KLASA: 400-02/18-01/1 URBROJ: 2170-52-01/1-18-3

TOČKA 2.

Donošenje Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i

2021. godinu

Rijeka, studeni 2018.

NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA: JAVNA USTANOVA PRIRODA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA: Djelokrug rada Javne ustanove „Priroda“ (u daljnjem tekstu: Ustanova) je upravljanje i skrb nad zaštićenim dijelovima prirode te dijelom europske ekološke mreže Natura 2000 na području Primorsko-goranske županije. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: U Ustanovi su ustrojene tri ustrojstvene jedinice:

• Ured ravnatelja upravlja i koordinira rad svih službi te obavlja opće, administrativne i stručne poslove, odnose s javnošću, poslove javnog informiranja te protokolarne poslove, komunicira i surađuje s tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave te s institucijama iz inozemstva.

• Stručna služba obavlja poslove koji se odnose na zaštitu, praćenje stanja, održavanje i promicanje zaštićenih područja, dijela ekološke mreže Natura 2000 i ostalih prirodnih vrijednosti, a sve u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara.

• Služba čuvara prirode obavlja poslove nadzora i provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode u zaštićenim područjima te dijelu ekološke mreže Natura 2000 kojom Ustanova upravlja.

U Ustanovi je zaposleno deset djelatnika, četiri u Uredu ravnatelja, tri u Stručnoj službi te dva djelatnika u Službi čuvara prirode. Jedna osoba zaposlena je za vrijeme trajanja projekta „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima“. FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.-2021. GODINU: R.br. Naziv programa 2019. 2020. 2021.

1. Redovna djelatnost JU „PRIRODA“ 2.454.500,00 2.454.500,00 2.646.600,00

2. Programi JU „Priroda“ 4.750.500,00 4.463.400,00 1.710.700,00

Ukupno razdjel: 7.205.000,00 6.917.900,00 4.357.300,00

Ukupan Financijski plan Javne ustanove „Priroda“, koji uključuje sredstva osigurana u proračunu i vlastite prihode, za 2019. godinu iznosi 7.205.000,00 kuna, za 2020. godinu 6.917.900,00 te za 2021. godinu 4.357.300,00 kuna. Planirani iznos vlastitih prihoda za 2019. godinu doseže razinu od 2.528.408,98 kuna, za 2020. godinu 1.991.357,47 kuna te za 2021. godinu 360.300,00 kuna. Planirani vlastiti prihodi u 2019. godini ostvarit će se iz sljedećih izvora: - prihodi od nadzora nad obavljanjem gospodarskih djelatnosti 148.000,00.kuna - prihodi od prodaje ulaznica Centra za posjetitelje u Belom 210.000,00 kuna - prihodi od EU projekta Centar za posjetitelje o velikim zvijerima iz Strukturnih fondova 1.753.049,33 kuna - prihodi od kamata 359,65 kuna - donacije od fizičkih osoba – Centar za posjetitelje u Belom 2.000,00 kuna - prihod od realiziranog EU projekta iz strukturnih fondova EU poljoprivredni fond za ruralni razvoj

415.000,00 kuna

UKUPNO PLANIRANI VLASTITI PRIHODI 2.528.408,98 kuna

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj PRIORITET: 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom POSEBNI CILJ : Cilj ovog Programa je jačanje administrativnih i financijskih kapaciteta Ustanove za zaštitu i upravljanje vrijednim dijelovima prirode i ekološkom mrežom. Kontinuiranim jačanjem suradnje s tijelima i institucijama na državnoj, županijskoj i lokalnim razinama te članstvom i suradnjom u međunarodnim i nacionalnim organizacijama stvarat će se preduvjeti za nadogradnju uspostavljenog sustava zaštite prirode. Usavršavanjem i izobrazbom djelatnika stvarat će se preduvjeti za efikasnije utvrđivanje i praćenje stanja u prirodi, pripremu dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima, osiguravanje i promicanje održivog korištenja prirodnih dobara, turističku valorizaciju, vođenje centara za posjetitelje i projekata te sprečavanje štetnih zahvata ljudi i poremećaja u prirodi. Također, cilj je Ustanove kroz ovaj Program na godišnjim razinama povećati raspoloživa financijska sredstva za realizaciju programskih aktivnosti uključivanjem u nacionalne i međunarodne projekte kako bi se u konačnici ojačali financijski kapaciteti Ustanove.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakonska osnova za provođenje programa su Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13 i 15/18), Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine (Narodne novine 72/17), Uredba o ekološkoj mreži (Narodne novine 124/13 i 105/15), zatim Odluka o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine 42/13) i Statut Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/14-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-14-119 od 19.12.2014.). Predviđene aktivnosti Ustanove u skladu su i s Razvojnom strategijom Primorsko-goranske županije u razdoblju do 2020. godine (Strateški cilj 2: Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj, Prioritet 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom i mjera 2.2.5. Zaštita i upravljanje vrijednim dijelovima prirode i ekološke mreže). ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Ishodište za izračun i ocjenu potrebnih sredstava za potprogram Plaće i ostali rashodi za zaposlene jesu broj djelatnika zaposlenih u Ustanovi, koeficijenti plaća koji su određeni Pravilnikom o plaćama te županijska osnovica za izračun plaća djelatnika. Vrijednost potprograma pod nazivom Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa, unaprijed je određena i propisana važećim odlukama nadležnih tijela, ugovornim obvezama te procijenjenim vrijednostima na tržištu dobara i usluga. Materijalni rashod neophodan za redovno poslovanje, a koji se temelji na odluci županijskog nadležnog tijela je naknada članovima Upravnoga vijeća. Na preuzetim ugovornim obvezama i procijenjenim tržišnim vrijednostima planirani su troškovi najma i režijski troškovi prostora za rad te troškovi nabave i održavanja imovine i opreme za rad. Materijalni troškovi koji su planirani u cilju realizacije aktivnosti zacrtanih u ovom planu su troškovi službenih putovanja i opreme za provedbu programa Ustanove, a također se temelje na odlukama nadležnih tijela i procijenjenim vrijednostima na tržištu dobara i usluga. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: U sklopu programa Redovna djelatnost u prethodnoj su godini ostvareni svi zacrtani ciljevi, rezultati i aktivnosti, a usporedbu nije moguće izvršiti na osnovu pokazatelja uspješnosti iz protekle godine jer se isti ne uspostavljaju za program Redovna djelatnost. Pokazatelji uspješnosti ovog programa neposredno su povezani sa ciljevima i rezultatima programskih aktivnosti temeljenim na pokazateljima uspješnosti koji su obrazloženi u nastavku u dijelu Programi JU Priroda. NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br. Naziv aktivnosti / projekta 2019. 2020. 2021.

1. Redovna djelatnost JU „Priroda“ 2.454.500,00 2.454.500,00 2.646.600,00

Plaće i ostali rashodi za zaposlene 1.829.100,00 1.829,100,00 2.001.100,00

Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU „Priroda“ 625.400,00 625.400,00

645.500,00

Ukupno program: 2.454.500,00 2.454.500,00

2.646.600,00

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: Prošlogodišnja projekcija za 2019. godinu iznosila je za redovnu djelatnost 1.955.500,00 kuna, a za 2020. godinu ukupno 2.052.900,00 kuna. Do značajnijeg odstupanja u odnosu na projekcije došlo je zbog povećanja troškova koji su povezani s provedbom projekata koji se (su)financiraju sredstvima iz EU. NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

STRATEŠKI CILJ: 2. Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj PRIORITET: 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom POSEBNI CILJ : Posebni ciljevi Ustanove usmjereni su ka očuvanju biološke, geološke i krajobrazne raznolikosti odnosno zaštiti vrijednih dijelova prirode te održivom korištenju i valorizaciji prirodne baštine na području Primorsko-goranske županije. Posebni ciljevi koji proizlaze iz programskih aktivnosti su sljedeći:

• CILJ 1: utvrđivanje i praćenje stanja u prirodi

• CILJ 2: priprema dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima

• CILJ 3: poticanje održivog korištenja prirodnih dobara

• CILJ 4: stvaranje preduvjeta za održivu turističku valorizaciju vrijedne prirodne baštine

• CILJ 5: podizanje razine znanja, razumijevanja i podrške javnosti za zaštitu prirode

• CILJ 6: jačanje kapaciteta zaštite prirode uključivanjem u nacionalne i međunarodne projekte

• CILJ 7: smanjenje direktnih pritisaka na prirodne vrijednosti.

Korisnici ili primatelji usluga su lokalna zajednica i posjetitelji zaštićenih područja i dijela ekološke mreže, zatim sve fizičke i pravne osobe koje u vrijednim dijelovima prirode obavljaju dopuštenu djelatnost, imaju pravo gospodarskog korištenja prirodnih vrijednosti, provode planove gospodarenja prirodnim dobrima ili vrstama odnosno provode zahvate, obavljaju radnje i/ili istraživanja. Aktivnosti predviđene po svakom posebnom cilju su sljedeće: CILJ 1: Utvrđivanje i praćenje stanja u prirodi 1.1. ISTRAŽIVANJA, INVENTARIZACIJA I MONITORING PRIRODNIH VRIJEDNOSTI, NATURA 2000

VRSTA I STANIŠTA Sa ciljem povećanja znanja i dostupnosti podataka o prirodi, Ustanova planira samostalno i/ili u suradnji s vanjskim suradnicima provesti geološka istraživanja erozijskih procesa na području značajnog krajobraza Lopar, ornitološka istraživanja bjeloglavih supova te istraživanja travnjaka na Obruču. Nastavit će se i provedba monitoringa i inventarizacije Natura 2000 vrsta: supova, velikih zvijeri (s posebnim naglaskom na populaciju risa), jezerskog regoča, leptira apolona, kornjaša i kozonoške. Tijekom godine će se provoditi i monitoring Natura 2000 staništa travnjaka na širem području Obruča. Ostala istraživanja i monitorizi provodit će se prema potrebi i ovisno o ugrozama te zatečenom stanju na terenu.

1.2. GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKI SUSTAV O PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA ŽUPANIJE Postojeći informacijski sustav nadopunjavat će se te će se katalogizirati podaci koji se na godišnjoj razini prikupljaju kroz prirodoslovna istraživanja, monitoringe, nadzore, spašavanja i intervencije.

CILJ 2: Priprema dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima 2.1. IZRADA PLANOVA UPRAVLJANJA ZA ZAŠTIĆENA PODRUČJA I EKOLOŠKU MREŽU

U cilju povećanja učinkovitosti osnovnih mehanizama zaštite prirode, kroz projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“, nastaviti će se provedba aktivnosti vezanih uz izradu planova upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže na Krku i Rabu (1. faza). Nositelji projekta su Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) i Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP). Predviđeno trajanje projekta je pet godina, a u potpunosti se financira iz državnog proračuna te sredstvima Strukturnih fondova EU. Zadatak je Ustanove da sukladno smjernicama nositelja projekta, aktivno i uz podršku konzultanata izradi planove upravljanja za navedena područja u cjelokupnom razdoblju trajanja projekta (5 godina).

2.2. USKLAĐIVANJE I VERIFIKACIJA GRANICA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA Nadležnost u ovim postupcima imaju MZOE i HAOP. Uspjeh i brzina provođenja aktivnosti ovisi o mogućnosti da se na državnoj razini stvore preduvjeti za učinkovitu verifikaciju i/ili izmjenu granica, zatečenoj situaciji na terenu, ali i mogućnostima financiranja geodetskih elaborata. Ustanova će se u postupke usklađivanja i verifikacije granica uključivati sukladno dinamici provođenja aktivnosti na državnoj razini.

2.3. PRIPREMA STRUČNIH OBRAZLOŽENJA ZA POKRETANJE NOVIH POSTUPKA PROGLAŠENJA ILI UKIDANJE ZAŠTITE NAD ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA Ključna faza prije pokretanja postupka proglašenja zaštite jest izrada stručne podloge koju na zahtjev MZOE može izraditi samo HAOP. Za područje Županije već se više godina na državnoj razini provode aktivnosti za izradu stručne podloge za proširenje i spajanje postojećih ornitoloških rezervata na Cresu. Ustanova će nastaviti suradnju s HAOP-om kroz konzultacije pri izradi Akcijskog plana za bjeloglavog supa, gdje će se razmatrati mogućnost da se kao jedna od mjera za zaštitu i očuvanje vrste uvrstiti i spajanje rezervata.

CILJ 3: Poticanje održivog korištenja prirodnih dobara 3.1. AKTIVNOSTI POJAČANOG ODRŽAVANJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA I DIJELA EKOLOŠKE MREŽE

NATURA 2000

U suradnji s opatijskim Parkovima nastaviti će se s održavanjem endemičnog bilja u spomenicima parkovne arhitekture u Opatiji. U 2017. godini Ustanova je u suradnji s Hrvatskim šumama započela pilot projekt pomlađivanja vegetacije u Park-šumi Čikat na eksperimentalnim plohama, a u 2019. godini nastaviti će provođenje pilot projekta kroz redovite monitoringe. U slučaju potrebe i eventualnih izvanrednih okolnosti, aktivnosti održavanja i krajobraznog uređenja provodit će se i u ostalim zaštićenim područjima odnosno dijelu ekološke mreže.

3.2. NADZOR NAD OBAVLJANJEM GOSPODARSKIH DJELATNOSTI U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA U cilju osiguravanja održivog korištenja zaštićenih područja, u 2018. izdano je novo koncesijsko odobrenje za prihvat posjetitelja za špilju Biserujku, provedeni su postupci za obnovu koncesijskih odobrenja za prihvat posjetitelja u Golubinjaku, Kamačniku i Vražjem prolazu/Zelenom viru te su vršene pripremne radnje za obnovu koncesijskog odobrenja za prihvat posjetitelja u špilji Vrelo. Osim navedenog, u 2019. godini planira se obnova koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti prihvata posjetitelja u špilji Lokvarka te provođenje postupka i izdavanje koncesijskog odobrenja za djelatnost ugostiteljstva u Kamačniku.

3.3. SUDJELOVANJE U POSTUPCIMA UTVRĐIVANJA I PROVOĐENJA MJERA ZAŠTITE PRIRODE U

ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I EKOLOŠKOJ MREŽI NATURA 2000 Ustanova će sudjelovati u postupcima ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i utvrđivanja mjera zaštite prirode u zaštićenim područjima te područjima ekološke mreže Natura 2000. Sukladno zaprimljenim zahtjevima, nastavit će i s davanjem mišljenja na prostorno-plansku dokumentaciju i ostale razvojne dokumente koji će se pripremati na regionalnoj ili lokalnim razinama.

CILJ 4: Stvaranje preduvjeta za održivu turističku valorizaciju vrijedne prirodne baštine 4.1. OSMIŠLJAVANJE POUČNIH STAZA I ULAGANJA U INFRASTRUKTURU SA CILJEM TURISTIČKE

VALORIZACIJE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA I DIJELA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000 Ustanova će u 2019. obnoviti turističko-edukativnu stazu na Japlenškom te sudjelovati u provedbi projekta „Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije“ odobrenog za sufinanciranje iz EU fondova u okviru kojeg će se u suradnji s Gradom Rijekom provoditi aktivnosti vezane uz pripremu dokumentacije te uređenja i valorizacije Zametske pećine. Prema potrebi i zahtjevima vršit će se dodatni radovi održavanja i obnove infrastrukture te nastaviti suradnja s jedinicama lokalne samouprave, turističkim zajednicama i zainteresiranim udrugama i institucijama na aktivnostima održavanja i obilježavanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000.

4.1. CENTAR ZA POSJETITELJE BELI S OPORAVILIŠTEM ZA BJELOGALVE SUPOVE

U sklopu programa Centar za posjetitelje Beli s oporavilištem za bjeloglave supove za 2019. planira se provedba redovnih aktivnosti u Centru: prihvat posjetitelja, skrb o bjeloglavim supovima koji su zbrinuti u oporavilištu te aktivnosti oko uspostave hranilišta na izdvojenoj lokaciji. Tijekom godine provodit će se marketinške aktivnosti (oglašavanje na trajektima i dr., u suradnji sa TZ Kvarnera razvoj i uvođenje markice Griffon friendly za brodare i sl.) u cilju doprinosa prepoznatljivosti i pozicioniranju Centra. Tijekom 2018. vršene su pripreme za prijavu projekta na natječaj EU strukturnih i investicijskih fondova za unaprjeđenje postojećeg oporavilišta za bjeloglave supove, a po objavi natječaja, u 2019. projekt će se prijaviti za sufinanciranje EU sredstvima. Kroz natječaj se osiguravaju sredstva isključivo za registrirana oporavilišta, među kojima je i Centar Beli. U 2018. po prvi puta je održana, te je izuzetno dobro prihvaćena od šire javnosti, višednevna manifestacija „Dani otvorenih vrata“ u okviru obilježavanja Međunarodnog dana strvinara, stoga se održavanje iste planira i u 2019. godini. U suradnji s Udrugom BIOM, nastaviti će se razvoj volonterskih programa.

4.2. CENTAR ZA POSJETITELJE O VELIKIM ZVIJERIMA U STAROJ SUŠICI Krajem srpnja 2018. godine projekt „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima u Staroj Sušici“ odabran je za sufinanciranje iz Strukturnih i investicijskih fondova u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., mjere 6.c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine. U tijeku 2019. planiraju se aktivnosti rušenja postojeće derutne zgrade te obnova i izgradnja Centra te djelomično opremanje. Planirani završetak projekta je koncem rujna 2020. godine. Centar će na moderan interpretativni način kroz multimedijalni postav prezentirati vrijednu prirodnu baštinu Gorskog kotara te tri velike zvijeri koje tu obitavaju (medvjed, vuk i ris). Cilj uspostave Centra je da uz svoju edukativnu funkciju doprinese zaštiti prirode i održivoj turističkoj valorizaciji Gorskog kotara.

CILJ 5: Podizanje razine znanja, razumijevanja i podrške javnosti za zaštitu prirode 5.1. PRIPREMA PUBLIKACIJA O PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA

Zbog vrlo velikog interesa javnosti u 2019. godini planira se retisak knjige „Čudesno lijepa – Prirodna baština Primorsko-goranske županije“. Također se za potrebe Centra za posjetitelje Beli predviđa izrada publikacije o bjeloglavim supovima te bogatoj bioraznolikosti Cresa.

5.2. PROMICANJE ZAŠTITE PRIRODE U cilju izobrazbe lokalnog stanovništva i posjetitelja te promocije vrijedne prirodne baštine, Ustanova će nastaviti s obilježavanjem prigodnih dana: Dana voda, Dana planeta Zemlje, Dana biološke raznolikosti, Dana zaštite okoliša. Međunarodnog dana strvinara te Dana planina. U cilju promicanja i zaštite vrijedne prirodne baštine, Ustanova će u skladu s mogućnostima nastaviti s objavljivanjem znanstvenih i stručnih radova te sudjelovanjem na kongresima i konferencijama iz područja zaštite prirode. Ustanova će također nastaviti i s pružanjem stručne podrške ostalim dionicima koji na sličan način provode aktivnosti promicanja prirodne baštine na području Županije.

5.3. SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I OBRAZOVNIM INSTITUCIJAMA Ustanova će u skladu s mogućnostima i interesima dionika, nastaviti suradnju s nevladinim organizacijama i obrazovnim institucijama. Ustanova će navedene subjekte uključiti u provedbu svojih aktivnosti u segmentu organizacije raznih manifestacija, radionica, predavanja, akcija čišćenja, uklanjanja invazivnih vrsta i održavanja staništa, provedbe prirodoslovnih istraživanja i monitoringa.

5.4. INFORMIRANJE JAVNOSTI O AKTIVNOSTIMA USTANOVE (održavanje web stranica) Ustanova će sve zanimljivosti i informacije vezane uz rad i provedene aktivnosti kontinuirano objavljivati na internetskim stranicama Javne ustanove „Priroda“ i Centra za posjetitelje i oporavilišta za bjeloglave supove Beli.

CILJ 6: Jačanje kapaciteta zaštite prirode uključivanjem u nacionalne i međunarodne projekte

6.1. NADOGRADNJA SUSTAVA UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I EKOLOŠKOM MREŽOM NATURA 2000 U tijeku 2019. Ustanova će nastaviti s provođenjem i/ili prijavljivanjem projekata. Naglasak će se staviti na provedbu/prijavu projekata za uređenje centara za posjetitelje i oporavilišta za bjeloglave supove, turističku valorizaciju i uređenje turističke infrastrukture te pripremu dokumenata za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom. Ustanova će tijekom godine kao vodeći, projektni ili pridruženi partner sudjelovati u provođenju ili pripremi i prijavi projekata koji bi se trebali sufinancirati sredstvima EU. Projekti čija se realizacija očekuje u 2019., a prijavljeni su za sufinanciranje iz Strukturnih i investicijskih fondova su sljedeći:

6.1.1. Naziv projekta: „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ Financiranje: 100% Strukturni fondovi EU i državna razina Nositelj: MZOE, Ustanova je partner u projektu Vrijednost projekta: 186.000.000 kn za čitavo područje RH Status: odobren/u provedbi Predviđeno trajanje projekta je pet godina. Zadatak je Ustanove da sukladno smjernicama nositelja projekta, aktivno i uz podršku konzultanata za čitavo vrijeme trajanja projekta izradi prijedlog planova upravljanja za čitavo područje otoka Krka i Raba u prvoj fazi te Gorskoga kotara u drugoj fazi provedbe projekta.

6.1.2. Naziv projekta: Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture

na području značajnog krajobraza Kamačnik (I. faza) Financiranje: 100% Strukturni fondovi EU Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Mjere M08, podmjera 8.5.2. Nositelj: Ustanova Vrijednost projekta: 423.750 kn Status: odobren/u provedbi

Realizacija projekta odvijala se u 2018., a u 2019. godine planiran je završetak radova na uspostavi tematske staze. Kroz projekt se unaprjeđuje i oplemenjuje postojeća posjetiteljsku infrastruktura na području zaštićenog područja Kamačnik.

6.1.3. Naziv projekta: „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima“ u Staroj Sušici Financiranje: 70% Strukturni fondovi EU Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., mjera 6.c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine Nositelj: Ustanova Ukupno prihvatljivi troškovi: 7.152.287,09 kn Status: odobren/u provedbi Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. potpisan je 30. srpnja 2018. godine te je započela provedba projekta. U okviru projekta u 2019. godini planirana je rekonstrukcija i prenamjena postojeće trenutno zapuštene zgrade u Staroj Sušici u Centar za posjetitelje o velikim zvijerima te djelomično opremanje Centra. U Centru će se urediti multimedijalni stalni izložbeni postav te pokrenuti brojne popratne edukativne i promotivne aktivnosti. Planirani završetak projekta je koncem rujna 2020. godine.

6.1.4. Naziv projekta: „Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije“ Financiranje: 75% Strukturni fondovi EU Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., mjera 6.c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine Nositelj: Grad Rijeka, Ustanova je partner na projektu Vrijednost projekta za Ustanovu: 212.787,31 kn Status: odobren/u provedbi Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. potpisan je 30. srpnja 2018. godine te je započela provedba projekta. U okviru projekta Ustanova će sudjelovati na provedbi većine aktivnosti kroz vlastiti rad, a posebice u okviru realizacije uređenja zaštićene Zametske pećine za prihvat posjetitelja te osmišljavanju edukativnih programa.

6.1.5. Naziv projekta (radni): „Unapređenje infrastrukture u Oporavilištu za bjeloglave supove“

Financiranje (prema najavi): 85% Strukturni fondovi EU Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. Nositelj: Ustanova Vrijednost projekta za Ustanovu: nije još definirana, ovisiti će o uvjetima natječaja Status: objava natječaja očekuje se do početka 2019. Javni poziv biti će ograničenog karaktera odnosno samo za potrebe 11 registriranih oporavilišta za divlje životinje u Republici Hrvatskoj. Jedno od registriranih oporavilišta je i Oporavilište za bjeloglave supove koje djeluje u sklopu Centra za posjetitelje u Belom, stoga Ustanova priprema i planira prijaviti projekt kojim će se podići postojeća razina opremljenosti Oporavilišta što uključuje izgradnju dodatne letnice (volijere) za oporavak supova, postavljanje pomičnog pregradnog zida između zgrade Centra i Oporavilišta, nabavu dodatne opreme za skrb o supovima, uređenje ambulante i nabavka opreme za rad, didaktičke opreme i sl. Raspon aktivnosti ovisiti će o uvjetima koji će se odrediti natječajem.

U 2019. godini Ustanova će u svojstvu pridruženog partnera sudjelovati i u realizaciji dva projekta koji su prijavljeni u okviru natječaja Interreg V-A Slovenija – Hrvatska za razdoblje 2014.-2020., prioritetna os 2: Očuvanje i održivo korištenje prirodnih i kulturnih resursa. Radi se o projektima „Prekogranična suradnja i usluge eko sustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima - Carnivora Dinarica“ i „Veze prirode“. Za realizaciju navedenih projekata Ustanove ne treba osigurati dodatna financijska sredstva. U tijeku 2018. godine u suradnji s Plavim svijetom prijavljen je projekt „Conserving Croatian Coastal Dolphin Communitie - LIFE CroCoDol“ u sklopu LIFE programa, a rezultati se očekuju u 2019. godini.

CILJ 7: Smanjenje direktnih pritisaka na prirodne vrijednosti 7.1. OBILASCI I NADZOR ZAŠTIĆENIH PODRUČJA I DIJELA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000

Ustanova će u skladu s raspoloživim kapacitetima, financijskim sredstvima i zatečenim stanjem na terenu kontinuirano i sustavno provoditi obilaske i nadzor nad zaštićenim područjima i dijelom ekološke mreže u Županiji. Ova aktivnost provodit će se samostalno i/ili u suradnji s nadležnom inspektoricom

zaštite prirode pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, policijskim upravama, Lučkom kapetanijom Rijeka te ostalim zainteresiranim subjektima.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakonska osnova za provođenje programa su Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13 i 15/18), Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine („Narodne novine“ broj 72/17), Uredba o ekološkoj mreži (Narodne novine 124/13 i 105/15), Pravilnik o ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mreže (Narodne novine 15/14), Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (Narodne novine 146/14), Odluka o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine 42/13) i Statut Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/14-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-14-119 od 19.12.2014.). Predviđene aktivnosti Ustanove u skladu su s Razvojnom strategijom Primorsko-goranske županije u razdoblju do 2020. godine (Strateški cilj 2: Jačanje regionalnih kapaciteta i ravnomjeran razvoj, Prioritet 2.2. Održivo upravljanje okolišem, prostorom te prirodnom i kulturno-povijesnom baštinom i 2.2.5. Zaštita i upravljanje vrijednim dijelovima prirode i ekološke mreže), Prostornim planom Primorsko-goranske županije (Službene novine 32/13), smjernicama za zaštitu i upravljanje zaštićenim područjima koje je Ustanova izradila u proteklim godinama te kriterijima za utvrđivanje prioriteta u provođenju mjera zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenim područja u Primorsko-goranskoj županiji. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Planirana sredstva procijenjena su s obzirom na potpisane ugovore o sufinanciranju projekata čije je sufinanciranje odobreno iz međunarodnih i/ili nacionalnih izvora, dosadašnje iskustvo i procijenjene tržišne vrijednosti planiranih dobara i usluga koje će za potrebe Ustanove isporučiti ili provoditi vanjski suradnici. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Pokazatelji uspješnosti provođenja djelatnosti Ustanove u prethodnoj godini mjerljivi su kroz ostvarene rezultate rada, a ovisno o posebnom cilju i očekivanim rezultatima. U 2018. godini postignuta je planirana uspješnost po svakom planiranom pokazatelju, a planirane su vrijednosti premašene kod pokazatelja koji se odnosi na broj provedenih edukacijskih programa i objava. NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br. Naziv aktivnosti / projekta 2019. 2020. 2021.

1. Programi JU „Priroda“ 4.750.500,00 4.463.400,00 1.710.700,00

1.1 Programske aktivnosti JU „Priroda“ 480.442,90 511.782,62 575.000,00

1.2 Centar za posjetitelje Beli 482.959,65 475.600,00 475.600,00

1.3 Centar za posjetitelje o velikim zvijerima 3.787.097,45 3.476.017,38 660.100,00

1.4 Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture - Kamačnik

0,00 - -

1.5 Unapređenje oporavilišta – Strukturni fondovi 0,00 - -

1.6. Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000

0,00 - -

1.7. Stara Sušica – eko natura centar Gorskog kotara

0,00 - -

1.8. Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije

0,00 - -

Ukupno program: 4.750.500,00 4.463.400,00 1.710.700,00

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: Do odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za 2019. godinu došlo je zbog značajnijeg kašnjenja evaluacije projekta „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima“. Očekivani početak provedbe projekta bio je početak 2018. no Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je tek 30.07.2018. godine nakon čega je uslijedila realizacija projektnih aktivnosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti

Definicija

Pokazatelj rezultata

Pokazatelj

učinka Jedinica

Polazna vrijednost

Ciljana vrijednost

2019.

Ciljana vrijednost

2020.

Ciljana vrijednost

2021.

Broj provedenih prirodoslovnih istraživanja na području Primorsko-goranske županije

Prirodoslovnim istraživanima ostvaruje se bolja učinkovitost upravljanja prirodnim vrijednostima.

Povećanje broja provedenih prirodoslovnih istraživanja na području Županije.

Povećana razina inventarizirane prirodne baštine na području Županije.

Broj 65 3 3 3

Broj provedenih monitoringa na području Primorsko–goranske županije

Provedbom monitoringa prati se stanje Natura 2000 vrsta i staništa.

Povećanje broja provedenih monitoringa na području Županije.

Povećan broj Natura 2000 vrsta i staništa obuhvaćenih monitoringom.

Broj 78 7 7 5

Broj pripremljenih dokumenata za upravljanje zaštićenim područjima i dijelovima ekološke mreže

U cilju efikasnijeg upravljanja, izraditi dokumente upravljanja zaštićenim područjima i dijelom ekološke mreže.

Povećanje broja pripremljenih dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima na području Županije.

Povećan broj utvrđenih ciljeva upravljanja i očuvanja zaštićenih područja i/ili Natura 2000 vrsta i staništa, načina postizanja zacrtanih ciljeva te pokazatelja učinkovitosti upravljanja na području Županije.

Broj 12 0 0 0

Broj novo proglašenih zaštićenih područja

U cilju očuvanja biološke raznolikosti i specifičnih prirodnih vrijednosti, pokrenuti, a zatim i sudjelovati u postupcima proglašenja novih zaštićenih područja.

Povećanje broja zaštićenih područja u Županiji.

Povećana površina područja u Županiji u kojima se implementiraju mehanizmi zaštite prirode predviđeni Zakonom o zaštiti prirode.

Broj 1 0

0

0

Broj izdanih koncesijskih odobrenja za obavljanje gospodarskih aktivnosti u zaštićenih područjima

U cilju osiguravanja održivog korištenja prirodnih dobara, regulirati obavljanje dopuštenih gospodarskih aktivnosti u zaštićenim područjima.

Povećanje broja zaštićenih područja u kojima se provodi nadzor nad obavljanjem gospodarskih aktivnosti u Županiji.

Na području Županije uspostavljen sustav nadzora nad korištenjem svih zaštićenih područja bez značajnijeg utjecaja na prirodu i uz što manje narušavanja ravnoteže njezinih sastavnica.

Broj 5 7 7 7

Broj do sada odobrenih projekata i plan prijave novih projekata u

U cilju što efikasnijeg upravljanja prirodnim vrijednostima

Povećanje broja projekata kojima se iz nacionalnih ili međunarodnih izvora

Ojačani financijski kapaciteti te poslovna i prekogranična

Broj 33 1 0 0

tekućoj i narednim godinama

iznalaziti dodatna sredstva za realizaciju prioritetnih aktivnosti u zaštiti prirode.

sufinanciraju programske aktivnosti Ustanove.

suradnja Ustanove na godišnjim razinama.

Broj ulaganja u obnovu postojeće ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju područja (osmišljavanje, priprema i realizacija)

U cilju unapređenja odmora, razonode i izobrazbe posjetitelja, postavljati informativne tabele, trasirati i održavati staze te uređivati turističku infrastrukturu.

Povećanje broja ulaganja u postojeću ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju prirodno vrijednih područja.

Povećana turistička ponuda i broj zaštićenih područja i vrijedne prirodne baštine koja je na održiv način stavljena u funkciju razvoja turizma.

Broj 71 2 2 2

Broj centara za posjetitelje u potpunoj ili djelomičnoj funkciji

U cilju aktivne zaštite vrsta i turističke valorizacije prirodne baštine, osmisliti i u funkciju staviti centre za posjetitelje.

Povećanje broja centara za posjetitelje u Županiji.

U Županiji povećan broj vrsta za koje se kroz centre za posjetitelje provodi njihova aktivna zaštita, specifična turistička valorizacija i/ili neposredno posjetiteljima predočavaju spoznaje o prirodnoj baštini.

Broj 1 1 2 2

Broj provedenih programa izobrazbe

Organizacijom i pripremom različitih edukativnih sadržaja promicati prirodnu baštinu (brošure, izložbe, radionice, objave i sl.).

Povećanje broja realiziranih programa izobrazbe iz područja zaštite prirode na području Županije.

Povećan postotak lokalnog stanovništva i posjetitelja koji su informirani o prirodnim vrijednostima i potrebi zaštite prirodne baštine na području Županije.

Broj 150 6 5 5

Broj pripremljenih (ili uređenih) i tiskanih brošura te ostalih promotivnih materijala o prirodnoj baštini

Pripremom i tiskom različitih brošura i promotivnih materijala promovirati prirodnu baštinu, vršiti izobrazbu posjetitelja i lokalnog stanovništva te širiti svijest o potrebi njene zaštite.

Povećanje broja tiskanih brošura i ostalih promotivnih materijala iz područja zaštite prirode na području Županije.

Povećana razina dostupnosti informacija o vrijednostima i značaju prirodne baštine Županije i potrebi njene zaštite.

Broj 39 2 1 1

Broj obavljenih obilazaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u Županiji

Redovitim obilascima nadzirati prirodne vrijednosti u cilju sprječavanja štetnih zahvata i poremećaja u prirodi.

Povećanje broja provedenih obilazaka i nadzora u zaštićenim i prirodno vrijednim područjima u Županiji.

Provedbom obilazaka i nadzora smanjene negativne posljedice štetnih zahvata te ostvaren doprinos pravovremenom uočavanju poremećaja u prirodi.

Broj 4841 50 50 50

Na temelju pokazatelja uspješnosti, učinaka i rezultata koji su navedeni u prethodnoj tablici u nastavku se detaljnije obrazlažu ciljevi, rezultati i učinci koji se žele ostvariti po svakom pokazatelju/aktivnosti, i to kako slijedi:

• Broj provedenih prirodoslovnih istraživanja na području Primorsko-goranske županije – ovim je aktivnostima cilj osigurati provedbu prirodoslovnih istraživanja te dobivanje recentnih podataka o određenim prirodnim vrijednostima na području Županije. Konačni cilj jest povećana razina inventarizirane prirodne baštine na području Županije. Recentni prirodoslovni podaci osnova su na kojima se temelji upravljanje prirodoslovnim vrijednostima, izrada temeljnih dokumenata, održivo korištenje i propisivanje mjera zaštite prirode, turistička valorizacija te informiranje javnosti i promocija prirodnih vrijednosti. Kako zbog velikog broja vrijednih staništa i vrsta na području Županije nije moguće provoditi prirodoslovna istraživanja svih sastavnica prirodne baštine, istraživanja koja se provode na godišnjoj razini definiraju se temeljem direktiva o staništima i pticama Europske unije i utvrđenih kriterija za utvrđivanje prioriteta u provođenju mjera zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenim područja u Primorsko-goranskoj županiji.

• Broj provedenih monitoringa na području Primorsko–goranske županije – ovim je aktivnostima cilj praćenje stanja Natura 2000 vrsta i staništa kako bi se u konačnici povećao broj Natura 2000 vrsta i staništa obuhvaćenih monitoringom. Kao i kod provedbe prirodoslovnih istraživanja za redovitu provedbu monitoringa je karakteristično da osigurava efikasno upravljanje vrstama i/ili staništima, kvalitetnu osnovu za izradu dokumenata upravljanja, održivo korištenje i propisivanje mjera zaštite prirode, turističku valorizaciju te informiranje javnosti i promociju prirodnih vrijednosti. Redovita provedba monitoringa i izvješćivanje nadležnog Ministarstva i HAOP o praćenju stanja prirode također je i zakonom propisana obveza županija i ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode. Kako zbog velikog broja vrijednih staništa i vrsta na području Županije nije moguće provoditi monitoring svih Natura 2000 staništa i vrsta, monitorinzi koji se provode na godišnjoj razini definiraju se temeljem direktiva o staništima i pticama Europske unije, preporuka HAOP i utvrđenih kriterija za utvrđivanje prioriteta u provođenju mjera zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenim područja u Primorsko-goranskoj županiji.

• Broj dokumenata za upravljanje zaštićenim područjima i dijelovima ekološke mreže – ovim je aktivnostima cilj povećati broj područja u Županiji u kojima je analizirano stanje ciljanih vrsta i stanišnih tipova te definirani ciljevi upravljanja i očuvanja, način postizanja zacrtanih ciljeva te pokazatelji učinkovitosti upravljanja. Izradom dokumenata upravljanja zaštićenim područjima ili područjima ekološke mreže stvaraju se preduvjeti za efikasnije upravljanje i očuvanje prirodnih vrijednosti.

• Broj novo proglašenih zaštićenih područja – ove aktivnosti imaju za cilj stvoriti zakonom utemeljene preduvjete za očuvanje biološke raznolikosti i vrijednih dijelova prirode na području Županije, i to poglavito onih područja koja još uvijek nisu proglašena zaštićenima, a provedena prirodoslovna istraživanja i recentni podaci ukazuju na potrebu i obvezu zaštite ugroženih staništa ili vrsta koje na navedenom području obitavaju. Proglašenje novih zaštićenih područja u Županiji doprinosi očuvanju biološke raznolikosti te povećava broj područja u kojima se sukladno zakonskim propisima provode mehanizmi zaštite prirode. Postupak se provodi na način da se kod nadležnih tijela pokrene postupak, zatim sudjeluje u postupku izrade stručne podloge na državnoj razini te u konačnici sudjeluje u postupku proglašenja, koje se ovisno o kategoriji zaštite, može provoditi na državnoj ili županijskoj razini.

• Broj izdanih koncesijskih odobrenja za obavljanje gospodarskih aktivnosti u zaštićenih područjima – ova se aktivnost provodi u cilju osiguravanja održivog korištenja prirodnih dobara i reguliranja obavljanja dopuštenih gospodarskih aktivnosti u zaštićenim područjima. Održivo korištenje prirodnih resursa omogućava korištenje prirodnih dobara bez značajnijeg utjecaja na prirodu i uz što manje narušavanja ravnoteže njezinih sastavnica što doprinosi očuvanju prirodnih vrijednosti i biološke raznolikosti područja.

• Broj do sada odobrenih projekata i plan prijave novih projekata u tekućoj i narednim godinama – aktivnost se provodi kako bi se, bez dodatnog osiguravanja sredstava u proračunu Županije, a poglavito iz nacionalnih i međunarodnih izvora povećala raspoloživa financijska sredstva za provedbu programa zaštite prirode.

• Broj ulaganja u obnovu postojeće ili novu turističku infrastrukturu i turističku valorizaciju područja (osmišljavanje, priprema i realizacija) – cilj je ove aktivnosti na temeljima raznolike i bogate prirodne baštine stvoriti preduvjete za održivi razvoj raznovrsnih i specifičnih edukativnih, turističkih i sportsko-rekreativnih aktivnosti u i oko zaštićenih područja te u dijelovima ekološke mreže Natura 2000. Osim toga, ovom se aktivnosti omogućava ulaganje u postojeću infrastrukturu i podizanje razine sigurnosti posjetitelja, poglavito u područjima u kojima je turistička infrastruktura postavljena u

prirodno atraktivnim, ali opasnostima izloženim područjima (zbog nepredvidivih prirodnih pojava i nepogoda - odroni stijena i slično).

• Broj centara za posjetitelje u potpunoj ili djelomičnoj funkciji - u cilju turističke valorizacije prirodne baštine Županije, osmisliti i u cjelovitu ili djelomičnu funkciju staviti centre za posjetitelje – krajnji cilj ove aktivnosti jesu aktivna zaštita ugroženih Natura 2000 vrsta, turistička valorizacija i promidžba prirodnih vrijednosti, stavljanje prirodne i kulturno-povijesne baštine u funkciju razvoja ruralnog i/ili otočnog prostora, stvaranje turističke atrakcije, edukacija posjetitelja, brendiranje područja, promocija i valorizacija autohtonih proizvoda i istaknutih (flagship) vrsta, stvaranje preduvjeta za produljenje turističke sezone jer se edukativni programi vezani uz prirodnu baštinu mogu provoditi tijekom cijele godine, doprinos razvoju volonterskih programa na području Županije, očuvanje kulturno-povijesne baštine odnosno obnova zgrada koje su u vlasništvu Županije, a danas su devastirane, aktivno sudjelovanje lokalnog stanovništva u provedbi edukativnih programa, stvaranje radnih mjesta za lokalno stanovništvo, uspostava suradnje s lokalnom zajednicom, znanstvenim i stručnim institucijama i nevladinim organizacijama.

• Broj provedenih programa izobrazbe - organizacijom i pripremom različitih edukativnih sadržaja cilj je promicati prirodnu baštinu i povećati postotak lokanog stanovništva i posjetitelja koji su informirani o prirodnim vrijednostima i potrebi zaštite prirodne baštine na području Županije.

• Broj pripremljenih (ili uređenih) i tiskanih brošura te ostalih promotivnih materijala o prirodnoj baštini – cilj je ove aktivnosti promovirati prirodnu baštinu, vršiti izobrazbu posjetitelja i lokalnog stanovništva, povećati broj tiskanih izdanja, širiti svijest o potrebi njene zaštite te dostupnima učiniti informacije o vrijednostima i značaju prirodne baštine Županije i potrebi njene zaštite.

• Broj obavljenih obilazaka i nadzora u zaštićenim i ekološki vrijednim područjima u Županiji - redovitim obilascima cilj je nadzirati prirodne vrijednosti i smanjiti negativne posljedice štetnih zahvata te doprinijeti pravovremenom uočavanju poremećaja u prirodi.

Ravnateljica

mr.sc. Sonja Šišić, dipl.oec.

Prijedlog plana

za 2019.

Projekcija plana

za 2020.

Projekcija

plana

za 2021.

7,205,000.00 6,917,900.00 4,357,300.00

7,057,000.00 6,769,900.00 4,209,300.00

148,000.00 148,000.00 148,000.00

RASHODI UKUPNO 7,205,000.00 6,917,900.00 4,357,300.00

4,344,108.83 4,528,033.08 4,037,300.00

2,860,891.17 2,389,866.92 320,000.00

0 0 0

Prijedlog plana

za 2019.

Projekcija plana

za 2020.

Projekcija

plana

za 2021.

0 0 0

Prijedlog plana

za 2019.

Projekcija plana

za 2020.

Projekcija

plana

za 2021.

0 0 0

RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK

PRIHODI POSLOVANJA

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA JAVNA USTANOVA "PRIRODA" ZA 2019. i

PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU

OPĆI DIO

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

RASHODI POSLOVANJA

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

PRIHODI UKUPNO

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

NETO FINANCIRANJE

VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE

Račun iz

računskog

plana

Naziv Plan 2019. Plan 2020. Plan 2021.

6 Prihodi poslovanja 7,205,000.00 6,917,900.00 4,357,300.00

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 2,168,049.33 1,631,074.85 0.00

631 Pomoći od inozemnih vlada 0.00 0.00 0.00

6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada 0.00 0.00 0.00

63111 Tekuće pomoći od inozemnih vlada u EU

632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 0.00 0.00 0.00

6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 0.00 0.00 0.00

63211 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija

636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 415,000.00 0.00 0.00

6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 0.00 0.00 0.00

63612

Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna

JLP(R)S

63613

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije

nadležan

6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 415,000.00 0.00 0.00

63622Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna

JLP(R)S415,000.00 0.00 0.00

63623Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije

nadležan

638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 1,753,049.33 1,631,074.85 0.00

6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0.00 0.00

63811 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

63812 Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava

63813Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa

EU sredstava

63814Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava

6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 1,753,049.33 1,631,074.85 0.00

63821 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 1,753,049.33 1,631,074.85 0.00

63822 Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava

63823Kapitalne pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem

prijenosa EU sredstava

63824Kapitalne pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU

sredstava

639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 0.00 0.00 0.00

6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 0.00 0.00 0.00

63911 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna

3692 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 0.00 0.00 0.00

63921 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna

6393Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem

prijenosa EU sredstava0.00 0.00 0.00

63931Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem

prijenosa EU sredstava

6394Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem

prijenosa EU sredstava0.00 0.00 0.00

63941Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem

prijenosa EU sredstava

64 Prihodi od imovine 148,359.65 148,282.62 148,300.00

641 Prihodi od financijske imovine 359.65 282.62 300.00

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 359.65 282.62 300.00

64131 Kamate na oročena sredstva

64132 Kamate na depozite po viđenju 359.65 282.62 300.00

6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule 0.00 0.00 0.00

64151 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika

6419 Ostali prihodi od financijske imovine 0.00 0.00 0.00

64199 Ostali prihodi od financijske imovine

642 Prihodi od nefinancijske imovine 148,000.00 148,000.00 148,000.00

6421 Naknade za koncesije 148,000.00 148,000.00 148,000.00

64219Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale koncesije

148,000.00 148,000.00 148,000.00

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 0.00 0.00 0.00

64225 Prihodi od zakupa poslovnih objekata

64229 Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 0.00 0.00 0.00

64299 Ostali prihodi od nefinancijske imovine

65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim

propisima i naknada0.00 0.00 0.00

652 Prihodi po posebnim propisima 0.00 0.00 0.00

6526 Ostali nespomenuti prihodi 0.00 0.00 0.00

65267 Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete

65268 Ostali prihodi za posebne namjene

65269 Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima

66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

212,000.00 212,000.00 212,000.00

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 210,000.00 210,000.00 210,000.00

6615 Prihodi od pruženih usluga 210,000.00 210,000.00 210,000.00

66151 Prihodi od pruženih usluga 210,000.00 210,000.00 210,000.00

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 2,000.00 2,000.00 2,000.00

6631 Tekuće donacije 0.00 0.00 0.00

66311 Tekuće donacije od fizičkih osoba 2,000.00 2,000.00 2,000.00

66314 Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna

6632 Kapitalne donacije 0.00 0.00 0.00

66322 Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija

67Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obaveza

4,676,591.02 4,926,542.53 3,997,000.00

671Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti

proračunskih korisnika 4,676,591.02 4,926,542.53 3,997,000.00

6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja 0.00 0.00 0.00

67111 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja 4,676,591.02 4,926,542.53 3,997,000.00

6712Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske

imovine0.00 0.00 0.00

67121Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske

imovine

6714Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i

otplatu zajmova0.00 0.00 0.00

67141Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i

otplatu zajmova

673 Prihodi HZZO-a na temelju ugovornih obaveza 0.00 0.00 0.00

6731 Prihodi HZZO-a na temelju ugovornih obaveza 0.00 0.00 0.00

67311 Prihodi HZZO-a na temelju ugovornih obaveza

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 0.00 0.00 0.00

683 Ostali prihodi 0.00 0.00 0.00

6831 Ostali prihodi 0.00 0.00 0.00

68311 Ostali prihodi

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0.00 0.00 0.00

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 0.00 0.00 0.00

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 0.00 0.00 0.00

7111 Zemljište 0.00 0.00 0.00

71111 Poljoprivredno zemljište

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 0.00 0.00 0.00

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 0.00 0.00 0.00

7211 Stambeni objekti 0.00 0.00 0.00

72119 Ostali stambeni objekti

7212 Poslovni objekti 0.00 0.00 0.00

72121 Uredski objekti

723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 0.00 0.00 0.00

7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0.00 0.00 0.00

72311 Osobni automobili

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0.00 0.00 0.00

84 Primici od zaduživanja 0.00 0.00 0.00

844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan

javnog sektora 0.00 0.00 0.00

8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti 0.00 0.00 0.00

8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna 0.00 0.00 0.00

84712 Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni

Račun iz

raču.planaNaziv

3 Rashodi poslovanja

31 Rashodi za zaposlene

311 Plaće (Bruto)

3111 Plaće za redovan rad

3113 Plaće za prekovremeni rad

3114 Plaće za posebne uvjete rada

312 Ostali rashodi za zaposlene

3121 Ostali rashodi za zaposlene

313 Doprinosi na plaće

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

32 Materijalni rashodi

321 Naknade troškova zaposlenima

3211 Službena putovanja

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima

322 Rashodi za materijal i energiju

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

3222 Materijal i sirovine

3223 Energija

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

3225 Sitni inventar i auto gume

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

323 Rashodi za usluge

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

3233 Usluge promidžbe i informiranja

3234 Komunalne usluge

3235 Zakupnine i najamnine

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge

3237 Intelektualne i osobne usluge

3238 Računalne usluge

3239 Ostale usluge

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i

slično

3292 Premije osiguranja

3293 Reprezentacija

3294 Članarine i norme

3295 Pristojbe i naknade

3296 Troškovi sudskih postupaka

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

34 Financijski rashodi

342 Kamate za primljene kredite i zajmove

3423

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih

financijskih institucija izvan javnog sektora

343 Ostali financijski rashodi

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa

3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule

3433 Zatezne kamate

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i

druge naknade

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi

38 Ostali rashodi

383 Kazne, penali i naknade štete

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva

4111 Zemljište

412 Nematerijalna imovina

4123 Licence

4124 Ostala prava

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

421 Građevinski objekti

4212 Poslovni objekti

422 Postrojenja i oprema

4221 Uredska oprema i namještaj

4222 Komunikacijska oprema

4223 Oprema za održavanje i zaštitu

4224 Medicinska i laboratorijska oprema

4225 Instrumenti, uređaji i strojevi

4226 Sportska i glazbena oprema

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

423 Prijevozna sredstva

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado

4251 Višegodišnji nasadi

426 Nematerijalna proizvedena imovina

4262 Ulaganja u računalne programe

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina

43

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih

vrijednosti

431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti

44 Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine

441 Rashodi za nabavu zaliha

4411 Rashodi za nabavu zaliha

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici

532

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom

sektoru

5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i

ostalih financijskih institucij izvan javnog sektora

5443

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija

izvan javnog sektora

Plan 2019. Projekcija 2020. Projekcija 2021.

4,344,108.83 4,528,033.08 4,037,300.00

1,980,200.00 2,079,900.00 2,315,200.00

1,661,400.00 1,740,800.00 1,941,100.00

1,661,400.00 1,740,800.00 1,941,100.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

32,600.00 39,600.00 36,100.00

32,600.00 39,600.00 36,100.00

286,200.00 299,500.00 338,000.00

258,000.00 270,000.00 301,000.00

28,200.00 29,500.00 37,000.00

2,358,608.83 2,442,833.08 1,716,800.00

118,342.90 179,120.00 118,000.00

59,942.90 102,120.00 60,000.00

45,400.00 48,500.00 48,000.00

13,000.00 28,500.00 10,000.00

0.00 0.00 0.00

198,100.43 186,150.00 186,800.00

26,740.00 29,550.00 35,000.00

13,959.65 21,000.00 21,000.00

102,900.78 76,000.00 69,000.00

40,000.00 44,600.00 51,300.00

12,000.00 12,500.00 8,000.00

2,500.00 2,500.00 2,500.00

1,941,965.50 1,985,663.08 1,320,100.00

70,000.00 59,175.80 60,000.00

56,000.00 54,000.00 49,000.00

74,000.00 304,750.00 74,000.00

27,800.00 32,300.00 30,300.00

203,500.00 259,000.00 157,000.00

8,500.00 8,500.00 9,500.00

927,815.50 698,647.28 355,400.00

67,000.00 67,000.00 15,000.00

507,350.00 502,290.00 569,900.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

100,200.00 91,900.00 91,900.00

30,000.00 30,000.00 30,000.00

26,000.00 26,000.00 26,000.00

25,000.00 18,000.00 18,000.00

1,900.00 1,900.00 1,900.00

4,000.00 4,000.00 4,000.00

0.00 0.00 0.00

13,300.00 12,000.00 12,000.00

5,300.00 5,300.00 5,300.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

5,300.00 5,300.00 5,300.00

2,800.00 2,800.00 2,800.00

0.00 0.00

2,500.00 2,500.00 2,500.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2,860,891.17 2,389,866.92 320,000.00

2,529,016.17 2,078,816.92 244,400.00

0.00 0.00 0.00

2,529,016.17 2,078,816.92 244,400.00

2,529,016.17 2,078,816.92 244,400.00

331,875.00 311,050.00 75,600.00

0.00 0.00 0.00

219,475.00 261,250.00 48,000.00

68,800.00 151,900.00 12,000.00

26,000.00 35,250.00

30,800.00 48,500.00 20,000.00

93,875.00 25,600.00 16,000.00

0.00 0.00 0.00

104,800.00 45,200.00 22,600.00

104,800.00 45,200.00 22,600.00

0.00 0.00 0.00

7,600.00 4,600.00 5,000.00

7,600.00 4,600.00 5,000.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4

u kunama

Izvor prihoda i

primitakaOznaka

rač.iz

računskog

plana

Opći prihodi i

primiciVlastiti prihodi

Prihodi za

posebne namjenePomoći Donacije

Prihodi od nefinancijske

imovine i nadoknade šteta

s osnova osiguranja

Namjenski primici od

zaduživanja

Prenesena sredstva

iz prethodne godine

642/64219 Prihod od

nefinancijske

imovine/Prihod od

koncesije za

obavljanje javne

zdravstvene službe i

ostale koncesije

148,000.00

671/67111 Prihodi iz

proračuna za

financiranje redovne

djelatnosti

proračunskih

korisnika/Prihodi za

financiranje rashoda

poslovanja

4,528,591.02

671/67121 Prihodi iz

proračuna za

financiranje redovne

djelatnosti

proračunskih

korisnika/Prihodi iz

nadležnog proračuna

za nabavu

nefinancijske imovine

148,000.00

661/66151 Prihodi od

prodaje proizvoda i

robe te pruženih

usluga/ Prihodi od

pruženih usluga

210,000.00

663/66311 Donacije

od pravnih i fizičkih

osoba izvan općeg

proračuna/ Tekuće

donacije od fizičkih

osoba

2,000.00

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

2019.

2

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

636/63622 Pomoći

proračunskim

korisnicima iz

proračuna koji im nije

nadležan/Kapitalne

pomoći iz državnog

proračuna

proračunskim

korisnicima JL(R)S

415,000.00

638/63821 Pomoći

temeljem prijenosa

EU sredstava

/Kapitalne pomoći iz

proračuna JLP (R)S

temeljem prijenos a

EU sredstava

1,753,049.33 0

641/64132 Prihodi od

financijske

imovine/Kamate na

depozite po viđenju

359.65

Ukupno (po

izvorima) 4,528,591.02 358,360 0 2,168,049.33 2,000.00 0 0

Ukupno prihodi i

primici za 2019. 7,057,000.00

3

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i

primitakaOznaka

rač.iz

računskog

plana

Opći prihodi i

primiciVlastiti prihodi

Prihodi za

posebne namjenePomoći Donacije

Prihodi od nefinancijske

imovine i nadoknade šteta

s osnova osiguranja

Namjenski primici od

zaduživanja

Prenesena sredstva

iz prethodne godine

642/64219 Prihod od

nefinancijske

imovine/Prihod od

koncesije za

obavljanje javne

zdravstvene službe i

ostale koncesije

148,000.00

671/67111 Prihodi iz

proračuna za

financiranje redovne

djelatnosti

proračunskih

korisnika/Prihodi za

financiranje rashoda

poslovanja

4,778,542.53

671/67121 Prihodi iz

proračuna za

financiranje redovne

djelatnosti

proračunskih

korisnika/Prihodi iz

nadležnog proračuna

za nabavu

nefinancijske imovine

148,000.00

661/66151 Prihodi od

prodaje proizvoda i

robe te pruženih

usluga/ Prihodi od

pruženih usluga

210,000.00

663/66311 Donacije

od pravnih i fizičkih

osoba izvan općeg

proračuna/ Tekuće

donacije od fizičkih

osoba2,000.00

2020.

4

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

638/63821 Pomoći

temeljem prijenosa

EU sredstava

/Kapitalne pomoći iz

proračuna JLP (R)S

temeljem prijenos a

EU sredstava

1,631,074.85 0

641/64132 Prihodi od

financijske

imovine/Kamate na

depozite po viđenju

282.62

Ukupno (po

izvorima) 4,926,542.53 358,283 0 1,631,074.85 2,000.00 0 0 0

Ukupno prihodi i

primici za 2020.

Izvor prihoda i

primitakaOznaka

rač.iz

računskog

plana

Opći prihodi i

primiciVlastiti prihodi

Prihodi za

posebne namjenePomoći Donacije

Prihodi od nefinancijske

imovine i nadoknade šteta

s osnova osiguranja

Namjenski primici od

zaduživanja

Prenesena sredstva

iz prethodne godine

642/64219 Prihod od

nefinancijske

imovine/Prihod od

koncesije za

obavljanje javne

zdravstvene službe i

ostale koncesije

148,000.00

671/67111 Prihodi iz

proračuna za

financiranje redovne

djelatnosti

proračunskih

korisnika/Prihodi za

financiranje rashoda

poslovanja

3,849,000.00

6,917,900.00

2021.

5

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

671/67121 Prihodi iz

proračuna za

financiranje redovne

djelatnosti

proračunskih

korisnika/Prihodi iz

nadležnog proračuna

za nabavu

nefinancijske imovine

148,000.00

661/66151 Prihodi od

prodaje proizvoda i

robe te pruženih

usluga/ Prihodi od

pruženih usluga

210,000.00

663/66311 Donacije

od pravnih i fizičkih

osoba izvan općeg

proračuna/ Tekuće

donacije od fizičkih

osoba

2,000.00

641/64132 Prihodi od

financijske

imovine/Kamate na

depozite po viđenju

300.00

Ukupno (po

izvorima) 3,997,000.00 358,300.00 0 0 2,000.00 0 0

Ukupno prihodi i

primici za 2021. 4,357,300.00

6

Šifra NazivPRIJEDLOG

PLANA ZA 2019.Opći prihodi i primici Vlastiti prihodi

Prihodi za

posebne

namjene

Pomoći Donacije

Prihodi od

nefinancijske

imovine i

nadoknade šteta

s osnova

osiguranja

Namjenski

primici od

zaduživanja

Prenesena

sredstva iz

prethodne

godine

PROJEKCIJA

PLANA ZA 2020.

Opći prihodi i

primiciVlastiti prihodi

Prihodi za

posebne

namjene

Pomoći Donacije

Prihodi od

nefinancijske

imovine i

nadoknade

šteta s osnova

osiguranja

Namjenski

primici od

zaduživanja

Prenesena

sredstva iz

prethodne

godine

PROJEKCIJA

PLANA ZA

2021.

Opći prihodi i

primiciVlastiti prihodi

Prihodi za

posebne

namjene

Pomoći Donacije

Prihodi od

nefinancijske

imovine i

nadoknade šteta s

osnova osiguranja

Namjenski

primici od

zaduživanja

Prenesena

sredstva iz

prethodne

godine

JAVNA USTANOVA "PRIRODA" 7,205,000.00 4,676,591.02 358,359.65 2,168,049.33 2,000.00 6,917,900.00 4,926,542.53 358,282.62 1,631,074.85 2,000.00 4,357,300.00 3,997,000.00 358,300.00 0.00 2,000.00

33 01 Redovna djelatnost Javne ustanove " Priroda" 2,454,500.00 2,454,500.00 2,454,500.00 2,454,500.00 2,646,600.00 2,646,600.00

Funk. Klas. 05 Zaštita prirode

A 33 01 01 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU Priroda 1,829,100.00 1,829,100.00 1,829,100.00 1,829,100.00 2,001,100.00 2,001,100.00

31 Rashodi za zaposlene 1,829,100.00 1,829,100.00 1,829,100.00 1,829,100.00 2,001,100.00 2,001,100.00

311 Plaće (Bruto) 1,536,000.00 1,536,000.00 1,536,000.00 1,536,000.00 1,680,000.00 1,680,000.00

3111 Plaće za redovan rad 1,536,000.00 1,536,000.00 1,536,000.00 1,536,000.00 1,680,000.00 1,680,000.00

312 Ostali rashodi za zaposlene 29,100.00 29,100.00 29,100.00 29,100.00 29,100.00 29,100.00

3121 Ostali rashodi za zaposlene 29,100.00 29,100.00 29,100.00 29,100.00 29,100.00 29,100.00

313 Doprinosi na plaće 264,000.00 264,000.00 264,000.00 264,000.00 292,000.00 292,000.00

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 238,000.00 238,000.00 238,000.00 238,000.00 260,000.00 260,000.00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 32,000.00 32,000.00

A 33 01 02

Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa

JU "Priroda" 625,400.00 625,400.00 0.00 0.00 625,400.00 625,400.00 645,500.00 645,500.00

Funk. Klas. 05 Zaštita prirode

32 Materijalni rashodi 609,500.00 609,500.00 0.00 0.00 609,500.00 609,500.00 620,200.00 620,200.00

321 Naknade troškova zaposlenima 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00

3212 Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život 41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00 41,000.00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

322 Rashodi za materijal i energiju 86,300.00 86,300.00 86,300.00 86,300.00 90,500.00 90,500.00

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 15,800.00 15,800.00 15,800.00 15,800.00 20,000.00 20,000.00

3223 Energija 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00

3224 Materijal za tekuće i investicijsko održavanje 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00

3225 Sitan inventar i autogume 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

3227 Službena radna i zaštitna odjeća 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

323 Rashodi za usluge 380,300.00 380,300.00 380,300.00 380,300.00 386,800.00 386,800.00

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 33,500.00 33,500.00 33,500.00 33,500.00 40,000.00 40,000.00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 46,000.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00

3234 Komunalne usluge 24,300.00 24,300.00 24,300.00 24,300.00 24,300.00 24,300.00

3235 Zakupnine 137,000.00 137,000.00 0.00 0.00 137,000.00 137,000.00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00

3234 Komunalne usluge- PGŽ za korisnike 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3235 Zakupnine 0.00 0.00 137,000.00 137,000.00 0.00 0.00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

3237 Intelektualne i osobne usluge 102,000.00 102,000.00 102,000.00 102,000.00 102,000.00 102,000.00

3238 Računalne usluge 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00

3239 Ostale usluge 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 91,900.00 91,900.00 91,900.00 91,900.00 91,900.00 91,900.00

3291 Naknada za rad povjerenstva 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

3292 Premije osiguranja 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00

3293 Reprezentacija 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00

3294 Članarine 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00

3295 Pristojbe i naknade 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

34 Financijski rashodi 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00

343 Ostali financijski rashodi 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00

3431 Bankarske usluge 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00

3433 Zatezne kamate 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

42 Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine 10,600.00 10,600.00 10,600.00 10,600.00 20,000.00 20,000.00

422 Postrojenja i oprema 4,000.00 4,000.00 6,000.00 6,000.00 15,000.00 15,000.00

4221 Nabavka uredske opreme i namještaja 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00 12,000.00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 3,000.00 3,000.00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 5,000.00 5,000.00

4262 Ulaganja u računalne programe 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 5,000.00 5,000.00

33 02 Programi JU Priroda 4,750,500.00 2,222,091.02 358,359.65 2,168,049.33 2,000.00 4,463,400.00 2,472,042.53 358,282.62 1,631,074.85 2,000.00 1,710,700.00 1,350,400.00 358,300.00 0.00 2,000.00

A 33 02 01 Programske aktivnosti JU Priroda 480,442.90 332,442.90 148,000.00 0.00 511,782.62 363,500.00 148,282.62 0.00 575,000.00 426,700.00 148,300.00 0.00

Funk. Klas. 05 Zaštita prirode

32 Materijalni rashodi 450,442.90 302,442.90 148,000.00 0.00 405,182.62 333,500.00 71,682.62 0.00 428,600.00 333,500.00 95,100.00 0.00

321 Naknade troškova zaposlenima 59,942.90 59,942.90 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00

3211 Službena putovanja 59,942.90 59,942.90 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00

322 Rashodi za materijal i energiju 35,000.00 35,000.00 0.00 33,600.00 30,000.00 3,600.00 0.00 33,300.00 30,000.00 3,300.00 0.00

3223 Energija 35,000.00 35,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00

3224 Materijal za tekuće i investicijsko održavanje 0.00 0.00 3,600.00 0.00 3,600.00 3,300.00 0.00 3,300.00

323 Rashodi za usluge 355,500.00 207,500.00 148,000.00 0.00 311,582.62 243,500.00 68,082.62 0.00 335,300.00 243,500.00 91,800.00 0.00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10,000.00 0.00 10,000.00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00

3237 Intelektualne i osobne usluge 116,500.00 60,500.00 56,000.00 0.00 157,282.62 122,000.00 35,282.62 0.00 181,000.00 122,000.00 59,000.00 0.00

3238 Računalne usluge 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

3239 Ostale usluge 153,000.00 71,000.00 82,000.00 0.00 78,300.00 45,500.00 32,800.00 0.00 78,300.00 45,500.00 32,800.00 0.00

41 Rashodi za nabavu nematerijalne imovine 0.00 0.00 0.00 0.00 81,000.00 30,000.00 51,000.00 0.00 103,800.00 73,200.00 30,600.00 0.00

412 Nematerijalna imovina 0.00 0.00 0.00 0.00 81,000.00 30,000.00 51,000.00 0.00 103,800.00 73,200.00 30,600.00 0.00

4124 Ostala prava 0.00 0.00 0.00 0.00 81,000.00 30,000.00 51,000.00 0.00 103,800.00 73,200.00 30,600.00 0.00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

3

Šifra NazivPRIJEDLOG

PLANA ZA 2019.Opći prihodi i primici Vlastiti prihodi

Prihodi za

posebne

namjene

Pomoći Donacije

Prihodi od

nefinancijske

imovine i

nadoknade šteta

s osnova

osiguranja

Namjenski

primici od

zaduživanja

Prenesena

sredstva iz

prethodne

godine

PROJEKCIJA

PLANA ZA 2020.

Opći prihodi i

primiciVlastiti prihodi

Prihodi za

posebne

namjene

Pomoći Donacije

Prihodi od

nefinancijske

imovine i

nadoknade

šteta s osnova

osiguranja

Namjenski

primici od

zaduživanja

Prenesena

sredstva iz

prethodne

godine

PROJEKCIJA

PLANA ZA

2021.

Opći prihodi i

primiciVlastiti prihodi

Prihodi za

posebne

namjene

Pomoći Donacije

Prihodi od

nefinancijske

imovine i

nadoknade šteta s

osnova osiguranja

Namjenski

primici od

zaduživanja

Prenesena

sredstva iz

prethodne

godine

PLAN RASHODA I IZDATAKA

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 25,600.00 0.00 25,600.00 0.00 42,600.00 20,000.00 22,600.00

422 Postrojenja i oprema 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00

4225 Instrumenti uređaji i strojevi 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 30,000.00 30,000.00

424

Knjige, umjetnička dječla i ostale izložbene

vrijednosti 0.00 0.00 0.00 0.00 22,600.00 0.00 22,600.00 22,600.00 0.00 22,600.00

4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 0.00 0.00 0.00 0.00 22,600.00 0.00 22,600.00 22,600.00 0.00 22,600.00

K 33 02 02 Centar za posjetitelje Beli 482,959.65 270,600.00 210,359.65 0.00 2,000.00 475,600.00 263,600.00 210,000.00 2,000.00 475,600.00 263,600.00 210,000.00 0.00 2,000.00

Funk. Klas. 05 Zaštita prirode

32 Materijalni rashodi 466,959.65 270,600.00 194,359.65 2,000.00 472,600.00 260,600.00 210,000.00 2,000.00 472,600.00 260,600.00 210,000.00 0.00 2,000.00

321 Naknade troškova zaposlenima 3,000.00 0.00 3,000.00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3,000.00 0.00 3,000.00

322 Rashodi za materijal i energiju 50,959.65 31,400.00 19,559.65 37,000.00 21,000.00 16,000.00 37,000.00 21,000.00 16,000.00 0.00

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 10,000.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00

3222 materijal i sirovine 13,959.65 13,000.00 959.65 21,000.00 11,000.00 10,000.00 21,000.00 11,000.00 10,000.00 0.00

3223 Energija 15,000.00 8,400.00 6,600.00

3224 Materijal za tekuće i investicijsko održavanje 5,000.00 5,000.00 0.00 6,000.00 5,000.00 1,000.00 8,000.00 5,000.00 3,000.00 0.00

3225 Sitni inventar I autogume 7,000.00 0.00 7,000.00 3,000.00 3,000.00

323 Rashodi za usluge 404,700.00 232,200.00 170,500.00 2,000.00 435,600.00 239,600.00 194,000.00 2,000.00 435,600.00 239,600.00 194,000.00 0.00 2,000.00

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 16,500.00 16,500.00 0.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0.00 0.00 0.00 8,000.00 3,000.00 5,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 0.00 0.00 0.00 43,000.00 0.00 43,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3234 Komunalne usluge 3,500.00 3,500.00 0.00 8,000.00 3,000.00 5,000.00 6,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00

3235 Zakupnine i najamnine 66,500.00 61,500.00 5,000.00 0.00 17,000.00 15,000.00 2,000.00 0.00 20,000.00 15,000.00 5,000.00 0.00 0.00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 7,000.00 5,000.00 0.00 2,000.00 7,000.00 3,000.00 2,000.00 2,000.00 8,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 2,000.00

3237 Intelektualne i osobne usluge 72,100.00 22,100.00 50,000.00 35,000.00 10,000.00 25,000.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00

3239 Ostale usluge 239,100.00 123,600.00 115,500.00 307,600.00 200,600.00 107,000.00 368,600.00 200,600.00 168,000.00 0.00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8,300.00 7,000.00 1,300.00

3293 Reprezentacija 7,000.00 7,000.00 0.00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1,300.00 0.00 1,300.00

41 Rashodi za nabavu nematerijalne imovine 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

412 Nematerijalna imovina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4124 Ostala prava 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 16,000.00 0.00 16,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00

422 Postrojenja i oprema 16,000.00 0.00 16,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00

4221 Nabavka uredske opreme i namještaja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4225 Instrumenti uređaji i strojevi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 16,000.00 0.00 16,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00

424

Knjige, umjetnička dječla i ostale izložbene

vrijednosti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T 33 02 08

UNAPREĐENJE OPORAVILIŠTA STRUKTURNI

FONDOVI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32 Materijalni rashodi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

321 Naknade troškova zaposlenima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3211 Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

323 Rashodi za usluge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T 33 02 06

USPOSTAVA I UREĐENJE POUČNIH STAZA,

VIDIKOVACA I OSTALE MANJE INFRASTRUKTURE-

KAMAČNIK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Funk. Klas. 05 Zaštita prirode

32 Materijalni rashodi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

323 Rashodi za usluge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3239 Ostale usluge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

41 Rashodi za nabavu nematerijalne imovine 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

412 Nematerijalna imovina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4124 Ostala prava 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

422 Postrojenja i oprema 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4221 Nabavka uredske opreme i namještaja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

K 33 02 04 CENTAR ZA POSJETITELJE O VELIKIM ZVIJERIMA 3,787,097.45 1,619,048.12 0.00 2,168,049.33 0.00 3,476,017.38 1,844,942.53 0.00 1,631,074.85 0.00 660,100.00 660,100.00 0.00 0.00

31 Rashodi za zaposlene 151,100.00 151,100.00 0.00 250,800.00 250,800.00 0.00 314,100.00 314,100.00

311 Plaće (Bruto) 125,400.00 125,400.00 0.00 204,800.00 204,800.00 0.00 261,100.00 261,100.00

3111 Plaće za redovan rad 125,400.00 125,400.00 0.00 204,800.00 204,800.00 0.00 261,100.00 261,100.00 0.00

312 Ostali rashodi za zaposlene 3,500.00 3,500.00 0.00 10,500.00 10,500.00 0.00 7,000.00 7,000.00

3121 Ostali rashodi za zaposlene 3,500.00 3,500.00 0.00 10,500.00 10,500.00 0.00 7,000.00 7,000.00 0.00

313 Doprinosi na plaće 22,200.00 22,200.00 0.00 35,500.00 35,500.00 0.00 46,000.00 46,000.00

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 20,000.00 20,000.00 0.00 32,000.00 32,000.00 0.00 41,000.00 41,000.00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2,200.00 2,200.00 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00 5,000.00 5,000.00

Funk. Klas. 05 Zaštita prirode

32 Materijalni rashodi 831,706.28 730,598.28 0.00 101,108.00 0.00 955,550.46 851,117.46 0.00 104,433.00 0.00 195,400.00 195,400.00 0.00 0.00

321 Naknade troškova zaposlenima 4,400.00 4,400.00 0.00 68,120.00 68,120.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00

3211 Službeno putovanje 0.00 0.00 0.00 42,120.00 42,120.00

3212 Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život 4,400.00 4,400.00 0.00 0.00 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0.00 0.00 0.00 0.00 18,500.00 18,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00

322 Rashodi za materijal i energiju 25,840.78 25,182.78 0.00 658.00 29,250.00 24,000.00 0.00 5,250.00 26,000.00 26,000.00 0.00

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 940.00 282.00 0.00 658.00 3,750.00 3,750.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00

3222 materijal i sirovine 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3223 Energija 24,900.78 24,900.78 0.00 0.00 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 11,000.00 11,000.00

3224 Materijal za tekuće i investicijsko održavanje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00

3225 Sitan inventar i autogume 0.00 0.00 7,500.00 2,250.00 5,250.00

323 Rashodi za usluge 801,465.50 701,015.50 0.00 100,450.00 0.00 858,180.46 758,997.46 0.00 99,183.00 0.00 162,400.00 162,400.00 0.00 0.00

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 15,675.80 15,675.80 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4

Šifra NazivPRIJEDLOG

PLANA ZA 2019.Opći prihodi i primici Vlastiti prihodi

Prihodi za

posebne

namjene

Pomoći Donacije

Prihodi od

nefinancijske

imovine i

nadoknade šteta

s osnova

osiguranja

Namjenski

primici od

zaduživanja

Prenesena

sredstva iz

prethodne

godine

PROJEKCIJA

PLANA ZA 2020.

Opći prihodi i

primiciVlastiti prihodi

Prihodi za

posebne

namjene

Pomoći Donacije

Prihodi od

nefinancijske

imovine i

nadoknade

šteta s osnova

osiguranja

Namjenski

primici od

zaduživanja

Prenesena

sredstva iz

prethodne

godine

PROJEKCIJA

PLANA ZA

2021.

Opći prihodi i

primiciVlastiti prihodi

Prihodi za

posebne

namjene

Pomoći Donacije

Prihodi od

nefinancijske

imovine i

nadoknade šteta s

osnova osiguranja

Namjenski

primici od

zaduživanja

Prenesena

sredstva iz

prethodne

godine

PLAN RASHODA I IZDATAKA

3233 Usluge promidžbe i informiranja 0.00 0.00 0.00 0.00 187,750.00 187,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003234 Komunalne usluge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3235 Zakupnine i najamnine 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105,000.00 105,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3237 Intelektualne i osobne usluge 637,215.50 600,990.50 0.00 36,225.00 404,364.66 382,489.66 0.00 21,875.00 52,400.00 52,400.00 0.00

3238 Računalne usluge 52,000.00 15,600.00 0.00 36,400.00 52,000.00 15,600.00 36,400.00

3239 Ostale usluge 92,250.00 64,425.00 0.00 27,825.00 93,390.00 52,482.00 0.00 40,908.00 100,000.00 100,000.00 0.00

41 Rashodi za nabavu nematerijalne imovine 2,529,016.17 634,204.84 0.00 1,894,811.33 1,997,816.92 599,345.07 0.00 1,398,471.85 140,600.00 140,600.00 0.00

412 Nematerijalna imovina 2,529,016.17 634,204.84 0.00 1,894,811.33 1,997,816.92 599,345.07 0.00 1,398,471.85 140,600.00 140,600.00 0.00

4124 Ostala prava 2,529,016.17 634,204.84 0.00 1,894,811.33 1,997,816.92 599,345.07 0.00 1,398,471.85 140,600.00 140,600.00 0.00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 275,275.00 103,145.00 0.00 172,130.00 271,850.00 143,680.00 0.00 128,170.00 10,000.00 10,000.00 0.00

422 Postrojenja i oprema 167,475.00 70,805.00 0.00 96,670.00 249,250.00 136,900.00 0.00 112,350.00 10,000.00 10,000.00 0.00

4221 Nabavka uredske opreme i namještaja 64,800.00 19,440.00 0.00 45,360.00 147,900.00 72,370.00 0.00 75,530.00 0.00 0.00 0.00

4222 Komunikacijska oprema 26,000.00 7,800.00 18,200.00 35,250.00 23,700.00 0.00 11,550.00 0.00 0.00

4225 Instrumenti uređaji i strojevi 30,800.00 9,240.00 0.00 21,560.00 45,500.00 34,650.00 0.00 10,850.00 0.00 0.00 0.00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 45,875.00 34,325.00 0.00 11,550.00 20,600.00 6,180.00 0.00 14,420.00 10,000.00 10,000.00 0.00

424

Knjige, umjetnička dječla i ostale izložbene

vrijednosti 104,800.00 31,440.00 0.00 73,360.00 22,600.00 6,780.00 0.00 15,820.00 0.00 0.00 0.00

4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 104,800.00 31,440.00 0.00 73,360.00 22,600.00 6,780.00 0.00 15,820.00 0.00 0.00 0.00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 3,000.00 900.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4262 Računalni programi 3,000.00 900.00 0.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

31 Rashodi za zaposlene 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

311 Plaće (Bruto) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3111 Plaće za redovan rad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

312 Ostali rashodi za zaposlene 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3121 Ostali rashodi za zaposlene 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

313 Doprinosi na plaće 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

323 Rashodi za usluge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32 Materijalni rashodi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

321 Naknade troškova zaposlenima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3211 Službena putovanja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

323 Rashodi za usluge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3237 Intelektualne i osobne usluge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3239 Ostale usluge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00K 33 02 09 0.00 0.00 0.00 0.00

INTERPRETACIJSKI CENTAR PRIRODNE BAŠTINE

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

K 33 02 07

STARA SUŠICA - EKO NATURA CENTAR GORSKOG

KOTARA 0.00 0.00 0.00 0.00

0.000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

5

POZICIJAEKON.

KLAS.Prihodi 2019. 2020. 2021.

63

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i

od subjekata unutar općeg

proračuna 2,168,049.33 1,631,074.85 0.00

632

Pomoći od međunarodnih

organizacija te institucija i tijela EU 0.00 0.00 0.00

6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 0.00 0.00 0.00

63231

Tekuće pomoći od institucija i tijela

EU 0.00 0.00 0.00

633 Pomoći iz proračuna 0.00 0.00 0.00

6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 0.00 0.00 0.00

63323

Kapitalne pomoći iz gradskih

proračuna 0.00 0.00 0.00

634

Pomoći od izvanproračunskih

korisnika 0.00 0.00 0.00

6341

Tekuće pomoći od izvanproračunskih

korisnika 0.00 0.00 0.00

63414

Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i

HZZO-a 0.00 0.00 0.00

636

Pomoći proračunskim korisnicima

iz proračuna koji im nije nadležan415,000.00 0.00 0.00

6362

Kapitalne pomoći proračunskim

korisnicima iz proračuna koji im nije

nadležan 415,000.00 0.00 0.00

63622

Kapitalne pomoći iz državnog

proračuna proračunskim

korisnicima proračuna JLP(R)S 415,000.00 0.00 0.00

63623

Kapitalne pomoći proračunskim

korisnicima iz proračuna JLP (R) S koji

im nije nadležan 0.00 0.00 0.00

638Pomoći temeljem prijenosa EU

sredstava 1,753,049.33 1,631,074.85 0.00

6382Kapitalne pomoći temeljem prijenosa

EU sredstava 1,753,049.33 1,631,074.85 0.00

63821

Kapitalne pomoći iz državnog

proračuna temeljem prijenosa EU

sredstava 1,753,049.33 1,631,074.85 0.00

64 Prihodi od imovine 148,359.65 148,282.62 148,300.00

641 Prihodi od financijske imovine 359.65 282.62 300.00

6413

Kamate na oročena sredstva i

depozite po viđenju 359.65 282.62 300.00

64132 Kamate na depozite po viđenju 359.65 282.62 300.00

6414 Prihodi od zateznih kamata 0.00 0.00 0.00

64143

Zatezne kamate iz obveznih odnosa i

drugo 0.00 0.00

Prilog 1: Tablični prikaz Prijedloga Financijskog plana Javne ustanove "Priroda" u dijelu vlastitih

prihoda I proračunskih sredstava

PRIHODOVNA STRANA

642 Prihod od nefinancijske imovine 148,000.00 148,000.00 148,000.00

6421 Naknade za koncesije 148,000.00 148,000.00 148,000.00

64219

Naknade od koncesije za obavljanje

javne zdravstvene službe i ostale

koncesije 148,000.00 148,000.00 148,000.00

66

Prihodi od prodaje proizvoda i robe

te pruženih usluga i prihodi od

donacija 212,000.00 212,000.00 212,000.00

661

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te

pruženih usluga 210,000.00 210,000.00 210,000.00

6615 Prihodi od pruženih usluga 210,000.00 210,000.00 210,000.00

66151 Prihodi od pruženih usluga 210,000.00 210,000.00 210,000.00

663

Donacije od pravnih i fizičkih osoba

izvan općeg proračuna 2,000.00 2,000.00 2,000.00

6631 Tekuće donacije 2,000.00 2,000.00 2,000.00

66311 Tekuće donacije od fizičkih osoba 2,000.00 2,000.00 2,000.00

66313

Tekuće donacije od trgovačkih

društava 0.00 0.00 0.00

67 Prihodi iz proračuna 4,676,591.02 4,926,542.53 3,997,000.00

671

Prihodi iz proračuna za financiranje

redovne djelatnosti proračunskih

korisnika 4,676,591.02 4,926,542.53 3,997,000.00

6711

Prihodi za financiranje rashoda

poslovanja 4,676,591.02 4,926,542.53 3,997,000.00

67111

Prihodi za financiranje rashoda

poslovanja 4,676,591.02 4,926,542.53 3,997,000.00

7,205,000.00 6,917,900.00 4,357,300.00UKUPNO PRIHODI

Funkcij

ska

klasifik

acija

Ekonomska

klasifikacijaR A S H O D I / I Z D A C I

Izvor

financi-

ranja

2016.

PRIJEDLOG

PRORAČUNA

PRORAČUNA ZA

2019.

PROJEKCIJA

PRORAČUNA ZA

2020.

PROJEKCIJA

PRORAČUNA ZA

2021.

GLAVA 3. JAVNA USTANOVA "PRIRODA"

33 01 Program Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda" 2,454,500.00 2,454,500.00 2,646,600.00

A 33 01 01 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda" 1,829,100.00 1,829,100.00 2,001,100.00

0550 31 Rashodi za zaposlene 1,829,100.00 1,829,100.00 2,001,100.00

0550 311 Plaće (Bruto) 111 1,536,000.00 1,536,000.00 1,680,000.00

0550 33 01 01 01 3111 Plaće za redovan rad 111 1,536,000.00 1,536,000.00 1,680,000.00

0550 312 Ostali rashodi za zaposlene 111 29,100.00 29,100.00 29,100.00

0550 33 01 01 02 3121 Ostali rashodi za zaposlene 111 29,100.00 29,100.00 29,100.00

0550 313 Doprinosi na plaće 111 264,000.00 264,000.00 292,000.00

0550 33 01 01 03 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 111 238,000.00 238,000.00 260,000.00

0550 33 01 01 04 3133 Doprinosi za zapošljavanje 111 26,000.00 26,000.00 32,000.00

A 33 01 02Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU

"Priroda"625,400.00 625,400.00 645,500.00

0550 32 Materijalni rashodi 609,500.00 609,500.00 620,200.00

0550 321 Naknade troškova zaposlenima 111 51,000.00 51,000.00 51,000.00

0550 33 01 02 01 3212 Naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život 111 41,000.00 41,000.00 41,000.00

0550 33 01 02 02 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 111 10,000.00 10,000.00 10,000.00

0550 322 Rashodi za materijal i energiju 111 86,300.00 86,300.00 90,500.00

0550 33 01 02 03 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 111 15,800.00 15,800.00 20,000.00

0550 33 01 02 04 3223 Energija 111 28,000.00 28,000.00 28,000.00

0550 33 01 02 05 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 111 35,000.00 35,000.00 35,000.00

0550 33 01 02 06 3225 Sitan inventar i autogume 111 5,000.00 5,000.00 5,000.00

0550 33 01 02 07 3227 Službena radna i zaštitna odjeća 111 2,500.00 2,500.00 2,500.00

0550 323 Rashodi za usluge 111 380,300.00 380,300.00 386,800.00

0550 33 01 02 08 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 111 33,500.00 33,500.00 40,000.00

0550 33 01 02 09 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 111 46,000.00 46,000.00 46,000.00

0550 33 01 02 33 3234 Komunalne usluge -Pgž za korisniike 111 0.00 0.00 0.00

0550 33 01 02 10 3234 Komunalne usluge 111 24,300.00 24,300.00 24,300.00

0550 33 01 02 11 3235 Zakupnine i najamnine - PGŽ za korisnike 111 0.00 0.00 0.00

0550 33 01 02 37 3235 Zakupnine i najamnine 111 137,000.00 137,000.00 137,000.00

0550 33 01 02 26 3233 Usluge promidžbe i informiranja 111 4,000.00 4,000.00 4,000.00

0550 33 01 02 29 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 111 1,500.00 1,500.00 1,500.00

0550 33 01 02 12 3237 Intelektualne i osobne usluge 111 102,000.00 102,000.00 102,000.00

0550 33 01 02 13 3238 Računalne usluge 111 9,000.00 9,000.00 9,000.00

0550 33 01 02 14 3239 Ostale usluge 111 23,000.00 23,000.00 23,000.00

Pozicija

0550 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 111 0.00 0.00 0.00

0550 33 01 02 22 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 111 0.00 0.00 0.00

0550 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 111 91,900.00 91,900.00 91,900.00

0550 33 01 02 15 3291 Naknada za rad povjerenstva 111 30,000.00 30,000.00 30,000.00

0550 33 01 02 16 3292 Premije osiguranja 111 26,000.00 26,000.00 26,000.00

0550 33 01 02 17 3293 Reprezentacija 111 18,000.00 18,000.00 18,000.00

0550 33 01 02 30 3294 Članarine 111 1,900.00 1,900.00 1,900.00

0550 33 01 02 18 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 111 12,000.00 12,000.00 12,000.00

0550 33 01 02 21 3295 Pristojbe i naknade 111 4,000.00 4,000.00 4,000.00

0550 34 Financijski rashodi 5,300.00 5,300.00 5,300.00

0550 343 Ostali financijski rashodi 111 5,300.00 5,300.00 5,300.00

0550 33 01 02 19 3431 Bankarske usluge 111 2,800.00 2,800.00 2,800.00

0550 33 01 02 32 3433 Zatezne kamate 2,500.00 2,500.00 2,500.00

0550 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10,600.00 10,600.00 20,000.00

0550 422 Postrojenja i oprema 111 6,000.00 6,000.00 15,000.00

0550 33 01 02 20 4221 Uredska oprema I namještaj 111 4,000.00 4,000.00 12,000.00

0550 33 01 02 36 4227 Uređaji, strojevi, i oprema za ostale namjene 111 2,000.00 2,000.00 3,000.00

423 Prijevozna sredstva 111 0.00 0.00 0.00

0550 33 01 02 24 4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 111 0.00 0.00 0.00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 111 4,600.00 4,600.00 5,000.00

0550 33 01 02 25 4262 Ulaganja u računalne programe 111 4,600.00 4,600.00 5,000.00

33 02 Program Programi JU "Priroda" 2,222,091.02 2,472,042.53 1,350,400.00

A 33 02 01 Programske aktivnosti JU "Priroda" 332,442.90 363,500.00 426,700.00

0550 32 Materijalni rashodi 302,442.90 333,500.00 333,500.00

0550 321 Naknade troškova zaposlenima 111 59,942.90 60,000.00 60,000.00

0550 33 02 01 01 3211 Službena putovanja 111 59,942.90 60,000.00 60,000.00

0550 322 Rashodi za materijal i energiju 111 35,000.00 30,000.00 30,000.00

0550 33 02 01 07 3222 Materijal i sirovine 111 0.00 0.00 0.00

0550 33 02 01 02 3223 Energija 111 35,000.00 30,000.00 30,000.00

0550 33 02 01 13 3224 Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje 111 0.00 0.00 0.00

0550 323 Rashodi za usluge 111 207,500.00 243,500.00 243,500.00

0550 33 02 01 14 3232 Usluge za tekuće i investicijsko održavanje 111 0.00 0.00 0.00

0550 33 02 01 03 3233 Usluge promidžbe i informiranja 111 70,000.00 70,000.00 70,000.00

0550 33 02 01 04 3237 Intelektualne i osobne usluge 111 60,500.00 122,000.00 122,000.00

0550 33 02 01 05 3238 Računalne usluge 111 6,000.00 6,000.00 6,000.00

0550 33 02 01 06 3239 Ostale usluge 111 71,000.00 45,500.00 45,500.00

0550 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30,000.00 0.00 20,000.00

0550 33 01 02 20 4221 Uredska oprema I namještaj 111 0.00 0.00 0.00

0550 33 02 01 09 4225 Instrumenti , uređaji i strojevi 111

0550 33 02 01 25 4227 Uređaji, strojevi, i oprema za ostale namjene 111 30,000.00 0.00 20,000.00

0550 33 02 01 19 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 111 0.00 30,000.00 73,200.00

0550 412 Nematerijalna imovina 111 0.00 30,000.00 73,200.00

0550 4124 Ostala prava 111 0.00 30,000.00 73,200.00

424 Knjige, umjetnička djela i ostale iozložbene vrijednosti 111 0.00

0550 33 02 01 22 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 111 0.00

K 33 02 02 Centar za posjetitelje Beli 270,600.00 263,600.00 263,600.00

0550 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 111 0.00 0.00 0.00

0550 412 Nematerijalna imovina 111 0.00 0.00 0.00

0550 33 02 02 01 4124 Ostala prava 111 0.00 0.00 0.00

0550 32 Materijalni rashodi 111 270,600.00 260,600.00 260,600.00

0550 322 Rashodi za materijal i energiju 111 31,400.00 21,000.00 21,000.00

0550 33 02 02 20 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 111 5,000.00 5,000.00 5,000.00

0550 33 02 02 22 3222 Materijal i sirovine 111 13,000.00 11,000.00 11,000.00

0550 33 02 01 36 3223 Energija 111 8,400.00

0550 33 02 02 19 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 111 5,000.00 5,000.00 5,000.00

0550 323 Rashodi za usluge 111 232,200.00 239,600.00 239,600.00

0550 33 02 02 06 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 111 16,500.00 5,000.00 5,000.00

0550 33 02 02 33 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 111 0.00 3,000.00 3,000.00

0550 33 02 02 07 3234 Komunalne usluge 111 3,500.00 3,000.00 3,000.00

0550 33 02 02 08 3235 Zakupnine i najamnine 111 61,500.00 15,000.00 15,000.00

0550 33 02 02 21 3236 Zdravstvene i veterinerska usluge 111 5,000.00 3,000.00 3,000.00

0550 33 02 02 04 3237 Intelektualne i osobne usluge 111 22,100.00 10,000.00 10,000.00

0550 33 02 02 15 3239 Ostale usluge 111 123,600.00 200,600.00 200,600.00

0550 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 111 7,000.00 0.00 0.00

0550 33 02 01 35 3293 Reprezentacija 111 7,000.00

0550 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 111 0.00 3,000.00 3,000.00

0550 422 Postrojenja i oprema 111 0.00 3,000.00 3,000.00

0550 33 02 02 13 4221 Uredska oprema I namještaj 111 0.00

0550 33 02 01 09 4225 Instrumenti , uređaji i strojevi 111

0550 33 02 01 02 4227 Uređaji, strojevi, i oprema za ostale namjene 111 0.00 3,000.00 3,000.00

K 33 02 04 Centar za posjetitelje o velikim zvijerima 1,619,048.12 1,844,942.53 660,100.00

0550 31 Rashodi za zaposlene 151,100.00 250,800.00 314,100.00

0550 311 Plaće (Bruto) 111 125,400.00 204,800.00 261,100.00

0550 33 02 04 26 3111 Plaće za redovan rad/NP 111 125,400.00 204,800.00 261,100.00

0550 312 Ostali rashodi za zaposlene 111 3,500.00 10,500.00 7,000.00

0550 33 02 04 30 3121 Ostali rashodi za zaposlene/NP 111 3,500.00 10,500.00 7,000.00

0550 313 Doprinosi na plaće 111 22,200.00 35,500.00 46,000.00

0550 33 02 04 27 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje/NP 111 20,000.00 32,000.00 41,000.00

0550 33 02 04 28 3133 Doprinosi za zapošljavanje/N/P 111 2,200.00 3,500.00 5,000.00

0550 32 Materijalni rashodi 730,598.28 851,117.46 195,400.00

0550 321 Naknade troškova zaposlenima 111 4,400.00 68,120.00 7,000.00

0550 33 02 04 12 3211 Službena putovanja 111 0.00 42,120.00

0550 33 02 04 29 3212 Naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život/NP 111 4,400.00 7,500.00 7,000.00

0550 33 01 04 19 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 111 18,500.00

0550 322 Rashodi za materijal i energiju 111 25,182.78 24,000.00 26,000.00

0550 33 02 04 18 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 111 282.00 3,750.00 10,000.00

0550 33 02 04 07 3222 Materijal i sirovine 111

0550 33 02 04 01 3223 Energija 111 24,900.78 18,000.00 11,000.00

0550 33 02 04 13 3224 Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje 111 5,000.00

0550 33 02 04 32 3225 Sitni inventar i autogume 2,250.00

0550 323 Rashodi za usluge 111 701,015.50 758,997.46 162,400.00

0550 33 02 04 13 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 111 20,000.00 15,675.80 10,000.00

0550 33 02 04 33 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 111

0550 33 02 04 08 3233 Usluge promidžbe i informiranja 111 0.00 187,750.00

0550 33 02 04 17 3235 Zakupnine i najamnine 111 105,000.00

0550 33 02 04 06 3237 Intelektualne i osobne usluge 111 490,990.50 382,489.66 52,400.00

0550 33 02 04 31 3237 Intelektualne i osobne usluge/NP 111 110,000.00

0550 33 02 04 33 3238 Računalne usluge 111 15,600.00 15,600.00

0550 33 02 04 07 3239 Ostale usluge 111 64,425.00 52,482.00 100,000.00

0550 33 02 01 19 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 111 634,204.84 599,345.07 140,600.00

0550 412 Nematerijalna imovina 111 634,204.84 599,345.07 140,600.00

0550 33 02 04 02 4124 Ostala prava 111 634,204.84 599,345.07 140,600.00

0550 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 111 103,145.00 143,680.00 10,000.00

0550 422 Postrojenja i oprema 111 70,805.00 136,900.00 10,000.00

0550 33 02 04 10 4221 Uredska oprema I namještaj 111 19,440.00 72,370.00

0550 33 02 04 22 4222 Komunikacijska oprema 111 7,800.00 23,700.00

0550 33 02 04 14 4225 Instrumenti , uređaji i strojevi 111 9,240.00 34,650.00

0550 33 02 04 34 4227 Uređaji, strojevi, i oprema za ostale namjene 111 34,325.00 6,180.00 10,000.00

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 111 31,440.00 0.00

0550 33 02 04 11 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 111 31,440.00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 111 900.00 6,780.00

0550 33 02 04 24 4262 Ulaganja u računalne programe 900.00 6,780.00

0550 33 02 04 23 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 111

T 33 02 00UNAPREĐENJE OPORAVILIŠTA - STRUKTURNI

FONDOVI0.00 0.00 0.00

0550 32 Materijalni rashodi 0.00

0550 321 Naknade troškova zaposlenima 111 0.00 0.00 0.00

0550 33 02 5 01 3211 Službena putovanja 111 0.00

0550 323 Rashodi za usluge 111 0.00

0550 33 02 01 02 3237 Intelektualne i osobne usluge 111 0.00 0.00

T 33 02 06

USPOSTAVA I UREĐENJE POUČNIH STAZA,

VIDIKOVACA I OSTALE MANJE INFRASTRUKTURE-

KAMAČNIK

0.00 0.00 0.00

0550 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 111 0.00 0.00 0.00

0550 412 Nematerijalna imovina 111 0.00 0.00 0.00

0550 4124 Ostala prava 111 0.00 0.00 0.00

K 33 02 00RAZVOJ OKVIRA ZA UPRAVLJANJE EKOLOŠKOM

MREŽOM - NATURA 20000.00

K 33 02 00STARA SUŠICA - EKO NATURA CENTAR GORSKOG

KOTARA0.00

UKUPNO GLAVA 3. 4,676,591.02 4,926,542.53 3,997,000.00

Funkcij

ska

klasifik

acija

Ekonomska

klasifikacijaR A S H O D I / I Z D A C I

Izvor

financi-

ranja

2016.

PRIJEDLOG

PRORAČUNA

PRORAČUNA ZA

2019.

VLASTITI PRIHODI

PRIJEDLOG

UKUPNOG

FINANCIJSKOG

PLANA ZA 2019.

GODINU

33 01 Program Redovna djelatnost Javne ustanove "Priroda" 2,454,500.00 0.00 2,454,500.00

A 33 01 01 Plaće i ostali rashodi za redovan rad JU "Priroda" 1,829,100.00 0.00 1,829,100.00

0550 31 Rashodi za zaposlene 1,829,100.00 0.00 1,829,100.00

0550 311 Plaće (Bruto) 111 1,536,000.00 0.00 1,536,000.00

0550 33 01 01 01 3111 Plaće za redovan rad 111 1,536,000.00 0.00 1,536,000.00

0550 312 Ostali rashodi za zaposlene 111 29,100.00 0.00 29,100.00

0550 33 01 01 02 3121 Ostali rashodi za zaposlene 111 29,100.00 0.00 29,100.00

0550 313 Doprinosi na plaće 111 264,000.00 0.00 264,000.00

0550 33 01 01 03 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 111 238,000.00 0.00 238,000.00

0550 33 01 01 04 3133 Doprinosi za zapošljavanje 111 26,000.00 0.00 26,000.00

A 33 01 02Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU

"Priroda"625,400.00 0.00 625,400.00

0550 32 Materijalni rashodi 609,500.00 0.00 609,500.00

0550 321 Naknade troškova zaposlenima 111 51,000.00 0.00 51,000.00

0550 33 01 02 01 3212 Naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život 111 41,000.00 0.00 41,000.00

0550 33 01 02 02 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 111 10,000.00 0.00 10,000.00

0550 322 Rashodi za materijal i energiju 111 86,300.00 0.00 86,300.00

0550 33 01 02 03 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 111 15,800.00 0.00 15,800.00

0550 33 01 02 04 3223 Energija 111 28,000.00 0.00 28,000.00

0550 33 01 02 05 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 111 35,000.00 0.00 35,000.00

0550 33 01 02 06 3225 Sitan inventar i autogume 111 5,000.00 0.00 5,000.00

0550 33 01 02 07 3227 Službena radna i zaštitna odjeća 111 2,500.00 0.00 2,500.00

0550 323 Rashodi za usluge 111 380,300.00 0.00 380,300.00

0550 33 01 02 08 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 111 33,500.00 0.00 33,500.00

0550 33 01 02 09 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 111 46,000.00 0.00 46,000.00

0550 33 01 02 33 3234 Komunalne usluge -Pgž za korisniike 111 0.00 0.00 0.00

0550 33 01 02 10 3234 Komunalne usluge 111 24,300.00 0.00 24,300.00

0550 33 01 02 11 3235 Zakupnine i najamnine - PGŽ za korisnike 111 0.00 0.00 0.00

0550 33 01 02 37 3235 Zakupnine i najamnine 111 137,000.00 0.00 137,000.00

0550 33 01 02 26 3233 Usluge promidžbe i informiranja 111 4,000.00 0.00 4,000.00

0550 33 01 02 29 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 111 1,500.00 0.00 1,500.00

0550 33 01 02 12 3237 Intelektualne i osobne usluge 111 102,000.00 0.00 102,000.00

0550 33 01 02 13 3238 Računalne usluge 111 9,000.00 0.00 9,000.00

0550 33 01 02 14 3239 Ostale usluge 111 23,000.00 0.00 23,000.00

0550 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 111 0.00 0.00 0.00

0550 33 01 02 22 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 111 0.00 0.00 0.00

0550 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 111 91,900.00 0.00 91,900.00

0550 33 01 02 15 3291 Naknada za rad povjerenstva 111 30,000.00 0.00 30,000.00

0550 33 01 02 16 3292 Premije osiguranja 111 26,000.00 0.00 26,000.00

0550 33 01 02 17 3293 Reprezentacija 111 18,000.00 0.00 18,000.00

0550 33 01 02 30 3294 Članarine 111 1,900.00 0.00 1,900.00

0550 33 01 02 18 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 111 12,000.00 0.00 12,000.00

Prilog 3: Tablični prikaz prijedloga ukupnog Financijskog plana Javne ustanove "Priroda" sa sredstvima koja osiguravaju u Proračunu PGŽ i u vlastitim prihodima

Pozicija

0550 33 01 02 21 3295 Pristojbe i naknade 111 4,000.00 0.00 4,000.00

0550 34 Financijski rashodi 5,300.00 0.00 5,300.00

0550 343 Ostali financijski rashodi 111 5,300.00 0.00 5,300.00

0550 33 01 02 19 3431 Bankarske usluge 111 2,800.00 0.00 2,800.00

0550 33 01 02 32 3433 Zatezne kamate 2,500.00 0.00 2,500.00

0550 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10,600.00 0.00 10,600.00

0550 422 Postrojenja i oprema 111 6,000.00 0.00 6,000.00

0550 33 01 02 20 4221 Uredska oprema I namještaj 111 4,000.00 0.00 4,000.00

0550 33 01 02 36 4227 Uređaji, strojevi, i oprema za ostale namjene 111 2,000.00 0.00 2,000.00

423 Prijevozna sredstva 111 0.00 0.00 0.00

0550 33 01 02 24 4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 111 0.00 0.00 0.00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 111 4,600.00 0.00 4,600.00

0550 33 01 02 25 4262 Ulaganja u računalne programe 111 4,600.00 0.00 4,600.00

33 02 Program Programi JU "Priroda" 2,222,091.02 2,528,408.98 4,750,500.00

A 33 02 01 Programske aktivnosti JU "Priroda" 332,442.90 148,000.00 480,442.90

0550 32 Materijalni rashodi 302,442.90 148,000.00 450,442.90

0550 321 Naknade troškova zaposlenima 111 59,942.90 0.00 59,942.90

0550 33 02 01 01 3211 Službena putovanja 111 59,942.90 59,942.90

0550 322 Rashodi za materijal i energiju 111 35,000.00 0.00 35,000.00

0550 33 02 01 07 3222 Materijal i sirovine 111 0.00 0.00 0.00

0550 33 02 01 02 3223 Energija 111 35,000.00 35,000.00

0550 33 02 01 13 3224 Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje 111 0.00 0.00 0.00

0550 323 Rashodi za usluge 111 207,500.00 148,000.00 355,500.00

0550 33 02 01 14 3232 Usluge za tekuće i investicijsko održavanje 111 0.00 0.00 0.00

Usluge za tekuće i investicijsko održavanje 321 10,000.00 10,000.00

0550 33 02 01 03 3233 Usluge promidžbe i informiranja 111 70,000.00 70,000.00

0550 33 02 01 04 3237 Intelektualne i osobne usluge 111 60,500.00 60,500.00

3237 Intelektualne i osobne usluge 321 56,000.00 56,000.00

0550 33 02 01 05 3238 Računalne usluge 111 6,000.00 6,000.00

Ostale usluge 321 82,000.00 82,000.00

0550 33 02 01 06 3239 Ostale usluge 111 71,000.00 71,000.00

0550 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30,000.00 0.00 30,000.00

0550 33 01 02 20 4221 Uredska oprema I namještaj 111 0.00 0.00 0.00

0550 33 02 01 09 4225 Instrumenti , uređaji i strojevi 111

0550 33 02 01 25 4227 Uređaji, strojevi, i oprema za ostale namjene 111 30,000.00 0.00 30,000.00

0550 33 02 01 19 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 111 0.00 0.00 0.00

0550 412 Nematerijalna imovina 111 0.00 0.00 0.00

0550 4124 Ostala prava 111 0.00 0.00

424 Knjige, umjetnička djela i ostale iozložbene vrijednosti 111 0.00

0550 33 02 01 22 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 111 0.00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 111

0550 33 02 01 ?? 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 111

K 33 02 02 Centar za posjetitelje Beli 270,600.00 212,359.65 482,959.65

0550 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 111 0.00 0.00 0.00

0550 412 Nematerijalna imovina 111 0.00 0.00 0.00

0550 33 02 02 01 4124 Ostala prava 111 0.00 0.00 0.00

0550 32 Materijalni rashodi 111 270,600.00 196,359.65 466,959.65

0550 321 Naknade troškova zaposlenima 3,000.00 3,000.00

0550 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 321 3,000.00 3,000.00

0550 322 Rashodi za materijal i energiju 111 31,400.00 19,559.65 50,959.65

0550 33 02 02 20 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 111 5,000.00 0.00 5,000.00

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 321 5,000.00 5,000.00

0550 33 02 02 22 3222 Materijal i sirovine 111 13,000.00 13,000.00

3222 Materijal i sirovine 321 959.65 959.65

0550 33 02 01 36 3223 Energija 111 8,400.00 0.00 8,400.00

3223 Energija 321 6,600.00 6,600.00

0550 33 02 02 19 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 111 5,000.00 5,000.00

3225 Sitni inventar i autogume 321 7,000.00 7,000.00

0550 323 Rashodi za usluge 111 232,200.00 172,500.00 404,700.00

0550 33 02 02 06 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 111 16,500.00 16,500.00

0550 33 02 02 33 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 111 0.00 0.00

0550 33 02 02 07 3234 Komunalne usluge 111 3,500.00 3,500.00

0550 33 02 02 08 3235 Zakupnine i najamnine 111 61,500.00 61,500.00

3235 Zakupnine i najamnine 321 5,000.00 5,000.00

3236 Zdravstvene i veterinerska usluge 621 2,000.00 2,000.00

0550 33 02 02 21 3236 Zdravstvene i veterinerska usluge 111 5,000.00 5,000.00

0550 33 02 02 04 3237 Intelektualne i osobne usluge 111 22,100.00 22,100.00

3237 Intelektualne i osobne usluge 321 50,000.00 50,000.00

0550 33 02 02 15 3239 Ostale usluge 111 123,600.00 123,600.00

3239 Ostale usluge 321 115,500.00 115,500.00

0550 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 111 7,000.00 1,300.00 8,300.00

0550 33 02 01 35 3293 Reprezentacija 111 7,000.00 7,000.00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 321 1,300.00 1,300.00

0550 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 111 0.00 16,000.00 16,000.00

0550 422 Postrojenja i oprema 111 0.00 16,000.00 16,000.00

0550 33 02 02 13 4221 Uredska oprema I namještaj 111 0.00

0550 33 02 01 09 4225 Instrumenti , uređaji i strojevi 111

0550 33 02 01 02 4227 Uređaji, strojevi, i oprema za ostale namjene 111 0.00 0.00

4227 Uređaji, strojevi, i oprema za ostale namjene 321 16,000.00 16,000.00

K 33 02 04 Centar za posjetitelje o velikim zvijerima 1,619,048.12 2,168,049.33 3,787,097.45

0550 31 Rashodi za zaposlene 151,100.00 0.00 151,100.00

0550 311 Plaće (Bruto) 111 125,400.00 0.00 125,400.00

0550 33 02 04 26 3111 Plaće za redovan rad/NP 111 125,400.00 125,400.00

0550 312 Ostali rashodi za zaposlene 111 22,000.00 0.00 22,000.00

0550 33 01 01 02 3121 Ostali rashodi za zaposlene 111 22,000.00 22,000.00

0550 312 Ostali rashodi za zaposlene 111 3,500.00 0.00 3,500.00

0550 33 02 04 30 3121 Ostali rashodi za zaposlene/NP 111 3,500.00 3,500.00

0550 313 Doprinosi na plaće 111 22,200.00 0.00 22,200.00

0550 33 02 04 27 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje/NP 111 20,000.00 20,000.00

0550 33 02 04 28 3133 Doprinosi za zapošljavanje/N/P 111 2,200.00 2,200.00

0550 32 Materijalni rashodi 730,598.28 101,108.00 831,706.28

0550 321 Naknade troškova zaposlenima 111 4,400.00 0.00 4,400.00

0550 33 02 04 12 3211 Službena putovanja 111 0.00

0550 33 02 04 29 3212 Naknada za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život/NP 111 4,400.00 4,400.00

0550 33 01 04 19 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 111

0550 322 Rashodi za materijal i energiju 111 25,182.78 658.00 25,840.78

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 521 658.00 658.00

0550 33 02 04 18 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 111 282.00 282.00

0550 33 02 04 07 3222 Materijal i sirovine 111 0.00 0.00

0550 33 02 04 01 3223 Energija 111 24,900.78 24,900.78

0550 33 02 04 13 3224 Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje 111 0.00

0550 33 02 04 32 3225 Sitni inventar i autogume

0550 323 Rashodi za usluge 111 701,015.50 100,450.00 801,465.50

0550 33 02 04 13 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 111 20,000.00 20,000.00

0550 33 02 04 33 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 111

0550 33 02 04 13 3233 Usluge promidžbe i informiranja 111 0.00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 521 36,225.00 36,225.00

0550 33 02 04 17 3235 Zakupnine i najamnine 111

0550 33 02 04 06 3237 Intelektualne i osobne usluge 111 490,990.50 490,990.50

0550 33 02 04 31 3237 Intelektualne i osobne usluge/NP 111 110,000.00 110,000.00

3237 Intelektualne i osobne usluge 521 36,400.00 36,400.00

0550 33 02 04 33 3238 Računalne usluge 111 15,600.00 15,600.00

3238 Računalne usluge 521 27,825.00 27,825.00

0550 33 02 04 07 3239 Ostale usluge 111 64,425.00 64,425.00

0550 33 02 01 19 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 111 634,204.84 1,894,811.33 2,529,016.17

0550 412 Nematerijalna imovina 111 634,204.84 1,894,811.33 2,529,016.17

0550 33 02 04 02 4124 Ostala prava 111 634,204.84 634,204.84

4124 Ostala prava 521 1,894,811.33 1,894,811.33

0550 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 111 103,145.00 172,130.00 275,275.00

0550 422 Postrojenja i oprema 111 70,805.00 96,670.00 167,475.00

0550 33 02 04 10 4221 Uredska oprema I namještaj 111 19,440.00 19,440.00

4221 Uredska oprema I namještaj 521 45,360.00 45,360.00

0550 33 02 04 22 4222 Komunikacijska oprema 111 7,800.00 7,800.00

4222 Komunikacijska oprema 521 18,200.00 18,200.00

0550 33 02 04 14 4225 Instrumenti , uređaji i strojevi 111 9,240.00 9,240.00

4225 Instrumenti , uređaji i strojevi 521 21,560.00 21,560.00

0550 33 02 04 34 4227 Uređaji, strojevi, i oprema za ostale namjene 111 34,325.00 34,325.00

4227 Uređaji, strojevi, i oprema za ostale namjene 521 11,550.00 11,550.00

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 111 31,440.00 73,360.00 104,800.00

0550 33 02 04 11 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 111 31,440.00 31,440.00

4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 521 73,360.00 73,360.00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 111 900.00 2,100.00 3,000.00

0550 33 02 04 24 4262 Ulaganja u računalne programe 111 900.00 900.00

4262 Ulaganja u računalne programe 521 2,100.00 2,100.00

T 33 02 00UNAPREĐENJE OPORAVILIŠTA - STRUKTURNI

FONDOVI0.00 0.00 0.00

0550 32 Materijalni rashodi 0.00

0550 321 Naknade troškova zaposlenima 111 0.00 0.00 0.00

0550 33 02 5 01 3211 Službena putovanja 111 0.00

0550 323 Rashodi za usluge 111 0.00

0550 33 02 01 02 3237 Intelektualne i osobne usluge 111 0.00 0.00

T 33 02 06

USPOSTAVA I UREĐENJE POUČNIH STAZA,

VIDIKOVACA I OSTALE MANJE INFRASTRUKTURE-

KAMAČNIK

0.00 0.00 0.00

0550 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 111 0.00 0.00 0.00

0550 412 Nematerijalna imovina 111 0.00 0.00 0.00

0550 4124 Ostala prava 111 0.00 0.00 0.00

111

K 33 02 00RAZVOJ OKVIRA ZA UPRAVLJANJE EKOLOŠKOM

MREŽOM - NATURA 20000.00

K 33 02 00STARA SUŠICA - EKO NATURA CENTAR GORSKOG

KOTARA0.00

UKUPNO GLAVA 3. 4,676,591.02 2,528,408.98 7,205,000.00