Upload
others
View
7
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BALAI DIKLAT WILAYAH VI SURABAYA
i
KATA PENGANTAR
Rasa syukur yang dalam kami sampaikan ke hadirat Tuhan Yang Maha Pemurah, karena berkat kemurahan-Nya kegiatan dalam satu Tahun Anggaran ini dapat terlaksana dengan baik sehingga menghasilkan kinerja yang baik pula. Namun kami sadari masih banyak hal yang harus tetap kami tingkatkan. Laporan Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya disusun sebagai wujud
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumaan Rakyat serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan dalam mencapai misi dan tujuan organisasinya sebagai instansi pemerintah serta memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah beserta turunannya yaitu Permen PUPR No.09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala BPSDM, Bapak Sekretaris dan para Kepala Pusat serta seluruh jajaran BPSDM Kementerian PUPR yang telah mendukung dan membimbing kami agar menjadi lebih baik dan maju lagi. Tidak lupa ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada stakeholder pendukung pelaksana kegiatan di Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya.
Surabaya, Desember 2018
Kepala Balai Diklat PUPR Wilayah VI Surabaya
Ahmad Kholidi Nasution, S.ST., MT NIP. 196703041993031007
LAPORAN KINERJA 2018 – BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH VI SURABAYA
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .............................................................................. i
DAFTAR ISI ...................................................................................... ii
DAFTAR TABEL ................................................................................. iii
DAFTAR GAMBAR .............................................................................. iv
RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................ v
BAB 1 PENDAHULUAN .......................................................................... 1
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA ............................................................... 4
BAB 3 KAPASITAS ORGANISASI ................................................................ 9
BAB 4 AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................ 16
BAB 5 PENUTUP .............................................................................. 39
LAMPIRAN 1 ................................................. Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN 2 ................................................. Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN 3 ................................................. Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN 4 ................................................. Error! Bookmark not defined.
LAPORAN KINERJA 2018 – BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH VI SURABAYA
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1 …………………………………………………………………………………………… 9
Tabel 3.2 …………………………………………………………………………………………… 10
Tabel 3.3 …………………………………………………………………………………………… 11
Tabel 3.4 …………………………………………………………………………………………… 12
Tabel 3.5 …………………………………………………………………………………………… 13
Tabel 4.1 …………………………………………………………………………………………… 16
Tabel 4.2 …………………………………………………………………………………………… 17
Tabel 4.3 …………………………………………………………………………………………… 18
Tabel 4.4 …………………………………………………………………………………………… 18
Tabel 4.5 …………………………………………………………………………………………… 20
Tabel 4.6 …………………………………………………………………………………………… 26
Tabel 4.7 …………………………………………………………………………………………… 27
Tabel 4.8 …………………………………………………………………………………………… 29
Tabel 4.9 …………………………………………………………………………………………… 30
Tabel 4.10 ………………………………………………………………………………………… 31
Tabel 4.11 ………………………………………………………………………………………… 32
Tabel 4.12 ………………………………………………………………………………………… 33
Tabel 4.13 ………………………………………………………………………………………… 34
Tabel 4.14 ………………………………………………………………………………………… 35
LAPORAN KINERJA 2018 – BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH VI SURABAYA
iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 ……………………………………………………………………………………….. 3
Gambar 2.1 ……………………………………………………………………………………….. 6
Gambar 2.2 ……………………………………………………………………………………….. 6
Gambar 3.1 ……………………………………………………………………………………….. 10
Gambar 3.2 ……………………………………………………………………………………….. 11
Gambar 3.3 ……………………………………………………………………………………….. 11
Gambar 3.4 ……………………………………………………………………………………….. 12
Gambar 3.5 ……………………………………………………………………………………….. 13
Gambar 4.1 ……………………………………………………………………………………….. 26
Gambar 4.2 ……………………………………………………………………………………….. 27
Gambar 4.3 ……………………………………………………………………………………….. 28
Gambar 4.4 ……………………………………………………………………………………….. 33
Gambar 4.5 ……………………………………………………………………………………….. 36
Gambar 4.6 ……………………………………………………………………………………….. 36
LAPORAN KINERJA 2018 – BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH VI SURABAYA
v
RINGKASAN EKSEKUTIF
Tujuan dan sasaran Laporan Kinerja Balai Diklat PUPR Wilayah VI Surabaya sesuai
dengan Rencana Strategi (Renstra) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengacu kepada Renstra
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2019.
Tujuan dan sasaran BPSDM Kementerian PUPR yaitu mengembangkan Sumber Daya
Manusia Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Meningkatnya Kompetensi
SDM PUPR sesuai dengan Persyaratan Jabatan sebesar 55 % di akhir tahun 2018
dengan rencana capaian ASN terlatih pada tahun 2018 diharapkan mencapai 11.300
orang.
Target Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya berkontribusi
sebesar 17,83% terhadap target output BPSDM yaitu 2.015 orang yang terbagi ke
dalam lima bidang yaitu bidang Sumber Daya Air; Konstruksi; Jalan; Perkim dan PIW;
serta Manajemen dan fungsional.
Pada awal tahun 2018 Anggaran yang diperoleh unit kerja sebesar
Rp.30.913.396.000,-, sampai dengan akhir pelaksanaan anggaran, unit kerja telah
melakukan 3 (tiga) kali revisi DIPA baik ditingkat Eselon I maupun Kanwil. Pada akhir
Tahun Anggaran DIPA unit kerja menjadi Rp. 29.291.162.000,-.
Tahun Anggaran 2018 Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya telah
menyelenggarakan 64 angkatan pelatihan. ASN yang mengikuti pelatihan mencapai
93,05% dari target 2.015 orang. Pelatihan yang terselenggara dibagi kedalam 5
bidang dengan perbandingan peserta pelatihan yaitu, Bidang Sumber Daya Air
sebesar 12,90%; Bidang Konstruksi sebesar 27,99%; Bidang Jalan sebesar 12,90%;
Bidang Perkim & PIW sebesar 4,76% dan Bidang Manajemen & Fungsional sebesar
34,49%, dengan perbandingan ASN pusat dan daerah 96,64% : 3,36%.
Adapun progress akhir capaian Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI
Surabaya Tahun Anggaran 2018 dibagi menjadi 2, yaitu capaian keuangan sebesar
92,97% dengan capaian kinerja sebesar 97% atau secara interpretasi dapat dikatakan
“memuaskan”.
LAPORAN KINERJA 2018 – BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH VI SURABAYA
1
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang / Permasalahan
Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam menunjang
keberhasilan pembangunan khususnya bidang pekerjaan umum dan perumahan
rakyat. Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya merupakan
satu dari sembilan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang
mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bidang
pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Sebagai Unit Pelaksana Teknis, Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI
Surabaya mempunyai peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan
kompetensi aparatur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat baik
aparatur pusat yang berada di wilayah maupun aparatur daerah, yang
mempunyai wilayah layanan, 4 Provinsi yakni; Provinsi Jawa Timur (kecuali
Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan), Provinsi Bali, Provinsi Nusa
Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang jumlah ASN-nya
mencapai lebih dari 12.000 orang.
Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR
Wilayah VI Surabaya pada Tahun Anggaran 2018 ini mempunyai anggaran dan
kegiatan yang telah tertuang dalam DIPA sebesar Rp.30.913.396.000,- dan
dilaksanakan secara tepat dan selanjutnya akan ditulis kedalam bentuk
laporan akhir tahun berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP).
1.2 Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor: 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumaan Rakyat, Balai Pelatihan
LAPORAN KINERJA 2018 – BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH VI SURABAYA
2
PUPR VI Wilayah Surabaya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang mempunyai tugas melaksanakan
pendidikan dan pelatihan pegawai bidang pekerjaan umum dan perumahan
rakyat.
Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Balai Pelatihan PUPR VI Wilayah
Surabaya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan rencana program dan anggaran pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat;
c. Pelaksanaan sistem informasi pendidikan dan pelatihan serta
diseminasi/sosialisasi;
d. Pelaksanaan sarana pendidikan dan pelatihan;
e. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta
penyusunan laporan;
f. Pengelolaan kepegawaian, keuangan , atat persuratan dan atat kearsipan,
perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan
Negara bukan pajak serta urusan rumah tangga balai; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
1.3 Struktur Orgnisasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor: 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumaan Rakyat, susunan orgasisasi
Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR terdiri atas :
a. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan
kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan,
tata kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi, pengelolaan sarana dan
prasarana pendidikan dan pelatihan, penyusunan laporan akuntansi
keuangan dan akuntansi barang milik negara, dan pengelolaan penerimaan
negara bukan pajak, serta urusan rumah tangga balai;
b. Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan dan
penyusunan rencana, program dan anggaran pelaksanaan pendidikan
dan pelatihan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan
pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan serta diseminasi;
c. Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat, penataran, dan kursus-kursus, melaksanakan sistem
informasi pendidikan dan pelatihan, serta penyusunan laporan;
LAPORAN KINERJA 2018 – BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH VI SURABAYA
3
Struktur organisasi Balai Pelatihan PUPR VI Wilayah Surabaya seperti pada
Gambar 1.1.
Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya
KEPALA BALAI
SUBBAGIAN
TATA USAHA
SEKSI
PENYELENGGARAA
N
SEKSI ROGRAM
DAN EVALUASI
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
LAPORAN KINERJA 2018 – BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH VI SURABAYA
4
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA
2.1 Uraian Singkat Renstra
Renstra Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya mengacu
kepada renstra BPSDM sebagai Unit Organisasi yang membawahinya dan renstra
Kementerian PUPR sebagai induk dari Unit Organisasi.
Adapun Visi Kementerian adalah :
“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Yang
Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”
Untuk mencapai visi tersebut, maka misi Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kementerian PU tahun 2015 - 2019 adalah sebagai berikut :
1. Menyusun kebijakan teknis pengembangan SDM Bidang PUPR Pusat dan
Daerah,
2. Melaksanakan pengembangan karir, penilaian kompetensi dan evaluasi
kinerja SDM PUPR
3. Meningkatkan kompetensi dan integritas SDM PUPR
4. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan jabatan fungsional SDM
Bidang PUPR,
Tujuan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang
akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi.
Sebagai penjabaran atas visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat maka tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam periode
lima tahun ke depan yakni :
"Meningkatkan kompetensi dan integritas SDM PUPR"
LAPORAN KINERJA 2018 – BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH VI SURABAYA
5
Pernyataan tujuan harus dilengkapi dengan sasaran sebagai ukuran kinerjanya.
Sasaran dilengkapi dengan target kinerja sehingga menjadi ukuran
keberhasilan dari pencapaian visi dan misi. Adapun sasaran Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat adalah :
"Tersedianya SDM yang kompeten dalam pembangunan infrastruktur yang
handal"
Dengan sasaran program sebagai berikut:
"Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat sesuai dengan Persyaratan Jabatan"
Sejalan dengan visi dan misi unit organisasi diatasnya, maka visi Balai Diklat
PUPR Wilayah VI Surabaya adalah
“Terwujudnya Balai Diklat PUPR Wilayah VI Surabaya sebagai tempat
pendidikan dan pelatihan yang terdepan dalam pengembangan sumber daya
manusia (SDM) bidang ke PUPR an”
2.2 Perjanjian Kinerja (PK)
Perjanjian Kinerja sesuai dengan Permen PAN Nomor 29 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan PeLaporan Kinerja yang
berupa dokumen yang memuat pernyataan kinerja/kesepakatan
kinerja/perjanjian antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target
kinerja tertentu.
Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya merupakan unit kerja
yang dipimpin oleh pejabat Eselon III, sehingga untuk kesepakatan Perjanjian
Kinerja akan dilakukan dengan pejabat Eselon II diatasnya, yaitu Sekretaris
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Perjanjian Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya
disusun pada awal Tahun Anggaran 2018 di bulan Januari seperti pada Gambar
2.1 dan 2.2.
LAPORAN KINERJA 2018 – BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH VI SURABAYA
6
Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Gambar 2.2 Rincian Perjanjian Kinerja Tahun 2018
LAPORAN KINERJA 2018 – BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH VI SURABAYA
7
Perjanjian Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya
mengalami perubahan dikarenakan adanya Pergantian Pejabat di tingkat Eselon
I dan Revisi DIPA untuk penghematan Anggaran Kementerian oleh Kementerian
Keuangan. Oleh karena itu Perjanjian Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan
PUPR Wilayah VI Surabaya disusun ulang sampai dengan tiga kali perubahan
pada bulan April, Oktober, dan Desember seperti pada halaman lampiran.
Gambar 2.3 dan 2.4 berikut ini menunjukkan perubahan terakhir Perjanjian
Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya
Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2018 terdiri dari kegiatan Layanan Pelatihan
dengan jumlah output ASN yang terlatih direncanakan sebesar 1.550 orang
dengan dana sebesar Rp. 6.611.188.000,- untuk bidang SDA dan Konstruksi
dengan 450 target ASN, untuk bidang Jalan Perumahan Permukiman dan PIW
sebesar Rp. 5.872.349.000,- dengan target 700 ASN, dan untuk bidang
Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional sebesar Rp.
4.189.730.000,- dengan target 400 ASN. Selanjutnya untuk Layanan Internal
(Overhead) dan Perkantoran dianggarkan sebesar Rp. 14.240.129.000,- yang
terbagi pada kegiatan : belanja modal (Peralatan dan mesin); kegiatan
pembinaan program dan penyelenggaraan; Kegiatan Perencanaan uum,
program dan anggaran; kegiatan pemantauan dan evaluasi; serta kegiatan
pengelolaan PNBP serta Layanan Perkantoran yang terdiri dari belanja gaji
pegawai, operasional perkantoran dan kegiatan rutin perkantoran lainnya.
Perjanjian Kinerja Revisi I pada bulan April dilaksanakan atas kebijakan
pimpinan unit organisasi dan Kementerian dalam mengakomodir pelaksanaan
pelatihan dasar CPNS Angkatan Tahun 2018 yang baru saja diterima khusus di
unit kerja se-pulau Jawa. Ini bertujuan dalam akselerasi regenerasi ASN di
Kementerian PUPR, sehingga ada pergeseran yang signifikan pada anggaran dan
target pelatihan bidang Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional.
Revisi ini mengakibatkan peningkatan target output pelatihan menjadi 1.861
ASN dan tidak mengakibatkan perubahan pagu DIPA TA. 2018 di unit kerja.
Pada bulan Oktober dilakukan Perjanjian Kinerja Revisi II yang dilaksanakan
dalam rangka optimasi anggaran, untuk penambahan belanja modal dan
mengurangi pagu pelatihan yang tidak optimal. Revisi ini berdampak pada
penambahan output pelatihan menjadi 2.015 ASN dan pengurangan pagu dari
pagu awal sebesar Rp.30.913.396.000,- dikurangi Rp.319.234.000,- menjadi
Rp.30.594.162.000,-.
Pada bulan Desember dilaksanakan revisi Perjanjian Kinerja Revisi III atas
kebijakan ditingkat kementerian dalam mengakomodir kenaikan tunjangan
kinerja ASN Kementerian PUPR. Kelebihan pagu yang dirasa tidak terserap
LAPORAN KINERJA 2018 – BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH VI SURABAYA
8
digeser/dihibahkan kepada unit kerja yang mengalami kekurangan dalam hal
pembayaran rapel tukin. Penyesuaian pagu anggaran mencapai
Rp.1.303.000.000,- sehingga pagu unit kerja tersisa Rp. 29.291.162.000,-.
Selanjutnya untuk pembahasan capaian kinerja unit kerja dalam LAKIP Balai
Diklat PUPR Wilayah VI Surabaya akan mengacu pada Perjanjian Kinerja Revisi
III.
2.3 Metode Pengukuran
Metode pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan perbandingan antara
pencapaian progres fisik dan keuangan dengan Perjanjian Kinerja yang telah
ditandatangani pada awal tahun anggaran dengan menggunakan tools atau data
dari eMonitoring online.
2.4 Target Tahun Ini Menurut Renstra
Berdasarkan PK dan DIPA BPSDM Kementerian PUPR tahun anggaran 2018,
target ASN yang terlatih di Kementerian PUPR ditargetkan mencapai 11.300
ASN. Sedangkan Target ASN terlatih oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR
Wilayah VI Surabaya tahun anggaran 2018 berdasarkan PK dan DIPA adalah
2.015 ASN. Artinya Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya
berkontribusi terhadap tercapainya target renstra BPSDM Kementerian PUPR
tahun anggaran 2018 sebesar 17,83%.
LAPORAN KINERJA 2018 – BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH VI SURABAYA
9
BAB 3 KAPASITAS ORGANISASI
3.1 Sumber Daya Manusia
SDM Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya Tahun 2018
terdiri dari 46 orang yang diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu SDM
Aparatur Sipil Negara, Non PNS substantif dan Non PNS Non-Substantif. Untuk
jumlah ASN terdiri dari 33 orang; Non PNS Substantif terdiri dari 2 orang; dan
Non PNS Non-Substantif 11 orang. Untuk pegawai PNS terdiri dari 26 orang laki-
laki dan 7 orang perempuan, sedangkan untuk Pegawai Non PNS substantif
terdiri dari perempuan dan laki-laki masing-masing 1 orang, dan untuk pegawai
Non PNS non-Substantif terdiri dari 10 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.
Pada Tabel 3.1 berikut ini akan dijelaskan mengenai SDM berdasarkan status
kepegawaiannya
Tabel 3.1 Profil SDM Berdasarkan Status Kepegawaiannya
No Status Kepegawaian Jumlah (Orang)
1 PNS 33
2 Non PNS Subtantif 2
3 Non PNS Non-Subtantif 11
Jumlah 46
Pada tahun 2017 jumlah ASN adalah 35 orang, namun pada awal tahun 2018
jumlahnya berkurang menjadi 32 orang dikarenakan 1 orang mutasi ke unit
organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, 1 orang memasuki masa
pensiun dan 1 orang lagi meninggal dunia ketika masih aktif sebagai ASN.
Pada pertengahan tahun ada tambahan 1 orang ASN dari Biro Pengelolaan BMN,
sehingga jumlah ASN sampai dengan akhir tahun anggaran 2018 adalah 33
orang.
LAPORAN KINERJA 2018 – BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH VI SURABAYA
10
Gambar 3.1 Grafik Profil SDM Berdasarkan Status Kepegawaiannya
Kondisi SDM ASN Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya
Tahun 2018 diklasifikasikan ke dalam 4 kelompok, yaitu pendidikan SD- SMP-
SMA dan setara, pendidikan D3, pendidikan S1 dan pendidikan S2.
Berdasarkan data kepegawaian Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah
VI Surabaya per Desember Tahun 2018 jumlah SDM adalah 33 orang. Detail
mengenai SDM ASN Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya
dapat dilihat pada Tabel 3.2, 3.3 dan Tabel 3.4.
Tabel 3.2 Profil ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang)
1 S2 9
2 S1 5
3 D3 1
4 SD,SMP,SMA dan Setara 18
Jumlah 33
71.74%
4.35%
23.91%
PNS Non PNS Substantif Non PNS Non-Substantif
LAPORAN KINERJA 2018 – BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH VI SURABAYA
11
Gambar 3.2 Grafik Profil ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel 3.3 Profil ASN Berdasarkan Golongan Kepegawaian
No Golongan Jumlah (Orang)
1 IV 2
2 III 14
3 II 14
4 I 3
Jumlah 33
Gambar 3.3 Grafik Profil ASN Berdasarkan Golongan
Kepegawaian
27.3%
15.2%
3.0%
54.5%
S2 S1 D3 SMA & Lainnya
9.1%
42.4%
42.4%
6.1%
GOL.I GOL.II GOL.III GOL.IV
LAPORAN KINERJA 2018 – BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH VI SURABAYA
12
Dalam mendukung kinerja pegawai, maka dibutuhkan peran dari pihak ketiga
dalam melaksanakan tugas, diantaranya adalah petugas keamanan, petugas
kebersihan, pengantaran dengan kendaraan dinas hingga kesehatan (medis).
Tugas-tugas tersebut diperankan oleh Pegawai Non-PNS Substantif, Pegawai
Non-PNS Non-Substantif dan Pegawai dari pihak ketiga yang digaji dengan
menggunakan anggaran yang telah terinci di dalam DIPA unit kerja. Berikut ini
data pegawai Non-PNS yang berkontribusi dalam mensukseskan kegiatan unit
kerja.
Tabel 3.4 Data Pegawai Non-PNS Berdasarkan Tugas
No Status Kepegawaian Bidang Pekerjaan Jumlah (Orang)
1 Non PNS Substantif Administrasi perkantoran
2
2 Non PNS Non-Substantif Kesehatan, Keamanan, Supir
11
3 Pihak Ketiga Kebersihan & Pramubakti
17
Jumlah 30
Gambar 3.4 Grafik Profil Non-PNS Berdasarkan Tugasnya
3.2 Sarana Prasarana
Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya memiliki lahan seluas
13.413 m2 yang terdiri dari 6.912 m2 gedung/bangunan dan 7.000 m2 halaman.
Halaman kantor terdiri dari ruang hijau terbuka berupa taman, lahan parkir
dan jalan akses. Data prasarana gedung dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut ini
mengenai data prasarana/gedung.
6.67%
36.67%56.67%
Non PNS Substantif Non PNS Non-Substantif Pihak Ketiga
LAPORAN KINERJA 2018 – BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH VI SURABAYA
13
3.2.1 Sarana Prasarana Barang Milik Negara
Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh unit kerja menyesuaikan dengan tusi
sebagai pelaksana pelatihan. Unit kerja menyediakan banyak ruangan yang
dapat digunakan sebagai tempat pelatihan, rapat, sosialisasi dengan
perlengkapan yang memadai (audio visual), seperti pada Tabel 3.5.
Tabel 3.5 Data Gedung/Bangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah
VI Surabaya
No. Gedung Luas Gedung
(M2)
Fungsi Kapasitas / Luas ruangan
Fasilitas Jumlah
1 Gd. Muchtaruddin
864 Kantor 35 orang Alat perkantoran
Jumlah
Aula 150 orang LCD, Audio, AC
1 Gd
2 Gd. Kelas Rana
720 R. Kelas 40 org / 15x10 m LCD, Audio, AC
2 ruang
R. Kelas 30 org / 6x10 m LCD, Audio, AC
1 ruang
R. Transit instruktur
6 x 5 m TV, AC 1 ruang
R. Perpustakaan
15 x 5 m TV, Komputer, AC
1 ruang
R. Snack peserta
15 x 5 m TV 1 ruang
3R Gd. Kelas Rio Susilo
1.080 R. Makan 9 x 10 m TV, AC 1 ruang
R. Makan 6 x 10 m AC 1 ruang
R. Kelas tipe A 25 org / 10x6 m LCD, Audio, AC
1 ruang
R. Kelas tipe B 20 org / 9x6 m LCD, Audio, AC
1 ruang
R. Kelas tipe C 35 org / 10x9 m LCD, Audio, AC
1 ruang
R. Aula 75 org / 18x10 m LCD, Audio, AC
3 ruang
R. FItness 6 x 10 m Treadmill, sepeda statis, mini gym
1 ruang
R. Laktasi 3 x 4 m Perlengkapan ibu dan bayi
1 ruang
R. Poliklinik 3 x 7 m Pelayanan kesehatan
1 ruang
R. Entertainment
6 x 10 m Display & Audio
1 ruang
4 Gd. Aula DH Kamarga
760 R. Aula 100 org / 26x10 m
LCD, Audio, AC
1 ruang
R. Makan 100 org / 23x10 m
TV, AC 1 ruang
Dapur 1 ruang
5 Gd. Asrama Suhodo
1.350 Kamar tipe A 2 org / 18,75 m2 TV, AC 12 kmr
Kamar tipe B 1 org / 20 m2 TV, AC 3 kamar
LAPORAN KINERJA 2018 – BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH VI SURABAYA
14
No. Gedung Luas Gedung
(M2)
Fungsi Kapasitas / Luas ruangan
Fasilitas Jumlah
Kamar tipe C 2 org / 17,5 m2 AC 40 kmr
6 Gd. Asrama Suryono
1.350 Kamar tipe A 2 org / 19,5 m2 TV, AC 21 kmr
Kamar tipe B 2 org / 16 m2 AC 4 kmr
Kamar tipe C 2 org / 18,75 m2 TV,AC 20 kmr
7 Guest House 90 Penginapan A&B
2 kamar tidur TV, AC 2 unit
126 Penginapan CD & EF
3 kamar tidur TV, AC 2 unit
81 Penginapan G,H,I,J
2 kamar tidur TV, AC 2 unit
8 Rumah Dinas 120 Rumah Dinas Jabatan
3 kamar tidur TV, AC 4 unit
9 Gd. Subengat 240 Tempat ibadah (Masjid)
100 orang AC 1 ruang
Lab. Bahasa 40 orang Komputer, display, AC
1 ruang
10 Garasi 360 Tempat parkir kendaraan roda 4 & 6
1 lantai
Gudang mebeler
1 unit
R. Loundry 1 ruang
11 Rumah Genset
64 Tempat genset hydrant
1 ruang
12 Gudang 72 Gudang peralatan
1 unit
13 Pos 9 Pos Keamanan 1 unit
Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya didukung oleh
sarana transportasi berupa :
1. Kendaraan bermotor roda 4 sebanyak 5 unit, 1 unit masuk ke dalam
kategori mikrobus 4 roda;
2. Kendaraan bermotor roda 6 sebanyak 2 unit (1 unit dalam proses
penghapusan); dan
3. Kendaraan bermotor roda 2 sebanyak 3 unit.
Sarana olahraga yang tersedia adalah lapangan bola voli, tenis meja,
bulutangkis, sepeda gunung dan ruang kebugaran berupa sepeda statis,
treadmill dan bodybuilder.
Untuk Peralatan dan Mesin unit kerja sampai dengan tahun 2018 terdapat
3.477 unit yang terdiri dari peralatan mebeler, mesin dan elektronik. Untuk
lebih detail jenis dan jumlah peralatan dan mesin dapat dilihat pada lampiran
laporan kinerja pada halaman belakang.
3.2.2 Sarana Prasarana terkait Teknologi Informasi
Balai Diklat PUPR Wilayah VI Surabaya menyediakan sarana prasarana terkait
teknologi informasi berupa ruang sever sebagai ruang kontrol fasilitas internet
dan radio komunikasi. Untuk teknologi informasi terkait keterbukaan publik,
LAPORAN KINERJA 2018 – BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH VI SURABAYA
15
unit kerja telah menyediakan display elektronik berupa televisi dengan
ukuran besar di ruang-ruang lobi kantor, asrama, instruktur, perpustakaan
dan ruang makan yang menyajikan informasi terkini terkait kegiatan unit
kerja dan Kementerian. TV ini terhubung dengan ruang server untuk
menampilkan jadwal kegiatan dan informasi terkait unit kerja.
Selain itu untuk Laboratorium Komputer yang telah disediakan sejak
menjelang akhir tahun 2016 telah diperbarui dengan peningkatan kapasitas
jaringan internet (wifi dan LAN) hingga mencapai 15 Mbps. Unit kerja
Bekerjasama dengan Unit organisasi dalam mengembangkan ruangan berbasis
IT yang digunakan sebagai ruang video conference . Ruangan ini terhubung
secara langsung dengan ruangan yang serupa di unit organisasi (pusat).
3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
DIPA Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya tahun 2018
dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2018 (APBN) dengan pagu sebesar
Rp.30.913.396.000,-.
Pada bulan Oktober dilakukan Revisi DIPA II yang dilaksanakan dalam rangka
optimasi anggaran, untuk penambahan belanja modal dan mengurangi pagu
pelatihan yang tidak optimal. Revisi ini berdampak pada penambahan output
pelatihan menjadi 2.015 ASN dan pengurangan pagu dari pagu awal sebesar
Rp.30.913.396.000,- dikurangi Rp.319.234.000,- menjadi Rp.30.594.162.000,-.
Pada bulan Desember dilaksanakan Revisi DIPA III atas kebijakan ditingkat
kementerian dalam mengakomodir kenaikan tunjangan kinerja ASN
Kementerian PUPR. Kelebihan pagu yang dirasa tidak terserap
digeser/dihibahkan kepada unit kerja yang mengalami kekurangan dalam hal
pembayaran rapel tukin. Penyesuaian pagu anggaran unit kerja mencapai
Rp.1.303.000.000,- sehingga pagu unit kerja menyisakan Rp.29.291.162.000,-.
LAPORAN KINERJA 2018 – BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH VI SURABAYA
16
BAB 4 AKUNTABILITAS KINERJA
4.1 Capaian Kinerja Organisasi
Capaian kinerja unit kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI
Surabaya Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Perjanjian Kinerja dapat
diklasifikasikan menjadi 2 kegiatan, yaitu kegiatan penyusunan perencanaan
program, penganggaran, penyelenggaraan pendidikan pelatihan, pengendalian,
monev serta SIM dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang
dibagi menjadi 3 bidang (lihat gambar 2.4). untuk yang pertama akan kita bahas
kegiatan layanan pelatihan.
4.1.1 Layanan Pelatihan
Kegiatan pelatihan dibagi kedalam 3 bidang, yaitu bidang Sumber daya air dan
Konstruksi, bidang Jalan perumahan permukiman dan PIW, serta bidang
manajemen dan pengembangan jabatan fungsional. Total target capaian
output ASN terlatih mencapai 2.015 orang, dengan detil jumlah masing-
masing perbidang adalah sebagai berikut.
Tabel 4.1 Data target dan realisasi penyelenggaraan pelatihan Balai
Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya TA 2018
No. Bidang Pelatihan Target Realisasi Orang Akt Orang Akt
1 Bid. SDA dan Konstruksi 812 27 *) 850
28
2 Bid. Jalan, Perumahan, Permukiman & PIW
479 15 356
15
3 Bid. Manajemen & Fungsional 724 22 693 22
Jumlah 2.015 64 1.899 65
*) termasuk 2 angkatan pelatihan sumber dana PNBP, 1 kerjasama
Berdasarkan tabel 4.1 dapat diperhatikan secara garis besar bahwa capaian
output ASN terlatih di Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI
Surabaya mencapai 1.899 orang terdapat minus sebanyak 116 orang peserta
LAPORAN KINERJA 2018 – BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH VI SURABAYA
17
atau hanya mencapai 94,24%. Dengan jumlah pelatihan yang terselenggara
sebanyak 65 angkatan dan menyerap anggaran perbidang sebesar:
1. Bid. SDA dan Konstruksi : Rp.3.719.272.000,- (83,91%)
2. Bid. Jalan, Perkim & PIW : Rp.1.904.472.000,- (80,03%)
3. Bid. Manajemen & Fungsional : Rp.7.042.995.000,- (95,53%)
*) Berdasarkan pagu DIPA POK Revisi III bulan Desember 2018.
Perubahan pertama dilakukan pada bulan April 2018, dikarenakan adanya
kebijakan untuk penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Angkatan 2017 hanya
dilaksanakan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Wilayah yang ada di Pulau
Jawa (Balai III, IV, V dan VI). Pada perubahan pertama ini terjadi pergeseran
output dan anggaran terutama pada pelatihan bidang Jalan Perumahan
Permukiman dan PIW ke bidang SDA-Konstruksi dan bidang Menjafung.
Tabel 4.2 Detil Perubahan Kegiatan Pelatihan pada Revisi DIPA I TA. 2018 Balai
Diklat PUPR Wilayah VI Surabaya.
NO BIDANG PELATIHAN DIPA REVISI DIPA I
Target (Org)
Pagu (Rp)
dalam ribuan
Target (Org)
Pagu (Rp)
dalam ribuan
1. Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi 450 6.611.188 664 5.027.116
2. Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
700 5.872.349 479 2.612.009
3. Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional
400 4.189.730 718 8.714.908
Ada penambahan output pada bidang SDA-konstruksi dan bidang Menjafung
dikarenakan kedua bidang termasuk kedalam rangkaian kegiatan Pelatihan
Dasar CPNS. Beberapa pelatihan yang diganti adalah :
1. Pelatihan teknis reguler bidang SDA OJT diganti dengan pelatihan Padat
Karya untuk mendukung program pemerintah yang menggalakkan
penyerapan tenaga kerja dan partisipasi dari masyarakat pada
pembangunan infrastruktur pada saat ini.
2. Pelatihan teknis reguler bidang konstruksi diganti dengan pelatihan
Manajemen Konstruksi (SIDLACOM) CPNS sebanyak 8 angkatan.
3. Beberapa pelatihan teknis bidang Jalan Perkim dan PIW yang dihapus,
namun digeser ke unit kerja lain yang tidak menyelenggarakan Pelatihan
Dasar CPNS.
Perubahan kedua dilakukan pada bulan Oktober 2018, dikarenakan kegiatan
optimasi anggaran unit kerja. Adanya kendala pemenuhan target output
pelatihan merupakan alasan utama unit kerja untuk melakukan revisi DIPA,
LAPORAN KINERJA 2018 – BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH VI SURABAYA
18
dengan menambah kegiatan pelatihan untuk mengejar deviasi target output
pelatihan. Pada semester II ini dilakukan penambahan pelatihan teknis
bidang:
1. Konstruksi, sebanyak 5 angkatan
2. Jalan, sebanyak 2 angkatan
3. Permukiman, sebanyak 1 angkatan
4. Manajemen & Pembentukan Jabatan Fungsional, sebanyak 1 angkatan
Tabel 4.3 Detil Perubahan Kegiatan Pelatihan pada Revisi DIPA II TA. 2018
Balai Diklat PUPR Wilayah VI Surabaya.
NO BIDANG PELATIHAN REVISI DIPA I REVISI DIPA II
Target (Org)
Pagu (Rp)
dalam ribuan
Target (Org)
Pagu (Rp)
dalam ribuan
1. Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi 664 5.027.116 812 4.629.528
2. Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
479 2.612.009 479 2.379.747
3. Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional
718 8.714.908 724 8.675.758
Untuk Perubahan DIPA ke-3 tidak ada perubahan output pelatihan, akan
tetapi ada pergeseran pagu anggaran pelatihan dikarenakan Revisi DIPA III
adalah optimasi anggaran dalam memenuhi kebutuhan belanja gaji dan
tunjangan pegawai akibat kebijakan Kementerian (Rapel kenaikan tunjangan
pegawai Kementerian PUPR).
Tabel 4.4 Detil Perubahan Kegiatan Pelatihan pada Revisi DIPA III TA. 2018
Balai Diklat PUPR Wilayah VI Surabaya.
NO BIDANG PELATIHAN REVISI DIPA II REVISI DIPA III
Target (Org)
Pagu (Rp)
dalam ribuan
Target (Org)
Pagu (Rp)
dalam ribuan
1. Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi 812 4.629.528 812 4.432.528
2. Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
479 2.379.747 479 2.379.747
3. Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional
724 8.675.758 724 7.372.758
LAPORAN KINERJA 2018 – BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH VI SURABAYA
19
Berikut ini adalah detil perubahan rencana dan realisasi pelaksanaan
penyelenggaraan pelatihan selama Tahun Anggaran 2018 di Balai Diklat PUPR
Wilayah VI Surabaya.
LAPORAN KINERJA 2018 – BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH VI SURABAYA
20
Tabel 4.5 Detil Perubahan Kegiatan Pelatihan di Balai Diklat PUPR Wilayah VI Surabaya Tahun Anggaran 2018.
DIPA AWAL POK I POK II & III
NO JENIS DIKLAT
TA
RG
ET
NO JENIS DIKLAT
TA
RG
ET
NO JENIS DIKLAT
TA
RG
ET
I Pelatihan Bidang SDA & Konstruksi
450 I Pelatihan Bidang SDA & Konstruksi 664 I Pelatihan Bidang SDA & Konstruksi
812
I. Pelatihan Bidang SDA I. Pelatihan Bidang SDA I. Pelatihan Bidang SDA
A Pelatihan 9 Hari Luar Kampus (OJT)
A Pelatihan 4 Hari A Pelatihan 4 Hari
1 Pengawasan Sungai Tingkat Dasar (OJT)
30 1 Padat Karya 30 1 Padat Karya 30
2 OP Irigasi Tingkat Juru (OJT) 30 2 Padat Karya 30 2 Padat Karya 30
3 Pengawasan Pantai (OJT) 30 3 DIHAPUS -
B Pelatihan 9 Hari Kampus B Pelatihan 9 Hari Luar Kampus (OJT)
B Pelatihan 9 Hari Luar Kampus (OJT)
1 Padat Karya SDA 30 1 Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Pantai (OJT)
30 1 PISK SDA Akt. 2 30
C Pelatihan 15 Hari Luar Kampus (OJT)
C Pelatihan 15 Hari Luar Kampus (OJT)
C Pelatihan 15 Hari Luar Kampus (OJT)
1 Pengawasan Irigasi Tingkat Dasar (OJT)
30 1 Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Irigasi (OJT)
30 1 PISK SDA Akt. 3 30
2 OP JIAT Tingkat Dasar (OJT) 30 2 DIHAPUS -
D Pelatihan 18 Hari Kampus D Pelatihan 18 Hari Kampus D Pelatihan 18 Hari Kampus
1 Perencanaan Bendungan 30 1 PISK SDA 30 1 PISK SDA 30
E Pelatihan 18 Hari Luar Kampus
E Pelatihan 4 hari Luar Kampus - Mataram
E Pelatihan 4 hari Luar Kampus - Mataram
1 OP Bendungan Tingkat Dasar (OJT & Sertifikasi)
30 1 RBO Performance Benchmarking 30 1 RBO Performance Benchmarking 30
LAPORAN KINERJA 2018 – BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH VI SURABAYA
21
DIPA AWAL POK I POK II & III
F Pelatihan Dasar Teknis CPNS
Bidang SDA
F Pelatihan Dasar Teknis CPNS
Bidang SDA
1 Pelatihan Dasar Teknis CPNS Bidang SDA
80 1 Pelatihan Dasar Teknis CPNS Bidang SDA
78
U12
Pelatihan 12 Hari (SBK) U12 Pelatihan 12 Hari (SBK) U12 Pelatihan 12 Hari (SBK)
1 Perencanaan Sungai Tk. Dasar 30 1 Perencanaan Sungai 30 1 Perencanaan Teknik Sungai 30
2 Alokasi Air 30 2 Pelatihan Perencanaan Hidrologi dan Alokasi Air
30 2 Pelatihan Perencanaan Teknis Hidrologi dan Alokasi Air (Sertifikasi)
30
3 Perencanaan JIAT Tk. Dasar 30 3 DIHAPUS -
II Pelatihan Bidang Konstruksi II Pelatihan Bidang Konstruksi II Pelatihan Bidang Konstruksi
C Pelatihan 4 Hari Kampus (PNBP)
C Pelatihan 4 Hari Kampus (PNBP) C Pelatihan 4 Hari Kampus (PNBP)
1 PBJ (PNBP) 1 PBJ (PNBP) 1 PBJ (PNBP)
D Pelatihan Dasar Manajemen Konstruksi
D Pelatihan Dasar Manajemen Konstruksi
1 Pelatihan Dasar Manajemen Konstruksi CPNS
1 Pelatihan Dasar Manajemen Konstruksi CPNS
SIDLACOM Bid. Jalan (Tk. Ahli) 80 SIDLACOM Bid. Jalan (Tk. Ahli) 80
SIDLACOM Bid. SDA 80 SIDLACOM Bid. SDA 80
SIDLACOm Bid. TPL 25 SIDLACOm Bid. TPL 25
SIDLACOM Bid. Jalan (Tk. Terampil) 99 SIDLACOM Bid. Jalan (Tk. Terampil) 99
U11
Pelatihan 6 Hari (SBK) U11 Pelatihan 6 Hari (SBK) U11 Pelatihan 6 Hari (SBK)
1 PBJ 30 1 PBJ 30 1 PBJ 30
2 PBJ 30 2 PBJ 30
Pelatihan 6 Hari (SBK) DIHAPUS E Tambahan
1 Hukum Kontrak Konstruksi 30 DIHAPUS 1 PBJ (Refreshing POKJA) Kupang 30
2 Konstruksi Berkelanjutan 30 DIHAPUS 2 PBJ (Refreshing POKJA) Surabaya 60
3 PISK Konstruksi 30 DIHAPUS 3 PBJ (Refreshing POKJA) Bali 30
DIHAPUS 4 SMK3 (Sertifikasi) 30
LAPORAN KINERJA 2018 – BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH VI SURABAYA
22
DIPA AWAL POK I POK II & III
II Pelatihan Bidang Jalan Perkim
& PIW
700 II Pelatihan Bidang Jalan Perkim &
PIW
479 II Pelatihan Bidang Jalan Perkim &
PIW
479
I Pelatihan Bidang Jalan I Pelatihan Bidang Jalan I Pelatihan Bidang Jalan
B Pelatihan 9 Hari Kampus B DIHAPUS -
1 Diklat Teknisi Laboratorium Bidang Bahan dan Perkerasan Tingkat Terampil Pelaksana
20 1 DIHAPUS -
C Pelatihan 15 Hari Luar Kampus (OJT)
C DIHAPUS -
1 Pelatihan Dasar Teknis CPNS 110 1 DIHAPUS -
2 DIHAPUS -
3 DIHAPUS -
D Pelatihan 21 Hari Kampus D DIHAPUS -
1 PISK Bidang Jalan 30 1 DIHAPUS -
E Pelatihan Dasar Teknik CPNS (Bidang BM Tk. Ahli & Terampil)
E Pelatihan Dasar Teknik CPNS (Bidang BM Tk. Ahli & Terampil)
1 Pelatihan Dasar Teknik CPNS (Bidang JJ Tk. Ahli)
80 1 Pelatihan Dasar Teknik CPNS (Bidang BM Tk. Ahli)
80
2 Pelatihan Dasar Teknik CPNS (Bidang JJ Tk. Terampil)
99 2 Pelatihan Dasar Teknik CPNS (Bidang BM Tk. Terampil)
99
U11
Pelatihan 6 Hari (SBK) --> Jalan jembatan
U11 Pelatihan 6 Hari (SBK) --> Jalan jembatan
U11 Pelatihan 6 Hari (SBK) --> Jalan jembatan
1 Diklat Perhitungan Biaya Pekerjaan Jalan
30 1 DIHAPUS 1 DIHAPUS
2 Diklat Spesifikasi Teknis Pekerjaan Jalan
30 2 Diklat Spesifikasi Teknis Pekerjaan Jalan
30 2 Diklat Spesifikasi Umum Pekerjaan Jalan
30
3 Diklat Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan
30 3 Desain Perkerasan Jalan (MDP) 60 3 DIHAPUS
4 Diklat Aplikasi GPS dalam Perencanaan Jalan
30 4 DIHAPUS -
5 Diklat Perencanaan Teknik Perkerasan Jalan 1
30 5 DIHAPUS -
6 Diklat Pemeliharaan Jembatan II 30 6 DIHAPUS -
LAPORAN KINERJA 2018 – BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH VI SURABAYA
23
DIPA AWAL POK I POK II & III
7 Diklat Teknik Lalu Lintas 30 7 DIHAPUS -
8 Diklat Jalan Berkeselamatan 30 8 Diklat Jalan Berkeselamatan 30 3 Diklat Jalan Berkeselamatan 30
4 Penjaminan Mutu Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Tk. Terampil
30
5 Penjaminan Mutu Beton pada Pelaksanaan Konstruksi Jalan *)`
30
II Pelatihan Bidang Perumahan II Pelatihan Bidang Perumahan II Pelatihan Bidang Perumahan
U11
Pelatihan 6 Hari (SBK) --> Perumahan
U11 Pelatihan 6 Hari (SBK) --> Perumahan
U11 Pelatihan 6 Hari (SBK) --> Perumahan
1 Diklat Pendampingan Penyelenggaraan Rumah Swadaya
30 1 DIHAPUS 30 -
2 Diklat Pembiayaan Mikro Perumahan
30 2 DIHAPUS -
052 Pelatihan Bidang Perumahan (Dalam Negeri/Luar Negeri)
052 Pelatihan Bidang Perumahan (Dalam Negeri/Luar Negeri)
A Pelatihan Dasar Teknik CPNS (Bidang TPL Ahli)
A Pelatihan Dasar Teknik CPNS (Bidang TPL Ahli)
1 Pelatihan Dasar Teknik CPNS (Bidang TPL Ahli)
30 1 Pelatihan Dasar Teknik CPNS (Bidang TPL Ahli)
30
III Pelatihan Bidang Permukiman III Pelatihan Bidang Permukiman III Pelatihan Bidang Permukiman
A Pelatihan 6 Hari Kampus A Pelatihan 6 Hari Kampus A Pelatihan 6 Hari Kampus
1 Diklat Pengelolaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara (BGN)
30 1 Pelatihan Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan SPAM Perdesaan Padat Karya
30 1 Pelatihan Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan SPAM Perdesaan Padat Karya
30
2 Pelatihan Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan SPAM Perdesaan Padat Karya
30
2 Diklat Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Permukiman (Tk. Dasar 2)
30 2 Pengawasan Kawasan Permukiman 30 3 Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 30
B Pelatihan 9 Hari Kampus B Pelatihan 9 Hari Kampus B Pelatihan 9 Hari Kampus
1 Diklat Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Tk. Dasar)
30 1 DIHAPUS -
2 Diklat Pengembangan Kota Hijau 30 2 DIHAPUS -
LAPORAN KINERJA 2018 – BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH VI SURABAYA
24
DIPA AWAL POK I POK II & III
D Pelatihan luar Kampus (Bali) D Pelatihan luar Kampus (Bali) D Pelatihan luar Kampus (Bali)
1 Diklat Penyelenggaraan Pengelolaan PLP (Tk. Dasar 2)
30 1 Penyelenggaraan Pengelolaan PLP 30 1 Penyelenggaraan Pengelolaan PLP 30
E Pelatihan luar Kampus (NTB) E Pelatihan luar Kampus (NTB) E Pelatihan luar Kampus (NTB)
1 Diklat Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan
30 1 DIHAPUS -
F Pelatihan luar Kampus (NTB) F Pelatihan luar Kampus (NTB)
1 DIHAPUS -
IV Pelatihan Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah
IV Pelatihan Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah
IV Pelatihan Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah
B Pelatihan 9 Hari Kampus B Pelatihan 9 Hari Kampus B Pelatihan 9 Hari Kampus
1 Diklat Rencana Pengembangan Infrastruktur Terpadu pada Kawasan Strategis (tk dasar)
30 1 Diklat Rencana Pengembangan Infrastruktur Terpadu pada Kawasan Strategis (tk dasar)
30 1 Diklat Rencana Pengembangan Infrastruktur Terpadu pada Kawasan Strategis (tk dasar)
30
2 Diklat Rencana Pengembangan Infrastruktur Terpadu pada Kawasan Strategis (tk lanjutan)
30 2 DIHAPUS -
III Pelatihan Bidang Manajemen 400 III Pelatihan Bidang Manajemen 718 III Pelatihan Bidang Manajemen 724
A Pelatihan 6 Hari Kampus A Pelatihan 6 Hari Kampus A Pelatihan 6 Hari Kampus
1 Diklat Bendahara Pengeluaran 30 1 Diklat Bendahara Pengeluaran 30 1 Diklat Bendahara Pengeluaran 20
2 Pengelola Keuangan Untuk Operator
30 2 Pengelola Keuangan Untuk Operator 30 2 Pengelola Keuangan Untuk Operator 20
E Pelatihan 6 Hari Kampus (OL) E Pelatihan 6 Hari Kampus (OL) E Pelatihan 6 Hari Kampus (OL)
1 Project Cycle 30 1 DIHAPUS -
2 Pembekalan Calon Jafung Teknik Pengairan Tk. Ahli
30 2 DIHAPUS -
3 Pembentukan Jafung Teknik Tata Bangunan & Perumahan Tk. Ahli
30 3 Pelatihan Penyusunan Daftar Usulan Angka Kredit (DUPAK)
60 1 Pelatihan Penyusunan DUPAK Jafung T. Pengairan Tk. Ahli
30
2 Pelatihan Penyusunan DUPAK Jafung T. Pengairan Tk. Ahli
30
LAPORAN KINERJA 2018 – BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH VI SURABAYA
25
DIPA AWAL POK I POK II & III
F Pelatihan Kepemimpinan F Pelatihan Kepemimpinan F Pelatihan Kepemimpinan
1 PIM IV Surabaya 30 1 PIM IV Surabaya 30 1 PIM IV Surabaya 26
G Pelatihan Dasar CPNS G Pelatihan Dasar CPNS G Pelatihan Dasar CPNS
1 Pelatihan Dasar CPNS 110 1 Pelatihan Dasar JJ 80 1 Pelatihan Dasar BM 80
3 Pelatihan Dasar SDA 80 2 Pelatihan Dasar SDA 80
5 Pelatihan Dasar CK/TPL 25 3 Pelatihan Dasar CK/TPL 25
6 Pelatihan Dasar JJ Terampil 99 4 Pelatihan Dasar BM Terampil 99
H Pembentukan Jafung CPNS H Pembentukan Jafung CPNS H Pembentukan Jafung CPNS
1 Pelatihan Fungsional CPNS 110 1 Pelatihan Fungsional JJ Tk. Ahli 80 1 Pelatihan Fungsional BM Tk. Ahli 80
2 Pelatihan Fungsional CK/TPL 25 2 Pelatihan Fungsional CK/TPL 25
3 Pelatihan Fungsional SDA 80 3 Pelatihan Fungsional SDA 80
4 Pelatihan Fungsional JJ Tk. Terampil 99 4 Pelatihan Fungsional BM Tk. Terampil 99
5 DIHAPUS 5 Pembentukan Jafung Teknik Jalan Tk. Ahli
30
JUMLAH OUTPUT (53 ANGKATAN)
1.550 JUMLAH OUTPUT (56 ANGKATAN)
1.861 JUMLAH OUTPUT (62 ANGKATAN)
2.015
*) Belum termasuk Pelatihan PBJ PNBP 2 Angkatan
LAPORAN KINERJA 2018 – BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH VI SURABAYA
26
Dari target output jumlah ASN terlatih sebesar 2.015 orang, diperoleh
realisasi jumlah ASN terlatih sebesar 1.899 orang dengan rincian sebagai
berikut:
Tabel 4.6 Data Peserta Pelatihan Berdasarkan Bidang Pelatihan
No. Bidang Pelatihan Angkatan Peserta (org)
Prosentase (%)
1 Bid. SDA *) 11 288 15,17
2 Bid. Konstruksi **) 17 562 29,59
3 Bid. Jalan 9 260 13,69
4 Bid. Perkim & PIW 6 96 5,06
5 Bid. Manajemen & Fungsional 22 693 36,49
Jumlah 65 1.899
*) Termasuk 2 Angkatan pelatihan PBJ PNBP
**) Termasuk 1 Angkatan pelatihan kerjasama
Gambar 4.1 Grafik Peserta Pelatihan TA. 2018 Berdasarkan Bidang Pelatihan
Peserta pelatihan bidang Manajemen dan Fungsional menjadi yang terbanyak
dengan jumlah 22 Angkatan untuk 693 orang peserta pelatihan, atau 36,5%
dari jumlah pelaksanaan pelatihan seecara keseluruhan. Ini sesuai dengan
arahan pimpinan unit organisasi, bahwasannya khsusus unit kerja di pulau
Jawa untuk mengutamakan penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS angkatan
2018. Dimana dalam pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS terdapat rangkaian
pelatihan bidang fungsional dan konstruksi serta bidang teknis sesuai
bidangnya masing-masing.
15.17%
29.59%
13.69%5.06%
36.49%
Bid. SDA Bid. Konstruksi
Bid. Jalan & Jembatan Bid. Perkim & PIW
Bid. Manajemen & Fungsional
LAPORAN KINERJA 2018 – BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH VI SURABAYA
27
Mengacu pada Perka LAN Nomor 13 Tahun 2011 tentang pedoman umum
pembinaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis bahwa capaian
pemenuhan jumlah peserta pelatihan dalam satu pelaksanaan pelatihan yaitu
30 orang. Dari Tabel 4.6 diatas dapat diketahui rata-rata peserta pelatihan
perkelas adalah 29,21 29 orang/kelas.
Tabel 4.7 Data Peserta Pelatihan Berdasarkan Gender dan Status Kepegawaian
Tahun Anggaran 2018
No. Bidang Pelatihan Gender Status PNS
Laki-laki
Perempuan Pusat Daerah Lainnya
1 Bid. SDA 209 79 283 4 1
2 Bid. Konstruksi 361 201 519 43 0
3 Bid. Jalan 169 91 248 12 0
4 Bid. Perkim & PIW 56 40 94 2 0
5 Bid. Manajemen & Fungsional
374 319 688 5 0
Jumlah (orang) 1.181 1169 730 1832 66
Prosentase (%) 61,56 38,44 96,47 3,48 0,05
Jumlah Peserta 1.899
Gambar 4.2 Grafik Peserta Pelatihan TA. 2018 Berdasarkan Gender
Dari segi Gender pada tahun 2018, peserta pelatihan masih didominasi oleh
peserta laki-laki dengan perbandingan 62% untuk laki-laki dan 38% untuk
perempuan. Secara konseptual peran gender ini seharusnya dapat tercermin
dalam kegiatan yang biasanya diberikan kepada laki-laki dan perempuan yang
61.56%
38.44%
Laki-laki Perempuan
LAPORAN KINERJA 2018 – BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH VI SURABAYA
28
berdasarkan pada nilai-nilai sosial budaya yang berlaku. Penerapan peran
gender dalam pelaksanaan pelatihan nantinya berpengaruh terhadap
pembagian kerja, relasi kuasa, akses terhadap sumber daya, penerima
manfaat, akses terhadap informasi dan pengambilan keputusan antara laki-
laki dan perempuan. Dimana dalam pelatihan, kurikulum dapat diterima oleh
semua kalangan (gender) itu sendiri. Kedepannya penyelenggara pelatihan
akan melihat lebih dalam lagi tentang gender, tentang bagaimana pembagian
kelompok di kelas diskusi, bagaimana penentuan akses antara kamar-kelas-
ruang publik, sehingga kita tidak berhenti memperoleh data Gender terbatas
pada jumlah laki-laki dan perermpuan saja. Berdasarkan status kepegawaian
peserta pelatihan, pada tahun 2018 peserta pelatihan didominasi oleh PNS
dari Pemerintah pusat dengan perbandingan 96,5% PNS pusat dan 3,5% PNS
dari Pemerintah daerah. Berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana selisih
antara peserta dari Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah hanya 10%
(Lakip 2017).
Gambar 4.3 Grafik Peserta Pelatihan TA. 2018 Berdasarkan Status
Kepegawaian
Terdapat 1 orang atau 0,05% peserta yang berstatus sebagai konsultan (PT.
Jasa Tirta) sehingga masuk kedalam kategori lainnya. Peserta tersebut
mengikuti pelatihan kerjasama pada pelatihan Perhitungan Debit Banjir
dengan Curah Hujan TRMM pada Bendungan. Pelatihan ini bekerjasama
dengan Pusat Bendungan Direktorat Sumber Daya Air Kementerian PUPR yang
dilaksanakan di Surabaya pada bulan Oktober 2018.
96.47%
3.48% 0.05%
Pusat Daerah Lainnya
LAPORAN KINERJA 2018 – BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH VI SURABAYA
29
Tabel 4.8 Data Kelulusan Peserta Pelatihan di Balai Diklat PUPR Wilayah VI
Surabaya Tahun Anggaran 2018
Rencana (orang) 2.015
Realisasi (orang) 1.899
Detil Peserta (orang)
DIPA
Lulus
Pusat PNS 1.661
NON 106
Daerah PNS 24
NON 1
Lain -
Tidak Lulus
Pusat PNS 17
NON 8
Daerah PNS -
NON -
Lain -
Kerjasama
Lulus
Pusat PNS 10
NON 13
Daerah PNS 4
NON -
Lain 1
Tidak Lulus
Pusat PNS -
NON -
Daerah PNS -
NON -
Lain -
PNBP
Lulus
Pusat PNS 7
NON -
Daerah PNS 4
NON 2
Lain -
Tidak Lulus
Pusat PNS 11
NON -
Daerah PNS 27
NON 3
Lain -
Selama peneyelenggaraan pelatihan di Tahun Anggaran 2018, sebanyak 65
angkatan dengan jumlah 1.899 orang peserta, prosentase kelulusan peserta
pelatihan secara keseluruhan mencapai 96,5%, dan sebanyak 3,5% tidak lulus.
Peserta yang tidak lulus pada pelatihan ini disebabkan antara lain :
1. tidak dapat mengikuti pelatihan secara penuh, karena dipanggil oleh
atasannya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya;
2. tidak dapat mengikuti pelatihan secara penuh, karena sakit;
LAPORAN KINERJA 2018 – BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH VI SURABAYA
30
4.1.2 Layanan Internal (Overhead)
Layanan ini terdiri dari 4 indikator kegiatan, yaitu :
a. Jumlah Peralatan dan Perlengkapan, mencapai 420 Unit barang yang
terbagi kedalam 18 paket pekerjaan. Dengan capaian penyerapan
anggaran mencapai 99,57%, paket pekerjaan seperti pada Tabel 4.9.
Tabel. 4.9 Data pelaksanaan paket kontraktual Tahun Anggaran 2017
*) dalam ribuan
No Nama Paket Pagu (Rp.)
Kontrak (Rp)
Prosentase (%)
Proses Pengadaan
1 Kendaraan Penunjang Pelatihan 442.850 442.850 100,0 ePurchase
2 Perlengkapan Penyimpanan Arsip 157.950 143.566 90,9 PL
3 Peralatan Elektronik Kelas Dan Kantor 126.614 126.477 99,9 ePurchase
4 Peralatan Penunjang Pelatihan 155.302 155.249 100,0 PL
5 Generator Set 248.100 248.050 100,0 ePurchase
6 Instalasi Jaringan Genset 100kva & Panel ATF
103.500 103.495 100,0 PL
7 Ded Rehabilitasi Gedung Rio Susilo 50.000 48.347 96,7 PL
8 Rehabilitasi Gedung Mukhtaruddin 1.690.831 1.561.427 92,3 Lelang
9 Supervisi Rehabilitasi Gedung Mukhtaruddin
50.000 47.520 95,0 PL
10 Meubel Perkantoran 99.477 91.406 91,9 PL
11 Perlengkapan Paviliun 40.000 32.340 80,9 PL
12 Peralatan Interactive Kelas 73.706 73.705 100,0 ePurchase
13 Rehabilitasi Gedung Rana 908.831 700.554 77,1 Lelang
14 Supervisi Rehabilitasi Gedung Rana 45.000 43.340 96,3 PL
15 Peralatan Pendingin Ruang Kelas Rio Susilo
43.000 37.293 86,7 PL
16 Pengadaan Ac Rana 45.192 45.192 100,0 PL
Jumlah 4.280.353 3.900.813 91,10
Keterangan :
PL : Pengadaan langsung
Pada Tahun Anggaran 2018 ada 2 (dua) paket pengadaan lelang umum
pekerjaan konstruksi, 4 (empat) paket pengadaan dengan cara
ePurchasing dan sisanya 10 (sepuluh) paket pengadaan dengan cara
pengadaan langsung. Dari pagu belanja modal sebesar
Rp.4.280.353.000,- mampu terserap sebesar Rp.3.900.813.950,-
(91,1%) dengan sisa Rp.379.539.050,- dikembalikan ke kas negara.
b. Kegiatan Pembinaan Program dan Penyelenggaraan berupa kegiatan
Pengelolaan dan Pendampingan SMM Diklat dengan capaian penyerapan
sebesar Rp. 633.996.750,- (99,14%). Pada kegiatan ini dilaksanakan
kegiatan pendampingan dan sertifikasi ISO 9001:2015 oleh Quay Audit
UK Limited, Global Accreditation anggota dari IRQAO (International
Register of Quality Assessed Organisations). Kegiatan ini sangat
LAPORAN KINERJA 2018 – BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH VI SURABAYA
31
dibutuhkan dalam melatih dan mengembangkan ASN dalam bidang
keadministrasian yang sesuai dengan standar operasional dan prosedur.
Serta kegiatan administrasi penghapusan Barang Milik Negara sebesar
Rp.39.606.200,- dengan capaian 99,15%.
c. Kegiatan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran yang terdiri dari
kegiatan Sosialisasi/Penyebaran Luasan Informasi (Penjaringan
Kebutuhan Akan Pelatihan) terdiri dari 1 laporan dengan penyerapan
anggaran sebesar Rp. 60.244.700,- (89,80%) dan kegiatan Perencanaan
Umum, Program dan Anggaran berupa kegiatan penyusunan anggaran
RKAKL dengan penyerapan sebesar Rp. 225.869.724,- (95,30%).
d. Laporan Pemantauan dan Evaluasi, merupakan kegiatan pemantauan
dan evaluasi kegiatan unit kerja selama tahun anggaran berjalan.
Kegiatan ini terdiri dari kegiatan pemantauan pelaksanaan pelatihan
sejak awal dimulai sampai dengan penutupan. Yang kedua merupakan
kegiatan pelaporan kinerja unit kerja yang berdasarkan pada perjanjian
kinerja unit kerja dengan unit organisasinya.
e. Kegiatan Layanan PNBP terdiri dari 1 laporan pengelolaan dana yang
berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak dengan penyerapan
anggaran sebesar Rp. 150.367.000,- atau sebesar 57,90%. Tidak
tercapainya target penyerapan pada kegiatan PNBP, dikarenakan
capaian penerimaan yang kurang maksimal. Terdapat 2 faktor, yakni:
Pada Tahun Anggaran 2018 unit kerja sedang menyelenggarakan
rehabilitasi gedung kelas; ditahun yang sama intensitas pelaksanaan
pelatihan yang sangat tinggi sehingga ruang kelas dan asrama habis
terpakai oleh kegiatan rutin unit kerja, dan kurang dapat mengakomodir
kegiatan PNBP secara maksimal.
Tabel 4.10 Capaian kegiatan Layanan Internal (Overhead)
*) dalam ribuan
No Indikator Output Alokasi Keuangan
Realisasi
% Ket
1 Peralatan dan Perlengkapan
215 Unit 4.280.353
3.900.813,95
91,10
2 Kegiatan Pembinaan Program dan Penyelenggaraan
2 lap 1.154.521 1.135.242,05 98,33
3 Perencanaan Umum, Program dan Anggaran
2 lap 304.107 431.178,06 96,29
4 Pemantauan dan Evaluasi,
3 lap 120.801 59.261,25 99,41
5 Layanan PNBP 1 lap 259.700 150.367,00 57,90
Jumlah 6.119.482 5.676.862,31 92,76
LAPORAN KINERJA 2018 – BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH VI SURABAYA
32
4.1.3 Layanan Perkantoran
Layanan perkantoran terdiri dari kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan,
perawatan gedung kantor dan rumah Negara, perawatan kendaraan bermotor,
perbaikan peralatan kantor, langganan daya jasa, operasional perkantoran,
pengadaan pakaian dinas pegawai, sistem pelaporan emonitoring dan
kegiatan penambah daya tahan tubuh. Kegiatan-kegiatan ini terangkum dalam
Layanan perkantoran yang memiliki pagu sebesar Rp. 8.986.647.000,- dengan
progres penyerapan sebesar 99,05% atau Rp. 8.900.977.921,-.
Tabel 4.11 Data Capaian Kegiatan Layanan Perkantoran
*) dalam ribuan
No Nama Kegiatan / Paket Rencana Realisasi Keterangan
1 Pembayaran gaji & tunjangan
3.970.495,00 3.888.680,30 97,94%
2 Perawatan gedung kantor dan rumah Negara
1.268.226,00 1.221.767,08 99,99%
3 Perawatan kendaraan bermotor
180.250,00 180.218,28 99,98%
4 Perbaikan peralatan kantor 645.774,00 645.743,60 99,99%
5 Langganan daya jasa 389.112,00 389.099,76 99,99%
6 Operasional perkantoran 2.444.399,00 2.440.311,53 99,83%
7 Pengadaan pakaian dinas pegawai
63.350,00 63.224,00 99,80%
8 Sistem pelaporan emonitoring
2.100,00 2.700,00 100%
9 Penambah daya tahan tubuh
22.941,00 22.884,5 99,75%
Jumlah 8.986.647,00 8.900.977.92 99,05%
4.2 Perbandingan Kinerja Organisasi
Tahun Anggaran 2017
Pada tahun anggaran 2017 dana yang digunakan oleh Balai Pendidikan dan
Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya adalah Rp.19.567.191.000,-. Berdasarkan
data emonitoring online, pada akhir pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran
2017 kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya berada
pada capaian penyerapan keuangan sebesar 96,68% (Rp.18.918.707.492,-).
Secara ringkas capaian kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI
Surabaya pada tahun anggaran 2017 dapat dilihat pada grafik dan tabel di
bawah ini.
LAPORAN KINERJA 2018 – BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH VI SURABAYA
33
Gambar 4.4 Grafik Realisasi Capaian Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya TA
2017
Untuk data detil capaian pada tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut
pada pada Tabel 4.12.
Tabel 4.12 Data Capaian Kinerja Balai Diklat PUPR Wilayah VI Surabaya
berdasarkan Perjanjian Kinerja
*)dalam ribuan
No Program /
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Target Capaian Penyerapan
Rencana DIPA
1 Layanan Pelatihan
Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan
960 org 7.765.073 1.045 org 7.279.051,9
2 Layanan Internal (Overhead)
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan
372 unit 3.252.525 414 unit 3.221.188,4
Jumlah Laporan Pembinaan Program dan Penyelenggaraan
1 lap 1 lap
Jumlah laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran
2 lap 2 lap
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi
2 lap 2 lap
Jumlah Laporan layanan PNBP
1 lap 1 lap
-
50.00
100.00
1 2 3 4 5 6 7 89
1011
12
96.68
100.00
Real. Keuangan Real. Fisik
LAPORAN KINERJA 2018 – BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH VI SURABAYA
34
No Program /
Kegiatan
Indikator
Kinerja
Target Capaian Penyerapan
Rencana DIPA
3 Layanan Perkantoran
Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Sarpras
1 lap 8.549.593 1 lap 8.399.799,4
Berdasarkan perbandingan capaian kinerja yang telah dicapai Balai
Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya dengan tahun anggaran
sebelumnya diperoleh selisih penyerapan anggaran dengan deviasi sebesar
3,71%, namun perlu dicatat, bahwa Tahun Anggaran 2018 Pagu dan kegiatan
yang diselenggarakan lebih banyak daripada tahun sebelumnya.
Tabel 4.13 Perbandingan Capaian Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan
PUPR Wilayah VI Surabaya
Kinerja Tahun Anggaran Selisih (%) 2017
(%) 2018 (%)
Keuangan 96,68 92,97 -3,71
4.3 Analisis Kinerja Organisasi
Untuk menganalisis kinerja organisasi akan mengacu pada Perjanjian Kinerja
Unit Kerja yang telah disepakati, apakah realisasi kinerja unit kerja telah sesuai
dengan target yang telah direncanakan atau lebih baik atau bahkan belum bisa
memenuhi target.
Sampai dengan akhir tahun anggaran 2018, unit kerja Balai Diklat PUPR Wilayah
VI Surabaya telah melaksanakan seluruh kegiatan yang direncanakan dengan
menyerap anggaran mencapai 92.97%. Ini artinya ada sisa anggaran unit kerja
sebesar 7,03% atau +/- 2,06 Milyar rupiah yang harus dikembalikan kepada
Negara. Berikut ini adalah matrik rencana dan realisasi pelaksanaan anggaran
berdasarkan Perjanjian Kinerja, yang terbagi kedalam 4 sasaran kegiatan.
LAPORAN KINERJA 2018 – BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH VI SURABAYA
35
Tabel 4.14 Capaian Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI
Surabaya TA. 2018.
*)dalam ribuan
No. Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Pagu (Rp)
Realisasi (Rp)
Prosentase (%)
Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran, Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan, Pembinaan, Pengendalian, Monev serta SIM
1. Dukungan Manajemen
1. Jumlah Laporan Perencanaan Umum, Program dan Anggaran (Laporan)
304.107,00 286.114,40 94,08
2. Jumlah Pengelolaan Keuangan dan Umum (Laporan)
10.141.168,00 10.045.354,57 99,06
3. Jumlah Laporan Layanan PNBP (Laporan)
259.700,00 150.367,00 57,90
4. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi (Laporan)
120.801,00 119.877,09 99,24
2. Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana
1. Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana (m2)
2.744.662,00 2.462.588,75 89,72
3. Peralatan dan Perlengkapan
1. Jumlah Peralatan dan Perlengkapan (unit)
1.535.691,00 1.499.625,20 97,65
Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi
1. ASN yang Terlatih
1. Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri) (Orang)
4.432.528,00 3.719.272,47 83,91
Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
1. ASN yang Terlatih
1. Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri) (Orang)
2.379.747,00 1.904.472,17 80,03
Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional
1. ASN yang Terlatih
1. Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan (Dalam Negeri/Luar Negeri) (Orang)
7.372.758,00 7.042.995,42 95,53
JUMLAH 29.291.162,00 27.230.667,09 92,97
LAPORAN KINERJA 2018 – BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH VI SURABAYA
36
Gambar 4.5 Grafik Realisasi Penyerapan Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya TA 2018
Gambar 4.6 Grafik Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya TA 2018
LAPORAN KINERJA 2018 – BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH VI SURABAYA
37
Unit kerja Balai Diklat PUPR Wilayah VI Surabaya selalu berusaha meningkatkan
kinerja agar menjadi lebih baik lagi dari tahun ke tahun. Pada tahun anggaran
2018 direncanakan pelaksanaan program kegiatan berdasarkan tren pada tahun
anggaran sebelumnya, yaitu tahun 2017. Akan tetapi untuk selalu menjaga
irama pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran yang sesuai dengan
pelaksanaan dibutuhkan evaluasi ditiap triwulan kegiatan. Ini dilakukan guna
menjaga gap pelaksanaan kegiatan dan anggaran agar tidak terlalu jauh dengan
rencana. Salah satu strategi yang telah dilaksanakan adalah dengan cara
menggeser anggaran yang tidak terserap untuk sebagai kegiatan tambahan
(pelatihan tambahan).
Pagu DIPA Unit Kerja Tahun Anggaran 2018 terdiri dari kegiatan Layanan
Pelatihan dengan jumlah output ASN yang terlatih direncanakan sebesar 1.550
orang dengan dana sebesar Rp. 6.611.188.000,- untuk bidang SDA dan
Konstruksi dengan 450 target ASN, untuk bidang Jalan Perumahan Permukiman
dan PIW sebesar Rp. 5.872.349.000,- dengan target 700 ASN, dan untuk bidang
Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional sebesar Rp.
4.189.730.000,- dengan target 400 ASN. Selanjutnya untuk Layanan Internal
(Overhead) dan Perkantoran dianggarkan sebesar Rp. 14.240.129.000,- yang
terbagi pada kegiatan : belanja modal (Peralatan dan mesin); kegiatan
pembinaan program dan penyelenggaraan; Kegiatan Perencanaan uum,
program dan anggaran; kegiatan pemantauan dan evaluasi; serta kegiatan
pengelolaan PNBP serta Layanan Perkantoran yang terdiri dari belanja gaji
pegawai, operasional perkantoran dan kegiatan rutin perkantoran lainnya.
Pada bulan April dilaksanakan atas kebijakan pimpinan unit organisasi dan
Kementerian dalam mengakomodir pelaksanaan pelatihan dasar CPNS Angkatan
Tahun 2018 yang baru saja diterima khusus di unit kerja se-pulau Jawa
dilaksanakan revisi DIPA di tingkat Eselon I. Ini bertujuan dalam akselerasi
regenerasi ASN di Kementerian PUPR, sehingga ada pergeseran yang signifikan
pada anggaran dan target pelatihan bidang Manajemen dan Pengembangan
Jabatan Fungsional. Revisi ini mengakibatkan peningkatan target output
pelatihan menjadi 1.861 ASN dan tidak mengakibatkan perubahan pagu DIPA
TA. 2018 di unit kerja.
Pada bulan Oktober dilakukan Revisi DIPA ke-2 ditingkat Kanwil (Propinsi Jawa
Timur) yang dilaksanakan dalam rangka optimasi anggaran, untuk penambahan
belanja modal dan mengurangi pagu pelatihan yang tidak optimal. Revisi ini
berdampak pada penambahan output pelatihan menjadi 2.015 ASN dan
pengurangan pagu dari pagu awal sebesar Rp. 30.913.396.000,- dikurangi Rp.
319.234.000,- menjadi Rp.30.594.162.000,-.
LAPORAN KINERJA 2018 – BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH VI SURABAYA
38
Pada bulan Desember dilaksanakan revisi DIPA ke-3 atas kebijakan ditingkat
kementerian dalam mengakomodir kenaikan tunjangan kinerja ASN
Kementerian PUPR. Kelebihan pagu yang dirasa tidak terserap
digeser/dihibahkan kepada unit kerja yang mengalami kekurangan dalam hal
pembayaran rapel tukin. Penyesuaian pagu anggaran mencapai
Rp.1.303.000.000,- sehingga pagu unit kerja tersisa Rp. 29.291.162.000,-.
4.4 Efisiensi dan Efektivitas
Pencapaian output TA 2018:
1. Saling keterkaitan antar SDM sangat berperan dalam menentukan tingkat
efisisensi dan efektifitas dalam melaksanakan kegiatan agar sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan. Dengan menjaga suasana kerja yang
kondusif menghasilkan pekerjaan yang optimal.
2. Komunikasi yang intens secara internal maupun eksternal dengan seluruh
stakeholder. Ini terutama dilakukan pada kegiatan Layanan Pelatihan,
dibutuhkan komunikasi yang intens antara unit kerja dengan Pusat
pendidikan dan pelatihan dan juga unit kerja dengan unit organisasi. Dalam
pencapaianannya unit kerja banyak memberi masukan kepada pusat
pendidikan dan pelatihan dalam upayanya memenuhi target capaian
output.
3. Peningkatan layanan Sarana dan Prasarana untuk kenyamanan peserta
pelatihan. Dari tahun ke tahun Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah
VI Surabaya terus berusaha untuk melakukan peningkatan pelayanan terkait
ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan
kepelatihanan.
4.5 Pengakuan Pihak Ke-3 Kepada Unit Kerja
1. Pengakuan sebagai unit kerja yang tersertifikasi ISO 9001:2015 oleh Quay
Audit UK Limited, Global Accreditation anggota dari IRQAO (International
Register of Quality Assessed Organisations) dengan daftar identitas
C22418-48611 dan berlaku sampai dengan 9 Agustus 2018.
2. Unit kerja sebagai UPT unit organisasi BPSDM Turut serta berpartisipasi
dalam memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan Akreditasi Badan
Penyelenggara Pengembangan Sumber Daya Manusia yang diampu oleh
Lembaga Administrasi Negara (LAN).
LAPORAN KINERJA 2018 – BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH VI SURABAYA
39
BAB 5 PENUTUP
5.1 Permasalahan
Adapun permasalahan dan kendala yang masih sering mengganjal capaian
pelaksanaan kegiatan adalah masih seringnya calon peserta yang dipanggil
untuk mengikuti pelatihan tidak dapat hadir pada saat pelaksanaan pelatihan
sehingga jumlah peserta pelatihan per-angkatan masih dibawah target/rencana
(30 orang). Penyebabnya antara lain dikarenakan:
1. Calon peserta tidak mendapatkan ijin dari unit kerjanya untuk mengikuti
pelatihan.
2. Calon peserta memiliki beban pekerjaan yang berat sehingga kesulitan
untuk memenuhi panggilan pelatihan.
3. Calon peserta sudah pernah mengikuti pelatihan yang sama sebelumnya.
4. Calon peserta sudah tidak bertugas pada unit kerja yang dimaksud (Data
kepegawaian telah berubah).
Untuk permasalahan pergeseran jadwal pelatihan antara rencana dan
pelaksanaan lebih dikarenakan daftar calon peserta dari pusat/setditjen yang
sedang dalam proses penyusunan/penyesuaian.
5.2 Langkah ke Depan
Pada intinya Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya akan
terus berusaha meningkatkan mutu dan pelayanan demi kepuasan pelanggan
melalui :
1. Peningkatan SDM secara berkesinambungan dan berkelanjutan, agar
menjadi unit kerja yang profesional dan terdepan dalam menyiapkan ASN
PUPR yang berkualitas sesuai visi dan misinya.
2. Meningkatkan mutu Sarana dan Prasarana yang bersentuhan langsung
kepada pelanggan dan pegawai. Kedepan Balai Pendidikan dan Pelatihan
PUPR Wilayah VI Surabaya akan mengembangkan perpustakaan berbasis
elektronik/digital. Diharapkan dengan beroperasinya perpustakaan digital
kedepannya peserta pelatihan dan pelanggan lainnya dapat dengan mudah
memperoleh informasi dan referensi yang dapat menunjang pekerjaannya.
LAPORAN KINERJA 2018 – BALAI DIKLAT PUPR WILAYAH VI SURABAYA
40