Rekstrartekjurekjur: 2016 2015 2014 2013 2012 2011

skýr.

Félagsgjöld 495.022.302 495.022.302 495.022.302 1, 2 417.916.675 400.661.823 382.327.673

Þjónustusamningar við sjóði 60.894.387 60.894.387 60.894.387 3 67.978.250 65.506.948 65.959.903

Auglýsingatekjur 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.395.000 2.295.000 3.208.000

Aðrar rekstrartekjur 0 0 0 0 2.144.768 4.655.787

557.916.689 557.916.689 557.916.689 488.289.925 470.608.539 456.151.363

Rekstrargjöld:

Framlög til aðildarfélaga 215.300.475 215.300.475 215.300.475 4 200.253.340 192.071.098 184.754.813

Framlag til FKE 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000

Framlög og styrkir til fagfélaga 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.533.497 3.389.022 2.829.248

Laun og launatengd gjöld 182.477.825 182.477.825 182.477.825 5 187.306.967 170.548.497 186.057.739

Aðkeypt þjónusta 25.500.000 25.500.000 25.500.000 26.323.853 18.351.147 22.156.563

Rekstur skrifstofu 12.625.000 12.625.000 12.625.000 10.927.308 12.827.240 18.346.279

Rekstur tölvukerfis 20.200.000 20.200.000 20.200.000 22.256.901 19.778.069 17.573.338

Húsnæðiskostnaður 10.200.000 10.200.000 10.200.000 8.758.089 8.122.663 7.833.315

Útg. kynn. og uppl. kostn. 22.250.000 22.250.000 22.250.000 21.609.332 14.232.712 12.796.843

Sérstök verkefni, sérst. fjárv. 12.250.000 12.250.000 12.250.000 11.309.636 9.084.596 6.160.077

Stjórn, nefndir og erindrekstur 15.100.000 15.100.000 38.100.000 11.890.111 8.761.221 22.794.136

Erlent samstarf 8.600.000 8.600.000 8.600.000 7.535.838 6.714.280 6.124.729

532.003.300 532.003.300 555.003.300 515.704.872 467.880.545 491.427.080

Afkoma fyrir afskriftir, skuldbindinga og

fjármagnsliði: 25.913.388 25.913.388 2.913.388 -27.414.947 2.727.994 -35.275.717

Afskriftir og lífeyrisskuldbindingar:

Afskriftir 8.000.000 8.000.000 8.000.000 6.379.160 6.613.547 5.261.749

Lífeyrishækkanir 21.470.018 21.470.018 21.470.018 20.676.657 26.370.659 356.580

29.470.018 29.470.018 29.470.018 27.055.817 32.984.206 5.618.329

Rekstrarhagnaður (-tap) -3.556.630 -3.556.630 -26.556.630 -54.470.764 -30.256.212 -40.894.046

Kennarasamband Íslands

Fjárhagsáætlun 2014-16

Fjáreignartekjur og fjármagnsgjöld:

Vaxtatekjur 14.550.000 14.550.000 14.550.000 21.507.875 19.822.919 22.186.637

Verðbreytingar hlutabréfa 1.050.000 355.268 -625.268

Vaxtagjöld og bankakostnaður -322.797 -55.606 -54.498

Fjármagnstekjuskattur -2.710.000 -2.710.000 -2.710.000 -4.301.567 -3.964.608 -5.197.113

11.840.000 11.840.000 11.840.000 17.933.511 16.157.973 16.309.758

Hagnaður (-tap) ársins 8.283.370 8.283.370 -14.716.630 -36.537.253 -14.098.239 -24.584.288

Núverandi félagsgjald:

Núverandi félagsgjald: 1,00% Meðal grunnlaun 371.000

Meðal mánaðarlegt félagsgjald 3.710

Meðal árlegt félagsgjald 44.520

Tillögur:

Tillaga um gjald í félagssjóð 1,15% Tillaga um félagsgjald í félagssjóð:

Tillaga um gjald í vinnudeilusjóð 0,25% Meðal mánaðarlegt félagsgjald 4.267

Tillaga um félagsgjald 1,40% Meðal árlegt félagsgjald 51.198

Mismunur v. félagssjóðs

Meðal mánaðarlegt félagsgjald 557

Meðal árlegt félagsgjald 6.678

Núverandi gjald í Vinnudeilusjóð:

Meðal mánaðarlegt félagsgjald 0

Meðal árlegt gjald í Vinnudeilusjóð 0

Tillaga um gjald í Vinnudeilusjóð:

Meðal mánaðarlegt gjald í Vinnudeilusjóð 928

Meðal árlegt gjald í Vinnudeilusjóð 11.130

Mismunur v. Vinnudeilusjóðs

Meðal mánaðarlegt félagsgjald 928

Meðal árlegt gjald í Vinnudeilusjóð 11.130

Samantekt, mánaðarlegt gjald

Núverandi félagsgjald 3.710

Tillaga um félags- og Vinnudeilusjóð 5.194

Samantekt, árlegt gjald

Núverandi félagsgjald 44.520

Tillaga um félags- og Vinnudeilusjóð 62.328

Þróun félagsgjalds KÍ:

Dv. Dv. Dv.

KÍ, félagssj. Vinnudsj. Samtals

2001 1,4 0,6 2

2002 1,175 0,525 1,7

2003 1,175 0,525 1,7

2004 1,175 0,525 1,7

2005 1,15 0,45 1,6

2006 1,15 0,45 1,6

2007 1,15 0,45 1,6

2008 1,15 0,45 1,6

2009 1,1 0,45 1,55

2010 1 0 1

2011 1 0 1

2012 1 0 1

2013 1 0 1

2014 tillaga 1,15 0,25 1,40

Í KÍ samsvarar 1% félagsgjald af dvl.

0,9% félagsgjaldi af heildarlaunum.

Félagsgjald nokkurra BHM félaga:Dv. Hl.

Ljósmæðrafélag Íslands (LMFÍ) 1,75 x

Félagsráðgjafafélag Íslands (FÍ) 1,75 x

Sálfræðingafélag Íslands (SÍ) 1,6 x

Þroskaþjálfafélag Íslands (ÞÍ) 1,5 x

Iðjuþjálfafélag Íslands (IÞÍ) 1,5 x

Félag sjúkraþjálfara (FS) 1,5 x

Félag íslenskra náttúrufræðinga(FÍN) 1,1 x

Stéttarfélag bókasafns- og upplýsingafræðinga (SBU) 1 x

Fræðagarður (FRG) 1 x

Félag íslenskra náttúrufræðinga(FÍN) alm. mark. 0,7 x

Félagsgjald í BSRBFélagsgjald í BSRB er yfirleitt 0,85-1,2 % af heildarlaunum, algengast er að það sé 1% af heildarlaunum.

Þjónustusamningar við sjóði

Hlutf. af starfi unnið f. sjóði

Launakostnaður: 45.491.754 ORL SJUK VON VISFL VIN

Þjónustustjóri sjóða 100% 85% 5% 5% 5% 0% 100%

Fulltrúi orlofssjóðs 100% 50% 100% 0% 100%

Gjaldkeri 90% 31% 23% 23% 20% 3% 100%

Fulltrúi (VON) 100% 0% 18% 65% 18% 0% 100%

Fulltrúi (SJUK) 100% 0% 60% 25% 15% 0% 100%

Fulltrúi fél. (Skráning &simi) 25% 0% 75% 25% 0% 0% 100%

Fulltrúi félaga (FVISFL) 25% 0% 0% 5% 95% 0% 100%

Móttökuritari 60% 36% 36% 14% 14% 0% 100%

Bókari 40% 50% 75% 10% 7,5% 7,5% 0% 100%

Skrifstofustjóri 20% 40% 10% 40% 10% 0% 100%

590% 208% 148% 141% 91% 3% 590%

16.782.403 10.763.916 10.874.191 6.852.731 218.513

Starfstengdur kostn. 590% 9.714.485 3.416.535 2.429.445 2.323.244 1.500.806 44.456

1.646.523

Innheimtuþóknun: 5.688.149

Orlofssjóður 2.060.046 2.060.046

Sjúkrasjóður 2.060.046 2.060.046

Vinnudeilusjóður 0 0

VONarsjóður 1.024.660 1.024.660

Vís FL og FSL 543.396 543.396

Endurskoðunarkostnaður: 0 0 0 0 0

Tillaga til þings: 60.894.387 22.258.984 15.253.407 14.222.094 8.896.933 262.969

Núverandi 21.182.250 16.147.850 20.253.300 8.260.100 2.000.000

Breyting frá fyrra fyrirkomulagi -1.076.734 894.443 6.031.206 -636.833 1.737.031

Í vinnu með sjóðum við undirbúning fjárhagsáætlunar hefur verið kynnt ný nálgun við að finna endurgjald.

Í stað fastrar prósentu er ákveðið að leggja til grundvallar þrjá þætti. Í fyrsta lagi innheimtukostnað, í öðru

lagi starfstengdan kostnað og í þriðja lagi launakostnað, byggðan á skiptingu starfa sem unnin eru fyrir sjóði.

Gjald samkvæmt þessu verður reiknað út við endurskoðun hvers árs.

Hlutfall unnið fyrir hvern sjóð

Framlög frá KÍ sem hlutfall af tekjum

Félag Innkoma Framlag Hlutfall

FG 182.865.610 74.148.103 40,5%

FL 72.730.102 40.565.113 55,8%

FF 76.748.973 42.790.098 55,8%

SÍ 33.282.413 18.556.049 55,8%

FT 20.151.485 18.384.743 91,2%

FSL 25.731.096 18.258.469 71,0%

FS 6.406.996 2.597.900 40,5%

ALLS 417.916.675 215.300.475 51,5%

Félagsmenn KÍ og skipting í aðildarfélög

FG 4.557 45%

FL 2.222 22%

FF 1.801 18%

SÍ 506 5%

FT 535 5%

FSL 463 5%

FS 95 1%

KÍ 10.179 100%

Starfsheiti ALLS KÍ

af félags-

gjöldum

Aðildarfélög

af félags-

gjöldum

Greitt af

tekjum v.

sjóða

Kjörnir fulltrúar:Formaður KÍ 100% 100%

Varaformaður KÍ 100% 100%

Formaður FG 100% 100%

Varaformaður FG 100% 100%

Formaður FL 100% 100%

Formaður FF 100% 100%

Formaður SÍ 100% 100%

Formaður FT 90% 90%

Formaður FSL 100% 100%

Sjóðir:1 Þjónustustjóri sjóða 100% 100%

2 Fulltrúi sjúkra- og endurmenntunarsjóða 100% 100%

3 Fulltrúi sjúkra- og endurmenntunarsjóða 100% 100%

4 Þjónustufulltrúi orlofssjóðs 50% 50%

5 Gjaldkeri sjóða 100% 10% 90%

Félags- og kjaramál:6 Fulltrúi FF 50% 50%

7 Sérfræðingur FF 75% 75%

8 Sérfræðingur FT 20% 20%

9 Lögfræðingur 50% 50%

10 Hagfræðingur 100% 100%

11 Sérfræðingur í kjara- og réttindamálum 100% 100%

12 Þjónustufulltrúi nefnda 75% 75%

13 Þjónustufulltrúi félaga 100% 75% 25%

14 Þjónustufulltrúi félaga 100% 75% 25%

Skrifstofa og rekstur:15 Útgáfu- og kynningarstjóri 100% 100%

16 Blaðamaður 100% 100%

17 Vef- og skjalastjóri 100% 100%

18 Matráður og auglýsingastjóri 100% 100%

19 Fulltrúi félagaskrár/kjörstjórna 75% 75%

20 Móttökuritari 100% 40% 60%

21 Bókari 50% 30% 20%

22 Skrifstofustjóri 100% 80% 20%

2735,00% 1160,00% 985,00% 590,00%

27,35 11,60 9,85 5,90

Úr skýrslu um starfsemi KÍ:

1

2

5

Ólöf S. Björnsdóttir þjónustustjóri sjóða. Meginverkefni hennar er rekstur Orlofssjóðs en einnig ber

hún ábyrgð á þjónustu endurmenntunarsjóða grunn- og leikskóla sem og Sjúkra- og Vinnudeilusjóðs.

María Norðdahl þjónustufulltrúi sinnir verkefnum er tengjast Sjúkrasjóði og endurmenntunarsjóðum.

Hún tekur við umsóknum og sér um afgreiðslu þeirra í samræmi við ákvarðanir sjóðstjórnar.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

5

Fjóla Ósk Gunnarsdóttir þjónustufulltrúi hefur umsjón með félagatali Kennarasambandsins og sinnir

verkefnum fyrir aðildar- og sérfélög sem tengjast félagaskránni.

Hrönn Steingrímsdóttir móttökuritari annast móttöku, símsvörun og umsýslu á pósti auk daglegra

starfa er til falla á skrifstofu KÍ.

Dagmar Stefánsdóttir bókari sinnir almennu bókhaldi og sér um launaútreikninga.

Hannes Kjartan Þorsteinsson skrifstofustjóri Kennarasambandsins sér um daglegan rekstur skrifstofu,

hefur umsjón með eignum sambandsins, fjármálum og rekstri. Skrifstofustjóri er yfirmaður

þjónustusviðs og situr fundi stjórnar með málfrelsi og tillögurétt samkvæmt sérstakri samþykkt.

Sesselja G. Sigurðardóttir þjónustufulltrúi sinnir málefnum Kennarasambandsins, Félags

leikskólakennara og Félags grunnskólakennara, sem og verkefnum fyrir sjúkra- og

endurmenntunarsjóði.

Þröstur Brynjarsson þjónustufulltrúi sinnir málefnum Kennarasambandsins, Félags leikskólakennara

og Félags grunnskólakennara. Einnig er hann tengiliður við stjórn Vísindasjóðs leikskólans og sinnir

verkefnum fyrir sjúkra- og endurmenntunarsjóði.

Aðalbjörn Sigurðsson útgáfu- og kynningarstjóri ber ábyrgð á útgáfu Kennarasambandsins, svo sem

Skólavörðu, veftímaritum o.s.frv. Enn fremur sinnir hann ímyndarmálum og er kjörnum fulltrúum sem

og starfsmönnum til ráðgjafar varðandi útgáfu og kynningarmál.

Arndís Þorgeirsdóttir blaðamaður vinnur efni fyrir heimasíðu Kennarasambandsins, Skólavörðuna,

veftímarit og aðra útgáfu. Einnig sinnir hún greinarskrifum og þeirri textavinnu sem til fellur, bæði

fyrir KÍ og einstök aðildarfélög.Ragnhildur Sigrún Björnsdóttir vef- og skjalastjóri Kennarasambandsins heldur utan um vef KÍ ásamt

rafrænni mála- og skjalastjórnun.

Stella Kristinsdóttir auglýsingastjóri selur auglýsingar í Skólavörðuna, Ferðablað Orlofssjóðs og

Handbók kennara. Einnig sér hún um matseld fyrir starfsmenn í hádeginu, afleysingar á síma o.fl.

Hafdís Dögg Guðmundsdóttir þjónustufulltrúi sér um málefni sem tengjast vinnuumhverfis- og

jafnréttisnefnd auk siðaráðs. Enn fremur sinnir hún skilgreindum verkefnum fyrir Félag

framhaldsskólakennara.

Sigrún Harðardóttir þjónustufulltrúi sinnir verkefnum tengdum Sjúkrasjóði og

endurmenntunarsjóðum. Hún tekur m.a. við umsóknum og sér um afgreiðslu þeirra í samræmi við

ákvarðanir sjóðstjórnar.

Ragnheiður Ármannsdóttir þjónustufulltrúi tekur við bókunum og sinnir margvíslegum öðrum

verkefnum fyrir Orlofssjóð.

Ásta Steinunn Eiríksdóttir gjaldkeri sjóða er tengiliður Kennarasambandsins við Íslandsbanka sem sér

um innheimtu félags- og sjóðagjalda.

Anna María Gunnarsdóttir starfar fyrir Félag framhaldsskólakennara. Hún sinnir margs konar

verkefnum fyrir félagið og er auk þess formaður skólamálanefndar FF.

Elna Katrín Jónsdóttir sérfræðingur sinnir margþættum verkefnum hjá Félagi framhaldsskólakennara.

Elín Anna Ísaksdóttir sérfræðingur hjá Félagi tónlistarskólakennara sinnir margþættum verkefnum

fyrir félagið.

Erna Guðmundsdóttir lögfræðingur KÍ annast öll almenn lögfræðistörf fyrir KÍ, aðildarfélög og sjóði.

Starfsstöð hennar er að Borgartúni 6 (húsnæði BHM).

Oddur S. Jakobsson hagfræðingur Kennarasambandsins sinnir hagfræðistörfum fyrir KÍ og

aðildarfélögin.

Ingibjörg Úlfarsdóttir sérfræðingur í kjara- og réttindamálum sér um að svara erindum um launa- og

réttindamál sem berast. Þau mál sem þarfnast frekari vinnslu eru send áfram til formanns

viðkomandi félags eða formanns KÍ til frekari skoðunar.