KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN - ppid.boyolali.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN

KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR: 050/3488/28/TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA

DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOYOLALI

TAHUN 2018

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOYOLALI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD di

bidang pertanian serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran,

perlu menyusun dokumen perencanaan;

b.

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Boyolali Nomor 11

Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Kabupaten Boyolali Tahun 2018 dan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, maka seluruh SKPD perlu menetapkan

Rencana Kerja Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita

Negara Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,


4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5589;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,


6. Peraturan Pemerintah ….

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

DINAS PERTANIAN

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata

Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

8.

9.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017

tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Boyolali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali

Tahun 2010 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Boyolali tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali

Tahun 2016 Nomor 14);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor : 16 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

14. Peraturan Bupati Boyolali Nomor: 71 Tahun 2016 tentang Uraian

Tugas Jabatan Eselon pada Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali;

15. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana

Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 (Berita

Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 11);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali Tahun 2018

sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Kabupaten

Boyolali ini.

Menetapkan ....

Renja Dispertan Kab. Boyolali 2018

i

Daftar Isi DAFTAR ISI ------------------------------------------------------------------------ i

DAFTAR TABEL ------------------------------------------------------------------ ii

BAB I PENDAHULUAN ---------------------------------------------------------- 1

1.1 Latar Belakang --------------------------------------------------------- 1

1.2 Landasan Hukum -------------------------------------------------------- 1

1.3 Maksud dan Tujuan ------------------------------------------------------ 3

1.4 Sistematika Penulisan ----------------------------------------------------- 3

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU --------- 4 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD ------ 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan ------------------------------------------------ 28

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas OPD ------------------------------ 30

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD --------------------------------- 30

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ----------------------- 38

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN ----------------------- 39

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Bidang Pertanian ----------------------- 39

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD ------------------------------------------- 39

3.3 Program dan Kegiatan --------------------------------------------------- 41

BAB IV PENUTUP --------------------------------------------------------------- 52


ii

Daftar Tabel Tabel 2.1 Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2016 ------------------------------------- 6

Tabel 2.2 Realisasi Anggaran dan Fisik per Program Tahun Anggaran 2016 ---------------- 7

Tabel 2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Kinerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali Tahun 2016 ----------------------------------- 10

Tabel 2.4 Evaluasi Hasil Renja OPD s/d Triwulan II Tahun 2017 Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali ------------------------------------------------------------------ 19

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali --------------- 28

Tabel 2.6 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali ------------------------------------------------------------------- 31

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali ----------------------- 40

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 ------------------------------------------ 44


1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

ebagaimana tercantum dalam Bab I Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau

disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk

periode 1 (satu) tahun. Lebih lanjut, pada Bab VIII Pasal 134 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan,

lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju.

Renja SKPD yang selanjutnya disebut Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Boyolali Tahun 2016—2021 serta penggabungan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali Tahun 2016—2021 dan Rencana

Strategis Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) Tahun 2016-2021

dikarenakan sesuai Peraturan Bupati Boyolali Nomor: 71 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas

Jabatan Eselon pada Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, maka mulai 30 Desember 2016,

Bidang Penyuluhan yang sebelumnya berada di BKPPP Kabupaten Boyolali pindah ke Dinas

Pertanian Kabupaten Boyolali.

Dokumen Renja OPD selanjutnya dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran (RKA) dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali Tahun

2018 adalah :

1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten

dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

S


2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,


4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah

antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali tahun 2016-2021 (Lembaran

Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 14);


3

13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor : 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah;

14. Peraturan Bupati Boyolali Nomor: 71 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon

pada Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali;

15. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017

Nomor 11).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali Tahun 2018 dimaksudkan

untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan pembangunan di bidang pertanian.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali Tahun 2018 adalah

sebagai berikut :

1. Menyediakan dokumen perencanaan Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali Tahun 2018;

2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan pada Dinas Pertanian Kabupaten

Boyolali Tahun 2018.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali Tahun 2018 disusun dengan sistematika

sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta

sitematika penulisan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018.

BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

Memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten

Boyolali sampai tahun berjalan dan realisasi Renstra Dinas Pertanian Perkebunan

dan Kehutanan Kabupaten Boyolali Tahun 2016—2021.

BAB III Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan

Memuat tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali serta rencana

program dan kegiatan pembangunan pertanian Tahun 2018.

BAB IV Penutup

Memuat uraian penutup berupa catatan – catatan penting yang sekiranya diperlukan

dan rencana tindak lanjutnya.


4

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

erdasarkan RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016—2021, Kabupaten Boyolali

memiliki visi “Pro Investasi Mewujudkan Boyolali yang Maju dan Lebih Sejahtera”,

Dinas Pertanian Kabupaten sebagai salah satu OPD di Kabupaten Boyolali

berkewajiban mendukung misi ketiga yaitu “Boyolali bersih, berintegritas, sejahtera” dan visi

kelima yaitu ”Boyolali lumbung padi dan pangan nasional”. Dalam rangka mencapai visi dan

misi Kabupaten Boyolali sesuai tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2016, berdasarkan

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 40 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali Dinas Pertanian Kabupaten

Boyolali masih menggunakan nama Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten

Boyolali, namun demikian berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 71 Tahun 2016

tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon pada Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, maka

namanya berubah menjadi Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali. Pada tahun 2016 Dinas

Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali melaksanakan 13 program, 39

kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor

f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

j. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

k. Penyediaan Makanan dan Minuman

l. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

m. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (PTT)

B


5

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan

Lainnya

Kegiatan :

a. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi

4. Program Pembangunan Daerah Terpadu

Kegiatan :

a. Pemberdayaan Kelembagaan P3A/GP3A

5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan :

a. Penyusunan Renstra dan Renja

6. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

Kegiatan :

a. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian

b. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi Palawija

c. Pengembangan Perbenihan / Perbibitan

7. Program peningkatan pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Kegiatan :

a. Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan

Masyarakat

b. Penelitian Dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan

8. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan

Kegiatan :

a. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah Lingkungan

9. Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

Kegiatan :

a. Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar

b. Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim

c. Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan

d. Pengembangan Penanganan Pasca Panen Komoditas Perkebunan

10. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Kegiatan :

a. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

b. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan


6

c. Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian

d. Penguatan Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida

e. Perlindungan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman

11. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Kegiatan :

a. Pengembangan Hasil Hutan Non-Kayu

b. Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan

c. Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

12. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Kegiatan :

a. Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata

b. Pembinaan pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan

13. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Kegiatan :

a. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Adapun dalam menjalankan program dan kegiatan tersebut, pada tahun 2016 Dinas

Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali mengelola anggaran yang

bersumber dari APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 19.383.284.000,-

dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 18.540.939.507,- atau

sebesar 95,65% terdiri dari Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8.037.383.000,-

dengan realisasi sebesar Rp. 7.722.512.158,- atau sebesar 96,08% dan Anggaran Belanja

Langsung sebesar Rp. 11.345.901.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.818.427.349,- atau

sebesar 95,35% sebagaimana terlihat pada tabel 2.1:

Tabel 2.1 Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2016

NO. URAIAN ANGGARAN REALISASI %

2 BELANJA 19.383.284.000 18.540.939.507 95,65

2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.037.383.000 7.722.512.158 96,08

2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8.037.383.000 7.722.512.158 96,08

2 . 2 BELANJA LANGSUNG 11.345.901.000 10.818.427.349 95,35

2 . 2 . 1 Belanja Pegawai 111.010.000 85.950.000 77,43

2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.622.663.000 10.154.057.049 95,59

2 . 2 . 3 Belanja Modal 612.228.000 578.420.300 94,48

Sumber : Data Keuangan Dispertan Kab. Boyolali


7

Realisasi anggaran per program per kegiatan pada Dinas Pertanian Perkebunan dan

Kehutanan Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Realisasi Anggaran dan Fisik per Program Tahun Anggaran 2016

No. Program / Kegiatan Pagu

Anggaran Realisasi

% Capaian

Keuangan

% Capaian

Fisik

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 860.675.040 817.986.954 95,04 99,92

1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya

Air dan Listrik 71.000.000 59.359.336 83,60 100,00

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional 79.375.040 75.991.125 95,74 100,00

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 61.420.000 61.400.000 99,97 100,00

4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 30.000.000 30.000.000 100,00 100,00

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 71.500.000 71.200.000 99,58 100,00

6 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 28.000.000 27.550.000 98,39 100,00

7 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000 14.850.000 99,00 100,00

8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor 277.178.000 263.567.661 95,09 100,00

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan 3.900.000 3.360.000 86,15 100,00

10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.000.000 36.103.650 90,26 100,00

11 Penyediaan Makanan dan Minuman 55.000.000 54.893.500 99,81 100,00

12 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah 113.470.000 105.311.682 92,81 99,00

13 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

(PTT) 14.832.000 14.400.000 97,09 100,00

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

108.000.000 105.083.730 97,30 100,00

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 108.000.000 105.083.730 97,30 100,00

Program Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya

223.852.300 203.104.150 90,73 100,00

1 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi 223.852.300 203.104.150 90,73 100,00

Program Pembangunan Daerah Terpadu 38.360.000 33.986.400 88,60 100,00

1 Pemberdayaan Kelembagaan P3A/GP3A 38.360.000 33.986.400 88,60 100,00

Program Perencanaan Pembangunan

Daerah 25.000.000 22.109.000 88,44 100,00

1 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 25.000.000 22.109.000 88,44 100,00

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Pertanian / Perkebunan 115.000.000 103.862.971 90,32 100,00

1 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan

Subsidi Pertanian 30.000.000 27.132.689 90,44 100,00

2 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi

Palawija 43.000.000 34.730.282 80,77 100,00

3 Pengembangan Perbenihan / Perbibitan 42.000.000 42.000.000 100,00 100,00


8

No. Program / Kegiatan Pagu

Anggaran Realisasi

% Capaian

Keuangan

% Capaian

Fisik

Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Pertanian / Perkebunan 293.250.000 228.889.444 78,05 99,33

1

Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas

Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan

Masyarakat

171.000.000 115.285.000 67,42 98,00

2 Penelitian dan Pengembangan Pemasaran

Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan 32.000.000 26.238.500 82,00 100,00

3 Promosi atas Hasil Produksi Pertanian /

Perkebunan Unggulan Daerah 90.250.000 87.365.944 96,80 100,00

Program Peningkatan Produksi dan

Produktivitas Hortikultura Ramah

Lingkungan

100.000.000 98.710.350 98,71 100,00

1 Peningkatan Produksi dan Produktivitas

Produk Buah Ramah Lingkungan 100.000.000 98.710.350 98,71 100,00

Program Peningkatan Produksi.

Produktivitas dan Mutu Tanaman

Perkebunan Berkelanjutan

1.400.000.000 1.272.141.550 90,87 100,00

1 Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu

Tanaman Rempah dan Penyegar 100.000.000 99.366.050 99,37 100,00


Tanaman Semusim 900.000.000 814.243.200 90,47 100,00


Tanaman Tahunan 300.000.000 281.033.000 93,68 99,00

4 Pengembangan Penanganan Pasca Panen

Komoditas Perkebunan 100.000.000 77.499.300 77,50 100,00

Program Peningkatan Produksi Pertanian /

Perkebunan 5.615.886.760 5.404.778.900 96,24 100,00

1 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian /

Perkebunan 5.165.731.760 4.967.339.550 96,16 100,00

2 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian /

Perkebunan 34.000.000 34.000.000 100,00 100,00

3 Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih

Fungsi Lahan Pertanian 100.000.000 94.093.350 94,09 100,00

4 Penguatan Kelembagaan Komisi

Pengawasan Pupuk dan Pestisida 76.000.000 70.730.000 93,07 100,00

5 Perlindungan dan Pengendalian Organisme

Pengganggu Tanaman 240.155.000 238.616.000 99,36 100,00

Program Pemanfaatan Potensi Sumber

Daya Hutan 491.529.800 482.316.450 98,13 100,00

1 Pengembangan Hasil Hutan Non-Kayu 346.529.800 341.246.550 98,48 100,00

2 Perencanaan dan Pengembangan Hutan

Kemasyarakatan 75.000.000 73.796.800 98,40 100,00

3 Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan 70.000.000 67.273.100 96,10 100,00

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1.807.642.600 1.783.220.650 98,65 100,00

1 Pemeliharaan Kawasan Hutan Industri dan

Hutan Wisata 202.770.000 202.154.450 99,70 100,00

2 Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan

Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1.604.872.600 1.581.066.200 98,52 100,00

Perlindungan dan Konservasi Sumber

Daya Hutan 266.704.500 262.236.800 98,32 100,00

1 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran

Hutan dan Lahan 266.704.500 262.236.800 98,32 100,00

Jumlah 11.345.901.000 10.818.427.349 95,35 99,90

Sumber : Data Keuangan Dispertan Kab. Boyolali


9

Berdasarkan Tabel Realisasi Anggaran dan Fisik Per Program Tahun Anggaran 2016,

diperoleh hasil capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali sebesar 99,90%. Dengan

capaian keuangan dan kinerja sebagaimana terlihat pada tabel 2.2, Dinas Pertanian Kabupaten

Boyolali dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil dalam pencapaian kinerjanya.

Perencanaan yang lebih terarah dan pembinaan sumber daya manusia baik melalui

pembinaan rutin maupun teknis sangat diperlukan, sehingga arah kebijakan dan pelaksanaan

program dan kegiatan dapat lebih terarah dan tercapai sesuai target yang direncanakan. Untuk

meningkatkan capaian kinerja di masa-masa yang akan datang maka Dinas Pertanian

Kabupaten Boyolali menentukan strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan sesuai kebutuhan yang sangat dibutuhkan

masyarakat khususnya masyarakat tani di Kabupaten Boyolali tanpa meninggalkan unsur-

unsur teknis terkait.

2. Meningkatkan mutu perencanaan partisipatif yang telah dilaksanakan sehingga kegiatan-

kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan kegiatan kebutuhan masyarakat yang bisa

menjawab dan mengatasi permasalahan masyarakat yang sedang dihadapi.

3. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan dinas instansi terkait program

pemberdayaan masyarakat pertanian.

4. Audensi dengan Komisi 2 dan Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang tugas

Dinas Pertanian.

5. Meningkatkan kerjasama kemitraan dengan lembaga lain untuk meningkatkan penerapan

teknologi di masyarakat.

6. Meningkatkan kerjasama kemitraan dengan pelaku usaha untu meningkatkan pemasaran

hasil pertanian.

7. Meningkatkan pemanfaatan jaringan IT untuk memperluas informasi dan alih fungsi

teknologi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih cepat merespon

perkembangan yang ada.

Adapun Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Pertanian Perkebunan

dan Kehutanan Kabupaten Boyolali Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.3, sedangkan

Evaluasi Hasil Renja OPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.4

berikut:


10

Tabel 2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali Tahun 2016

No Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja

Program (Outcome)/ Kegiatan (Outcome)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)Tahun 2016

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang

dievaluasi 2016

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja

SKPD yang dievaluasi 2016

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi Anggaran

Renja 2016 yang

dievaluasi (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra

SKPD s/d Tahun 2016 (Pelaksanaan SKPD

Tahun 2016)

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra

SKPD s/d tahun 2016

K RP K RP K RP K RP K RP K RP

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

0 Non Urusan

00.00 -

00.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya Tagihan Telepon, Tagihan Air dan Pajak Listrik

1 Tahun 71.000.000 1 Tahun 71.000.000 1 59.359.336 100% 84% 1 59.359.336 100% 84%

2 00.00.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 & 2, Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda 4 & 2, Pajak Kendaraan Roda 4 & 2.

175 Unit 79.375.040 175 Unit 79.375.040 175 75.991.125 100% 96% 175 75.991.125 100% 96%

3 00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terkelolanya kebun benih padi

5 Bulan 61.420.000 5 Bulan 61.420.000 5 61.400.000 100% 100% 5 61.400.000 100% 100

%

4 00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor

85 Unit 30.000.000 85 Unit 30.000.000 85 30.000.000 100% 100% 85 30.000.000 100% 100

%

5 00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor

1 Tahun 71.500.000 1 Tahun 71.500.000 1 71.200.000 100% 100% 1 71.200.000 100% 100

%

6 00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan

12 Bulan 28.000.000 12 Bulan 28.000.000 12 27.550.000 100% 98% 12 27.550.000 100% 98%

7 00.00.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya peralatan listrik (Bohlam, Lampu dan Trafo)

285 Buah 15.000.000 285 Buah 15.000.000 285 14.850.000 100% 99% 285 14.850.000 100% 99%


11





dievaluasi 2016



Tingkat Capaian


Renja 2016 yang

dievaluasi (%)



Tahun 2016)

Tingkat Capaian


SKPD s/d tahun 2016


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

8 00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (AC, Televisi, Laptop, Tablet, Scaner, Printer, CCTV, dll)

37 Unit 277.178.000 37 Unit 277.178.000 37 263.567.661 100% 95% 37 263.567.661 100% 95%

9 00.00.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 Tahun 3.900.000 1 Tahun 3.900.000 1 3.360.000 100% 86% 1 3.360.000 100% 86%

10 00.00.01.16 Penyediaan bahan logistik kantor

Tersedianya Bahan Bakar Minyak

1 Tahun 40.000.000 1 Tahun 40.000.000 1 36.103.650 100% 90% 1 36.103.650 100% 90%

11 00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman

Terselenggaranya Rapat Koordinasi, Rapat Dinas, Jamuan Tamu dan Makan minum Harian

1 Tahun 55.000.000 1 Tahun 55.000.000 1 54.893.500 100% 100% 1 54.893.500 100% 100

%

12 00.00.01.18

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah

1 Tahun 113.470.000 1 Tahun 113.470.000 1 113.136.026 100% 100% 1 113.136.026 100% 100

%

13 00.00.01.19 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (PTT)

Terbayarnya honor PTT

12 Bulan 14.832.000 12 Bulan 14.832.000 12 14.400.000 100% 97% 12 14.400.000 100% 97%

00.00.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

14 00.00.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan Dispertanbunhut

13 Buku 108.000.000 13 Buku 108.000.000 13 105.083.730 100% 97% 13 105.083.730 100% 97%


12





dievaluasi 2016



Tingkat Capaian


Renja 2016 yang

dievaluasi (%)



Tahun 2016)

Tingkat Capaian


SKPD s/d tahun 2016


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

1 Wajib

01.03 Pekerjaan Umum

01.03.24

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

15 01.03.24.10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Penguatan dan Peningkatan Kemampuan P3A/GP3A dlm melakukan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.

3 D.I. 223.852.300 3 D.I. 223.852.300 3 203.104.150 100% 91% 3 203.104.150 100% 91%

01.03.33 Program Pembangunan Daerah Terpadu

16 01.03.33.01 pemberdayaan kelembagaan P3A/GP3A

Terkumpulnya data sebelum dan sesudah perbaikan saluran melalui baseline survey, Terlaksananya pelatihan, peningkatan pengetahuan &sikap kritis petani, Pengembangan Dana Investasi Agribisnis, Legalisasi akta notaris bagi GP3A

18 Gapoktan

38.360.000 18 Gapoktan

38.360.000 18 33.986.400 100% 89% 18 33.986.400 100% 89%


13





dievaluasi 2016



Tingkat Capaian


Renja 2016 yang

dievaluasi (%)



Tahun 2016)

Tingkat Capaian


SKPD s/d tahun 2016


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

01.06 Perencanaan Pembangunan

01.06.21

Program perencanaan pembangunan daerah

17 01.06.21.16 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

Dokumen Renstra dan Renja (Renja Perubahan 2016, Renja 2017 dan Renstra 2016-2021)

3 Dokumen

25.000.000 3 Dokumen

25.000.000 3 22.109.000 100% 88% 3 22.109.000 100% 88%

01.21 Ketahanan Pangan

01.21.15

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan

18 01.21.15.08

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian

Monev dan pelaporan kelompok tani tanaman pangan dan hortikultura penerima bantuan pemerintah

19 Kec 30.000.000 19 Kec 30.000.000 19 27.132.691 100% 90% 19 27.132.691 100% 90%

19 01.21.15.15

Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija

Meningkatnya produksi padi sawah, padi ladang, jagung dan kedelai

417.067 Ton

43.000.000 417.067 Ton

43.000.000 468.444 34.730.282 112% 81% 468.444 34.730.282 112% 81%

20 01.21.15.20 Pengembangan perbinihan/ perbibitan

Terealisasinya benih padi bersertifikat yang siap jual

10 Ton 42.000.000 10 Ton 42.000.000 10,19 35.739.000 102% 85% 10,19 35.739.000 102% 85%


14





dievaluasi 2016



Tingkat Capaian


Renja 2016 yang

dievaluasi (%)



Tahun 2016)

Tingkat Capaian


SKPD s/d tahun 2016


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

2 Pilihan

02.01 Pertanian

02.01.17

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan

21 02.01.17.01

Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan

Terlaksananya Surveylance Padi Organik

2 Kelompok

32.000.000 2 Kelompok

32.000.000 2 26.238.500 100% 82% 2 26.238.500 100% 82%

22 02.01.17.07

Promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggul daerah

Mengikuti pameran tingkat propinsi

3 Kali 90.250.000 3 Kali 90.250.000 3 87.365.944 100% 97% 3 87.365.944 100% 97%

23 02.01.17.10

Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/ perkebunan masyarakat

Tersedianya alat-alat Komonikasi sbg pendukung informasi permintaan pasar hasil produksi pertanian/ perkebunan.

41 Buah 171.000.000 41 Buah 171.000.000 41 115.285.000 100% 67% 41 115.285.000 100% 67%

02.01.19

Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan


15





dievaluasi 2016



Tingkat Capaian


Renja 2016 yang

dievaluasi (%)



Tahun 2016)

Tingkat Capaian


SKPD s/d tahun 2016


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

24 02.01.19.02 Penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan

Terbangunnya embung, irigasi tanah dangkal, dam parit, irigasi tanah dalam, Jalan Usaha Tani (JUT) serta terehabilitasinya embung dan terealisasinya Solar Cell, Cultivator & Rice Transplanter.

38 Paket 5.165.731.760 38 Paket 5.165.731.760 38 4.967.339.550 100% 96% 38 4.967.339.550 100% 96%

25 02.01.19.03 Pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan

Tersedianya bibit tanaman buah dan hortikultura yang siap jual

1.500 Bibit 34.000.000 1.500 Bibit 34.000.000 2.044 47.822.300 136% 141% 2.044 47.822.300 136% 141

%

26 02.01.19.05

Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian

Penelitian Hasil Identifikasi Lahan Pertanian Kecamatan Teras

13 Desa 100.000.000 13 Desa 100.000.000 13 94.093.350 100% 94% 13 94.093.350 100% 94%

27 02.01.19.15

Perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman

Terkendalinya pengendalian OPT wilayah endemis

1.000 Ha 234.000.000 1.000 Ha 240.155.000 1.000 238.616.000 100% 99% 1.000 238.616.000 100% 102

%

28 02.01.19.20

Penguatan Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida

Fasilitasi Kelembagaan KP3 dalam Pengawasan Pupuk bersubsidi

12 Bulan 76.000.000 12 Bulan 76.000.000 12 70.730.000 100% 93% 12 70.730.000 100% 93%


16





dievaluasi 2016



Tingkat Capaian


Renja 2016 yang

dievaluasi (%)



Tahun 2016)

Tingkat Capaian


SKPD s/d tahun 2016


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

02.01.27

Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan

29 02.01.27.01

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah Lingkungan

Terlaksananya distribusi bantuan bibit pepaya kepada kelompok tani

3 Kelompok

100.000.000 3 Kelompok

100.000.000 3 98.710.350 100% 99% 3 98.710.350 100% 99%

02.01.30

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

30 02.01.30.01

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar

Terdistribusinya bibit tanaman rempah penyegar kepada kelompok tani kopi dan cengkeh

3.650 Bibit 100.000.000 3.650 Bibit 100.000.000 3.650 99.366.050 100% 99% 3.650 99.366.050 100% 99%

31 02.01.30.02

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim

Terlaksananya distribusi pupuk (pestisida, KMO3, NPK, Pupuk Organik) kpd petani/kelompok tani untuk demplot tanaman semusim

80.050 Liter

900.000.000 80.050 Liter

900.000.000 80.050 814.243.200 100% 90% 80.050 814.243.200 100% 90%

32 02.01.30.03

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan

Terdistribusinya bibit tanaman tahunan kpd petani lada, kelapa dan nilam

2 Kelompok

300.000.000 2 Kelompok

300.000.000 2 281.033.000 100% 94% 2 281.033.000 100% 94%


17





dievaluasi 2016



Tingkat Capaian


Renja 2016 yang

dievaluasi (%)



Tahun 2016)

Tingkat Capaian


SKPD s/d tahun 2016


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

33 02.01.30.04

Pengembangan Penanganan Pasca Panen Komoditas Perkebunan

Terlaksananya pembinaan kelompok tani pengelola pasca panen komoditi perkebunan, penerapan GAP dan terdistribusinya sarana transportasi pasca panen komoditas perkebunan

16 Kelompok

100.000.000 16 Kelompok

100.000.000 16 77.499.300 100% 77% 16 77.499.300 100% 77%

02.02 Kehutanan

02.02.15

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

34 02.02.15.03 Pengembangan hasil hutan non-kayu

Tersalurnya bantuan peralatan budidaya dan pengolahan hasil hutan untuk Kelompok tani

5 Kelompok

346.529.800 5 Kelompok

346.529.800 5 353.710.950 100% 102% 5 353.710.950 100% 102

%

35 02.02.15.04

Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan

Pelatihan penguatan dan pembangunan kelembagaan kelompok tani hutan rakyat

30 Orang 75.000.000 30 Orang 75.000.000 30 73.796.800 100% 98% 30 73.796.800 100% 98%

36 02.02.15.06 Pengelolaan dan pemanfaatan hutan

Terbantunya penyediaan benih Jahe, Jagung dan Kedelai untuk Pemanfaatan Lahan Di Bawah Tegakan (PLDT)

15 Ha 70.000.000 15,50 Ha 70.000.000 15,5 67.273.100 100% 96% 15,5 67.273.100 103% 96%


18





dievaluasi 2016



Tingkat Capaian


Renja 2016 yang

dievaluasi (%)



Tahun 2016)

Tingkat Capaian


SKPD s/d tahun 2016


1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

02.02.16 Program rehabilitasi hutan dan lahan

37 02.02.16.04

Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata

Terselenggaranya kegiatan pengelolaan Hutan Kota Sonokridanggo dan Penangkaran Rusa di Glagah Ombo dan Sampetan

3 Unit 202.770.000 3 Unit 202.770.000 3 202.154.450 100% 100% 3 202.154.450 100% 100

%

38 02.02.16.05

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan

Terselenggaranya pengkayaan hutan rakyat dan pengembangan tanaman bambu

498 Ha 1.604.872.600 498 Ha 1.604.872.600 498 1.581.066.200 100% 99% 498 1.581.066.200 100% 99%

02.02.17 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

39 02.02.17.01

Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Terfasilitasinya sarana prasarana pengamanan hutan dan penyuluhan kehutanan

2 Paket 266.704.500 2 Paket 266.704.500 2 262.236.800 100% 98% 2 262.236.800 100% 98%

11.339.746.000 10.846.277.395 101% 95%

Sumber : Dispertan Kab. Boyolali


19

Tabel 2.4 Evaluasi Hasil Renja OPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2017

Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah/Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017

Realisasi Keuangan s/d Triwulan II Tahun 2017

Satuan Target Realisasi Realisasi Capaian

Kinerja (%) Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

Realisasi Capaian

Keuangan (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

03 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya Tagihan Telpon, Tagihan Air, Pajak Listrik, dan Internet

Bulan

12

6 50

98.960.000

40.633.408

41,06

03 01 01 06


Terpeliharaanya kendaraan dinas

Bulan

12

6 50

85.000.000

14.852.200

17,47

03 01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Terwujudnya Kebersihan Kantor

Bulan

12

6 50

40.000.000

3.195.000

7,99

03 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kantor

Bulan

12

6 50

66.897.000

24.420.000

36,50

03 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Bulan

12

6 50

30.275.000

8.367.500

27,64

03 01 01 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tercukupinya barang cetaan dan penggandaan

Bulan

12

6 50

17.000.000

8.437.500

49,63

03 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan listrik

Unit 58 58 100

312.025.000

262.743.578

84,21

03 01 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Bulan

12

6 50

15.900.000

2.481.160

15,60


20

Kode








Realisasi Capaian

Keuangan (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan

Bulan

12

6 50

5.400.000

2.700.000

50

03 01 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor

Tersedianya Bahan Bakar Minyak

Liter 6.599 2.361

35,78

51.300.400

20.572.850

40,10

03 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman

Terselenggaranya Rapat Koordinasi, Rapat Dinas, Jamuan Tamu dan Minum Harian

Bulan

12

6 50

64.980.000

26.522.000

40,82

03 01 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah

Bulan

12

6 50

259.147.500

88.347.875

34,09

03 01 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (PTT)

Terbayarnya Honor PTT Bulan

12

6 50

110.808.000

43.200.000

38,99

03 01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

03 01 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 2

Unit

2

2 100

38.400.000

35.400.000

92,19

03 01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Tertatanya lingkungan kantor

Bulan 12

6 50

150.000.000

-

-

03 01 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


21

Kode








Realisasi Capaian

Keuangan (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03 01 06 01


Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

Buku 13

6

46,15

130.330.000

5.280.000

4,05

03 Pilihan

03 01 Pertanian

03 01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

03 01 15 03 Peningkatan kemampuan lembaga petani

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Petani dalam Pengembangan UPJA

Kelompok UPJA

38 - -

310.000.000

33.502.300

10,81

03 01 15 04

Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani

Terlaksananya sosialisasi asuransi Usaha Tani Padi

Kecamatan 14 14 100

169.000.000

14.375.000

8,51

03 01 15 06

Fasilitasi pengelolaan hasil, pasca panen dan pemasaran komoditas perkebunan

Terdistribusinya sarana pengolahan komoditas perkebunan

Jenis

3 - -

1.025.000.000

10.803.500

1,05

03 01 15 07 Penanganan panen dan pasca panen bahan baku

Terselenggaranya sosialisasi pemanfaatan alat mesin pertanian dalam budidaya tembakau rajangan dan asepan

Kali

1

1 100

339.150.000

11.430.000

3,37


22

Kode








Realisasi Capaian

Keuangan (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03 01 15 08

Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan

Terealisasinya surveillance padi organik

Organisasi Petani

2

- -

35.000.000

4.376.150

12,50

03 01 16

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

03 01 16 07

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

Terselenggaranya promosi produk unggulandaerah

Paket

3

1

33,33

75.000.000

30.028.750

40,04

03 01 17 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

03 01 17 04

Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Terlaksananya percontohan budidaya dan teknologi pertanian

Kelompok Tani 20 20 100

120.000.000

99.466.400

82,89

03 01 18 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

03 01 18 02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

Terfasilitasinya sarana prasarana dan infrastruktur pertanian

Jenis 10 - -

6.048.126.500

1.424.983.600

23,56

Terbangunnya jaringan irigasi tersier

Meter 4.000 - -

Terbangunnya embung Unit 4 - -


23

Kode








Realisasi Capaian

Keuangan (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Terbangunnya irigasi tanah dangkal

Unit 10 - -

Terbangunnya/ rehabilitasi dam parit

Unit

5 - -

Terbangunnya irigasi tanah dalam

Unit

3 - -

Terbangunnya long storage

Unit

1 - -

Tersedianya alat pertanian cultivator

Unit

5 - -

Tersedianya alat pertanian rice transplanter

Unit 10 - -

Tersedianya alat pertanian rice transplanter jajar legowo

Unit

5 - -

03 01 18 03 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan

Tersedianya bibit unggul hortikultura yang siap jual

Batang 1.500 645 43

35.000.000

23.000.000

65,71

03 01 18 04


Terfasilitasinya KP3 dalam pengawasan pupuk bersubsidi

Bulan 12

6 50

90.000.000

20.070.000

22,30

03 01 18 05 Perlindungan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman

Terkendalinya pengendalian OPT di wilayah endemis

Ha 3.000 30.00 1

169.400.000

28.216.275

16,66

03 01 18 06 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija

Terbinanya kelompok tani tanaman pangan dan terselenggaranya rapat UPSUS Pajale

Kelompok Tani 32 45.00 140,63

30.000.000

10.975.975

36,59


24

Kode








Realisasi Capaian

Keuangan (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03 01 18 07 Pengembangan Perbenihan/ Pembibitan

Terealisasinya benih padi bersertifikat yang siap jual

Kg 9.750 3.550

36,41

45.000.000

22.632.000

50,29

03 01 18 08


Terlaksananya distribusi bantuan bibit buah-buahan kepada masyarakat

Batang 30.000 - -

1.204.550.000

5.299.000

0,44

Terbentuknya sentra kawasan pepaya

Kecamatan

2 - -

Terbentuknya sentra kawasan buah-buahan

Kecamatan

4 -

03 01 18 09

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ramah Lingkungan Tanaman Obat

Terlaksananya distribusi bantuan sarana produksi pengembangan tanaman obat

Kecamatan

2 - -

100.000.000

-

-

03 01 18 10

Peningkatan Produksi dan Produktivias Produk Sayuran Ramah Lingkungan

Terlaksananya distribusi bantuan sarana produksi pengembangan sayuran

Kecamatan

2 - -

200.000.000

-

-

03 01 18 11 Pemberdayaan Kelembagaan P3A/ GP3A

Peningkatan kapasitas SDM kelembagaan P3A/GP3A

GP3A

3

2

66,67

119.950.000

24.736.500

20,62

03 01 18 12 Pengendalian/ pencegahan alih fungsi lahan pertanian

Luasan pengendalian LP2B

Ha 16.500 16.500 100

171.860.000

9.916.500

5,77

03 01 18 13 Penyusunan Data dan Informasi Pertanian/Perkebunan

Kecamatan yang dapat mengakses Program Komodita

Kecamatan 19 19 100

60.000.000

8.036.000

13,39

03 01 18 14 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sarana dan prasarana pertanian

Terlaksanya monev kelompok tani penerima bantuan Pemerintah

Database

1 - -

50.000.000

5.406.400

10,81


25

Kode








Realisasi Capaian

Keuangan (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03 01 18 15 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian

Termonitornya sarana dan prasarana pertanian

Kelompok Tani 60 30 50

30.000.000

16.480.550

54,94

03 01 19

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

03 01 19 01 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

Terlaksananya penyusunan programma penyuluhan di tingkat kabupaten dan kecamatan

Kali 20 - -

340.000.000

81.393.050

23,94

03 01 24


03 01 24 01

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar

Terlaksananya pembinaan kelompok tani komoditas rempah dan penyegar

Batang 39.850 39.850 100

450.000.000

382.614.250

85,03

03 01 24 02 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim

Terselenggaranya pelatihan pengembangan budidaya tembakau rajangan sesuai GAP

Kali

1

1 100

850.000.000

105.684.000

12,43

Terselenggaranya pelatihan pasca panen tembakau rajangan

Kali

1

1 100


26

Kode








Realisasi Capaian

Keuangan (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Terselenggaranya pelatihan pengembangan budidaya tembakau asepan sesuai GAP

Kali

1 - -

Terselenggaranya pelatihan pasca panen tembakau asepan

Kali

1 - -

Terdistribusinya bantuan gapura tembakau kepada masyarakat

Unit

2 - -

Terlaksannya monev kegiatan pengembangan tebu

Kecamatan 10 5 50

03 01 24 03 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan

Terlaksananya pembinaan kelompok tani komoditas tanaman tahunan

Batang 34.525 34.525 100

848.893.600

396.268.250 46.68

Terdistribusinya bantuan hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat : Cengkeh (DBHCHT)

Batang 12.500 12.500 100

Kelapa Dalam Batang 4.025 4.025 100

Nilam Batang 15.000 15.000 100

Pala Batang 1.000 1.000 100

Jambu Mete Batang 2.000 2.000 100


27

Kode








Realisasi Capaian

Keuangan (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03 01 24 04

Pengembangan Penanganan Pasca Panen Komoditas Perkebunan

Terlaksananya pembinaan kelompok tani pengelola pasca panen komoditas perkebunan

Kelompok Tani 10 - -

684.600.000

19.883.750

2,90

03 01 24 05 Pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan

Terlaksannya pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan

Ha 10

4 40

200.000.000

2.404.000

1,20

03 01 24 06

Pengembangan Usaha Tani konservasi, lahan kritis, DAS dan tangkapan waduk

Terdistribusinya bibit kelapa genjah

Batang 2.000 - -

-

-

-

03 01 24 07 Pengembangan pengelolaan perbenihan perkebunan

Terlaksananya pengembangan kebun perbenihan

Kelompok Tani

1 - -

100.000.000

57.386.250

57,39

03 01 24 08 Fasilitasi penggunaan dan pengelolaan alat mesin perkebunan

Terselenggaranya sosialisasi pemanfaatan alat mesin pertanian dalam budidaya tembakau rajangan dan asepan

Kali

1

1 100

586.258.000

360.802.500

61,54

03 01 24 09 Pengembangan usaha kelembagaan dan SDM perkebunan

Terselenggaranya anjangkarya kelompok tani perkebunan

Kali

1 - -

100.000.000

-

-

Jumlah 42,54 16.063.211.000 3.797.324.021 23,64



28

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali sesuai dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 71

Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon pada Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang pertanian.

Capaian kinerja pelayanan sesuai dengan tugasnya tercantum dalam Tabel 2.5:

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali

No Indikator Sesuai Tugas

dan Fungsi SKPD Target RPJMD

2016 Realisasi 2016

Capaian Kinerja (%)

2016

Proyeksi

2017 2018

1 Angka Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Tanaman Pangan (Ton) :

- Padi

284.548,00

286.237,00

100,59

287.334,00

290.147,00

- Jagung

135.046,00

135.046,00

100,00

135.721,00

136.400,00

- Kedelai

6.728,00

6.728,00

100,00

6.762,00

6.795,00

Hortikultura Utama (Ku):

- Pepaya

120.000,00

358.519,00

298,77

121.200,00

122.412,00

- Cabe

110.000,00

495.182,00

450,17

111.100,00

112.211,00

- Bawang Merah

32.000,00

216.869,00

677,72

30.300,00

30.603,00

- Jahe

10.250,00

10.341,00

100,89

10.353,00

10.457,00

- Kencur

16.500,00

22.232,00

134,74

16.665,00

16.832,00

2 Angka Produksi Tanaman Perkebunan:

- Cengkeh (Ton):

300,00

413,00

137,67

315,00

330,75

- Kopi (Ton):

120,00

241,00

200,83

126,00

132,30

- Kelapa (Ton):

4.366,00

11.452,00

262,30

4.584,00

4.813,52

- Tembakau (Ton):

4.101,00

3.263,00

79,57

4.306,05

4.521,35

- Tebu (Ton):

28.410,00

21.332,00

75,09

29.280,00

31.311,00

- Lada (Ton):

19,78

19,79

100,05

19,95

20,95

- Atsiri (Ku Minyak)

47,00

89,90

191,28

49,35

51,82

3 Volume perdagangan produk usaha pertanian/ perkebunan (Ton)

70.050,00

228.809,00

326,64

73.105,00

76.654,50

4 Cakupan petani yang mendapat pelatihan, bantuan, regristasi kebun dan sertifikasi mutu (Orang)

850

602

70,82

906

983



29

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya tahun 2016, Dinas Pertanian Perkebunan dan

Kehutanan Kabupaten Boyolali telah melaksanakan 13 program, 39 kegiatan dengan capaian

indikator sebagai berikut:

1. Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Realisasi produksi tanaman pangan yaitu padi, jagung, dan kedelai telah melebihi target

pada masing-masing komoditas. Capaian melebihi 100 % juga terjadi pada produksi

tanaman hortikultura baik pada pepaya, cabe, bawang merah, jahe, dan kencur. Hal ini

didukung dengan bantuan prasarana dan sarana pertanian baik benih, pupuk bersubdisi

serta alat dan mesin pertanian baik dari anggaran APBD Kabupaten Boyolali maupun APBN

Tugas Pembantuan.

2. Produksi Tanaman Perkebunan

Pada tahun 2016, produksi tanaman perkebunan berupa cengkeh, kopi, kelapa, lada, atsiri

dapat mencapai target, namun demikian untuk komoditas tembakau hanya mencapai

79,57% dan tebu hanya 75,09%. Kegiatan produksi tanaman perkebunan didukung oleh

anggaran APBD Kabupaten Boyolali dan APBN Dekon. Produksi tebu yang tidak mencapai

target dikarenakan musim hujan yang berkepanjangan sehingga produksi berkurang serta

persaingan lahan dengan tanaman pangan. Sedangkan tidak tercapainya produksi

tembakau juga disebabkan oleh musim hujan yang berkepanjangan sehingga menurunkan

produksi tembakau. Musim hujan yang berkepanjangan juga menurunkan minat petani

khususnya petani tembakau rajangan, karena akan berpengaruh terhadap kualitas

tembakau rajangan dimana pada umumnya memerlukan sinar matahari dalam proses

pengeringannya.

3. Volume Perdagangan Produk Usaha Pertanian / Perkebunan.

Volume perdagangan produk usaha pertanian / perkebunan merupakan volume

perdagangan untuk komoditas padi. Capaian pada tahun 2016 sebesar 228.809 Ton Gabah

Kering Giling (GKG), dibandingkan target sebesar 70.050 Ton GKG, maka capaian

kinerjanya sebesar 327%. Nilai 228.809 Ton GKG berasal dari nilai produksi padi dikurangi

kebutuhan konsumsi penduduk Kabupaten Boyolali pada tahun 2016. Sehingga tingginya

nilai volume perdagangan dipengaruhi oleh tingginya produksi padi pada tahun 2016.

4. Cakupan Petani yang Mendapat Pelatihan, Bantuan, Regristasi Kebun dan Sertifikasi Mutu.

Capaian kinerja pada cakupan petani yang mendapat pelatihan, bantuan, regristrasi kebun

dan sertifikasi kebun tidak dapat mencapai target, yaitu hanya sebesar 70,82%.

Ketidakberhasilan ini disebabkan karena sertifikat pohon induk baru diajukan pada bulan

Desember tahun 2016 dan sertifikat baru diterbitkan pada bulan Maret 2017.


30

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas OPD

Sesuai dengan Renstra Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali

Tahun 2016—2021, isu-isu strategis utama yang masih akan dihadapi lima tahun ke depan

adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan produksi dan meningkatkan produktivitas terutama pada komoditas tanaman

pangan utama padi, jagung, dan kedelai sebagai wujud kontribusi kedaulatan pangan di

Kabupaten Boyolali.

2. Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas tanaman hortikultura utama (pepaya,

cabe, bawang merah, jahe, dan kencur) dan komoditas perkebunan rakyat, utamanya

cengkeh, kopi, kelapa, tembakau, tebu, lada, atsiri.

3. Modernisasi pertanian sebagai sarana untuk mengefisienkan usaha tani di bidang tanaman

pangan, hortikultura, dan perkebunan.

4. Mengoptimalkan pemanfaatan benih unggul bersertifikat, modernisasi alat mesin dan

pembangunan insfrastruktur pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan

dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan

5. Meningkatkan mutu hasil pertanian melalui sertifikasi, registrasi, dan penerapan budidaya

yang lebih ramah lingkungan.

6. Meningkatkan SDM Pertanian yang berkualitas, terampil, profesional dan mandiri.

7. Meningkatkan penyedian dan pengawasan peredaran benih bersertifikat.

8. Meningkatkan kemitraan petani, kelompok tani dengan pengusaha.

9. Meningkatkan pengamatan dan pengendalian OPT.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali dalam menyusun program dan kegiatan yang

tertuang dalam Renja 2018 memperhatikan rancangan awal RKPD. Proses yang dilakukan

yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Review

terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut:


31

Tabel 2.6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali

Rencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah /

Program / Kegiatan


Rencana Tahun 2018 Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah /

Program / Kegiatan


Rencana Tahun 2018

Lokasi Target

Capaian Kinerja

APBD Kab 2018

APBD Prov 2018

APBN 2018 Kebutuhan Dana / Pagu

Indikatif Lokasi

Target Capaian Kinerja

APBD Kab 2018

APBD Prov 2018


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9

03

Urusan Pilihan Urusan Pilihan

03

03

Pertanian Pertanian

03

03

01

Program Peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Jumlah produksi pangan utama (Ton) : Padi

Program Peningkatan produksi pertanian/perkebunan


Jumlah produksi pangan lainnya (Ton) : - Jagung

Jumlah produksi pangan lainnya (Ton) : - Jagung

Jumlah produksi pangan lainnya (Ton) : - Kedelai

Jumlah produksi pangan lainnya (Ton) : - Kedelai

Jumlah produksi tanaman hortikultura utama (Ku) : - Pepaya

Jumlah produksi tanaman hortikultura utama (Ku) : - Pepaya

Jumlah produksi tanaman hortikultura utama (Ku) : - Cabe

Jumlah produksi tanaman hortikultura utama (Ku) : - Cabe

Jumlah produksi tanaman hortikultura utama (Ku) : - Bawang Merah

Jumlah produksi tanaman hortikultura utama (Ku) : - Bawang Merah

Jumlah produksi tanaman hortikultura utama (Ku) : - Jahe

Jumlah produksi tanaman hortikultura utama (Ku) : - Jahe

Jumlah produksi tanaman hortikultura utama (Ku) : - Kencur

Jumlah produksi tanaman hortikultura utama (Ku) : - Kencur


32



Program / Kegiatan



Program / Kegiatan


Rencana Tahun 2018

Lokasi Target

Capaian Kinerja

APBD Kab 2018

APBD Prov 2018


Indikatif Lokasi


APBD Kab 2018

APBD Prov 2018


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9

03

03

01

02

Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

Fasilitasi sarana prasarana dan infrastruktur pertanian

Ampel, Boyolali,

Mojosongo, Teras,

Banyudono, Sawit,

Ngemplak, Nogosari,

Sambi, Simo, Klego, karanggede,

Andong, Kemusu,

Wonosegoro, Juwangi,

Musuk

10 Jenis

6.094.126.500 0

1.556.680.00

0 7.650.806.500

Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan


Ampel, Boyolali,

Mojosongo, Teras,

Banyudono, Sawit,

Ngemplak, Nogosari,


Andong, Kemusu,

Wonosegoro, Juwangi,

Musuk

10 Jenis

2.015.241.250 0

3.418.000.00

0 5.433.241.250

03

03

01

03

Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan

Tersedianya bibit hortikultura yang siap jual

UPT Pertanian

Kec. Banyudono

1.500 batang

35.000.000

0 0 35.000.000 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan


UPT Pertanian

Kec. Banyudono

1.500 batang

35.000.000

0 0 35.000.000

03

03

01

07


Fasilitasi KP3 dalam Pengawasan Pupuk bersubsidi

Kab. Boyolali

12 Bulan

86.500.000

0 0 86.500.000 Penguatan Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida


Kab. Boyolali

12 Bulan

86.500.000

0 0 86.500.000

03

03

01

08

Perlindungan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman

Luasan pengendalian lahan pertanian dari serangan OPT

Kab. Boyolali

19 Kecamata

n 195.000.000

0 0 195.000.000 Perlindungan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman


Kab. Boyolali

19 Kecamata

n 195.000.000

0 0 195.000.000

03

03

01

09

Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija dan Hortikultura

Pemantauan dan pembinaan budidaya tanaman padi dan palawija

Kab. Boyolali

19 Kecamata

n

288.000.000

0 5.389.012.00

0

5.677.012.000 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija dan Hortikultura


Kab. Boyolali

19 Kecamata

n

315.000.000

0 -

315.000.000

03

03

01

10

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian

Monev kelompok tani penerima bantuan pemerintah

Kab. Boyolali

19 Kecamata

n

57.100.000

0 0 57.100.000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian


Kab. Boyolali

19 Kecamata

n

57.100.000

0 0 57.100.000

03

03

01

11

Pengembangan Perbenihan/ Pembibitan

Tersedianya benih padi bersertifikat yang siap jual

UPT Pertanian

Kec. Nogosari

9750 kg

46.000.000

0 0 46.000.000 Pengembangan Perbenihan/ Pembibitan


UPT Pertanian

Kec. Nogosari

9750 kg

51.000.000

0 0 51.000.000

03

03

01

12


Bantuan bibit buah

Kab. Boyolali

2 Paket

1.199.000.000

0 0 1.199.000.000 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah Lingkungan

Bantuan bibit buah

Kab. Boyolali

2 Paket

1.226.000.000

0 0 1.226.000.000

03

03

01

13

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ramah Lingkungan Tanaman Obat

Bantuan bibit tanaman obat

Kec. Ampel dan Musuk

7 Ha

124.500.000

0 -

124.500.000 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ramah Lingkungan Tanaman Obat



7 Ha

124.500.000

0 -

124.500.000


33



Program / Kegiatan



Program / Kegiatan


Rencana Tahun 2018

Lokasi Target

Capaian Kinerja

APBD Kab 2018

APBD Prov 2018


Indikatif Lokasi


APBD Kab 2018

APBD Prov 2018


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9

03

03

01

14


Bantuan bibit sayuran

Kec. Selo dan Cepogo

4 ha

199.500.000

0 3.105.000.00

0

3.304.500.000 Peningkatan Produksi dan Produktivias Produk Sayuran Ramah Lingkungan



4 ha

228.800.000

0 -

228.800.000

03

03

01

15

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sarana dan prasarana pertanian

Laporan pengelolaan bantuan sarana prasarana pertanian

Kab. Boyolali

1 Dokumen

52.500.000

0 0 52.500.000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sarana dan prasarana pertanian


Kab. Boyolali

1 Dokumen

52.500.000

0 0 52.500.000

03

03

01

17

Pemberdayaan Kelembagaan P3A/ GP3A


Simo, Ngemplak, Banyudono

3 GP3A

72.589.750

0 0 72.589.750 Pemberdayaan Kelembagaan P3A/ GP3A



3 GP3A

72.740.000

0 0 72.740.000

03

03

01

19

Pengendalian/ pencegahan alih fungsi lahan pertanian


Kab. Boyolali

16.500 Ha

195.891.250

0 0 195.891.250 Pengendalian/ pencegahan alih fungsi lahan pertanian


Kab. Boyolali

16.500 Ha

194.641.250

0 0 250.891.250

03

03

01

20

Penyusunan Data dan Informasi Pertanian/Perkebunan

Kecamatan yang termasuk dalam aplikasi Komodita

19 Kecamatan

19 Kec

75.000.000

0 0 75.000.000 Penyusunan Data dan Informasi Pertanian/Perkebunan


19 Kecamatan

19 Kec

110.000.000

0 0 110.000.000

03

03

02


Jumlah produksi tanaman perkebunan (Ton) : - Cengkeh


Jumlah produksi tanaman perkebunan (Ton) : - Cengkeh

Jumlah produksi tanaman perkebunan (Ton) : - Kopi

Jumlah produksi tanaman perkebunan (Ton) : - Kopi

Jumlah produksi tanaman perkebunan (Ton) : - Kelapa

Jumlah produksi tanaman perkebunan (Ton) : - Kelapa

Jumlah produksi tanaman perkebunan (Ton) : - Tembakau

Jumlah produksi tanaman perkebunan (Ton) : - Tembakau

Jumlah produksi tanaman perkebunan (Ton) : - Tebu

Jumlah produksi tanaman perkebunan (Ton) : - Tebu

Jumlah produksi tanaman perkebunan (Ton) : - Lada

Jumlah produksi tanaman perkebunan (Ton) : - Lada


34



Program / Kegiatan



Program / Kegiatan


Rencana Tahun 2018

Lokasi Target

Capaian Kinerja

APBD Kab 2018

APBD Prov 2018


Indikatif Lokasi


APBD Kab 2018

APBD Prov 2018


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9

Jumlah produksi tanaman perkebunan (Ton) : - Atsiri

Jumlah produksi tanaman perkebunan (Ton) : - Atsiri

03

03

02

01

Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar

Bantuan bibit tanaman rempah dan penyegar

Kec. Selo, Musuk,

Cepogo, Ampel,

Boyolali, Kr. Gede,

Wonosegoro

35.000 Batang

347.350.000

0 0 347.350.000 Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar


Kec. Selo, Musuk,

Cepogo, Ampel,

Boyolali, Kr. Gede,

Wonosegoro

35.000 Batang

347.350.000

0 0 347.350.000

03

03

02

02

Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim

Fasilitasi demplot pengembangan tanaman semusim

Kecamatan sentra

tembakau dan tebu

50 Ha 846.250.000

0 0 846.250.000 Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim


Kecamatan sentra

tembakau dan tebu

50 Ha 846.250.000

0 0 846.250.000

03

03

02

03

Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan

Bantuan bibit tanaman perkebunan tahunan

Kab. Boyolali

35.000 Batang

346.850.000

0 0 346.850.000 Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan


Kab. Boyolali

35.000 Batang

346.850.000

0 0 346.850.000

03

03

02

08

Pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan

Luasan pengendalian lahan perkebunan dari serangan OPT

Kab. Boyolali

10 Ha 195.936.000

0 0 195.936.000 Pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan


Kab. Boyolali

10 Ha 195.786.000

0 0 195.786.000

03

03

02

09


Luasan lahan yang ditanami untuk konservasi

Kab. Boyolali

10 Ha -

0 0 0 Pengembangan Usaha Tani konservasi, lahan kritis, DAS dan tangkapan waduk


Kab. Boyolali

10 Ha -

0 0 0

03

03

02

10

Pengembangan pengelolaan perbenihan perkebunan

Kelompok penangkar benih perkebunan

Kec. Musuk 1 Kelompok

97.250.000

0 0 97.250.000 Pengembangan pengelolaan perbenihan perkebunan


Kec. Musuk 1 Kelompok

99.000.000

0 0 99.000.000

03

03

02

11

Fasilitasi penggunaan dan pengelolaan Alsin Perkebunan

Bantuan alsin perkebunan

6 Kecamatan

sentra tembakau

25 Unit 347.050.000

0 0 347.050.000 Fasilitasi penggunaan dan pengelolaan Alsin Perkebunan


6 Kecamatan

sentra tembakau

25 Unit 407.885.000

0 0 407.885.000

03

03

02

12

Pengembangan usaha kelembagaan dan SDM perkebunan

Penguatan kelembagaan kelompok tani perkebunan

Kab. Boyolali

15 Kelompok

97.450.000

0 0 97.450.000 Pengembangan usaha kelembagaan dan SDM perkebunan


Kab. Boyolali

15 Kelompok

97.450.000

0 0 97.450.000

03

03

03

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Volume perdagangan produk usaha pertanian (ton)

-

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan


-

03

03

03

07


Pameran yang diikuti

Provinsi Jawa

Tengah

1 Tahun 109.000.000

0 0 109.000.000 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah


Provinsi Jawa

Tengah

1 Tahun 115.000.000

0 0 115.000.000

03


Pembinaan Pemasaran Hasil Pertanian

Kab. Boyolali

3 Kec 14.700.000

0 0 14.700.000 Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan


Kab. Boyolali

3 Kec 88.500.000

0 0 88.500.000


35



Program / Kegiatan



Program / Kegiatan


Rencana Tahun 2018

Lokasi Target

Capaian Kinerja

APBD Kab 2018

APBD Prov 2018


Indikatif Lokasi


APBD Kab 2018

APBD Prov 2018


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9

Pengembangan Pengolahan atas Hasil Pertanian

Bantuan pengolahan hasil pertanian

Kab. Boyolali

2 Kelompok

149.000.000

0 0 149.000.000 Pengembangan Pengolahan atas Hasil Pertanian


Kab. Boyolali

2 Kelompok

226.000.000

0 0 226.000.000

03

03

05

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Cakupan petani yang mendapat pelatihan, bantuan, registrasi kebun dan sertifikat mutu.

-

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani


03

03

05

02

Peningkatan kemampuan lembaga petani

Pengembangan agribisnis perdesaan

19 kecamatan

38 kelompok

171.661.000

0 0 171.661.000 Peningkatan kemampuan lembaga petani


19 kecamatan

38 kelompok

171.110.500

0 0 171.110.500

03

03

05

04


Bantuan sarana pengolahan hasil perkebunan

Kab. Boyolali

21 Kelompok

1.471.751.000

0 0 1.471.751.000 Fasilitasi pengelolaan hasil, pasca panen dan pemasaran komoditas perkebunan


Kab. Boyolali

21 Kelompok

1.426.675.000

0 0 1.426.675.000

03

03

05

01

Peningkatan sistem Insentif dan dis insentif bagi petani/ kelompok tani

Jaminan perlindungan terhadap resiko gagal panen

Boyolali, Mojosongo,

Teras, Banyudono,

Sawit, Ngemplak, Nogosari,


Andong, Wonosegoro

1000 ha 173.390.550

0 0 173.390.550 Peningkatan sistem Insentif dan dis insentif bagi petani/ kelompok tani



Teras, Banyudono,



Andong, Wonosegoro

1000 ha 173.390.500

0 0 173.390.500

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Jumlah Sarana Percontohan Penerapan Budidaya dan Teknologi Pertanian

-



-

Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Terlaksananya demonstrasi penerapan teknologi pertanian

10 BPP 20 Kelompok

170.252.500

0 0 170.252.500 Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna


10 BPP 20 Kelompok

370.400.000

0 0 370.400.000

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Jumlah Balai Penyuluhan yang Meningkat Kelas Kelembagaannya

-



-


36



Program / Kegiatan



Program / Kegiatan


Rencana Tahun 2018

Lokasi Target

Capaian Kinerja

APBD Kab 2018

APBD Prov 2018


Indikatif Lokasi


APBD Kab 2018

APBD Prov 2018


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Tersusunnya Pogramma Penyuluhan

19 Kecamatan

20 Dokumen

375.600.000

0 0 375.600.000 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan


19 Kecamatan

20 Dokumen

378.100.000

0 0 378.100.000

05

Fungsi lainnya -

Fungsi lainnya -

05

04

Administrasi Umum Pada Semua Perangkat Daerah

-

Administrasi Umum Pada Semua Perangkat Daerah

-

05

04

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah.

-

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


-

05

04

01

02

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Terbayarnya Tagihan Telpon, Air, Listrik, dan Internet

Dinas Pertanian dan UPT

12 Bulan 200.000.000

0 0 200.000.000 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik



12 Bulan 200.000.000

0 0 200.000.000

05

04

01

06




56 Unit 150.000.000

0 0 150.000.000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional



56 Unit 150.000.000

0 0 150.000.000

05

04

01

09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja



12 Bulan 50.000.000

0 0 50.000.000 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja



12 Bulan 40.000.000

0 0 40.000.000

05

04

01

10

Penyediaan alat tulis kantor



12 Bulan 127.077.950

0 0 127.077.950 Penyediaan alat tulis kantor



12 Bulan 123.275.000

0 0 123.275.000

05

04

01

11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tercukupinya barang cetak dan penggandaan


12 Bulan 30.000.000

0 0 30.000.000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan



12 Bulan 30.000.000

0 0 30.000.000

05

04

01

12

Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon

Tercukupinya komponen instalasi listrik/telepon


12 Bulan 20.000.000

0 0 20.000.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon



12 Bulan 9.975.000

0 0 9.975.000

05

04

01

14

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor



12 Bulan 343.196.500

0 0 343.196.500 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor



12 Bulan 415.000.000

0 0 415.000.000

05

04

01

Penyediaan peralatan rumah tangga

Tercukupinya kebutuhan peralatan rumah tangga kantor


1 Paket 15.000.000

0 0 15.000.000 Penyediaan peralatan rumah tangga



1 Paket 51.073.500

0 0 51.073.500


37



Program / Kegiatan



Program / Kegiatan


Rencana Tahun 2018

Lokasi Target

Capaian Kinerja

APBD Kab 2018

APBD Prov 2018


Indikatif Lokasi


APBD Kab 2018

APBD Prov 2018


Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9

05

04

01

16

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan



385 Buah 5.500.000

0 0 5.500.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan



385 Buah 5.634.000

0 0 5.634.000

05

04

01

17

Penyediaan bahan logistik kantor

Tercukupinya kebutuhan Bahan Bakar Minyak

Dinas Pertanian

6600 Liter 60.000.000

0 0 60.000.000 Penyediaan bahan logistik kantor


Dinas Pertanian

6600 Liter 60.000.000

0 0 60.000.000

05

04

01

18

Penyediaan makanan dan minuman


Dinas Pertanian

12 Bulan 80.600.000

0 0 80.600.000 Penyediaan makanan dan minuman


Dinas Pertanian

12 Bulan 78.000.000

0 0 78.000.000

05

04

01

19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya Rakor dan Perjalanan Dinas

Dinas Pertanian

12 Bulan 250.000.000

0 0 250.000.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


Dinas Pertanian

12 Bulan 340.000.000

0 0 340.000.000

05

04

01

20

Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (PTT)

Tersedianya jasa administrasi perkantoran


12 Bulan 218.340.000

0 0 218.340.000 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (PTT)



12 Bulan 231.936.000

0 0 231.936.000

05

04

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


-

05

04

02

05

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tercukupinya kebutuhan kendaraan dinas/ operasional


4 Unit 120.000.000

0 0 120.000.000 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional



7 Unit 211.000.000

0 0 211.000.000

05

04

02

17

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Perawatan rutin gedung kantor


12 Bulan 300.000.000

0 0 300.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor



12 Bulan 150.000.000

0 0 150.000.000

05

04

05

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


-



-

05

04

05

01


Ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan Dinas Pertanian

Dinas Pertanian

13 Dokumen

150.000.000

0 0 150.000.000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


Dinas Pertanian

13 Dokumen

130.000.000

0 0 130.000.000

Jumlah 15.753.913.000 10.050.692.000

25.804.605.000 Jumlah 12.279.663.000 3.418.000.000

15.753.913.000


38

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan

lainnya terkait dengan pembangunan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Boyolali untuk

tahun 2018, dilakukan melalui proses yang selama ini telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan yaitu melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan ( Musrenbang )

baik tingkat desa, kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Usulan-usulan tersebut tetap

mengacu dan disinergiskan dengan isu-isu strategis dan program-program prioritas

pembangunan pertanian dan perkebunan yang telah ditetapkan dalam Rancangan Rencana

Strategis Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali 2016—2021 yang

selanjutnya disinergiskan dengan rencana pembangunan di tingkat kabupaten dan provinsi.

Adapun besaran nilai pagu anggaran yang diusulkan akan disatukan dengan pagu anggaran

prioritas OPD.


39

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Bidang Pertanian

erdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018, maka tema pembangunan tahun 2018 adalah

“Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”.

Diharapkan terdapat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor pertanian melalui

bantuan sarana dan prasarana baik berupa benih, mesin pertanian, dan pupuk; subsidi pupuk

yang lebih tepat sasaran; peningkatan luas lahan tanam; dan peningkatan indeks pertanaman

melalui program irigasi yang lebih terintegrasi antar kementrian, lembaga, dan daerah. Lebih

lanjut pada Perpres tersebut dijelaskan bahwa Pulau Jawa memiliki potensi yang besar dalam

hal produksi tanaman pangan utamanya padi, sehingga diarahkan untuk mewujudkan lumbung

pangan nasional yang berkelanjutan. Hal ini selaras dengan misi kelima Kabupaten Boyolali

sebagai salah satu wilayah administratif yang berada di Pulau Jawa yaitu “Boyolali lumbung

padi dan pangan nasional”. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali

sebagai dinas teknis yang membidangi pertanian wajib mendukung kebijakan nasional sesuai

dengan tugasnya.

Arah kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali telah dirumuskan dalam

Rancangan Renstra Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Boyolali tahun

2016—2021. Arah kebijakan tersebut dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2016—2021

dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun

2005—2025.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu

tertentu. Tujuan tersebut merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan

misi. Adapun tujuan Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas utama tanaman pangan, hortikultura,

dan perkebunan.

2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

3. Meningkatkan pelayanan penyuluhan pertanian kepada masyarakat.

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh Dinas Pertanian Kabupaten

Boyolali, dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu. Adapun sasaran

yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

B


40

1. Terwujudnya peningkatan produksi komoditas utama tanaman pangan, hortikultura, dan

perkebunan.

2. Terwujudnya peningkatan pendapatan keluarga petani.

3. Meningkatnya kualitas pelayanan penyuluhan pertanian melalui kelas kelembagaan

kelompok tani dan Balai Penyuluhan.

Adapun hubungan tujuan dengan sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali

No. Tujuan Sasaran

Uraian Indikator

1. Meningkatkan produksi dan

produktivitas komoditas

utama tanaman pangan,

hortikultura, dan

perkebunan

Terwujudnya peningkatan

produksi komoditas utama

tanaman pangan, hortikultura,

dan perkebunan

� Jumlah produksi pangan utama (Ton) :

- Padi

� Jumlah produksi pangan lainnya (Ton) :

- Jagung

- Kedele

� Jumlah produksi tan. hortikultura

(Kuintal) :

- Pepaya

- Cabe

- Bawang Merah

- Jahe

- Kencur

� Jumlah produksi tanaman perkebunan :

- Cengkeh (Ton)

- Kopi (Ton)

- Kelapa (Ton)

- Tembakau (Ton)

- Tebu (Ton)

- Lada (Ton)

- Atsiri (Kuintal Minyak)

2. Meningkatkan pendapatan

dan kesejahteraan petani

Terwujudnya peningkatan

pendapatan keluarga petani

Pendapatan petani per komoditas per tahun

(Rp.) :

- Padi

- Jagung

- Kedele

- Pepaya

- Cabe

- Bawang Merah

- Jahe

- Kencur

- Cengkeh

- Kopi

- Kelapa

- Tembakau

- Tebu

- Lada

- Atsiri

3. Meningkatkan pelayanan

penyuluhan pertanian

kepada masyarakat

Meningkatnya kualitas

pelayanan penyuluhan

pertanian

� Jumlah kelompok tani yang meningkat

kelas kelembagaannya

� Jumlah Balai Penyuluhan yang meningkat

kelas kelembagaannya



41

3.3. Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas

Pertanian Kabupaten Boyolali yaitu mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah

utamanya dalam rangka meningkatkan produksi tananaman pangan, hortikultura, dan tanaman

perkebunan melalui penyediaan benih, serta perbaikan infrastruktur pertanian seperti irigasi,

dan penyediaan sarana prasarana pertanian. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali pada tahun 2018 sebagai berikut :

1. Program Peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Kegiatan:

a. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan

b. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian / Perkebunan

c. Penguatan Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida

d. Perlindungan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman

e. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija dan Hortikultura

f. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian

g. Pengembangan Perbenihan / Pembibitan

h. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah Lingkungan

i. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ramah Lingkungan Tanaman Obat

j. Peningkatan Produksi dan Produktivias Produk Sayuran Ramah Lingkungan

k. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sarana dan prasarana pertanian

l. Pemberdayaan Kelembagaan P3A / GP3A

m. Pengendalian / Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian

n. Penyusunan Data dan Informasi Pertanian/Perkebunan

2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan

Berkelanjutan

Kegiatan:

a. Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar

b. Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim

c. Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan

d. Pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan

e. Pengembangan Usaha Tani konservasi, lahan kritis, DAS dan tangkapan waduk

f. Pengembangan pengelolaan perbenihan perkebunan

g. Fasilitasi penggunaan dan pengelolaan Alsin Perkebunan

h. Pengembangan usaha kelembagaan dan SDM perkebunan


42

3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Kegiatan:

a. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

b. Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan

c. Pengembangan Pengolahan atas Hasil Pertanian

4. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Kegiatan:

a. Peningkatan kemampuan lembaga petani

b. Fasilitasi pengelolaan hasil, pasca panen dan pemasaran komoditas perkebunan

c. Peningkatan sistem Insentif dan dis insentif bagi petani/ kelompok tani

5. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Kegiatan:

a. Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

6. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Kegiatan:

a. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan:

a. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

c. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

d. Penyediaan alat tulis kantor

e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

f. Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon

g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

h. Penyediaan peralatan rumah tangga

i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

j. Penyediaan bahan logistik kantor

k. Penyediaan makanan dan minuman

l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

m. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (PTT)


43

8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan:

a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

9. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan:

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Program dan kegiatan pada Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali Tahun 2018 disusun

berdasarkan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Boyolali, terdiri dari 9 program

dan 47 kegiatan. Secara terperinci rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pertanian

Kabupaten Boyolali Tahun 2018 tercantum dalam Tabel 3.2.


44

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019


Program / Kegiatan


Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

Prakiraan Maju Tahun 2019

Lokasi Target

Capaian Kinerja

APBD Kab 2018

APBD Prov 2018

APBN 2018 Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif


Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03 Urusan Pilihan

03 03 Pertanian

03 03 01 Program Peningkatan produksi pertanian/perkebunan


Jumlah produksi pangan lainnya (Ton) : Jagung

Jumlah produksi pangan lainnya (Ton) : Kedelai

Jumlah produksi tanaman hortikultura utama (Ku) : Pepaya

Jumlah produksi tanaman hortikultura utama (Ku) : Cabe

Jumlah produksi tanaman hortikultura utama (Ku) : Bawang Merah

Jumlah produksi tanaman hortikultura utama (Ku) : Jahe

Jumlah produksi tanaman hortikultura utama (Ku) : Kencur


45


Program / Kegiatan


Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja

APBD Kab 2018

APBD Prov 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03 03 01 02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan


Ampel, Boyolali,

Mojosongo, Teras,

Banyudono, Sawit,

Ngemplak, Nogosari,

Sambi, Simo, Klego,

karanggede, Andong, Kemusu,

Wonosegoro, Juwangi, Musuk

10 Jenis

2.015.241.250 0

3.418.000.000

5.433.241.250 APBN /

DAK 10 Jenis

6.500.000.000

03 03 01 03 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan


UPT Pertanian Kec.

Banyudono

1.500 batang

35.000.000

0 0 35.000.000

bibit buah dan

hortikultura

1.500 batang

37.500.000

03 03 01 07 Penguatan Kelembagaan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida


Kab. Boyolali 12 Bulan

86.500.000 0 0 86.500.000

Penyusunan

RDKK Kelomp

ok

12 Bulan

100.000.000

03 03 01 08 Perlindungan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman


Kab. Boyolali 19

Kecamatan

195.000.000 0 0 195.000.000 19 Kecamatan

250.000.000

03 03 01 09

Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija dan Hortikultura


Kab. Boyolali 19

Kecamatan

315.000.000 0

-

315.000.000 19 Kecamatan

5.750.000.000

03 03 01 10 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian


Kab. Boyolali 19

Kecamatan

57.100.000 0 0 57.100.000 19 Kecamatan

50.000.000

03 03 01 11 Pengembangan Perbenihan/ Pembibitan


UPT Pertanian Kec. Nogosari

9750 kg

51.000.000 0 0 51.000.000

benih padi

bersertifikat

9750 kg

50.000.000


46


Program / Kegiatan


Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja

APBD Kab 2018

APBD Prov 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03 03 01 12 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah Lingkungan

Bantuan bibit buah Kab. Boyolali 2 Paket

1.226.000.000 0 0 1.226.000.000

Kab. Boyolali

2 Paket

1.300.000.000

03 03 01 13 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ramah Lingkungan Tanaman Obat



7 Ha

124.500.000 0

-

124.500.000 7 Ha

150.000.000

03 03 01 14




4 ha

228.800.000 0

-

228.800.000 4 Ha

5.120.000.000

03 03 01 15 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sarana dan prasarana pertanian


Kab. Boyolali 1 Dokumen

52.500.000 0 0 52.500.000 1 Dokumen

60.000.000

03 03 01 17 Pemberdayaan Kelembagaan P3A/ GP3A



3 GP3A

72.740.000 0 0 72.740.000 3 GP3A

80.000.000

03 03 01 19 Pengendalian/ pencegahan alih fungsi lahan pertanian


Kab. Boyolali 16.500 Ha

194.641.250 0 0 250.891.250 16.500 Ha

100.000.000

03 03 01 20 Penyusunan Data dan Informasi Pertanian/Perkebunan


19 Kecamatan 19 Kec

110.000.000 0 0 110.000.000 19 Kecamatan

90.000.000

03 03 02


Jumlah produksi tanaman perkebunan (Ton) : Cengkeh

Jumlah produksi tanaman perkebunan (Ton) : Kopi

Jumlah produksi tanaman perkebunan (Ton) : Kelapa

Jumlah produksi tanaman perkebunan (Ton) : Tembakau

Jumlah produksi


47


Program / Kegiatan


Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja

APBD Kab 2018

APBD Prov 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

tanaman perkebunan (Ton) : Tebu

Jumlah produksi tanaman perkebunan (Ton) : Lada

Jumlah produksi tanaman perkebunan (Ton) : Atsiri

03 03 02 01

Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar


Kec. Selo, Musuk,

Cepogo, Ampel,

Boyolali, Kr. Gede,

Wonosegoro

35.000 Batang

347.350.000

0 0 347.350.000 35.000 Batang

450.000.000

03 03 02 02 Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim


Kecamatan sentra

tembakau dan tebu

50 Ha

846.250.000 0 0 846.250.000

(DBHCTHT dan DAU)

50 Ha

850.000.000

03 03 02 03 Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan


Kab. Boyolali 35.000 Batang

346.850.000

0 0 346.850.000 35.000 Batang

350.000.000

03 03 02 08 Pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan


Kab. Boyolali 10 Ha

195.786.000 0 0 195.786.000 10 Ha

250.000.000

03 03 02 09



Kab. Boyolali 10 Ha

- 0 0 0 10 Ha

100.000.000

03 03 02 10 Pengembangan pengelolaan perbenihan perkebunan


Kec. Musuk 1

Kelompok

99.000.000 0 0 99.000.000 1 Kelompok

110.000.000

03 03 02 11 Fasilitasi penggunaan dan pengelolaan Alsin Perkebunan


6 Kecamatan sentra

tembakau 25 Unit

407.885.000

0 0 407.885.000 25 Unit

350.000.000


48


Program / Kegiatan


Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja

APBD Kab 2018

APBD Prov 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03 03 02 12 Pengembangan usaha kelembagaan dan SDM perkebunan


Kab. Boyolali 15

Kelompok

97.450.000 0 0 97.450.000 15 Kelompok

110.000.000

03 03 03 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan


-

03 03 03 07



Provinsi Jawa Tengah

1 Tahun

115.000.000 0 0 115.000.000

Pameran

produk pertania

n

1 Tahun

150.000.000

03



Kab. Boyolali 3 Kec

88.500.000 0 0 88.500.000 3 Kec

35.000.000

Pengembangan Pengolahan atas Hasil Pertanian


Kab. Boyolali 2

Kelompok

226.000.000 0 0 226.000.000

Kegiatan baru

2 Kelompok

75.000.000

03 03 05 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani


03 03 05 02 Peningkatan kemampuan lembaga petani


19 kecamatan 38

kelompok

171.110.500 0 0 171.110.500 38 kelompok

200.000.000

03 03 05 04



Kab. Boyolali 21

Kelompok

1.426.675.000 0 0 1.426.675.000 21 Kelompok

1.600.000.000


49


Program / Kegiatan


Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja

APBD Kab 2018

APBD Prov 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03 03 05 01 Peningkatan sistem Insentif dan dis insentif bagi petani/ kelompok tani



Teras, Banyudono,


Sambi, Simo, Klego,

Karanggede, Andong,

Wonosegoro

1000 ha

173.390.500 0 0 173.390.500 1000 ha

200.000.000



-

Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna


10 BPP 20

Kelompok

370.400.000 0 0 370.400.000 20 Kelompok

200.000.000



-

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan


19 Kecamatan 20

Dokumen

378.100.000 0 0 378.100.000 20 Dokumen

340.000.000

05 Fungsi lainnya

-

05 04 Administrasi Umum Pada Semua Perangkat Daerah

-

05 04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


-

05 04 01 02 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik


Dinas Pertanian dan

UPT 12 Bulan

200.000.000

0 0 200.000.000

Peningkatan IT, Tambah Gedung

BPP

12 Bulan

225.000.000


50


Program / Kegiatan


Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja

APBD Kab 2018

APBD Prov 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05 04 01 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional


Dinas Pertanian dan

UPT 56 Unit

150.000.000

0 0 150.000.000 12 Bulan

150.000.000

05 04 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja


Dinas Pertanian dan

UPT 12 Bulan

40.000.000

0 0 40.000.000 12 Bulan

55.000.000

05 04 01 10 Penyediaan alat tulis kantor


Dinas Pertanian dan

UPT 12 Bulan

123.275.000

0 0 123.275.000 12 Bulan

50.000.000

05 04 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Dinas Pertanian dan

UPT 12 Bulan

30.000.000

0 0 30.000.000 12 Bulan

30.000.000

05 04 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon


Dinas Pertanian dan

UPT 12 Bulan

9.975.000

0 0 9.975.000 12 Bulan

20.000.000

05 04 01 14 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


Dinas Pertanian dan

UPT 12 Bulan

415.000.000

0 0 415.000.000 12 Bulan

300.000.000

05 04 01 Penyediaan peralatan rumah tangga


Dinas Pertanian dan

UPT 1 Paket

51.073.500

0 0 51.073.500 12 Bulan

15.000.000

05 04 01 16 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


Dinas Pertanian dan

UPT 385 Buah

5.634.000

0 0 5.634.000 385 Buah

6.000.000

05 04 01 17 Penyediaan bahan logistik kantor


Dinas Pertanian

6600 Liter

60.000.000 0 0 60.000.000 6750 Liter

65.000.000

05 04 01 18 Penyediaan makanan dan minuman


Dinas Pertanian

12 Bulan

78.000.000 0 0 78.000.000 12 Bulan

85.000.000

05 04 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


Dinas Pertanian

12 Bulan

340.000.000 0 0 340.000.000 12 Bulan

275.000.000

05 04 01 20 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (PTT)


Dinas Pertanian dan

UPT 12 Bulan

231.936.000

0 0 231.936.000 12 Bulan

225.000.000


51


Program / Kegiatan


Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Lokasi Target

Capaian Kinerja

APBD Kab 2018

APBD Prov 2018




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05 04 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


-

05 04 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional


Dinas Pertanian dan

UPT 7 Unit

211.000.000

0 0 211.000.000 2 Unit

300.000.000

05 04 02 17 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


Dinas Pertanian dan

UPT 12 Bulan

150.000.000

0 0 150.000.000 12 Bulan

300.000.000

05 04 05



-

05 04 05 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


Dinas Pertanian

13 Dokumen

130.000.000

0 0 130.000.000 13 Dokumen

150.000.000

Jumlah

12.279.663.000

3.418.000.000

15.753.913.000

27.258.500.000


Documents

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN - ppid.boyolali.go.id