Upload
nguyenhanh
View
227
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
i
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas
tersusunnya Renja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten
Bogor Tahun 2014. Renja ini merupakan salah satu dasar/acuan
perumusan program dan kegiatan tahun 2014 yang akan dituangkan ke
dalam RKA dan DPA Tahun 2014. Renja merupakan wahana proses yang
akan memberikan deskripsi mengenai apa yang ingin dihasilkan di masa
yang akan datang, target apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan
program dan kegiatan, serta merupakan landasan dalam menyusun prioritas
kegiatan yang akan dibiayai dari sumber daya yang terbatas.
Penyusunan Renja ini secara teknis berpedoman pada Instruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013.
Semoga apa yang telah dicanangkan dalam Rencana Kerja Kantor
Layanan pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor ini dapat dilaksanakan
sesuai harapan. Amiin.
Cibinong, 28 Junit 2013
KEPALA KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BOGOR
HENDRIK SUHERMAN, ST,M.Si Pembina
NIP. 196110709 198603 1 005
abatan Paraf Tanggal
Sekretaris DPKBD
ii
ii
g. Prolap
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar i
Daftar Isi
ii
Daftar Tabel
iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
TAHUN LALU
6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun
Lalu dan Capaian Renstra SKPD
6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 11
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi SKPD
14
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 15
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
28
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor
28
3.2 Program dan Kegiatan 29
BAB IV PENUTUP 38
LAMPIRAN
iii
iii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2012 dan Pencapaian Renstra Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah sampai dengan Tahun 2013
7
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bogor
13
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2014 Kabupaten Bogor
16
Tabel 2.4 Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan
Tahun 2014 Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bogor
21
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD
Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015
32
SKPD : KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
APBN APBD I APBD II
4 6 7 8 9 10 12
URUSAN WAJIB
BIDANG URUSAN OTONOMI
DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
DAN PERSANDIAN
1 Program Pelayanan Administrasi KLPBJ 1.904.688.000 - - 1.904.688.000 1.904.688.000
Perkantoran -
-
01 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai Yang Tersedia KLPBJ 400 Materai 6000 3.300.000 - 3.300.000 400 Materai 6000 3.300.000
300 Materai 3000 - 300 Materai 3000
-
01 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Jumlah Line Telepon, Rekening Listrik, Line
Internet, Sewa Domain ,Langganan Hosting KLPBJ 531.050.000 - 531.050.000 531.050.000
dan Listrik Telepon 2 Line - 2 Line
Rekening Listrik 1 Rekening - 1 Rekening
Sewa Domain 1 sewa domain - sewa domain
Line internet diskominfo 3 line - 3 line
Langganan Hosting 1 langganan - 1 langganan
Perpanjangan Lisensi 2 kali - 2 kali
-
01 0006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Jumlah Dokumen STNK Kendaraan
Dinas/Operasional Yang Diperbaharui :
KLPBJ 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000
Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Roda 4 2 STNK - 2 STNK
Kendaraan Roda 2 6 STNK - 6 STNK
-
01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jasa Petugas Kebersihan 2 orang 58.425.000 - 58.425.000 2 orang 58.425.000
Yang Dibiayai 12 bulan - 12 bulan
Jumlah Alat Kebersihan Kantor 18 jenis - 15 jenis
Yang Tersedia -
-
01 0010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Yang KLPBJ 48 Jenis 197.090.000 - 197.090.000 48 Jenis 197.090.000
Tersedia -
-
01 0011 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Barang Cetakan dan KLPBJ 52.810.000 - 52.810.000 52.810.000
Penggandaan Penggandaan Yang Tersedia -
- Barang Cetakan 14 Jenis - 14 Jenis
- Penggandaan 80.000 Lembar - 80.000 Lembar
-
01 0012 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Instalasi KLPBJ 23 Komponen 25.110.000 - 25.110.000 23 Komponen 25.110.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan -
Kantor Yang Disediakan -
-
01 0014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penambahan barang KLPBJ 12.510.000 - 12.510.000 12.510.000
- alat pemanas 1 unit - 1 unit
- tabung gas 2 unit - 2 unit
- dispenser 3 unit - 3 unit
- rak piring 1 unit - 1 unit
- gelas 5 lusin - 5 lusin
- cangkir 5 lusin - 5 lusin
- sendok dan garpu 5 lusin - 5 lusin
-
01 0015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Surat Kabar Yang KLPBJ 47 Media 42.362.000 - 42.362.000 47 Media 42.362.000
Perundang-undangan Disediakan Cetak - Cetak
-
01 0017 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman KLPBJ 50 Orang 345.080.000 - 345.080.000 50 Orang 345.080.000
Pegawai -
-
01 0018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah
KLPBJ 80 kali 180.326.000 - 180.326.000 80 kali 180.326.000
Dalam dan Luar Daerah Jumlah Perjalanan Dinas Luar 18 kali - 18 kali
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1152
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
1
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
3
Lokasi
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(Output)
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2014
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2014
APBN APBD I APBD II
4 6 7 8 9 10 12
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1152
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
1
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
3
Lokasi
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(Output)Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2014
Daerah -
-
01 0019 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Terpenuhinya kebutuhan tenaga KLPBJ 17 orang 306.000.000 - 306.000.000 17 orang 306.000.000
Administrasi/Teknis Perkantoran bantuan administrasi perkantoran -
dan tenaga teknis -
-
01 0020 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD Jumlah lama pemeliharaan Arsip KLPBJ 12 Bulan 27.575.000 - 27.575.000 12 Bulan 27.575.000
-
01 0021 Penyediaan Pelayanan Administrasi Jumlah lama pengelolaan KLPBJ 12 Bulan 11.500.000 - 11.500.000 12 Bulan 11.500.000
Kepegawaian administrasi kepegawaian -
-
01 0022 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang Jumlah Lama Pengelolaan KLPBJ 12 Bulan 18.300.000 - 18.300.000 12 Bulan 18.300.000
Administrasi Barang -
-
01 0024 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor Jumlah Perlengkapan Keamanan KLPBJ 6 Orang 88.250.000 - 88.250.000 6 Orang 88.250.000
yang tersedia 12 bulan - 12 bulan
6 jenis - 6 jenis
-
2 Program Peningkatan Sarana dan KLPBJ 725.700.000 - - 725.700.000 717.700.000
Prasarana Aparatur -
-
-
02 0010 Pengadaan Mebeleur Penambahan barang/aset KLPBJ 120.000.000 - 120.000.000 135.000.000
- almari 15 buah - 10 buah
Meja 1/2 Biro 10 buah
Kursi 10 buah
-
02 0021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor Layanan KLPBJ 425.500.000,00 - 425.500.000 425.500.000
Pengadaan Yang Terpelihara -
Kantor Layanan Pengadaan 1 Gedung - 1 Gedung
-
02 0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah Kendaraan Roda 4 Yang KLPBJ 2 Unit 28.200.000 - 28.200.000 2 Unit 12.000.000
Dinas/Operasional Dipelihara -
Jumlah Kendaraan Roda 2 Yang 9 Unit - 9 Unit 16.200.000
Dipelihara -
-
02 0029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Jumlah Peralatan Kantor Yang KLPBJ 11 Jenis 152.000.000,00 - 152.000.000 11 Jenis 129.000.000
Terpelihara -
-
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur KLPBJ 31.700.000 - - 31.700.000 31.700.000
-
03 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Pakaian batik untuk Aparat KLPBJ 50 Pegawai 31.700.000 - 31.700.000 50 Pegawai 31.700.000
Perlengkapannya Dinas Komunikasi dan Informasi -
Kabupaten Bogor -
-
5 Program Peningkatan Kapasitas 235.550.000 - - 235.550.000 235.550.000
Sumber Daya Aparatur -
-
05 0002 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Terbitnya Perbup tentang KLPBJ 1 produk 35.550.000 - 35.550.000 1 produk 35.550.000
Pedoman Juklak dan Juknis -
Pengadaan barang/Jasa -
-
05 0003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Jumlah Peserta Bimbingan KLPBJ 30 orang 200.000.000 - 200.000.000 30 orang 200.000.000
Perundang-undangan -
-
6 Program Peningkatan Pengembangan 193.453.000 - - 193.453.000 193.453.000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan -
Keuangan -
-
06 0001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah Dokumen Laporan KLPBJ 1 Jenis 25.000.000 - 25.000.000 1 Jenis 25.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Capaian Kinerja dan keuangan Dokumen - Dokumen
kantor yang tersedia 8 buku - 8 buku
-
06 0002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah Dokumen Laporan KLPBJ 1 Jenis 25.000.000 - 25.000.000 1 Jenis 25.000.000
APBN APBD I APBD II
4 6 7 8 9 10 12
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1152
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
1
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
3
Lokasi
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(Output)Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2014
Keuangan Semesteran SKPD Dokumen - Dokumen
-
06 0004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen Laporan KLPBJ 1 Jenis 25.000.000 - 25.000.000 1 Jenis 25.000.000
Keuangan Akhir Tahun SKPD Dokumen - Dokumen
8 buku - 8 buku
-
06 0005 Penyusunan Perencanaan Anggaran - Jumlah Dokumen RKAP dan 2 jenis 32.995.000 - 32.995.000 2 jenis 32.995.000
DPAP SKPD Tahun 2013 -
- Jumlah Dokumen RKA dan DPA 2 jenis - 2 jenis
SKPD Tahun 2014 -
-
06 0006 Penatausahaan Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Administrasi KLPBJ 1 Dokumen 47.923.000 - 47.923.000 1 Dokumen 47.923.000
Keuangan Program/Kegiatan 12 bulan - 12 bulan
SKPD Tahun 2013 -
-
06 0007 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Jumlah Dokumen Rencana Kerja KLPBJ 1 Dokumen 14.450.000 - 14.450.000 1 Dokumen 14.450.000
SKPD Yang Tersedia 5 buku - 5 buku
-
06 0010 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD Jumlah Dokumen hasil monitoring KLPBJ 16 Dokumen 23.085.000 - 23.085.000 16 Dokumen 23.085.000
dan evaluasi program/ kegiatan 96 buku - 96 buku
diskominfo yang tersedia -
-
47 Program Pelayanan Pemilihan KLPBJ 4.632.400.000 - - 4.632.400.000 4.632.400.000
Penyedia Barang/Jasa -
-
47 0001 Fasiitasi Pengadaan Kontruksi Terpilihnya penyedia jasa KLPBJ 700 paket 2.500.000.000 - 2.500.000.000 700 paket 2.500.000.000
konstuksi -
-
47 0002 Fasilitasi Pengadaan Jasa Konsultansi dan Terpilihnya penyedia jasa KLPBJ 131 penyedia 600.000.000 - 600.000.000 131 penyedia 600.000.000
Jasa Lainnya konsultansi -
-
47 0003 Fasilitasi Pengadaan Barang Terpilihnya penyedia barang KLPBJ 441 paket 1.500.000.000 - 1.500.000.000 441 paket 1.500.000.000
-
47 0004 Penanganan Sanggah Banding Dalam Tertanganinya sanggah banding KLPBJ 10 kasus 10.800.000 - 10.800.000 10 kasus 10.800.000
Pengadaan Jasa Konstruksi -
-
47 0005 Penanganan Sanggah Banding Dalam Tertanganinya sanggah banding KLPBJ 10 kasus 10.800.000 - 10.800.000 6 kasus 10.800.000
Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa -
Lainnya -
-
47 0006 Penanganan Sanggah Banding Dalam Tertangani sanggah banding KLPBJ 10 kasus 10.800.000 - 10.800.000 10 kasus 10.800.000
Pengadaan Barang
7.723.491.000 - - 7.723.491.000 7.715.491.000 JUMLAH
RENCANA KERJA KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis
(Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program
serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat
Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Penyusunan Renja Kantor Layanan pengadaan Barang/Jasa
Kabupaten Bogor tahun 2014 sedikit berbeda dengan penyusunan
Renja tahun – tahun sebelumnya, dimana Renja tahun 2014 belum
memiliki acuan Renstra terbaru, karena telah berakhirnya masa
berlaku Renstra periode tahun 2008-2013 seiring dengan
berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode tahun
2008-2013. Selain hal tersebut Kantor Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Kabupaten Bogor baru berdiri berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 tahun 2012 tentang
Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Layanan Pengadaan
LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA KABUPATEN BOGOR NOMOR : 910/ 1324-KLPBJ
TANGGAL : 28 Juni 2013
- 2 -
Barang/Jasa. Mengingat dokumen RKPD tahun 2014 yang diacu
dalam penyusunan Renja masih mengacu pada RPJMD
tahun 2008-2013, maka sebagai konsekuensi dari hal tersebut,
Renstra Sekretariat Daerah Bagian Pembangunan masih tetap diacu
dalam penyusunan Renja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Tahun 2014.
Dokumen Renja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa
tahun 2014 akan dijadikan landasan awal dalam penyusunan
Renstra Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa periode tahun
2013-2018. Disamping itu, Renja Kantor Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Kabupaten Bogor harus terintegrasi dengan proritas
dan fokus pembangunan daerah tahun 2014, bersinergi dengan
prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Barat, serta
harus dijadikan standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan
dalam pelaksanaan program dan kegiatan dilingkup Kantor layanan
Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor yang mempunyai tugas
pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan dan pembinaan
pengadaan barang/jasa.
Rencana Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa ini
memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini
khususnya Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang dapat
mendorong partisipasi masyarakat terutama dalam proses
pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bogor dalam menunjang proses pembangunan Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2014.
1.2. Landasan Hukum
Penyusunan Renja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Kabupaten Bogor tahun 2014 didasarkan pada :
- 3 -
1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008
tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Bogor;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008
- 4 -
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2008 Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011
tentang Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor tahun
2008-2014.
10. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2014 ini adalah
untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dalam jangka waktu
satu tahunan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang
diamanatkan kepada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor
Nomor 13 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata
Kerja Kantor Layanan Pengadaan Kabupaten Bogor.
Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2014 adalah:
1. Terwujudnya sinkronisasi pembangunan daerah dengan
pembangunan di tingkat Provinsi Jawa barat dan Nasional tahun
2014 berdasarkan kewenangan penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang dijabarkan ke dalam rencana program
kegiatan Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten
Bogor untuk tahun 2014
2. Menciptakan sinergi perencanaan program dan kegiatan
pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh masing-masing
Seksi dan Bagian sesui dengan prioritas pembangunan daerah
3. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas sumber daya dalam rangka
pelaksanaan pembangunan daerah.
- 5 -
1.4. Sistematika Penulisan
Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2014 Kantor Layanan
Pengadaan Barang/JasaKabupaten Bogor ini dilakukan oleh Kantor
Layanan Pengadaan Barang/Jasa dengan melibatkan seluruh
anggota organisasi dalam rapat – rapat internal serta melibatkan
stakeholders Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa dalam rapat
koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun
eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam
penyusunan Rencana Kerja Tahun 2014.
Sistematika penulisan Perubahan Renja Kantor Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor tahun 2014 sebagai
berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini mengemukakan mengenai latar belakang,
maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sitematika
penulisan.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
Pada bab ini memuat perkiraan capaian tahun berjalan
(tahun 2013), karena untuk Renja Kantor Layanan
Pengadaan Barang/Jasa tahun-tahun sebelumnya masih
berada di bawah Sekretariat Daerah bagian pembangunan.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Pada bab ini menjelaskan mengenai perumusan tujuan,
sasaran, program dan kegiatan yang didasarkan atas
rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor.
BAB IV PENUTUP
Pada bab ini berisi uraian penutup berupa catatan penting
yang perlu mendapat perhatian, kaidah - kaidah
pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD
Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2011
dan 2012 pada Kantor Layanan Pengadaan Barang Jasa masih
mengacu kepada Renja Sekretariat Daerah Bagian Pembangunan.
Adapun realisasi Realisasi Rencana Kerja Kantor Layanan
Pengadaan Barang/Jasa tahun 2013 mengacu pada realisasi APBD
pada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri dari 6
program dan 40 kegiatan.
Adapun tabel Pencapaian Rencana Strategis Kantor Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor sampai dengan Tahun
2013 adalah sebagai berikut:
- 7 -
Tabel 2.1.
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2012 DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2013
6 7 8=(7/6) 11=9(10/4)
A. PROGRAM UTAMA
Program Pelayanan
Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa
1.20 53 47 0001 1 Fasiitasi Pengadaan Kontruksi Jumlah Jasa Penyedian Jasa Konstruksi 668 Lelang 668,00 Lelang 668,00 Lelang 100,00
1.20 53 47 0002 2 Fasilitasi Pengadaan Barang Jumlah Jasa Penyedian barang 435 Lelang 435,00 Lelang 435,00 Lelang 100,00
1.20 53 47 0003 3 Fasilitasi Pengadaan Jasa Jumlah Jasa Penyedian Jasa 160 Lelang 160,00 Lelang 160,00 Lelang 100,00
Konsultansi dan Jasa Lainnya
1.20 53 47 0004 4 Penanganan Sanggah Banding Jumlah Sanggah Banding 6 kasus 6,00 Lelang 6,00 Lelang 100,00
Dalam Pengadaan Jasa
Konstruksi
1.20 53 47 0005 5 Penanganan Sanggah Banding Jumlah Sanggah Banding 6 kasus 6,00 Lelang 6,00 Lelang 100,00
Dalam Pengadaan Barang
1.20 53 47 0006 6 Penanganan Sanggah Banding Jumlah sanggah banding 6 kasus 6,00 Lelang 6,00 Lelang 100,00
Dalam Pengadaan Jasa
Konsultansi dan Jasa Lainnya
10 =(5+7+9)
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
T ingkat
Capaian
Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 9
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun Lalu
(2012) Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2013
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target
Renja
SKPD
Tahun
2012
- 8 -
6 7 8=(7/6) 11=9(10/4)
B PROGRAM PENDUKUNG
1.20 53 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.20 53 01 0001 1 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Materai yang tersedia
Menyurat Materai 6000 400 Buah 400,00 Buah 400,00 Buah 100,00
Materai 3000 300 Buah 300,00 Buah 300,00 Buah 100,00
1.20 53 01 0002 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Kebutuhan biaya telphon, listrik 12 bulan 12,00 bulan 12,00 bulan 100,00
Sumber Daya Air dan Listrik dan air
1.20 53 01 0006 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah Pajak Kendaraan yang dibayar 3 unit 3,00 unit 3,00 unit 100,00
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.20 53 01 0008 4 Penyediaan Jasa Kebersihan - Jumlah Kebutuhan Pelaksana Kebersihan
Kantor yang dibayarkan 12 bulan 12,00 bulan 12,00 bulan 100,00
2 orang 2,00 orang 2,00 orang 100,00
- Jumlah alat kebersihan kantor yang 15 jenis 15,00 jenis 15,00 jenis 100,00
tersedia
1.20 53 01 0010 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang tersedia 48 jenis 48,00 jenis 48,00 jenis 100,00
1.20 53 01 0011 6 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan
dan Penggandaan yang tersedia
- Cetak 14 jenis 14,00 jenis 14,00 jenis 100,00
- Penggandaan 8000 lbr 8000,00 lbr 8000,00 lbr 100,00
10 =(5+7+9)
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
T ingkat
Capaian
Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 9
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun Lalu
(2012) Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2013
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target
Renja
SKPD
Tahun
2012
- 9 -
6 7 8=(7/6) 11=9(10/4)
1.20 53 01 0012 7 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Instalasi listrik 23 kmpn 23,00 kmpn 23,00 kmpn 100,00
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
1.20 53 01 0014 8 Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah peralatan rumah tangga yang 8 jenis 8,00 jenis 8,00 jenis 100,00
Tangga tersedia
1.20 53 01 0015 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Buku dan Media Cetak
Peraturan Perundang-undangan - Buku 100 eks 100,00 eks 100,00 eks 100,00
- media cetak 47 MC 47,00 MC 47,00 MC 100,00
1.20 53 01 0017 10 Penyediaan Makanan dan Jumlah Jamuan Makan Minum
Mamin Rapat 24 Keg 24,00 Keg 24,00 Keg 100,00
Minuman Mamin Fasilitasi Kegiatan 1248 Keg 1248,00 hk 1248,00 hk 100,00
1.20 53 01 0018 11 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah Rapat Koordinasi/Konsultasi dalam
Konsultasi Ke Dalam dan Luar dan luar daerah
Daerah - Daalam Daerah 80 kali 80,00 kali 80,00 kali 100,00
- Luar Daerah 18 kali 18,00 kali 18,00 kali 100,00
1.20 53 01 0019 12 Penyediaan Jasa Tenaga Jumlah Tenaga Bantuan Administrasi 17 orang 17,00 orang 17,00 orang 100,00
Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran dan Tenaga Teknis 12 bl 12,00 12,00 100,00
Perkantoran
1.20 53 01 0020 13 Pelayanan Dokumentasi dan Jumlah Lama Pemeliharaan Arsip 12 bl 12,00 bl 12,00 bl 100,00
Arsip SKPD
1.20 53 01 0021 14 Penyediaan Pelayanan Jumlah Lama Pengelolaan Administrasi 12 bl 12,00 bl 12,00 bl 100,00
Administrasi Kepegawaian Kepegawaian
1.20 53 01 0022 15 Penyediaan Pelayanan Jumlah Lama Pengelolaan Administrasi 12 bl 12,00 bl 12,00 bl 100,00
Administrasi Barang Barang
1.20 53 01 0024 16 Penyediaan Pelayanan Jumlah Perlengkapan Keamanan 6 Jenis 6,00 Jenis 6,00 Jenis 100,00
Keamanan Kantor Jumlah Tenaga Pengamanan Kantor 6 orang 6,00 orang 6,00 orang 100,00
12 bl 12,00 Bl 12,00 Bl 100,00
10 =(5+7+9)
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
T ingkat
Capaian
Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 9
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun Lalu
(2012) Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2013
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target
Renja
SKPD
Tahun
2012
- 10 -
6 7 8=(7/6) 11=9(10/4)
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.20 53 06 0001 1 Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi dan Keuangan Kantor
Kinerja SKPD - Dokumen 1 Dok 1,00 Dok 1,00 Dok 100,00
- Buku 8 Buku 8,00 Buku 8,00 100,00
1.20 53 06 0002 2 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 1 Buku 1,00 Buku 1,00 Buku 100,00
Keuangan Semesteran
1.20 53 06 0004 3 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Laporan Keuangan
Keuangan Akhir Tahun - Dokumen 1 Dok 1,00 Dok 1,00 Dok 100,00
- Buku 5 Buku 5,00 Buku 5,00 Buku 100,00
1.20 53 06 0002 4 Penyusunan Perencanaan Jumlah Dokumen RKAP dan DPAP 2013 2 Buku 2,00 Buku 2,00 Buku 100,00
Anggaran
Jumlah Dokumen RKAP dan DPAP 2014 2 Buku 2,00 Buku 2,00 Buku 100,00
1.20 53 06 0006 5 Penatausahaan Keuangan Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan 1 Buku 1,00 Buku 1,00 Buku 100,00
SKPD Program
1.20 53 06 0007 6 Penyusunan Renstra dan Renja Jumlah Dokumen RENSTA dan RENJA 2 Dok 2,00 Dok 2,00 Dok 100,00
SKPD
5 Buku 5,00 Buku 5,00 100,00
1.20 53 06 0010 7 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Dokumen Hasil Monev 16 Dok 16,00 Dok 16,00 Dok 100,00
Pelaporan SKPD
96 Buku 96,00 Buku 96,00 Buku 100,00
10 =(5+7+9)
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun berjalan
T ingkat
Capaian
Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 9
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Tahun 2011
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun Lalu
(2012) Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2013
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target
Renja
SKPD
Tahun
2012
- 11 -
Indikator Kinerja Program (outcome) adalah sesuatu yang
mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah
(efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan
indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar
keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum
tentu outcome kegiatan tersebut telah tercapai. Outcome
menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang
mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator
outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh
dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat
banyak.
Indikator Kinerja Kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang
diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa
fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan
untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan
membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisa apakah kegiatan
yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran
dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila
tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan
terukur.
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM,
maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis
indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kantor
Layanan Pengadaan Barang/Jasa, serta peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Selanjutnya hasil
analisis dimasukkan ke dalam tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan
Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa. Pencapaian kinerja tersebut
ditunjang oleh anggaran dan realisasi pendanaan pada Kantor Layanan
- 12 -
Pengadaan Barang/Jasa. Indikator Kinerja pelayanan Kantor Layanan
Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
diuraikan pada tabel berikut:
- 13 -
Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PADA KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BOGOR
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas
dan Fungsi SKPD
Target
SPM
Target
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Analisis
2011 2012 2013 2012 2013 2014
(1) (2) (3) (4) (8) (9) (10) (13) (14) (15)
A Peningkatan Pelayanan
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Fasilitasi Pengadaan
Konstruksi
Fasilitasi Pengadaan Barang
Fasilitasi Pengadaan Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya
Penanganan sanggah banding dalam Pengadaan Konstruksi
Penanganan sanggah banding dalam Pengadaan Barang
Penanganan sanggah banding dalam Pengadaan Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya
668
435 160
6 6 6
668
435 160
6 6 6
737
460 219
10
10
10
Kantor Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa Baru
berdiri berdasarkan
Peraturan Daerah
Kabupaten Bogor
Nomor 13 tahun
2012 tentang
Pembentukan
Organisasi Dan Tata
Kerja Kantor
Layanan Pengadaan
Barang/Jasa
- 14 -
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi
pelaksanaan, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Rencana
Strategis pada Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa maka dapat
dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas
dan fungsi dinas. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas
dan fungsi dinas dimaksudkan untuk menentukan permasalahan,
hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan
tugas dan fungsi dinas berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan
Rencana Kerja tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Rencana
Strategis.
Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap
lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta
memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Kantor Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugas
pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan
daerah berdasarkan asas otonomi di bidang Pengadaan Barang/Jasa
serta tugas pembantuan. Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau
dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:
1. Meningkatkan partisipasi aktif SKPD, Penyedia Barang/Jasa dan
Masyarakat.
2. Meningkatnya percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
3. Meningkatnya efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan,
keadilan, bersaing dan akuntable
4. Membangun kapasitas aparatur seiring tuntutan dan
perkembangan dinamika masyarakat dan peraturan perundang-
undangan.
5. Membangun sikap mental, disiplin dan etika pelayanan PNS sesuai
ketentuan yang berlaku.
6. Meningkatkan kesejahteraan PNS sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
7. Meningkatnya implementasi instrumen manajemen
- 15 -
penyelenggaraan peran, tugas dan fungsi lembaga dalam bidang
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan serta pengelolaan
dan penataan sarana prasarana.
8. Meningkatnya tertib administrasi dalam pengelolaan surat
menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan, dan administrasi
barang.
9. Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan keamanan kantor
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk
membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program
dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah
mempertimbangkan kinerja pencapaian target Rencana Strategis Dinas
dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kantor Layanan Pengadaan
Barang/Jasa berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap
rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program
dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau
target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang
dialokasikan untuk setiap program/kegiatan pada Kantor Layanan
Pengadaan Barang/Jasa.
- 16 -
Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014 KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif(
Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Kebutuhan Dana
(Rp)
1 3 4 6 7 8 9 11 12
URUSAN WAJIB
BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
Program Utama
A I Program Pelayanan Pemilihan Barang 5.071.370.000 Program Pelayanan Pemilihan Barang 5.071.370.000
dan Jasa dan Jasa
1 Fasiitasi Pengadaan Kontruksi KLPBJ Terpilihnya penyedia jasa 737 paket 2.475.365.000 Fasiitasi Pengadaan Kontruksi KLPBJ Terpilihnya penyedia jasa 737 paket 2.475.365.000
konstuksi konstuksi
2 Fasilitasi Pengadaan Jasa Konsultansi dan KLPBJ Terpilihnya penyedia jasa 219 paket 820.890.000 Fasilitasi Pengadaan Jasa Konsultansi dan KLPBJ Terpilihnya penyedia jasa 219 paket 820.890.000
Jasa Lainnya konsultansi Jasa Lainnya konsultansi
3 Fasilitasi Pengadaan Barang KLPBJ Terpilihnya penyedia barang 460 paket 1.598.640.000 Fasilitasi Pengadaan Barang KLPBJ Terpilihnya penyedia barang 460 paket 1.598.640.000
4 Penanganan Sanggah Banding Dalam KLPBJ Tertanganinya sanggah banding 10 kasus 27.000.000 Penanganan Sanggah Banding Dalam KLPBJ Tertanganinya sanggah banding 10 kasus 27.000.000
Pengadaan Jasa Konstruksi Pengadaan Jasa Konstruksi
5 Penanganan Sanggah Banding Dalam KLPBJ Tertanganinya sanggah banding 10 kasus 27.000.000 Penanganan Sanggah Banding Dalam KLPBJ Tertanganinya sanggah banding 10 kasus 27.000.000
Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa
Lainnya Lainnya
6 Penanganan Sanggah Banding Dalam KLPBJ Tertangani sanggah banding 10 kasus 27.000.000 Penanganan Sanggah Banding Dalam KLPBJ Tertangani sanggah banding 10 kasus 27.000.000
Pengadaan Barang Pengadaan Barang
7 Penyusunan perbup Pedoman Juklak dan JuknisKLPBJ Jumlah perbup pengadaan barang/jasa1 Paket 95.475.000 Penyusunan perbup Pedoman Juklak dan Juknis KLPBJ Jumlah perbup pengadaan barang/jasa1 Paket 95.475.000
Pengadaan barang/Jasa Pengadaan barang/Jasa
2 5 10
NO
Rancangan Awal RKPD
Catatan
PentingProgram/Kegiatan Target Capaian
Hasil Analisa Kebutuhan
Target Capaian
- 17 -
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif(
Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Kebutuhan Dana
(Rp)
1 3 4 6 7 8 9 11 12
B I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN 1.485.162.006 PERKANTORAN 1.485.162.006
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat KLPBJ Jumlah Materai Yang Tersedia 400 Materai 3.300.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat KLPBJ Jumlah Materai Yang Tersedia 400 Materai 3.300.000
300 Materai 300 Materai
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air KLPBJ Jumlah Line Telepon, Rekening 589.600.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air KLPBJ Jumlah Line Telepon, Rekening 589.600.000
dan Listrik Telepon 2 Line dan Listrik Telepon 2 Line
Rekening Listrik 1 Rekening Rekening Listrik 1 Rekenin
Layanan Internet Service Provider 12 Bulan Layanan Internet Service 12 Bulan
Langganan Speedy Media 12 Bulan Langganan Speedy Media 12 Bulan
Air 12 Bulan Air 12 Bulan
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KLPBJ Jumlah Dokumen STNK 4.100.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KLPBJ Jumlah Dokumen STNK 4.100.000
Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Roda 4 2 STNK Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Roda 4 2 STNK
Kendaraan Roda 2 7 STNK Kendaraan Roda 2 7 STNK
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor KLPBJ Jumlah Jasa Petugas 3 orang 58.800.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor KLPBJ Jumlah Jasa Petugas 3 orang 58.800.000 Yang Dibiayai
12 bulan
Yang Dibiayai
12 bulan
Jumlah Alat Kebersihan Kantor 18 jenis Jumlah Alat Kebersihan Kantor 18 jenis
Yang Tersedia Yang Tersedia
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor KLPBJ Jumlah Alat Tulis Kantor Yang 50 Jenis 198.780.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor KLPBJ Jumlah Alat Tulis Kantor Yang 50 Jenis 198.780.000
Tersedia Tersedia
Target Capaian
102 5
NO
Rancangan Awal RKPD
Catatan
PentingProgram/Kegiatan Target Capaian
Hasil Analisa Kebutuhan
- 18 -
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif(
Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Kebutuhan Dana
(Rp)
1 3 4 6 7 8 9 11 12
6 Penyediaan Barang Cetakan dan KLPBJ Jumlah Barang Cetakan dan 55.954.000 Penyediaan Barang Cetakan dan KLPBJ Jumlah Barang Cetakan dan 55.954.000
Penggandaan Penggandaan Yang Tersedia Penggandaan Penggandaan Yang Tersedia
Barang Cetakan 14 Jenis Barang Cetakan 14 Jenis
Penggandaan 80000 Lembar Penggandaan 80000 Lembar
7 Penyediaan Komponen Instalasi KLPBJ Jumlah Komponen Instalasi 23 Komponen 26.110.000 Penyediaan Komponen Instalasi KLPBJ Jumlah Komponen Instalasi 23 Kompon 26.110.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor Yang Disediakan Kantor Yang Disediakan
8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga KLPBJ Penambahan barang 6.910.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga KLPBJ Penambahan barang 6.910.000
dispenser 3 unit dispenser 3 unit
rak piring 1 unit rak piring 1 unit
gelas 5 lusin gelas 5 lusin
cangkir 5 lusin cangkir 5 lusin
sendok dan garpu 5 lusin sendok dan garpu 5 lusin
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan KLPBJ Jumlah Surat Kabar Yang 43.753.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan KLPBJ Jumlah Surat Kabar Yang 43.753.000
Perundang-undangan Disediakan Perundang-undangan Disediakan
Majalah 1 Media Majalah 1 Media
Surat Kabar 10 Media Surat Kabar 10 Media
10 Penyediaan Bahan Logistik kantor KLPBJ Bahan Logistik 18.360.000 Penyediaan Bahan Logistik kantor KLPBJ Bahan Logistik 18.360.000
Tabung Gas 1 Unit Tabung Gas 1 Unit
Genset 1 Unit Genset 1 Unit
11 Penyediaan Makanan dan Minuman KLPBJ Jumlah makanan dan minuman 40 keg 39.280.000 Penyediaan Makanan dan Minuman KLPBJ Jumlah makanan dan minuman 40 keg 39.280.000
Jamuan Rapat Jamuan Rapat
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke KLPBJ Jumlah Perjalanan Dinas Luar 80 kali 232.040.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke KLPBJ Jumlah Perjalanan Dinas Luar 80 kali 232.040.000
Dalam dan Luar Daerah Daerah 18 kali Dalam dan Luar Daerah Daerah 18 kali
13 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD KLPBJ Jumlah penataan dokumen 11 Dokumen 46.775.000 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD KLPBJ Jumlah penataan dokumen 11 Dokume 46.775.000
14 Penyediaan Pelayanan Administrasi KLPBJ Jumlah layanan administrasi 5 Dokumen 62.400.000 Penyediaan Pelayanan Administrasi KLPBJ Jumlah layanan administrasi 5 Dokume 62.400.000
Kepegawaian Kepegawaian
15 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang KLPBJ Jumlah layanan Administrasi 7 Dokumen 22.750.000 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang KLPBJ Jumlah layanan Administrasi 7 Dokume 22.750.000
16 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor KLPBJ Jumlah Tenaga Keamanan 6 Orang 76.250.000 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor KLPBJ Jumlah Tenaga Keamanan 6 Orang 76.250.000
yang tersedia 12 bulan yang tersedia 12 bulan
Hasil Analisa Kebutuhan
Target Capaian
102 5
NO
Rancangan Awal RKPD
Catatan
PentingProgram/Kegiatan Target Capaian
- 19 -
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif(
Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Kebutuhan Dana
(Rp)
1 3 4 6 7 8 9 11 12
C II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 689.025.006 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 689.025.006
Aparatur Aparatur
1 Pengadaan Peralatan gedung Kantor KLPBJ Penambahan barang/aset 28.600.000 Pengadaan Peralatan gedung Kantor KLPBJ Penambahan barang/aset 28.600.000
Genset 1 Unit Genset 1 Unit
2 Pengadaan Mebeleur KLPBJ Penambahan barang/aset 25.350.000 Pengadaan Mebeleur KLPBJ Penambahan barang/aset 25.350.000
almari 5 buah almari 5 buah
3 Pengadaan Peralatan kantor KLPBJ Penambahan barang/aset 116.000.000 Pengadaan Peralatan kantor KLPBJ Penambahan barang/aset 116.000.000
Kalkulator 5 unit Kalkulator 5 unit
Filing Kabinet 5 unit Filing Kabinet 5 unit
UPS 10 unit UPS 10 unit
Jaringan Mikrotik 1 Paket Jaringan Mikrotik 1 Paket
4 Pengadaan Perlengkapan kantor KLPBJ Jumlah Perlengkapan Kantor 4 Jenis 27.000.000 Pengadaan Perlengkapan kantor KLPBJ Jumlah Perlengkapan Kantor 4 Jenis 27.000.000
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor KLPBJ Jumlah Gedung Kantor Layanan 294.400.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor KLPBJ Jumlah Gedung Kantor Layanan 294.400.000
Pengadaan Yang Terpelihara Pengadaan Yang Terpelihara
Kantor Layanan Pengadaan 1 Gedung Kantor Layanan Pengadaan 1 Gedung
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan KLPBJ Jumlah Kendaraan Roda 4 Yang 2 Unit 29.600.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan KLPBJ Jumlah Kendaraan Roda 4 Yang 2 Unit 29.600.000
Dinas/Operasional
Dipelihara
Dinas/Operasional
Dipelihara
Jumlah Kendaraan Roda 2 Yang 7 Unit Jumlah Kendaraan Roda 2 Yang 7 Unit
Dipelihara Dipelihara
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor KLPBJ Jumlah Peralatan Kantor Yang 4 Jenis 146.400.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor KLPBJ Jumlah Peralatan Kantor Yang 4 Jenis 146.400.000
Terpelihara Terpelihara
8 Pemeliharaan Pagar dan Tanaman KLPBJ Terpeliharanya Pagar dan tanaman 1 Paket 13.675.000 Pemeliharaan Pagar dan Tanaman KLPBJ Terpeliharanya Pagar dan tanaman 1 Paket 13.675.000
Tanaman Di Lingkungan Kantor Tanaman Di Lingkungan Kantor
Pengecatan pagar dan Pengecatan pagar dan
Pemeliharaan taman Pemeliharaan taman
9 Pemeliharaan Genset KLPBJ Terpeliharana Genset 1 Unit 1 Unit 8.000.000 Pemeliharaan Genset KLPBJ Terpeliharana Genset 1 Unit 1 Unit 8.000.000
D IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 228.400.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 228.400.000
Aparatur Aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal KLPBJ Jumlah Peserta 30 Orang 58.000.000 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal KLPBJ Jumlah Peserta 30 Orang 58.000.000
2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan KLPBJ Jumlah Pengiriman Peserta Bimbingan4 orang 170.400.000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan KLPBJ Jumlah Pengiriman Peserta Bimbingan4 orang 170.400.000
Perundang-undangan Jumlah Peserta Bimbingan 77 orang Perundang-undangan Jumlah Peserta Bimbingan 77 orang
2 5 10
NO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Catatan
PentingProgram/Kegiatan Target Capaian Target Capaian
- 20 -
Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif(
Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Kebutuhan Dana
(Rp)
1 3 4 6 7 8 9 11 12
E V Program Peningkatan Pengembangan Sistem 249.534.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 249.534.000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan KLPBJ Jumlah Dokumen Laporan 1 Dokumen 27.562.400 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan KLPBJ Jumlah Dokumen Laporan 1 Dokume 27.562.400
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Capaian Kinerja dan keuangan 10 buku Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Capaian Kinerja dan keuangan 10 buku
kantor yang tersedia kantor yang tersedia
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran KLPBJ Jumlah Dokumen Laporan 1 Dokumen 25.220.000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran KLPBJ Jumlah Dokumen Laporan 1 Dokume 25.220.000
Keuangan Semesteran SKPD 10 Buku Keuangan Semesteran SKPD 10 Buku
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun KLPBJ Jumlah Dokumen Laporan 1 Dokumen 25.780.000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun KLPBJ Jumlah Dokumen Laporan 1 Dokume 25.780.000
Keuangan Akhir Tahun SKPD 10 Buku Keuangan Akhir Tahun SKPD 10 Buku
4 Penyusunan Perencanaan Anggaran Jumlah Dokumen RKAP dan 1 Dokumen 55.875.000 Penyusunan Perencanaan Anggaran Jumlah Dokumen RKAP dan 1 Dokume 55.875.000
DPAP SKPD Tahun 2013 DPAP SKPD Tahun 2013
Jumlah Dokumen RKA dan DPA 10 Buku Jumlah Dokumen RKA dan DPA 10 Buku
SKPD Tahun 2014 SKPD Tahun 2014
5 Penatausahaan Keuangan SKPD KLPBJ Jumlah Dokumen Administrasi 7 Buku 37.752.000 Penatausahaan Keuangan SKPD KLPBJ Jumlah Dokumen Administrasi 7 Buku 37.752.000
Keuangan Program/Kegiatan Keuangan Program/Kegiatan
SKPD Tahun 2013 SKPD Tahun 2013
6 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD KLPBJ Jumlah Dokumen Renstra dan 2 Dokumen 31.579.000 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD KLPBJ Jumlah Dokumen Renstra dan 2 Dokume 31.579.000
Renja SKPD Yang Tersedia 20 buku Renja SKPD Yang Tersedia 20 buku
7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD KLPBJ Jumlah Dokumen hasil monitoring 1 Dokumen 45.765.600 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD KLPBJ Jumlah Dokumen hasil monitoring 1 Dokume 45.765.600
dan evaluasi program/ kegiatan 70 buku dan evaluasi program/ kegiatan 70 buku
7.723.491.012 7.723.491.012
Catatan
PentingProgram/Kegiatan Target Capaian Target Capaian
2 5 10
NO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
JUMLAH
- 21 -
Adapun pembiayaan sumber dana yang diusulkan pada Rencana Kerja tahun 2014 terlihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2.4 RUMUSAN KEBUTUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014
HASIL REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BOGOR
Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
(Rp)
Sumber
Dana
1 3 4 6 7 8
URUSAN WAJIB
BIDANG URUSAN OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
Program Utama
A I Program Pelayanan Pemilihan Barang dan Jasa 5.071.370.000
1 Fasiitasi Pengadaan Kontruksi KLPBJ Terpilihnya penyedia jasa 737 paket 2.475.365.000 APBD II
konstuksi
2 Fasilitasi Pengadaan Jasa Konsultansi dan KLPBJ Terpilihnya penyedia jasa 219 paket 820.890.000 APBD II
Jasa Lainnya konsultansi
3 Fasilitasi Pengadaan Barang KLPBJ Terpilihnya penyedia barang 460 paket 1.598.640.000 APBD II
4 Penanganan Sanggah Banding Dalam KLPBJ Tertanganinya sanggah banding 10 kasus 27.000.000 APBD II
Pengadaan Jasa Konstruksi
5 Penanganan Sanggah Banding Dalam KLPBJ Tertanganinya sanggah banding 10 kasus 27.000.000 APBD II
Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa
Lainnya
6 Penanganan Sanggah Banding Dalam KLPBJ Tertangani sanggah banding 10 kasus 27.000.000 APBD II
Pengadaan Barang
7 Penyusunan perbup Pedoman Juklak dan Juknis KLPBJ Jumlah perbup pengadaan 1 Paket 95.475.000 APBD II
Pengadaan barang/Jasa
2 5
NO
Rancangan Awal RKPD
Catatan
PentingProgram/Kegiatan Target Capaian
- 22 -
Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
(Rp)
Sumber
Dana
1 3 4 6 7 8
B I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN 1.485.162.000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat KLPBJ Jumlah Materai Yang Tersedia 400 Materai 6000 3.300.000 APBD II
300 Materai 3000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air KLPBJ Jumlah Line Telepon, Rekening 589.600.000
dan Listrik Telepon 2 Line APBD II
Rekening Listrik 1 Rekening
Layanan Internet Service Provider 12 Bulan
Langganan Speedy Media 12 Bulan
Air 12 Bulan
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KLPBJ Jumlah Dokumen STNK 4.100.000 APBD II
Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Roda 4 2 STNK
Kendaraan Roda 2 7 STNK
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor KLPBJ Jumlah Jasa Petugas 3 orang 58.800.000 APBD IIYang Dibiayai
12 bulan
Jumlah Alat Kebersihan Kantor 18 jenis
Yang Tersedia
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor KLPBJ Jumlah Alat Tulis Kantor Yang 50 Jenis 198.780.000 APBD II
Tersedia
6 Penyediaan Barang Cetakan dan KLPBJ Jumlah Barang Cetakan dan 55.954.000 APBD II
Penggandaan Penggandaan Yang Tersedia
Barang Cetakan 14 Jenis
Penggandaan 80000 Lembar
NO
Rancangan Awal RKPD
Catatan
PentingProgram/Kegiatan Target Capaian
2 5
- 23 -
Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
(Rp)
Sumber
Dana
1 3 4 6 7 8
7 Penyediaan Komponen Instalasi KLPBJ Jumlah Komponen Instalasi 23 Komponen 26.110.000 APBD II
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor Yang Disediakan
8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga KLPBJ Penambahan barang 6.910.000 APBD II
dispenser 3 unit
rak piring 1 unit
gelas 5 lusin
cangkir 5 lusin
sendok dan garpu 5 lusin
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan KLPBJ Jumlah Surat Kabar Yang 43.753.000 APBD II
Perundang-undangan Disediakan
Majalah 1 Media
Surat Kabar 10 Media
10 Penyediaan Bahan Logistik kantor KLPBJ Bahan Logistik 18.360.000 APBD II
Tabung Gas 1 Unit
Genset 1 Unit
11 Penyediaan Makanan dan Minuman KLPBJ Jumlah makanan dan minuman 40 keg 39.280.000 APBD II
Jamuan Rapat
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke KLPBJ Jumlah Perjalanan Dinas Luar 80 kali 232.040.000 APBD II
Dalam dan Luar Daerah Daerah 18 kali
13 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD KLPBJ Jumlah penataan dokumen 11 Dokumen 46.775.000 APBD II
14 Penyediaan Pelayanan Administrasi KLPBJ Jumlah layanan administrasi 5 Dokumen 62.400.000 APBD II
Kepegawaian
15 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang KLPBJ Jumlah layanan Administrasi 7 Dokumen 22.750.000 APBD II
16 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor KLPBJ Jumlah Tenaga Keamanan 6 Orang 76.250.000 APBD II
yang tersedia 12 bulan
C II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 689.025.006
Aparatur
1 Pengadaan Peralatan gedung Kantor KLPBJ Penambahan barang/aset 28.600.000 APBD II
Genset 1 unit
2 Pengadaan Mebeleur KLPBJ Penambahan barang/aset 25.350.000 APBD II
almari 5 buah
3 Pengadaan Peralatan kantor KLPBJ Penambahan barang/aset 116.000.000 APBD II
Kalkulator 5 unit
Filing Kabinet 5 unit
UPS 10 unit
Jaringan Mikrotik 1 Paket
4 Pengadaan Perlengkapan kantor KLPBJ Jumlah Perlengkapan Kantor 4 Jenis 27.000.000 APBD II
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor KLPBJ Jumlah Gedung Kantor Layanan 294.400.000 APBD II
Pengadaan Yang Terpelihara
Kantor Layanan Pengadaan 1 Gedung
2 5
NO
Rancangan Awal RKPD
Catatan
PentingProgram/Kegiatan Target Capaian
- 24 -
Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
(Rp)
Sumber
Dana
1 3 4 6 7 8
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan KLPBJ Jumlah Kendaraan Roda 4 Yang 2 Unit 29.600.000 APBD II
Dinas/Operasional
Dipelihara
Jumlah Kendaraan Roda 2 Yang 7 Unit
Dipelihara
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor KLPBJ Jumlah Peralatan Kantor Yang 4 Jenis 146.400.000 APBD II
Terpelihara
8 Pemeliharaan Pagar dan Tanaman KLPBJ Terpeliharanya Pagar dan 1 Paket 13.675.000 APBD II
Tanaman Di Lingkungan Kantor
Pengecatan pagar dan
Pemeliharaan taman
9 Pemeliharaan Genset KLPBJ Terpeliharana Genset 1 Unit 1 Unit 8.000.000 APBD II
D IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 228.400.000
Aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal KLPBJ Jumlah Peserta 30 Orang 58.000.000 APBD II
2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan KLPBJ Jumlah Pengiriman Peserta 4 orang 170.400.000 APBD II
Perundang-undangan Jumlah Peserta Bimbingan 77 orang
2 5
NO
Rancangan Awal RKPD
Catatan
PentingProgram/Kegiatan Target Capaian
- 25 -
Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana
(Rp)
Sumber
Dana
1 3 4 6 7 8
E V Program Peningkatan Pengembangan Sistem 249.534.000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan KLPBJ Jumlah Dokumen Laporan 1 Dokumen 27.562.400 APBD II
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Capaian Kinerja dan keuangan 10 buku
kantor yang tersedia
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran KLPBJ Jumlah Dokumen Laporan 1 Dokumen 25.220.000 APBD II
Keuangan Semesteran SKPD 10 Buku
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun KLPBJ Jumlah Dokumen Laporan 1 Dokumen 25.780.000 APBD II
Keuangan Akhir Tahun SKPD 10 Buku
4 Penyusunan Perencanaan Anggaran Jumlah Dokumen RKAP dan 1 Dokumen 55.875.000 APBD IIDPAP SKPD Tahun 2013
Jumlah Dokumen RKA dan DPA 10 Buku
SKPD Tahun 2014
5 Penatausahaan Keuangan SKPD KLPBJ Jumlah Dokumen Administrasi 7 Buku 37.752.000 APBD II
Keuangan Program/Kegiatan
SKPD Tahun 2013
6 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD KLPBJ Jumlah Dokumen Renstra dan 2 Dokumen 31.579.000 APBD II
Renja SKPD Yang Tersedia 20 buku
7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD KLPBJ Jumlah Dokumen hasil 1 Dokumen 45.765.600 APBD II
dan evaluasi program/ kegiatan 70 buku
7.723.491.012
NO
Rancangan Awal RKPD
Catatan
PentingProgram/Kegiatan Target Capaian
2 5
JUMLAH
- 26 -
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan
bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan
pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan
serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan (tahun
2013), sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Layanan Pengadaan
Barang/Jasa. Usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan
diperoleh berdasarkan hasil inventarisasi usulan-usulan
program/kegiatan dari masyarakat.
Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Layanan Pengadaan
Barang/Jasa disajikan dalam tabel berikut:
- 27 -
Tabel 2.5 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2013
SKPD : Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
1 2 3 4 5 6
Sumber : Hasil Jaring Aspirasi/Usulan Masyarakat
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Telaahan terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan
yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional
dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi dinas. Yang perlu
dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional, yaitu
reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan,
penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim
investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan
bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik,
kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan
keamanan serta provinsi untuk tahun rencana, yang terkait dengan
pembangunan Kabupaten.
Kebijakan provinsi yang dicermati berupa arah kebijakan dan
fokus pembangunan di wilayah Provinsi. Keseluruhan tersebut
tertuang dalam RPJMD Provinsi maupun yang dirumuskan dalam
RKPD Provinsi pada rancangan awal dan penelaahan pengaruhnya
terhadap penyusunan RKPD Kabupaten.
Tabel 3.1 IDENTIFIKASI KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI
KABUPATEN BOGOR
NO KEBIJAKAN NASIONAL/ PROVINSI SUMBER KETERANGAN
A. NASIONAL
1
2
B. PROVINSI
1
2
3.2. Tujuan....
- 28 -
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-
isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas yang dikaitkan
dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis Kantor Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Deskripsi ini mengacu pada alur pikir
sebagai berikut:
Gambar 3.1
PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA
3.3. Program dan Kegiatan
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran,
atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi
pemerintah. Dalam Rencana Kerja Kantor Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Kabupaten Bogor tahun 2014, program dan kegiatan
dikategorikan ke dalam program/kegiatan lokalitas OPD, program/
kegiatan lintas OPD dan program/kegiatan kewilayahan. Program/
kegiatan OPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu OPD. Program
Lintas OPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa OPD. Program
Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja
terpadu antar-Kementerian/Lembaga dan OPD mengenai suatu atau
beberapa wilayah, daerah, atau kawasan.
Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan
sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat
urgensi dan relevansinya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan
kemampuan....
Kebijakan Nasional
dan Provinsi
Rumusan Tujuan
dalam Renstra
Hasil Evaluasi
Kinerja Pelayanan
Rumusan Tujuan
Renja
Rumusan Sasaran
Renja
Rumusan Sasaran
Renstra
- 29 -
kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait
penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Layananan Pengadaan
Barang/Jasa dalam pembangunan daerah.
Prioritas pembangunan Kantor Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Kabupaten Bogor Tahun 2014 adalah peningkatan kinerja
penyelenggaraan pemerintahan dengan fokus :
1. Peningkatan manajemen pemerintahan daerah dengan program :
a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
c) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
2. Peningkatan kinerja pelayanan dan informasi publik dengan program
a) Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
3. Peningkatan professionalisme dan disiplin aparatur dengan program
a) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1) Penyediaan jasa surat-menyurat
2) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5) Penyediaan Alat Tulis Kantor
6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
9) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undang
10) Penyediaan Bahan Logistik kantor
11) Penyediaan makanan dan minuman
12) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam & luar daerah
13) Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD
14) Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
15) Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang
16) Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor
2. Program Peningkatan...
- 30 -
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2) Pengadaan Mebeleur
3) Pengadaan Peralatan Kantor
4) Pengadaan Perlengkapan Kantor
5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
8) Pemeliharaan Pagar dan tanaman
9) Pemeliharaan Genset
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1) Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
3) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
4) Penyusunan Perencanaan Anggaran
5) Penatausahaan Keuangan SKPD
6) Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
7) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD
5. Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
1) Fasiitasi Pengadaan Kontruksi
2) Fasilitasi Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya
3) Fasilitasi Pengadaan Barang
4) Penanganan Sanggah Banding Dalam Pengadaan Jasa Konstruksi
5) Penanganan Sanggah Banding Dalam Pengadaan Jasa Konsultansi
dan Jasa Lainnya
6) Penanganan Sanggah Banding Dalam Pengadaan Barang
7) Penyusunan perbup Pedoman Juklak dan Juknis Pengadaan
barang/Jasa
Rumusan rencana program dan kegiatan disajikan dalam tabel
berikut:
Tabel 3.2 Rumusan....
- 31 -
Tabel 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 dan PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015
APBN APBD I APBD II
3 4 6 7 8 9 10 12
URUSAN WAJIB
BIDANG URUSAN OTONOMI
DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
DAN PERSANDIAN
Program Utama
47 A I Program Pelayanan Pemilihan Barang dan Jasa 5.071.370.000 5.071.370.000 5.578.507.000
47 0001 1 Fasiitasi Pengadaan Kontruksi Terpilihnya penyedia jasa KLPBJ 737 paket 2.475.365.000 2.475.365.000 737 paket 2.722.901.500
konstuksi
47 0002 2 Fasilitasi Pengadaan Jasa Konsultansi dan Terpilihnya penyedia jasa KLPBJ 219 paket 820.890.000 820.890.000 219 paket 902.979.000
Jasa Lainnya konsultansi
47 0003 3 Fasilitasi Pengadaan Barang Terpilihnya penyedia barang KLPBJ 460 paket 1.598.640.000 1.598.640.000 460 paket 1.758.504.000
47 0004 4 Penanganan Sanggah Banding Dalam Tertanganinya sanggah banding KLPBJ 10 kasus 27.000.000 27.000.000 10 kasus 29.700.000
Pengadaan Jasa Konstruksi
47 0005 5 Penanganan Sanggah Banding Dalam Tertanganinya sanggah banding KLPBJ 10 kasus 27.000.000 27.000.000 10 kasus 29.700.000
Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa
Lainnya
47 0006 6 Penanganan Sanggah Banding Dalam Tertangani sanggah banding KLPBJ 10 kasus 27.000.000 27.000.000 10 kasus 29.700.000
Pengadaan Barang
47 0007 7 Penyusunan perbup Pedoman Juklak dan Juknis Jumlah perbup pengadaan KLPBJ 1 Paket 95.475.000 95.475.000 1 Paket 105.022.500
Pengadaan barang/Jasa
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1 2 115
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Catatan
PentingKebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
LokasiTarget Capaian
Kinerja
- 32 -
APBN APBD I APBD II
3 4 6 7 8 9 10 12
01 B I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN 1.485.162.000 1.485.162.000 1.574.388.200
01 0001 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai Yang Tersedia KLPBJ 400 Materai 6000 3.300.000 3.300.000 400 Materai 6000 3.300.000
300 Materai 3000 300 Materai 3000
01 0002 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Jumlah Line Telepon, Rekening KLPBJ 589.600.000 589.600.000 589.600.000
dan Listrik Telepon 2 Line 2 Line
Rekening Listrik 1 Rekening 1 Rekening
Layanan Internet Service Provider 12 Bulan 12 Bulan
Langganan Speedy Media 12 Bulan 12 Bulan
Air 12 Bulan 12 Bulan
01 0006 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah Dokumen STNK KLPBJ 4.100.000 4.100.000 4.510.000
Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Roda 4 2 STNK 2 STNK
Kendaraan Roda 2 7 STNK 7 STNK
01 0008 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jasa Petugas KLPBJ 3 orang 58.800.000 58.800.000 3 orang 64.680.000 Yang Dibiayai
12 bulan 12 bulan
Jumlah Alat Kebersihan Kantor 18 jenis 18 jenis
Yang Tersedia
01 0010 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Yang KLPBJ 50 Jenis 198.780.000 198.780.000 50 Jenis 218.658.000
Tersedia
01 0011 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Barang Cetakan dan KLPBJ 55.954.000 55.954.000 61.549.400
Penggandaan Penggandaan Yang Tersedia
Barang Cetakan 14 Jenis 14 Jenis
Penggandaan 80000 Lembar 80000 Lembar
01 0012 7 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Instalasi KLPBJ 23 Komponen 26.110.000 26.110.000 23 Komponen 28.721.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor Yang Disediakan
01 0014 8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penambahan barang KLPBJ 6.910.000 6.910.000 7.601.000
dispenser 3 unit 3 unit
rak piring 1 unit 1 unit
gelas 5 lusin 5 lusin
cangkir 5 lusin 5 lusin
sendok dan garpu 5 lusin 5 lusin
1 2 5 11
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
- 33 -
APBN APBD I APBD II
3 4 6 7 8 9 10 12
01 0015 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Surat Kabar Yang KLPBJ 43.753.000 43.753.000 48.128.300
Perundang-undangan Disediakan
Majalah 1 Media 1 Media
Surat Kabar 10 Media 10 Media
01 0016 10 Penyediaan Bahan Logistik kantor Bahan Logistik KLPBJ 18.360.000 18.360.000 20.196.000
Tabung Gas 1 Unit 1 Unit
Genset 1 Unit 1 Unit
01 0017 11 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman KLPBJ 40 keg 39.280.000 39.280.000 40 keg 43.208.000
Jamuan Rapat
01 0018 12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Jumlah Perjalanan Dinas Luar KLPBJ 80 kali 232.040.000 232.040.000 80 kali 255.244.000
Dalam dan Luar Daerah Daerah 18 kali 18 kali
01 0020 13 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD Jumlah penataan dokumen KLPBJ 11 Dokumen 46.775.000 46.775.000 11 Dokumen 51.452.500
01 0021 14 Penyediaan Pelayanan Administrasi Jumlah layanan administrasi KLPBJ 5 Dokumen 62.400.000 62.400.000 5 Dokumen 68.640.000
Kepegawaian
01 0022 15 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang Jumlah layanan Administrasi KLPBJ 7 Dokumen 22.750.000 22.750.000 7 Dokumen 25.025.000
01 0024 16 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor Jumlah Tenaga Keamanan KLPBJ 6 Orang 76.250.000 76.250.000 6 Orang 83.875.000
yang tersedia 12 bulan 12 bulan
1 2 5 11
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
- 34 -
APBN APBD I APBD II
3 4 6 7 8 9 10 12
02 C II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 689.025.000 689.025.000 757.927.500
Aparatur
02 0009 1 Pengadaan Peralatan gedung Kantor Penambahan barang/aset KLPBJ 28.600.000 28.600.000 31.460.000
1 unit 1 unit
02 0010 2 Pengadaan Mebeleur Penambahan barang/aset KLPBJ 25.350.000 25.350.000 27.885.000
almari 5 buah 5 buah
02 0013 3 Pengadaan Peralatan kantor Penambahan barang/aset KLPBJ 116.000.000 116.000.000 127.600.000
Kalkulator 5 unit unit 30 unit
Filing Kabinet 5 unit unit 30 unit
UPS 10 unit unit 5 unit
Jaringan Mikrotik 1 Paket unit 1 unit
02 0014 4 Pengadaan Perlengkapan kantor Jumlah Perlengkapan Kantor KLPBJ 4 Jenis 27.000.000 27.000.000 4 Jenis 29.700.000
02 0021 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor Layanan KLPBJ 294.400.000 294.400.000 323.840.000
Pengadaan Yang Terpelihara
Kantor Layanan Pengadaan 1 Gedung 1 Gedung
02 0023 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah Kendaraan Roda 4 Yang KLPBJ 2 Unit 29.600.000 29.600.000 2 Unit 32.560.000
Dinas/Operasional
Dipelihara
Jumlah Kendaraan Roda 2 Yang 7 Unit 7 Unit
Dipelihara
02 0029 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Jumlah Peralatan Kantor Yang KLPBJ 4 Jenis 146.400.000 146.400.000 4 Jenis 161.040.000
Terpelihara
02 0074 8 Pemeliharaan Pagar dan Tanaman Terpeliharanya Pagar dan KLPBJ 1 Paket 13.675.000 13.675.000 1 Paket 15.042.500
Tanaman Di Lingkungan Kantor
Pengecatan pagar dan
Pemeliharaan taman
1 2 5 11
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
- 35 -
APBN APBD I APBD II
3 4 6 7 8 9 10 12
02 0075 9 Pemeliharaan Genset Terpeliharana Genset 1 Unit KLPBJ 1 Unit 8.000.000 8.000.000 1 Unit 8.800.000
05 D IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 228.400.000 228.400.000 251.240.000
Aparatur
0003 1 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Jumlah Peserta KLPBJ 30 Orang 58.000.000 58.000.000 30 Orang 63.800.000
0028 2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Jumlah Pengiriman Peserta KLPBJ 4 orang 170.400.000 170.400.000 4 orang 187.440.000
Perundang-undangan Jumlah Peserta Bimbingan 77 orang 77 orang
06 E V Program Peningkatan Pengembangan Sistem 249.534.000 249.534.000 274.487.400
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0001 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah Dokumen Laporan KLPBJ 1 Dokumen 27.562.400 27.562.400 1 Dokumen 30.318.640
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Capaian Kinerja dan keuangan 10 buku 10 buku
kantor yang tersedia
0002 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah Dokumen Laporan KLPBJ 1 Dokumen 25.220.000 25.220.000 1 Dokumen 27.742.000
Keuangan Semesteran SKPD 10 Buku 10 Buku
1 2 5 11
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
- 36 -
APBN APBD I APBD II
3 4 6 7 8 9 10 12
0004 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen Laporan KLPBJ 1 Dokumen 25.780.000 25.780.000 1 Dokumen 28.358.000
Keuangan Akhir Tahun SKPD 10 Buku 10 Buku
0005 4 Penyusunan Perencanaan Anggaran Jumlah Dokumen RKAP dan 1 Dokumen 55.875.000 55.875.000 1 Dokumen 61.462.500 DPAP SKPD Tahun 2013
Jumlah Dokumen RKA dan DPA 10 Buku 10 Buku
SKPD Tahun 2014
0006 5 Penatausahaan Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Administrasi KLPBJ 7 Buku 37.752.000 37.752.000 7 Buku 41.527.200
Keuangan Program/Kegiatan
SKPD Tahun 2013
0007 6 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Jumlah Dokumen Renstra dan KLPBJ 2 Dokumen 31.579.000 31.579.000 2 Dokumen 34.736.900
Renja SKPD Yang Tersedia 20 buku 20 buku
0010 7 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD Jumlah Dokumen hasil KLPBJ 1 Dokumen 45.765.600 45.765.600 1 Dokumen 50.342.160
dan evaluasi program/ kegiatan 70 buku 70 buku
7.723.491.000 7.723.491.000 8.436.550.100
1 2 5 11
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2014
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
JUMLAH
BAB IV. PENUTUP....
BAB IV
PENUTUP
Renja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor
Tahun 2014 ini merupakan dokumen rencana pembangunan Kantor
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor untuk periode 1 (satu)
tahun sebagai acuan dalam rangka mewujudkan sinkronisasi dan sinergi
perencanaan pembangunan tahunan daerah dalam lingkup Pelayanan
Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bogor untuk tahun 2014. Rencana
Kerja Tahun 2014 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang
rencana program/kegiatan Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Kabupaten Bogor dalam rangka pencapaian tahapan Visi dan Misi Kantor
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor dan Pemerintah
Kabupaten Bogor pada umumnya.
Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa berkomitmen untuk
mengakselerasikan pencapian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bogor,
baik secara langsung maupun tidak langsung. Keberhasilan program sangat
tergantung kepada pendanaan, SDM yang profesional serta faktor-faktor
pendukung lainnya. Sinergitas kerja dengan OPD dan stekeholder terkait
sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan hasil-hasil pembangunan untuk
kesejahteraan masyarakat.
Renja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa ini semoga dapat
terlaksana dengan baik dengan dukungan dari pimpinan daerah dan
seluruh jajaran Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa. Dan semoga
Rencana Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor
Tahun 2014 ini dapat memberi manfaat yang berarti.
Cibinong, 28 Juni 2013
Kepala Kantor Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Kabupaten Bogor
HENDRIK SUHERMAN, ST.M.Si
Pembina
NIP. 196107091986031005