Upload
others
View
22
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Keselarasan Kinerja-Output-Penganggaran
URAIAN PROGRAM SASARAN PROGRAM INDIKATOR SASARAN PROGRAM URAIAN KEGIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR SASARAN KEGIATAN TERKAIT TIDAK TERKAIT
1 Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Ya IKU 1 Sumber data : Renstra/DPA Sumber data : Renstra/Renja/DPA Renja/ Sumber data : Renja/DPA Sumber data : Renja/DPA Sumber data : Renja/DPA Sumber data : DPA
2 Angka Melek Huruf (Persen) Ya IKU 2
3 3
4 4
5
6 5
1 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Orang) Ya Bukan IKU 1
2 Jumlah Anggota Perpustakaan Per Tahun (Orang) Ya Bukan IKU 2
3 Jumlah Titik Layanan Perpustakaan Keliling Ya Bukan IKU 3
4 Jumlah Perpustakaan Binaan Ya IKU 4
5 Jumlah Buku Perpustakaan Ya Bukan IKU
6 5
1 Jumlah Kelompok Seni Budaya Lokal Yang Dibina (Kelompok) Ya IKU 1
2 Jumlah Event Pagelaran Seni Budaya Yang Diikuti dan Diselenggarakan Ya Bukan IKU 2
3 3
4 4
5 5
1 Jumlah Pembinaan Kepemudaan (Kegiatan) Ya Bukan IKU 1
2 Jumlah Kegiatan Pembinaan / Kompetisi Olah Raga (Kegiatan Ya Bukan IKU 2
3 Prasarana Olahraga Yang Direvitalisasi/ Dibangun (Buah Ya Bukan IKU 3
4 Cabang Olahraga Yang Sarananya Disediakan (Buah) Ya Bukan IKU 4
5 5
1 Jumlah Kematian Bayi (Kasus) Ya IKU 1
2 Jumlah Kematian Ibu (Kasus) Ya IKU 2
3 Persentase Bayi dan Balita Gizi Buruk (%) Ya IKU 3
4 4
5 5
1 Jumlah Penyandang Penyakit Sosial Yang Dibina (Orang) Ya Bukan IKU 1
2 2
3 3
4 4
5 5
1 Indeks Pemberdayaan Gender Ya Bukan IKU 1
2 Indeks Pembangunan Gender Ya Bukan IKU 2
3 Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Kasus) Ya Bukan IKU 3
4 4
5 5
1 Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Yang Menjadi Peserta KB Aktif Ya Bukan IKU 1
2 2
3 3
4 4
5 5
1 Banyaknya Pelatihan Yang Diselenggarakan (Kegiatan) Ya Bukan IKU 1
2 Persentase Jumlah Peningkatan Kesempatan Kerja Yang Tersedia (%) Ya IKU 2
3 Persentase Penyelesaian Perselisihan Antara Buruh Dengan Pengusaha (%) Ya Bukan IKU 3
4 Jumlah transmigran yang diberangkatkan (KK) Ya Bukan IKU 4
5 5
1 Ketersediaan Energi Protein per Kapita (AKE=2200 Kkal/Kap/hr, AKP=57
gr/Kap/hr)
Ya Bukan IKU 1
2 Penganekaragaman Konsumsi Pangan (Skor PPH) Ya Bukan IKU 2
3 3
4 4
5 5
1 Produksi Padi (Ton) Ya Bukan IKU 1
2 Produksi Palawija (Ton) Ya Bukan IKU 2
3 Produksi Perkebunan (Teh dan Cengkeh) (Ton) Ya Bukan IKU 3
4 Produksi Hortikultura (Sayuran dan Buah-Buahan) (Ton) Ya Bukan IKU 4
5 5
1 Persentase Peningkatan Produksi Peternakan (%) Ya IKU 1
2 Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (%) Ya IKU 2
3 3
4 4
5 5
1 Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi (ha) Ya Bukan IKU 1
2 Produksi Hasil Hutan (Kayu) (M3) Ya Bukan IKU 2
3 3
4 4
5 5
1 Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (%) Ya IKU 1
2 Persentase Peningkatan Proses Pengolahan Pelayanan Administrasi Perijinan(%) Ya Bukan IKU 2
3 Berperan Serta Pada Kegiatan Pameran Investasi Dalam Negeri (Even) Ya Bukan IKU 3
4 4
5 5
1 Koperasi Yang Memenuhi Kriteria Koperasi Sehat (%) Ya Bukan IKU 1
2 Jumlah Pelaku UMKM Terbina Menjadi Wiraswasta Yang Profesional (UMKM) Ya Bukan IKU 2
3 Jumlah UMKM Yang Difasilitasi Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan dan Non
Perbankan (UMKM)
Ya Bukan IKU 3
4 4
5 5
1 Jumlah Industri Kecil yang memiliki SNI, P-IRT dan GKM (Unit) Ya Bukan IKU 1
2 Luas Lahan kawasan IKM Yang Disediakan Pemda (Ha) Ya Bukan IKU 2
3 Lokasi Sarana / Prasarana Promosi / Penjualan Produk Industri Kecil (Titik) Ya Bukan IKU 3
4 4
5 5
1 Jumlah Pasar Tradisional Yang Modern (Unit) Ya IKU 1
2 Terbangunnya Kantor Pengelola / Pelayanan Pasar Tradisional Yang
Representative (Unit)
Ya Bukan IKU 2
3 Terbentuknya Peraturan (Regulasi) Tentang Penataan dan Pemetaan Lokasi
Pasar Modern (Buah)
Ya Bukan IKU 3
4 Tertatanya Sarana dan Prasarana Yang Representative Untuk Penataan
Pedagang Kaki Lima dan Asongan (Lokasi)
Ya Bukan IKU 4
5 Pengawasan Barang / Jasa Terhadap Pelaku Usaha (Jumlah Pelaku Usaha Per
Tahun)
Ya Bukan IKU
6 Penyelesaian Permasalahan -Permasalahan Pengaduan Konsumen (%) Ya Bukan IKU 5
1 Jumlah Wisatawan Asing dan Domestik (Orang/Tahun) Ya IKU 1
2 2
3 3
4 4
5 5
1 Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap (%) Ya IKU 1
2 Persentase Daerah Terisolir (%) Ya Bukan IKU 2
3 3
4 4
5 5
1 Rasio Kelengkapan Pengatur dan Pengamanan Lalu Lintas (%) Ya Bukan IKU 1
2 Persentase Angkutan Umum Laik Jalan (%) Ya Bukan IKU 2
3 Rasio Terminal (M2 / Unit) Ya Bukan IKU 3
4 4
5 5
1 Rasio Elektrifikasi Masyarakat (%) Ya IKU 1
2 Jenis Potensi Energi Daerah Yang Termanfaatkan (Jenis) Ya Bukan IKU 2
3 3
4 4
5 5
1 Persentase Desa Rawan Air Bersih (%) Ya IKU 1
2 Persentase Mata Air Yang Diamankan (%) Ya IKU 2
3 3
4 4
5 5
1 Rasio Luas Daerah Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%) Ya IKU 1
2 2
3 3
4 4
5 5
1 Perkumpulan P3A Yang Dibina (%) Ya Bukan IKU 1
2 2
3 3
4 4
5 5
1 Jumlah RTH, Fasilitas Publik, dan Ornamen Kota Yang Dibangun/ Direvitalisasi
(Titik)
Ya IKU 1
2 Persentase RTH Yang Terpelihara (%) Ya Bukan IKU 2
3 Persentase Ornamen Kota Yang Terpelihara (%) Ya Bukan IKU 3
4 Rasio Lampu Hias Yang Terpasang (%) Ya Bukan IKU 4
5 5
1 Persentase RW Yang Jalan Lingkungannya Dibangun/Diperbaiki (%) Ya 1
2 Persentase Daerah Genangan Yang Tertangani (%) Ya IKU 2
3 Jumlah Unit Pengelolahan Limbah Komunal Yang Dibangun (Unit) Ya Bukan IKU
4 Persentase Panggilan Kebutuhan Penyedotan Tinja Yang Terlayani (% Ya Bukan IKU
5 Persentase Volume Sampah Yang Terangkut Menuju TPA (%) Ya IKU
6 Tingkat Waktu Tanggap Wilayah Managemen Kebakaran (WMK) (%) Ya Bukan IKU 3
7 Rasio Ketersediaan TPU Milik Pemda (%) Ya Bukan IKU 4
SASARAN PROGRAM TERKAIT DENGAN
SASARAN STRATEGIS
(Ya/Tidak)
KEGIATAN SASARAN KEGIATAN TERKAIT DENGAN
SASARAN PROGRAM
(Ya/Tidak)
ANGGARAN (Rp)
CATATAN
1 Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan Bagi Seluruh Masyarakat Ya
KERTAS KERJA EVALUASI
NO SASARAN STRATEGIS
SASARAN STRATEGIS
BERORIENTSI HASIL
(Ya/Tidak)
NO INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
INDIKATORSASARAN
STRATEGIS BERKUALITAS
(Ya/Tidak)
IKU/Bukan IKU NO
PRORAM
4 Berkembangnya Potensi Generasi Muda dan Prestasi Keolahragaan Ya
5 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Ya
2 Meningkatnya Prasarana dan Sarana Perpustakaan dan Minat Baca
Masyarakat
Ya
3 Meningkatnya Apresiasi Masyarakat Terhadap Budaya Daerah dan
Berkembangnya Nilai-Nilai Tradisi dan Budaya dan Kearifan Lokal (Local
Genius)
Ya
8 Meningkatnya Keluarga Berencana Dalam Pengendalian Pertumbuhan
Penduduk
Ya
9 Meningkatnya Kualitas dan Iklim Ketenagakerjaan Ya
6 Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Ya
7 Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan
Remaja
Ya
12 Meningkatnya Produksi Pangan Hasil Peternakan dan Perikanan Ya
13 Meningkatnya Fungsi Ekologi dan Ekonomi Sumberdaya Hutan Sebagai
Sistem Penyangga Kehidupan
Ya
10 Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Masyarakat Ya
11 Meningkatkan Produksi Berbagai Komoditas Pertanian dan Perkebunan Ya
16 Terwujudnya Industri Kecil dan Menengah Yang Produktif, Memiliki Mutu
Produk Kompetitif dan Mengembangkan Persaingan Usaha Industri Yang
Sehat
Ya
17 Meningkatkan Daya Saing Komoditas Perdagangan Serta Meningkatkan
Perlindungan Konsumen
Ya
14 Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN Ya
15 Terwujudnya Koperasi Yang Sehat dan UMKM Yang Tangguh Ya
20 Tersedianya Sistem Transportasi Yang Mendukung Kelancaran dan
Keamanan Lalu Lintas.
Ya
21 Terpenuhinya Kebutuhan Energi Masyarakat Ya
18 Meningkatnya Tingkat Kunjungan Wisatawan Ya
19 Tersedianya Jaringan Jalan yang Mendukung Kemudahan Interaksi Antar
Kawasan dan Antar Daerah
Ya
24 Meningkatnya Peran dan Fungsi P3A / GP3A Dalam Program
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP)
Ya
25 Meningkatkan Kualitas Ruang dan Fasilitasi Publik Ya
22 Terpenuhinya Kebutuhan Air Bersih Masyarakat Ya
23 Terpenuhinya Kebutuhan Air Areal Persawahan Berbasis Partisipasi
Masyarakat
Ya
26 Meningkatnya Pelayanan Sarana Prasarana Lingkungan Ya
8 Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Dibina (Jumlah Kelompok Masyarakat) Ya Bukan IKU 5
1 Rasio Rumah Layak Huni (%) Ya IKU 1
2 2
3 3
4 4
5 5
1 Jenis Layanan Pengujian Lingkungan Hidup Yang Terakreditasi Ya Bukan IKU 1
2 Waktu Penyelesaian Perizinan Lingkungan Hidup (Hari) Ya Bukan IKU 2
3 Jenis Kualitas Lingkungan yang Dipantau (Jenis) Ya Bukan IKU 3
4 Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup Yang Disusun (Dokumen) Ya Bukan IKU 4
5 Persentase Pengaduan dan Sengketa Lingkungan Hidup Yang Diselesaikan Ya Bukan IKU 5
1 Persentase RDTR / RTR Kawasan Strategis Yang Ditetapkan (%) Ya Bukan IKU 1
2 Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang (%) Ya Bukan IKU 2
3 Lama Proses Pengesahan Rencana Tapak/Penerbitan Rekomendasi IMB (Hari) Ya Bukan IKU 3
4 Persentase Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang Yang Dipantau (%) Ya Bukan IKU 4
5 Persentase Pengaduan dan Sengketa Pemanfaatan Ruang Yang Diselesaikan
(%)
Ya Bukan IKU 5
30 Meningkatnya Pengelolaan Bahan Tambang dan Air Tanah serta Daerah
Rawan Bencana
1 Persentase Kegiatan Pertambangan dan Pemanfaatan Air Tanah Berijin Yang
Ditinjau dan Dibina
Ya Bukan IKU
2 Sistem Informasi Geologi Tata Lingkungan/SDA Ya Bukan IKU
3 Persentase Kegiatan Pertambangan dan Pemanfaatan Air Tanah Tidak Beriijin
Yang Ditertibkan
Ya Bukan IKU
31 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Dasar Kependudukan 1 Cakupan Penerbitan KK (%) Ya IKU
2 Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran (%) Ya IKU
3 Cakupan Penerbitan KTP (%) Ya IKU
4 Cakupan Penerbitan Akte Kematian (%) Ya Bukan IKU
5 Sistem Informasi Kependudukan (Paket) Ya Bukan IKU
32 Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan
Pembangunan
1 Persentase Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Daerah (%) Ya Bukan IKU
2 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan yang tepat
waktu (Dokumen)
Ya Bukan IKU
3 Ketersediaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Ya Bukan IKU
4 Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Ya Bukan IKU
5 Nilai Akuntabilitas dan Kinerja SKPD Ya Bukan IKU
33 Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah secara aman dan
tertib
Ya 1 Jumlah Dokumen Arsip Yang Dapat diselamatkan (Box Arsip) Ya Bukan IKU
34 Meningkatnya sistem komunikasi dan informasi pembangunan daerah 1 Capaian jumlah jaringan IT yang telah terhubung Ya IKU
2 Jumlah siaran radio dan televise yang tersedia Ya Bukan IKU
35 Optimalisasi Tata Kelola Pertanahan 1 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tanah Untuk Pembangunan (%) Ya Bukan IKU
2 Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah (%) Ya Bukan IKU
3 Jumlah presentase capaian temuan hasil pemeriksaan Ya Bukan IKU
4 Presentase inventaris asset daerah Ya Bukan IKU
5 Jumlah asset daerah yang disertifikasi Ya Bukan IKU
36 Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan kapasitas aparatur sesuai
dengan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan
1 Jumlah standar pelayanan minimal (SPM) di setiap OPD Ya Bukan IKU
2 Frekuensi pembinaan/pengawasan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan
tingkat desa/kelurahan
Ya Bukan IKU
3 Jumlah aparatur yang mengikuti diklatt/bimtek Ya Bukan IKU
4 Jumlah MOU/perjanjian kerjasama yang ditandatangani pimpinan daerah Ya Bukan IKU
37 Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa dalam
pembangunan
Ya 1 Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat Ya Bukan IKU
38 Meningkatnya sistem peraturan perundang-undangan Ya 1 Fasilitas penetapan perda dan perbup Ya Bukan IKU
39 Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat 1 Forum partisipasi masyarakat dalam sishankamarta Ya Bukan IKU
2 Frekuensi pengendalian dan penertiban penegakan Perda Ya Bukan IKU
40 Meningkatnya kesadaran politik masyarakat Ya 1 Presentase jumlah partisipasi aktif masyarakat dalam pilkada, pileg, pilpres, dan
pilkades
Ya Bukan IKU
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
JUMLAH Rp0 Rp0
28 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Ya
29 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah Ya
26 Meningkatnya Pelayanan Sarana Prasarana Lingkungan Ya
27 Tersedianya Hunian Yang Layak Bagi Seluruh Masyarakat Ya
Ya
30
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Keselarasan Kinerja-Output-Penganggaran
URAIAN PROGRAM SASARAN PROGRAM
1 Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi PMA dan
PMDN (%)Ya IKU 1 Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi InvestasiMeningkatnya iklim investasi yang kondusif dan
realisasi investasi baik PMA maupun PMDN
2 Persentase Peningkatan Proses Pengolahan Pelayanan
Administrasi Perijinan(%)Ya Bukan IKU 2 Program Peningkatan Mutu Pelayanan
PerijinanMeningkatnya kualitas pelayanan perizinan
3 Berperan Serta Pada Kegiatan Pameran Investasi Dalam
Negeri (Even)Ya Bukan IKU 3 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama InvestasiTerpromosikannya peluang investasi dan terciptanya
kerjasama investasi baik PMA maupun PMDN
KERTAS KERJA EVALUASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA
14 Meningkatnya
Pertumbuhan Investasi
PMA dan PMDN
Ya
TAHUN ANGGARAN 2018
NO SASARAN STRATEGIS
SASARAN STRATEGIS
BERORIENTSI HASIL
(Ya/Tidak)
NO INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
INDIKATORSASARA
N STRATEGIS
BERKUALITAS
(Ya/Tidak)
IKU/Bukan IKU NO
PRORAM
INDIKATOR SASARAN
PROGRAMURAIAN KEGIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR SASARAN KEGIATAN TERKAIT TIDAK TERKAIT
Persentase peningkatan
realisasi investasiYa
Pengawasan dan pengendalian PMA dan
PMDN
Terlaksananya pengawasan dan pengendalian PMA dan
PMDN
Prosentase perusahaan PMA dan PMDN yang dapat di
monitoring secara berkalaYa
50,000,000
Sosialisasi LKPM Online Tersosialisasikannya LKPM Online Prosentase peningkatan nilai realisasi investasi PMA
dan PMDN
50,000,000
Pengawasan perizinan dan non perizinan Terlaksananya pengawasan perizinan dan non perizinan Prosentase peningkatan pengawasan perizinan yang
sesuai aturan
50,000,000
Survey indeks kepuasan masyarakat Terlaksananya survey kepuasan masyarakat Prosentase pencapaian IKM 50,000,000
Penanganan pengaduan perizinan Terselesaikannya penanganan pengaduan perizinan di
Kabupaten Purwakarta
Jumlah penyelesaian pengaduan pelayanan perizinan 50,000,000
Prosentase izin yang dapat
diselesaikan YaPeningkatan kinerja tim penerbitan perizinan Terlaksananya kegiatan koordinasi dan rapat
pembahasan dengan instansi teknis terkait
Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan yang
diterbitkan
75,000,000
Peningkatan Serapan Realisasi Target Perijinan
dan Non Perijinan
Terlaksananya kegiatan survey lapangan dalam rangka
pengolahan perizinan/non perizinan
Prosentase peningkatan dokumen perizinan yang sesuai
aturan
50,000,000
Penyusunan Pelaporan Perijinan dan Non
Perijinan
Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Perizinan dan
Non Perizinan
Jumlah dokumen data dan laporan perizinan dan non
perizinan yang akurat
38,000,000
Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan/Teknis
Perijinan dan Non Perijinan
Tersusunnya petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan
perizinan dan non perizinan
Jumlah dokumen SOP pelayanan perizinan dan non
perizinan
50,000,000
Pengembangan Sistem Informasi Perizinan
Online (SIPO)
Terlaksananya pengembangan sistem informasi Peningkatan Sistem informasi dan database pelayanan
perizinan
50,000,000
Penyusunan Standar Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
Tersusunnya standar baku pelayanan perizinan Jumlah dokumen standar layanan perizinan 50,000,000
Peningkatan Sarana Prasarana Perijinan OSS Tersedianya sarana penunjang pelayanan perizinan Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia 75,000,000
Jumlah keikutsertaan pada
pameran investasi dalam
negeri
Ya
Pameran Investasi Dalam Negeri Terlaksananya Pameran Investasi Dalam Negeri Jumlah keikutsertaan dalam kegiatan pameran 100,000,000
Penyusunan Profil Unggulan Kabupaten
Purwakarta
Tersusunnya profil unggulan Kabupaten Purwakarta Jumlah buku promosi potensi unggulan 50,000,000
Purwakarta Review Investasi 2008 2016 Tersusunnya perkembangan Investasi dari Tahun
2008 – 2016 di Kabupaten Purwakarta
Jumlah dokumen data dan laporan investasi yang
akurat
50,000,000
Penyusunan Peta dan Data Potensi Investasi Tersusunnya data dan potensi investasi Jumlah buku peluang potensi investasi 50,000,000
JUMLAH 888,000,000 -
Purwakarta, September 2019KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTUKABUPATEN PURWAKARTA
R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST, MMPembina Tk. I / (IV/b)
KERTAS KERJA EVALUASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWAKARTA
SASARAN PROGRAM
TERKAIT DENGAN
SASARAN STRATEGIS
(Ya/Tidak)
KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018
SASARAN KEGIATAN
TERKAIT DENGAN
SASARAN PROGRAM
(Ya/Tidak)
ANGGARAN (Rp)
CATATAN
PRORAM