kaü 2014 yılı kamu yatırımları izleme ve değerlendirme raporu

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI

YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARS 2015

İÇİNDEKİLER

1-GENEL DEĞERLENDİRME 1

1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman kaynakları 1

1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim/Hizmet Kapasitesi 1-2

1.3 2014 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite /Kalite Artışı 2

1.4 2014 Yılı Yatırım Uygulamaları 2

2- 2014 YILI PROJE UYGULAMALARI 2

2.1 Devam Eden Projeler 2

2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri 2-16

2.2 Tamamlanan Projeler 16

2.2.1 Tamamlanan Projelerin listesi 16

2.2.2 Proje Tamamlama Raporu 17-21

3-SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER 21

4- 2014 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU 22

5- 2014 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME FORMU 23

6- 2014 YILI LOJMAN YATIRIMLARI İZLEME FORMU 24

1. GENEL DEĞERLENDİRME

Gelişen ve değişen dünyamızda Üniversiteler, bilgi üretilen ve toplumun kullanımına sunan

kurumların başında gelmektedir. Bu bilinçle, Kafkas Üniversitesinde akademik ve idari hizmetlerin

yürütülmesi, kalite düzeyinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilmesi için, çağdaş

yönetim ilkelerini uygulayarak Cumhuriyetin kuruluş felsefesi çerçevesinde bölgemizin ve ülkemizin

kalkınmasında çok önemli bir işlevi üstlenmektedir.

Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 12 inci maddesinde belirtilen amaç ve

ilkeler çerçevesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren, evrensel nitelikte bilgi ve teknolojiyi

üretmeyi hedeflemiş ve bu hedeflere ulaşabilmek uygun ve güncel teknolojiyle donatılmış bina, derslik ve

laboratuarları hizmete sunmak için fiziki alt yapı yatırımlarını tamamlamaya çalışmaktadır.

Üniversitemizin 2014 yılı sermaye ödeneği, 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve yıl

içinde yapılan aktarmalarla toplam 49.193.000,00 TL’ye ulaşmıştır. Yılsonu harcama tutarı 37.829.000,00

TL olup gerçekleşme oranı % 77’dir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde kaynakların etkili, ekonomik

ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak

üzere, 2014 yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.

1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları:

Üniversitemiz Özel Bütçeli kuruluş olup, yatırımlarının finansman kaynaklarının tamamı Merkezi

Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen ödeneklerden karşılanmaktadır.

1.2 Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi:

İnşaatlarımızın yapımına verilen ödenekler doğrultusunda devam edilmektedir. 1992 yılında 3837

sayılı yasa ile kurulan Üniversitemiz alt yapı olarak Atatürk Üniversitesine tahsisli Merkez Sukapı

mahallesindeki 8.632 m2 kapalı, 35.740 m

2 açık alanlı eski Veteriner Fakültesi olarak kullanılan binalar

ile 2.721.089 m2

yüzölçümlü Paşaçayırı (Kampüs alanı) mevkiinde yer alan arazi üzerinde kurulan 2.212

m2 kapalı alanlı Hayvan Hastanesi (Klinikler) olmak üzere toplam 10.844 m

2 kapalı alana sahip eğitim ve

öğretime müsait olmayan dağınık yerleşim birimlerindeki mekânları kullanarak yapılanma sürecine

başlamıştır. Üniversitemiz konum itibariyle Ülkemiz coğrafyasının en ücra köşesinde yer almasına,

bölgesel iklim koşullarının zorluğuna ve her türlü altyapı yetersizliğine ve bünyesindeki fakülte ve

yüksekokulların yeni kurulan 3 üniversiteye bağlanmasına rağmen gelişimini sürdürerek günümüzde,

Kars merkezde 9 fakülte, 2 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu, 1 konservatuar ile Kağızman’da 1 meslek

yüksekokulu, Sarıkamış’ta 1 Fakülte, 1 yüksekokul ve 1 meslek yüksekokulu, Susuz’da 1 meslek

yüksekokulu ile birlikte; 10 fakülte, 3 yüksekokul, 1 konservatuar, 7 meslek yüksekokulu, 3 enstitü, 17

araştırma ve uygulama merkezi olmak üzere toplam 41 akademik biriminde 16.217’si lisans ve önlisans,

1.004 doktora ve yüksek lisans olmak üzere toplam 17.221 öğrenciye eğitim-öğretim verme seviyesine

ulaşmıştır.

Üniversitemizin kuruluş tarihinde gerek tahsisli ve gerekse kendi malı olarak 10.844 m2 kapalı,

2.756.829 m2 açık alana sahipken 2014 yılı itibariyle dağınık yerleşim merkezlerindeki 6 ayrı yerleşkede,

gerek tahsis ve gerekse kamulaştırma yolu ile toplam 5.161.201 m2 açık (4.869.761,79 m

2 merkez

yerleşke) ve 226.281,71 m2 kapalı alana ulaşılmıştır.

Üniversitemiz makro planında yer alan idari, eğitim ve sosyal ünitelerinin ana kampüs içerisinde

toplanması ve gelişim aşamasının tamamlanması için Merkez Paşaçayırı ve Bülbül Mahallesi kesiminde

yer alan yaklaşık 4.869.761,79 m2 yüzölçümlü arazi ana Kampus alanı olarak seçilerek kampüs yerleşim

imar planı hazırlanmıştır.

1.3 2014 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme:

Üniversitemiz yerleşke alanı içerisinde 2.873,30 m² kapalı alana sahip Merkezi Araştırma

Laboratuarı, 196,42 m² kapalı alana sahip Gençlik Evi, 4.970,04 m² kapalı alana sahip 32 daire lojman ve

rektör konutu inşaatı tamamlanarak hizmete sunulmuştur.

1.4 2014 Yılı Yatırım Uygulamaları:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (BİN TL)

S. NO SEKTÖRÜN ADI

PROJE NUMAR

ASI

PROJENİN ADI PROJENİN YERİ

PROJE BEDEL

İ

2014 YILI

ÖDENEĞİ

2014 EK ÖNENE

Ğİ

2014 TPL.ÖDEN

EĞİ

2014 YILI HARCAM

A

2013 YILI KÜMİLATİ

F

TOPLAM HARCAMA

PARASAL GERÇ.(%)

FİZİKİ

GER.(%)

1 EĞİTİM 2014H031480

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projeleri (DAP)

MERKEZ / KARS

200 200 100 300 293 0 293 1,47 1,47

2 " 1997H030090

Lojman İnşaatı (DAP)

MERKEZ / KARS

31.000 2.000 -120 1.880 1.462 28.838 30.300 0,98 0,98

3 " 1996H030710

Kampus Altyapısı (DAP)

MERKEZ / KARS

98.000 2.000 0 2.000 269 91.862 92.131 0,94 0,94

4 " 2008H033030

Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)

MERKEZ / KARS

84.500 15.500 3.050 18.550 16.137 34.762 50.899 0,60 0,60

5 " 2014H031490

Muhtelif İşler (DAP)

MERKEZ / KARS

4.298 4.298 423 4.721 4.117 0 4.117 0,96 0,96

6 EĞİTİM 2013H039140

Vet. Ve Zira. Fak. Araş.-Uyg. Bir. Güçl.

MERKEZ / KARS

375 0 320 320 318 0 318 0,85 0,85

7 SAĞLIK 2014I000300

Makine ve Teçhizat (DAP)

MERKEZ / KARS

1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1,00 1,00

Döner Sermaye MERKEZ / KARS

500 500 0 500 0 0 0 0,00 0,00

8 SAĞLIK 2013I000360

Onk.Hst.ve Nük.Tıp Merkezi (DAP)

MERKEZ / KARS

29.770 10.000 3.100 13.100 10.641 4.770 15.411 0,52 0,52

İnşaat MERKEZ / KARS

10.270 5.500 3.100 8.600 6.145 4.770 10.915 1,06 1,06

Makine ve Teçhizat Alımı

MERKEZ / KARS

19.500 4.500 0 4.500 4.496 0 4.496 0,23 0,23

9 SPOR 1994H050140

Açık ve kapalı Spor Tes. (DAP)

MERKEZ / KARS

6.300 3.300 900 4.200 1.107 1.300 2.407 0,38 0,38

10 TEK.ARŞ. 2012K120760

Merkezi Araştırma Laboratuvarı (DAP)

MERKEZ / KARS

12.500 2.250 250 2.500 2.485 6.575 9.060 0,72 0,72

İnşaat MERKEZ / KARS

8.043 1.468 0 1.468 1.582 6.575 8.157 1,01 1,01

Diğer MERKEZ / KARS

4.457 782 250 1.032 903 0 903 0,20 0,20

TOPLAM 268.443

41.048 8.023 49.071 36.730 168.107 205.936 0,77 0,77

2. 2014 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1 Devam Eden Projeler

2.1.1 Kamu Yatırım Projeleri

2.1.1.1 1997H030090 Numaralı Lojman İnşaatı Projesi

2012 yılında ihale edilerek yapımına başlanılan Lojman İnşaatının 2014 yılı toplam proje tutarı

31.000.000 TL olup, kümülatif harcama tutarı ise 30.300.000 TL’dir. 2014 yılı başlangıç ödeneği

2.000.000 TL’dir. Proje kapsamında yapılan 32 lojman ve rektör konutu tamamlanarak hizmete

sunulmuştur. Yılsonu itibarı ile 1.461.868,28 TL harcama yapılmıştır. Proje ödeneğinden harcanamayan

120.000 TL Rektör onayı ile 2013H039140 proje numaralı Veteriner ve Ziraat Fakülteleri Araştırma-

Uygulama Birimlerinin Güçlendirilmesi projesine aktarılmıştır. Proje tamamlandığından kalan

418.131,72 TL ödenek harcanmamıştır.

2.1.1.2 1996H030710 Numaralı Kampüs Altyapısı İnşaatı Projesi

Üniversitemiz, kuruluş tarihinden itibaren Paşaçayırı-Bülbül Mahallesi yerleşkesinde yapılaşma

sürecine başlamış ve bu süreç içerisinde altyapı çalışmaları her zaman ilk sırada yer almıştır.

Projeye 1996 yılında başlamış olup, bugüne kadar toplam dört kez ihale edilmiştir. Proje tutarı

2014 yılı fiyatları ile 98.000.000 TL olup, kümülatif harcama tutarı ise 92.131.000 TL’dir. 2014 yılı

başlangıç ödeneği 2.000.000 TL olup, Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan proje

kapsamında, 27.06.2014 tarihinde yeni bir ihale yapılarak, 13.10.2014 itibarı ile inşaat işlerine

başlanmıştır. Yılsonu itibarı ile 269.074,70 TL harcama yapılabilmiştir. İhale sürecinin uzaması ve

ilimizdeki iklim koşulları nedeniyle 1.730.925,30 TL ödenek harcanamamıştır.

Kars Çayının ikiye ayırdığı yerleşke alanında hizmete girmiş veya yapımları devam eden idari,

eğitim ve sosyal yerleşim birimlerinin; yol, su, elektrik, kanalizasyon, ısı merkezi ve çevre düzenleme

gibi altyapı ihtiyaçlarını sağlayan faaliyetler sırasıyla;

a) Yol:

Kampus alanının Paşaçayırı mevkiinde yer alan; Veteriner Fakültesi, Hayvan Hastanesi, Veteriner

Fakültesi Uygulama Çiftliği, Misafirhane, Lojmanlar, Merkez Atölyeler ve Hangar gibi hizmet

birimlerinin yolları kaldırımları ile birlikte tamamlanmıştır.

Kars Çayı üzerine yapılan köprü ile Paşaçayırı ve Bülbül Mahallesi yerleşkelerinin bağlantısı

sağlandığı gibi yaklaşık 4.2 km uzunluğunda yolla şehir merkezine de bağlantı sağlanmıştır.

Eski Erzurum Yolu Caddesi ile İnönü Caddesini birbirine bağlayan toplam 4.2 km uzunluğunda ve

22 m genişliğindeki bölünmüş yol kaldırım ve üst kaplaması ile birlikte tamamlanarak hizmete

sunulmuştur. Ayrıca toplam 3,850 m uzunluğunda 15 m genişliğinde ara ve tali yol, kaldırımları ve yol

kaplaması ile birlikte tamamlanarak hizmete sunulmuştur.

b) Su:

Yerleşkemizin su ihtiyacı, açılan 6 adet derin kuyudan sağlanmaktadır. Kuyulardan elde edilen su

150 m³’lük depoya aktarılmakta ve buradan terfi merkezi binasında bulunan pompalar marifetiyle

kampüse yaklaşık 5 km mesafede bulunan 2000 m3’lük depoya aktarılmaktadır. Gidiş-dönüş isale hattı

yaklaşık 9.450 m’dir.

Makro planda 40.000 kişinin su ihtiyacını karşılamak üzere projelendirilen tesiste bu güne kadar

9.450 m (ø300-ø400) çelik boru, 9.450 m (ø300-ø400) HDPE boru (ø300-ø400) ve değişik çaplarda

toplam 6.950 m PVC boru kullanılmıştır.

Derin kuyulardan temin edilen suyun içme suyu olarak kullanılması için içme suyu arıtma tesisi

yapılmıştır.

c) Elektrik:

Yerleşkemiz içerisinde hizmete sunulan birimlerin elektrik enerjisi ihtiyacı, yapılan 6 adet trafo

merkezi ve bunlara bağlı yer altı şebekeleriyle sağlanmaktadır. Ayrıca elektrik kesintilerine karşı toplam

9 adet jeneratörle desteklenmektedir.

d) Kanalizasyon:

Yerleşkemiz içerisinde hizmete sunulan birimlerin tamamının kanalizasyon şebeke hattı bitirilerek

atık su sorunları çözümlenmiştir.

Bugüne kadar; ø200’lük 430 m, ø300’lük 3.920 m, ø 400’lük 1.500 m olmak üzere toplam 5.850

m kanalizasyon şebekesi tamamlanarak hizmete sunulmuştur.

e) Isı:

Üniversitemiz Paşaçayırı mevkiinde bulunan birimlerimizin ısı ihtiyacı 10.000.000 Kcal

kapasiteli, 1.048 m² kapalı alana sahip 1 nolu ısı merkezinden sağlanmaktadır.

Isı merkezinde doğalgaz kullanılarak elde edilen ısı, 2x2 m ebadındaki galeriler içerisinden

döşenen yaklaşık 4.350 m uzunluğunda ø150, ø200 ve ø250 mm çaplı Jeotermal borular vasıtasıyla

birimlere ulaştırılmaktadır. Bülbül Mahallesi mevkiinde yer alan birimlerimizin ısı ihtiyacı ise toplam

kapasitesi 40.000.000 Kcal ve 3.078 m² kapalı alana sahip olan 2 nolu Isı Merkezinden sağlanmaktadır.

2011 yılında her iki ısı merkezi de sıvı yakıttan doğalgaza dönüştürülerek, gaz kullanımına

geçirilmiştir.

f) Çevre Düzenleme:

Üniversitemizin yaklaşık 5 km2’lik geniş alan üzerinde, Kars Çayının her iki yakasında yerleşmiş

olması ve iki yerleşke arasındaki mesafenin uzunluğu, altyapı çalışmalarını olumsuz etkilemektedir.

Birimler arasındaki mesafelerin fazla olması, altyapı maliyetlerini artırmakta ve aksamalara neden

olmaktadır. Ağır iklim koşulları yapılan imalatların ömrünü kısaltmaktadır.

Üniversitemizin güvenliğini sağlamak için yerleşkemizin etrafı ihata duvarları ile çevrelenmiştir.

Mevcut imkânlar doğrultusunda park ve bahçe düzenleme çalışmalarına devam edilmektedir.

2.1.1.3 2008H033030 Numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Proje ilk olarak 2008 yılında yatırım programına dahil edilmiş ve proje kapsamında Tıp Fakültesi

Morfoloji binası tamamlanarak hizmete sunulmuştur. 2014 yılı toplam proje tutarı 84.500.000 TL,

kümülatif harcama ise 50.899.000 TL’dir.

2014 yılı başlangıç ödeneği 15.500.000 TL’dir. Bu ödeneğin 10.000.000 TL’si devam etmekte

olan Eğitim Fakültesi, 2.500.000 TL’si İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 3.000.000 TL’si ise Kongre ve

Kültür Merkezi İnşaatı için planlanmış olup, ayrıca Eğitim Fakültesi için 3.050.000 TL ek ödenek kaydı

yapılmıştır. Likitten yapılan ek ödenek kaydıyla birlikte proje toplam ödeneği 18.550.000 TL’ye

çıkartılmıştır.

Eğitim Fakültesi İnşaatının yılsonu itibarı ile tamamlanarak hizmete sunulması planlanmış ancak

iş artışı nedeniyle bitirilememiştir. Yılsonu itibarı ile Eğitim Fakültesi İnşaatı için 10.949.526,92 TL

harcama yapılmıştır.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Kongre ve Kültür Merkezinin yıl içerisinde yapım ihalesi

yapılarak süreç tamamlanmış ve 30.06.2014 tarihi itibarı ile yer teslimi yapılarak inşaat imalatlarına

başlanılmıştır. Yılsonu itibarı ile İİBF için 3.443.922,22 TL, Kongre ve Kültür Merkezi İnşaatı için

1.743.521,56 TL olmak üzere proje kapsamında toplam 16.136.970,70 TL harcama yapılmıştır. Ödeneğin

2.413.029,30 TL’si ihale süreçlerinin uzaması ve iklim şartlarının uygun olmaması nedeniyle

harcanamamıştır.

EĞİTİM FAKÜLTESİ İNŞAATINDAN GÖRÜNTÜLER

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İNŞAATINDAN GÖRÜNTÜLER

KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ İNŞAATINDAN GÖRÜNTÜLER

2.1.1.4 1994H050140 Numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İnşaatı Projesi

Açık ve Kapalı Spor Tesislerinden oluşan projenin 1994 yılında ihalesi yapılarak, 1995 yılında

inşaat imalatlarına başlanmıştır. 2014 yılı yatırım programında proje tutarı 6.300.00,00 TL olup, yıl sonu

itibarı ile kümülatif harcama 2.407.000 TL’dir.

2014 yılı başlangıç ödeneği 3.300.000 TL olup, ayrıca 900.000 TL likitten ödenek kaydı yapılarak

toplam ödeneği 4.200.000 TL’ye çıkarılmıştır. İnşaatın ilerlemesi iş programına göre geride gitmekte

olup, işin hızlandırılarak süresinde bitirilmesi için yüklenici firmaya gerekli uyarılar yapılmıştır. Dönem

itibarı ile 1.107.370,67 TL harcama yapılmıştır.

2.1.1.5 2014H050140 Numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

2014 yılı proje tutarı ve başlangıç ödeneği 200.000,00 TL’dir. Ancak, başlangıç ödeneği yetersiz

kaldığından, öz gelirlerden projeye 100.000 TL ek ödenek aktarılarak toplam proje tutarı 300.000 TL’ye

çıkartılmıştır. Proje kapsamında Kongre Merkezi Uygulama Projesi Danışmanlık Hizmet Alımı işi

292.640,00 TL bedelle yaptırılmıştır.

2.1.1.6 2014I000300 Numaralı Muhtelif İşler Projesi (Sağlık Sektörü)

2014 yılı proje tutarı 1.500.000 TL olup, başlangıç ödeneğinin; 1.000.000 TL’si merkezi bütçeden,

500.000 TL’si ise Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere toplam 1.500.000 TL’dir.

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin makine ve teçhizat ihtiyaçları için

merkezi bütçeden verilen 1.000.000 TL ödeneğin tamamı harcanmıştır. Döner Sermaye gelirlerinden

ödenek sağlanamadığı için harcama yapılmamıştır.

2.1.1.7 2014H31490 Numaralı Muhtelif İşler Projesi (Eğitim Sektörü )

a) Büyük Onarım

Büyük onarım için projenin 2014 yılı başlangıç ödeneği 1.250.000 TL’dir. Üniversitemiz

birimlerinin bakım-onarımlarını karşılamak üzere; yapılan yapım ihalesi sonucunda 481.391,58 TL,

piyasadan malzeme temin edilerek Başkanlığımız personeli tarafından yapılan bakım-onarımlar için

268.666,21TL, Üniversitemiz Merkez Atölyelerinde yapılan imalatlarda kullanılmak üzere mal alımı

ihalesi ile temin edilen malzemeler için 348.489,40 TL olmak üzere toplam 1.098.547,19 TL harcama

yapılmıştır.

b) Yayın Alımı:

2014 yılında Üniversitemiz Kütüphanesi için 100.000 TL ödenek ayrılmış, yıl içerisinde 35.000

TL likitten ek ödenek kaydı yapılarak toplam ödeneği 135.000 TL olmuştur. Bu ödeneğin 127.954,52

TL’si harcanmıştır.

c) Bilgi Teknolojileri:

2013 yılında bilgi teknolojileri için 235.000 TL ödenek ayrılmış olup, bu ödeneğin 227.886,08

TL’si tamamı harcanmıştır.

d) Taşıt Alımı:

Proje kapsamında merkezi bütçeden karşılanmak üzere 1 adet T11a otobüs (sürücü dahil en az 27

kişilik) için 193.500 TL ödenek öngörülmüş olup, başlangıç ödeneğinin yetersiz kalması nedeniyle öz

gelirlerden 40.000 TL ek ödenek sağlanarak toplam ödenek 233.500 TL’ye çıkartılmıştır. 2014 Yılı

Yatırım Programında yer alan bir adet otobüs (35+1+1 kişilik) DMO’dan temin edilerek toplam

222.597,25 TL harcama yapılmıştır.

e) Makine Teçhizat Alımı:

2014 yılında bu projeye 2.310.500 TL merkezsi bütçeden, 61.000 TL ise öz gelirlerden olmak

üzere toplam 2.371.500 TL ödenek ayrılmış olup, yıl içerisinde 320.000 TL likitten, 27.600 TL ise öz

gelirlerden olmak üzere toplam 347.600 TL eklenerek ödeneği 2.658.100 TL’ye çıkartılmıştır. Yıl

içerisinde 2.373.984,05 TL’si merkezi bütçeden, 66.040,20 TL’si ise öz gelirlerden olmak üzere toplam

2.440.024,25 TL harcanarak Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin çeşitli ihtiyaçları

karşılanmıştır.

2.1.1.8 2012K120760 Numaralı Merkezi Araştırma Laboratuarı (Teknolojik Araştırma)

Proje yatırım programına 2012 yılında alınmış olup, 2014 yılı toplam proje tutarı 12.500.000 TL,e

başlangıç ödeneği ise 2.250.000 TL’dir. Ayrıca makine teçhizat alımları için 250.000 TL öz gelirlerden

ödenek kaydı yapılarak toplam ödenek 2.500.000 TL’ye çıkartılmıştır.

2012 yılında Merkezi Araştırma Laboratuarı Binasının uygulama projelerinin hazırlanması için

70.210 TL harcama yapılmıştır. 2012 yılında yapım ihalesi yetiştirilemediğinden yapımına

başlanılmamış, 2013 yılında yapım ihalesi yapılarak inşaat imalatlarına başlanılmıştır. İnşaat imalatları

için 2013 yılında 6.035.119,42 TL, 2014 yılında ise 1.581.626,69 TL olmak üzere toplam 7.616.746,11

TL harcama yapılarak bina inşaatı tamamlanmıştır.

Makine-teçhizat ve donam ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Dönem

itibarı ile makine-teçhizat için 903.429,72 TL harcama yapılmıştır. 2014 yılında inşaat ve makine-teçhizat

imalatları için toplam 2.485.056,41 TL harcanmıştır.

2.1.1.9 2014I000570 Kesin Hesap Farkı (Sağlık Sektörü )

2011 yılında tamamlanarak hizmete sunulan Hastane İnşaatı işinin kesin hesabı sonucunda

yüklenici firmaya ödenmesi gereken 487.475,70 TL, Kesin Hesap Farkı olarak açılan projeye Döner

Sermaye İşletmesi gelirlerinden ödenek kaydedilerek harcanmıştır.

2.1.1.10 2013H039140 Veteriner ve Ziraat Fakültesi Araş. Uyg. Bir. Güçl. (Eğitim Sektörü)

DAP bölgesindeki Veteriner ve Ziraat Fakültelerinin Araştırma ve Uygulama Birimlerinin

Güçlendirilmesi kapsamındaki projenin toplam tutarı 375.000 TL olup, 2014 yılı başlangıç ödeneği

öngörülmemiş, 2013 yılında harcanamayan 200.000 TL ödenek likitten, 120.000 TL ise projeler arası

aktarmayla olmak üzere toplam 320.000 TL ek ödenek sağlanarak toplam ödenek 320.000 TL’ye

çıkartılmıştır.

Proje kapsamında Veteriner Fakültesi Uygulama Çiftliğine 37 adet büyük baş hayvan (sığır) alımı

yapılarak 123.580 TL, Kaz Üretim Ünitesi Binası yapımı için ise 194.659,16 TL olmak üzere toplam

318.239,16 TL harcama yapılarak proje tamamlanmıştır.

2.1.1.11 2013I000360 Onk. Hastanesi ve Nükleer Tıp Mrk. (Sağlık Sektörü)

2013 Yılı Yatırım Programına alınan Onkoloji Hastanesi ve Nükleer Tıp Merkezi İnşaat proje

tutarı 29.770.000 TL olup, 2014 yılı kümülatif harcama miktarı ise 15.411.000 TL’dir.

2014 yılı başlangıç ödeneği 10.000.000 TL olup, bunun 5.500.000 TL’si inşaat, 4.500.000 TL’si

ise makine-teçhizat için öngörülmüştür. Ayrıca inşaat için 3.100.000 TL likitten kayıt yapılarak toplam

proje ödeneği 13.100.000 TL’ye çıkarılmıştır.

Yılsonu itibarı ile Onkoloji Hastanesi ve Nükleer Tıp Merkezi inşaatı için 6.144.847,41 TL,

makine-teçhizat donanımı için ise 4.495.940,24 TL olmak üzere toplam 10.640.787,65 TL harcama

yapılmıştır.

2.1.2 Özel Sektör / Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler

Yatırım projelerimizin tamamı Kamu Yatırmalarından oluşmakta olup, Özel Sektör veya Sivil

Toplum Kuruluşları ile işbirliği içinde yürütülen projemiz bulunmamaktadır.

2.2 Tamamlanan Projeler

2.2.1 Tamamlanan Projelerin Listesi

1- 2014H031480/Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi / Kafkas Üniversitesi.

2- 2014H031490Muhtelif İşler Projesi / Kafkas Üniversitesi

3- 2013H039140 Vet.ve Zir.fak.Araş.-Uyg.Bir.Güçl. Projesi/ Kafkas Üniversitesi

a) Büyük Onarım

b) Yayın Alım

c) Bilgi Teknolojileri

d) Taşıt Alımı

e) Makine Teçhizat Alımı

3-2014I000300/ Muhtelif İşler Projesi (Sağlık Sektörü)/ Kafkas Üniversitesi

2.2.2 Proje Tamamlama Raporu

PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler

1. Proje No 2014H031480

2. Proje Adı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

3. Sektör/Altsektör Eğitim / Yükseköğretim

4. Proje Amacı İhtiyaç duyulan birimlerin etüt-proje ve

müşavirlik hizmetlerinin yaptırılması.

5. Proje Yeri Kars

6. Karakteristiği Etüt-Proje ve Müşavirlik

7. Fiziki Hedefi 13.500 m²

8. Başlama-Bitiş Tarihi 2014-2014

9. Proje Sözleşmesi Tarihi 10. 13.05.2013 11. Sözleşme İhale Bedeli 248.000,00 TL

12. Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma

300.000 TL 0 300.000 TL 0 0 300.000 TL 0

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

13. Cari Fiyatlarla 2014 Yılı Fiyatlarıyla

14. Dış Toplam(*) Kamulaştırma Dış Toplam(*) Kamulaştırma

Programa Alındığı Yıl (2014) 0 292.640 TL 0 0 292.640 TL 0

Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

Projeden Beklenen ve Elde

Edilen Faydalar

Kurumumuzun hedefleri doğrultusunda yapımına ihtiyaç duyulan birimlerin projelerinin

hazırlatılması ve yatırım programına alınarak uygulamaya geçirilmesi.

Projenin Kalkınma Eksenleri ve

Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi

ve Katkısı

Hazırlanan projenin hayata geçirilmesi ile yapılacak olan eğitim binaların modern,

teknolojik yeniliklere ve güncel mevzuatlara uygun olarak hayata geçirilmesi ile eğitim

sektöründeki kaliteyi de müspet yönde etkileyerek, büyük katkı sağlayacaktır.

Yapılan İşler, Uygulamada

Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri

ve Nasıl Çözüldüğü

Ülkemiz deprem bölgesinde olmasına rağmen proje işlerine yeteri kadar önem

verilmemektedir. Teknik personel yetersizlikleri nedeniyle projeler üzerinde yeteri kadar

durulmamaktadır. İhtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan projelerin doğrudan yatırım

programına alınmaması, yapılan projelerin işlevini yitirmesine neden olmaktadır.

Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler Kalkınma Bakanlığı ile işbirliği içerisinde, yatırım programları ve Ülkemizin ekonomik

parametreleri göz önüne alınarak belirlenen hedefler doğrultusunda yeni projeler

hazırlatmak.




15. Proje No 2014H031490

16. Proje Adı Muhtelif İşler (DAP)


18. Proje Amacı Mevcut binaların bakım onarımlarının

yapılması ve makine teçhizat, yayın,

bilgisayar, yazılım gibi ihtiyaçların

karşılanması.

19. Proje Yeri Kars

20. Karakteristiği B.On.Tad.,Mak.Teç.,Bl.Don.Yaz.,Alt.B

ak.On.,İd.Yen.,Küt.Yay.Al.,Taşıt

21. Fiziki Hedefi


23. Proje Sözleşmesi Tarihi 24. 25. Sözleşme İhale Bedeli TL

26. Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam(*) Kamulaştırm

a

Dış Toplam(*) Kamulaştırma

4.721.000 TL 0 4.721.000 TL 0 0 4.721.000 TL 0




Programa Alındığı Yıl (2014) 0 4.11.,000TL 0 0 4.117.000 TL 0



Edilen Faydalar

Üniversitenin genel olarak ihtiyacı olan makine teçhizat, bilgisayar donanım ve yazılım

ihtiyacı karşılanmıştır.


Sektörel Plan Hedefleriyle

İlişkisi ve Katkısı

Sürekli büyüyen ve gelişen üniversitemizin eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik olarak

ihtiyaç duyulan laboratuar araç gereci, mefruşat malzemesi, bilgisayar donanım ve yazılım

ihtiyacı karşılanarak projenin amaçlarına hizmet edilmiştir.




İhtiyaç Duyulan tüm mal ve hizmetler 4734 sayılı KİK çerçevesinde çözülerek temin edilmiş

bu manada her hangi bir sorunla karşılaşılmamıştır.

Geleceğe İlişkin Çıkarılan

Dersler

Eğitim kalitesinin ve rantabilitesinin yüksek olması lojistik alt yapının sağlam kurulmasına

bağlıdır. Bu sebeple de kaynaklar rantabilitesi yüksek uzun ömürlü ve verimli mal ve

hizmetten sağlanmalıdır.




29. Proje No 2014I000300

30. Proje Adı Mine Teçhizat (DAP)

31. Sektör/Altsektör Sağlık

32. Proje Amacı Hastanenin makine- teçhizat

ihtiyaçlarının karşılanması.

33. Proje Yeri Kars

34. Karakteristiği Mak.Teç.

35. Fiziki Hedefi


37. Proje Sözleşmesi Tarihi 38. 39. Sözleşme İhale Bedeli 1.000.000,00 TL


41. 1.500.000 TL 0 1.500.000 TL 0 0 1.500.000 T L 0




Programa Alındığı Yıl (2014) 0 1.000.000TL 0 0 1.000.000 TL 0



Edilen Faydalar

Kurumumuzun hizmet alanında bölgenin ihtiyacı olan yeni birimlerin kurulması

planlanarak plan dahilinde projeleri gerçekleştirmek.




Projenin hayata geçirilmesi ile teknolojinin bilimle buluşmasını sağlayarak bölge insanına

daha modern ve çağdaş hizmet verilecektir. Bölgede hizmet kalitesinin artırılmasıyla ulusal

ve uluslar arası alanda sektörel bazda katkı sağlanacaktır.




Yaşadığımız bölgenin merkeze uzak olması nedeniyle kurumumuzun ihtiyaç duyduğu

hizmetlerin sunucularının genelde merkez olması sebebiyle teknik destek sıkıntıları

çekilmektedir. Ayrıca insana hizmetin en iyi şekilde yine insanla verileceğinden yetişmiş

insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Personel ihtiyacının giderilebilmesi kadro artırımının

yapılması ile projelerden beklenen optimal verimlilik sağlanacaktır.


Dersler

Ulusal ve bölgesel olarak iş birliğinin yapılarak bölgesel ihtiyaçların ve yeni hedeflerin

belirlenerek fizibilite çalışmaları yapılıp, ülke ekonomik parametreleri dikkate alınarak

yeni projeleri hazırlamak ve hazırlatmak.




44. Proje No 2013I39140

45. Proje Adı Vet.Zir.Fak.Araş.Uyg.Bir.Güçl.DAP)


47. Proje Amacı Veteriner fakültesinin araştırma ve

uygulama alt yapısının

güçlendirilmesi.

48. Proje Yeri Kars

49. Karakteristiği Mak. Teç., Bil., Bak. On., İd. Ünit.,

Çift. Hayv.

50. Fiziki Hedefi


52. Proje Sözleşmesi Tarihi 53. 54. Sözleşme İhale Bedeli 318.239,16 TL


56. 375.000 TL 375.000 TL 375.000TL




Programa Alındığı Yıl (2013) 0 318.239,16

TL

0 318.239,16

TL



Edilen Faydalar

Projenin ilk aşamasında 37 baş gebe düve alımı gerçekleştirilmiştir. Veteriner Fakültesi

Çiftliğinde 2007 yılında DPT tarafından desteklenmiş (2007K121070) ve 2010 yılında

bitirilmiş olan modern ahır bulunmaktadır. Yapılan 100 baş sağmal serbest dolaşımlı

modern ahır, yaklaşık 2400 m2 bir kapalı alana sahiptir. Ahırın toplam kapasitesi (tüm yaş

grupları dâhil) yaklaşık 240 başlıktır. Ahır dışında 4 farklı yaş grubuna göre gezinti alanları

bulunmaktadır. Ahır içerisinde doğum bölmeleri, hayvan yaş gruplarına göre bölmeler, 12

başlık sağım ünitesi, soğutma tankı, bakıcı odası, gübre çukuru gibi bölümler

bulunmaktadır. Yine işletmede yemleme vagonu da bulunmaktadır. Ayrıca işletmenin

bulunduğu alanda yaklaşık 2000 dönüm mera arazisi bulunmakta olup, işletmenin kaba

yem ihtiyacı buradan karşılanmaktadır. Mevcut işletmede verimleri düşük bir kısmı melez

hayvanlar yer almaktadır. Bu hayvanların yerine alınan gebe düveler ile hem işletme şartları

iyileştirilecek, hem de yetiştiricilere damızlık değeri yüksek, verim özellikleri iyi hayvan

satışı yapılabilecektir.

Kaz yetiştiriciliğinin ülke çapında bir ekonomik faaliyet olarak yapılması durumunda,

bilimsel yetiştirme yöntemlerinin tam anlamıyla uygulanabilmesi için gerekli alt yapının

sağlanması ve yapılan işin sadece kültür aktivitesi değil kazanç için yapılacak ekonomik bir

faaliyet olduğu da unutulmamalıdır. Proje ile Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve

Uygulama Çiftliğinde kaz yetiştiriciliği için ünite kurulmasının yanı sıra bölgede yapılan

kaz yetiştiriciliğine de hem ekonomik hem de kültürel yaşantı açısından olumlu katkılar

sağlanacağı düşünülmektedir.




Kars ve çevresinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği daha ziyade melez ve yerli ırklarla

yapılmakta olup, bu hayvanların süt verimleri de oldukça düşüktür. Bu proje ile yaklaşık 4

yıldır faaliyette olan modern ahır içerisinde yetersiz sayıda ve bir kısmı melez olan

verimleri düşük çeşitli yaş gruplarından sığırların yerine verim özellikleri iyi ve damızlık

değerleri yüksek Esmer ırk gebe düveler alınmıştır. Alınan hayvanlar ile hem işletme

şartları iyileştirilmiş, hem de yetiştiricilere damızlık değeri yüksek hayvan satışı

yapılabilecektir. Projeyle iyi bakım besleme şartlarında Esmer ırk ineklerden yüksek

miktarda süt alınabilecektir.

Kars, kaz yetiştiriciliği bakımından Türkiye’de iller arasında ilk sırada yer almaktadır.

Ancak ne Üniversite’de ne de İl’de modern anlamda bir kaz ünitesi bulunmamaktadır.

Bölgede yapılan yetiştiricilik daha ziyade yerli ırklarla ve geleneksel yöntemlerle

yapılmaktadır. Bu proje ile hem Kars hem de Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Çiftliği modern bir kaz ünitesine kavuşmuş olacaktır. Projede başarı sağlandığı takdirde,

üretilen fazla sayıdaki kaz civciv ve palazları belirli dönemlerde yetiştiriciye

sunulabilecektir. Yine yapılacak ünite ile bilimsel çalışmalara da alt yapı oluşturulmuş

olacaktır.




Kars ve çevresinde sığır yetiştiriciliği daha ziyade melez ve yerli ırklarla yapılmaktadır.

Kültür ırkları ile yapılan yetiştiricilik sayısında ise son yıllarda artış görülmektedir. Proje

verim özellikleri iyi ve damızlık değerleri yüksek Esmer ırk gebe düveler alınmıştır.

Projeyle iyi bakım besleme şartlarında Esmer ırk ineklerden yüksek miktarda süt

alınabilecektir. Böylece yetiştiricilerin damızlık hayvan ihtiyacına ve süt işletmelerinin

ihtiyaç duyduğu süt üretimine de katkı sağlanacaktır.

Kaz yetiştiriciliği bakımından Kars ili önemli bir yere sahiptir. Ancak ilde modern anlamda

bir kaz ünitesi bulunmamaktadır. Proje ile hem Kars hem de Kafkas Üniversitesi Veteriner

Fakültesi modern bir kaz ünitesine kavuşmuş olacaktır. Yapılacak ünite ile bölgede modern

anlamda kaz yetiştiriciliğine destek sağlanacaktır.


Dersler

Proje ile hem sığır yetiştiriciliğinde hem de kaz yetiştiriciliğinde bölge için örnek teşkil

edecek işletmeler kurulmuş olacaktır. Bu sayede özellikle ilde bu alanlarda yetiştiricilik

yapmak isteyen kurum ya da kişilere yardımcı olunabilecek ve ekonomiye katkı

sağlanabilecektir.

3. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

Gelişmekte olan Üniversitemize verilen yatırım ödenekleri yeterli değildir, ayrıca verilen

ödenekler yıl içerisinde bloke edilmekte ve ihtiyaç duyulduğunda kullanılamamaktadır. İlimizdeki

İnşaat mevsiminin kısa olması nedeniyle işler zamanında bitirilememektedir. Bu nedenle yeni

kurulan ve gelişmekte olan Üniversitelere yeterli ödeneklerin verilmesi ve inşaat sezonunda

kullanılmasına imkân sağlanmalıdır.

Ek ödeneklerin ne zaman verileceği noktasında belirsizlikler olmakta, yılın son günlerinde

verilen ek ödenekler iklim koşulları nedeniyle zaman zaman harcanamamaktadır.

Ödeneklerin yetersizliği inşaatların yapım süresinin uzamasına neden olmaktadır. İklim

koşullarının ağır olduğu bölgemizde, inşaatlarımız zamanında bitirilerek koruma altına alınamadığı

için daha yapım aşamasında iken çevresel faktörlerden olumsuz etkilenmektedir.

Fiziki yapısını tamamlayamamış olan üniversitelerin; yatırım bütçe tekliflerini hazırlarken

yapmış oldukları hesaplamaların dikkate alınarak talep edilen ödeneklerin aynen karşılanması,

Üniversitemizin bulunduğu bölge şartları ve ilimizdeki inşaat yapım süresi de dikkate alınarak

ödeneklerin tamamının ilk dokuz aylık dönemde serbest bırakılması uygun olacaktır.

4. 2014 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*)

Kurum Adı: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE 2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin

TL

Sektör Proje

Sayısı

Proje Tutarı 2013 Sonu Kümülatif Harcama 2014 Yılı Program Ödenek 2014 Yılı Revize Ödenek 2014 Yılı Başından Dönem

Sonuna Kadar Nakdi

Gerçekleşme

Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam

Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkay

nak

Kredi Özka

ynak

Tarım

Madencilik

İmalat

Enerji

Ulaştırma.-Hab.

Turizm

Konut

Eğitim 7 224.673 156.762 27.300 31.973 23.703

Sağlık 2 31.270 4.770 11.500 14.600 11.641

D.Kamu Hizm. 1 12.500 6.575 2.250 2.500 2.485

-İktisadi

-Sosyal 1 12.500 6.575 2250 2.500 2.485

TOPLAM 10 268.44

3

168.107 41.050 49.073 37.829

(*) Genel Bütçe, KİT Bütçesi, Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten

kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaktır.

5. 2014 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU

KURULUŞUN ADI: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI HARCAMALARI GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.)

SEKTÖR ADI: EĞİTİM 2014 IV. Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi

Bim No (1) YSK Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü Bitiş Yılı Yeri (7) Proje Tut Proje Tut 2013 Ödenek Dış Ödenek Dış Ödenek +/- Aktarma Harcama Dış Harcama Dış Harcama

(2) (5) (6) Dış (8) Toplam (9) Kümülatif Kredi (11) Özkaynak(12) Toplam (13) (14) Mikt (15) Kredi (16) Özkaynak (17)Toplam (18)

42137 457 1996H030710 Kampüs Altyapısı (DAP) ÖZEL BÜTÇE 2016 Kars 0 98.000 91.862 0 0 2.000 0 269

42135 457 1997H030090 Lojman İnş. (DAP) ÖZEL BÜTÇE 2016 Kars 0 31.000 28.838 0 0 2.000 - 120 1.462

42140 457 2008H033030 Derslik ve Merkezi Birimler (DAP) ÖZEL BÜTÇE 2016 Kars 84.500 34.762 15.500 + 3.050 16.137

42133 457 2014H031480 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi(DAP) ÖZEL BÜTÇE 2014 Kars 0 200 0 0 0 200 + 100 293

42139 457 2014H031490 Muhtelif İşler (DAP) ÖZEL BÜTÇE 2014 Kars 0 4.298 0 0 0 4.298 + 395 4.051

42143 457 Muhtelif İşler (DAP) ÖZ GELİR 2014 Kars 0 0 0 0 0 211 + 28 66

40448 457 1994H050140 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP) ÖZEL BÜTÇE 2015 Kars 0 6.300 1.300 0 0 3.300 + 900 1.107

457 2013H039140 Vet. ve Zira. Fak. Araş.Uyg. Bir. Güçl. ÖZEL BÜTÇE 2014 Kars 0 375 2 + 320 318

224.673 156.762 0 0 27.300 4.793 23.703

SEKTÖR ADI: SAĞLIK


(2) (5) (6) Dış (8) Toplam (9) Kümülatif Kredi (11) Özkaynaklar(12)Toplam (13) (14) Mikt (15) Kredi (16) Özkaynak (17) Toplam (18)

43630 457 2014I000300 MUHTELİF İŞLER (DAP) ÖZEL BÜTÇE 2013 Kars 0 1.500 0 0 0 1.500 1.000

457 2014I000300

DÖNER

SERMAYE 2014 KARS 0 500 500 0

457 2013I000360 ONKOLOJİ HS.VE NÜK.TIP MRK.(DAP) ÖZEL BÜTÇE 2015 Kars 0 29.770 4.770 0 0 10.000 3.100 10.641

457 2013I000360 İNŞAAT ÖZEL BÜTÇE 2014 Kars 0 10.270 4.770 5.500 + 3.100 6.145

457 2013I000360 MAKİNA VE TECHİZAT ALIMI ÖZEL BÜTÇE 2015 Kars 0 19.500 0 0 0 4.500 4.496

0 31.270 4.770 0 0 11.500 3.100 0 0 11.641

SEKTÖR ADI: DKH


(2) (5) (6) Dış (8) Toplam (9) Kümülatif Kredi (11) Özkaynaklar(12)Toplam (13) (14) Mikt (15) Kredi (16) Özkaynak (17) Toplam (18)

43117 457 2012K120760 MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUARI (DAP) ÖZEL BÜTÇE 2015 Kars 0 12.500 6.575 0 0 2.250 2.485

457 2012K120760 İNŞAAT ÖZEL BÜTÇE 2014 Kars 8.043 6.575 1.468 1.582

43117 457 2012K120760 DİĞER ÖZEL BÜTÇE 2015 Kars 0 4.457 0 0 0 782 + 250 903

12.500 6.575 0 0 2.250 250 2.485

TOPLAM

TOPLAM

TOPLAM

6. 2014 YILI LOJMAN YATIRIMLARI İZLEME FORMU

SEKTÖRÜ : KONUT

KURUKU : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

KURUMUN TOPLAM PERSONEL SAYISI : 1214

KURUMUN TOPLAM LOJMAN SAYISI : 168

PROJE

ADI

2014

YATIRI

M

TAHSİSİ

(6)

2014

REVİZE

YATIRIM

TAHSİSİ

(6)

2014 YILI

ÖDENEĞİ

HARCAM

A

TAHMİNİ

(6)

2014 YILI ÖDENEĞİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN FİZİKİ YATIRIM

( REVİZYONLAR DAHİL)

2014

YATIRIM

TEKLİFİ

(06)

2014 YILI TEKLİF ÖDENEĞİ İLE PLANLANAN FİZİKİ

YATIRIM

ONARILAN

KONUT SY.

PROJE NO ALTYAPI

PRJ.SY.

AFET

ÖNLEYİCİ

TEDBİR

PRJ.SY.

ONARILAN

KONUT SY.

YAPILAN KONUT

SY.

ALTYAP

I PRJ.SY

AFET

ÖNLEYİCİ

TEDBİR

PRJ.SY LOJMAN AFET

KNT.

LOJMAN AFET

KNT.

1997H030090 LOJMAN

İNŞAATI

2.000 - 120 1.462 0 32 0 0 0 2.000 0 32 0 0 0

TOPLAM 2.00 - 120 2.300 0 32 0 0 0 2.000 0 32 0 0 0

Documents

kaü 2014 yılı kamu yatırımları izleme ve değerlendirme raporu