JaSHO -Ndermarrja publike Higjiena komunaie Shkup

Jr1 KOMYHAFIHA X1,11-14EHA - CK011JE C K 0 11 j e, Peilybi1M6 102KL::_10HVI.jaNP HIGIJENA KOMUNALE - SHKUP Shku p, Republika Maqedonise

Epoj/numer 03

gars / data 2 7 -07- 2010

JABHO rIPEMPIAJATME KOMYHAFIHA X1,11-1,1EHA - CKonie

113BEWTAJ

3a pa6o-rel-bero Ha Jfl KomyHanHa xpirmeHa — CKonje

3a nepHog I —VI/2018 rogmHa

JY.1114/ 2018 mg.

2

СОДРЖИНА

Р.БР. НАЗИВ СТР.

ВОВЕД 3

1. ИЗВРШЕНИ ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ 6

1.1 СОБИРАЊЕ И ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА КОМУНАЛЕН ОТПАД 6

1.1.2. СОБИРАЊЕ И ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА КОМУНАЛЕН ОТПАД ОД РУРАЛНИ СРЕДИНИ

9

1.1.3. СЕЛЕКЦИЈА НА КОМУНАЛНИОТ ОТПАД и ТРАНСФЕР ЦЕНТРИ 10

1.2.

ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА ЧИСТОТА НА ЈАВНИТЕ СООБРАЌАЈНИ ПОВРШИНИ

12

1.3. ДОПОЛНИТЕЛНИ ДЕЈНОСТИ 14

1.4. ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ 15

2. MЕХАНООПРЕМЕНОСТ 17

2.1. СОСТОЈБА НА ВОЗНИОТ ПАРК 17

2.2. ПОТРОШУВАЧКА НА ДИЗЕЛ ГОРИВО 18

2.3. ИНВЕСТИЦИИ ВО ОСНОВНИ СРЕДСТВА 23

3. ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 24

3.1. БРОЈ И КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА НА ВРАБОТЕНИТЕ 24

3.2. ИСКОРИСТЕНОСТ НА ФОНД НА РАБОТНО ВРЕМЕ 25

3.3. ИСПЛАТЕНИ ПРОСЕЧНИ НЕТО ПЛАТИ 27

4. ОСТВАРЕНИ ДЕЛОВНИ РЕЗУЛТАТИ 28

4.1.1 ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА (БИЛАНС НА УСПЕХ) 29

I. ПРИХОДИ 30

II РАСХОДИ 33

4.3.1 ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА 39

I. AKTИВА 39

II. ПАСИВА 40

5.

ОСТВАРЕН ФИЗИЧКИ ОБЕМ ИЗРАЗЕН ПРЕКУ ПОВРШИНИ – м2 ЗА СОБИРАЊЕ И ТРАНСПОРТ НА КОМУНАЛНИОТ ОТПАД и БРОЈ НА КОРИСНИЦИ

42

5.1. ПРАВНИ ЛИЦА 43

5.2. ФИЗИЧКИ ЛИЦА 44

6 НАПЛАТА НА УСЛУГИТЕ 45

6.

НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊАТА ОД ФИЗИЧКИ И ПРАВНИ ЛИЦА ПО ОСНОВ НА СОБИРАЊЕ И ТРАНСПОРТ НА КОМУНАЛЕН ОТПАД

45

6.1. НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊА ОД ФИЗИЧКИ ЛИЦА 48

6.2. НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊА ОД ОД РУРАЛНИ СРЕДИНИ 52

6.3. НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊА ОД ПРАВНИ ЛИЦА 55

КОНСТАТАЦИИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО 56

3

ВОВЕД

1. OПШТИ ИНФОРМАЦИИ

OПШТИ ПОДАТОЦИ Назив на субјектот: ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА – Скопје Седиште на субјектот: ул. 516 бр.10 ЕДБ на субјектот: МК 4030992102919 Идентификационен број: 4528972

Основање / правна форма

Јавното претпријатие ЈП Комунална хигиена –Скопје е организирано со Одлука за поделба на ЈКП Комуналец – Скопје број 02-8800/7 од 08.10.1992 година и е запишано во судски регистар кај Окружниот Стопански суд во Скопје со Решение СРЕГ бр.16602/92 од 29.12.1992 година. Јавното претпријатие Комунална хигиена – Скопје се усогласи со Законот за јавни претпријатија согласно Законот за трговски друштва (Сл.весник на РМ бр. 28/04; измени и дополнувања во 84/05, 71/06, 84/05, 25/07, 87/08) при што е упишано во Трговскиот регистар на регистарскиот суд од 03.10.2001 год. со Трег.бр.1470/2001.

Основач и сопственик на Јавното претпријатие е Град Скопје со седиште на Бул. Илинден бр.82 .

Од Март 2012 год. Претпријатието успешно ги воведе и имплементира барањата на Стандардот ISO 9001 за што доби и Сертификат, кој успешно го одржува до денес.

Во тек na 2018 год.ЈП Комунална хигиена се стекна со Сертификат на системот за менаџмент со квалитет согласно барањата на стандардот МКСЕN ISO 9001:2015 и ги продолжува активностите за имплементирање на барањата на новиот модел 14001:2015. Ова само ја потврдува стратешката определба на претпријатието и менаџерскиот тим за постојано унапредување и подобрување на работењето и задоволувањето на барањата на корисниците и законските прописи.

ДЕЈНОСТ

Јавното претпријатие Комунална хигиена-Скопје врши дејност согласно Законот за комунални дејности, Законот за управување со отпадот,Закон за јавна чистота и Националната класификација на дејности со следните називи на дејност:

Шифра на дејноста на ЈП Комунална хигиена е: 38.11 – Собирање на безопасен отпад;

4

ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ

ЈП Комунална хигиена–Скопје се организира на начин со кој се обезбезбедува оптимално вршење на дејноста за која е основано.

Според Правилникот за внатрешна организација, Претпријатието е организирано како следи:

А. Кабинет на директорот Б. Служба внатрешна ревизија

В. Служба за јавни набавки Г. Служба за внатрешна контрола Д. Служба ЕКО Патрола

1.Сектор Комунална хигиена

- OпЕ Јавна комунална хигиена - ОпЕ Индивидуална комунална хигиена - Опе Индустриски неопасен отпад - ОпЕ Селекција на отпад и трансфер центри - Служба за третман на фекални води - Служба за третман на животни скитници - Служба за собирање и транспорт на ком.отпад од рурални средини - Дежурна служба

2.Сектор Механизација - ОпЕ Одржување - ОпЕ Експлоатација - Служба за техничка подготовка - Служба Дијагностика

3.Сектор за финансиски прашања

- Служба за финансии - Служба за сметководство - Служба за реализација за јавни набавки и магацинско работење - Служба за премер и наплата

4.Сектор за правни,кадрови и општи работи

- Служба за правни работи - Служба за кадрови работи - Служба за општи работи

5.Сектор за квалитет и планирање - Служба за квалитет - Служба за централно планирање и анализа

6.Сектор за информатичка технологија и развој - Служба за информатичка технологија - Служба за развој

5

ПЛАТЕН ПРОМЕТ

Платниот промет Јавното претпријатие го извршува преку повеќе банки

со следните жиро сметки и тоа:

Денарска сметка 300000000398027 Комерцијална банка Скопје

Денарска сметка 200000098823689 Стопанска банка Скопје

Денарска сметка 210045289720181 Тутунска банка Скопје

Денарска сметка 370011100075815 Еуростандард банка Скопје

Денарска сметка 370016010042282 Еуростандард банка-Поштенска

Денарска сметка 530010101070538 Охридска банка Скопје

Денарска сметка 320100021627121 Централна кооперативна банка Скопје

Денарска сметка 250027000111131 Шпаркасе банка Скопје

Денарска сметка 290000013363741 ТТК банка Скопје

Денарска сметка 270045289720188 ХАЛК банка Скопје

Денарска сметка 380177115405177 Прокредит Банка Скопје

Девизна сметка 07300701000692741-027010006927

Комерцијална банка АД-Скопје

Средствата за работење на Јавното претпријатие Комунална хигиена –Скопје во најголем дел се обезбедуваат од цената што корисниците ја плаќаат за извршената услуга ( собирање и транспортирање на комунален отпад) од физички лица –домаќинства и правни лица –стопански и нестопански субјекти.

ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ

Органи на управување на ЈП Комунална хигиена – Скопје се: - Управен одбор составен од 11 члена, со мандат од 4 години, кои ги именува и

разрешува Советот на Град Скопје. - Надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење

составен од 5 члена , со мандат од 4 години, исто така избрани и назначени од Советот на Град Скопје.

- Директор, со мандат од 4 години, кого го именува и разрешува

Градоначалникот на Град Скопје. ЈП Комунална хигиена во правниот промет со трети лица има неограничени

овластувања и целосна одговорност, а како овластено лице за застапување е назначен Директор Абдусамед Шабани

6

1. ИЗВРШЕНИ ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ

Oсновна дејност 1.1. Собирање и транспортирање на комунален отпад

- Вкупниот број на поставени наменски садови - контејнери во Градот е: 4.218 парчиња од 1.100 литри и 64.839 пластични канти од 120 литри наменети за Домаќинствата, и за Правните лица 396 парчиња од 5.000 литри и 701 парче од 1.100 литри.

Согласно Годишната програма и Оперативниот план, празнењето односно

подигањето на комуналниот отпад од поставените контејнери се врши 6 пати во неделата во 3 смени во текот на денот, додека од пластичните канти 2 пати неделно.Кај селектираниот отпад подигањето се врши еднаш неделно, односно во зависност од потребата.

- Исто така на подрачјето на Град Скопје функционираат и подземни

контејнери и тоа на 39 локации распоредени во пет Општини.

- Во Општина Центар на 16 локации, - Во Општина Чаир на 5 локации, - Во Општиан Гази Баба на 6 локации, - Во Општина Кисела Вода на 6 локации, - Во Општина Аеродром на 6 локации. - Бројот на контејнери изнесуваат 113 и сите се за одлагање на комунален

отпад.

Во руралниот дел поставени се 13.725 пластични канти од 120 литри и отпадот се собира од 15.289 домаќинства. Динамика на подигање на отпадот од пластичните контејнери е еднаш неделно.

Во периодот Јануари - Јуни/2018 година собрани и транспортирани се 74.301

тон комунален отпад или просечно 411 тони дневно.Направени се 14.649 тури односно во просек 81 тури дневно. Во однос на 2017 год. количината на собран и транспортиран отпад во 2018 год. е поголема за 1.887 тони- односно за 2,61%, како и бројот на турите кој е погoлем за 340 тури – 2,38%.

Во следниот Преглед бр.1 дадени се собраните количини на комунален отпад и

број на тури по месеци за период Јануари – Јуни/2018 година споредени со 2017 год.

7

Преглед бр.1 На собран и транспортиран комунален отпад и број на тури

МЕСЕЦИ

Собран комунален отпад во

2018 г. (тони)

Број на тури 2018

Собран комунален отпад во

2017 г. (тони)

Број на тури 2017

Индекс/Oтпад (2:4)

Индекс/ Тура (3:5)

1 2 3 4 5 6 7

ЈАНУАРИ 11.332 2.318 9.945 2.101 113,95 110,33

ФЕВРУАРИ 10.200 2.106 11.049 2.156 92,32 97,68

МАРТ 12.494 2.424 12.931 2.648 96,62 91,54

АПРИЛ 13.671 2.783 11.917 2.381 114,72 116,88

МАЈ 13.460 2.638 13.410 2.554 100,37 103,29

ЈУНИ 13.144 2.380 13.162 2.469 99,86 96,40

ВКУПНО 74.301 14.649 72.414 14.309 102,61 102,38

Во Прегледот бр.2 и бр.3 се прикажани количините на собран и транспортиран комунален отпад во урбани и рурални средини за разгледуваниот период и споредени со 2017 год.

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Собран комунален отпад во 2018 г. (тони)

Собран комунален отпад во 2017 г. (тони)

8

Преглед бр.2 На собран и транспортиран комунален отпад од градско подрачје и

од рурални подрачја за период Јануари – Јуни/2018 година

Месеци

2018 год. 2017 год.

Индекс

(2:5)

Индекс

(3:6)

Собран и транспортиран отпад

од Вкупно (2+3)

Собран и транспортиран отпад

од Вкупно (5+6)

Градско подрачје

Рурални подрачја

Градско подрачје

Рурални подрачја

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Јануари 10.487 845 11.332 9.195 750 9.945 114,05 112,67

Февруари 9.531 669 10.200 10.137 912 11.049 94,02 73,36

Март 11.654 840 12.494 11.897 1.034 12.931 97,96 81,24

Април 12.642 1.029 13.671 11.042 875 11.917 114,49 117,60

Мај 12.478 982 13.460 12.386 1.024 13.410 100,74 95,90

Јуни 12.314 830 13.144 12.097 1.065 13.162 101,79 77,93

Вкупно: 69.106 5.195 74.301 66.754 5.660 72.414 103,52 91,78

Преглед бр.3 На собран и транспортиран комунален отпад од градско подрачје и од рурални

подрачја за периодЈануари – Јуни/2018 година споредено со 2017 година

Подрачје

Собран комунален

отпад во 2018 г. (тони)

Стр.

Собран комунален

отпад во 2017 г. (тони)

Стр. Разлика Индекс

1 2 3 4 (2-3) 5 (2:3)

Градско подрачје 69.106 93,01 66.754 92,18 2.352 103,52

Рурални подрачја 5.195 6,99 5.660 7,82 -465 91,78

Вкупно: 74.301 100 72.414 100 1.887 102,61

9

1.1.2. Собирање и транспортирање на комунален отпад од рурални средини

Со собирање и транспортирање на комуналниот отпад од руралните средини во околината на Град Скопје опфатени се населените места од Општините: Кисела Вода, Аеродром, Гази Баба, Бутел, Карпош и Чучер Сандево.

Собирањето и транспортирањето на комуналниот отпад е со утврдена динамика од еднаш седмично и ангажирани се 8 (осум специјални возила). Во следниот Преглед е прикажан и вкупно собран отпад од руралните средини и бројот на тури за период Јануари - Јуни/2018год. година по месеци споредено со 2017 год. од каде може да се види намалување на отпадот за 8,22% и на бројот на турите за 2,54%.

Месец

Количина на отпад

2018 г. (во тони)

Број на

тури

Количина на отпад

2017 г. (во тони)

Број на

тури

Индекс /отпад (2:4)

Индекс/ тури (3:5)

1 2 3 4 5 6 7

Јануари 845 215 750 197 112,67 109,14

Февруари 669 184 912 204 73,36 90,20

Март 840 220 1.034 248 81,24 88,71

Април 1.029 243 875 212 117,60 114,62

Мај 982 234 1.024 239 95,90 97,91

Јуни 830 207 1.065 237 77,93 87,34

Вкупно: 5.195 1.303 5.660 1.337 91,78 97,46

93%

7%

Собран и транспортиран отпад од градско и рурално подрачје

Градско подрачје

Рурални подрачја

10

1.1.3 Селекција на отпад и трансфер центри

Во рециклажниот двор, отпадот собран од формалните собирачи се откупува од страна на ЈП Комунална хигиена – Скопје, каде ПЕТ амбалажата се собира, пресува и складира, како и хартијата и картонската амбалажа кои се собираат и складираат. Истата заедно со селектираниот отпад собран од наша страна се предава на Рекологија (Пакомак-Нутривет).

Следи Преглед на собрани количини на ПЕТ амбалажа, хартија и картонска амбалажа и стакло за период од 01.01 до 30.06.2018 година споредено со истиот период од 2017 година.

Преглед

На собрани количини на ПЕТ амбалажа, хартија, картонска амбалажа и стакло за период од 01.01 до 30.06.2018 година споредена со 2017 година

Месеци

2018 година

ПЕТ

амбалажа и

најлон

Хартија

и

карт.кут

Стакло

(кгр)

Лименк

и (кгр)

1 2 3 4 5

Јануари 0 3,100 10,740 0

Февруари 215 2,900 8,900 0

Март 0 0 4,770 0

Април 0 0 7,310 0

Мај 0 0 31,010 0

Јуни 0 0 12,210 0

Вкупно 2018: 215 6,000 74,940 0

Вкупно 2017: 80 20,530 15,480 0

ЈП Комунална хигиена

0

200

400

600

800

1.000

1.200

Количина на отпад 2018 г. (во тони)

Количина на отпад 2017 г. (во тони)

11

Од Прегледот може да се забележи намалување кај вкупно собраните количини на хартија и картонска амбалажа. За период Јануари - Јуни/2018 година собрани се 6.000 кг. и во однос на разгледуваниот период во 2017 година од 20.530 кг. односно помалку за 14.530 кг. `

Кај количините на собрана ПЕТ амбалажа се забележува зголемување. Во 2018 година собрани се 215 кг. и во однос на 2017 година кога беа собрани 80 кг. имаме зголемување за 135 кгр.

Количините на собрано стакло се исто така зголемени во однос на разгледуваниот период во однос на 2017 година, во 2018 собрани се 74.940 кг. или повеќе за 59.640 кг. од 2017 година кога беа собрани 15.480 кг.

Преглед на предадена количина на Рекологија (Пакомак и Нутривет)

за период од 01.01 до 30.06.2018 година

Месеци

2018

година

ПЕТ

амбалажа и

најлон

Хартија и

карт.кутии

(кгр)

Стакло

(кгр)

Лименк

и (кгр)

1 2 3 4 5

Јануари 0 3,100 10,740 0

Февруари 215 2,900 8,900 0

Март 0 0 4,770 0

Април 0 0 7,310 0

Мај 0 0 31,010 0

Јуни 0 0 12,210 0

Вкупно: 215 6,000 74,940 0

Предадено на Рекологија (Пакомак-

Нутривет)

215 80 6.000

20.530

74.940

15.480

Вкупно 2018: Вкупно 2017:

ПЕТ амбалажа и најлон (кгр) Хартија и карт.кутии (кгр) Стакло (кгр.)

12

1.2. Одржување на јавната чистота на јавните сообраќајни површини Одржување на јавната чистота

Одржување на јавната чистота подразбира чистење, метење и миење (рачно и машински) на јавните сообраќајни површини, притоа празнење и чистење на корпите за отпадоци поставени на јавните површини, како и чистење на сметот (до и околу контејнерите за комунален отпад, пешачките зони, тротоари, пешачки премини, мостови и друго) . Оваа активност Претпријатието ја извршува согласно годишните програми и Оперативниот план. Категоризација на јавните сообраќајни површини Категоризацијата на јавните сообраќајни површини на подрачјето на Град Скопје е извршена согласно критериумите и нормите за одржување на јавната чистота, концентрација на населението и инфраструктурната претпоставка, социјалните и културни навики, фреквенцијата на движењето и сообраќајот. Извршена е категоризација на јавните сообраќајни површини на три категории на подрачјето на Град Скопје и тоа:

Категорија Површина – м2 Процент

Прва категорија 422.847 6,88 %

Втора категорија 1.889.029 30,72 %

Трета категорија 3.836.715 62,40 %

Вкупно: 6.148.591 100%

Согласно горенаведената категоризација на површините, се предвидува динамиката, начинот на одржување на јавната чистота и површина на делување по Општини.

За периодот Јануари – Јуни/2018, на подрачјето на Град Скопје планирана е вкупна површина на чистење од 327.739.758 м2.

За разгледуваниот период исчистената површина изнесува 318.198.020 м2, односно за 2,91 % помалку од планираната 327.739.758 м2.

ПРЕГЛЕД

На планирано и исчистени јавни сообраќајни површини за перод Јануари – Јуни/2018 година

ОПШТИНИ Вкупно

планирано м2

Вкупно остварено

м2

Стр. на остварено

Индекс

ЦЕНТАР

I 74.725.152 72.136.000

II 70.976.778 69.182.500

III 4.025.060 3.996.000

ВКУПНО 149.726.990 145.314.500 45,67 97,05

13

К.ВОДА

I 0 0

II 16.383.658 16.115.000

III 2.774.244 2.800.000

ВКУПНО 19.157.902 18.915.000 5,94 98,73

АЕРОДРОМ

I 0 0

II 12.899.018 12.739.000

III 5.777.344 5.314.000

ВКУПНО 18.676.362 18.053.000 5,67 96,66

КАРПОШ

I 0 0

II 43.784.722 41.441.000

III 6.228.040 5.782.000

ВКУПНО 50.012.762 47.223.000 14,84 94,42

ЧАИР

I 8.779.790 8.790.000

II 36.721.114 36.346.500

III 2.915.038 3.272.000

ВКУПНО 48.415.942 48.408.500 15,21 99,98

БУТЕЛ

I 0 0

II 8.500.646 8.267.000

III 1.953.770 2.021.000

ВКУПНО 10.454.416 10.288.000 3,23 98,41

ГАЗИ БАБА

I 0 0

II 17.058.904 16.171.000

III 5.123.568 4.975.000

ВКУПНО 22.182.472 21.146.000 6,65 95,33

Ѓ.ПЕТРОВ

I 0 0

II 6.316.692 6.118.000

II 2.029.280 2.001.000

ВКУПНО 8.345.972 8.119.000 2,56 97,28

Ш.ОРИЗАРИ

I 0 0

II 112.700 107.800

III 654.240 623.220

ВКУПНО 766.940 731.020 0,23 95,32

СЕ ВКУПНО 327.739.758 318.198.020 100,00 97,09

14

ПОСТАВЕНИ КАНТИ НА ЈАВНИ СООБРАЌАЈНИ ПОВРШИНИ во 2018 год.

Ред. бр.

ОПШТИНИ

Број на

корпи за отпадоци

Динамика на празнење

(неделно)

7 пати (3 x

дневно)

6 пати

3 пати

2 пати

1 пати

1 Центар 873 355 308 94 116 -

2 Кисела Вода 247 - 67 61 21 98

3 Аеродром 248 - 112 34 42 60

4 Карпош 234 - 82 62 90 -

5 Гази Баба 140 - 34 40 21 45

6 Чаир 150 - 64 63 23 -

6 Бутел 29 - - 29 - -

7 Ш.Оризари 13 - 10 - 3 -

8 Ѓ.Петров 50 - 25 - 25 -

Вкупно : 1.984 355 702 383 341 203

Доколку Градот во наредниот период постави нови корпи за отпадоци, ЈП Комунална Хигиена ќе има обврска истите да ги празни со утврдена динамика. 1.3. Дополнителни дејности - 1.3.1. Чистење на септички јами

Чистењето на септички јами се врши по барање на физички и правни лица.Во текот на првите шест месеци во 2018 година извршени се услуги на 8 правни лица за чистење на септички јами и исчистени се вкупно 88 м3.

Остварениот физички обем на ова Одделение за период Јануари – Јуни/2018 година споредено со истиот период во 2017 година е прикажан во следната табела:

ОПИС 2018 год. 2017 год. Индекс

2018/2017

- Број на извршени услуги -правни лица

8 9 88,89

- Исчистени м3 88 136 64,71

Од табелата може да се види дека бројот на извршени услуги е намален за 11,11%, додека количината на исчистени фекални води изразена во м3 е намалена за 48 м3 односно за 35,29% во зависност од потребите на правните субјекти. - 1.3.2. Служба за подигање на згазени и умрени животни и заловување на кучиња и нивно третирање во стационар

Службата за подигање на згазени и умрени животни и уловување на животни скитници на подрачјето на Град Скопје, работи 24 часа по Програма и на повик од институции и граѓани на територијата на градот.

15

Во Прегледот што следи може да се види бројот на подигнати, згазени и умрени животни од улиците на град Скопје, во текот на првите шест месеци во 2018 година споредени со истиот период во 2017 година:

Месеци Опис I II III IV V VI

Вкупно Вкупно Индекс

I-VI/2018 I-VI/2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8:9)

Кучиња 26 16 24 32 20 22 140 170 82,35

Мачки 17 5 13 9 12 27 83 90 92,22

Др. Добиток 0 0 1 1 0 0 2 1 200,00

Вкупно мрши: 43 21 38 42 32 49 225 261 86,21

ПРЕГЛЕД На заловени и третирани бездомни животни во стационарот

Вардариште за период од 01.01 – 30.06.2018 година споредено со истиот период во 2017 година

Месеци

I II III IV V VI

Вкупно Вкупно Индекс

Опис I-VI/2018 I-VI/2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (8:9)

Заловени 51 0 0 76 130 148 405 774 52,33

Кастр/Оварх. 34 0 0 66 101 105 306 508 60,24

Еутаназирани 5 0 0 7 20 23 55 162 33,95

Вдомени 12 0 0 3 9 20 44 102 43,14

Во периодот Јануари – Јуни/2018 година, Службата за третман на бездомни

животни (кучиња) своите активности ги извршуваше со прекин во м.Февруари и м.Март поради дефект на единственото возило со кое располагаше претпријатието и истекување на стариот Договор за ветеринарни услуги.

Новиот Договор е со важност од м.Април/2018 година, старото возило се поправи а се набави ладилник за мрши и ново возило во Мај/2018 година.

Заловени и третирани се 405 кучиња и во споредба со 2017 година – 774 кучиња бележи намалување за 369 односно за 47,67%. По извршените прегледи од страна на ветеринар, констатирана е потреба од еутаназија и истата е извршена на 55 кучиња. 1.4. Други оперативни активности - 1.4.1.ЕКО - патрола

Во текот на првите шест месеци во 2018 година направени се 727 записници од кои: за расфрлан комунален отпад и шут 186 записници и 541 едукативни записници, со кои сторителите се упатуваат како да постапуваат со отпадот во иднина.

16

Во ова полугодие бројот на изготвени записници во однос на 2017 е зголемен за 94 или за 102,17%, како резултат на поголема ангажираност на службата, се со цел да се подобри изгледот на градот а на граѓаните да им се подигне свеста за почиста животна средина.

Откриени се 485 м3 разновиден комунален отпад на повеќе локации низ Градот и истиот е расчистен.

Во Прегледот што следи може да се види бројот на извршени интервенции за периодот Јануари – Јуни/2018 по Општини спореден со истиот период во 2017 година:

ПРЕГЛЕД

На извршени интервенции за комунален отпад (број на записници и откриен и расчистен комунален отпад) по Општини

Ред.бр. ОПШТИНИ

Записници за комунален отпад – 2018

г.

Записници за комунален отпад – 2017

г. Индекс Индекс

Откриени и расчистени

М3

Број на записници

Откриени и расчистени

М3

Број на записници

(3:5) (4:6)

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Општина Центар 75 32 33 18 227,27 177,78

2. Општина Карпош 58 22 12 6 483,33 366,67

3. Општина Аеродром 82 32 19 7 431,58 457,14

4. Општина К.Вода 54 23 27 9 200,00 255,56

5. Општина Чаир 159 54 75 32 212,00 168,75

6. Општина Бутел 2 2 17 8 11,76 25,00

7. Општина Гази Баба 39 13 8 4 487,50 325,00

8. Општина Ѓ.Петров 16 8 17 6 94,12 133,33

9. Општина Ш. Оризари 0 0 4 2 0,00 0,00

Вкупно записници 485 186 212 92 228,77 202,17

1.4.2. Дежурен телефон Во разгледуваниот период на дежурниот телефон биле регистрирани 328 јавувања од граѓани. Најголем дел од јавувањата се однесуваат на неподигнат отпад од канти и контејнери (236 јавувања) , за кои е интервенирано и отпадот е подигнат во наредните денови. 1.4.3. Еколошка едукација

Службата за Развој која е дел од Секторот за ИТ и Развој, во делот на

подигнување на јавната свест за одржување на јавната чистота, во соработка со основните училишта и градинките на територија на Град Скопје организира промотивни и едукативни кампањи.

Во периодот од Јануари – Јуни/2018 година, Еко предавањата се реализираа во осум општини и тоа во Општина Кисела Вода, Општина Чаир, Општина Бутел,

17

Општина Центар, Општина Аеродром, Општина Гази Баба, општина Шуто Оризари и Општина Сарај.Посетени беа 18 основни училишта и 13 предучилишни установи-градинки.

Со предавањата беа опфатени вкупно 898 ученици кои се стекнаа со нови знаења за правилно постапување со отпадот, селекцијата, рециклирањето и чистата животна средина.Еко часови беа одржани во предучилишните установи како и во Рециклажниот двор каде на децата од предучилишните установи на практичен начин им беше прикажана селекцијата на пластиката и нејзиното балирање.Опфатени беа вкупно 434 деца.

Во Прегледот што следи дадена е реализираната едукација по месеци и

Општини за периодот од 01.01 – 30.06.2018 година:

Реализирана едукација по Општини во училишта и предучилишни установи

Вонредни активности

Во периодот Јануари - Јуни/2018 година, ЈП Комунална хигиена Скопје беше ангажирана во расчистување на диви депонии од комунален отпад (градежен шут,земја,гранки и друго) на територијата на Општините Гази Баба, Чаир, Кисела Вода,Аеродром и Бутел каде расчисти вкупно 855 м3 неправилно отфрлен отпад.

2. МЕХАНООПРЕМЕНОСТ

2.1.Состојба на возниот парк

Вкупниот број на специјални комунални возила расположиви за остварување на

Програмата за собирање и транспорт на комуналниот отпад од подрачјето на град Скопје и од населените места од руралните подрачја како и спроведување на Оперативниот план за одржување на јавната чистота на подрачјето на град Скопје во

Месец Општина

Бр. на училишта

Бр. на ученици

Бр.на градинки

Бр.на деца Вкупно

Февруари

Центар 2 135 1 52 187

Кисела Вода 2 81 1 33 114

Чаир 1 55 1 29 84

Аеродорм 2 90 1 50 140

Гази Баба 2 79 1 28 107

Сарај 1 42 1 26 68

Бутел 2 76 / / 76

Шуто Оризари 1 30 1 22 52

Март Ѓорче Петров 2 117 1 30 147

Бутел / / 1 39 39

Април Центар 1 60 4 125 185

Мај Центар 2 133 / / 133

Вкупно: 18 898 13 434 1.332

18

разгледуваниот период од 2018 год. изнесуваат 166 возила. Во овој период се набавени 2 возила и тоа:

1. Товарно моторно возило кипер со капацитет на сандук до 10м3 со вградена кранска рака и

2. Возило за заловување на кучиња и подигање на мрши.

Од вкупно расположиви 166 возила просечно во функција биле 113 односно 68,07 % а во 2017 год.76,05%.

Преглед

На состојба на возила по видови(расположив и просечно исправни) за период I-VI-2018 год.

2.2. Потрошувачка на гориво

2.2.1. Потрошувачка на Дизел гориво Вкупната потрошувачка на Дизел гориво на специјалните комунални возила

за разгледуваниот период како најголем трошок од работењето изнесува 364.450,42 литри и во однос на истиот период од 2017 год. 364.648,62 литри бележи намалување за 198,20. литри.- односно за 0,05% ( кај специјалните комунални возила зголемување од 2.318,94 литри -0,66%, а кај службените возила-патнички намалување од 2.517,14 литри - 20,27%).

Потрошувачката на бензин еуросупер 95 бележи намалување од 6.057,58 литри -19,70%. Плинот ТНГ бележи намалување од 2.819,94 литри-односно 64;65%. (Преглед бр.1).

Ред број

Возила

Состојба 30.06.2018

Состојба 30.06.2017

Просечно расположив

и возила

Просечно во

функција

1

Специјални комунални возила за собирање ком.отпад

83

83

83

48

2

Спец.ком.возила-мини од 1м3 и 1,5м3-пиаџа за транспорт на контејнери

4

4

4

4

3 Влекачи и полуприколки 12 12 12 9

4 Комбинирки и самоподигачи 12 12 12 9

5 Кипери 5 4 5 4

6 Патарки 5 5 5 5

7 Метлачки и Метлачки на електр.погон

13

13

13

12

9 Цитерни за миење на улици 15 15 15 13

10 Цистерни фекалки 2 2 2 2

11 Останати возила 15 15 15 7

Вкупно I-VI-2018год. 166 165 166 113

Вкупно I-VI-2017год. 167 127

19

ПРЕГЛЕД бр.1 На потрошено гориво за разгледуваниот период 2018 г.споредено со 2017г

Во исто време трошоците за потрошено eуродизел гориво само за

специјалните комунални возила (Магацин бр.8) како најголем трошок за разгледуваниот период I-VI-2018 год. изнесуват 18.120.399,37 ден и во однос на истиот период од 2017г. - 15.429.025,57 ден бележи зголемување од 2.691.373,80 ден. односно 17,44 %. Зголемениот трошок е резултат од зголемена потрошувачка на горивото на специјалните комунални возила за 2.318,94 литри и зголемемна цена на горивото.

Зголемените трошоци за потрошеното дизел гориво за 17,44% се резултат

на: - зголемена цена на дизел горивото за 16,38% и од - зголемена количина на потрошеното дизел гориво за 1,06 % . Движењето на просечните-средни продажни цени на горивата во 2018 год.

споредени со 2017 год. се прикажани во следниот: Преглед бр.2

На просечни - средни цени на горивата

Количината на потрошеното дизел гориво само за специјалните

комунални возила за разгледуваниот период во 2018 год. изнесува 354.549,10 литри и во однос на 2017г. -352.230,16 лит. бележи зголемување за 2.318,94 литри.односно за 0,66 % Преглед бр.3

Ред.бр.

Гориво

I- VI-2018г.

I-VI-2017г.

Разлика (2-3)

Индекс (2:3)x100

1 2 3 4 5

1. Еуродизел гориво (1.1+1.2) 364.450,42 364.648,62 - 198,20 99,95

1.1 Спец.комунални возила-Магацин 8 354.549,10 352.230,16 2.318,94 100,66

1.2 Службени возила(патнички) 9.901,32 12.418,46 -2.517,14 79,73

2. Еуросупер 95 24.688,31 30.745,89 -6.057,58 80,30

3. Плин Т Н Г 1.542,07 4.362,01 -2.819,94 35,35

Гориво Средна цена на Дизел гориво, Бензин и ТНГ

Индекс (2:3)x100

I- VI-2018г I- VI-2017г. 1 2 3 4

Еуродизел гориво(без ддв) 50,86 43,70 116,38

Еуросупер 95 (без ддв) 57,97 55.63 104,21

Т Н Г (без ддв) 24.88 24,48 101.63

20

Преглед бр.3

На потрошено еуродизел гориво – литри по типови на возила

Ред. број

Видови на возила по намена

Дизел гориво ( литри)

Разлика

(2-3)

Индекс

(2:3)x100

I-VI-2018 I-VI-2017 1 2 3 4 5

1. Возила за собирање на смет (куки, влекачи, полуприколки, подигнувачи, кипери и патарки)

325.991,06

321.292,67

4.698,39

101,46

2.

Возила за миење и метење на јавни сообраќајни површини, за расчистување на мали депонии и подигање шут

20.819,19

22.311,23

-1.492,04

93,31

3. Фекалки 643,89 1.358,03 -714,14 47,41

4.

Останати ком.возила (за селекција на отпад за подигање на мрши и заловување на кучиња, утоваривач,за превоз на котејнери,вилушкар и др.)

7.094,96 7.268,23 -173,27 97,62

Вкупно: 354.549,10 352.230,16 2.318,94 100,66

Потрошувачката на дизел горивото кај возилата за собирање и транспорт на

комуналниот отпад е зголемена за 4.698,39 литри заради зголемен број на ангажирани возила-тури и зголемена количина на собран и транспортиран комунален отпад со возила со поголем капацитет што резултира и на поголема потрошувачка на дизел гориво. Преглед бр.4

Од приложениот Преглед бр.4 може да се констатира дека количината на собраниот комунален отпад е зголемена за 1.887 тони, бројот на турите на Депонија Дрисла е зголемен за 340 тури и турите на претоварните станици се зголемен за 821 тури. Економичноста бележи зголемување односно помалку потрошено гориво за 0,04 литри по тон за повеќе однесен отпад во 2018г. во однос на 2017г.

Преглед бр. 4

На собран и транспортиран комунален отпад и потрошено Дизел гориво за период I-VI-2018 год.споредено со I-VI-2017 год.

Ред. број

Eлементи I-VI-2018год. I-VI-2017год. Разлика

(2-3) Индекс

(2:3)x100 1 2 3 4

1 Потрошено дизел гориво на возилата за собирање на ком.отпад

325.991,06

321.292,67

4.698,39

101,46

2 Собран и транспортиран комунален отпад(тони)

74.301 72.414 1.887,00 102,61

3 Број на тури на Депонија .Дрисла

14.649 14.309 340 102,38

4 Број на тури на претоварни станици

5.402 4.581 821 117,92

5 Однесен ком. отпад по тура (2:3)

5,07 5,06 0,01 100,20

6 Дизел гориво-лит/тон ком.отпад(1:2)

4,38 л/тон отпад 4,42л/тон отпад -0,04 99,10

21

2. Количината на потрошено гориво за службените возила -патнички и на

специјалните мали возила кои транспортираат отпад а користат еуросупер 95 за разгледуваниот период се прикажани во Преглед бр.5

ПРЕГЛЕД бр.5

КОРИСНИЦИ Плин ТНГ/литри Еуросупер 95/л Еуродизел /л

I-VI-2018г.

I-VI- 2017 I-VI-2018г.

I-VI- 2017г I-VI-2018г. I-VI-2017г.

I-ЛЕСНИ ВОЗИЛА-Патнички

1. Службени возила-патнички 1.332,80 3.298,80 6.152,11 7.383,27 9.738,83 11.700,62

2.

Надокнада за користење на сопствени возила за службени цели . 37,74 925,87 11,43 492,3 162,49 623,16

3. Пописни комисии

171,53 137,34 126,13 134,56 -

94,68

Вкупно (1-3) 1.542,07 4.362,01 6.289,67 8.010,13 9.901,32 12.418,46

Разлика(2018-2017) -2,819,94 -1.720,46 -2.517,14

II- СПЕЦИЈАЛНИ КОМУНАЛНИ ВОЗИЛА

1.

Maли возила за собирање на отпад 0 0 18.017,38 22.279,51 0 0

2.

Агрегат 0 0 381,26 456,25 0 0

Вкупно (4-6) 0 0 18.398,64 22.735,76 0 0

Разлика(2018-2017) - 4,337,12

СЕ Вкупно(1+2): 1.542,07 4.362,01 24.688,31 30.745,89 9.901,32 12.418,46

Разлика(2018-2017) -2.819,94 -6.057,58 -2,517,14

Од приложената Табела на потрошеното гориво за разглеуваниот период во 2018 год. споредено со истиот период во 2017 год.може да се констатира следното:

Вкупно потрошеното гориво за период I-VI-2018г. со истиот период од 2017 г. може да се констатира дека:

- плин ТНГ е намален за 2.819,94 литри - бензинот еуросупер 95 е намален за 6.057,58 литри и - дизел горивото е намалено за 2.517,14 литри.

I . Потрошувачката на горивата кај лесните возила по корисници и вид на гориво е следна:

- Вкупната потрошувачка на Плинот ТНГ за разгледуваниот период во 2018 год.

изнесува 1.542,07 литри и во однос на 2017 г. – 4.362,01литри бележи намалување за

22

2.819,94 литри односно за 64,65% како резултат на намалена потрошувачка на гориво кај корисниците задолжени со службени возила - патнички возила.

- Вкупната потрошувачка на бензинот ( еуросупер 95) за разгледуваниот период во 2018

год. изнесува 6.289,67 литри и во однос на 2017год. – 8.010,13 литри ,бележи намалување за 1.720,46 литри односно за 21,48% како резултат на намалена потрошувачка на гориво кај корисниците задолжени со службени возила - патнички возила.

- Вкупната потрошувачка на дизел горивото за разгледуваниот период во 2018 год.

изнесува 9,901,32 литри и во однос на 2017 год. – 12,418,46 литри, бележи намалување за 2.517,14 литри односно за 20,27% како резултат на намалена потрошувачка на гориво кај корисниците задолжени со службени возила - патнички возила, и кај оние кои користат надокнада заради користење на сопствени возила за службени цели.

- Ова намалување на потрошените горива е резултат на новата Одлуката за

утврдување на корисници на лесни моторни возила и месечен паричен лимит за потрошувачка на гориво од м. Јануари 2018 год. во која месечниот лимит е намален.

II . Потрошувачката на гориво бензинот ( еуросупер 95) кaj специјалните комунални возила за собирање и транспорт на комуналниот отпад, метлачки дувалки и кај пијаџата за пренесување на контејнери за разгледуваниот период во 2018 год. изнесува 18.398,64 литри и споредено со истиот период од 2017 год.- 22.735,76 литри бележи намалување 4.337,12 литри

3. Од месец Јуни 2017 година како трошок се појавува гориво- Метан кој го

користат двете полуприколки за транспорт на комуналниот отпад набавени во 2016 год. Со ставање во функција од месец Јуни 2017 година вкупната потрошувачка за период I-VI-2017 год. изнесуваше 95,5 литри а во 2018 год. за шест месеци е потрошено 2.852,28 литри .

23

2.3. Инвестиции во Oсновни средствa

Во Преглед што следи се прикажани Инвестиционите вложувања по видови за разгледуваниот период во 2018 год

Вкупните инвестиции во 2018 год. изнесуваат 11.474.243,00 ден. Во вкупните инвестиции најголемо учество од 64,78% односно од 7.432.628,00 ден. имаат вложувањата во набавка на специјалните комунални возила и 33,73% во набавка на информатичка и техничка опрема во износ од 3.869.005,00 ден..

РЕД БР

НАЗИВ ОПРЕМА

Кол.

НАБАВНА ЦЕНА

ВКУПНА ВРЕДНОСТ

СТР

1. СПЕЦИЈАЛНИ ВОЗИЛА и MАШИНИ

1.1

Товарно моторно возило кипер со капацитет на сандук до 10м3 со вградена кранска рака

1 5.940.000,00 5.940.000,00

1.2 2. Возило за заловување на кучиња и подигање

на мрши 1

1.492.628,00 1.492.628,00

Вкупно: 2 . 7.432.628,00 64,78

2. ОПРЕМА И АЛАТ ЗА РАБОТА

2.1 Апарат за заварување 1 44.850,00 44.850,00

2.2 Ладилник за мрши 1 26.520,00 26.520,00

Вкупно: 71.370,00 0,62

3. ИНФОРМАТИЧКА и ТЕХНИЧКА ОПРЕМА

3.1 ЕРП Софтвер 1 2.093.000,00 2.093.000,00

3.2 Софтвер за евиденција на работно време 1 528.935,00 528.935,00

3.3 Контролен терминал за евиденција на работно време - камери

10

33.659,50

336,595,00

3.4 Контролен терминал за евиденција на работно време - камери

10

43.276,50

432.765,00

3.5 Клима уреди 33 477.710,00

Вкупно: 3,869.005,00 33,73

4. ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ

4.1 Опрема за парно греење за објект ПРОЛЕТЕР 1 100.240,00 0,87

ВКУПНО (1+2+3+4) 11.473.243,0 100

24

3. ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

3.1. Број и калификациона структура на вработените

Бројот на вработените во ЈП Комунална хигиена според Извештајот на Службата за

човечки ресурси на ден 30.06.2018 година изнесува 1.065 вработени . Движењето на работната рака за овој период е следна:

- Состојба на ден 01.01.2018 год 1.092 работници - Отидени работници по разни основи 27 работници Состојба на ден 30.06.2018год. 1.065 работници Бројот на отидени работници за разгледуваниот период изнесува 27 работници на кои

работниот однос им престанал по следните основи: - по основ на старосна пензија........................ 18 работници - инвалидска пензија.......................................... 2 работници - oтказ....................................................................3 работници - неплатено отсаство............................................2 работници - починати..............................................................2 работници Вкупно: 27 работници Вкупниот број на вработени по Кадрова евиденција со состојба 30.06.2018г изнесува

1.065 работници и споредени со истиот период од 2017 год. од 1.110 работници покажува намалување за 45 работника односно 4,05%.

Според платните списоци бројот на вработените во месец Јуни/2018 год. изнесува 1.069 работници од кои во месец Јуни 3 работници отидоа по основ на старосна пензија а 1 работник почина, што значи дека на 30.06 односно на 01.07.2018 г. бројот на работниците се намалува за 4 работници и изнесува 1.065 работници како што е и податокот според кадровата евиденцијa.

Според квалификациона структура бројот на работниците на 30.06.2018 год. во однос на истиот период од 2017 год. се прикажани во следниот:

Преглед бр.1

На број на вработени по стручна спрема со состојба 30.06.2018год. споредени со истиот период во 2017 год.

Од приложениот Преглед може да се констатира дека бројот на работниците е намален за 45 работници од кои најголемо намалување има кај ПК работниците за 22 вработени.

Стручна спрема

Состојба 30.06.2018

Стр. Состојба

30.06.2017 Стр.

Разлика (2-4)

Индекс 2018/2017

1 2 3 4 5 6 7

ВСС 47 4,40 52 4,67 -5 90,38

ВШС 1 0,09 1 0,09 0 100,00

ССС 274 25,63 283 25,40 -9 96,82

ВКВ 75 7,02 81 7,27 -6 92,59

КВ 104 9,73 107 9,60 -3 97,20

ПК 568 53,13 590 52,96 -22 96,27

Вкупно: 1.069 100 1.114 100 - 45 95,96

25

Просечниот број на вработени по работни места за разгледуваниот период во 2018 год. изнесува 1.082 работници и споредени со 2017 год. 1.124 работници бележи намалување за 42 работници односно за 3,74%. (Преглед бр.2).

Просечниот број на вработени по вкалкулирани часови во 2018 год. изнесува 1.210 работници и во однос на 2017 год. -1.272 работници се намалени за 62 работници односно за 4,87 %. како резултат на намален број на работници кои оствариле и помалку прекувремени часови.

П Р Е Г Л Е Д бр.2

Просечен број на вработените по работни места и по вкалкулирани часови I-VI-2018 год.споредени со I-VI-2017год.

3.2.Искористеност на фонд на работно време

За разгледуваниот период во ЈП Комунална хигиена се остварени вкупно 1.160.429 работни часа од кои 1.009.196 работни часа односно 86,97 % се од ефективно работно време, а остатокот од 151.233 работни часа или 13,02% отпаѓа на изостанувања по разни основи што се гледа во:

П Р Е Г Л Е Д бр.1 Искористување на фондот на работно време за период I-VI-2018 год. по месеци

Вид на работа I II III IV V VI I – VI-2018

Вкупно раб.часови 210.064 177.867 193.140 187.497 206.957 184.904 1.160.429

I Ефективно раб.време 173.528 165.859 182.007 166.782 170.508 150.512 1.009.196

1

Редовна раб. по време

164.208 162.544 179.147 160.093 160.943 144.760 971.695

2 Прекувремен раб-35% 528 411 405 452 388 404 2.588

3

Раб. на држ..празник и недела-50% 8.608 2.744 2.279 6.069 8.993 5.180 33.873

4 Редовна работа по дог. 184 160 176 168 184 168 1.040

II Изостанувања 36.536 12.008 11.133 20.715 36.449 34.392 151.233

1 Боледување 1.488 1.040 1.232 1.424 848 928 6.960

2 Породилно одсаство 160 0 0 0 0 0 160

3 Повреда на раб.место 0 0 64 112 256 88 520

4 Боледување ФЗО 624 728 792 808 632 424 4.008

5 Државен празник 19.896 0 0 11.104 19.648 8.456 59.104

Месец

Просечен број на вработените по работни места

Индекс (2:3)

Просечен број на вработените по

вкалкулирани часови

Индекс

(5:6)

I-VI-2018 I-VI-2017 I-VI-2018 I-VI-2017 1 2 3 4 5 6 7

Јануари 1.092 1.134 96,30 1.241 1.316 94,30

Февруар 1.092 1.129 96,72 1.198 1.251 95,76

Март 1.084 1.126 96,27 1.182 1.240 95,32

Април 1.079 1.123 96,08 1.214 1.288 94,25

Мај 1.076 1.118 96,24 1.230 1.282 95,94

Јуни 1.069 1.114 95,96 1.196 1.255 95,30

ПРОСЕК 1.082 1.124 96,26 1.210 1.272 95,13

26

6 Годишен одмор 14.344 10.112 8.960 7.208 14.968 24.448 80.040

7 Платено отсаство 0 24 48 40 64 40 216

8 Неоправдани час 24 104 37 19 33 8 225

Ноќни часови 36.145 33.743 37.306 35.195 38.972 35.900 217.261

Сменски додаток- 12.096 11.816 12.664 11.296 11.600 10.448 69.920

Турнус 1.188 0 0 632 1.136 372 3.328

Преглед бр.2

За искористување на фондот на работно време за период -I-VI-2018 год. споредено со I-VI-2017 год

Од приложениот Преглед може да се костатира следното:

- Вкупно работните часови 1.160.429 во 2018 год. во однос на 2017год.1.216.245 се намалени за 4,59%, ефективните работни часови се намалени за 6,67% и часовите од редовна работа се исто така намалени за 5,82%. Ова намалување е последица од намален број на работници . - Часовите од продолжена работа со 50% (работа во недела и Државни

празници) изнесуваат 33.873 часа и во однос на разгледуваниот период за I-VI 2017 (47.429)се намалени за 13.556 часа или 28,58%, додека за часовите од продолжена работа со 35% (во работен ден) се зголемени за 1.468 часа или 131,07%.

- Изостанувањата по разни основи бележат зголемување за 12,09% како резултат на зголемени часови од боледувања кои паѓаат на товар на претпријатието за 15,08%. Во вкупното изостанување, боледувањата до 30 дена кои паѓаат на товар на Претпријатието учествуваат со 6.960 часа односно 0,60% и се зголемени за 912 часа или 15,08% во однос на разгледуваниот период.

Вид на работа I-VI-2018 Стр. I-VI-2017 Стр. Индекс (2:4)х100

1 2 3 4 5 6

1 Вкупно раб.часови (2+3) 1.160.429 100 1.216.245 100 95,41

2 Ефективно раб.време 1.009.196 86,97 1.081.328 88,91 93,33

Редовна раб. По време 971.695 83,74 1.031.739 84,83 94,18

Прекувремена работа-35% 2.588 0,22 1.120 0,09 231,07

Раб. на држ.празник и недела-50% 33.873 2,92 47.429 3,90 71,42

Редовна раб.по ДОГОВОР 1.040 0.09 1.040 0,09 100,00

3 Изостанувања 151.233 13,02 134.917 11,09 112,09

Боледување 6.960 0,60 6.048 0,50 115,08

Породилно одсуство 160 0,01 2.256 0,19 7,09

Повреда на раб.место 520 0,04 824 0.07 63,11

Боледување преку ФЗО 4.008 0,35 4.728 0,39 84,77

Државен празник 59.104 5,09 55.224 4,54 107,03

Годишен одмор 80.040 6,90 65.544 5,39 122,12

Платено отсаство 216 0,02 16 0,00 1,350

Неоправдано часови 225 0,02 277 0,02 81,23

4 Ноќна работа – 35% 217.261 221.950 101,34

5 Сменски додаток 5% 69.920 72.032 98,23

6 Турнус 3.328 3.584 137,21

27

Боледувања преку ФЗО се намалени за 720 часа или 15,23%. Часовите по основ на користење годишни одмори бележат зголемување за

22,12% (14.496 часа) а повреди на работно место и неоправдани часови бележат намалување, 63% односно 81,23%. 3.3. Исплатени просечни нето плати За бруто плати на редовно вработените за период I-VI- во 2018 год. исплатено е 222.777.744,00 ден. и во однос на истиот период во 2017г. од 233.285,578,00 ден. исплатено е помалку за 10.506.834,00 ден.

За нето плати е исплатено 151.229.325,00 ден.и во однос на 2017 година -158.260.747,00 помалку за 7.031.422,00ден. Исплатената просечна нето плата пресметана по работни места во ЈП Комунална хигиена –Скопје за разгледуваниот период во 2018 год. изнесува 23.402,00 ден. а според вкалкулирани часови 20.827,00 ден.. Поголемата просечна плата по работни места е резултат на работа за време на државни празници и ноќен труд (работа во III смена).

Остварената просечна нето плата по работни места за првото шестомесечие во 2018 год. од 23.402,00ден. споредена со 2017 год.-23.593,00 ден. е незначително намалена за 0,81%.

Остварената просечната нето плата според вкалкулирани часови од 20.827 ден. за истиот период од 2018год. во однос на 2017год. 20.736,00 ден. е незначително зголемена за 0,44%. (Преглед бр.3).

П Р Е Г Л Е Д бр.3

На исплатена просечена нето плата по работни места и по вкалкулирани часови по месеци за период 01.01.-30.06.2018 година споредени со 2017г.

За тоа како се движеле исплатените просечни нето плати пресметани по вкалкулирани часови во Претпријатието, споредени со нето платите на ниво на РМ, објавени од Државниот завод за статистика по месеци ќе бидат прикажани во следниот:

Месец

Просечна нето

плата по раб.места I-VI-2018

Просечна нето

плата по раб.места I-VI-2017

Индекс (2:3)

Просечна нето плата

по вкалкул.час

I-VI-2018

Просечна нето плата

по вкалкул.час

I-VI-2017

Индекс (5:6)

1 2 3 4 5 6 7

Јануари 23.792 24.177 98,41 20.801 20.687 100,55

Февруари 22.954 23.162 99,10 20.827 20.737 100,43

Март 22.844 23.009 99,28 20.873 20.783 100,01

Април 23.496 23.869 98,44 20.786 20.700 100,42

Мај 23.890 23.956 99,72 20.841 20.779 100,30

Јуни 23.374 23.509 99,43 20.833 20.737 100,46

Просек 23.402 23.593 99,19 20.827 20.736 100,44

28

Преглед бр.5

На исплатени просечни нето плати

2018 г. ЈП Комунална

хигиена Република Македонија

Индекс (2:3)

1 2 3 4

Јануари 20.801 24.025 86,58

Февруари 20.827 23.158 89,93

Март 20.873 23.694 88,09

Април 20.786 23.942 86,82

Мај 20.841 24.509 85,03

Јуни 20.833

Просек 20.827

3.4. Работници ангажирани преку АПВ. Покрај редовно вработените во ЈП комунална хигиена се вработени и работници ангажирани преку АПВ. Просечниот број на вработени за разгледуваниот период во 2018 год. изнесуваат 280 работници и во однос на истиот перид во 2017 год.- 207 работник се зголемени за 73 работници односно за 73,93 %.

Преку Град Скопје за период V- VI/2018 год. беа ангажирани просечно месечно 72 работници а во 2017г. просечно месечно -90 работници,согласно Програмата за дополнителни активности на ЈП Комунална хигиена – Скопје во делот на јавната чистота на подрачјето на Град Скопје за 2018 год. и 40 вработени преку ЈП Комунална хигиeна во 2018год. а во 2017 год. биле 54 вработени.

4.ОСТВАРЕНИ ДЕЛОВНИ РЕЗУЛТАТИ

Во период од 01-06/2018 година, ЈП Комунална хигиена оствари позитивен

финансиски резултат од работењето- НЕТО ДОБИВКА ОД 23.845.670,00 денари,

Остварени вкупни приходи 587.281.376,00

1. приходи од работењето 584.440.520,00

2. финансиски приходи 2.840.856,00

Остварени вкупни расходи 561.503.369,00

1. расходи од работењето 561.314.334,00

2. финансиски расходи 189.035,00

Добивка пред оданочување 25.778.007,00

пресметан Данок на добивка 1.932.337,00

Добивка за период 01-06/2018 23.845.670,00

29

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)

Според Извештајот за сеопфатна добивка, ЈП Комунална хигиена - Скопје во првото полугодие од 2018 година ги оствари следните приходи и расходи од работењето:

К-то ПОЗИЦИЈА Остварено I-VI-2018

Остварено I-VI-2017

Разлика Инд

1 2 3 4(2-3) 5(2:3)

(1+2) I. Приходи од работењето 584.440.520,00 611.366.807,00 -26.926.287,00 95,60

1. Приходи од продажба 526.028.431,00 522.163.191,00 3.865.240,00 100,74

740

Приходи од извршени услуги дејност 517.706.396,00 515.077.273,00 2.629.123,00 100,51

Приходи од стопанство 208.440.818,00 209.072.531,00 -631.713,00 99,70

Приходи од домаќинство 305.594.767,00 302.168.310,00 3.426.457,00 101,13

Приходи од други услуги 974.345,00 263.904,00 710.441,00 369,20

Приходи од диви депонии 356.400,00 0,00 356.400,00 Приходи од стационар за

кучиња 2.127.544,00 3.373.086,00 -1.245.542,00 63,07

Приходи од носење вода 14.140,00 3.640,00 10.500,00 388,46

Приходи од чистење септички јами 185.340,00 191.400,00 -6.060,00 96,83

Приходи од шут и земја 5.402,00 2.701,00 2.701,00 200,00

Приходи од изнесување на кабаст отпад 7.640,00 1.701,00 5.939,00 449,15

747

Прих. од наемнина - рента контејнери 1.399.257,00 1.158.000,00 241.257,00 120,83

730

Приходи од наплатени судски такси 6.922.778,00 5.927.918,00 994.860,00 116,78

2. Останати приходи 58.412.089,00 89.203.616,00 -30.791.527,00 65,48

767 Приходи од субвенции 3.041.328,00 1.946.786,00 1.094.542,00 156,22

767 Приходи од донации 9.847.318,00 9.901.555,00 -54.237,00 99,45

765

Приходи од наплатени вредн. усогласени побарувања 45.504.545,00 60.165.772,00 -14.661.227,00 75,63

Приходи од наплатени вред. усогласени побар.домаќинство 32.084.269,00 38.918.568,00 -6.834.299,00 82,44

Приходи од напл побар. Од фирми, тужени поб.од фирми, стечај и ликвидација 13.420.276,00 21.247.204,00 -7.826.928,00 63,16

769

Прих. од поврат на давачки и допол.утвр.прих.од мин.год.и над.на штети од осигу.комп. 18.898,00 17.189.503,00 -17.170.605,00 0,11

II. Финансиски приходи 2.840.856,00 6.769.564,00 -3.928.708,00 41,97

776 Прих. од дивиденди 6.100,00 6.100,00 0,00 100,00

774

Приходи по основ на камати од работењето 2.834.361,00 6.752.327,00 -3.917.966,00 41,98

Приходи по основ на камати од работењето 131.096,00 2.067,00 129.029,00 6.342,33

30

Приходи по основ на камати од домаќинство 1.490.142,00 6.481.223,00 -4.991.081,00 22,99

Приходи по основ на камати 1.213.123,00 269.037,00 944.086,00 450,91

775

Приходи по основ курсни разлики од работ. со НД 46,00 851,00 -805,00 5,41

779

Останати финан.приходи од работењето 349,00 10.286,00 -9.937,00 3,39

ВКУПНИ ПРИХОДИ I+II 587.281.376,00 618.136.371,00 -30.854.995,00 95,01

ЈП Комунална хигиена во периодот I-VI-2018 год. оствари вкупни приходи во износ од 587.281.376,00 ден. и во однос на остварените приходи во истиот период 2017 година во износ од 618.136.371,00 ден. бележи намалување за 4,99%.

I. Остварените приходи од работењето во овa полугодие бележат намалување за 4,40% во однос на 2017 година. 1. Во приходите од работењето, има минимално зголемување кај приходот од продажба на услуги, кој претпријатието го остварува од вршењето на основната дејност, за 2.629.122,50 денари, односно за 0,51%. Овој приход е остварен од фактурирање на услугите за собирање и транспортирање на комунален отпад од физички лица и стопански субјекти на територијата на град Скопје и од рурални средини. Приходот од домаќинство е зголемен за 1,13%, што се должи на зголемен физички обем на услуги.

Приходот од стопанство е намален за 0,30% поради намален број на правни субјекти, кои се затворени по основ на заклучен стечај, ликвидација и бришени неактивни субјекти од страна на Централниот регистар. Приходот од други услуги е зголемен за 710.441,00 ден., и е остварен по основ на селектиран отпад и приход за превземање на отпад од пакување и транспорт до преработувач. Во 2018 год. во овој приход е евидентиран и приходот по основ на услуга подигнување и транспортирање на пресрол контејнери со комунален отпад од претоварната станица за комунален отпад Тетово до Депонија Дрисла, согласно Договор бр 03-2727 од 10.07.2017 год.

ЈП Комунална хигиена во овој период го продолжи активното учество во вонредните активности за расчистување на диви депонии од комунален отпад, образложено во оперативните активности на претпријатието, при што се оствари приход во износ од 356.400,00 денари.

Во делот на селекцијата на отпадот, претпријатието континуирано ја спроведува оваа активност што е од клучно значење за развивање на свеста за заштита на животната средина и намалување на загаденоста на територијата на град Скопје. Финансискиот ефект од спроведените акции резултира со зголемен приход за 62,57% или за 39.840,00 денари.

Приход од селектиран отпад

к-то вид Остварено

I-VI-2018 Остварено

I-VI-2017 Разлика Инд

1 2 3 4 5(3-4) 6(3:4)х100

740 Вкупно 103.513,50 63.673,40 39.840,10 162,57

74003 ПЕТ амбалажа 5.977,50 120,00 5.857,50 4981,25

74003 хартија 22.260,00 50.401,40 -28.141,40 44,16

7493 стакло 75.276,00 13.152,00 62.124,00 572,35

31

Приходот од стационар за кучиња е остварен по основ на уловување и згрижување на животни - скитници на подрачјето на град Скопје и нивен престој во стационарот без медицински третман, подигање на згазени и умрени животни-мрши и за ветеринарни услуги. За овие услуги, средствата претпријатието ги добива од Градот, а намалувањето на приходот по овој основ за 1.245.542,00 денари или 36,93%, може да се види од прегледите во оперативниот дел на страна 14 и 15.

Приходите од носење вода со цистерна, подигање на шут и земја, како и подигање на кабаст отпад, учествуваат со минимални 0,04% во приходот од основна дејност, но покажуваат зголемување, а намалување има на приходот остварен од чистење на септички јами.

Приход од наем на опрема е зголемен за 20,83.% а се остварува по основ на изнајмување контејнери од 1,1м³ , 5м³ и 7м³, како резултат на зголемената потребата кај правните лица за изнајмување на кантејнери за одлагање на отпад, на кој ги обврзува Законот за јавна чистота.

Приходот од наплатени судски такси е зголемен за 994.860,00 денари или за 16,78%, поради поголема наплата на тужени побарувања од 2017 година, кои согласно измените во Законот за нотаријатот, тужените побарувања над 2.000,00 ден., се со додадени тарифни износи за адвокатски награди и надоместоци на трошоците за работа. 2. Кај останатите приходи за периодот I-VI-2018 год. се забележува намалување за 30.791.527,00 денари , односно за 34,52%, како резултат на намалени приходи од наплатени вредносно усогласени побарувања . Објективното намалувањето кај овие приходи е за 19,14% или за 13.825.021,00 денари, бидејќи во овој приход од 89 милиони за 2017 е вкалкулиран вонреден прилив на средства - од Министерството за финансии, по пресуда за одземени акции од Комерцијална банка и камата во вкупен износ од 16.966.509,00 ден. Согласно Програмата за дополнителни активности за одржување на јавната чистота на подрачјето на град Скопје (за подобро и поквалитетно одржување на јавните сообраќајни површини- миење и метење), за времено ангажираните лица преку Град Скопје, претпријатието добиените средства ( месечно, по исплата на плата на истите) ги искажува на позицијата приход од субвенции. Се забележува зголемување за 56,22% на овие приходи заради зголемен број на времено ангажирани лица за 22 работници и подолг временски период на ангажирање. Во 2018 год. просечниот бројот на ангажирани лица преку Градот изнесува 112 работници за периодот април-јуни, а во 2017г.- 90 работници ангажирани во период мај-јуни. Согласно усвоениот буџет на Град Скопје за 2018 година, по овој основ се предвидени средства во износ од 9.200.000,00 денари за времено ангажирање на лица за период од 01.04-31.12/2018 година, што значи остатокот на овие приходи се очекуваат во идните квартали од годината. Приходот по основ на донации е минимално намален за 0,55% , а произлегува и е во висина на пресметаната амортизација за период 01-06/2018 година, на средства претежно добиени од градот и општините како донација, а се строго наменски за обавување на основната дејност на претпријатието- одржување на хигиена и заштита на животната средина. Приходот од наплатени вредносно усогласени побарувања ( нетужени над една година и тужени побарувања), има учество од 77,90% во овие приходи .

Во текот на ова полугодие, менаџерскиот тим, преку стручните служби во претпријатието, ги интензивира активностите во делот на наплата на овие побарувања, со превземање на сите правни мерки за обезбедување на истите.

32

На корисниците - правни и физички лица, им се овозможи доспеаните побарувања ( нетужени и тужени со трошоци за тужење) да ги подмират на рати, со склучување на солемнизирана спогодба односно со договор за плаќање на рати.

Во соработка со ЈП Водовод и канализација, во делот на наплатата на заедничките сметки од домаќинствата, исто така се интензивираа овие активности со спроведување на акција за подмирување на заостанат долг ослободен од камата со временски рок од 60 дена. За таа цел Управниот одбор на претпријатието на 30.03.2018 донесе Одлука бр.04-1214 за ослободување од камата за заостанат долг на физички лица. Поради големата заинтересираност од страна на должниците, беше пролонгиран рокот и за таа цел се донесе нова Одлука бр.02-2371 од 27.06.2018 година.

Тужените побарувања, на корисниците кои спогодбено не се пријавија за подмирување на долгот и не реагираа на опомените, се доставија на извршување кај извршители. Ова е очекуваниот финансиски ефект предвиден во првиот квартал од 2018 година , при што приходите по овој основ, во вториот квартал се зголемени за 24,92%, што може да се види од приложената табела.

Потребно е да се потенцира наплатата која претпријатието ја оствари од правните лица, која во вториот квартал од 2018 година бележи зголемување од 156,80%. Наплатата од домаќинствата е зголемена за 113,82% во која е вклучена и наплатата преку ЈП Водовод и канализација. Со овие активности, претпријатието продолжува и во наредниот период и се очекува приходите по овој основ да се зголемуваат.

К-то ОПИС

01.04-30.06.2018 01.01-31.03.2018

Разлика Инд

1 2 3 4 5(3-4) 6(3/4)*100

765 Приходи од наплатени вредносно усогласени побарувања

45.504.545,00 20.231.377,00 25.273.168,00 124,92

Приходи од напл вред. усогласени побарув домаќинство

32.084.269,00 15.005.393,00 17.078.876,00 213,82

Приходи од напл побар. Од фирми, тужени поб.од фирми, стечај и ликвид.

13.420.276,00 5.225.984,00 8.194.292,00 256,80

II. Намалени финансиските приходи за периодот 01-06/2018 год. во износ од 3.928.708,00 ден, а се по основ на наплатена камата за тужени побарувања и за ненавремено плаќање на доспеан долг. Согласно деловната политика на претпријатието, корисниците- правни и физички лица- кои целосно го подмируваат доспеаниот долг , се ослободуваат од плаќање камата .

Најголемо намалување од 77,01% или за 4.991.081,00 ден., има кај приходот по основ на фактурирана камата за тужени побарувања од домаќинство за сметки кои се изготвуваат преку ЈП Водовод и канализација.Приходите по основ на камати се зголемени за 944.086,00 ден. Oвие приходи се остварени по основ на наплатени камати од тужени правни и физички лица за сметки кои се изготвуваат преку ЈП Комунална хигиена.

К-то ОПИС Остварено I-VI-2018

Остварено I-VI-2017

Разлика Инд

1 2 3 4(2-3)) 5(2:3)

774 Приходи по основ на камати

2.834.361,00 6.752.327,00 -3.917.966,00 41.98

77400 Приходи по основ на камати од работењето

131.096,00 2.067,00 129.029,00 6.342,33

77401 Приходи по основ на камати од домаќинство

1.490.142,00 6.481.223,00 -4.991.081,00 22,99

33

77403 Приходи по основ на камати

1.213.123,00 269.037,00 944.086,00 450,91

II. Вкупните расходи за период I-VI-2018 год. изнесуваат 561.503.369,00 ден. и во однос на истиот период 2017 год. – 605.376.838,00 ден. се намалени за 43.873.469,00 ден., односно за 7,25%, како резултат на намалено вредносно усогласување на побарувања т.е. тужење.

К-то ПОЗИЦИЈА 2018 2017 Разлика

2018-2017

II.

Расходи од работењето (1+2+3) 561.314.334,00 605.368.674,00 -44.054.340,00 92,72

1. Трошоци за суровини и други материјали 49.731.109,00 50.407.960,00 -676.851,00 98,66

400 401

-потрошени материјали за тековно одржување

6.463.661,00 3.803.045,00 2.660.616,00 169,96

403 - потрошена енергија 24.237.500,00 22.238.624,00 1.998.876,00 108,99

404 -потрошени резервни делови 11.799.419,00 12.477.040,00 -677.621,000 94,57

408 -потрошен ситен инвентар, ЛЗО и автогуми

7.230.529,00 11.889.251,00 -4.658.722,00 60,82

2. Услуги со карактер на материјални трошоци

82.876.049,00 96.944.140,00 -14.068.091,00 85,49

410 411

- Транспортни услуги 3.632.717,00 3.713.795,00 -81.078,00 97,82

413 - Услуги за тековно одржув. на возила и опрема за опер.работ. 8.796.633,00 11.350.682,00 -2.554.049,00 77,50

414 - Трошоци за наемнина на деловни простории и возила

6.342.698,00 5.872.066,00 470.632,00 108,01

419 - Останати услуги за оперативно работење

64.104.001,00 76.007.597,00 -11.903.596,00 84,34

3. Останати трошоци од работењето

67.521.951,00 42.105.409,00 25.416.542,00 160,36

442 -Надоместок за Управен и Надзорен Одбор

798.469,00 1.237.280,00 -438.811,00 64,53

444 - Репрезентација 249.532,00 1.259.929,00 -1.010.397,00 19,81 445 448

- Премии, банкарски услуги и чланарини

5.361.274,00 3.522.275,00 1.838.999,00 152,21

449 - Интелектуални и други услуги за оперативно работење

61.112.676,00 36.085.925,00 25.026.751,00 169,35

4. Трошоци за вработени 229.769.470,00 238.175.266,00 -8.405.796,00 96,47

5. Амортизација на материј. и нематеријални средства 45.527.563,00 47.946.773,00 -2.419.210,00 94,95

6. Вредносно усогласување на нетековни средства 83.059.088,00 129.653.472,00 -46.594.384,00 64,06

7. Останати расходи од работењето 2.829.104,00 135.654,00 2.693.450,00 2085,53

II. Финансиски расходи 189.035,00 8.164,00 180.871.00 2315,47

ВКУПНИ РАСХОДИ ( I + II ) 561.503.369,00 605.376.838,00 -43.873.469,00 92,75

34

I. Аналитички кај расходите од работењето во одделни категории на трошоци

се забележува значително намалување, што е резултат на превземените активности на менаџерскиот тим и тоа :

1. Намалување на трошоци за суровини и други материјали за 1,34%, кои произлегуваат од следните категории на трошоци: - потрошените материјали и трошоци за тековно одржување се зголемени за 69,96%, особено во вториот квартал на 2018 год. како резултат на поголемо користење на специјалните возила, кои беа во функција само 68,07% од вкупно расположивиот возен парк. Ако се има во предвид дека просечната старост на возилата е над 7 години во зависност од категоријата на возилата, неминовно произлегуваат овие повисоки трошоци за нивно одржување и секојдневно користење за исполнување на оперативната програма за работа. Менаџерскиот тим постојано ги следи, превземените мерки за контролирано и поекономично трошење на материјали за тековно одржување на возилата и работните простории во претпријатието, како и постапката за начинот на користење на возилата, опремата и просториите од страна на вработените.

ПОЗИЦИЈА 2018 2017 Разлика Инд.

Потрошени суров. и материјали 2.556.617,00 1.716.454,00 840.163,00 148,95

Трошоци за тековно одржување 3.718.370,00 2.086.591,00 1.631.779,00 178,20

Вкупно потрошени матер. за тековно одржување

6.463.661,00 3.803.045,00 2.660.616,00 169,96

- зголемена потрошената енергија за 8,99%, која произлегува од зголемена

потрошувачка на електрична енергија поради употреба на сопствениот систем на парно греење и повисоките цени на горивото, прикажано во следната табела:

ПОЗИЦИЈА 2018 2017 Разлика Инд.

Потрошена електрич. енергија 1.397.003.00 1.165.859,00 231.144.00 119,83

Потрошена топлотна енергија 0 322.874,00 -322.874,00 0

Потрошено гориво и мазиво 22.840.497.00 20.749.891,00 2.090.606.00 110,08

Вкупно потрошена енергија 24.237.500.00 22.238.624.00 1.998.876.00 108,99

- со помош на ГПС уредите во специјалните возилата, се следи трасата на

движење утврдена согласно Програмата, при што се постигна поголема заштеда во потрошувачка на гориво а се ограничи и непотребното користење на лесните возила. Количината на заштедено гориво по видови во однос на 2017 година е прикажано во прегледи од оперативните активности на страна 18-23. Поради обратна пропорционалност на количината на потрошеното гориво и важечките цени на истото, финансискиот ефект е зголемување на овие трошоци за 10,08%.

- намалени се трошоците за резервни делови од 5,43% но кај потрошените

автогуми е зголемен за 7,54%; - планско, економично и согласно законската регулатива, издавање на ЛЗО

опрема за вработените, водејќи притоа сметка за заштита на животите на вработените од оперативата, финансиски се одрази на 57,80% помали трошоци на ситен инвентар и лична заштитна опрема.

35

ПОЗИЦИЈА 2018 2017 Разлика Инд.

Потрошен ситен инвентар и ЛЗО 3.587.575,00 8.501.879,00 -4.914.304,00 42,19

Трошоци за автогуми 3.642.953,00 3.387.372,00 255.581,00 107,54

Вкупно потрошени матер. за тековно одржување

7.230.528,00 11.889.251,00 -4.658.723,00 169,96

2. Намалени се услугите за 14,51%, кои ги користеше претпријатието од други

правни лица, кои услуги се со карактер на материјални трошоци и се неопходни за оптимално функционирање на претпријатието.

- објективно за 8,27% се намалија трошоците за поштарина, особено за достава на опомени до корисниците, за што се ангажираа вработените од Службата за премер и наплата . При изготвување на извештајот се констатира дека ЈП Македонски пошти ни има доставено две фактури за писмоносни услуги со ист број но со различен износ без да не извести или одобри за дупло доставена фактура во износ од 355.608,00 ден., па затоа овие трошоци се повисоки за 5,80% во однос на 2017година.

- за 18,63% се намалија трошоците за телекомуникациски услуги (фиксни, мобилни телефони, а трошоци за одржување на мрежа за 56,99%);

ПОЗИЦИЈА 2018 2017 Разлика Индекс

Трош.за фиксни телефони 245.538,00 272.960,00 -27.422,00 89,95

Трош.за мобилни телефони 624.335,00 694.306,00 -69.971,00 89,92

Трош.за одруж.на мрежа 92.854,00 215.862,00 -123.008,00 43,01

Вк. Транспортни услуги 962.727,00 1.183.128,00 -220.401,00 81,37

- намалени услугите во износ од 2.554.049,00 за тековно одржување на

возила, работни простории, обезбедување на објекти, како и услуги за архивирање на документација. Во овој период не се направи трошок за репарација на контејнери па затоа имаме намалување за 22,50%.

- зголемување на трошоците за наемнина, кои се однесуваат за наем на деловни простории и возило за 8,01%.

Наемнините за деловни простории се во опаѓање бидејќи се раскинаа договорите од физичките лица за наем на деловни простории.

Трошоците за наем на возила се зголемени поради пристигнати фактури за наем на возило-влекач за период 12/2017-02/2018, согласно договорот за наем кој заврши со 02/2018 год., и во наредниот период не се предвидени трошоци по овој основ.

- намалени за 11.903.596,00 денари или 15,66% се останати услуги за оперативно работење на претпријатието во кои влегуваат намалени трошоци за комунални услуги, трошоци по основ на реклама и пропаганда, намалени патарини и надомест за јавни патишта и за печатарски услуги.

Најголемо намалување се забележува кај трошоците за паркинг - поради

користење на сопствен паркинг пред деловниот објект и кај ветеринарните услуги заради прекин од два месеци за објава и склучување на новиот договор.

36

ПОЗИЦИЈА 2018 2017 Разлика Индекс

Патарина и трошоци за паркирање 195.984,00 405.952,00 -209.968,00 48,28

Ветеринарни услуги 1.386.125,00 2.153.227,00 -767.102.00 64,37

- Во оваа група на трошоци има зголемување од 2,75% кај трошоците за

депонирање на отпад поради поголема количина на депониран отпад од 1.887 тони, што е прикажано во прегледите од 6-10 страна во оперативниот дел од Извештајот. Финансиски овој трошок е следен:

ПОЗИЦИЈА 2018 2017 Разлика Индекс

Трошоци за депонирање 50.524.678,00 49.172.793,00 1.351.885,00 102,75

- кај трошоците за исплатени плати за 40 вработени во ЈП Водовод и

канализација и материјалните трошоци фактурирани од страна на ЈП, по основ на заедничко изготвување на сметки, достава на опомени и утужување на доспеани побарувања од домаќинства, состојбата е следна:

ПОЗИЦИЈА 2018 2017 Разлика Индекс

ЈПВодовод- плати 8.731.027,00 8.383.100,00 347.927,00 104,15

ЈПВодовод- мат.трош. 2.433.313,00 14.613.808,00 -12.180.495,00 16,65

Вкупни префакт. трош. 11.164.340.00 22.996.908,00 11.832.538,00 48,55

Префактурираните материјални трошоци се намалени за 83,35% а се

однесуваат на трошоци, за адвокати, нотари и извршители од заедничко утужување, кои трошоци ги очекуваме во наредниот квартал, за тужењето кое се спроведе во првиот квартал од 2018година..

3. Останатите трошоци од работењето во целина се зголемени иако во

одделни групи на трошоци се забележува намалување на истите. - намалување има кај трошоците за исплатен персонален данок по разни

основи бидејќи се раскинаа договорите за наем на деловен простор од физички лица и не се исплаќа надомест за записничар;

- намален е исплатениот износ за надомест на членови на Управен и Надзорен одбор за 35,47% заради ненавремено назначување на членови во овие одбори;

- со особено внимание се трошеа средствата по основ на репрезентација кои бележат намалување за 781.048,00 ден. т.е. за 78,55% а за спонзорства на здруженија и физички лица се намалени за 129.349,00 денари т.е. за 78,09% во ова полугодие;

- зголемени за 37.823,00 денари трошоци за објавување на огласи за јавни набавки и трошоци за дневен печат;

- зголемување на премиите за осигурување на имотот со кој располага претпријатието за 196.262,00 ден. или за 24,84%;

- зголемување на банкарски провизии за платен промет, провизија за вработени преку АПВ, трошоци за интелектуални услуги( годишни претплати за сметководствено-финансиски и правни списанија и консултации) за 52,21%, како и зголемување за 39,30% на трошоци за извршители согласно превземените акции за наплата на тужените побарувања;

- за овој период имаме намалени трошоци за здравствени прегледи на вработените за 50,26 % кои се задолжителни, согласно степенот на ризик на

37

работното место, но новиот договор е во фаза на спроведување од 07/2018год., така што овие трошоци очекуваме да се зголемат во наредниот квартал;

- реалното зголемување на трошоци за времено ангажирање на лица преку агенција за привремени вработувања е за 64,95%.

Бројот на времено ангажираните лица е зголемен за 73 работници како последица на намалениот број на редовно вработените лица од 2017г. за 45 работника и 27 работника во период од 1-6/2018год., или вкупно 72 работника, заминати по разни основи но во најголем дел по основ на старосна пензија и починати, што може да се види на страна 23/24 од оперативниот дел на Извештајот. За да може непречено да се извршуваат работните задачи на веќе заминатите работници како и обука и прилагодување за работните места кои ќе се испразнат во текот на 2018 година, се наметна потребата за времено ангажирање на овие лица.

4. Трошоци за вработени ги опфаќаат нето платите и надоместоците за

редовно вработените лица ,персоналниот данок од плати и придонесите за: здравствено, пензиско и инвалидско осигурување и за вработување и за ангажираните лица за спроведување на програмата за дополнителни активности.Споредено со 2017 година истите се намалени за 8.405.796,00 ден., односно за 3,53% заради намален број на редовно вработени- претходно коментирани.

Во овие трошоци влегуваат и останатите трошоци за вработените- отпремнина за одење во пензија, помош во случај на смрт на вработен или на член на потесно семејство, надомест за непрекинато боледување од 6 месеци, други надоместоци на вработени, патни трошоци за службени патувања и надомест за месечни карти за вработени кои за извршување на работните задачи мора да го користат јавниот превоз. Исплатата на овие трошоци се врши согласно важечката законска регулатива и истите се зголемени за 23,89%.

Вкупните трошоци за вработените се следни :

ПОЗИЦИЈА 2018 2017 Разлика Индекс

Плати и надомест. на плата 155.261.325,00 160.833.928,00 -5.572.603,00 96,54

Трош. за даноци и придонеси 31.896.436,00 33.319.464,00 -1.423.028,00 95,73

Придонес од задолж. социјално осигурување 40.329.023,00 42.179.405,00 -1.850.382,00 95,61

Останати трош.за вработ. 2.282.686,00 1.842.469,00 440.217,00 123,89

Вкупни трошоци за вработени

229.769.470,00 238.175.266,00 -8.405.796,00 96,47

Трошоци само за редовно вработени:

ПОЗИЦИЈА 2018 2017 Разлика Индекс

Плати и надомест. на плата 151.229.325,00 158.260.747,00 -7.031.422,00 95,56

Трош. за даноци и придонеси 31.448.548,00 33.033.555,00 -1.585.007,00 95,20

Придонес од задолж. социјално осигурување 40.099.871,00 41.991.276,00 -1.891.405,00 95,50

Останати трош.за вработ. 2.282.686,00 1.842.469,00 440.217,00 123,89

Трошоци за РЕДОВНО вработени 225.060.430,00 235.128.047,00 -10.067.617,00 95,72

38

Трошоци за ангажираните лица за спроведување на програмата за дополнителни активности преку град Скопје:

АНГАЖИРАНИ ЛИЦА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПРОГРАМА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ

2018 2017 Разлика Индекс

Плати и надомест. на плата 4.032.000,00 2.573.181,00 1.458.819,00 156,69

Трош. за даноци и придонеси 447.888,00 285.909,00 161.979,00 156,65

Придонес од задолж. социјално осигурување 229.152,00 188.129,00 41.023,00 121,81

Трошоци за ангажирани вработени од Г.Скопје 4.709.040,00 3.047.219,00 1.661.821,00 154,54

5. Амортизација на материјални и нематеријални средства се врши

согласно законската регулатива и сметководствените политики на претпријатието. Трошоците по овој основ се намалени за 3,53% како резултат на изамортизирани средства споредено со истиот период од 2017 година.

6. Вредносното усогласување на тековни и нетековни средства бележат најголемо намалување од 46.594.384,00 односно за 35,94% како резултат на помало вредносното усогласување на тужени краткорочни побарувања од правни лица.

Во првото полугодие во 2017 год. се изврши утужување на побарувања од правни лица за подолг временски период- од 2014 год. до 12/ 2016 год. а во тековниот период од 2018 год., менаџерскиот тим се одлучи со превземање на низа активности, контакти и опомени на правните лица, се со цел да се избегнат и намалат трошоците што произлегуваат од постапката за утужување, со кои се оптоваруваат и корисниците.

7 . Останатите расходи од работењето се зголемени за 2.693.450,00 ден. Овие трошоци се по основ на спорови по пресуди за надомест на штета од каснување на куче и 1.800.000,00 денари се исплатени по пресуда за надомест на нематеријална штета за претрпени душевни болки поради смрт на блиско лице .

II. Финансиските расходи се зголемени за 180.871,00 денари и се по основ на камати за задоцнето подмирување на обврските кон Пуцко петрол , негативни курсни разлики и слични расходи. За период I-VI-2017 год. овие расходи изнесуваат 8.164,00 денари.

39

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА 30.06.2018

К-то ПОЗИЦИЈА 2018 2017 Разлика Инд

I АКТИВА 1.181.668.396,00 1.185.619.426,00 -3.951.030,00 99,67

1. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА 796.976.054,00 866.035.660,00 -69.059.606,00 92,03

008 030 НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 5.698.409,00 2.420.639,00 3.277.770,00 235,41

010- 019 МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА 788.404.367,00 860.166.750,00 -71.762.383,00 91,66

030- 039 ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 2.873.278,00 3.448.271,00 -574.993,00 83,33

2. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА 381.622.619,00 316.323.845,00 65.298.774,00 120,64

кл.3 кл.6 ЗАЛИХИ 21.197.663,00 16.922.321,00 4.275.342,00 125,26

кл.12 - кл.15 ПОБАРУВАЊА 314.542.837,00 247.496.053,00 67.046.784,00 127,09

кл.10 ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 45.882.119,00 51.905.471,00 -6.023.352,00 88,40

3.

ПЛАТЕНИ ТРОШ.ЗА ИДНИ ПЕРИОДИ И ПРЕСМ.ПРИХОДИ (АВР)

3.069.723,00 3.259.921,00 -190.198,00 94,17

Во Извештајот за финансиска состојба, активата на претпријатието, во која влегуваат нетековните средства, тековните средства и пресметаните приходи за идни периоди, е намалена за 0,33%.

- најголемо намалување се забележува кај нетековните средства и тоа од 7,97% а се должи на помали инвестиции во нови средства во овa полугодие и на пресметаната амортизацијата на нематеријалните и материјалните средства согласно законската регулатива и сметководствените политики на претпријатието;

- тековните средства се зголемени за 20,64% што се должи на 1. зголемени залихи на материјали во магацините;

ЗАЛИХИ 2018 2017 Разлика индекс

310 МАТЕРИЈАЛИ НА ЗАЛИХА 1.949.949,00 1.827.127,00 122,822,00 106,72

320 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ 9.672.061,00 10.367.189,00 -695.128,00 93,29

350 СИТЕН ИНВЕН. ВО УПОТРЕБА 8.356.298,00 4.141.182,00 4.215.116,00 201,79

354 АВТО ГУМИ 1.174.505,00 561.497,00 613.065,00 209,17

660 СТОКИ НА СКЛАД 0,00 25.326,00 -25.326,00

ВКУПНО 21.197.663,00 16.922.321,00 4.275.342,00 125,26

2. зголемени побарувања од правни и физички лица за 26,57% кои

претежно се однесуваат на побарувања од правни лица за 2017 година. Во периодот I-VI- 2018 год не се изврши вредносно усогласување на

побарувања од правни лица , а во истиот период 2017 год. е извршено утужување на правни лица за сметки кои се однесуваат на периодот од 2014 год. до 12/ 2016 год. Менаџерскиот тим продолжува со превземање на низа активности во наредниот период преку службите во претпријатието, да се исконтактираат и опоменат правните

40

лица за долгот од 2017год., со цел да се избегнат и намалат трошоците што произлегуваат од постапката за утужување.

О П И С Тековна година Предходна година Инд.

Побарување од купувачи 1.367.482.496,00 1.298.278.070,00 105,33

Вредносно усогласување на побарувања 1.069.829.218,00 1.063.106.562,00 100,63

Вкупно 297.653.278,00 235.171.508,00 126,57

3. намалени побарувања од вработените за 50,27% по основ на кусоци,

телефонски сметки, автобуски карти и осигурување; 4. но и зголемување за 42,99% на побарувања од државата по основ на

повеќе платен данок на добивка за 2017 година во износ од 16.268.843,00 денари.

- расположивите парични средства на 30.06.2018 година, се намалени за 11,60%,

- Платени трошоци за идни периоди и пресметани приходи (АВР) на 30.06.2018 год. се намалени за 5,83 % во однос на 2017година а се по основ на уплатениот депозит за закупнина за период 09-11/2018 год., за автобазата во Пролетер.

К-то ПОЗИЦИЈА 2018 2017 Разлика Инд

II ПАСИВА 1.181.668.396,00 1.185.619.426,00 -3.951.030,00 99,67

1.

ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ

933.012.124,00 844.956.219,00 88.055.905,00 110,42

900

ОСНОВНА ГЛАВНИНА

304.416.797,00 304.416.797,00 0,00 100,00

940 942 РЕЗЕРВИ

336.676.755,00 259.706.987,00 76.969.768,00 129,64

950

АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА

268.072.902,00 268.072.902,00 0,00 100,00

951 961

ДОБИВКА / ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВ.ГОДИНА

23.845.670,00 12.759.533,00 11.086.137,00 186,89

2. ОБВРСКИ 134.475.207,00 221.189.749,00 -86.714.542,00 60,80

ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

0,00 0,00 0,00

КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

134.475.207,00 221.189.749,00 -86.714.542,00 60,80

3.

ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШ.И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕР. (ПВР)

114.181.065,00 119.473.458,00 -5.292.393,00 95,57

41

Во Извештајот за финансиска состојба и кај пасивата се појавува намалување за 0,33%. Главните позиции во пасивата се основната главнина и резервите, обврските и пасивните временски разграничувања.

- најголемо намалување е постигнато во делот на обврските и тоа од 39,20%, што произлегува од:

1. намалени обврски спрема добавувачите за 63.005.347,00 денари или за 29,71%, како резултат на навременото подмирување на доспеаните обврски, намалени обврски за деловни простории под наем и редовното подмирување на обврските за објектот во кој е сместена администрацијата согласно договорот за размена на деловниот простор;

2. намалени обврски кон вработените по основ на плата, надомести од плата, придонеси и персонален данок од плата за 3,83% и

3. најголемо намалување е на тековните даночни обврски од 98,32% кон државата, пред се од редовното подмирување на обврските за репрограмираниот данок на додадена вредност. Со побарувањето по основ на повеќе пресметаниот и платен данок на добивка за 2017 е поднесено барање до Управата за јавни приходи за пребивање на остатокот од обврската за репрограмираниот данок на додадена вредност. Со тоа претпријатието ќе се ослободи од месечната обврска кон државата по овој основ во износ од 1.626.244,00 денари и ќе ја затвори оваа обврска која ја има од 03/2013 година со рок на отплата до 02/2023 година. - намалување од 4,43% има и кај приходите за идни периоди односно за добиените донации од град Скопје, општините и Пакомак за обавување на основната дејност на претпријатието и за заштита на животната средина. Според тоа, за делот на амортизацијата на донираните средства (како трошок) се намалуваат пасивните временски разграничувања а се зголемуваат приходите по основ на донации.

Јавното претпријатие Комунална хигиена - Скопје на 30.06.2018 година оствари позитивен финансиски резултат - во износ од 23.845.670,00 денари, што е резултат на Добивката пред оданочување во износ од 25.778.007,00 ден. и пресметаниот данок од добивка во износ од 1.932.337,00 денари.

42

5. ОСТВАРЕН ФИЗИЧКИ ОБЕМ ИЗРАЗЕН ПРЕКУ ПОВРШИНИ ЗА СОБИРАЊЕ И ТРАНСПОРТ НА КОМУНАЛНИОТ ОТПАД-– м2 и БРОЈ НА КОРИСНИЦИ

. ЈП Комунална хигиена најголем процент од приходот го остварува од

својата основна дејност, а тоа е приходот остварен од фактурирање за услугите за собирање и транспортирање на комунален отпад од физички лица-Домаќинства и стопански субјекти на територијата на Град Скопје и од рурални средини.

Со Одлука од Градот Скопје се одобрува висината на цените на услугите за собирање и транспортирање на комуналниот отпад на подрачјето на Град Скопје од физички и правни лица.

Согласно Одлуката од Советот на Град Скопје бр.07-3378/1 од 22.09.2010 год., а со примена од 01.10.2010 год. висината на цените на услугите за собирање и транспортирање на комуналниот отпад на подрачјето на Град Скопје за физички лица-домаќинства изнесува:

- физички лица-Домаќинства- станбени површини............ 3,59ден/м2

- физички лица-Домаќинство во рурални средини........286,00ден/домаќинство без ДДВ.

Согласно Одлуката од Советот на Град Скопје бр.07-2746/1 од 22.09.2010 год.,од 07.07.2011 год. а со примена од 01.07.2011 год. висината на цените на услугите за собирање и транспортирање на комуналниот отпад на подрачјето на Град Скопје за правни лица изнесува:

Правни лица – ( за објекти и дворно место) изнесува 5,50 ден/м2. ЈП Комунална хигиена покрај основната дејност, извршува и други

дополнителни дејности и активности по налог на Град Скопје за кои услуги од страна на Стручните служби беше и изготвен нов Ценовник за доплнителни услуги и активности и истиот е усвоен од Управниот одбор на Претпријатието со Одлука на бр.02-6404 од 15.12.2014 год.

Советот на Град Скопје на ден 27.10.2015 год. донесе Одлука бр.07-8868/1 за давање на согласност на Ценовникот на дополнителни услуги и активности кои ги врши ЈП Комунална хигиена – Скопје, со примена од 3 месеци од давање на согласност на Оснивачот. Во овој ценовник се дефинирани поединечни цени за: - Користење на возниот парк/градежната оператива; - Изнајмување на контејнери; - Изнесување на фекалии и фекални води, - Рачно и машинско миење и носење на вода со цистерни; - Расчистување на диви депонии од груби отпадоци - Подигање на згазени и умрени животни - Уловување на животни – скитници (мачки, кучиња) - Уловување и третман на крупен добиток

Приходот кој го остварува ЈП Комунална хигиена- Скопје, во најголем дел произлегува од вршењето на основната дејност- собирање и транспортирање на комунален отпад од физички и правни лица како и од вршење на други дополнителни услуги. Просечната површина фактурирана за период I-VI 2018 год. изнесува 19.114.307.м2 со просечен број на корисници 166.091 корисници од кои (156.850 Физички

43

лица-Домаќинства и 9.241– Правни лица), истите по месеци и споредени со истиот период од 2017 год. се прикажани во следниот:

Преглед бр.1

На површина и вкупен број на корисници на услуги I-VI.2018 год.

2018 год.

Површина

М2

Број на Правни лица –

корисници

Број на

физички лица –

Домаќинства

Вкупен број на

kорисници (3+4)

1 2 3 4 5

Јануари 19.077.910 9.239 156.242 164.100

Февруари 19.079.960 9.240 156.503 164.334

Март 19.112.303 9.245 156.728 164.562

Април 19.125.307 9.265 157.005 164.633

Мај 19.165.590 9.229 157.184 164.680

Јуни 19.124.768 9.225 157.438 164.736

Просек-2018 19.114.307 9.241 156.850 166.091

Просек-2017 19.042.102 9.420 155.088 164.508

Индекс 100,38 98,10 101,14 100,96

Oд Прегледот бр.1 може да се констатира :

- Просечната фактурирана површина е зголемена за 0,38% - Просечниот број на правни лица бележи намалување од 1,90% и - Просечниот број на физички лица – Домаќинства е зголемен за 1,14%,

5.1.Остварен физички обем изразен преку површини-м2 за собирање и

транспортирање на комуналниот отпад од Правни лица

Просечната површина по која им се фактурираше на Правните лица во 2018 год. изнесува 6.108.065 м2 и во однос на 2017 год. од 6.188.132 м2 бележи намалување за 80.067 м2 односно 1,29%. Намалувањето на површината за фирми е по основ на култивирање на зелените површини за кои согласно методологијата за утврдување на цени не се фактурира услуга.

Просечен број на правни лица- корисници на услуги за период Јануари-Јуни 2018 год. изнесува 9241 корисник и во однос на 2017 год од 9.420 корисници се намалени за 179 стопански субјекти односно за 1,90%.

Бројот на корисниците ( правните лица ) како и површината која е фактурирана

по месеци во 2018 год споредени со 2017 год.се прикажани во следниот

44

Преглед бр.1 На фактурирана површина и број на правни лица

за период I-VI-2018 споредено со 2017 год.

Месец- 2017 Површина-м2 Индекс

Број на правни лица

корисници

Индекс

(2:3)*100 (5:6)*100

I-VI-2018 I-VI-2017 I-VI-2018 I-VI-2017

1 2 3 4 5 6 7

Јануари 6.134.401 6.154.494 99,67 9.239 9.451 97,76

Февруари 6.106.696 6.197.112 98,54 9.240 9.423 98,06

Март 6.113.919 6.192.728 98,73 9.245 9.418 98,16

Април 6.105.353 6.213.573 98,26 9.265 9.420 98,35

Мај 6.126.305 6.219.189 98,51 9.229 9.410 98,08

Јуни 6.061.714 6.151.695 98,54 9.225 9.394 98,20

Просек 6.108.065 6.188.132 98,71 9.241 9.420 98,10

5.2 Остварен физички обем изразен преку површини-м2 за собирање и транспортирање на комуналниот отпад од Физички лица - Домаќинства

Просечната површина по која им се фактурира на физичките лица зa

разгледуваниот период во 2018 год. изнесува 13.006.242 м2 и во однос на 2017год.- 12.853.970 м2 м2 - бележи зголемување за 152.272 м2, односно за 1,18% како резулатат на зголемување на бројот на корисниците на услугите за 1.762 корисници односно за 1,61% (Преглед бр.1 ).

Просечниот број на физички лица- Домаќинства (заедно градско подрачје и во руралните средини) во 2018 год. изнесува 156.850 корисници корисници и во однос на 2017 год.- 155.088 корисници се зголемени за 1.762 корисници односно за 1,14% (Преглед бр.1). Бројот на корисниците ( физички лица ) како и површината по која се фактурира по месеци во 2018 год споредени со 2017 год.се прикажани во следниот

Преглед бр.1 На фактурирана површина и број на физички лица-

Домаќинства -I-VI-2018 год. споредена со I-VI-2017 год.

Месец

Површина-м2

Индекс (2:3)*100

Вкупен број на физички лица - корисници (градско+рурални)

домакинства

Индекс (5:6)*100

I-VI-2018 I-VI-2017 I-VI-2018 I-VI-2017

1 2 3 4 5 6 7

Јануари 12.943.509 12.814.346 101,01 156.242 154.649 101,03

Февруари 12.973.264 12.833.977 101,09 156.503 154.911 101,03

Март 12.998.384 12.855.721 101,11 156.728 155.144 101,02

Април 13.019.954 12.860.373 101,24 157.005 155.213 101,15

Мај 13.039.285 12.875.186 101,27 157.184 155.270 101,23

Јуни 13.063.054 12.884.216 101,39 157.438 155.342 101,35

Просек- 13.006.242 12.853.970 101,18 156.850 155.088 101,14

45

Од Прегледот бр. 2 кој што следи може да се констатира дека бројот на корисници се зголемени за 1.762 односно за 1,14% од кои во градско подрачје се зголемени за 1.856 корисници односно за 1,32%, а во рурални средини се намалени за 94 корисници oдносно за 0,64% .

ПРЕГЛЕД бр.2 На корисници на услуги - Физички лица-Домаќинства посебно во градско

подрачје и рурални средини за период- I-VI- 2018 год. споредени со 2017 год

Месец

Број на корисници во градско подрачје

Индекс (2:3)*100

Број на корисници во

рурални подрачја

Индекс (5:6)*100

Вкупно (2+5)

Вкупно (3+6)

Индекс (8:9)*100

I-VI-2018

I-VI-2017

I-VI-2018

I-VI-2017

I-VI-2018

I-VI-2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Јануари 141.749 139.994 101,25 14.493 14.655 99,89 156.242 154.649 101,03

Февруари 142.018 140.261 102,25 14.485 14650 98,87 156.503 154.911 101,28

Март 142.237 140.533 101,21 14.491 14.611 99,18 156.728 155.144 101,21

Април 142.502 140.639 101,32 14.503 14.574 99,51 157.005 155.213 101,15

Мај 142.676 140.727 101,38 14.508 14.543 99,76 157.184 155.270 101,23

Јуни 142.930 140.826 101,49 14.508 14.516 99,94 157.438 155.342 101,35

Просек- 142.352 140.496

101,32 14.498 14.592

99,36 156.850 155.088 101,14

НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊА ОД ФИЗИЧКИ И ПРАВНИ ЛИЦА ПО ОСНОВ НА СОБИРАЊЕ И ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА КОМУНАЛЕН ОТПАД

Вкупната фактурирана реализација од физички и правни лица по основ на

собирање и транспортирање на комунален отпад за период I-VI- 2018 год. год изнесува 531.791.358,64 денари и споредена со истиот период 2017 год.-. 531.301.597,91 е поголема 489.760,73 денари, односно за 0,09%

. - Наплатената реализација во периодот I-VI-2018 год. од правни и физички лица

изнесува 494.343.268,96ден. и споредена со истиот период 2017 год.-. 508.136.821,02 денари е намалена за -13.793.552,06денари, односно за 2,71%.

6. НАПЛАТА НА УСЛУГИТЕ

46

- Процентот на наплата за период I-VI- 2018 год. изнесува 92,96% и спореден со истиот период 2017 год.- 95,64% е намален за 2,80 процентни поени. Вкупната фактурирана и наплатена реализација од физички и правни субјекти е прикажана во Преглед бр.1 и и по месеци во Прегледот бр.2.

ПРЕГЛЕД бр.1 На движење на вкупно фактурирана и наплатена реализација

од физички и правни субјекти во 2017 год. Ред.број

Година фактурирано Наплатено Процент на

наплата 1 2 3 4 5

1. I-VI-2018 531,791,358,64 494,343,268,96 92,96

2. I-VI-2017 531.301.597,91 508.136.821,02 95,64

3. Разлика (1-2) 489.760,73 -13.793.552,06 4. Индекс (1/2)х100 100,09 97,29 97,20

47

ПРЕГЛЕД БР 2. На вкупно фактурирана и наплатена реализација од физички и правни субјекти

МЕСЕЦ

ФАКТУРИРАНО НАПЛАТЕНО % НА

НАПЛАТА

2018 год. 2017 год. РАЗЛИКА ИНД 2018 год. 2017 год. РАЗЛИКА ИНД 2018 2017

ЈАН. 88.542.493,56 88.253.534,43 288.959,13 100,33 71.827.854,16 74.079.339,60 -2.251.485,44 96,96 81,12 83,94

ФЕВ. 88.496.056,42 88.459.720,84 36.335,58 100,04 80.433.970,97 91.719.066,34 -11.285.095,37 87,70 90,89 103,68

МАРТ 88.639.353,00 88.572.516,47 66.836,53 100,08 84.718.383,59 89.891.176,86 -5.172.793,27 94,25 95,58 101,49

АПРИЛ 88.666.466,00 88.705.513,83 -39.047,83 99,96 89.715.159,97 82.860.529,45 6.854.630,52 108,27 101,18 93,41

МАЈ 88.865.559,70 88.905.775,11 -40.215,41 99,95 86.245.747,41 88.036.498,89 -1.790.751,48 97,97 97,05 99,02

ЈУНИ 88.581.429,96 88.404.537,23 176.892,73 100,20 81.402.152,86 81.550.209,88 -148.057,02 99,82 91,90 92,25

Вкуп. 531.791.358,64 531.301.597,91 489.760,73 100,09 494.343.268,96 508.136.821,02 -13.793.552,06 97,29 92,96 95,64

48

6.1.НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊА ОД ФИЗИЧКИ ЛИЦА

Начинот на фактурирање и наплата на сметките од физички лица-Домаќинства ,ЈП Комунална хигиена го врши во соработка – Договор со ЈП Водовод и канализација. Просечниот број на сметки(корисници) кој се фактурира месечно за разгледуваниот период изнесуваат 156.850 сметки. Преку ЈП Водовод и канализација се фактурираат и наплаќаат во просек 147.576 сметки на физички лица- Домаќинства – 94,09% и тоа : - Градско подрачје ..................................... 138.897 сметки . - рурални подрачја .................................... 8.679 сметки . ...Вкупно: 147.576 сметки ЈП Комунална хигиена фактурира и наплаќа во просек 9.400 сметки на физички лица – Домаќинстава – 5,91% и тоа: - Градско подрачје (нас.место Шуто Оризари)- 3.455 сметки - рурални подрачја ..............................................5.819 сметки. Вкупно: 9.274 сметки

Вкупната фактурирана и наплатена реализација од физички лица- Домаќинства е прикажана во Прегледите бр.1 и по месеци во Прегледот бр 2.

ПРЕГЛЕД бр.1

На движење на вкупно фактурирана и наплатена реализација од физички лица- Домаќинстава

Ред.број

Година фактурирано Наплатено Процент

на наплата

1 2 3 4 5

1. I-VI-2018 320.132.264,64 306.345.447,96 95,69 2. I-VI-2017 316.867.982,91 312.163.079,02 98,52 3. Разлика (1-2) 3.264.281,73 - 5.817.631,06

4. Индекс (1/2)х100 101,03 98,14 97,13

Вкупно фактурирано и наплатено од домаќинство:

Фактурираната реализација за период I-VI-2018 год. на физички лица –

.Домаќинства во износ 320.132.264,64 ден споредена со истиот период 2017 год.- 316.867.982,91 ден. е зголемена за 3.264.281,73 денари, односно за 1,03%, како резултат на зголемен број на корисници.

Наплатената реализација за период I-VI-2018 год. од физички лица – Домаќинства во износ 306.345.447,96ден. споредена со истиот период 2017 год.- 312.163.079,02 ден. е намалена за 5.817.631,06 денари, односно за 1,86%.

Процентот на наплата за период I-VI-2018 год. изнесува 95,69 % и спореден со истиот период 2017 год.- 98,52% е намален за 2,83 процентни поени.

49

Месечна наплата на сметки од тековниот месец од физички лица- Домаќинства од ЈП Водовод и канализација за разгледуваниот период е подобрена и изнесува 61,26 (2017- 60,86%).

Просечната месечна фактурирана реализација за физички лица преку ЈП Водовод и канализација изнесува 50.344.732,00 денари.

Просечната месечна наплата на сметки од тековниот месец изнесува 30.842.737,00 денари.

Процентот на месечна наплата на сметки од тековниот месец од физички лица од Водовод изнесува 61,26 % (2017г.- 60,86 %) зголемен за 0,40 индексни поени.

Kумулативна наплата на сметки само од тековна година од физички лица

од ЈП Водовод и канализација. Процентот на наплата на сметки само од тековната година изнесува 78,82%.

(2017 г.- 78,85%) е намалена за 0,03 индексни поени .

Вкупната фактурирана и наплатена реализација од физички лица- Домаќинства по месеци во 2018 год.е прикажана во следниот Преглед :

Година Фактурирано

-Просечно месечно

Наплатено -Просечно месечно

Процент на просечна

месечна наплата (3:2)

1 2 3 4

2018 год.

50.344.732,00 30.842.737,00 61,26

Година Фактурирано

I-V -2018 Наплатено I-VI-2018

Процент на наплата (3:2)

1 2 3 4

2018 год. 251.723.658,00 198.408.958,00 78,82

50

ПРЕГЛЕД БР.2

ВКУПНО ФАКТУРИРАНО И НАПЛАТЕНО ОД ДОМАЌИНСТВО

МЕСЕЦ

ФАКТУРИРАНО НАПЛАТЕНО % НА

НАПЛАТА

2018 год. 2017 год. РАЗЛИКА ИНД 2018 год. 2017 год. РАЗЛИКА ИНД 2018 2017

ЈАН. 53.113.888,56 52.708.854,43 405.034,13 100,77 48.831.043,16 46.949.149,60 1.881.893,56 104,01 91,94 89,07

ФЕВ. 53.227.450,42 52.668.931,84 558.518,58 101,06 48.807.059,97 57.817.638,34 -9.010.578,37 84,42 91,70 109,78

МАРТ 53.329.029,00 52.807.040,47 521.988,53 100,99 51.146.303,59 52.384.015,86 -1.237.712,27 97,64 95,91 99,20

АПРИЛ 53.405.607,00 52.819.649,83 585.957,17 101,11 56.094.118,97 49.505.671,45 6.588.447,52 113,31 105,03 93,73

МАЈ 53.483.701,70 52.987.481,11 496.220,59 100,94 51.801.961,41 55.283.058,89 -3.481.097,48 93,70 96,86 104,33

jуни 53.572.587,96 52.876.025,23 696.562,73 101,32 49.664.960,86 50.223.544,88 -558.584,02 98,89 92,71 94,98

Вкуп. 320.132.264,64 316.867.982,91 3.264.281,73 101,03 306.345.447,96 312.163.079,02 -5.817.631,06 98,14 95,69 98,52

ПРЕГЛЕД БР.3

ВКУПНО ФАКТУРИРАНО И НАПЛАТЕНО ОД ДОМАЌИНСТВО ПРЕКУ ВОДОВОД

МЕСЕЦ

ФАКТУРИРАНО НАПЛАТЕНО % НА

НАПЛАТА

2018 год. 2017 год. РАЗЛИКА ИНД 2018 год. 2017 год. РАЗЛИКА ИНД 2018 2017

ЈАН. 50.155.763,56 49.688.085,93 467.677,63 100,94 47.271.260,16 45.367.334,60 1.903.925,56 104,20 94,25 91,30

ФЕВ. 50.258.874,42 49.766.360,84 492.513,58 100,99 47.336.552,97 56.061.088,34 -8.724.535,37 84,44 94,19 112,65

МАРТ 50.354.899,00 49.808.643,47 546.255,53 101,10 49.443.631,59 50.172.848,86 -729.217,27 98,55 98,19 100,73

АПРИЛ 50.436.376,00 49.825.182,83 611.193,17 101,23 54.289.571,97 47.464.575,45 6.824.996,52 114,38 107,64 95,26

МАЈ 50.517.744,70 49.996.725,11 521.019,59 101,04 49.785.000,41 53.440.005,89 -3.655.005,48 93,16 98,55 106,89

ЈУНИ 50.605.651,96 49.906.923,23 698.728,73 101,40 47.962.603,86 48.450.446,88 -487.843,02 98,99 94,78 97,08

Вкуп 302.329.309,64 298.991.921,41 3.337.388,23 101,12 296.088.620,96 300.956.300,02 -4.867.679,06 98,38 97,94 100,66

51

ПРЕГЛЕД БР.4

ВКУПНО ФАКТУРИРАНО И НАПЛАТЕНО ОД ДОМАЌИНСТВО - КОМУНАЛНА ХИГИЕНА

МЕСЕЦ

ФАКТУРИРАНО НАПЛАТЕНО % НА

НАПЛАТА

2018 год. 2017 год. РАЗЛИКА ИНД 2018 год. 2017 год. РАЗЛИКА ИНД 2018 2017

ЈАН. 2.958.125,00 3.020.768,50 -62.643,50 97,93 1.559.783,00 1.581.815,00 -22.032,00 98,61 52,73 52,36

ФЕВ. 2.968.576,00 2.902.571,00 66.005,00 102,27 1.470.507,00 1.756.550,00 -286.043,00 83,72 49,54 60,52

МАРТ 2.974.130,00 2.998.397,00 -24.267,00 99,19 1.702.672,00 2.211.167,00 -508.495,00 77,00 57,25 73,74

АПРИЛ 2.969.231,00 2.994.467,00 -25.236,00 99,16 1.804.547,00 2.041.096,00 -236.549,00 88,41 60,77 68,16

МАЈ 2.965.957,00 2.990.756,00 -24.799,00 99,17 2.016.961,00 1.843.053,00 173.908,00 109,44 68,00 61,62

ЈУНИ 2.966.936,00 2.969.102,00 -2.166,00 99,93 1.702.357,00 1.773.098,00 -70.741,00 96,01 57,38 59,72

Вкуп. 17.802.955,00 17.876.061,50 -73.106,50 99,59 10.256.827,00 11.206.779,00 -949.952,00 91,52 57,61 62,69

52

6.2.НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊАТА ОД РУРАЛНИ СРЕДИНИ

6.2 Фактурирана и наплатена реализација од рурални средини

ПРЕГЛЕД бр.1 На движење на вкупно фактурирана и наплатена реализација

од физички лица-Домаќинства во рурални средини

Ред.број

Година фактурирано Наплатено Процент

на наплата

1 2 3 4 5

1. I-VI-2018 26.006.691,00 20.211.628,15 77,72 2. I-VI-2017 26.215.810,00 21.356.136,12 81,46 3. Разлика (1-2) -209.119,50 -1.144.507,97 4. Индекс (1/2)х100 99,20 94,64 3,74

Фактурираната реализација за период I-VI-2018 год. за рурални средини во износ од 26.006.691,00 ден. споредена со истиот период 2017 год.-

26.215.810,50 ден. е намалена за 209.119,50 денари, односно за 0.80%, како

резултат на намален физички обем на услуги. Наплатената реализација за период I-VI-2018 год. од рурални средини

во износ од 20.211.628,15 ден. споредена со истиот период 2017 год.-

21.356.136,12 ден. е намалена за 1.144.507,97денари, односно за 5,36%.

Процентот на наплата за период I-VI-2018 год. изнесува 77,72% и

спореден со истиот период 2017 год.- 81,46% е намален за 3,74 индексни

поени. 6.2.1 Фактурирано и наплатено од рурални средини преку ЈП

Водовод и канализација. Фактурираната реализација за период I-VI- 2018 год. во износ 15.571.200,00 ден. споредена со истиот период 2017 год.- 15.720.806,00 ден. е намалена за 149.606,00 денари, односно за 0,95%. Наплатената реализација преку ЈП Водовод и канализација е намалена за 352.258,97 денари, односно за 2,75.%. Процентот на наплата преку ЈП Водовод и канализација за период I-VI- 2018

год. изнесува 79,92% и спореден со 2017 год.- 81,41% е намален за 1,49

процентни поени. 6.2.2 фактурирано и наплатено за рурални средини преку ЈП

Комунална хигиена. Фактурираната реализација за период I-VI-2018 год. во износ 10.435.491,00 ден. споредена со истиот период 2017 год.- 10.495.004,50 ден. е намалена за 59.513,50 денари, односно за 0,57%. Наплатената реализација преку ЈП Kомунална хигиена е намалена за 792.249,00 денари, односно за 9,26%. Процентот на наплата преку ЈП Комунална хигиена за периодот I-VI-2018 год. изнесува 74,42 % и спореден со истиот период 2017 год.- 81,55% е намален за 7,13 процентни поени.

53

ПРЕГЛЕД БР.8

ВКУПНО ФАКТУРИРАНО И НАПЛАТЕНО ОД РУРАЛНИ СРЕДИНИ - ЈП ВОДОВОД И КОМУНАЛНА ХИГИЕНА

МЕСЕЦ

ФАКТУРИРАНО НАПЛАТЕНО % НА

НАПЛАТА

2018 год. 2017 год. РАЗЛИКА ИНД 2018 год. 2017 год. РАЗЛИКА ИНД 2018 2017

ЈАН. 4.330.791,00 4.404.637,50 -73.846,50 98,32 3.257.226,60 3.191.743,47 65.483,13 102,05 75,21 72,46

ФЕВ. 4.329.600,00 4.298.401,00 31.199,00 100,73 3.104.985,58 3.745.052,93 -640.067,35 82,91 71,72 87,13

МАРТ 4.336.800,00 4.357.650,00 -20.850,00 99,52 3.394.232,09 3.921.387,88 -527.155,79 86,56 78,27 89,99

АПРИЛ 4.330.200,00 4.348.950,00 -18.750,00 99,57 3.591.070,85 3.597.338,60 -6.267,75 99,83 82,93 82,72

МАЈ 4.340.400,00 4.462.622,00 -122.222,00 97,26 3.463.685,50 3.521.688,69 -58.003,19 98,35 79,80 78,92

ЈУНИ 4.338.900,00 4.343.550,00 -4.650,00 99,89 3.400.427,53 3.378.924,55 21.502,98 100,64 78,37 77,79

Вкуп. 26.006.691,00 26.215.810,50 -209.119,50 99,20 20.211.628,15 21.356.136,12 -1.144.507,97 94,64 77,72 81,46

ПРЕГЛЕД БР.6

ВКУПНО ФАКТУРИРАНО И НАПЛАТЕНО ОД РУРАЛНИ СРЕДИНИ - ВОДОВОД

МЕСЕЦ

ФАКТУРИРАНО НАПЛАТЕНО % НА

НАПЛАТА

2018 год. 2017 год. РАЗЛИКА ИНД 2018 год. 2017 год. РАЗЛИКА ИНД 2018 2017

ЈАН. 2.597.400,00 2.619.342,00 -21.942,00 99,16 2.071.203,60 1.979.741,47 91.462,13 104,62 79,74 75,58

ФЕВ. 2.589.600,00 2.627.742,00 -38.142,00 98,55 1.996.051,58 2.377.663,93 -381.612,35 83,95 77,08 90,48

МАРТ 2.593.200,00 2.587.500,00 5.700,00 100,22 2.069.343,09 2.207.095,88 -137.752,79 93,76 79,80 85,30

АПРИЛ 2.592.600,00 2.580.900,00 11.700,00 100,45 2.266.005,85 2.027.924,60 238.081,25 111,74 87,40 78,57

МАЈ 2.602.500,00 2.699.222,00 -96.722,00 96,42 1.954.975,50 2.144.864,69 -189.889,19 91,15 75,12 79,46

ЈУНИ 2.595.900,00 2.606.100,00 -10.200,00 99,61 2.087.687,53 2.060.235,55 27.451,98 101,33 80,42 79,05

Вкуп. 15.571.200,00 15.720.806,00 -149.606,00 99,05 12.445.267,15 12.797.526,12 -352.258,97 97,25 79,92 81,41

54

ПРЕГЛЕД БР.7

ВКУПНО ФАКТУРИРАНО И НАПЛАТЕНО ОД РУРАЛНИ СРЕДИНИ - КОМУНАЛНА ХИГИЕНА

МЕСЕЦ

ФАКТУРИРАНО НАПЛАТЕНО % НА

НАПЛАТА

2018 год. 2017 год. РАЗЛИКА ИНД 2018 год. 2017 год. РАЗЛИКА ИНД 2018 2017

ЈАН. 1.733.391,00 1.785.295,50 -51.904,50 97,09 1.186.023,00 1.212.002,00 -25.979,00 97,86 68,42 67,89

ФЕВ. 1.740.000,00 1.670.659,00 69.341,00 104,15 1.108.934,00 1.367.389,00 -258.455,00 81,10 63,73 81,85

МАРТ 1.743.600,00 1.770.150,00 -26.550,00 98,50 1.324.889,00 1.714.292,00 -389.403,00 77,28 75,99 96,84

АПРИЛ 1.737.600,00 1.768.050,00 -30.450,00 98,28 1.325.065,00 1.569.414,00 -244.349,00 84,43 76,26 88,77

МАЈ 1.737.900,00 1.763.400,00 -25.500,00 98,55 1.508.710,00 1.376.824,00 131.886,00 109,58 86,81 78,08

ЈУНИ 1.743.000,00 1.737.450,00 5.550,00 100,32 1.312.740,00 1.318.689,00 -5.949,00 99,55 75,31 75,90

Вкуп. 10.435.491,00 10.495.004,50 -59.513,50 99,43 7.766.361,00 8.558.610,00 -792.249,00 90,74 74,42 81,55

55

6.3.НАПЛАТА НА ПОБАРУВАЊА ОД ПРАВНИ ЛИЦА

Фактурираната и наплатена реализација од правни лица е прикажана во

следниот : ПРЕГЛЕД бр.1

На движење на вкупно фактурирана и наплатена реализација од правни лица

Фактурираната реализација за период I-VI-2018 год. на правни лица во износ од 211.659.094,00 ден. споредена со истиот период 2017 год.- 214.433.615,00 ден. е намалена за 2.774,521,00 денари, односно за 1,29%.

Наплатената реализација за период I-VI-2018 год. од правни лица во износ од . 187,997.821,00 ден. споредена со истиот период 2017 год.- 195.973.742,00 ден. е намалена за -7.975.921денари, односно за 4,07%.

Процентот на наплата за период I-VI-2018 год. изнесува 88,82 % и спореден со 2017 год.- 95,86% е намален за 2,57 процентни поени.

ПРЕГЛЕД БР.1

НА ФАКТУРИРАНА И НАПЛАТЕНА РЕАЛИЗАЦИЈА

МЕСЕЦ

ФАКТУРИРАНО НАПЛАТЕНО % НА

НАПЛАТА

2018 год. 2017 год. РАЗЛИКА ИНД 2018 год. 2017 год. РАЗЛИКА ИНД 2018 2017

ЈАН. 35.428.605,00 35.544.680,00 -116.075,00 99,67 22.996.811,00 27.130.190,00 -4.133.379,00 84,76 64,91 76,33

ФЕВ. 35.268.606,00 35.790.789,00 -522.183,00 98,54 31.626.911,00 33.901.428,00 -2.274.517,00 93,29 89,67 94,72

МАРТ 35.310.324,00 35.765.476,00 -455.152,00 98,73 33.572.080,00 37.507.161,00 -3.935.081,00 89,51 95,08 104,87

АПРИЛ 35.260.859,00 35.885.864,00 -625.005,00 98,26 33.621.041,00 33.354.858,00 266.183,00 100,80 95,35 92,95

МАЈ 35.381.858,00 35.918.294,00 -536.436,00 98,51 34.443.786,00 32.753.440,00 1.690.346,00 105,16 97,35 91,19

ЈУНИ 35.008.842,00 35.528.512,00 -519.670,00 98,54 31.737.192,00 31.326.665,00 410.527,00 101,31 90,65 88,17

Вкуп. 211.659.094,00 214.433.615,00 -2.774.521,00 98,71 187.997.821,00 195.973.742,00 -7.975.921,00 95,93 88,82 91,39

Просечната месечна фактурирана реализација за правни лица изнесува 35.330.050,00 денари. Просечната месечна наплата на сметки од тековниот месец изнесува 20.862.098,00 денари.

- Процентот на месечна наплата на сметки од тековниот месец од правни лица изнесува 59,05%.(2017год.- 57.44%) зголемување од 1,61 индексни поени

Ред.број

Година фактурирано Наплатено Процент

на наплата

1 2 3 4 5

1. I-VI-2018 211.659.094,00 187,997.821,00 88,82

2. I-VI-2017 214.433.615,00 195.973.742,00 91,39

3. Разлика (1-2) -2.774,521,00 -7.975.921

4. Индекс (1/2)х100 98,71 95,93 91,19

56

Процентот на наплата на сметки само од тековната година за периодот I-VI-2018 год. за правни лица изнесува 73.01% ( 2017г.- 70.95%) зголемување од 2,06 индексни поени.

КОНСТАТАЦИИ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА РАЗГЛЕДУВАНИОТ ПЕРИОД ВО 2018 ГОД.

Врз основа на сето досега искажано во овој Шестмесечен извештај за

работењето на претпријатието, може да се констатира дека Програмата за одржување на комуналната хигиена на подрачјето на град Скопје во целост е реализирана.

Во делот на собирање и транспорт на комуналниот отпад од населението и од стопанските сувјекти и одржување на јавната хигиена во кратки црти го даваме следното резиме:

- Во периодот Јануари - Јуни/2018 година собрани и транспортирани се 74.301 тон комунален отпад или просечно 411 тони дневно.Направени се 14.649 тури односно во просек 81 тури дневно. - Во разгледуваниот период откриени по разни основи се нови станбени површини кои во однос на постоечките се зголемени за 149,68%, прикажано во следниот преглед:

СТАНБЕНА ПОВРШИНА

НОВА ПОВРШИНА

(m²)

СТАРА ПОВРШИНА

(m²)

ВК.НОВА ПОВРШИНА

(m²) индекс

ЗГРАДИ 90.268 5.463 84.805 1.652,35

КОНТИНУИРАН ПРЕМЕР 84.380 48.240 36.140 174,92

МОЛБИ ОД СТРАНКИ 25.085 26.291 -1.206 95,41

ВКУПНО НОВИ- m² 199.733 79.994 119.739 249,68

- Од вкупна планирана површина на чистење од 327.739.758 м2., на

подрачјето на Град Скопје извршено е чистење на 318.198.020 м2 односно 97,09%.

- За период Јануари - Јуни/2018 година собрани се:

- 6.000 кг хартија и картонска амбалажа, - 215 кг ПЕТ амбалажа, - 74.940 кгр стакло

- Во првото полугодие од мандатот на директорот, со цел да се намали лошиот изглед на микролокациите во градот, иницираше да се направи Стратегија за решавање на проблемот со неправилното одложување на кабастиот отпад во град Скопје. Директорот ја презентираше Стратегијата со апел до граѓаните кабастиот отпад да го одлагаат во Центрите за селекција на отпад во Карпош, Вардариште и претоварната станица во Шуто Оризари, без паричен надомест.

- Заловени и третирани 405 кучиња и подигнати 225 мрши.

57

Во периодот Јануари - Јуни/2018 година, ЈП Комунална хигиена Скопје беше ангажирана во расчистување на диви депонии од комунален отпад (градежен шут, земја, гранки и друго) на територијата на Општините Гази Баба, Чаир, Кисела Вода, Аеродром и Бутел каде расчисти вкупно 855 м3 отфрлен отпад. - Расчистен е Центарот за селекција на отпад во Карпош од кабаст отпад кој беше насобран во рамките на акциите што се одвиваа во скопските општини во текот на изминатите 3 години. - Во делот на одржување на опремата за одлагање на комуналниот отпад на подземните контејнери пристапено е кон замена на дотраените капаци на 55 подземните контејнери( во Општина Центар и Чаир) со нови иноксни елементи. Акцијата ќе се одвива етапно и се планира да бидат сменети сите капаци на подземите контенери во овие две Општини .

- Во делот на инвестициони вложувања набавени се 2 две возила ( едно товарно моторно возило кипер со капацитет на сандук до 10м3 со вградена кранска рака и едно возило за подигање на мрши и заловување на кучиња).

- Спроведени се повеќе акции за генерално чистење по Општините,

градскиот парк, кејот на Вардар,Клиничкиот Центар и др. Во делот на остварените финасиски резултати ЈП Комунална хигиена

оствари позитивен финансисиски резултат од 23.845.670,00 ден. како резултат на намалени трошоци на работење.

Jули, 2018 год. ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА – СКОПЈЕ

BP3 OCHOBa Ha ILTICH 24 CTaB 1

JaE;;!or;poTT,p;;;:-.T,-;Ndermpfria ot.ibli!re Hi14na kornunaie

K (J nj e,Shkup, Rerulgic

Bpoj / numor 0 2 — Z40 2_

Acre i data 27 -67- ihaannHeja 5 o,r_k CTayroT Ha JII KomyHarma X14777.77017767

npeTxo,,EkHo ,Eko6HeHo MHc.nabe 04 Haa3OPHHOT 0460p 3a KOHTPOJIa Ha maTepHja.T1H0 —

14)HHaHCIICKOTO pa6oTeFbe Ha HI KomyHarma xnrHeHa-CK011je YlipaBHHOT 0460P Ha HI

KomyHanHa xnrneHa Ciconje cHojaTa 10 ce,rninna, o,npicaHa Ha ikeH 27.07.2018 roAHHa ja

AoHece cneiniara:

OJAJIYKA

3a ycitoj, Hame Ha H3HemTajoT 3a pa6oTemeTo Ha JII KomyHaaHa ycHruella-CHonje 3a

nepHoixo I-V1/2018 romma

'Lull 1

Ce oaaa 04.11yxa cc ycaojyaa H3HeurrajoT 3a pa6oTeffieTo Ha JI1KomyHanHa xHrneHa-Cxonje 3a

nepno,n 04 1-VI /2018 romma.

xl.riell 2

Ce 3a40intcyHa gHpeirropoT Ha npeTnpHjaTHeTo H3HeHrrajoT 3a pa6oTeffieTo Ha m KomyHarmaxnrneHa-Ciconje 3a nepHo,a o,r_k I-V1/2018 romma, ,r_ka ro 4OCTaB14 COBeTOT Ha Fpa4 Ciconje Ha

pa3rne4yHaFbe H 4o6Haalbe cornacHocT.

3

Orma, oinlyxa aneryaa BO cam. co 4o6HHathe Ha cornacHocTa 04 COBeTOT Ha rpa,a

Cxonje.

YnpaBeH oa6op

HpeTce

Maja Mai

JaSHO -Ndermarrja publike Higjiena komunaie Shkup

Jr1 KOMYHAFIHA X1,11-14EHA - CK011JE C K 0 11 j e, Peilybi1M6 102KL::_10HVI.jaNP HIGIJENA KOMUNALE - SHKUP Shku p, Republika Maqedonise

Epoj/numer 03

gars / data 2 7 -07- 2010

JABHO rIPEMPIAJATME KOMYHAFIHA X1,11-1,1EHA - CKonie

113BEWTAJ

3a pa6o-rel-bero Ha Jfl KomyHanHa xpirmeHa — CKonje

3a nepHog I —VI/2018 rogmHa

JY.1114/ 2018 mg.