LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/LAMP-III.pdfrincian perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan

ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANRINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN ANGGARAN 2019

TENTANG

TAHUNNOMOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

LAMPIRAN III

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN 2019

KODE REKENING URAIANsebelum

perubahansetelah

perubahan

Bertambah/(berkurang)

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 1.01. - PENDIDIKAN

1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - - - PENDAPATAN1.01.1.01.01.00.00.4.

- - - - PENDAPATAN1.01.1.01.01.00.00.8.

- - - - Jumlah Pendapatan

4,42 31.813.038.641,44 751.728.879.578,14 719.915.840.936,71 BELANJA DAERAH1.01.1.01.01.00.00.5.

4,42 31.813.038.641,44 751.728.879.578,14 719.915.840.936,71 BEBAN1.01.1.01.01.00.00.9.

(4,22)(24.930.166.747,56) 565.343.031.005,14 590.273.197.752,71 Belanja Tidak Langsung1.01.1.01.01.00.00.5.1.

(4,22)(24.930.166.747,56) 565.343.031.005,14 590.273.197.752,71 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.

43,77 56.743.205.389,00 186.385.848.573,00 129.642.643.184,00 Belanja Langsung1.01.1.01.01.00.00.5.2.

(13,55)(3.210.634.500,00) 20.492.356.120,00 23.702.990.620,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.01.01.01.

(14,08)(3.213.034.500,00) 19.603.791.120,00 22.816.825.620,00 PENYEDIAAAN JASA, PERALATAN, DAN PERLENGKAPAN

PERKANTORAN

1.01.01.01.01.

(21,48)(3.405.669.000,00) 12.452.729.000,00 15.858.398.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.01.01.5.2.1.

3,20 179.894.500,00 5.796.194.920,00 5.616.300.420,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.

0,95 12.740.000,00 1.354.867.200,00 1.342.127.200,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.01.01.5.2.3.

0,27 2.400.000,00 888.565.000,00 886.165.000,00 PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT, KONSULTASI DAN KOORDINASI1.01.01.01.02.

- 1 -

KODE REKENING URAIAN

Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,27 2.400.000,00 888.565.000,00 886.165.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.

(1,14)(75.725.200,00) 6.550.176.400,00 6.625.901.600,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN1.01.01.02.

(0,45)(27.040.200,00) 5.965.195.300,00 5.992.235.500,00 PENGADAAAN/PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

PERKANTORAN

1.01.01.02.01.

(22,52)(3.430.000,00) 11.800.000,00 15.230.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.02.01.5.2.2.

(0,40)(23.610.200,00) 5.953.395.300,00 5.977.005.500,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.02.01.5.2.3.

(7,68)(48.685.000,00) 584.981.100,00 633.666.100,00 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA

PERKANTORAN

1.01.01.02.02.


- - 33.910.000,00 33.910.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.02.02.5.2.3.

(2,65)(26.175.000,00) 960.185.800,00 986.360.800,00 PROGRAM PENINGKATAN KETATALAKSANAAN DAN KAPASITAS

APARATUR

1.01.01.03.

- - 91.952.000,00 91.952.000,00 PENYELENGGARAAN KETATALAKSANAAN DAN PENGELOLAAN

KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

1.01.01.03.02.

- - 16.200.000,00 16.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.03.02.5.2.1.

- - 75.752.000,00 75.752.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.03.02.5.2.2.

(2,99)(26.175.000,00) 849.188.800,00 875.363.800,00 PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR1.01.01.03.03.

(53,84)(26.175.000,00) 22.440.000,00 48.615.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.03.03.5.2.1.


- - 19.045.000,00 19.045.000,00 PENILAIAN ANGKA KREDIT TENAGA FUNGSIONAL PERANGKAT DAERAH1.01.01.03.04.

- - - - BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.03.04.5.2.1.


3,00 4.730.000,00 162.283.700,00 157.553.700,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN

PERANGKAT DAERAH

1.01.01.04.

3,00 4.730.000,00 162.283.700,00 157.553.700,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH1.01.01.04.01.

- - 23.160.000,00 23.160.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.04.01.5.2.1.


- - 16.000.000,00 16.000.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.04.01.5.2.3.

(9,97)(890.695.000,00) 8.047.269.490,00 8.937.964.490,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN1.01.01.05.

(27,60)(890.695.000,00) 2.336.078.190,00 3.226.773.190,00 PERENCANAAN KINERJA PERANGKAT DAERAH1.01.01.05.01.

- 2 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(0,03)(150.000,00) 473.379.000,00 473.529.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.05.01.5.2.1.

(32,35)(890.545.000,00) 1.862.699.190,00 2.753.244.190,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.05.01.5.2.2.

- - 713.125.400,00 713.125.400,00 PENGENDALIAN INTERNAL PERANGKAT DAERAH1.01.01.05.02.

- - 46.150.000,00 46.150.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.05.02.5.2.1.


- - 4.998.065.900,00 4.998.065.900,00 PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH1.01.01.05.03.

- - 99.100.000,00 99.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.05.03.5.2.1.

- - 4.898.965.900,00 4.898.965.900,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.05.03.5.2.2.

21,20 359.690.000,00 2.056.231.380,00 1.696.541.380,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK1.01.01.06.

- - 1.609.632.780,00 1.609.632.780,00 PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK1.01.01.06.01.

- - 6.300.000,00 6.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.


413,87 359.690.000,00 446.598.600,00 86.908.600,00 IMPLEMENTASI, EVALUASI, DAN PELAPORAN PENCAPAIAN STANDAR

PELAYANAN MINIMAL (SPM)

1.01.01.06.02.

2,07 246.000,00 12.156.000,00 11.910.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.06.02.5.2.1.


(0,02)(3.183.000,00) 13.161.759.800,00 13.164.942.800,00 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN

MASYARAKAT

1.01.01.15.

(0,08)(3.183.000,00) 4.194.004.000,00 4.197.187.000,00 PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA PRASARANA PAUD DAN

DIKMAS

1.01.01.15.01.


(0,09)(3.183.000,00) 3.583.904.000,00 3.587.087.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.15.01.5.2.3.

0,89 6.400.000,00 726.479.450,00 720.079.450,00 PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PAUD1.01.01.15.02.


7,83 6.400.000,00 88.160.000,00 81.760.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.15.02.5.2.3.

- - 2.515.824.600,00 2.515.824.600,00 PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN PAUD

DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

1.01.01.15.03.

- - 19.350.000,00 19.350.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.15.03.5.2.1.


- - 47.159.000,00 47.159.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.15.03.5.2.3.

- 3 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(17,56)(6.400.000,00) 30.048.750,00 36.448.750,00 PENYELENGGARAAN PENILAIAN PENDIDIKAN PAUD DAN PENDIDIKAN

MASYARAKAT

1.01.01.15.04.

(100,00)(9.600.000,00) - 9.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.15.04.5.2.1.


- - 2.811.680.000,00 2.811.680.000,00 REHABILITASI BANGUNAN SEKOLAH PAUD1.01.01.15.05.


- - 1.132.550.000,00 1.132.550.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.15.05.5.2.3.

- - 2.375.497.000,00 2.375.497.000,00 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN DAN KEAKSARAAN1.01.01.15.06.

- - 19.950.000,00 19.950.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.15.06.5.2.1.


- - 98.346.000,00 98.346.000,00 PENYELENGGARAAN KECAKAPAN HIDUP1.01.01.15.07.


- - 409.880.000,00 409.880.000,00 PENGEMBANGAN PERCONTOHAN PENDIDIKAN KESETARAAN DAN

KURSUS INSTITUSIONAL

1.01.01.15.08.

- - 20.250.000,00 20.250.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.15.08.5.2.1.


- - 38.212.500,00 38.212.500,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.15.08.5.2.3.

119,17 37.980.271.149,00 69.851.916.393,00 31.871.645.244,00 PROGRAM PENDIDIKAN DASAR SD1.01.01.16.

- - 27.209.383.504,00 27.209.383.504,00 PEMBANGUNAN/REHABILITASI BANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA

PRASARANA SEKOLAH DASAR

1.01.01.16.01.

- - 12.600.000,00 12.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.16.01.5.2.1.


- - 24.180.045.800,00 24.180.045.800,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.16.01.5.2.3.

- - 103.793.600,00 103.793.600,00 PEMELIHARAAN BANGUNAN DAN SARANA PRASARANA SEKOLAH

DASAR

1.01.01.16.02.


(11,10)(75.550.000,00) 604.806.960,00 680.356.960,00 PENINGKATAN KOMPETENSI SISWA DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SD1.01.01.16.03.

(90,59)(39.450.000,00) 4.100.000,00 43.550.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.16.03.5.2.1.


- - 3.410.000,00 3.410.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.16.03.5.2.3.

- 4 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - 1.551.531.780,00 1.551.531.780,00 PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN SD1.01.01.16.04.

- - 83.000.000,00 83.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.16.04.5.2.1.


1.635,70 38.055.821.149,00 40.382.400.549,00 2.326.579.400,00 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH TINGKAT SD1.01.01.16.05.

- 4.715.103.500,00 4.715.103.500,00 - BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.16.05.5.2.1.

1.012,85 22.620.078.176,00 24.853.397.576,00 2.233.319.400,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.16.05.5.2.2.

11.495,43 10.720.639.473,00 10.813.899.473,00 93.260.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.16.05.5.2.3.

77,41 23.260.716.940,00 53.311.018.330,00 30.050.301.390,00 PROGRAM PENDIDIKAN DASAR SMP1.01.01.17.

8,18 2.114.339.200,00 27.954.177.700,00 25.839.838.500,00 PEMBANGUNAN/REHABILITASI BANGUNAN DAN PENGADAAN SARANA

PRASARANA SMP

1.01.01.17.01.

- - 12.600.000,00 12.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.17.01.5.2.1.


7,63 1.352.339.200,00 19.077.186.800,00 17.724.847.600,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.17.01.5.2.3.

(6,16)(15.319.000,00) 233.342.500,00 248.661.500,00 PEMELIHARAAN BANGUNAN DAN SARANA DAN PRASARANA SMP1.01.01.17.02.


(56,65)(12.740.000,00) 9.750.000,00 22.490.000,00 BELANJA MODAL1.01.1.01.01.17.02.5.2.3.

1.868,47 21.104.696.740,00 22.234.213.330,00 1.129.516.590,00 PENINGKATAN KOMPETENSI SISWA DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMP1.01.01.17.03.

1.709,43 2.386.370.000,00 2.525.970.000,00 139.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.17.03.5.2.1.

1.248,35 12.357.591.382,00 13.347.507.972,00 989.916.590,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.01.1.01.01.17.03.5.2.2.

- 6.360.735.358,00 6.360.735.358,00 - BELANJA MODAL1.01.1.01.01.17.03.5.2.3.

2,04 57.000.000,00 2.857.343.440,00 2.800.343.440,00 PENINGKATAN KUALITAS KURIKULUM DAN MANAJEMEN PENDIDIKAN

SMP

1.01.01.17.04.

- - 1.727.100.000,00 1.727.100.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.17.04.5.2.1.


- 5.610.000,00 5.610.000,00 - BELANJA MODAL1.01.1.01.01.17.04.5.2.3.

- - 31.941.360,00 31.941.360,00 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH TINGKAT SMP1.01.01.17.05.


- - 3.634.485.500,00 3.634.485.500,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KEPENDIDIKAN1.01.01.19.

- 5 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - 1.015.287.000,00 1.015.287.000,00 PEMBINAAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON

FORMAL

1.01.01.19.01.

(36,16)(226.000.000,00) 399.000.000,00 625.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.19.01.5.2.1.


- - 2.012.892.500,00 2.012.892.500,00 PEMBINAAN TENAGA KEPENDIDIKAN SD1.01.01.19.02.

(26,88)(381.620.000,00) 1.037.950.000,00 1.419.570.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.19.02.5.2.1.


- - 606.306.000,00 606.306.000,00 PEMBINAAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMP1.01.01.19.03.

(32,62)(115.000.000,00) 237.500.000,00 352.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.01.1.01.01.19.03.5.2.1.


7,63 176.600.000,00 2.491.898.300,00 2.315.298.300,00 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN DAN

KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

2.13.01.15.

14,31 170.000.000,00 1.358.188.300,00 1.188.188.300,00 PEMBINAAN GENERASI MUDA2.13.01.15.01.

- - 36.500.000,00 36.500.000,00 BELANJA PEGAWAI2.13.1.01.01.15.01.5.2.1.


0,59 6.600.000,00 1.133.710.000,00 1.127.110.000,00 PEMBINAAN PASKIBRAKA2.13.01.15.02.

(47,62)(6.000.000,00) 6.600.000,00 12.600.000,00 BELANJA PEGAWAI2.13.1.01.01.15.02.5.2.1.


(12,81)(832.390.000,00) 5.666.267.360,00 6.498.657.360,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA2.13.01.16.

6,36 200.000.000,00 3.346.167.360,00 3.146.167.360,00 PEMBINAAN, PEMBIBITAN, DAN PENYELENGGARAAN KOMPETISI DAN

PRESTASI OLAH RAGA

2.13.01.16.01.


(6,66)(10.000.000,00) 140.175.000,00 150.175.000,00 BELANJA MODAL2.13.1.01.01.16.01.5.2.3.

(30,79)(1.032.390.000,00) 2.320.100.000,00 3.352.490.000,00 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA OLAH RAGA2.13.01.16.02.

(86,48)(1.032.390.000,00) 161.400.000,00 1.193.790.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.13.1.01.01.16.02.5.2.2.

- - 2.158.700.000,00 2.158.700.000,00 BELANJA MODAL2.13.1.01.01.16.02.5.2.3.

4,42 31.813.038.641,44 751.728.879.578,14 719.915.840.936,71 Jumlah Belanja

4,42 (31.813.038.641,44)(751.728.879.578,14)(719.915.840.936,71)Surplus/(Defisit).

- 6 -


perubahansetelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 1.02. - KESEHATAN

1.02.01. - DINAS KESEHATAN

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

6,00 2.933.481.598,12 51.822.150.663,47 48.888.669.065,35 PENDAPATAN1.02.1.02.01.00.00.4.

6,00 2.933.481.598,12 51.822.150.663,47 48.888.669.065,35 PENDAPATAN1.02.1.02.01.00.00.8.

6,00 2.933.481.598,12 51.822.150.663,47 48.888.669.065,35 PENDAPATAN ASLI DAERAH1.02.1.02.01.00.00.4.1.

Berdasarkan Perda No. 18 Tahun 2013

LD Tahun 2013 No. 18, tentang Retribusi

Pelayanan Pendidikan pada Dinas

Kesehatan

Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2016 LD

Tahun 2016 No. 1, tentang Perubahan

atas Perda No. 9 Tahun 2011 tentang

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

















Berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2013,

tentang Pelayanan Kesehatan pada UPT

Puskeswan

- - 146.000.000,00 146.000.000,00 Hasil Retribusi Daerah1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.


tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

pada Unit Pelaksana Teknis Pusat

6,02 2.933.481.598,12 51.676.150.663,47 48.742.669.065,35 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.

- 7 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

Kesehatan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 25

Tahun 2014, tentang Pengelolaan dan

Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non

Kapitasi JKN pada BLU UPT Puskesmas

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan

Bupati Nomor 19 Tahun 2017, tentang

Tarif Layanan pada Rumah Sakit Umum

Daerah Wonosari

6,00 2.933.481.598,12 51.822.150.663,47 48.888.669.065,35 Jumlah Pendapatan

11,13 24.032.421.860,84 239.922.772.335,98 215.890.350.475,14 BELANJA DAERAH1.02.1.02.01.00.00.5.

11,13 24.032.421.860,84 239.922.772.335,98 215.890.350.475,14 BEBAN1.02.1.02.01.00.00.9.

3,43 2.019.656.863,80 60.966.147.046,98 58.946.490.183,18 Belanja Tidak Langsung1.02.1.02.01.00.00.5.1.

3,43 2.019.656.863,80 60.966.147.046,98 58.946.490.183,18 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.


13,34 118.477.400,00 1.006.737.400,00 888.260.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.02.01.01.

18,74 118.477.400,00 750.777.400,00 632.300.000,00 PENYEDIAAAN JASA, PERALATAN, DAN PERLENGKAPAN

PERKANTORAN

1.02.01.01.01.

- - - - BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.01.01.5.2.1.


63,06 119.477.400,00 308.947.400,00 189.470.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.01.01.01.5.2.3.

- - 255.960.000,00 255.960.000,00 PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT, KONSULTASI DAN KOORDINASI1.02.01.01.02.


5,94 69.200.000,00 1.234.420.000,00 1.165.220.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN1.02.01.02.

0,53 3.500.000,00 667.420.000,00 663.920.000,00 PENGADAAAN/PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

PERKANTORAN

1.02.01.02.01.


0,53 3.500.000,00 663.720.000,00 660.220.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.01.02.01.5.2.3.

13,11 65.700.000,00 567.000.000,00 501.300.000,00 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA

PERKANTORAN

1.02.01.02.02.


- - 30.000.000,00 30.000.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.01.02.02.5.2.3.

- 8 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - 62.190.000,00 62.190.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KETATALAKSANAAN DAN KAPASITAS

APARATUR

1.02.01.03.



1.02.01.03.02.

- - 1.500.000,00 1.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.03.02.5.2.1.


- - 10.540.000,00 10.540.000,00 PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR1.02.01.03.03.

- - 10.000.000,00 10.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.03.03.5.2.1.

- - 540.000,00 540.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.03.03.5.2.2.


(100,00)(36.800.000,00) - 36.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.03.04.5.2.1.


- - 673.280.000,00 673.280.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN

PERANGKAT DAERAH

1.02.01.04.

- - 673.280.000,00 673.280.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH1.02.01.04.01.

- - 8.790.000,00 8.790.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.04.01.5.2.1.


(10,94)(129.300.000,00) 1.052.830.000,00 1.182.130.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN1.02.01.05.

(11,40)(129.300.000,00) 1.005.405.000,00 1.134.705.000,00 PERENCANAAN KINERJA PERANGKAT DAERAH1.02.01.05.01.

67,34 128.575.000,00 319.515.000,00 190.940.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.05.01.5.2.1.



- - - - BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.05.02.5.2.1.


- - 23.585.000,00 23.585.000,00 PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH1.02.01.05.03.

- - 1.200.000,00 1.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.05.03.5.2.1.


411,91 129.300.000,00 160.690.000,00 31.390.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK1.02.01.06.

- - 10.250.000,00 10.250.000,00 PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK1.02.01.06.01.

- 9 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


611,64 129.300.000,00 150.440.000,00 21.140.000,00 IMPLEMENTASI, EVALUASI, DAN PELAPORAN PENCAPAIAN STANDAR


1.02.01.06.02.

- - - - BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.06.02.5.2.1.


- - 5.095.544.157,00 5.095.544.157,00 PROGRAM PENINGKATAN SUMBERDAYA KESEHATAN1.02.01.15.

- - 4.419.922.866,00 4.419.922.866,00 PELAYANAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN MAKANAN1.02.01.15.01.

- - 5.750.000,00 5.750.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.15.01.5.2.1.


- - 21.000.000,00 21.000.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.01.15.01.5.2.3.

- - 66.630.000,00 66.630.000,00 PEMBINAAN DAN PELAYANAN LISENSI SUMBERDAYA KESEHATAN1.02.01.15.02.

- - - - BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.15.02.5.2.1.


- - 608.991.291,00 608.991.291,00 PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KESEHATAN1.02.01.15.03.

- - 432.000.000,00 432.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.15.03.5.2.1.


0,33 5.880.000,00 1.785.705.000,00 1.779.825.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN1.02.01.16.

- - 185.145.000,00 185.145.000,00 PELAYANAN MEDIS DAN KEGAWATDARURATAN1.02.01.16.01.

(42,17)(2.625.000,00) 3.600.000,00 6.225.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.16.01.5.2.1.


42,50 8.500.000,00 28.500.000,00 20.000.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.01.16.01.5.2.3.

- - 30.950.000,00 30.950.000,00 PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN1.02.01.16.02.


(1,86)(17.580.000,00) 926.445.000,00 944.025.000,00 PEMBINAAN BLUD DAN STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN1.02.01.16.03.


3,79 23.460.000,00 643.165.000,00 619.705.000,00 PEMBINAAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) DAN

TRADISIONAL

1.02.01.16.04.

(71,65)(6.825.000,00) 2.700.000,00 9.525.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.16.04.5.2.1.


- 10 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - 55.000.000,00 55.000.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.01.16.04.5.2.3.

- - 4.587.862.500,00 4.587.862.500,00 PROGRAM KESEHATAN KELUARGA1.02.01.17.

- - 4.379.352.500,00 4.379.352.500,00 PELAYANAN KESEHATAN IBU, REMAJA DAN USIA LANJUT1.02.01.17.01.

- - 9.800.000,00 9.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.17.01.5.2.1.


- - 208.510.000,00 208.510.000,00 PELAYANAN KESEHATAN BAYI DAN ANAK1.02.01.17.02.

- - - - BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.17.02.5.2.1.


(4,00)(88.500.000,00) 2.125.763.000,00 2.214.263.000,00 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT1.02.01.18.

(16,96)(100.000.000,00) 489.635.500,00 589.635.500,00 PENGEMBANGAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)1.02.01.18.01.

- - - - BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.18.01.5.2.1.


- - 677.882.500,00 677.882.500,00 PEMBERDAYAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT

(UKBM)

1.02.01.18.02.

- - 78.600.000,00 78.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.18.02.5.2.1.


1,21 11.500.000,00 958.245.000,00 946.745.000,00 PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT1.02.01.18.03.

209,45 17.280.000,00 25.530.000,00 8.250.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.18.03.5.2.1.


- - 358.950.000,00 358.950.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.01.18.03.5.2.3.

0,82 14.205.000,00 1.740.264.400,00 1.726.059.400,00 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT1.02.01.19.

0,87 14.205.000,00 1.648.844.400,00 1.634.639.400,00 PENCEGAHAN DAN PENAGGULANGAN MASALAH GIZI1.02.01.19.01.

(68,29)(8.400.000,00) 3.900.000,00 12.300.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.19.01.5.2.1.


- - 91.420.000,00 91.420.000,00 SISTIM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI (SKPG)1.02.01.19.02.


(1,85)(86.142.500,00) 4.575.975.500,00 4.662.118.000,00 PROGRAM PENCEGAHAN PENYAKIT1.02.01.20.

(2,36)(64.972.500,00) 2.691.668.500,00 2.756.641.000,00 PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR1.02.01.20.01.

- 11 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(1,51)(1.000.000,00) 65.350.000,00 66.350.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.20.01.5.2.1.


(5,27)(24.170.000,00) 434.500.000,00 458.670.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.01.20.01.5.2.3.

(1,54)(21.170.000,00) 1.350.248.000,00 1.371.418.000,00 PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR1.02.01.20.02.

(39,59)(4.800.000,00) 7.325.000,00 12.125.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.20.02.5.2.1.


8,30 52.500.000,00 684.878.000,00 632.378.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.01.20.02.5.2.3.

- - 534.059.000,00 534.059.000,00 SURVAILANS DAN IMUNISASI1.02.01.20.04.

- - 255.144.000,00 255.144.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.20.04.5.2.1.


- - 71.890.000,00 71.890.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.01.20.04.5.2.3.

(0,17)(50.700.000,00) 28.959.040.851,00 29.009.740.851,00 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA

PELAYANAN KESEHATAN

1.02.01.21.

- - 15.171.570.851,00 15.171.570.851,00 PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI GEDUNG PELAYANAN KESEHATAN1.02.01.21.01.

161,36 7.100.000,00 11.500.000,00 4.400.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.21.01.5.2.1.


0,03 4.990.000,00 15.026.850.851,00 15.021.860.851,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.01.21.01.5.2.3.

(0,37)(50.700.000,00) 13.787.470.000,00 13.838.170.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN1.02.01.21.02.

- - 650.000,00 650.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.21.02.5.2.1.


- - 13.744.195.000,00 13.744.195.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.01.21.02.5.2.3.

29,01 9.975.476.000,00 44.363.554.320,00 34.388.078.320,00 PROGRAM PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN1.02.01.22.

(18,29)(24.510.000,00) 109.530.320,00 134.040.320,00 KEMITRAAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT1.02.01.22.01.

3,70 150.000,00 4.200.000,00 4.050.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.22.01.5.2.1.


29,19 9.999.986.000,00 44.254.024.000,00 34.254.038.000,00 PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN1.02.01.22.02.

29,19 9.999.986.000,00 44.254.024.000,00 34.254.038.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.02.1.02.01.22.02.5.2.2.

17,45 12.054.869.097,04 81.121.538.161,00 69.066.669.063,96 PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN BLUD PUSKESMAS1.02.01.23.

- 12 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

17,45 12.054.869.097,04 81.121.538.161,00 69.066.669.063,96 PELAYANAN BLUD PUSKESMAS1.02.01.23.01.

94,98 1.413.285.000,00 2.901.276.500,00 1.487.991.500,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.01.23.01.5.2.1.


272,36 4.986.437.637,00 6.817.250.526,00 1.830.812.889,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.01.23.01.5.2.3.

- - 411.230.000,00 411.230.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN1.02.01.25.

- - 411.230.000,00 411.230.000,00 PENGELOLAAN DAN PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN1.02.01.25.01.


(1,04)(1.300.000,00) 123.775.000,00 125.075.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.01.25.01.5.2.3.

11,13 24.032.421.860,84 239.922.772.335,98 215.890.350.475,14 Jumlah Belanja

12,63 (21.098.940.262,72)(188.100.621.672,51)(167.001.681.409,79)Surplus/(Defisit).

- 13 -


perubahansetelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 1.02. - KESEHATAN

1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

6,90 4.000.000.000,00 62.000.000.000,00 58.000.000.000,00 PENDAPATAN1.02.1.02.02.00.00.4.

6,90 4.000.000.000,00 62.000.000.000,00 58.000.000.000,00 PENDAPATAN1.02.1.02.02.00.00.8.

6,90 4.000.000.000,00 62.000.000.000,00 58.000.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH1.02.1.02.02.00.00.4.1.

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 25

Tahun 2014, tentang Pengelolaan dan

Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non

Kapitasi JKN pada BLU UPT Puskesmas

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan

Bupati Nomor 19 Tahun 2017, tentang

Tarif Layanan pada Rumah Sakit Umum

Daerah Wonosari

6,90 4.000.000.000,00 62.000.000.000,00 58.000.000.000,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.

6,90 4.000.000.000,00 62.000.000.000,00 58.000.000.000,00 Jumlah Pendapatan

9,84 10.293.278.935,33 114.912.104.449,21 104.618.825.513,88 BELANJA DAERAH1.02.1.02.02.00.00.5.

9,84 10.293.278.935,33 114.912.104.449,21 104.618.825.513,88 BEBAN1.02.1.02.02.00.00.9.

6,16 1.293.284.671,33 22.282.562.185,21 20.989.277.513,88 Belanja Tidak Langsung1.02.1.02.02.00.00.5.1.

6,16 1.293.284.671,33 22.282.562.185,21 20.989.277.513,88 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.


10,76 8.999.994.264,00 92.629.542.264,00 83.629.548.000,00 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN BLUD RUMAH SAKIT1.02.02.24.

10,76 8.999.994.264,00 92.629.542.264,00 83.629.548.000,00 PELAYANAN BLUD RSUD1.02.02.24.01.

- - 4.000.755.000,00 4.000.755.000,00 BELANJA PEGAWAI1.02.1.02.02.24.01.5.2.1.


0,67 160.000.000,00 23.880.110.000,00 23.720.110.000,00 BELANJA MODAL1.02.1.02.02.24.01.5.2.3.

9,84 10.293.278.935,33 114.912.104.449,21 104.618.825.513,88 Jumlah Belanja

13,50 (6.293.278.935,33)(52.912.104.449,21)(46.618.825.513,88)Surplus/(Defisit).

- 14 -


perubahansetelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 1.03. - PEKERJAAN UMUM

1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - 427.100.000,00 427.100.000,00 PENDAPATAN1.03.1.03.01.00.00.4.

- - 427.100.000,00 427.100.000,00 PENDAPATAN1.03.1.03.01.00.00.8.

- - 427.100.000,00 427.100.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH1.03.1.03.01.00.00.4.1.






















- - 427.100.000,00 427.100.000,00 Jumlah Pendapatan

1,16 1.951.787.890,38 169.655.139.116,49 167.703.351.226,12 BELANJA DAERAH1.03.1.03.01.00.00.5.

1,16 1.951.787.890,38 169.655.139.116,49 167.703.351.226,12 BEBAN1.03.1.03.01.00.00.9.

4,29 262.788.769,38 6.395.515.695,49 6.132.726.926,12 Belanja Tidak Langsung1.03.1.03.01.00.00.5.1.

4,29 262.788.769,38 6.395.515.695,49 6.132.726.926,12 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.


1,00 6.000.000,00 607.291.000,00 601.291.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN1.03.01.01.

- 15 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


PERKANTORAN

1.03.01.01.01.

- - 249.876.000,00 249.876.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.01.01.5.2.1.


- - 78.250.000,00 78.250.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.01.01.01.5.2.3.



- - 396.100.000,00 396.100.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN1.03.01.02.

- - 396.100.000,00 396.100.000,00 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA

PERKANTORAN

1.03.01.02.02.



APARATUR

1.03.01.03.

- - 42.336.000,00 42.336.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS /KHUSUS1.03.01.03.01.




1.03.01.03.02.



- - 25.000.000,00 25.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.03.03.5.2.1.


PERANGKAT DAERAH

1.03.01.04.


- - - - BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.04.01.5.2.1.


- - 107.858.000,00 107.858.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN1.03.01.05.

- - 17.820.000,00 17.820.000,00 PERENCANAAN KINERJA PERANGKAT DAERAH1.03.01.05.01.




- 16 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



- - 10.300.000,00 10.300.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK1.03.01.06.



- - 5.000.000,00 5.000.000,00 IMPLEMENTASI, EVALUASI, DAN PELAPORAN PENCAPAIAN STANDAR


1.03.01.06.02.


- - 89.733.164.300,00 89.733.164.300,00 PROGRAM PEMBANGUNAN, PENINGKATAN, REHABILITASI DAN

PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

1.03.01.15.

- - 63.941.614.300,00 63.941.614.300,00 PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN1.03.01.15.01.

- - 27.750.000,00 27.750.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.15.01.5.2.1.


- - 63.842.699.300,00 63.842.699.300,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.01.15.01.5.2.3.

- - 24.941.550.000,00 24.941.550.000,00 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN1.03.01.15.02.


- - 22.422.500.000,00 22.422.500.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.01.15.02.5.2.3.

- - 850.000.000,00 850.000.000,00 PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN DAN JEMBATAN1.03.01.15.03.


- - 607.325.000,00 607.325.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.

2,66 281.800.000,00 10.870.931.000,00 10.589.131.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

1.03.01.16.

3,26 281.800.000,00 8.932.101.000,00 8.650.301.000,00 PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN REHABILITASI JARINGAN

IRIGASI

1.03.01.16.01.

- - 32.000.000,00 32.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.16.01.5.2.1.


3,59 300.400.000,00 8.663.361.000,00 8.362.961.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.01.16.01.5.2.3.

- - 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER AIR PERMUKAAN DAN IRIGASI1.03.01.16.02.


- - 1.278.850.000,00 1.278.850.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.01.16.02.5.2.3.

- 17 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - 438.830.000,00 438.830.000,00 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PEMANFAATAN IRIGASI1.03.01.16.03.

- - - - BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.16.03.5.2.1.


- - 341.235.000,00 341.235.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.01.16.03.5.2.3.

(2,12)(833.820.879,00) 38.467.594.121,00 39.301.415.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN GEDUNG1.03.01.18.

133,33 60.000.000,00 105.000.000,00 45.000.000,00 PENYELENGGARAAN PENERBITAN REKOMENDASI IMB, SLF DAN IUJK1.03.01.18.01.


(2,32)(893.820.879,00) 37.612.594.121,00 38.506.415.000,00 PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI GEDUNG PEMERINTAH1.03.01.18.02.


(3,02)(1.073.820.879,00) 34.452.439.121,00 35.526.260.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.01.18.02.5.2.3.

- - 750.000.000,00 750.000.000,00 BINA KONSTRUKSI1.03.01.18.03.

- - 6.140.000,00 6.140.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.


- - 16.758.204.000,00 16.758.204.000,00 PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN1.03.01.19.

- - 15.758.204.000,00 15.758.204.000,00 PEMBANGUNAN, REHABILITASI, PEMELIHARAAN DAN PENYEDIAAN

SARANA DAN PRASARANA SPAM, DRAINASE DAN AIR LIMBAH

1.03.01.19.01.

- - 3.000.000,00 3.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.03.1.03.01.19.01.5.2.1.


- - 10.246.698.000,00 10.246.698.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.01.19.01.5.2.3.

- - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 PEMBANGUNAN, REHABILITASI, PEMELIHARAAN BANTARAN, TANGGUL

DAN SUNGAI

1.03.01.19.03.


- - 440.800.000,00 440.800.000,00 PROGRAM PELAYANAN LABORATORIUM DAN PERALATAN BERAT1.03.01.20.

- - 440.800.000,00 440.800.000,00 PENGELOLAAN, PERSEWAAN ALAT BERAT DAN LABORATORIUM1.03.01.20.01.


- - 103.547.360,00 103.547.360,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.01.20.01.5.2.3.

8,92 112.153.600,00 1.369.753.600,00 1.257.600.000,00 PENGELOLAAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN RUMAH SUSUN1.03.01.21.

8,92 112.153.600,00 1.369.753.600,00 1.257.600.000,00 PENGELOLAAN RUMAH SUSUN, AIR MINUM, DAN PRASARANA

LINGKUNGAN

1.03.01.21.01.

- 18 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


49,54 92.153.600,00 278.153.600,00 186.000.000,00 BELANJA MODAL1.03.1.03.01.21.01.5.2.3.

93,40 2.122.866.400,00 4.395.791.400,00 2.272.925.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN KAWASAN

PERMUKIMAN

1.04.01.15.

923,47 2.122.866.400,00 2.352.746.400,00 229.880.000,00 PEMBINAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN SWADAYA1.04.01.15.01.

4.325,32 2.122.866.400,00 2.171.946.400,00 49.080.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.04.1.03.01.15.01.5.2.2.

- - 180.800.000,00 180.800.000,00 BELANJA MODAL1.04.1.03.01.15.01.5.2.3.

- - 712.925.000,00 712.925.000,00 PEMBINAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN FORMAL1.04.01.15.02.

- - 4.200.000,00 4.200.000,00 BELANJA PEGAWAI1.04.1.03.01.15.02.5.2.1.


- - 469.080.000,00 469.080.000,00 PEMBINAAN, PEMBANGUNAN, DAN PENGEMBANGAN KAWASAN

PERMUKIMAN

1.04.01.15.03.

- - 1.500.000,00 1.500.000,00 BELANJA PEGAWAI1.04.1.03.01.15.03.5.2.1.


- - 363.500.000,00 363.500.000,00 BELANJA MODAL1.04.1.03.01.15.03.5.2.3.

- - 861.040.000,00 861.040.000,00 PENANGANAN KAWASAN KUMUH1.04.01.15.04.

- - - - BELANJA PEGAWAI1.04.1.03.01.15.04.5.2.1.


- - 298.000.000,00 298.000.000,00 BELANJA MODAL1.04.1.03.01.15.04.5.2.3.

1,16 1.951.787.890,38 169.655.139.116,49 167.703.351.226,12 Jumlah Belanja

1,17 (1.951.787.890,38)(169.228.039.116,49)(167.276.251.226,12)Surplus/(Defisit).

- 19 -


perubahansetelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 1.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - - - PENDAPATAN1.05.1.05.01.00.00.4.

- - - - PENDAPATAN1.05.1.05.01.00.00.8.


(8,22)(782.460.582,10) 8.733.644.909,00 9.516.105.491,10 BELANJA DAERAH1.05.1.05.01.00.00.5.

(8,22)(782.460.582,10) 8.733.644.909,00 9.516.105.491,10 BEBAN1.05.1.05.01.00.00.9.

(1,42)(43.065.582,10) 2.993.632.809,00 3.036.698.391,10 Belanja Tidak Langsung1.05.1.05.01.00.00.5.1.

(1,42)(43.065.582,10) 2.993.632.809,00 3.036.698.391,10 BELANJA PEGAWAI1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.

(11,41)(739.395.000,00) 5.740.012.100,00 6.479.407.100,00 Belanja Langsung1.05.1.05.01.00.00.5.2.



PERKANTORAN

1.05.01.01.01.


20,82 12.000.000,00 69.650.000,00 57.650.000,00 BELANJA MODAL1.05.1.05.01.01.01.5.2.3.



4,03 7.000.000,00 180.800.000,00 173.800.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN1.05.01.02.


PERKANTORAN

1.05.01.02.01.

51,67 6.200.000,00 18.200.000,00 12.000.000,00 BELANJA MODAL1.05.1.05.01.02.01.5.2.3.

0,49 800.000,00 162.600.000,00 161.800.000,00 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA

PERKANTORAN

1.05.01.02.02.

0,49 800.000,00 162.600.000,00 161.800.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.05.1.05.01.02.02.5.2.2.

6,50 27.175.000,00 445.200.000,00 418.025.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KETATALAKSANAAN DAN KAPASITAS

APARATUR

1.05.01.03.



- 20 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



1.05.01.03.02.

- - - - BELANJA PEGAWAI1.05.1.05.01.03.02.5.2.1.


9,07 27.175.000,00 326.825.000,00 299.650.000,00 PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR1.05.01.03.03.

75,26 25.175.000,00 58.625.000,00 33.450.000,00 BELANJA PEGAWAI1.05.1.05.01.03.03.5.2.1.



PERANGKAT DAERAH

1.05.01.04.


- - 5.850.000,00 5.850.000,00 BELANJA PEGAWAI1.05.1.05.01.04.01.5.2.1.




- - 1.050.000,00 1.050.000,00 BELANJA PEGAWAI1.05.1.05.01.05.01.5.2.1.











1.05.01.06.02.


(28,46)(789.000.000,00) 1.983.635.000,00 2.772.635.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN1.05.01.15.

- - 40.665.000,00 40.665.000,00 PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN SATUAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT DAN SAR

1.05.01.15.02.

- - - - BELANJA PEGAWAI1.05.1.05.01.15.02.5.2.1.

- 21 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


(28,88)(789.000.000,00) 1.942.970.000,00 2.731.970.000,00 PENGERAHAN DAN PENGENDALIAN SATUAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT DAN SAR

1.05.01.15.03.

- - 646.035.000,00 646.035.000,00 BELANJA PEGAWAI1.05.1.05.01.15.03.5.2.1.


- - 40.650.000,00 40.650.000,00 BELANJA MODAL1.05.1.05.01.15.03.5.2.3.

0,17 4.430.000,00 2.542.980.000,00 2.538.550.000,00 PROGRAM PEMELIHARAAN KEAMANAN, KETENTERAMAN, KETERTIBAN,

DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

1.05.01.16.

- - 2.188.060.000,00 2.188.060.000,00 PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN DAN PENGENDALIAN

TRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

1.05.01.16.01.

- - 11.130.000,00 11.130.000,00 BELANJA PEGAWAI1.05.1.05.01.16.01.5.2.1.


1,26 4.430.000,00 354.920.000,00 350.490.000,00 PENGEMBANGAN KESAMAPTAAN, PENGAMANAN, PENGAWALAN,

PENJAGAAN, DAN PATROLI

1.05.01.16.03.

- - 140.600.000,00 140.600.000,00 BELANJA PEGAWAI1.05.1.05.01.16.03.5.2.1.


- - 241.125.000,00 241.125.000,00 PROGRAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH1.05.01.17.

- - 71.235.000,00 71.235.000,00 PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN PELANGGARAN PERDA1.05.01.17.01.

- - - - BELANJA PEGAWAI1.05.1.05.01.17.01.5.2.1.


- - 91.850.000,00 91.850.000,00 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH1.05.01.17.02.

- - 3.850.000,00 3.850.000,00 BELANJA PEGAWAI1.05.1.05.01.17.02.5.2.1.


- - 78.040.000,00 78.040.000,00 PENERTIBAN CUKAI ILEGAL1.05.01.17.03.

- - - - BELANJA PEGAWAI1.05.1.05.01.17.03.5.2.1.


(8,22)(782.460.582,10) 8.733.644.909,00 9.516.105.491,10 Jumlah Belanja

(8,22) 782.460.582,10 (8.733.644.909,00)(9.516.105.491,10)Surplus/(Defisit).

- 22 -


perubahansetelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 1.06. - SOSIAL

1.06.01. - DINAS SOSIAL

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - - - PENDAPATAN1.06.1.06.01.00.00.4.

- - - - PENDAPATAN1.06.1.06.01.00.00.8.


(5,08)(352.841.374,87) 6.586.037.599,50 6.938.878.974,37 BELANJA DAERAH1.06.1.06.01.00.00.5.

(5,08)(352.841.374,87) 6.586.037.599,50 6.938.878.974,37 BEBAN1.06.1.06.01.00.00.9.


3,16 49.485.725,13 1.615.477.999,50 1.565.992.274,37 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.




PERKANTORAN

1.06.01.01.01.

- - 900.000,00 900.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.01.01.5.2.1.


33,96 95.500.000,00 376.750.000,00 281.250.000,00 BELANJA MODAL1.06.1.06.01.01.01.5.2.3.

(1,75)(2.050.000,00) 114.861.350,00 116.911.350,00 PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT, KONSULTASI DAN KOORDINASI1.06.01.01.02.




PERKANTORAN

1.06.01.02.02.



APARATUR

1.06.01.03.



1.06.01.03.02.



- 23 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - 50.150.000,00 50.150.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.03.03.5.2.1.


PERANGKAT DAERAH

1.06.01.04.


- - 4.800.000,00 4.800.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.04.01.5.2.1.


0,23 500.000,00 215.635.500,00 215.135.500,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN1.06.01.05.

0,79 500.000,00 63.440.500,00 62.940.500,00 PERENCANAAN KINERJA PERANGKAT DAERAH1.06.01.05.01.

- - 13.000.000,00 13.000.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.05.01.5.2.1.



- - 1.225.000,00 1.225.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.05.02.5.2.1.



- - 42.450.000,00 42.450.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.05.03.5.2.1.




- - 2.450.000,00 2.450.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.06.01.5.2.1.




1.06.01.06.02.

- - 1.025.000,00 1.025.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.06.02.5.2.1.


(15,20)(390.000.000,00) 2.175.537.000,00 2.565.537.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL1.06.01.15.

(29,03)(390.000.000,00) 953.565.000,00 1.343.565.000,00 PENDAMPINGAN FAKIR MISKIN DAN PMKS1.06.01.15.01.

(33,61)(13.000.000,00) 25.675.000,00 38.675.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.15.01.5.2.1.

(28,89)(377.000.000,00) 927.890.000,00 1.304.890.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA1.06.1.06.01.15.01.5.2.2.

- - 1.221.972.000,00 1.221.972.000,00 PELAYANAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL1.06.01.15.02.

- 24 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - 319.190.000,00 319.190.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.15.02.5.2.1.


(17,47)(286.150.000,00) 1.351.725.750,00 1.637.875.750,00 PROGRAM PENINGKATAN REHABILITASI SOSIAL1.06.01.16.

(30,69)(298.150.000,00) 673.318.750,00 971.468.750,00 PEMBINAAN KELEMBAGAAN REHABILITASI SOSIAL DAN PENGELOLAAN

PANTI SOSIAL

1.06.01.16.01.

- - 5.325.000,00 5.325.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.16.01.5.2.1.


1,80 12.000.000,00 678.407.000,00 666.407.000,00 PENYELENGGARAAN REHABILITASI SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN

DISABILITAS

1.06.01.16.02.

- - 10.605.000,00 10.605.000,00 BELANJA PEGAWAI1.06.1.06.01.16.02.5.2.1.


(5,08)(352.841.374,87) 6.586.037.599,50 6.938.878.974,37 Jumlah Belanja

(5,08) 352.841.374,87 (6.586.037.599,50)(6.938.878.974,37)Surplus/(Defisit).

- 25 -


perubahansetelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 2.01. - TENAGA KERJA

2.01.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - - - PENDAPATAN2.01.2.01.01.00.00.4.

- - - - PENDAPATAN2.01.2.01.01.00.00.8.


1,61 109.350.000,00 6.882.079.232,14 6.772.729.232,14 BELANJA DAERAH2.01.2.01.01.00.00.5.

1,61 109.350.000,00 6.882.079.232,14 6.772.729.232,14 BEBAN2.01.2.01.01.00.00.9.

- - 3.281.218.932,14 3.281.218.932,14 Belanja Tidak Langsung2.01.2.01.01.00.00.5.1.

- - 3.281.218.932,14 3.281.218.932,14 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.00.00.5.1.1.

3,13 109.350.000,00 3.600.860.300,00 3.491.510.300,00 Belanja Langsung2.01.2.01.01.00.00.5.2.

- - 243.225.000,00 243.225.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN2.01.01.01.

- - 204.635.000,00 204.635.000,00 PENYEDIAAAN JASA, PERALATAN, DAN PERLENGKAPAN

PERKANTORAN

2.01.01.01.01.


- - 31.500.000,00 31.500.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.01.01.01.5.2.3.





PERKANTORAN

2.01.01.02.01.

- - 650.000,00 650.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.02.01.5.2.1.

97,83 29.350.000,00 59.350.000,00 30.000.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.01.02.01.5.2.3.


PERKANTORAN

2.01.01.02.02.

- - 500.000,00 500.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.02.02.5.2.1.


- - 60.000.000,00 60.000.000,00 BELANJA MODAL2.01.2.01.01.02.02.5.2.3.

- 26 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


APARATUR

2.01.01.03.



2.01.01.03.02.



- - 6.000.000,00 6.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.03.03.5.2.1.


PERANGKAT DAERAH

2.01.01.04.


- - 2.000.000,00 2.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.04.01.5.2.1.




- - 2.060.000,00 2.060.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.05.01.5.2.1.





- - 43.160.000,00 43.160.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.05.03.5.2.1.




- - 1.565.000,00 1.565.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.06.01.5.2.1.


- - 639.020.000,00 639.020.000,00 PROGRAM PENDIDIKAN PELATIHAN TENAGA KERJA2.01.01.15.

- - 611.705.000,00 611.705.000,00 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN PENCARI

KERJA

2.01.01.15.01.

- - 5.750.000,00 5.750.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.15.01.5.2.1.


- 27 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - 27.315.000,00 27.315.000,00 PENGAWASAN DAN PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN

KETENAGAKERJAAN

2.01.01.15.02.


- - 1.517.145.300,00 1.517.145.300,00 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA2.01.01.16.

- - 1.105.700.000,00 1.105.700.000,00 PENYIAPAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA2.01.01.16.01.

- - 9.600.000,00 9.600.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.16.01.5.2.1.


- - 411.445.300,00 411.445.300,00 KERJASAMA PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA

KERJA

2.01.01.16.02.

- - - - BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.16.02.5.2.1.


- - 138.225.000,00 138.225.000,00 PROGRAM PERLINDUNGAN KETENAGAKERJAAN2.01.01.17.

- - 58.270.000,00 58.270.000,00 PENDAMPINGAN PENYELESAIAN PROSEDUR PERSELISIHAN

HUBUNGAN INDUSTRI DAN KETENAGAKERJAAN

2.01.01.17.01.

- - 17.400.000,00 17.400.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.17.01.5.2.1.


- - 79.955.000,00 79.955.000,00 PENGAWASAN PERLINDUNGAN DAN PENGUPAHAN KETENAGAKERJAAN2.01.01.17.02.

- - 22.100.000,00 22.100.000,00 BELANJA PEGAWAI2.01.2.01.01.17.02.5.2.1.


- - 502.710.000,00 502.710.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI3.08.01.15.

- - 314.260.000,00 314.260.000,00 PENYIAPAN DAN PENGERAHAN CALON TRANSMIGRAN3.08.01.15.01.

- - 2.850.000,00 2.850.000,00 BELANJA PEGAWAI3.08.2.01.01.15.01.5.2.1.


- - 188.450.000,00 188.450.000,00 PENGUATAN KERJASAMA DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI3.08.01.15.02.


1,61 109.350.000,00 6.882.079.232,14 6.772.729.232,14 Jumlah Belanja

1,61 (109.350.000,00)(6.882.079.232,14)(6.772.729.232,14)Surplus/(Defisit).

- 28 -


perubahansetelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 2.02. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASY

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - - - PENDAPATAN2.02.2.02.01.00.00.4.

- - - - PENDAPATAN2.02.2.02.01.00.00.8.


(4,29)(592.079.024,64) 13.199.520.075,00 13.791.599.099,64 BELANJA DAERAH2.02.2.02.01.00.00.5.

(4,29)(592.079.024,64) 13.199.520.075,00 13.791.599.099,64 BEBAN2.02.2.02.01.00.00.9.


(11,28)(382.299.024,64) 3.006.550.475,00 3.388.849.499,64 BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.




PERKANTORAN

2.02.01.01.01.

- - 4.920.000,00 4.920.000,00 BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.01.01.5.2.1.






PERKANTORAN

2.02.01.02.01.

5,86 22.000.000,00 397.372.100,00 375.372.100,00 BELANJA MODAL2.02.2.02.01.02.01.5.2.3.


PERKANTORAN

2.02.01.02.02.



APARATUR

2.02.01.03.



2.02.01.03.02.

- 29 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7





- - - - BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.03.04.5.2.1.



PERANGKAT DAERAH

2.02.01.04.


- - 5.400.000,00 5.400.000,00 BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.04.01.5.2.1.




- - 2.450.000,00 2.450.000,00 BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.05.01.5.2.1.





- - - - BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.05.03.5.2.1.


- - 23.000.000,00 23.000.000,00 BELANJA MODAL2.02.2.02.01.05.03.5.2.3.




5,06 37.383.000,00 775.773.000,00 738.390.000,00 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN, ANAK, DAN

PENGARUSUTAMAAN GENDER

2.02.01.15.

9,04 37.383.000,00 450.948.000,00 413.565.000,00 PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK2.02.01.15.01.

(19,31)(2.100.000,00) 8.775.000,00 10.875.000,00 BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.15.01.5.2.1.


- 30 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - 324.825.000,00 324.825.000,00 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER2.02.01.15.02.

(10,29)(975.000,00) 8.500.000,00 9.475.000,00 BELANJA PEGAWAI2.02.2.02.01.15.02.5.2.1.


(0,77)(7.500.000,00) 963.667.000,00 971.167.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI DAN KEBERDAYAAN

MASYARAKAT PERDESAAN

2.07.01.15.

- - 146.515.000,00 146.515.000,00 PEMBINAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT DESA2.07.01.15.01.

(9,71)(500.000,00) 4.650.000,00 5.150.000,00 BELANJA PEGAWAI2.07.2.02.01.15.01.5.2.1.


- - 572.047.000,00 572.047.000,00 PEMBINAAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA2.07.01.15.02.

(6,62)(3.350.000,00) 47.250.000,00 50.600.000,00 BELANJA PEGAWAI2.07.2.02.01.15.02.5.2.1.


(2,97)(7.500.000,00) 245.105.000,00 252.605.000,00 PEMBINAAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN2.07.01.15.03.

(14,29)(750.000,00) 4.500.000,00 5.250.000,00 BELANJA PEGAWAI2.07.2.02.01.15.03.5.2.1.


(13,11)(208.653.000,00) 1.383.067.500,00 1.591.720.500,00 PROGRAM PENGEMBANGAN OTONOMI DESA2.07.01.16.

- - 85.995.000,00 85.995.000,00 PEMBINAAN PENGELOLAAN KEKAYAAN2.07.01.16.01.


(14,62)(201.718.000,00) 1.177.615.500,00 1.379.333.500,00 PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PERANGKAT DESA2.07.01.16.02.

177,97 27.675.000,00 43.225.000,00 15.550.000,00 BELANJA PEGAWAI2.07.2.02.01.16.02.5.2.1.


(5,49)(6.935.000,00) 119.457.000,00 126.392.000,00 PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA2.07.01.16.03.

(48,00)(900.000,00) 975.000,00 1.875.000,00 BELANJA PEGAWAI2.07.2.02.01.16.03.5.2.1.


(0,89)(53.010.000,00) 5.877.477.000,00 5.930.487.000,00 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA DAN SEJAHTERA2.08.01.15.

(1,19)(55.550.000,00) 4.625.887.000,00 4.681.437.000,00 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN PEMBINAAN KELUARGA

SEJAHTERA

2.08.01.15.01.


0,20 2.540.000,00 1.251.590.000,00 1.249.050.000,00 PROMOSI, KONSELING, DAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA2.08.01.15.02.

- - 2.100.000,00 2.100.000,00 BELANJA PEGAWAI2.08.2.02.01.15.02.5.2.1.

- 31 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


- - 587.800.000,00 587.800.000,00 BELANJA MODAL2.08.2.02.01.15.02.5.2.3.

(4,29)(592.079.024,64) 13.199.520.075,00 13.791.599.099,64 Jumlah Belanja

(4,29) 592.079.024,64 (13.199.520.075,00)(13.791.599.099,64)Surplus/(Defisit).

- 32 -


perubahansetelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 2.04. - PERTANAHAN

2.04.01. - DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - - - PENDAPATAN2.04.2.04.01.00.00.4.

- - - - PENDAPATAN2.04.2.04.01.00.00.8.


0,98 1.416.219.631,06 145.750.204.069,36 144.333.984.438,29 BELANJA DAERAH2.04.2.04.01.00.00.5.

0,98 1.416.219.631,06 145.750.204.069,36 144.333.984.438,29 BEBAN2.04.2.04.01.00.00.9.


3,43 65.434.631,06 1.972.084.169,36 1.906.649.538,29 BELANJA PEGAWAI2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.




PERKANTORAN

2.04.01.01.01.


91,51 48.500.000,00 101.500.000,00 53.000.000,00 BELANJA MODAL2.04.2.04.01.01.01.5.2.3.




- - 265.750.000,00 265.750.000,00 PENGADAAAN/PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

PERKANTORAN

2.04.01.02.01.

- - 265.750.000,00 265.750.000,00 BELANJA MODAL2.04.2.04.01.02.01.5.2.3.


PERKANTORAN

2.04.01.02.02.



APARATUR

2.04.01.03.



2.04.01.03.02.

- 33 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



PERANGKAT DAERAH

2.04.01.04.


- - - - BELANJA PEGAWAI2.04.2.04.01.04.01.5.2.1.




- - - - BELANJA PEGAWAI2.04.2.04.01.05.01.5.2.1.








- - - - BELANJA PEGAWAI2.04.2.04.01.06.01.5.2.1.


4,23 1.385.725.000,00 34.180.925.800,00 32.795.200.800,00 PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, DAN PENGENDALIAN

PERTANAHAN

2.04.01.15.

- - 186.220.000,00 186.220.000,00 PERENCANAAN PENGADAAN TANAH2.04.01.15.01.

(6,89)(5.650.000,00) 76.400.000,00 82.050.000,00 BELANJA PEGAWAI2.04.2.04.01.15.01.5.2.1.


4,30 1.391.650.000,00 33.765.199.800,00 32.373.549.800,00 PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH2.04.01.15.03.

4,30 1.391.650.000,00 33.765.199.800,00 32.373.549.800,00 BELANJA MODAL2.04.2.04.01.15.03.5.2.3.

(15,73)(5.925.000,00) 31.735.000,00 37.660.000,00 PENATAAN DAN PEMANFAATAN TANAH2.04.01.15.04.


- - 35.861.000,00 35.861.000,00 PENGENDALIAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH2.04.01.15.05.

- - - - BELANJA PEGAWAI2.04.2.04.01.15.05.5.2.1.

- 34 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


- - 161.910.000,00 161.910.000,00 PENDAFTARAN TANAH2.04.01.15.06.

- 2.150.000,00 2.150.000,00 - BELANJA PEGAWAI2.04.2.04.01.15.06.5.2.1.


- - 50.500.000,00 50.500.000,00 BELANJA MODAL2.04.2.04.01.15.06.5.2.3.

(2,10)(33.215.000,00) 1.551.715.600,00 1.584.930.600,00 PROGRAM PENGATURAN DAN PEMBINAAN PENATAAN RUANG2.04.01.16.

(0,94)(4.715.000,00) 495.580.600,00 500.295.600,00 PENGATURAN TATA RUANG WILAYAH DAN TATA RUANG RINCI2.04.01.16.01.

- - 8.625.000,00 8.625.000,00 BELANJA PEGAWAI2.04.2.04.01.16.01.5.2.1.

(0,39)(815.000,00) 209.105.600,00 209.920.600,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.04.2.04.01.16.01.5.2.2.

(1,38)(3.900.000,00) 277.850.000,00 281.750.000,00 BELANJA MODAL2.04.2.04.01.16.01.5.2.3.

- - 818.295.000,00 818.295.000,00 PENGATURAN TATA BANGUNAN DAN TATA LINGKUNGAN2.04.01.16.03.

- - 2.925.000,00 2.925.000,00 BELANJA PEGAWAI2.04.2.04.01.16.03.5.2.1.


- - 547.650.000,00 547.650.000,00 BELANJA MODAL2.04.2.04.01.16.03.5.2.3.

(10,70)(28.500.000,00) 237.840.000,00 266.340.000,00 PEMBINAAN TATA RUANG2.04.01.16.04.

(60,07)(26.550.000,00) 17.650.000,00 44.200.000,00 BELANJA PEGAWAI2.04.2.04.01.16.04.5.2.1.


(3,99)(30.800.000,00) 740.557.000,00 771.357.000,00 PROGRAM PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PERTANAHAN DAN

PENATAAN RUANG

2.04.01.17.

(0,28)(800.000,00) 286.555.000,00 287.355.000,00 PENGENDALIAN PERTANAHAN2.04.01.17.02.

- - - - BELANJA PEGAWAI2.04.2.04.01.17.02.5.2.1.


- 199.200.000,00 199.200.000,00 - BELANJA MODAL2.04.2.04.01.17.02.5.2.3.

(15,82)(25.000.000,00) 133.043.500,00 158.043.500,00 PEMANFAATAN RUANG2.04.01.17.03.

- - - - BELANJA PEGAWAI2.04.2.04.01.17.03.5.2.1.


- - 50.750.000,00 50.750.000,00 BELANJA MODAL2.04.2.04.01.17.03.5.2.3.

(5,21)(5.000.000,00) 90.910.000,00 95.910.000,00 PENGAWASAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG2.04.01.17.04.

- 35 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - - - BELANJA PEGAWAI2.04.2.04.01.17.04.5.2.1.


- - 50.750.000,00 50.750.000,00 BELANJA MODAL2.04.2.04.01.17.04.5.2.3.

- - 230.048.500,00 230.048.500,00 PENGELOLAAN DAN PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PERTANAHAN

DAN TATA RUANG

2.04.01.17.05.

- - - - BELANJA PEGAWAI2.04.2.04.01.17.05.5.2.1.


- - 50.750.000,00 50.750.000,00 BELANJA MODAL2.04.2.04.01.17.05.5.2.3.

- - 2.348.612.000,00 2.348.612.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH

KADIPATEN (KEISTIMEWAAN)

8.04.01.15.

- - 2.348.612.000,00 2.348.612.000,00 PENATAUSAHAAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN8.04.01.15.01.

- - 100.815.000,00 100.815.000,00 BELANJA PEGAWAI8.04.2.04.01.15.01.5.2.1.


- - 222.779.000,00 222.779.000,00 PROGRAM PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH

KADIPATEN (KEISTIMEWAAN)

8.04.01.16.

- - 95.455.000,00 95.455.000,00 PENYIAPAN BAHAN PERTIMBANGAN TEKNIS IJIN PENGGUNAAN TANAH

KASULTANAN DAN KADIPATEN

8.04.01.16.02.

- - 12.300.000,00 12.300.000,00 BELANJA PEGAWAI8.04.2.04.01.16.02.5.2.1.


- - 127.324.000,00 127.324.000,00 PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA PERTANAHAN TANAH

KASULTANAN, TANAH KADIPATEN DAN TANAH DESA

8.04.01.16.03.

- - 23.850.000,00 23.850.000,00 BELANJA PEGAWAI8.04.2.04.01.16.03.5.2.1.


- - 350.000.000,00 350.000.000,00 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS

KASULTANAN DAN KADIPATEN (KEISTIMEWAAN)

8.05.01.15.

- - 350.000.000,00 350.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA RINCI TATA RUANG PADA SATUAN RUANG

STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN

8.05.01.15.01.

- - 72.450.000,00 72.450.000,00 BELANJA PEGAWAI8.05.2.04.01.15.01.5.2.1.


- - 242.450.000,00 242.450.000,00 BELANJA MODAL8.05.2.04.01.15.01.5.2.3.

- - 103.424.840.700,00 103.424.840.700,00 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS

KASULTANAN DAN KADIPATEN (KEISTIMEWAAN)

8.05.01.16.

- 36 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - 103.424.840.700,00 103.424.840.700,00 PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KARST GUNUNG

SEWU

8.05.01.16.04.

- - 103.424.840.700,00 103.424.840.700,00 BELANJA MODAL8.05.2.04.01.16.04.5.2.3.

0,98 1.416.219.631,06 145.750.204.069,36 144.333.984.438,29 Jumlah Belanja

0,98 (1.416.219.631,06)(145.750.204.069,36)(144.333.984.438,29)Surplus/(Defisit).

- 37 -


perubahansetelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 2.05. - LINGKUNGAN

2.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - 360.000.000,00 360.000.000,00 PENDAPATAN2.05.2.05.01.00.00.4.

- - 360.000.000,00 360.000.000,00 PENDAPATAN2.05.2.05.01.00.00.8.



LD Tahun 2012 No. 5 Seri C, tentang

R e t r i b u s i P e l a y a n a n

Persampahan/Kebersihan











6,09 761.091.496,00 13.259.109.411,86 12.498.017.915,86 BELANJA DAERAH2.05.2.05.01.00.00.5.

6,09 761.091.496,00 13.259.109.411,86 12.498.017.915,86 BEBAN2.05.2.05.01.00.00.9.


0,61 19.491.496,00 3.230.510.411,86 3.211.018.915,86 BELANJA PEGAWAI2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.




PERKANTORAN

2.05.01.01.01.


- - 27.000.000,00 27.000.000,00 BELANJA MODAL2.05.2.05.01.01.01.5.2.3.



- 38 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



PERKANTORAN

2.05.01.02.02.



APARATUR

2.05.01.03.



2.05.01.03.02.



- - 20.000.000,00 20.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.05.2.05.01.03.03.5.2.1.


PERANGKAT DAERAH

2.05.01.04.


- - - - BELANJA PEGAWAI2.05.2.05.01.04.01.5.2.1.




- - - - BELANJA PEGAWAI2.05.2.05.01.05.01.5.2.1.









4,07 175.000.000,00 4.472.544.000,00 4.297.544.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN2.05.01.15.

5,31 175.000.000,00 3.468.044.000,00 3.293.044.000,00 PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN2.05.01.15.01.

1,43 3.200.000,00 227.462.000,00 224.262.000,00 BELANJA PEGAWAI2.05.2.05.01.15.01.5.2.1.

- 39 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


- 120.000.000,00 120.000.000,00 - BELANJA MODAL2.05.2.05.01.15.01.5.2.3.

- - 1.004.500.000,00 1.004.500.000,00 PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERTAMANAN2.05.01.15.02.

- - 9.075.000,00 9.075.000,00 BELANJA PEGAWAI2.05.2.05.01.15.02.5.2.1.


38,89 150.000.000,00 535.655.000,00 385.655.000,00 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN

HIDUP

2.05.01.16.

55,67 150.000.000,00 419.450.000,00 269.450.000,00 PENYELENGGARAAN PENYUSUNAN AMDAL DAN REKOMENDASI

PENERBITAN IJIN GANGGUAN

2.05.01.16.01.

- 1.950.000,00 1.950.000,00 - BELANJA PEGAWAI2.05.2.05.01.16.01.5.2.1.


74,35 149.250.000,00 350.000.000,00 200.750.000,00 BELANJA MODAL2.05.2.05.01.16.01.5.2.3.

- - 54.005.000,00 54.005.000,00 PENYUSUNAN DATA SUMBERDAYA ALAM DAN NERACA SUMBER DAYA

HUTAN (NSDH) DAERAH

2.05.01.16.02.


- - 50.600.000,00 50.600.000,00 BELANJA MODAL2.05.2.05.01.16.02.5.2.3.

- - 62.200.000,00 62.200.000,00 PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP2.05.01.16.03.

- - 9.300.000,00 9.300.000,00 BELANJA PEGAWAI2.05.2.05.01.16.03.5.2.1.


- - 1.438.896.000,00 1.438.896.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU2.05.01.17.

- - 1.438.896.000,00 1.438.896.000,00 PENYELENGGARAAN RUANG TERBUKA HIJAU2.05.01.17.01.


- - 1.394.878.000,00 1.394.878.000,00 BELANJA MODAL2.05.2.05.01.17.01.5.2.3.

24,90 216.600.000,00 1.086.350.000,00 869.750.000,00 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN

EKOSISTEMNYA

2.05.01.18.

77,79 216.600.000,00 495.050.000,00 278.450.000,00 PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAKYAT2.05.01.18.02.


78,42 216.600.000,00 492.800.000,00 276.200.000,00 BELANJA MODAL2.05.2.05.01.18.02.5.2.3.

- - 591.300.000,00 591.300.000,00 PENGELOLAAN EKOSISTEM DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI2.05.01.18.03.


- 40 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - 350.600.000,00 350.600.000,00 BELANJA MODAL2.05.2.05.01.18.03.5.2.3.

16,19 200.000.000,00 1.435.089.000,00 1.235.089.000,00 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PENGEMBANGAN

KAPASITAS KELEMBAGAAN LINGKUNGAN HIDUP

2.05.01.19.

- - 985.472.000,00 985.472.000,00 PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN2.05.01.19.01.

- - 4.050.000,00 4.050.000,00 BELANJA PEGAWAI2.05.2.05.01.19.01.5.2.1.


- - 869.762.000,00 869.762.000,00 BELANJA MODAL2.05.2.05.01.19.01.5.2.3.

120,58 200.000.000,00 365.867.000,00 165.867.000,00 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN LIMBAH B32.05.01.19.02.

- - 200.000,00 200.000,00 BELANJA PEGAWAI2.05.2.05.01.19.02.5.2.1.


- - 83.750.000,00 83.750.000,00 PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN

DAN KONSERVASI SDA

2.05.01.19.03.


- - 556.900.000,00 556.900.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH MANDIRI2.05.01.20.

- - 556.900.000,00 556.900.000,00 PENYELENGGARAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM

PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN

2.05.01.20.01.


- - 92.000.000,00 92.000.000,00 BELANJA MODAL2.05.2.05.01.20.01.5.2.3.

6,09 761.091.496,00 13.259.109.411,86 12.498.017.915,86 Jumlah Belanja

6,27 (761.091.496,00)(12.899.109.411,86)(12.138.017.915,86)Surplus/(Defisit).

- 41 -


perubahansetelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 2.06. - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- 224.520.000,00 224.520.000,00 - PENDAPATAN2.06.2.06.01.00.00.4.

- 224.520.000,00 224.520.000,00 - PENDAPATAN2.06.2.06.01.00.00.8.

- 224.520.000,00 224.520.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH2.06.2.06.01.00.00.4.1.

- 224.520.000,00 224.520.000,00 - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah2.06.2.06.01.00.00.4.1.4.

- 224.520.000,00 224.520.000,00 - Jumlah Pendapatan

10,27 757.204.179,34 8.128.776.368,62 7.371.572.189,28 BELANJA DAERAH2.06.2.06.01.00.00.5.

10,27 757.204.179,34 8.128.776.368,62 7.371.572.189,28 BEBAN2.06.2.06.01.00.00.9.


(8,97)(375.825.820,66) 3.811.957.568,62 4.187.783.389,28 BELANJA PEGAWAI2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.



75,29 515.190.000,00 1.199.480.000,00 684.290.000,00 PENYEDIAAAN JASA, PERALATAN, DAN PERLENGKAPAN

PERKANTORAN

2.06.01.01.01.


206,41 515.190.000,00 764.780.000,00 249.590.000,00 BELANJA MODAL2.06.2.06.01.01.01.5.2.3.


- - - - BELANJA PEGAWAI2.06.2.06.01.01.02.5.2.1.




PERKANTORAN

2.06.01.02.02.



APARATUR

2.06.01.03.



2.06.01.03.02.

- 42 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - - - BELANJA PEGAWAI2.06.2.06.01.03.02.5.2.1.



- - 12.500.000,00 12.500.000,00 BELANJA PEGAWAI2.06.2.06.01.03.03.5.2.1.


PERANGKAT DAERAH

2.06.01.04.


- - - - BELANJA PEGAWAI2.06.2.06.01.04.01.5.2.1.




- - - - BELANJA PEGAWAI2.06.2.06.01.05.01.5.2.1.



- - - - BELANJA PEGAWAI2.06.2.06.01.05.02.5.2.1.


(0,72)(1.000.000,00) 138.637.000,00 139.637.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK2.06.01.06.

(0,72)(1.000.000,00) 138.637.000,00 139.637.000,00 PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK2.06.01.06.01.


41,07 569.323.500,00 1.955.480.500,00 1.386.157.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN2.06.01.15.

45,65 569.323.500,00 1.816.535.500,00 1.247.212.000,00 PELAYANAN PENDAFTARAN DAN PENERBITAN IDENTITAS PENDUDUK2.06.01.15.01.

13,33 23.550.000,00 200.250.000,00 176.700.000,00 BELANJA PEGAWAI2.06.2.06.01.15.01.5.2.1.


- - 138.945.000,00 138.945.000,00 PELAYANAN PINDAH DATANG DAN PENDATAAN KEPENDUDUKAN2.06.01.15.02.

- - 2.925.000,00 2.925.000,00 BELANJA PEGAWAI2.06.2.06.01.15.02.5.2.1.


6,27 17.201.500,00 291.574.500,00 274.373.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL2.06.01.16.

3,88 8.951.500,00 239.929.500,00 230.978.000,00 PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DAN KEMATIAN2.06.01.16.01.

- 43 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - 2.625.000,00 2.625.000,00 BELANJA PEGAWAI2.06.2.06.01.16.01.5.2.1.


19,01 8.250.000,00 51.645.000,00 43.395.000,00 PELAYANAN PENCATATAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN2.06.01.16.02.

(4,55)(1.200.000,00) 25.200.000,00 26.400.000,00 BELANJA PEGAWAI2.06.2.06.01.16.02.5.2.1.


8,39 20.475.000,00 264.463.000,00 243.988.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI2.06.01.17.

10,23 20.475.000,00 220.717.000,00 200.242.000,00 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN2.06.01.17.01.

- - 600.000,00 600.000,00 BELANJA PEGAWAI2.06.2.06.01.17.01.5.2.1.


- - 43.746.000,00 43.746.000,00 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN KOMUNIKASI DATA2.06.01.17.02.

- - - - BELANJA PEGAWAI2.06.2.06.01.17.02.5.2.1.


7,95 11.840.000,00 160.699.000,00 148.859.000,00 PROGRAM PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI2.06.01.18.

- - 63.114.000,00 63.114.000,00 PEMANFAATAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN2.06.01.18.01.


13,81 11.840.000,00 97.585.000,00 85.745.000,00 KERJASAMA DAN INOVASI PELAYANAN2.06.01.18.02.

- - 61.200.000,00 61.200.000,00 BELANJA PEGAWAI2.06.2.06.01.18.02.5.2.1.


10,27 757.204.179,34 8.128.776.368,62 7.371.572.189,28 Jumlah Belanja

7,23 (532.684.179,34)(7.904.256.368,62)(7.371.572.189,28)Surplus/(Defisit).

- 44 -


perubahansetelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 2.09. - PERHUBUNGAN

2.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,97 18.537.480,00 1.920.957.480,00 1.902.420.000,00 PENDAPATAN2.09.2.09.01.00.00.4.

0,97 18.537.480,00 1.920.957.480,00 1.902.420.000,00 PENDAPATAN2.09.2.09.01.00.00.8.

0,97 18.537.480,00 1.920.957.480,00 1.902.420.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH2.09.2.09.01.00.00.4.1.



Retribusi Terminal











Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan

Umum


Tahun 2011 No. 1 Seri C, tentang

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor



Retribusi Tempat Khusus Parkir



Retribusi Izin Trayek





0,14 2.598.400,00 1.905.018.400,00 1.902.420.000,00 Hasil Retribusi Daerah2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.

- 15.939.080,00 15.939.080,00 - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah2.09.2.09.01.00.00.4.1.4.

- 45 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,97 18.537.480,00 1.920.957.480,00 1.902.420.000,00 Jumlah Pendapatan

4,20 424.690.000,00 10.535.600.424,88 10.110.910.424,88 BELANJA DAERAH2.09.2.09.01.00.00.5.

4,20 424.690.000,00 10.535.600.424,88 10.110.910.424,88 BEBAN2.09.2.09.01.00.00.9.


0,09 2.940.000,00 3.303.822.624,88 3.300.882.624,88 BELANJA PEGAWAI2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.




PERKANTORAN

2.09.01.01.01.

- - 41.646.000,00 41.646.000,00 BELANJA PEGAWAI2.09.2.09.01.01.01.5.2.1.


- - 24.500.000,00 24.500.000,00 BELANJA MODAL2.09.2.09.01.01.01.5.2.3.





PERKANTORAN

2.09.01.02.02.


- - 50.000.000,00 50.000.000,00 BELANJA MODAL2.09.2.09.01.02.02.5.2.3.


APARATUR

2.09.01.03.


- - 650.000,00 650.000,00 BELANJA PEGAWAI2.09.2.09.01.03.01.5.2.1.




2.09.01.03.02.



- - 28.150.000,00 28.150.000,00 BELANJA PEGAWAI2.09.2.09.01.03.03.5.2.1.


- 46 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


- - - - BELANJA PEGAWAI2.09.2.09.01.03.04.5.2.1.



PERANGKAT DAERAH

2.09.01.04.


- - 1.200.000,00 1.200.000,00 BELANJA PEGAWAI2.09.2.09.01.04.01.5.2.1.




- - 900.000,00 900.000,00 BELANJA PEGAWAI2.09.2.09.01.05.01.5.2.1.






(5,22)(1.000.000,00) 18.150.000,00 19.150.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK2.09.01.06.


- - - - BELANJA PEGAWAI2.09.2.09.01.06.01.5.2.1.


(100,00)(1.000.000,00) - 1.000.000,00 IMPLEMENTASI, EVALUASI, DAN PELAPORAN PENCAPAIAN STANDAR


2.09.01.06.02.

(100,00)(1.000.000,00) - 1.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA2.09.2.09.01.06.02.5.2.2.

- - 499.013.500,00 499.013.500,00 PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN2.09.01.15.

- - 358.313.500,00 358.313.500,00 PENGELOLAAN TERMINAL ANGKUTAN2.09.01.15.01.


- - 140.700.000,00 140.700.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG TERMINAL DAN HALTE2.09.01.15.02.


- - 50.600.000,00 50.600.000,00 BELANJA MODAL2.09.2.09.01.15.02.5.2.3.

- 47 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - 1.025.180.000,00 1.025.180.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN UMUM DAN BARANG2.09.01.16.

- - 164.400.000,00 164.400.000,00 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN

PENUMPANG DAN BARANG

2.09.01.16.01.


- - 72.130.000,00 72.130.000,00 PENYUSUNAN, PENETAPAN, DAN PENGENDALIAN TRAYEK ANGKUTAN2.09.01.16.02.


- - 176.156.000,00 176.156.000,00 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN JASA

ANGKUTAN

2.09.01.16.03.


- - 25.000.000,00 25.000.000,00 BELANJA MODAL2.09.2.09.01.16.03.5.2.3.

- - 248.774.000,00 248.774.000,00 PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM DI JALAN

RAYA

2.09.01.16.04.

- - 4.350.000,00 4.350.000,00 BELANJA PEGAWAI2.09.2.09.01.16.04.5.2.1.


- - 363.720.000,00 363.720.000,00 PENYELENGGARAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS2.09.01.16.05.


(0,48)(1.040.000,00) 217.560.000,00 218.600.000,00 BELANJA MODAL2.09.2.09.01.16.05.5.2.3.

16,93 100.000.000,00 690.760.000,00 590.760.000,00 PROGRAM UJI KELAYAKAN SARANA TRANSPORTASI2.09.01.17.

16,93 100.000.000,00 690.760.000,00 590.760.000,00 PENYELENGGARAAN PELAYANAN UJI KENDARAAN BERMOTOR2.09.01.17.01.


- - 187.500.000,00 187.500.000,00 BELANJA MODAL2.09.2.09.01.17.01.5.2.3.

10,32 321.750.000,00 3.439.657.000,00 3.117.907.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM DAN

PERPARKIRAN

2.09.01.18.

8,16 201.750.000,00 2.675.450.000,00 2.473.700.000,00 PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM2.09.01.18.01.

- - 8.100.000,00 8.100.000,00 BELANJA PEGAWAI2.09.2.09.01.18.01.5.2.1.


9,99 200.650.000,00 2.209.600.000,00 2.008.950.000,00 BELANJA MODAL2.09.2.09.01.18.01.5.2.3.

18,63 120.000.000,00 764.207.000,00 644.207.000,00 PENGELOLAAN PERPARKIRAN2.09.01.18.02.

- - - - BELANJA PEGAWAI2.09.2.09.01.18.02.5.2.1.


- 48 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

4,20 424.690.000,00 10.535.600.424,88 10.110.910.424,88 Jumlah Belanja

4,95 (406.152.520,00)(8.614.642.944,88)(8.208.490.424,88)Surplus/(Defisit).

- 49 -


perubahansetelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 2.10. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - 463.250.000,00 463.250.000,00 PENDAPATAN2.10.2.10.01.00.00.4.

- - 463.250.000,00 463.250.000,00 PENDAPATAN2.10.2.10.01.00.00.8.




atas Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang

Re t r i bus i Pengenda l i an M e n a r a

Telekomunikasi



0,37 64.399.841,00 17.643.748.864,10 17.579.349.023,10 BELANJA DAERAH2.10.2.10.01.00.00.5.

0,37 64.399.841,00 17.643.748.864,10 17.579.349.023,10 BEBAN2.10.2.10.01.00.00.9.


3,13 75.859.041,00 2.497.376.864,10 2.421.517.823,10 BELANJA PEGAWAI2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.


21,71 220.965.000,00 1.238.770.000,00 1.017.805.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN2.10.01.01.

23,92 220.965.000,00 1.144.730.000,00 923.765.000,00 PENYEDIAAAN JASA, PERALATAN, DAN PERLENGKAPAN

PERKANTORAN

2.10.01.01.01.


6,77 36.750.000,00 579.500.000,00 542.750.000,00 BELANJA MODAL2.10.2.10.01.01.01.5.2.3.



(25,17)(52.650.000,00) 156.500.000,00 209.150.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN2.10.01.02.


PERKANTORAN

2.10.01.02.02.



APARATUR

2.10.01.03.

- 50 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



2.10.01.03.02.



(41,73)(8.500.000,00) 11.870.000,00 20.370.000,00 BELANJA PEGAWAI2.10.2.10.01.03.03.5.2.1.


PERANGKAT DAERAH

2.10.01.04.


- - - - BELANJA PEGAWAI2.10.2.10.01.04.01.5.2.1.


(1,29)(130.000,00) 9.951.500,00 10.081.500,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN2.10.01.05.


- - - - BELANJA PEGAWAI2.10.2.10.01.05.01.5.2.1.


(3,53)(130.000,00) 3.550.000,00 3.680.000,00 PENGENDALIAN INTERNAL PERANGKAT DAERAH2.10.01.05.02.







(1,54)(187.691.000,00) 12.032.146.000,00 12.219.837.000,00 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN JARINGAN KOMUNIKASI

DATA DAN INFORMATIKA

2.10.01.15.

(1,11)(119.920.000,00) 10.644.525.000,00 10.764.445.000,00 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JARINGAN KOMUNIKASI2.10.01.15.01.

- - 4.900.000,00 4.900.000,00 BELANJA PEGAWAI2.10.2.10.01.15.01.5.2.1.


(1,53)(85.000.000,00) 5.473.350.000,00 5.558.350.000,00 BELANJA MODAL2.10.2.10.01.15.01.5.2.3.

(17,31)(67.771.000,00) 323.749.000,00 391.520.000,00 PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN LAYANAN TIK2.10.01.15.02.

- - 49.750.000,00 49.750.000,00 BELANJA PEGAWAI2.10.2.10.01.15.02.5.2.1.

- 51 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


- - 11.250.000,00 11.250.000,00 BELANJA MODAL2.10.2.10.01.15.02.5.2.3.

- - 1.006.897.000,00 1.006.897.000,00 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI2.10.01.15.03.

- - 3.500.000,00 3.500.000,00 BELANJA PEGAWAI2.10.2.10.01.15.03.5.2.1.


- - 900.000.000,00 900.000.000,00 BELANJA MODAL2.10.2.10.01.15.03.5.2.3.

- - 56.975.000,00 56.975.000,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN TELEKOMUNIKASI2.10.01.15.04.

- - - - BELANJA PEGAWAI2.10.2.10.01.15.04.5.2.1.


8,55 96.901.000,00 1.230.442.000,00 1.133.541.000,00 PROGRAM PEMBANGUNAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA

MASSA

2.10.01.16.

13,69 61.500.000,00 510.856.000,00 449.356.000,00 PENYELENGGARAAN KEHUMASAN2.10.01.16.01.

- 650.000,00 650.000,00 - BELANJA PEGAWAI2.10.2.10.01.16.01.5.2.1.


9,11 35.401.000,00 423.993.500,00 388.592.500,00 PENYELENGGARAAN PELIPUTAN, DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI2.10.01.16.02.

32,26 1.500.000,00 6.150.000,00 4.650.000,00 BELANJA PEGAWAI2.10.2.10.01.16.02.5.2.1.


(100,00)(15.600.000,00) - 15.600.000,00 BELANJA MODAL2.10.2.10.01.16.02.5.2.3.

- - 295.592.500,00 295.592.500,00 PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI PUBLIK DAN DISEMINASI INFORMASI2.10.01.16.03.

- - 6.225.000,00 6.225.000,00 BELANJA PEGAWAI2.10.2.10.01.16.03.5.2.1.


(3,22)(7.310.000,00) 219.660.000,00 226.970.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK DAERAH2.14.01.15.

(3,22)(7.310.000,00) 219.660.000,00 226.970.000,00 PENGELOLAAN DATA DAN STATISTIK DAERAH2.14.01.15.01.

- - 1.650.000,00 1.650.000,00 BELANJA PEGAWAI2.14.2.10.01.15.01.5.2.1.


- - 140.000.000,00 140.000.000,00 BELANJA MODAL2.14.2.10.01.15.01.5.2.3.

(23,98)(73.044.200,00) 231.620.800,00 304.665.000,00 PROGRAM PERSANDIAN DAN PENGAMANAN INFORMASI2.15.01.15.

(23,98)(73.044.200,00) 231.620.800,00 304.665.000,00 PENGELOLAAN PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI2.15.01.15.01.

- 52 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(89,46)(63.000.000,00) 7.425.000,00 70.425.000,00 BELANJA PEGAWAI2.15.2.10.01.15.01.5.2.1.


0,37 64.399.841,00 17.643.748.864,10 17.579.349.023,10 Jumlah Belanja

0,38 (64.399.841,00)(17.180.498.864,10)(17.116.099.023,10)Surplus/(Defisit).

- 53 -


perubahansetelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 2.11. - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

2.11.01. - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - - - PENDAPATAN2.11.2.11.01.00.00.4.

- - - - PENDAPATAN2.11.2.11.01.00.00.8.


(0,08)(3.013.473,00) 3.741.909.148,00 3.744.922.621,00 BELANJA DAERAH2.11.2.11.01.00.00.5.

(0,08)(3.013.473,00) 3.741.909.148,00 3.744.922.621,00 BEBAN2.11.2.11.01.00.00.9.


(0,30)(3.513.473,00) 1.179.414.248,00 1.182.927.721,00 BELANJA PEGAWAI2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.

0,02 500.000,00 2.562.494.900,00 2.561.994.900,00 Belanja Langsung2.11.2.11.01.00.00.5.2.



PERKANTORAN

2.11.01.01.01.


(4,88)(10.950.000,00) 213.550.000,00 224.500.000,00 BELANJA MODAL2.11.2.11.01.01.01.5.2.3.



(0,13)(300.000,00) 223.445.000,00 223.745.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN2.11.01.02.


PERKANTORAN

2.11.01.02.01.

- 6.500.000,00 6.500.000,00 - BELANJA BARANG DAN JASA2.11.2.11.01.02.01.5.2.2.

- - 151.735.000,00 151.735.000,00 BELANJA MODAL2.11.2.11.01.02.01.5.2.3.


PERKANTORAN

2.11.01.02.02.


(5,80)(600.000,00) 9.750.000,00 10.350.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KETATALAKSANAAN DAN KAPASITAS

APARATUR

2.11.01.03.

- 54 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(24,00)(600.000,00) 1.900.000,00 2.500.000,00 PENYELENGGARAAN KETATALAKSANAAN DAN PENGELOLAAN


2.11.01.03.02.



- - 7.500.000,00 7.500.000,00 BELANJA PEGAWAI2.11.2.11.01.03.03.5.2.1.


(13,55)(2.600.000,00) 16.592.000,00 19.192.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN

PERANGKAT DAERAH

2.11.01.04.

(13,55)(2.600.000,00) 16.592.000,00 19.192.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH2.11.01.04.01.

- - 4.950.000,00 4.950.000,00 BELANJA PEGAWAI2.11.2.11.01.04.01.5.2.1.




- - 1.620.000,00 1.620.000,00 BELANJA PEGAWAI2.11.2.11.01.05.01.5.2.1.




(4,76)(500.000,00) 10.000.000,00 10.500.000,00 PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH2.11.01.05.03.


(2,52)(150.000,00) 5.800.000,00 5.950.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK2.11.01.06.

(2,52)(150.000,00) 5.800.000,00 5.950.000,00 PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK2.11.01.06.01.


- - 625.140.000,00 625.140.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI2.11.01.15.

0,78 4.000.000,00 518.535.000,00 514.535.000,00 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI2.11.01.15.01.

- - 20.750.000,00 20.750.000,00 BELANJA PEGAWAI2.11.2.11.01.15.01.5.2.1.


(3,62)(4.000.000,00) 106.605.000,00 110.605.000,00 PEMBINAAN USAHA KOPERASI2.11.01.15.02.


- - 1.019.832.500,00 1.019.832.500,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN UMKM2.11.01.16.

- 55 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - 504.550.000,00 504.550.000,00 PELATIHAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN UMKM2.11.01.16.01.

- - 30.600.000,00 30.600.000,00 BELANJA PEGAWAI2.11.2.11.01.16.01.5.2.1.


- - 515.282.500,00 515.282.500,00 PEMBINAAN, PROMOSI, DAN PEMASARAN PRODUK UMKM2.11.01.16.02.

- - 1.365.000,00 1.365.000,00 BELANJA PEGAWAI2.11.2.11.01.16.02.5.2.1.


(0,08)(3.013.473,00) 3.741.909.148,00 3.744.922.621,00 Jumlah Belanja

(0,08) 3.013.473,00 (3.741.909.148,00)(3.744.922.621,00)Surplus/(Defisit).

- 56 -


perubahansetelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 2.12. - PENANAMAN MODAL

2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

25,00 250.000.000,00 1.250.000.000,00 1.000.000.000,00 PENDAPATAN2.12.2.12.01.00.00.4.

25,00 250.000.000,00 1.250.000.000,00 1.000.000.000,00 PENDAPATAN2.12.2.12.01.00.00.8.




Retribusi Izin Mendirikan Bangunan


tentang Retribusi Izin Mendirikan

Bangunan



0,41 19.241.505,58 4.715.167.196,00 4.695.925.690,42 BELANJA DAERAH2.12.2.12.01.00.00.5.

0,41 19.241.505,58 4.715.167.196,00 4.695.925.690,42 BEBAN2.12.2.12.01.00.00.9.


(2,21)(43.508.494,42) 1.926.373.696,00 1.969.882.190,42 BELANJA PEGAWAI2.12.2.12.01.00.00.5.1.1.




PERKANTORAN

2.12.01.01.01.


- - 492.650.000,00 492.650.000,00 BELANJA MODAL2.12.2.12.01.01.01.5.2.3.





PERKANTORAN

2.12.01.02.01.


- - 383.690.000,00 383.690.000,00 BELANJA MODAL2.12.2.12.01.02.01.5.2.3.

- 57 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


PERKANTORAN

2.12.01.02.02.



APARATUR

2.12.01.03.



2.12.01.03.02.



- - 18.000.000,00 18.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.12.2.12.01.03.03.5.2.1.



PERANGKAT DAERAH

2.12.01.04.


- - 1.470.000,00 1.470.000,00 BELANJA PEGAWAI2.12.2.12.01.04.01.5.2.1.




- - 750.000,00 750.000,00 BELANJA PEGAWAI2.12.2.12.01.05.01.5.2.1.





- - - - BELANJA PEGAWAI2.12.2.12.01.05.03.5.2.1.


- - 50.750.000,00 50.750.000,00 BELANJA MODAL2.12.2.12.01.05.03.5.2.3.




- 58 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



2.12.01.06.02.


- - 444.950.000,00 444.950.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TERPADU2.12.01.15.

- - 202.250.000,00 202.250.000,00 PENGELOLAAN DATA DAN PENGOLAHAN PERMOHONAN PELAYANAN2.12.01.15.01.

- - - - BELANJA PEGAWAI2.12.2.12.01.15.01.5.2.1.


- - 25.000.000,00 25.000.000,00 BELANJA MODAL2.12.2.12.01.15.01.5.2.3.

- - 242.700.000,00 242.700.000,00 PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN2.12.01.15.02.

- - 46.000.000,00 46.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.12.2.12.01.15.02.5.2.1.


- - 377.430.000,00 377.430.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN PENANAMAN MODAL DAERAH2.12.01.16.

- - 217.025.000,00 217.025.000,00 PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL2.12.01.16.01.

- - 1.475.000,00 1.475.000,00 BELANJA PEGAWAI2.12.2.12.01.16.01.5.2.1.


- - 160.405.000,00 160.405.000,00 PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL2.12.01.16.02.

- - 2.975.000,00 2.975.000,00 BELANJA PEGAWAI2.12.2.12.01.16.02.5.2.1.


- - 50.000.000,00 50.000.000,00 BELANJA MODAL2.12.2.12.01.16.02.5.2.3.

- - 156.929.000,00 156.929.000,00 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL2.12.01.17.

- - 44.074.000,00 44.074.000,00 PENANGANAN ADUAN DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN

PELAYANAN PERIJINAN

2.12.01.17.01.

- - - - BELANJA PEGAWAI2.12.2.12.01.17.01.5.2.1.


- - 112.855.000,00 112.855.000,00 PEMANTAUAN, PEMBINAAN, SERTA PENGAWASAN PERIJINAN DAN

PENANAMAN MODAL

2.12.01.17.02.

- - 3.675.000,00 3.675.000,00 BELANJA PEGAWAI2.12.2.12.01.17.02.5.2.1.


0,41 19.241.505,58 4.715.167.196,00 4.695.925.690,42 Jumlah Belanja

- 59 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(6,24) 230.758.494,42 (3.465.167.196,00)(3.695.925.690,42)Surplus/(Defisit).

- 60 -


perubahansetelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 2.16. - KEBUDAYAAN

2.16.01. - DINAS KEBUDAYAAN

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - - - PENDAPATAN2.16.2.16.01.00.00.4.

- - - - PENDAPATAN2.16.2.16.01.00.00.8.


(0,07)(50.000.000,00) 68.353.787.670,00 68.403.787.670,00 BELANJA DAERAH2.16.2.16.01.00.00.5.

(0,07)(50.000.000,00) 68.353.787.670,00 68.403.787.670,00 BEBAN2.16.2.16.01.00.00.9.


(2,56)(50.000.000,00) 1.906.462.330,00 1.956.462.330,00 BELANJA PEGAWAI2.16.2.16.01.00.00.5.1.1.

- - 66.447.325.340,00 66.447.325.340,00 Belanja Langsung2.16.2.16.01.00.00.5.2.



PERKANTORAN

2.16.01.01.01.


10,97 10.000.000,00 101.150.000,00 91.150.000,00 BELANJA MODAL2.16.2.16.01.01.01.5.2.3.





PERKANTORAN

2.16.01.02.02.



APARATUR

2.16.01.03.



2.16.01.03.02.



- - 22.500.000,00 22.500.000,00 BELANJA PEGAWAI2.16.2.16.01.03.03.5.2.1.

- 61 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



PERANGKAT DAERAH

2.16.01.04.


- - 4.025.000,00 4.025.000,00 BELANJA PEGAWAI2.16.2.16.01.04.01.5.2.1.




- - 1.025.000,00 1.025.000,00 BELANJA PEGAWAI2.16.2.16.01.05.01.5.2.1.



- - - - BELANJA PEGAWAI2.16.2.16.01.05.02.5.2.1.



- - - - BELANJA PEGAWAI2.16.2.16.01.05.03.5.2.1.




- - - - BELANJA PEGAWAI2.16.2.16.01.06.01.5.2.1.


0,99 17.900.160,00 1.833.438.660,00 1.815.538.500,00 PROGRAM SEJARAH, BAHASA, SASTRA DAN PERMUSEUMAN

(KEISTIMEWAAN)

8.03.01.15.

(1,57)(10.000.000,00) 625.000.000,00 635.000.000,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KESEJARAHAN8.03.01.15.01.


- - 765.000.000,00 765.000.000,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA8.03.01.15.02.

- - 51.408.000,00 51.408.000,00 BELANJA PEGAWAI8.03.2.16.01.15.02.5.2.1.


6,71 27.900.160,00 443.438.660,00 415.538.500,00 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERMUSEUMAN8.03.01.15.03.

- - 3.250.000,00 3.250.000,00 BELANJA PEGAWAI8.03.2.16.01.15.03.5.2.1.

- 62 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


- - 100.000.000,00 100.000.000,00 BELANJA MODAL8.03.2.16.01.15.03.5.2.3.

(0,66)(18.800.125,00) 2.822.257.875,00 2.841.058.000,00 PROGRAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA

(KEISTIMEWAAN)

8.03.01.16.

(0,66)(18.800.125,00) 2.822.257.875,00 2.841.058.000,00 PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA8.03.01.16.02.

(1,87)(500.000,00) 26.204.000,00 26.704.000,00 BELANJA PEGAWAI8.03.2.16.01.16.02.5.2.1.

58,90 510.328.000,00 1.376.725.000,00 866.397.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA8.03.2.16.01.16.02.5.2.2.

(27,14)(528.628.125,00) 1.419.328.875,00 1.947.957.000,00 BELANJA MODAL8.03.2.16.01.16.02.5.2.3.

0,01 899.795,00 9.079.987.635,00 9.079.087.840,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ADAT DAN SENI

(KEISTIMEWAAN)

8.03.01.17.

- - 1.875.000.000,00 1.875.000.000,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN RINTISAN DESA BUDAYA DAN

KANTONG BUDAYA

8.03.01.17.02.

(13,59)(19.225.000,00) 122.291.000,00 141.516.000,00 BELANJA PEGAWAI8.03.2.16.01.17.02.5.2.1.


- - 80.000.000,00 80.000.000,00 PEMBINAAN LEMBAGA PENGGIAT SENI8.03.01.17.03.


- - 1.478.000.000,00 1.478.000.000,00 MISI KEBUDAYAAN KE DALAM DAN LUAR NEGERI DALAM RANGKA

DIPLOMASI KEBUDAYAAN

8.03.01.17.04.


(13,53)(23.900.490,00) 152.699.350,00 176.599.840,00 PENGHARGAAN SENIMAN DAN BUDAYAWAN8.03.01.17.05.


- - 500.000.000,00 500.000.000,00 FESTIVAL KEBUDAYAAN YOGYAKARTA8.03.01.17.06.


- - 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 GELAR BUDAYA JOGJA8.03.01.17.07.

- - 55.600.000,00 55.600.000,00 BELANJA PEGAWAI8.03.2.16.01.17.07.5.2.1.


5,51 24.800.000,00 475.075.000,00 450.275.000,00 PEMBINAAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN, ADAT DAN TRADISI8.03.01.17.09.


- 285,00 1.169.213.285,00 1.169.213.000,00 PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI NILAI-NILAI LUHUR DALAM

MASYARAKAT

8.03.01.17.10.

- 63 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(12,25)(6.300.000,00) 45.108.000,00 51.408.000,00 BELANJA PEGAWAI8.03.2.16.01.17.10.5.2.1.


- - 850.000.000,00 850.000.000,00 PENYELENGGARAAN EVEN PENGGIAT SENI8.03.01.17.12.


- 170,00 590.490.170,00 590.490.000,00 PROGRAM PELESTARIAN TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA

(KEISTIMEWAAN)

8.03.01.18.

- 170,00 590.490.170,00 590.490.000,00 PEMBINAAN KELEMBAGAAN ADAT DAN TRADISI8.03.01.18.02.

- - 25.704.000,00 25.704.000,00 BELANJA PEGAWAI8.03.2.16.01.18.02.5.2.1.

- 170,00 564.786.170,00 564.786.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA8.03.2.16.01.18.02.5.2.2.

- - 51.500.000.000,00 51.500.000.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN BUDAYA (KEISTIMEWAAN)8.03.01.19.

- - 51.500.000.000,00 51.500.000.000,00 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN TAMAN BUDAYA KABUPATEN8.03.01.19.01.

- - 51.500.000.000,00 51.500.000.000,00 BELANJA MODAL8.03.2.16.01.19.01.5.2.3.

(0,07)(50.000.000,00) 68.353.787.670,00 68.403.787.670,00 Jumlah Belanja

(0,07) 50.000.000,00 (68.353.787.670,00)(68.403.787.670,00)Surplus/(Defisit).

- 64 -


perubahansetelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 2.17. - PERPUSTAKAAN

2.17.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - - - PENDAPATAN2.17.2.17.01.00.00.4.

- - - - PENDAPATAN2.17.2.17.01.00.00.8.


1,27 60.890.280,00 4.862.058.026,40 4.801.167.746,39 BELANJA DAERAH2.17.2.17.01.00.00.5.

1,27 60.890.280,00 4.862.058.026,40 4.801.167.746,39 BEBAN2.17.2.17.01.00.00.9.


2,36 57.940.280,00 2.511.477.626,40 2.453.537.346,39 BELANJA PEGAWAI2.17.2.17.01.00.00.5.1.1.




PERKANTORAN

2.17.01.01.01.

- - 600.000,00 600.000,00 BELANJA PEGAWAI2.17.2.17.01.01.01.5.2.1.


- - 51.580.000,00 51.580.000,00 BELANJA MODAL2.17.2.17.01.01.01.5.2.3.





PERKANTORAN

2.17.01.02.02.


- - 50.000.000,00 50.000.000,00 BELANJA MODAL2.17.2.17.01.02.02.5.2.3.


APARATUR

2.17.01.03.


- - 35.000.000,00 35.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.17.2.17.01.03.03.5.2.1.

- 65 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


- - - - BELANJA PEGAWAI2.17.2.17.01.03.04.5.2.1.



PERANGKAT DAERAH

2.17.01.04.


- - 3.500.000,00 3.500.000,00 BELANJA PEGAWAI2.17.2.17.01.04.01.5.2.1.




- - 810.000,00 810.000,00 BELANJA PEGAWAI2.17.2.17.01.05.01.5.2.1.





0,35 2.950.000,00 845.395.000,00 842.445.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN

PERPUSTAKAAN

2.17.01.15.

- - 246.492.000,00 246.492.000,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN MINAT DAN BUDAYA BACA2.17.01.15.01.

- - 12.000.000,00 12.000.000,00 BELANJA PEGAWAI2.17.2.17.01.15.01.5.2.1.


0,57 2.950.000,00 524.723.000,00 521.773.000,00 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN2.17.01.15.02.

140,48 2.950.000,00 5.050.000,00 2.100.000,00 BELANJA PEGAWAI2.17.2.17.01.15.02.5.2.1.


- - 463.550.000,00 463.550.000,00 BELANJA MODAL2.17.2.17.01.15.02.5.2.3.

- - 74.180.000,00 74.180.000,00 PENGELOLAAN INFORMASI DAN LAYANAN PERPUSTAKAAN2.17.01.15.03.


- - 330.065.200,00 330.065.200,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEARSIPAN2.18.01.15.

- - 134.280.200,00 134.280.200,00 PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS2.18.01.15.01.

- - 3.100.000,00 3.100.000,00 BELANJA PEGAWAI2.18.2.17.01.15.01.5.2.1.

- 66 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


- - 125.920.000,00 125.920.000,00 PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ARSIP STATIS2.18.01.15.02.

- - - - BELANJA PEGAWAI2.18.2.17.01.15.02.5.2.1.


- - 69.865.000,00 69.865.000,00 PENGELOLAAN INFORMASI DAN LAYANAN KEARSIPAN2.18.01.15.03.


1,27 60.890.280,00 4.862.058.026,40 4.801.167.746,39 Jumlah Belanja

1,27 (60.890.280,00)(4.862.058.026,40)(4.801.167.746,39)Surplus/(Defisit).

- 67 -


perubahansetelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 3.01. - KELAUTAN DAN PERIKANAN

3.01.01. - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

13,79 100.000.000,00 825.000.000,00 725.000.000,00 PENDAPATAN3.01.3.01.01.00.00.4.

13,79 100.000.000,00 825.000.000,00 725.000.000,00 PENDAPATAN3.01.3.01.01.00.00.8.

13,79 100.000.000,00 825.000.000,00 725.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH3.01.3.01.01.00.00.4.1.




Retribusi Penjualan Produksi Usaha

Daerah


LD Tahun 2017 No. 15, tentang

Perubahan atas Perda No. 8 Tahun 2012

tentang Retribusi Tempat Pelelangan

13,79 100.000.000,00 825.000.000,00 725.000.000,00 Hasil Retribusi Daerah3.01.3.01.01.00.00.4.1.2.

13,79 100.000.000,00 825.000.000,00 725.000.000,00 Jumlah Pendapatan

(2,68)(189.333.916,76) 6.884.721.972,00 7.074.055.888,76 BELANJA DAERAH3.01.3.01.01.00.00.5.

(2,68)(189.333.916,76) 6.884.721.972,00 7.074.055.888,76 BEBAN3.01.3.01.01.00.00.9.


(8,01)(188.833.916,76) 2.167.720.972,00 2.356.554.888,76 BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.01.00.00.5.1.1.

(0,01)(500.000,00) 4.717.001.000,00 4.717.501.000,00 Belanja Langsung3.01.3.01.01.00.00.5.2.



PERKANTORAN

3.01.01.01.01.

- - - - BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.01.01.01.5.2.1.


- - 25.500.000,00 25.500.000,00 BELANJA MODAL3.01.3.01.01.01.01.5.2.3.




- 68 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


PERKANTORAN

3.01.01.02.02.


- - 1.500.000,00 1.500.000,00 BELANJA MODAL3.01.3.01.01.02.02.5.2.3.


APARATUR

3.01.01.03.



3.01.01.03.02.



- - 5.000.000,00 5.000.000,00 BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.01.03.03.5.2.1.


PERANGKAT DAERAH

3.01.01.04.


- - 795.000,00 795.000,00 BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.01.04.01.5.2.1.




- - 675.000,00 675.000,00 BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.01.05.01.5.2.1.



- - - - BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.01.05.02.5.2.1.



- - - - BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.01.05.03.5.2.1.




- - - - BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.01.06.01.5.2.1.


- 69 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - 964.597.500,00 964.597.500,00 PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PERIKANAN3.01.01.15.

- - 339.985.000,00 339.985.000,00 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN BIBIT IKAN UNGGUL3.01.01.15.01.


- - 288.640.000,00 288.640.000,00 PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN3.01.01.15.02.


- - 49.850.000,00 49.850.000,00 BELANJA MODAL3.01.3.01.01.15.02.5.2.3.

- - 335.972.500,00 335.972.500,00 PEMBINAAN PENANGANAN PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN

PEMASARAN HASIL PERIKANAN

3.01.01.15.03.


- - 80.900.000,00 80.900.000,00 BELANJA MODAL3.01.3.01.01.15.03.5.2.3.

0,17 2.100.000,00 1.262.708.500,00 1.260.608.500,00 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA3.01.01.16.

- - 30.372.500,00 30.372.500,00 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KELOMPOK PELAKU USAHA

PERIKANAN

3.01.01.16.01.


- - 94.547.500,00 94.547.500,00 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PEYAKIT IKAN3.01.01.16.02.


- - 27.650.000,00 27.650.000,00 BELANJA MODAL3.01.3.01.01.16.02.5.2.3.

0,33 2.100.000,00 640.406.000,00 638.306.000,00 PEMBANGUNAN, REHABILITASI, DAN PENYEDIAAN SARANA

PRASARANA PERIKANAN BUDIDAYA

3.01.01.16.03.

- 2.100.000,00 2.100.000,00 - BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.01.16.03.5.2.1.


- - 497.382.500,00 497.382.500,00 PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN KELOMPOK BUDIDAYA IKAN3.01.01.16.04.

- - 1.425.000,00 1.425.000,00 BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.01.16.04.5.2.1.


(0,16)(2.600.000,00) 1.651.248.500,00 1.653.848.500,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN NELAYAN3.01.01.17.

- - 180.510.000,00 180.510.000,00 PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT SWAKARSA PENGAMANAN

SUMBERDAYA KELAUTAN PERIKANAN

3.01.01.17.01.

- - 650.000,00 650.000,00 BELANJA PEGAWAI3.01.3.01.01.17.01.5.2.1.


- 70 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(2,64)(2.600.000,00) 95.755.000,00 98.355.000,00 PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN KELOMPOK NELAYAN PERIKANAN

TANGKAP

3.01.01.17.02.


- - 28.650.000,00 28.650.000,00 BELANJA MODAL3.01.3.01.01.17.02.5.2.3.

- - 1.374.983.500,00 1.374.983.500,00 PEMBANGUNAN, REHABILITASI, DAN PENYEDIAAN SARANA

PRASARANA PERIKANAN TANGKAP

3.01.01.17.03.


- - 599.350.000,00 599.350.000,00 BELANJA MODAL3.01.3.01.01.17.03.5.2.3.

(2,68)(189.333.916,76) 6.884.721.972,00 7.074.055.888,76 Jumlah Belanja

(4,56) 289.333.916,76 (6.059.721.972,00)(6.349.055.888,76)Surplus/(Defisit).

- 71 -


perubahansetelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 3.02. - PARIWISATA

3.02.01. - DINAS PARIWISATA

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(3,46)(1.000.000.000,00) 27.918.128.500,00 28.918.128.500,00 PENDAPATAN3.02.3.02.01.00.00.4.

(3,46)(1.000.000.000,00) 27.918.128.500,00 28.918.128.500,00 PENDAPATAN3.02.3.02.01.00.00.8.

(3,46)(1.000.000.000,00) 27.918.128.500,00 28.918.128.500,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH3.02.3.02.01.00.00.4.1.















R e t r i b u s i T e m p a t

Penginapan/Pesanggrahan/Vila




Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga









(3,46)(1.000.000.000,00) 27.918.128.500,00 28.918.128.500,00 Hasil Retribusi Daerah3.02.3.02.01.00.00.4.1.2.

(3,46)(1.000.000.000,00) 27.918.128.500,00 28.918.128.500,00 Jumlah Pendapatan

- 72 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(0,84)(199.644.723,64) 23.429.769.153,00 23.629.413.876,64 BELANJA DAERAH3.02.3.02.01.00.00.5.

(0,84)(199.644.723,64) 23.429.769.153,00 23.629.413.876,64 BEBAN3.02.3.02.01.00.00.9.


(3,84)(171.244.723,64) 4.282.929.753,00 4.454.174.476,64 BELANJA PEGAWAI3.02.3.02.01.00.00.5.1.1.




PERKANTORAN

3.02.01.01.01.

- - 40.846.000,00 40.846.000,00 BELANJA PEGAWAI3.02.3.02.01.01.01.5.2.1.


32,42 25.900.000,00 105.800.000,00 79.900.000,00 BELANJA MODAL3.02.3.02.01.01.01.5.2.3.

(0,24)(700.000,00) 287.270.000,00 287.970.000,00 PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT, KONSULTASI DAN KOORDINASI3.02.01.01.02.




PERKANTORAN

3.02.01.02.02.

- - - - BELANJA PEGAWAI3.02.3.02.01.02.02.5.2.1.


- 43.000.000,00 43.000.000,00 - BELANJA MODAL3.02.3.02.01.02.02.5.2.3.


APARATUR

3.02.01.03.



3.02.01.03.02.

- - - - BELANJA PEGAWAI3.02.3.02.01.03.02.5.2.1.



- - 18.000.000,00 18.000.000,00 BELANJA PEGAWAI3.02.3.02.01.03.03.5.2.1.


PERANGKAT DAERAH

3.02.01.04.


- 73 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - 2.505.000,00 2.505.000,00 BELANJA PEGAWAI3.02.3.02.01.04.01.5.2.1.




- - 1.100.000,00 1.100.000,00 BELANJA PEGAWAI3.02.3.02.01.05.01.5.2.1.



- - - - BELANJA PEGAWAI3.02.3.02.01.05.02.5.2.1.



- - 600.000,00 600.000,00 BELANJA PEGAWAI3.02.3.02.01.05.03.5.2.1.


- - 49.810.000,00 49.810.000,00 BELANJA MODAL3.02.3.02.01.05.03.5.2.3.



- - - - BELANJA PEGAWAI3.02.3.02.01.06.01.5.2.1.


(6,56)(161.950.000,00) 2.307.446.250,00 2.469.396.250,00 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN PARIWISATA3.02.01.15.

(7,30)(150.000.000,00) 1.905.250.000,00 2.055.250.000,00 PENYELENGGARAAN PROMOSI PARIWISATA3.02.01.15.01.

(10,20)(500.000,00) 4.400.000,00 4.900.000,00 BELANJA PEGAWAI3.02.3.02.01.15.01.5.2.1.


(2,89)(11.950.000,00) 402.196.250,00 414.146.250,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA PARIWISATA3.02.01.15.02.


(0,80)(109.000.000,00) 13.543.854.150,00 13.652.854.150,00 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN DESTINASI

PARIWISATA

3.02.01.16.

(0,48)(9.000.000,00) 1.867.930.000,00 1.876.930.000,00 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA3.02.01.16.02.

10,57 2.625.000,00 27.450.000,00 24.825.000,00 BELANJA PEGAWAI3.02.3.02.01.16.02.5.2.1.


- 74 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(0,31)(600.000,00) 190.000.000,00 190.600.000,00 BELANJA MODAL3.02.3.02.01.16.02.5.2.3.

(0,85)(100.000.000,00) 11.675.924.150,00 11.775.924.150,00 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DESTINASI PARIWISATA3.02.01.16.03.

- - 8.575.000,00 8.575.000,00 BELANJA PEGAWAI3.02.3.02.01.16.03.5.2.1.


(0,94)(100.000.000,00) 10.565.205.000,00 10.665.205.000,00 BELANJA MODAL3.02.3.02.01.16.03.5.2.3.

15,86 251.014.000,00 1.833.399.000,00 1.582.385.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN

KELEMBAGAAN PARIWISATA

3.02.01.17.

(4,19)(31.825.000,00) 727.305.000,00 759.130.000,00 PEMBINAAN KELEMBAGAAN PARIWISATA3.02.01.17.01.


34,36 282.839.000,00 1.106.094.000,00 823.255.000,00 PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA3.02.01.17.03.

- - - - BELANJA PEGAWAI3.02.3.02.01.17.03.5.2.1.

34,36 282.839.000,00 1.106.094.000,00 823.255.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA3.02.3.02.01.17.03.5.2.2.

(0,84)(199.644.723,64) 23.429.769.153,00 23.629.413.876,64 Jumlah Belanja

(15,13)(800.355.276,36) 4.488.359.347,00 5.288.714.623,36 Surplus/(Defisit).

- 75 -


perubahansetelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 3.03. - PERTANIAN

3.03.01. - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

7,29 18.270.000,00 268.870.000,00 250.600.000,00 PENDAPATAN3.03.3.03.01.00.00.4.

7,29 18.270.000,00 268.870.000,00 250.600.000,00 PENDAPATAN3.03.3.03.01.00.00.8.

7,29 18.270.000,00 268.870.000,00 250.600.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH3.03.3.03.01.00.00.4.1.


LD Tahun 2013 No. 18, tentang Retribusi

Pelayanan Pendidikan pada Dinas

Kesehatan












Retribusi Penjualan Produksi Usaha

Daerah














7,29 18.270.000,00 268.870.000,00 250.600.000,00 Hasil Retribusi Daerah3.03.3.03.01.00.00.4.1.2.

- 76 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

tentang Pelayanan Kesehatan pada UPT

Puskeswan

7,29 18.270.000,00 268.870.000,00 250.600.000,00 Jumlah Pendapatan

0,46 137.969.250,00 29.903.635.770,92 29.765.666.520,92 BELANJA DAERAH3.03.3.03.01.00.00.5.

0,46 137.969.250,00 29.903.635.770,92 29.765.666.520,92 BEBAN3.03.3.03.01.00.00.9.


- - 14.703.696.320,92 14.703.696.320,92 BELANJA PEGAWAI3.03.3.03.01.00.00.5.1.1.


(0,38)(7.000.000,00) 1.825.013.750,00 1.832.013.750,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN3.03.01.01.

0,43 6.775.000,00 1.585.288.750,00 1.578.513.750,00 PENYEDIAAAN JASA, PERALATAN, DAN PERLENGKAPAN

PERKANTORAN

3.03.01.01.01.

- - 750.000,00 750.000,00 BELANJA PEGAWAI3.03.3.03.01.01.01.5.2.1.


- - 214.000.000,00 214.000.000,00 BELANJA MODAL3.03.3.03.01.01.01.5.2.3.



(1,67)(19.375.000,00) 1.141.265.000,00 1.160.640.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN3.03.01.02.


PERKANTORAN

3.03.01.02.01.

4,44 20.625.000,00 485.615.000,00 464.990.000,00 BELANJA MODAL3.03.3.03.01.02.01.5.2.3.


PERKANTORAN

3.03.01.02.02.


- - 187.900.000,00 187.900.000,00 BELANJA MODAL3.03.3.03.01.02.02.5.2.3.


APARATUR

3.03.01.03.


- - 26.780.000,00 26.780.000,00 BELANJA PEGAWAI3.03.3.03.01.03.03.5.2.1.



- 77 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - - - BELANJA PEGAWAI3.03.3.03.01.03.04.5.2.1.



PERANGKAT DAERAH

3.03.01.04.


- - 4.500.000,00 4.500.000,00 BELANJA PEGAWAI3.03.3.03.01.04.01.5.2.1.


(22,71)(35.785.000,00) 121.820.000,00 157.605.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN3.03.01.05.

(28,19)(10.120.000,00) 25.780.000,00 35.900.000,00 PERENCANAAN KINERJA PERANGKAT DAERAH3.03.01.05.01.

- - - - BELANJA PEGAWAI3.03.3.03.01.05.01.5.2.1.


(33,29)(10.120.000,00) 20.280.000,00 30.400.000,00 PENGENDALIAN INTERNAL PERANGKAT DAERAH3.03.01.05.02.


(17,03)(15.545.000,00) 75.760.000,00 91.305.000,00 PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH3.03.01.05.03.





2,13 30.585.000,00 1.467.915.000,00 1.437.330.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN2.03.01.15.

- - 659.120.000,00 659.120.000,00 PENGUATAN PENYEDIAAAN DAN AKSES PANGAN2.03.01.15.01.

- - 3.275.000,00 3.275.000,00 BELANJA PEGAWAI2.03.3.03.01.15.01.5.2.1.


- - 215.445.000,00 215.445.000,00 PENINGKATAN KEWASPADAAN DAN MUTU PANGAN2.03.01.15.02.

- - - - BELANJA PEGAWAI2.03.3.03.01.15.02.5.2.1.


5,43 30.585.000,00 593.350.000,00 562.765.000,00 PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN MASYARAKAT2.03.01.15.03.

- - - - BELANJA PEGAWAI2.03.3.03.01.15.03.5.2.1.


- 78 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

0,70 25.200.000,00 3.601.596.500,00 3.576.396.500,00 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN3.03.01.15.

- - 282.255.000,00 282.255.000,00 PEMBINAAN BUDIDAYA TANAMAN PANGAN3.03.01.15.01.

- - - - BELANJA PEGAWAI3.03.3.03.01.15.01.5.2.1.


63,56 25.000.000,00 64.332.000,00 39.332.000,00 PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN3.03.01.15.02.

- - - - BELANJA PEGAWAI3.03.3.03.01.15.02.5.2.1.


- - 73.462.500,00 73.462.500,00 PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN PANGAN3.03.01.15.03.


- - 2.042.420.000,00 2.042.420.000,00 PENYEDIAAN DAN PENGELOLAN SARANA PRASARANA PRODUKSI

PERTANIAN

3.03.01.15.04.

- - 2.625.000,00 2.625.000,00 BELANJA PEGAWAI3.03.3.03.01.15.04.5.2.1.


- - 182.260.000,00 182.260.000,00 PENYEDIAAN PEMBENIHAN/ PEMBIBITAN PERTANIAN3.03.01.15.05.


- - 20.650.000,00 20.650.000,00 BELANJA MODAL3.03.3.03.01.15.05.5.2.3.

0,02 200.000,00 956.867.000,00 956.667.000,00 PENYEDIAAN DAN PENGELOLAN SARANA PRASARANA DAN SUMBER

DAYA AIR

3.03.01.15.07.

200,00 4.200.000,00 6.300.000,00 2.100.000,00 BELANJA PEGAWAI3.03.3.03.01.15.07.5.2.1.


0,19 3.630.000,00 1.941.769.500,00 1.938.139.500,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYULUHAN3.03.01.17.

(1,55)(3.720.000,00) 235.827.500,00 239.547.500,00 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI3.03.01.17.01.


1,91 7.350.000,00 392.925.000,00 385.575.000,00 PENINGKATAN KUALITAS KETENAGAAN SDM PERTANIAN3.03.01.17.02.


- - 1.313.017.000,00 1.313.017.000,00 PENINGKATAN KUALITAS PENYULUHAN PERTANIAN3.03.01.17.03.

- - 6.100.000,00 6.100.000,00 BELANJA PEGAWAI3.03.3.03.01.17.03.5.2.1.


- - 1.139.857.000,00 1.139.857.000,00 BELANJA MODAL3.03.3.03.01.17.03.5.2.3.

- 79 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(0,64)(13.860.000,00) 2.159.871.000,00 2.173.731.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN DAN

HORTIKULTURA

3.03.01.21.

- - 375.245.000,00 375.245.000,00 PEMBINAAN BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN3.03.01.21.01.

- - - - BELANJA PEGAWAI3.03.3.03.01.21.01.5.2.1.


(0,85)(12.620.000,00) 1.470.548.000,00 1.483.168.000,00 PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN SARANA PRASARANA SUMBER DAYA

AIR DAN LAHAN

3.03.01.21.02.


- - 21.820.000,00 21.820.000,00 PENGENDALIAN ORGANISME PENGANGGU TANAMAN PERKEBUNAN3.03.01.21.03.


(0,44)(1.240.000,00) 281.054.000,00 282.294.000,00 PEMBINAAN BUDIDAYA TANAMAN HORTIKULTURA3.03.01.21.05.


- - 11.204.000,00 11.204.000,00 PEGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU HORTIKULTURA3.03.01.21.06.


7,77 163.820.000,00 2.273.116.200,00 2.109.296.200,00 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PETERNAKAN3.03.01.22.

- - 59.666.000,00 59.666.000,00 PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN3.03.01.22.02.

- - 3.000.000,00 3.000.000,00 BELANJA PEGAWAI3.03.3.03.01.22.02.5.2.1.


- - 900.000,00 900.000,00 BELANJA MODAL3.03.3.03.01.22.02.5.2.3.

65,27 171.350.000,00 433.890.000,00 262.540.000,00 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN

MASYARAKAT VETERINER

3.03.01.22.03.

- - 9.750.000,00 9.750.000,00 BELANJA PEGAWAI3.03.3.03.01.22.03.5.2.1.


(1,71)(7.530.000,00) 433.924.000,00 441.454.000,00 PEMBINAAN BUDIDAYA TERNAK3.03.01.22.04.

- - 400.000,00 400.000,00 BELANJA PEGAWAI3.03.3.03.01.22.04.5.2.1.


- - 34.694.000,00 34.694.000,00 BELANJA MODAL3.03.3.03.01.22.04.5.2.3.

- - 228.263.000,00 228.263.000,00 PEMBINAAN PERBIBITAN TERNAK3.03.01.22.05.

- - - - BELANJA PEGAWAI3.03.3.03.01.22.05.5.2.1.

- 80 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


- - 746.150.000,00 746.150.000,00 PELAYANANAN PUSKESWAN3.03.01.22.06.

(53,57)(750.000,00) 650.000,00 1.400.000,00 BELANJA PEGAWAI3.03.3.03.01.22.06.5.2.1.


0,15 750.000,00 495.395.000,00 494.645.000,00 BELANJA MODAL3.03.3.03.01.22.06.5.2.3.

- - 117.609.000,00 117.609.000,00 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PETERNAKAN3.03.01.22.07.

- - - - BELANJA PEGAWAI3.03.3.03.01.22.07.5.2.1.


- - 253.614.200,00 253.614.200,00 PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN SARANA PRASARANA PETERNAKAN3.03.01.22.08.

- - - - BELANJA PEGAWAI3.03.3.03.01.22.08.5.2.1.


(1,71)(9.245.750,00) 530.152.500,00 539.398.250,00 PROGRAM PENINGKATAN AGRIBISNIS PERTANIAN3.03.01.25.

(3,54)(2.540.000,00) 69.260.000,00 71.800.000,00 PEMBINAAN MUTU HASIL PERTANIAN3.03.01.25.01.


(1,18)(3.892.500,00) 324.692.500,00 328.585.000,00 PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN3.03.01.25.02.


- 40.000.000,00 40.000.000,00 - BELANJA MODAL3.03.3.03.01.25.02.5.2.3.

(2,02)(2.813.250,00) 136.200.000,00 139.013.250,00 PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN3.03.01.25.03.


0,46 137.969.250,00 29.903.635.770,92 29.765.666.520,92 Jumlah Belanja

0,41 (119.699.250,00)(29.634.765.770,92)(29.515.066.520,92)Surplus/(Defisit).

- 81 -


perubahansetelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 3.06. - PERDAGANGAN

3.06.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

28,82 691.847.696,78 3.092.213.100,00 2.400.365.403,22 PENDAPATAN3.06.3.06.01.00.00.4.

28,82 691.847.696,78 3.092.213.100,00 2.400.365.403,22 PENDAPATAN3.06.3.06.01.00.00.8.

































- 82 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


No. 2 Tahun 2011 Seri E, tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah

1.013,37 525.179.959,78 577.005.100,00 51.825.140,22 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah3.06.3.06.01.00.00.4.1.4.


5,38 1.114.098.703,76 21.826.790.198,00 20.712.691.494,24 BELANJA DAERAH3.06.3.06.01.00.00.5.

5,38 1.114.098.703,76 21.826.790.198,00 20.712.691.494,24 BEBAN3.06.3.06.01.00.00.9.


(1,84)(111.134.296,24) 5.928.577.498,00 6.039.711.794,24 BELANJA PEGAWAI3.06.3.06.01.00.00.5.1.1.


(2,64)(25.481.000,00) 938.001.800,00 963.482.800,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN3.06.01.01.

(3,34)(25.481.000,00) 737.646.800,00 763.127.800,00 PENYEDIAAAN JASA, PERALATAN, DAN PERLENGKAPAN

PERKANTORAN

3.06.01.01.01.

- - 104.115.000,00 104.115.000,00 BELANJA PEGAWAI3.06.3.06.01.01.01.5.2.1.


- - 207.370.000,00 207.370.000,00 BELANJA MODAL3.06.3.06.01.01.01.5.2.3.





PERKANTORAN

3.06.01.02.02.



APARATUR

3.06.01.03.



3.06.01.03.02.



- - 20.000.000,00 20.000.000,00 BELANJA PEGAWAI3.06.3.06.01.03.03.5.2.1.


PERANGKAT DAERAH

3.06.01.04.


- 83 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - 1.200.000,00 1.200.000,00 BELANJA PEGAWAI3.06.3.06.01.04.01.5.2.1.




125,53 1.475.000,00 2.650.000,00 1.175.000,00 BELANJA PEGAWAI3.06.3.06.01.05.01.5.2.1.



- - - - BELANJA PEGAWAI3.06.3.06.01.05.02.5.2.1.







12,91 1.206.448.000,00 10.555.025.500,00 9.348.577.500,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PASAR DAN PEMBINAAN

PEDAGANG

3.06.01.15.

21,75 57.030.000,00 319.230.000,00 262.200.000,00 PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG PASAR, KAKI LIMA DAN

ASONGAN

3.06.01.15.01.

- - 11.720.000,00 11.720.000,00 BELANJA PEGAWAI3.06.3.06.01.15.01.5.2.1.


13,87 1.116.998.000,00 9.167.830.500,00 8.050.832.500,00 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN

PRASARANA PASAR

3.06.01.15.03.

29,79 9.025.000,00 39.325.000,00 30.300.000,00 BELANJA PEGAWAI3.06.3.06.01.15.03.5.2.1.


12,04 707.340.000,00 6.581.452.000,00 5.874.112.000,00 BELANJA MODAL3.06.3.06.01.15.03.5.2.3.

3,13 32.420.000,00 1.067.965.000,00 1.035.545.000,00 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER PENDAPATAN DAERAH

PENGELOLAAN PASAR

3.06.01.15.04.

- - 2.150.000,00 2.150.000,00 BELANJA PEGAWAI3.06.3.06.01.15.04.5.2.1.


- 84 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

2,78 71.910.000,00 2.660.025.000,00 2.588.115.000,00 PPROGRAM PENINGKATAN, PENGEMBANGAN DAN EFISIENSI

PERDAGANGAN

3.06.01.16.

- - 809.835.000,00 809.835.000,00 PENGEMBANGAN PASAR DAN PROMOSI PRODUK DAERAH3.06.01.16.01.

- - 11.950.000,00 11.950.000,00 BELANJA PEGAWAI3.06.3.06.01.16.01.5.2.1.


- - 9.580.000,00 9.580.000,00 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LEGALITAS USAHA3.06.01.16.03.

- - 300.000,00 300.000,00 BELANJA PEGAWAI3.06.3.06.01.16.03.5.2.1.


(0,80)(1.240.000,00) 153.780.000,00 155.020.000,00 PENINGKATAN SISTEM DAN JARINGAN INFORMASI PERDAGANGAN3.06.01.16.04.

- - 2.100.000,00 2.100.000,00 BELANJA PEGAWAI3.06.3.06.01.16.04.5.2.1.


- - 77.490.000,00 77.490.000,00 PENGAWASAN PEREDARAN BARANG /JASA DAN CUKAI ROKOK3.06.01.16.05.

- - 3.375.000,00 3.375.000,00 BELANJA PEGAWAI3.06.3.06.01.16.05.5.2.1.


4,76 73.150.000,00 1.609.340.000,00 1.536.190.000,00 PENYELENGGARAAN KEMETROLOGIAN DAERAH3.06.01.16.06.

- - 2.100.000,00 2.100.000,00 BELANJA PEGAWAI3.06.3.06.01.16.06.5.2.1.


5,68 80.650.000,00 1.500.100.000,00 1.419.450.000,00 BELANJA MODAL3.06.3.06.01.16.06.5.2.3.

(1,77)(27.644.000,00) 1.531.573.900,00 1.559.217.900,00 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)3.07.01.15.

(0,33)(2.480.000,00) 752.333.900,00 754.813.900,00 PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN INDUSTRI MAKANAN MINUMAN DAN

KIMIA

3.07.01.15.01.


(2,84)(13.339.000,00) 456.165.000,00 469.504.000,00 PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN INDUSTRI SANDANG, KULIT, LOGAM

DAN ANEKA

3.07.01.15.02.

- - 600.000,00 600.000,00 BELANJA PEGAWAI3.07.3.06.01.15.02.5.2.1.


(3,53)(11.825.000,00) 323.075.000,00 334.900.000,00 PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN INDUSTRI HASIL HUTAN DAN

PERKEBUNAN

3.07.01.15.03.


5,38 1.114.098.703,76 21.826.790.198,00 20.712.691.494,24 Jumlah Belanja

- 85 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

2,31 (422.251.006,98)(18.734.577.098,00)(18.312.326.091,02)Surplus/(Defisit).

- 86 -


perubahansetelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 4.01. - INSPEKTORAT

4.01.01. - INSPEKTORAT DAERAH

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - - - PENDAPATAN4.01.4.01.01.00.00.4.

- - - - PENDAPATAN4.01.4.01.01.00.00.8.


0,32 18.060.000,00 5.711.662.602,74 5.693.602.602,74 BELANJA DAERAH4.01.4.01.01.00.00.5.

0,32 18.060.000,00 5.711.662.602,74 5.693.602.602,74 BEBAN4.01.4.01.01.00.00.9.


- - 3.304.254.602,74 3.304.254.602,74 BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.




PERKANTORAN

4.01.01.01.01.


(6,45)(19.300.000,00) 280.000.000,00 299.300.000,00 BELANJA MODAL4.01.4.01.01.01.01.5.2.3.





PERKANTORAN

4.01.01.02.02.



APARATUR

4.01.01.03.


(46,36)(153.000.000,00) 177.000.000,00 330.000.000,00 BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.01.03.03.5.2.1.



- 87 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - - - BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.01.03.04.5.2.1.



PERANGKAT DAERAH

4.01.01.04.


- - - - BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.01.04.01.5.2.1.




- - - - BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.01.05.01.5.2.1.






- - - - BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.01.06.01.5.2.1.


20,99 203.360.000,00 1.172.340.000,00 968.980.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN

PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

4.01.01.15.

- - 53.760.000,00 53.760.000,00 REVIEW KINERJA PEMERINTAH DAERAH4.01.01.15.01.

- - 10.000.000,00 10.000.000,00 BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.01.15.01.5.2.1.


7,90 24.480.000,00 334.490.000,00 310.010.000,00 PENYELENGGARAN PENGAWASAN INTERNAL BERKALA4.01.01.15.02.

- - 20.000.000,00 20.000.000,00 BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.01.15.02.5.2.1.


- - 76.675.000,00 76.675.000,00 REVIU LAPORAN KEUANGAN DAERAH4.01.01.15.03.

- - 16.000.000,00 16.000.000,00 BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.01.15.03.5.2.1.


52,82 163.380.000,00 472.680.000,00 309.300.000,00 PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH4.01.01.15.04.

- 88 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

58,33 155.400.000,00 421.800.000,00 266.400.000,00 BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.01.15.04.5.2.1.


(15,44)(3.300.000,00) 18.075.000,00 21.375.000,00 PENGENDALIAN KEBIJAKAN INTERNAL PEMERINTAH DAERAH4.01.01.15.05.

- - 1.725.000,00 1.725.000,00 BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.01.15.05.5.2.1.


(33,48)(5.600.000,00) 11.125.000,00 16.725.000,00 EVALUASI HASIL PENGAWASAN EKSTERNAL4.01.01.15.06.

- - 1.725.000,00 1.725.000,00 BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.01.15.06.5.2.1.


- - 12.000.000,00 12.000.000,00 REVIU PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH4.01.01.15.07.

- - - - BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.01.15.07.5.2.1.


26,27 24.400.000,00 117.275.000,00 92.875.000,00 PENYELENGGARAAN SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (SABER PUNGLI)4.01.01.15.08.

74,77 36.000.000,00 84.150.000,00 48.150.000,00 BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.01.15.08.5.2.1.


- - 29.750.000,00 29.750.000,00 PENDAMPINGAN MATURITAS SPIP PERANGKAT DAERAH4.01.01.15.09.

- - 4.050.000,00 4.050.000,00 BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.01.15.09.5.2.1.


- - 46.510.000,00 46.510.000,00 PEMBERIAN JASA KONSULTASI DAN ASISTENSI TATA KELOLA

PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA

4.01.01.15.10.

- - - - BELANJA PEGAWAI4.01.4.01.01.15.10.5.2.1.


0,32 18.060.000,00 5.711.662.602,74 5.693.602.602,74 Jumlah Belanja

0,32 (18.060.000,00)(5.711.662.602,74)(5.693.602.602,74)Surplus/(Defisit).

- 89 -


perubahansetelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 4.02. - PERENCANAAN

4.02.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - - - PENDAPATAN4.02.4.02.01.00.00.4.

- - - - PENDAPATAN4.02.4.02.01.00.00.8.


(1,36)(108.124.315,44) 7.860.932.997,00 7.969.057.312,44 BELANJA DAERAH4.02.4.02.01.00.00.5.

(1,36)(108.124.315,44) 7.860.932.997,00 7.969.057.312,44 BEBAN4.02.4.02.01.00.00.9.


(5,45)(188.524.315,44) 3.272.054.597,00 3.460.578.912,44 BELANJA PEGAWAI4.02.4.02.01.00.00.5.1.1.




PERKANTORAN

4.02.01.01.01.


- - 159.500.000,00 159.500.000,00 BELANJA MODAL4.02.4.02.01.01.01.5.2.3.





PERKANTORAN

4.02.01.02.01.


- - 130.650.000,00 130.650.000,00 BELANJA MODAL4.02.4.02.01.02.01.5.2.3.


PERKANTORAN

4.02.01.02.02.



APARATUR

4.02.01.03.

- 90 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



4.02.01.03.02.



- - 16.000.000,00 16.000.000,00 BELANJA PEGAWAI4.02.4.02.01.03.03.5.2.1.


(0,75)(100.000,00) 13.250.000,00 13.350.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN

PERANGKAT DAERAH

4.02.01.04.

(0,75)(100.000,00) 13.250.000,00 13.350.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH4.02.01.04.01.

- - - - BELANJA PEGAWAI4.02.4.02.01.04.01.5.2.1.



(0,63)(200.000,00) 31.480.000,00 31.680.000,00 PERENCANAAN KINERJA PERANGKAT DAERAH4.02.01.05.01.

- - - - BELANJA PEGAWAI4.02.4.02.01.05.01.5.2.1.









- - 1.110.785.000,00 1.110.785.000,00 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN FISIK DAN PRASARANA4.02.01.15.

- - 440.860.000,00 440.860.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DAN

PEKERJAAAN UMUM

4.02.01.15.01.

- - 2.000.000,00 2.000.000,00 BELANJA PEGAWAI4.02.4.02.01.15.01.5.2.1.


- - 324.900.000,00 324.900.000,00 BELANJA MODAL4.02.4.02.01.15.01.5.2.3.

- - 246.845.000,00 246.845.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN, PERUMAHAN DAN

KAWASAN PERMUKIMAN

4.02.01.15.02.

- 91 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- 1.350.000,00 1.350.000,00 - BELANJA PEGAWAI4.02.4.02.01.15.02.5.2.1.


- - 191.500.000,00 191.500.000,00 BELANJA MODAL4.02.4.02.01.15.02.5.2.3.

- - 423.080.000,00 423.080.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN4.02.01.15.03.


- - 152.250.000,00 152.250.000,00 BELANJA MODAL4.02.4.02.01.15.03.5.2.3.

- - 492.640.000,00 492.640.000,00 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN, SOSIAL,

DAN BUDAYA

4.02.01.16.

- - 177.405.000,00 177.405.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

4.02.01.16.01.

- - 7.650.000,00 7.650.000,00 BELANJA PEGAWAI4.02.4.02.01.16.01.5.2.1.


- - 90.750.000,00 90.750.000,00 BELANJA MODAL4.02.4.02.01.16.01.5.2.3.

- - 118.095.000,00 118.095.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN4.02.01.16.02.

- - 900.000,00 900.000,00 BELANJA PEGAWAI4.02.4.02.01.16.02.5.2.1.


- - 50.750.000,00 50.750.000,00 BELANJA MODAL4.02.4.02.01.16.02.5.2.3.

- - 197.140.000,00 197.140.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN, SOSIAL, DAN

KETENAGAKERJAAN

4.02.01.16.03.

- - 900.000,00 900.000,00 BELANJA PEGAWAI4.02.4.02.01.16.03.5.2.1.


- - 101.500.000,00 101.500.000,00 BELANJA MODAL4.02.4.02.01.16.03.5.2.3.

- - 515.260.000,00 515.260.000,00 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI4.02.01.17.

- - 99.310.000,00 99.310.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN

KELAUTAN

4.02.01.17.01.

- - - - BELANJA PEGAWAI4.02.4.02.01.17.01.5.2.1.


- - 50.750.000,00 50.750.000,00 BELANJA MODAL4.02.4.02.01.17.01.5.2.3.

- - 151.410.000,00 151.410.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN INDUSTRI, PERDAGANGAN, DAN

KOPERASI

4.02.01.17.02.

- 92 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - - - BELANJA PEGAWAI4.02.4.02.01.17.02.5.2.1.


- - 101.500.000,00 101.500.000,00 BELANJA MODAL4.02.4.02.01.17.02.5.2.3.

- - 264.540.000,00 264.540.000,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARIWISATA DAN PENANAMAN MODAL4.02.01.17.03.

- - - - BELANJA PEGAWAI4.02.4.02.01.17.03.5.2.1.


7,69 64.200.000,00 898.730.000,00 834.530.000,00 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH4.02.01.18.

15,11 40.650.000,00 309.590.000,00 268.940.000,00 PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH4.02.01.18.01.

- - 10.100.000,00 10.100.000,00 BELANJA PEGAWAI4.02.4.02.01.18.01.5.2.1.


- 40.650.000,00 40.650.000,00 - BELANJA MODAL4.02.4.02.01.18.01.5.2.3.

(0,28)(800.000,00) 289.440.000,00 290.240.000,00 SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH4.02.01.18.02.

(66,67)(800.000,00) 400.000,00 1.200.000,00 BELANJA PEGAWAI4.02.4.02.01.18.02.5.2.1.


- - 98.750.000,00 98.750.000,00 BELANJA MODAL4.02.4.02.01.18.02.5.2.3.

- - 83.395.000,00 83.395.000,00 PENYUSUNAN DAN SINKRONISASI PERENCANAAN KEWILAYAHAN4.02.01.18.03.

- - 4.500.000,00 4.500.000,00 BELANJA PEGAWAI4.02.4.02.01.18.03.5.2.1.


(6,49)(6.000.000,00) 86.475.000,00 92.475.000,00 PENYUSUNAN PROFIL DAN INFORMASI HASIL PEMBANGUNAN DAERAH4.02.01.18.04.

- - 6.450.000,00 6.450.000,00 BELANJA PEGAWAI4.02.4.02.01.18.04.5.2.1.


30,51 30.350.000,00 129.830.000,00 99.480.000,00 PENDATAAN POTENSI DAN PERMASALAHAN DAERAH4.02.01.18.05.

- - 12.825.000,00 12.825.000,00 BELANJA PEGAWAI4.02.4.02.01.18.05.5.2.1.


(16,93)(31.050.000,00) 152.355.000,00 183.405.000,00 PROGRAM PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN

DAERAH

4.02.01.19.

(14,58)(15.820.000,00) 92.700.000,00 108.520.000,00 PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH4.02.01.19.01.

- - - - BELANJA PEGAWAI4.02.4.02.01.19.01.5.2.1.

- 93 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


- - 20.650.000,00 20.650.000,00 BELANJA MODAL4.02.4.02.01.19.01.5.2.3.

(20,34)(15.230.000,00) 59.655.000,00 74.885.000,00 PELAPORAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH4.02.01.19.02.

- - - - BELANJA PEGAWAI4.02.4.02.01.19.02.5.2.1.


(1,28)(4.325.000,00) 332.550.000,00 336.875.000,00 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN4.06.01.15.

- - 225.205.000,00 225.205.000,00 PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN4.06.01.15.01.

- - 107.500.000,00 107.500.000,00 BELANJA PEGAWAI4.06.4.02.01.15.01.5.2.1.


(3,87)(4.325.000,00) 107.345.000,00 111.670.000,00 PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA)4.06.01.15.02.

- - - - BELANJA PEGAWAI4.06.4.02.01.15.02.5.2.1.


(1,36)(108.124.315,44) 7.860.932.997,00 7.969.057.312,44 Jumlah Belanja

(1,36) 108.124.315,44 (7.860.932.997,00)(7.969.057.312,44)Surplus/(Defisit).

- 94 -


perubahansetelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 4.03. - KEUANGAN

4.03.01. - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

3,36 64.337.174.510,05 1.978.528.057.149,98 1.914.190.882.639,93 PENDAPATAN4.03.4.03.01.00.00.4.

3,36 64.337.174.510,05 1.978.528.057.149,98 1.914.190.882.639,93 PENDAPATAN4.03.4.03.01.00.00.8.

(4,96)(4.215.547.424,95) 80.778.169.699,05 84.993.717.124,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH4.03.4.03.01.00.00.4.1.


Tahun 2017 No. 6, tentang Pajak Daerah


LD Tahun 2012 No. 1 Seri B, tentang

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan


LD Tahun 2010 No. 1 Seri B, tentang Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

8,27 4.000.000.000,00 52.357.650.000,00 48.357.650.000,00 Hasil Pajak Daerah4.03.4.03.01.00.00.4.1.1.






















Berdasarkan Perda No.1 Tahun 2015 LD (3,52)(514.512.260,95) 14.111.490.139,05 14.626.002.400,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan4.03.4.03.01.00.00.4.1.3.

- 95 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

Tahun 2015 No. 1, tentang Penyertaan

Modal Pemerintah Daerah kepada

Perusahaan Daerah

Berdasarkan SK Bupati Gunungkidul No.

4/KPTS/2012, tentang Penunjukan BPD

Selaku Pemegang Kas Giro

Berdasarkan SK Bupati Gunungkidul No.

164/KPTS/2009, tentang Penempatan

Deposito pada Bank-bank Umum


No. 2 Tahun 2011 Seri E, tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah

(35,68)(7.701.035.164,00) 13.884.029.560,00 21.585.064.724,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah4.03.4.03.01.00.00.4.1.4.

- - 1.367.360.517.000,00 1.367.360.517.000,00 Dana Perimbangan4.03.4.03.01.00.00.4.2.

B e r d a s a r k a n I n f o r m a s i D i r j e n

Perimbangan Keuangan, tentang Rincian

Transfer ke Daerah dan Dana Desa

(TKDD) dalam APBN Tahun Anggaran

2018

- - 23.013.265.000,00 23.013.265.000,00 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak4.03.4.03.01.00.00.4.2.1.

B e r d a s a r k a n I n f o r m a s i D i r j e n

Perimbangan Keuangan, tentang Rincian

Transfer ke Daerah dan Dana Desa

(TKDD)Tahun Anggaran 2018

- - 965.080.463.000,00 965.080.463.000,00 Dana Alokasi Umum4.03.4.03.01.00.00.4.2.2.

- - 379.266.789.000,00 379.266.789.000,00 Dana Alokasi Khusus4.03.4.03.01.00.00.4.2.3.

14,84 68.552.721.935,00 530.389.370.450,93 461.836.648.515,93 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah4.03.4.03.01.00.00.4.3.

Berdasarkan SE Dirjen Cipta Karya

No.12/SE/DC/2017, tentang Pedoman

Pengelolaan Hibah Air Minum dan Sanitasi

1.523,39 68.552.721.935,00 73.052.721.935,00 4.500.000.000,00 Pendapatan Hibah4.03.4.03.01.00.00.4.3.1.

Berdasarkan Keputusan Bersama Nomor

8/K/DPRD/2017 – 9/PERS.BER, tentang

Persetujuan bersama antara DPRD dan

Gubernur DIY Rancangan Peraturan

Daerah tentang APBD DIY Tahun

Anggaran 2018

- - 87.521.058.475,93 87.521.058.475,93 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya4.03.4.03.01.00.00.4.3.3.

- - 195.111.184.000,00 195.111.184.000,00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus4.03.4.03.01.00.00.4.3.4.

- - 174.704.406.040,00 174.704.406.040,00 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya4.03.4.03.01.00.00.4.3.5.

3,36 64.337.174.510,05 1.978.528.057.149,98 1.914.190.882.639,93 Jumlah Pendapatan

- 96 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(0,38)(1.348.094.474,44) 355.812.564.745,00 357.160.659.219,44 BELANJA DAERAH4.03.4.03.01.00.00.5.

(0,38)(1.348.094.474,44) 355.812.564.745,00 357.160.659.219,44 BEBAN4.03.4.03.01.00.00.9.


(10,56)(3.080.135.760,44) 26.086.165.857,00 29.166.301.617,44 BELANJA PEGAWAI4.03.4.03.01.00.00.5.1.1.

1,05 257.260.000,00 24.726.300.000,00 24.469.040.000,00 BELANJA HIBAH4.03.4.03.01.00.00.5.1.4.

- - 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 BELANJA BANTUAN SOSIAL4.03.4.03.01.00.00.5.1.5.

7,20 773.964.150,00 11.522.605.475,00 10.748.641.325,00 BELANJA BAGI HASIL KEPADA PEMERINTAH DESA4.03.4.03.01.00.00.5.1.6.

0,06 151.078.000,00 260.247.405.800,00 260.096.327.800,00 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROPINSI, KAB/KOTA,

PEMERINTAH DESA DAN PARTAI POLITIK

4.03.4.03.01.00.00.5.1.7.

83,95 2.518.597.736,00 5.518.597.736,00 3.000.000.000,00 BELANJA TIDAK TERDUGA4.03.4.03.01.00.00.5.1.8.

(6,94)(1.968.858.600,00) 26.411.489.877,00 28.380.348.477,00 Belanja Langsung4.03.4.03.01.00.00.5.2.

(13,07)(1.950.900.000,00) 12.978.303.477,00 14.929.203.477,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN4.03.01.01.

(13,25)(1.953.000.000,00) 12.789.803.477,00 14.742.803.477,00 PENYEDIAAAN JASA, PERALATAN, DAN PERLENGKAPAN

PERKANTORAN

4.03.01.01.01.

(15,00)(2.130.000.000,00) 12.072.053.477,00 14.202.053.477,00 BELANJA BARANG DAN JASA4.03.4.03.01.01.01.5.2.2.

32,73 177.000.000,00 717.750.000,00 540.750.000,00 BELANJA MODAL4.03.4.03.01.01.01.5.2.3.

1,13 2.100.000,00 188.500.000,00 186.400.000,00 PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT, KONSULTASI DAN KOORDINASI4.03.01.01.02.




PERKANTORAN

4.03.01.02.02.



APARATUR

4.03.01.03.



4.03.01.03.02.

- - 825.000,00 825.000,00 BELANJA PEGAWAI4.03.4.03.01.03.02.5.2.1.



- - 32.150.000,00 32.150.000,00 BELANJA PEGAWAI4.03.4.03.01.03.03.5.2.1.

- 97 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


PERANGKAT DAERAH

4.03.01.04.


- - 21.600.000,00 21.600.000,00 BELANJA PEGAWAI4.03.4.03.01.04.01.5.2.1.


11,10 4.200.000,00 42.050.000,00 37.850.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN4.03.01.05.

11,14 2.450.000,00 24.450.000,00 22.000.000,00 PERENCANAAN KINERJA PERANGKAT DAERAH4.03.01.05.01.

- - 2.850.000,00 2.850.000,00 BELANJA PEGAWAI4.03.4.03.01.05.01.5.2.1.


29,41 1.750.000,00 7.700.000,00 5.950.000,00 PENGENDALIAN INTERNAL PERANGKAT DAERAH4.03.01.05.02.







20,25 142.285.000,00 844.975.000,00 702.690.000,00 PROGRAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH

4.03.01.15.

99,73 201.900.000,00 404.340.000,00 202.440.000,00 PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD4.03.01.15.01.

682,09 201.900.000,00 231.500.000,00 29.600.000,00 BELANJA PEGAWAI4.03.4.03.01.15.01.5.2.1.


(0,80)(1.900.000,00) 236.890.000,00 238.790.000,00 PENELITIAN DAN PENCATATAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN

BELANJA

4.03.01.15.02.

- - 650.000,00 650.000,00 BELANJA PEGAWAI4.03.4.03.01.15.02.5.2.1.


- - 80.000.000,00 80.000.000,00 BELANJA MODAL4.03.4.03.01.15.02.5.2.3.

- - 87.870.000,00 87.870.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN4.03.01.15.03.

- - 6.765.000,00 6.765.000,00 BELANJA PEGAWAI4.03.4.03.01.15.03.5.2.1.


- 98 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(49,10)(35.550.000,00) 36.855.000,00 72.405.000,00 PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAERAH DAN SISTEM

PROSEDUR AKUNTANSI

4.03.01.15.04.

- - - - BELANJA PEGAWAI4.03.4.03.01.15.04.5.2.1.


(11,17)(5.365.000,00) 42.680.000,00 48.045.000,00 PENELITIAN DAN PENCATATAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN

PENDAPATAN

4.03.01.15.05.

- - - - BELANJA PEGAWAI4.03.4.03.01.15.05.5.2.1.


(31,61)(16.800.000,00) 36.340.000,00 53.140.000,00 PENELITIAN DAN PENCATATAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN ASET

DAN SELAIN KAS

4.03.01.15.06.

- - - - BELANJA PEGAWAI4.03.4.03.01.15.06.5.2.1.


(2,65)(33.977.600,00) 1.247.187.400,00 1.281.165.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYUSUNAN APBD4.03.01.16.

(0,65)(4.050.000,00) 622.520.000,00 626.570.000,00 PENYUSUNAN APBD, PERUBAHAN APBD DAN JUKNIS PELAKSANAAN

APBD

4.03.01.16.01.

- - 220.600.000,00 220.600.000,00 BELANJA PEGAWAI4.03.4.03.01.16.01.5.2.1.


6,59 24.500.000,00 396.475.000,00 371.975.000,00 PENYUSUNAN KUA-PPAS DAN PERUBAHAN KUA-PPAS4.03.01.16.02.

- - 204.250.000,00 204.250.000,00 BELANJA PEGAWAI4.03.4.03.01.16.02.5.2.1.


- - 90.600.000,00 90.600.000,00 BELANJA MODAL4.03.4.03.01.16.02.5.2.3.

(60,35)(40.000.000,00) 26.280.000,00 66.280.000,00 PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN APBD4.03.01.16.03.

- - 1.350.000,00 1.350.000,00 BELANJA PEGAWAI4.03.4.03.01.16.03.5.2.1.


1,68 3.000.000,00 181.880.000,00 178.880.000,00 PENELITIAN DAN PENGESAHAN DPA-PD DAN DPPA-PD4.03.01.16.04.

- - 131.450.000,00 131.450.000,00 BELANJA PEGAWAI4.03.4.03.01.16.04.5.2.1.


(46,52)(17.427.600,00) 20.032.400,00 37.460.000,00 PENYUSUNAN BELANJA HIBAH BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN

KEUNGAN

4.03.01.16.06.

- - 1.150.000,00 1.150.000,00 BELANJA PEGAWAI4.03.4.03.01.16.06.5.2.1.

- 99 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


(1,23)(18.450.000,00) 1.482.229.000,00 1.500.679.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENATAUSAHAAN KEUANGAN

DAERAH

4.03.01.17.

- - 1.062.350.000,00 1.062.350.000,00 PENYEDIAAN DAN PELAPORAN SARANA PEMUNGUTAN PENDAPATAN

DAERAH

4.03.01.17.01.

- - 1.760.000,00 1.760.000,00 BELANJA PEGAWAI4.03.4.03.01.17.01.5.2.1.


(1,98)(2.000.000,00) 99.115.000,00 101.115.000,00 PENGELOLAAN DAN MANAJEMEN KAS DAERAH4.03.01.17.02.

- - 33.000.000,00 33.000.000,00 BELANJA PEGAWAI4.03.4.03.01.17.02.5.2.1.


- - 4.520.000,00 4.520.000,00 PENGELOLAAN KEUANGAN NON GAJI4.03.01.17.03.


(9,85)(14.200.000,00) 129.920.000,00 144.120.000,00 PENYUSUNAN ANGGARAN KAS, PENERBITAN SPD DAN SP2D NON GAJI4.03.01.17.04.

- - 11.550.000,00 11.550.000,00 BELANJA PEGAWAI4.03.4.03.01.17.04.5.2.1.


(1,19)(2.250.000,00) 186.324.000,00 188.574.000,00 PENGELOLAAN GAJI PNS4.03.01.17.05.

- - 5.855.000,00 5.855.000,00 BELANJA PEGAWAI4.03.4.03.01.17.05.5.2.1.


0,57 27.985.000,00 4.929.830.000,00 4.901.845.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN ASET

DAERAH

4.03.01.18.

1,26 44.000.000,00 3.523.695.000,00 3.479.695.000,00 PERENCANAAN DAN PENGADAAN BARANG DAERAH4.03.01.18.01.

- - - - BELANJA PEGAWAI4.03.4.03.01.18.01.5.2.1.


1,55 52.720.000,00 3.443.170.000,00 3.390.450.000,00 BELANJA MODAL4.03.4.03.01.18.01.5.2.3.

- - 202.590.000,00 202.590.000,00 PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA DAN SARANA PRASARANA4.03.01.18.02.

- - 1.650.000,00 1.650.000,00 BELANJA PEGAWAI4.03.4.03.01.18.02.5.2.1.


16,99 7.880.000,00 54.260.000,00 46.380.000,00 BELANJA MODAL4.03.4.03.01.18.02.5.2.3.

- - 551.935.000,00 551.935.000,00 PENGHAPUSAN, PENJUALAN DAN PENGAMANAN BARANG ASET

DAERAH

4.03.01.18.03.

- 100 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - 50.960.000,00 50.960.000,00 BELANJA PEGAWAI4.03.4.03.01.18.03.5.2.1.


- - 215.900.000,00 215.900.000,00 BELANJA MODAL4.03.4.03.01.18.03.5.2.3.

(11,58)(5.000.000,00) 38.165.000,00 43.165.000,00 PENYELENGGARAAN PENUNTUTAN GANTI KERUGIAN ASET DAERAH4.03.01.18.04.

- - - - BELANJA PEGAWAI4.03.4.03.01.18.04.5.2.1.


(1,51)(5.765.000,00) 374.940.000,00 380.705.000,00 PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/BARANG DAERAH4.03.01.18.05.

- - 28.490.000,00 28.490.000,00 BELANJA PEGAWAI4.03.4.03.01.18.05.5.2.1.


- - 100.700.000,00 100.700.000,00 BELANJA MODAL4.03.4.03.01.18.05.5.2.3.

(2,15)(5.250.000,00) 238.505.000,00 243.755.000,00 INVENTARISASI DAN REVALUASI/APPRAISAL ASET/BARANG DAERAH4.03.01.18.06.

- - 6.180.000,00 6.180.000,00 BELANJA PEGAWAI4.03.4.03.01.18.06.5.2.1.


- - 100.750.000,00 100.750.000,00 BELANJA MODAL4.03.4.03.01.18.06.5.2.3.

0,04 1.070.000,00 2.670.448.000,00 2.669.378.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH4.03.01.19.

- - 101.662.000,00 101.662.000,00 PELAYANAN PAJAK DAERAH4.03.01.19.01.

- - 26.250.000,00 26.250.000,00 BELANJA PEGAWAI4.03.4.03.01.19.01.5.2.1.


- - 2.441.386.000,00 2.441.386.000,00 PEMUNGUTAN, PENAGIHAN DAN PENGELOLAAN PIUTANG PAJAK

DAERAH

4.03.01.19.02.

- - 1.399.180.000,00 1.399.180.000,00 BELANJA PEGAWAI4.03.4.03.01.19.02.5.2.1.


0,85 1.070.000,00 127.400.000,00 126.330.000,00 MONITORING, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN4.03.01.19.04.

- - 3.675.000,00 3.675.000,00 BELANJA PEGAWAI4.03.4.03.01.19.04.5.2.1.


(8,68)(141.071.000,00) 1.484.462.000,00 1.625.533.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH4.03.01.20.

(98,71)(145.121.000,00) 1.892.000,00 147.013.000,00 PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER-SUMBER

PENDAPATAN DAERAH

4.03.01.20.01.

(100,00)(19.500.000,00) - 19.500.000,00 BELANJA PEGAWAI4.03.4.03.01.20.01.5.2.1.

- 101 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


(4,40)(6.540.000,00) 141.973.000,00 148.513.000,00 PENYUSUNAN DATA DAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH4.03.01.20.02.


0,49 4.390.000,00 892.820.000,00 888.430.000,00 PENYUSUNAN DATA OBYEK DAN SUBYEK PAJAK DAERAH4.03.01.20.03.

- - 28.500.000,00 28.500.000,00 BELANJA PEGAWAI4.03.4.03.01.20.03.5.2.1.


- - 609.550.000,00 609.550.000,00 BELANJA MODAL4.03.4.03.01.20.03.5.2.3.

1,40 6.200.000,00 447.777.000,00 441.577.000,00 PELAYANAN DAN PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH4.03.01.20.04.

10,48 650.000,00 6.850.000,00 6.200.000,00 BELANJA PEGAWAI4.03.4.03.01.20.04.5.2.1.


- 25.000.000,00 25.000.000,00 - BELANJA MODAL4.03.4.03.01.20.04.5.2.3.

(0,38)(1.348.094.474,44) 355.812.564.745,00 357.160.659.219,44 Jumlah Belanja

4,22 65.685.268.984,49 1.622.715.492.404,98 1.557.030.223.420,49 Surplus/(Defisit).

(10,24)(21.893.706.090,19) 191.913.836.565,16 213.807.542.655,35 PEMBIAYAAN DAERAH4.03.4.03.01.00.00.6.

(4,20)(9.874.886.842,19) 225.467.603.263,16 235.342.490.105,35 Penerimaan Pembiayaan Daerah4.03.4.03.01.00.00.6.1.

(4,20)(9.874.886.842,19) 225.467.603.263,16 235.342.490.105,35 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya4.03.4.03.01.00.00.6.1.1.

(4,20)(9.874.886.842,19) 225.467.603.263,16 235.342.490.105,35 Jumlah Penerimaan Pembiayaan

55,81 12.018.819.248,00 33.553.766.698,00 21.534.947.450,00 Pengeluaran Pembiayaan Daerah4.03.4.03.01.00.00.6.2.

55,81 12.000.000.000,00 33.500.000.000,00 21.500.000.000,00 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah4.03.4.03.01.00.00.6.2.2.

53,85 18.819.248,00 53.766.698,00 34.947.450,00 Pembayaran Pokok Utang4.03.4.03.01.00.00.6.2.3.

55,81 12.018.819.248,00 33.553.766.698,00 21.534.947.450,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

(10,24)(21.893.706.090,19) 191.913.836.565,16 213.807.542.655,35 Pembiayaan neto..

2,47 43.791.562.894,30 1.814.629.328.970,14 1.770.837.766.075,84 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)4.03.4.03.01.00.00.6.3.

- 102 -


perubahansetelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 4.04. - KEPEGAWAIAN

4.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - - - PENDAPATAN4.04.4.04.01.00.00.4.

- - - - PENDAPATAN4.04.4.04.01.00.00.8.


(17,73)(18.031.792.901,89) 83.678.394.544,00 101.710.187.445,89 BELANJA DAERAH4.04.4.04.01.00.00.5.

(17,73)(18.031.792.901,89) 83.678.394.544,00 101.710.187.445,89 BEBAN4.04.4.04.01.00.00.9.

(19,30)(17.785.807.901,89) 74.352.034.044,00 92.137.841.945,89 Belanja Tidak Langsung4.04.4.04.01.00.00.5.1.

(19,30)(17.785.807.901,89) 74.352.034.044,00 92.137.841.945,89 BELANJA PEGAWAI4.04.4.04.01.00.00.5.1.1.




PERKANTORAN

4.04.01.01.01.


- - 442.650.000,00 442.650.000,00 BELANJA MODAL4.04.4.04.01.01.01.5.2.3.





PERKANTORAN

4.04.01.02.01.

- - 112.650.000,00 112.650.000,00 BELANJA MODAL4.04.4.04.01.02.01.5.2.3.


PERKANTORAN

4.04.01.02.02.


- - 9.000.000,00 9.000.000,00 BELANJA MODAL4.04.4.04.01.02.02.5.2.3.


APARATUR

4.04.01.03.

- 103 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



4.04.01.03.02.



- - 43.500.000,00 43.500.000,00 BELANJA PEGAWAI4.04.4.04.01.03.03.5.2.1.



PERANGKAT DAERAH

4.04.01.04.


- - - - BELANJA PEGAWAI4.04.4.04.01.04.01.5.2.1.




- - - - BELANJA PEGAWAI4.04.4.04.01.05.01.5.2.1.




- - 900.000,00 900.000,00 PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH4.04.01.05.03.

- - - - BELANJA PEGAWAI4.04.4.04.01.05.03.5.2.1.





(0,31)(6.525.000,00) 2.121.315.500,00 2.127.840.500,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN APARATUR4.04.01.15.

(2,16)(2.400.000,00) 108.725.500,00 111.125.500,00 PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI, PELAPORAN, DAN PEMENUHAN

IDENTITAS PEGAWAI

4.04.01.15.01.

- - - - BELANJA PEGAWAI4.04.4.04.01.15.01.5.2.1.


(7,69)(4.125.000,00) 49.540.000,00 53.665.000,00 PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI DAN PENGHARGAAN

PEGAWAI

4.04.01.15.02.

- 104 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - - - BELANJA PEGAWAI4.04.4.04.01.15.02.5.2.1.


- - 49.450.000,00 49.450.000,00 PEMBINAAN FASILITASI PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS4.04.01.15.03.

- - 1.150.000,00 1.150.000,00 BELANJA PEGAWAI4.04.4.04.01.15.03.5.2.1.


- - 1.913.600.000,00 1.913.600.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS4.04.01.15.04.

- - 2.850.000,00 2.850.000,00 BELANJA PEGAWAI4.04.4.04.01.15.04.5.2.1.


(5,08)(281.460.000,00) 5.263.647.500,00 5.545.107.500,00 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI4.04.01.16.

(6,07)(281.460.000,00) 4.352.266.600,00 4.633.726.600,00 PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI4.04.01.16.01.

(6,00)(274.700.000,00) 4.302.822.000,00 4.577.522.000,00 BELANJA PEGAWAI4.04.4.04.01.16.01.5.2.1.


- - 322.705.000,00 322.705.000,00 PENGADAAN PEGAWAI4.04.01.16.02.

(1,66)(650.000,00) 38.550.000,00 39.200.000,00 BELANJA PEGAWAI4.04.4.04.01.16.02.5.2.1.


- - 99.070.900,00 99.070.900,00 PENGELOLAAN DATA ASN4.04.01.16.03.

- - 650.000,00 650.000,00 BELANJA PEGAWAI4.04.4.04.01.16.03.5.2.1.


- - 489.605.000,00 489.605.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL4.04.01.16.04.

- - 650.000,00 650.000,00 BELANJA PEGAWAI4.04.4.04.01.16.04.5.2.1.


1,21 7.000.000,00 585.920.000,00 578.920.000,00 PROGRAM PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PENSIUN PNS4.04.01.17.

- - 131.920.000,00 131.920.000,00 PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN JABATAN ADMINISTRASI4.04.01.17.01.

- - 28.750.000,00 28.750.000,00 BELANJA PEGAWAI4.04.4.04.01.17.01.5.2.1.


16,08 36.000.000,00 259.880.000,00 223.880.000,00 SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA4.04.01.17.02.

21,43 36.000.000,00 204.000.000,00 168.000.000,00 BELANJA PEGAWAI4.04.4.04.01.17.02.5.2.1.


- 105 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

(9,88)(10.320.000,00) 94.130.000,00 104.450.000,00 PEMROSESAN PENGANGKATAN DAN PENSIUN PNS4.04.01.17.03.


(15,74)(18.680.000,00) 99.990.000,00 118.670.000,00 MUTASI DAN KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN PNS4.04.01.17.04.

- - 39.300.000,00 39.300.000,00 BELANJA PEGAWAI4.04.4.04.01.17.04.5.2.1.


(17,73)(18.031.792.901,89) 83.678.394.544,00 101.710.187.445,89 Jumlah Belanja

(17,73) 18.031.792.901,89 (83.678.394.544,00)(101.710.187.445,89)Surplus/(Defisit).

- 106 -


perubahansetelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 4.07. - BENCANA

4.07.01. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - - - PENDAPATAN4.07.4.07.01.00.00.4.

- - - - PENDAPATAN4.07.4.07.01.00.00.8.


0,01 4.842.828,59 79.579.974.497,00 79.575.131.668,41 BELANJA DAERAH4.07.4.07.01.00.00.5.

0,01 4.842.828,59 79.579.974.497,00 79.575.131.668,41 BEBAN4.07.4.07.01.00.00.9.


0,16 1.842.828,59 1.183.389.797,00 1.181.546.968,41 BELANJA PEGAWAI4.07.4.07.01.00.00.5.1.1.

- 3.000.000,00 78.396.584.700,00 78.393.584.700,00 Belanja Langsung4.07.4.07.01.00.00.5.2.



PERKANTORAN

4.07.01.01.01.


(19,85)(30.400.000,00) 122.750.000,00 153.150.000,00 BELANJA MODAL4.07.4.07.01.01.01.5.2.3.





PERKANTORAN

4.07.01.02.01.

- - 60.650.000,00 60.650.000,00 BELANJA MODAL4.07.4.07.01.02.01.5.2.3.


PERKANTORAN

4.07.01.02.02.



APARATUR

4.07.01.03.



4.07.01.03.02.

- 107 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



- - 8.000.000,00 8.000.000,00 BELANJA PEGAWAI4.07.4.07.01.03.03.5.2.1.


PERANGKAT DAERAH

4.07.01.04.


- - 1.200.000,00 1.200.000,00 BELANJA PEGAWAI4.07.4.07.01.04.01.5.2.1.




- - 1.100.000,00 1.100.000,00 BELANJA PEGAWAI4.07.4.07.01.05.01.5.2.1.



- - - - BELANJA PEGAWAI4.07.4.07.01.05.02.5.2.1.



- - - - BELANJA PEGAWAI4.07.4.07.01.05.03.5.2.1.


47,37 1.800.000,00 5.600.000,00 3.800.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK4.07.01.06.


- - - - BELANJA PEGAWAI4.07.4.07.01.06.01.5.2.1.


200,00 1.800.000,00 2.700.000,00 900.000,00 IMPLEMENTASI, EVALUASI, DAN PELAPORAN PENCAPAIAN STANDAR


4.07.01.06.02.

- - - - BELANJA PEGAWAI4.07.4.07.01.06.02.5.2.1.

200,00 1.800.000,00 2.700.000,00 900.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA4.07.4.07.01.06.02.5.2.2.

0,02 14.380.000,00 77.048.545.700,00 77.034.165.700,00 PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN

BENCANA

4.07.01.15.

- - 429.770.000,00 429.770.000,00 PENCEGAHAN, KESIAPSIAGAAN DAN MITIGASI BENCANA4.07.01.15.01.

- 108 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - 4.600.000,00 4.600.000,00 BELANJA PEGAWAI4.07.4.07.01.15.01.5.2.1.


- - 50.750.000,00 50.750.000,00 BELANJA MODAL4.07.4.07.01.15.01.5.2.3.

- - 491.880.000,00 491.880.000,00 PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA4.07.01.15.02.

- - 106.800.000,00 106.800.000,00 BELANJA PEGAWAI4.07.4.07.01.15.02.5.2.1.


2,69 14.380.000,00 548.670.000,00 534.290.000,00 PENANGANAN DARURAT BENCANA KEKERINGAN4.07.01.15.03.

- - - - BELANJA PEGAWAI4.07.4.07.01.15.03.5.2.1.


- - 75.578.225.700,00 75.578.225.700,00 PENILAIAN DAN PEMULIHAN PASCA BENCANA4.07.01.15.04.

21,06 15.675.000,00 90.100.000,00 74.425.000,00 BELANJA PEGAWAI4.07.4.07.01.15.04.5.2.1.

(25,86)(3.600.203.000,00) 10.323.856.000,00 13.924.059.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA4.07.4.07.01.15.04.5.2.2.

5,82 3.584.528.000,00 65.164.269.700,00 61.579.741.700,00 BELANJA MODAL4.07.4.07.01.15.04.5.2.3.

- - 548.730.000,00 548.730.000,00 PROGRAM KESIAPSIAGAAN, PENCEGAHAN, MITIGASI DAN

PENANGANAN BAHAYA KEBAKARAN

4.07.01.16.

- - 548.730.000,00 548.730.000,00 PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN BAHAYA KEBAKARAN4.07.01.16.01.

- - - - BELANJA PEGAWAI4.07.4.07.01.16.01.5.2.1.


- - 50.650.000,00 50.650.000,00 BELANJA MODAL4.07.4.07.01.16.01.5.2.3.

0,01 4.842.828,59 79.579.974.497,00 79.575.131.668,41 Jumlah Belanja

0,01 (4.842.828,59)(79.579.974.497,00)(79.575.131.668,41)Surplus/(Defisit).

- 109 -


perubahansetelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 5.01. - SEKRETARIAT DAERAH

5.01.01. - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - - - PENDAPATAN5.01.5.01.01.00.00.4.

- - - - PENDAPATAN5.01.5.01.01.00.00.8.


0,07 500.000,00 766.188.819,91 765.688.819,91 BELANJA DAERAH5.01.5.01.01.00.00.5.

0,07 500.000,00 766.188.819,91 765.688.819,91 BEBAN5.01.5.01.01.00.00.9.

0,07 500.000,00 766.188.819,91 765.688.819,91 Belanja Tidak Langsung5.01.5.01.01.00.00.5.1.

0,07 500.000,00 766.188.819,91 765.688.819,91 BELANJA PEGAWAI5.01.5.01.01.00.00.5.1.1.

- - - - Belanja Langsung5.01.5.01.01.00.00.5.2.

0,07 500.000,00 766.188.819,91 765.688.819,91 Jumlah Belanja

0,07 (500.000,00)(766.188.819,91)(765.688.819,91)Surplus/(Defisit).

- 110 -


perubahansetelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 5.01. - SEKRETARIAT DAERAH

5.01.02. - SEKRETARIAT DAERAH

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - - - PENDAPATAN5.01.5.01.02.00.00.4.

- - - - PENDAPATAN5.01.5.01.02.00.00.8.


3,97 759.608.199,99 19.877.142.650,39 19.117.534.450,40 BELANJA DAERAH5.01.5.01.02.00.00.5.

3,97 759.608.199,99 19.877.142.650,39 19.117.534.450,40 BEBAN5.01.5.01.02.00.00.9.


2,57 201.954.999,99 8.044.965.650,39 7.843.010.650,40 BELANJA PEGAWAI5.01.5.01.02.00.00.5.1.1.


(3,63)(199.960.800,00) 5.315.080.000,00 5.515.040.800,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN5.01.02.01.

(2,05)(50.000.000,00) 2.386.410.000,00 2.436.410.000,00 PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT, KONSULTASI DAN KOORDINASI5.01.02.01.02.

- - 900.000,00 900.000,00 BELANJA PEGAWAI5.01.5.01.02.01.02.5.2.1.


- - 107.700.000,00 107.700.000,00 PENYELENGGARAAN KESEKRETARIATAN SEKRETARIAT DAERAH5.01.02.01.03.


(5,05)(149.960.800,00) 2.820.970.000,00 2.970.930.800,00 PENYELENGGARAAN KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH5.01.02.01.04.

- - 125.588.000,00 125.588.000,00 BELANJA PEGAWAI5.01.5.01.02.01.04.5.2.1.


31,25 15.000.000,00 63.000.000,00 48.000.000,00 BELANJA MODAL5.01.5.01.02.01.04.5.2.3.



PERKANTORAN

5.01.02.02.01.

216,42 175.625.000,00 256.775.000,00 81.150.000,00 BELANJA MODAL5.01.5.01.02.02.01.5.2.3.


PERKANTORAN

5.01.02.02.02.


- 111 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - 50.650.000,00 50.650.000,00 BELANJA MODAL5.01.5.01.02.02.02.5.2.3.


APARATUR

5.01.02.03.





5.01.02.03.02.



(10,00)(5.000.000,00) 45.000.000,00 50.000.000,00 BELANJA PEGAWAI5.01.5.01.02.03.03.5.2.1.



PERANGKAT DAERAH

5.01.02.04.


- - 15.360.000,00 15.360.000,00 BELANJA PEGAWAI5.01.5.01.02.04.01.5.2.1.


192,24 129.454.000,00 196.794.000,00 67.340.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN5.01.02.05.


- - - - BELANJA PEGAWAI5.01.5.01.02.05.01.5.2.1.






378,52 129.454.000,00 163.654.000,00 34.200.000,00 PERUMUSAN KEBIJAKAN UMUM STRATEGIS DAERAH5.01.02.05.04.

982,14 82.500.000,00 90.900.000,00 8.400.000,00 BELANJA PEGAWAI5.01.5.01.02.05.04.5.2.1.


- 30.000.000,00 30.000.000,00 - BELANJA MODAL5.01.5.01.02.05.04.5.2.3.


- 112 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


- - - - BELANJA PEGAWAI5.01.5.01.02.06.01.5.2.1.


- - 563.150.000,00 563.150.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH5.01.02.15.

- - 349.360.000,00 349.360.000,00 PERUMUSAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH

5.01.02.15.01.

- - 3.225.000,00 3.225.000,00 BELANJA PEGAWAI5.01.5.01.02.15.01.5.2.1.


- - 213.790.000,00 213.790.000,00 EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH5.01.02.15.02.

- - 9.350.000,00 9.350.000,00 BELANJA PEGAWAI5.01.5.01.02.15.02.5.2.1.


- - 107.941.500,00 107.941.500,00 PROGRAM OPTIMALISASI AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

DAERAH

5.01.02.16.

- - 56.929.700,00 56.929.700,00 PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH5.01.02.16.01.

- - 2.925.000,00 2.925.000,00 BELANJA PEGAWAI5.01.5.01.02.16.01.5.2.1.


- - 51.011.800,00 51.011.800,00 PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN REFORMASI

BIROKRASI

5.01.02.16.02.

- - 675.000,00 675.000,00 BELANJA PEGAWAI5.01.5.01.02.16.02.5.2.1.


- - 214.040.000,00 214.040.000,00 PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN5.01.02.17.

- - 39.853.000,00 39.853.000,00 PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI KELEMBAGAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

5.01.02.17.01.

- - 1.350.000,00 1.350.000,00 BELANJA PEGAWAI5.01.5.01.02.17.01.5.2.1.


- - 110.997.000,00 110.997.000,00 PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA5.01.02.17.02.

- - 1.350.000,00 1.350.000,00 BELANJA PEGAWAI5.01.5.01.02.17.02.5.2.1.


- - 63.190.000,00 63.190.000,00 PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PEMBINAAN KETATALAKSANAAN5.01.02.17.03.

- - - - BELANJA PEGAWAI5.01.5.01.02.17.03.5.2.1.

- 113 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


- - 163.400.000,00 163.400.000,00 PROGRAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK5.01.02.18.

- - 111.630.000,00 111.630.000,00 PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN

PELAYANAN PUBLIK

5.01.02.18.01.

- - - - BELANJA PEGAWAI5.01.5.01.02.18.01.5.2.1.


- - 51.770.000,00 51.770.000,00 EVALUASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL5.01.02.18.02.

- - - - BELANJA PEGAWAI5.01.5.01.02.18.02.5.2.1.


0,95 3.500.000,00 370.761.500,00 367.261.500,00 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN5.01.02.19.

3,81 3.500.000,00 95.300.000,00 91.800.000,00 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN5.01.02.19.01.

- - 5.700.000,00 5.700.000,00 BELANJA PEGAWAI5.01.5.01.02.19.01.5.2.1.


- - 120.630.000,00 120.630.000,00 DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN5.01.02.19.02.

- - - - BELANJA PEGAWAI5.01.5.01.02.19.02.5.2.1.


- - 5.000.000,00 5.000.000,00 BELANJA MODAL5.01.5.01.02.19.02.5.2.3.

- - 154.831.500,00 154.831.500,00 KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM5.01.02.19.03.

- - - - BELANJA PEGAWAI5.01.5.01.02.19.03.5.2.1.


- - 849.109.000,00 849.109.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA

DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH

5.01.02.20.

- - 62.109.000,00 62.109.000,00 AUDIENSI DAN PENERIMAAN TAMU DAERAH5.01.02.20.01.

- - - - BELANJA PEGAWAI5.01.5.01.02.20.01.5.2.1.


- - 712.400.000,00 712.400.000,00 PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL5.01.02.20.02.

- - 17.900.000,00 17.900.000,00 BELANJA PEGAWAI5.01.5.01.02.20.02.5.2.1.


- 114 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - 74.600.000,00 74.600.000,00 PENDAMPINGAN KUNJUNGAN KERJA/INSPEKSI KEPALA DAERAH/WAKIL

KEPALA DAERAH

5.01.02.20.03.


- - 165.365.000,00 165.365.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH5.01.02.21.

- - 97.365.000,00 97.365.000,00 PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENYELENGGARAAN KERJASAMA WAJIB5.01.02.21.01.

- - 1.550.000,00 1.550.000,00 BELANJA PEGAWAI5.01.5.01.02.21.01.5.2.1.


- - 68.000.000,00 68.000.000,00 PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENYELENGGARAAN KERJASAMA

SUKARELA

5.01.02.21.02.

- - - - BELANJA PEGAWAI5.01.5.01.02.21.02.5.2.1.


2,98 5.830.000,00 201.340.000,00 195.510.000,00 PROGRAM PEMBINAAN WILAYAH5.01.02.22.

3,57 5.830.000,00 169.070.000,00 163.240.000,00 PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENANGANAN PERMASALAHAN

PERBATASAN

5.01.02.22.01.

- - - - BELANJA PEGAWAI5.01.5.01.02.22.01.5.2.1.


- - 100.600.000,00 100.600.000,00 BELANJA MODAL5.01.5.01.02.22.01.5.2.3.

- - 32.270.000,00 32.270.000,00 PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN TOPONIMI DAN

PEMETAAN WILAYAH

5.01.02.22.02.

- - - - BELANJA PEGAWAI5.01.5.01.02.22.02.5.2.1.


80,54 280.795.000,00 629.419.000,00 348.624.000,00 PROGRAM ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN5.01.02.23.

- - 62.607.000,00 62.607.000,00 PERUMUSAN KEBIJAKAN, KOORDINASI, EVALUASI DAN PELAPORAN

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

5.01.02.23.01.

- - 2.325.000,00 2.325.000,00 BELANJA PEGAWAI5.01.5.01.02.23.01.5.2.1.


19,31 2.520.000,00 15.567.000,00 13.047.000,00 PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI PENYELENGARAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

5.01.02.23.02.

- - - - BELANJA PEGAWAI5.01.5.01.02.23.02.5.2.1.


29,53 35.250.000,00 154.610.000,00 119.360.000,00 PENYELENGGARAAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA5.01.02.23.03.

- 115 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- 27.750.000,00 27.750.000,00 - BELANJA PEGAWAI5.01.5.01.02.23.03.5.2.1.


- - 153.610.000,00 153.610.000,00 PERUMUSAN KEBIJAKAN, KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN

PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

5.01.02.23.04.

(12,90)(11.200.000,00) 75.600.000,00 86.800.000,00 BELANJA PEGAWAI5.01.5.01.02.23.04.5.2.1.


- 166.775.000,00 166.775.000,00 - PENYELENGGARAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK5.01.02.23.05.

- 31.400.000,00 31.400.000,00 - BELANJA PEGAWAI5.01.5.01.02.23.05.5.2.1.


- 76.250.000,00 76.250.000,00 - PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA5.01.02.23.06.

- 16.000.000,00 16.000.000,00 - BELANJA PEGAWAI5.01.5.01.02.23.06.5.2.1.


54,66 162.410.000,00 459.540.000,00 297.130.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM5.01.02.24.

56,18 31.040.000,00 86.290.000,00 55.250.000,00 PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG INDUSTRI DAN JASA SERTA

PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

5.01.02.24.01.

- - 10.800.000,00 10.800.000,00 BELANJA PEGAWAI5.01.5.01.02.24.01.5.2.1.


17,42 28.250.000,00 190.425.000,00 162.175.000,00 PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PEMBINAAN PENGELOLAAN BUMD DAN

BUKP

5.01.02.24.02.

276,00 13.800.000,00 18.800.000,00 5.000.000,00 BELANJA PEGAWAI5.01.5.01.02.24.02.5.2.1.


82,31 33.400.000,00 73.980.000,00 40.580.000,00 PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG SUMBER DAYA ALAM5.01.02.24.03.

- - - - BELANJA PEGAWAI5.01.5.01.02.24.03.5.2.1.


(0,97)(380.000,00) 38.745.000,00 39.125.000,00 PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PERTANIAN DAN KELAUTAN5.01.02.24.04.

- - - - BELANJA PEGAWAI5.01.5.01.02.24.04.5.2.1.


- 70.100.000,00 70.100.000,00 - PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER-SUMBER

PENDAPATAN DAERAH

5.01.02.24.05.


- 116 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - 1.056.052.000,00 1.056.052.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT5.01.02.25.

- - 322.075.000,00 322.075.000,00 PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

5.01.02.25.01.

- - 9.800.000,00 9.800.000,00 BELANJA PEGAWAI5.01.5.01.02.25.01.5.2.1.


- - 592.570.000,00 592.570.000,00 PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAH

RAGA, AGAMA DAN KEBUDAYAAN

5.01.02.25.02.

- - 48.750.000,00 48.750.000,00 BELANJA PEGAWAI5.01.5.01.02.25.02.5.2.1.


- - 141.407.000,00 141.407.000,00 PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG KESEHATAN, PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

5.01.02.25.03.

- - 7.150.000,00 7.150.000,00 BELANJA PEGAWAI5.01.5.01.02.25.03.5.2.1.


- - 400.000.000,00 400.000.000,00 PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

(KEISTIMEWAAN)

8.02.02.15.

- - 400.000.000,00 400.000.000,00 PENATAAN BENTUK KELEMBAGAAN ASLI DI KABUPATEN

GUNUNGKIDUL

8.02.02.15.10.

- - 146.775.000,00 146.775.000,00 BELANJA PEGAWAI8.02.5.01.02.15.10.5.2.1.


- - 100.000.000,00 100.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN BUDAYA PEMERINTAHAN (KEISTIMEWAAN)8.02.02.16.

- - 100.000.000,00 100.000.000,00 IMPLEMENTASI BUDAYA PEMERINTAHAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL8.02.02.16.06.

28,46 9.000.000,00 40.625.000,00 31.625.000,00 BELANJA PEGAWAI8.02.5.01.02.16.06.5.2.1.


3,97 759.608.199,99 19.877.142.650,39 19.117.534.450,40 Jumlah Belanja

3,97 (759.608.199,99)(19.877.142.650,39)(19.117.534.450,40)Surplus/(Defisit).

- 117 -


perubahansetelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 5.02. - SEKRETARIAT DPRD

5.02.01. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - - - PENDAPATAN5.02.5.02.01.00.00.4.

- - - - PENDAPATAN5.02.5.02.01.00.00.8.


(3,08)(593.892.260,00) 18.666.824.840,96 19.260.717.100,96 BELANJA DAERAH5.02.5.02.01.00.00.5.

(3,08)(593.892.260,00) 18.666.824.840,96 19.260.717.100,96 BEBAN5.02.5.02.01.00.00.9.


(3,08)(593.892.260,00) 18.666.824.840,96 19.260.717.100,96 BELANJA PEGAWAI5.02.5.02.01.00.00.5.1.1.

- - - - Belanja Langsung5.02.5.02.01.00.00.5.2.

(3,08)(593.892.260,00) 18.666.824.840,96 19.260.717.100,96 Jumlah Belanja

(3,08) 593.892.260,00 (18.666.824.840,96)(19.260.717.100,96)Surplus/(Defisit).

- 118 -


perubahansetelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 5.02. - SEKRETARIAT DPRD

5.02.02. - SEKRETARIAT DPRD

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - - - PENDAPATAN5.02.5.02.02.00.00.4.

- - - - PENDAPATAN5.02.5.02.02.00.00.8.


(2,78)(1.151.535.987,41) 40.279.168.817,14 41.430.704.804,55 BELANJA DAERAH5.02.5.02.02.00.00.5.

(2,78)(1.151.535.987,41) 40.279.168.817,14 41.430.704.804,55 BEBAN5.02.5.02.02.00.00.9.


(14,30)(509.080.987,41) 3.050.266.317,14 3.559.347.304,55 BELANJA PEGAWAI5.02.5.02.02.00.00.5.1.1.



5,34 68.500.000,00 1.350.587.500,00 1.282.087.500,00 PENYEDIAAAN JASA, PERALATAN, DAN PERLENGKAPAN

PERKANTORAN

5.02.02.01.01.


(2,82)(3.000.000,00) 103.560.000,00 106.560.000,00 BELANJA MODAL5.02.5.02.02.01.01.5.2.3.

2,32 27.560.000,00 1.217.985.000,00 1.190.425.000,00 PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT, KONSULTASI DAN KOORDINASI5.02.02.01.02.




PERKANTORAN

5.02.02.02.02.



APARATUR

5.02.02.03.

(1,20)(5.000.000,00) 410.600.000,00 415.600.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS /KHUSUS5.02.02.03.01.

- - 650.000,00 650.000,00 BELANJA PEGAWAI5.02.5.02.02.03.01.5.2.1.




5.02.02.03.02.

- 119 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



(14,85)(16.900.000,00) 96.880.000,00 113.780.000,00 BELANJA PEGAWAI5.02.5.02.02.03.03.5.2.1.


PERANGKAT DAERAH

5.02.02.04.


- - - - BELANJA PEGAWAI5.02.5.02.02.04.01.5.2.1.




- - - - BELANJA PEGAWAI5.02.5.02.02.05.01.5.2.1.


- - 50.600.000,00 50.600.000,00 BELANJA MODAL5.02.5.02.02.05.01.5.2.3.








(2,19)(745.815.000,00) 33.299.527.500,00 34.045.342.500,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA DPRD5.02.02.15.

(9,80)(878.165.000,00) 8.078.655.000,00 8.956.820.000,00 PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH5.02.02.15.01.

- - 6.375.000,00 6.375.000,00 BELANJA PEGAWAI5.02.5.02.02.15.01.5.2.1.


- - 113.950.000,00 113.950.000,00 RAPAT-RAPAT PARIPURNA5.02.02.15.02.


- - 229.520.000,00 229.520.000,00 HEARING/DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT PEMERINTAH

DAERAH, TOKOH MASYARAKAT DAN TOKOH AGAMA

5.02.02.15.03.


- 120 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - 14.400.000,00 14.400.000,00 RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN5.02.02.15.04.

- - - - BELANJA PEGAWAI5.02.5.02.02.15.04.5.2.1.


21,74 405.000.000,00 2.267.810.000,00 1.862.810.000,00 RESES PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT5.02.02.15.05.


(0,88)(200.000.000,00) 22.591.092.500,00 22.791.092.500,00 PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD5.02.02.15.06.

(6,16)(200.000.000,00) 3.048.040.000,00 3.248.040.000,00 BELANJA PEGAWAI5.02.5.02.02.15.06.5.2.1.


(94,66)(72.650.000,00) 4.100.000,00 76.750.000,00 PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN DPRD5.02.02.15.07.


(2,78)(1.151.535.987,41) 40.279.168.817,14 41.430.704.804,55 Jumlah Belanja

(2,78) 1.151.535.987,41 (40.279.168.817,14)(41.430.704.804,55)Surplus/(Defisit).

- 121 -


perubahansetelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 6.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

6.01.01. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - - - PENDAPATAN6.01.6.01.01.00.00.4.

- - - - PENDAPATAN6.01.6.01.01.00.00.8.


0,09 3.889.140,52 4.299.731.907,00 4.295.842.766,48 BELANJA DAERAH6.01.6.01.01.00.00.5.

0,09 3.889.140,52 4.299.731.907,00 4.295.842.766,48 BEBAN6.01.6.01.01.00.00.9.


0,29 4.289.140,52 1.474.668.907,00 1.470.379.766,48 BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.00.00.5.1.1.

(0,01)(400.000,00) 2.825.063.000,00 2.825.463.000,00 Belanja Langsung6.01.6.01.01.00.00.5.2.



PERKANTORAN

6.01.01.01.01.


(0,06)(50.000,00) 83.585.000,00 83.635.000,00 BELANJA MODAL6.01.6.01.01.01.01.5.2.3.

(0,26)(400.000,00) 152.435.000,00 152.835.000,00 PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT, KONSULTASI DAN KOORDINASI6.01.01.01.02.




PERKANTORAN

6.01.01.02.02.



APARATUR

6.01.01.03.

- - 850.000,00 850.000,00 PENYELENGGARAAN KETATALAKSANAAN DAN PENGELOLAAN


6.01.01.03.02.



- - 3.000.000,00 3.000.000,00 BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.03.03.5.2.1.

- 122 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


PERANGKAT DAERAH

6.01.01.04.


- - - - BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.04.01.5.2.1.




- - - - BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.05.01.5.2.1.




- - 850.000,00 850.000,00 PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH6.01.01.05.03.





2,66 40.000.000,00 1.545.670.000,00 1.505.670.000,00 PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN, DAN PENANGANAN

KONFLIK SOSIAL

6.01.01.15.

3,41 40.000.000,00 1.214.035.000,00 1.174.035.000,00 PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL6.01.01.15.01.

6,70 30.000.000,00 477.500.000,00 447.500.000,00 BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.15.01.5.2.1.


- - 115.640.000,00 115.640.000,00 PEMBINAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA6.01.01.15.02.

- - 18.000.000,00 18.000.000,00 BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.15.02.5.2.1.


- - 157.395.000,00 157.395.000,00 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN6.01.01.15.03.

- - - - BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.15.03.5.2.1.


- - 58.600.000,00 58.600.000,00 PEMBINAAN KORP MUSIK / KELOMPOK GENDERANG SANGKAKALA6.01.01.15.04.

- - 12.000.000,00 12.000.000,00 BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.15.04.5.2.1.

- 123 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


(5,52)(44.590.000,00) 762.654.000,00 807.244.000,00 PENDIDIKAN POLITIK, PENGUATAN ORGANISASI POLITIK, DAN

PENGUATAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LSM

6.01.01.16.

(7,72)(44.590.000,00) 532.725.000,00 577.315.000,00 PEMBINAAN POLITIK MASYARAKAT6.01.01.16.01.

- - 36.300.000,00 36.300.000,00 BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.16.01.5.2.1.


- - 82.155.000,00 82.155.000,00 PENGUATAN KAPASITAS ORGANISASI POLITIK6.01.01.16.02.

- - 2.025.000,00 2.025.000,00 BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.16.02.5.2.1.


- - 147.774.000,00 147.774.000,00 PENGUATAN KAPASITAS ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN LSM6.01.01.16.03.

- - 3.750.000,00 3.750.000,00 BELANJA PEGAWAI6.01.6.01.01.16.03.5.2.1.


0,09 3.889.140,52 4.299.731.907,00 4.295.842.766,48 Jumlah Belanja

0,09 (3.889.140,52)(4.299.731.907,00)(4.295.842.766,48)Surplus/(Defisit).

- 124 -


perubahansetelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 7.01. - KECAMATAN

7.01.01. - KECAMATAN WONOSARI

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - - - PENDAPATAN7.01.7.01.01.00.00.4.

- - - - PENDAPATAN7.01.7.01.01.00.00.8.


0,66 13.105.393,20 1.994.641.718,00 1.981.536.324,80 BELANJA DAERAH7.01.7.01.01.00.00.5.

0,66 13.105.393,20 1.994.641.718,00 1.981.536.324,80 BEBAN7.01.7.01.01.00.00.9.


0,66 9.265.393,20 1.407.726.718,00 1.398.461.324,80 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.01.00.00.5.1.1.

0,66 3.840.000,00 586.915.000,00 583.075.000,00 Belanja Langsung7.01.7.01.01.00.00.5.2.



PERKANTORAN

7.01.01.01.01.


- - 24.800.000,00 24.800.000,00 BELANJA MODAL7.01.7.01.01.01.01.5.2.3.





PERKANTORAN

7.01.01.02.01.

11,24 4.300.000,00 42.550.000,00 38.250.000,00 BELANJA MODAL7.01.7.01.01.02.01.5.2.3.


PERKANTORAN

7.01.01.02.02.



APARATUR

7.01.01.03.



7.01.01.03.02.

- 125 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


(48,48)(16.000.000,00) 17.000.000,00 33.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN

PERANGKAT DAERAH

7.01.01.04.

(48,48)(16.000.000,00) 17.000.000,00 33.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH7.01.01.04.01.

- - 3.600.000,00 3.600.000,00 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.01.04.01.5.2.1.




- - 3.000.000,00 3.000.000,00 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.01.05.01.5.2.1.







1,12 3.840.000,00 347.740.000,00 343.900.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN

KECAMATAN

7.01.01.15.

- - 40.885.000,00 40.885.000,00 PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA7.01.01.15.01.

- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.01.15.01.5.2.1.


- - 136.990.000,00 136.990.000,00 PEMBINAAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN7.01.01.15.02.

- - 1.200.000,00 1.200.000,00 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.01.15.02.5.2.1.


- - 22.960.000,00 22.960.000,00 PEMBINAAN PEREMPUAN, BUDAYA, PEMUDA DAN OLAH RAGA7.01.01.15.03.


- - 34.685.000,00 34.685.000,00 PEMBINAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN, DAN PENCEGAHAN

BENCANA

7.01.01.15.04.

- - 1.650.000,00 1.650.000,00 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.01.15.04.5.2.1.


- 126 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - 33.000.000,00 33.000.000,00 PENYIAPAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA (PASKIBRA)

KECAMATAN

7.01.01.15.05.


9,28 3.840.000,00 45.240.000,00 41.400.000,00 PEMBINAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA

7.01.01.15.06.

- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.01.15.06.5.2.1.


- - 6.980.000,00 6.980.000,00 PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA7.01.01.15.07.


- - 27.000.000,00 27.000.000,00 PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU KECAMATAN7.01.01.15.08.


- - 6.800.000,00 6.800.000,00 BELANJA MODAL7.01.7.01.01.15.08.5.2.3.

0,66 13.105.393,20 1.994.641.718,00 1.981.536.324,80 Jumlah Belanja

0,66 (13.105.393,20)(1.994.641.718,00)(1.981.536.324,80)Surplus/(Defisit).

- 127 -


perubahansetelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 7.01. - KECAMATAN

7.01.02. - KECAMATAN PALIYAN

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - - - PENDAPATAN7.01.7.01.02.00.00.4.

- - - - PENDAPATAN7.01.7.01.02.00.00.8.


(10,76)(206.919.315,35) 1.716.038.704,00 1.922.958.019,35 BELANJA DAERAH7.01.7.01.02.00.00.5.

(10,76)(206.919.315,35) 1.716.038.704,00 1.922.958.019,35 BEBAN7.01.7.01.02.00.00.9.

(17,34)(209.079.315,35) 996.653.704,00 1.205.733.019,35 Belanja Tidak Langsung7.01.7.01.02.00.00.5.1.

(17,34)(209.079.315,35) 996.653.704,00 1.205.733.019,35 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.02.00.00.5.1.1.




PERKANTORAN

7.01.02.01.01.






PERKANTORAN

7.01.02.02.01.

- - 49.350.000,00 49.350.000,00 BELANJA MODAL7.01.7.01.02.02.01.5.2.3.


PERKANTORAN

7.01.02.02.02.



APARATUR

7.01.02.03.



7.01.02.03.02.


- 128 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


PERANGKAT DAERAH

7.01.02.04.


- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.02.04.01.5.1.1.




- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.02.05.01.5.2.1.








KECAMATAN

7.01.02.15.


- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.02.15.01.5.2.1.



- - 1.050.000,00 1.050.000,00 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.02.15.02.5.2.1.





BENCANA

7.01.02.15.04.

- - 1.100.000,00 1.100.000,00 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.02.15.04.5.2.1.



KECAMATAN

7.01.02.15.05.

- 129 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



MASYARAKAT DESA

7.01.02.15.06.

- - 100.000,00 100.000,00 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.02.15.06.5.2.1.






(10,76)(206.919.315,35) 1.716.038.704,00 1.922.958.019,35 Jumlah Belanja

(10,76) 206.919.315,35 (1.716.038.704,00)(1.922.958.019,35)Surplus/(Defisit).

- 130 -


perubahansetelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 7.01. - KECAMATAN

7.01.03. - KECAMATAN PANGGANG

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - - - PENDAPATAN7.01.7.01.03.00.00.4.

- - - - PENDAPATAN7.01.7.01.03.00.00.8.


0,80 15.919.999,54 1.999.961.635,54 1.984.041.636,00 BELANJA DAERAH7.01.7.01.03.00.00.5.

0,80 15.919.999,54 1.999.961.635,54 1.984.041.636,00 BEBAN7.01.7.01.03.00.00.9.


1,30 13.999.999,54 1.089.156.635,54 1.075.156.636,00 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.03.00.00.5.1.1.


0,32 495.000,00 152.850.000,00 152.355.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN7.01.03.01.

0,35 495.000,00 142.380.000,00 141.885.000,00 PENYEDIAAAN JASA, PERALATAN, DAN PERLENGKAPAN

PERKANTORAN

7.01.03.01.01.


- - 77.750.000,00 77.750.000,00 BELANJA MODAL7.01.7.01.03.01.01.5.2.3.





PERKANTORAN

7.01.03.02.02.



APARATUR

7.01.03.03.



7.01.03.03.02.



PERANGKAT DAERAH

7.01.03.04.

- 131 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


- - 1.025.000,00 1.025.000,00 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.03.04.01.5.2.1.




- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.03.05.01.5.2.1.








KECAMATAN

7.01.03.15.


- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.03.15.01.5.2.1.



- - 600.000,00 600.000,00 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.03.15.02.5.2.1.


(1,14)(495.000,00) 43.040.000,00 43.535.000,00 PEMBINAAN PEREMPUAN, BUDAYA, PEMUDA DAN OLAH RAGA7.01.03.15.03.



BENCANA

7.01.03.15.04.

- - 2.800.000,00 2.800.000,00 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.03.15.04.5.2.1.



KECAMATAN

7.01.03.15.05.


- 132 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


MASYARAKAT DESA

7.01.03.15.06.

- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.03.15.06.5.2.1.






0,80 15.919.999,54 1.999.961.635,54 1.984.041.636,00 Jumlah Belanja

0,80 (15.919.999,54)(1.999.961.635,54)(1.984.041.636,00)Surplus/(Defisit).

- 133 -


perubahansetelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 7.01. - KECAMATAN

7.01.04. - KECAMATAN TEPUS

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - - - PENDAPATAN7.01.7.01.04.00.00.4.

- - - - PENDAPATAN7.01.7.01.04.00.00.8.


3,87 60.515.680,38 1.622.983.896,16 1.562.468.215,78 BELANJA DAERAH7.01.7.01.04.00.00.5.

3,87 60.515.680,38 1.622.983.896,16 1.562.468.215,78 BEBAN7.01.7.01.04.00.00.9.


5,59 58.835.680,38 1.111.368.896,16 1.052.533.215,78 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.04.00.00.5.1.1.




PERKANTORAN

7.01.04.01.01.


15,93 5.200.000,00 37.850.000,00 32.650.000,00 BELANJA MODAL7.01.7.01.04.01.01.5.2.3.





PERKANTORAN

7.01.04.02.01.

- - 10.650.000,00 10.650.000,00 BELANJA MODAL7.01.7.01.04.02.01.5.2.3.


PERKANTORAN

7.01.04.02.02.



APARATUR

7.01.04.03.



7.01.04.03.02.

- 134 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



PERANGKAT DAERAH

7.01.04.04.


- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.04.04.01.5.2.1.




- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.04.05.01.5.2.1.








KECAMATAN

7.01.04.15.


- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.04.15.01.5.2.1.



- - 1.200.000,00 1.200.000,00 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.04.15.02.5.2.1.





BENCANA

7.01.04.15.04.

- - 2.800.000,00 2.800.000,00 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.04.15.04.5.2.1.


- 135 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


KECAMATAN

7.01.04.15.05.



MASYARAKAT DESA

7.01.04.15.06.

- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.04.15.06.5.2.1.






3,87 60.515.680,38 1.622.983.896,16 1.562.468.215,78 Jumlah Belanja

3,87 (60.515.680,38)(1.622.983.896,16)(1.562.468.215,78)Surplus/(Defisit).

- 136 -


perubahansetelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 7.01. - KECAMATAN

7.01.05. - KECAMATAN RONGKOP

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - - - PENDAPATAN7.01.7.01.05.00.00.4.

- - - - PENDAPATAN7.01.7.01.05.00.00.8.


7,62 114.790.479,48 1.621.183.475,00 1.506.392.995,52 BELANJA DAERAH7.01.7.01.05.00.00.5.

7,62 114.790.479,48 1.621.183.475,00 1.506.392.995,52 BEBAN7.01.7.01.05.00.00.9.

11,66 112.390.479,48 1.075.876.475,00 963.485.995,52 Belanja Tidak Langsung7.01.7.01.05.00.00.5.1.

11,66 112.390.479,48 1.075.876.475,00 963.485.995,52 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.05.00.00.5.1.1.




PERKANTORAN

7.01.05.01.01.

- - 19.252.000,00 19.252.000,00 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.05.01.01.5.2.1.


- - 20.677.000,00 20.677.000,00 BELANJA MODAL7.01.7.01.05.01.01.5.2.3.





PERKANTORAN

7.01.05.02.01.

- - 44.340.000,00 44.340.000,00 BELANJA MODAL7.01.7.01.05.02.01.5.2.3.


PERKANTORAN

7.01.05.02.02.


- - 35.760.000,00 35.760.000,00 BELANJA MODAL7.01.7.01.05.02.02.5.2.3.


APARATUR

7.01.05.03.

- 137 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



7.01.05.03.02.



PERANGKAT DAERAH

7.01.05.04.


- - 480.000,00 480.000,00 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.05.04.01.5.2.1.




- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.05.05.01.5.2.1.








KECAMATAN

7.01.05.15.


- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.05.15.01.5.2.1.



- - 1.350.000,00 1.350.000,00 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.05.15.02.5.2.1.





BENCANA

7.01.05.15.04.

- - 2.800.000,00 2.800.000,00 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.05.15.04.5.2.1.

- 138 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



KECAMATAN

7.01.05.15.05.



MASYARAKAT DESA

7.01.05.15.06.

- - 800.000,00 800.000,00 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.05.15.06.5.2.1.






7,62 114.790.479,48 1.621.183.475,00 1.506.392.995,52 Jumlah Belanja

7,62 (114.790.479,48)(1.621.183.475,00)(1.506.392.995,52)Surplus/(Defisit).

- 139 -


perubahansetelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 7.01. - KECAMATAN

7.01.06. - KECAMATAN SEMANU

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - - - PENDAPATAN7.01.7.01.06.00.00.4.

- - - - PENDAPATAN7.01.7.01.06.00.00.8.


0,85 19.493.854,00 2.305.670.065,56 2.286.176.211,56 BELANJA DAERAH7.01.7.01.06.00.00.5.

0,85 19.493.854,00 2.305.670.065,56 2.286.176.211,56 BEBAN7.01.7.01.06.00.00.9.


1,00 14.483.854,00 1.458.763.065,56 1.444.279.211,56 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.06.00.00.5.1.1.




PERKANTORAN

7.01.06.01.01.

- - 19.252.000,00 19.252.000,00 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.06.01.01.5.2.1.


- - 35.000.000,00 35.000.000,00 BELANJA MODAL7.01.7.01.06.01.01.5.2.3.





PERKANTORAN

7.01.06.02.01.

- 800.000,00 800.000,00 - BELANJA BARANG DAN JASA7.01.7.01.06.02.01.5.2.2.

(1,89)(800.000,00) 41.475.000,00 42.275.000,00 BELANJA MODAL7.01.7.01.06.02.01.5.2.3.


PERKANTORAN

7.01.06.02.02.



APARATUR

7.01.06.03.

- 140 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



7.01.06.03.02.



PERANGKAT DAERAH

7.01.06.04.


- - 2.375.000,00 2.375.000,00 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.06.04.01.5.2.1.




- - 2.150.000,00 2.150.000,00 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.06.05.01.5.2.1.








KECAMATAN

7.01.06.15.


- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.06.15.01.5.2.1.



- - 3.100.000,00 3.100.000,00 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.06.15.02.5.2.1.





BENCANA

7.01.06.15.04.

- - 2.800.000,00 2.800.000,00 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.06.15.04.5.2.1.

- 141 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



KECAMATAN

7.01.06.15.05.



MASYARAKAT DESA

7.01.06.15.06.

- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.06.15.06.5.2.1.






0,85 19.493.854,00 2.305.670.065,56 2.286.176.211,56 Jumlah Belanja

0,85 (19.493.854,00)(2.305.670.065,56)(2.286.176.211,56)Surplus/(Defisit).

- 142 -


perubahansetelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 7.01. - KECAMATAN

7.01.07. - KECAMATAN PONJONG

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - - - PENDAPATAN7.01.7.01.07.00.00.4.

- - - - PENDAPATAN7.01.7.01.07.00.00.8.


(0,14)(2.668.129,75) 1.956.905.081,00 1.959.573.210,75 BELANJA DAERAH7.01.7.01.07.00.00.5.

(0,14)(2.668.129,75) 1.956.905.081,00 1.959.573.210,75 BEBAN7.01.7.01.07.00.00.9.


(0,45)(5.788.129,75) 1.273.260.081,00 1.279.048.210,75 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.07.00.00.5.1.1.




PERKANTORAN

7.01.07.01.01.


216,00 27.000.000,00 39.500.000,00 12.500.000,00 BELANJA MODAL7.01.7.01.07.01.01.5.2.3.





PERKANTORAN

7.01.07.02.02.



APARATUR

7.01.07.03.



7.01.07.03.02.



PERANGKAT DAERAH

7.01.07.04.

- 143 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.07.04.01.5.2.1.




- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.07.05.01.5.2.1.



- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.07.05.02.5.2.1.






KECAMATAN

7.01.07.15.


- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.07.15.01.5.2.1.







BENCANA

7.01.07.15.04.

- - 2.800.000,00 2.800.000,00 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.07.15.04.5.2.1.



KECAMATAN

7.01.07.15.05.


- 144 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


MASYARAKAT DESA

7.01.07.15.06.

- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.07.15.06.5.2.1.






(0,14)(2.668.129,75) 1.956.905.081,00 1.959.573.210,75 Jumlah Belanja

(0,14) 2.668.129,75 (1.956.905.081,00)(1.959.573.210,75)Surplus/(Defisit).

- 145 -


perubahansetelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 7.01. - KECAMATAN

7.01.08. - KECAMATAN KARANGMOJO

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - - - PENDAPATAN7.01.7.01.08.00.00.4.

- - - - PENDAPATAN7.01.7.01.08.00.00.8.


(5,48)(107.123.673,64) 1.848.783.850,00 1.955.907.523,64 BELANJA DAERAH7.01.7.01.08.00.00.5.

(5,48)(107.123.673,64) 1.848.783.850,00 1.955.907.523,64 BEBAN7.01.7.01.08.00.00.9.


(9,62)(109.763.673,64) 1.031.108.850,00 1.140.872.523,64 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.08.00.00.5.1.1.




PERKANTORAN

7.01.08.01.01.


21,74 5.000.000,00 28.000.000,00 23.000.000,00 BELANJA MODAL7.01.7.01.08.01.01.5.2.3.





PERKANTORAN

7.01.08.02.01.

- - 66.000.000,00 66.000.000,00 BELANJA MODAL7.01.7.01.08.02.01.5.2.3.


PERKANTORAN

7.01.08.02.02.



APARATUR

7.01.08.03.



7.01.08.03.02.

- 146 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



PERANGKAT DAERAH

7.01.08.04.


- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.08.04.01.5.2.1.




- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.08.05.01.5.2.1.








KECAMATAN

7.01.08.15.


- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.08.15.01.5.2.1.



- - 1.050.000,00 1.050.000,00 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.08.15.02.5.2.1.





BENCANA

7.01.08.15.04.

- - 2.200.000,00 2.200.000,00 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.08.15.04.5.2.1.


- 147 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


KECAMATAN

7.01.08.15.05.



MASYARAKAT DESA

7.01.08.15.06.






(5,48)(107.123.673,64) 1.848.783.850,00 1.955.907.523,64 Jumlah Belanja

(5,48) 107.123.673,64 (1.848.783.850,00)(1.955.907.523,64)Surplus/(Defisit).

- 148 -


perubahansetelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 7.01. - KECAMATAN

7.01.09. - KECAMATAN PLAYEN

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - - - PENDAPATAN7.01.7.01.09.00.00.4.

- - - - PENDAPATAN7.01.7.01.09.00.00.8.


(3,25)(67.177.771,36) 2.001.291.429,00 2.068.469.200,36 BELANJA DAERAH7.01.7.01.09.00.00.5.

(3,25)(67.177.771,36) 2.001.291.429,00 2.068.469.200,36 BEBAN7.01.7.01.09.00.00.9.


(5,14)(68.687.771,36) 1.267.251.429,00 1.335.939.200,36 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.09.00.00.5.1.1.




PERKANTORAN

7.01.09.01.01.


18,39 8.000.000,00 51.500.000,00 43.500.000,00 BELANJA MODAL7.01.7.01.09.01.01.5.2.3.





PERKANTORAN

7.01.09.02.01.

12,68 13.800.000,00 122.600.000,00 108.800.000,00 BELANJA MODAL7.01.7.01.09.02.01.5.2.3.


PERKANTORAN

7.01.09.02.02.


- - 20.600.000,00 20.600.000,00 BELANJA MODAL7.01.7.01.09.02.02.5.2.3.


APARATUR

7.01.09.03.

- 149 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



7.01.09.03.02.



PERANGKAT DAERAH

7.01.09.04.


- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.09.04.01.5.2.1.




- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.09.05.01.5.2.1.








KECAMATAN

7.01.09.15.


- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.09.15.01.5.2.1.



- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.09.15.02.5.2.1.





BENCANA

7.01.09.15.04.

- - 2.800.000,00 2.800.000,00 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.09.15.04.5.2.1.

- 150 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



KECAMATAN

7.01.09.15.05.



MASYARAKAT DESA

7.01.09.15.06.

- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.09.15.06.5.2.1.






(3,25)(67.177.771,36) 2.001.291.429,00 2.068.469.200,36 Jumlah Belanja

(3,25) 67.177.771,36 (2.001.291.429,00)(2.068.469.200,36)Surplus/(Defisit).

- 151 -


perubahansetelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 7.01. - KECAMATAN

7.01.10. - KECAMATAN NGLIPAR

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - - - PENDAPATAN7.01.7.01.10.00.00.4.

- - - - PENDAPATAN7.01.7.01.10.00.00.8.


(0,67)(14.158.634,21) 2.098.383.438,86 2.112.542.073,07 BELANJA DAERAH7.01.7.01.10.00.00.5.

(0,67)(14.158.634,21) 2.098.383.438,86 2.112.542.073,07 BEBAN7.01.7.01.10.00.00.9.


(1,33)(15.374.634,21) 1.142.638.438,86 1.158.013.073,07 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.10.00.00.5.1.1.


(0,60)(944.000,00) 156.585.000,00 157.529.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN7.01.10.01.

(0,65)(944.000,00) 143.585.000,00 144.529.000,00 PENYEDIAAAN JASA, PERALATAN, DAN PERLENGKAPAN

PERKANTORAN

7.01.10.01.01.

- - 38.104.000,00 38.104.000,00 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.10.01.01.5.2.1.


- - 29.561.000,00 29.561.000,00 BELANJA MODAL7.01.7.01.10.01.01.5.2.3.





PERKANTORAN

7.01.10.02.01.

- - 49.200.000,00 49.200.000,00 BELANJA MODAL7.01.7.01.10.02.01.5.2.3.


PERKANTORAN

7.01.10.02.02.



APARATUR

7.01.10.03.

- 152 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



7.01.10.03.02.



PERANGKAT DAERAH

7.01.10.04.


- - 400.000,00 400.000,00 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.10.04.01.5.2.1.











KECAMATAN

7.01.10.15.


- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.10.15.01.5.2.1.



- - 2.550.000,00 2.550.000,00 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.10.15.02.5.2.1.





BENCANA

7.01.10.15.04.

- - 3.200.000,00 3.200.000,00 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.10.15.04.5.2.1.


- 153 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


KECAMATAN

7.01.10.15.05.



MASYARAKAT DESA

7.01.10.15.06.

- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.10.15.06.5.2.1.






(0,67)(14.158.634,21) 2.098.383.438,86 2.112.542.073,07 Jumlah Belanja

(0,67) 14.158.634,21 (2.098.383.438,86)(2.112.542.073,07)Surplus/(Defisit).

- 154 -


perubahansetelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 7.01. - KECAMATAN

7.01.11. - KECAMATAN NGAWEN

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - - - PENDAPATAN7.01.7.01.11.00.00.4.

- - - - PENDAPATAN7.01.7.01.11.00.00.8.


(0,69)(14.728.099,55) 2.133.057.886,00 2.147.785.985,55 BELANJA DAERAH7.01.7.01.11.00.00.5.

(0,69)(14.728.099,55) 2.133.057.886,00 2.147.785.985,55 BEBAN7.01.7.01.11.00.00.9.


(1,26)(16.648.099,55) 1.303.022.886,00 1.319.670.985,55 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.11.00.00.5.1.1.




PERKANTORAN

7.01.11.01.01.


- - 20.620.000,00 20.620.000,00 BELANJA MODAL7.01.7.01.11.01.01.5.2.3.





PERKANTORAN

7.01.11.02.01.

- - 128.000.000,00 128.000.000,00 BELANJA MODAL7.01.7.01.11.02.01.5.2.3.


PERKANTORAN

7.01.11.02.02.



APARATUR

7.01.11.03.



7.01.11.03.02.

- 155 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



PERANGKAT DAERAH

7.01.11.04.


- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.11.04.01.5.2.1.




- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.11.05.01.5.2.1.








KECAMATAN

7.01.11.15.


- - 1.800.000,00 1.800.000,00 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.11.15.01.5.2.1.



- - 1.500.000,00 1.500.000,00 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.11.15.02.5.2.1.





BENCANA

7.01.11.15.04.

- - 2.800.000,00 2.800.000,00 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.11.15.04.5.2.1.


- 156 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


KECAMATAN

7.01.11.15.05.



MASYARAKAT DESA

7.01.11.15.06.

- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.11.15.06.5.2.1.






(0,69)(14.728.099,55) 2.133.057.886,00 2.147.785.985,55 Jumlah Belanja

(0,69) 14.728.099,55 (2.133.057.886,00)(2.147.785.985,55)Surplus/(Defisit).

- 157 -


perubahansetelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 7.01. - KECAMATAN

7.01.12. - KECAMATAN SEMIN

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - - - PENDAPATAN7.01.7.01.12.00.00.4.

- - - - PENDAPATAN7.01.7.01.12.00.00.8.


(6,32)(113.435.712,39) 1.682.359.418,00 1.795.795.130,39 BELANJA DAERAH7.01.7.01.12.00.00.5.

(6,32)(113.435.712,39) 1.682.359.418,00 1.795.795.130,39 BEBAN7.01.7.01.12.00.00.9.


(9,86)(116.265.712,39) 1.062.534.418,00 1.178.800.130,39 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.12.00.00.5.1.1.




PERKANTORAN

7.01.12.01.01.


46,91 15.200.000,00 47.600.000,00 32.400.000,00 BELANJA MODAL7.01.7.01.12.01.01.5.2.3.





PERKANTORAN

7.01.12.02.01.

- - 78.000.000,00 78.000.000,00 BELANJA MODAL7.01.7.01.12.02.01.5.2.3.


PERKANTORAN

7.01.12.02.02.



APARATUR

7.01.12.03.



7.01.12.03.02.

- 158 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



- - 1.000.000,00 1.000.000,00 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.12.03.03.5.2.1.


PERANGKAT DAERAH

7.01.12.04.


- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.12.04.01.5.2.1.




- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.12.05.01.5.2.1.








KECAMATAN

7.01.12.15.


- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.12.15.01.5.2.1.


(0,05)(50.000,00) 109.910.000,00 109.960.000,00 PEMBINAAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN7.01.12.15.02.

- - 1.050.000,00 1.050.000,00 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.12.15.02.5.2.1.





BENCANA

7.01.12.15.04.

- 159 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - 2.800.000,00 2.800.000,00 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.12.15.04.5.2.1.



KECAMATAN

7.01.12.15.05.



MASYARAKAT DESA

7.01.12.15.06.

- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.12.15.06.5.2.1.






(6,32)(113.435.712,39) 1.682.359.418,00 1.795.795.130,39 Jumlah Belanja

(6,32) 113.435.712,39 (1.682.359.418,00)(1.795.795.130,39)Surplus/(Defisit).

- 160 -


perubahansetelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 7.01. - KECAMATAN

7.01.13. - KECAMATAN PATUK

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - - - PENDAPATAN7.01.7.01.13.00.00.4.

- - - - PENDAPATAN7.01.7.01.13.00.00.8.


3,69 65.136.152,42 1.831.190.941,00 1.766.054.788,58 BELANJA DAERAH7.01.7.01.13.00.00.5.

3,69 65.136.152,42 1.831.190.941,00 1.766.054.788,58 BEBAN7.01.7.01.13.00.00.9.


5,27 57.816.152,42 1.155.617.941,00 1.097.801.788,58 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.13.00.00.5.1.1.




PERKANTORAN

7.01.13.01.01.

- - 20.823.000,00 20.823.000,00 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.13.01.01.5.2.1.


- - 48.050.000,00 48.050.000,00 BELANJA MODAL7.01.7.01.13.01.01.5.2.3.





PERKANTORAN

7.01.13.02.01.

- - 30.000.000,00 30.000.000,00 BELANJA MODAL7.01.7.01.13.02.01.5.2.3.


PERKANTORAN

7.01.13.02.02.



APARATUR

7.01.13.03.

- 161 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



7.01.13.03.02.


- - 600.000,00 600.000,00 PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR7.01.13.03.03.



PERANGKAT DAERAH

7.01.13.04.


- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.13.04.01.5.2.1.




- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.13.05.01.5.2.1.








KECAMATAN

7.01.13.15.


- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.13.15.01.5.2.1.



- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.13.15.02.5.2.1.




- 162 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


BENCANA

7.01.13.15.04.

- - 2.800.000,00 2.800.000,00 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.13.15.04.5.2.1.



KECAMATAN

7.01.13.15.05.



MASYARAKAT DESA

7.01.13.15.06.

- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.13.15.06.5.2.1.






3,69 65.136.152,42 1.831.190.941,00 1.766.054.788,58 Jumlah Belanja

3,69 (65.136.152,42)(1.831.190.941,00)(1.766.054.788,58)Surplus/(Defisit).

- 163 -


perubahansetelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 7.01. - KECAMATAN

7.01.14. - KECAMATAN SAPTOSARI

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - - - PENDAPATAN7.01.7.01.14.00.00.4.

- - - - PENDAPATAN7.01.7.01.14.00.00.8.


(1,74)(34.777.111,65) 1.967.945.402,00 2.002.722.513,65 BELANJA DAERAH7.01.7.01.14.00.00.5.

(1,74)(34.777.111,65) 1.967.945.402,00 2.002.722.513,65 BEBAN7.01.7.01.14.00.00.9.


(2,57)(36.937.111,65) 1.402.157.402,00 1.439.094.513,65 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.14.00.00.5.1.1.




PERKANTORAN

7.01.14.01.01.


(8,29)(6.000.000,00) 66.350.000,00 72.350.000,00 BELANJA MODAL7.01.7.01.14.01.01.5.2.3.





PERKANTORAN

7.01.14.02.01.

- - 37.800.000,00 37.800.000,00 BELANJA MODAL7.01.7.01.14.02.01.5.2.3.


PERKANTORAN

7.01.14.02.02.



APARATUR

7.01.14.03.



7.01.14.03.02.

- 164 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



PERANGKAT DAERAH

7.01.14.04.


- - 4.625.000,00 4.625.000,00 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.14.04.01.5.2.1.




- - 2.400.000,00 2.400.000,00 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.14.05.01.5.2.1.








KECAMATAN

7.01.14.15.


- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.14.15.01.5.2.1.



- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.14.15.02.5.2.1.





BENCANA

7.01.14.15.04.

- - 2.400.000,00 2.400.000,00 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.14.15.04.5.2.1.


- 165 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


KECAMATAN

7.01.14.15.05.



MASYARAKAT DESA

7.01.14.15.06.

- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.14.15.06.5.2.1.






(1,74)(34.777.111,65) 1.967.945.402,00 2.002.722.513,65 Jumlah Belanja

(1,74) 34.777.111,65 (1.967.945.402,00)(2.002.722.513,65)Surplus/(Defisit).

- 166 -


perubahansetelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 7.01. - KECAMATAN

7.01.15. - KECAMATAN GEDANGSARI

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - - - PENDAPATAN7.01.7.01.15.00.00.4.

- - - - PENDAPATAN7.01.7.01.15.00.00.8.


(3,31)(64.068.329,00) 1.873.060.693,51 1.937.129.022,51 BELANJA DAERAH7.01.7.01.15.00.00.5.

(3,31)(64.068.329,00) 1.873.060.693,51 1.937.129.022,51 BEBAN7.01.7.01.15.00.00.9.


(4,99)(66.228.329,00) 1.260.000.693,51 1.326.229.022,51 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.15.00.00.5.1.1.




PERKANTORAN

7.01.15.01.01.


- - 92.400.000,00 92.400.000,00 BELANJA MODAL7.01.7.01.15.01.01.5.2.3.





PERKANTORAN

7.01.15.02.01.

- - 40.150.000,00 40.150.000,00 BELANJA MODAL7.01.7.01.15.02.01.5.2.3.


PERKANTORAN

7.01.15.02.02.



APARATUR

7.01.15.03.



7.01.15.03.02.

- 167 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



PERANGKAT DAERAH

7.01.15.04.


- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.15.04.01.5.2.1.




- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.15.05.01.5.2.1.








KECAMATAN

7.01.15.15.


- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.15.15.01.5.2.1.



- - 1.750.000,00 1.750.000,00 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.15.15.02.5.2.1.





BENCANA

7.01.15.15.04.

- - 900.000,00 900.000,00 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.15.15.04.5.2.1.


- 168 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


KECAMATAN

7.01.15.15.05.



MASYARAKAT DESA

7.01.15.15.06.

- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.15.15.06.5.2.1.






(3,31)(64.068.329,00) 1.873.060.693,51 1.937.129.022,51 Jumlah Belanja

(3,31) 64.068.329,00 (1.873.060.693,51)(1.937.129.022,51)Surplus/(Defisit).

- 169 -


perubahansetelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 7.01. - KECAMATAN

7.01.16. - KECAMATAN GIRISUBO

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - - - PENDAPATAN7.01.7.01.16.00.00.4.

- - - - PENDAPATAN7.01.7.01.16.00.00.8.


(15,75)(261.514.717,11) 1.398.727.448,00 1.660.242.165,11 BELANJA DAERAH7.01.7.01.16.00.00.5.

(15,75)(261.514.717,11) 1.398.727.448,00 1.660.242.165,11 BEBAN7.01.7.01.16.00.00.9.

(23,88)(256.514.717,11) 817.572.448,00 1.074.087.165,11 Belanja Tidak Langsung7.01.7.01.16.00.00.5.1.

(23,88)(256.514.717,11) 817.572.448,00 1.074.087.165,11 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.16.00.00.5.1.1.

(0,85)(5.000.000,00) 581.155.000,00 586.155.000,00 Belanja Langsung7.01.7.01.16.00.00.5.2.



PERKANTORAN

7.01.16.01.01.





(12,84)(7.400.000,00) 50.250.000,00 57.650.000,00 PENGADAAAN/PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

PERKANTORAN

7.01.16.02.01.

(12,84)(7.400.000,00) 50.250.000,00 57.650.000,00 BELANJA MODAL7.01.7.01.16.02.01.5.2.3.


PERKANTORAN

7.01.16.02.02.


- - 35.521.500,00 35.521.500,00 BELANJA MODAL7.01.7.01.16.02.02.5.2.3.


APARATUR

7.01.16.03.



7.01.16.03.02.

- 170 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



PERANGKAT DAERAH

7.01.16.04.





- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.16.05.01.5.2.1.








KECAMATAN

7.01.16.15.


- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.16.15.01.5.2.1.



- - 900.000,00 900.000,00 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.16.15.02.5.2.1.





BENCANA

7.01.16.15.04.

- - 2.200.000,00 2.200.000,00 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.16.15.04.5.2.1.



KECAMATAN

7.01.16.15.05.

- 171 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



MASYARAKAT DESA

7.01.16.15.06.

- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.16.15.06.5.2.1.






(15,75)(261.514.717,11) 1.398.727.448,00 1.660.242.165,11 Jumlah Belanja

(15,75) 261.514.717,11 (1.398.727.448,00)(1.660.242.165,11)Surplus/(Defisit).

- 172 -


perubahansetelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 7.01. - KECAMATAN

7.01.17. - KECAMATAN TANJUNGSARI

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - - - PENDAPATAN7.01.7.01.17.00.00.4.

- - - - PENDAPATAN7.01.7.01.17.00.00.8.


(3,28)(66.164.219,87) 1.950.882.113,70 2.017.046.333,57 BELANJA DAERAH7.01.7.01.17.00.00.5.

(3,28)(66.164.219,87) 1.950.882.113,70 2.017.046.333,57 BEBAN7.01.7.01.17.00.00.9.


(5,62)(67.144.219,87) 1.127.462.113,70 1.194.606.333,57 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.17.00.00.5.1.1.

0,12 980.000,00 823.420.000,00 822.440.000,00 Belanja Langsung7.01.7.01.17.00.00.5.2.



PERKANTORAN

7.01.17.01.01.


- - 27.500.000,00 27.500.000,00 BELANJA MODAL7.01.7.01.17.01.01.5.2.3.





PERKANTORAN

7.01.17.02.01.

- - 12.200.000,00 12.200.000,00 BELANJA MODAL7.01.7.01.17.02.01.5.2.3.


PERKANTORAN

7.01.17.02.02.



APARATUR

7.01.17.03.



7.01.17.03.02.

- 173 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



PERANGKAT DAERAH

7.01.17.04.











0,18 980.000,00 554.362.500,00 553.382.500,00 PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN

KECAMATAN

7.01.17.15.



0,47 1.750.000,00 372.225.000,00 370.475.000,00 PEMBINAAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN7.01.17.15.02.

- - 4.050.000,00 4.050.000,00 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.17.15.02.5.2.1.


(7,13)(1.750.000,00) 22.780.000,00 24.530.000,00 PEMBINAAN PEREMPUAN, BUDAYA, PEMUDA DAN OLAH RAGA7.01.17.15.03.


(3,43)(700.000,00) 19.700.000,00 20.400.000,00 PEMBINAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN, DAN PENCEGAHAN

BENCANA

7.01.17.15.04.

(25,00)(700.000,00) 2.100.000,00 2.800.000,00 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.17.15.04.5.2.1.



KECAMATAN

7.01.17.15.05.


- 174 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7


MASYARAKAT DESA

7.01.17.15.06.






(3,28)(66.164.219,87) 1.950.882.113,70 2.017.046.333,57 Jumlah Belanja

(3,28) 66.164.219,87 (1.950.882.113,70)(2.017.046.333,57)Surplus/(Defisit).

- 175 -


perubahansetelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 7.01. - KECAMATAN

7.01.18. - KECAMATAN PURWOSARI

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - - - PENDAPATAN7.01.7.01.18.00.00.4.

- - - - PENDAPATAN7.01.7.01.18.00.00.8.


0,23 4.130.000,00 1.822.974.273,55 1.818.844.273,55 BELANJA DAERAH7.01.7.01.18.00.00.5.

0,23 4.130.000,00 1.822.974.273,55 1.818.844.273,55 BEBAN7.01.7.01.18.00.00.9.


0,22 2.450.000,00 1.112.829.273,55 1.110.379.273,55 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.18.00.00.5.1.1.




PERKANTORAN

7.01.18.01.01.


79,85 21.401.000,00 48.201.000,00 26.800.000,00 BELANJA MODAL7.01.7.01.18.01.01.5.2.3.





PERKANTORAN

7.01.18.02.01.


- - 43.850.000,00 43.850.000,00 BELANJA MODAL7.01.7.01.18.02.01.5.2.3.


PERKANTORAN

7.01.18.02.02.



APARATUR

7.01.18.03.

- 176 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7



7.01.18.03.02.





PERANGKAT DAERAH

7.01.18.04.


- - 1.440.000,00 1.440.000,00 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.18.04.01.5.2.1.




- - 1.080.000,00 1.080.000,00 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.18.05.01.5.2.1.







(3,68)(16.080.000,00) 420.350.000,00 436.430.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN

KECAMATAN

7.01.18.15.




- - 750.000,00 750.000,00 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.18.15.02.5.2.1.





BENCANA

7.01.18.15.04.

- 177 -


Sebelum

perubahan

Setelah

perubahan


%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

- - 2.800.000,00 2.800.000,00 BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.18.15.04.5.2.1.



KECAMATAN

7.01.18.15.05.


(44,97)(16.080.000,00) 19.680.000,00 35.760.000,00 PEMBINAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA

7.01.18.15.06.

- - - - BELANJA PEGAWAI7.01.7.01.18.15.06.5.2.1.






0,23 4.130.000,00 1.822.974.273,55 1.818.844.273,55 Jumlah Belanja

0,23 (4.130.000,00)(1.822.974.273,55)(1.818.844.273,55)Surplus/(Defisit).

BUPATI GUNUNGKIDUL,

BADINGAH

- 178 -

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LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN …bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2019/10/LAMP-III.pdfrincian perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan