.040.870 84 22,93 Dinas
Kebudparpo
ra
Urusan Kebudayaan
II - 83
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.17.1.17.01
.01.17
Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Tersedianya makanan
dan minuman rapat dan
tamu
100 42.600.000 40 11.099.000 12 6.648.000 42.55 1.599.000 4.45 1.500.000 0 0 0 0 47 3.099.000 391.67 46,62 87 14.198.000 87 33,33 Dinas
Kebudparpo
ra
1.17.1.17.01
.01.18
Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar
Daerah
Tersedianyaanggaran
untuk koordinasi dan
konsultasi
100 207.400.000 40 37.691.000 12 23.670.000 20.07 3.790.000 10.93 3.605.000 0 0 0 0 31 7.395.000 258.33 31,24 71 45.086.000 71 21,74 Dinas
Kebudparpo
ra
1.17.1.17.01
.01.19
Penyediaan
koordinasi dan
konsultasi ke
dalam daerah
Terlaksananya
penyediaan koordinasi
dan konsultasi
100 24.300.000 40 2.245.000 12 1.660.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 40 2.245.000 40 9,24 Dinas
Kebudparpo
ra
1.17.1.17.01
.01.20
Penyediaan Jasa
Tenaga Pegawai
Tidak Tetap
Terbayarnya jasa tenaga
pegawai tidak tetap
100 360.000.000 40 15.450.000 1 4.550.000 23.08 350 14.92 1.400.000 0 0 0 0 38 1.750.000 3800 38,46 78 17.200.000 78 4,78 Dinas
Kebudparpo
ra
1.17.1.17.01
.02
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Meningkatnya sarana
prasarana aparatur
100 888.860.000 40 203.758.294 60 96.903.000 72.545.739 74,86 40 276.304.033 40 31,09 Dinas
Kebudparpo
ra
1.17.1.17.01
.02.09
Pengadaan
Peralatan Gedung
Kantor
Tersedianya mesin ketik
sebanyak 1 unit dan
komputer 1 unit
100 24.420.000 40 17.925.000 2 5.820.000 0 - 50 4.000.000 0 0 0 0 50 4.000.000 2500 68,73 90 21.925.000 90 89,78 Dinas
Kebudparpo
ra
1.17.1.17.01
.02.22
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Terbayarnya Pajak Bumi
dan Bangunan di Puncak
Suroloyo dan
Pemandian Clereng serta
perbaikan Plafon gedung
kantor
100 39.680.000 40 41.864.350 12 17.075.000 0 - 100 - 0 0 0 0 100 - 833.33 0 140 41.864.350 140 105,5 Dinas
Kebudparpo
ra
1.17.1.17.01
.02.24
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Terpeliharanya
kendaraan dinas
operasional
100 806.440.000 40 143.968.944 12 70.008.000 21.82 3.495.000 21.18 26.639.547 0 0 0 0 43 30.134.547 358.33 43,04 83 174.103.491 83 21,59 Dinas
Kebudparpo
ra
1.17.1.17.01
.02.26
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan
Gedung Kantor
Terpeliharanya
perlengkapan gedung
kantor berupa mesin
pemotong rumput dan
service peralatan kantor
berupa 1 unit
Handycam, kamera.LCD
dan telephone/faximile
100 12.210.000 40 - 1 3.000.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 40 - 40 0 Dinas
Kebudparpo
ra
1.17.1.17.01
.02.29
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Mebeleur
Terpeliharanya
meubeleur berupa meja
10 buah dan kursi 20
buah
100 6.110.000 40 - 10 1.000.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 40 - 40 0 Dinas
Kebudparpo
ra
1.17.1.17.01
.06
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Meningkatnya
pengembangan sistem
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
100 30.530.000 40 6.252.350 60 3.571.000 52.497 14,7 40 6.777.320 40 22,2 Dinas
Kebudparpo
ra
II - 84
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.17.1.17.01
.06.01
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Tersusunnya laporan
pengendalian dan
evaluasi kinerja bulanan,
triwulanan, LAKIP,
laporan tahunan dan
profil kinerja SKPD
100 12.210.000 40 1.787.000 6 964 18.15 - 31.85 17.499 0 0 0 0 50 17.499 833.33 18,15 90 1.961.990 90 16,07 Dinas
Kebudparpo
ra
1.17.1.17.01
.06.09
Penyusunan
Pelaporan
Keuangan
Tersusunnya laporan
capaian kinerja
keuangan semesteran
dan capaian kinerja
pendapatan semesteran
SKPD
100 18.320.000 40 4.465.350 8 2.607.000 0 - 10 - 0 0 0 0 10 - 125 0 50 4.465.350 50 24,37 Dinas
Kebudparpo
ra
1.17.1.17.01
.07
Program
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan SKPD
Meningkatnya sinergitas
program dan kegiatan
100 11.160.000 40 1.973.600 60 3.976.000 1.461.800 36,77 40 3.435.400 40 30,78 Dinas
Kebudparpo
ra
1.17.1.17.01
.07.01
Penyusunan
Renstra SKPD
Tersusunnya Rencana
Strategis SKPD
100 2.000.000 100 818 10 3.000.000 0 - 0 457.075 0 0 0 0 0 457.075 0 15,24 100 1.275.075 100 63,75 Dinas
Kebudparpo
ra
1.17.1.17.01
.07.02
Penyusunan
Rencana Kerja
SKPD
Tersusunnya Renja SKPD 100 9.160.000 40 1.155.600 6 976 18.7 - -18.7 18.255 0 0 0 0 0 18.255 0 18,7 40 1.338.150 40 14,61 Dinas
Kebudparpo
ra
1.17.1.17.01
.10
Program
Pengawasan dan
Pengendalian
Program
Meningkatnya kinerja
program kegiatan
100 9.160.000 40 7.944 60 500 - 40 7.944 40 8,67 Dinas
Kebudparpo
ra
1.17.1.17.01
.10.01
Monitoring,
Evaluasi,
Pengendalian dan
Pelaksanaan
Program dan
Kegiatan
Tersusunnya laporan
evaluasi kinerja
bualanan, triwulanan,
semesteran, tahunan
dan penerapan SPIP
100 9.160.000 40 7.944 100 500 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 40 7.944 40 8,67 Dinas
Kebudparpo
ra
1.17.1.17.01
.15
Program
Pengembangan
Nilai Budaya
Cakupan kajian seni 100 1.872.000.000 30 107.825.600 50 84.378.000 11.160.110 13,23 30 118.985.710 30 6,36 Dinas
Kebudparpo
ra
Cakupan Sumber daya
manusia
0 0 0 0 0 Dinas
Kebudparpo
ra
1.17.1.17.01
.15.08
Pelestarian dan
Aktualisasi Adat
Budaya Daerah
Terbinanya grup
mocopatan
100 1.110.000.000 40 71.452.000 11 14.606.500 9.79 10.605 40.21 4.679.220 0 0 0 0 50 4.785.270 454.55 32,76 90 76.237.270 90 6,87 Dinas
Kebudparpo
ra
1.17.1.17.01
.15.13
Pengembangan
Kesenian
Kebudayaan
Daerah
Terpentaskannya group
kesenian Kulon Progo di
obyek wisata dan dalam
acara-acara insidentil di
Kulon Progo maupun di
luar Kulon progo
100 502.000.000 40 - 8 24.771.500 0 - 0 176 0 0 0 0 0 176 0 0,71 40 176 40 0,04 Dinas
Kebudparpo
ra
II - 85
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.17.1.17.01
.15.14
Penyelenggaraan
Nyadran Agung
Terselenggarakannya
kegiatan Nyadran Agung
100 260.000.000 25 36.373.600 1 45.000.000 0 - 100 35.115 0 0 0 0 100 35.115 10000 0,78 125 36.724.750 125 14,12 Dinas
Kebudparpo
ra
1.17.1.17.01
.16
Program
Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Cakupan tempat 100 320.000.000 50 75.957.250 100 39.925.700 7.313.170 18,32 50 83.270.420 50 26,02 Dinas
Kebudparpo
ra
Cakupan Organisasi 0 0 0 0 0 Dinas
Kebudparpo
ra
Perlindungan hak cipta
seni budaya
0 0 0 0 0 Dinas
Kebudparpo
ra
1.17.1.17.01
.16.13
Pengembangan
Database Sistem
Informasi Sejarah
Purbakala
Terinventarisasikannya
BCB
100 100.000.000 40 38.722.000 202 20.972.500 8.46 - 1.54 2.669.740 0 0 0 0 10 2.669.740 4.95 12,73 50 41.391.740 50 41,39 Dinas
Kebudparpo
ra
1.17.1.17.01
.16.21
Pelestarian
Peninggalan
Sejarah dan
Purbakala
Terpeliharanya pagar eks
Kabupaten Pengasih
tahap ke-3, dan
pengiriman kontingen
karnaval museum di
Yogyakarta
100 220.000.000 40 37.235.250 2 18.953.200 0 - 0 99.475 0 0 0 0 0 99.475 0 0,52 40 37.334.725 40 16,97 Dinas
Kebudparpo
ra
1.17.1.17.01
.17
Program
Pengelolaan
Keragaman
Budaya
Cakupan fasilitasi seni 100 2.274.000.000 57 876.694.090 71 306.802.900 128.346.850 41,83 57 1.005.040.940 57 44,2 Dinas
Kebudparpo
ra
Cakupan gelar seni 0 0 0 0 0 Dinas
Kebudparpo
ra
Misi kesenian 0 0 0 0 0 Dinas
Kebudparpo
ra
1.17.1.17.01
.17.05
Fasilitasi
Penyelenggaraan
Festival Budaya
Daerah
Terfasilitasikannya
pengiriman kontingen
kethoprak dan
sendratrai ke tingkat
propinsi 1 group, 14
group FKRKP, 12 group
Festival Padang Bulan
100 1.034.000.000 40 294.297.900 27 187.511.400 0.21 - 49.79 88.760.660 0 0 0 0 50 88.760.660 185.19 47,34 90 383.058.560 90 37,05 Dinas
Kebudparpo
ra
1.17.1.17.01
.17.18
Pengembangan
Kesenian dan
Kebudayaan
Daerah
Terkirimnya kontingen
seni budaya dalam Gelar
Seni Budaya di Jakarta 1
kali
100 880.000.000 40 355.248.590 1 69.689.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 40 355.248.590 40 40,37 Dinas
Kebudparpo
ra
II - 86
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.17.1.17.01
.17.24
Pembinaan Seni
Budaya
Terbinanya 15 group
kesenian, upacara adat
15 kali, perawatan dan
pengelolaan Gedung
Kesenian dan honor jasa
pembersih Gedung
Kesenian
100 360.000.000 40 227.147.600 27 49.602.500 4.69 - 15.31 10.711.290 0 0 0 0 20 10.711.290 74.07 21,59 60 237.858.890 60 66,07 Dinas
Kebudparpo
ra
1.18
1.18.1.17.01
.16
Program
Peningkatan Peran
Serta
Kepemudaan
Keikutsertaan pemuda
dalam skala regional dan
nasional
72 68.000.000 48 42.455.320 56 40.804.100 3.925.800 9,62 48 46.381.120 66,67 68,21 Dinas
Kebudparpo
ra
1.18.1.17.01
.16.16
Pembinaan
Organisasi
Kepemudaan
Terbinanya organisasi
kepemudaan, seleksi
dan pengiriman pemuda
dalam BPAP, Pemuda
Pelopor, Kapal
Nusantara dan
terselenggaranya
Peringatan Hari Pemuda
dan sarasehan
100 68.000.000 40 42.455.320 8, 1 40.804.100 1.36 190 3.64 1.871.500 0 0 0 0 5 2.061.500 62.5 5,05 45 44.516.820 45 65,47 Dinas
Kebudparpo
ra
1.18.1.17.01
.18
Program Upaya
Pencegahan
Penyalahgunaan
Narkoba
Kegiatan kepedulian
pemuda dalam
pencegahan bahaya
narkoba
5 61.000.000 1 22.889.300 2 28.202.000 18.500.000 65,6 1 41.389.300 20 67,85 Dinas
Kebudparpo
ra
1.18.1.17.01
.18.01
Penyuluhan
Tentang Bahaya
Narkoba bagi
Pemuda
Terinformasikannya
bahaya narkoba bagi
pemuda melalui
kegiatan sepeda sehat
dan parade band
100 61.000.000 40 22.889.300 1000 28.202.000 0 - 100 18.500.000 0 0 0 0 100 18.500.000 10 65,6 140 41.389.300 140 67,85 Dinas
Kebudparpo
ra
1.18.1.17.01
.20
Program
Pembinaan dan
Pemasyarakatan
Olah Raga
Pelaksanaan kegiatan
olahraga
495 663.000.000 257 161.668.700 356 109.360.250 35.158.100 32,15 257 196.826.800 51,92 29,69 Dinas
Kebudparpo
ra
Keikutsertaan Cabor
dalam event kejuaraan
33 0 0 0 0 Dinas
Kebudparpo
ra
1.18.1.17.01
.20.05
Peningkatan
Kesegaran Jasmani
dan Rekreasi
Terselenggarkannya
senam massal tiap
minggu di alun-alun,
senam di 12 kecamatan
gebyar senam di event
hari jadi KP serta senam
Jumat pagi di halaman
Pemda
100 345.000.000 25 68.372.700 101 93.600.000 8.45 180 36.55 16.655.500 0 0 0 0 45 16.835.500 44.55 17,99 70 85.208.200 70 24,7 Dinas
Kebudparpo
ra
1.18.1.17.01
.20.30
Pemasyarakatan
olah raga bagi
pelajar,
mahasiswa dan
masyarakat
Penyelenggaraan
upacara peringatan Hari
Olahraga Nasional
100 318.000.000 0 93.296.000 1 15.760.250 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 93.296.000 0 29,34 Dinas
Kebudparpo
ra
Urusan Kepemudaan dan Olahraga
II - 87
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.18.1.17.01
.21
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Olah
Raga
Jumlah Sarana dan
prasarana olah raga yang
memadai
1072 5.200.000.000 1057 853.441.430 1062 68.100.000 18.900.000 27,75 1057 872.341.430 98,6 16,78 Dinas
Kebudparpo
ra
1.18.1.17.01
.21.02
Peningkatan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Olah
Raga
Terpeliharanya stadion
Cangkring , GOR Wates
,Lapangan Tenis Alun-
alun Wates
100 5.200.000.000 40 853.441.430 6, 3 68.100.000 6.61 900 3.39 7.200.000 0 0 0 0 10 8.100.000 166.67 11,89 50 861.541.430 50 16,57 Dinas
Kebudparpo
ra
II - 88
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
2.04
2.04.1.17.01
.15
Program
Pengembangan
Pemasaran
Pariwisata
Pelaksanaan promosi
wisata
25 2.242.000.000 10 414.065.595 5 266.171.800 158.726.800 59,63 10 572.792.395 40 25,55 Dinas
Kebudparpo
ra
2.04.1.17.01
.15.02
Peningkatan
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi Dalam
Pemasaran
Pariwisata
Tersedianya Media
Promosi dan website
pariwisata
100 273.000.000 40 64.172.800 3000;50
0
42.724.800 0.68 - 99.32 22.791.400 0 0 0 0 100 22.791.400 3.33 53,34 140 86.964.200 140 31,86 Dinas
Kebudparpo
ra
2.04.1.17.01
.15.03
Pengembangan
Jaringan Kerja
Sama Promosi
Pariwisata
Terselenggaranya Travel
Dialog ke DKI Jakarta,
Jawa Tengah, Jawa
Timur, dan Jawa Barat
100 357.000.000 40 86.234.375 6 61.221.000 27.23 7.530.000 7.77 16.173.000 0 0 0 0 35 23.703.000 583.33 38,72 75 109.937.375 75 30,79 Dinas
Kebudparpo
ra
2.04.1.17.01
.15.04
Koordinasi
Dengan Sektor
Pendukung
Pariwisata
Terselenggarakannya
Widya Wisata dan Fam
Trip
100 362.000.000 40 18.703.000 12 45.092.000 0 - 75 414.475 0 0 0 0 75 414.475 625 0,92 115 19.117.475 115 5,28 Dinas
Kebudparpo
ra
2.04.1.17.01
.15.17
Penyelenggaraan
atraksi wisata
Terselenggaranya atraksi
wisata di obyek wisata.
100 875.000.000 40 199.761.920 7 72.823.500 0 - 0 3.492 0 0 0 0 0 3.492 0 0,48 40 200.111.120 40 22,87 Dinas
Kebudparpo
ra
2.04.1.17.01
.15.19
Promosi
Pariwisata
Nusantara Di
Dalam dan Luar
Negeri
Terpromosikannya
obyek wisata Kulon
Progo melalui Pameran
Gebyar Wisata
Nusantara di Jakarta,
Majapahit Travel Mart di
Surabaya, dan pameran
wisata di Yogyakarta
100 375.000.000 40 45.193.500 3 44.310.500 8.46 165 61.54 25.119.875 0 0 0 0 70 25.284.875 2333.33 57,06 110 70.478.375 110 18,79 Dinas
Kebudparpo
ra
2.04.1.17.01
.16
Program
Pengembangan
Destinasi
Pariwisata
Jumlah obyek Wisata
yang mempunyai
Sarpras pendukung
7 7.208.000.000 7 1.306.459.980 7 1.172.962.000 494.139.520 42,13 7 1.800.599.500 100 24,98 Dinas
Kebudparpo
ra
Jumlah kondisi sarana
prasarana pendukung
yang baik
100 0 0 0 0 Dinas
Kebudparpo
ra
Urusan Pariwisata
II - 89
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
2.04.1.17.01
.16.02
Peningkatan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Pariwisata
Terbangunnya
lanscaping area camping
ground di Obyek Wisata
Goa Kiskendo,
pembangunan MCK dan
jalan menuju gardu
pandang di obyek wisata
Waduk Sermo, serta
pembangunan Suroloyo
Resto dan
Penyempurnaan areal
parkir di obyek wisata
Puncak Suroloyo
100 3.204.000.000 40 253.684.100 3 399.600.500 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 40 253.684.100 40 7,92 Dinas
Kebudparpo
ra
2.04.1.17.01
.16.14
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Pariwisata
Terbayarnya honor
pembersih obyek wisata,
terwujudnya
pemeliharaan sarana
prasarana di Obyek
Wisata Pantai Glagah,
Congot, Trisik, Waduk
Sermo, Goa Kiskendo,
Puncak Suroloyo, Kolam
Tanjungsari
100 750.000.000 25 167.863.580 7 118.107.500 16.1 6.000.000 13.9 26.034.150 0 0 0 0 30 32.034.150 428.57 27,12 55 199.897.730 55 26,65 Dinas
Kebudparpo
ra
2.04.1.17.01
.16.32
Penyusunan
perangkat
perencanaan dan
perangkat hukum
kepariwisataan
Tersusunnya evaluasi
RIPPDA
100 666.000.000 40 - 1 180.140.000 0 - 1 441.775 0 0 0 0 1 441.775 100 0,25 41 441.775 41 0,07 Dinas
Kebudparpo
ra
2.04.1.17.01
.16.33
Pengelolaan
Retribusi
Terkelolanya retribusi
wisata melalui
monitoring dan
pembayaran upah
pungut, cetak karcis, dan
pembayaran premi
asuransi pengunjung
obyek wisata
100 2.588.000.000 40 884.912.300 1 475.114.000 22.53 60.638.175 13.47 107.191.040 0 0 0 0 36 167.829.215 3600 35,32 76 1.052.741.515 76 40,68 Dinas
Kebudparpo
ra
2.04.1.17.01
.17
Program
Pengembangan
Kemitraan
Pengembangan desa
wisata
21 220.000.000 13 17.140.700 17 17.702.400 - 13 17.140.700 61,9 7,79 Dinas
Kebudparpo
ra
2.04.1.17.01
.17.08
Peningkatan Peran
Serta Masyarakat
Dalam
Pengembangan
Kemitraan
Pariwisata
Terlatihnya 40 orang
Pengelola Desa Wisata
dan 40 orang Pelaku
Usaha bagi dan
terevaluasinya kegiatan
pengembangan
kemitraan sebanyak 1
paket
100 220.000.000 40 17.140.700 80 17.702.400 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 40 17.140.700 40 7,79 Dinas
Kebudparpo
ra
II - 90
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
Rata-rata
capaian
kinerja(%)
64,32 21,5 70,34 21,96
1.19
1.19.1.19.01
.01
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
cakupan administrasi
perkantoran
60 343.475.000 36 131.050.215 12 57.454.250 54.178.428 94,3 36 185.228.643 60 53,93 Kantor
Kesbangpol
1.19.1.19.01
.01.01
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Tersedianya jasa surat
menyurat dan materai
12 bulan
60 1.800.000 24 585 12 360 0 60 0 90 0 0 0 0 0 150 0 41,67 24 735 40 40,83 Kantor
Kesbangpol
1.19.1.19.01
.01.02
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
tersedianya fasilitas
telepon, air serta belanja
listrik/faksimili/ internet
perkantoran 12 bulan
60 24.000.000 24 13.764.165 12 3.780.000 0 658.543 0 971.713 0 0 0 0 0 1.630.256 0 43,13 24 15.394.421 40 64,14 Kantor
Kesbangpol
1.19.1.19.01
.01.06
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
tersedianya jasa
perijinan kendaraan
dinas roda 4 sebanyak 2
unit dan roda 2
sebanyak 5 unit 12 bulan
36 8.475.000 14 3.436.800 7 1.750.000 0 605 0 60 0 0 0 0 0 1.205 0 6,89 14 3.557.300 38,89 41,97 Kantor
Kesbangpol
1.19.1.19.01
.01.07
Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
terbayarnya honorarium
penatausahaan
keuangan dan barang
60 64.500.000 24 38.700.000 12 12.900.000 0 3.225.000 0 2.150.000 0 0 0 0 0 5.375.000 0 41,67 24 44.075.000 40 68,33 Kantor
Kesbangpol
1.19.1.19.01
.01.08
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
terpeliharanya
kebersihan kantor
60 3.200.000 24 1.576.800 12 91.275 0 - 0 565 0 0 0 0 0 565 0 61,9 24 2.141.800 40 66,93 Kantor
Kesbangpol
1.19.1.19.01
.01.09
Penyediaan Jasa
Perbaikan
Peralatan Kerja
terpeliharanya
komputer,
laptop,printer,mesin
ketik 11 unit
55 27.500.000 22 15.905.000 11 6.350.000 0 - 0 1.475.000 0 0 0 0 0 1.475.000 0 23,23 22 17.380.000 40 63,2 Kantor
Kesbangpol
1.19.1.19.01
.01.10
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
tersedianya kebutuhan
alat tulis kantor 35 unit
60 50.000.000 24 19.524.150 12 7.194.000 0 72.675 0 2.490.550 0 0 0 0 0 3.217.300 0 44,72 24 22.741.450 40 45,48 Kantor
Kesbangpol
1.19.1.19.01
.01.11
Penyediaan
Barang Cetakan
dan Penggandaan
tersedianya barang
cetakan penggandaan
keperluan kantor 17 unit
60 40.000.000 24 10.558.500 12 6.070.000 0 1.034.000 0 1.939.750 0 0 0 0 0 2.973.750 0 48,99 24 13.532.250 40 33,83 Kantor
Kesbangpol
1.19.1.19.01
.01.12
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Peneranga
n Bangunan
Kantor
tersedianya peralatan
listrik dan elektronika 4
unit
60 7.500.000 24 2.159.800 12 5.575 0 - 0 285 0 0 0 0 0 285 0 51,12 24 2.444.800 40 32,6 Kantor
Kesbangpol
1.19.1.19.01
.01.15
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
Undangan
tersedianya biaya
langganan 1 surat kabar
60 4.500.000 24 2.340.000 12 900 0 130 0 195 0 0 0 0 0 325 0 36,11 24 2.665.000 40 59,22 Kantor
Kesbangpol
Urusan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri
II - 91
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.19.1.19.01
.01.17
Penyediaan
Makanan dan
Minuman
tersedianya makanan
dan minuman untuk
rapat dan tamu 12 bulan
60 12.000.000 24 3.500.000 12 1.260.000 0 168 0 336 0 0 0 0 0 504 0 40 24 4.004.000 40 33,37 Kantor
Kesbangpol
1.19.1.19.01
.01.18
Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar
Daerah
tersedianya koordinasi
dan konsultasi keluar
daerah
60 100.000.000 24 19.000.000 12 15.420.000 0 2.565.000 0 3.230.000 0 0 0 0 0 5.795.000 0 37,58 24 24.795.000 40 24,8 Kantor
Kesbangpol
1.19.1.19.01
.02
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
capaian ketersediaan
sarpras
0 205.000.000 0 201.872.100 0 62.196.750 55.402.500 89,08 0 257.274.600 0 125,5 Kantor
Kesbangpol
1.19.1.19.01
.02.07
Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
tersedianya
perlengkapan gedung
kantor berupa 1 unit ac
0 - 2 18.000.000 1 2.960.000 0 - 0 2.960.000 0 0 0 0 0 2.960.000 0 100 2 20.960.000 0 0 Kantor
Kesbangpol
1.19.1.19.01
.02.09
Pengadaan
Peralatan Gedung
Kantor
tersedianya peralatan
gedung kantor berupa 1
laptop, printer 1 unit
0 - 1 86.747.200 2 5.925.000 0 - 0 5.925.000 0 0 0 0 0 5.925.000 0 100 1 92.672.200 0 0 Kantor
Kesbangpol
1.19.1.19.01
.02.24
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
terpeliharanya
kendaraan dinas roda 4
sebanyak 2 unit,
kendaraan roda 2
sebanyak 5 unit
35 175.000.000 14 95.124.900 7 52.311.750 0 5.781.000 0 11.783.500 0 0 0 0 0 17.564.500 0 33,58 14 112.689.400 40 64,39 Kantor
Kesbangpol
1.19.1.19.01
.02.28
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
terselenggaranya
perbaikan perlengkapan
gedung kantor berupa 1
unit handycam
15 30.000.000 6 2.000.000 1 1.000.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 6 2.000.000 40 6,67 Kantor
Kesbangpol
1.19.1.19.01
.06.01
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
tersusunnya laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
semesteran SKPD 2
dokumen
10 20.000.000 4 2.161.650 2 1.382.600 0 1.380.500 0 - 0 0 0 0 0 1.380.500 0 99,85 4 3.542.150 40 17,71 Kantor
Kesbangpol
1.19.1.19.01
.06.09
Penyusunan
pelaporan
keuangan
tersusunnya laporan
capaian kinerja
keuangan sebanyak 2
dokumen
30 30.000.000 12 4.933.500 12 3.141.100 0 3.665 0 54.975 0 0 0 0 0 91.625 0 29,17 12 5.849.750 40 19,5 Kantor
Kesbangpol
1.19.1.19.01
.07.01
Penyusunan
Renstra SKPD
tersusunnya Perubahan
Rencana Strategis SKPD
Tahun 2011-2016 1
dokumen
2 3.000.000 1 1.040.000 1.121.600 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 1 1.040.000 50 34,67 Kantor
Kesbangpol
1.19.1.19.01
.07.02
Penyusunan
Rencana Kerja
SKPD
tersusunnya Rencana
Kerja SKPD Tahun 2015
1 dokumen
20 5.000.000 8 2.963.100 1.220.600 0 1.218.375 0 - 0 0 0 0 0 1.218.375 0 99,82 8 4.181.475 40 83,63 Kantor
Kesbangpol
II - 92
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.19.1.19.01
.10.01
Monitoring,
evaluasi,
pengendalian, dan
pelaksanaan
program dan
kegiatan
tersusunnya laporan
bulanan, laporan
triwulanan, laporan
tahunan dan profil
kinerja SKPD
10 10.000.000 4 5.817.600 4 1.913.600 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 4 5.817.600 40 58,18 Kantor
Kesbangpol
1.19.1.19.01
.15
Program
Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan
mewujudkan
pertahanan wilayah dan
komunikasi sosial
20 - 8 146.181.100 4 48.166.800 44.100.000 91,56 8 190.281.100 40 Kantor
Kesbangpol
1.19.1.19.01
.15.15
Koordinasi dan
Fasilitasi
Binhanmil,
Binkomsos, Bakti
Sosial
terselenggaranya
fasilitasi dan koordinasi
Binhanwil, Binkomsos,
Karya Bakti ( kodim ) dan
bakti Sosial ( Sat Radar
Congot )
0 - 24 146.181.100 4 48.166.800 0 - 0 15.300.000 0 0 0 0 0 15.300.000 0 31,76 24 161.481.100 0 0 Kantor
Kesbangpol
1.19.1.19.01
.17
Program
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
meningktnya nilai nilai
patriotisme, persatuan
dan kesatuan bangsa
serta nilai nilai luhur
budaya bangsa di dalam
masyarakat
581 618.000.000 239 125.385.600 101 58.466.700 600 1,03 239 125.985.600 41,14 20,39 Kantor
Kesbangpol
1.19.1.19.01
.17.03
Peningkatan
Kesadaran
Masyarakat Akan
Nilai-Nilai Luhur
Budaya Bangsa
terwujudnya
peningkatan upaya
kesadaran masyarakat
akan nilai nilai luhur
budaya bangsa
10 412.000.000 4 86.289.500 1 40.404.550 0 - 0 600 0 0 0 0 0 600 0 1,48 4 86.889.500 40 21,09 Kantor
Kesbangpol
1.19.1.19.01
.17.11
Pemantapan
wawasan
kebangsaan
tersosialisasikannya
pemantapan wawasan
kebangsaan bagi 100
orang dan terkirimnya
peserta PKBN sejumlah
18 orang
10 206.000.000 4 39.096.100 118 18.062.150 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 4 39.096.100 40 18,98 Kantor
Kesbangpol
1.19.1.19.01
.21
Program
Peningkatan
Pendidikan Politik
Masyarakat
terlaksananya forum
kewaspadaan dini
masyarakat
140 1.471.500.000 0 281.549.845 28 78.542.050 58.262.000 74,18 0 339.811.845 0 23,09 Kantor
Kesbangpol
1.19.1.19.01
.21.01
Koordinasi Forum
forum Diskusi
Politik
terkoordinasinya secara
dini permasalah aktual
dan faktual
60 398.900.000 24 76.103.850 26.345.950 0 5.616.500 0 5.690.000 0 0 0 0 0 11.306.500 0 42,92 24 87.410.350 40 21,91 Kantor
Kesbangpol
1.19.1.19.01
.21.07
Dialog antar
pemda dengan
tomas, toga,
orsos, LSM dan
parpol
terfasilitasinya
kegiatanTomas, Toga,
Orsos, Ormas dan Parpol
dengan Pemda
10 595.000.000 4 53.233.895 6.665.500 0 - 0 6.170.500 0 0 0 0 0 6.170.500 0 92,57 4 59.404.395 40 9,98 Kantor
Kesbangpol
II - 93
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.19.1.19.01
.21.08
Fasilitasi Bantuan
Parpol
tersalurkannya Bantuan
Keuangan Parpol
50 25.000.000 20 15.274.400 3.800.250 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 20 15.274.400 40 61,1 Kantor
Kesbangpol
1.19.1.19.01
.21.09
Penyusunan
Database
Orkesmas dan
Parpol
terbaharuinya data
Orsos, Ormas, LSM dan
Parpol
5 25.000.000 2 17.197.450 3.281.825 0 - 0 1.880.750 0 0 0 0 0 1.880.750 0 57,31 2 19.078.200 40 76,31 Kantor
Kesbangpol
1.19.1.19.01
.21.11
Forum
Kewaspadaan dini
masyarakat
terselenggaranya
fasilitasi Forum
Kewaspadaan Dini
Masyarakat
635 427.600.000 254 119.740.250 26.198.500 0 - 0 6.190.000 0 0 0 0 0 6.190.000 0 23,63 254 125.930.250 40 29,45 Kantor
Kesbangpol
1.19.1.19.01
.21.12
Identifikasi dan
Verifikasi
Orkesmas
teridentifikasi dan
terverifikasinya orkemas
0 - 0 - 3.593.325 0 55.425 0 429 0 0 0 0 0 98.325 0 27,36 0 98.325 0 0 Kantor
Kesbangpol
1.19.1.19.01
.21.13
Pengembangan
Kemitraan
Penguatan
Kapasitas
Orkesmas
terfasilitasinya
pengembangan
kemitraan dengan
Perguruan Tinggi dalam
rangka penguatan
Kapasitas orkemas
0 - 0 - 3.061.150 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 Kantor
Kesbangpol
1.19.1.19.01
.21.14
Fasilitasi Forum
Pembauran
Kebangsaan
terfasilitasinya
pembentukan Forum
Pembauran Kebangsaan
0 - 0 - 3.031.500 0 40.125 0 2.630.000 0 0 0 0 0 3.031.250 0 99,99 0 3.031.250 0 0 Kantor
Kesbangpol
1.19.1.19.01
.21.15
Fasilitasi dan
Koordinasi
Penanganan
Gangguan
Keamanan Dalam
Negeri
tersusunnya RAD (
Rencana Aksi Daerah )
dan Laporan
Penanganan Gangguan
Keamanan Dalam Negeri
0 - 0 - 2.564.050 0 470 0 120 0 0 0 0 0 590 0 23,01 0 590 0 0 Kantor
Kesbangpol
Rata-rata
capaian
kinerja(%)
0 31,39 31,78 37,01
II - 94
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.19.1.19.02
.01.01
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Tersedianya jasa surat
menyurat dan materai
60 3.000.000 24 1.200.000 12 810 3 180 3 300 0 0 0 0 6 480 50 59,26 30 1.680.000 50 56 Satpol PP
1.19.1.19.02
.01.02
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
Tersedianya jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
60 3.660.000 12 480 12 600 3 12.096 2 15.698 0 0 0 0 5 27.794 41.67 46,32 17 75.794 28,33 20,71 Satpol PP
1.19.1.19.02
.01.06
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya
perpanjangan STNK
kendaraan dinas
35 17.500.000 13 3.744.400 12 1.920.000 2 3.845 1 445 0 0 0 0 3 429 25 22,34 16 4.173.400 45,71 23,85 Satpol PP
1.19.1.19.02
.01.07
Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
Terbayarnya honorarium
Petugas Penatausahaan
keuangan dan barang
60 64.500.000 24 22.260.000 12 18.000.000 3 4.500.000 3 4.500.000 0 0 0 0 6 9.000.000 50 50 30 31.260.000 50 48,47 Satpol PP
1.19.1.19.02
.01.09
Penyediaan Jasa
Perbaikan
Peralatan Kerja
Tersedianya bahan dan
peralatan kantor
60 13.750.000 24 4.187.500 12 2.050.000 3 300 3 400 0 0 0 0 6 700 50 34,15 30 4.887.500 50 35,55 Satpol PP
1.19.1.19.02
.01.10
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Tersedianya kebutuhan
alat tulis kantor
60 24.500.000 24 5.752.850 12 3.610.650 3 8.515 3 7.292 0 0 0 0 6 1.580.700 50 43,78 30 7.333.550 50 29,93 Satpol PP
1.19.1.19.02
.01.11
Penyediaan
Barang Cetakan
dan Penggandaan
Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan keperluan
kantor
60 27.500.000 24 7.034.760 12 3.271.000 3 92.835 3 825.625 0 0 0 0 6 1.753.975 50 53,62 30 8.788.735 50 31,96 Satpol PP
1.19.1.19.02
.01.15
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
Undangan
Tersedianya bahan
bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
60 3.900.000 24 1.560.000 12 780 3 195 3 195 0 0 0 0 6 390 50 50 30 1.950.000 50 50 Satpol PP
1.19.1.19.02
.01.16
Penyediaan Bahan
Logistik Kantor
Tersedianya bahan
logistik kantor
10 2.500.000 4 600 12 300 0 - 2 300 0 0 0 0 2 300 16.67 100 6 900 60 36 Satpol PP
1.19.1.19.02
.01.17
Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Tersedianya makanan
dan minuman untuk
rapat
60 809.550.000 24 245.600.000 12 163.260.000 3 38.340.000 3 10.080.000 0 0 0 0 6 48.420.000 50 29,66 30 294.020.000 50 36,32 Satpol PP
1.19.1.19.02
.01.18
Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar
Daerah
Tersedianya biaya
koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
60 62.800.000 24 21.405.000 12 21.050.000 3 3.305.000 3 7.055.000 0 0 0 0 6 10.360.000 50 49,22 30 31.765.000 50 50,58 Satpol PP
1.19.1.19.02
.01.19
Penyediaan
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
Tersedianya biaya
koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
60 35.500.000 24 8.855.000 12 5.310.000 3 490 3 1.085.000 0 0 0 0 6 1.575.000 50 29,66 30 10.430.000 50 29,38 Satpol PP
1.19.1.19.02
.01.20
Penyediaan jasa
tenaga pegawai
tidak tetap
Tersedianya honor
untuk tenaga Pegawai
Tidak Tetap
60 626.045.000 24 240.109.070 12 124.064.070 3 28.630.170 3 19.086.780 0 0 0 0 6 47.716.950 50 38,46 30 287.826.020 50 45,98 Satpol PP
1.19.1.19.02
.02.05
Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya kendaraan
dinas operasional
berupa mobil sebanyak
1 Unit
1 271.622.000 0 - 1 271.622.000 0 - 1 250.887.950 0 0 0 0 1 250.887.950 100 92,37 1 250.887.950 100 92,37 Satpol PP
II - 95
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.19.1.19.02
.02.09
Pengadaan
Peralatan Gedung
Kantor
Tersedianya peralatan
kantor berupa 1 unit
komputer dan 1 unit
printer
10 71.000.000 5 24.003.000 12 4.925.000 0 - 2 4.925.000 0 0 0 0 2 4.925.000 16.67 100 7 28.928.000 70 40,74 Satpol PP
1.19.1.19.02
.02.24
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Terpeliharanya
kendaraan dinas
operasional roda 4
sebanyak 3 Unit dan
roda 2 sebanyak 4 unit
60 250.000.000 24 125.228.420 12 66.018.000 3 11.714.030 3 16.586.000 0 0 0 0 6 28.300.030 50 42,87 30 153.528.450 50 61,41 Satpol PP
1.19.1.19.02
.02.28
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
Terpeliharanya
peralatan gedung kantor
60 4.340.000 24 1.080.000 12 540 0 - 12 540 0 0 0 0 12 540 100 100 36 1.620.000 60 37,33 Satpol PP
1.19.1.19.02
.06.01
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
25 8.300.000 10 2.897.500 5 1.316.500 0 1.269.150 5 - 0 0 0 0 5 1.269.150 100 96,4 15 4.166.650 60 50,2 Satpol PP
1.19.1.19.02
.06.09
Penyusunan
pelaporan
keuangan SKPD
Tersusunnya laporan
capaian kinerja SKPD
60 15.000.000 24 3.922.025 12 1.673.000 3 306 3 306 0 0 0 0 6 612 50 36,58 30 4.534.025 50 30,23 Satpol PP
1.19.1.19.02
.07.01
Penyusunan
Renstra SKPD
Tersusunnya RENSTRA
SKPD
1 1.350.000 0 - 5 1.249.500 0 - 1 1.199.790 0 0 0 0 1 1.199.790 20 96,02 1 1.199.790 100 88,87 Satpol PP
1.19.1.19.02
.07.02
Penyusunan
Rencana Kerja
SKPD
Tersusunnya RENJA
SKPD
60 7.500.000 24 1.597.000 10 9.775 3 94.279 3 - 0 0 0 0 6 94.279 60 96,45 30 2.539.790 50 33,86 Satpol PP
1.19.1.19.02
.10.01
Monitoring,
evaluasi,
pengendalian, dan
pelaksanaan
program dan
kegiatan
Tersusunnya laporan
evaluasi kinerja bulanan,
triwulanan, tahunan
monitoring evaluasi
kinerja dan keuangan
serta penerapan SPIP
60 32.500.000 24 6.469.250 12 2.349.600 0 - 6 658 0 0 0 0 6 658 50 28 30 7.127.250 50 21,93 Satpol PP
1.19.1.19.02
.15.01
Penyiapan Tenaga
Pengendali
Kemanan dan
Kenyamanan
Lingkungan
Tertingkatkannya
kebugaran dan
kesiagapan anggota Pol
PP
325 145.000.000 108 46.920.250 12 25.320.750 5 840 12 6.490.600 0 0 0 0 17 7.330.600 141.67 28,95 125 54.250.850 38,46 37,41 Satpol PP
1.19.1.19.02
.15.05
Pengendalian
Keamanan
Lingkungan
Terselenggaranya patroli
wilayah dan pamwal
1200 170.000.000 385 659.092.415 12 39.684.250 33 3.677.000 0 13.047.000 0 0 0 0 33 16.724.000 275 42,14 418 675.816.415 34,83 397,54 Satpol PP
1.19.1.19.02
.15.13
Pelatihan Petugas
Linmas
Terbinanya Linmas Desa
dan SAR
3000 487.500.000 1330 1.812.361.500 12 48.182.500 50 3.750.000 0 21.615.400 0 0 0 0 50 25.365.400 416.67 52,64 1380 1.837.726.900 46 376,97 Satpol PP
1.19.1.19.02
.15.14
Pengamanan
Linmas Pemilu
2014
Terselenggarakannya
pengamanan Pemilu
oleh anggota Linmas
2 1.500.000.000 0 - 2 742.500.500 0 - 1 192.010.700 0 0 0 0 1 192.010.700 50 25,86 1 192.010.700 50 12,8 Satpol PP
1.19.1.19.02
.16.06
Pencegahan dan
Penanganan
Tindak Kriminal
Terselenggaranya
operasi penertiban
1750 165.000.000 861 40.216.050 12 16.352.950 81 2.802.000 0 4.213.000 0 0 0 0 81 7.015.000 675 42,9 942 47.231.050 53,83 28,62 Satpol PP
II - 96
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.19.1.19.02
.16.08
Monitoring dan
Pengamanan
Pemilu 2014
Terselenggaranya
monitoring dan
pengamanan Pemilu
0 - 0 - 12 70.551.400 3 28.765.000 0 24.137.400 0 0 0 0 3 52.902.400 25 74,98 3 52.902.400 0 0 Satpol PP
1.19.1.19.02
.17.02
Peningkatan Rasa
Solidaritas dan
Ikatan Sosial
Dikalangan
Masyarakat
Terselenggaranya
bantuan penguburan
mayat tak dikenal dan
terlaksananya HUT
POLPP dan LINMAS
65 97.000.000 7 9.441.100 12 36.437.650 1 11.655.250 3 1.515.000 0 0 0 0 4 13.170.250 33.33 36,14 11 22.611.350 16,92 23,31 Satpol PP
1.19.1.19.02
.20.01
Penyuluhan
Pencegahan
Peredaran/Penggu
naan Minuman
Keras dan
Narkoba
Terselenggaranya
penyuluhan pencegahan
penggunaan miras dan
narkoba
1500 230.000.000 240 14.199.050 12 10.851.600 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 240 14.199.050 16 6,17 Satpol PP
1.19.1.19.02
.20.02
Penyuluhan
Pencegahan
Berkembangnya
Praktek Prostitusi
Terselenggaranya
operasi PSK dan
penyakit masyarakat
lainnya
30 73.000.000 30 13.070.950 12 4.948.000 0 - 3 355 0 0 0 0 3 355 25 7,17 33 13.425.950 110 18,39 Satpol PP
1.19.1.19.02
.23.02
Penegakan Perda
dan Perbup
Terselenggaranya
operasi yustisi dan non
yustisi
750 555.000.000 225 166.942.750 12 112.000.000 37 10.813.800 43 41.018.650 0 0 0 0 80 51.832.450 66.67 46,28 305 218.775.200 40,67 39,42 Satpol PP
Rata-rata
capaian
kinerja(%)
47.45 43,22 50,96 73,88
II - 97
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.09
1.09.1.20.03
.16
Program Penataan
Penguasaan,
Pemilikan,
Penggunaan dan
Pemanfaatan
Tanah
Capaian kinerja layanan
pertanahan
88.29 2.625.000.000 40 84.215.000 60 104.736.600 11.987.080 11,44 40 96.202.080 45,31 3,66 Sekretariat
Daerah
1.09.1.20.03
.16.05
Koordinasi
Penyelesaian
Permasalahan
Pertanahan dan
Penggunaan
Tanah SG dan PAG
Terkoordinasinya
penyelesaian
permasalahan
pertanahan dan
penggunaan tanah SG
dan PAG
60 125.000.000 10 29.112.500 5 35.416.600 0 997 0 3.422.000 0 0 0 0 0 4.419.000 0 12,48 10 33.531.500 16,67 26,83 Sekretariat
Daerah
1.09.1.20.03
.16.06
Sertifikasi Tanah
yang Sudah
Dibebaskan oleh
Pemda
Tersertifikasinya tanah
yang sudah dibebaskan
oleh Pemda
50000 2.500.000.000 32 55.102.500 30 69.320.000 0 50 0 2.762.080 0 0 0 0 0 2.812.080 0 4,06 32 57.914.580 0,06 2,32 Sekretariat
Daerah
1.20
1.20.1.20.03
.01.01
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Tersedianya jasa surat
menyurat dan materai
- 40 15.749.300 12 8.610.000 0 3.180.000 0 2.592.000 0 0 0 0 0 5.772.000 0 67,04 40 21.521.300 0 0 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.01.02
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
Tersedianya fasilitas
telepon,air, serta belanja
listrik faximili/internet
perkantoran
- 40 828.600.824 12 351.000.000 0 117.424.802 0 117.371.199 0 0 0 0 0 234.796.001 0 66,89 40 1.063.396.825 0 0 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.01.03
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Tersedianya jasa
peralatan dan
perlengkapan kator
- 40 74.383.000 12 38.698.000 0 8.142.500 0 9.450.000 0 0 0 0 0 17.592.500 0 45,46 40 91.975.500 0 0 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.01.06
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya operasional
pemeliharaan kendaraan
dinas roda 4 sebanyak
36 unit, roda 2 sebanyak
31 unit dan roda 6
sebanyak 1 unit
- 40 77.270.500 12 38.750.000 0 5.307.500 0 8.281.800 0 0 0 0 0 13.589.300 0 35,07 40 90.859.800 0 0 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.01.07
Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
Tersedianya honorarium
pengelola keuangan dan
barang
- 40 133.740.000 12 67.440.000 0 10.020.000 0 22.495.000 0 0 0 0 0 32.515.000 0 48,21 40 166.255.000 0 0 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.01.08
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Tersedianya alat
kebersihan kantor dan
jasa cleaning service
- 40 319.199.600 12 125.340.450 0 2.700.950 0 31.607.250 0 0 0 0 0 34.308.200 0 27,37 40 353.507.800 0 0 Sekretariat
Daerah
Urusan Otonomi Daerah
Urusan Pertanahan
II - 98
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.20.1.20.03
.01.09
Penyediaan Jasa
Perbaikan
Peralatan Kerja
Tersedianya perbaikan
komputer, mesin ketik,
AC, sound system,
server, printer,
proyektor,jaringan
komputer,UPS, televisi,
laptop, mesin pemotong
rumput, kamera
sebanyak 90 unit
- 40 59.142.000 12 29.021.000 0 4.796.000 0 6.460.000 0 0 0 0 0 11.256.000 0 38,79 40 70.398.000 0 0 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.01.10
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis
kantor
- 40 173.929.225 12 89.308.675 0 19.552.800 0 23.375.350 0 0 0 0 0 42.928.150 0 48,07 40 216.857.375 0 0 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.01.11
Penyediaan
Barang Cetakan
dan Penggandaan
Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan keperluan
kantor
- 40 203.362.600 12 101.657.300 0 24.470.475 0 29.781.550 0 0 0 0 0 54.252.025 0 53,37 40 257.614.625 0 0 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.01.12
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Peneranga
n Bangunan
Kantor
Tersedianya peralatan
listrik dan elektronika
- 40 25.040.300 12 8.155.100 0 2.527.600 0 1.952.400 0 0 0 0 0 4.480.000 0 54,93 40 29.520.300 0 0 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.01.13
Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Tersedianya peralatan
dan perlengkapan
kantor berupa rontek,
umbul-umbul, tali
bendera, taplak meja,
plaket
- 40 20.104.000 12 5.604.000 0 3.600.000 0 - 0 0 0 0 0 3.600.000 0 64,24 40 23.704.000 0 0 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.01.14
Penyediaan
Peralatan Rumah
Tangga
Tersedianya peralatan
rumah tangga
- 40 5.995.000 12 1.000.000 0 1.000.000 0 - 0 0 0 0 0 1.000.000 0 100 40 6.995.000 0 0 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.01.15
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
Undangan
Tersedianya biaya
langganan surat kabar,
buku perundang-
undangan dan buku
referensi lainnya
- 40 70.197.675 12 - 0 6.445.000 0 8.158.900 0 0 0 0 0 14.603.900 0 0 40 84.801.575 0 0 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.01.16
Penyediaan Bahan
Logistik Kantor
Tersedianya pengisian
tabung gas rumah dinas
bupati dan wakil bupati
- 40 11.700.000 12 6.120.000 0 1.260.000 0 1.890.000 0 0 0 0 0 3.150.000 0 51,47 40 14.850.000 0 0 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.01.17
Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Tersedianya makanan
dan minuman rapat dan
kebutuhan rumah
tangga bupati dan wakil
bupati
- 40 435.641.000 12 240.613.000 0 55.062.000 0 59.484.000 0 0 0 0 0 114.546.000 0 47,61 40 550.187.000 0 0 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.01.18
Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar
Daerah
Tersedianya koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
- 40 1.511.539.405 12 885.192.510 0 80.533.898 0 284.935.973 0 0 0 0 0 365.469.871 0 41,29 40 1.877.009.276 0 0 Sekretariat
Daerah
II - 99
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.20.1.20.03
.01.19
Penyediaan
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
Tersedianya koordinasi
dan konsultasi ke dalam
daerah
- 40 73.195.000 12 56.585.000 0 5.660.000 0 10.245.000 0 0 0 0 0 15.905.000 0 28,11 40 89.100.000 0 0 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.01.21
Fasilitasi
Penyediaan
Tempat / Tanah
Tersedianya belanja PBB
untuk rumah dinas
bupati,wabup dan sekda
- 40 1.976.045 12 3.000.000 0 - 0 2.876.988 0 0 0 0 0 2.876.988 0 95,9 40 4.853.033 0 0 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.02
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Capaian Ketersediaan
Sarana dan Prasarana
Kondisi Baik
60 - 24 4.069.562.488 12 1.386.321.430 2.606.543.265 188,02 24 6.676.105.753 40 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.02.05
Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya kendaraan
dinas roda 4 sebanyak 3
unit
5 - 40 1.649.135.600 1 717.227.000 0 - 20 653.419.600 0 0 0 0 20 653.419.600 2000 91,1 60 2.302.555.200 1200 0 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.02.09
Pengadaan
Peralatan Gedung
Kantor
Tersedianya peralatan
gedung kantor berupa 2
buah note book
5 - 40 485.681.950 1 15.550.000 0 - 20 15.425.000 0 0 0 0 20 15.425.000 2000 99,2 60 501.106.950 1200 0 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.02.20
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Rumah Jabatan
Terpeliharanya rumah
jabatan
100 - 40 138.896.370 12 12.350.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 40 138.896.370 40 0 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.02.22
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung
kantor komplek Setda,
Mushola dan Masjid
Agung Wates
100 - 40 569.154.600 12 28.250.000 0 - 0 800 0 0 0 0 0 800 0 2,83 40 569.954.600 40 0 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.02.24
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Terpeliharanya
kendaraan dinas
operasional roda dua 31
unit roda empat 36 unit
dan roda enam 1 unit
100 - 40 1.150.191.718 12 583.899.430 0 96.395.934 0 131.340.566 0 0 0 0 0 227.736.500 0 39 40 1.377.928.218 40 0 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.02.25
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan
Rumah
Jabatan/Dinas
Terpeliharanya
perlengkapan gedung
kantor bupati, wabup,
setda
100 - 40 13.057.000 12 6.500.000 0 - 0 4.075.000 0 0 0 0 0 4.075.000 0 62,69 40 17.132.000 40 0 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.02.26
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan
Gedung Kantor
Terpeliharanya
perlengkapan gedung
kantor sebanyak 17 unit
100 - 40 20.379.500 12 5.750.000 0 1.132.500 0 985 0 0 0 0 0 2.117.500 0 36,83 40 22.497.000 40 0 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.02.28
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
Terpeliharanya
peralatan gedung
sebanyak 70 unit
100 - 40 43.065.750 12 16.795.000 0 1.555.000 0 5.420.000 0 0 0 0 0 6.975.000 0 41,53 40 50.040.750 40 0 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.03.02
Pengadaan
Pakaian Dinas
Beserta
Perlengkapannya
Tesedianya pakaian
dinas bupati dan wakil
bupati
4 24.969.000 0 - 4 24.969.000 4 775 -4 23.875.000 0 0 0 0 0 23.952.500 0 95,93 0 23.952.500 0 95,93 Sekretariat
Daerah
II - 100
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.20.1.20.03
.05
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Terukurnya kinerja
pegawai fungsional
24 32.885.400 0 52.330.400 0 25.000.000 26.850.000 107,4 0 79.180.400 0 240,78 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.05.04
Pendidikan dan
Pelatihan non
Formal
Meningkatnya Kapasitas
SDA
- 40 43.445.000 12 20.500.000 0 4.500.000 0 5.450.000 0 0 0 0 0 9.950.000 0 48,54 40 53.395.000 0 0 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.05.06
Penilaian Prestasi
Kerja Pegawai
Fungsional Lewat
Angka Kredit
Terukurnya kinerja
pegawai fungsional
24 32.885.400 8 8.885.400 6 4.500.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 8 8.885.400 33,33 27,02 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.06
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Terukurnya kinerja
Setda.
1 52.147.000 2 16.647.000 1 12.917.320 16.106.625 124,69 2 32.753.625 200 62,81 Sekretariat
Daerah
1
Laporan Keuangan
bulanan, triwulanan,
semesteran, dan
tahunan
42 24 6 24 57,14 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.06.01
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Tersusunnya LAKIP
Setda Kab. Kulon Progo
5 16.060.000 2 5.560.000 3.500.000 0 3.360.375 0 - 0 0 0 0 0 3.360.375 0 96,01 2 8.920.375 40 55,54 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.06.09
Penyusunan
pelaporan
keuangan
Tersususnya leporan
keuangan bulanan,
triwulanan, semesteran
dan tahunan
42 36.087.000 24 11.087.000 12 9.417.320 0 - 0 2.008.500 0 0 0 0 0 2.008.500 0 21,33 24 13.095.500 57,14 36,29 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.07
Program
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan SKPD
pedoman perencanaan
SKPD
2 4.355.000 1 16.852.500 1 10.000.000 25.383.275 253,83 1 42.235.775 50 969,82 Sekretariat
Daerah
pedoman perencanaan
tahunan
5 2 1 2 40 Sekretariat
Daerah
pedoman pelaksanaan
kegiatan (RKT dan PK
SKPD).
10 4 2 4 40 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.07.01
Penyusunan
Renstra SKPD
Tersusunnya review
renstra setda
2 4.355.000 1 1.355.000 3.000.000 0 - 0 2.653.550 0 0 0 0 0 2.653.550 0 88,45 1 4.008.550 50 92,04 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.07.02
Penyusunan
Rencana Kerja
SKPD
Tersusunnya renja setda
tahun 2015
5 - 2 6.594.500 1 4.000.000 0 661.375 0 3.145.900 0 0 0 0 0 3.807.275 0 95,18 2 10.401.775 40 0 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.07.06
Penyusunan RKT
dan Penetapan
Kinerja SKPD
Tersusunnya RKT dan
Penetapan Kinerja
Sekretariat Daerah
10 - 4 8.903.000 2 3.000.000 0 2.851.600 0 - 0 0 0 0 0 2.851.600 0 95,05 4 11.754.600 40 0 Sekretariat
Daerah
II - 101
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.20.1.20.03
.10
Program
Pengawasan dan
Pengendalian
Program
cakupan laporan
evaluasi kinerja bulanan,
triwulanan, semesteran,
tahunan, dan penerapan
SPIP setda
20 - 8 6.811.000 4 3.500.000 4.503.500 128,67 8 11.314.500 40 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.10.01
Monitoring,
evaluasi,
pengendalian, dan
pelaksanaan
program dan
kegiatan
Tersusunnya laporan
evaluasi kinerja bulanan,
triwulanan, semesteran,
tahunan, dan penerapan
SPIP setda selama 1
tahun
20 - 8 6.811.000 4 3.500.000 0 223.625 0 1.389.325 0 0 0 0 0 1.612.950 0 46,08 8 8.423.950 40 0 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.16
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil
Kepala Daerah
Cakupan kinerja
pelayanan kedinasan
Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
100 6.103.260.529 40 1.267.651.629 20 660.127.600 736.513.845 111,57 40 2.004.165.474 40 32,84 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.16.18
Rapat koordinasi
dan konsultasi
pejabat
pemerintah
daerah dengan
pakar atau tenaga
ahli dan pelaku
pasar
Terkoordinasinya
pejabat pemda, staf ahli
bupati dan konsultan
ahli bupati
120 866.476.400 48 164.476.400 24 102.512.700 6 1.213.325 6 14.372.400 0 0 0 0 12 15.585.725 50 15,2 60 180.062.125 50 20,78 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.16.19
Pemeliharaan
Kesehatan Kepala
Daerah/Wakil
Kepala Daerah
Terpenuhinya
kebutuhan
pemeliharaan kesehatan
KDH/WKDH
5 153.202.300 2 33.202.300 12 36.000.000 0 343 0 2.009.000 0 0 0 0 0 2.352.000 0 6,53 2 35.554.300 40 23,21 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.16.26
Penerimaan Tamu
Pemerintah
Daerah
Terfasilitasinya tamu
pemda
480 2.141.107.849 174 766.382.699 96 257.320.650 24 70.794.500 27 81.561.150 0 0 0 0 51 152.355.650 53.13 59,21 225 918.738.349 46,88 42,91 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.16.27
Penyusunan Data
Pegawai
Tersusunnya data
pegawai Sekretariat
Daerah
1 2.000.000 0 - 1 2.000.000 1 2.000.000 -1 - 0 0 0 0 0 2.000.000 0 100 0 2.000.000 0 100 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.16.28
Penanganan Arsip Terkelolanya Arsip data
SIM Persuratan,
3 58.000.000 0 - 1 5.000.000 1 5.000.000 -1 - 0 0 0 0 0 5.000.000 0 100 0 5.000.000 0 8,62 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.16.30
Pengiriman Surat
Dinas
Terbayarnya pengiriman
surat dinas melalui PT.
POS Indonesia
2 2.473.980 1 97.398 12 1.500.000 0 11.451 0 9.718 0 0 0 0 0 21.169 0 14,11 1 1.185.670 50 47,93 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.16.31
Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah
(Forkorpimda)
Terkoordinasinya rapat
pimpinan Forkorpimda
berjalan lancar
60 2.500.000.000 24 288.225.250 12 249.740.900 3 41.500.000 3 83.000.000 0 0 0 0 6 124.500.000 50 49,85 30 412.725.250 50 16,51 Sekretariat
Daerah
II - 102
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.20.1.20.03
.16.32
Penerimaan
Kunjungan Kerja
Terfasilitasinya
penerimaan kunjungan
kerja DPD, DPR/DPRD,
Perguruan Tinggi dan
Lembaga lainnya ke
Kulon Progo
60 380.000.000 24 14.391.000 12 6.053.350 3 - 3 4.069.550 0 0 0 0 6 4.069.550 50 67,23 30 18.460.550 50 4,86 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.17
Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
dan Aset
Cakupan pengembangan
kebijakan keuangan
daerah
100 479.530.000 27 98.289.350 100 173.300.150 133.570.500 77,07 27 231.859.850 27 48,35 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.17.104
Monev dan
Perumusan
Kebijakan
Penyusunan
Anggaran
Draft Peraturan Bupati
Standarisasi Harga
Barang dan Jasa
100 172.770.000 0 68.602.000 1 40.000.000 0 3.684.900 0 18.474.500 0 0 0 0 0 22.159.400 0 55,4 0 90.761.400 0 52,53 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.17.105
Monev dan
Perumusan
Kebijakan
Pelaksanaan
Anggaran
Draft Peraturan Daerah
dan Peraturan Bupati
tentang kebijakan
pelaksanaan anggaran
100 58.720.000 0 - 5 90.850.150 0 8.421.850 0 19.880.800 0 0 0 0 0 28.302.650 0 31,15 0 28.302.650 0 48,2 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.17.106
Monev dan
Perumusan
Kebijakan
Pengelolaan Aset
Draft Keputusan Bupati
tentang Rencana
Kebutuhan Barang Milik
Daerah dan Rencana
Kebutuhan
Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
100 35.640.000 0 29.687.350 1 7.450.000 0 3.880.400 0 3.399.700 0 0 0 0 0 7.280.100 0 97,72 0 36.967.450 0 103,72 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.17.107
Pembinaan
Pengelolaan
Barang Daerah
Buku Panduan
Pengelolaan Barang
Milik Daerah bagi
Penyimpan Barang dan
Pengurus Barang
Pemerintah Kabupaten
Kulon Progo.
100 212.400.000 0 - 1 35.000.000 0 - 0 2.751.050 0 0 0 0 0 2.751.050 0 7,86 0 2.751.050 0 1,3 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.20
Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Jumlah pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan
kebijakan bidang
pertanian dan kelautan
166 4.214.695.675 40 1.023.671.510 21 871.834.453 619.443.125 71,05 40 1.643.114.635 24,1 38,99 Sekretariat
Daerah
1
Jumlah pelaksanaan
kebijakan di Bidang
Pertanian dan Kelautan
67 4 2 4 5,97 Sekretariat
Daerah
Cakupan pengadaan
secara elektronik
1100 292 200 292 26,55 Sekretariat
Daerah
II - 103
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
Jumlah analis kebijakan
menjadi bahan kebijakan
26 11 6 11 42,31 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.20.06
Tindak Lanjut
Hasil Temuan
Pengawasan
Terkoordinasinya tindak
lanjut temuan
pengawasan
1 4.559.400 0 - 1 4.559.400 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.20.28
Koordinasi dan
Perumusan
Kebijakan
Perencanaan
Pembangunan
penelitian
Pengembangan
dan Statistik
Terlaksananya
monitoring evaluasi dan
koordinasi kebijakan
bidang perencanaan
pembangunan litbang
dan statistik
6 78.344.150 2 29.635.500 1 8.448.650 0 1.061.000 0 7.805 0 0 0 0 0 1.841.500 0 21,8 2 31.477.000 33,33 40,18 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.20.30
Koordinasi
Perumusan
Kebijakan
Pertambangan
Energi dan
Lingkungan Hidup
Terselesaikannya
permasalahan/kendala
dalam pelaksanaan
kebijakan bidang
Pertambangan, Energi
dan Lingkungan Hidup
6 135.689.600 2 29.680.600 8 7.393.850 0 1.563.550 0 5.472.100 0 0 0 0 0 7.035.650 0 95,16 2 36.716.250 33,33 27,06 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.20.31
Pemantauan dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Kebijakan Bidang
Pertanian dan
Kelautan
Terkoordinasi,
termonitoring dan
terevaluasinya
pelaksanaan kebijakan di
Bidang Pertanian dan
Kelautan, pengawasan
pupuk dan pestisida
serta terfasilitasinya
kelompok kerja
mangrove.
166 60.000.000 40 121.948.250 40 22.678.950 12 2.134.000 9 5.946.875 0 0 0 0 21 8.080.875 52.5 35,63 61 130.029.125 36,75 216,72 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.20.34
Pemantauan dan
Evaluasi Kebijakan
Bidang
Pertambangan
Energi dan
Lingkungan Hidup
Terlaksananya
monitoring evaluasi
dalam pelaksanaan
kebijakan di bidang
Pertambangan, Energi,
dan Lingkungan Hidup
6 62.471.400 2 17.371.400 1 11.798.703 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 2 17.371.400 33,33 27,81 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.20.36
Unit Layanan
Pengadan (ULP)
Terlaksananya
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah secara
transparan, akuntabel,
dan efisien
1100 3.318.945.275 292 713.812.375 200 718.132.900 0 30.507.050 0 232.605.750 0 0 0 0 0 263.112.800 0 36,64 292 976.925.175 26,55 29,43 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.20.64
Koordinasi
Pelaksanaan SPIP
Terkoordinasinya
pelaksanaan SPIP pada
SKPD
5 - 2 29.787.400 1 26.019.000 0 - 0 4.243.250 0 0 0 0 0 4.243.250 0 16,31 2 34.030.650 40 0 Sekretariat
Daerah
II - 104
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.20.1.20.03
.20.69
Penyusunan
Kebijakan Bidang
Pertanian dan
Kelautan
Tersusunnya
Pelaksanaan Kebijakan di
bidang Pertanian dan
Kelautan
67 250.000.000 4 32.606.585 3 10.906.750 0 1.056.000 0 3.449.750 0 0 0 0 0 4.505.750 0 41,31 4 37.112.335 5,97 14,84 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.20.71
Koordinasi
Perencanaan
Bidang
Perhubungan, PU,
Budaya dan
Pariwisata
Terlaksananya
koordinasi, monitoring
evaluasi di bidang
Perhubungan, PU,
Budaya dan pariwisata
serta Jasa Konstruksi,
dan terlaksananya
koordinasi, monev PPSP
12 304.685.850 4 48.829.400 2 61.896.250 0 2.239.525 0 3.376.225 0 0 0 0 0 5.615.750 0 9,07 4 54.445.150 33,33 17,87 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.23
Program
Optimalisasi
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi
Terlaksanannya
komunikasi antar
Sandiman se-DIY
1 2.774.850 0 - 1 2.774.850 - 0 0 Sekretariat
Daerah
1
1.20.1.20.03
.23.07
Pengelolaan
Komunikasi Sandi
Daerah
Terkelolanya Komunikasi
Sandi Daerah
1 2.774.850 0 - 1 2.774.850 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.25
Program
Peningkatan
Kerjasama Antar
Pemerintah
Daerah
Cakupan tindaklanjut
kerjasama antar daerah
100 215.000.000 40 50.762.000 60 41.608.250 103.872.100 249,64 40 154.634.100 40 71,92 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.25.05
Kerjasama Antar
Daerah
Terfasilitasinya
kerjasama antara
Pemerintah Kabupaten
Kulon Progo dengan
Pemerintah Daerah lain
12 215.000.000 4 50.762.000 1 41.608.250 0 2.710.000 1 35.235.800 0 0 0 0 1 37.945.800 100 91,2 5 88.707.800 41,67 41,26 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.26
Program Penataan
Peraturan
Perundang-
Undangan
jumlah dokumen produk
hukum daerah (perda,
perbup, instruksi bupati
dan SK).
1368 2.858.792.275 1201 1.172.058.275 351 415.084.500 491.920.400 118,51 1201 1.663.978.675 87,79 58,21 Sekretariat
Daerah
1
jumlah pembinaan JDIH 60 24 12 24 40 Sekretariat
Daerah
jumlah pengelolaan web
JDIH
5 2 1 2 40 Sekretariat
Daerah
jumlah penyuluhan
hukum
45 13 12 13 28,89 Sekretariat
Daerah
jumlah PHD yg
dipublikasikan
81 42 13 42 51,85 Sekretariat
Daerah
jumlah sosialisasi 30 20 3 20 66,67 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.26.13
Penyusunan
Prolegda Raperda
Draft Prolegda Raperda 5 39.001.500 2 9.946.900 1 6.830.600 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 2 9.946.900 40 25,5 Sekretariat
Daerah
II - 105
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.20.1.20.03
.26.25
Penyusunan
Rancangan
Peraturan Daerah
Rancangan peraturan
daerah
67 955.844.150 37 487.340.150 9 125.662.000 0 18.860.750 0 41.913.100 0 0 0 0 0 60.773.850 0 48,36 37 548.114.000 55,22 57,34 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.26.28
Penyusunan
Produk Hukum
Bupati
Tersusunnya Peraturan
Bupati, Keputusan
Bupati dan Instruksi
Bupati untuk
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
2301 206.847.300 1164 46.759.300 342 30.348.000 0 5.273.000 0 8.345.000 0 0 0 0 0 13.618.000 0 44,87 1164 60.377.300 50,59 29,19 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.26.29
Pengelolaan JDI
Hukum
Terkelolanya Website
JDI Hukum dan
terbinanya JDI Hukum
Kecamatan
65 189.313.000 26 37.186.800 12, 1 37.988.200 0 360 0 6.828.000 0 0 0 0 0 7.188.000 0 18,92 26 44.374.800 40 23,44 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.26.30
Penyuluhan
Hukum
Meningkatnya
pengetahuan dan
pemahaman anggota
Pokmaskum terhadap
PHD dan meningkatnya
kesadaran hukum
45 504.636.800 13 135.049.600 12 96.243.900 0 - 0 48.121.950 0 0 0 0 0 48.121.950 0 50 13 183.171.550 28,89 36,3 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.26.31
Publikasi Produk
Hukum
Terpublikasikannya
produk hukum melalui
LD dan BD, sosialisasi,
informasi peraturan
perundang-undangan
dan buku abstrak
81;30;9;
2
937.688.225 9820 455.775.525 13; 3; 2 101.550.500 0 1.200.000 0 79.711.375 0 0 0 0 0 80.911.375 0 79,68 9820 536.686.900 12123,5 57,24 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.26.32
Penyusunan Buku
Panduan
Memahami
Produk Hukum
Daerah
Tersusunnya buku
panduan memahami
peraturan daerah
25 25.461.300 0 - 2 16.461.300 0 337 0 1.800.000 0 0 0 0 0 2.137.000 0 12,98 0 2.137.000 0 8,39 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.28.18
Evaluasi
Kelembagaan
Tersusunnya dokumen
kajian lembaga
perangkat daerah;
tersusunnya dan
terevaluasinya uraian
tugas UOT
- 0 66.509.500 2 46.655.000 0 - 0 510 0 0 0 0 0 510 0 1,09 0 67.019.500 0 0 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.28.22
Evaluasi Analisis
Jabatan
Tersusunnya perubahan
Peraturan Bupati
tentang kualifikasi JS dan
JFU pada Pemda
- 2 135.052.250 1 28.896.000 0 7.300.600 0 6.554.500 0 0 0 0 0 13.855.100 0 47,95 2 148.907.350 0 0 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.29
Program
Pengembangan
Kapasitas Otonomi
Daerah
Capaian pengembangan
kapasitas otonomi
daerah
99.89 1.553.000.000 40 292.407.200 60 180.512.900 63.993.800 35,45 40 356.401.000 40,04 22,95 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.29.04
Koordinasi
Penyelenggaraan
dan Pelaporan
Otonomi Daerah
Terkoordinasinya
evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan
Otonomi Daerah
15 448.000.000 6 21.044.950 3 14.887.550 1 655 0 7.382.900 0 0 0 0 1 8.037.900 33.33 53,99 7 29.082.850 46,67 6,49 Sekretariat
Daerah
II - 106
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.20.1.20.03
.29.23
Fasilitasi
Pemantapan
Penyelenggaraan
Pemerintah
Kecamatan dan
Kelurahan
Terfasilitasinya
pembinaan
penyelenggaraan
pemerintahan
perwilayahan
10 180.000.000 4 74.014.650 2 30.219.450 1 8.791.000 0 10.366.000 0 0 0 0 1 19.157.000 50 63,39 5 93.171.650 50 51,76 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.29.33
Peningkatan
Kesadaran Cinta
Daerah
Terselenggaranya
peringatan Hari Jadi
Kabupaten Kulon Progo
5 925.000.000 2 197.347.600 1 135.405.900 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 2 197.347.600 40 21,33 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.42.01
Penyelenggaraan
Media Center
Kulon Progo
Terselenggaranya media
center bagi insan pers, 6
kali pers conference dan
1 kali press tour
5 925.000.000 2 197.347.600 1 135.405.900 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 2 197.347.600 40 21,33 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.42.02
Pengelolaan Situs
Pemerintahan
Kab.KP
www.kulonprogo.
go.id
Terkelolanya website
Situs Pemerintah
Kabupaten Kulon Progo
5 925.000.000 2 197.347.600 1 135.405.900 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 2 197.347.600 40 21,33 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.42.03
Penyelenggaraan
Expo Manunggal
Fair
Terkoordinasikannya
penyelenggaraan Expo
Manunggal Fair
5 925.000.000 2 197.347.600 1 135.405.900 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 2 197.347.600 40 21,33 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.42.04
Pengelolaan
Jaringan
Komputer dan
Perangkat Keras
Terkeloanya jaringan
komputer dan perangkat
keras, terbangunnya
tower,tersedianya
jaringan LAN,server dan
kelengkapan ruang
server
5 925.000.000 2 197.347.600 1 135.405.900 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 2 197.347.600 40 21,33 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.42.06
Penyelenggaraan
Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
Secara Elektronik
Terselenggaranya unit
layanan pengadaan
barang dan jasa secara
elektronik
5 925.000.000 2 197.347.600 1 135.405.900 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 2 197.347.600 40 21,33 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.42.08
Penyediaan
Koneksi Internet
Terselenggaranya
layanan koneksi internet
24 jam
5 925.000.000 2 197.347.600 1 135.405.900 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 2 197.347.600 40 21,33 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.42.09
Pengumpulan,
Pengolahan, dan
Pengelolaan
Informasi
Tersedianya data akurat
dan penyampaian
informasi secara tepat
dan cepat
5 925.000.000 2 197.347.600 1 135.405.900 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 2 197.347.600 40 21,33 Sekretariat
Daerah
II - 107
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.20.1.20.03
.42.10
Penyebarluasan
informasi melalui
pemberitaan
media massa
300 press release,siaran
TV 1 tahun,siaran radio
1 tahun, 4 edisi majalah,
12 edisi buletin,iklan dan
advertorial,spanduk 6
dan baliho 1
5 925.000.000 2 197.347.600 1 135.405.900 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 2 197.347.600 40 21,33 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.42.11
Koordinasi
Penyusunan
Konsep Amanat
Pimpinan Daerah
Tersusunnya konsep
amanat pimpinan
Daerah
5 925.000.000 2 197.347.600 1 135.405.900 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 2 197.347.600 40 21,33 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.43
Program
Penyelenggaraan
Pemilu dan
Pemilukada
Capaian
penyelenggaraan pemilu
dan pemilukada
100 330.000.000 20 - 50 177.500.000 371.609.525 209,36 20 371.609.525 20 112,61 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.43.06
Dukungan
Kelancaran
Pemilu/Pemilukad
a
Tersosialisasi, terfasilitasi
dan termonitornya
pelaksanaan Pemilu
2014 di Kabupaten
Kulon Progo
2 330.000.000 0 - 500; 6 177.500.000 3 79.621.300 0 61.008.125 0 0 0 0 3 140.629.425 0.6 79,23 3 140.629.425 150 42,61 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.44
Program
Penguatan
Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
Daerah
Cakupan ketepatan
laporan kinerja Kepala
Daerah
100 1.500.000.000 2 165.922.650 1 125.714.550 291.767.200 232,09 2 457.689.850 2 30,51 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.44.01
Penyusunan LAKIP
Bupati
Tersusunnya LAKIP
Bupati
5 - 2 13.753.000 1 13.204.400 0 5.595.875 0 5.159.775 0 0 0 0 0 10.755.650 0 81,46 2 24.508.650 40 0 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.44.04
Penyusunan
Laporan Kinerja
Pemerintah
Daerah
Tersusunnya Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
(LPPD) bupati kepada
pemerintah, publikasi
ILPPD kepada
masyarakat
10 645.000.000 2 57.781.850 2 35.716.450 1 7.028 0 23.576.000 0 0 0 0 1 24.278.800 50 67,98 3 82.060.650 30 12,72 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.44.05
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Keterangan
Pertanggungjawab
an (LKPJ)
Tersusunnya Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban
(LKPJ) Bupati Akhir
Tahun Anggaran
5 855.000.000 1 71.593.300 1 71.311.300 1 21.174.800 0 40.865.750 0 0 0 0 1 62.040.550 100 87 2 133.633.850 40 15,63 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.44.06
Penyusunan
Perencanaan
Kinerja Daerah
Tersusunnya RKT dan PK
Bupati
10 - 4 22.794.500 2 5.482.400 0 3.787.900 0 1.376.000 0 0 0 0 0 5.163.900 0 94,19 4 27.958.400 40 0 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.45.02
Monitoring dan
Evaluasi
Penerapan
Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
Urusan Wajib
Tersusunnya Laporan
Percepatan Penerapan
SPM Urusan Wajib
10 - 4 20.244.200 2 12.741.000 0 - 0 4.914.850 0 0 0 0 0 4.914.850 0 38,58 4 25.159.050 40 0 Sekretariat
Daerah
II - 108
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.20.1.20.03
.45.04
Koordinasi
Pelaksanaan
Reformasi
Birokrasi
Terkoordinasinya asisten
administrasi umum;
koordinasi pelaksanaan
reformasi birokrasi; dan
Forum Komunikasi
Pendayagunaan
Aparatur Negara
15 - 6 25.192.500 13 16.904.000 0 2.343.375 0 3.647.375 0 0 0 0 0 5.990.750 0 35,44 6 31.183.250 40 0 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.45.07
Evaluasi Kinerja
Pelayanan Publik
Tersusunnya dokumen
sistem pelayanan publik;
Lomba Citra Pelayanan
Prima; Tersusunnya
penilaian dan evaluasi
PPK BLUD; Tersusunnya
dokumen survey IKM
5 - 2 62.350.600 1 62.095.000 0 6.875.025 0 10.340.750 0 0 0 0 0 17.215.775 0 27,72 2 79.566.375 40 0 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.46.01
Penyusunan dan
Pembinaan Tata
Naskah Dinas
Tersusunnya Pedoman
Penggunaan Tata
Naskah Dinas
- 1 6.868.700 1 6.868.700 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 1 6.868.700 0 0 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.46.02
Evaluasi SOP Terevaluasinya SOP - 0 - 10 29.729.000 0 - 0 1.877.675 0 0 0 0 0 1.877.675 0 6,32 0 1.877.675 0 0 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.48
Program
Peningkatan
Pemahaman dan
Kesadaran
Beragama
Terselenggaranya MTQ
tingkat kabupaten,
propinsi dan nasional
5 1.875.000.000 2 1.022.856.150 1 668.597.760 163.857.300 24,51 2 1.186.713.450 40 63,29 Sekretariat
Daerah
Terselenggaranya
kegiatan LPTQ
5 2 1 2 40 Sekretariat
Daerah
Terselenggaranya
pembinaan penghafal Al
Quran
5 2 1 2 40 Sekretariat
Daerah
Terselenggaranya
pembinaan pamong
lingkungan gereja dan
prodiakaon
5 2 1 2 40 Sekretariat
Daerah
Terkoordinasinya dan
fasilitasi
penyelenggaraan ibadah
haji
5 2 1 2 40 Sekretariat
Daerah
Terselenggaranya
perayaan hari-hari besar
keagamaan di tingkat
kabupaten
5 2 1 2 40 Sekretariat
Daerah
Terselenggaranya
porseni pondok
pesantren
5 1 1 1 20 Sekretariat
Daerah
Terlaksananya pengajian
PNS, safari jumat dan
safari tarawih
120 48 24 48 40 Sekretariat
Daerah
II - 109
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
Terbinanya organisasi
keagamaan
4 1 1 1 25 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.48.01
Koordinasi
Pelaksanaan MTQ
Terselenggaranya MTQ
Tingkat Kabupaten,
Propinsi dan Nasional
5 285.000.000 2 453.493.300 1 86.740.000 0 - 18 15.000.000 0 0 0 0 18 15.000.000 1800 17,29 20 468.493.300 400 164,38 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.48.02
Pengembangan
LPTQ
Terselenggaranya
kegiatan LPTQ
5 200.000.000 2 18.806.000 1 23.650.000 0 - 81 19.000.000 0 0 0 0 81 19.000.000 8100 80,34 83 37.806.000 1660 18,9 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.48.03
Pembinaan
Penghafal Alquran
Terselenggaranya
pembinaan penghafal Al
Quran
5 190.000.000 2 69.397.000 1 69.800.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 2 69.397.000 40 36,52 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.48.04
Pembinaan
Pamong
Lingkungan Gereja
dan Prodiakon
Terbinanya pamong
lingkungan gereja dan
prodiakon
5 77.000.000 2 7.171.100 1 7.500.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 2 7.171.100 40 9,31 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.48.05
Koordinasi
Pelayanan
Penyelenggaraan
Ibadah Haji
Terkoordinasinya dan
fasilitasi
penyelenggaraan Ibadah
Haji
5 175.000.000 2 31.500.000 1 31.500.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 2 31.500.000 40 18 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.48.08
Penyelenggaraan
Hari-hari Besar
Keagamaan
Terselenggaranya
perayaan hari-hari besar
keagamaan di tingkat
kabupaten
5 185.000.000 2 7.266.250 1 9.505.000 0 - 12 1.072.000 0 0 0 0 12 1.072.000 1200 11,28 14 8.338.250 280 4,51 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.48.09
Porseni Pondok
Pesantren
Terselenggaranya
porseni pondok
pesantren
5 220.000.000 1 - 1 6.345.050 0 - 100 6.327.500 0 0 0 0 100 6.327.500 10000 99,72 101 6.327.500 2020 2,88 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.48.10
Koordinasi
Pelaksanaan
Terselenggaranya
Pengajian PNS,
Safari Jumat dan
Safari Taraweh
Terselenggaranya
pengajian PNS, safari
Jumat dan safari
Taraweh
120 53.000.000 24 31.165.000 24 77.335.000 13 6.992.000 13 10.704.275 0 0 0 0 26 17.696.275 108.33 22,88 50 48.861.275 41,67 92,19 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.48.11
Pembinaan
Kepada Organisasi
Keagamaan
Terbinanya organisasi
keagamaan
4 490.000.000 1 404.057.500 1 356.222.710 1 120 21 40.823.175 0 0 0 0 22 40.943.175 2200 11,49 23 445.000.675 575 90,82 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.49
Program
Pembinaan
BUMD/Desa dan
Lembaga
Keuangan Non
Bank
Tersusunnya kebijakan,
pembinaan dan
peningkatan kinerja 88
BUMDes/LKM Binangun
di Kabupaten Kulon
Progo
1 248.000.000 1 327.821.410 1 116.040.000 124.541.725 107,33 1 452.363.135 100 182,4 Sekretariat
Daerah
1
Terlaksananya kegiatan
pembinaan dan
peningkatan 4 BUMD
dan 12 BUKP
1 1 1 1 100 Sekretariat
Daerah
II - 110
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.20.1.20.03
.49.01
Penyusunan
Kebijakan
Monitoring dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Kebijakan Bidang
Lembaga
Keuangan
Pedesaan
Tersusunnya Kebijakan,
terbina, termonitor dan
terevaluasinya
Peningkatan Kinerja
BUMDes/LKM Binangun
di Kab. Kulon Progo
1 125.000.000 1 170.396.000 88 82.300.000 4.45 4.002.025 -4.45 36.007.700 0 0 0 0 0 40.009.725 0 48,61 1 210.405.725 100 168,32 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.49.02
Pembinaan dan
peningkatan
kinerja BUMD dan
LKD
Terbinanya BUMD dan
BUKP di Kulon Progo
1 123.000.000 1 157.425.410 4, 12 33.740.000 10.33 3.484.500 -10.33 15.841.000 0 0 0 0 0 19.325.500 0 57,28 1 176.750.910 100 143,7 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.50
Program
Peningkatan
Toleransi dan
Kerukunan
Beragama
Terwujudnya forum
solidaritas dan
kerukunan umat
beragama melalui FKUB
4 219.000.000 1 21.289.800 1 18.187.350 6.867 3,78 1 21.976.500 25 10,03 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.50.01
Forum Solidaritas
dan Kerukunan
Beragama
Terselenggaranya forum
solidaritas dan
kerukunan umat
beragama melalui FKUB
4 219.000.000 1 21.289.800 1 18.187.350 0 - 3 5.068 0 0 0 0 3 5.068 300 2,79 4 21.796.600 100 9,95 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.51
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kemasyarakatan
Terselenggaranya
peringatan hari besar
nasional
30 388.500.000 12 318.645.300 6 304.025.500 87.084.625 28,64 12 405.729.925 40 104,43 Sekretariat
Daerah
Terbinanya kaum rois
dan ustadz TPA
4 1 1 1 25 Sekretariat
Daerah
Terlaksananya
koordinasi dan
penyaluran bantuan
keuangan kepada
organisasi sosial,
organisasi profesi dan
masyarakat
60 24 12 24 40 Sekretariat
Daerah
Terkoordinasinya dan
tersedianya sarana
peningkatan fungsi
kelembagaan TPUKS
kabupaten
5 2 1 2 40 Sekretariat
Daerah
Terlaksananya
penyuluhan dan
tersedianya sarana
pendukung kegiatan
BNK kabupaten kulon
progo
5 2 1 2 40 Sekretariat
Daerah
Termonitornya dan
terevaluasinya desa
binaan keluarga sakinah
(DBKS)
45 18 9 18 40 Sekretariat
Daerah
II - 111
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
Terbinanya organisasi
sosial, organisasi profesi
dan masyarakat
4 1 1 1 25 Sekretariat
Daerah
Terkoordinasinya
kegiatan bidang
pendidikan dan
kesehatan bersama
SKPD terkait dengan baik
dan lancar
0 0 1 0 0 Sekretariat
Daerah
Termonitornya dan
terevaluasinya kegiatan
bidang pendidikan dan
kesehatan masyarakat
0 0 1 0 0 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.51.02
Koordinasi
Pelaksanaan dan
Peningkatan
Wawasan
Kebangsaan
Terkoordinasinya
peringatan hari besar
nasional
30 26.500.000 12 32.547.000 6 26.005.000 0 - 15 3.821.575 0 0 0 0 15 3.821.575 250 14,7 27 36.368.575 90 137,24 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.51.04
Pembinaan Kaum
ROIS dan Ustad
TPA
Terbinanya kaum rois
dan ustadz TPA
4 260.000.000 1 220.371.050 1 171.945.850 0 - 16 12.530.625 0 0 0 0 16 12.530.625 1600 7,29 17 232.901.675 425 89,58 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.51.05
Pendampingan
Penyaluran
Bantuan
Keuangan dari
Pemerintah
Kabupaten kepada
Organisasi Sosial,
Organisasi Profesi
dan Masyarakat
Terselenggaranya
koordinasi dan
penyaluran bantuan
keuangan kepada
organisasi sosial,
organisasi profesi dan
masyarakat
60 17.000.000 24 33.417.250 12 18.457.950 0 - 44 - 0 0 0 0 44 - 366.67 0 68 33.417.250 113,33 196,57 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.51.06
Koordinasi
Pembinaan Usaha
Kesehatan Sekolah
(UKS) Kabupaten
Terkoordinasinya dan
tersedianya sarana
peningkatan fungsi
kelembagaan TPUKS
Kabupaten
5 12.000.000 2 2.437.000 1 8.500.000 0 - 18 1.499.300 0 0 0 0 18 1.499.300 1800 17,64 20 3.936.300 400 32,8 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.51.07
Koordinasi
Peningkatan
Fungsi
Kelembagaan
Badan Narkotika
Kabupaten
Terkoordinasinya
penyuluhan dan
tersedianya sarana
pendukung kegiatan
BNK Kab.KP
5 30.000.000 2 14.394.000 1 31.312.000 13 4.342.600 66 18.062.200 0 0 0 0 79 22.404.800 7900 71,55 81 36.798.800 1620 122,66 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.51.08
Pembinaan dan
Evaluasi Desa
Binaan Keluarga
Sakinah (DBKS)
Terbinanya dan
terevaluasinya Desa
Binaan Keluarga Sakinah
(DBKS)
45 26.000.000 18 8.800.000 3 10.410.000 12 - 0 1.330.000 0 0 0 0 12 1.330.000 400 12,78 30 10.130.000 66,67 38,96 Sekretariat
Daerah
II - 112
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.20.1.20.03
.51.11
Pembinaan
Kepada Organisasi
Sosial, Organisasi
Profesi dan
Masyarakat
Terbinanya organisasi
sosial, organisasi profesi
dan masyarakat
4 17.000.000 1 6.679.000 1 14.544.700 3 - 42 6.082.075 0 0 0 0 45 6.082.075 4500 41,82 46 12.761.075 1150 75,07 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.51.12
Koordinasi Bidang
Pendidikan dan
Kesehatan
Terkoordinasinya
kegiatan bidang
pendidikan dan
kesehatan bersama
SKPD terkait dengan baik
dan lancar
- 0 - 20 5.810.000 14 790 37 2.168.775 0 0 0 0 51 2.958.775 255 50,93 51 2.958.775 0 0 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.51.13
Monitoring dan
Evaluasi
Perumusan
Kebijakan Bidang
Pendidikan dan
Kesehatan
Termonitornya dan
terevaluasinya kegiatan
bidang pendidikan dan
kesehatan masyarakat
- 0 - 100 17.040.000 1 95 6 95.055 0 0 0 0 7 1.045.550 7 6,14 7 1.045.550 0 0 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.53
Program
Pelayanan Hukum
jumlah pelayanan
bantuan hukum (litigasi,
non litigasi, visum)
46 1.178.795.400 22 375.062.950 8 204.309.650 204.182.750 99,94 22 579.245.700 47,83 49,14 Sekretariat
Daerah
jumlah MoU/perjanjian 171 86 25 86 50,29 Sekretariat
Daerah
jumlah koordinasi 34 16 6 16 47,06 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.53.03
Kegiatan
Mengkoordinasika
n Anggota Forum
POKJADADILKEHJA
POL
Terkoordinasinya
permasalahan dalam
pembinaan dan
penegakan hukum
20 120.513.950 8 30.469.650 4 23.421.650 0 37.485 0 1.775.850 0 0 0 0 0 2.150.700 0 9,18 8 32.620.350 40 27,07 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.53.04
Operasional
RANHAM di
Kabupaten Kulon
Progo
Terinventarisasinya
kegiatan RANHAM
14 77.940.250 8 16.314.650 2 15.760.600 0 1.069.925 0 1.892.925 0 0 0 0 0 2.962.850 0 18,8 8 19.277.500 57,14 24,73 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.53.06
Pelayanan
Bantuan Hukum
Terlayaninya bantuan
hukum kepada Pemda
dan Pemdes yang
terkena perkara hkm,
fasilitasi untuk
permasalahan non
litigasi dan visum
46 888.567.200 22 301.008.050 2, 4, 2 150.000.000 0 15.244.400 0 44.593.850 0 0 0 0 0 59.838.250 0 39,89 22 360.846.300 47,83 40,61 Sekretariat
Daerah
1.20.1.20.03
.53.07
Penyusunan
Perjanjian Daerah
Tersusunnya perjanjian
kerjasama
pemda/dinas/instansi
dengan
pemda/dinas/instansi
atau pihak lain
171 91.774.000 86 27.270.600 25 15.127.400 0 3.552.950 0 2.813.950 0 0 0 0 0 6.366.900 0 42,09 86 33.637.500 50,29 36,65 Sekretariat
Daerah
Rata-rata
capaian
kinerja(%)
42,4 44,3 24,18 76,09
II - 113
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.20.1.20.04
.01.01
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Tersedianya jasa surat
menyurat dan materai
60 22.000.000 24 4.500.000 12 2.400.000 3 600 3 390 0 0 0 0 6 990 50 41,25 30 5.490.000 50 24,95 Setwan
1.20.1.20.04
.01.02
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
Tersedianya fasilitas
telepon, air, serta
belanja
listrik/faksimili/internet
perkantoran
60 645.000.000 24 217.771.774 12 129.000.000 3 29.897.889 3 21.175.769 0 0 0 0 6 51.073.658 50 39,59 30 268.845.432 50 41,68 Setwan
1.20.1.20.04
.01.06
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya biaya
operasional
pemeliharaan kendaraan
dinas roda 4 sebanyak
16 unit dan roda 2
sebanyak 9 unit
60 39.000.000 24 24.540.700 12 14.422.000 3 1.077.000 3 7.840.000 0 0 0 0 6 8.917.000 50 61,83 30 33.457.700 50 85,79 Setwan
1.20.1.20.04
.01.07
Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
Terbayarnya honor
pengelola keuangan dan
barang
60 103.500.000 24 40.225.000 12 21.900.000 3 5.475.000 3 5.475.000 0 0 0 0 6 10.950.000 50 50 30 51.175.000 50 49,44 Setwan
1.20.1.20.04
.01.08
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Tersedianya alat
kebersihan kantor
60 475.000.000 24 169.283.800 12 92.867.000 3 15.500.000 3 21.806.500 0 0 0 0 6 37.306.500 50 40,17 30 206.590.300 50 43,49 Setwan
1.20.1.20.04
.01.09
Penyediaan Jasa
Perbaikan
Peralatan Kerja
Tersedianya jasa
perbaikan peralatan
kerja berupa peralatan
kantor dan rumah
tangga, komputer,
laptop, LCD Proyektor,
printer dan mesin ketik
60 219.000.000 24 31.125.000 12 12.540.000 3 1.460.000 3 2.040.000 0 0 0 0 6 3.500.000 50 27,91 30 34.625.000 50 15,81 Setwan
1.20.1.20.04
.01.10
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Tersedianya kebutuhan
alat tulis kantor
60 252.000.000 24 112.865.950 12 45.846.650 3 7.151.750 3 14.362.150 0 0 0 0 6 21.513.900 50 46,93 30 134.379.850 50 53,33 Setwan
1.20.1.20.04
.01.11
Penyediaan
barang cetakan
dan penggandaan
Tersedianya barang
cetakan penggandaan
keperluan kantor
60 145.000.000 24 48.262.500 12 26.400.000 3 4.608.975 3 3.257.400 0 0 0 0 6 7.866.375 50 29,8 30 56.128.875 50 38,71 Setwan
1.20.1.20.04
.01.12
Penyediaan
komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya peralatan
listrik dan elektronika
60 67.500.000 24 14.641.800 12 10.376.000 3 850 3 1.686.500 0 0 0 0 6 2.536.500 50 24,45 30 17.178.300 50 25,45 Setwan
1.20.1.20.04
.01.13
Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan
kantor
Tersedianya peralatan
dan perlengkapan
pendukung kantor
60 208.000.000 24 16.722.250 12 16.914.000 3 - 3 6.000.000 0 0 0 0 6 6.000.000 50 35,47 30 22.722.250 50 10,92 Setwan
1.20.1.20.04
.01.15
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
Undangan
Tersedianya biaya
langganan surat
kabar/majalah dan
bahan referensi lainnya
60 75.000.000 24 29.145.010 12 15.000.000 3 2.651.000 3 2.746.000 0 0 0 0 6 5.397.000 50 35,98 30 34.542.010 50 46,06 Setwan
II - 114
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.20.1.20.04
.01.17
Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Tersedianya makanan
dan minuman untuk
rapat dan tamu
60 470.000.000 24 149.330.000 12 99.986.000 3 5.850.000 3 11.970.000 0 0 0 0 6 17.820.000 50 17,82 30 167.150.000 50 35,56 Setwan
1.20.1.20.04
.01.18
Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar
Daerah
Tersedianya koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
60 2.953.000.000 24 1.472.479.600 12 537.085.000 3 161.539.000 3 170.687.600 0 0 0 0 6 332.226.600 50 61,86 30 1.804.706.200 50 61,11 Setwan
1.20.1.20.04
.01.19
Penyediaan
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
Tersedianya koordinasi
untuk perjalanan dinas
dalam daerah
60 230.000.000 24 69.160.000 12 44.675.000 3 3.030.000 3 2.570.000 0 0 0 0 6 5.600.000 50 12,53 30 74.760.000 50 32,5 Setwan
1.20.1.20.04
.01.20
Penyediaan jasa
tenaga pegawai
tidak tetap
Tersedianya honor
penjaga malam (1 orang)
60 16.000.000 24 6.250.000 12 4.550.000 3 700 3 1.050.000 0 0 0 0 6 1.750.000 50 38,46 30 8.000.000 50 50 Setwan
1.20.1.20.04
.01.40
Pembuatan
Buletin dan Profil
Anggota DPRD
Tersedianya buletih
DPRD, profil DPRD,
Booklet Anggota DPRD
dan Buku Kenangan
Anggota DPRD periode
2009 - 2014
4500 154.500.000 1800 102.712.000 12 30.715.600 300 - 300 - 0 0 0 0 600 - 5000 0 2400 102.712.000 53,33 66,48 Setwan
1.20.1.20.04
.01.41
Pengelolaan
Website dan
Sistem Informasi
Terpadu
Tersedianya website dan
sistem informasi terpadu
sebagai sumber
informasi
5 50.000.000 2 16.815.100 12 10.450.800 3 776 3 2.328.000 0 0 0 0 6 3.104.000 50 29,7 8 19.919.100 160 39,84 Setwan
1.20.1.20.04
.02.05
Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya kendaraan
dinas berupa sepeda
motor
9 2.400.000.000 3 1.047.858.100 2 33.452.800 2 - 0 27.919.700 0 0 0 0 2 27.919.700 100 83,46 5 1.075.777.800 55,56 44,82 Setwan
1.20.1.20.04
.02.09
Pengadaan
Peralatan Gedung
Kantor
Tersedianya peralatan
gedung kantor (laptop
dan kamera)
100 1.023.500.000 40 373.571.450 7 34.206.600 7 - 0 32.099.250 0 0 0 0 7 32.099.250 100 93,84 47 405.670.700 47 39,64 Setwan
1.20.1.20.04
.02.22
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Tersedianya biaya
operasional
pemeliharaan gedung
kantor DPRD
60 167.500.000 24 176.077.810 12 23.884.500 3 1.666.500 3 7.640.400 0 0 0 0 6 9.306.900 50 38,97 30 185.384.710 50 110,68 Setwan
1.20.1.20.04
.02.24
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya biaya
operasional
pemeliharaan kendaraan
dinas roda 4 sebanyak
16 unit dan roda dua
sebanyak 9 unit dan
genset
60 1.705.000.000 24 530.438.783 12 384.078.700 3 45.763.000 3 54.546.134 0 0 0 0 6 100.309.134 50 26,12 30 630.747.917 50 36,99 Setwan
1.20.1.20.04
.02.26
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan
Gedung Kantor
Tersedianya biaya
operasional
pemeliharaan
perlengkapan kantor
berupa AC, mesin
fotocopy, LCD Proyektor,
Handycam, Audio dan
Pompa Air
60 102.500.000 24 31.575.500 12 16.700.000 3 1.350.000 3 1.805.000 0 0 0 0 6 3.155.000 50 18,89 30 34.730.500 50 33,88 Setwan
II - 115
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.20.1.20.04
.03.02
Pengadaan
Pakaian Dinas
Beserta
Perlengkapannya
Tersedianya pakaian
dinas untuk anggota
DPRD periode 2014-
2019
15 1.500.000.000 6 600.000.000 160 322.505.600 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 6 600.000.000 40 40 Setwan
1.20.1.20.04
.05.04
Pendidikan dan
Pelatihan non
Formal
Meningkatnya kapasitas
pegawai Setwan
30 60.000.000 12 8.300.000 3 12.000.000 2 - 0 8.000.000 0 0 0 0 2 8.000.000 66.67 66,67 14 16.300.000 46,67 27,17 Setwan
1.20.1.20.04
.05.08
Kerjasama Antar
Lembaga Setwan
Terwujudnya kerjasama
antar Sekwan, Rakernas,
Workshop ASDEKSI dan
Munas
5 1.510.500.000 2 52.700.000 1 39.080.000 1 - 0 5.560.000 0 0 0 0 1 5.560.000 100 14,23 3 58.260.000 60 3,86 Setwan
1.20.1.20.04
.06.01
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Tersusunnya laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
25 7.500.000 10 2.890.200 4 1.500.000 5 1.445.625 0 - 0 0 0 0 5 1.445.625 125 96,38 15 4.335.825 60 57,81 Setwan
1.20.1.20.04
.06.09
Penyusunan
pelaporan
keuangan SKPD
Tersusunnya laporan
keuangan SKPD bulanan,
triwulanan, semesteran
dan akhir tahun serta
pengelolaan administrasi
keuangan DPRD dan
Setwan
60 50.000.000 24 19.275.900 12 12.500.000 3 3.143.300 3 1.042.000 0 0 0 0 6 4.185.300 50 33,48 30 23.461.200 50 46,92 Setwan
1.20.1.20.04
.07.01
Penyusunan
Renstra SKPD
Tersusunnya perubahan
Rencana Strategis SKPD
tahun 2011-2016
2 1.500.000 1 1.406.250 1 3.000.000 0 - 1 - 0 0 0 0 1 - 100 0 2 1.406.250 100 93,75 Setwan
1.20.1.20.04
.07.02
Penyusunan
Rencana Kerja
SKPD
Tersusunnya Rencana
Kerja SKPD Tahun 2015
5 16.000.000 2 2.882.750 1 1.400.000 1 1.339.150 0 - 0 0 0 0 1 1.339.150 100 95,65 3 4.221.900 60 26,39 Setwan
1.20.1.20.04
.10.01
Monitoring,
evaluasi,
pengendalian, dan
pelaksanaan
program dan
kegiatan
Tersusunnya laporan
bulanan, laporan
triwulanan, laporan
tahunan, dan profil
kinerja SKPD
60 14.500.000 24 4.942.500 12 2.900.000 3 1.109.000 3 - 0 0 0 0 6 1.109.000 50 38,24 30 6.051.500 50 41,73 Setwan
1.20.1.20.04
.15.03
Rapat-Rapat Alat
Kelengkapan
Dewan
Terbahasnya raperda
oleh Panitia Khusus
(Pansus)
80 3.358.000.000 32 1.594.124.750 16 821.335.000 8 105.636.500 2 170.801.050 0 0 0 0 10 276.437.550 62.5 33,66 42 1.870.562.300 52,5 55,7 Setwan
1.20.1.20.04
.15.04
Rapat-Rapat
Paripurna
Terakomodirnya Rapat-
rapat Paripurna DPRD
60 695.000.000 24 220.283.000 12 182.160.000 3 26.388.000 3 16.710.000 0 0 0 0 6 43.098.000 50 23,66 30 263.381.000 50 37,9 Setwan
II - 116
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.20.1.20.04
.15.09
Penyusunan Skala
Prioritas dan
Jadwal
Pembahasan
Rancangan
Peraturan Daerah
Tersusunnya skala
prioritas dan jadwal
pembahasan raperda
60 955.500.000 24 420.953.176 12 210.445.500 3 47.520.000 3 51.033.100 0 0 0 0 6 98.553.100 50 46,83 30 519.506.276 50 54,37 Setwan
1.20.1.20.04
.15.10
Pembahasan
Pertanggungjawab
an Pelaksanaan
APBD, KUA, PPAS,
RAPBD
Perubahan, KUA,
PPAS, RAPBD
Murni
Terbahasnya
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD 2013;
KUA, PPAS, Perubahan
APBD 2014; KUA, PPAS,
RAPBD 2015
25 3.739.000.000 10 1.414.422.250 5 851.553.500 2 73.193.000 1 150.405.900 0 0 0 0 3 223.598.900 60 26,26 13 1.638.021.150 52 43,81 Setwan
1.20.1.20.04
.15.11
Pembahasan LKPJ
Bupati dan LHP
BPK
Terbahasnya Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban
Bupati tahun 2013 dan
LHP BPK
10 1.382.000.000 4 559.270.494 2 407.670.000 2 148.941.000 0 172.381.700 0 0 0 0 2 321.322.700 100 78,82 6 880.593.194 60 63,72 Setwan
1.20.1.20.04
.15.13
Bimtek
Peningkatan
Kapasitas
Pimpinan dan
Anggota DPRD
Meningkatnya kapasitas
Pimpinan dan Anggota
DPRD
10 2.584.000.000 4 1.738.995.800 4 1.194.340.000 2 288.461.000 0 282.188.300 0 0 0 0 2 570.649.300 50 47,78 6 2.309.645.100 60 89,38 Setwan
1.20.1.20.04
.15.14
Kerjasama Antar
Lembaga DPRD
dan
Rakernas/Munas
Adkasi
Terlaksanakannya
kerjasama antar
lembaga perwakilan
rakyat daerah serta
Rakernas/Munas/Works
hop/ADKASI
10 501.500.000 4 616.866.780 2 369.520.000 2 91.318.000 0 84.744.800 0 0 0 0 2 176.062.800 100 47,65 6 792.929.580 60 158,11 Setwan
1.20.1.20.04
.15.15
Peningkatan
Kesejahteraan
Anggota DPRD
dan keluarganya
(Asuransi
Kesehatan)
Terjaminnnya kesehatan
anggota DPRD dan
keluarganya (asuransi)
700 1.416.500.000 280 472.550.000 160 304.165.000 140 - 0 1.400.000 0 0 0 0 140 1.400.000 87.5 0,46 420 473.950.000 60 33,46 Setwan
1.20.1.20.04
.15.16
Pengelolaan
Badan
Kehormatan
Teratasinya pelanggaran
kode etik anggota DPRD
60 760.500.000 24 139.455.100 12 153.026.500 3 27.012.700 3 26.965.200 0 0 0 0 6 53.977.900 50 35,27 30 193.433.000 50 25,43 Setwan
1.20.1.20.04
.15.17
Penyusunan
Risalah Rapat
Tersusunnya dokumen
risalah rapat-rapat DPRD
dan naskah produk
hukum DPRD
475 135.000.000 190 70.504.750 95 13.066.400 40 - 10 - 0 0 0 0 50 - 52.63 0 240 70.504.750 50,53 52,23 Setwan
1.20.1.20.04
.15.21
Penyediaan
Tenaga Ahli DPRD
Tersedianya 1 orang
tenaga ahli Alat
Kelengkapan DPRD dan
6 orang tenaga ahli
Fraksi DPRD
60 125.000.000 24 85.948.350 12 134.080.050 3 20.017.225 3 27.805.000 0 0 0 0 6 47.822.225 50 35,67 30 133.770.575 50 107,02 Setwan
1.20.1.20.04
.15.22
Pelantikan
Anggota DPRD
Antar Waktu
Terlantiknya anggota
DPRD antarwaktu
5 83.500.000 2 24.800.000 2 27.570.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 2 24.800.000 40 29,7 Setwan
II - 117
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.20.1.20.04
.15.23
Penyusunan
Program Legislasi
Daerah (prolegda)
Tersusunnya program
legislasi daerah
(prolegda)
60 - 24 517.386.270 12 232.152.350 3 1.200.000 3 85.169.300 0 0 0 0 6 86.369.300 50 37,2 30 603.755.570 50 0 Setwan
1.20.1.20.04
.15.24
Penjaringan
Aspirasi
Masyarakat
Terwujudnya
penjaringan aspirasi
maysrakat (reses)
10 1.428.000.000 4 838.504.250 2 595.480.850 1 - 0 285.184.000 0 0 0 0 1 285.184.000 50 47,89 5 1.123.688.250 50 78,69 Setwan
1.20.1.20.04
.15.25
Study Referensi
Pimpinan dan
Anggota DPRD
Terwujudnya studi
referensi Pimpinan dan
Anggota DPRD
15 3.018.000.000 6 2.109.676.088 3 1.025.838.000 1 192.569.000 1 368.676.800 0 0 0 0 2 561.245.800 66.67 54,71 8 2.670.921.888 53,33 88,5 Setwan
1.20.1.20.04
.15.26
Sosialisasi dan
Publikasi
Peraturan
Perundang-
Undangan
Terwujudnya sosialisasi
dan publikasi peraturan
perundang-undangan
60 264.500.000 24 69.350.750 12 78.386.700 3 1.715.700 3 12.956.500 0 0 0 0 6 14.672.200 50 18,72 30 84.022.950 50 31,77 Setwan
1.20.1.20.04
.15.27
Pelantikan
Anggota DPRD
Terlantiknya anggota
DPRD periode 2014-
2019 dan pelantikan
Pimpinan DPRD
1 400.000.000 0 - 2 71.275.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 Setwan
Rata-rata
capaian
kinerja(%)
63.21 40,02 53,64 55,57
II - 118
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.20.1.20.05
.01
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Kelancaran pelayanan
SKPD
0 1.356.871.000 0 549.570.555 0 234.596.800 282.532.643 120,43 0 832.103.198 0 61,33 DPPKA
1.20.1.20.05
.01.01
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Terpenuhinya
kebutuhan jasa surat
menyurat selama 12
bulan
100 25.884.500 40 7.716.400 12 4.500.000 3 1.479.900 0 1.214.960 0 0 0 0 3 2.694.860 25 59,89 43 10.411.260 43 40,22 DPPKA
1.20.1.20.05
.01.02
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
Tersedianya jasa
komunikasi sumber daya
air dan listrik
100 220.095.900 40 89.709.455 12 37.000.000 3 11.134.982 0 9.242.385 0 0 0 0 3 20.377.367 25 55,07 43 110.086.822 43 50,02 DPPKA
1.20.1.20.05
.01.06
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Terbayarnya jasa
perizinan kendaraan
dinas /operasional roda
4 sebanyak 3 unit dan
roda 2 sebanyak 31 unit
100 28.672.182 38.36 9.429.100 12 5.400.000 3 1.206.500 0 1.339.200 0 0 0 0 3 2.545.700 25 47,14 41,36 11.974.800 41,36 41,76 DPPKA
1.20.1.20.05
.01.07
Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
Terbayarnya honor
petugas penatausahaan
keuangan dan barang
100 252.345.000 40 78.575.000 12 38.040.000 3 8.635.000 0 8.985.000 0 0 0 0 3 17.620.000 25 46,32 43 96.195.000 43 38,12 DPPKA
1.20.1.20.05
.01.08
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Tersedianya peralatan
kebersihan dan bahan
pembersih
100 16.658.463 40 5.943.000 12 5.153.000 3 1.497.700 0 1.500.050 0 0 0 0 3 2.997.750 25 58,17 43 8.940.750 43 53,67 DPPKA
1.20.1.20.05
.01.09
Penyediaan Jasa
Perbaikan
Peralatan Kerja
Terlaksananya jasa
perbaikan peralatan
kerja berupa servis dan
suku cadang 33
komputer, 12 printer, 8
lap top dan 5 UPS
100 112.820.000 40 43.340.000 12 20.000.000 3 6.500.000 0 5.500.000 0 0 0 0 3 12.000.000 25 60 43 55.340.000 43 49,05 DPPKA
1.20.1.20.05
.01.10
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Tersedianya kebutuhan
alat tulis kantor
100 127.384.000 40 39.999.800 12 18.746.600 3 3.999.600 0 7.997.000 0 0 0 0 3 11.996.600 25 63,99 43 51.996.400 43 40,82 DPPKA
1.20.1.20.05
.01.11
Penyediaan
Barang Cetakan
dan Penggandaan
Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
100 78.552.355 40 30.654.400 12 13.155.000 3 3.913.900 0 2.819.075 0 0 0 0 3 6.732.975 25 51,18 43 37.387.375 43 47,6 DPPKA
1.20.1.20.05
.01.12
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Peneranga
n Bangunan
Kantor
Tersedianya komponen
instalasi listrik dan
penerangan bangunan
kantor berupa lampu TL,
bolam, stopkontak dll
100 11.146.100 40 3.498.600 12 3.752.200 3 99.875 0 99.805 0 0 0 0 3 1.996.800 25 53,22 43 5.495.400 43 49,3 DPPKA
1.20.1.20.05
.01.15
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
Undangan
Tersedianya bahan
bacaan dan buku
peraturan perudang-
undangan (langganan
surat kabar harian 12
bulan dan buku
peraturan perundang-
undangan 2 kali)
100 7.961.500 40 2.500.000 12 1.500.000 3 210 0 540 0 0 0 0 3 750 25 50 43 3.250.000 43 40,82 DPPKA
II - 119
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.20.1.20.05
.01.17
Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Tersedianya kebutuhan
makanan dan minuman
rapat dan jamuan tamu
kantor
100 83.615.000 40 32.159.900 12 15.000.000 3 5.040.000 0 4.032.000 0 0 0 0 3 9.072.000 25 60,48 43 41.231.900 43 49,31 DPPKA
1.20.1.20.05
.01.18
Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar
Daerah
Tersedianya makanan
dan minuman rapat dan
tersedianya biaya
koordinasi dan
konsultasi
100 310.984.750 39.37 144.299.900 12 58.000.000 3 11.349.800 0 9.151.100 0 0 0 0 3 20.500.900 25 35,35 42,37 164.800.800 42,37 52,99 DPPKA
1.20.1.20.05
.01.19
Penyediaan
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
Tersedianya biaya
koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
100 10.782.000 36.09 3.495.000 12 2.000.000 3 - 0 1.000.000 0 0 0 0 3 1.000.000 25 50 39,09 4.495.000 39,09 41,69 DPPKA
1.20.1.20.05
.01.20
Penyediaan jasa
tenaga pegawai
tidak tetap
Tersedianya jasa
pegawai tidak tetap
100 18.333.250 40 3.250.000 12 4.550.000 3 700 0 1.050.000 0 0 0 0 3 1.750.000 25 38,46 43 5.000.000 43 27,27 DPPKA
1.20.1.20.05
.01.43
Penyediaan Jasa
Pelayanan Kantor
Tersedianya jasa
pegawai tidak tetap
sebagai pelayan kantor
100 51.636.000 0 55.000.000 12 7.800.000 3 1.300.000 0 1.950.000 0 0 0 0 3 3.250.000 25 41,67 3 58.250.000 3 112,81 DPPKA
1.20.1.20.05
.02
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Sarana prasarana SKPD
dalam kondisi baik
0 833.590.575 0 1.152.551.566 0 171.796.400 176.163.446 102,54 0 1.328.715.012 0 159,4 DPPKA
1.20.1.20.05
.02.09
Pengadaan
Peralatan Gedung
Kantor
Tersedianya peralatan
gedung kantor berupa
komputer pc 2 unit,
printer 2 unit, ups 2 unit,
meja komputer 2 buah
100 54.000.000 40 837.346.900 8 25.096.600 0 - 0 24.675.000 0 0 0 0 0 24.675.000 0 98,32 40 862.021.900 40 1596,3 DPPKA
1.20.1.20.05
.02.22
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Terpeliharanya gedung
kantor
100 23.884.500 40 14.576.500 100 3.000.000 25 - 0 2.996.750 0 0 0 0 25 2.996.750 25 99,89 65 17.573.250 65 73,58 DPPKA
1.20.1.20.05
.02.24
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Terpeliharanya
kendaraan
dinas/operasional
kantor roda 4 sebanyak
3 unit, roda 2 sebanyak
31 unit, meliputi
servis/ganti oli dan
penggantian suku
cadang serta BBM rutin
dan BBM kegiatan
100 702.616.575 38.8 282.158.166 34 135.699.800 21 18.157.133 0 30.213.686 0 0 0 0 21 48.370.819 61.76 35,65 59,8 330.528.985 59,8 47,04 DPPKA
1.20.1.20.05
.02.26
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan
Gedung Kantor
Terpeliharanya
perlengkapan gedung
kantor
100 22.564.000 40 7.995.000 12 2.500.000 3 995 0 505 0 0 0 0 3 1.500.000 25 60 43 9.495.000 43 42,08 DPPKA
II - 120
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.20.1.20.05
.02.28
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
Terpeliharanya
peralatan gedung kantor
100 19.243.500 20 6.475.000 12 3.500.000 3 3.490.000 0 - 0 0 0 0 3 3.490.000 25 99,71 23 9.965.000 23 51,78 DPPKA
1.20.1.20.05
.02.29
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Mebeleur
Terpeliharanya
mebeleur kantor
100 11.282.000 20 4.000.000 12 2.000.000 3 - 0 - 0 0 0 0 3 - 25 0 23 4.000.000 23 35,45 DPPKA
1.20.1.20.05
.05
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan kapasitas
Sumber Daya Aparatur
0 56.910.000 0 19.000.000 0 10.000.000 - 0 19.000.000 0 33,39 DPPKA
1.20.1.20.05
.05.04
Pendidikan dan
Pelatihan non
Formal
terkirimnya pegawai
mengikuti diklat,
seminar, workshop
100 56.910.000 38.2 19.000.000 100 10.000.000 25 - 0 - 0 0 0 0 25 - 25 0 63,2 19.000.000 63,2 33,39 DPPKA
1.20.1.20.05
.06
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Laporan keuangan SKPD 0 51.106.830 0 10.279.975 0 12.840.000 12.268.800 95,55 0 22.548.775 0 44,12 DPPKA
1.20.1.20.05
.06.01
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Tersusunnya laporan
capaian kinerja ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
100 15.767.750 40 5.180.025 8 3.000.000 8 2.997.450 0 - 0 0 0 0 8 2.997.450 100 99,92 48 8.177.475 48 51,86 DPPKA
1.20.1.20.05
.06.09
Penyusunan
pelaporan
keuangan
Tersusunnya laporan
kinerja keuangan
semester
100 35.339.080 25 5.099.950 3 9.840.000 0 - 0 3.276.450 0 0 0 0 0 3.276.450 0 33,3 25 8.376.400 25 23,7 DPPKA
1.20.1.20.05
.07
Program
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan SKPD
Dokumen Perencanaan
SKPD
0 20.000.000 0 4.295.700 0 7.000.000 14.567.450 208,11 0 18.863.150 0 94,32 DPPKA
1.20.1.20.05
.07.01
Penyusunan
Renstra SKPD
Tersusunnya dokumen
renstra SKPD (review
renstra) DPPKA
100 15.500.000 40 2.898.750 10 3.000.000 0 - 0 2.067.500 0 0 0 0 0 2.067.500 0 68,92 40 4.966.250 40 32,04 DPPKA
1.20.1.20.05
.07.02
Penyusunan
Rencana Kerja
SKPD
Tersusunnya dokumen
renja skpd
100 4.500.000 50 1.396.950 8 4.000.000 0 3.096.200 0 87.635 0 0 0 0 0 3.972.550 0 99,31 50 5.369.500 50 119,32 DPPKA
1.20.1.20.05
.10
Program
Pengawasan dan
Pengendalian
Program
Dokumen pengawasan
dan pengendalian SKPD
0 18.748.500 0 5.742.350 0 4.500.000 3.563.975 79,2 0 9.306.325 0 49,64 DPPKA
II - 121
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.20.1.20.05
.10.01
Monitoring,
evaluasi,
pengendalian, dan
pelaksanaan
program dan
kegiatan
Tersusunnya laporan
pengendalian dan
evaluasi kinerja,il Kinerja
SKPD serta penerapan
SPIP
100 18.748.500 40 5.742.350 12 4.500.000 3 1.971 0 1.141.025 0 0 0 0 3 1.338.125 25 29,74 43 7.080.475 43 37,77 DPPKA
1.20.1.20.05
.17
Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Pendapatan Asli Daerah 0 6.314.511.864 0 1.421.154.695 0 2.010.185.965 1.337.515.800 66,54 0 2.758.670.495 0 43,69 DPPKA
Tersusunnya
perda/perbub tentang
pengelolaan keuangan
daerah
0 0 0 0 0 DPPKA
1.20.1.20.05
.17.10
Penyusunan
Rancangan
Peraturan Daerah
Tentang
Pertanggungjawab
an Pelaksanaan
APBD dan
Rancangan
Peraturan KDH
tentang
Penjabaran
Pertanggungjawab
an Pe
Tersusunnya Raperda
tentang
Pertanggungjawaban
APBD dan Raperbup
tentang penjabaran
pertanggungjawaban
APBD
100 1.060.886.190 40 148.544.100 2 78.593.150 0 10.175.500 0 39.750.825 0 0 0 0 0 49.926.325 0 63,53 40 198.470.425 40 18,71 DPPKA
1.20.1.20.05
.17.100
Penyusunan
Target
Pendapatan
Daerah
Tersusunnya target
pendapatan dan
database pendapatan
daerah
100 801.116.579 20 172.377.150 17 71.319.500 17 1.999.100 0 3.653.000 0 0 0 0 17 5.652.100 100 7,93 37 178.029.250 37 22,22 DPPKA
1.20.1.20.05
.17.103
Rekonsiliasi
Laporan Realisasi
Penerimaan Pajak
Penerangan Jalan
Umum
Akurasi data penerimaan
pajak penerangan jalan
umum
100 126.177.200 0 - 12 10.000.000 3 1.627.475 0 1.170.000 0 0 0 0 3 2.797.475 25 27,97 3 2.797.475 3 2,22 DPPKA
1.20.1.20.05
.17.108
Persiapan
Pelaksanaan
Akuntansi
Berbasis Akrual
Teraplikasinya akuntansi
berbasis akrual
100 41.861.820 25 11.705.500 42 9.020.000 0 615 0 - 0 0 0 0 0 615 0 6,82 25 12.320.500 25 29,43 DPPKA
1.20.1.20.05
.17.109
Basis Data
Pembaharuan
Perhitungan
Obyek Pajak Bumi
dan Bangunan
Tersusunnya DHKP, Peta
Blok, SPOP, Kode ZNT
100 948.956.765 0 - 14 285.074.650 14 - 0 5.568.700 0 0 0 0 14 5.568.700 100 1,95 14 5.568.700 14 0,59 DPPKA
II - 122
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.20.1.20.05
.17.110
Penagihan PBB
Pedesaan dan
Perkotaan
Terbayarnya tunggakan
PBB perdesaan dan
perkotaan
100 397.796.400 0 - 88 53.499.150 88 3.952.025 0 9.705.000 0 0 0 0 88 13.657.025 100 25,53 88 13.657.025 88 3,43 DPPKA
1.20.1.20.05
.17.111
Akuntansi dan
Pelaporan Aset
Daerah
Tersusunnya laporan
barang milik daerah
100 85.760.780 0 - 39 19.714.500 39 3.000.875 0 2.738.075 0 0 0 0 39 5.738.950 100 29,11 39 5.738.950 39 6,69 DPPKA
1.20.1.20.05
.17.112
Penilaian,
Optimalisasi dan
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
Tersusunnya draf
raperbub tentang
penilian barang milik
daerah, perjanjian ijin
pinjam pakai dan sewa
menyewa
100 99.117.480 0 - 4 25.307.000 39 1.077.875 0 8.223.900 0 0 0 0 39 9.301.775 975 36,76 39 9.301.775 39 9,38 DPPKA
1.20.1.20.05
.17.113
Penatausahaan
Barang Milik
Daerah
Terekonsiliasi, tervalidasi
dan terinventarisasinya
data barang milik daerah
(BMD)
100 145.264.400 0 - 39 37.710.000 39 6.695.150 0 9.354.575 0 0 0 0 39 16.049.725 100 42,56 39 16.049.725 39 11,05 DPPKA
1.20.1.20.05
.17.114
Inventarisasi dan
Penataan Aset
Daerah
Tersusunnya penataan
aset/BMD, tersusunnya
DKMD dan monitoring
pengelolaan aset/barang
daerah
100 135.891.220 0 - 39 34.585.500 39 7.285 0 11.883.225 0 0 0 0 39 12.611.725 100 36,47 39 12.611.725 39 9,28 DPPKA
1.20.1.20.05
.17.115
Penatausahaan,
Inventarisasi,
Verifikasi hasil
pengadaan BMD
Tersusunnya buku daftar
pengadaan Barang Milik
Daerah
100 50.832.880 0 - 45 12.042.000 39 1.173.900 0 1.297.975 0 0 0 0 39 2.471.875 86.67 20,53 39 2.471.875 39 4,86 DPPKA
1.20.1.20.05
.17.116
Pengelolaan
Penerimaan dan
Pengeluaran Kas
Umum Daerah
terkelolanya penerimaan
dan pengeluaran
keuangan daerah
(rekonsiliasi dan
pencatatan harian)
100 181.928.000 40 54.789.200 25 116.634.450 6 10.725.900 0 23.148.150 0 0 0 0 6 33.874.050 24 29,04 46 88.663.250 46 48,74 DPPKA
1.20.1.20.05
.17.20
Penelitian DPA-L,
DPA dan DPPA
SKPD
Tersusunnya dokumen
anggaran kas
pemerintah daerah dan
DPA L, DPA, DPPA SKPD
100 61.177.400 40 21.966.650 85 14.000.000 1 3.040.100 0 1.975.000 0 0 0 0 1 5.015.100 1.18 35,82 41 26.981.750 41 44,1 DPPKA
1.20.1.20.05
.17.22
Pemungutan PBB
Pedesaan dan
Perkotaan
Tercapainya target
pendapatan PBB sektor
Pedesaan dan Perkotaan
tahun 2014
100 435.600.000 40 429.918.745 88 431.237.265 88 67.492.750 0 44.300.000 0 0 0 0 88 111.792.750 100 25,92 128 541.711.495 128 124,36 DPPKA
1.20.1.20.05
.17.26
Pelaksanaan
Pembukuan
Penerimaan dan
Pengeluaran APBD
Teridentifikasi dan
terklasifikasinya
penerimaan dan
pengeluaran APBD
100 54.410.000 40 24.927.175 39 10.000.000 12 615 0 4.684.825 0 0 0 0 12 5.299.825 30.77 53 52 30.227.000 52 55,55 DPPKA
1.20.1.20.05
.17.27
Implementasi dan
Kustomisasi
Sistem Informasi
Keuangan Daerah
Tersedianya data
laporan keuangan SKPD
100 581.183.100 39.23 201.494.800 39 88.821.800 40 8.144.875 0 28.863.000 0 0 0 0 40 37.007.875 102.56 41,67 79,23 238.502.675 79,23 41,04 DPPKA
II - 123
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.20.1.20.05
.17.28
Rekonsiliasi dan
Penyusunan
Laporan Dana
Tugas
Pembantuan
Tersedianya data dan
tersusunnya laporan
dana tugas pembantuan
seluruh SATKER
dilingkup koordinator
wilayah UAPPA-W
kab.KP
100 125.306.000 40 40.374.200 120 17.894.000 30 4.147.700 0 4.096.000 0 0 0 0 30 8.243.700 25 46,07 70 48.617.900 70 38,8 DPPKA
1.20.1.20.05
.17.29
Pelaksanaan
Tuntutan Ganti
Rugi (TGR) Barang
Daerah
Terselesaikannya
tuntutan
perbendaharaan dan
tuntutan ganti rugi serta
kerugian daerah yang
bersifat informasi
100 242.343.000 38.8 63.192.575 2 30.000.000 0 536 0 1.716.650 0 0 0 0 0 2.252.650 0 7,51 38,8 65.445.225 38,8 27,01 DPPKA
1.20.1.20.05
.17.30
Pengelolaan Dana
Bantuan
Terkelolanya dana
bantuan
100 71.320.150 38.17 35.230.150 12 18.040.650 3 4.819.700 0 5.959.975 0 0 0 0 3 10.779.675 25 59,75 41,17 46.009.825 41,17 64,51 DPPKA
1.20.1.20.05
.17.32
Pengelolaan,
Pengendalian Gaji
Pegawai Daerah,
BTL non Gaji dan
SIM GAJI
Terselesainya penelitian
gaji, SKPP, terbinya SPD,
SP2D, penguji, regester
BTL dan update data
pegawai
100 667.582.500 40 216.634.450 12 115.300.000 8.344 18.560.200 0 36.463.900 0 0 0 0 8.344 55.024.100 69.53 47,72 48.344 271.658.550 48,34 40,69 DPPKA
1.20.1.20.05
.17.34
Pendaftaran
Pendataan Obyek
Pajak dan Wajib
Pajak Daerah serta
Monitoring dan
pemungutan pajak-
pajak daerah
Terdaftar dan
terdatanya obyek pajak
dan wajib pajak daerah
serta terlealisasinya
penerimaan pajak pajak
daerah, terpungutnya
BPHTB,reklame,air
bawah tanah dan ppju.
100 667.582.500 40 216.634.450 12 115.300.000 8.344 18.560.200 0 36.463.900 0 0 0 0 8.344 55.024.100 69.53 47,72 48.344 271.658.550 48,34 40,69 DPPKA
1.20.1.20.05
.17.36
Penyediaan dan
Pembaharuan
Data Perhitungan
Dana
Perimbangan dan
Lain-lain
Pendapatan Yang
Sah
Tersedianya data dasar
perhitungan dana
perimbangan
100 667.582.500 40 216.634.450 12 115.300.000 8.344 18.560.200 0 36.463.900 0 0 0 0 8.344 55.024.100 69.53 47,72 48.344 271.658.550 48,34 40,69 DPPKA
1.20.1.20.05
.17.37
Verifikasi, Evaluasi
dan Penyusunan
Laporan
Pendapatan
Daerah (PAD),
Perimbangan dan
LLPYS
Tersusunnya kegiatan
verifikasi evaluasi dan
penyusunan laporan
pendapatan daerah
(PAD perimbangan dan
LLPYS)
100 667.582.500 40 216.634.450 12 115.300.000 8.344 18.560.200 0 36.463.900 0 0 0 0 8.344 55.024.100 69.53 47,72 48.344 271.658.550 48,34 40,69 DPPKA
II - 124
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.20.1.20.05
.17.39
Rekonsiliasi
Realisasi
Pelaksanaan APBD
Pencocokan data
realisasi APBD antara
SKPD dengan Satuan
Kerja Pengelolaan
Keuangan Daerah
(SKPKD)
100 667.582.500 40 216.634.450 12 115.300.000 8.344 18.560.200 0 36.463.900 0 0 0 0 8.344 55.024.100 69.53 47,72 48.344 271.658.550 48,34 40,69 DPPKA
1.20.1.20.05
.17.40
Kustomisasi Sistim
Informasi
Pendapatan
Daerah
Terselenggaranya
penyusunan dan update
sistem informasi
pendapatan daerah
100 667.582.500 40 216.634.450 12 115.300.000 8.344 18.560.200 0 36.463.900 0 0 0 0 8.344 55.024.100 69.53 47,72 48.344 271.658.550 48,34 40,69 DPPKA
1.20.1.20.05
.17.41
Penghapusan
Barang Inventaris
dan Barang
Bongkaran
Gedung
Terjualnya dan
terlelangnya barang
inventaris dan barang
bongkaran gedung milik
Pemkab KP
100 667.582.500 40 216.634.450 12 115.300.000 8.344 18.560.200 0 36.463.900 0 0 0 0 8.344 55.024.100 69.53 47,72 48.344 271.658.550 48,34 40,69 DPPKA
1.20.1.20.05
.17.48
Pemantauan
pelaksanaan
investasi non
permanen
Terpantaunya investasi
pemerintah daerah ke
dinas-dinas terkait
100 667.582.500 40 216.634.450 12 115.300.000 8.344 18.560.200 0 36.463.900 0 0 0 0 8.344 55.024.100 69.53 47,72 48.344 271.658.550 48,34 40,69 DPPKA
1.20.1.20.05
.17.49
Fasilitasi investasi,
monitoring dan
evaluasi BUMD
Terealisasinya
penyertaan modal
pemerintah daerah pada
BUMD dan tertagihnya
piutang penguatan
modal pada masyarakat
100 667.582.500 40 216.634.450 12 115.300.000 8.344 18.560.200 0 36.463.900 0 0 0 0 8.344 55.024.100 69.53 47,72 48.344 271.658.550 48,34 40,69 DPPKA
1.20.1.20.05
.17.50
Rekonsiliasi dan
validasi data
barang/aset
daerah
Tersusunnya rekonsiliasi
dan validasi data
barang/aset daerah.
100 667.582.500 40 216.634.450 12 115.300.000 8.344 18.560.200 0 36.463.900 0 0 0 0 8.344 55.024.100 69.53 47,72 48.344 271.658.550 48,34 40,69 DPPKA
1.20.1.20.05
.17.53
Penyusunan
laporan realisasi
APBD semester I
dan prognosis
Tersusunnya laporan
pelaksanaan APBD
semester 1 dan
prognosis
100 667.582.500 40 216.634.450 12 115.300.000 8.344 18.560.200 0 36.463.900 0 0 0 0 8.344 55.024.100 69.53 47,72 48.344 271.658.550 48,34 40,69 DPPKA
1.20.1.20.05
.17.54
Penerbitan SPD,
SP2D, dan
Verifikasi SPM
Terbitnya SPD dan SP2D
untuk seluruh SKPD
100 667.582.500 40 216.634.450 12 115.300.000 8.344 18.560.200 0 36.463.900 0 0 0 0 8.344 55.024.100 69.53 47,72 48.344 271.658.550 48,34 40,69 DPPKA
1.20.1.20.05
.17.74
Penyelenggaraan
Pemungutan
BPHTB
Terpungutnya Bea
Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan
tahun 2014
100 667.582.500 40 216.634.450 12 115.300.000 8.344 18.560.200 0 36.463.900 0 0 0 0 8.344 55.024.100 69.53 47,72 48.344 271.658.550 48,34 40,69 DPPKA
II - 125
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.20.1.20.05
.17.80
Penyusunan
Rancangan
Peraturan Daerah
tentang APBD dan
Penyusunan
Rancangan
Peraturan KDH
tentang
Penjabaran APBD
serta Penyusunan
Raperda tentang
Per
Tersusunnya Raperda
APBD dan Rancangan
Peraturan KDH ttg
Penjabaran APBD serta
Raperda dan Rancangan
Peraturan KDH ttg
Penjabaran Perubahan
APBD
100 667.582.500 40 216.634.450 12 115.300.000 8.344 18.560.200 0 36.463.900 0 0 0 0 8.344 55.024.100 69.53 47,72 48.344 271.658.550 48,34 40,69 DPPKA
Rata-rata
capaian
kinerja(%)
58.54 31,45 44,01 43,53
1.20.1.20.07
.01
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Meningkatnya capaian
pelayanan administrasi
perkantoran
60 757.546.000 24 136.485.011 12 132.313.200 169.906.327 128,41 24 306.391.338 40 40,45 BKD 1
1.20.1.20.07
.01.01
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Terpenuhinya
kebutuhan jasa surat
menyurat, materai dan
benda pos lainnya
60 10.500.000 12 1.449.905 1.400.000 25 96 25 34.251 0 0 0 0 50 43.851 0 31,32 62 1.888.415 103,33 17,98 BKD
1.20.1.20.07
.01.02
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
Terwujudnya
penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
60 143.000.000 12 30.470.181 30.000.000 25 7.735.552 25 12.011.648 0 0 0 0 50 19.747.200 0 65,82 62 50.217.381 103,33 35,12 BKD
1.20.1.20.07
.01.06
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Terpenuhinya kewajiban
pembayaran pajak
kendaraan
dinas/operasional
92 15.201.000 17 3.271.300 3.500.000 33.33 3.335 0 5.819 0 0 0 0 33.33 9.154 0 26,15 50,33 4.186.700 54,71 27,54 BKD
1.20.1.20.07
.01.07
Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
Terpenuhinya
pembayaran
honorarium pengelola
keuangan dan barang
SKPD
60 101.300.000 12 18.325.000 18.480.000 25 - 25 9.240.000 0 0 0 0 50 9.240.000 0 50 62 27.565.000 103,33 27,21 BKD
II - 126
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.20.1.20.07
.01.08
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Tersedianya alat-alat
dan bahan kebersihan
SKPD
60 4.500.000 12 74.585 750 33.33 23.775 16.67 27.025 0 0 0 0 50 508 0 67,73 62 1.253.850 103,33 27,86 BKD
1.20.1.20.07
.01.09
Penyediaan Jasa
Perbaikan
Peralatan Kerja
Terlaksananya perbaikan
peralatan kerja berupa
komputer dan laptop 6
unit, printer 3 unit, AC 2
unit dan mesin tik 2
buah
60 24.985.000 12 2.000.000 2.500.000 25.4 515 -25.4 385 0 0 0 0 0 900 0 36 12 2.900.000 20 11,61 BKD
1.20.1.20.07
.01.10
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Terpenuhinya
kebutuhan alat tulis
kantor
60 55.000.000 12 7.998.525 8.000.000 33.33 1.133.000 16.67 2.538.600 0 0 0 0 50 3.671.600 0 45,9 62 11.670.125 103,33 21,22 BKD
1.20.1.20.07
.01.11
Penyediaan
Barang Cetakan
dan Penggandaan
Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan keperluan
kantor
60 55.000.000 12 7.990.250 7.996.700 33.33 2.534.195 16.67 2.164.475 0 0 0 0 50 4.698.670 0 58,76 62 12.688.920 103,33 23,07 BKD
1.20.1.20.07
.01.12
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Peneranga
n Bangunan
Kantor
Tersedianya kebutuhan
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
60 4.750.000 12 4.515 4.515 33.33 - 16.67 191 0 0 0 0 50 191 0 42,3 62 6.425 103,33 13,53 BKD
1.20.1.20.07
.01.13
Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Terpenuhinya
kebutuhan peralatan
dan perlengkapan
kantor/pendukung
lainnya
100 4.500.000 20 500 405 33.33 - 16.67 - 0 0 0 0 50 - 0 0 70 500 70 11,11 BKD
1.20.1.20.07
.01.15
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
Undangan
Tersedianya bahan
bacaan surat
kabar/majalah dan
peraturan perundang-
undangan
60 10.560.000 12 1.250.000 1.454.000 33.33 - 16.67 350 0 0 0 0 50 350 0 24,07 62 1.600.000 103,33 15,15 BKD
1.20.1.20.07
.01.17
Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Tersedianya makanan
dan minuman untuk
rapat koordinasi dan
jamuan tamu
60 36.000.000 12 6.924.000 10.341.000 33.33 1.777.000 16.67 1.965.000 0 0 0 0 50 3.742.000 0 36,19 62 10.666.000 103,33 29,63 BKD
1.20.1.20.07
.01.18
Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar
Daerah
Terlaksananya
kooordinasi dan
konsultasi pelaksanaan
tugas ke luar daerah
60 220.000.000 12 47.033.500 37.660.000 33.33 4.390.000 16.67 11.815.400 0 0 0 0 50 16.205.400 0 43,03 62 63.238.900 103,33 28,74 BKD
1.20.1.20.07
.01.19
Penyediaan
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
Terlaksananya
kooordinasi dan
konsultasi pelaksanaan
tugas ke dalam daerah
60 29.000.000 12 4.825.000 4.825.000 33.33 180 16.67 1.130.000 0 0 0 0 50 1.310.000 0 27,15 62 6.135.000 103,33 21,16 BKD
1.20.1.20.07
.01.20
Penyediaan jasa
tenaga pegawai
tidak tetap
Terpenuhinya
pembayaran
honorarium PTT
sebanyak 1 orang
penjaga malam
60 43.250.000 12 3.250.000 4.550.000 13 - 33.2 1.750.000 0 0 0 0 46.2 1.750.000 0 38,46 58,2 5.000.000 97 11,56 BKD
II - 127
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.20.1.20.07
.02
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Sarana prasarana SKPD
dalam kondisi baik
0 401.000.000 0 79.803.089 0 74.274.000 74.008.909 99,64 0 153.811.998 0 38,36 BKD
1.20.1.20.07
.02.09
Pengadaan
Peralatan Gedung
Kantor
Terwujudnya pengadaan
kamera
7 46.000.000 6 31.209.000 1 6.008.500 0 - 1 5.060.000 0 0 0 0 1 5.060.000 100 84,21 7 36.269.000 100 78,85 BKD
1.20.1.20.07
.02.24
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Terwujudnya
pemeliharaan dan
perawatan kendaraan
dinas/operasional dan
pemenuhan kebutuhan
BBM sejumlah 15 unit
20 355.000.000 40 48.594.089 68.265.500 25 8.278.902 25 18.166.210 0 0 0 0 50 26.445.112 0 38,74 90 75.039.201 450 21,14 BKD
1.20.1.20.07
.03
Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Seragam dinas Bupati
dan Wakil Bupati
100 2.900.000.000 0 - 100 2.070.024.000 82.613.900 3,99 0 82.613.900 0 2,85 BKD
1.20.1.20.07
.03.02
Pengadaan
Pakaian Dinas
Beserta
Perlengkapannya
Terlaksananya
pengadaan pakaian
dinas dan atributnya
100 2.900.000.000 0 - 2.070.024.000 0 3.060.000 0 25.186.300 0 0 0 0 0 28.246.300 0 1,36 0 28.246.300 0 0,97 BKD
1.20.1.20.07
.05
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Jumlah peningkatan
kapasitas Sumber Daya
Aparatur melalui diklat
20 13.000.000 7 2.000.000 4 2.000.000 - 7 2.000.000 35 15,38 BKD
1.20.1.20.07
.05.04
Pendidikan dan
Pelatihan non
Formal
Terlaksananya
pendidikan dan
pelatihan non formal
20 13.000.000 7 2.000.000 2.000.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 7 2.000.000 35 15,38 BKD
1.20.1.20.07
.06
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Jumlah laporan
keuangan SKPD
10 59.457.000 4 5.675.100 2 5.609.350 526 9,38 4 6.201.100 40 10,43 BKD
Jumlah Laporan LAKIP 5 2 1 2 40 BKD
1.20.1.20.07
.06.01
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Tersusunnya laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
50 12.457.000 8 1.759.100 1.681.150 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 8 1.759.100 16 14,12 BKD
1.20.1.20.07
.06.14
Penyusunan
Pelaporan
Keuangan
Tersusunnya laporan
keuangan bulanan,
triwulan, semesteran
dan akhir tahun SKPD
60 47.000.000 12 3.916.000 3.928.200 0 - 0 526 0 0 0 0 0 526 0 13,39 12 4.442.000 20 9,45 BKD
II - 128
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.20.1.20.07
.07
Program
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan SKPD
Dokumen Perencanaan
SKPD
7 12.332.000 3 17.000.000 2 4.621.525 3.037.400 65,72 3 20.037.400 42,86 162,48 BKD
1.20.1.20.07
.07.01
Penyusunan
Renstra SKPD
Terlaksananya
penyusunan renstra
SKPD (revisi renstra)
- 0 - 100 2.891.575 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 BKD
1.20.1.20.07
.07.02
Penyusunan
Rencana Kerja
SKPD
Terlaksanyanya
penyusunan rencana
kerja SKPD
100 12.332.000 20 17.000.000 100 1.729.950 25 - 65 1.413.800 0 0 0 0 90 1.413.800 90 81,72 110 18.413.800 110 149,32 BKD
1.20.1.20.07
.10
Program
Pengawasan dan
Pengendalian
Program
Laporan bulanan,
triwulanan, tahunan dan
monitoring evaluasi
kinerja dan keuangan
(bulan)
99 14.332.000 36 1.615.700 21 1.500.000 - 36 1.615.700 36,36 11,27 BKD
1.20.1.20.07
.10.01
Monitoring,
evaluasi,
pengendalian, dan
pelaksanaan
program dan
kegiatan
Tersusunnya laporan
bulanan, laporan
triwulan, laporan
tahunan, monitoring
evaluasi keuangan SKPD
60 14.332.000 12 1.615.700 12 1.500.000 25 - 25 - 0 0 0 0 50 - 416.67 0 62 1.615.700 103,33 11,27 BKD
1.20.1.20.07
.34
Program
Pendidikan
Kedinasan
Jumlah PNS yang
mengikuti berbagai
diklat teknis/fungsional
(orang)
3227 21.041.426.140 210 1.450.253.400 86 1.644.965.000 1.866.811.625 113,49 210 3.317.065.025 6,51 15,76 BKD
Jumlah PNS yang
mengikuti diklat
penjenjangan struktural
(Diklatpim II, III dan
IV)(orang)
274 53 63 53 19,34 BKD
1.20.1.20.07
.34.01
Pendidikan dan
pelatihan teknis
Terlaksananya diklat
SPIP 40 orang, diklat
bendahara pengeluaran
40 orang, pengiriman
diklat auditor 4 orang
dan pengiriman diklat
PPNS 2 orang
3227 10.858.006.900 210 485.370.600 86 316.995.300 10 1.824.900 86.51 222.065.025 0 0 0 0 96.51 223.889.925 112.22 70,63 306,51 709.260.525 9,5 6,53 BKD
1.20.1.20.07
.34.08
Pendidikan
Penjenjangan
Struktural
Terlaksananya
pendidikan
penjenjangan struktural
Diklatpim Tingkat II (3
orang), Diklatpim III (20
orang) dan Diklatpim IV
(40 orang)
274 10.183.419.240 53 964.882.800 63 1.327.969.700 46 5.477.000 30.2 694.628.100 0 0 0 0 76.2 700.105.100 120.95 52,72 129,2 1.664.987.900 47,15 16,35 BKD
1.20.1.20.07
.35
Program
peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur
Jumlah CPNS yang
mengikuti diklat
prajabatan (orang)
759 1.374.955.000 23 132.178.750 0 62.813.150 50.249.900 80 23 182.428.650 3,03 13,27 BKD
II - 129
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
Penilaian angka kredit
secara terintegrasi, valid
dan akurat bagi PNS JFT
di SKPD (SKPD)
12 12 17 12 100 BKD
Jumlah PNS yang
mengikuti sosialisasi
(orang)
2960 300 150 300 10,14 BKD
Jumlah PNS yang
mengajukan Ijin Belajar
dan mengikuti tugas
belajar dalam dan luar
negeri (orang)
2100 188 425 188 8,95 BKD
1.20.1.20.07
.35.11
Koordinasi
pengendalian
penilaian angka
kredit
Terlaksananya
Koordinasi pengendalian
penilaian angka kredit
12 42.455.000 12 54.378.500 17 5.454.750 0 - 45 2.546.775 0 0 0 0 45 2.546.775 264.71 46,69 57 56.925.275 475 134,08 BKD
1.20.1.20.07
.35.15
Sosialisasi
peraturan
perundang-
undangan
kepegawaian
Terlaksananya Sosialisasi
peraturan perundang-
undangan kepegawaian
2960 62.500.000 300 34.395.000 150 9.995.900 0 - 100 9.456.400 0 0 0 0 100 9.456.400 66.67 94,6 400 43.851.400 13,51 70,16 BKD
1.20.1.20.07
.35.16
Pengelolaan
Pendidikan
Pegawai (Izin
Seleksi Belajar,
Izin Belajar,
Keterangan
Belajar, Dispensai
Belajar dan Tugas
Belajar)
Terlaksananya
pengelolaan pendidikan
pegawai (izin belajar dan
tugas belajar)
2100 1.270.000.000 188 43.405.250 425 47.362.500 17.88 1.064.875 -17.88 13.765.900 0 0 0 0 0 14.830.775 0 31,31 188 58.236.025 8,95 4,59 BKD
1.20.1.20.07
.36
Program
pembinaan dan
pengembangan
aparatur
Penanganan kasus
indisipliner (orang)
90 3.291.425.185 19 253.451.025 0 892.636.625 458.822.545 51,4 19 712.273.570 21,11 21,64 BKD
Jumlah penerima
penghargaan kenaikan
pangkat pengabdian
(orang)
1614 271 0 271 16,79 BKD
Jumlah penerima
penghargaan kenaikan
pangkat (orang)
7173 1161 0 1161 16,19 BKD
Jumah penerima
penghargaan satya
lancana (orang)
2200 478 0 478 21,73 BKD
Dokumen SKJ dan SKM
(orang)
2 0 0 0 0 BKD
Database pegawai,
jumlah pegawai (orang)
7183 8453 0 8453 117,68 BKD
II - 130
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
Pengangkatan CPNS
menjadi PNS (orang)
724 0 0 0 0 BKD
Jumlah CPNS yang
direkrut (orang)
952 17 0 17 1,79 BKD
Jumlah PNS yang diberi
penghargaan atas
pengabdian dan prestasi
kerjanya (orang)
2500 500 0 500 20 BKD
Jumlah PNS yang
mengikuti ujian dinas,
Persentase kelulusan
(orang)
250 34 0 34 13,6 BKD
Jumlah PNS yang naik
pangkat tepat pada
waktunya (orang)
6106 1161 0 1161 19,01 BKD
Jumlah PNS yang
disertakan gelar (orang)
1006 51 0 51 5,07 BKD
Jumlah PNS yang
memenuhi syarat untuk
dilakukan seleksi alih
jabatan fungsional
(orang)
225 80 0 80 35,56 BKD
Jumlah PNS JFT yang
dimutasi dan kepala
sekolah yang diangkat/
dipindahtugaskan
(orang)
2000 854 0 854 42,7 BKD
Jumlah PNSD yang
menerima tambahan
penghasilan PNS (orang)
2984 3487 0 3487 116,86 BKD
Jumlah PNS yang sakit
dan CPNS yang akan
diuji kesehatan (orang)
209 33 0 33 15,79 BKD
Jumlah PNS JFU yang
diberdayakan di lingkup
Pemkab Kulon Progo
termasuk mutasi keluar
(orang)
2000 478 0 478 23,9 BKD
1.20.1.20.07
.36.02
Seleksi
penerimaan calon
PNS
Terlaksananya seleksi
penerimaan CPNSD
952 135.492.885 0 - 485 450.000.000 5 3.885.000 7 24.981.150 0 0 0 0 12 28.866.150 2.47 6,41 12 28.866.150 1,26 21,3 BKD
1.20.1.20.07
.36.08
Pemberian
penghargaan bagi
PNS yang
berprestasi/Pemb
erian Penghargaan
Satya Lencana
Karya Satya
Terlaksananya
pemberian penghargaan
bagi PNS yang
berprestasi/ Pemberian
penghargaan Satya
Lancana Karya Satya
2500 67.000.000 0 - 500 8.467.600 36.92 3.126.400 23.08 3.692.800 0 0 0 0 60 6.819.200 12 80,53 60 6.819.200 2,4 10,18 BKD
II - 131
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.20.1.20.07
.36.17
Pelaksanaan ujian
dinas
Terlaksananya
pelaksanaan ujian dinas
250 47.500.000 0 - 50 7.780.800 0 - 0 6.925.500 0 0 0 0 0 6.925.500 0 89,01 0 6.925.500 0 14,58 BKD
1.20.1.20.07
.36.18
Pelaksanaan
kenaikan pangkat
Terlaksananya Kenaikan
Pangkat Pegawai
6106 250.944.000 0 - 49.845.700 38.76 1.184.500 -38.76 24.833.050 0 0 0 0 0 26.017.550 0 52,2 0 26.017.550 0 10,37 BKD
1.20.1.20.07
.36.22
Seleksi alih
jabatan fungsional
Terlaksananya Seleksi
Alih Jabatan Fungsional
225 225.000.000 0 - 40 10.000.000 30 2.738.000 -30 1.414.700 0 0 0 0 0 4.152.700 0 41,53 0 4.152.700 0 1,85 BKD
1.20.1.20.07
.36.23
Mutasi PNS
fungsional dan
pengangkatan
kepala sekolah
Terlaksananya mutasi
PNS fungsional dan
pengangkatan kepala
sekolah
2000 259.000.000 0 - 400 31.260.000 4.5 4.658 -4.5 8.941.745 0 0 0 0 0 9.407.545 0 30,09 0 9.407.545 0 3,63 BKD
1.20.1.20.07
.36.24
Pengelolaan
Administrasi
Tambahan
Penghasilan
Pegawai
Terwujudnya ketepatan
pemberian tambahan
penghasilan karena
beban kerja PNSD sesuai
dengan ketentuan
2984 32.739.000 0 - 3483 39.242.200 1 - -1 8.836.875 0 0 0 0 0 8.836.875 0 22,52 0 8.836.875 0 26,99 BKD
1.20.1.20.07
.36.28
Pelaksanaan uji
kesehatan PNS
(sakit) dan CPNS
Terlaksananya
pelaksanaan uji
kesehatan PNS (sakit)
dan CPNS
209 67.400.000 0 - 23 10.254.825 0 185 0 984 0 0 0 0 0 1.169.000 0 11,4 0 1.169.000 0 1,73 BKD
1.20.1.20.07
.36.29
Penataan PNS
dalam Jabatan
Fungsional Umum
Terlaksananya
penataanPNS dalam
Jabatan Fungsional
Umum
2000 265.000.000 0 - 200 19.000.000 19.5 2.141.000 -19.5 4.594.385 0 0 0 0 0 6.735.385 0 35,45 0 6.735.385 0 2,54 BKD
1.20.1.20.07
.36.30
Pembinaan
Disiplin Pegawai
Terlaksananya
pembinaan disiplin
pegawai dan kegiatan
monitoring/ inspeksi
disiplin PNS
150 209.900.000 0 - 25 21.697.500 44 70.595 -44 1.290.600 0 0 0 0 0 1.996.550 0 9,2 0 1.996.550 0 0,95 BKD
1.20.1.20.07
.36.33
Pengelolaan
administrasi
Laporan Pajak-
pajak Pribadi
(LP2P)
Terlaksananya penelitian
dan penyampaian LP2P
7500 77.000.000 6.229 10.814.600 6100 10.827.900 0 - 0 9.426.575 0 0 0 0 0 9.426.575 0 87,06 6.229 20.241.175 0,08 26,29 BKD
1.20.1.20.07
.36.35
Penyusunan
Formasi dan
analisa Kebutuhan
Pegawai
Tersusunnya formasi
dan analisa kebutuhan
pegawai PNS
5 145.447.300 1 18.854.750 1 20.223.000 70 6.237.000 -70 13.803.875 0 0 0 0 0 20.040.875 0 99,1 1 38.895.625 20 26,74 BKD
1.20.1.20.07
.36.38
Pengelolaan
pengadaan
penggantian/reha
bilitasi Kartu
Tanda Pengenal
Pegawai
Terlaksananya
pengadaan
penggantian/rehabilitasi
kartu tanda pengenal
pegawai
15515 279.200.000 3475 54.907.700 1200 23.585.550 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 3475 54.907.700 22,4 19,67 BKD
1.20.1.20.07
.36.39
Pengelolaan
Administrasi
Penyesuaian Gaji
Pokok PNSD
Terlaksananya
Pengelolaan
Administrasi
Penyesuaian Gaji Pokok
PNSD
8013 50.710.000 8453 5.625.850 8277 5.787.750 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 8453 5.625.850 105,49 11,09 BKD
II - 132
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.20.1.20.07
.36.46
Pengelolaan DP3,
DUK, Buku
Catatan Pegawai
Karis, Karsu,
Karpeg
Terlaksananya
Pengelolaan DP3, DUK,
Buku Catatan Pegawai
Karis, Karsu, Karpeg
8013 223.000.000 8453 28.952.250 8453 29.484.600 2.04 1.835 -2.04 4.937.000 0 0 0 0 0 5.120.500 0 17,37 8453 34.072.750 105,49 15,28 BKD
1.20.1.20.07
.36.48
Pengangkatan
PNSD Dalam
Jabatan Struktural
Terlaksananya
Pengangkatan PNSD
Dalam Jabatan
Struktural
21 530.000.000 6 76.436.825 5 79.544.500 20 6.331.500 -20 4.680.400 0 0 0 0 0 11.011.900 0 13,84 6 87.448.725 28,57 16,5 BKD
1.20.1.20.07
.36.50
Penataan dan
evaluasi
PTTD/tenaga
honorer
Terlaksananya Penataan
dan evaluasi
PTTD/tenaga honorer
165 128.911.000 37 9.582.100 1 10.000.000 0 60 0 6.328.900 0 0 0 0 0 6.388.900 0 63,89 37 15.971.000 22,42 12,39 BKD
1.20.1.20.07
.36.60
Pengelolaan
Laporan Harta
Kekayaan
Penyelenggara
Negara (LHKPN)
Terlaksananya
Pengelolaan Laporan
Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara
(LHKPN)
250 24.500.000 150 4.842.000 150 4.717.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 150 4.842.000 60 19,76 BKD
1.20.1.20.07
.36.63
Pengangkatan
CPNS menjadi
PNSD
Terlaksananya
Pengangkatan CPNS
menjadi PNSD
724 20.000.000 0 - 23 7.857.600 36.55 2.871.610 -36.55 3.678.000 0 0 0 0 0 6.549.610 0 83,35 0 6.549.610 0 32,75 BKD
1.20.1.20.07
.36.68
Pengelolaan
administrasi
kepegawaian
Terlaksananya validasi
dan akurasi data
kepegawaian secara
otentik SK Kenaikan
pangkat pengabdian,
Pensiun dan Asuransi
PNS
8013 252.681.000 8453 43.434.950 8453 35.917.050 28 7.843.800 -28 11.354.300 0 0 0 0 0 19.198.100 0 53,45 8453 62.633.050 105,49 24,79 BKD
1.20.1.20.07
.36.72
Seleksi
Penerimaan IPDN
Terlaksananya seleksi
penerimaan IPDN
8013 252.681.000 8453 43.434.950 8453 35.917.050 28 7.843.800 -28 11.354.300 0 0 0 0 0 19.198.100 0 53,45 8453 62.633.050 105,49 24,79 BKD
1.20.1.20.07
.41
Program
Penyusunan
Draft/Kebijaksana
an Peraturan
Kepegawaian
Terwujudnya Peraturan
Bupati tentang Evaluasi
Jabatan bagi semua
SKPD 100 %
0 - 0 - 100 110.238.700 99.736.425 90,47 0 99.736.425 0 BKD
1.20.1.20.07
.41.03
Penyusunan
Dokumen Evaluasi
Jabatan
Terwujudnya Peraturan
Bupati tentang Evaluasi
Jabatan bagi semua
SKPD
- 0 - 100 110.238.700 20 11.257.500 31 27.983.225 0 0 0 0 51 39.240.725 51 35,6 51 39.240.725 0 0 BKD
Rata-rata
capaian
kinerja(%)
24.73 25,97 64,81 11,29
II - 133
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
II - 134
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.21
1.21.1.21.01
.01
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Kelancaran pelayanan
SKPD
60 1.619.174.000 24 195.328.546 12 204.309.500 187.390.706 91,72 24 382.719.252 40 23,64 KP4K
1.21.1.21.01
.01.01
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Tersedianya jasa surat
menyurat dan materai
60 4.400.000 24 762 12 762 3 120 3 - 0 0 0 0 6 120 50 15,75 30 882 50 20,05 KP4K
1.21.1.21.01
.01.02
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
tersediannya fasilitas
telepon, air serta belanja
listrik/faksimili/internet
perkantoran
60 182.000.000 24 25.083.496 12 28.560.000 3 4.554.558 3 5.934.406 0 0 0 0 6 10.488.964 50 36,73 30 35.572.460 50 19,55 KP4K
1.21.1.21.01
.01.06
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya biaya pajak
perijinan kendaraan
dinas roda 4 sebanyak 3
unit dan roda 2
sebanyak 103 unit
60 18.500.000 24 5.379.000 107 5.395.000 3 9.175 3 - 0 0 0 0 6 9.175 5.61 17,01 30 6.296.500 50 34,04 KP4K
1.21.1.21.01
.01.07
Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
Tersedianya honor
pengelola keuangan dan
barang
60 95.400.000 24 10.020.000 12 11.460.000 3 2.865.000 3 1.910.000 0 0 0 0 6 4.775.000 50 41,67 30 14.795.000 50 15,51 KP4K
1.21.1.21.01
.01.08
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
tersedianya kebutuhan
alat kebersihan dan
bahan pembersih kantor
60 13.000.000 24 84.645 12 8.475 3 - 3 47.925 0 0 0 0 6 47.925 50 56,55 30 1.325.700 50 10,2 KP4K
1.21.1.21.01
.01.09
Penyediaan Jasa
Perbaikan
Peralatan Kerja
Tersedianya jasa
perbaikan peralatan
kerja (service mesin
ketik 2 unit, komputer 2
unit, laptop 2 unit,
printer 2 unit, LCD 2
unit)
60 23.000.000 24 2.900.000 10 1.900.000 3 - 3 1.200.000 0 0 0 0 6 1.200.000 60 63,16 30 4.100.000 50 17,83 KP4K
1.21.1.21.01
.01.10
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis
kantor untuk 12 BP3K
dan KP4K
60 180.000.000 24 11.001.200 12 10.852.400 3 2.706.800 3 1.532.000 0 0 0 0 6 4.238.800 50 39,06 30 15.240.000 50 8,47 KP4K
1.21.1.21.01
.01.11
Penyediaan
Barang Cetakan
dan Penggandaan
Tersedianya barang
cetak dan penggandaan
keperluan kantor
60 33.774.000 24 2.441.600 12 2.068.600 3 592.875 3 46.285 0 0 0 0 6 1.055.725 50 51,04 30 3.497.325 50 10,36 KP4K
1.21.1.21.01
.01.12
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Peneranga
n Bangunan
Kantor
Tersedianya komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
60 28.000.000 24 9.998 12 1.000.000 3 4.825 3 - 0 0 0 0 6 4.825 50 48,25 30 1.482.300 50 5,29 KP4K
1.21.1.21.01
.01.15
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
Undangan
Tersedianya bahan
bacaan untuk surat
kabar
60 28.000.000 24 804 12 804 3 134 3 201 0 0 0 0 6 335 50 41,67 30 1.139.000 50 4,07 KP4K
Urusan Ketahanan Pangan
II - 135
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.21.1.21.01
.01.17
Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Tersedianya makanan
dan minuman untuk
rapat dan pertemuan di
BP3K dan KP4K
60 195.000.000 24 20.880.000 12 20.160.000 3 2.760.000 3 5.520.000 0 0 0 0 6 8.280.000 50 41,07 30 29.160.000 50 14,95 KP4K
1.21.1.21.01
.01.18
Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar
Daerah
Tersedianya biaya untuk
perjalanan dinas luar
daerah
60 195.000.000 24 16.311.000 12 23.800.000 3 - 3 5.850.800 0 0 0 0 6 5.850.800 50 24,58 30 22.161.800 50 11,37 KP4K
1.21.1.21.01
.01.19
Penyediaan
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
Tersedianya biaya
koordinasi dan
konsultasi dinas dalam
daerah
60 195.000.000 24 17.950.000 12 16.100.000 3 - 3 3.220.000 0 0 0 0 6 3.220.000 50 20 30 21.170.000 50 10,86 KP4K
1.21.1.21.01
.01.20
Penyediaan jasa
tenaga pegawai
tidak tetap
Tersedianya jasa tenaga
pegawai tidak tetap
65 26.000.000 26 3.900.000 13 4.550.000 3 700 3 1.050.000 0 0 0 0 6 1.750.000 46.15 38,46 32 5.650.000 49,23 21,73 KP4K
1.21.1.21.01
.01.40
Penyediaan Jasa
Pelayanan Kantor
Tersedianya jasa
pelayanan kantor
60 402.100.000 24 76.050.000 12 76.050.000 3 12.285.000 3 19.305.000 0 0 0 0 6 31.590.000 50 41,54 30 107.640.000 50 26,77 KP4K
1.21.1.21.01
.02
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Sarana dan prasarana
SKPD dalam kondisi baik
60 835.000.000 24 243.567.190 12 227.900.870 658.382.707 288,89 24 901.949.897 40 108,02 KP4K
1.21.1.21.01
.02.05
Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersediannya sarpras
penyuluhan berupa
kendaraan dinas roda
dua 3 unit (DAK
Kehutanan), kendaraan
dinas roda dua 4 unit
(DAK Perikanan),
kendaraan dinas roda
dua 2 unit (DAK
Pertanian)
4 260.000.000 1 164.951.000 9 174.545.100 0 1.983.100 9 160.138.200 0 0 0 0 9 162.121.300 100 92,88 10 327.072.300 250 125,8 KP4K
1.21.1.21.01
.02.09
Pengadaan
Peralatan Gedung
Kantor
Tersediannya sarpras
penyuluhan berupa 1
unit laptop,7 unit layar
LCD, 1 unit kamera
DSLR, 1 unit handycam
(DAK Kehutanan),1 unit
laptop,2 unit layar LCD
(DAK Perikanan), 12 unit
printer (DAK Pertanian)
4 80.000.000 1 4.999.000 25 53.355.770 0 50.711.669 25 - 0 0 0 0 25 50.711.669 100 95,04 26 55.710.669 650 69,64 KP4K
1.21.1.21.01
.02.24
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersediannya biaya
operasional
pemeliharaan kendaraan
dinas roda 4 sebanyak 3
unit,dan roda 2
sebanyak 101 unit
92 495.000.000 103 73.617.190 104 - 15 1.000.000 10 12.488.800 0 0 0 0 25 13.488.800 24.04 0 128 87.105.990 139,13 17,6 KP4K
II - 136
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.21.1.21.01
.05
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan kapasitas
sumberdaya aparatur
60 126.000.000 24 6.750.000 12 7.760.000 - 24 6.750.000 40 5,36 KP4K
1.21.1.21.01
.05.04
Pendidikan dan
Pelatihan non
Formal
Terlaksananya
pengiriman petugas
dalam diklat, seminar,
workshop,sosialisasi
100 75.000.000 10 750 10 750 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 10 750 10 1 KP4K
1.21.1.21.01
.05.06
Penilaian Prestasi
Kerja Pegawai
Fungsional Lewat
Angka Kredit
Terlaksananya
koordinasi dan penialian
angka kredit untuk
petugas fungsional
10 51.000.000 85 6.000.000 2 7.010.000 0 - 1 - 0 0 0 0 1 - 50 0 86 6.000.000 860 11,76 KP4K
1.21.1.21.01
.06
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Laporan keuangan SKPD 60 38.000.000 24 2.000.000 12 2.000.000 2.998.050 149,9 24 4.998.050 40 13,15 KP4K
1.21.1.21.01
.06.01
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Tersususnnya laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi SKPD
Tahun 2013
1 15.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 99.935 -1 - 0 0 0 0 0 99.935 0 99,94 1 1.999.350 100 13,33 KP4K
1.21.1.21.01
.06.09
Penyusunan
pelaporan
keuangan
Tersusunnya laporan
keuangan bulanan,
semesteran dan akhir
tahun
1 23.000.000 2 1.000.000 15 1.000.000 3 - 4 - 0 0 0 0 7 - 46.67 0 9 1.000.000 900 4,35 KP4K
1.21.1.21.01
.07
Program
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan SKPD
Dokumen perencanaan
skpd
60 237.500.000 24 16.777.500 12 14.999.900 1.956.100 13,04 24 18.733.600 40 7,89 KP4K
1.21.1.21.01
.07.01
Penyusunan
Renstra SKPD
Tersusunnya dokumen
Review renstra SKPD
tahun 2011 - 2016
0 - 0 - 1 1.499.900 0 - 1 - 0 0 0 0 1 - 100 0 1 - 0 0 KP4K
1.21.1.21.01
.07.02
Penyusunan
Rencana Kerja
SKPD
Tersusunnya Rencana
Kerja SKPD
1 17.500.000 1 9.775 1 1.000.000 1 - -1 97.805 0 0 0 0 0 97.805 0 97,81 1 1.955.550 100 11,17 KP4K
1.21.1.21.01
.07.10
Pengumpulan dan
Penyusunan Data
Statistik
Ketahanan Pangan
Tersusunnya data NBM,
PPH, Peta Rawan
Pangan, Harga Pangan
1 220.000.000 3 15.800.000 3 12.500.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 3 15.800.000 300 7,18 KP4K
II - 137
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.21.1.21.01
.10
Program
Pengawasan dan
Pengendalian
Program
Dokumen pengawasan
dan pengendalian
program skpd
60 46.000.000 24 8.930.000 12 3.000.000 - 24 8.930.000 40 19,41 KP4K
1.21.1.21.01
.10.01
Monitoring,
evaluasi,
pengendalian, dan
pelaksanaan
program dan
kegiatan
Tersusunnya laporan
pengendaliandan
evaluasi kinerja bulanan
1 46.000.000 1 8.930.000 1 3.000.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 1 8.930.000 100 19,41 KP4K
1.21.1.21.01
.19
Program
Peningkatan
Kesejahteraan
Petani
Penerapan kajian
teknologi (paket)
12 1.822.000.500 2 245.326.700 2 91.950.000 65.607.500 71,35 2 310.934.200 16,67 17,07 KP4K
Peningkatan kelas
kelompok tani
(kelompok):
1538 1702 1702 1702 110,66 KP4K
Partisipasi petani dalam
kelembagaan kelompok
tani (%)
60 118.64 0 118,64 197,73 KP4K
1.21.1.21.01
.19.04
Pembinaan usaha
agribisnis bagi
kelompok tani
Terkoordinasinya,
terbinnyan dan
terpantaunya
pemanfaatan dana BLM
oleh Gapoktan penerima
dana PUAP
12 165.000.000 12 8.000.000 12 4.000.000 0 432 4 - 0 0 0 0 4 432 33.33 10,8 16 8.432.000 133,33 5,11 KP4K
1.21.1.21.01
.19.05
Pemberdayaan
Kelembagaan Tani
Terkoordinasikannya
dan terbinanya kel. tani,
pemberdayaan
pengorganisasi
petani,kelembagaan
penyuluh pertanian
serta terselenggaranya
Pekan Nasional KTNA
5 1.257.000.500 4 226.650.700 3 76.930.000 0 1.773.400 2 46.891.000 0 0 0 0 2 48.664.400 66.67 63,26 6 275.315.100 120 21,9 KP4K
1.21.1.21.01
.19.06
Pengkajian dan
Pengembangan
Teknologi Tepat
Guna
Pengkajian penerapan
teknologi penanaman
padi sitem legowo
12 400.000.000 2 10.676.000 2 11.020.000 0 - 0 42.965 0 0 0 0 0 42.965 0 3,9 2 11.105.650 16,67 2,78 KP4K
1.21.1.21.01
.25
Program
Peningkatan
Ketahanan Pangan
cadangan pangan
pemerintah
80 - 45 - 45 728.330.640 116.237.600 15,96 45 116.237.600 56,25 KP4K
cadangan pangan
masyarakat
1640 1284 1060 1284 78,29 KP4K
Peningkatan jumlah desa
rawan pangan yang
ditangani
25 35 19 35 140 KP4K
Ketersediaan informasi
pasokan, harga dan
akses pangan (%)
90 90 90 90 100 KP4K
II - 138
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
Pengawasan dan
pembinaan keamanan
pangan (%)
82 9017 82 9017 10996,3 KP4K
Pola pangan harapan
(PPH)
89.1 91 88.1 91 102,13 KP4K
Stabilisasi harga dan
pasokan pangan (%)
90 90 90 90 100 KP4K
Ketersediaan energi
(kkal/kap/hr)
3468 3110 3.416 3110 89,68 KP4K
Ketersediaan protein
(gr/kap/har)
151 145.68 149 145,68 96,48 KP4K
1.21.1.21.01
.25.01
Percepatan
Penganekaragama
n pangan berbasis
bahan pangan
lokal
Terwujudnya
percepatan
penganekaragaman
pangan berbasis pangan
lokal dan lomba cipta
menu Beragam,Bergizi,
Berimbang dan Aman di
12 Kec
- 0 - 12 50.501.250 0 - 0 12.767.900 0 0 0 0 0 12.767.900 0 25,28 0 12.767.900 0 0 KP4K
1.21.1.21.01
.25.02
Peningkatan
Sarana Prasarana
Pendukung
Ketahanan Pangan
dan Penyuluhan
Terbangunnya gedung
baru BP3K Kec.Pengasih
- 0 - 1 537.462.590 0 - 0 21.680.000 0 0 0 0 0 21.680.000 0 4,03 0 21.680.000 0 0 KP4K
1.21.1.21.01
.25.03
Pengembangan
Lembaga
Distribusi Pangan
Masyarakat
(LDPM)
Terfasilitasinya
pengembangan lembaga
distribusi pangan
masyarakat (LDPM)
untuk meningkatkan
modal usaha dan
cadangan pangan
- 0 - 13 20.000.000 0 - 0 7.919.950 0 0 0 0 0 7.919.950 0 39,6 0 7.919.950 0 0 KP4K
1.21.1.21.01
.25.05
Penyusunan RDKK
Pupuk Bersubsidi
Terdampinginya
kelompok tani dalam
penyusunan RDKK
pupuk bersubsidi di 12
kec
- 0 - 12 94.954.800 0 - 0 1.389.600 0 0 0 0 0 1.389.600 0 1,46 0 1.389.600 0 0 KP4K
1.21.1.21.01
.25.06
Penyelanggaraan
Koordinasi dan
Lomba Ketahanan
Pangan dan
Penyuluhan
Terlaksananya
koordinasi dan lomba
ketahanan pangan dan
penyuluhan tingkat
kabupaten
- 0 - 4 18.392.000 0 1.255.000 0 16.482.800 0 0 0 0 0 17.737.800 0 96,44 0 17.737.800 0 0 KP4K
1.21.1.21.01
.25.09
Informasi dan
publikasi
penyuluhan
pertanian
perikanan dan
kehutanan
Terfasilitasinya pameran
tingkat kabupaten
- 0 - 1 7.020.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 KP4K
II - 139
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
Rata-rata
capaian
kinerja(%)
35.21 32,35 126,52 23,98
1.11
1.11.1.22.01
.15
Program
Keserasian
Kebijakan
Peningkatan
Kualitas Anak dan
Perempuan
Jumlah SKPD yang
menyediakan data pilah
40 390.000.000 6 166.091.100 0 28.614.100 37.258.100 130,21 6 203.349.200 15 52,14 Badan
PMPDPKB
Jumlah Kecamatan yang
melaksanakan Gerakan
Sayang Ibu
12 12 0 12 100 Badan
PMPDPKB
1.11.1.22.01
.15.06
Gerakan Sayang
Ibu (GSI)
Tersosialisasinya,
terbinanya dan
terevaluasinya
Kecamatan Sayang Ibu
6 140.000.000 3 166.091.100 12 18.011.850 1 9.014 -1 3.010.000 0 0 0 0 0 3.911.400 0 21,72 3 170.002.500 50 121,43 Badan
PMPDPKB
1.11.1.22.01
.15.07
Pelatihan
Perencanaan dan
Penganggaran
Responsif Gender
(PPRG) dan
Anggaran
Responsif Gender
(ARG)
Terlatihnya perangkat
desa dan LPMD tentang
perencanaan
pembangunan yang
responsif gender
400 250.000.000 0 - 60 10.602.250 60 501 -60 9.645.300 0 0 0 0 0 10.146.300 0 95,7 0 10.146.300 0 4,06 Badan
PMPDPKB
1.11.1.22.01
.16
Program
Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
Jumlah organisasi dan
lembaga perempuan
dan anak yang aktif
(lembaga)
4 1.240.000.000 4 1.808.813.750 0 207.676.600 163.616.030 78,78 4 1.972.429.780 100 159,07 Badan
PMPDPKB
1.11.1.22.01
.16.15
Pembinaan dan
Pemberdayaan
Lembaga Berbasis
Gender dan Anak
Terwujudnya dukungan
kegiatan TP PKK, GOW,
PK2PA dan Forum Anak
4 1.000.000.000 4 1.690.107.500 4 191.134.900 4 8.771.010 -4 57.856.750 0 0 0 0 0 66.627.760 0 34,86 4 1.756.735.260 100 175,67 Badan
PMPDPKB
1.11.1.22.01
.16.16
Pendampingan
Gugus Tugas KLA
(Kabupaten Layak
Anak)
Terkoordinasinya Gugus
Tugas Kabupaten Layak
Anak
4 90.000.000 4 2.698.750 3 2.717.700 2 85 -2 1.583.750 0 0 0 0 0 1.668.750 0 61,4 4 4.367.500 100 4,85 Badan
PMPDPKB
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
II - 140
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.11.1.22.01
.16.17
Pemutakhiran
Data Pilah Gender
dan Anak
Tersusunnya data pilah
gender dan anak
5 150.000.000 1 116.007.500 5 13.824.000 1 5.275 -1 1.724.000 0 0 0 0 0 2.251.500 0 16,29 1 118.259.000 20 78,84 Badan
PMPDPKB
1.11.1.22.01
.18
Program
Peningkatan Peran
Serta dan
Kesetaraan Jender
Dalam
Pembangunan
Jumlah kelompok
perempuan yang
berwirausaha
0 560.000.000 0 1.290.524.600 0 29.557.600 11.247.900 38,05 0 1.301.772.500 0 232,46 Badan
PMPDPKB
Jumlah peringatan hari
besar perempuan dan
anak
3 0 0 0 0 Badan
PMPDPKB
1.11.1.22.01
.18.13
Peningkatan
peranan wanita
menuju keluarga
sehat sejahtera
(P2W-KSS)
Terfasilitasinya aktivitas
P2WKSS dan
termonitornya desa
prima
6 560.000.000 6 1.290.524.600 5 29.557.600 3 9.893 -3 3.005.000 0 0 0 0 0 3.994.300 0 13,51 6 1.294.518.900 100 231,16 Badan
PMPDPKB
1.11.1.22.01
.21
Program
Peningkatan
Kualitas Hidup dan
Perlindungan
Perempuan dan
Anak
Cakupan perempuan
dan anak
yangmendpatkan
penanganan pengaduan
oleh petugas terlatih di
dalam UPT
100 750.000.000 100 984.982.475 80 600.000.000 65.499.225 10,92 100 1.050.481.700 100 140,06 Badan
PMPDPKB
Cakupan perempuan
dan anak korban
kekerasan yang
mendapatkan layanan
kesehatan oleh tenaga
kesehatan terlatih di
Puskesmas mampu
tatalaksana kekerasan
terhadap perempuan
atau anak dan Pusat
PElayanan
Terpadu?Pusat Krisis
Terpadu di rumah sakit
100 100 80 100 100 Badan
PMPDPKB
Cakupan layanan
rehabilitasi sosial yang
diberikan oleh petugas
rehabilitasi sosial terlatih
bagi perempuan dan
anak korban kekerasan
di dalam UPT
75 100 60 100 133,33 Badan
PMPDPKB
II - 141
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
Cakupan layanan
bimbingan rohani yang
dibeikan oleh petugas
bimbingan rohani
terlatih bagi perempuan
dan anak korban
kekerasan di dalam UPT
75 100 75 100 133,33 Badan
PMPDPKB
Cakupan penegakan
hukum dari tingkat
penyidikan sampai
dengan putusan
pengadilan atas kasus -
kasus kekerasan
terhadap perempuan
80 100 80 100 125 Badan
PMPDPKB
Cakupan perempun dan
anak korban kekerasan
yangmendapatkan
layanan bantuan hukum
50 50 50 50 100 Badan
PMPDPKB
Cakupan layanan
pemulangan bagi
perempuan dan anak
korban kekerasan
50 0 50 0 0 Badan
PMPDPKB
Cakupan layanan
reintegrasi sosial bagi
perempuan dan anak
korban kekerasan
100 100 100 100 100 Badan
PMPDPKB
Cakupan Pemeberian
Makanan Tambahan
anak sekolah 10.500
siswa (2.100/tahun)
70 20 20 20 28,57 Badan
PMPDPKB
Jumlah perempuan dan
anak yang mendpat
perlindungan di daerah
rawan bencana
25 0 25 0 0 Badan
PMPDPKB
1.11.1.22.01
.21.01
Perlindungan
Perempuan dan
Anak Korban
Kekerasan
Terfasilitasinya
penanganan perempuan
dan anak korban
bencana
475 500.000.000 0 - 85 100.000.000 0 7.995.500 0 20.770.000 0 0 0 0 0 28.765.500 0 28,77 0 28.765.500 0 5,75 Badan
PMPDPKB
1.11.1.22.01
.21.02
Penyediaan
Makanan
Tambahan bagi
Anak Sekolah
Terfasilitasinya
pemberian makanan
tambahan bagi anak
sekolah SD/MI
10500 250.000.000 2100 984.982.475 2.183 500.000.000 0 2.915 0 131.075 0 0 0 0 0 422.575 0 0,08 2100 985.405.050 20 394,16 Badan
PMPDPKB
1.12
1.12.1.22.01
.15
Program Keluarga
Berencana
Cakupan Pasangan Usia
Subur (PUS) yang
istrinya di bawah usia 20
tahun (%)
1 7.984.000.000 1 1.361.047.775 1 1.245.487.800 46.603.500 3,74 1 1.407.651.275 100 17,63 Badan
PMPDPKB
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
II - 142
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
Cakupan sasaran PUS
menjadi peserta KB aktif
(%)
77 78 78 78 101,3 Badan
PMPDPKB
Cakupan PUS yang ingin
ber-KB belum terlayani
(%)
9 9 9 9 100 Badan
PMPDPKB
Cakupan anggota Bina
Keluarga Balita ber-KB
(%)
66 62 66 62 93,94 Badan
PMPDPKB
Cakupan PUS peserta KP
anggota UPPKS yang ber-
KB mandiri (%)
66 65 66 65 98,48 Badan
PMPDPKB
Ratio Petugas Lapangan
KB/Penyuluh KB 1
petugas di setiap dua
desa/kelurahan
107 107 107 107 100 Badan
PMPDPKB
Ratio koordinator
Pembina Keluarga
Berencana 1 petugas di
setiap desa/kelurahan
100 100 100 100 100 Badan
PMPDPKB
Jumlah akseptor KB
mandiri (%)
1 0 1 0 0 Badan
PMPDPKB
1.12.1.22.01
.15.05
Pembinaan
Keluarga
Berencana
Terlaskananya
pelayanan dan
pembinaan peserta KB
yang lestari dan
terlaksananya
peringatan Harganas ke
54211 1.588.000.000 0 - 199.858.650 54.17 - -54.17 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 Badan
PMPDPKB
1.12.1.22.01
.15.09
Kesatuan gerak
PKK - KB dan
Kesehatan
Terlayaninya peserta KB
secara terpadu antara TP
PKK-KB- Kesehatan
6 286.000.000 1 18.676.200 1134 18.372.550 1 - -1 - 0 0 0 0 0 - 0 0 1 18.676.200 16,67 6,53 Badan
PMPDPKB
1.12.1.22.01
.15.10
TNI Manunggal -
KB dan Kesehatan
Terlayaninya peserta KB
secara terpadu antara
TNI Manunggal_KB-
Kesehatan
6 280.000.000 1 16.218.500 1.568 19.253.050 1 - -1 - 0 0 0 0 0 - 0 0 1 16.218.500 16,67 5,79 Badan
PMPDPKB
1.12.1.22.01
.15.12
Penyediaan
Sarana dan
Prasarana
Program KB
Terwujudnya
pembangunan Balai
Penyuluh KB
6 5.830.000.000 1 1.326.153.075 4 1.008.003.550 1 5.430.000 -1 30.313.500 0 0 0 0 0 35.743.500 0 3,55 1 1.361.896.575 16,67 23,36 Badan
PMPDPKB
1.12.1.22.01
.16
Program
Kesehatan
Reproduksi
Remaja
Jumlah (kelompok)
remaja yang tergabung
dalam organisasi peduli
kesehatan reproduksi
remaja (%)
47 88.000.000 0 8.439.000 0 11.344.650 15.671.325 138,14 0 24.110.325 0 27,4 Badan
PMPDPKB
II - 143
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.12.1.22.01
.16.01
Advokasi dan KIE
Tentang
Kesehatan
Reproduksi
Remaja (KRR)
Teradvokasinya dan
terselenggaranya KIE
tentang KRR di semua
tingkatan
101 88.000.000 50 8.439.000 13 11.344.650 50 - -50 10.743.775 0 0 0 0 0 10.743.775 0 94,7 50 19.182.775 49,5 21,8 Badan
PMPDPKB
1.12.1.22.01
.17
Program
Pelayanan
Kontrasepsi
Cakupan penyediaan
alat dan obat
kontrasepsi untuk
memenuhi permintaan
masyarakat (%)
30 1.502.000.000 100 1.729.000 30 2.486.900 6.103.500 245,43 100 7.832.500 333,33 0,52 Badan
PMPDPKB
1.12.1.22.01
.17.05
Pengelolaan Alat
dan Obat
Kontrasepsi
Terkelolanya dan
terdistribusinya
alat/obat kontrasepsi di
klinik-klinik KB (KKB)
30 1.502.000.000 100 1.729.000 63 2.486.900 100 2.034.500 -100 - 0 0 0 0 0 2.034.500 0 81,81 100 3.763.500 333,33 0,25 Badan
PMPDPKB
1.12.1.22.01
.26
Program
penatalayanan
data informasi dan
dokumentasi KB-
KS
Cakupan penyediaan
informasi data mikro
keluarga di setiap
desa/kelurahan (%)
0 1.826.000.000 0 126.351.850 0 21.572.300 11.528.550 53,44 0 137.880.400 0 7,55 Badan
PMPDPKB
1.12.1.22.01
.26.04
Pelaksanaan
Pendataan
Keluarga Sejahtera
Tersedianya data
demografi, KB dan
Tahapan Keluarga
100 1.826.000.000 100 126.351.850 88 21.572.300 100 960 -100 4.564.275 0 0 0 0 0 5.524.275 0 25,61 100 131.876.125 100 7,22 Badan
PMPDPKB
1.12.1.22.01
.27
Program
Ketahanan
Ekonomi Keluarga
Jumlah kelompok UPPKS
yang aktif
83 2.068.000.000 28 58.506.000 142 131.766.500 137.824.225 104,6 28 196.330.225 33,73 9,49 Badan
PMPDPKB
Jumlah Keluarga Asuh
Keluarga BInangun
(KAKB) yang mendapat
pembinaan
88 0 0 0 0 Badan
PMPDPKB
1.12.1.22.01
.27.04
Revitalisasi Kader
Bina Keluarga
Sejahtera (BKS)
Terlatihnya pengelola
/kader Bina Keluarga
Sejahtera (BKS) dalam
mengelola kelompok
480 58.000.000 0 - 144 77.189.900 0 16.500.000 0 38.457.100 0 0 0 0 0 54.957.100 0 71,2 0 54.957.100 0 94,75 Badan
PMPDPKB
1.12.1.22.01
.27.05
Pembinaan
Kelompok UPPKS
Terbina dan
terevaluasinya kelompok
UPPKS dan keluarga
Harmonis Sejahtera
863 290.000.000 24 58.506.000 12 36.014.600 48 7.285.250 -48 11.125.000 0 0 0 0 0 18.410.250 0 51,12 24 76.916.250 2,78 26,52 Badan
PMPDPKB
1.12.1.22.01
.27.06
Pendampingan
dan Pembinaan
Kelompok Asuh
Keluarga Binangun
(KAKB)
Terlatihnya kelompok
KAKB dalam mengelola
kelompoknya serta
termonitornya kegiatan
kelompok KAKB
88 1.720.000.000 0 - 100 18.562.000 100 480 -100 6.501.075 0 0 0 0 0 6.981.075 0 37,61 0 6.981.075 0 0,41 Badan
PMPDPKB
1.22 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
II - 144
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.22.1.22.01
.01
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Kelancaran Pelayanan
SKPD
54 1.017.000.000 15 144.414.848 16 177.378.950 97.404.137 54,91 15 241.818.985 27,78 23,78 Badan
PMPDPKB
1
1.22.1.22.01
.01.01
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Tersedianya jasa
perkantoran dan
peralatan kantor berupa
jasa persuratan
60 7.600.000 12 915 12 1.000.000 3 450 3 - 0 0 0 0 6 450 50 45 18 1.365.000 30 17,96 Badan
PMPDPKB
1.22.1.22.01
.01.02
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
Tersedianya
pembayaran fasilitas
telepon, air serta belanja
listrik/faksimili
perkantoran
60 134.000.000 12 23.701.348 12 30.600.000 3 4.595.841 3 6.982.572 0 0 0 0 6 11.578.413 50 37,84 18 35.279.761 30 26,33 Badan
PMPDPKB
1.22.1.22.01
.01.06
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya operasional
pemeliharaan kendaraan
dinas roda 4 sebanyak
45unit dan roda 2
sebanyak 75unit, roda 6
sebanyak 1 unit. dan
biaya duplikat pengganti
BPKB kendaraan AB1049
IC yang hilang
93 161.000.000 93 14.519.100 81 20.397.000 85 75 0 - 0 0 0 0 85 75 104.94 0,37 178 14.594.100 191,4 9,06 Badan
PMPDPKB
1.22.1.22.01
.01.07
Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
Terkelolanya
penatausahaan
keuangan dan barang
60 119.800.000 12 19.760.000 12 21.900.000 3 - 3 5.475.000 0 0 0 0 6 5.475.000 50 25 18 25.235.000 30 21,06 Badan
PMPDPKB
1.22.1.22.01
.01.08
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Tersedianya alat
kebersihan kantor dan
tersesedianya jasa
petugas kebersihan
kantor 2 orang
60 10.700.000 12 12.447.900 12 11.750.000 3 1.950.000 3 3.908.500 0 0 0 0 6 5.858.500 50 49,86 18 18.306.400 30 171,09 Badan
PMPDPKB
1.22.1.22.01
.01.09
Penyediaan Jasa
Perbaikan
Peralatan Kerja
Tersedianya perbaikan
komputer, printer dan
LCD
17 34.200.000 2 2.000.000 13 3.000.000 2 - 0 - 0 0 0 0 2 - 15.38 0 4 2.000.000 23,53 5,85 Badan
PMPDPKB
1.22.1.22.01
.01.10
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Tersedianya kebutuhan
alat tulis kantor
60 79.600.000 12 8.576.350 12 10.161.950 3 - 3 2.441.900 0 0 0 0 6 2.441.900 50 24,03 18 11.018.250 30 13,84 Badan
PMPDPKB
1.22.1.22.01
.01.11
Penyediaan
Barang Cetakan
dan Penggandaan
Tersedianya jasa
perkantoran dan
peralatan kantor berupa
barang cetakan dan
penggandaan keperluan
kantor
60 79.600.000 12 6.590.000 12 7.000.000 3 1.199.925 3 - 0 0 0 0 6 1.199.925 50 17,14 18 7.789.925 30 9,79 Badan
PMPDPKB
II - 145
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.22.1.22.01
.01.12
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Peneranga
n Bangunan
Kantor
Tersedianya peralatan
listrik dan elektronika
60 10.000.000 12 9.874 12 2.000.000 3 6.895 3 - 0 0 0 0 6 6.895 50 34,48 18 1.676.900 30 16,77 Badan
PMPDPKB
1.22.1.22.01
.01.15
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
Undangan
Tersedianya biaya
langganan surat kabar
dan bacaan referensi
lainnya
60 9.800.000 12 840 12 1.340.000 3 240 3 210 0 0 0 0 6 450 50 33,58 18 1.290.000 30 13,16 Badan
PMPDPKB
1.22.1.22.01
.01.17
Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Tersedianya makanan
dan minuman untuk
rapat dan tamu
60 95.600.000 12 6.200.000 12 6.840.000 3 300 3 2.604.000 0 0 0 0 6 2.904.000 50 42,46 18 9.104.000 30 9,52 Badan
PMPDPKB
1.22.1.22.01
.01.18
Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar
Daerah
Tersedianya koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
60 232.000.000 12 43.027.750 12 54.840.000 3 - 3 8.750.700 0 0 0 0 6 8.750.700 50 15,96 18 51.778.450 30 22,32 Badan
PMPDPKB
1.22.1.22.01
.01.19
Penyediaan
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
Tersedianya koordinasi
untuk perjalanan dinas
dalam daerah
60 9.300.000 12 950 12 2.000.000 3 - 3 - 0 0 0 0 6 - 50 0 18 950 30 10,22 Badan
PMPDPKB
1.22.1.22.01
.01.20
Penyediaan jasa
tenaga pegawai
tidak tetap
Tersedianya honor bagi
penjaga malam 1 orang
60 33.800.000 12 3.900.000 12 4.550.000 3 700 3 1.050.000 0 0 0 0 6 1.750.000 50 38,46 18 5.650.000 30 16,72 Badan
PMPDPKB
1.22.1.22.01
.02
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Sarana prasarana SKPD
dalam kondisi baik
0 - 0 - 0 249.460.500 118.613.450 47,55 0 118.613.450 0 Badan
PMPDPKB
1
1.22.1.22.01
.02.07
Pengadaan
Perlengkapan
Gedung Kantor
Tersedianya
perlengkapan gedung
kantor (AC)
- 0 - 2 9.420.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 Badan
PMPDPKB
1.22.1.22.01
.02.09
Pengadaan
Peralatan Gedung
Kantor
Tersedianya peralatan
gedung kantor berupa
PC unit dan Lap top unit
- 0 - 3 13.999.000 0 - 0 8.440.750 0 0 0 0 0 8.440.750 0 60,3 0 8.440.750 0 0 Badan
PMPDPKB
1.22.1.22.01
.02.10
Pengadaan
Mebeleur
Tersedianya mebeleur
berupa kurssi rapat ( 50
Unit) dan 10 unit meja
rapat
- 0 - 60 30.500.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 Badan
PMPDPKB
1.22.1.22.01
.02.24
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Terpeliharanya
kendaraan operasional
pemeliharaan kendaraan
dinas roda 4 sebanyak 5
unit, roda 2 sebanyak 75
unit, roda 6 sebanyak 1
unit meliputi servis/ganti
oli/suku cadang serta
BBM
- 0 - 81 194.841.500 0 14.293.000 0 39.282.900 0 0 0 0 0 53.575.900 0 27,5 0 53.575.900 0 0 Badan
PMPDPKB
II - 146
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.22.1.22.01
.02.26
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan
Gedung Kantor
terpeliharanya
bangunan gedung
kantor Gedung unitI,
Gedung Unit II serta
Ruang Rapat
- 0 - 3 700 0 - 0 200 0 0 0 0 0 200 0 28,57 0 200 0 0 Badan
PMPDPKB
1.22.1.22.01
.05
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
0 - 0 - 0 9.920.000 3.785 3,82 0 3.785 0 Badan
PMPDPKB
1
1.22.1.22.01
.05.04
Pendidikan dan
Pelatihan non
Formal
terlatihnya diklat non
formal aparatur
- 0 - 2 5.000.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 Badan
PMPDPKB
1.22.1.22.01
.05.06
Penilaian Prestasi
Kerja Pegawai
Fungsional Lewat
Angka Kredit
Tersusunnya penilaian
angka kredit dan
terbinanya pegawai
fungsional
- 0 - 43 4.920.000 0 - 0 3.785 0 0 0 0 0 3.785 0 7,69 0 3.785 0 0 Badan
PMPDPKB
1.22.1.22.01
.06
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Laporan keuangan SKPD 0 - 0 - 0 9.000.000 5.783.250 64,26 0 5.783.250 0 Badan
PMPDPKB
1
1.22.1.22.01
.06.01
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
tersusunnya laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
semesteran SKPD
- 0 - 2 2.000.000 0 1.417.200 0 - 0 0 0 0 0 1.417.200 0 70,86 0 1.417.200 0 0 Badan
PMPDPKB
1.22.1.22.01
.06.09
Penyusunan
pelaporan
keuangan
Tersusunnya laporan
keuangan bulanan,
triwulanan, semesteran
dan akhir tahun
- 0 - 48 7.000.000 0 51.055 0 - 0 0 0 0 0 51.055 0 7,29 0 51.055 0 0 Badan
PMPDPKB
1.22.1.22.01
.07
Program
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan SKPD
Dokumen Perencanaan
SKPD
0 - 0 - 0 6.910.800 5.987.800 86,64 0 5.987.800 0 Badan
PMPDPKB
1
1.22.1.22.01
.07.01
Penyusunan
Renstra SKPD
tersusunnya perubahan
Rencana Strategis SKPD
Tahun 2011-2016
- 0 - 1 3.000.000 0 - 0 6.409 0 0 0 0 0 6.409 0 21,36 0 6.409 0 0 Badan
PMPDPKB
1.22.1.22.01
.07.02
Penyusunan
Rencana Kerja
SKPD
tersusunnya Rencana
Kerja SKPD Tahun 2015
- 0 - 1 3.910.800 0 972 0 1.159.000 0 0 0 0 0 2.131.000 0 54,49 0 2.131.000 0 0 Badan
PMPDPKB
1.22.1.22.01
.10
Program
Pengawasan dan
Pengendalian
Program
Dokumen pengawasan
dan pengendalian SKPD
0 - 0 - 0 4.990.650 280 5,61 0 280 0 Badan
PMPDPKB
1
II - 147
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.22.1.22.01
.10.01
Monitoring,
evaluasi,
pengendalian, dan
pelaksanaan
program dan
kegiatan
Tersusunnya laporan
pengendalian dan
evaluasi kinerja bulanan,
triwulanan, LAKIP,
laporan tahunan, profil
kinerja SKPD dan
diterapkannya SPIP SKPD
- 0 - 19 4.990.650 0 - 0 280 0 0 0 0 0 280 0 5,61 0 280 0 0 Badan
PMPDPKB
1.22.1.22.01
.15
Program
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Rata-rata jumlah
kelompok binaan
lembaga pemberdayaan
masyarakat LPM (aktif)
88 - 88 - 88 286.132.800 86.839.075 30,35 88 86.839.075 100 Badan
PMPDPKB
4
Jumlah LPM aktif 88 88 88 88 100 Badan
PMPDPKB
Posyandu aktif 963 963 963 963 100 Badan
PMPDPKB
1.22.1.22.01
.15.01
Pemberdayaan
Lembaga dan
Organisasi
Masyarakat
Perdesaan
sinergisnya lembaga-
lembaga
kemasyarakatan desa
dalam pemberdayaan
masyarakat
- 0 - 88 43.590.350 0 1.646.000 0 1.657.000 0 0 0 0 0 3.303.000 0 7,58 0 3.303.000 0 0 Badan
PMPDPKB
1.22.1.22.01
.15.09
Pendampingan
Pengembangan
Program Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat
(PNPM)
terdampinginya Program
PNPM Mandiri Pedesaan
- 0 - 11 185.273.350 0 874 0 37.751.950 0 0 0 0 0 38.625.950 0 20,85 0 38.625.950 0 0 Badan
PMPDPKB
1.22.1.22.01
.15.11
Pendampingan
Penyaluran
Bantuan Sosial
dalam rangka
Pengentasan
Kemiskinan
- 0 - 57.269.100 0 9.508 0 19.563.675 0 0 0 0 0 20.514.475 0 35,82 0 20.514.475 0 0 Badan
PMPDPKB
1.22.1.22.01
.17
Program
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat Dalam
Membangun Desa
Swadaya masyarakat
terhadap program
pemberdayaan
masyarakat (jutaan
rupiah)
17000 - 36263 - 3300 4.697.610.600 269.452.675 5,74 36263 269.452.675 213,31 Badan
PMPDPKB
4
1.22.1.22.01
.17.05
Bulan Bhakti
Gotong Royong
Masyarakat
Terfasilitasinya
pelaksanaan bulan
bhakti gotong- royong
- 0 - 12 68.431.700 0 4.288.000 0 20.383.500 0 0 0 0 0 24.671.500 0 36,05 0 24.671.500 0 0 Badan
PMPDPKB
1.22.1.22.01
.17.06
Evaluasi
Pembangunan
Desa (Lomba
Desa)
Terpilihnya desa
berprestasi
- 0 - 87 62.775.200 0 1.519.700 0 52.335.700 0 0 0 0 0 53.855.400 0 85,79 0 53.855.400 0 0 Badan
PMPDPKB
II - 148
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
1.22.1.22.01
.17.14
Penyusunan dan
Pemutakhiran
Data Profil Desa
terdampinginya
penyusunan profil desa
dan pemutakhiran profil
desasecara on line
- 0 - 12 25.224.100 0 1.258.500 0 6.235.200 0 0 0 0 0 7.493.700 0 29,71 0 7.493.700 0 0 Badan
PMPDPKB
1.22.1.22.01
.17.15
Peningkatan Peran
Serta Masyarakat
Dan
Pengembangan
Teknologi Tepat
Guna (TTG)
terdata dan
terseleksinya peralatan
teknologi tepat guna
- 0 - 12 41.501.600 0 1.161 0 1.095.275 0 0 0 0 0 1.211.375 0 2,92 0 1.211.375 0 0 Badan
PMPDPKB
1.22.1.22.01
.17.16
Pelaksanaan TNI
Manunggal
Membangun Desa
(TMMD)
Terfasilitasinya
pelaksanaan TNI
Manunggal Masuk Desa
- 0 - 2 25.208.100 0 - 0 5.669.500 0 0 0 0 0 5.669.500 0 22,49 0 5.669.500 0 0 Badan
PMPDPKB
1.22.1.22.01
.17.17
Pendampingan
Stimulasi
Pembangunan
Infrastruktur
Permukiman
tersedianya semen dan
tersalurnya bantuan
semen tepat sasaran
kepada pemohon
- 0 - 12 4.318.038.000 0 1.690.500 0 13.604.600 0 0 0 0 0 15.295.100 0 0,35 0 15.295.100 0 0 Badan
PMPDPKB
1.22.1.22.01
.17.18
Penguatan
Kelembagaan
Posyandu
terfasilitasinya pokja
desa, Pokjanal
Kecamatan dan
Kabupaten serta
terevaluasinya aktifitas
Posyandu
- 0 - 101 156.431.900 0 2.114.000 0 50.600.000 0 0 0 0 0 52.714.000 0 33,7 0 52.714.000 0 0 Badan
PMPDPKB
1.22.1.22.01
.18
Program
Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
JUmlah aparatur desa
yang mengikuti
pelatihan dan bimbingan
(orang)
908 - 0 - 0 47.714.900 30.101.650 63,09 0 30.101.650 0 Badan
PMPDPKB
1
1.22.1.22.01
.18.06
Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur
Pemerintahan
Desa dalam
Bidang
Manajemen
Pemerintahan
Desa
terlatihnya aparatur
desa yang baru (kepala
desa, perangkat desa)
dalam bidang
manajemen
pemerintahan desa
- 0 - 125 14.929.450 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 Badan
PMPDPKB
1.22.1.22.01
.18.07
Bimbingan Teknis
Pengelolaan
Keuangan dan
Tanah Kas Desa
bagi Aparatur
Desa
Terlatihnya aparatur
pemerintahan desa
dalam pengelolaan
keuangan dan tanah kas
desa
- 0 - 186 32.785.450 0 2.040.000 0 16.162.650 0 0 0 0 0 18.202.650 0 55,52 0 18.202.650 0 0 Badan
PMPDPKB
1.22.1.22.01
.21
Program
Pengembangan
Kapasitas Otonomi
Desa
Tersalurnya dana alokasi
desa (jutaan rupiah)
22657 - 31654 - 30000 227.181.400 51.175.950 22,53 31654 51.175.950 139,71 Badan
PMPDPKB
1
Terisinya aparatur desa 0 0 0 0 0 Badan
PMPDPKB
II - 149
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
Kepala Desa 87 18 11 18 20,69 Badan
PMPDPKB
Perangkat desa 248 46 41 46 18,55 Badan
PMPDPKB
BPD 809 0 0 0 0 Badan
PMPDPKB
Tersusunnya materi
produk hukum desa
10 5 5 5 50 Badan
PMPDPKB
Terfasilitasinya
penyelesaian
permasalahan
pemerintahan desa
18 18 17 18 100 Badan
PMPDPKB
Terfasilitasinya
koordinasi dan kajian
penyelenggaraan
5 0 0 0 0 Badan
PMPDPKB
Tertibnya penggunaan
tanah kas desa
10 0 0 0 0 Badan
PMPDPKB
1.22.1.22.01
.21.01
Penertiban
Penggunaan dan
Pengadaan Tanah
Kas Desa
Terfasilitasinya ijin
gubernur atas
penggunaan tanah kas
desa yang digunakan
untuk kepentingan
umum/pemerintah
- 0 - 6 35.000.000 0 - 0 3.399.750 0 0 0 0 0 3.399.750 0 9,71 0 3.399.750 0 0 Badan
PMPDPKB
1.22.1.22.01
.21.02
Pendampingan
Penyaluran Dana-
Dana Dari
Pemerintah
Kabupaten
Kepada Desa
tersalurnya dana-dana
dari pemerintah
kabupaten dan propinsi
kepada desa
- 0 - 87 24.819.050 0 2.404.875 0 6.990.875 0 0 0 0 0 9.395.750 0 37,86 0 9.395.750 0 0 Badan
PMPDPKB
1.22.1.22.01
.21.03
Pendampingan
Pemilihan Kepala
Desa
terfasilitasinya
plaksanaan pemilihan
Kepala Desa
- 0 - 12 44.966.900 0 3.280.000 0 - 0 0 0 0 0 3.280.000 0 7,29 0 3.280.000 0 0 Badan
PMPDPKB
1.22.1.22.01
.21.04
Pendampingan
Pemilihan dan
Pengisian
Perangkat Desa
Terdampinginnya
penyelenggaraan
pemilihan dan pengisian
perangkat desa
- 0 - 41 21.366.550 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 Badan
PMPDPKB
1.22.1.22.01
.21.06
Pembinaan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa dan
Penyelesaian
Permasalahan
Pemerintahan
Desa
terfasilitasinya
penyelenggaraan
pemerintahan desa dan
penyelesaian
penyelenggaraan
pemerintahan desa
- 0 - 17 101.028.900 0 2.517.000 0 3.149.975 0 0 0 0 0 5.666.975 0 5,61 0 5.666.975 0 0 Badan
PMPDPKB
1.22.1.22.01
.25
Program
Penataan,
Penguasaan,
Pemilikan,
Penggunaan dan
Pemanfaatan
Tanah
Ketersediaan tanah
untuk kepentingan
umum berasal dari
tanah kas desa (m2)
6001 - 0 - 0 1.164.954.150 555.171.500 47,66 0 555.171.500 0 Badan
PMPDPKB
1
II - 150
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
Luas tanah kas desa
yang disewa untuk
kepentingan umum (m2)
1E+06 0 0 0 0 Badan
PMPDPKB
1.22.1.22.01
.25.02
Penyediaan
Tempat/Tanah
untuk Fasilitas
Umum
terbayarnya sewa tanah
kas desa dan perorangan
yang digunakan oleh
Pemerintah Kabupaten
Kulon Progo untuk
fasilitas umum
- 0 - 12 1.164.954.150 0 61.849.500 0 147.094.650 0 0 0 0 0 208.944.150 0 17,94 0 208.944.150 0 0 Badan
PMPDPKB
Rata-rata
capaian
kinerja(%)
11.62 9,1 24,2 38,94
II - 151
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
2.01
2.01.2.01.01
.01
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Kelancaran pelayanan
SKPD
100 993.460.000 40 310.901.485 20 152.722.000 124.894.529 81,78 40 435.796.014 40 43,87 Dinas
Pertahut
1
2.01.2.01.01
.01.02
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
tersedianya fasilitas
telepon, air serta belanja
listrik/faksimili/internet
perkantoran
60 182.000.000 24 54.511.485 12 32.760.000 3 5.388.757 3 6.294.413 0 0 0 0 6 11.683.170 50 35,66 30 66.194.655 50 36,37 Dinas
Pertahut
2.01.2.01.01
.01.06
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
terbayarnya pajak
kendaraan dinas roda 4
sebanyak 4 unit dan
roda 2 sebanyak 53 unit
60 66.000.000 24 18.822.900 12 8.622.000 3 1.584.000 3 136 0 0 0 0 6 1.720.000 50 19,95 30 20.542.900 50 31,13 Dinas
Pertahut
2.01.2.01.01
.01.07
Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
terbayarnya honorarium
pengelola keuangan dan
barang
60 117.000.000 24 40.880.000 12 22.740.000 3 5.550.000 3 5.550.000 0 0 0 0 6 11.100.000 50 48,81 30 51.980.000 50 44,43 Dinas
Pertahut
2.01.2.01.01
.01.08
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
tersedianya alat
kebersihan kantor
60 5.900.000 24 1.999.200 12 1.000.000 3 - 3 394 0 0 0 0 6 394 50 39,4 30 2.393.200 50 40,56 Dinas
Pertahut
2.01.2.01.01
.01.10
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
tersedianya kebutuhan
alat tulis kantor
60 53.000.000 24 16.311.100 12 7.880.000 3 - 3 3.000.900 0 0 0 0 6 3.000.900 50 38,08 30 19.312.000 50 36,44 Dinas
Pertahut
2.01.2.01.01
.01.11
Penyediaan
Barang Cetakan
dan Penggandaan
Tersedianya barang
cetakan penggandaan
keperluan kantor
60 46.500.000 24 15.798.900 12 7.026.000 3 - 3 1.503.500 0 0 0 0 6 1.503.500 50 21,4 30 17.302.400 50 37,21 Dinas
Pertahut
2.01.2.01.01
.01.12
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Peneranga
n Bangunan
Kantor
tersedianya peralatan
listrik dan elektronika
60 8.000.000 24 1.911.000 12 1.000.000 3 - 3 4.595 0 0 0 0 6 4.595 50 45,95 30 2.370.500 50 29,63 Dinas
Pertahut
2.01.2.01.01
.01.15
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
Undangan
Tersedianya biaya
langganan surat kabar
dan bacaan referensi
lainnya
60 6.560.000 24 1.560.000 12 780 3 195 3 195 0 0 0 0 6 390 50 50 30 1.950.000 50 29,73 Dinas
Pertahut
2.01.2.01.01
.01.17
Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Tersedianya makanan
dan minuman rapat
60 83.500.000 24 29.994.000 12 12.864.000 3 2.268.000 3 1.836.000 0 0 0 0 6 4.104.000 50 31,9 30 34.098.000 50 40,84 Dinas
Pertahut
2.01.2.01.01
.01.18
Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar
Daerah
tersedianya biaya
koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
60 330.000.000 24 98.247.900 12 46.500.000 3 2.904.500 3 9.206.100 0 0 0 0 6 12.110.600 50 26,04 30 110.358.500 50 33,44 Dinas
Pertahut
2.01.2.01.01
.01.19
Penyediaan
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
tersedianya biaya
koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
60 69.000.000 24 24.265.000 12 7.000.000 3 - 3 1.335.000 0 0 0 0 6 1.335.000 50 19,07 30 25.600.000 50 37,1 Dinas
Pertahut
Urusan Pertanian
II - 152
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
2.01.2.01.01
.01.20
Penyediaan jasa
tenaga pegawai
tidak tetap
tersedianya jasa pegawai
tidak tetap (penjaga
malam)
60 26.000.000 24 6.600.000 1 4.550.000 3 700 3 1.400.000 0 0 0 0 6 2.100.000 600 46,15 30 8.700.000 50 33,46 Dinas
Pertahut
2.01.2.01.01
.02
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
sarana prasarana dalam
kondisi baik
100 326.000.000 33 103.559.491 13 96.291.000 140.285.379 145,69 33 243.844.870 33 74,8 Dinas
Pertahut
1
2.01.2.01.01
.02.05
Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasional
tersedianya sepeda
motor sarana prasarana
pengamanan hutan
- 0 - 1 23.112.000 0 - 1 22.885.400 0 0 0 0 1 22.885.400 100 99,02 1 22.885.400 0 0 Dinas
Pertahut
2.01.2.01.01
.02.09
Pengadaan
Peralatan Gedung
Kantor
tersedianya komputer
PC 2 unit, komputer PC
(WISMP) 2 unit,
tersedianya mesin
faximile (WISMP) 1 unit,
tersedianya sarana
prasarana pengamanan
hutan berupa kamera
DSLR 1 unit (DAK
Kehutanan)
1 36.000.000 1 4.950.500 24.785.000 0 - 1 22.115.000 0 0 0 0 1 22.115.000 0 89,23 2 27.065.500 200 75,18 Dinas
Pertahut
2.01.2.01.01
.02.24
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
terpeliharanya
kendaraan dinas
operasional roda empat
sebanyak 4 unit, dan
roda dua sebanyak 51
unit
60 290.000.000 24 98.608.991 48.394.000 3 6.689.873 3 15.161.253 0 0 0 0 6 21.851.126 0 45,15 30 120.460.117 50 41,54 Dinas
Pertahut
2.01.2.01.01
.05
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan kapasitas
sumberdaya aparatur
100 15.500.000 40 4.575.600 20 2.200.000 - 40 4.575.600 40 29,52 Dinas
Pertahut
1
2.01.2.01.01
.05.06
Penilaian Prestasi
Kerja Pegawai
Fungsional Lewat
Angka Kredit
ternilainya kinerja
pegawai fungsional
lewat angka kredit
5 15.500.000 2 4.575.600 7 2.200.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 2 4.575.600 40 29,52 Dinas
Pertahut
2.01.2.01.01
.06
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Laporan keuangan SKPD
dan LAKIP
15 33.400.000 6 9.597.150 3 6.000.000 1.436.100 23,94 6 11.033.250 40 33,03 Dinas
Pertahut
1
2.01.2.01.01
.06.01
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
tersusunnya laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
5 10.500.000 2 2.820.250 1 2.000.000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 2 2.820.250 40 26,86 Dinas
Pertahut
II - 153
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
2.01.2.01.01
.06.09
Penyusunan
pelaporan
keuangan SKPD
tersusunnya laporan
capaian kinerja
keuangan
60 22.900.000 24 6.776.900 4 4.000.000 3 4.787 3 - 0 0 0 0 6 4.787 150 11,97 30 7.255.600 50 31,68 Dinas
Pertahut
2.01.2.01.01
.07
Program
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan SKPD
Dokumen perencanaan
SKPD
7 147.100.000 3 42.164.900 1 20.000.000 28.044.175 140,22 3 70.209.075 42,86 47,73 Dinas
Pertahut
1
2.01.2.01.01
.07.01
Penyusunan
Renstra SKPD
tersusunnya perubahan
Rencana Strategis SKPD
Tahun 2011-2016
1 3.000.000 0 - 1 3.000.000 1 2.626.675 0 - 0 0 0 0 1 2.626.675 100 87,56 1 2.626.675 100 87,56 Dinas
Pertahut
2.01.2.01.01
.07.02
Penyusunan
Rencana Kerja
SKPD
tersusunnya Rencana
Kerja SKPD Tahun 2015
5 9.500.000 2 2.999.900 1 2.000.000 1 1.817.050 0 - 0 0 0 0 1 1.817.050 100 90,85 3 4.816.950 60 50,7 Dinas
Pertahut
2.01.2.01.01
.07.10
Pengumpulan dan
Penyusunan Data
Statistik Pertanian
dan Kehutanan
tersusunnya data
statistik pertanian dan
kehutanan
5 134.600.000 2 39.165.000 1 15.000.000 1 3.351.400 0 2.813.600 0 0 0 0 1 6.165.000 100 41,1 3 45.330.000 60 33,68 Dinas
Pertahut
2.01.2.01.01
.10
Program
Pengawasan dan
Pengendalian
Program
Dokumen pengawasan
dan pengendalian SKPD
65 52.000.000 26 16.825.800 13 4.287.500 1.666.000 38,86 26 18.491.800 40 35,56 Dinas
Pertahut
1
2.01.2.01.01
.10.01
Monitoring,
evaluasi,
pengendalian, dan
pelaksanaan
program dan
kegiatan
tersusunnya laporan
pengendalian dan
evaluasi kinerja bulanan,
triwulanan, laporan
tahunan, dan profil
kinerja SKPD
60 52.000.000 24 16.825.800 18 4.287.500 3 - 3 946 0 0 0 0 6 946 33.33 22,06 30 17.771.800 50 34,18 Dinas
Pertahut
2.01.2.01.01
.19
Program
Peningkatan
Produksi
Pertanian/Perkeb
unan
Produksi padi dan
palawija
222926 9.816.100.000 193652 1.410.047.300 214269 616.060.500 396.613.575 64,38 193652 1.806.660.875 86,87 18,41 Dinas
Pertahut
5
Produksi sayuran dan
buah semusim
50338 50593 48384 50593 100,51 Dinas
Pertahut
Produksi buah dan
sayuran tahunan
67695 65251 65066 65251 96,39 Dinas
Pertahut
Produksi tanaman obat 15252 15305 14660 15305 100,35 Dinas
Pertahut
Produksi perkebunan 77892 65417 74868 65417 83,98 Dinas
Pertahut
2.01.2.01.01
.19.10
Penyelenggaraan
Pembibitan
Tanaman Pangan
dan Hortikultura
Tersedianya bibit
tanaman hortikultura di
UPTD
35000 113.000.000 11000 14.537.000 7300 24.000.000 0 - 2415 13.464.800 0 0 0 0 2415 13.464.800 33.08 56,1 13415 28.001.800 38,33 24,78 Dinas
Pertahut
II - 154
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
2.01.2.01.01
.19.11
Penyelenggaraan
Pembibitan
Tanaman
Perkebunan dan
Kehutanan
Tersedianya bibit
tanaman perkebunan
dan kehutanan di UPTD
55500 81.100.000 23000 9.986.800 12000 15.000.000 0 2.573.025 5500 6.112.025 0 0 0 0 5500 8.685.050 45.83 57,9 28500 18.671.850 51,35 23,02 Dinas
Pertahut
2.01.2.01.01
.19.15
Pengendalian OPT
Pertanian/
Perkebunan
Terwujudnya gerakan
pengendalian OPT pada
tanaman pangan,
hortikultura, dan
perkebunan melalui
gerakan pengendalian
OPT tanaman pangan,
hortikultura, dan
perkebunan dan SLPHT
perkebunan 1 kelompok.
Terfasilitasinya sarana
kerja regu perlindungan
tanaman 50 unit.
Terfasilitasinya sarana
pengendalian OPT untuk
gerakan SPOT STOP
berupa burung hantu 10
ekor dan rumah burung
hantu 5 unit untuk KT Sri
Jati, Bejaten, Jatisarono,
Nanggulan. Tersedianya
stok pestisida.
Terlatihnya kelompok
dalam pengendalian
hama terpadu tanaman
pangan KT Bongkol
Sejahtera, Plugon,
Donomulyo, Nanggulan,
12 1.400.000.000 12 10.927.000 12 215.330.800 12 13.159.375 0 55.002.000 0 0 0 0 12 68.161.375 100 31,65 24 79.088.375 200 5,65 Dinas
Pertahut
Terfasilitasinya sarana
kerja regu perlindungan
tanaman.
12 12 12 12 0 0 0 12 100 24 200 Dinas
Pertahut
Terfasilitasinya sarana
pengendalian OPT untuk
gerakan SPOT STOP
berupa burung hantu 10
ekor dan rumah burung
hantu 5 unit untuk KT Sri
Jati, Bejaten, Jatisarono,
Nanggulan.
12 12 12 12 0 0 0 12 100 24 200 Dinas
Pertahut
Tersedianya stok
pestisida.
12 12 12 12 0 0 0 12 100 24 200 Dinas
Pertahut
II - 155
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
2.01.2.01.01
.19.16
Pengembangan
Agribisnis Sayur-
Sayuran dan
Tanaman Obat
Tersusunnya SOP Jamur
Tiram 1 dokumen.
Tersusunnya deskripsi
varietas bawang merah
lokal sebanyak 1
dokumen. Tersedia dan
tersalurnya saprodi
pengembangan kawasan
bawang merah KT Sido
Makmur, Klumutan,
Srikayangan, Sentolo 1
ha. Terbinanya
kelompok tani sayur-
sayuran dan tanaman
obat
1 2.229.000.000 1 86.953.750 7 93.163.900 0 2.344.500 0 11.660.000 0 0 0 0 0 14.004.500 0 15,03 1 100.958.250 100 4,53 Dinas
Pertahut
Tersusunnya deskripsi
varietas bawang merah
lokal
1 1 7 0 0 0 0 0 0 1 100 Dinas
Pertahut
Tersedia dan tersalurnya
saprodi pengembangan
kawasan bawang merah
KT Sido Makmur,
Klumutan, Srikayangan,
Sentolo.
1 1 7 0 0 0 0 0 0 1 100 Dinas
Pertahut
Terbinanya kelompok
tani sayur-sayuran dan
tanaman obat
1 1 7 0 0 0 0 0 0 1 100 Dinas
Pertahut
II - 156
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
2.01.2.01.01
.19.17
Pengembangan
Agribisnis Buah-
Buahan dan
Tanaman Hias
Tersedia dan tersalurnya
sarana pengembangan
krisan di KT Guyub,
Karang, Gerbosari,
Samigaluh 1 kelompok.
Tersusunnya
determinasi durian
varietas lokal 1 varietas.
Tersedia dan tersalurnya
sarana budidaya buah-
buahan di KT Mardi
Lestari, Ngesong,
Giripurwo, Girimulyo 1
kelompok. Terbinanya
kelompok tani buah-
buahan dan tanaman
hias 5 kecamatan.
Terdampinginya
kelompok pengelola
lahan kritis sumberdaya
air di Donomulyo,
Nanggulan; Banjaroya,
Kalibawang; Hargorejo,
Kokap; dan Purwoharjo,
Samigaluh.
1 2.693.000.000 1 1.287.642.750 4 215.042.600 0 4.468.600 0 22.670.000 0 0 0 0 0 27.138.600 0 12,62 1 1.314.781.350 100 48,82 Dinas
Pertahut
Tersusunnya
determinasi durian
varietas lokal
1 1 4 0 0 0 0 0 0 1 100 Dinas
Pertahut
Tersedia dan tersalurnya
sarana budidaya buah-
buahan di KT Mardi
Lestari, Ngesong,
Giripurwo, Girimulyo.
1 1 4 0 0 0 0 0 0 1 100 Dinas
Pertahut
Terbinanya kelompok
tani buah-buahan dan
tanaman hias.
Terdampinginya
kelompok pengelola
lahan kritis sumberdaya
air di Donomulyo,
Nanggulan; Banjaroya,
Kalibawang; Hargorejo,
Kokap; dan Purwoharjo,
Samigaluh.
1 1 4 0 0 0 0 0 0 1 100 Dinas
Pertahut
II - 157
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
2.01.2.01.01
.19.19
Peningkatan
Produksi Tanaman
Perkebunan
Tersedia dan tersalurnya
sarana produksi
intensifikasi tanaman
tebu untuk KT Madu
Sari, Nagung,
Kedundang, Temon 1 ha.
Tersedia dan tersalurnya
sarana produksi
intensifikasi tanaman
gebang untuk KT
Klampok Mulyo, Kidulan,
Salamrejo, Sentolo 4 ha,
KT Ngudi Makmur,
Krebet, Tuksono,
Sentolo 3 ha, KT Karya
Sembada, Disil,
Sukoreno, Sentolo 3 ha.
1 3.300.000.000 0 - 10 53.523.200 0 2.441.750 0 24.380.500 0 0 0 0 0 26.822.250 0 50,11 0 26.822.250 0 0,81 Dinas
Pertahut
Tersedia dan tersalurnya
sarana produksi
intensifikasi tanaman
gebang untuk KT
Klampok Mulyo, Kidulan,
Salamrejo, Sentolo 4 ha,
KT Ngudi Makmur,
Krebet, Tuksono,
Sentolo 3 ha, KT Karya
Sembada, Disil,
Sukoreno, Sentolo 3 ha.
1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 Dinas
Pertahut
2.01.2.01.01
.28
Program
Peningkatan Mutu
dan pemasaran
Hasil Produksi
Pertanian/Perkeb
unan
Alsin pasca panen/
pengolahan
9417 4.985.400.000 9829 267.755.850 100 187.073.100 79.611.300 42,56 9829 347.367.150 104,38 6,97 Dinas
Pertahut
5
terjalinnya kemitraan
usaha
1 2 1 2 200 Dinas
Pertahut
Penyusunan SOP/GAP 4 4 4 4 100 Dinas
Pertahut
II - 158
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
2.01.2.01.01
.28.02
Penanganan Pasca
Panen dan
pengolahan Hasil
Tanaman Serealia
Terlatihnya kelompok
tani dalam pengolahan
hasil tanaman serealia
25 orang. Tersalurnya
bantuan sarana
pengolahan hasil
tanaman serealia berupa
tas kemasan dan plastik
kemasan produk olahan
untuk KWT Enggal Semi,
Pereng, Ngentakrejo,
Lendah dan KWT Manis,
Karongan, Kedungsari,
Pengasih 2000 unit.
Tersusunnya Doksistu
Beras Organik 1
dokumen.
Tersertifikasinya produk
beras organik.
Terlatihnya kelompok
tani dalam bimbingan
teknis revitalisasi
penggilingan padi 1 kali.
Terapresiasinya
penanganan pascapanen
tanaman serealia 1 kali.
Tersalurnya sarana
pascapanen berupa
5 2.835.400.000 2 158.004.900 3 118.248.100 0 2.384.000 0 40.232.400 0 0 0 0 0 42.616.400 0 36,04 2 200.621.300 40 7,08 Dinas
Pertahut
Tersalurnya bantuan
sarana pengolahan
berupa tas kemasan dan
plastik kemasan produk
olahan untuk KWT
Enggal Semi, Pereng,
Ngentakrejo, Lendah
dan KWT Manis,
Karongan, Kedungsari,
Pengasih.
5 2 3 0 0 0 0 0 0 2 40 Dinas
Pertahut
Tersusunnya Doksistu
Beras Organik 1
Dokumen
Tersertifikasinya produk
beras organik.
Terlatihnya Kelompok
Tani dalam hal
revitalisasi penggilingan
padi 25 orang
Terselenggaranya
apresiasi penanganan
pascapanen tanaman
serealia.
5 2 3 0 0 0 0 0 0 2 40 Dinas
Pertahut
II - 159
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
Tersalurnya sarana
pascapanen berupa
terpal dan pedal threser
bermotor untuk 1). KT
Rejo Mulyo, Rejoso,
Wijimulyo, Nanggulan;
2). KT Sidomakmur,
Pundak Kidul, Kembang,
Nanggulan; 3). KT Suko
Mertani, Karanganyar,
Giripurwo, Girimulyo; 4).
KT Ngudi Lestari, Balong
VIII, Banjarsari,
Samigaluh; 5). KT
Bangun Rejeki, Sempu,
Bumirejo, Lendah; 6). KT
Sarwodadi, Tanjung
Gunung, Tanjungharjo,
Nanggulan. Tersalurnya
sarana pascapanen
berupa moisture meter
3 unit untuk Gapoktan
Panca Manunggal,
Sogan, Wates; Gapoktan
Ngestiraharjo,
Ngestiharjo, Wates;
Gapoktan Maju Mulyo
Makmur, Kembang,
5 2 3 0 0 0 0 0 0 2 40 Dinas
Pertahut
2.01.2.01.01
.28.03
Penanganan Pasca
Panen, Pemasaran
dan Mutu Hasil
Tanaman
Perkebunan
Terlatihnya pemetikan
teh bagi 25 orang petani.
Tersalurnya bantuan
gunting petik teh untuk
KUB Menoreh Jaya,
Pagerharjo, Samigaluh
50 buah. Terlatihnya
pengolahan kopi bagi15
petani. Tersalurnya
bantuan sarana
pengolahan kopi untuk
KT Mekar Tani, Nglinggo
Barat, Pagerharjo,
Samigaluh 6 unit.
5 2.150.000.000 2 109.750.950 68.825.000 0 5.835.300 0 6.196.000 0 0 0 0 0 12.031.300 0 17,48 2 121.782.250 40 5,66 Dinas
Pertahut
Tersalurnya bantuan
gunting petik teh untuk
KUB Menoreh Jaya,
Pagerharjo, Samigaluh
5 2 0 0 0 0 0 0 2 40 Dinas
Pertahut
Terlatihnya pengolahan
kopi
5 2 0 0 0 0 0 0 2 40 Dinas
Pertahut
II - 160
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
Tersalurnya bantuan
sarana pengolahan kopi
untuk KT Mekar Tani,
Nglinggo Barat,
Pagerharjo, Samigaluh
(packing sealer 1 unit,
kemasan 1.000 buah,
mesin sangrai kopi
kapasitas 5 kg 1 unit,
kompor gas 1 unit,
tabung gas 1 unit dan
timbangan 1 unit)
5 2 0 0 0 0 0 0 2 40 Dinas
Pertahut
2.01.2.01.01
.29
Program
Penyediaan
Sarana/Prasarana
Pertanian/Perkeb
unan
Jalan pertanian/
perkebunan
100170 26.362.810.000 80244 3.853.219.030 10800 5.083.838.460 1.795.474.750 35,32 80244 5.648.693.780 80,11 21,43 Dinas
Pertahut
5
Sarana prasarana irigasi :
jaringan irigasi
85825 77311 6000 77311 90,08 Dinas
Pertahut
Sarana prasarana irigasi :
bangunan konservasi air
268 175 27 175 65,3 Dinas
Pertahut
Jumlah alat mesin
pertanian (budidaya)
8358 8273 80 8273 98,98 Dinas
Pertahut
2.01.2.01.01
.29.01
Peningkatan
Kualitas
Infrastruktur
Perkebunan
Terbinanya kelompok
tani pelaksana pengelola
lahan dan air
perkebunan 10
kelompok. Tersusunnya
SID pengelolaan lahan
dan air mendukung
perkebunan 1 dokumen.
Terbangunnya jalan
pertanian mendukung
perkebunan sebanyak 3
unit di KT Ngudi Rejeki,
Slanden, Banjaroya,
Kalibawang ; KT
Sarwoguno, Menguri,
Hargotirto, Kokap; dan
KT Sumber Mulyo, Keji,
Hargotirto, Kokap 772
meter
1 1.700.000.000 1 230.268.500 3 326.695.000 1 2.724.475 0 21.655.200 0 0 0 0 1 24.379.675 33.33 7,46 2 254.648.175 200 14,98 Dinas
Pertahut
II - 161
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
Tersusunnya SID
pengelolaan lahan dan
air mendukung
perkebunan
1 1 3 1 0 0 0 1 33.33 2 200 Dinas
Pertahut
Terbangunnya jalan
pertanian mendukung
perkebunan sebanyak 3
unit di KT Ngudi Rejeki,
Slanden, Banjaroya,
Kalibawang ; KT
Sarwoguno, Menguri,
Hargotirto, Kokap; dan
KT Sumber Mulyo, Keji,
Hargotirto, Kokap 772
meter
1 1 3 1 0 0 0 1 33.33 2 200 Dinas
Pertahut
2.01.2.01.01
.29.02
Peningkatan
Kualitas
Infrastruktur
Pertanian
Terbina dan
terdampinginya
kelompok tani/P3A
pengelola lahan dan air
di 12 kecamatan se-Kab
Kulon Progo 100
kelompok. Terlatihnya
kelompok dalam
adaptasi iklim melalui SL
Iklim 3 P3A (75 orang)
Terlatihnya kelompok
dalam pengendalian
terpadu melalui SLPHT 3
P3A (75 orang)
Terfasilitasinya kegiatan
WISMP II dan
Pendampingan WISMP II
1 kegiatan. Tersedianya
percontohan
penanaman padi
Metode Sistem of Rice
Intensification (SRI) di
GP3A Kayangan 20 ha.
Terlatihnya P3A dalam
penguatan kelembagaan
P3A dan PUG.
Terselenggaranya
bantuan teknis
12 4.862.810.000 12 619.474.800 12 509.100.000 0 6.770.200 0 133.983.675 0 0 0 0 0 140.753.875 0 27,65 12 760.228.675 100 15,63 Dinas
Pertahut
Terlatihnya kelompok
dalam adaptasi iklim
melalui SL Iklim 3 P3A
(75 orang) Terlatihnya
kelompok dalam
pengendalian terpadu
melalui SLPHT (75
orang)
12 12 12 0 0 0 0 0 0 12 100 Dinas
Pertahut
II - 162
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
Terfasilitasinya kegiatan
WISMP II dan
Pendampingan WISMP II
1 kegiatan. Tersedianya
percontohan
penanaman padi
Metode Sistem of Rice
Intensification (SRI) di
GP3A Kayangan 20 ha
12 12 12 0 0 0 0 0 0 12 100 Dinas
Pertahut
Terlatihnya P3A dalam
penguatan kelembagaan
P3A dan PUG (125
orang).
12 12 12 0 0 0 0 0 0 12 100 Dinas
Pertahut
2.01.2.01.01
.29.03
Pengembangan
Sarana dan
Prasarana
Pertanian/Perkeb
unan
Terbangunnya Jalan
Usaha Tani sebanyak 19
unit 12.346 meter 1). KT
Bangun Rejo,
Plempukan, Sindutan,
Temon; 2). KT Tirto
Wening, Pedukuhan V,
Krembangan, Panjatan;
3). KT Kandeg Rejo,
Dusun VI, Pleret,
Panjatan; 4). KT
Praneman, Dusun VII,
Depok, Panjatan; 5). KT
Bina Tani I, Pandowan,
Nomporejo, Galur; 6). KT
Sido Dadi, Pedukuhan III,
Gotakan, Panjatan; 7).
KT Cipta Boga VII,
Pedukuhan VII,
Kranggan, Galur; 8). KT
Sadhar, Sorogaten,
Karangsewu, Galur; 9).
KT Sido Makmur III,
Kauman, Tirtorahayu,
Galur; 10). KT Sedyo
Rahayu, Cabean,
Bumirejo, Lendah; 11).
KT Sidodadi, Geden,
100 19.800.000.000 52 3.003.475.730 4.248.043.460 0 9.420.000 0 1.276.240.600 0 0 0 0 0 1.285.660.600 0 30,26 52 4.289.136.330 52 21,66 Dinas
Pertahut
Terbangunnya Jaringan
Irigasi Air Permukaan
P3A Ngudi Rukun,
Pahingan, Sendangsari,
Pengasih1 unit.
100 52 0 0 0 0 0 0 52 52 Dinas
Pertahut
2.02
2.02.2.01.01
.15
Program
Pemanfaatan
Potensi Sumber
Daya Hutan
Jumlah pelaku usaha
kehutanan (kayu dan
bukan kayu)
30 1.830.000.000 28 84.660.900 26 121.195.700 35.602.500 29,38 28 120.263.400 93,33 6,57 Dinas
Pertahut
9
Urusan Kehutanan
II - 163
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
produksi kayu bulat 47500 42516 47500 42516 89,51 Dinas
Pertahut
produksi kayu olahan
primer
2692 2564 2613 2564 95,25 Dinas
Pertahut
jumlah desa yang tertib
melakukan
penatausahaan hasil
hutan kayu
38 44 34 44 115,79 Dinas
Pertahut
produksi hasil hutan
bukan kayu : madu
1840 1614 1786 1614 87,72 Dinas
Pertahut
produksi hasil hutan
bukan kayu : bambu
78825 58412 77272 58412 74,1 Dinas
Pertahut
2.02.2.01.01
.15.06
Pengelolaan dan
Pemanfaatan
Hutan
Terbina dan
terdampinginya
kelompok tani hutan
kemasyarakatan 7
kelompok yaitu 1). KT
HKm Mandiri, Kalibiru,
Hargowilis, Kokap; 2). KT
HKm Menggerejo, Soka,
Hargowilis, Kokap; 3). KT
HKm Suko Makmur,
Girinyono, Sendangsari,
Pengasih; 4). KT HKm
Rukun Makaryo,
Girinyono, Sendangsari,
Pengasih; 5). KT HKm
Sido Akur, Clapar,
Hargowilis, Kokap; 6). KT
HKm Nuju Makmur,
Pandu, Hargorejo,
Kokap; 7). KT HKm
Taruna Tani, Selo Timur,
Hargorejo, Kokap;
Tersedia dan tersalurnya
sarana pengembangan
lebah madu 8 unit, yaitu
untuk 1). KT HKm
Mandiri, Kalibiru,
Hargowilis, Kokap; 2). KT
7 1.189.500.000 7 64.836.700 8 63.890.000 7 3.041 0 6.976.275 0 0 0 0 7 7.280.375 87.5 11,4 14 72.117.075 200 6,06 Dinas
Pertahut
II - 164
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
Tersedia dan tersalurnya
sarana pengembangan
lebah madu 8 unit, yaitu
untuk 1). KT HKm
Mandiri, Kalibiru,
Hargowilis, Kokap; 2). KT
HKm Menggerejo, Soka,
Hargowilis, Kokap; 3). KT
HKm Suko Makmur,
Girinyono, Sendangsari,
Pengasih; 4). KT HKm
Rukun Makaryo,
Girinyono, Sendangsari,
Pengasih; 5). KT HKm
Sido Akur, Clapar,
Hargowilis, Kokap; 6). KT
HKm Nuju Makmur,
Pandu, Hargorejo,
Kokap; 7). KT HKm
Taruna Tani, Selo Timur,
Hargorejo, Kokap; 8). KT
Sidorejo, Sidowayah,
Hargowilis, Kokap
7 7 8 7 0 0 0 7 87.5 14 200 Dinas
Pertahut
2.02.2.01.01
.15.08
Pengembangan
Pengujian dan
Pengendalian
Peredaran Hasil
Hutan
Tersertifikasinya
perangkat desa/kepala
desa selaku pejabat
penerbit SKAU 50 orang.
Terbina dan
terdampinginya
penatausahaan hasil
hutan kayu dan pelaku
usaha kehutanan 87
desa 1 kelurahan
12 640.500.000 12 19.824.200 57.305.700 12 2.975.150 0 13.615.925 0 0 0 0 12 16.591.075 0 28,95 24 36.415.275 200 5,69 Dinas
Pertahut
Terbina dan
terdampinginya
penatausahaan hasil
hutan kayu dan pelaku
usaha kehutanan 87
desa 1 kelurahan
12 12 12 0 0 0 12 0 24 200 Dinas
Pertahut
2.02.2.01.01
.16
Program
Rehabilitasi Hutan
dan Lahan
Peningkatan luas hutan
rakyat
20480 11.102.000.000 20177 2.744.534.525 20077 1.291.190.180 74.006.875 5,73 20177 2.818.541.400 98,52 25,39 Dinas
Pertahut
9
peningkatan populasi
tanaman kayu
1E+07 1,4E+07 1E+07 13902822 93,09 Dinas
Pertahut
peningkatan jumlah
bangunan konservasi
tanah dan air
622 547 25 547 87,94 Dinas
Pertahut
II - 165
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
2.02.2.01.01
.16.11
Pengendalian
Kerusakan Hutan
dan Lahan
Tersedia dan tersalurnya
sarana produksi
pengembangan
mangrove KT Wana
Tirta, Pasir Mendit,
Jangkaran, Temon (6
ha); Terfasilitasinya
koordinasi Forum DAS
Kabupaten Kulon Progo
1 kali; Terbina dan
terdampinginya
masyarakat dalam
pengendalian kerusakan
hutan dan lahan
629 1.802.000.000 6 60.246.000 60.000.000 0 2.422.575 0 24.380.000 0 0 0 0 0 26.802.575 0 44,67 6 87.048.575 0,95 4,83 Dinas
Pertahut
Terfasilitasinya
koordinasi Forum DAS
Kabupaten Kulon Progo
629 6 0 0 0 0 0 0 6 0,95 Dinas
Pertahut
Terbina dan
terdampinginya
masyarakat dalam
pengendalian kerusakan
hutan dan lahan
629 6 0 0 0 0 0 0 6 0,95 Dinas
Pertahut
2.02.2.01.01
.16.12
Konservasi dan
Rehabilitasi Hutan
dan Lahan
Tersedia dan tersalurnya
sarana produksi
pengembangan hutan
rakyat pola pengkayaan
di 30 kelompok 750 ha;
Terbangunnya dam
penahan 1 unit;
Terbangunnya gully plug
26 unit
1374.25 9.300.000.000 1650 2.684.288.525 1.231.190.180 0 7.558.050 0 9.355.000 0 0 0 0 0 16.913.050 0 1,37 1650 2.701.201.575 120,07 29,05 Dinas
Pertahut
Terbangunnya dam
penahan
1374.25 1650 0 0 0 0 0 0 1650 120,07 Dinas
Pertahut
Terbangunnya gully
plug.
1374.25 1650 0 0 0 0 0 0 1650 120,07 Dinas
Pertahut
Rata-rata
capaian
kinerja(%)
39.1 24,54 51,78 19,24
II - 166
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
2.01.2.05.01
.21
Program
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Ternak
Pelayanan kesehatan
hewan
21600 3.521.650.000 14324 410.851.500 18000 299.000.000 552.323.975 184,72 14324 963.175.475 66,31 27,35 Dinas
Kepenak
Prosentase kasus
penyakit hewan menular
terhadap populasi
ternak
3 2 3 2 66,67 Dinas
Kepenak
Peningkatan kualitas
pangan asal hewan
(PAH) (Kualitas baik)
80 66 70 66 82,5 Dinas
Kepenak
2.01.2.05.01
.21.06
Pengamanan
Ternak
Tersosialisasikannya
PHM untuk peternak 50
orang
5 750.000.000 2 33.997.600 50 12.000.000 0 1.478.450 1 8.046.500 0 0 0 0 1 9.524.950 2 79,37 3 43.522.550 60 5,8 Dinas
Kepenak
terpantaunya penyakit
hewan menular dan
peredaran obat hewan
12 kecamatan
5 2 50 0 1 0 0 1 2 3 60 Dinas
Kepenak
tersedianya pengadaan
obat-obatan/vaksin 1
paket
5 2 50 0 1 0 0 1 2 3 60 Dinas
Kepenak
tersedianya hasil
pemeriksaan parasit
darah dan hematokrit
5 2 50 0 1 0 0 1 2 3 60 Dinas
Kepenak
2.01.2.05.01
.21.07
Pencegahan dan
Pemberantasan
Penyakit Menular
tersosialisasikannya
penyakit AI 50 orang
1 702.000.000 2 35.381.700 50 21.000.000 0 2.356.000 1 6.542.500 0 0 0 0 1 8.898.500 2 42,37 3 44.280.200 300 6,31 Dinas
Kepenak
terkendalinya dan
terpantaunya penyakit
AI di 12 kecamatan
1 2 50 0 1 0 0 1 2 3 300 Dinas
Kepenak
2.01.2.05.01
.21.08
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan Hewan
Wilayah Utara
terlayaninya kesehatan
hewan (klinik,
reproduksi,
laboratorium) di UPTD
Poskeswan Wilayah
Utara 12 bulan
60 432.000.000 24 99.523.500 12 92.000.000 3 - 0 66.555.650 0 0 0 0 3 66.555.650 25 72,34 27 166.079.150 45 38,44 Dinas
Kepenak
2.01.2.05.01
.21.09
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan Hewan
Wilayah Tengah
terlayaninya kesehatan
hewan (klinik,
reproduksi,
laboratorium) di UPTD
Poskeswan Wilayah
Tengah 12 bulan
60 432.000.000 24 86.587.450 12 78.000.000 3 1.607.000 0 63.402.900 0 0 0 0 3 65.009.900 25 83,35 27 151.597.350 45 35,09 Dinas
Kepenak
2.01.2.05.01
.21.10
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan Hewan
Wilayah Selatan
terlayaninya kesehatan
hewan (klinik,
reproduksi dan
laboratorium) di UPTD
Poskeswan Wilayah
Selatan 12 bulan
60 432.000.000 24 65.380.800 12 56.000.000 3 7.810.600 0 38.010.850 0 0 0 0 3 45.821.450 25 81,82 27 111.202.250 45 25,74 Dinas
Kepenak
II - 167
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
2.01.2.05.01
.21.11
Kesehatan
Masyarakat
Veteriner
tersosialisasinya peduli
ASUH dalam rangka
penanganan hewan
qurban 1 kali
5 773.650.000 2 89.980.450 1 40.000.000 0 4.865.000 1 7.393.975 0 0 0 0 1 12.258.975 100 30,65 3 102.239.425 60 13,22 Dinas
Kepenak
terpantaunya hewan
kurban 12 kecamatan
5 2 1 0 1 0 0 1 100 3 60 Dinas
Kepenak
tersedianya hasil
pemeriksaan sampel
daging dan susu
5 2 1 0 1 0 0 1 100 3 60 Dinas
Kepenak
terfasilitasinya
operasional RPH,
terpantaunya Pangan
Asal Hewan 12
kecamatan
5 2 1 0 1 0 0 1 100 3 60 Dinas
Kepenak
2.01.2.05.01
.22
Program
Peningkatan
Produksi Hasil
Peternakan
Produksi daging 2E+07 4.725.000.000 9866623 19.356.100 1E+07 1.156.200.000 325.226.500 28,13 9866623 344.582.600 65,42 7,29 Dinas
Kepenak
Produksi Telur 9E+06 7321881 8E+06 7321881 85,42 Dinas
Kepenak
Produksi susu 289865 134299 246167 134299 46,33 Dinas
Kepenak
Populasi ternak besar 90865 53634 79545 53634 59,03 Dinas
Kepenak
Populasi ternak kecil 156943 153669 144980 153669 97,91 Dinas
Kepenak
Populasi ternak unggas 5E+06 3785679 4E+06 3785679 83,87 Dinas
Kepenak
2.01.2.05.01
.22.02
Pembibitan dan
Perawatan Ternak
tersedia dan
tersalurkannya sapi
potong 106 ekor 15
kelompok
750 4.725.000.000 0 19.356.100 106 1.156.200.000 0 - 106 311.146.500 0 0 0 0 106 311.146.500 100 26,91 106 330.502.600 14,13 6,99 Dinas
Kepenak
terevaluasinya bibit sapi
potong.
750 0 106 0 106 0 0 106 100 106 14,13 Dinas
Kepenak
2.01.2.05.01
.31
Program
Penyediaan
Sarana Prasarana
Peternakan
Peningkatan sarana
kesehatan hewan dan
pendukung usaha
peternakan/sarpras
produksi alkeswan, alat
lab. dll
5 3.235.400.000 2 755.167.500 1 1.321.060.800 122.985.800 9,31 2 878.153.300 40 27,14 Dinas
Kepenak
Permodalan usaha 1E+07 1,5E+07 9E+06 15040750 156,67 Dinas
Kepenak
Jalan produksi 15 10 3 10 66,67 Dinas
Kepenak
2.01.2.05.01
.31.01
Peningkatan
Permodalan
Usaha Peternakan
Terfasilitasinya
pendampingan
permodalan usaha
peternakan
100 250.000.000 103 22.271.900 12 122.510.800 454 3.230.500 -454 5.097.550 0 0 0 0 0 8.328.050 0 6,8 103 30.599.950 103 12,24 Dinas
Kepenak
tersedianya dan
tersalurkannya ternak
kambing 1 kelompok
100 103 12 454 -454 0 0 0 0 103 103 Dinas
Kepenak
tersedianya dan
tersalurkannya ternak
ayam 3 kelompok
100 103 12 454 -454 0 0 0 0 103 103 Dinas
Kepenak
II - 168
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
2.01.2.05.01
.31.02
Peningkatan
Sarana Usaha
Peternakan dan
Kesehatan Hewan
Terbangunnya jalan
produksi peternakan 6
paket
15 2.985.400.000 4 732.895.600 6 1.198.550.000 0 3.475.750 0 43.920.300 0 0 0 0 0 47.396.050 0 3,95 4 780.291.650 26,67 26,14 Dinas
Kepenak
terehabpnya poskeswan
Kalibawang dan Wates
15 4 6 0 0 0 0 0 0 4 26,67 Dinas
Kepenak
2.01.2.05.01
.32
Program
Peningkatan Mutu
dan Pemasaran
Hasil Produksi
Peternakan
Kemitraan usaha yang
terbentuk
100 250.000.000 103 20.508.000 0 22.000.000 1.695.200 7,71 103 22.203.200 103 8,88 Dinas
Kepenak
Konsumsi protein hewan 23 13 0 13 56,52 Dinas
Kepenak
2.01.2.05.01
.32.01
Pengembangan
Kerjasama Usaha
Peternakan
terseleksinya kambing
PE 1 kali 12 ekor
100 250.000.000 103 20.508.000 12 22.000.000 454 - -454 8.476 0 0 0 0 0 8.476 0 3,85 103 21.355.600 103 8,54 Dinas
Kepenak
terseleksinya kelompok
budidaya ternak sapi
potong 1 kali 1
kelompok
100 103 12 454 -454 0 0 0 0 103 103 Dinas
Kepenak
2.05
2.05.2.05.01
.01
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Kelancaran pelayanan
SKPD
100 1.601.000.000 40 290.842.189 20 172.191.257 172.249.353 100,03 40 463.091.542 40 28,93 Dinas
Kepenak
2.05.2.05.01
.01.02
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
Tersedianya biaya
telepon, listrik dan air
selama 12 bulan
60 230.000.000 24 69.452.902 12 44.400.000 3 9.040.992 0 9.526.344 0 0 0 0 3 18.567.336 25 41,82 27 88.020.238 45 38,27 Dinas
Kepenak
2.05.2.05.01
.01.06
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya biaya pajak
perizinan kendaraan
dinas roda 4 sebanyak 5
unit dan roda sebanyak
76 unit selama 12 bulan
60 146.000.000 24 22.799.300 81 13.000.000 3 2.430.800 0 2.896 0 0 0 0 3 2.720.400 3.7 20,93 27 25.519.700 45 17,48 Dinas
Kepenak
2.05.2.05.01
.01.07
Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
Terbayarnya honorarium
pengelola keuangan dan
barang selama 12 bulan
60 195.000.000 24 46.815.000 12 29.760.000 3 1.845.000 0 12.835.000 0 0 0 0 3 14.680.000 25 49,33 27 61.495.000 45 31,54 Dinas
Kepenak
2.05.2.05.01
.01.10
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
tersedianya alat tulis
kantor selama 12 bulan
60 85.000.000 24 16.289.200 12 8.330.000 3 1.778.700 0 3.330.900 0 0 0 0 3 5.109.600 25 61,34 27 21.398.800 45 25,18 Dinas
Kepenak
2.05.2.05.01
.01.11
Penyediaan
Barang Cetakan
dan Penggandaan
tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan selama 12
bulan
60 90.000.000 24 22.629.900 12 13.294.850 3 90.055 0 4.436.825 0 0 0 0 3 5.337.375 25 40,15 27 27.967.275 45 31,07 Dinas
Kepenak
Urusan Kelautan dan Perikanan
II - 169
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
2.05.2.05.01
.01.12
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Peneranga
n Bangunan
Kantor
tersedianya komponen
instalasi listrik bangunan
kantor selama 12 bulan
60 16.000.000 24 1.969.400 12 1.000.000 3 - 0 474 0 0 0 0 3 474 25 47,4 27 2.443.400 45 15,27 Dinas
Kepenak
2.05.2.05.01
.01.17
Penyediaan
Makanan dan
Minuman
tersedianya biaya rapat
koordinasi selama 12
bulan
60 90.000.000 24 26.750.000 12 15.000.000 3 2.706.000 0 2.955.000 0 0 0 0 3 5.661.000 25 37,74 27 32.411.000 45 36,01 Dinas
Kepenak
2.05.2.05.01
.01.18
Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar
Daerah
tersedianya biaya
koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
60 600.000.000 24 52.835.500 12 30.000.000 3 6.899.000 0 7.812.600 0 0 0 0 3 14.711.600 25 49,04 27 67.547.100 45 11,26 Dinas
Kepenak
2.05.2.05.01
.01.19
Penyediaan
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
tersedianya dana
untukiaya perjalanan
dinas dalam daerah
selama 12 bulan
60 85.000.000 24 7.290.000 12 5.000.000 3 - 0 1.255.000 0 0 0 0 3 1.255.000 25 25,1 27 8.545.000 45 10,05 Dinas
Kepenak
2.05.2.05.01
.01.20
Penyediaan jasa
tenaga pegawai
tidak tetap
terbayarnya honor
pegawai tidak tetap
selama 12 bulan
60 64.000.000 24 24.010.987 12 12.406.407 3 1.908.678 0 2.863.017 0 0 0 0 3 4.771.695 25 38,46 27 28.782.682 45 44,97 Dinas
Kepenak
2.05.2.05.01
.02
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Sarana dan Prasarana
SKPD dalam kondisi baik
72 432.000.000 72 116.548.327 72 138.109.200 126.948.935 91,92 72 243.497.262 100 56,37 Dinas
Kepenak
2.05.2.05.01
.02.09
Pengadaan
Peralatan Gedung
Kantor
Tersedianya sarana
petugas statistik berupa
2 unit notebook (DAK
Kelautan)
60 100.000.000 24 - 2 69.109.200 3 - 0 68.717.950 0 0 0 0 3 68.717.950 150 99,43 27 68.717.950 45 68,72 Dinas
Kepenak
Tersedianya sarana
petugas statistik berupa
2 LCD (DAK Kelautan)
60 24 2 3 0 0 0 3 150 27 45 Dinas
Kepenak
Tersedianya sarana
petugas statistik berupa
2 unit printer laserjet
(DAK Kelautan)
60 24 2 3 0 0 0 3 150 27 45 Dinas
Kepenak
Tersedianya sarana
petugas statistik berupa
1 unit faximile (DAK
Kelautan)
60 24 2 3 0 0 0 3 150 27 45 Dinas
Kepenak
2.05.2.05.01
.02.24
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya biaya
pemeliharaan rutin
kendaraan dinas roda 4
sebanyak 5 unit dan
roda sebanyak 76 unit
selama 12 bulan.
60 332.000.000 24 116.548.327 81 69.000.000 3 7.457.000 0 18.953.065 0 0 0 0 3 26.410.065 3.7 38,28 27 142.958.392 45 43,06 Dinas
Kepenak
2.05.2.05.01
.05
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan kapasitas
pegawai di SKPD
100 25.000.000 40 4.405.000 20 2.300.000 593 2,58 40 4.464.300 40 17,86 Dinas
Kepenak
II - 170
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
2.05.2.05.01
.05.06
Penilaian Prestasi
Kerja pegawai
fungsional lewat
angka kredit
tersusunya angka kredit
bagi pegawai fungsional
5 25.000.000 2 4.405.000 1 2.300.000 0 - 0 593 0 0 0 0 0 593 0 2,58 2 4.464.300 40 17,86 Dinas
Kepenak
2.05.2.05.01
.06
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Tersusunya laporan
SKPD
15 31.000.000 6 4.774.350 3 4.016.000 5.350.950 133,24 6 10.125.300 40 32,66 Dinas
Kepenak
2.05.2.05.01
.06.01
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
tersusunnya LAKIP dinas
2013
5 10.000.000 2 2.661.850 1 1.500.000 1 1.394.050 -1 - 0 0 0 0 0 1.394.050 0 92,94 2 4.055.900 40 40,56 Dinas
Kepenak
2.05.2.05.01
.06.09
Penyusunan
Pelaporan
Keuangan
tersusunnya laporan
keuangan dinas berupa
laporan bulanan,
triwulanan, semesteran,
dan tahunan dalam 12
bulan
60 21.000.000 24 2.112.500 12 2.516.000 3 - 0 1.168.800 0 0 0 0 3 1.168.800 25 46,45 27 3.281.300 45 15,63 Dinas
Kepenak
2.05.2.05.01
.07
Program
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan SKPD
Tersusunya dokumen
perencanaan
11 101.000.000 5 21.238.100 3 27.100.000 24.478.575 90,33 5 45.716.675 45,45 45,26 Dinas
Kepenak
2.05.2.05.01
.07.01
Penyusunan
Renstra SKPD
tersusunya dokumen
review Renstra SKPD
tahun 2011 -2016
2 5.000.000 1 1.735.000 3.000.000 0 - 1 1.035.000 0 0 0 0 1 1.035.000 0 34,5 2 2.770.000 100 55,4 Dinas
Kepenak
2.05.2.05.01
.07.02
Penyusunan
Rencana Kerja
SKPD
tersusunya dokumen
rencana kerja Dinas
5 30.000.000 2 2.683.100 1 2.800.000 1 2.622.625 -1 - 0 0 0 0 0 2.622.625 0 93,67 2 5.305.725 40 17,69 Dinas
Kepenak
2.05.2.05.01
.07.10
Pengumpulan dan
Penyusunan Data
dan Statistik
Daerah
tersusunnya data
statistik dinas kelautan,
perikanan dan
peternakan
5 66.000.000 2 16.820.000 21.300.000 0 1.705.000 1 4.521.900 0 0 0 0 1 6.226.900 0 29,23 3 23.046.900 60 34,92 Dinas
Kepenak
2.05.2.05.01
.10
Program
Pengawasan dan
Pengendalian
Program
Tersusunnya dokumen
pengawasan dan
pengendalian SKPD
65 - 26 - 13 4.621.950 3.870.000 83,73 26 3.870.000 40 Dinas
Kepenak
2.05.2.05.01
.10.01
Monitoring,
Evaluasi,
Pengendalian, dan
perlaksanaan
program dan
kegiatan
tersusunnya laporan
monitoring evaluasi
kinerja bulanan,
triwulanan, semesteran
dan tahunan
65 - 26 - 4.621.950 3 1.290.000 0 - 0 0 0 0 3 1.290.000 0 27,91 29 1.290.000 44,62 0 Dinas
Kepenak
II - 171
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
2.05.2.05.01
.20
Program
Pengembangan
Budidaya
Perikanan
Jumlah pelaku usaha
perikanan
budidaya/pembudidaya
ikan
9647 800.000.000 10998 559.242.700 8750 2.522.026.795 434.703.300 17,24 10998 993.946.000 114 124,24 Dinas
Kepenak
Produksi perikanan
budidaya/ikan konsumsi
2E+07 1,4E+07 2E+07 13810112 63,67 Dinas
Kepenak
Benih 2E+08 1E+08 1E+08 101208906 57,94 Dinas
Kepenak
2.05.2.05.01
.20.01
Pengembangan
Bibit Ikan Unggul
tersedianya benih ikan
unggul yang meliputi
ikan tawes, karper dan
Nila 350.000 ekor
542000 425.000.000 604244 27.430.000 350000 30.000.000 0 1.976.100 324790 12.030.000 0 0 0 0 3E+05 14.006.100 92.8 46,69 929034 41.436.100 171,41 9,75 Dinas
Kepenak
2.05.2.05.01
.20.03
Pembinaan dan
Pengembangan
Perikanan
Terbangunya kolam
sentra budidaya gurami
1 unit, sentra budidaya
lele 1 unit, jalan
kampung kawasn setra
budidaya lele 3 unit, fisik
UPR 1 unit
250 125.000.000 74 501.851.200 6 1.583.626.795 0 - 0 40.952.400 0 0 0 0 0 40.952.400 0 2,59 74 542.803.600 29,6 434,24 Dinas
Kepenak
tersedian dan
tersealurkannya sarana
pompa air
250 74 6 0 0 0 0 0 0 74 29,6 Dinas
Kepenak
2.05.2.05.01
.20.07
Pengembangan
Sistem Kesehatan
Ikan dan
Lingkungan
Pembudidayaan
Ikan
tersedianya stock obat
ikan
5 250.000.000 2 29.961.500 1 22.400.000 0 5.698 1 8.222.000 0 0 0 0 1 8.791.800 100 39,25 3 38.753.300 60 15,5 Dinas
Kepenak
terlatihnya
pembudidaya ikan
dalam vaksinasi ikan (1
kali 25 orang),
penganggulangan HPI (1
kali 25 orang)
5 2 1 0 1 0 0 1 100 3 60 Dinas
Kepenak
terujinya kualitas
lingkungan kesehatan
ikan (kualitas air)
5 2 1 0 1 0 0 1 100 3 60 Dinas
Kepenak
II - 172
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
2.05.2.05.01
.20.08
Penguatan
Ekonomi
Masyarakat Di
Lingkungan
Industri Hasil
Tembakau
terlatihnya
pembudidaya ikan
dalam pembenihan ikan
(1 angkatan 25 orang),
budidaya lele (4
angkatan 100 orang),
budidaya gurami (4
angkatan 100 orang),
budidaya udang vaname
(1 angkatan 25 orang),
teknis dan manajemen
budidaya ikan hias (1
angkatan 25 orang)
0 - 0 - 275 886.000.000 0 2.437.000 1 230.769.500 0 0 0 0 1 233.206.500 0.36 26,32 1 233.206.500 0 0 Dinas
Kepenak
tersosialisasikannnya SNI
dan CBIB (1 angkatan 25
orang)
0 0 275 0 1 0 0 1 0.36 1 0 Dinas
Kepenak
terinformasikannya
peluang kerjasama
usaha perikanan
budidaya (1 angkatan 25
orang)
0 0 275 0 1 0 0 1 0.36 1 0 Dinas
Kepenak
tersedia dan
tersalurkannya bantuan
paket budidaya lele (20
kelompok), budidaya
gurami (21 kelompok),
budidaya mina padi (3
kelompok),
pengembangan karamba
3 kelompok)
0 0 275 0 1 0 0 1 0.36 1 0 Dinas
Kepenak
2.05.2.05.01
.21
Program
Pengembangan
Perikanan
Tangkap
Produksi perikanan
tangkap
5E+06 39.345.000.000 1217416 9.809.300.586 3E+06 3.281.652.550 692.931.880 21,12 1217416 10.502.232.466 23,79 26,69 Dinas
Kepenak
Nelayan 2700 476 1305 476 17,63 Dinas
Kepenak
Pendapatan buruh
nelayan
1E+06 1250000 1E+06 1250000 90,94 Dinas
Kepenak
Pendapatan pemilik
kapal/perahu
2E+06 1750000 2E+06 1750000 72,11 Dinas
Kepenak
2.05.2.05.01
.21.06
Intensifikasi
Penangkapan Ikan
terlatihnya nelayan
dalam penangkapan ikan
dengan kapal 20-30 GT
(alat tangkap gill net)
sebanyak 16 nelayan
selama 2 Trip (1 trip
selama 7 hari melaut) 1
kali
1 250.000.000 2 197.409.076 16 267.600.000 0 580 1 30.416.000 0 0 0 0 1 30.996.000 6.25 11,58 3 228.405.076 300 91,36 Dinas
Kepenak
II - 173
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
terpantaunya mutu
produk hasil perikanan
1 2 16 0 1 0 0 1 6.25 3 300 Dinas
Kepenak
Terlatihnya pengelolaan
pelelangan ikan
1 2 16 0 1 0 0 1 6.25 3 300 Dinas
Kepenak
Terdampinginya
regenerasi nelayan
1 2 16 0 1 0 0 1 6.25 3 300 Dinas
Kepenak
2.05.2.05.01
.21.10
Pengembangan
Sarana Prasarana
Perikanan
Tangkap
tersedia dan tersalurnya
bantuan peti pendingin
(cool box) 1 unit, Display
pemasaran ikan 3 unit,
peralatan pengolah
produk perikanan 1 pkt,
perlengkapan lelang TPI
1 paket, mesin PMT 13
paket, Casco PMT 5 unit,
jaring milenium 5 paket,
jaring serang 3 paket,
jaring pintur 3 paket,
pancing senggol 2 paket,
gillnet untuk inkamina 2
paket,
5 39.000.000.000 2 9.590.756.110 1 2.989.052.550 0 6.099.000 1 556.732.725 0 0 0 0 1 562.831.725 100 18,83 3 10.153.587.835 60 26,03 Dinas
Kepenak
terbangunnya jalan
kampung 2 paket, jalan
lingkugnan TPI jangkaran
1 paket, los pasar ikan
paket, mushola dan MCK
TPI Jangkaran 1 paket,
sarana TPI Bugel (MCK) 1
paket, pafing block
kantor PPI karangwuni 1
paket
5 2 1 0 1 0 0 1 100 3 60 Dinas
Kepenak
tersedianya tanah untuk
jalan masuk pelabuhan
5 2 1 0 1 0 0 1 100 3 60 Dinas
Kepenak
2.05.2.05.01
.21.11
Pembinaan
Penyelenggaraan
Pelelangan Ikan
terselenggaranya
pelelangan ikan di 4 TPI
5 95.000.000 2 21.135.400 4 25.000.000 0 - 1 10.962.610 0 0 0 0 1 10.962.610 25 43,85 3 32.098.010 60 33,79 Dinas
Kepenak
2.05.2.05.01
.35
Program
Peningkatan Mutu
dan Pemasaran
Produk Perikanan
Jumlah pelaku usaha
pasca panen dan
pemasaran ikan
2400 205.000.000 575 - 1465 16.500.000 21.717.450 131,62 575 21.717.450 23,96 10,59 Dinas
Kepenak
Tingkat konsumsi makan
ikan
27 21 24 21 77,78 Dinas
Kepenak
II - 174
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
2.05.2.05.01
.35.02
Peningkatan
Usaha Pemasaran
Ikan
terseleksinya menu ikan
1 kali (40 orang)
2400 205.000.000 557 - 40 16.500.000 0 2.226 575 11.516.700 0 0 0 0 575 11.739.300 1437.5 71,15 1132 11.739.300 47,17 5,73 Dinas
Kepenak
tersampikannya motivasi
gemar makan ikan (1 kali
50 orang)
2400 557 40 0 575 0 0 575 1437.5 1132 47,17 Dinas
Kepenak
tersampaikannya
informasi kerjasama
usaha antara pengolah
dan pemasar ikan (1 kali
25 orang)
2400 557 40 0 575 0 0 575 1437.5 1132 47,17 Dinas
Kepenak
2.05.2.05.01
.36
Program
Pemberdayaan
Masyarakat Dalam
Pengawasan dan
Pengendalian
Sumberdaya
Kelautan dan
Perikanan
Restocking Perairan
Umum
1E+06 1.000.000.000 305000 120.947.500 250000 68.500.000 37.958.650 55,41 305000 158.906.150 30,5 15,89 Dinas
Kepenak
Sosialsasi peraturan
perundangan bidang
kelautan dan perikanan
5 3 1 3 60 Dinas
Kepenak
Konservasi sumberdaya
kelautan dan perikanan
20 1368 5000 1368 6840 Dinas
Kepenak
Sosialisasi mitigasi
bencana alam laut
5 2 1 2 40 Dinas
Kepenak
Penanaman tanaman
penahan bencana alam
80000 21850 20000 21850 27,31 Dinas
Kepenak
Penumbuhan jiwa bahari 5 2 1 2 40 Dinas
Kepenak
2.05.2.05.01
.36.01
Perlindungan dan
Rehabilitasi
Sumberdaya
Perikanan
tersedia dan
tersalurkannya bibit ikan
untuk restocking
perairan umum 11
kelompok 50.000 ekor,
terpasangnya papan
larangan di 12
kecamatan
5 paket 1.000.000.000 0 120.947.500 50.000 68.500.000 0 600 1 30.761.650 0 0 0 0 1 31.361.650 2 45,78 1 152.309.150 20 15,23 Dinas
Kepenak
tersosialisasinya mitigasi
1 kali 40 orang,
pengelolaan mangrove 1
kali 25 orang,
pokwasmas 1 kali 25
orang
5 paket 0 50.000 0 1 0 0 1 2 1 20 Dinas
Kepenak
tertanaminya sepadan
pantai
5 paket 0 50.000 0 1 0 0 1 2 1 20 Dinas
Kepenak
II - 175
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
terfasilitasinya
pelestarian penyu
5 paket 0 50.000 0 1 0 0 1 2 1 20 Dinas
Kepenak
Rata-rata
capaian
kinerja(%)
45.38 18,85 45,55 25,03
II - 176
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
2.03
2.03.2.06.01
.16
Program
Pengawasan dan
Penertiban
Kegiatan Rakyat
yang Berpotensi
Merusak
Lingkungan
Penertiban kegiatan
perambangan liar
4 200.000.000 6 77.400.000 6 105.613.000 86.472.900 81,88 6 163.872.900 150 81,94 Dinas
Perindag
ESDM
9
2.03.2.06.01
.16.07
Pengawasan dan
Penertiban Usaha
Pertambangan
dan Energi
terawasinya dan
terkendalinya
pelaksanaan kegiatan
pertambangan
36 200.000.000 52 77.400.000 60 105.613.000 13 13.460.000 15 24.554.300 0 0 0 0 28 38.014.300 46.67 35,99 80 115.414.300 222,22 57,71 Dinas
Perindag
ESDM
2.03.2.06.01
.18
Program
Pengembangan
Bidang
Pertambangan
dan Energi Serta
Air Tanah
Jumlah kajian potensi
bahan galian dan energi
serta air tanah
21 105.220.700 16 49.517.700 17 80.763.600 106.748.875 132,17 16 156.266.575 76,19 148,51 Dinas
Perindag
ESDM
8
2.03.2.06.01
.18.07
Identifikasi dan
Pendataan Potensi
Geologi
tersurvei dan
tesusunnya data bidang
geologi dan air tanah
1 55.220.700 0 - 1 55.220.700 0.22 6.106.400 0.54 25.528.700 0 0 0 0 0.76 31.635.100 76 57,29 0,76 31.635.100 76 57,29 Dinas
Perindag
ESDM
2.03.2.06.01
.18.08
Pengaturan
Peruntukan
Pemanfaatan air
bawah tanah dan
atau mata air
tersusunnya draft
raperda pengelolaan air
bawah tanah
1 50.000.000 1 49.517.700 1 25.542.900 0.36 5.125.900 0.63 12.593.275 0 0 0 0 0.99 17.719.175 99 69,37 1,99 67.236.875 199 134,47 Dinas
Perindag
ESDM
2.03.2.06.01
.20
Program
Deversifikasi,
Intensifikasi dan
Konservasi Energi
Pemanfaatan energi
alternatif
1323 80.000.000 783 62.669.100 993 70.686.900 64.982.700 91,93 783 127.651.800 59,18 159,56 Dinas
Perindag
ESDM
8
2.03.2.06.01
.20.03
Perencanaan,
Monitoring dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Pendistribusian
Energi
tersusunnya laporan
perencanaan,
monitoring, dan evaluasi
pelaksanaan
pendistribusian energi di
Kulon Progo
1 80.000.000 1 62.669.100 10 70.686.900 0.11 3.576.900 0.37 25.448.000 0 0 0 0 0.48 29.024.900 4.8 41,06 1,48 91.694.000 148 114,62 Dinas
Perindag
ESDM
2.03.2.06.01
.22
Program
Pengembangan
Pengelolaan
Usaha
Pertambangan
Yang Bertumpu
pada Prinsip
Konservasi dan
Optimalisasi
Meningkatnya jumlah
usaha pertambangan
yang bertumpu pada
prinsip konservasi dan
optimalisasi
50 293.000.000 51 93.484.000 38 105.837.900 71.594.700 67,65 51 165.078.700 102 56,34 Dinas
Perindag
ESDM
9
Urusan Energi Sumberdaya Mineral
II - 177
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
2.03.2.06.01
.22.01
Pengembangan
dan Sosialisasi
Pengelolaan Pasir
Besi di Wilayah
Kontrak Karya
tersosialisasikannya,
terkonsultasikannya, dan
terkoordinasikannya
Pengelolaan Pasir Besi di
wilayah kontrak karya
2 223.000.000 2 55.002.000 61.821.000 0 980 1 12.845.000 0 0 0 0 1 13.825.000 0 22,36 3 68.827.000 150 30,86 Dinas
Perindag
ESDM
2.03.2.06.01
.22.02
Pelayanan dan
Penyuluhan
Perijinan
Pertambangan
dan Energi
terlayaninya pemberian
rekomendasi teknis
untuk perijinan
pertambangan dan
terbinanya usaha
pertambangan;
50 70.000.000 51 38.482.000 44.016.900 8 3.056.900 5 13.257.000 0 0 0 0 13 16.313.900 0 37,06 64 54.795.900 128 78,28 Dinas
Perindag
ESDM
tersusunnya kajian
Wilayah Pertambangan
Rakyat (WPR);
50 51 8 5 0 0 13 0 64 128 Dinas
Perindag
ESDM
2.06
2.06.2.06.01
.01
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Kelancaran pelayanan
SKPD
78 979.100.000 72 193.595.146 74 224.353.707 251.236.389 111,98 72 444.831.535 92,31 45,43 Dinas
Perindag
ESDM
1
2.06.2.06.01
.01.01
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Tersedianya jasa surat
menyurat
100 6.600.000 20 999 999 5.41 270 4.99 240 0 0 0 0 10.4 510 0 51,05 30,4 1.509.000 30,4 22,86 Dinas
Perindag
ESDM
2.06.2.06.01
.01.02
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
tersedianya jasa telepon,
air dan listrik,
faksimile/internet untuk
mendukung pelaksanaan
tugas
100 365.000.000 18.72 74.440.528 79.500.000 4.4 15.969.540 4.6 19.075.406 0 0 0 0 9 35.044.946 0 44,08 27,72 109.485.474 27,72 30 Dinas
Perindag
ESDM
2.06.2.06.01
.01.06
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
tersedianya Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
100 12.300.000 18.75 2.439.900 2.988.000 2 991 0 - 0 0 0 0 2 991 0 3,32 20,75 2.539.000 20,75 20,64 Dinas
Perindag
ESDM
2.06.2.06.01
.01.07
Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
terbayarnya honorarium
petugas penatausahaan
keuangan dan barang
100 129.000.000 20 21.960.000 24.600.000 4.4 4.100.000 5.6 8.200.000 0 0 0 0 10 12.300.000 0 50 30 34.260.000 30 26,56 Dinas
Perindag
ESDM
2.06.2.06.01
.01.08
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
tersedianya sarana
kebersihan kantor
100 60.200.000 19.95 26.560.250 44.327.000 4.4 7.496.500 4.6 11.468.500 0 0 0 0 9 18.965.000 0 42,78 28,95 45.525.250 28,95 75,62 Dinas
Perindag
ESDM
terbayarnya jasa
kebersihan kantor
100 19.95 4.4 4.6 0 0 9 0 28,95 28,95 Dinas
Perindag
ESDM
2.06.2.06.01
.01.09
Penyediaan Jasa
Perbaikan
Peralatan Kerja
tersedianya jasa
perbaikan peralatan
kerja
100 30.000.000 20 2.816.000 2.816.000 3.3 460 7.9 1.091.000 0 0 0 0 11.2 1.551.000 0 55,08 31,2 4.367.000 31,2 14,56 Dinas
Perindag
ESDM
2.06.2.06.01
.01.10
Penyediaan Alat
Tulis Kantor
tersedianya alat tulis
kantor
100 46.000.000 20 8.225.000 7.997.950 5 1.945.850 5 2.052.350 0 0 0 0 10 3.998.200 0 49,99 30 12.223.200 30 26,57 Dinas
Perindag
ESDM
Urusan Perdagangan
II - 178
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
2.06.2.06.01
.01.11
Penyediaan
Barang Cetakan
dan Penggandaan
tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
100 39.000.000 19.99 8.449.950 10.455.000 7.11 3.708.000 2.89 1.581.700 0 0 0 0 10 5.289.700 0 50,59 29,99 13.739.650 29,99 35,23 Dinas
Perindag
ESDM
2.06.2.06.01
.01.12
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Peneranga
n Bangunan
Kantor
tersedianya komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
100 22.500.000 19.99 2.664.350 2.664.350 4 - 6 1.294.350 0 0 0 0 10 1.294.350 0 48,58 29,99 3.958.700 29,99 17,59 Dinas
Perindag
ESDM
2.06.2.06.01
.01.13
Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
tersedianya peralatan
dan perlengkapan
kantor
100 12.500.000 20 1.295.000 1.295.000 4 - 6 643 0 0 0 0 10 643 0 49,65 30 1.938.000 30 15,5 Dinas
Perindag
ESDM
2.06.2.06.01
.01.15
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-
Undangan
tersedianya Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
100 12.500.000 19.98 1.198.500 900 5 225 5 225 0 0 0 0 10 450 0 50 29,98 1.648.500 29,98 13,19 Dinas
Perindag
ESDM
2.06.2.06.01
.01.17
Penyediaan
Makanan dan
Minuman
tersedianya makanan
dan minumanrapat dan
jamuan
100 31.000.000 20 5.310.000 5.730.000 3 - 5 1.944.000 0 0 0 0 8 1.944.000 0 33,93 28 7.254.000 28 23,4 Dinas
Perindag
ESDM
2.06.2.06.01
.01.18
Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar
Daerah
Tersedianya biaya
koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
100 125.000.000 19.96 19.952.100 20.645.000 5 5.114.000 5.8 5.878.600 0 0 0 0 10.8 10.992.600 0 53,25 30,76 30.944.700 30,76 24,76 Dinas
Perindag
ESDM
2.06.2.06.01
.01.19
Penyediaan
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
tersedianya biaya
koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
100 12.500.000 20 1.040.000 2.480.000 4.4 - 3.6 810 0 0 0 0 8 810 0 32,66 28 1.850.000 28 14,8 Dinas
Perindag
ESDM
2.06.2.06.01
.01.20
Penyediaan jasa
tenaga pegawai
tidak tetap
terbayarnya jasa tenaga
pegawai tidak tetap
100 75.000.000 19.92 16.244.568 12 16.956.407 4 2.608.678 5.4 5.217.356 0 0 0 0 9.4 7.826.034 78.33 46,15 29,32 24.070.602 29,32 32,09 Dinas
Perindag
ESDM
2.06.2.06.01
.02
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Sarana prasarana SKPD
dalam kondisi baik
72 638.500.000 66 105.572.356 68 81.744.000 84.219.521 103,03 66 189.791.877 91,67 29,72 Dinas
Perindag
ESDM
1
2.06.2.06.01
.02.09
Pengadaan
Peralatan Gedung
Kantor
tersedianya peralatan
kantor berupa 1 (satu)
unit proyektor, 1 (satu)
unit GPS, dan 1 (satu)
unit kamera digital
100 91.000.000 19.81 15.950.000 12.000.000 0 - 20 11.795.000 0 0 0 0 20 11.795.000 0 98,29 39,81 27.745.000 39,81 30,49 Dinas
Perindag
ESDM
2.06.2.06.01
.02.22
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
terpeliharanya gedung
kantor berupa penataan
tempat parkir
100 305.000.000 19.81 30.710.000 8.000.000 0 - 20 7.950.000 0 0 0 0 20 7.950.000 0 99,38 39,81 38.660.000 39,81 12,68 Dinas
Perindag
ESDM
2.06.2.06.01
.02.24
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
terpeliharanya
kendaraan dinas
operasional roda 2 dan
roda 4
100 242.500.000 19.34 58.912.356 61.744.000 3 8.401.093 4.15 13.683.607 0 0 0 0 7.15 22.084.700 0 35,77 26,49 80.997.056 26,49 33,4 Dinas
Perindag
ESDM
II - 179
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
2.06.2.06.01
.06
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Laporan Keuangan SKPD 2 37.500.000 2 8.704.900 2 10.157.350 11.880.000 116,96 2 20.584.900 100 54,89 Dinas
Perindag
ESDM
1
2.06.2.06.01
.06.01
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
tersusunnya laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
100 12.500.000 19.76 1.511.900 1.405.150 19.78 1.390.000 0 - 0 0 0 0 19.78 1.390.000 0 98,92 39,54 2.901.900 39,54 23,22 Dinas
Perindag
ESDM
2.06.2.06.01
.06.09
Penyusunan
pelaporan
keuangan
tersusunnya laporan
capaian kinerja
semesteran keuangan
dan capaian kinerja
semesteran pendapatan
SKPD
100 25.000.000 19.98 7.193.000 8.752.200 0 - 6.71 2.938.000 0 0 0 0 6.71 2.938.000 0 33,57 26,69 10.131.000 26,69 40,52 Dinas
Perindag
ESDM
2.06.2.06.01
.07
Program
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan SKPD
Capaian perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi kinerja
0 - 0 3.102.550 0 6.106.900 7.923.100 129,74 0 11.025.650 0 Dinas
Perindag
ESDM
1
2.06.2.06.01
.07.01
Penyusunan
Renstra SKPD
tersusunnya Renstra
SKPD
100 - 0 - 3.000.000 0 - 24 1.422.000 0 0 0 0 24 1.422.000 0 47,4 24 1.422.000 24 0 Dinas
Perindag
ESDM
2.06.2.06.01
.07.02
Penyusunan
Rencana Kerja
SKPD
tersusunnya Rencana
Kerja SKPD
100 - 19.99 3.102.550 3.106.900 0 - 19 2.882.900 0 0 0 0 19 2.882.900 0 92,79 38,99 5.985.450 38,99 0 Dinas
Perindag
ESDM
2.06.2.06.01
.10
Program
Pengawasan dan
Pengendalian
Program
Dokumen pengawasan
dan Pengendalian SKPD
20 35.000.000 17 9.037.000 17 4.040.350 4.324.000 107,02 17 13.361.000 85 38,17 Dinas
Perindag
ESDM
1
2.06.2.06.01
.10.01
Monitoring,
evaluasi,
pengendalian, dan
pelaksanaan
program dan
kegiatan
tersusunnya laporan
pengendalian dan
evaluasi kinerja bulanan,
triwulanan, dan
penerapan SPIP SKPD
100 35.000.000 19.99 9.037.000 4.040.350 0 - 8 1.638.000 0 0 0 0 8 1.638.000 0 40,54 27,99 10.675.000 27,99 30,5 Dinas
Perindag
ESDM
2.06.2.06.01
.15
Program
Perlindungan
Konsumen dan
Pengamanan
Perdagangan
Peningkatan pembinaan
dan pengawasan
peredaran barang
12 95.000.000 12 41.735.700 12 40.583.950 44.576.400 109,84 12 86.312.100 100 90,85 Dinas
Perindag
ESDM
7
II - 180
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
2.06.2.06.01
.15.03
Peningkatan
Pengawasan
Peredaran Barang
dan Jasa
terpantaunya dan
terawasinya peredaran
barang pangan dan non
pangan; termonitornya
harga barang strategis
dan penting (pupuk,
semen, LPG 3 kg);
terpantaunya kegiatan
ekspor; dan
termonitornya harga
barang/bahan pokok
pangan
12 45.000.000 12 27.172.250 12; 12;
12; 5
28.661.000 12 3.264.050 0 11.173.750 0 0 0 0 12 14.437.800 100 50,37 24 41.610.050 200 92,47 Dinas
Perindag
ESDM
2.06.2.06.01
.15.05
Bimtek/Sosialisasi
Perlindungan
Konsumen,
Barang Dalam
Kemasan
Terbungkus dan
Hak Kekayaan
Intelektual
tersosialisasikannya
peraturan bimbingan
teknis perlindungan
Konsumen (PK), barang
Dalam Keadaan
terbungkus (BDKT) dan
Hak Kekayaan
Intelektual (HAKI)
2 50.000.000 2 14.563.450 2 11.922.950 0 1.201.000 1 5.252.500 0 0 0 0 1 6.453.500 50 54,13 3 21.016.950 150 42,03 Dinas
Perindag
ESDM
2.06.2.06.01
.17
Program
Peningkatan dan
Pengembangan
Ekspor
Peningkatan nilai ekspor
US$; Peningkatan
daerah dan negara
tujuan ekspor
0 100.000.000 0 67.753.000 0 29.666.000 4.671.400 15,75 0 72.424.400 0 72,42 Dinas
Perindag
ESDM
7
2.06.2.06.01
.17.12
Pembangunan
Promosi
Perdagangan
Internasional
terpromosikannya
produk unggulan dan
eksport melalui pameran
tingkat propinsi dan
tingkat nasional
3 100.000.000 1 67.753.000 2 29.666.000 0 - 1 3.933.200 0 0 0 0 1 3.933.200 50 13,26 2 71.686.200 66,67 71,69 Dinas
Perindag
ESDM
2.06.2.06.01
.18
Program
Peningkatan
Efisiensi
Perdagangan
Dalam Negeri
Peningkatan jumlah
perusahaan
berizin;Peningkatan
kualitas sarana dan
prasarana pasar.
0 11.275.000.000 0 2.491.045.850 0 4.949.989.110 401.143.250 8,1 0 2.892.189.100 0 25,65 Dinas
Perindag
ESDM
7
II - 181
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
2.06.2.06.01
.18.35
Pengembangan
dan Pengelolaaan
Sarana Prasarana
Pasar Tradisional
terbangun dan
terehabnya sarana
prasarana pasar
tradisional (Pasar
Percontohan Sentolo
Tahap III, rehabilitasi di
Pasar Jombokan dan
Pasar
Bangeran);tercetaknya
karcis retribusi;
tercetaknya kartu
pemungutan retribusi;
dan tercetaknya buku
laporan pemungutan
retribusi
6 11.000.000.000 3 2.456.816.350 3; 8835;
503;
200
4.843.407.560 0 9.536.000 0 210.193.625 0 0 0 0 0 219.729.625 0 4,54 3 2.676.545.975 50 24,33 Dinas
Perindag
ESDM
2.06.2.06.01
.18.36
Pembinaan dan
Fasilitasi Usaha
Perdagangan
terbitnya rekomendasi
perijinan usaha
perdagangan; dan
tersalurkannya bantuan
sarpras perdagangan
bagi UMKM yaitu
Kelompok Sendang
Makmur Karangsari
Pengasih dan Pedagang
Dawet Segar, Temben
Ngentakrejo Lendah
250 175.000.000 1190 34.229.500 240; 2 31.581.550 56 2.297.400 64 3.506.000 0 0 0 0 120 5.803.400 50 18,38 1310 40.032.900 524 22,88 Dinas
Perindag
ESDM
2.06.2.06.01
.18.38
Pembinaan
Kemampuan dan
Keterampilan
Kerja Masyarakat
Di Lingkungan
Industri Hasil
Tembakau
dan/atau Daerah
Penghasil Bahan
Industri Hasil
Tembakau
terlatihnya
kewirausahaan bagi
pedagang yang berusaha
yang berusaha di luar
pasar;
tersosialisasikannya
peraturan perundangan
usaha perdagangan; dan
terbinanya Pedagang
Kaki Lima
470 100.000.000 0 - 180;
240;
150
75.000.000 120 9.316.000 50 19.677.950 0 0 0 0 170 28.993.950 94.44 38,66 170 28.993.950 36,17 28,99 Dinas
Perindag
ESDM
2.06.2.06.01
.20
Program
Pembinaan dan
Penataan Pasar
Tradisional
Peningkatan pelayanan
dan pengendalian
perijinan penggunaan
sarana prasarana pasar
5080 1.566.000.000 3901 292.317.850 4580 386.753.600 444.126.050 114,83 3901 736.443.900 76,79 47,03 Dinas
Perindag
ESDM
7
II - 182
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
2.06.2.06.01
.20.08
Pembinaan
Ketertiban,
Keamanan,
Kebersihan dan
Keindahan Pasar
terpeliharanya sarana
prasarana pasar dan
terjaganya ketertiban
pasar
32 1.089.000.000 32 195.832.050 32 286.957.000 32 44.367.000 0 103.323.450 0 0 0 0 32 147.690.450 100 51,47 64 343.522.500 200 31,54 Dinas
Perindag
ESDM
2.06.2.06.01
.20.09
Pembinaan
Pelayanan dan
Pengendalian
Perijinan
Penggunaan
Sarana Pasar
Tradisional UPTD
Pasar Wilayah
Selatan
terbitnya perijinan dan
ketertiban administrasi
perijinan penggunaan
sarana prasarana pasar
negeri di wilayah UPTD I
19 48.000.000 19 10.404.900 19 10.684.000 19 600 0 4.476.900 0 0 0 0 19 5.076.900 100 47,52 38 15.481.800 200 32,25 Dinas
Perindag
ESDM
2.06.2.06.01
.20.10
Pembinaan
Pelayanan dan
Pengendalian
Perijinan
Penggunaan
Sarana Pasar
Tradisional di
Wilayah UPTD
Pasar Wilayah
Utara
terbitnya perijinan dan
ketertiban administrasi
perijinan penggunaan
sarana prasarana pasar
negeri di wilayah UPTD II
13 24.000.000 13 5.639.500 13 5.707.050 13 225 0 2.629.000 0 0 0 0 13 2.854.000 100 50,01 26 8.493.500 200 35,39 Dinas
Perindag
ESDM
2.06.2.06.01
.20.15
Pengelolaan
Retribusi di UPTD
Pasar Wilayah
Utara
terpungut dan
terbukukannya retribusi
kebersihan pasar
tradisional, retribusi
pelayanan pasar,
retribusi pemakaian
kekayaan daerah di
pasar, dan bagi hasil
tempat khusus parkir di
wilayah UPTD II
13 275.000.000 13 54.239.200 13 27.976.250 13 1.770.000 0 9.417.000 0 0 0 0 13 11.187.000 100 39,99 26 65.426.200 200 23,79 Dinas
Perindag
ESDM
2.06.2.06.01
.20.16
Pengelolaan
Retribusi di UPTD
Pasar Wilayah
Selatan
terpungut dan
terbukukannya retribusi
kebersihan pasar
tradisional, retribusi
pelayanan pasar,
retribusi pemakaian
kekayaan daerah di
pasar, dan bagi hasil
tempat khusus parkir di
wilayah UPTD I
19 130.000.000 19 26.202.200 19 55.429.300 19 8.501.600 0 18.307.500 0 0 0 0 19 26.809.100 100 48,37 38 53.011.300 200 40,78 Dinas
Perindag
ESDM
2.07
2.07.2.06.01
.15
Program
Peningkatan
Kapasitas Iptek
Sistem Produksi
Peningkatan kapasitas
kelompok usaha industri
kecil dan menengah
75 350.000.000 51 527.573.700 30 345.000.000 73.404.625 21,28 51 600.978.325 68 171,71 Dinas
Perindag
ESDM
7
Urusan Perindustrian
II - 183
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
2.07.2.06.01
.15.04
Pengembangan
Kapasitas Pranata
Pengukuran,
Standarisasi,
Pengujian dan
Kualitas
terlatihnya kapasitas
pranata pengukuran,
standarisasi, pengujian
dan kualitas; dan
tersalurkannya bantuan
peralatan bagi IKM
olahan kayu sebanyak 1
paket kelompok
Kumpak, Triharjo,
Wates, sandang
sebanyak 1 paket KUB
Busana Mandiri RT 20/
RW 14 Siwalan, Sentolo
1 100.000.000 3 38.478.700 2; 2 125.000.000 0 1.353.800 0 680 0 0 0 0 0 2.033.800 0 1,63 3 40.512.500 300 40,51 Dinas
Perindag
ESDM
2.07.2.06.01
.15.05
Pengembangan
Sistem Inovasi
Teknologi Industri
di lingkungan
Industri Hasil
Tembakau
terlatihnya
pengembangan sistem
inovasi teknologi
industri yang
mendukung sistem
produksi IKM melalui
pelatihan; dan
tersalurkannya bantuan
peralatan bagi IKM
olahan herbal
biofarmaka yaitu
Kelompok Karya Maju di
Dusun Sarigono
Pagerharjo Samigaluh,
Kelompok Kerjo
Sembodo di Dusun
Plono Timur Pagerharjo
Samigaluh, Poktan
tentrem di Dusun
Kemiriombo Gerbosari
Samigaluh, Poktan Tunas
Muda di Dusun Manggis
Gerbosari Samigaluh,
dan Poktan Rukun di
Dusun Trayu Ngargosari
Samigaluh
1 100.000.000 37 489.095.000 30; 5 100.000.000 0 3.285.350 0 12.702.275 0 0 0 0 0 15.987.625 0 15,99 37 505.082.625 3700 505,08 Dinas
Perindag
ESDM
II - 184
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
2.07.2.06.01
.15.10
Pembinaan
Kemampuan
Teknologi Industri
di Lingkungan
Industri Hasil
Tembakau
terlatihnya kemampuan
teknologi industri; dan
tersalurkannya bantuan
peralatan bagi IKM
olahan semen dan pasir
yaitu IKM Sumber Rejeki
di Dusun Temben
Ngentakrejo Lendah,
IKM Dhisil Terampil di
Dusun Disil Salamrejo
Sentolo, IKM Ngudi
Makmur di Dusun
Giyoso Salamrejo
Sentolo, dan IKM Usaha
Jaya di Dusun Kalisoko,
Tuksono Sentolo
4 50.000.000 0 - 4 50.000.000 0 1.082.000 0 6.072.700 0 0 0 0 0 7.154.700 0 14,31 0 7.154.700 0 14,31 Dinas
Perindag
ESDM
2.07.2.06.01
.15.11
Penguatan
Kemampuan
Industri Berbasis
Teknologi
terfasilitasinya
penguatan kemampuan
industri berbasis
teknologi melalui
pemberian bantuan
peralatan untuk
kelompok IKM Subur
Manunggal,
Tanjungharjo,
Nanggulan; Bina Karya,
Klopo X, Bendungan,
Wates; Melati, Bonorejo,
Gulurejo, Lendah
1 100.000.000 0 - 3 70.000.000 0 27.825 0 76.035 0 0 0 0 0 1.038.600 0 1,48 0 1.038.600 0 1,04 Dinas
Perindag
ESDM
2.07.2.06.01
.16
Program
Pengembangan
Industri Kecil dan
Menengah
Pertumbuhan usaha 2 475.000.000 0.85 128.595.050 1.5 391.303.150 79.745.050 20,38 0,85 208.340.100 42,5 43,86 Dinas
Perindag
ESDM
7
2.07.2.06.01
.16.07
Pembinaan mutu
dan design produk
industri kecil
terlatihnya peningkatan
mutu dan desain produk
industri kecil unggulan;
dan tersalurkannya
bantuan peralatan bagi
IKM olahan pangan; IKM
kimia dan bahan
bangunan; IKM
kerajinan (olahan kayu
dan bambu); IKM
sandang dan kulit; dan
IKM logam dan jasa
5 100.000.000 7 55.095.900 32; 29 300.693.600 0 7.797 0 6.872.975 0 0 0 0 0 7.652.675 0 2,55 7 62.748.575 140 62,75 Dinas
Perindag
ESDM
II - 185
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Target Kinerja dan Anggaran
RKPD 2014 (Tahun yang
Dievaluasi)
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target RPJMD pada Tahun
2016 (Akhir Periode RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja
RPJMD s.d RKPD 2013
1 2 34 5
Ket
(Program
Nasional)
I II III IV
Realisasi Kinerja pada Triwulan
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s.d Akhir
Triwulan II RKPD Tahun
2014 (sesuai capaian
APBD)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RKPD
Triwulan II Tahun
2014 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
RPJM s,d Triwulan II Tahun 2014
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Anggaran RPJM
s,d Triwulan II
Tahun 2014 (%)
SKPD
Penanggung
Jawab
12=11/6 13=5+11 14=13/415 16
6 7 8 9 10 11
2.07.2.06.01
.16.09
Pembinaan
Perijinan Usaha
Industri
tersosialisasikannya
perijinan industri kecil
bagi pengrajin
60 125.000.000 60 22.000.000 60 22.609.550 0 1.110.000 30 6.534.850 0 0 0 0 30 7.644.850 50 33,81 90 29.644.850 150 23,72 Dinas
Perindag
ESDM
2.07.2.06.01
.16.19
Kerjasama
Kemitraan Industri
Mikro, Kecil, dan
Menengah
dengan Swasta
terfasilitasinya
kemitraan industri IKM
dengan swasta dalam
peningkatan kualitas
produk dan akses
pemasaran melalui
sarasehan;
tersosialisasikannya
legalitas usaha IKM;
terbimbingnya produk
kerajinan;
terbimbingnya
peningkatan mutu dan
desain produk;
terbimbingnya
packaging, dan
terlatihnya cinderamata
2 225.000.000 10 51.499.150 30; 30;
30; 30;
25; 25
40.000.000 30 4.995.400 30 12.267.025 0 0 0 0 60 17.262.425 200 43,16 70 68.761.575 3500 30,56 Dinas
Perindag
ESDM
2.07.2.06.01
.16.20
Pengembangan
Kompetensi Inti
Industri Daerah
terlatih dan
tersalurkannya bantuan
peralatan bagi IKM gula
kristal (kelp. Nyawiji
Mulyo, Gunungkukusan,
Hargorejo, Kokap)
1 25.000.000 0 - 15; 1 28.000.000 0 5.445 0 17.206.550 0 0 0 0 0 17.751.050 0 63,4 0 17.751.050 0 71 Dinas
Perindag
ESDM
Rata-rata
capaian
kinerja(%)
29.15 12,44 238,3 30,82
II - 186