KÄYTTÖSUUNNITELMA 2018 2019 · KÄYTTÖSUUNNITELMA 2018 - 2019 7 KUSTANNUKSET: 2021 Toimistopalvelut Tp 2015 Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ta 2019 Toimintatuotot,josta 83 68 79 106 107

KÄYTTÖSUUNNITELMA

2018–2019

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2018 - 2019

1

SISÄLLYS

1. HALLINNON JA TALOUDEN TEHTÄVÄALUE 2

1.1. Luottamuselinhallinto 2

1.2. Toimistopalvelut 4

1.3. Ravintohuolto 1 ja 2 8

1.4. Kiinteistöhuolto 10

1.5. Varastopalvelut 12

1.6. ATK- palvelut 13

1.7. Siivouspalvelut 15

2. AVOHUOLLON TEHTÄVÄALUE 17

2.1. Lääkärin vastaanotto ja päivystys 17

2.2. Neuvolatoiminta 21

2.3. Suun terveydenhuolto 24

2.4. Työterveyshuolto 26

2.5. Fysioterapia 28

2.6. Peruserikoissairaanhoito 30

3. TERVEYSKESKUSSAIRAALATOIMINTA SEKÄ KOTIIN ANNETTAVAT

SAIRAANHOITO-/KOTISAIRAALAPALVELUT 33

3.1. Terveyskeskussairaalatoiminta 33

3.2. Kotisairaanhoito ja kotisairaalatoiminta 35

4. ERITYISPALVELUJEN TEHTÄVÄALUE 39

4.1. Psykososiaaliset erityispalvelut 39

4.1.1 Terveyskeskus- ja opintopsykologipalvelut 39

4.1.2 Perheneuvola- ja koulupsykologipalvelut 41

4.1.3 Puheterapiapalvelut 42

4.1.4 Kuntoutussuunnittelu- ja ohjaus 44

4.2 Sosiaalipalvelut 45

4.2.1 Vammaispalvelut 45

4.2.2 Lastenvalvonta 47

4.2.3 Päihde- ja mielenterveyspalvelut 48

5. TULOSLASKELMA 50

6. INVESTOINNIT 51

7. RAHOITUS 52

Liite: Tulosvastuulliset ja tilivelvolliset viranhaltijat sekä toiminnasta vastaavat esimiehet



2

TEHTÄVÄALUE: 1. HALLINNON JA TALOUDEN TEHTÄVÄALUE

Tulosalueen esimies: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki

TEHTÄVÄYKSIKKÖ: 1.1. Luottamuselinhallinto

Tulosvastuullinen viranhaltija: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki

Luottamuselinhallinnon muodostavat yhtymävaltuusto ja yhtymähallitus sekä

tarkastuslautakunta ja yhteistoimintaelin. Hallinnon ja talouden tarkastuksen ja

arvioinnin järjestää valtuuston nimeämä tarkastuslautakunta. Yhteistoimintalain

mukainen yhteistoimintaelin on valittu toimikaudelleen vuonna 2017.

Luottamuselinhallinto tekee kuntayhtymän toimintalinjaukset sekä määrittelee

talouden ja toiminnan raamit ja tarvittaessa priorisoi perusterveydenhuollon

toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

KUSTANNUKSET:

Tuloslaskelma 1000 €

Tp 2015 Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ta 2019

Toimintakulut -84 -48 -75 -70 -71

Toimintatuotot 0 0 0 0 0

Toimintakate -84 -48 -75 -70 -71

Poistot 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos -84 -48 -75 -70 -71

as.luku 30 013 29 825 29 825 29 704

€/as -2,8 -1,6 -2,5 -2,4 -2

Nousu% 37,7 -42,9 56,3 -6,7 1

Kok. lkm. 30 30 26 26 26

€/kokous -2 800 -1 600 -2 885 -2 692 -2719

Tehtäväalueen kustannukset vyörytetään tilinpäätöksessä avohuollon, koti-ja sairaalapalveluiden sekä

erityispalveluiden tehtäväalueille.



3

KUSTANNUKSET ERITELTYINÄ:


Tp 2015 Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ta 2019

Toimintakulut -6 -8 -10 -8 -8

Henkilöstökulut,josta -5 -7 -6 -6 -6

Palkat ja palkkiot -5 -7 -5 -5 -5

Henkilösivukulut,josta 0 0 -1 0 0

Eläkekulut 0 0 -1 0 0

Muut henkilösivukulut 0 0 0 0 0

Palvelujen ostot -1 -1 -4 -3 -3

Toimintakate -6 -8 -10 -8 -8


Tp 2015 Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ta 2019

Toimintakulut -12 -13 -16 -15 -15



Henkilösivukulut,josta 0 0 -1 -1 -1




Aineet, tarvikkeet ja

tavarat 0 0 0 0 0

Toimintakate -12 -13 -16 -15 -15


Tp 2015 Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ta 2019

Toimintakulut -60 -26 -36 -33 -33Henkilöstökulut,josta -17 -14 -14 -11 -11


Henkilösivukulut,josta 0 0 -2 0 0




Aineet, tarv. ja tavarat 0 0 0 0 0

Avustukset 0 0 -1 -1 -1

Muut toimintakulut -9 -10 -8 -7 -7

Poistot 0 0 0 0 0

Toimintakate -60 -26 -36 -33 -33


Tp 2015 Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ta 2019

Toimintakulut -6 -1 -14 -14 -14

Henkilöstökulut,josta -1 0 0 0 0

Palkat ja palkkiot 0 0 0 0 0

Henkilösivukulut,josta 0 0 0 0 0

Eläkekulut 0 0 0 0 0

Muut hlösivukulut 0 0 0 0 0

Palvelujen ostot -1 0 -1 -1 -1

Aineet, tarv. ja tavarat 0 -1 0 -1 -1

Avustukset 0 0 0 0 0

Muut toimintakulut -5 0 12 -12 -12

Toimintakate -6 -1 -14 -14 -14


1005 Tarkastustoiminta

1001 Valtuusto

1010 Hallitus

1015 Yhteistoimintamenettely



4

TEHTÄVÄALUE: HALLINNON JA TALOUDEN TEHTÄVÄALUE


TULOSYKSIKKÖ: 1.2 Toimistopalvelut

Tulosvastuullinen esimies: henkilöstöpäällikkö Satu Koivusalo

YKSIKÖN KUVAUS: Taloustoimisto toimii hajautettuna (pääterveysasema/Kokemäen terveysasema)

huolehtien kuntayhtymän toimielimissä käsiteltävien asioiden suunnittelusta,

valmistelusta, toimeenpanosta ja valvonnasta.

Yksikkö huolehtii lisäksi kassanhallinnasta ja maksuvalmiudesta, laskenta-

ja suunnittelupalvelujen tuottamisesta, yhteydenpidosta eri sidosryhmiin, palkkojen

valmistelusta ja maksatuksesta, kirjanpitopalveluista, osto- ja myyntireskontrasta,

yleisistä hallinnollisista tehtävistä, henkilöstörekisterin ylläpidosta, erilaisista

tilastointitehtävistä eri sektoreille, saatavien perinnästä, laskujen maksatuksesta,

luottamuselinten ja johtavien viranhaltijoiden päätösten kirjaamisesta, arkistoinnista

(lukuunottamatta potilasarkistoa) ja puhelunvälitystehtävistä. Lisäksi yksikkö antaa

atk-tukipalveluja muille yksiköille.

Toimistopalvelujen yksikköön kuuluvat lisäksi osastonsihteerit,

potilasjärjestelmävastaava, sovellusneuvoja sekä potilasasiamies.

Tukipalvelutehtävissä tehdään yhteistyötä kuntien työpajojen ja kuntoutumis- ja

työllisyyspalvelujen kanssa.

Lisäksi yksikköön kuuluvat työllistämistuki sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta.

Tutkimus- ja kehittämistoiminta jakautuu kaikille kuntayhtymän tehtäväalueille.

Kokonaisuudessaan sen avulla tuetaan uusien palvelumallien suunnittelua,

toteuttamista, ohjaamista ja arviointia sekä toimintaympäristön kehittämistä.

Kehittäminen kohdistuu kattavuuteen, voimavaroihin, toteutettavuuteen,

toimivuuteen, tuottavuuteen ja vaikuttavuuteen.

YKSIKÖN TOIMINTA-AJATUS:

Tukee muiden yksiköiden palveluja tuottamalla tarkoituksenmukaisia hallinnon

ja talouden palveluja sekä koordinoimalla luottamuselinten apuna koko-

naistavoitteiden aikaansaamista.



5

YKSIKÖN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT

Tavoitteet/arvioidut vaikutukset: Keinot/mittarit: Aikataulu:

Asiakaspalvelun kehittäminen:

- jäsenkuntien laskutuksen läpinäkyvyys

- digitalisaatio, kuntayhtymän ja sen

jäsenkuntien yhteisten ohjelmien

hyödyntäminen

- potilaan oikeuksien huomioimisen

varmistaminen

- asiakasnäkökulma

Toimivat ja tehokkaat tukipalvelut

-arkistotoimen systematisointi

-ostolaskujen kiertonopeuden parantami-

nen

-sisäisen asiakaspalvelun parantaminen

Vetovoimaisen työnantajakuvan

vahvistaminen ja henkilöstön

muutostuki

-kuntayhtymä kilpailukykyinen työmark-

kinoilla

-työhyvinvoinnin kehittäminen

-osaamisen kehittäminen

Kustannuslaskennan jatkaminen ja kehittäminen suoran

valinnan palveluissa

Tietoteknisten perusvalmiuksien lisääminen Pegasos-

ohjelmissa

Mittari: päällekkäisten ohjelmien vähentäminen,

käytettävyyskyselyt

Tiedottaminen potilaan oikeuksista potilaalle itselleen sekä

terveydenhuoltohenkilöstölle ja muille toimijoille

Asiakasta helpottavien asiointitapojen kehittäminen

Mittari: asiakaspalaute

Muistutukset/kantelut

Mittari: muistutusten lkm

Arkistointisuunnitelman jalkauttaminen eri toiminnoille.

Pöytäkirjat sähköiseen tallennusarkistoon; mittari:

käsittelyaika

Palkkahallinnon asiakirjat ja listaukset sähköiseen

tallennusarkistoon, mittari: käsittelyaika

Ostolaskujen seurannan kehittäminen, mittarit:

viivästyskorkojen määrä, eräpäivä-seuranta

Kerätyn asiakaspalautteen perusteella parannetaan ja

kehitetään annettuja tukipalveluja ydintoiminnoille.

(Asiakaskysely toteutetaan kevään 2018 aikana sisäisille

asiakkaille.)

Edistetään työnantajamyönteistä imagoa ja informaatiota

Kehityskeskustelujen vakiinnuttaminen, mittari: käydyt

kehityskeskustelut

Koulutussuunnitelmassa huomioidaan ammatillinen

osaaminen ja täydennyskoulutustarpeet.

Kehityskeskustelujen kautta määritellään yksilöllisten

koulutustarpeet.

2018-2019

2018-2019

2018-2019



6

-työturvallisuuden kehittäminen/riskienhallinta

tutkimus ja kehittämistoiminta

Asiakaspalautteeseen pohjautuva toiminnan kehittäminen

huomioiden tuleva maakunnalinen sote-muutos

-Satasote- tiedottaminen ja muutosjohtaminen

-Säännölliset johdon henkilöstöinfot osana oman organisaation

viestintää ja Satasote -muutosten osalta ajantasainen

tiedottaminen

Sisäiset turvallisuuskoulutukset koko

henkilökunnalle, poistumis-

harjoitukset, mittari: koulutuksiin

osallistuneiden lkm

Yhteistoiminta työterveyshuollon

kanssa: ennaltaehkäisevään

toimintaan panostaminen, mittari:

työpaikkaselvitysten lkm, haipro-

turvallisuusilmoitusten määrä

Satakunnan maakunta ja sote

uudistuksen valmisteluun ja

kehittämiseen (hankkeet)

osallistuminen ja uusien

toimintamallien vahvistaminen

uudessa maakunnallisessa

tuotantoympäristössä

Kustannuslaskennan

kehittämishankkeen avulla kehitetään

tuotehinnoittelua sekä selvitetään eri

toimintojen kustannus-vertailua.

Lisäksi kuntayhtymä osallistuu eri

toimi-joiden yksittäisiin

yhteistyöhankkeisiin.

Sähköisen asiakaspalaute keräämisen

jatkaminen ja käytettävissä olevan

tiedon jalostaminen

Muutosjohtamisen tuki, viestintä,

henkilöstön osallistaminen ja

sitouttaminen

HENKILÖSTÖ: TA 2018

kuntayhtymän johtaja 1

johtava ylilääkäri 1

johtava hoitaja 1

henkilöstöpäällikkö 1

toimistosihteeri 1

toimistonhoitaja 1

laskentasihteeri 1

palkkasihteeri 1

hallintosihteeri 1

arkistosihteeri 1

palvelusihteeri 2

osastonsihteeri 5

sovellusneuvoja/tietosuojavastaava 1

potilastietojärjestelmävastaava 1

sosiaaliohjaaja/potilasasiamies 1

yht. 20



7

KUSTANNUKSET:

2021 Toimistopalvelut

Tp 2015 Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ta 2019

Toimintatuotot,josta 83 68 79 106 107

Myyntituotot 0 0 2 62 63

Tuet ja avustukset 70 58 67 44 44

Muut toimintatuotot 13 10 10 0 0

Toimintakulut -1 588 -1 563 -1 624 -1 639 -1 656

Henkilöstökulut,josta -1 036 -1 023 -1 126 -1 109 -1 121


Henkilösivukulut,josta -215 -221 -238 -220 -222

Eläkekulut -171 -175 -179 -178 -180

Muut henkilösivukulut -44 -46 -59 -42 -42


Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 -7 -9 -9 -9


Toimintakate -1 505 -1 495 -1 545 -1 533 -1 549

Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos -1 505 -1 495 -1 545 -1 533 -1 549



8



TULOSYKSIKKÖ: 1.3. Ravintohuolto 1 ja 2

Tulosvastuullinen esimies: vt. ruokapalveluesimies Tarja Vainiomäki

YKSIKÖN KUVAUS: Ravintohuollon yksikkö 1 vastaa Harjavallan osaston potilaiden sekä

pääterveysasemalla työskentelevän henkilökunnan ruokahuollosta. Yksikkö 2

puolestaan tarjoaa ruokapalveluja pääterveysaseman välittömässä läheisyydessä

sijaitsevalle Harjavallan kaupungin vanhainkodille ja kotipalveluasiakkaille

(Hopeakeitaan ateriat toimitaan vanhainkodille).

Kokemäen terveysaseman työpaikkaruokailu ostetaan kaupungilta. Nakkilan

terveysasemien työpaikkaruokailut ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta.

YKSIKÖIDEN TOIMINTA-AJATUS:

Tukee muiden yksiköiden toimintaa tarjoamalla terveellisiä, monipuolisia ja

korkeatasoisia ateriapalveluja potilaille, henkilökunnalle ja sopimusperus-

teisesti muillekin organisaatioille. Ravintohuolto pyrkii toiminnallaan

edesauttamaan ravitsemuksellisesti oikeita ruokatottumuksia.



Yhteistyön kehittäminen ja laajenta-

minen/

-myyntitoiminta tasapainottaa ravinto-

huollon kokonaistoimintaa ja kustan-

nuksia

Ravintohuollon yhteistyötä Harjavallan kaupungin kanssa

jatketaan ja kehitetään toimintaan.

Ravintohuollon tilaa selvitetään osana maakunta ja sote

uudistusta.

2018-2019

2018-2019

Ruokahuollon korkean osaamisen

ylläpitäminen

Ravitsemuksellisesti oikeiden

ruokatottumuksien kehittäminen

Jatkuva ja riittävä täydennyskoulutus

Yhteistyön jatkaminen Harjavallan osaston ja ruokahuollon

välillä.

Ravintohuollon ja siivouspalveluiden yhteistyötä lisätään.

Asiakaskysely toteutetaan kevään 2018 aikana sisäisille ja

ulkoisille asiakkaille.

vuosittain

Kustannusten hallinta ruokahuollossa Hankinnoissa hyödynnetään hankintarenkaita.

Korkean tuottoasteen ylläpitäminen

vuosittain

HENKILÖSTÖ: Ta 2018

ruokapalveluesimies 1

kokki 2

ravitsemistyöntekijä 8

Yhteensä 11



9


Tp 2015 Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ta 2019


Myyntituotot 120 103 143 147 148


Toimintakulut -593 -539 -593 -464 -469



Henkilösivukulut -76 -71 -70 -59 -60

Eläkekulut -62 -56 -51 -48 -48



Aineet, tarvikkeet ja tav. -168 -155 -170 -118 -119


Toimintakate -473 -436 -450 -317 -320

Suunnitelman muk.poistot -6 -6 -6 -6 -6


Tp 2015 Tp 2016 Ta 2017 Ta 2017 Ta 2019


Myyntituotot 707 618 524 480 485

Toimintakulut -534 -471 -426 -427 -431




Eläkekulut -48 -37 -29 -34 -34





Toimintakate 173 147 98 53 59

Poistot ja arvonalent. -3 -3 -4 -4 -4

Tilikauden tulos 170 144 94 49 55

Ateriapalvelujen myynti yksityiselle tehostetun asumisen palveluyksikölle loppunut 31.12.2014.

Sopeutukset henkilöstöresursseihin tehty 2015

Korvaavia palveluja pyritään löytämään 2016 aikana

Ravintohuollon tulevaisuudesta selvitys 2017 aikana

2001 Ravintohuolto 1

2002 Ravintohuolto 2



10



TULOSYKSIKKÖ: 1.4. Kiinteistöhuolto

Tulosvastuullinen esimies: huoltomestari Simo-Pekka Puustelli

YKSIKÖN KUVAUS: Yksikkö vastaa kuntayhtymän omistamien laitteiden ja välineistön sekä tilojen

huollosta ja korjauksesta sekä pääterveysaseman kiinteistöhuollosta. Kokemäen,

Nakkilan, Eurajoen ja Luvian terveysaseman kiinteistöhuollon sekä ulkoalueiden

talonmiespalvelut sisältyvät tilojen vuokrasopimukseen.


Tavoitteena laitteiden, tilojen ja välineistön sekä rakennusten toimivuus sekä

omien alueiden viihtyisyyden turvaaminen.



Kiinteistöjen ja laitteistojen käyttöiän

pidentäminen ennaltaehkäisevällä

huollolla

Ennaltaehkäisevät huollot vuosittain

2018-2019

Kiinteistöhuollon tehtävien

kehittäminen ja ajanmukaistaminen

Jatketaan ja kehitetään edelleen konsultaatiopalveluja

vammaispalveluille (asuntojen muutostöiden toteuttamisen

valvonta).

Kuntayhtymän omien saneeraushankkeiden valvonta.

Asiakaskysely toteutetaan kevään 2018 aikana sisäisille

asiakkaille.

2018-2019

2018

2018

Energiatalouden kehittäminen

Tietotaidon ylläpitäminen

Energiasuunnitelman tarkistaminen

Täydennyskoulutusta tarpeen mukaan

2018

2018-2019

HENKILÖSTÖ Ta2018:

huoltomestari 1

ammattimies 1

oppisopimusopiskelija 1



11


Tp 2015 Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ta 2019

Toimintatuotot,josta 4 1 5 19 23Myyntituotot 1 0 1 2 2



Toimintakulut -561 -481 -473 -547 -552



Henkilösivukulut -30 -26 -29 -28 -28 Eläkekulut -24 -20 -22 -23 -23



Aineet, tarv. ja tavarat -187 -189 -161 -200 -202


Toimintakate -557 -480 -468 -528 -529

Suunnitelman muk.poistot -173 -169 -172 -186 -188


Pääterveysaseman kiinteistöjen poistot kokonaisuudessaan kirjataan ko.kustannuspaikalle.

2005 Kiinteistöhuolto



12



TULOSYKSIKKÖ: 1.5. Varastopalvelut

Tulosvastuullinen esimies: huoltomestari Simo-Pekka Puustelli

YKSIKÖN KUVAUS: Kuntayhtymän keskusvarasto sijaitsee pääterveysasemalla. Lisäksi on varastoyksikkö

Kokemäen terveysasemalla sekä käteisvarasto Nakkilan, Eurajoen ja Luvian

toimipisteissä. Oman toiminnan lisäksi varastoista toimitetaan tavaraa myös

vanhainkoteihin ja avopalvelulaitoksiin sekä sosiaali- ja terveysalan oppilaitokseen.


Yksikkö tuottaa materiaalipalveluja terveyskeskuksen eri toimiyksiköille sekä

jäsenkuntien eri laitoksille tavoitteenaan mahdollisimman korkeatasoiset

tuotteet ja edulliset hankinnat.



Varastotoiminnan kehittäminen,

tarpeettoman pääoman sitoutumisen

välttäminen

Varaston kiertonopeus pidetään mahdollisimman korkealla (n.6)

Tehostetaan käteisvarastojen seurantaa.

Varastotoiminnan keskittämismahdollisuuksien sekä yhteistoi -

minnan lisäämismahdollisuuksien selvittäminen osana maakunta

ja sote uudistusta



2018-2019

2018-2019

2018

Varastotoiminnan tehostaminen

Sonet-tietojärjestelmän kehittäminen ja päivittäminen.

Varastojen aukioloaikojen säätäminen toiminnoille tehokkaaksi.

2018

HENKILÖSTÖ Ta 2018:

varastonhoitaja 1


Ta 2015 TP 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ta 2019




Toimintakulut -95 -111 -86 -95 -96




Eläkekulut -7 -7 -7 -7 -7



Aineet, tarvikkeet ja -1 -1 -1 -1 -1


Toimintakate -88 -106 -80 -90 -91

Suunnitelman muk poistot 0 0


Toinen varastonhoitajan vakanssi täyttämättä vuodesta 2014 lukien

2007 Varastotoiminta



13



TULOSYKSIKKÖ: 1.6. Atk-palvelut

Tulosvastuullinen esimies: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki

YKSIKÖN KUVAUS: Vuodesta 2009 lähtien on kaikissa toimipisteissä käytetty Pegasos-

tietojärjestelmää. Yhteysnopeudet toimipisteiden välillä 100 Mb, paitsi Ko-

kemäen terveysasemalle on 1Mb. Sekä toimipisteidenpisteiden välillä on 4G

varmennus


Yksikkö tukee perusterveydenhuollon palvelujen kehittämistä luomalla

edellytykset monipuoliseen tiedonhallintaan ja tiedonsiirtoon eri yksiköiden sekä

hoidonporrastustasojen välillä.



Tietokoneohjelmien hyödyntäminen

päivittäisessä toiminnassa

-sosiaali- ja perusterveydenhuollon

tietojärjestelmän yhteinen käyttö-

ympäristö päivittäisessä toiminnassa

Tehostetaan tietoteknistä koulutusta sekä järjestelmien

mobilisointia.

Erityisesti järjestelmäpäivitysten sisäistämiseen ja tiedon

jakamiseen kiinnitetään huomio



2018

2018-2019

Alueellisen yhteistoiminnan lisää-

minen atk- yhteistyössä

-eri toimintatahojen yhteistyön tiivis-

täminen kehittämällä yhteisiä rajapin-

toja KANTA-linjausten mukaisesti

Kuntayhtymä mukana seudullisten tietojärjestelmähankkeiden

alueellisessa kehittämisessä sekä valtakunnallisessa Kanta-

palveluiden kehittämisessä (eResepti ja eArkisto)

Tehostetaan yhteistyötä jäsenkuntien atk-yksikköjen kanssa mm.

organisaatiokohtaisilla sopimuksilla atk-palveluista (esim.

Nakkilan sosiaalitoimi ja varhaiskasvatus).

Toiminnoissa otetaan huomioon toukokuussa

2018 voimaan astuva EU:n tietosuoja-asetus.

2018-2019

Tietohallinnon keskittäminen Sovittavat tietohallinnon osakokonaisuudet siirretään

kuntayhtymältä rajahyötyjen perusteella (esim. suun

terveydenhuolto).

Sähköisen asioinnin vaiheittainen käyttöönotto erillisen

toimeenpanosuunnitelman mukaisesti huomioiden tuleva sote-

uudistus

2018-2019


Järjestelmäasiantuntija 1

Atk-tukihenkilö 1



14


Tp 2015 Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ta 2019




Toimintakulut -483 -522 -478 -503 -508




Eläkekulut -17 -18 -18 -18 -18

Muut hlösivukust. -4 -5 -6 -4 -4




Toimintakate -435 -462 -422 -445 -449

Poistot -85 -85 -74 -55 -56


2031 Atk-palvelut



15



TULOSYKSIKKÖ: 1.7. Siivouspalvelut

Tulosvastuullinen esimies: siivoustyönohjaaja Tiina Saranen

YKSIKÖN KUVAUS: Tulosyksikkö käsittää laitoshuoltajien toiminnan jokaisessa toimipisteessä sekä

terveysasemien välinehuollon. Eurajoen terveysaseman tilojen (yht. 740 m2) siivo-

us hoidetaan ostopalveluna. Luvian terveysaseman tilat siivotaan Eurajoen kunnan

toimesta.


Yksikkö tukee muiden terveydenhuoltopalvelujen tuottamista tarjoamalla

tarkoituksenmukaisia ja tasokkaita siivous- ja välinehuollon palveluja.



Jätelajittelun helpottaminen sairaalan

toiminnoissa

Uuden jätehuoltomääräysten täyttäminen ja edelleen

kehittäminen

2018

Tietotaidon ylläpitäminen Täydennyskoulutusta tarpeen mukaan 2018

Siivousaine- ja tavarahankintojen

selkeyttäminen

Aine- ja välinehankintojen yhtenäistäminen sekä ohjeistaminen

Yhteistyön lisääminen Porin alueen hankintarenkaan kanssa

2018

Tarkoituksenmukainen ja oikein

kohdennettu henkilöstöresurssi

Siivoustyössä käytettävien menetelmien ja välineiden jatkuva

päivitys

Asiakaskysely toteutetaan kevään 2018 aikana sisäisille

asiakkaille.

2018

2018-2019

Pesutoiminnan kehittäminen

Aineiden kulutuksen seurannan jatkaminen

Veden lämpötilojen seurannan jatkaminen

2018-2019

Yhteistyön lisääminen

Laitoshuoltajan työnkuvien

muuttaminen osaston puolella

Laitoshuollon osaston ja avopalveluiden työntekijöiden välistä

yhteistyötä lisätään. Ravintohuollon ja siivouspalveluiden

yhteistyötä lisätään.

Potilaiden vaihtuvuus on entisestään lisääntynyt, mikä aiheut-

taa painetta laitoshuollolle. Samalla laitoshuoltajat tekevät

aiemmin hoitajille kuuluneita töitä. Yhteisissä

osastokokouksissa pyritään löytämään kaikkia ammattiryhmiä

tyydyttäviä toimintaratkaisuja ilman henkilöstön lisäämistä

2018-2019

2018-2019


Ha Kokemäki Nakkila

siivoustyönohjaaja 1

laitoshuoltaja, avo-osasto 4 3 1

laitoshuoltaja, tk-sairaala 7

välinehuoltaja 2 1



16


Ta 2015 Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ta 2019




Toimintakulut -756 -732 -739 -730 -737




Eläkekulut -116 -109 -110 -108 -109





Toimintakate -752 -730 -733 -727 -734

Suunnitelman muk. poistot 0 0 0 0 0


2006 Siivouspalvelut



17

TEHTÄVÄALUE: 2. AVOHUOLLON TEHTÄVÄALUE

Tulosalueen esimies: johtava ylilääkäri Mika Kallio

Hoitotyön esimies: johtava hoitaja Jaana Oksa

ALUEELLINEN AVOHUOLTO

Käsittää lääkärin vastaanottotoiminnan, neuvolatoiminnan, hammashuollon

sekä laboratoriotoiminnan.

KESKITETTY AVOHUOLTO

Käsittää päivystyksen, työterveyshuollon, fysioterapiatoiminnan, röntgentoi-

minnan sekä peruserikoissairaanhoidon. Toiminnallisesti lääkärin vastaanotto-

toiminta sekä päivystys toimivat yhtenä kokonaisuutena.

TULOSYKSIKKÖ: 2.1. Lääkärinvastaanotto ja päivystys

Tulosvastuulliset ja toiminnasta vastaavat esimiehet: avoterveydenhuollon ylilääkä-

ri Pauli Sallinen sekä osastonhoitaja Pirjo-Riitta Tuomela (lääkäreiden vastaanotto-

toiminta ja röntgen) ja osastonhoitaja Anne Lehtonen (asiantuntijahoitajat ja labo-

ratorio)

YKSIKÖN KUVAUS: Yksikkö käsittää Eurajoen, Harjavallan, Kokemäen, ja Nakkilan terveysasemien

lääkäreiden vastaanottotoiminnan lisäksi röntgen- ja laboratoriopalvelut. Jokaisella

terveysasemalla on virka-aikana lääkärin ajanvarausvastaanotto sekä ei-kiireellisille

että kiireellisille potilaille ja valmiudet hoitaa myös välitöntä hoitoa tarvitsevia po-

tilaita. Päivystystoiminta on järjestetty Harjavallan pääterveysasemalla tai alueen

yhteispäivystyksessä Satakunnan keskussairaalassa.


Väestön hyvän terveydentilan turvaaminen tarjoamalla riittävästi laadukkaita

kiireellisyystarpeen mukaisia terveyden- ja sairaanhoidon palveluja samalla

huomioiden oikea hoidon porrastus ja hoidon jatkuvuus.



1. Terveysasemien henkilöstöresurssit

vastaavat toiminnallisia ja perus-

kuntien alueellisia tarpeita

-hoitotakuu toteutuu

-lähipalveluja on tarjolla

-talous on tasapainossa

Henkilöstövoimavarat kohdennetaan suunnitelmallisesti ja

kokonaisuus huomioiden

Asiantuntijuuden tarpeen mukainen kohdentaminen

Huomioidaan terveydenhuoltolain kiireettömän hoitopaikan

valinnanmahdollisuus

-hoitotakuun toteutuminen

-potilasvirtojen seuranta toimipisteittäin sekä lääkäri- ja

hoitajakohtaisesti ja laboratoriokäynnit toimipisteittäin

-henkilöstökulut, palvelujen ostokulut

-muista terveyskeskuksista siirtyneiden/muihin terveyskes-

kuksiin siirtyvien määrä

2018-2019



18

2. Potilaat saavat hoitoa oikeaan

aikaan ja oikeassa paikassa.

Asiakaspalvelu on joustavaa.

-puhelinpalvelu on lain edellyttämällä

tasolla

-työnjako ja hoitovastuu on selkeä

-välitöntä hoitoa vaativat potilaat

hoidetaan päivystyksessä

-kiireelliset ja kontrollipotilaat hoi-

detaan ensisijaisesti kotikunnan ter-

veysasemalla

-vastuuhoitaja-palvelumalli toteutuu

Jatketaan hoitajien puhelinneuvonnan sekä hoidon tarpeen ja

kiireellisyyden arvioinnin yhdenmukaistamista

Kehitetään vastaanottotoiminnan sujuvuutta vahvistamalla

lääkäri-hoitaja -työparityöskentelyä

Jatketaan omahoitajien/vastuuhoitajien nimeämistä asiakkaille,

jotka käyttävät keskimääräistä enemmän terveyskeskuspalveluja

Aloitetaan yleislääkärien etävastaanoton kokeilu.

Aloitetaan päivystävän hoitajan vastaanotto Harjavallan

terveysasemalla

Päivitetään rtg-laitteet uusien asetusten vaatimusten muakisiksi

-asiakaspalautteet

-odotusaika puhelimeen vastaamisessa, vastatut puhelut

-kaikki lääkärikäynnit/1000 as, päivystyskäynnit/1000 as,

hoitajakäynnit/1000 as

-päivystyksessä, ajanvarausvastaanotoilla ja etävastaanotolla

hoidettujen potilaiden määrä

2018-2019

2018-2019

2018

3. Hoito on valtakunnallisten suosi-

tusten mukaista.

-jokaisella potilaalla on kirjallinen

hoitosuunnitelma

-hoito toteutuu Käypä-hoito-

suositusten ja hoitosuunnitelmien

mukaisesti

Jatketaan palveluja hoitoprosessien kuvaamista ja Käypä-hoito

-suositusten mukaisten toimintatapojen vakiinnuttamista

Kehitetään toiminnan vaikuttavuuden arviointia

Kiinnitetään huomiota erityisesti pitkäaikaispotilaiden hoito-

suunnitelmiin

-hoitosuunnitelmien määrä

-päivitetyt prosessikuvaukset

-toteutuneet laatukriteerit

2018-2019

4. Henkilöstö on ammattitaitoista ja

voi hyvin.

-perehdytys toteutuu suunnitelmal-

lisesti

-täydennyskoulutus on lain ja suosi-

tuksen mukaista

-hoitovirheitä ei tule

-asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa

hoitoon ja palveluun

-työntekijät ovat motivoituneita työ-

hönsä ja kokevat terveydentilansa

hyväksi

Päivitetään kehityskeskustelulomakkeet

Kannustetaan asiantuntemuksen esille tuomiseen

Tehostetaan viestintää ja vuorovaikutusta säännöllisissä osas-

tokokouksissa ja yhteisissä kehittämis- ja koulutustilaisuuksis-

sa

Asiakaspalautetta kerätään systemaattisesti ja strukturoidusti

-toteutuneet kehityskeskustelut

-koulutuspäivät/työntekijä

-vaaratilanneilmoitukset (HaiPro)

-muistutusten ja kantelujen määrä

-asiakastyytyväisyys

-työtyytyväisyys ja sairauspoissaolot

2018

2018-2019


Ha Na Ko

avoth. ylilääkäri 1

apulaisylilääkäri 1 1

tk-lääkäri 5 2 3

osastonhoitaja 2

sairaanhoitaja 4 2 3

terveydenhoitaja

perushoitaja 3 1 3 + 1,5 tk-sairaalasta

(=osa-aikainen kokoaikaiseksi ja iltavastaanottojen järj.) laboratoriohoitaja 5,5 0,5 1

röntgenhoitaja 2

hygieniahoitaja 1

verenpaine- ja INR-pkl sh 3,5 (vastaanottoa kaikissa toimipisteissä) +0,5 tk-sairaalasta



19


Lääkärin vastaanotto

yhteensä(sis. päivystyksen) Tp 2015 Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ta 2019

Toimintatuotot,josta 7 831 8 226 6 239 6 840 6 908

Myyntituotot 7 379 7 565 5 486 6 162 6 224

Maksutuotot 437 646 726 667 674


Toimintakulut -5 130 -5 105 -4 864 -5 048 -5 098


Palkat ja palkkiot -2 469 -2 395 -2 067 -2 131 -2 152


Eläkekulut -524 -516 -413 -451 -456


Palvelujen ostot -1 411 -1 389 -1 713 -1 823 -1 841



Toimintakate 2 701 3 121 1 375 1 792 1 810

Poistot ja arvonalentumiset -17 -6 -8 0 0

Tilikauden tulos 2 684 3 115 1 367 1 792 1 810


Laboratorio Ta 2015 Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ta 2019


Myyntituotot 1 655 1 639 1 501 1 579 1 595

Maksutuotot 27 19 29 23 23


Toimintakulut -1 139 -1 171 -1 141 -1 146 -1 158




Eläkekulut -54 -51 -47 -48 -48




Muut toimintakulut -60 -55 -58 57 58


Suun.muk.poistot -3 0 -3 -3 0

Tilikauden tulos 540 487 388 -3 460



20

Röntgen Tp 2015 Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ta 2019


Myyntituotot 246 239 236 259 262



Toimintakulut -270 -293 -244 -302 -305




Eläkekulut -18 -18 -19 -18 -18





Toimintakate 9 -22 27 -28 -28

Suun.muk.poistot -3 0 -4 0 0

Tilikauden tulos 6 -22 23 -28 -28

Toimintakulut eivät sisällä vyörytyseriä.



21

TEHTÄVÄALUE: AVOHUOLLON TEHTÄVÄALUE




TULOSYKSIKKÖ: 2.2. Neuvolatoiminta

Tulosvastuullinen esimies: osastonhoitaja Minna Multisilta

YKSIKÖN KUVAUS: Yksikköön kuuluvat Eurajoen, Harjavallan, Kokemäen ja Kauvatsan sekä Luvian ja

Nakkilan toimipisteiden äitiys- ja lastenneuvolat, opiskelu- ja kouluterveydenhuol-

to, perhesuunnittelu sekä aikuis- ja vanhusväestön terveysneuvonta.


Toiminta-ajatuksena on yksilön ja perheiden terveyden tukeminen ja edistä-

minen luomalla yhdessä yhteiskunnan muiden sektorien kanssa ihmisille ter-

veellisempi ympäristö ja paremmat edellytykset terveyden edistämiselle ja

terveellisten valintojen tekemiselle ja antamalla yksilöille tietoa ja tukea pää-

tösten perustaksi.

YKSIKÖN TULOSTAVOITEET JA KEINOT


1. Terveystarkastusten ja -neuvonnan

toteutuminen asiakaslähtöisesti,

suunnitelmallisesti ja valtakunnallis-

ten linjausten mukaisesti

-väestön terveydentilaa seurataan

seulonta- ja ikäryhmäkohtaisten tar-

kastusten avulla

-väestö ymmärtää omahoidon sekä

oman terveyden ylläpidon merkityk-

sen

-terveysongelmiin puututaan varhain

-ylipaino ja tupakointi vähenevät,

liikunta lisääntyy

Vakiinnutetaan toimintaoppaiden mukainen toimintatapa neu-

volatoimintaan.

TYP (työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu) järjes-

telmän yhteistyön ja tiedonkulun vahvistaminen työttömien

terveyden ja hyvinvoinnin parantamisessa sekä työkykyisyy-

den arvioinnissa. Samalla päivitetään työttömien terveystarkas-

tuksen toimintakyvyn mittareita yhtenäisiksi koko Satakunnan

alueella.

KESÄLATU tutkimus äitiys ja lastenneuvolassa

THL:n kanssa yhteistyössä toteutetun asiakaspalautekyselyn,

LTH (lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut) –tutkimuksen ja

3-4 kuukautisten lasten hyvinvointitutkimuksen tulosten hyö-

dyntäminen ja toiminnan kehittämin

Sähköisten palveluiden käyttöönotto: omahoito-sivut lapsiper-

heille ja nuorille, ajanvarauspalvelut

Savuttomuuden tukeminen yhteistyössä Savuton Satakunta –

yhteistyöfoorumin kanssa

Ehkäisevä päihdetyö alueellisena Pakka-hankeyhteistyönä

Lasten lihavuuden ehkäisy ja hoitopolun kehittäminen alueelli-

sena yhteistyönä

-määräaikaistarkastusten ja laajojen terveystarkastusten toteu-

tumisprosentit

-ryhmiin osallistuneiden määrä

-Terveys 2015 -seuranta-indikaattorit

-terveydenedistämisaktiivisuus (TEA-viisari)

-asiakaspalautteet

2018-2019



22

2. Tuen tarpeen ja terveysongelmien

tunnistaminen sekä ehkäisevien pal-

velujen kohdentaminen erityisesti

lapsiin ja nuoriin

-lapset ja nuoret voivat hyvin

-syrjäytyminen vähenee

-vanhemmuuden vahvistuminen

Yhteistyötä vahvistetaan varhaiskasvatuksen, perheneuvolan,

psykososiaalisen tiimin ja perusturvapalveluiden kanssa (mm.

lapsiperheiden kotipalvelu).

Tuetaan vanhemmuutta käyttämällä valtakunnallisesti hyväk-

syttyjä, tutkittuja malleja ja menetelmiä.

Perhekeskusmallin mukaisen toiminnan kehittäminen

-neuvolatyössä käytettävät seulonnat ja mittarit

-kotikäynnit tehty kaikkiin lapsiperheisiin

-terveystottumukset ja kokemus terveydestä (mm. kouluter-

veyskysely)

-hyvinvoinnin ja terveyden -seurantaindikaattorit (SOTKAnet)

2018-2019

3. Vanhuspalveluiden kehittäminen

-ikääntyneet saavat helposti yksilöl-

lisen tarpeensa mukaisia palveluja

-vanhukset selviytyvät pidempään

kotona

Kaste-hankkeen aikana luotujen ikääntyvien omahoitosivujen

ylläpitäminen

Jäsenkuntien järjestämä ikääntyneiden palveluohjaus terveys-

asemilla ja yhteistyö ikääntyvien palveluiden tuottajien kanssa

65+ omaishoitajien säännölliset terveyden ja hyvinvoinnin

kartoitukset

75- ja 85-vuotiaiden säännölliset terveyden ja hyvinvoinnin

kartoitukset ja tarvittaessa yhteiset kotikäynnit toimintakyvyn

ja hyvinvoinnin arvioinnissa

- asiakaspalautteet

- ikäihmisten palvelujen seuranta-indikaattorit

2018-2019


voi hyvin

-perehdytys toteutuu suunnitelmalli-

sesti


tuksen mukaista




hyväksi

-asiakastyytyväisyys on korkea

Päivitetään a kehityskeskustelu-lomakkeet

Tehostetaan viestintää ja vuorovaikutusta säännöllisissä osas-

tokokouksissa ja sektorikohtaisissa kehittämis- ja koulutusti-

laisuuksissa

Perehdytyksen edelleen kehittäminen ja juurrutus

Vahvistetaan tartuntatautien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon liit-

tyvää osaamista:

-Tartuntatautien tutkimiseen ja hoitamiseen liittyvä koulutus

henkilökunnalle

-Tartuntatautien ehkäisytyön tehostaminen

Systemaattinen ja strukturoitu asiakaspalautteen kerääminen

- toteutuneet kehityskeskustelut

- koulutuspäivät/työntekijä

- vaaratilanneilmoitukset (HaiPro)

- asiakastyytyväisyys

- työtyytyväisyys ja sairauspoissaolot

2018

2018-2019

HENKILÖSTÖ TA 2018:

Ha Na Ko

tk-lääkäri 1

osastonhoitaja 1 (puolet työpanoksesta terveyden edistämisen yhdyshenkilönä)

terveydenhoitaja 6 5 7

perushoitaja 1 (osa työpanoksesta laboratorion näytteenotossa)



23

Tuloslaskelma:

1 000 € Tp 2015 Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ta 2019


Myyntituotot 1 996 1 911 2 100 1 683 1 700




Toimintakulut -1 878 -1 903 -2 144 -2 073 -2 094




Eläkekulut -147 -159 -148 -140 -141





Toimintakate 120 25 -20 -368 -372

Suunn.muk.poistot 0 0 0 2 2

Tilikauden tulos 120 25 -20 -366 -370

3115 Neuvolatoiminta yhteensä



24




TULOSYKSIKKÖ: 2.3. Suun terveydenhuolto

Tulosvastuullinen esimies: ylihammaslääkäri Eero Raittio

YKSIKÖN KUVAUS: Suun terveydenhuolto toimii tällä hetkellä Harjavallan pääterveysasemalla, Koke-

mäen ja Nakkilan sekä Eurajoen ja Luvian (Attendo) terveysasemilla.

Hammashoitopalveluita annetaan koko väestölle resurssien mukaan. Jos kiireettö-

mään hoitoon ei ole voitu antaa välittömästi aikaa, on käytössä ollut jonotus. Sär-

kypäivystys on kussakin toimipisteessä työpäivinä. Arkipyhä- ja viikonloppusärky-

päivystystä järjestetään Satakunnan kuntien kanssa yhteistyössä Satakunnan kes-

kussairaalan päivystystiloissa ostopalveluna, samoin arkipäivien iltapäivystys. Yö-

aikainen päivystys on Turun yliopistollisessa keskussairaalassa.

Hoito on maksutonta alle 18-vuotiaille sekä osittain maksutonta rintamaveteraaneil-

le. Oikomishoito sisältyy alle 18-vuotiaiden perushoitoon. Hoidossa käyneiltä ai-

kuisilta hyväksytyn periritään maksutaksan mukaiset maksut.


Suun terveydenhuolto tuottaa väestön tarpeisiin laadukkaita palveluita suun

terveyden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi taloudellisten- ja henkilöstöre-

surssien puitteissa.



Lasten ja nuorten hampaiston taso pyritään pitämään

hyvänä

Hammashoitajien ja suuhygienistien työpanosta

lasten ja nuorten hoidossa lisätään jatkamalla

yhteisen 2017 luodun toimintamallin mukaista

työnjaon kehittämistä. Toimintamallin

tavoitteena lisäksi hoidon jatkuvuuden

varmistaminen ja omahoidon merkityksen

korostaminen. Mittarit: käyntimäärät eri

ammattiryhmillä.

jatkuva

Toimintaedellytysten parantaminen Vanhojen hoitoyksiköiden uusiminen;

yksikkö/ vuosi –tahti on ollut tavoitteena.

Uusitaan välineistöä nykyaikasemmaksi.

jatkuva

Arkipyhä-ja viikonloppusärkypäivystyksen järjestä-

minen

Jatketaan yhteistyötä Satakunnan kuntien kanssa.

toistaiseksi

Toiminnan kehittäminen

Työnjaon aktiivinen kehittäminen

suuhygienistien, hammashoitajien ja

hammaslääkärien kesken.

Erityisosaamista esimerkiksi hammasproteetti-

sissa ja kirurgisissa hoidoissa hyödynnetään yli

kuntarajojen. Käypä hoito suositusten käytön

vahvistaminen.

Mittarit: käyntimäärät eri ammattiryhmillä.

jatkuva



25

Työvoiman turvaaminen Ostopalveluihin turvaudutaan vain erityis-

osaamisen hankkimiseksi.

Pyritään saamaan hammaslääkäreitä vakinaisiin

työsuhteisiin. Mahdollisuuksien mukaan pyritään

ottamaan hammaslääkäriharjottelijoita (syventävä

käytännön harjoittelu). Hammashoitajan oppi-

sopimuskoulutusta pyritään jatkamaan mahdolli-

suuksien mukaan. Hoitohenkilöstön rekrytointi

tarpeen mukaan.

Mittarit: henkilöstömäärät

2018

Suun terveydenhuollon henkilöstö 2018

Nakkila Harjavalta Kokemäki Muut Yht.

Hammaslääkärit 3

(=0,6+0,4+1+1)

3

(=0,4+0,6+1+1)

3

(=0,4+0,4+1+0,5 omat)

(=0,4+0,2+0,1 ostopalvelut prote-

tiikka, kirurgia, oikominen)

0,4 ( hall.) 9,4

Suuhygienistit 0,6 1 0,6 1 (kierätävä)

0,4 ( hall.)

3,6

Hammashoitajat 3

(=1+1+1)

3

(=1+1+1)

4,5

(=1+1+1+1+0,5)

10,5

Muut 1 hammashoitaja (ajanvaraus ja terveydenedistämistyötä)

1 terveyskeskusavustaja (ajanvaraus)


Tp 2015 Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ta 2019


Myyntituotot 2 652 2 647 2 558 2 883 2 912

Maksutuotot 654 796 795 863 872


Toimintakulut -2 870 -2 805 -2 869 -3 050 -3 081




Eläkekulut -239 -234 -259 -253 -256





Toimintakate 436 638 486 696 703

Poistot ja arvonalentumiset -7 -9 -8 -5 -5


3120 Suun terveydenhuolto yhteensä



26





TULOSYKSIKKÖ: 2.4. Työterveyshuolto

Tulosvastuulliset ja toiminnasta vastaavat esimiehet: työterveyslääkäri Timo Virk-

kunen ja osastonhoitaja Arja Peltonen

YKSIKÖN KUVAUS: Työterveyshuollon yksikön ammattihenkilöihin kuuluvat työterveyslääkärit ja työ-

terveyshoitajat. Asiantuntijana käytetään työfysioterapeuttia ja tarvittaessa työpsy-

kologia. Lisäksi yksikössä työskentelee perushoitaja ns. avustavissa tehtävissä.

Työterveyshuollon vastaanottoja on kaikilla kuntayhtymän terveysasemilla.


Toiminta-ajatuksena on toteuttaa voimassaolevaa työterveyshuoltolakia hyvän

työterveyshuoltokäytännön mukaisesti.



1. Työkyvyn hallinta, seuranta ja

varhaisen tuen toteuttaminen

-sairauspoissaolot vähenevät ja ly-

henevät

-työkyky paranee

-työurat pitenevät

-työssäkäyvien alkoholin riskikäyttö

tunnistetaan ja siihen puututaan

Yhteiset hallinta- ja toimintamallit

Oikea-aikaiset, onnistuneet uudelleensijoitukset ja työnkeven-

nykset sekä riittävä jatkoseuranta

Tavoitteellinen kehittäminen ja yhteistyö muun terveydenhuol-

lon kanssa

Konsultaatiomahdollisuuksien kehittäminen

Tarvittavat mini-interventiot ja hoitoonohjaukset sekä toimin-

tasuunnitelmiin käytännöt päihdeongelman hoidossa

2018-2019

2. Toiminnan vakiinnuttaminen uu-

dessa suoritus-paikassa ja työterve-

yshoitajien työnjaosta sopiminen

Jatketaan asiakasyritysinventaariota 2018

3. Työterveyshuoltotoiminnan vai-

kuttavuuden ja laadun parantaminen

-palvelu toteutuu Hyvän työterveys-

huoltokäytännön mukaisesti ja hy-

vässä yhteistyössä asiakasyritysten

kanssa


Toiminnan organisointi kustannustehokkaasti huomioiden

henkilöstöresurssit ja yritysten sijainti

Palvelun sisällön kehittäminen


- toimintasuunnitelmissa sovitut asiat toteutuvat aikataulun

mukaisesti.


2018-2019


voi hyvin


sesti


tusten mukaista




hyväksi

Tehokas, ajantasainen viestintä ja avoin keskustelu kehitysnä-

kymistä

Tiedotustilaisuudet

Kehityskeskustelut ja täydennyskoulutus





2018-2019



27


työterveyslääkäri 2

osastonhoitaja 1

työterveyshoitaja 5

perushoitaja 1

työfysioterapeutti 1

Tuloslaskelma:

Tp 2015 Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ta 2019

Toimintatuotot 819 932 844 1010 1020

Myyntituotot 812 922 829 998 1008Maksutuotot 7 10 11 11 11Tuet ja avustukset 0 0 0 1 1Muut toimintatuotot 0 0 4 0 0

Toimintakulut -616 -656 -822 -790 -798

Henkilöstökulut -413 -432 -629 -611 -617

Palkat ja palkkiot -326 -336 -498 -490 -495 Henkilösivukulut -87 -96 -131 -121 -122

Eläkekulut -69 -76 -98 -98 -99 Muut henkilösivukulut -18 -20 -33 -23 -23Palvelujen ostot -175 -190 -164 -150 -152Aineet, tarv. ja tavarat -12 -10 -12 -12 -12Muut toimintakulut -16 -24 -17 -17 -17

Toimintakate 203 276 22 220 222

Poistot ja arvonalentumiset -2 0 -2 0 0


3105 Työterveyshuolto 1000 €



28





TULOSYKSIKKÖ: 2.5. Fysioterapia

Tulosvastuullinen esimies: osastonhoitaja Anne Lehtonen

YKSIKÖN KUVAUS: Fysioterapiayksikkö tuottaa fysioterapia-, apuvälinelainaamo- ja lääkinnällisen

kuntoutuksen palveluita polikliinisesti, kotikäynteinä ja terveyskeskussairaalan

osastoilla yksilö- ja ryhmähoitona. Lisäksi yksikkö tuottaa ennaltaehkäiseviä palve-

luja kaikenikäisille yksilö- ja ryhmätoimintana.


Yksikkö ohjaa asiakkaita itsehoitoon sekä tarjoaa fysioterapiapalveluja. Ylei-

senä tavoitteena on edistää väestön terveyttä ja huolehtia siitä, että väestö py-

syy mahdollisimman pitkään työ- ja toimintakykyisenä.



1. Laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto

- prosessien kartoituksella löydetään toiminnan

heikot kohdat

- yhtenäiset toimintatavat

- helpottaa jatkossa perehdyttämistä

Jatketaan toiminnan dokumentointia ja

itsearviointia

Kehitetään edelleen mittareita toiminnan

seurantaan

2018-2019

2. Yhteistyön kehittäminen terveyskeskussairaalan

osastojen ja peruskuntien kanssa

- tehokkaampi kuntoutusketju

- ennaltaehkäisyn paraneminen

Jatketaan yhteisten toimintamallien kehittämistä

ja yhteistyön syventämistä terveyskes-

kussairaalan osastojen ja jäsenkuntien laitos- ja

koti-kuntoutuksesta vastaavien kanssa

2018-2019

3. Toiminnan kehittäminen

a) Suoravastaanottotoiminnan kehittämien

b) toimintakyvyn kirjaamisen kehittäminen laaja-

alaiseksi ICF-luokituksen perusteet huomioiden

Toiminnan koordinoitu suunnittelu ja toteutus

yhteistyössä Satasoten hankkeiden ja

lääkärinvastaanoton kanssa.

Sisäinen koulutus

2018-2019

4. Henkilökunnan osallistuminen toiminnan suun-

nitteluun ja kehittämiseen

- työntekijät ovat motivoituneita ja sitoutuvat

yhteisiin tavoitteisiin

Säännölliset osastopalaverit ja kehittämis-

iltapäivät

Kehittämistapojen edistäminen, esim. Leanin

kokeilu kehittämisessä

jatkuva

toiminta

5. Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö

- työssä jaksaminen paranee

- korkea asiakastyytyväisyys

Koulutussuunnitelma

Sisäinen koulutus

Kehityskeskustelut

Systemaattinen ja strukturoitu asiakaspalautteen

kerääminen

jatkuva

toiminta

HENKILÖSTÖ: Ta 2018

Ha Ko Eu

Osastonhoitaja 1

Fysioterapeutti 5,5 (2 tks:ssa) 2 2,5 (2 ulkoistettu Attendolle)

Kuntohoitaja 1 (0,5 jalkahoitajan tehtävässä)



29

Tuloslaskelma:

Tp 2015 Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ta 2019


Myyntituotot 292 267 234 377 381



Toimintakulut -597 -545 -495 -545 -550




Eläkekulut -74 -67 -68 -64 -65





Toimintakate -262 -225 -214 -120 -121



3230 Fysioterapia 1000€



30



TULOSYKSIKKÖ: 2.6. Peruserikoissairaanhoito

Tulosvastuullinen esimies: johtava ylilääkäri Mika Kallio

Toiminnasta vastaava: johtava ylilääkäri Mika Kallio

YKSIKÖN KUVAUS: Peruserikoissairaanhoidon yksikkö koostuu seuraavien erikoisalojen asian-

tuntijatoiminnasta:

a. Psykiatrian erikoislääkäritoiminta; osittain ostopalveluna

b. Geriatrian erikoislääkäritoiminta ostopalveluna

c. Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäritoiminta

d. Neurologian erikoislääkäritoiminta ostopalveluna

e. Sisätautien erikoislääkäritoiminta

Asiantuntijahoitajatoiminta on toiminnan tukena. Asiantuntijahoitajat on budjetoitu

osittain peruserikoissairaanhoitoon, mutta myös lääkärivastaanottotoimintaan.


Yksikön tehtävänä on perus-erikoissairaanhoidon koordinointi sekä toteuttaminen

kuntayhtymässä yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa.

Sisätautien tiimin tehtävänä on lisäksi valtimotautien ja diabeteksen ehkäisyn ja

hoidon koordinointi sekä toteuttaminen kuntayhtymässä yhteistyössä muiden

toimintayksiköiden, erikoissairaanhoidon ja ns. kolmannen sektorin kanssa.

.

Geriatrinen peruserikoissairaanhoito sisältää geriatrisen poliklinikkatoiminnan,

muistihoitajatoiminnan sekä geriatrin toteuttamat kierrot Harjavallan osastolla ja

konsultaatiotoiminnan kuntayhtymän ja kuntien vanhuspalveluiden eri yksiköihin.

Geriatrinen peruserikoissairaanhoito on perusterveydenhuollossa ostopalveluna to-

teutettavaa polikliinista erikoislääkärin vastaanotto- tai konsultaatiotoimintaa. Ge-

riatrinen poliklinikkatoiminta toteutetaan etäyhteyden avulla. Geriatrinen sai-

raanhoitaja toimii geriatrin työparina poliklinikkatoiminnassa vastaten etäkonsul-

taatioiden järjestämisestä, ajanvarauksista, hoidon tarpeen määrityksistä, laborato-

rio- ja jatkotutkimusten ohjelmoinneista ja kontrollikäynneistä. Työnkuvaan kuuluu

myös puhelinneuvonta sekä yhteydenpito omaisiin, hoitopaikkoihin ja muistihoita-

jaan. Myös geriatrinen konsultaatiotoiminta toteutuu etäkonsultaatioina.

Geriatri toimii tiiviissä yhteistyössä muistihoitajien kanssa. Muistihoitajan työn

tavoitteena on muistisairauden varhainen diagnosointi ja sairastuneen seuranta.

Muistihoitaja tekee potilaalle muistitestit ja haastattelun, omaisen haastattelun ja

konsultoi lääkäriä. Lääkärin diagnosoinnin jälkeen muistihoitaja toteuttaa suunni-

tellun seurannan.



31



1. Lisätään perusterveydenhuollon

toiminnan vaikuttavuutta sekä koko

terveydenhuollon kustannustehok-

kuutta

- vältetään potilaan tarpeeton siirto

erikoissairaanhoitoon

Jatketaan oman erikoislääkäritoiminnan sisällön kehittämistä

- asiakasmäärät

- lähetemäärä erikoissairaanhoitoon

- erikoissairaanhoidon kustannukset

2018-2019

2. Valtimotautien ehkäisyn, hoidon ja

jatkoseurantojen tehostaminen

-verenpainepotilaiden hoitotasapaino

paranee

- valtimotauteihin sairastuminen

vähenee

Jatketaan verenpainehoitajatoiminnan vakiinnuttamista

- verenpainepotilaiden hoitotasapaino

- PYLL-indeksi

2018

3. Esimiestyön vahvistaminen

-perehdytys on suunnitelmallista


tusten mukaista

Vahvistetaan hoitotyön eri asiantuntijuusalueiden

koordinointia ja asiantuntijuuden kehittymismahdollisuuksia

2018-2019


Ha Ko Eu

psykiatri 0,4

psykiatrinen sairaanhoitaja 3 (vast.otto myös Kokemäellä)

geriatrinen sairaanhoitaja 1

muistihoitaja 2 (vast.otto kaikissa toimipisteissä) 0,2

korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri n. 1x/kk

audionomi 1

astmavastuuhoitaja

(knk-lääkärin työpari, lääkärinvastaanotolta) 0,6

(neurologin työparisairaanhoitaja, lääkärinvastaanotolta) 0,2

sisätautien erikoislääkäri 0,3

diabeteshoitaja 2,6 (vast.otto Harjavallassa, Kokemäellä, ja Nakkilassa)

haavahoitaja 1 (0,5 lääkärinvastaanotolla)

jalkahoitaja 1 (myös Luvia) 0,5 (fysioterapiasta) 0,2

terveyden edistämisen yhdyshenkilö 0,5



32

Tuloslaskelma:

Tp 2015 Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ta 2019Toimintatuotot,siitä 1 215 1 409 1 532 1 381 1 395

Myyntituotot 1 183 1 348 1 448 1 322 1 335



Toimintakulut -1 548 -1 536 -1 302 -1 337 -1 350

Henkilöstökulut,siitä -782 -778 -763 -749 -756


Henkilösivukulut,siitä -171 -184 -167 -167 -169

Eläkekulut -137 -150 -127 -140 -141





Toimintakate -333 -127 230 44 44


Tilikauden tulos -333 -127 230 44 44

Vuoden 2015 kustannukset sisältävät aikaisemmista vuosista poiketen myös sisätautitiimin kustannukset.

3245 Erikoislääkäripalvelut



33

TEHTÄVÄALUE: 3. TERVEYSKESKUSSAIRAALATOIMINTA SEKÄ KOTIIN ANNETTA-

VAT SAIRAANHOITO-/KOTISAIRAALAPALVELUT


Hoitotyön esimies: johtava hoitaja Jaana Oksa.

TULOSYKSIKKÖ: 3.1. Terveyskeskussairaalatoiminta

Tulosvastuulliset ja toiminnasta vastaavat esimiehet: koti- ja laitoshoidon ylilääkäri

Terhi Holmström ja osastonhoitaja Ulla-Maija Laurinen

YKSIKÖN KUVAUS: Terveyskeskussairaalaan kuuluvat Eurajoella Palvelukeskus Jokisimpukan tiloissa

sijaitseva osasto (10 sairaansijaa) ja Harjavallan pääterveysasemalla sijaitseva osas-

to (30-35 sairaansijaa). Hoitopäivien ostot Länsi-Suomen Diakonialaitokselta pää-

tetään asiakaskohtaisesti. Siirtoviivemaksujen muodostumisen ehkäisemiseksi so-

pimusta nk. ylivuotopotilaiden hoidosta jatketaan Länsi-Suomen Diakonialaitoksen

kanssa.

Terveyskeskussairaalatoiminnassa hoitojaksot ovat akuutteja ja lyhytaikaisia. Kes-

kimääräinen hoitoaika on 8-10 vrk. Potilaat ohjautuvat osastoille pääsääntöisesti

erikoissairaanhoidosta tai terveyskeskuspäivystyksestä. Osastoilla hoidetaan eri

erikoisalojen potilaita. Osastojen henkilöstömitoitus on 0,8.


Toiminta-ajatuksena on potilaiden tasokas sairaanhoito ja toimintakykyä yl-

läpitävä ja edistävä asiakaslähtöinen hoitotyö. Potilaiden turvallisen jatkohoi-

don suunnittelu on tärkeä osa hoitoa. Terveyskeskusairaalatoiminta tukee ko-

tisairaalatoimintaa sekä ammatillisesti että henkilöstöresursoinnin kautta.



1. Hoidon oikea porrastus toteutuu

-hoitopaikan valintaa ohjaa potilaan toimintakyky ja

sovitut kriteerit

osastoilla hoidetaan sairaalahoitoa tarvitsevia poti-

laita

-hoitojaksojen pituus on optimaalinen

Toisiaan tukeva yhteistyö kotisairaanhoidon ja

kotisairaalan kanssa

Tiivis yhteistyö erikoissairaanhoidon ja sosiaali-

toimen sekä omaisten kanssa

-hoitojaksojen pituus

-hoitopäivien määrä

-kuormitusprosentti

-jonotusaika jatkohoitoon

-siirtoviivemaksut

2018-2019

2. Potilaslähtöinen hoitotyö

-potilaan osallisuus omaan hoitoonsa lisääntyy

-hoito on kokonaisvaltaista

-potilaan toimintakyky säilyy tai paranee hoitojak-

son aikana

-laitostuminen vähenee

-saattohoito on korkeatasoista

Jokaiselle potilaalle laaditaan moniammatilli-

sesti ja yhteistyössä potilaan ja omaisen kanssa

voimavaralähtöinen hoitosuunnitelma, jossa

korostuu jatkohoidon suunnittelu.

Vakiinnutetaan alueellinen päivitetty saattohoi-

tomalli ja palliatiivisen hoidon poliklinikkatoi-

minta

Henkilöstömäärän sopeuttaminen sairaansija-

määrään ja työnjakomallin uudistaminen

- hoitosuunnitelmat

- toimintakyky


2018-2019

2018



34

3. Henkilöstö on ammattitaitoista ja voi hyvin

-perehdytys toteutuu suunnitelmallisesti

-täydennyskoulutus on lain ja suosituksen mukaista


-työnjako ja hoitovastuut ovat selkeät

-toimintaohjeet ovat selkeät

-työntekijät ovat motivoituneita työhönsä ja kokevat

terveydentilansa hyväksi


Henkilöstön osallistaminen toimintaohjeiden

laatimiseen ja työnjakomallista sopiminen

Suunnitelmallinen täydennyskoulutus ja koulu-

tuspalautteet

Systemaattinen ja strukturoitu asiakaspalautteen

kerääminen

Kehityskeskustelulomakkeiden päivittäminen

- toteutuneet kehityskeskustelut

- koulutuspäivät /työntekijä

- vaaratilanneilmoitukset (HaiPro)

- muistutusten ja kantelujen määrä


- työtyytyväisyys ja sairauspoissaolot

2018-2019

2018

HENKILÖSTÖ TA 2018:

ylilääkäri 1(myös kotisairaalan vastuulääkäri)

osastonlääkäri 1

osastonhoitaja 1

sairaanhoitaja 18

perushoitaja 8

fysioterapeutti 2 (fysioterapiasta)



35

3.2. Kotisairaanhoito ja kotisairaalatoiminta

Tulosvastuulliset ja toiminnasta vastaavat esimiehet: koti- ja laitoshoidon ylilääkäri

Terhi Holmström ja osastonhoitajat Ulla-Maija Laurinen ja Tarja Kuvaja

YKSIKÖN KUVAUS: Yksikkö käsittää Eurajoen, Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan kotisairaanhoidon

ja kotisairaalan (määräaikaisen tehostetun kotisairaanhoidon). Yksikön henkilöstö

on koulutukseltaan pääasiassa sairaanhoitajia. Terveyskeskussairaalatoiminta ja ge-

riatrinen peruserikoissairaanhoito ja muistihoitajatoiminta tukevat kotisairaanhoitoa

ja kotisairaalatoimintaa. Asiakaslähtöistä yhteistyötä tehdään myös lääkärinvas-

taanoton ja päivystyksen, fysioterapian, sosiaalitoimen ja omaisten kanssa.


Kotisairaanhoito ja kotisairaala suorittavat asiakkaan kotona tai kotiin verrattavassa

hoitopaikassa lääkärin määräämiä sairaanhoidollisia toimia, ottavat näytteitä, val-

vovat lääkitystä ja seuraavat asiakkaan vointia. Yksikkö turvaa yhteistyössä kuntien

kotipalvelun ja terveyskeskussairaalan osastojen kanssa ympärivuorokautisesti an-

nettavan hoidon kotona oleville asiakkaille, jotka toimintakyvyn heikentymisen tai

sairauden vuoksi tarvitsevat apua ja hoitoa. Tavoitteena on osastohoitojaksojen ly-

hentäminen tai välttäminen ja laitostumisen ehkäiseminen mahdollistamalla kotona

asuminen.

Päätöksen kotisairaalan potilaaksi ottamisesta tekee aina lääkäri. Kotisairaalan poti-

laalla on tarvittaessa mahdollisuus siirtyä osastohoitoon ilman päivystyskäyntiä.



1.Kotisairaanhoidon/kotisairaalan

sisällön ja toiminnan kehittäminen

asiakaslähtöisesti ja tutkittua tietoa

hyödyntäen huomioiden eri-ikäiset

asiakkaat

-palvelu vastaa sisällöltään asiakkai-

den tarpeita

-potilaat selviytyvät kotona ja

vältytään osastohoidolta

-potilaiden ja omaisten aktiivisuus ja

osallisuus lisääntyvät

- saattohoito on korkeatasoista

Tehostetaan hoitosuunnitelmien ja kirjaamiskäytäntöjen sekä

ennakoivan toimintatavan kehittämistä.

Tehostettujen kotikuntoutusjaksojen toteuttaminen

vakiinnuttamalla TEKOJA-tiimin toiminta

Hyödynnetään etäteknologiaa kotikäynneillä: geriatrin etä-

konsultaatiot, nopeat hoidon tarpeen arviot ja hoito-ohjeistukset

Jatketaan tiimitoiminnan ja vastuuhoitaja-toimintamallin kehit-

tämistä.

Vakiinnutetaan alueellinen päivitetty saattohoitomalli ja

lääkärin kotikäynnit sekä tehostetaan yhteistyötä palliatiivisen

hoidon poliklinikan kanssa

- hoito- ja palvelusuunnitelmat

- kotihoidosta päivystyksenä osastohoitoon tulleiden määrä

- asiakasmäärät ja käyntimäärät


2018-2019

2. Hoidon oikea porrastus toteutuu

-potilaat hoidetaan toimintakykyään

vastaavassa paikassa

-osaston keskimääräinen hoitoaikata-

voite saavutetaan

- laitostuminen vähenee

Joustavien kotiutuskäytäntöjen vakiinnuttaminen koko alueella

Jatketaan yhteistyön tiivistämistä jäsenkuntien kotihoidossa

- kotihoidon piirissä olevat

- kotisairaalassa hoidetut potilaat

- Rava-indeksit

-osastojen käyttö

2018-2019



36

3.Kotisairaanhoidon/ kotisairaala-

toiminnan vahvistaminen vanhain-

kodeissa ja tehostetun palvelu-

asumisen yksiköissä

-resurssit ovat tehokkaassa käytössä

-työntekijöiden osaaminen hyödynne-

tään

-hoito liikkuu, potilas ei

Kotisairaanhoidon/kotisairaalan henkilöstöresurssien kehittämi-

nen kokonaisuutena yhdessä terveyskeskussairaalatoiminnan ja

kuntien kotipalvelun/vanhuspalveluiden kanssa alueelliset tar-

peet huomioiden

Huomioidaan myös yhteistyö yksityisten palveluiden tuottajien

kanssa

-vanhainkodeista ja palveluasumisen yksiköistä sairaalahoitoon

siirtyneet

2018-2019


voi hyvin


sesti


tuksen mukaista


-työntekijät ovat motivoituneita

työhönsä ja kokevat terveydentilansa

hyväksi


Päivitetään koulutussuunnitelma ja kehityskeskustelulomakkeet

Osastokokousten kehittäminen ja henkilöstön osallistaminen

toiminnan suunnitteluun ja kehittämistoimintaan

Säännölliset tiedotustilaisuudet ja koulutuspalautteet





-muistutusten ja kantelujen määrä

-asiakastyytyväisyys


2018

2018-2019


Ha Na Ko TEKOJA-tiimi kotisairaala

osastonhoitaja 1

sairaanhoitaja 2,3 1,3 2,3 1 6 (+1,5 tk-sairaalasta)

lähihoitaja/kuntohoitaja 1



37


Tp 2015 Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ta 2019


Myyntituotot 3 015 3 564 3 561 2 985 3 015

Maksutuotot 415 504 501 505 510


Toimintakulut -2 586 -2 475 -2 489 -2 216 -2 238




Eläkekulut -356 -332 -331 -283 -286





Toimintakate 849 1 596 1 578 1 277 1 290

Poistot ja arvonalentumiset -14 -14 -13 0 0Tilikauden tulos 835 1 582 1 565 1 277 1 290


Tp 2015 Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ta 2019


Myyntituotot 177 278 208 691 698


Toimintakulut -154 -128 -186 -321 -324




Eläkekulut -19 -16 -20 -39 -39




Muut toimintakulut 0 -2 0 0 0



*) Kotisairaala sisältynyt 2014 kotihoitoon.

4100 Sairaalaosasto(t) (ei sisällä vyörytyksiä)

4504 Kotisairaala



38

:


Tp 2015 Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ta 2019Toimintatuotot,josta 1 001 1 204 1 431 1 887 1 906

Myyntituotot 925 1 114 1 327 1 782 1 800Maksutuotot 74 89 103 101 102Muut toimintatuotot 2 1 1 4 4

Toimintakulut -1 129 -1 160 -1 422 -1 439 -1 453


Palkat ja palkkiot -461 -451 -485 -512 -517 Henkilösivukulut,josta -133 -134 -143 -143 -144

Eläkekulut -107 -107 -109 -119 -120 Muut henkilösivukulut -26 -27 -34 -24 -24Palvelujen ostot -311 -313 -490 -456 -461Aineet, tarvikkeet ja tavarat -190 -208 -266 -252 -255Muut toimintakulut -34 -54 -38 -76 -77

Toimintakate -128 44 9 448 452

Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0Tilikauden tulos -128 44 9 448 452

3140 Kotihoito 1000 €



39

TEHTÄVÄALUE: 4. ERITYISPALVELUJEN TEHTÄVÄALUE

Tulosalueen esimies: johtava ylilääkäri Mika Kallio (psykososiaaliset palvelut),

kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki (sosiaalipalvelut)

Erityispalvelujen tehtäväalue jakautuu psykososiaalisten erityispalvelujen ja sosiaa-

lipalvelujen yksiköihin.

TULOSYKSIKKÖ: 4.1 Psykososiaaliset erityispalvelut

Tulosvastuullinen esimies: johtava erikoispsykologi Janne Sihvonen

Yksikköön kuuluvat terveyskeskus- ja koulupsykologipalvelut, kasvatus- ja perhe-

neuvonnan palvelut, puheterapia ja kuntoutusohjaus.

4.1.1. Terveyskeskuspsykologit ja opiskeluhuollon psykologit

Vastuuhenkilö: johtava erikoispsykologi Janne Sihvonen

PALVELUN KUVAUS: Palveluissa toimii kolme terveyskeskuspsykologia ja johtava erikoispsykologi. Ter-

veyskeskuspsykologeista kaksi hoitaa opiskeluhuollon psykologin tehtäviä. Palve-

lut toteutetaan pääterveysasemalla tai oppilaitoksissa.

TOIMINTA-AJATUS: Toiminta-ajatuksena on tukea aikuisten, lasten ja nuorten psyykkistä kehitys-

tä. Yksikkö tarjoaa nuorille ja aikuisille terapeuttista apua sekä neuvontaa

psyykkisissä ongelmatilanteissa. Psykologit toteuttavat lasten kehitysarvioita,

joilla pyritään ongelmien varhaiseen toteamiseen ja kuntoutuksen suunnitte-

luun. Psykologit ovat osa terveyskeskuksen psykiatrista työryhmää ja toimivat

yhteistyössä muun perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoi-

men sekä varhaiskasvatuksen kanssa. Opiskeluhuollon psykologit toimivat

psykologian asiantuntijoina perus- ja toisen asteen opiskeluhuollossa. Opiske-

luhuollon psykologit vaikuttavat yhteisölliseen hyvinvointiin yhteistyössä oppi-

laitosten muiden työntekijöiden kanssa ja tarjoavat yksilöllistä tukea osana

yksilökohtaista opiskeluhuoltoa.

TULOSTAVOITTEET JA KEINOT:


Tuetaan nuorten ja aikuisten selviytymistä

psyykkisissä ongelmissa ja autetaan löytämään omia

voimavaroja ja hallintakeinoja. Tuetaan nuorten ja

aikuisten selviytymistä kriisitilanteissa

Ohjaus, neuvonta, yksilöterapia. Arvioidaan

psyykkisen tuen tarvetta. Tarvittaessa ohjataan

psykiatrin tai psykiatrisen erikoissairaanhoidon

konsultaatioon tai muihin psykososiaalisiin

palveluihin.

2018-2019

Osallistutaan asiakkaiden voimavarojen ja toiminta-

kyvyn selvittelyyn kuntoutustarpeen arvioimiseksi.

Arvioidaan psyykkistä työ- ja toimintakykyä

psykologisin ja neuropsykologisin menetelmin

osana peruserikoissairaanhoitoa. Osallistutaan

kuntoutussuunnitelman tekoon yhdessä muiden

tahojen kanssa esim. kuntoutuksen asiakas-

yhteistyöryhmissä. Osallistutaan lääkinnällisen

kuntoutuksen työryhmään asiantuntijana.

2018-2019



40

Selvitellään alle kouluikäisten lasten kehitysongelmia

ja kognitiivisia erityisvaikeuksia, jotta voidaan

käynnistää varhaista tukea ja tarvittavia

kuntoutustoimia.

Kognitiiviset kehitystasoarviot psykologisin

menetelmin. Psykologin tutkimuksen perusteella

annetaan suositukset kehityksen tukemisesta ja

kuntoutuksen tavoitteista. Osallistutaan

kuntoutussuunnitelman laadintaan. Tarvittaessa

suositellaan diagnostista arviota. Osa voidaan

ohjata myös perheneuvolapalveluihin. Tehdään

yhteistyötä lastenneuvolan, puheterapeutin,

varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen erityis-

opettajien sekä muun henkilöstön kanssa mm.

yksilöllisissä kuntoutussuunnitelmapalavereissa,

varhaiskasvatustyöryhmissä ja konsultaatioiden

muodossa.

2018-2019

Kehitetään psykologipalveluja osana

terveyskeskuksen psykiatrista työryhmää.

Ylläpidetään psykologista ammattitaitoa psyyk-

kisen tilanteen arvioinnissa ja hoidossa (koulut-

tautuminen, uuden ammatillisen tiedon seuraa-

minen, uusiin Käypä hoito –suosituksiin pereh-

tyminen). Osallistutaan psykiatrisen työryhmän

toiminnan kehittämiseen.

2018-2019

Ohjataan psyykkistä tukea ja psykiatrisia palveluja

tarvitsevia asiakkaita heidän tilanteeseensa parhaiten

soveltuvan avun piiriin

Psykiatrisen työryhmän asiantuntijuuden

hyödyntäminen. Tehdään yhteistyötä muun

perusterveydenhuollon henkilöstön ja muiden

organisaatioiden kanssa.

2018-2019

Tarjotaan sopimusten mukaisia opiskeluhuollon

psykologipalveluja perus- ja toisen asteen

oppilaitoksille. Kehitetään edelleen eri toimijoiden

välisenä yhteistyönä käytäntöjä. Vakiinnutetaan

yhteisöllistä psykologista vaikuttamista sekä tarjotaan

yksilöllistä psyykkisen hyvinvoinnin ja oppimisen

tukea.

Toiminta yhteisöllisessä opiskeluhuollossa:

Osallistutaan oppilaitosten opiskeluhuolto-

ryhmien toimintaan. Vaikutetaan oppimisen

edellytyksiin edistämällä psyykkistä ja

sosiaalista hyvinvointia oppilaitoksissa.

Annetaan konsultatiivista tukea yhteistyökump-

paneille, mm. opettajille, koulukuraattoreille,

opinto-ohjaajille ja terveydenhoitajille.

Toiminta yksilökohtaisessa opiskeluhuollossa:

Tuetaan oppilaita yksilö- ja ryhmätapaamisten

muodossa, toteutetaan oppimisvaikeuksien

psykologisia tutkimuksia ja osallistutaan

opiskelijakohtaisen monialaisen

asiantuntijaryhmän toimintaan.

2018-2019

HENKILÖSTÖ TA 2018

johtava erikoispsykologi 1

tk-psykologi 3



41


Psykologipalvelut

Tp 2015 Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ta 2019


Myyntituotot 72 164 290 191 193Muu myyntituotot 1 4 1 0

Toimintakulut -166 -226 -234 -282 -285



Eläkekulut -25 -36 -35 -42 -42 Muut henkilösivukulut -6 -10 -11 -10 -10Palvelujen ostot -5 -2 -8 -10 -10Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 -1 -6 -4 -4Muut toimintakulut -2 -2 -3 -2 -2Toimintakate -93 -58 57 -91 -92

Tilikauden tulos -93 -58 57 -91 -92

Opiskelija ja oppilashuoltolain mukaisten velvotteiden täyttämiseksi psykologiresursseja lisätään

½ henkilötyövuoden verran.

4.1.2. Perheneuvola


Vastuuhenkilö: psykologi Salme Suomalainen-Salo

PALVELUN KUVAUS: Perheneuvolassa toimii kaksi psykologia ja yksi sosiaalityöntekijää sekä konsul-

toiva lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri. Perheneuvola toimii yhteistyössä

sosiaali-, koulu- ja terveydenhoitoviranomaisten kanssa. Perheneuvolapalvelut hoi-

detaan valtaosin keskitetysti pääterveysasemalta. Kokemäen kaupunki ei ole muka-

na kuntayhtymän perheneuvolatoiminnassa.

TOIMINTA-AJATUS: Palveluiden tarkoituksena on tukea ja edistää lasten ja nuorten sekä heidän

perheidensä myönteistä kehitystä eri kehitysvaiheissa ja muutos-, kriisi- ja

ongelmatilanteissa. Toiminta-ajatusta toteutetaan tarjoamalla tukea lapsille,

nuorille, perheille ja pareille erilaisissa ongelmatilanteissa sekä antamalla asi-

antuntija-apua muille ammattiryhmille, jotka työskentelevät lasten, nuorten

ja heidän perheidensä kanssa.



Alle 16-vuotiaiden lasten ja nuorten psyykkisen

kehityksen, tunne-elämän ongelmien ja sosiaalisen

tilanteen arviointi ja hoidon järjestäminen.

Tarvittaessa ohjanta erikoissairaanhoitoon.

Psykologiset tutkimusmenetelmät,

kehitystasotutkimukset,

persoonallisuustutkimukset ja vanhempien

haastattelut, sosiaalityön työn menetelmät,

lastenpsykiatrinen tutkimus, tukikeskustelut,

yksilö- ja perheterapia.

2018-2019

Mahdollisimman nopea avun saatavuus akuuteissa

lasten, parien ja perheiden kriiseissä.

Kriisi- ja verkostoterapia ja yhteistyö asiakkaan

tukiverkoston kanssa.

2018-2019

Perheen ja parin omien voimavarojen löytäminen ja

hyödyntäminen ongelmatilanteessa.

Tutkimus, ohjanta, neuvonta ja pari- ja

perheterapia.

2018-2019

Yhteistyöverkostojen hyödyntäminen perheiden

tukemisessa.

Verkostotyö ja työnjaosta sopiminen

yhteistyökumppaneiden kanssa sekä asiakkaiden

ohjaus asianmukaisen avun piiriin.

2018-2019



42

Perheneuvolatyön kehittäminen vastaamaan

asiakkaiden ja yhteistyötahojen nykyisiä ja muuttuvia

tarpeita.

Yhteistyö ja yhteydenpito muiden toimijoiden

kanssa. Työntekijöiden koulutus ja työnohjaus

turvaamaan ajantasaiset tutkimus- ja

hoitomenetelmät.

2018-2019


psykologi 2

sosiaalityöntekijä 1


Tp 2015 Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ta 2019


Myyntituotot 185 219 227 197 199

Toimintakulut -169 -203 -259 -169 -171




Eläkekulut -28 -34 -39 -27 -27





Toimintakate 16 16 -32 28 28

Suunn. muk. poistot 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos 16 16 -32 28 28

5001 Perheneuvola

4.1.3. Puheterapia


Vastuuhenkilö: puheterapeutti Leena Rosendahl

PALVELUN KUVAUS: Palvelussa toimii kolme puheterapeuttia. Puheterapiapalvelut hoidetaan keskitetysti

pääterveysasemalta.

TOIMINTA-AJATUS: Toiminta-ajatuksena on lasten ja aikuisten puheen-, kielen, kommunikaation

ja vuorovaikutuksen häiriöiden ennaltaehkäisy, diagnosointi ja kuntoutus

mahdollisimman hyvän toiminta- ja kommunikaatiokyvyn saavuttamiseksi

arkipäivän tilanteissa. Lisäksi arvioidaan äänihäiriöitä, nielemiseen ja syömi-

seen sekä suun motorisiin toimintahäiriöihin liittyviä vaikeuksia. Toiminnan

erityinen painopiste on alle kouluikäisten lasten kielellisissä vaikeuksissa.



Todetaan puheen, kielen ja kommunikaation häiriöt

varhain ja käynnistetään kuntoutustoimia. Arvioidaan

lasten ja aikuisten syömiseen ja nielemiseen liittyviä

vaikeuksia.

Puheterapian tarpeen arviointi puheterapeuttisten

tutkimusten ja vanhempien/lähiomaisten

haastattelujen perusteella. Vanhempien ja

lähiympäristön ohjaus ja konsultointi.

Osallistuminen lapsen kuntoutussuunnitelman

laadintaan yhteistyössä päivähoidon ja muun

terveydenhuollon henkilöstön kanssa.

2018-2019



43

Tarjotaan puheterapiapalveluja niitä tarvitseville.

Puhe-, kieli- ja kommunikointihäiriöiden sekä

syömisen ja nielemisen vaikeuksien kuntou-

tuksen suunnittelu ja järjestäminen

yksilöterapiana ja/tai lähiympäristön ohjauksena.

Yksittäiset äännehäiriöt hoidetaan ohjauksel-

lisesti. Toiminnan erityinen painopiste on alle

kouluikäisten lasten puheen ja kielen häiriöissä.

Osallistuminen puhetta tukevien ja korvaavien

kommunikaatiokeinojen suunnitteluun ja

ohjaukseen. Tukiviittomien ryhmämuotoinen

ohjaus.

2018-2019

Tuetaan lapsen kielen, puheen ja

vuorovaikutustaitojen kehitystä ja pyritään

lieventämään kielellisiä oppimisvaikeuksia

yhteistyössä päivähoidon ja koulun erityisopetuksen

kanssa. Pyritään vaikuttamaan ennaltaehkäisevästi

vaikeuksien kasaantumiseen.

Konsultaatiokäynnit, moniammatilliset työryhmät

ja kuntoutussuunnitelmapalaverit päiväkodeissa

ja kouluilla.

2018-2019

Kehitetään yhteistyötä ohjaavien tahojen kanssa

puheterapiaresurssin kohdentamiseksi ja toiminnan

suunnittelemiseksi.

Neuvola- ja päivähoitohenkilöstön ohjaus

puheterapia-arvioon lähettämisessä. Ohjeiston

päivitys.

2018-2019


puheterapeutti 3


1 000 € Tp 2015 Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ta 2019


Myyntituotot 213 212 222 205 207Muut toimintatulot 0 2 0 1 1Toimintakulut -170 -157 -196 -192 -194




Eläkekulut -28 -27 -31 -30 -30

Muut henkilösivukulut -7 -7 -10 -7 -7Palvelujen ostot -7 -6 -7 -8 -8Aineet, tarv. ja tavarat -1 -1 -1 -2 -2Muut toimintakulut 0 0 0 0 0Toimintakate 43 57 26 14 14

Suunn. mukaiset poistot 0 0Tilikauden tulos 43 57 26 14 14

5003 Puheterapia



44

4.1.4. Kuntoutusohjaus


Vastuuhenkilö: kuntoutussuunnittelija Johanna Hakala

PALVELUN KUVAUS: Kuntoutusohjauksen palvelussa toimivat kuntoutussuunnittelija ja kuntoutusohjaa-

ja. Palvelu toteutetaan keskitetysti Harjavallassa, mutta tarvittaessa tehdään koti-

käyntejä.

TOIMINTA-AJATUS: Kuntoutussuunnittelija- ja ohjaaja toimivat sosiaalivakuutus- ja kuntoutus-

järjestelmien asiantuntijoina. Palvelussa ohjataan ja neuvotaan asiakas-

ta/potilasta ja hänen läheisiään kuntoutuksen palvelujärjestelmiin liittyvissä

asioissa. Kuntoutussuunnittelijan tehtäviin kuuluu kuntoutuksen, sosiaalitur-

van ja muun lainsäädännön sekä kuntoutuskäytäntöjen laaja-alainen tunte-

mus. Kuntoutusohjaaja toimii yhteyshenkilönä kodin, hoitolaitoksen/sairaalan

ja hoitoon sekä kuntoutukseen osallistuvien työntekijöiden ja viranomaisten

välillä. Palvelu tukee asiakkaan/potilaan itsenäisyyttä ja selviytymistä elinym-

päristössään. Työntekijät osallistuvat olemassa olevien kuntoutuspalveluiden

kehittämiseen ja kuntoutusmahdollisuuksien lisäämiseen.



Asiakaslähtöinen kuntoutumista tukeva ohjaus-,

neuvonta ja seuranta. Kuntoutuspalveluiden oikea-

aikainen toteutuminen.

Kuntoutustarpeen arviointi ja kuntoutusmahdol-

lisuuksien selvittäminen sekä kuntoutujan

kokonaistilanteen kartoittaminen. Neuvonta ja

ohjaus hakemusten ja anomusten täyttämisessä

sekä lausuntojen tekeminen. Konsultatiivinen

tuki muille ammattiryhmille.

Kuntoutussuunnittelija koordinoi moniammatil-

listen työryhmien toimintaa. Kuntoutusohjaaja

toimii reumayhdyshenkilönä ja vammais-

neuvoston sihteerinä.

2018-2019

Toimitaan asiakaslähtöisesti ja tarveperusteisesti

kuntoutuksen asiakaspalvelun toteuttamisessa.

Tehdään yhteistyötä muiden asiakkaan

kuntoutusprosessiin liittyvien toimijoiden kanssa ja

hyödynnetään kuntoutuksen eri palvelujärjestelmien

tuntemusta.

Toiminta yhteyshenkilönä asiakkaan/potilaan

kuntoutukseen liittyvien tahojen kanssa.

Seurataan ja tuetaan asiakkaiden kuntoutu-

sprosesseja sekä kuntoutukseen osallistuvien

tahojen yhteistyötä. Kuntoutuksen kentän

ajankohtaisten asioiden seuranta ja

kouluttautuminen.

2018-2019

Osallistutaan olemassa olevien kuntoutuspalveluiden

kehittämiseen ja kuntoutusmahdollisuuksien

lisäämiseen valtakunnallisten suositusten mukaisesti.

Vastataan monialaisten ja moniammatillisten

yhteistyötahojen tarpeisiin ja tiedusteluihin

kuntoutusmahdollisuuksia, -toimenpiteitä ja kun-

toutuksen palvelujärjestelmiä koskien.

Konsultatiivisen tuen antaminen muille

ammattiryhmille oraganisaation sisällä ja

ulkopuolella. Ammatillinen yhteydenpito ja

alueellinen yhteistyö.

2018-2019

Osallistutaan tarvittaessa vammaispalvelulain

mukaisten päätösten valmisteluun sosiaalipalvelujen

työryhmässä.

Tuodaan päätöksentekoon asiantuntijuutta

toimintakyvyn arvioinnista ja kuntoutuksen

palvelujärjestelmien muista vaihtoehdoista ja

mahdollisuuksista. Osallistuu tarvittaessa

työparina kotikäynteihin sosiaalipalvelun

työntekijöiden kanssa.

2018-2019



45

Tehdään kuntoutussuunnitelma monialaisesti ja

moniammatillisesti yhdessä kuntoutujan ja/tai hänen

omaistensa kanssa.

Kuntoutusprosessinn tukeminen suunnittelulla,

arvioinnilla ja seurannalla. Palveluohjauksen

hyödyntäminen. Moniammatillinen yhteistyö eri

yhteistyötahojen kanssa.

2018-2019


kuntoutussuunnittelija 1

kuntoutusohjaaja 1


5004 Kuntoutussuunnittelija, kuntoutusohjaaja

Tp 2015 Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ta 2019


Myyntituotot 10 181 80 120 121Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0Toimintakulut -214 -122 -219 -134 -135



Eläkekulut -31 -17 -18 -15 -15 Muut henkilösivukulut -8 -5 -5 -3 -3Palvelujen ostot -7 -20 -113 -34 -34Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 -1 -1 -1 -1Muut toimintakulut -9 -8 -9 -9 -9

Toimintakate -204 59 -139 -14 -14

Suunn. mukaiset poistot 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos -204 59 -139 -14 -14

TULOSYKSIKKÖ: 4.2 Sosiaalipalvelut

Tulosvastuullinen esimies: johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela

4.2.1. Vammaispalvelut

PALVELUN KUVAUS: Yksikössä työskentelee johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaa-

ja ja henkilökohtainen avustaja. Johtavan sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu myös

lastenvalvojan tehtäviä ja sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu psykososiaaliset

asumispalvelut. Vammaispalvelut hoidetaan keskitetysti Harjavallassa; tarvittaessa

tehdään kotikäyntejä ja osallistutaan verkostopalavereihin ja hoitoneuvotteluihin.

TOIMINTA-AJATUS:

Yksikön tavoitteena on järjestää asiakkaille kattavat ja laadukkaat vammais-

palvelut vammaispalvelulain edellyttämällä tavalla. Vammaispalvelulain mu-

kaan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia palveluja ovat vai-

keavammaisten kuljetuspalvelut, asunnon muutostyöt, asuntoon kuuluvat vä-

lineet ja laitteet, päivätoiminta, palveluasuminen ja henkilökohtainen apu.

Määrärahasidonnaisia palveluja ja tukitoimia ovat kuntoutusohjaus, sopeu-

tumisvalmennus ja päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat vä-

lineet, koneet ja laitteet.



46

TULOSTAVOITTEET JA KEINOT

HENKILÖSTÖ TA 2018

Johtava sosiaalityöntekijä 1

Sosiaalityöntekijä 0,2

Sosiaaliohjaaja 1

Henkilökohtainen avustaja 1

Taloussihteeri 0,8


Vaikeavammaisten asiakkaiden tarpeita vastaavat

vammaispalvelulain mukaiset palvelut.

Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen

järjestäminen tiiviissä yhteistyössä peruskuntien

sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavien tahojen

kanssa. Palvelutarpeiden arviointi, palvelu-

suunnitelmien tekeminen ja niiden säännöllinen

päivittäminen sekä vammaispalvelulain mukais-

ten määräaikojen noudattaminen palveluista

päätettäessä.

Seurataan uuden vammaispalvelulain valmistelua

sekä ollaan mukana Satasoten vammaispalvelu

työryhmän työskentelyssä.

Asiakasmäärien ja käsittelyaikojen seuraaminen.

Asiakastyytyväisyyden säännöllinen mittaami-

nen. Oikaisuvaatimusten, muistutusten ja

kantelujen määrän seuraaminen

2017-2019

Edistää vaikeavammaisten tasavertaista suoriutumista

yhteiskunnassa sekä ehkäistä ja poistaa

vammaisuuden aiheuttamia esteitä ja haittoja.

Asiakkaiden neuvonta ja ohjaus.

Moniammatillinen työskentely.

2017-2019

Kehittää toiminta- ja työskentelytapoja sekä selvittää

vaihtoehtoisia palvelujen järjestämismalleja, jotta

palvelut toteutetaan tarkoituksenmukaisella ja

taloudellisella tavalla.

Vammaispalveluverkoston toimintaan osallistu-

minen.

Verkostotyön jatkaminen ja kehittäminen.

Tehostetaan eri toimijoiden välistä ja sisäistä

tiedonsiirtoa ja yhteistyötä.

2017-2019

Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstön säännöllinen kouluttautuminen

Kehityskeskustelut

2017-2019



47


Tp 2015 Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ta 2019


Myyntituotot 3 906 3 791 3 658 4 128 4 169



Toimintakulut -3 992 -3 846 -3 848 -4 180 -4 222




Eläkekulut -37 -35 -34 -31 -31



Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 -1 -1

Avustukset -1 610 -1 580 -1 544 -1 641 -1 657


Toimintakate 174 216 62 170 172



5009 Vammaispalvelut

4.2.2. Lastenvalvonta

PALVELUN KUVAUS: Lastenvalvoja ohjaa ja neuvottelee vanhempien kanssa lapsen huoltoa, asumista,

tapaamisoikeutta sekä elatusta koskevissa asioissa. Lastenvalvoja myös vahvistaa

vanhempien tekemät sopimukset ja valvoo näissä lapsen etua. Lastenvalvoja huo-

lehtii myös oikeudelle annettavien olosuhdeselvitysten teosta, tarvittaessa yhteis-

työssä peruskuntien sosiaalityöntekijöiden kanssa.

1.1.2016 voimaan tulleen uuden isyyslain mukaan isyyden tunnustaminen tehdään

ensisijaisesti äitiysneuvolassa, jolloin samassa yhteydessä vanhemmat voivat laatia

sopimuksen myös lapsen yhteishuollosta. Neuvolasta asiakirjat toimitetaan lasten-

valvojalle, joka edelleen vastaa isyyden selvittämisen kokonaisprosessista. Lasten-

valvoja tekee tarvittavat lisäselvityksen isyysasioissa. Uuden isyyslain mukaan las-

tenvalvoja huolehtii DNA-tutkimuksia varten tarvittavien näytteiden otosta, mikäli

vanhemmat tähän vapaaehtoisesti suostuvat.

TOIMINTA-AJATUS:

Lastenvalvojan tarjoamat lakisääteiset perheoikeudelliset palvelut ovat osa

kuntien ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä.



48


Lapsen perheoikeudellisen aseman turvaaminen

sopimusteitse ja isuuslain mukainen toiminta isyyden

selvittämisessä ja tunnustamisessa

Lapsen elatusta, huoltoa, asumista ja

tapaamisoikeutta koskevat sopimukset

Isyyden selvittäminen

Yhteistyön tiivistäminen perheneuvolan kanssa ja

ammatillisen osaamisen jakaminen erityisesti

vaativissa asiakastilanteissa

Asiakasmäärien ja käsittelyaikojen seuraaminen

Asiakastyytyväisyyden säännöllinen mittaaminen

jatkuva

Uuden isyyslain mukainen toiminta isyyden

selvittämisessä ja tunnustamisessa

Yhteistyön tiivistäminen neuvolan kanssa sekä

uuden toimintatavan vakiinnuttaminen

jatkuva


lastenvalvoja 1


Tp 2015 Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ta 2019


Myyntituotot 101 124 107 102 103

Toimintakulut -98 -118 -97 -97 -98




Eläkekulut -14 -14 -14 -13 -13



Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 -1 -1




5006 Lastenvalvoja

4.2.3. Päihde- ja mielenterveyspalvelut

Tulosvastuullinen esimies: johtava ylilääkäri Mika Kallio

ja johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela

PALVELUN KUVAUS: Yksikön tehtävänä on huolehtia raittiustoimesta, päihdehuollon avopalveluista,

katkaisuhoidosta, päihde- ja mielenterveysasiakkaiden ohjauksesta, tuesta ja kotiut-

tamisesta sekä asumispalveluista. A-klinikkatoiminnot on siirretty 1.1.2006 lukien

ostopalveluiksi. Palvelut ostetaan A-Klinikka Oy:ltä, jonne kuntayhtymän viranhal-

tija on siirretty nk. vanhana työntekijänä, ja Porin kaupungilta. Sosiaalihuoltolain

mukaisia asumispalveluja järjestetään mielenterveys- ja päihdekuntoutujille.



49

Tavoite: Keinot/mittarit Aikataulu:

Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asumisen

tukeminen ja koordinaattorina toimiminen erikois-

sairaanhoidon ja kuntien palvelujen välillä

Palvelujen järjestäminen yhdessä kuntien

sosiaali- ja terveystoimien kanssa

Asumispalvelujen järjestäminen, painopiste

kotona asumisessa ja palvelujen järjestä-

minen asiakkaan kotiin erilaisin tukitoimin

Asiakasmäärien ja käsittelyaikojen

seuraaminen

Asiakastyytyväisyyden säännöllinen

mittaaminen

Oikaisuvaatimusten, muistutusten ja kantelu-

jen määrän seuraaminen

2017-2019

Työnjaon selkiyttäminen ja yhteistyön tiivistäminen

sosiaalipalveluissa ja erityispalveluissa.

Verkostotyön jatkaminen ja kehittäminen

Tehostetaan eri toimijoiden välistä sisäistä

tiedonsiirtoa ja yhteistyötä

2017-2019


Sosiaalityöntekijä 0,4

Taloussihteeri 0,2


Tp 2015 Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ta 2019


Myyntituotot 1 453 1 638 1 648 1 614 1 630

Maksutuotot 467 503 505 461 466

Toimintakulut -1 854 -2 066 -1 913 -2 114 -2 135




Eläkekulut -5 -5 -5 -5 -5



Aineet, tarv. ja tavarat 0 0 0 0 0


Toimintakate 66 75 240 -39 -39


Tilikauden tulos 66 75 240 -39 -39

5005 Päihde- ja mielenterv.palvelut



50

5. TALOUSARVION TULOSLAKELMA 2018

TP 2016 KYJ 2018 Ero% sv 2019

28 222 324 27 339 089 4,2 27 612 480

2 798 880 2 846 400 -3,4 2 874 864

117 881 44 000 -65,2 44 440

242 332 190 800 -16,7 192 708

31 381 418 30 420 289 3,0 30 724 492

-13 367 884 -13 274 540 -4,2 -13 407 285

-10 448 994 -10 585 030 -2,9 -10 690 880

-2 918 890 -2 689 510 -9,1 -2 716 405

-2 304 844 -2 194 160 -1,5 -2 216 102

-614 047 -495 350 -32,3 -500 304

-10 177 649 -11 338 500 7,4 -11 451 885

-2 267 332 -2 173 750 5,2 -2 195 488

-1 579 669 -1 641 900 6,3 -1 658 319

-1 586 018 -1 270 060 12,1 -1 282 761

-28 978 553 -29 698 750 1,9 -29 995 738

2 402 865 721 539 93,0 728 754

13 244 9 300 -1,1 9 393

-14 821 -9 000 -73,1 -9 090

-12 537 -13 400 55,8 -13 534

-14 114 -13 100 -59,9 -13 231

2 388 752 708 439 107,7 715 523

-290 535 -257 300 -11,9 -259 873

-290 535 -257 300 -11,9 -259 873

2 098 217 451 139 821,3 455 650

2 098 217 451 139 821,3 455 650

TA+MUUT.

2017

TOIMINTATUOTOT

MYYNTITUOTOT 26 229 324

MAKSUTUOTOT 2 946 100

MUUT TOIMINTATUOTOT 229 000

TUET JA AVUSTUKSET 126 600

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT -13 857 838

TOIMINTATUOTOT 29 531 024

PALKAT JA PALKKIOT -10 898 145

HENKILÖSIVUKULUT -2 959 693

ELÄKEKULUT -2 227 665

MUUT HENKILÖSIVUKULUT -732 028

PALVELUJEN OSTOT -10 555 420

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -2 065 900

AVUSTUKSET -1 545 000

MUUT TOIMINTAKULUT -1 133 000

TOIMINTAKULUT -29 157 158

TOIMINTAKATE 373 866

KORKOKULUT -33 500

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

MUUT RAHOITUSTUOTOT 9 400

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -32 700

MUUT RAHOITUSKULUT -8 600

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -292 200

VUOSIKATE 341 166

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

TILIKAUDEN TULOS 48 966

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 48 966

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -292 200



51

TEHTÄVÄALUE: 6. INVESTOINNIT

Tulosalueen esimies: Yhtymähallitus

TULOSYKSIKKÖ: KIINTEÄ, IRTAIN JA AINEETON OMAISUUS

Tulosvastuullinen esimies: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki

INVESTOINNIT: Kuntayhtymän investoinnit 2018 pääomahankintoja (yli 25.000 €).

Aineeton käyttöomaisuus sisältää ohjelmistojen vuotuiset lisenssi- ja käyttöoikeus-

päivitykset.


1. Omien kiinteistöjenkunnossapito

Vuosikorjaukset erillisen suunnitelman mukaisesti

Piha-alueiden asfaltointi vaiheittain

2018-2019

2018-2019

KUSTANNUKSET:

Investointilista (yli 25.000 €:n hankinnat):

2o15 2o16 2017 2018 2019

Vuosikorjaukset 30 000 11 500 35 000 30 000 50 000

Sairaanhoidon laitteisto 30 000 0 30 000 30 000 30 000

Hammashuollon laitteisto 30 000 0 30 000 30 000 30 000

Muut inv.hankinnat 30 000 68 835 0 0 0

Piha-alueiden kunnotus *) 5 000 111 498 100 000 130 000 0

Paloilmoitusjärj. päivitys 0 0 40 000 60 000

Tk-sairaalan ikkunaremontti 0 22 565 0 0

Neuvolatilojen saneeraus 205 000 0 0

Tarkkailutilan muutostyöt 5 500 0 0

Yhteensä 335 500 214 398 235 000 280 000 110 000

1 000 € Tp 2015 Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ta 2019

Toimintakulut 292 214 235 280 110

Toimintatuotot 0 0 0 0

Toimintakate 292 214 235 280 110

As.luku 30 013 29 825 29 825 29 704

€/asukas 10 7 8 9 4



52

TEHTÄVÄALUE: 7. RAHOITUS

Tulosvastuullinen viranhaltija: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki

Rahoitusosassa osoitetaan rahanlähteet ja rahankäyttö kokonaisuudessaan. Sisältää

korkomenot, muut rahoitusmenot, talousarviolainojen muutokset, jäsenkuntien

maksuosuudet, korkotulot ja muut rahoitustulot sekä toiminta-avustukset.

Kuntayhtymän lainakanta 31.12.2017 on yhteensä 230.454,52 €.

Lainojen lyhennykset ovat vuonna 2018 87.272,74 €. Korkomenot ovat n. 9.000 €.

TEHTÄVÄALUEEN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT

Tavoite: Keinot Aikataulu:

Turvataan toiminnan rahoitus mukaan lukien

korjausinvestoinnit

Vuosikorjaukset sekä pääomahankinnat

rahoitetaan sumu-poistoilla sekä leasing-

vuokrauksella (3step –sopimus)

2017-2019

RAHOITUSLASKELMA

Tp 2015 Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018

Toiminnan rahavirta:

Vuosikate 370 311 2 388 752 340 708 708 439

Satunnaiset erät

Tulor.korj.erät

Investointien rahavirta:

Investointimenot -292 433 -214 397 -235 000 -280 000

Rah.os.inv.menoihin

Pys.vastaavien luovutustulot

Toiminnan ja investointien rahavirta:

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 205 000

Pitkäaik.lainojen vähennys -254 167 -1 104 053 -87 273 -87 273

Lyhytaikaisten lainojen muutokset -461 687 -1 573 161

Oman pääoman muutokset

Vaikutus maksuvalmiuteen 445 922 491 480 847 810 -143 886

Rahavarat 31.12. 28 344 16 955

Rahavarat 1.1 15 389 28 335

Lainanhoitokate

Kassan riittävyys,pv

Documents

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2018 2019 · KÄYTTÖSUUNNITELMA 2018 - 2019 7 KUSTANNUKSET: 2021 Toimistopalvelut Tp 2015 Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ta 2019 Toimintatuotot,josta 83 68 79 106 107