KONTROLA NA TERENU ZA MJERU 202 IPARD

PROGRAMAMarica Čubela i Snježana DrvarVoditelj odjela za kontrolu mjera strukturne potpore

KONTROLU NA TERENU PROVODE:

• KONTROLORIKONTROLORI Odjela za kontrolu mjera strukturne Odjela za kontrolu mjera strukturne potpore.potpore.Reviziju kontrole na terenu obavljaju:Reviziju kontrole na terenu obavljaju: Službenici Službenici službe za unutarnju reviziju Agencije službe za unutarnju reviziju Agencije

Službenici Nacionalnog fonda, Službenici Nacionalnog fonda, Revizori Agencije za reviziju sustava provedbe Revizori Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske Unije,programa Europske Unije, Revizori Revizije Europske komisije Revizori Revizije Europske komisije Revizori Europskog revizorskog sudaRevizori Europskog revizorskog suda

Kontrola na terenu IPARD mjere

KONTROLORIKONTROLORI na terenu provjeravaju na terenu provjeravaju činjenice na kojima se temelji prijava/zahtjev činjenice na kojima se temelji prijava/zahtjev za isplatu podnositelja/korisnika, prikupljaju za isplatu podnositelja/korisnika, prikupljaju dokaze o nalazima utvrđenim u trenutku dokaze o nalazima utvrđenim u trenutku obavljanja kontrole, popunjavaju kontrolnu listu obavljanja kontrole, popunjavaju kontrolnu listu i izvještaj o kontroli na terenu na osnovu čega i izvještaj o kontroli na terenu na osnovu čega donose donose svoje završno mišljenjesvoje završno mišljenje

SupervizoriSupervizori rade super kontrolu rada rade super kontrolu rada kontrolora u uredu i na terenu kontrolora u uredu i na terenu

NAČIN PROVOĐENJA KONTROLE

REDOVNE KONTROLE NA TERENU• Kontrola prije ugovaranja -Kontrola prije ugovaranja -nakon administrativnenakon administrativne kontrole prijave, a prije potpisivanja Ugovora kontrole prijave, a prije potpisivanja Ugovora sa Agencijomsa Agencijom

•Kontrola prije plaćanja Kontrola prije plaćanja - nakon administrativne - nakon administrativne kontrole Zahtjeva za isplatu a prije donošenja odluke o kontrole Zahtjeva za isplatu a prije donošenja odluke o isplatiisplati

•Ex post kontrola Ex post kontrola - dva puta – prvi puta unutar 4 - dva puta – prvi puta unutar 4 godine i drugi put u 5 godini nakon izdavanja potvrde o godine i drugi put u 5 godini nakon izdavanja potvrde o završenom ulaganju od strane APPRRR-a,završenom ulaganju od strane APPRRR-a,

Kontrola na terenu – opći dio

OSTALE KONTROLE NA TERENU

• Dopunska kontrola Dopunska kontrola obavlja se u slučaju kada jeobavlja se u slučaju kada je neke dokaze potrebno dopunski utvrditineke dokaze potrebno dopunski utvrditi

• Ponovljena kontrolaPonovljena kontrola provodi se u slučaju kada je provodi se u slučaju kada je počinjena pogreška od strane kontrolora ili počinjena pogreška od strane kontrolora ili supervizorasupervizora Kontrola na terenu radi Kontrola na terenu radi utvrđivanja nepravilnostiutvrđivanja nepravilnosti..

Kontrola na terenu – opći dio

NAJAVA KONTROLE

Kontrolori mogu najaviti kontrolu do 48 sati prije kontrole, pazeći da se ranijom najavom ne naruše ciljevi i svrha kontrole na terenu, te dogovaraju termin za obavljanje kontrole s korisnikom.

Točno vrijeme kontrole mogu i smiju znati samo kontrolori koji su zaduženi za kontrolu određenog projekta, rok od 48 sati je obvezujući za djelatnike kontrole na terenu i informacija o kontroli je tajna.

Kontrola na terenu IPARD mjere

KONTROLA NA TERENU PRIJE UGOVARANJA

- Kontrola prije ugovaranja provodi se u periodu- Kontrola prije ugovaranja provodi se u periodu nakon administrativne obrade prijave a prije nakon administrativne obrade prijave a prije potpisivanja ugovora sa Agencijompotpisivanja ugovora sa Agencijom

-Kontrola postojanja registriranog LAG-aKontrola postojanja registriranog LAG-a

- Kontrola prostora / lokacije na kojoj LAG- Kontrola prostora / lokacije na kojoj LAG egzistira tj. na kojoj će se ulagatiegzistira tj. na kojoj će se ulagati

Kontrola na terenu prije ugovaranja

PROVEDBA KONTROLE NA TERENU PRIJE UGOVARANJA ZA PRVI NATJEČAJ – STATSISTIKA

- U odjel kontrole zaprimljeno je 39 prijava-Stvoreno je 6 timova kontrolora koji su pokrili cijelo područje Republike Hrvatske-Kontrola na terenu svih prijava trajala je punih 12 dana-Kontrola je periodu kontrole mjere 202 odgodila sve druge mjere i druge kontrole kako bi omogućila što ranije sklapanje ugovora između LAG-ova i Agencije-Rok za obavljanje kontrole prije ugovaranja je 22 dana, još jednom naglašavam da je obavljena u 12 dana.

STATISTIKA

KONTROLA PRIJE PLAĆANJA

- Kontrola lokacije LAG-a, utvrđuje se identičnost- Kontrola lokacije LAG-a, utvrđuje se identičnost lokacije ulaganja na terenu sa lokacijom ulaganja iz lokacije ulaganja na terenu sa lokacijom ulaganja iz Zahtjeva za isplatu. Ukoliko je došlo do promjeneZahtjeva za isplatu. Ukoliko je došlo do promjene adrese istu je potrebno prijaviti.adrese istu je potrebno prijaviti.-Adresa na terenu je identična adresi lokacije iz Adresa na terenu je identična adresi lokacije iz Ugovora o najmu ( ukoliko ugovor o najmu postoji tj.Ugovora o najmu ( ukoliko ugovor o najmu postoji tj. ako je prostor unajmljen)ako je prostor unajmljen)

KONTROLA PRIJE UGOVARANJALE

KONTROLA PRIJE PLAĆANJA

-Opremanje prostora je završeno ( kontrolira se sva Opremanje prostora je završeno ( kontrolira se sva oprema koja je prijavljena od prvog do zadnjeg zahtjeva oprema koja je prijavljena od prvog do zadnjeg zahtjeva za isplatu)za isplatu)-Svi računi koje je korisnik priložio uz Zahtjeve za Svi računi koje je korisnik priložio uz Zahtjeve za isplatu moraju biti plaćeni te proknjiženi u knjigovodstvu isplatu moraju biti plaćeni te proknjiženi u knjigovodstvu korisnika.korisnika.-Uredski prostor je označen pločom da je rad LAG-a Uredski prostor je označen pločom da je rad LAG-a sufinanciran iz IPARD programasufinanciran iz IPARD programa-Nabavljena oprema je označena Nabavljena oprema je označena

KONTROLA PRIJE PLAĆANJA

KONTROLA PRIJE PLAĆANJA

-Isplaćeni troškovi nisu duplo financiraniIsplaćeni troškovi nisu duplo financirani

-LAG posjeduje dokaze o praćenju projekata za koje je LAG posjeduje dokaze o praćenju projekata za koje je LAG izdao pismo preporukeLAG izdao pismo preporuke

KONTROLA PRIJE PLAĆANJA

EX POST KONTROLA

-LAG je još uvijek registriran i poslujeLAG je još uvijek registriran i posluje-Dokumentacija vezana za sufinanciranje rada LAG- a Dokumentacija vezana za sufinanciranje rada LAG- a se uredno vodi i čuvase uredno vodi i čuva-Prostori na kojima LAG egzistira te sufinancirana Prostori na kojima LAG egzistira te sufinancirana oprema je još uvijek označenaoprema je još uvijek označena-Sufinancirana oprema je i dalje prisutna i u funkciji Sufinancirana oprema je i dalje prisutna i u funkciji -Vrijednosti računa u knjigovodstvu LAG-a su identične Vrijednosti računa u knjigovodstvu LAG-a su identične vrijednostima računa iz faze kontrole prije plaćanjavrijednostima računa iz faze kontrole prije plaćanja

NAČIN PROVOĐENJA KONTROLE

HVALA NA PAŽNJI

Marica Čubela01 6002718

Kontrola početka investicije