KATA PENGANTAR - Surabaya · 2019. 10. 17. · Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. i ... sentra baru PKL 10 9 Sentra PKL 6 Jumlah sentra

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya Tahun 2016 i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan rasa syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala,

kami telah dapat menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya untuk Tahun Anggaran 2016.

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Perubahan ini berpijak pada Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota

Surabaya tahun 2010 – 2015.

Pelaksanaan kerja tahunan Dinas ini didukung sumber danan APBD tahun 2016

dan sumber daya lainnya. Rencana Kerja Tahunan Dinas Tahun 2016 memuat target

tujuan, sasaran serta strategi implementasi yang ditetapkan untuk dapat

merealisasikan, tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah Kota Surabaya.

Dengan adanya Rencana Kerja Tahunan ini, diharapkan dapat dijadikan

pedoman pelaksanaan tugas bagi seluruh aparat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah Kota Surabaya, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan

operasionalnya memiliki nilai kinerja dan semangat kebersamaan untuk menuju

sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Demikian, semoga Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah Kota Surabaya, dapat memberikan manfaat bagi kelancaran

tugas dan peningkatan kinerja aparat dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat Kota Surabaya.

Surabaya, 24 Maret 2015

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO,

KECIL DAN MENENGAH

Drs. HADI MULYONO,MM

Pembina Utama Muda NIP 19570610 198303 1 011

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya Tahun 2016 ii

KATA PENGANTAR ............................................................................. i

DAFTAR ISI ......................................................................................... ii

BAB I . PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ............................................................. 1

1.2. Landasan Hukum ......................................................... 2

1.3. Maksud dan Tujuan ..................................................... 2

1.4. Sistematika Penulisan .................................................. 3

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD .............................................................. 5

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ................................ 8

2.3. Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD .......................... 14

2.4. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

...................................................................................... 35

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan ................. 35

BAB III. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN

KEGIATAN 2016

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD................. 37

3.2. Program dan Kegiatan ................................................. 39

BAB IV. PENUTUP ............................................................................ 50

DAFTAR ISI

RENCANA KERJA TAHUN 2016 1

1.1. Latar Belakang

Sebagai suatu proses perencanaan, Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya menyusun Rencana Kerja

Tahunan yang dilatar belakangi oleh potensi gerakan Koperasi, Usaha

Mikro Kecil dan Menengah Kota Surabaya yang jumlahnya sangat

besar. Untuk melaksanakan pembinaan, penataan dan pemberdayaan

diperlukan strategi implementasi secara bertahap karena untuk

membina, menata dan memberdayakan secara keseluruhan dalam

kurun waktu 1 Tahun kurang dapat menjangkaunya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat daerah

(SKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah

yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari

masyarakat. Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah Dokumen

perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

dan Menengah ini juga mengacu pada kebijakan Pemerintah Kota

Surabaya, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah yaitu tentang optimalisasi pemberdayaan ekonomi

kerakyatan, dalam hal ini adalah optimalisasi pemberdayaan ekonomi

kerakyatan Pemberdayaan Koperasi, usaha Mikro, Kecil dan

Menengah serta Pedagang Kaki Lima.

BAB I

PENDAHULUAN


1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kinerja Dinas Koperasi dan

UMKM Kota Surabaya, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai

dasar, yaitu :

a. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

b. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

c. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan

d. Undang – Undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

e. Undang – Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah,

Pasal 150 Ayat (3) Huruf d.

f. Undang – Undang No. 58/2005 tentang Pengelolaan Daerah

Pasal 32 dan 33.

g. Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, Pasal 81 dan 82.

h. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah.

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tantang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah untuk mengetahui dan

mendokumentasikan perencanaan kerja dalam kurun waktu satu

tahun yang berisi program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan


dukungan pembiayaan dari Pemerintah Kota Surabaya dengan

harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi

dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Surabaya adalah :

a. Mendiskripsikan tentang program – program yang akan

dilaksanakan langsung oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kecil dan Menengah.

b. Program - program tersebut dapat terlaksana sesuai yang

diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program

prioritas.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan

UMKM Kota Surabaya Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

dan Capaian Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Kinerja Keuangan


2.4. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi SKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP


Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap

dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan

Menengah Kota Surabaya Tahun 2016 juga harus dilakukan

evaluasi. Dalam evaluasi terhadap Renja Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro Kecil dan Menengah Kota Surabaya Tahun 2014 meliputi 3

(tiga) hal, yaitu:

1. Kebijakan Perencanaan Program & Kegiatan

2. Pelaksanaan Rencana Program & Kegiatan

3. Hasil Rencana Program & Kegiatan

Pada evaluasi penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro Kecil dan Menengah Kota Surabaya Tahun 2014, Dinas

Koperasi dan UMKM memperhatikan beberapa unsur pokok

sebagaimana kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana berikut :

a. Isu-isu strategis, permasalahan yang ada dan sumber daya

yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

b. Tujuan yang dikehendaki.

c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya.

d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta bidang

pelaksana.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014



Penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan

Menengah Kota Surabaya Tahun 2014 juga memperhatikan hal – hal

sebagai berikut :

a. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

hasil / keluaran yang direncanakan

b. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

hasil / keluaran yang direncanakan

c. Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil /

keluaran yang direncanakan

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau

melebihi target kinerja program / kegiatan

e. Implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra SKPD,

f. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Dalam melakukan evaluasi kinerja kami menggunakan

pengukuran dengan menghitung persentase capaian kinerja pada

masing-masing kegiatan untuk memberikan penjelasan tentang hal –

hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

suatu kegiatan.

Penghitungan capaian kinerja tersebut dilakukan terhadap

komponen indikator kinerja pada pengukuran kinerja, indikator

kinerja pada pencapaian tingkat capaian kegiatan yang pada

akhirnya ditetapkan capaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kecil dan Menengah Kota Surabaya sebagai tingkat pencapaian visi,

misi dan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD

Kota Surabaya.

Penyusunan Renja dinas Koperasi dan UMKM tahun 2014 juga

memperhatikan arah kebijakan dari Rencana Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2010-2015, oleh karena itu

Renja tersebut tidak jauh dari program-program yang ditetapkan

dalam RPJMD tersebut.



Dibawah ini disajikan tabel rencana target kinerja dan realisasi

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2014.

No Indikator Target Realisasi Satuan

1 Jumlah kelompok skala kecil yang memiliki daya saing

5 11 Kelompok

2 Peningkatan jumlah koperasi berkualitas

172 306 Unit

3 Peningkatan jumlah kelembagaan koperasi pasif yang berhasil direvitalisasi

100 20 Unit

4 Peningkatan jumlah kelembagaan baru koperasi yang terbentuk

30 31 Unit

5 Peningkatan jumlah sentra baru PKL

10 9 Sentra PKL

6 Jumlah sentra PKL yang memiliki daya saing usaha

36 26 Sentra PKL

Pelaksanaan kelompok skala kecil yang memiliki daya saing

dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan

menengah melalui pembinaan kepada para pelaku usaha secara

kelompok.

Dari evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dapat kita lihat

bahwa tidak semua kegiatan yang telah direncanakan telah

terealisasi, namun secara keseluruhan dapat ditarik bahwa seluruh

kegiatan hampir memenuhi target. Perencanaan yang dilakukan dan

keterbatasan Aparat Dinas Koperasi dan UMKM baik kualitas

maupun kuantitas sangat mempengaruhi pembinaan Koperasi dan

UMKM, sehingga menjadi salah satu faktor yang harus dibenahi

kedepan dalam rangka pengembangan dan peningkatan fasilitasi

Koperasi dan UMKM. Dengan jumlah personil 55 orang dalam

memberikan pembinaan terhadap Koperasi dan UMKM masih



memerlukan usaha-usaha yang cukup baik agar bisa membina

Koperasi dan UMKM yang jumlahnya sangat besar. Oleh sebab itu

diperlukan tenaga outsourcing guna menunjang kinerja Dinas

Koperasi dan UMKM Kota Surabaya.

Lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) Pengurus atau

Pengawas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

membuat pengelolaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah juga mengalami hambatan. Kurang adanya persiapan

dalam hal pergantian pengurus atau terlambatnya kaderisasi adalah

faktor penyebabnya. Oleh karena itu Dinas Koperasi dan UMKM

Kota Surabaya dalam melaksanakan pembinaan dan

pengembangan terhadap Koperasi dan UMKM memerlukan

keseriusan waktu,tenaga dan biaya secara berkesinambungan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Bentuk pelayanan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah Kota Surabaya sampai dengan Tahun 2015 adalah

sebagai berikut :

1. Pelayanan umum bidang koperasi yang diberikan kepada

gerakan koperasi dan masyarakat.

Pelayanan umum di bidang perkoperasian sesuai dengan SK

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Nomor 900 / 3313 / 436.6.16

/ 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan pada Dinas Koperasia dan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah Kota Surabaya, antara lain : Pengesahan akta

perubahan AD/ART koperasi, Alih bina koperasi, Surat ijin

pembukaan kantor cabang koperasi syariah, Persetujuan tempat

kedudukan koperasi di wilayah Jawa Timur, Surat ijin

pembukaan kantor cabang, Pembentukan koperasi, Revitalisasi

koperasi, Pembubaran koperasi oleh pemerintah, Pembubaran

koperasi berdasarkan keputusan rapat anggota, Legalitas

pengurus koperasi, Penyuluhan pendirian koperasi, Pengesahan

akta pendirian koperasi, Pemeringkatan koperasi, Diklat



perkoperasian, Temu usaha antara koperasi dengan

BUMN/BUMS dan lembag keuangan, Bimbingan teknis Usaha

Koperasi Simpan Pinjam / USP, Diklat Standar Kompetensi Kerja

Nasional Indonesia (SKKNI), Surat keterangan penilaian

koperasi, Uji kompetensi, Promosi produk unggulan koperasi,

penempatan pedagang ke sentra wisata kuliner, pelayanan

retribusi pemakaian stan sentra makanan dan minuman dan

bimbingan permodalan usaha dan legalitas usaha.

2. Dalam pengembangan perkoperasian di Kota Surabaya, telah

dilakukan berbagai kegiatan pokok antara lain :

a) Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi

b) Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha

koperasi simpan pinjam

c) Fasilitasi kemudahan pendirian unit koperasi baru

d) Peningkatan dan pengembangan usaha koperasi non

simpan pinjam

e) Pendidikan dan pelatihan SKKNI

f) Fasilitasi perijinan koperasi simpan pinjam

g) Pendampingan perkembangan usaha koperasi

h) Peningkatan konsistensi pengelolaan koperasi ber RAT

i) Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi aktif belum

RAT

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM

dalam hal ini selain pembinaan dan diklat baik kepada

pengurus maupun pengawas koperasi yang ada di Kota

Surabaya, juga menyelenggarakan Pengendalian Usaha

Simpan pinjam sebanyak 150 koperasi sedangkan peningkatan

dan pengembangan usaha koperasi aktif meliputi Bintek

pengelolaan Usaha Koperasi di tahun 2014 sebanyak 300

Koperasi dan Promosi produk unggulan koperasi sebanyak 15

Koperasi.



Untuk data keragaan koperasi di Kota Surabaya, data

yang ada di Dinas Koperasi dan UMKM seperti tabel berikut :

Data Koperasi Tahun 2014 di Kota Surabaya

No Uraian Jumlah

1 Jumlah Koperasi 1.637

2 Koperasi Aktif 1.357

3 Koperasi tidak aktif 280

4 Anggota 252.345

5 Pelaksanaan RAT 623

6 Manager 113

7 Karyawan 4.051

8 Audit

9 external 31

10 internal 592

11 Modal Sendiri 960.029.827.000

12 Modal luar 1.081.478.756.000

13 Volume usaha 1.596.965.253.000

14 SHU 159.543.161.000

Dalam gerakan koperasi dimana seluruh organisasi dan

kegiatan perkoperasiannya bersifat terpadu dan bersama-sama

menuju tercapainya cita-cita. Pengelolaan usaha koperasi

harus dilakukan secara produktif, efektif dan efisien dalam arti

koperasi harus mempunyai kemampuan mewujudkan

pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan

manfaat yang sebesar-besarnya pada anggota dengan tetap



mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang

wajar, secara luwes baik ke hulu maupun hilir serta berbagai

jenis usaha lainnya yang terkait.

3. Pelayanan Dinas Koperasi terkait Program / Kegiatan pada

Dinas Koperasi dan UMKM antara lain :

1) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi

UMKM, melalui kegiatan :

1.1 Fasilitasi Peningkatan Jaringan Kerjasama antar

Lembaga

Kegiatan ini dilakukan antara lain dengan; (a)

Fasilitasi kepemilikan standar kesehatan produk dan

legalitas usaha sebanyak 11 kelompok, (b)

Pengembangan kerjasama penyediaan peralatan

produksi berbasis TTG dengan lembaga pendidikan

dan non pendidikan sebanyak 15 kelompok dan (c)

Pengembangan kerjasama penyediaan permodalan

usaha dengan lembaga keuangan dan perbankan

sebanyak 11 kelompok.

Pada tahun 2014 kegiatan Fasilitasi Pembentukan

Komunitas Usaha Skala Mikro Kecil Baru dengan

sasaran di 5 komunitas baru dan per pelaksanaan

untuk 50 orang sedangkan di kegiatan Fasilitasi

Pengembangan Kelompok Usaha Mikro Kecil pada 10

komunitas di 24 kecamatan yang diikuti sebanyak 349

orang.

Fasilitasi Pengembangan Kelompok Usaha Mikro Kecil

pada 10 komunitas, terdiri dari :

1. Komunitas Sulam pita

2. Komunitas Handycraft

3. Komunitas Olahan ayam bebek

4. Komunitas Kue kering



5. Komunitas Kue basah

6. Komunitas Olahan Ikan

7. Komunitas Jamur

8. Komunitas Jahit

9. Komunitas Kecap

10. Komunitas Sabun

1.2. Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan Industri

Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah

Dalam kegiatan ini upaya yang dilakukan antara

lain (a) Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha Skala

Mikro dan Kecil tentang Konsep Komunitas sebanyak 6

(enam) kelompok dan (b) Pendampingan dibidang

Manajemen dan Tehnik Produksi bagi Pelaku Usaha

Skala Mikro dan Kecil di 11 (sebelas) Komunitas

selama 12 bulan.

Adapun hasil pembentukan 6 (enam) kelompok

tersebut antara lain :

1. Komunitas Handycraft Jamur, di Kecamatan

Karangpilang

2. Komunitas Kue Basah di Kecamatan Rungkut dan

Tenggilis Mejoyo

3. Komunitas Kue Kering di Kecamatan Wonocolo

4. Komunitas Jamu di Kecamatan Bubutan

5. Komunitas Batik di Kecamatan Krembangan

6. Komunitas Handycraft di Kecamatan Sukolilo

Fasilitasi Pendampingan di bidang manajemen dan

tehnik produksi bagi pelaku usaha skala mikro dan kecil

Pada kegiatan ini dilaksanakan selama 12 (dua

belas) bulan yang terdiri dari :

1. Komunitas Sulam Pita, di Kecamatan Wonokromo,

Krembangan, Gunung anyar, Lakarsantri, Gunung

anyar dan Bulak



2. Komunitas Handycraft, di Kecamatan Jambangan,

Sukomanunggal, Gayungan, Genteng dan Bubutan

3. Komunitas Olahan Ayam Bebek, di Kecamatan

Bubutan dan Simokerto

4. Komunitas Kue Kering di Kecamatan Wiyung,

Tandes, Sambikerep, Sukomanunggal, Dukuh Pakis,

Jambangan, Tegalsari, Gayungan, Simokerto dan

Semampir

5. Komunitas Kue Basah, di Kecamatan Krembangan,

Gubeng, Jambangan, Rungkut dan Genteng

6. Komunitas Olahan Ikan, di Kecamatan Gubeng,

Genteng, Tandes, Krembangan, Gayungan,Bulak

dan Wonokromo

7. Komunitas Jamur, di Kecamatan Karang Pilang,

Jambangan, Tandes, Wonokromo, Tegalsari dan

Gubeng

8. Komunitas Jahit, di Kecamatan Gubeng,

Karangpilang, Jambangan, Wiyung, Genteng,

Mulyorejo, Simokerto, Genteng dan Gununganyar

9. Komunitas Kecap, di Kecamatan Karangpilang,

Gayungan, Gubeng, Tambaksari, Bulak, Lakarsantri

dan Tambaksari

10. Komunitas Handycraft , di Kecamatan Kenjeran,

Karangpilang, Semampir dan Jambangan

11. Komunitas Sabun, di Kecamatan Tambaksari,

Gubeng, Wonokromo, Sawahan dan Genteng

1.3. Fasilitasi Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro

kecil menengah

Pada kegiatan ini dilakukan berbagai upaya untuk

mempromosikan produk usaha mikro kecil menengah,

adapun pelaksanaan kegiatan yang dilakukan antara

lain 19 (sembilan) kegiatan :



Tabel Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan promosi produk

No Kegiatan Lokasi Jumlah

1. Festival Makanan Rakyat Tanjung Anom

Festival Tanjung Anom 12 kali

2. Penyediaan stan usaha di mall

Royal Plaza Lt.LG, Lt.I dan Lt.III

6 stand

3. Pengiriman produk unggulan usaha mikro dan kecil di even promosi regional

Surabaya Grade Expo

1 kali

Festival makanan rakyat yang dilaksanakan di

Jalan Tanjung Anom setiap bulan dilaksanakan pada

hari minggu bersamaan dengan pelaksanaan car free

day ini disambut sangat antusias baik oleh peserta

maupun masyarakat, pelaksanaan yang di dahului oleh

senam bersama oleh para Pegawai Dinas Koperasi dan

UMKM bersama masyarakat pengunjung car free day

lainnya. Banyaknya aneka jajanan dan makanan dari

peserta membuat pengunjung menunggu kehadiran

festival tersebut setiap bulannya. Penyediaan stand

usaha di mall adalah kegiatan yang menampung

produk unggulan dari UKM pelaku usaha yang di

pamerkan dan dijual di Royal Plaza Surabaya, event ini

dilakukan untuk mengenalkan aneka produk kerajinan

dari UKM Binaan Dinas Koperasi dan UKM kota

Surabaya.

2) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi,

melalui kegiatan :

2.1. Fasilitasi Kemudahan Pendirian Unit Koperasi Baru

Dalam kegiatan fasilitasi kemudahan pendirian

unit koperasi baru, Dinas Koperasi dan UMKM

memberikan layanan seperti Diklat bagi pengurus dan



pengawas koperasi baru, Pendampingan penyusunan

AD/ART dan Penerbitan status hukum koperasi.

Tabel Kegiatan Fasilitasi kemudahan pendirian unit koperasi baru

No Rincian Kegiatan 2014

1. Diklat bagi pengurus dan pengawas

koperasi baru

30 koperasi

2. Pendampingan penyusunan

AD/ART

31 koperasi

3. Penerbitan status badan hukum

koperasi

31 Koperasi

2.2. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama

usaha koperasi

Dalam kegiatan Peningkatan dan pengembangan

jaringan kerjasama usaha koperasi, Dinas Koperasi

dan UMKM memberikan layanan bagi koperasi yang

ada di Kota Surabaya berupa Bintek Peningkatan dan

pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi.

Tabel Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama

usaha koperasi


1. Pembinaan pengelolaan usaha

simpan pinjam

150

koperasi

2. Fasilitasi pembentukan jaringan

kerjasama antar usaha koperasi

simpan pinjam dan atau

BUMN/BUMS/Lembaga keuangan

150

koperasi



2.3. Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi aktif

Dalam kegiatan Peningkatan Koperasi Aktif Belum

ataupun Sudah ber RAT, Dinas Koperasi dan UMKM

memberikan layanan berupa Bintek pengelolaan usaha

koperasi dan Promosi produk unggulan koperasi.

Tabel Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi Aktif


1. Bintek pengelolaan usaha

koperasi

300 koperasi

2. Promosi produk unggulan

koperasi

15 koperasi

2.4. Peningkatan konsistensi pengelolaan koperasi ber RAT

Dalam kegiatan Peningkatan Konsistensi

Pengelolaan Koperasi Ber-RAT, Dinas Koperasi dan

UMKM memberikan layanan bagi koperasi - koperasi

yang ada di Kota Surabaya berupa Diklat bagi

pengurus dan pengawas, Lomba koperasi berprestasi

dan Pemeringkatan klasifikasi koperasi.

Tabel Peningkatan Konsistensi Pengelolaan Koperasi Ber RAT


1. Diklat bagi pengurus dan

pengawas 189 Orang

2. Lomba koperasi berprestasi 200 Koperasi

3. Pemeringkatan klasifikasi

koperasi 200 Koperasi

Bagi koperasi yang melakukan RAT, Pemerintah

memberikan pendidikan dan latihan untuk

meningkatkan konsistensi pengelolaan koperasi ber

RAT, di antaranya adalah pendidikan dan latihan bagi



pengurus dan pengawas. Tahun 2014 sebanyak 189

koperasi yang mendapatkan pendidikan dan latihan

bagi pengurus dan pengawanya, kegiatan ini diadakan

ditujukan kepada koperasi ber RAT guna menjaga

konsistensi dalam pengelolaan perkoperasian, Lomba

Koperasi Berprestasi diadakan dengan peserta 200

(dua ratus) koperasi dan Pemeringkatan Klasifikasi

Koperasi telah dilakukan sebanyak 200 (dua ratus)

koperasi.

2.5. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Aktif

belum RAT

Dalam kegiatan Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi Aktif Belum RAT, Dinas

Koperasi dan UMKM memberikan layanan bagi

koperasi - koperasi yang ada di Kota Surabaya berupa

pendidikan dan latihan bagi pengurus dan pengawas,

antara lain :

Tabel Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Aktif Belum RAT


1. Pendidikan dan pelatihan bagi

pengurus dan pengawas

116 koperasi

Walaupun dalam tiap Tahun ada pengajuan

permohonan pendirian koperasi baru oleh kelompok

masyarakat, namun proses dan perizinannya harus

selektif. Hal itu ditujukan agar koperasi baru yang

didirikan oleh masyarakat betul-betul berguna sesuai

tugas dan fungsinya. Pembinaan dilakukan melalui

kegiatan lokakarya, penyuluhan, pelatihan dan

pendampingan. Selain itu terus dilakukan monitoring

agar pengembangan program maupun mengaktifkan

pengelola koperasi tersebut berjalan maksimal dan



meningkatkan kesejahteraan anggota. Salah satu

tahapan dalam menjaga kualitas dan perencanaan

program koperasi adalah diselenggarakannya Rapat

Anggaran Tahunan (RAT) untuk memantau sejauh

mana perkembangan dan keaktifan koperasi. Melalui

pelaksanaan RAT, diberikan mekanisme dan tata cara

pelaksanaan RAT kepada seluruh pengelola koperasi,

RAT adalah pelaksanaan pengurus dan pengawas

dapat mempertanggungjawabkan tugasnya selama 1

(satu) Tahun kepada anggota koperasi.

2.5. Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian

Dalam kegiatan Sosialisasi prinsip-prinsip dasar

perkoperasian bagi masyarakat bagi lembaga dan

pembina koperasi Perkoperasian Bagi Pembina

Koperasi, Dinas Koperasi dan UMKM memberikan

layanan bagi koperasi - koperasi yang ada di Kota

Surabaya berupa Peningkatan pemahaman aturan

perkoperasian bagi pembina koperasi, antara lain :

Tabel Sosialisasi Pemahaman Perkoperasianbagi Lembaga


1. Sosialisasi peraturan-peraturan

perkoperasian bagi lembaga dan

pembina koperasi

85 orang

Adapun Peningkatan pemahaman masyarakat

tentang prinsip-prinsip dasar perkoperasian. Dalam

kegiatan tersebut Dinas Koperasi dan UMKM

memberikan layanan bagi masyarakat yang ada di

Kota Surabaya berupa Sosialisasi prinsip-prinsip

dasar perkoperasian bagi masyarakat umum.



Tabel Sosialisasi Pemahaman Perkoperasianbagi Masyarakat


1. Sosialisasi prinsip-prinsip dasar

perkoperasian bagi masyarakat

umum

1404

orang

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang

prinsip-prinsip dasar perkoperasian, Pemerintah

membantu masyarakat dalam bentuk sosialisasi

prinsip-prinsip dasar perkoperasian pada Tahun 2014

sebanyak 1404 orang. Pemerintah berperan dalam

pembinaan koperasi. Selain melakukan pembinaan,

Pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap

terhadap lembaga koperasi melalui pembentukan

badan pengawas koperasi yang ditujukan bagi

pengawasan terhadap lembaga tersebut, agar

perjalanan operasional koperasi sesuai dan tidak

menyalahi peraturan perundang-undangan yang ada.

Kedudukan koperasi sebagai Badan Hukum

kedudukannya diperoleh melalui suatu prosedur

hukum koperasi yang diatur berdasarkan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

dan peraturan pelaksanaannya. Pembinaan terhadap

koperasi sangat tergantung kepada Pemerintah

Daerah dalam memberikan alokasi anggaran dan

mengaktifkan kegiatan yang terkait dengan lembaga

koperasi ini. Sedangkan pengawasan terhadap

koperasi dilakukan baik secara internal maupun

eksternal. Pengawasan internal dilakukan melalui

pembentukan badan pengawas sebagaimana diatur

dalam Pasal 38, 39, dan 40 Undang-undang

Perkoperasian, sedangkan pengawasan eksternal



dapat dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah,

khususnya Pemerintah Daerah.

2.6. Revitalisasi koperasi tidak aktif dan tidak ber RAT

Dalam kegiatan revitalisasi koperasi tidak aktif dan

tidak ber-RAT, Dinas Koperasi dan UMKM memberikan

layanan bagi koperasi yang ada di Kota Surabaya

berupa Diklat Bagi Pengurus dan Pengawas antara lain

:

Tabel revitalisasi koperasi tidak aktif dan tidak ber-RAT


1. Diklat Bagi Pengurus dan

Pengawas

20 Koperasi

2. Evaluasi kinerja koperasi 60 Koperasi

3. Pendampingan Usaha dan

Kelembagaan 500 koperasi

Koperasi yang tidak aktif tidak serta-merta dibubarkan,

namun ada upaya pembinaan dari Dinas Koperasi dan

UMKM untuk mengaktifkan kembali melalui pembinaan

kepada koperasi tersebut. Pemerintah melakukan

revitalisasi terlebih dahulu untuk bisa kembali

mengaktifkan koperasi-koperasi tersebut. Pada Tahun

2014, terdapat 20 koperasi yang direvitalisasi.

Revitalisasi tersebut berupa kegiatan diklat bagi

pengurus dan pengawas. Dinas Koperasi dan UMKM

mengadakan pendampingan usaha dan kelembagaan

sebanyak 500 koperasi dengan tujuan

mengembangkan usaha dan meningkatkan kualitas

kelembagaan (organisasi).



3) Program Pembinaan Pedagang kaki Lima dan Asongan,

melalui kegiatan :

3.1. Penataan Tempat Berusaha Bagi Sentra Wisata Kuliner

Pelaksanaan Strategi Penetapan lokasi atau

kawasan tempat kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima

(PKL) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan

umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan,

ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan Kota

Surabaya. Lokasi tempat kegiatan usaha Pedagang

Kaki Lima (PKL) atau dikenal Sentra Wisata Kuliner

(SWK) merupakan lokasi binaan Dinas Koperasi dan

UMKM Kota Surabaya yang bersifat permanen dan

telah dilengkapi dengan papan nama lokasi, dimana

sampai dengan saat ini telah terbangun 37 Sentra

Wisata Kuliner di Kota Surabaya.

Dari asumsi tersebut diatas pemerintah membuat

suatu analisis tentang penataan Pedagang Kaki Lima

(PKL) yakni. (i) Lokasi PKL tetap dipusat keramaian,

(ii) Pemanfaatan sebagian lahan Pemerintah (DTKD)

dan (iii) Pemanfaatan fasum perdagangan / fasum

perumahan.

Selain itu, Dinas Koperasi juga melakukan

pemberdayaan dan pembinaan terhadap Pedagang

Sentra Wisata Kuliner (SWK) melalui peningkatan

kemampuan berusaha; penguatan kelembagaan;

fasilitasi peningkatan produksi; pengolahan,

pengembangan jaringan dan promosi; dan pembinaan

dan bimbingan teknis. Dalam melakukan

pemberdayaan Pedagang Sentra Wisata Kuliner

(SWK), Walikota juga melakukan kerjasama atau

kemitraan dengan dunia usaha melalui

program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam



bentuk pemberian tempat bagi Pedagang Kaki Lima

(PKL) di mall mall berdasarkan Peraturan daerah

Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyediaan Ruang bagi

Pedagang Kaki Lima di Pusat Perbelanjaan dan Pusat

Perkantoran Di Kota Surabaya (peraturan ini atas

inisiatif dari Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota

Surabaya yang aktif dalam mengangkat perkonomian

para pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya),

peningkatan kemampuan berwirausaha melalui

bimbingan, pelatihan; promosi usaha dan event pada

lokasi binaan; dan berperan aktif dalam penataan

Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan perkotaan agar

menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

Pemerintah Kota Surabaya menetapkan kebijakan

untuk menyediakan tempat bagi pedagang Sentra

Wisata Kuliner supaya mereka masih bisa berjualan

tetapi tidak mengganggu pengguna jalan. Tahun 2014

ini, Pemerintah Kota telah melakukan beberapa

pembangunan sentra Sentra Wisata Kuliner di Kota

Surabaya diantaranya :

Tabel Pembangunan Sentra PKL pada Tahun 2014

NO. NAMA SENTRA PKL Tahun ALAMAT

1 KREMBANGAN 2014 Jl. Gresik

2 SIWALANKERTO 2014 Jl. Siwalankerto

3 GUNUNG ANYAR 2014 Jl. Gunung Anyar Sawah

4 DELES MERR 2014 Jl. Arif Rahman Hakim

5 JAJAR TUNGGAL 2014 Jl. Raya Menganti

6 KEMBANG KUNING 2014 Jl. Kembang Kuning

7 WONOREJO 2014 Jl. Kendal Sari

8 TANDES 2014 Komplek Perumnas Balungsari



NO. NAMA SENTRA PKL Tahun ALAMAT

9 KLAMPIS NGASEM 2014 Jl. Ir Sukarno

3.2. Pengawasan Mutu Dagangan Pedagang Kaki Lima dan

Asongan

Kegiatan ini merupakan pembinaan untuk

meningkatkan teknik pengolahan bahan, diversifikasi

dan penyajian produk dagangan di Sentra Wisata

Kuliner sehingga diharapkan nantinya ada peningkatan

pendapatan dari para pendagang di Sentra Wisata

Kuliner tersebut, adapun Sentra Wisata Kuliner yang

mendapatkan pembinaan tersebut antara lain :

Tabel peserta yang mengikuti kegiatan Peningkatan tehnik pengolahan

bahan, diversifikasi dan penyajian produk dagangan tahun 2014

NO NAMA SENTRA WISATA

KULINER JUMLAH

PESERTA

1 TAMAN BUNGKUL 33 orang

2 URIP SUMOHARJO 38 orang

3 DHARMAWANGSA 32 orang

4 PENJARINGAN SARI 30 orang

5 TERMINAL MANUKAN 31 orang

6 SUKOMANUNGGAL 27 orang

SEMEMI

BABAT JERAWAT

SUMBER REJO

7 WIYUNG 28 orang

8 PUTRO AGUNG 35 orang

9 INDRAPURA 32 orang

10 TAMAN PRESTASI 29 orang

11 GAYUNGAN 26 orang

12 KARAH 25 orang

13 PONDOK MARITIM 17 orang

14 FOOD STREET (UNITOMO) 22 orang

15 JAMBANGAN 21 orang

16 MANUKAN 50 orang

17 SEMOLOWARU 47 orang



NO NAMA SENTRA WISATA

KULINER JUMLAH

PESERTA

18 DUKUH MENANGGAL 30 orang

19 RMI KEBUN BIBIT 22 orang

20 KREMBANGAN 30 orang

21 SIWALANKERTO 24 orang

22 GUNUNG ANYAR 40 orang

3.3. Kegiatan Pembinaan Organisasi Pedagang Kakilima

dan Asongan

Dalam meningkatkan hubungan dan komunikasi

di Sentra Wisata Kuliner terutama untuk penguatan

organisasi maka dibentuklah organisasi yang nantinya

saling membantu satu dengan yang lain dalam Sentra

Wisata Kuliner tersebut, untuk menunjang pembinaan

dalam berorganisasi para pedagang yang berada di

dalam Sentra maka Dinas Koperasi dan UMKM Kota

Surabaya memfasilitasi Pembentukan Pra Koperasi

PKL bagi sentra-sentra yang sudah ada pedagang di

dalamnya, diharapkan dengan organisasi Koperasi

tersebut para pedagang bisa lebih mudah nantinya

mengakses kebutuhan mereka baik permodalan

maupun bahan baku dagangannya, sehingga kedepan

para pedagang di Sentra Wisata Kuliner lebih

bertahan dalam berusaha dan mampu menjadi

pedagang yang mandiri tanpa campur tangan

pemerintah dan pemerintah bisa memfasilitasi

pedagang lainnya.

Tabel Fasilitasi Pembentukan Pra Koperasi PKL

NO SENTRA WISATA KULINER TANGGAL KEGIATAN

1 SENTRA WISATA IKAN BULAK 11 Maret 2014

2 SENTRA WISATA KULINER RMI KEBUN BIBIT 12 Maret 2014



NO SENTRA WISATA KULINER TANGGAL KEGIATAN

3 SENTRA WISATA KULINER DUKUH MENANGGAL

13 Maret 2014

4 SENTRA WISATA KULINER JAMBANGAN 18 Maret 2014

5 SENTRA WISATA KULINER LIDAH KULON 24 April 2014

6 PASAR JAMBANGAN 19 Juni 2014

7 PASAR BAMBE DUKUH MENANGGAL 25 Maret 2014

Para pedagang Sentra Wisata Kuliner tidak bisa

berjalan sendiri begitu saja. Pemerintah memberikan

fasilitas dan bimbingan pada sentra supaya mampu

bersaing dengan rumah makan elite. Untuk mengelola

Sentra Wisata Kuliner, diperlukan beberapa elemen,

di antaranya: kejelasan visi dan konsep; adanya basis

data dan informasi yang akurat; adanya institusi yang

berfungsi sebagai leading agency; adanya regulasi

yang memberikan kepastian hukum, dan adanya

perkumpulan / paguyuban komunitas pedagang

Sentra Wisata Kuliner yang kuat. Pengelolaan Sentra

Wisata Kuliner juga melibatkan beberapa pihak yang

ahli di bidangnya untuk membantu para pedagang

meningkatkan kualitas dan tata kelola dagangannya

2.3. PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

Dalam rangka melaksanakan kewajiban SKPD

yaitu dalam membina masyarakat dalam bidang

Perkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil dan

Mengengah, maka SKPD didukung dengan adanya

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD )

tiap-tiap periode dimana setiap satu periode selama 1

( satu ) Tahun Anggaran. Anggaran Pendapatan



Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah pada Tahun 2014 sebesar

Rp.314.782.500,00,- sedangkan Anggaran

Pendapatan pada Tahun 2013 sebesar

Rp.161.422.500,00,-. Realisasi pendapatan pada

Tahun 2014 adalah sebesar Rp.205.554.600,00,-

(65,30%) sedangkan realisasi pendapatan pada

Tahun 2013 adalah sebesar Rp.1.645.837,00,-

(1,0%).

Anggaran Belanja Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah pada Tahun 2014 dan

2013 sebesar Rp.30.182.458.630,-dan

Rp.23.675.203.373,- Sedangkan realisasi belanja

Tahun 2014 dan 2013 adalah sebesar

Rp.21.039.663.370,- dan Rp.17.672.334.708,- yang

terdiri dari masing-masing pada Tahun 2014 dan 2013

belanja tidak langsung sebesar Rp.5.565.242.807,-

dan Rp.4.402.471.713,-. Belanja langsung/program

sebesar Rp.15.474.420.563,- dan

Rp.13.269.862.995,-. Realisasi pendapatan pada

tahun 2014 sebesar Rp.205.554.600,- apabila

dibandingkan dengan realisasi belanja sebesar

Rp.21.039.663.370,- maka terjadi defisit sebesar

Rp.20.834.108.770,-.

2.3.1 PENDAPATAN DAN BELANJA

Pendapatan yang ditargetkan oleh Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada

Tahun Anggaran 2014 terdiri dari pendapatan

Retribusi Pemakaian Sentra PKL dan dari pendapatan

bunga Dana Bergulir. Pelaksanaan pemungutan

Retribusi Pemakaian Sentra PKL dilaksanakan mulai



triwulan III tahun 2014, hal ini disebabkan karena

peraturannya turun pada triwulan II tahun 2014.

Dalam rangka memenuhi pengembalian pokok dan

pendapatan bunga Dana Bergulir pada tahun 2014

diadakan upaya penagihan kepada penerima Dana

Bergulir. Berikut laporan Anggaran, Pendapatan dan

Belanja Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya :

PENDAPATAN BUNGA DANA BERGULIR

Pendapatan ini berasal dari pendapatan

bunga atas pinjaman Dana Bergulir yaitu dari

Koperasi dan Kelompok UMKM peminjam Dana

Bergulir dengan target pada tahun 2014 sebesar

Rp.8.062.000,- tahun 2013 sebesar Rp.8.062.000,-

dan terealisasi sebesar Rp.0,- atau (0,00%) pada

tahun 2014 dan terealisasi sebesar Rp.1.624.000,-

atau (20,14%) pada tahun 2013. Realisasi

pendapatan bunga tahun 2014 terjadi penurunan

hal ini disebabkan karena penerima Dana Bergulir

terutama UMKM banyak yang menunggak

pinjamannya dari total dana yang digulirkan

sebesar Rp.5.997.000.000,- tersisa

Rp.3.329.483.013,- atau (55,50%). Sedangkan

Koperasi sudah banyak yang melunasi

pinjamannya dari total Dana yang digulirkan

sebesar Rp.7.769.000.000,- tersisa

Rp.467.508.904,- atau (5,9%).

PENDAPATAN RETRIBUSI PEMAKAIAN

SENTRA PKL

Pendapatan ini merupakan pendapatan dari

Retribusi atas Pemakaian Sentra Kuliner/PKL yang



ditargetkan sebesar Rp. 314.782.500,- Realisasi

pendapatan pada tahun 2014 sebesar Rp.

205.554.600,- (65,30%) sedangkan Anggaran

Pendapatan pada Tahun 2013 sebesar

Rp.161.422.500,-. Realisasi pendapatan pada

Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 1.645.837,- atau

(1,0%).

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2014 dan

tahun 2013 sebesar Rp.21.039.663.370,- dan

Rp.17.672.334.708,- apabila dibandingkan dengan

target belanja sebesar Rp.30.182.458.630,-dan

Rp.23.675.203.373,- terdapat pos - pos belanja

yang belum terealisasi sebesar Rp.9.142.795.260,-

dan Rp.6,002,868,665,- atau dari keseluruhan

anggaran belanja terealisasi sebesar (69,71%)

pada tahun 2014 dan sebesar (74,64%).



LAPORAN CAPAIAN KINERJA KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014

NO PROGRAM KEGIATAN / SUB

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

OUTPUT

Satuan Rencana Realisasi %

1 Program pengembangan sistem pendukung usaha

bagi usaha

Peningkatan jaringan kerja sama antar lembaga

Jumlah kelompok usaha mikro-kecil yang

difasilitasi menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam pengembangan usaha

kelompok 5 11 220,00%

Fasilitasi kepemilikan standar kesehatan produk dan legalitas

usaha

Jumlah kelompok yang difasilitasi kepemilikan standar kesehatan

produk dan legalitas usaha

kelompok 5 11 220,00%

Pengembangan kerjasama

penyediaan peralatan produksi berbasis TTG dengan lembaga pendidikan dan non pendidikan

Jumlah kelompok yang mengembangkan kerjasama

penyediaan peralatan produksi berbasis TTG dengan lembaga pendidikan dan non pendidikan

kelompok 5 15 300,00%

Pengembangan kerjasama penyediaan permodalan usaha dengan lembaga keuangan dan

perbankan

Jumlah kelompok yang mengembangkan kerjasama penyediaan permodalan usaha

dengan lembaga keuangan dan perbankan

kelompok 5 11 220,00%

Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah

Jangka waktu pendampingan pembinaan usaha bagi 5 kelompok usaha mikro kecil

bulan 12 12 100,00%

Pendampingan di bidang manajemen dan tehnik produksi bagi pelaku

usaha skala mikro dan kecil

Waktu Pendampingan di bidang manajemen dan tehnik produksi

bagi pelaku usaha skala mikro dan kecil

bulan 12 12 100,00%

Peningkatan pemahaman pelaku usaha skala mikro dan kecil tentang konsep komunitas

Jumlah kelompok yang

mendapatkan Peningkatan pemahaman pelaku usaha skala mikro dan kecil tentang konsep

komunitas

kelompok 5 6 120,00%

Penunjang kinerja Penunjang kinerja





OUTPUT


Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Jumlah kegiatan promosi yang dilakukan untuk memasarkan produk umkm

kegiatan 23 19 82,61%

Pelaksanaan even festival makanan rakyat

Jumlah Pelaksanaan even festival makanan rakyat

kali 12 12 100,00%

Pengiriman produk unggulan usaha

mikro dan kecil di even promosi regional

Jumlah Pengiriman produk

unggulan usaha mikro dan kecil di even promosi regional

kali 5 1 20,00%

Penyediaan stan usaha di mall

Jumlah Penyediaan stan usaha di

mall unit 6 6 100,00%

2 Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan

Asongan

Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan

Jumlah usaha PKL yang ditata lokasi 10 9 90,00%

Pembangunan sentra baru PKL

Jumlah Pembangunan sentra baru PKL

lokasi 10 9 90,00%

Rehabilitasi sentra PKL terbangun

Jumlah Rehabilitasi sentra PKL

terbangun lokasi 5 5 100,00%


Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan

Jumlah sentra PKL terbangun yang mendapatkan pengawasan mutu dagangan

sentra 36 26 72,22%

Peningkatan tehnik pengolahan bahan, diversifikasi dan penyajian produk dagangan di sentra PKL

Jumlah sentra yang mendapat Peningkatan tehnik pengolahan bahan, diversifikasi dan penyajian

produk dagangan di sentra PKL

sentra 36 26 72,22%

Sertifikasi standar kesehatan MAMIN produk sentra PKL

Jumlah sentra yang menadpat Sertifikasi standar kesehatan

MAMIN produk sentra PKL

sentra 36 0 0,00%

Kegiatan pembinaan organisasi pedagang

kakilima dan asongan

Jangka waktu pendampingan pembinaan di

21 sentra PKL yang telah terbangun bulan 12 12 100,00%





OUTPUT


Fasilitasi Pembentukan Pra Koperasi PKL

Jumlah lokasi sentra yang mendapat fasilitasi Pembentukan Pra Koperasi PKL

lokasi 21 7 33,33%

Pendampingan manajemen usaha di sentra PKL

Waktu Pendampingan manajemen usaha di sentra PKL

bulan 12 12 100,00%


Biaya administrasi umum Biaya administrasi umum

3 Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

Jumlah koperasi simpan pinjam yang

difasilitasi untuk mengembangkan jaringan kerjasama usaha

koperasi 150 150 100,00%

Pembinaan pengelolaan usaha

simpan pinjam

Jumlah koperasi yang

mendapatkan Pembinaan pengelolaan usaha simpan pinjam

koperasi 150 150 100,00%

Fasilitasi pembentukan jaringan kerjasama antar usaha koperasi simpan pinjam dan atau

BUMN/BUMS/Lembaga keuangan

Jumlah koperasi yang mendapat Fasilitasi pembentukan jaringan kerjasama antar usaha koperasi

simpan pinjam dan atau BUMN/BUMS/Lembaga keuangan

koperasi 150 150 100,00%



Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

Jumlah peserta sosialisasi prinsip perkoprasian

orang 1630 1489 91,35%

Sosialisasi peraturan-peraturan

perkoperasian bagi lembaga dan pembina koperasi

Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi peraturan-peraturan

perkoperasian bagi lembaga dan pembina koperasi

orang 80 85 106,25%

Sosialisasi prinsip-prinsip dasar perkoperasian bagi masyarakat umum

Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi prinsip-prinsip dasar perkoperasian bagi masyarakat

umum

orang 1550 1404 90,58%





OUTPUT



Fasilitasi kemudahan pendirian unit koperasi

baru

Jumlah lembaga baru koperasi yang dapat

dibentuk koperasi 30 31 103,33%

Diklat bagi pengurus dan pengawas

koperasi baru

Jumlah koperasi yang mendapat Diklat bagi pengurus dan pengawas

koperasi baru

koperasi 30 30 100,00%

Pendampingan penyusunan AD/ART

Jumlah koperasi yang mendapat Pendampingan penyusunan

AD/ART

koperasi 30 31 103,33%

Penerbitan status badan hukum koperasi

Jumlah koperasi yang mendapat Penerbitan status badan hukum

koperasi

koperasi 30 31 103,33%

Peningkatan dan Pengembangan Usaha Koperasi aktif

Jumlah koperasi aktif yang ditingkatkan kapasitas dan kemampuan usahanya

koperasi 300 300 100,00%

Bintek pengelolaan usaha koperasi

Jumlah koperasi yang mendapatkan Bintek pengelolaan usaha koperasi

koperasi 300 300 100,00%

Promosi produk unggulan koperasi

Jumlah koperasi yan mendapatkan

Promosi produk unggulan koperasi koperasi 20 15 75,00%



Peningkatan konsistensi pengelolaan

koperasi ber RAT

Jumlah koperasi ber RAT yang ditingkatkan

konsistensi pengelolaannya koperasi 200 189 94,50%


Jumlah koperasi yang mendapatkan Diklat bagi pengurus

dan pengawas

koperasi 200 189 94,50%

Lomba koperasi berprestasi

Jumlah koperasi yang mengikuti

Lomba koperasi berprestasi koperasi 200 200 100,00%

Pemeringkatan klasifikasi koperasi

Jumlah koperasi yang mengikuti

Pemeringkatan klasifikasi koperasi koperasi 200 200 100,00%





OUTPUT


Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi aktif belum RAT

Jumlah koperasi aktif belum RAT yang dtingkatkan kualitas kelembagaannya

koperasi 120 116 96,67%

Pendidikan dan pelatihan bagi

pengurus dan pengawas

Jumlah koperasi yang mendapatkan Pendidikan dan

pelatihan bagi pengurus dan pengawas

koperasi 120 116 96,67%



Revitalisasi koperasi tidak aktif dan tidak ber

RAT

Jumlah koperasi ber RAT yang ditingkatkan

konsistensi pengelolaannya koperasi 100 20 20,00%


Jumlah koperasi yang mendapatkan Diklat bagi pengurus dan pengawas

koperasi 100 20 20,00%

Evaluasi kinerja koperasi hasil

revitalisasi

Jumlah koperasi yang dievaluasi

kinerja koperasi hasil revitalisasi koperasi 100 60 60,00%

Pendampingan usaha dan

kelembagaan

Jumlah koperasi yang

mendapatkan Pendampingan usaha dan kelembagaan

koperasi 100 500 500,00%


4 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Tersedianya 8 jenis kebutuhan Barang dan Jasa Perkantoran

koperasi 12 12 100,00%

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor

item 23 23 100,00%

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-undangan

item 3 3 100,00%

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

item 9 9 100,00%

Penyediaan jasa administrasi perkantoran

Jumlah Penyediaan jasa administrasi perkantoran

orang 14 14 100,00%





OUTPUT


Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

Jumlah Penyediaan Jasa

Kebersihan kantor orang 4 4 100,00%


Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

bulan 12 12 100,00%

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman

item 4 4 100,00%

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

item 18 18 100,00%


5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Perkantoran

Terpeliharanya 3 jenis sarana dan prasarana

perkantoran bulan 12 12 100,00%

Pemeliharaan rutin atau berkala

gedung kantor

Jumlah Pemeliharaan rutin atau

berkala gedung kantor unit 1 1 100,00%

Pemeliharaan rutin atau berkala kendaraan dinas atau operasional

Jumlah Pemeliharaan rutin atau berkala kendaraan dinas atau operasional

unit 23 23 100,00%

Pemeliharaan rutin atau berkala

peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah Pemeliharaan rutin atau

berkala peralatan dan perlengkapan kantor

item 9 9 100,00%




2.4 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah dalam

upaya mewujudkan tujuan dan sasaran seperti yang terdapat dalam

Renstra Dinas masih menghadapi kendala-kendala antara lain :

1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) para

pengelola koperasi dan UMKM baik tingkat pendidikan maupun

pengetahuannya tentang perkoperasian sehingga perlu Gerakan

masyarakat sadar koperasi

2. Banyak KUMKM yang belum memiliki kompetensi serta

pengetahuan di bidang IPTEK

3. Banyak KSP yang belum melaksanakan aturan simpan pinjam

sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku

4. Masih banya KUMKM yang masih belum bisa mengakses

permodalan dari lembaga keuangan

5. Masih terbatasnya sistem, produksi dan pemasaran KUMKM

6. Peningkatan koordinasi dan sinergi pemangku kepentingan

Koperasi dan UMKM dalam meningkatan dan menguatkan

kualitas kelembagaan koperasi

7. Banyaknya implementasi / pelaksanaan kegiatan ekonomi

berbasis syariah sehingga perlu pengembangan koperasi

berbasis syariah bagi koperasi – koperasi yang ada di Kota

Surabaya

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Ada beberapa penyebab keberhasilan maupun kegagalan

dari kegiatan atau peningkatan / penurunan kinerja yang hal ini

disebabkan perencanaan yang kurang matang dan komitmen pihak

pelaksana yang kurang, sehingga ke depan Dinas Koperasi dan

UMKM harus memperbaiki kegiatan yang tidak memenuhi target,



adapaun penyebab ketidakberhasilan atau kegagalan dari tidak

tercapainya target antara lain :

1. Untuk pelaksanaan pembangunan sentra pada kegiatan

Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan

asongan, masih ada lahan atau lokasi yang masih belum bisa

untuk diadakan pembangunan karena terkendala lahan (masih

ditempati warga).

2. Untuk pembinaan pedagang pada Kegiatan pengawasan mutu

dagangan pedagang kakilima di sentra wisata kuliner tidak

tercapai karena pada tahun 2014 masih ada proses

pembangunan sentra, sehingga aktivitas di sentra belum ada

(masih dalam tahap sosialisasi pedagang yang akan

menempati sentra).

3. Pada kegiatan Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro

kecil menengah, kegiatan ini tidak mencapai target dari rencana

disebabkan ada beberapa event kegiatan yang tidak ada

pelaksanaannya pada 2014, dan event lain bersamaan.

4. Pada kegiatan Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi,

kegiatan Peningkatan konsistensi pengelolaan koperasi ber

RAT dan kegiatan Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

aktif belum RAT, kegiatan ini tidak tercapai karena beberapa

warga tidak menghadiri undangan yang diadakan disebabkan

masih bekerja dan ada yang mempunyai kesibukan lain pada

waktu bersamaan.

5. Sedangkan kegiatan revitalisasi koperasi tidak aktif dan tidak

ber RAT ini tidak tercapai disebabkan karena pada kegiatan ini

adalah membina koperasi yang tidak aktif maupun tidak RAT,

sedangkan pada akhir dari kegiatan tersebut adalah

mengaktifkan atau membubarkan, sehingga sebagian besar

koperasi yang bersangkutan lebih memilih untuk aktif kembali

dengan meminta penyuluhan maupun sosialisasi dari Dinas

Koperasi dan UMKM Kota Surabaya.



Sedangkan beberapa solusi yang akan di laksanakan terkait

penyebab kegagalan tersebut antara lain adalah :

1. Penyusunan kebijakan yang lebih memantapkan ataupun

mengoptimalkan sumber daya yang ada pada Dinas Koperasi

dan UMKM Kota Surabaya.

2. Memberikan sosialisasi baik kepada personel Dinas maupun

kepada masyarakat tentang perkoperasian dan UMKM.

3. Membuat monitoring dan evaluasi setiap hasil pelaksanaan

untuk kegiatan.


3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD

Sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam Renstra

Dinas Koperasi 2010 – 2015 maka disusun Renja 2016 untuk

menentukan kegiatan tahunan, sedangkan untuk Program terpilih

adalah pada program atau kegiatan – kegiatan yang diusulkan oleh

Dinas kepada Pemerintah Kota Surabaya dan telah mendapat

persetujuan serta dukungan anggaran pemerintah Kota Surabaya

dalam bentuk DPA – SKPD tahun bersangkutan.

Visi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya: ”Menjadikan

Koperasi dan UMKM Kota Surabaya yang berkualitas” dengan

misi:

Menjadikan Kelompok usaha mikro kecil yang mempunyai

produk berkualitas dan berdaya saing serta mampu mengakses

pasar

Mewujudkan Koperasi yang mampu mengembangkan Usaha

Meningkatkan kemampuan koperasi untuk melaksanakan RAT

yang berkualitas

Mewujudkan PKL yang beretika dan berestetika

Pengembangan potensi bidang Koperasi dan UMKM

Memonitor pertumbuhan dan perkembangan Koperasi dan

UMKM

Tujuan dan sasaran sebagaimana dimuat dalam Renstra Dinas

adalah sebagai berikut :

A. Tujuan

1. Tersedianya Bahan baku yang berkualitas dan terjangkau,

teknologi sarana prasarana yang tepat guna

2. Tersedianya kualitas SDM yang memadai dan sistem

pengelolaan usaha yang modern

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 2016


3. Akses Pasar, adanya usaha secara kontinyu untuk

memperkenalkan produk ke pasar

4. Tersedianya SDM koperasi yang mumpuni

5. Terjalinnya kemitraan usaha antar lembaga

6. Terwujudnya pengembangan usaha koperasi

7. Mampu membuat LPJ (laporan usaha, keuangan dan

kelembagaan)

8. Tertib Administrasi Organisasi dan Usaha

9. Terlaksananya pelayanan dan manajemen PKL yang baik

10. Tersedianya kelayakan dan kenyamanan tempat usaha

11. Memberdayakan dan mengoptimalkan potensi koperasi dan

UMKM

B. Sasaran

Sasaran pembinaan koperasi dan usaha mikro kecil dan

Menengah , PKL dalam kurun waktu tahun 2014 adalah

sebagai berikut :

1. Mempertemukan pelaku usaha dengan penyedia bahan

baku dan pemenuhan kebutuhan peralatan penunjang

2. Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha mikro dan kecil

3. Penyediaan stan pamer produk usaha mikro dan kecil

4. Peningkatan kualitas SDM koperasi

5. Fasilitasi kerjasama antar lembaga

6. Tersedianya informasi tentang peluang usaha koperasi

7. Pengurus mengerti dan memahami LPJ

8. Pengurus Memahami tertib administrasi

9. Peningkatan kualitas SDM PKL Binaan

10. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana dan

prasarana PKL Binaan

11. Monitoring pertumbuhan dan perkembangan Koperasi dan

UMKM (tersedianya data pertumbuhan koperasi dan

UMKM)

12. Memasyarakatkan koperasi.


3.2 Program dan Kegiatan

Untuk program terpilih data tahun 2016 dijabarkan dalam beberapa kegiatan sebagai berikut :

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURABAYA DINAS KOPERASI DAN UMKM 2016

DAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA KERJA TAHUN 2017

No Urusan / Urusan Bidang

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju Tahun 2017

Lokasi Target Capaian

Kinerja Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber

Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

2 3 4 5 6 7 9 10

Program Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi

Jumlah koperasi baru yang mendapatkan gerakan sadar koperasi

Kota Surabaya

31 koperasi 1.283.406.945 APBD Kota

Surabaya 31 koperasi 1.411.747.640

1 Sosialisasi pemahaman perkoperasian

Jumlah Sosialisasi Pemahaman Perkoperasian (sosialisasi/penyuluhan perkoperasian)

33 kegiatan 570.549.600

33 kegiatan 627.604.560

Sosialisasi Pemahaman Perkoperasian Bagi Masyarakat Umum

Jumlah pelaksanaan sosialisasi pemahaman perkoperasian bagi masyarakat umum

31 kegiatan 248.705.370

31 kegiatan 273.575.907

Sosialisasi kewirausahaan berbasis koperasi bagi siswa, mahasiswa, pemuda

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kewirausahaan berbasis koperasi bagi siswa, mahasiswa, pemuda

1 kegiatan 31.643.490

1 kegiatan 34.807.839




Indikator Kinerja



Kinerja Kebutuhan


Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sosialisasi koperasi berbasis syariah

Jumlah peserta yg mengikuti sosialisasi koperasi berbasis syariah

1 kegiatan 31.643.490

1 kegiatan 34.807.839

Penunjang Kinerja

258.557.250

284.412.975

2 Fasilitasi Kemudahan Pendirian Unit Koperasi Baru

Jumlah fasilitasi Pembentukan Koperasi baru

31 koperasi 376.280.472

31 koperasi 413.908.519

Fasilitasi Pendampingan Penyusunan AD/ART

Jumlah koperasi yang mendapatkan Pendampingan/Penyusunan AD/ART

31 koperasi 242.525.397

31 koperasi 266.777.937

Fasilitasi Penerbitan badan Hukum Koperasi

Jumlah koperasi yang mendapatkan bantuan Penerbitan Badan Hukum koperasi

31 koperasi 133.755.075

31 koperasi 147.130.583

3 Peningkatan kebanggaan dan cinta koperasi

Jumlah koperasi yang meningkatkan kebanggaan dan cinta koperasi

118 koperasi 336.576.873

100 koperasi 370.234.560

Lomba Koperasi Berprestasi

Jumlah Koperasi Berprestasi 18 koperasi 222.880.698

18 koperasi 245.168.768

Pemeringkatan Klasifikasi Jumlah Koperasi yang mendapatkan Pemeringkatan Klasifikasi

100 koperasi 59.591.250

100 koperasi 65.550.375

Peringatan HUT Koperasi Jumlah pelaksanaan HUT Koperasi 1 kegiatan 54.104.925

1 kegiatan 59.515.418

Program Peningkatan Kualitas Koperasi

Prosentase koperasi yang berkualitas Kota

Surabaya 20% 2.442.621.543

APBD Kota

Surabaya 20% 2.686.883.697

4 Peningkatan Kualitas SDM Koperasi

Jumlah peserta koperasi Diklat yang mendapatkan nilai minimal B (baik)

60% 727.811.243

60% 800.592.367

Training Of Trainer (T o T) Calon Instruktur Learning Center Bagi KOPWAN Kwalifikasi Baik

Jumlah pelaksanaan kegiatan Training Of Trainer (T o T) Calon Instruktur Learning Center Bagi KOPWAN Kwalifikasi Baik

2 Kegiatan 86.907.924

2 Kegiatan 95.598.716




Indikator Kinerja



Kinerja Kebutuhan


Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

In house training bagi pembina dan pengurus koperasi

Jumlah kegiatan in house training bagi pembina dan pengurus koperasi

2 kegiatan 30.900.225

80 Orang 33.990.248

Diklat teknis perkoperasian bagi pengurus / pengawas yang baru menjabat

Jumlah peserta yang diklat teknis perkoperasian bagi pengurus / pengawas yang baru menjabat

2 Kegiatan 115.102.208

30 Koperasi 126.612.429

Penunjang Kinerja Penunjang Kinerja

364.539.000

400.992.900

Diklat teknis fungsional (akuntasi, kepengawasan, manajemen organisasi)

Jumlah pelaksanaan Diklat teknis fungsional (akuntasi, kepengawasan, manajemen organisasi)

3 Kegiatan 130.361.886

3 Kegiatan 143.398.075

5 Penerapan SKKNI dan pelaksanaan uji kompetensi

Prosentase peserta yang mengikuti Penerapan SKKNI dan pelaksanaan uji kompetensi

100% 819.614.750

150 koperasi 901.576.225

Fasilitasi Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bagi pengurus KSP / USP-koperasi

jumlah koperasi yang diberi Fasilitasi Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bagi pengurus KSP / USP-koperasi

80 koperasi

359.370.000

80 koperasi

395.307.000 Fasilitasi Standart

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bagi pengelola KSP / USP-koperasi

jumlah koperasi yang diberi Fasilitasi Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bagi pengelola KSP / USP-koperasi

70 koperasi

70 koperasi




Indikator Kinerja



Kinerja Kebutuhan


Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Uji kompetensi Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bagi pengurus KSP / USP-koperasi

jumlah koperasi yang diberi Fasilitasi Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bagi pengurus KSP / USP-koperasi

80 koperasi

314.448.750

80 koperasi

345.893.625 Uji Kompetensi Standart

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bagi pengelola KSP / USP-koperasi

jumlah koperasi yang diberi Fasilitasi Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bagi pengelola KSP / USP-koperasi

70 koperasi

70 koperasi

Penunjang Kinerja

145.796.000

160.375.600

6 Peningkatan kualitas Usaha Koperasi

Jumlah peserta Diklat peningkatan kualitas usaha koperasi yang mendapatkan nilai minimal B (baik)

60% 205.421.250

275 koperasi 225.963.375

Bimtek usaha simpan pinjam koperasi

Jumlah koperasi yang mengikuti bimtek usaha simpan pinjam

150 koperasi 65.760.500

150 koperasi 72.336.550

Bimtek usaha konsumen/ritel koperasi

Jumlah koperasi yang mengikuti Bimtek usaha konsumen/ritel koperasi

75 koperasi 26.750.250

75 koperasi 29.425.275

Bimtek usaha produksi koperasi bagi pengurus dan anggota

Jumlah koperasi yang mengikuti usaha produksi koperasi bagi pengurus dan anggota

50 koperasi 39.750.000

50 koperasi 43.725.000

Bimtek Penilaian Kesehatan

Jumlah koperasi yang mendapatkan bimtek penilaian kesehatan

150 koperasi 73.160.500

150 koperasi 80.476.550

7 Temu usaha/kemitraan koperasi Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitas temu usaha/kemitraan

4 kegiatan 49.000.000

225 koperasi 53.900.000

Temu usaha kemitraan koperasi dengan BUMN/BUMS lembaga

Jumlah koperasi yang mengikuti Temu usaha kemitraan koperasi dengan BUMN/BUMS lembaga

2 kegiatan 26.500.000

150 koperasi 29.150.000




Indikator Kinerja



Kinerja Kebutuhan


Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

keuangan keuangan

Temu usaha kemitraan koperasi dengan principle/suplier

Jumlah koperasi yang mengikuti Temu usaha kemitraan koperasi dengan principle/suplier

2 kegiatan 22.500.000

75 koperasi 24.750.000

8 Promosi produk unggulan usaha koperasi/anggota

Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitas Promosi produk unggulan usaha koperasi/anggota

4 kegiatan 566.865.200

16 koperasi 623.551.720

Pameran di Jakarta Jumlah koperasi yang mengikuti pameran di Jakarta

1 kegiatan 110.000.000

4 koperasi 121.000.000

Pameran pada HARKOP Nasional

Jumlah koperasi yang mengikuti pameran pada HARKOP Nasional

1 kegiatan 108.000.000

4 koperasi 118.800.000

Pameran pada HARKOP JATIM

Jumlah koperasi yang mengikuti pameran pada HARKOP JATIM

1 kegiatan 66.935.000

4 koperasi 73.628.500

Pameran Surabaya Jumlah koperasi yang mengikuti pameran di Surabaya

1 kegiatan 55.700.700

4 koperasi 61.270.770

Penunjang Kinerja

226.229.500

248.852.450

9 Fasilitasi RAT Bagi Koperasi Belum Mampu Melaksanakan RAT

Jumlah Koperasi Belum Mampu Melaksanakan RAT yang di Fasilitasi

40 Koperasi 73.909.100

40 Koperasi 81.300.010

Program Revitalisasi kelembagaan koperasi pasif / tidak aktif

Jumlah Koperasi pasif / tidak aktif yang direvitalisasi Kota

Surabaya 20 koperasi 680.668.480

APBD Kota

Surabaya 20 koperasi 748.735.328

10 Revitalisasi Koperasi Jumlah Koperasi yang direvitalisasi

20 koperasi 137.864.456

50 koperasi 151.650.902




Indikator Kinerja



Kinerja Kebutuhan


Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Publikasi kewajiban ber RAT Bagi Koperasi di Media

Jumlah pelaksanaan Publikasi kewajiban ber RAT Bagi Koperasi di Media

1 Kegiatan 115.823.558

1 Kegiatan 127.405.914

Konsolidasi / Rapat koordinasi revitalisasi

Jumlah koperasi yg mendapatkan pendampingan Konsolidasi / Rapat koordinasi revitalisasi

20 koperasi 22.040.898

2 Kegiatan 24.244.988

11 Monev dan pendampingan perkoperasian

Jumlah koperasi yang di monev dan yang mendapatkan pendampingan penguatan perkoperasian

100 koperasi 278.975.466

100 koperasi 306.873.013

12 Pembubaran Koperasi Jumlah koperasi yang dibubarkan 8 koperasi 263.828.558

8 koperasi 290.211.414

Publikasi pembubaran koperasi melalui media

Jumlah publikasi pembubaran kopersi melalui media

2 kegiatan 263.828.558

2 kegiatan 290.211.414

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Jumlah kelompok usaha skala mikro kecil terfasilitasi mendapat pembinaan

Kota Surabaya

5 Komunitas 1.800.000.000 APBD Kota

Surabaya 5 Komunitas 1.980.000.000

13 Intervensi produk potensial komunitas pelaku usaha mikro kecil

Jumlah komunitas yang diIntervensi produk potensialnya

5 Komunitas 550.000.000

5 Komunitas 605.000.000

Penilaian Pra-intervensi komunitas / produk pelaku uaha kecil

Jumlah Penilaian Pra-intervensi komunitas / produk pelaku usaha kecil

5 Komunitas 150.000.000

5 Komunitas 165.000.000




Indikator Kinerja



Kinerja Kebutuhan


Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Pendampingan manajemen usaha bagi komunitas pelaku usaha mikro kecil

Waktu Pendampingan manajemen usaha bagi komunitas pelaku usaha mikro kecil

11 bulan 250.000.000

11 bulan 275.000.000

Bimtek pengembangan manajemen kewrirausahaan

Jumlah bimtek pengembangan terhadap kelompok / produk ukm

5 Komunitas 150.000.000

5 Komunitas 165.000.000

14 Jaringan kerjasama antar lembaga

Jumlah komunitas usaha skala mikro kecil terfasilitasi mendapat pembinaan

5 Komunitas 325.000.000

5 Komunitas 357.500.000

Fasilitasi Akses Permodalan usaha dengan lembaga keuangan / perbankan

Jumlah komunitas usaha skala mikro kecil yang mengikuti fasilitasi penyediaan permodalan usaha dengan lembaga keuangan permodalan

5 Komunitas 55.000.000


Fasilitasi pemahaman kepemilikan standar kesehatan produk dan legalitas usaha

Jumlah komunitas usaha skala mikro kecil yang mengikuti fasilitasi pemahaman kepemilikan standar kesehatan produk dan legalitas usaha


5 Komunitas 104.500.000

Penunjang Kinerja

175.000.000

192.500.000

15 Promosi produk unggulan pelaku usaha mikro

Jumlah promosi yang dilakukan untuk memasarkan produk UKM

17 kegiatan 925.000.000

17 kegiatan 1.017.500.000

Pengiriman produk unggulan usaha mikro kecil di even promosi regional/nasional

Jumlah kegiatan pameran yang diikuti

5 kegiatan 850.000.000

5 kegiatan 935.000.000

Pelaksanaan Festival makanan rakyat

Jumlah kegiatan festival makanan rakyat yang terlaksana

12 kegiatan 75.000.000

12 kegiatan 82.500.000




Indikator Kinerja



Kinerja Kebutuhan


Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Program Pembinaan dan Pemberdayaan Bagi Usaha Mikro di Sentra

Peningkatan Kualitas Tempat Usaha Mikro di Sentra Kota

Surabaya 7 Sentra PKL 4.050.471.199

APBD Kota

Surabaya 10 sentra PKL 4.455.518.319

16 Peningkatan Kualitas Tempat Usaha

Jumlah tempat Usaha yang mendapatkan Peningkatan Kualitas

7 Sentra PKL 2.638.251.037

10 sentra PKL 2.902.076.141

Rehabilitasi tempat usaha Jumlah tempat usaha yang di Rehabilitasi

7 Sentra PKL 2.475.534.637

10 sentra PKL 2.723.088.101


162.716.400

178.988.040

17 Pembinaan dan pemberdayaan usaha mikro

Jangka Waktu Pembinaan dan pemberdayaan usaha mikro

12 Bulan 1.087.220.162

12 Bulan 1.195.942.178

Pendampingan pengelolaan Usaha Mikro

Jangka Waktu Pendampingan pengelolaan Usaha Mikro

12 Bulan 842.638.412

12 Bulan 926.902.253

Peningkatan kualitas Teknik Pengolahan dan Penyajian Produk Makanan dan Minuman

Jangka waktu Peningkatan kualitas Teknik Pengolahan dan Penyajian Produk Makanan dan Minuman

6 Bulan 81.865.350

6 Bulan 90.051.885


162.716.400

178.988.040

18 Promosi dan publikasi (meramaikan) sentra

Jumlah promosi dan publikasi (meramaikan) sentra

10 kegiatan 325.000.000

10 kegiatan 357.500.000

Pembuatan sarana promosi dan publikasi

jumlah kegiatan pembuatan sarana promosi dan publikasi

1 kegiatan 25.000.000

1 kegiatan 27.500.000




Indikator Kinerja



Kinerja Kebutuhan


Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Event - event lomba disentra

Jumlah event - event lomba disentra

10 kegiatan 300.000.000

10 kegiatan 330.000.000

Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

Waktu Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Kota

Surabaya 12 bulan 1.490.674.380

APBD Kota


19 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Waktu penyediaan kebutuhan barang dan jasa perkantoran

12 Bulan 1.490.674.380

8 jenis 1.639.741.818

Penunjang kinerja

272.391.000

299.630.100

Penyediaan ATK Jumlah penyediaan ATK

4 jenis 135.592.237

4 jenis 149.151.461

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 jenis 14.183.136

1 jenis 15.601.450

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

4 jenis 71.003.768

4 jenis 78.104.145

Penyediaan jasa adminintrasi perkantoran

Jumlah Penyediaan jasa adminintrasi perkantoran

2 jenis 581.488.972

2 jenis 639.637.869

Penyediaan jasa kebersihan perkantoran

Jumlah Penyediaan jasa kebersihan perkantoran

1 jenis 135.807.206

1 jenis 149.387.926

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3 jenis 172.260.000

3 jenis 189.486.000

Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah Penyediaan makanan dan minuman

3 jenis 23.385.670

3 jenis 25.724.237

Penyediaan peralatan rumah tangga

Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga

5 jenis 84.562.392

5 jenis 93.018.631




Indikator Kinerja



Kinerja Kebutuhan


Dana Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Waktu Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kota

Surabaya 12 bulan 912.675.358

APBD Kota


20 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Waktu pengadaan dan pemeliharaanya sarana dan prasarana perkantoran

12 Bulan 912.675.358

3 jenis 1.003.942.894

Penunjang kinerja

211.477.000

232.624.700

Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor

Jumlah Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor

6 jenis 231.389.721

6 jenis 254.528.693

Pemeliharaan rutin atau berkala kendaraan dinas atau operasional

Jumlah Pemeliharaan rutin atau berkala kendaraan dinas atau operasional

2 jenis 212.256.000

2 jenis 233.481.600

Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan dan perlengkapan kantor

3 jenis 107.552.637

3 jenis 118.307.901

Penyusunan draft Raperda Perkoperasian

Jumlah draft akademis Raperda Koperasi yang disusun

1 draft 50.000.000

1 draft 55.000.000

Penyusunan draft Raperda Pembinaan dan pengawasan LKM

Jumlah draft akademis Pembinaan dan pengawasan LKM

1 draft 50.000.000

1 draft 55.000.000

Penyusunan draft Raperda Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK)

Jumlah draft akademis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK)

1 draft 50.000.000

1 draft 55.000.000

Total pagu 12.660.517.905

13.926.569.696


Untuk merealisasikan program terpilih serta kegiatan – kegiatan

tersebut didukung oleh Sumber Daya Manusia sebagaimana tersebut di

bawah :

Dukungan Personil Dinas :

1. Menurut Golongan Pangkat / Golongan Ruang :

Golongan IV = 5 orang

Golongan III = 37 orang

Golongan II = 14 orang

Jumlah = 56 orang

2. Menurut Jabatan Struktural :

Kepala Dinas = 1 orang

Sekretaris = 1 orang

Kepala Bidang = 3 orang

Kasi / Kasubag = 8 orang

Staf = 43 orang

Jumlah = 56 orang

3. Menurut Tingkat Pendidikan :

Pendidikan S2 = 7 orang

Pendidikan S1 = 23 orang

Pendidikan Sarjana Muda /

D3/D4

= 6 orang

Pendidikan SLTA/SMU = 20 orang

Jumlah = 56 orang


.

Demikian Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah Kota Surabaya Tahun 2016, dengan harapan dapat

digunakan sebagai berikut :

1) Panduan atau petunjuk kegiatan operasional seluruh aparat Dinas

dilapangan.

2) Sebagai instrumen pengendali atau control dalam pelaksanaan tugas

pelayanan kepada masyarakat.

3) Sebagaimana instrumen mengukur atau menilai kinerja Dinas.

Di dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini masih banyak

kekurangan, oleh karenanya kami mengharap adanya saran dan kritik untuk

menyempurnakan dan perbaikan ditahun yang akan datang .

Surabaya, 24 Maret 2015

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO,

KECIL DAN MENENGAH

Drs. HADI MULYONO,MM

Pembina Utama Muda

NIP 19570610 198303 1 011

BAB IV

P E N U T U P

Documents

KATA PENGANTAR - Surabaya · 2019. 10. 17. · Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. i ... sentra baru PKL 10 9 Sentra PKL 6 Jumlah sentra