Kalkūnes pagasta pārvaldes 2009.gada pārskats

Struktūra

Kalkūnes pagasta pārvalde

Randenes pamatskola

Kalkūnes bāriņties

a

Komunālās

saimniecības

nodaļa

Kalkūnes pagasta

bibliotēka

2009.gada kopējā bilances summa

Pārskata perioda sākumā 2589567Pārskata perioda beigās 2652393

Samazināšana (Ls) + 62826 (+2,37%)

2009.gada izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām (Ls)

Sociālā aizsardzība; 28776; 3%

Administrācijas un deputātu uz-

turēšanas izde-vumi; 148025; 14%

Transferti citām pašvaldībām;

65690; 6%

Kalkūnes pagasta bāriņtiesa; 11862;

1%

Projekta relizācija un pārējā

ekonomiskā dar-bība; 195525; 19%

Vides aizsardzība, pašvaldības teri-toriju un mājokļu

apsaimniekošana; 439805; 42%

Atpūta, kultūra un reliģija; 15873; 2%

Izglītība; 138653; 13%

Kopā: 1044209

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

Pasīvs Uz pārskata perioda beigām

Uz pārskata gada

sākumu

Izmaiņas (+; -)

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts

-69095 406425 -475520

- pamatbudžeta

-68812 436190 -505002

- speciālā budžeta

-283 -29874 +29591

- ziedojumu un dāvinājumu

budžeta

0 109 -109

2009.gada debitoru parādiAktīvs Uz pārskata

perioda beigām

Uz pārskata perioda sākumu

Izmaiņas(+, -)

Debitori - kopā 53941 76897 -22956

Pircēju un pasūtītāju

parādi

31913 42079 -10166

Prasības par nodokļiem

17933 14650 +3283

Pārmaksātie nodokļi (PVN)

4095 20168 -16073

2009.gada kreditoru parādi

Pasīvs Uz pārskata perioda beigām

Uz pārskata gada sākumu

Izmaiņas (+,-)

Kreditori - kopā 203893 65540 +138353

Ilgtermiņa saistības

133876 41800 92016

Īstermiņa saistības

70077 23740 -46337

2009.gada pamatbudžeta izdevumu pēc ekonomiskajām kategorijām izpilde salīdzinājumā

ar iepriekšējā pārskata periodu

Atlīdzība

Preces un pakalpojumi

Pamatkapitāla veidošana

Sociālie pabalsti

Transferti (izglītībai un soc.aizsardzībai)

0 200000 400000 600000

485586

399394

135072

55983

37101

436516

263786

250549

27668

65690

2009.gads2008.gads

Kopā: 2008.gads - 1113136 2009.gads – 1044209

93.8%

2009.gada pamatbudžeta ieņēmumu izpilde salīdzinājumā ar iepriekšējā pārskata periodu

Nodokļu ieņēmumi

Nenodokļu ieņēmumi

Maksas pakalpojumu un citi pašu ieņēmumi

Transferti

0 200000 400000 600000

549614

5214

243282

268734

251187

6867

251150

468791

2009.gads2008.gads

Kopā: 2008.gads - 1066844 2009.gads - 977995 91.6%

2009.gada speciālā budžeta izdevumu izpilde salīdzinājumā ar iepriekšējā pārskata periodu

Autoceļu fonds

Ieņēmumi no privatizācijas

Dabas resursu nodoklis

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

56585

305

1447

6550

410

1141

2009.gads2008.gads

Kopā: 2008.gads - 58184 2009.gads - 9612

2009.gada speciālā budžeta ieņēmumu izpilde salīdzinājumā ar iepriekšējā pārskata periodu

Autoceļu fonds

Ieņēmumi no privatizācijas

Dabas resursu nodoklis

0 20000 40000 60000

56420

946

1224

6210

217

1721

2009.gads2008.gads

Kopā : 2008.gads - 58604 2009.gads - 8154

Paldies par uzmanību