Upload
others
View
8
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
52
LAMPIRAN
Lampiran 1: Struktur Organisasi Material Handling Department
Material Handling
Manager
Fitria Anggraeni
Disposition Officer
Dendy H. Perdana
In-bound Division
Head
Nocky B. Prayitno
Inventory Division
Head
Langgeng
Expedition Division
Head
Rijal Ilhami
EXIM Coordinator
Martanto Y.
Anggoro
Administrator
Ratna Indriyani
Axapta Users
Operator
Heri Cahyono
Operators
EXIM Staff
Rony Sasmito
EXIM Support
Deti A. Y.
53
Lampiran 2: Struktur Organisasi HRD Department
HRD Manager
Yudi Darjanto
HRD Organization &
System Development
M. Nashihul A
HRD Admin and Industrial
Relation Officer
Elanda A. Hapsari
HRD People Development
Timur S
54
Lampiran 3: Struktur Organisasi Facility Department
Facility Management
Manager
Samodra
Assistant Manager
Eri Fianawati
Tools and Spareparts
Management Officer
Khrisna K. R.
Maintenance
Administration Officer
Sulis Riyati
Technician, Cleaning
Service & Security
Service Coordinator
Sugiyanto
Production
Equipments
Misnan
Electricity, Utility
Services & Electronic
Hoedson Goelita
Buildings, Lightings,
Ventilations & AC
Agus Rianto
Welding and
Mechanical Workshop
Sugiono
Wood Working and
Painting Workshop
Sugiyanto
Aerospace
Zainul Ikhwan
Test Room
Equipments
Irfan
Pasuruan Plant
Facility Maintenance
Ariyanto
Cleaning Services,
Gardening Services,
Security Services
Drivers
55
Lampiran 4: Struktur Organisasi Production Department
Production Manager
Nuryadi
Assistant to
Production Manager
Muntako
Socket 81
Alex A. S
System Solution
Nuryadi
Test Room Head
Ni’matus S.
9510/4120
Muntako
1180
Abdul Rosyid
201
Alex A. S
1658
Nuryadi
1120
Abdul Rosyid
Test Room Head
Endah Mariyati
1170
Irfan M. L.
Socket 81
Alex A. S
1160
Muntako
Test Room 1180
Siti Hajijah
Test Room 4120
Leli Y. P.
Test Room 201
Hafid F.
Test Room 9510
Leli Y. P.
Test Room 1160
Endah Mariyati
Test Room 1170
Siti Suraidah
Test Room 1658
Siti Hajijah
Test Room 1120
Hafid F.
Plastics
Muntako
56
Lampiran 5: Struktur Organisasi Engineering Department
Engineering
Manager
Reimund Schmidt
Enginering Head
Johny Wijaya
Group Leader New
Product and System
Solution
Johny Wijaya
Failure Mode and
Effect Analysis
Hardi Abdiyantoro
Engineering
Support
Nining Dwiningsih
Product Design
( Mechanical )
Johny Wijaya / Hardi
Abdiyantoro
Product Design
(Electrical)
Andryo Lee / Yogi
Cahyadi / Rifky
Cahyadi
Group Leader
System Solution
Andryo Lee
57
Lampiran 6: Struktur Organisasi Quality Management Department
Quality
Management
Manager
Hardjono Santoso
Complaint Handling
Arief Shobari
Quality Control
Tri Arie Yanti
Quality Assurance
Arief Shobari
Certification and
Standards
Arief / Tri
Strategic Quality
Planning
Hardjono Santoso
Testroom
Health Safety
Environment
Marissa Yessicha
Change
Management
Hardjono Santoso
58
Lampiran 7: Struktur Organisasi Finance and Administration Department
Finance and
Administration
Manager
Yulies W. Diyah
Finance
Lindri Pratiwi
Non Affiliated
Accounting and
Taxation
Indra Restika
Affiliated
Accounting and
Internal Controlling
Siti Rohmah
Fixed Asset
Accounting
Yenny Kristianti
Central Secretary
Nining Dwiningsih
59
Lampiran 8: Struktur Organisasi Procurement Department
Procurement
Manager
Denny Alexander
Subcontract
Coordinator
Wisnu Tambora
Procurement Officer
Henny Herlina
Procurement Officer
Prihatin Vitriana
Purchasing Agent
Bambang Saputra
60
Lampiran 9: Struktur Organisasi Process Optimization and IT Department
POIT Manager
Samodra
Head of Process
Optimization
Fatimatu Zahro
Head of Information
Technologu
H. Widarmawan
Electronic Data
Processing
Dewi Erliany
ERP Administrator
Faruq Bumantara
Software
Progammer
Mushin A. Fahmi
Hardware
Technician
H. Widarmarwan
61
Lampiran 10: Struktur Organisasi Sales and Marketing Department
Head of Customer
Service
Henry Tandiono
Internal Order
Handling
Wike Dyana Puspita
External Customer
Service
Henry Tandiono
62
Lampiran 11: Struktur Organisasi PPC Department
PPC Manager
Kurniawan W.
Kartika
PPC Administration
Evy A. Nursanti
BOM Master
Kuniawan W.
Kartika
PPC Supervisor
Andi R. Novianto
63
Lampiran 12: Key Performance Indicator Karyawan Lama
No Nama
Karyawan Nama
Jabatan
ACTIVITY PLAN (HardSkill)
Sasaran
CUSTOMER SATISFACTION (50%)
Definisi
Produktifitas
Efektifitas Efisiensi Penyampaian
hasil kerja
hasil VS target
akurasi sasaran kerja
Hasil maksimum VS Sumber daya minimum
sesuai jadwal
Unit Target Pencapaian
target 100%
100% akurat Sumber Daya Minimum Tepat waktu
Bobot 20% 10% 10% 10%
1
Realisasi
Target
Prestasi
skor
nilai
ACTIVITY PLAN (HardSkill)
INTERNAL PROCESS (30%)
Kehadiran kerja Bekerja sesuai prosedur Kompetensi Perbaikan berkelanjutan
tingkat kehadiran Kesesuaian kerja dengan
intruksi Pemenuhan Kompetensi
Mengurangi produk gagal
hadir kerja 100% bekerja sesuai dengan intruksi
kerja Pencapaian Kompetensi
Bekerja dengan improvisasi dan berkelanjutan
5% 10% 10% 5%
64
SOFTSKILL
LEARNING & GROWTH (20%)
Waktu Kerja Fleksibel
Implementasi ISO Kompetensi Baru (tidak termasuk
yang disyaratkan)
bekerja mengikuti waktu
kerja fleksibel
Fokus Pemenuhan Persyaratan ISO
Kesediaan dan kemampuan untuk
menambah kompetensi baru
10% 5% 5% Item Score
Will Power
Learning
Discipline
Creative
Focus on Customer
65
Lampiran 13: Key Performance Indicator Perusahaan
PERSPECTIVE OBJECTIVES MEASUREMENT /
KPI TARGET INITIATIVES
DEPARTMENT
RESPONS
IBLE
SUPPORT
FINANCE Mencapai omset
92 juta euro
untuk E-T-A
group dengan
tingkat laba 6%
sebelum pajak.
Fokus pada
aktivitas penjualan
proyek CSY &
TRA di Indonesia
untuk
menghasilkan
penjualan yang
menguntungkan
Profit Margin 6% Mendefinisikan dan menerapkan model bisnis
yang efektif untuk SBF TRA SM FA, ENG
Sales Turnover 750K
Mempertahankan secara intensif kontrak
penjualan pada proyek SysSol/Telco & TRA SM ENG
Membentuk Sales Project Team yang memiliki
respon cepat dan lebih agresif SM HRD,ENG
Berkolaborasi dengan EAP Sales SM ENG
CUSTOMER Memperluas dan
mengoptimalkan
aktivitas pasar
serta
memperoleh
pelanggan baru
di seluruh dunia.
Membangun Brand
Awareness and
menyelenggarakan
Market Education
Program
% Products known 80%
Mengadakan pelatihan aplikasi produk SM, ENG
Membentuk kelas pembelajaran untuk
mahasasiwa teknik ATMI-ITS-Telkom serta
mendorong mereka agar dapat menjalankan
proyek dengan menggunakan produk dari E-T-A.
SM Eng,
HRD,FA
Berpartisipasi di ajang pameran kelistrikan SM FA
Bergabung dengan Indonesia Electrical
Manufacrurers Association (APPI) dan berperan
aktif melalui program - program yang ada.
SM HRD
Fokus pada penciptaan produk spesifik yang
sesuai dengan kebutuhan pasar SM, ENG ALL
66
PERSPECTIVE OBJECTIVES MEASUREMENT /
KPI TARGET INITIATIVES
DEPARTMENT
RESPONS
IBLE
SUPPORT
Menjaga hubungan baik dengan menteri
perdagangan SM HR
Mempertahankan
tingkat waktu
pengiriman yang
tepat waktu
Ontime delivery rate > 95%
Membentuk mekanisme konfirmasi pembelian
oleh pelanggan kepada departemen produksi. SM IT,PPC,MH
Mengajukan dan menerapkan standar kerja yang
dibutuhkan oleh departemen terkait agar dapat
memenuhi order tepat waktu.
SM
PPC,MH,PR
OD,ENG,
QM,FM, IT
Melanjutkan untuk membentuk sistem proses
pemesanan ulang secara otomatis untuk semua
barang yang telah dibeli dengan menggunakan
pendekatan AX.
MH IT
Melakukan remcana produksi dengan pendekatan
AX Master planning PPC IT
INTERNAL
BUSINESS
PROCESS
Meningkatkan
nilai tambah
produk dan
mengurangi
limbah setiap hari
nya.
Mengurangi
jumlah klaim dari
pelanggan
dibandingkan
dengan jumlah
klaim di tahun
2013
% customer claim
reduction 2.5%
Mengoptimalkan penanganan komplain pelanggan
yang berada di E-T-A Altdorf untuk
meningkatkan kepuasan pelanggan.
QM SM
Meningkatkan
kualitas produk
internal
PQU 15000
Merencanakan dan melaksanakan 2 proyek
otomasi untuk meningkatkan kualitas produk
1160 dan 1170.
DIR ALL
67
PERSPECTIVE OBJECTIVES MEASUREMENT /
KPI TARGET INITIATIVES
DEPARTMENT
RESPONS
IBLE
SUPPORT
INTERNAL
BUSINESS
PROCESS
Meningkatkan
nilai tambah
produk dan
mengurangi
limbah setiap hari
nya.
Meningkatkan
proses produksi
dan mengurangi
limbah
% Cost reduction > 5%
Memperoleh atau menemukan penyedia bahan
baku produk yang ada di Indonesia khususnya di
Surabaya.
PROC ENG,QM,Pr
od
Menghilangkan komponen plastik yang masih ada
pada saat proses produksi se segera mungkin. PROC
ENG,QM,PR
OD
Merencanakan dan melaksanakan 2 proyek
otomasi untuk meningkatkan kualitas produk
1160 dan 1170.
DIR QM,FM,EN
G
Menghitung secara sistematik jumlah kecacatan di
PG 4120 serta berusaha mengurangi kecacatannya PROD
Eng,
PPC,QM
Memperbarui sistem informasi dan teknologi yang
ada IT PROC,FA
Productivities 90 % Merencanakan perencanaan produksi
Meningkatkan flexibilitas produksi Prod PPC
OEE 68% Merencanakan peningkatan maintenance CILT SM
PROD HR
68
PERSPECTIVE OBJECTIVES MEASUREMENT /
KPI TARGET INITIATIVES
DEPARTMENT
RESPONS
IBLE
SUPPORT
LEARNING &
GROWTH Melanjutkan
penerapan Lean
Organization dan
memberikan
contoh
kepemimpinan
yang konsekuen.
Meningkatkan
kompetensi dan
performa
karyawan untuk
menghasilkan
produk yang
berkualitas tinggi.
% Job Position have
KPI, which align to
corporate strategy
100%
Mengembangkan sistem KPI yang ada sebagai
alat untuk mengukur performa kerja karyawan. HR ALL
Mengembangkan penilaian kinerja karyawan HR ALL
Menciptakan dan mengembangkan sistem
penilaian kinerja dan kompetensi karyawan HR ALL
Memberikan penghargaan kepada karyawan
sesuai degan kompetensi dan performa kerja
karyawan yang bersangkutan.
HR ALL
% Job Posistion have
competency profile 100%
Menentukan dan menerapkan nilai - nilai
perusahaan. HR ALL
Menentukan standar dan level kompetensi teknis
dan non teknis HR ALL
69
Lampiran 14: Key Performance Indicator Departemen PPC
PERSPECTIVE OBJECTIVES MEASUREMENT /
KPI TARGET INITIATIVES
DEPARTMENT
RESPONSIBLE SUPPORT
FINANCE
1. Cost Reduction
1.1. Meningkatkan
proses produksi dan
mengurangi limbah
1.1.1. WIP
Materials accuracy
1.1. 2. materials
and data for
production
accuracy
< 3 %
3 cases/month
1.1. Mempertahankan keakuratan
material WIP
1.2. Melakukan pengecekan dan
mempersiapkan material dan
production order data untuk
proses produksi.
PPC Supervisor
CUSTOMER
2. Customer satisfaction
2.1 Membantu SM
mengenai konfirmasi
pemesanan dari
customer
2.1.1 On time
confirmation order
( max 1 day )
93%
1.1.1.1 Memastikan konfirmasi
pemesanan dari departemen
produksi
1.1.1.2 Memastikan revisi
konfirmasi pemesanan dari
deparemen produksi
PPC Supervisor MH,Prod,
IT
3.1 Pengiriman tepat
waktu
3.1.1 Achieve and
maintain on time
delivery rate
>=95%
2.1.1.1. Membuat rencana
produksi setelah menerima Sales
Order dari OH
2.1.1.2. Memperbarui status
produksi yang berhubungan
dengan pengiriman setiap Selasa
dan Kamis
BOM Master PROD. IT,
70
PERSPECTIVE OBJECTIVES MEASUREMENT
/ KPI TARGET INITIATIVES
DEPARTMENT
RESPONSIBL
E
SUPPOR
T
INTERNAL BUSINESS PROCESS
3. Export Document
3.1 Menyediakan
data kepada SM
untuk membuat
dokumen ekspor
3.1.1 Accuracy and
on time update
production status
93%
Memperbarui status produksi
yang berhubungan dengan
pengiriman setiap Kamis
PPC
Administration Prod
4. Delay order
4.1 Memberikan
informasi mengenai
delay, potential delay
dan problem
4.1.1 Accuracy
information of
delay, potential
delay & problem
100%
communicated
all of the
delay,
potential delay
& problem
4.1.1.1 Menerima informasi
mengenai delay, potential delay &
problem dari departemen yang
terkait
4.1.1.2 Memberikan informasi
mengenai delay, potential delay &
problem ke SM
4.1.1.3. . Memperbarui status
produksi yang berhubungan
dengan pengiriman setiap Selasa
dan Kamis
PPC
Administration
MH,
Prod<
QM, Eng,
FM
5 Systematic count and
reduction of reject rate
5.1 Mengurangi
scrap value
Accuracy and on
time Information
scrap value
93.0%
5.1.1.1 Melakukan kontrol
terhadap penggunaan bahan baku
5.1.1.2 Melakukan perhitungan
deviasi
BOM Master POIT,
Prod
71
Lampiran 15: Key Performance Indicator Departemen Sales & Marketing
PERSPECTIVE OBJECTIVES MEASUREMENT /
KPI TARGET INITIATIVES
DEPARTMENT
RESPONSIBLE SUPPORT
FINANCE
1. Mencapai omset 92
juta euro untuk E-T-
A group dengan
tingkat laba 6%
sebelum pajak.
Fokus pada
aktivitas
penjualan
proyek CSY &
TRA di
Indonesia untuk
menghasilkan
penjualan yang
menguntungkan
Profit Margin 6% Menerapkan Effective
Business Model SM FA, ENG
Sales Turnover 750K
Mempertahankan secara
intensif kontrak penjualan pada
proyek SysSol/Telco & TRA
SM ENG
Membentuk Sales Project
Team yang memiliki respon
cepat dan lebih agresif
SM HRD,ENG
Berkolaborasi dengan EAP
Sales SM ENG
CUSTOMER
1. Memperluas dan
mengoptimalkan
aktivitas pasar serta
memperoleh
pelanggan baru di
seluruh dunia
1.1.
Membangun
Brand
Awareness dan
menyelenggarak
an Market
Education
Program
1.1.1. % products
known 80%
Mengadakan pelatihan aplikasi
produk SM, ENG
Membentuk kelas
pembelajaran untuk
mahasasiwa teknik ATMI-ITS-
Telkom serta mendorong
mereka agar dapat
menjalankan proyek dengan
menggunakan produk dari E-T-
A.
SM Eng., HRD,FA
Berpartisipasi di ajang
pameran kelistrikan SM FA
Bergabung dengan Indonesia
Electrical Manufacrurers
Association (APPI) dan
berperan aktif melalui program
- program yang ada.
SM HRD
Fokus pada penciptaan produk
spesifik yang sesuai dengan
kebutuhan pasar yang ada.
SM, ENG ALL
Menjaga hubungan baik
dengan menteri perdagangan SM HR
72
PERSPECTIVE OBJECTIVES MEASUREMENT /
KPI TARGET INITIATIVES
DEPARTMENT
RESPONSIBL
E
SUPPORT
CUSTOMER
2. Survey kepuasan
pelanggan
2.1. Kepuasan
pelanggan
2.1.1 Number of
customer survey 1x / year
2.1.1.1 Mengumpulkan umpan
balik dari pelanggan
2.1.1.2 Merekap data
pelanggan
2.1.1.3 Melaporkan kepada
manajemen
Order Handling CS Head
INTERNAL BUSINESS PROCESS
1. membentuk sistem
konfrimasi
pemesanan otomatis
untuk pelanggan
dengan produksi.
1.1
Mempercepat
konfirmasi
pemesanan
1.1.1 On time
confirmation order (
max 1 day )
93%
1.1.1.1 Mengirimkan data
pemesanan dari master plan ke
pelanggan
Order Handling PPC, MH, IT
2. Mengajukan dan
menerapkan standar
kerja yang
dibutuhkan oleh
departemen terkait
agar dapat
memenuhi order tepat
waktu.
2.1 Pengiriman
barang yang
tepat waktu
2.1.1 on time
delivery rate >=95%
2.1.1.1 Membentuk proses
order handling dengan
makigami diagram.
2.1.1.2 Membentuk sistem
proses pemesanan ulang secara
otomatis.
2.1.1.5 Menganalisa aktivitas
pengiriman barang yang tidak
perlu
2.1.1.7 Melaksanakan
Makigami Action Plan
2.1.1.9 Melakukan pemantauan
segala aktivitas pengiriman
barang dan memastikan agar
barang dikirim tepat waktu.
SM PPC,MH,PROD,ENG,
QM,FM, POIT
5. Pemesanan dari
pelanggan
5.1 Memenuhi
kebutuhan
pelanggan
5.1.1 Order
confirmation <= 2 days
5.1.1.1 Input order
5.1.1.2 Mengirimkan
konfirmasi pemesanan kepada
pelanggan
Order Handling MH, PPC, POIT
73
PERSPECTIVE OBJECTIVES MEASUREMENT /
KPI TARGET INITIATIVES
DEPARTMENT
RESPONSIBL
E
SUPPORT
INTERNAL BUSINESS PROCESS
6. Document export 6.1 Membuat
dokumen ekspor
6.1.1 Time for
document
preparation
oneday after
receiving
customs
document
6.1.1.1 Melakukan pengecekan
pesanan yang akan segera
dikirim
6.1.1.2 Membuat invoice
6.1.1.3 Mengirimkan invoice
kepada departemen yang
terkait
Order Handling PPC, MH, POIT
7. Delay order
7.1 Memberikan
informasi
mengenai delay,
potential delay
& problem
7.1.1 Perfect
information of delay,
potential delay &
problem
100%
communicated
all of the
delay,
potential
delay &
problem
7.1.1.1 Menerima informasi
delay, potential delay &
problem
7.1.1.2 memberikan informasi
mengenai delay, potential
delay & problem
Order Handling PPC, MH, Production,
POIT
8. Special request 8.1 Memenuhi
permintaan
8.1.1 Request
confirmation <= 2 days
8.1.1.1 Meneruskan email yang
diterima dari pelanggan ke
departemen yang terkait
8.1.1.2 Menerima konfirmasi
email dari departemen terkait
8.1.1.3 Menjawab email
pelanggan
Order Handling PPC, MH, Production,
POIT
9. Complain handling 9.1. Penanganan
komplain
9.1.1 Replacement
confirmation <= 2 days
9.1.1.1 Menganalisa alasan
pelanggan untuk menukarkan
barang
9.1.1.2 Memberikan informasi
mengenai penukaran barang
Order Handling PPC, MH, Production,
POIT
74
Lampiran 16: Key Performance Indicator Departemen POIT
PERSPECTIVE OBJECTIVES MEASUREMENT
/ KPI TARGET INITIATIVES
DEPARTMENT
RESPONSIBLE SUPPORT
CUSTOMER
1. membentuk
sistem konfrimasi
pemesanan
otomatis untuk
pelanggan dengan
produksi.
1.1 Melakukan
maintenance pada
AX programme
1.1.1 Data loss /
month 0
1.1.1.1 Melakukan Back up data
harian, mingguan dan bulanan
1.1.1.2 Melakukan pengecekan
lisensi program AX
IT Head
Software
programmer,
ERP
2. Implementasi
tindakan yang
dibutuhkan
departemen terkait
agar dapat
melakukan
pengiriman barang
tepat waktu.
1.1 Melakukan
maintenance pada
AX programme
1.1.1 Data loss /
month 0
1.1.1.1 Melakukan Back up data
harian, mingguan dan bulanan
1.1.1.2 Melakukan pengecekan
lisensi program AX
IT Head
Software
programmer,
ERP
INTERNAL BUSINESS PROCESS
1. Memperbarui
sistem informasi
dan teknologi
yang ada
1.1 Memperbarui
perangkat IT
1.1 Installed unit
computer
10 units /
month
1.1.1.1 Install computer ( software
& hardware )
1.1.1.2 Memastikan semua
komputer berjalan dengan baik
IT Head
software
programmer,
ERP
2. Melanjutkan
untuk membentuk
sistem proses
pemesanan ulang
secara otomatis
untuk semua
barang yang telah
dibeli dengan
menggunakan
pendekatan AX.
1.1 Melakukan
maintenance pada
AX programme
1.1.1 Data loss /
month 0
1.1.1.1 Melakukan Back up data
harian, mingguan dan bulanan
1.1.1.2 Melakukan pengecekan
lisensi program AX
IT Head
Software
programmer,
ERP
75
PERSPECTIVE OBJECTIVES MEASUREMENT
/ KPI TARGET INITIATIVES
DEPARTMENT
RESPONSIBLE SUPPORT
INTERNAL BUSINESS PROCESS
3. Melakukan
remcana produksi
dengan
pendekatan AX
Master planning
1.1 Melakukan
maintenance pada
AX programme
1.1.1 Data loss /
month 0
1.1.1.1 Melakukan Back up data
harian, mingguan dan bulanan
1.1.1.2 Melakukan pengecekan
lisensi program AX
IT Head
Software
programmer,
ERP
4. Networking
4.1 Menghindari
terputusnya koneksi
internet
4.1.1 Network loss /
month ( internal
caused )
2 times / month
4.1.1.1 Melakukan pengecekan
terhadap server
4.1.1.2 Melakukan pengecekan
terhadap koneksi internet
4.1.1.3 Melakukan pengecekan dan
maintenance server induk
IT Head
Software
programmer,
ERP
5. Communication
equipment
5.1 Memastikan
jaringan email
berjalan dengan benar
5.1.1 Email problem
/ month 4 times / month
5.1.1.1 Melakukan pengecekan
terhadap server email dan antivirus ERP
IT Head,
Software
programmer
6. Web Softwares 6.1 Maintain
websoftwares 6.1.1 Data loss 0
6.1.1.1 Melakukan back up data
tiap hari
Software
programmer Users
76
Lampiran 17: Key Performance Indicator Departemen Production
PERSPECTIVE OBJECTIVES MEASUREMENT /
KPI TARGET INITIATIVES
DEPARTMENT
RESPONSIBLE SUPPORT
INTERNAL BUSINESS PROCESS
1. Menghitung
secara sistematik
jumlah kecacatan di
PG 4120 serta
berusaha
mengurangi
kecacatannya
1.1 Mengurangi
jumlah scrap 1.1.1 % reduce
Reduce 20%
VS 2013
1.1.1.1 Menetapkan Quality
Control Level
1.1.1.2 Melakukan pengecekan
kualitas bahan baku
1.1.1.3 Menjalankan visual
management
PG Head
Operator
Prod Admin
QM, PPC,
TR
QM
FM
2. standarisasi
Shadow board setiap
segmen
2.1 Mengurangi
waktu yang terbuang
2.1.1 Productivity
per segment 85%
2.1.1.1 Melakukan input kapasitas
data
2.1.1.2 Menjalankan program 5S
2.1.1.3 Melakukan perhitungan
produktivitas tiap individu
Prod Admin
PG Head
PO Head
Operator
Operator,
HRD
FM
3. Implementasi
tindakan yang
dibutuhkan
departemen terkait
agar dapat
melakukan
pengiriman barang
tepat waktu.
3.1 On time delivery 3.1.1 Delivery time
efficiency 85%
3.1.1.1 Implementasi flexible time
3.1.1.2 Support data from PPC PG Head
Operator
QM
PPC
4. Memperoleh atau
menemukan
penyedia bahan
baku produk yang
ada di Indonesia
khususnya di
Surabaya.
4.1 Trial /
nullmontage
4.1.1 Lead time
based on schedule On time
4.1.1.1 Implementasi trial
berdasarkan jadwal yang telah
ditetapkan
4.1.1.2 Menerima jadwal trial dari
PPC
PG Head
PPC
Opr, Eng,
QM
Prod
Manager
77
PERSPECTIVE OBJECTIVES MEASUREMENT /
KPI TARGET INITIATIVES
DEPARTMENT
RESPONSIBLE SUPPORT
INTERNAL BUSINESS PROCESS
5 Menghilangkan
komponen plastik
yang masih ada
pada saat proses
produksi se segera
mungkin.
5.1 Menjalankan
project
menghilangkan
komponen plastik
5.1.1 Start running
machine End of July
5.1.1.1 Membongkar dan
melakukan instalasi mesin baru
5.1.1.2 Pelatihan menggunakan
mesin baru
5.1.1.3 Melakukan uji coba
produksi
FM
Prod AssMan
Prod AssMan
ATMI
HR
QM, Eng
6. Efficiency 6.1 Efisiensi mesin 6.1.1 OEE 68% 6.1.1.1 Merencanakan perbaikan
maintenance FM PG Head
7. Productivities 7.1 Company
productivity
7.1.1 Percentage
productivity 90%
7.1.1.1 Menerapkan flexible time
7.1.1.2 Menerapkan lean
manufacturing
Operator
PG Head
PG Head
PS Coach
78
Lampiran 18: Key Performance Indicator Departemen Material Handling
PERSPECTIVE OBJECTIVES MEASUREMENT /
KPI TARGET INITIATIVES
DEPARTMENT
RESPONSIB
LE
SUPPOR
T
INTERNAL BUSINESS PROCESS
1. membentuk
sistem konfrimasi
pemesanan otomatis
untuk pelanggan
dengan produksi.
1.1 Ketersediaan bahan
baku
1.1 Times of material
not available 4x / month
1.1.1 Membuat renacana PO
1.1.2 Memperoleh persetujuan PO Dispo
Procurement
/ MD
2.Implementasi
tindakan yang
dibutuhkan
departemen terkait
agar dapat
melakukan
pengiriman barang
tepat waktu.
2.1 Pengiriman produk
jadi 2.1 Lead time
on time based
on schedule
2.1.1 Membuat langkah kerja
pengiriman
2.1.2 Melakukan packing
2.1.3 Membuat packing slip
2.1.4 Melaporkan dan meminta
persetujuan bea cukai
MH
support,
expedition
expedition
EXIM
Customs
officer,
forwarder,
production,
order
handling,
PPC
5. Melanjutkan
untuk membentuk
sistem proses
pemesanan ulang
secara otomatis
untuk semua barang
yang telah dibeli
dengan
menggunakan
pendekatan AX.
5.1 Implementasi
program AX
5.1.1 Percobaan akan
selesai pada Q3 on schedule
5.1.1 Melakukan konsultasi dengan
ABM
5.1.2 Menentukan parameter untuk
proses pemesanan ulang
5.1.3 melakukan uji coba program AX
Dispo ABM, PPC,
POIT
6. EXIM service
time
6.1 Import 6.1.1 Membuat
dokumen import
on schedule ( 2
days )
on schedlule (
3 days )
6.1.1.1 Menerima PSL dan invoice
untuk pengiriman melalui udara
6.1.1 Menerima PSL dan invoice
untuk pengiriman melalui laut
Expedition
Order
handling
Customs,
Transporter
6.2 Local sales 6.2.1 Membuat
dokument BC 2.5
on schedule (
14 days )
6.2.1.1 Membuat surat persetujuan bea
cukai
6.2.1.2 Melakukan pembayaran pajak
dan cek fisik
EXIM
Customs,
Finance,
Production
79
PERSPECTIVE OBJECTIVES MEASUREMENT /
KPI TARGET INITIATIVES
DEPARTMENT
RESPONSIB
LE
SUPPOR
T
INTERNAL BUSINESS PROCESS
6. EXIM service
time
6.3 Menerima barang
dari bonded zone
6.3.1 Membuat
dokumen BC 2.7
on schedule ( 1
day )
on schedule ( 2
days )
6.3.1.1 Menerima surat pengiriman
dan invoice untuk bea cukai 2.7
6.3.1.2 Menerima surat pengiriman
dan invoice untuk sub kontrak
EXIM
Customs,
supplier,
inbound WH
6.4 Pengiriman barang
ke bonded zone
6.4.1 Membuat
dokumen BC 2.7
on schedule ( 1
day )
on schedule ( 7
days )
6.4.1.1 Membuat surat pengiriman
dan invoice untuk bea cukai 2.7
6.4.1.2 Membuat surat pengiriman dan
invoice untuk sub kontrak
EXIM
Customs,
supplier,
inbound WH
6.5 Pengiriman barang
ke vendor
6.5.1 Membuat
dokumen BC 2.6.1
on schedule ( 7
days )
6.5.1.1 Membuat surat persetujuan bea
cukai dan melakukan cek fisik
6.5.1.2 Membuat perjanjuan kontrak,
daftar barang dan PO
EXIM
Customs,
Dispo,
Expedition,
Procurement
6.6 Menerima barang
dari vendor
6.6.1 Membuat
dokumen BC 2.6.2
on schedule ( 3
days )
66.1.1 Melakukan cek fisik
6.6.1.2 Membuat surat pengiriman EXIM
Customs,
Dispo,
Inbound,
Procurement
6. Expedition
service
7.1 Packing untuk
barang yang akan di
ekspor
7.1.1 On time
packaging
on schedule ( 2
days )
on schedule ( 5
days )
on schedule ( 2
days )
on schedule ( 2
days )
7.1.1.1 Membuat rencana packing
7.1.1.2 Membuat palbox
7.1.1.3 Melakukan packing barang
jadi
7.1.1.4 Membuat packing slip
Expedition
MH support,
Production,
Inventory,
PPC, Order
Handling,
EXIM
8. inventory 8.1 Persiapan picking
material 8.1.1 On time picking
on schedule ( H
+ 1 days )
on schedule ( H
days )
on schedule ( 2
hours )
8.1.1.1 Picking regular preparation
8.1.1.2 Picking urgent, add pick
movement
8.1.1.3 Picking FDS
Inventory PPC, QC
80
PERSPECTIVE OBJECTIVES MEASUREMENT /
KPI TARGET INITIATIVES
DEPARTMENT
RESPONSIB
LE
SUPPOR
T
INTERNAL BUSINESS PROCESS
8. inventory
8.2 Penyimpanan
barang 8.2.1 On time storage
on schedule (
H + 1 day )
on schedule (
direct )
8.2.1.1 Menyimpan barang di rak yang
telah disediakan
8.2.1.2 Menerima produk jadi
Inventory QC, PPC,
Production
8.3 Stock opname
8.3.1 Times
8.3.2 Inventory
Accuration
3x 1 year
> 97%
8.3.1.1 Membandingkan fisik dengan
administrasi
8.3.1.2 Melakukan perhitungan
perbedaan stok barang
Inventory Finance,
Auditor
9. Inbound
9.1 Menerima material
import Lead time
on schedule ( 1
day )
on schedule ( 1
day )
on schedule ( 1
day )
9.1.1.1 Meminta persetujuan dari
EXIM
9.1.1.2 Melakukan proses unloading
9.1.1.3 Melakukan pembagian
material ke tiap segmen
Inbound
EXIM,
Dispo,
Procurement
, Finance,
QC
9.2 Menerima material
lokal non EXIM Lead time
on schedule ( 1
day )
on schedule ( 1
day )
9.2.1.1 Melakukan proses unloading
9.2.1.2 Melakukan pembagian
material ke tiap segmen
Inbound
Procurement
, Finance,
User
9.3 Menerima material
lokal dengan dokumen
EXIM
Lead time
on schedule ( 1
day )
on schedule ( 1
day )
on schedule ( 1
day )
9.1.1.1 Meminta persetujuan dari
EXIM
9.1.1.2 Melakukan proses unloading
9.1.1.3 Melakukan pembagian
material ke tiap segmen
Inbound
EXIM,
Dispo,
Procurement
, Finance,
QC, User
81
Lampiran 19: Key Performance Indicator Departemen Facility Management
PERSPECTIVE OBJECTIVES MEASUREMENT
/ KPI TARGET INITIATIVES
DEPARTMENT
RESPONSIBLE SUPPORT
FINANCE
1. Profit magin 6 % 1.1 Mengurangi waktu
breakdown 1.1.1 OEE 68%
1.1.1.1 Membuat catatan untuk semua
kerusakan yang terjadi beserta
konsekuensinya
1.1.1.2 Mengurangi terjadinya
kerusakan mesin dengan sistem
preventive maintenance
1.1.1.3 Menganalisa penyebab
terjadinya kerusakan mesin dan
melakukan perbaikan terhadap
kerusakan mesin yang terjadi.
1.1.1.4 Melakukan kontrol dan
continuous improvement
1.1.1.1
Tool&Spare part
1.1.1.2 Team
Maintenance
1.1.1.3 .Head
Maintenance
1.1.1.4 Asst
Manager FM
Prod
CUSTOMER
1. Mengajukan dan
menerapkan standar
kerja yang
dibutuhkan oleh
departemen terkait
agar dapat
memenuhi order
tepat waktu.
1.1 Mengurangi waktu
perbaikan mesin
% breakdown time /
month 2.75%
1.1.1.1 Spare part management
1.1.1.2 CILT improvement
1.1.1.3 Melakukan perhitungan untuk
mengatur jadwal kerja mesin.
1.1.1.1 Tool &
spare part
1.1.1.2 Team
Maintenance
1.1.1.3 Asst
Manager FM
Prod, Proc
INTERNAL BUSINESS PROCESS
1. Merencanakan
dan melaksanakan 2
proyek otomasi
untuk meningkatkan
kualitas produk
1160 dan 1170.
1.1 Mempersiapkan
mesin yang baru
Start running
automation project
1160
Start running
automation project
1170
End of
End of
1.1.1.1 Mempersiapkan tenaga kerja
1.1.1.2 Memberi pelatihan kepada
karyawan baru untuk perawatan mesin
1.1.1.3 Memperisapkan CILT
Head
Maintenance Team FM
82
PERSPECTIVE OBJECTIVES MEASUREMENT
/ KPI TARGET INITIATIVES
DEPARTMENT
RESPONSIBLE SUPPORT
INTERNAL BUSINESS PROCESS
2. Merencanakan
perbaikan
maintenance
2.1 Meningkatkan
performa hasil
maintenance mesin
sesuai dengan jumlah
pekerjaan yang dapat
diselesaikan tepat
waktu.
Work order
outstanding / month 4.60%
2.1.1.1 Melakukan indentifikasi
pekerjaan
2.1.1.2 Melakukan perencanaan work
order
2.1.1.3 Membentuk sistem penjadwalan
work order
2.1.1.4 Melakukan kontrol dan
continuous improvement
Asst Manager
FM Manager FM
3. Breakdown time
3.1 Membentuk
sistem untuk
menganalisa
pekerjaan yang ada
3.1 MTBF
3.2 MTTR
…%
…%
3.1.1 Menganalisa work order yang ada
3.1.2 Validasi work order
3.1.3 Memberi persutujuan untuk work
order yang ada untuk membuat
perencanaan work order
Asst Manager
FM Manager FM
4. Preventive
maintenance
improvement
4.1 Mengurangi atau
mengeliminasi adanya
kerusakaan mesin
yang fatal
4.1.1 Lead time vs
schedule for
preventive
maintenance
90%
4.1.1.1 Melakukan inspeksi
4.1.1.2 Melakukan perawatan mesin
berkala
4.1.1.3 Melakukan preventive
maintenance
Head
Maintenance
Asst Manager
FM
83
Lampiran 20: Key Performance Indicator Departemen Finance
PERSPECTIVE OBJECTIVES MEASUREMENT /
KPI TARGET INITIATIVES
DEPARTMENT
RESPONSIBLE SUPPORT
FINANCE
1. Menerapkan Effective
Business Model
Merekap data
rekening Aging Level < 30 days Merekap data rekening Secretary
Cash Management
Menyediakan dana
untuk aktivitas sehar
- hari
Cash flow projection
accuracy 80%
1. Melakukan kontrol terhadap
aspek finansial perusahaan
yang berhubungan dengan
pembayaran terjadwal yang
telah disetujui, penggajian dan
pengeluaran bulanan
2. Melakukan kontrol
pembayaran dari pelanggan
FA Manager
CUSTOMER
Customer satisfaction /
finance services
Menyelesaikan
kegiatan yang
bersifat sekretarial
# complaint 2x / month
1. Membantu setiap kegiatan
administratif perusahaan
2. Mengatur kegiatan traveling
perusahaan
3. Menerjemahkan dokumen
Secretary
INTERNAL BUSINESS PROCESS
Financial Report
Memberikan data
finansial perusahaan
yang akurat
% Accuracy 100%
Mempersiapkan dan
menyediakan laporan finansial
perusahaan kepada manajemen
yang telah di sahkan oleh
kepala departemen FA
Finance
84
PERSPECTIVE OBJECTIVES MEASUREMENT /
KPI TARGET INITIATIVES
DEPARTMENT
RESPONSIBLE SUPPORT
INTERNAL BUSINESS PROCESS
Budgetting
Financial source
management
(Budgeting,
Realization review,
controlling and
analysis)
Budget Variation
(Budget vs actual) 20%
1. Membuat laporan keuangan
tahunan
2.Merencanakan dan
menjadwalkan pengeluaran dan
pemasukan untuk segala
kegiatan operasional
3.Melaukan review dan analisa
keuangan dan melaporkan
kepada manajemen secara
berkala
4. Melakukan kontrol keluar
masuknya dana dengan AX PR
Finance FA
Manager
Compliancy
Mematuhi segala
regulasi keuangan
dan pajak yang telah
di tetapkan
pemerintah
% Financial
Government
Regulation
Compliance
100%
1. Melakukan perhitungan
pajak dan melakukan
pembayaran pajak serta
melaporkan pada kantor pajak
2. Melakukan kerja sama
dengan konsultan pajak dan
akuntan
Accounting &
Taxation
Asset Management Fixed asset
management
% Discrepancy
Times of Asset Audit
<10%
2x / year
1. Melakukan kontrol terhadap
fixed asset perusahaan
2. Registrasi Fixed asset
Menghitung depresiasi, dan
booking in AX system
3. Menyediakan dokumentasi
untuk fixed asset perusahaan
4. Identifikasi fixed asset
perusahaan dengan pemberian
barcode
Fixed Asset
Accounting
85
Lampiran 21: Key Performance Indicator Departemen Quality Management
PERSPECTIVE OBJECTIVES MEASUREMENT /
KPI TARGET INITIATIVES
DEPARTMENT
RESPONSIBLE SUPPORT
CUSTOMER
1.Mengoptimalkan
penanganan
komplain
pelanggan yang
berada di E-T-A
Altdorf untuk
meningkatkan
kepuasan
pelanggan.
1.1 Memberikan
umpan balik
terhadap
komplain
pelanggan
1.1.1 Lead time
feedback < 4 weeks
1.1.1.1 Melakukan analisa terhadap
akar penyebab masalah
1.1.1.2 Melakukan koordinasi dengan
departemen yang terkait
1.1.1.3 Menjawab komplain pelanggan
Assistant QM department
related
INTERNAL BUSINESS PROCESS
1. Implementasi
tindakan yang
dibutuhkan
departemen terkait
agar dapat
melakukan
pengiriman barang
tepat waktu.
1.1 Pengecekan
kualitas barang
datang
1.1.1 Lead time 1 week 1.1.1 Melakukan penjadwalan
pengecekan
QC Incoming
coordinator
Incoming
inspector
1.2 Pengecekan
kualitas barang
keluar
1.2.1 First time right
document preparation < 1 day
1.2.1 Mempersiapkan sertifikat barang
keluar
1.2.2 Memberikan persetujuan barang
keluar
QC coordinator QC inspector
2. Memperoleh
atau menemukan
penyedia bahan
baku produk yang
ada di Indonesia
khususnya di
Surabaya.
2.1 First article
inspection ( FAI
)
2.1.1 Lead time 1 week 2.1.1.1 Melakukan penjadwalan
inspeksi
QC Incoming
coordinator
Incoming
inspector
2.2 Part
approval release 2.2.1 Lead time 4 weeks
2.2.1.1 Data FAI, nullmontage, material
certificate, outgoing inspection from
supplier, part approval release form,
samples physics ( sub assembly / BG &
Finished goods
2.2.1.2 Data distribution to HQ
QC coordinator QC inspector
86
PERSPECTIVE OBJECTIVES MEASUREMENT /
KPI TARGET INITIATIVES
DEPARTMENT
RESPONSIBLE SUPPORT
INTERNAL BUSINESS PROCESS
3. Menghilangkan
komponen plastik
yang masih ada
pada saat proses
produksi se segera
mungkin.
3.1 First article
inspection ( FAI
)
3.1.1 Lead time 1 week 3.1.1.1 Melakukan penjadwalan
inspeksi
QC Incoming
coordinator
Incoming
inspector
3.2 Persetujuan
pergantian
lokasi produksi
3.2.1 Lead time 4 weeks
3.2.1.1 Mempersiapkan Data FAI,
nullmontage, sertifikat material,
outgoing inspection from supplier, part
approval release form, samples physics
( sub assembly / BG & Finished goods
3.2.1.2 Menyerahkan data ke HQ
QC coordinator QC inspector
3.3 Supplier
development 3.3.1 Lead time < 6 months
3.3.1.1 Transfer dokument ( test plan,
training, coaching, evaluation,
periodicly meeting )
QM
Supplier,
Procurement,
Eng
4. Merencanakan
dan melaksanakan
2 proyek otomasi
untuk
meningkatkan
kualitas produk
1160 dan 1170.
4.1 Equipment
approval
4.2 Nullmontage
4.1.1 Lead time 3 days
4.1.1.1 Memberikan persetujuan mesin
ke departemen FM
4.2.1.1 Melakukan uji coba proyek
otomasi
QC coordinator QC inspector
5. Menghitung
secara sistematik
jumlah kecacatan
di PG 4120 serta
berusaha
mengurangi
kecacatannya
5.1 Data reject
dari testroom 5.1.1 Lead time < 5 days 5.1.1.1 Melaporkan data reject ke PPC Testing room PPC
6. Monthly
reporting
6.1
Pengumuplan
dan proses data
6.1.1 Lead time 2 weeks 6.1.1.1 Mengirimkan data ke HQ dan
departemen terkait QM Manager
Assistant
QM
7. HSE 7.1 Accident 7.1.1 Number of
accident 0 Accident
7.1.1.1 Melakukan analisa terhadap
penyebab terjadinya kecelakaan kerja
7.1.1.2 Melaporkan kecelakaan kerja
yang terjadi ke departemen HRD untuk
memperoleh tindak lanjut
HSE HRD
87
Lampiran 22: Key Performance Indicator Departemen Engineering
PERSPECTIVE OBJECTIVES MEASUREMENT
/ KPI TARGET INITIATIVES
DEPARTMENT
RESPONSIBLE SUPPORT
FINANCE
1. Membentuk
Sales Project
Team yang
memiliki respon
cepat dan lebih
agresif
1.1 Membuat standar
database secara spesifik
sesuai dengan standar yang
digunakan perusahaan
telekomunikasi di
indonesia, untuk membantu
mengembangkan proyek
syssol
1.1.1 Project
Completion
(project no A)
end of June
(100%)
1.1.1.1 Desain produk
1.1.1.2 Evaluasi desain dan
proses finalisasi
1.1.1.3 Pembentukan database
tiap komponen yang ada
Product
Designer
1.2 Konversi data baku tiap
komponen menjadi sebuah
software yang akan
digunakan Procurement
sebagai sumber untuk
melakukan pembelian
komponen serta pendataan
harga komponen yang akan
dibeli.
1.2.1 Software
completion
end of Dec
(100%)
1.2.1.1 Software development Product
Designer
Student Group
CUSTOMER
1. Membentuk
kelas
pembelajaran
untuk
mahasasiwa
teknik ATMI-
ITS-Telkom serta
mendorong
mereka agar dapat
menjalankan
proyek dengan
menggunakan
produk dari E-T-
A.
1.1 Membantu SM untuk
memberikan penjelasan
mengenai hal teknis pada
saat memberikan
pembelajaran pada
mahasiswa.
1.1.1
Accomplishment of
presenter during
training session
100% 1.1.1.1 mempersiapkan materi
penjelasan produk
1.1.1.2 Mempersiapkan materi
mengenai Basic CBE dan CBE
application
Syssol Team -
88
PERSPECTIVE OBJECTIVES MEASUREMENT
/ KPI TARGET INITIATIVES
DEPARTMENT
RESPONSIBLE SUPPORT
CUSTOMER
2. Fokus pada
penciptaan
produk spesifik
yang sesuai
dengan
kebutuhan pasar
yang ada.
2.1 Pengembangan PDU
(Power Distribution Unit)
Advance add-on: Voltage
and Current Monitoring
System for power supply
2.1.1 Project
Completion
(project B)
end of June
(100%)
2.1.1.1 Membuat dan
menyampaikan product
planning ke manajemen
2.1.1.2 Mengembangkan sistem
permesinan, kelistrikan dan
software
2.1.1.3 Pembuatan prototype
2.1.1.4 Melakukan uji coba :
produksi, testing dan
melakukan persetujuan produk
baru
Syssol Team -
2.2 Pengembangan PDU
untuk keperluan IT
2.2.1 Project
Completion
(project C)
end of Dec
(100%)
2.2.1.1 Mengumpulkan data
pasar dan analisa peluang
bisnis
2.2.1.2 Melaporkan hasil
analisa pasar ke management
2.2.1.3 Membuat product
planning
2.2.1.4 Desain dan membuat
prototype produk baru
2.2.1.5 Trial series : Making ,
testing and approval
2.2.1.6 Melakukan persiapan
produksi masal untuk produk
baru
Syssol Team -
INTERNAL BUSINESS PROCESS
1.
Pengembangan
proses produksi
dan produk jadi
1.1 Menciptakan produk
yang lebih efisien (
berhubungan dengan proses
produksi produk tersebut )
1.1.1 2 Product
type, achieved by
end of december.
100%
1.1.1.1 Menciptakan produk
handal dengan menggunakan
metode pengetesan UEL dan
DL
product
Specislist
89
PERSPECTIVE OBJECTIVES MEASUREMENT
/ KPI TARGET INITIATIVES
DEPARTMENT
RESPONSIBLE SUPPORT
INTERNAL BUSINESS PROCESS
1.
Pengembangan
proses produksi
dan produk jadi
1.2 Menghilangkan proses
yang tidak penting di dalam
proses produksi.
1.2.1 2
processes, up to
end of December
100%
1.2.1.1 Menemukan proses
yang tidak perlu atau
mengganti proses lama dengan
yang baru untuk
menghilangkan proses yang
tidak perlu.
product
Specislist
90
Lampiran 23: Key Performance Indicator Departemen Human Resource Development
PERSPECTIVE OBJECTIVES MEASUREMENT
/ KPI TARGET INITIATIVES
DEPARTMENT
RESPONSIBLE SUPPORT
CUSTOMER
1. Personal
Administration
1.1
Memepertahankan
keakuratan data
administrasi tiap
karyawan
1.1.1 # of complaint 2 cases / month 1.1.1.1 Mencatat dan merekap
dokumen administrasi yang ada HR Admin
2. Sisitem penggajian
/ payroll
2.1 Mempertahankan
keakuratan kegiatan
penggajian karyawan
2.1.1 # of complaint 1 cases / month
2.1.1.1 Mengumpulkan data hadir
dan lembur tiap karyawan
2.1.1.2 Melakukan perhitungan gaji
karyawan
2.1.1.3 Mengirimkan daftar gaji
karyawan ke BNI
2.1.1.4 Mencetak slip gaji
HR Admin FA
INTERNAL BUSINESS PROCESS
1. Membentuk Sales
Project Team yang
memiliki respon cepat
dan lebih agresif
1.1 Memenuhi
kebutuhan tenaga
kerja perusahaan
1.1.1 Leadtime
5 days for
operator
4 weeks for
staff
1.1.1.1 Mencari dan
mengumpulkan data kandidat calon
karyawan
1.1.1.2 Melakukan seleksi dan
rekrut karyawan
People Dev HR Admin
2. Membentuk kelas
pembelajaran untuk
mahasasiwa teknik
ATMI-ITS-Telkom
serta mendorong
mereka agar dapat
menjalankan proyek
dengan menggunakan
produk dari E-T-A.
2.1 Menciptakan
hubungan yang baik
dengan universitas
yang ada terutama di
Surabaya
2.1.1 # Study
Excurse 2 times / year
2.1.1.1 Melakukan sosialisasi
dengan universitas yang ada di
Indonesia, khususnya wilayah jawa
timur.
2.1.1.2 Membentuk program
magang atau kerja praktek
People Dev
3. Merencanakan dan
melaksanakan 2
proyek otomasi untuk
meningkatkan
kualitas produk 1160
dan 1170.
3.1 Memenuhi
kebutuhan tenaga
kerja perusahaan
3.1.1 Leadtime
5 days for
operator
4 weeks for
staff
3.1.1.1 Mencari dan
mengumpulkan data kandidat calon
karyawan
3.1.1.2 Melakukan seleksi dan
rekrut karyawan
People Dev HR Admin
91
PERSPECTIVE OBJECTIVES MEASUREMENT
/ KPI TARGET INITIATIVES
DEPARTMENT
RESPONSIBLE SUPPORT
INTERNAL BUSINESS PROCESS
4. Merencanakan
peningkatan
maintenance
CILT
4.1 Melakukan
training untuk
meningkatkan
kompetensi
karyawan
4.1.1 % Trainee
accomplish project
assigment
65%
4.1.1.1 Membentuk program
pelatihan
4.1.1.2 Melakukan implementasi
program training dan evaluasi
People Dev
HR
Manager
Production
FM
5. Mengembangkan
penilaian kinerja
karyawan
5.1 Menjaga
performa karyawan
agar tetap stabil
5.1.1 % PA
Complete 100%
5.1.1.1 Mempersiapkan form
penilaian karyawan
5.1.1.2 Melakukan sosialisasi
penilaian kinerja karyawan
5.1.1.3 Mengumpulkan data
penilaian kinerja karyawan
5.1.1.4 Melakukan analisa data
penilaian kinerja karyawan
5.1.1.5 Menetapkan bonus untuk
karyawan
People Dev
HR
Manager
All
Department
6. Menciptakan dan
mengembangkan
sistem penilaian
kinerja dan
kompetensi karyawan
6.1 Meningkatkan
HRIS
6.1.1 % Project
Completion 100%
6.1.1.1 Merencanakan konsep
sistem HRIS
6.1.1.2 Membentuk software HRIS
6.1.1.3 Melakukan uji coba sistem
HRIS
People Dev POIT
7. Memberikan
penghargaan kepada
karyawan sesuai
degan kompetensi dan
performa kerja
karyawan yang
bersangkutan.
7.1 Menerapkan
sistem job grading
dan struktur gaji
yang baru
7.1.1 % Project
Completion 100%
7.1.1.1 Membentuk tim job
evaluation
7.1.1.2 Melakukan job evaluation
7.1.1.3 Menentukan sistem job
grading yang baru
7.1.1.4 Membentuk struktur gaji
karyawan yang baru
HR Manager
HR Team
JE Team
FA
8. Menentukan dan
menerapkan nilai -
nilai perusahaan.
8.1 Menciptakan
nilai - nilai
perusahaan atau
kompetensi inti
perusahaan
8.1.1 % Project
Completion 100%
8.1.1.1 Menentukan visi dan misi
perusahaan
8.1.1.2 Menentukan nilai - nilai
perusahaan
8.1.1.3 Melakukan sosialisasi visi,
misi dan nilai - nilai perusahaan
kepada tiap karyawan yang ada
HR Manager HR Team
Director
92
PERSPECTIVE OBJECTIVES MEASUREMENT
/ KPI TARGET INITIATIVES
DEPARTMENT
RESPONSIBLE SUPPORT
LEARNING & GROWTH
1. Mengembangkan
sistem KPI yang ada
sebagai alat untuk
mengukur performa
kerja karyawan.
1.1 Mengarahkan
KPI Individu
sehingga menjadi
sesuai dengan KPI
perusahaan
1.1.1 % Job have
KPI 100%
1.1.1.1 Menentukan KPI
perusahaan
1.1.1.2 Menajabarkan KPI
perusahaan ke dalam KPI
departemen yang ada di dalam
perusahaan
1.1.1.3 Menjabarkan KPI
departemen ke dalam KPI individu
Org & Sys
Development
HR
Manager
All
Department
2. Menentukan
standar dan level
kompetensi teknis dan
non teknis
2.1 Meningkatkan
kompetensi
karyawan
2.1.1 % Project
Completion 100%
2.1.1.1 Menentukan kompetensi
yang dibutuhkan untuk tiap jabatan
2.1.1.2 Menganalisa dan mengukur
kompetensi karyawan
2.1.1.3 Mengurangi gap kompetensi
yang ada
2.1.1.4 Memberikan pelatihan
untuk meningkatkan kompetensi
karyawan
Org & Sys
Development
People Dev.
All
Department