Prehľad faktúr Základnej školy Dunajská Lužná za rok 2014

jún

Číslo Firma Obsah faktúry Suma Dátum úhrady

95/14 Konica Minolta oprava kopírky 211,39 3.6. 96/14 X2 Sport Športové potreby 304,28 3.6. 97/14 Šlachtič Ján Bezpečnostný technik 170,- 3.6. 98/14 Agave Záhradný servis 236,- 5.6. 99/14 Daffer Učebné pomôcky 89,27 5.6.

100/14 Daffer Učebné pomôcky 2 454,34 5.6. 101/14 LYRECO kancelárske potreby 955,88 11.6. 102/14 RAABE publikácia 38,91 11.6. 103/14 BVS vodné stočné 425,75 11.6. 104/14 Autoklub Dopravné ihrisko 375,- 11.6. 105/14 T telefón 85,30 11.6. 106/14 SPP plyn - 41,40 20.6. 107/14 SPP plyn 457,- 11.6. 108/14 RAABE publikácia 69,74 11.6. 109/14 MB TECH BB Oprava tech. zariadenia 123,- 20.6. 110/14 T mobilný telefón 133,75 20.6. 111/14 NEXTRIA Registračný poplatok 125,- 20.6. 112/14 Lindström výmena rohoží 87,- 20.6. 113/14 Ladislav Kalmár Kontrola - kominár 125,20 20.6. 114/14 EDENRED Stravné lístky 7 951,52 23.6.

Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava

ICO 31338551 DIC 2020319092 IC DPH SK2020319092

Banka: Taira banka a.s.; c.u.: 2621023220/1100 SWIFT TATRSKBX, IBAN SK93 1100 0000 0026 2102 3220

Tel. +421 850 166 177 Fax. +421 2 68282 313 e-mail info@konicaminolta sk http//www konicaminolta.sk

Spolocnost' zapisana v OR Okr sudu BA 1, odd.Sro. vl.c.4015/B

Prfjemca: Zakladna skola Skolska 257 90042 Dunajska Luzna

Cislo zmluvy: Vasa objednavka c . obj. z 30.4.2014

l~ONICA MINOLTA

Zakladna skola Skolska 257 90042 Dunajska Lufoa

I

1111111111111111111111111111111111111i11111111111111~11rn Faktura c.: 2142204316

Vystavena: 27.5.2014

Sp6sob uhrady: Bankovym prevodom 2142204316 6.6.2014

Platea: CUS1536300, ICO: 36062260, IC DPH

Variabilny symbol: Datum splatnosti: Datum dodania tovaru alebo sluzby:

22.5.2014

ol. K6d produktu Popis

Mnozstvo MJ Jednotkova Zl'ava

Service Order No. 4141202929 1. 8936493

DV110 Dev. f_ bizhub 16* 21* 7216 7220

2. #P Praca

3. 4034562201 CLEANING BLADE

4. CB Cestovne - pasmo B do 35 km

5. 4021029701 Fotovalec DR-114

cena - - ----

ks 20,64

ks 45,00

ks 6,72

ks 17,00

ks 86,80

-------

Rekapitulacia DPH v EUR

Zaklad dane Dan DPH % 20

---·----- ---------

Celkom:

176,16

176,16

F~11r1Cna operaciil je v st'1k1de s rozpoetorn, zmilivou, taktlirou, objednavl«iu, vnt'itornou sr11emicou, zakonom,

~bo inyrni rol'.liodnutiarni o hospoci2\rnni "'Vt!rsjnymi proi!lrindkarni ZS Dunajsk<i l..11fo{1

Predhofo(1 fit'HH1Clltt l{(lntrolu

v zrnysle Wltanovenf §~I Zakona c. 50212001 Z.?:. o financnej kontroln ii vnutornorn auclit0(

/ /' ~ /, , i , . , , I

' ;' ' \ I·-/ 1; 1. I / I" I! ' I f /..I , • • ' ~ . 1 / 1 l / I , Vyl><)l1al. ................... .!. 1 ... 1; .... ; ............................ ., .. ; ...... .

Datum Meno pocipis

35,23

35,23

Vystavil Ol'ga Reznakova. tel.. +421 2 68282 280, e-mail olga.reznakova@konicaminolta.sk

-------------

Celkom EUR bez DPH: DPH:

Celkom EUR s DPH [na uhradu]:

Cena s DPH --------

211,39

211,39

%

--------------------

Celkova cena DPH bez DPH %

-----

20,64 20

45,00 20

6,72 20

17,00 20

86,80 20

176,16 35,23

211,39

Strana 1

_______. - X2 sport, s.r.o.

Dodavatel' Variabilny symbol:

FAKTURA c.1410022~ /

14100226

X2 sport, s.r.o. Na H6rke 8 949 11 Nitra 11

ICO: 36808008 DIC 2022417353 IC DPH SK2022417353 Mobil 0911-977099 E-mail obchod@jako-sport.sk www.jako-sport.sk

Banka:

SWIFT:

IBAN:

OTP Banka Slovensko, a.s. OTPVSKBX SK29 5200 0000 0000 1152 7596

Cislo uctu 11527596 K6d banky 5200

Datum vyhotovenia Datum splatnosti Datum dodania tovaru/sluzby; prijatie platby

Forma uhrady:

Oznacenie dodavky Mnozstvo

Fakturujeme Varn tovar podl'a Vasej objednavky

424 2DPROMO dres SIS 15 ks 441 2 MANCHESTER trenirky bez 15 ks sl1pov 341 3 1 :UNI bezponozkove stulpne 15 ks 1unior sprostredkovanie potlace postovne - kurier

07 05 2014 31.05.2014 07.05.2014

prfkazom

J.cena

6,883 5,416

2,216

31,666 4,166

Konstantny symbol:

Objednavka c.:

Odberatel': ICO DIC: IC DPH:

ZS Dunajska Lufoa Skolska 257 900 42 Dunajska Lufoa

Konecny prijemca

Zl'ava Cena %DPH

103,25 20% 81,24 20%

33,24 20%

31,67 20% 4,17 20%

0308

zo dna:

DPH EUR Celkom

20,65 123,90 16,25 97,49

6,65 39,89

6,33 38,00 0,83 5,00

- - ----- ------ ------- --------------------

Sucet poloziek

SPOLU NA UHRADU -- --

Vystav1I.

OR OS Nitra, odd.Sro,vl.c. 20328/N

---------------- --·

253,57 50,71

f:lfliH\Cn~ oprrn ,·, · ·1. • , . . '-'.IC! It' v StPli1f' (; rozo•)l:torn. m11,, .. .'l1.

f11kt1H\JU, (}!J1rd1h1vl1ou. vntitornou Stnm11icou, zakonon: _ ,;1,~f)o .1nyrn1 rn:r.hodnutia111,i o huspod~rnni s vi,r~1nyr111 rroslnodkami IS Dtmaj~ka Lt1foit

l'"r1.•H.lbufo!'1 l'iriani; 11(1 11trntroJ1J

v .m1ysle ustanovonf § ~) Zcikona <:. 5n:noo1 %.1. l'I ttnaflCl!Oj kontrolc ii VllUIOrnorn dUciitu

I I ) ' ..

Vyko11al: ... '..t:: .. '..:f.'.... 1(/ ; 1 , //I / 1 1 1 Dalu11'1 · ............. ::·:· ............................. ..

M· ·!· :)'.\-1"1<

304,28

304,28

Dovol'ujeme si Vas upozornit', ±e v pripade nedodriania terminu splatnost1 uvedeneho na fakture, Varn m6±eme uctovat' urok z omeskania v dohodnuteJ, resp zakonnei vyske a zmluvnu pokutu (ak bola dohodnuta)

Rekapitulacia v EUR

Prevzal:

Ekonomicky a informacny system POHODA

Zaklad v EUR

0,00 0,00

253,57

Peciatka ·

Sadzba

0% 10% 20%

DPH v EUR

0,00 50,71

Spolu s DPH v EUR

0,00 304,28

l

Dodavatel': Slachtic Jan Kollarova 3 903 01 SEN EC

Pen.ustav: Slov. spor. I

ICO: 37 695 223

DIC: 1023025619

Cislo (1ctu:

0181671240 I 0900

FAKTURA c. I 65 / 2013 DANOV\ DOKLAD

Druh dodavky I k6d I

Konstantn)· symbol /k(Jd/ I 0308

HZ- 06 / 2007

Prijemca: Odbcratel':

lzakladna skola

Skolska 257 Dunajska Luzna

Sposob dopravy :

Miesto urcenia

01'.nacenic dod{1vk; (tovar - sluzby)

ICO : 36 062 260

.kdnotka 11111uzst 1 a .Y\11uzst1u

Dei'1 splatnosti

I 01111a uh1 ad)

Duda111e slui.b;

l\.'lla 1.a _1-:d11uthu bc1IJl'll

I lrnc: 2021621162

I 31.05.2014

prevod

24 (J:i 2U 14

Cena celkum bet I ll'l I

Sadzba Ul'l l

Fakturujem Yam v zrnysle zrnluvy o poskytovani sluzieb c. 06 I 2007 za

Pcciatka

a podp1s

vykon technika BOZP l.polrok 2014

Nie som platcorn DPH.

H11;111cni\ opuri1cii1 jc v s<1lncle :, rozpoctom, 1rnl11vou, f;1\\\1)rou, ol1jnc\11~vli0Li, v1i1tornou snH:n 11c:ou, 1:11\nnom,

nlnilo i11y1ni rn1.llod1111liwi"1~ o hospolla1«1111 .

l 70,- Eur

I Celkuva I WH

'/ // /

~; vcrejny11\i 11rorilri::til<:\11)i /~;I l1111<1i:;i;:1 \ .111.11:: I Cclkovi1 fak1urn1a11a suma 170,- Eur Pocet pri \oh

11, r' /-'\• · ·1·1 '' r·1·1'>/'J(1(1'I I' v zrnysle w;\;1nllvo11 .J • ·'',«I ' 1" •1 ' • · · ... •

0 tinanl'.nr:1· l\011tnlli: ii v1n"1trnn(1111 i\Wli/ I / /

' . ' v/ 1•. (iciT:c/17,"

Vykomil· .: ... :.: ... :: .... ( .... '.." ............... : ............. ............. ,_.'."'" · ii:ituin Mrw, Pod!l1!.

I

Zahradny Servis - Agave

Dodavatel':

Pavel Nosko-kimi ICO: 43123813000

DANOVY DOKLAD Faktura c.

DIC: 1076598600 Konstantny symbol

Gessayova 43 85103 Bratislava Slovenska republika

Odberatef:

Den vystavenia faktury:

.,_ __________________ ~ Penazny ustav:

Slovenska sporitel'na

Cislo uctu: 635393338/0900

Zakladna skola Dunajska luina Skolska 257

1Co:36062260

28.5.2014

Datum poskytnutia sluzby: Maree 28.5.2014 Bp

Den splatnosti: Forma uhrady:

IC DPH:

faktUra

5 /2014

0308

Fakturujem Varn, tvarovanie rastlfn,udr2:bu zahradnej zelene na adrese Skolska 257, sumu 236,00 Eur.

FirnH1(:11;i opcd1ci;1 jn v s1'1/<1d• '· ,,,·pot';to11\, it111i1Vnll,

l11ktt'1ro11, ohj(;dn;ivkrn 1, v111·11n1111111 ~~1nn11rii:ot1, .1 ,'1kntH)l t1.

;11t:llli i11y111i l(1/l\l1tlt111!id11ii I] \1•1!,ll<ld;:111ili

1; wm:jny111i pro:;irinili(;ltrli I 11111;1j~;k,1 I 11)11:,

!'rr:d!H;l.m'1 f11i;mh1t'1 iw11lrol11

v 1rnysh~ ustanovnni § n /[\krn 1n C :;n:!!:!OO 1 /./.

o fillill1('.ncj kontrolr• :l v111·11tir11C1111 :1111!11:.

I ; . 1

V korMI' / '' · 1 >' /~/ ·,1,,;/ i / ' '·1

y .................................................................. , ..... . l>At11111 MHIO /-r .. ' .

,.Nie som platcom DPH ... Zapisane v Bratislave, c.zivnostenskeho registra 110-160230

Peciatka a podpis

Vystavil:Pavel Nosko

Podpis a peciatka odoberatel'a:

DPH Cena bez DPH

Celkova suma k uhrade

236,00 €

Dodavatel'

Dafter spot. s r.o.

Vcelarska 1 97101 - Prievidza

Slovensko

ICO ' 36320439 DIC· 2021592518

IC DPH: SK2021592518

Banka : Slovenska sporitel'na

[ Ucet : 0372767800 I 0900

Swift . GIBASKBX

IBan · SK5409000000000372767800

Register Okr. sud Trencin, odd. Sro, vl.C:.12881/R

Prijemca · ZS Dunajska Luzna Dunajska Lufoa, Skolska 257

Sposob dopravy .

Dodaci list . Konstantny symbol 8

HZ - Objednavka

Segment predaja : 45 skoly INVESTiCIE

Nazov a druh tovaru

Fakturujeme Varn za tovar: Vydajka 201405-31-50-11-000020

Tercfk zastavovaci

Siet' na 15 16pt 50-4288

Siet' na 8-10 16pt 50-0095

Ucet K6d DPH Stredisko Ma Oat'

604050

311000

343033

33 4000 4000

4000

89,27

89,27

I i11nni;n{1 1ipor{1cin j<: v ~;i'!IWil' '' (lllpn(\1i111, 1 11d\ll/U\l,

hldi'1rrill, ohj~Hln:\vk1111, Vi\l'litlillltll 'i11h\l'liiPHI, / 1k1iiHl111

:1\uiJo iny11ti 11i1\ 1u111111tL1111i,; li1:1::i•" 1.11t:•, '..r .

· · · ''I 11 ··' d·1 1 11·11 ;i vurup1y1111 pn i:1t1 "' «11111 '·" • .

; 1rcdLi1•!.11(1 ·i'l11n1ii'~11i'1 l;«i1\1 <>\ii

v /lily:ilu w;t:movi:11f Ii ~J /:'1\\lltl~l t':. :;11'.·'''11 iu I :,.,, • , 1i fin111~n<:i k1i111ro11. :1 v111'1\1:111n111 :\lt·l!I

I . ' :/ ,•' • '.,' / ';~ i/ I-. : f I / ',

Vyo11n,1I ........................ , ........................... . l)~t111n M,··111•

! ttllllltll>lftl"'"

ro~.1 :)i:

Vystavil . Hanzelova Stanislava Peciatka:

Podpis ·

Tel. · 046 5198711 E-mail · daffer@daffer.sk

/

i

Strana: I I I I "

Faktura Poradove cfslo:

Odberatel' Var. symbol :

F4529610528 4529610528

Zakladna skola

Skolska 257

90042 - Dunajska Lufoa

ICO . 36062260 DIC. 2021621162

Datum dodania 28.05.2014

Datum vystavenia: 28.05.2014

Datum splatnosti : 11.06.2014

Uhrada . Prevodny prfkaz

Mnozstvo MJ J. cena Dan%

10,000 ks 6,250 20 1,000 ks 6,575 20 1,000 ks 5,317 20

Dal Suma bez dane (+oslob. od DPH)

74,39

14,88

89,27

Dan 0% zo zakladu

Dan 20% zo zakladu

I Spolu k uhrade

FA prevzal dna:

Meno

Podpis

Peciatka.

Fax: 046 5198777

74,39

EUR

Spolu bez DPH

62,500

6,575

5,317

74,39

14,88

89,271

Dodavatel'

Daffer spol. s r.o. Vcelarska 1 97101 - Prievidza

Slovensko

ICO . 36320439 DIC . 2021592518

IC DPH · SK2021592518

Banka : Slovenska sporitel'na

[ Ucet: 0372767800 I 0900

Swift GIBASKBX IBan SK5409000000000372767800

Register Okr. sud Trencin, odd. Sro, vl.c.12881/R

Prijemca · ZS Dunajska Lufoa Dunajska Lufoa, Skolska 257

Sp6sob dopravy

Dodaci list ·

Konstantny symbol 8

HZ - Objednavka .

Segment predaja : 45 skoly INVESTiCIE

Nazov a druh tovaru

Fakturujeme Varn za tovar: Vydajka 201405-31-50-11-000019

PowerBoard Classic 78 System GW5078

Vydajka 201405-31-50-11-001442

Mont. material ZS Dunajska Lufoa

Ucet K6d DPH Stredisko

604050 33 4000 311000 4000

343033 4000

!.11 1(:11!1,:," :ifl

Ma Oat'

2 454,34

2 454,34

v 1,ri1y:;i1: t/f:t:1nuv1ll1i r; '.l /·H.,, 11 , •. ·'1i··,1.,1)1 ... , .., _( ' ' ' ·.,. •} t' .-, I j / I

r; i'i1J,Jl\(lll1J l\1Jilt1r}i;,: ;; 'II Hll11rri.11n ..

'JVk1J1r11· .'..'..:,.,,,,'/,.;,,,,,. '),,..J[Uf)'l

Vystavil : Hanzelova Stanislava Peciatka.

Pod pis

Tel. : 046 5198711 E-mail : daffer@daffer.sk

/

Strana: I I I

FaktUra Poradove cislo:

Odberatel' Var. symbol:

F4529600528 4529600528

Dal

2 045,28

409,06

Zakladna skola

Skolska 257

90042 - Dunajska Lu:Zna

ICO · 36062260 DIC. 2021621162

Datum dodania · 28.05.2014

Datum vystavenia . 28.05.2014

Datum splatnosti : 11.06.2014

Uhrada . Prevodny prikaz

Mnozstvo MJ J, cena Dan% Spolu bez DPH

1,000 sd 1 823,679 20 1 823,679

1,000 ks 221,600 20 221,600

Suma bez dane (+oslob. od DPH) 2 045,28

Dan 0% zo zakladu

Dan 20% zo zakladu 2 045,28 409,06

/

2 454,34 jspolu k uhrade EUR 2 454,341

Fax : 046 5198777

FA prevzal dna:

Meno.

Podpis.

Peciatka

( i

r Lyreco CE, SE ~a Pantoch 18 831 06 Bratislava !CO 35 958 120 IC DPH SK2022076947 900002476717300 ING SLOVAKIA

vlozka cislo 131 l/B

r l

!BAN : SK2673000000009000024767 B!C code: INGBSKBX

· Adresa···amtanrn· · · i,s Dunajska Luina Skolska 257 SK-900 42 DUNAJSKA LUZNA

519

Tererorc:··ogoo·To·r2r·1r·· "Fax :·osoo·m;n·-47, (

cr510 · ··· ··ffoif2TrrJo·· red: 3606226J

v • •·•· • ·Fakturacna··attre-sa ··-···-···-···-----·--··-··--"'··-···--... , ZS Dunajska Lufoa Skolska 257

zakaznfka IC DPH: SK-900 42 DUNAJSKA LUZNA

Faktt'ira cislo 2380145733 Strana

Zastupca 80380104 Peter Zahumensky Datum Datum vyhotovenia 31/05/2014 splatnosti 14/06/2014

80427060 I 80380104 Peter Zahumensky

zs Dunajska Lufoa Skolska 257 , v ,

SK-900 42 DUNAJSKA LUZNA

------ ] · ·· Crs10·

vyrobku

ObJ. c. 12342303

4.689.539

4.689.574

4.689.552

4.689.541

4.888.617

159.543

' Mr1ohtvo ··

od p. Hrajnohova Vase referencie

CANON 718 LBP7200/MF8330 CIE

CANON 718 LBP7200/MF8330 ZLT

CANON 718 LBP7200/MF8330 MAGENTA

CANON 718 LBP7200/MF8330 CYAN

2 HP CE285A TONER LJ Pl 102 1.6K CIE

25 , RM500 L YRECO BUDGET PAPIER A4 80GR BIELA

Fir~ancn;) npeJ~cia je v s1'.1li1dc s r11m1H:tom. zrnluvou. f11kturou, objodn,1vkou, vnC1tornuu sr111.m1ico11, z:ii\(Hlillll

aletio it:ymi ro1horlrn11i:iir:i o ilospodi1rn11i ·; •mrejny111i prolltricdkmni It~ llt1naj~;kii I .t1i.n<'1

i'r~)d!io:l.111.·1 lin;.~nh111·1 /(n11trol11

v 1mysle ustrnovoni § '.) /:'.{1korrn c. [irl2/201l I !.r .. o fir1antnnj l\ontrolu ;1_ v1H'1torno111 aurlit1:

v k ,. ! /. • i / /1 :1

: I ·,I . -·) . . I y onri ' ....... r)tii:,'(ii""" "'""""';-,·~·11··,.) ............ ..... ,,/. ........ ::.

"'" l'orlpis

*** V pripade akychkol'vek otazok volajte prosim nase Zakaznicke oddelenie ***

-- t' -- ----- -- ~--~-

... -DPlC5C siirn·a bez DPH

···-----..,

· · ·surria·:·· ""796;57 ...

133,11 20,00% 133,11

132,07 20,00% 132.CJ7

132,07 20,00% 132,07

132,07 20,00% 132,07

94,50 20,00% 189,00

3, 13 20,00% 78,25

.. -----------.----------·----------·---- _ ......................... - .... ./ Celkom bez DPH 796,57 DPH celkom 159,31

· -- K uhrade s DPH EUR 955,88

;

FAKTURA

RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborne nakladatel'stvo Clen skupiny Klett

ICO: 35908718 DIC 2021907492

IC DPH: SK2021907492

Trnavska cesta 84 tel : 02/32 66 18 50-53 821 02 Bratislava fax: 02/52 44 49 15 e-mail: abo@raabe.sk www.raabe.sk

Cfslo uctu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854

Koneeny prfjemca:

Expedicna firma:

Druh tovaru

Distrib.: Made in s.r.o.

Trnavska cesta 80

821 02 Bratislava

Testovanie 9 - 4.doplnok k metodike

Naklady na distribuciu

Naklady na balne

Faktu ra i'islo: (variabilny symbol)

Vasa objednavka i'fslo:

Zakaznfcke Cislo:

Odberatel': Zakladna skola

Skolska 257

21411740

SK0888

900 42 Dunajska Lutna

36062260 ICO

Datum vystavenia:

Datum splatnosti:

Datum dodania tovaru:

cena za jedn. bez DPH

2021621162 DIC

poi'et ks

1

28.05.2014

11.06.2014

28.05.2014

cena bez DPH

32.727

1.318

1.327

IC DPH

DPH

10%

10%

10%

cena s DPH

36.00

1.45

1.46

Zaklad dane 10% 35.37 DPH 10% 3.54

Fakturovana suma celkom (k uhrade) 38.91 EUR

Faktura sluzi zaroven ako DODACi LIST.

Len vcasnou uhradou faktury si zabezpeCite aktualne informacie . . .

Doklad vyhotovil: Levicka Jarka

I llllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll llll llll

Pri platbe uvadzajte, prosfm, ako variabilny symbol i'fslo tejto faktury.

r:;, 1:1111:11:1 up,;r;1ci;i 1v " s[1!:1oc ~ rozp1Jetom 11r1luvou

l:i1(t\'mi11, olJji:llmvkou, v111'1turn,ll1 ~;n1nr11icot; aiko11o~i if;;i11) ,i11y11ii rurt1o:h1uti;:r11i () hosporJa;·oni '

'i \li:lt:JllYl<ll [ll'llfilik:dliilllli /;; I l1111ajSki\ Luin;'1

:· i·".Jhi:.;,;(~ l'ii1:ni•;11(1 f\nntrol11

v rrnysk1 witanuwmi § D ldkona c. S0?./2001 !..t.. (1 linancn11j kontrnlc a v1H°itornoni awl!k:

I /

·lvko11 ti ... 1.; .. ~ .. './~. f((i.<f A:.rf.//:; (// /;).1/,/I, \_ Uiiturn M<:I;() .......... "'"'j);jci~~""'

RAABE IC0:35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborne nakladatel'stvo Clen skupiny Klett IC DPH: SK2021907492

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapfsana v obchodnom registri Okresneho sudu Bratislava I, oddiel Sro, vlozka i'fslo: 33936/B zo dna 30. 11. 2004.

'.,.

Cislo odberu:

Technicke cislo:

Adresa:

i'• :1';

Zakladna skola

Skolska 257

90042 Dunajska Luzna

ICO :36062260

by square

Bratislavska vodarenska spolocnost', a. s.

Presovska 48, 826 46 Bratislava 29

111111111111111111111111111111111111111 ~ 2*071298982-1-1 :B

IT I,

FAKTURA. !CO: 35850370, DIC: 2020263432, IC DPH: SK 2020263432

Zapfsana v Obchodnorn registri Okresneho sudu Bratislava I,

oddiel Sa, vlozka c.: 3080/B

poradove clslo faktury:

OM00058556

316-00340-000

Skolska 22/257

Dunajska Lu:Zna

IC DPH:

by square

Datum vyhotovenia:

Datum splatnosti:

Datum dodania:

F:akturovane obdobie

C. uctu (IBAN) VUB, a.s.

C. uctu (IBAN) Tatra banka, a.s.

29.05.14

17.06. 14

16.05.14

15.04.14- 16.05.14

SK68 0200 0000 3500 0100 4062

SK14 1100 0000 0029 2212 3700

Aktualnost! a dostupnost mobilnej aplikacie si mozete overit! vo svojej banke.

.--Z-a_d_o·d--a-ni_e_t_o_va_r_u_a-sl_u_z-by------·---Z-a_k_la_d_D_P_H_v_€ ____ ~:-a-dz_b_a_D_P_H_v_Ofc_o_l_iijma DPH v € Sumas DPH v € ~

Dodanie tovaru a sluzby 354,79 20 L_ 70.96 425,75 j ~-----------------~----------~-------~ ·-------'----------

~1-5-.0-4-~-~---~-~-.0-5-.1-4~--·-·-'~-5-09_4_6_5--±-~-·-···_•_··-·~-·1-;-·-·· __ ·_· ~~--·-'-''_''-6-08----~!'''''~9~ , od~~~· :~~ _______ __.________ _ _______ L ______ .

t_ .• _ ..• _·,·_1..:_.1°_~:_;:_,;_,:_ .. •_'_:_·"-'"-' _ ___. ___ ·_··_,:_,~_:_,~_,!•_ .. _"_··--=~ i stocn(i 191

VodnEi 191

• • '. ' I I { '/ .~ .............. "' .(~ .. ' Vyko11,1I. ... ,................... . M"1111 lJ'1tUll1 1

Pokracovanie na d'alsej strane

FAKTURA - Danovy doklad

Dodavatel

Autoclub s.r.o. Zamocke schody 2/A

811 01 Bratislava

ICO 31403972

DIC 2020819504

IC DPH 2020819504

Bankove spojenie

Tatra banka a.s.

Cislo uctu. 292987066111100

/BAN SK54 1100 0000 0029 2987 0661

Faktura cislo

Variab1lny symbol

KonStantnY symbol

Odberate/'

ZS Dunajska Lufoa Skolska 257

900 42 Dunajska Lufoa

ICO 36 062 260

DIC

ICDPH

Datum splatnost1.·

Forma uhrady.

Datum vzniku daiiove1 povinnosti.·

Datum vystavenia.

20140511 20140511

0308

8.6.2014

PP

29.5.2014

29.5.2014

Omacenie dodavky Mnoistvo J cena Zl'ava Cena % DPH DPH

Na zaklade dohody Varn fakturujeme

vyucbu dopravnej vychovy 150.00 2,08

SPOLU NA UHRADU

[;ilt~l1!4 11fl OfHiincif\ jP V 'iUlddt' , l•)l'.l!rJ\;10111, .·ridl!\i(JU,

rnl1t1'1n111, nlii1''dl1i:l\lh1)1I, \'ti\'1tu1111111 1,111\'l1il\"ilL i dLU!1fllil.

:11<,110 i11 1i111l 11vl1udll!ill:l!11i 11 ll\!'>1H1il·'""11: ,, vr-tt'in\11111 l !illUi:.i .. 1 I \!<.II•'

v 1111ysl~11is!.111ow;11i tJ !) ;i,ilio111l ,; 1,11~' 1 ('lilJ I '/ . .i. o ti11;c111trw1 \\011\r1)1;: <1 v111:Jto1: 111111 d11t11tr:

.... ·; .' ' ) ' i. .

Vyko11:al ... • ... ; .. : .... .:.. .... /.(...'. .. :· .. : ... : ....... '.' ..... ............ , ....... . l)atu111 M1J•10 f'N1Di~

Rekapitulacia v EUR: Zaklad v EU

0,00

0,00

312,50

312,50 20% 62,50

Af!toc/ub s r 0 Zamocke schody 2'.1A· . _,

81 1 01 Bratislava / v ICO: 314 039 72 .

ic DPH: SK202oalJef~L

1 petiatka, podp1s dod8vatel'a

Sadzba DPH v EUR Spolu s DPH v EUR

0% 0,00 0,00

10% 0,00 0,00

20% 62,50 375,00

'/ i I

EUR Celkom

375,00

375,00

2*on:?5:i474-r;°.~1 .05 llllH I H Ill I II llllll I Ill I 1111 I H)l IHI\ l_LI

I nlc·knr11 , l.Y:jk,dskn (;1 ,' IJir,111:)1.~ «,, Clh,,!'c,:r,\ 1 1'q1';lcr vr'dt'l1\/ p11 Okr St1::in 8r:it1~,iav;i l., odd. Sci, vlo2ket c. 2081/U. ICO. 3'.J !O?U?/';{;:1j v .-ir-11-,· ~l\'\ Tmr,• I Janka. 0 ',, r1'.;lo udu IF\Ai\J· c;K:)t~ 1100 0000 00?6 ?81' 1\ 07'10, nlC' I ;\I

~'.iUM1\ NA (JHRAOU:

\hi:e: identifikacne iidaje:

31.0'.i.?01 ~ /\clros~it h\kliicliii\ skolc1, Skolsk~I 2'.1/ !22 900 112 l)u11R1ska Lu711i1 DA°fl.liVJ SPI ATNOSTI: 03.0G 201 Ii

VAHIABILNY SYMBOL:

11.06.2014

8'1626G01l5 Sl<211 IVOll CJOOCJ OU?:l I 40>J 3%1\ •;1<?b 11OU0000 0026 2R74 0740 ';1<5 7 rn100 0000 OOOG 31 lJ fl i? i S1<Sil i'iOO 0000 0000 2'i50 !i\43

IJci.lLm: vyl1oiCMJ111i1

Cislo fr1k1l1ry:

ICO

81626601/S :JGOG2?GO

Zcik1au'11A Sko!0 Dunajskc1 Lu/118. ~;:w!skri 257 /'22 900 <i2 IJ11r1ar~k{1 l.L1/11a

t1l:c-1i1;111i<.:1

'-~i

! ,:1 dll ,: p1rJs1rn uh(adt,) p!;1\,)iJ11~,.111prlr<01or-:·, 1,'o Vr1~3l'1

n;1)Pdl)t1/11v1:'dnnj(:~1 uctch1

Cislo acfrcs~1ta

F)1·r~hl'ad Vasich poplatkov 01.05.2014-31.05.2014:

't? \/lv(~11\, za<z11r11:.z 11r1 lw111!z1lnrn11 Hiz1'.;ov(J :;lu!by - tcic-;f1\1111e cislo 02/ 45'.129005

(J,Q,~)\)1 ', ?'.L)ClO \/;'.1111 po:;:<yl11n1rn) vSc:tky 111for111;jcwJ

'< V,1;; 1:1 f<.M[U!,Ji;l, c1;zo cl) < pmclt1kto111 rl :;111/IJt)lfl

1\ clhpo;ir:!• :,nh: \/("1111 pc1(::1:, P'.d(,:h111\1ci 1

i3 Ul-J rlc ( 1 Ol) hr~ri

\} P'lfJi:lllP po111chy 11lt pcvrn~J !1n:<c:: 11i1S. p·r-ic.1111. 1(()111il"'\llljln fl(\ iJE;!'.pl;1tnCJI il ('[sit• e:·1 , ( .I 2~J

Prnvideln(J poplal ky l_:j /I l)I ~'

!),111 1, lnr ~ )() 1L,vc1

u l 11-,,. ·in

~ l;~·\/(JI\' c11Tk\C(m6 i)o· 1 l:;c; 11 ~~cw~ v 111 ~1h 1 : 1 v-: 1 s:ct 1 ~1 npli:itkyza volania

'.),ovi\1< lur'r:l<<1n1, n s

[- :1k1l,l' Li ~' peel: (liX1<·in vysvr~[l(~llll n 11c)jck:t!? 11Ct

www.telekom.sk/vzoi faktwy

:11 v c1Przt1nr:1r:kcJ il1rnic_: V1tH du/v11)tt: rk1

UBOO/ 1 ~~3'. JCKJ CJi(;l 10 r·; t ·)tr/m!'tH:il i.vv,11..\'.tl;1; 1koin

Obdobie

0 i .OC.20 i \ -30 06.20"14

1J1 or120H :mor12014

0 i IJG 20 I •l -Jllllll.?01 4

Pra11idelne poplatky spolu

Volania \/Ol(l!li{) Ill! Ill'~

Vclr1r11r-1 nn 01l-1nqc

\/o!;n 11:_] 11;1 o;) Vola111r1110 ogso [v11r?'.·;\rif' VO:r"ll'lcl

rvl (?ti 111-r1p~,t:; 1<.\;

f'oplatky za volania spolu

i llasuvr'; i1c;lr~I (11111e Cislo 02/ '15:i!9005 spol u

I llw;ov6 ::l11:Cby ielllfn11110 Cislo 02 I~ :i9ll022Sl

Prnvideln6 poplatky n·1n1s U111

!'oplatky za prnddi. obdobia fJ'f'lhlJDrn Srl'Jr ovE,hc1 u=~'t::;lu111 J

l'oplaiky vi volania

Obdobie O i .Oli.2014 -30 06201.\

0 .. Oil.20 i 4 -30 OG 211i4

0 i 06 2014 -30 062014

Prnviclelne poplatky spolu

Obdobie I) O'i 20 3' 05 201 <\

Volania

Volani0 11;:1111~, 1·

Vcl,11·11n n(l 01-.::H1c1,:

V:liill 11'1 Iii\ 0:1 rv11(-;;,\11e vnll1111,1 Mr~(J7 1 111est'.·,r:(

/\L1cLotr.x

l11fc;1111'1l:11t:=: ;,iu/l)y

Poplatky za volania spolu

- t0!nf(Jn1ic C:islo O? /4[)980??9 spolu

I llasovr'!

: ·ti 1a11<'.11;:1 opn;1!;1t1 jv v ~;(1i<Hlc ~.• m1flui':i111 11 , 111il11v<*11;avidel11i• poplaiky

l:1.~t1m111, oh;1'll!L!V1\Utl, VIHi1orlll)ll ~;11H'.llllt:illl. ;;\l\\il1C~m;1<0 !ICl/11011\

:1it•i!f1111y11111w.li:1d1111i1C1111i o ilo~;pudiimi 1 i ll:/11" :.,1c11.: "l,1v1""1y

·, vw1·111y1n111tnNfriu1l:«uni /(;I lu11;1jski1 l.u):i1{:

~1 ,,mys!f; 11stc1.novoni § D l;\k< ,11a c. :,o:.>/:;orri /.> r\ li11i:l11i'no1 l\011irnln ii vn1'1to111n111

Poplalky za predch. ohdobia

Prc1 rlCIJDr>1 S11L11 ovcho tr~ c-:dom1

Poplatky za volania

Obdobic 0: Ob ;'Qi <J JO Oii.201 ·l

()I OCi.201 l "JOIJG?Oi<i

Prn11iclelne poplatky spolu

Obdobie

0 lb 2014 31 0~1 201 4

Volania

ri.~:estne vo:(li"l!(\

\ i . .. : 1• ;//, : . ; 1 • . I 11asov8 :;lu.7by · telef61mc C:islo 0!/4'.)981369 spolu

/yk1ljl(ll: ... : ............ : •••••• !:; ... \.: •.. : .. : ... !!.(.·.,; .... •....•... : .......... . t)•1t11rn Me1111 f'ndllir·

, DPH

Nf! Sadzba DPH

20

Pocet CenabczDPH

11,513 ~-

Pocet

Poe et

Po eel

Pocet

:r1 25 :o 4!J

PoCet

Poe et

Poe et :4

2,91 c 3,32 €,

Gas (J (li '.i()

o ot rn U0h19 () 12 ?fl 13() ill 00/??

CcnabezDPH

11.58 c -i'.87 (-

13.28 f

Cena bezDPH

0.49 t:

Gas

1 0233 O.:i 1 l'.l 021 1 '. I 2ll.3G O.OilJIJ 0:04 22

Cena bez DPIJ : 7.9'1 c

1,G6 C

CenabezDPH

0.49 le:

Cas

1 3950

Zaklad dane 71.08 (

1149966201

Spolu bezDPH I :,'ltl (

?.9 c

11,99 (

Spolu bez DPI I

D.:rrn:i 1 (J,IJ()()[I (

0.551 :; t (],711()7 (

:1,1crn < ().()()()() (

5,00 (

Spolu bez DPH , 1,5H f

1,tll c : 3.28 (

16,99 €

Spolu bez DPH

Cv\9 C

Spolu bez OPH 1)1 Vil (

?.4'31? ( 1.·frM C , J1 D'.J C 0,[J()()(i c ·1.3i'Oll c ?.7'.JIJO C

Hi,tf7 €

Spolu bez IJPH 1 ~1 .'.)5J c

1,(j() t

19,65 €

Spolu bez DPH 0.rEl EC

Spolu bez DPH 0,0000 f

20, 14 f

DPH

14)2 (

fJokrnc:ovanic faklLJry c. tr/6?.660175

Culkova surna na lJhradu: (Jc\kUJClllU.

~)trana 2/2

85,30 €

;;;;;

- 0 N OJ (0

;;;;; ,,-;;;;; ('.'

N ;;;;; Lcl

- " 0 - 0 0

- 0 - "' - 0) - N ;;;;; ~

;;;;;

~

I :ina11i:n.:1 np1:rr1cin jc v :;i'1!<1dc: :; ro1pul:tu111, /111luv1111, lakluro11, 01Jjn1 ln{1v!((l1J, v111·11orrn lll :m1nn 1ico11, j; 1h1111rnn

P9 ;1lnl1r>.i11~.'.1.r!i.1111t1 111rii1uti:111ii 1: lim.;:.1c~1ln111rn , :l vor1;J11yrr11 1«dl,,11111 , l11n-.J:•« . .1 I 11.111,•

!'(c~1::H)lJ!1

I nr1:itH-~tit'i :~i.1tJit1d\l

1/ rrnvslc ll~i\fii\OV::nl n '.J /Ptl\011'1 i.':. hll;.>/~!f\01 /.1..

n fina111~1H:J l1rn1tmln ''· vll!·1tor110111 ;iucyt"

Slovensky plynarensky priemysel, a.s.

Mlynske nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Obchodny register Okresneho sudu Bratislava 1, oddiel Sa, cislo

vlozky: 2749/B

ICO: 35815256

DIC:

IC DPH:

CID:

IBAN:

BIC k6d:

2020259802

SK2020259802

SK40ZZZ70000000032

SK2702000000001033311555

SUBASKBX

Forma uhrad: Prevodny prikaz

Konstantny symbol: 0306

Druh dodavky: 11.10.20, 40.20.20

Odberne miesto 4101454833 Adresa odberneho miesta: Skolska 257, 900 42 Dunajska Lufoa Cislo miesta dodavky (POD): SKSPPDIS000130022075

Vyuctovacia faktura variabilny symbol 7 4148537 48

Odberatel'

Zakaznicke c. 5101587877

Adresa postoveho styku: Zakladna skola Skolska 257

Odberatel':

ICO: DIC: IC DPH: IBAN: BIC k6d:

Datum dodania: Faktura vyhotovena dna: Odoslana dna: Splatna dna: Fakturacne obdobie:

900 42 DUNAJSKA LUZNA

Zakladna skola Skolska 257 900 42 Dunajska Lufoa 36062260

SK4502000000001632524851 SUBASKBX

31.5.2014 6.6.2014 6.6.2014 20.6.2014 1.5.2014 - 31.5.2014

Jednotka Jednotkova cena Mnozstvo Hodnota (EUR)

(bez DPH)

Odobrate mnozstvo plynu

Priemerne sparovacie teplo objemove

Dodane mnozstvo energie v plyne -Sluzby obchodrnka

Sadzba za odobraty plyn

Fixna mesacna sadzba

Sluzby suvisiace s distribuciou: SPP-distribucia, a.s.

Sadzba za odobraty plyn

Fixna mesacna sadzba

Rocna sadzba za vykon/kapacitu

Sluzby suvisiace s prepravou

Sadzba za odobraty plyn

Fixna mesacna sadzba

Spotrebna dan (SD)

Spotrebna dar1 (mnozstvo ZP)

Spotrebna dari (mnozstvo ZP) - oslobodene od SD

Dodavka ZP bez spotrebnej daneiplatiter dane zo zemneho plynu ·-Douctovanre za OM

m3

kWti.m· 3

kWh

t- EUR/kWh EUR/mesiac

EUR/kWh

EUR/mesiac

EUR/m3/den

EUR/kWh

EUR/mesiac

Obdobie

01.05.14-31.05.14

10,746

0.02890000

130,98000000

0,00333000

48,97000000

5,30830000

0,00019000

30,80000000

Sadzba SD

1,32 EUR/MWh

Platba vzt'ahujuca sa k fixnej sadzbe za dohodnutu a pristavenu kapacitu do konca ucinnosti zmluvy

Prekroeenie denneho maximalneho mnozstva

Platba vzt'ahujuca sa k fixnej mesacnej sadzbe do konca uCinnosti zmluvy

Platba vzt'ahujuca sa k rocnej sadzbe za rykon/kapacitu do konca ucinnosti zmluvy

Prekrocenie denneho maximalneho mnozstva na vstupnom bode

Poplatok za prekrocenie povolenej dennej odchylky

lne douctovania

Zaklad dane za OM 4101454833

97

1 042

1 042

1 042

600

1 042 ~.

Mnozstvo

1,042 MWh

0,000 MWh

0,000 MWh

30,11

130,98

3,47

48,97

265,42

0,20

30,80

Hodnota

1,38 EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

511,33

Historicka spotreba

OM 4101454833

obdobie od obdobie do m3 kWh ·~~~~~~~~~~~~f--~~ ~~t---~~~-~~+-~~~~~~-~~~~~~-

1. 5. 2013 31.5.2013 21 225

Adresa pre pisomny styk , SPP, a.s., Sekcia komercneho trhu a obci, Mlynske nivy 44/C, 825 17 Bratislava 26 Slov<rnsky plyoercnsky priemyscl as Mlyoske novy 44/a. 825 11 Bral1Slevo Tel 02/62622344 IBAN: SK2702000000001033311555

Douctovanie za vsetky OM spolu -------------------------------------

Prekrocenie zmluvneho mnozstva 0,00 -------------------- -~-----------------

Zvysenie ceny za odber mensi nez dohodnute % zrnluvneho rnnozstva 0,00

Spolu 511,33

Rekapitulacia pre spotrebnu dar'i: Sadzba SD! Mnozstvo I Honnota

Spotrebna dar'i (mnozstvo ZP) 1,32 EUR/MWh 1,042 MWh 1,38 EUI~ --- ------------- -

Spotrebna dar'i (rnnozstvo ZP) - oslobodene od SD 0,000 MWh --- --------- -·-------- ----

Dodavka ZP bez spotrebnej dane/platitel' dane zo zemneho plynu 0,000 MWh

Rekapitulacia: Jednotka Zaklad dane 20% DPH I Cena s dar'iou

Fakturovana surna EUR 511,33 102,27_l_ G13,60 ------- -------------------

Z toho: ---

Suma za sluzby suvisiace s distribuciou a prepravou EUR 348,86

Suma za ostatne (bez spotrebnej dane) EUR 161,09 -------- -~ -------- -------

Uhradene preddavky EUR -545,83 -109, 17 -655,00 ----- -----

Na vratenie - I Na uhradu + EUR -34,50 -6,90 -41,'tO ---- -

K vrateniu - EUR I -'11.40 --

Uhradene preddavky

Faktura c. Variabilny symbol Zaklad dane (EUR) 20% DPH (EUR) I CELKOM (EUR) I Datum t:1hrndy ------180140585618 4203401518 545,83 109.17 1 655,oo I 16'12014

Su mil 545,83 109,17 i 655,0~l__ _______

-~()!~renc!:'.~-~~~1'._eba __ v roku __ ____ ________________ I ___ _ s ·-· .. ~-·"---------·---·j

v obdobie I m3

' I ' kWh ' m3 kWh 2013/01 20 562 219 078

-------- ----~------· 179759 2013/02 16 883

-2013/03 16 258 172 836

---2013/04 8 544 91 164

2013/05 36913 39 668

3 105 --------

2013/0G 33 436

2013/07 2 761 29 628

2013/08 2 716 29 107 --

2013/09 4 664 49 732 ----------------- -----

2013/10 8 348 88 816 -------------------·

133417 2013/11 12 513 --~~-----

2013/12 16 320 174 068

-476 756 5 DflO 3

---------- - - ----- -------382 287 4 071 1 57

05 - --------------

383 920

319 351 ----

256 602 ~---------

190 744 ------

198 805 ---

200 905 -----------

231 551 !-----------

332 125 --------~--

351 565 ~-

398 812

4 0(31 9

3 407 6

2 752 9 ----------

2 054 ( ---------

2 133 8 ---

2 153 3 ----- -------· ----

2 469 5 ---------

3 534 2 ---··--· - -·-·

3 749 0

4 753 7

12

67

36

74

39

27

15

M

3?

SPP poskytuje svopm zakaznikom sfuzbu Energetickeho poradenslva - informacie o setreni, racionafiz{Jcii Ci modernizacii v oblasti spolreby zemneflo pfynu Viac informacii sa mozete dozvediet' na www.spp.sk pripadne priamo u Va,~ho manazera preda;a.

VyDctovnnie zmluvnej ceny zahiiia cenu za vsetky sluzby suvisiace s dodavkou plynu do OM odberatela, pricom cena za sluzby s1'1visiace so skladovanim je zahrnuta v cene za sluzby obchodnika.

Dodavatel' je v zmysle Zakona c. 250/2012 ZL o regulacii v siet'ovych odvetviach v zneni neskorsich zrnien a doplneni povinny doclrziavc1t stilndardy kvality dodavok zemneho plynu. Vyh<Xklotenie standardov kvality za predchadzajuci rok dodavatel zverejt'1uje na svojom webovom sirllro (www.spp.sk), resp. su zverejnene na webovom sidle Uradu pre regulaciu v siet'ovych odvetviach (www.urso.gov.sk).

_________ A~d-'--=resa_JJrE?JJis~ny ~>:'.~PP, a.s., Sekcia komercneho trllu a obci, Mlyns_i<e nivy 44/C, 825 17 Bratisl8 va 26 ________ _ Slovcnsky plync'iwnsk'i prir:nnyscl. as ri_.11yn~kC rnvy ,~4/ci. 82b 11 8rat1slciva Tel 02/6262?.344 IBAN· SK27-02ooooooC.J01Cli331-1 ss5--Pr;0wn;:i fonna: /\kc1ov~·1 sr)nlofnost Fax· 02/6?.62859~ BIC: SU8ASKBX ObchorJnY re91stcr Okresn6ho sl"rdu Bratislav<1 1. odd1el Sa Cislo v1o.Zky: 2749/8 E-ma11· maria torn1kova@spp sk ICO: 35815256 IC DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032 Internet: www spp sk st1 ,ci11~1 7

= =o - N - O> = M

-- !'.'.::: = M _,::

-- L.0 ;: - 0 - 0 - 0 =o == r' - 0) "!!!"! N - ~

Vyuctovacia faktura c.: 7414853748 (prosim uvedte pri platbe ako variabilny symbol)

Zakaznicke cislo: 5101587877 (V pripade otazok pouzite toto cislo)

Vase pripadne otazky zodpovie: Tim obsluhy zakaznikov: tel. 02/62622344

11111111111111111111111111111111111 II II 14089062000104

Zakladna skola Skolska 257 900 42 DUNAJSKA LUZNA

2

V Bratislave dna 6.6.2014

Vazeny zakaznlk,

d'akujerne Varn za d6veru, ktoru ste narn preukazovali v uplynulorn obdobi.

Vystavili srne fakturu za dodavku zernneho plynu, ktoru zasielarne spolu s tyrnto listorn. Uvedenu ciastku Varn poukazerne na Vas bankovy ucet.

Pripadne otazky radi zodpovierne telefonicky na hore uvedenych telef6nnych cislach alebo e-rnailorn.

Preddavky na buduce obdobie 07/2014 - za vsetky OM spolu Variabilny symbol 4204301673

Splatnost' 15.7.2014

Suma v EUR 457,00

S priatel'skyrn pozdravorn,

..

Ad res a pre pisomny styk: . SPP, a.s., Sekcia komercneho trhu a obci, Mlynske nivy 44/C, 825 17 Bratislava 26 SloVPnsky plync\rensky pnernysel e s Mlynske nivy 44 'e 825 11 Bra!islave Tel 02162622344 IBAN: SK2702000000001033311555

FAKTURA ZALOHOVA

RAABE ICO: 35908718 DIC 2021907492

IC DPH 51<2021907492

Faktura Cislo: (variabilny symbol)

51403570

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborne nakladatel'stvo Clen skupiny Klett Trnavska cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk

tel : 02/32 66 18 50-53 fax 02/52 44 49 15

www.raabe.sk

Vafa objednavka Cislo

Cislo uctu: 2632965854/0200, VUB, a. s. SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854

Zakaznfcke Cislo: SK0888

Konecny prfjemca: Odberater:

ICO

Zakladna skola

PaedDr. Slobodnikova lveta Skolska 257 900 42 Dunajska Lufoa

36062260 DIC 2021621162

Expedicna firma: Datum vystavenia: 30.05.2014

Distrib.: Made in s.r.o.

Trnavska cesta 80 821 02 Bratislava

Datum splatnosti: 27.06.2014

Datum dodania tovaru:

Druh tovaru

Administrativa a hospodarenie skoly - ZD

Naklady na distribuciu

Naklady na balne

Suma celkom

Ull<l\'I .i1111v1.1 '"""""""'' ..................................................... :1r:uv·1A

1\

111.11rn: 111uwo11,11111 ,: 11;inuu;.: (11i:;11e1111 o / 1.001;1;-;01; ·:.1 1:1m>1\:/ (j 1.i jllClNll1t:rrn

','ll:~11j t>i~:l1 ;1111( I '.)/

)lJC:.l\:podsDq II JUll!ilfl\!il•)l\/(.,I

'!i.IOUO>]t}:! (!l(l~)!U J~J( 1F; l (()tJ.JU!J_lU/\ 'il0>\1\l:I H.1r;!11n 't HU!.-!l~i:-J

·noNl!Ul/ '\UUl~H.Hl/ 1 ).J ·~ ,)11~:11.1~1 (,:ii :~pi,:! J(l,; ~~ll)lH'.ll!·l

Doklad vyhotovil: Janosikova Denisa

I llllll lllll lllll 111111111111111111111111111111111

Pri platbe uvadzajte, prosfm, ako variabilny symbol Cislo tejto faktury

cena za jedn. bez DPH

pocet ks

cena bez DPH

59.091

2.909

1409

RAABE ICO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborne nakladatelstvo Clen skupiny Klett IC DPH: SK2021907492

IC DPH:

DPH

10%

10%

10%

/!

cena s DPH

65.00

3.20

1.55

69.75 EUR

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapfsana v obchodnom registri Okresneho sudu Bratislava I, oddiel Sro, vlozka cfslo: 33936/B zo dna 30. 11. 2004.

~;1,1J. / I MB TECH BB s.r.o.

' ,1f.'//i FAKTURA_ c.20143);5A>

Dodavatel':

J\~ B TECH BBsro ~-

MB TECH BB s.r.o. Zvolenska cesta 37 974 01 Banska Bystrica 1

I CO: :36622524 DIC: 2021763755 IC DPH: SK2021763755 Telef6n: +421-48/4147309 Fax: +421-48/4 700767 E-mail: mbtech@mbtech sk www.mbtech.sk

Banka:

SWIFT:

Tatra banka, a.s. TATRSKBX SK09 1100 0000 0026 2877 9397 IBAN

Cislo uctu 2628779397 K6d banky 1100

Datum vyhotovenia: Datum splatnosti: Datum dodania tovaru/sluzby; prijatie platby:

1

::orma uhrady:

Oznacenie dodavky

Fakturujeme Varn:

Servis - zaruka 3 mesiace, oprava PC Acer Veriton HOD 3.5" 500GB SAT A Servis - zaruka 3 mesiace, diagnostika zavady na NTB HP 6730b Servis, diagnostika zavady na PC Acer Veriton

Sucet poloziek

SPOLU NA UHRADU

Mnozstvo

2 hod

1 ks 1 hod

1 ks

- -- - - --

11.06.2014 30.06.2014 11 06.2014

prlkazom

J.cena

14,00

46,50 14,00

14,00

--- ----

'

Variabilny symbol:

Konstantny symbol

Objednavka c.:

Odberatel': ICO: DIC: IC DPH:

Zakladna skola Skolska 257 900 42 Dunajska Luina

Konecny prijemca:

Zl'ava Cena %DPH

28,00 20%

46,50 20% 14,00 20%

14,00 20%

102,50

Vystavil: Martina Zubekova zubekova@mbtech.sk

r H1~!1HiH'i H:'•'tilnii\ I<!\' iJt'lhlilv\ {11i~>'\~\i\~l\J\i\1 ;1i•,\U%U. ii11\f•'1,. II i. l),f!jPt li 1/w!,.11 j, ~'i lllliii 11( Ji I '.HtiUI i 1il'.\lil1 ::t\huft\Jfl i

tdr:l1t: ln:/1111111.J11nlillllic.\111i 1.1 hiJ'.'tliJ\l\l.tfJ11i 11.1-i1njl11:•r11I p11ril1 !;•1H1n11ii · I 1U!1t\jl•h;! I

V 1111y:;k~ l/:iL!l'>t1\l<i1ri fi :; >i1!1<J1,;I ,;, f;t)'.i/~11)()'1 /J

n fi1H\1 H:111;1j !;or1t1r>ln ;1 v11t'11iH 110111 :1uililc/

.fr) 11· Vyku11:\I: .,,. .... , ...... : ......

Okresny sud Banska Bystrica. vlozka c. 8822/S, ocld1el Sro l);:turr· f~JliDW

20143158

0008

zo dna 04.06.2014

DPH

5,60

9,30 2,80

2,80

36062260 0 0

EUR Celkom

33,60

55,80 16,80

16,80

------------------ ----

20,50 123,00

'123,00

. / Ak nie Je dohodnute rnak, zaruka na renovovany aJ novy tovar Je 24 mes1acov. Zaruka sa nevzt'ahuJe na poruchy sp6sobene ~e'spravnou obsluhou alebo nepripustnym zasahom. Zaruka sa d'ale1 nevzt'ahu1e na spotrebny material a baterky do notebookov. Pre uznanie reklamaci6 Je potrebne vratenie tovaru v p6vodnom obale, predlozen1e dokladu o zakupeni tovaru, presny pop1s zavady Kupu1uc1 svo1im podpisom potvrdzuJe, ze sa oboznamrl a suhlasi s reklamacnymi podm1enkami Prr nedodrzani terminu splatnosti faktury Varn budeme uctovat' urok z omeskan1a vo vyske 0,05 % za Kazdy den z omeskanra platby v zmysle zakona 513/91 Zb Faktura sluzi zaroven a1 ako dodaci list.

Rekapitulacia v EUR:

Prevzal:

Ekonom1cky a 1nformar':ny system POHODA

Zaklad v EUR

0,00 0,00

1 O:Z,50

Pec:iatka:

Sadzba

0% 10% 20%

DPH v EUR

0,00 20,50

Spolu s DPH v EUR

0,00 123,00

2'0744l0702-01 02-0 111111111111111111111111111111111111111 L

Vasa faktlJra za sluzt6)y~mobilnej siete , /I / , i

2h, h: 7 U·nt s<i:il I?.' ICO. ·l·.i'l IClll'l1 n:c ...;m·c: spJJf, \' T~.tn ll0"-'(: t1 s :lf~/1N:Sl\:/h 111;:; \;\)00 OJ;1() ?1-'·7 4 \fr.10 8 C i /1 I fiC;l<GX:

. II = -......................................................................................................................................................................................................................................................

!\la.If' pot.n•hrn; nn 1\11r<id!i !'ak: 1'1n:

SUMA NA lJHR/\DU DATUM SPL/\TNOSTI VARIABll.NY SYMl30l. '/40531 B!i87

VlJIJ SK?O 0200 0000 00?3 I t)(]:J 3%8

Tatrn bci11i<a Sl<?S I I 00 0000 002G 28 l 4 0f 1lO Sl.'.)I' Sl<C17 DCJOO 0000 OOOo 33/J 8iil c;smi Sl<'.i() 7'.iOO 0000 0000 2'.iiO '.1'1 113

... , IB IJPiH

~ \

J , POUK Al ! ---·--- _____ J r_, ,, \,,

itvrdenic 10UKA:Z i1hrad11

\'ase idPnrilik1l'n(' t'tdaje:

IX1tL1111 vyhotov011in laktL.iy l)i\turn doclimia slu?by

Cislo faktL11y

Oll.Oll.?O I 1l Ucastnik

Oi'Oll ?D ! 1! Ucastnik

1.92371982

1.92371982

r:ilk1Ulil 11hracJ\o platobnyrn priki\IOIT1 VD

Vaso1 hanr\11 11a wcicm / uv1xil:nycl1 Lrctov. Prcc :;p1i\v11u 1do11t1f1l<~1c1u Vaiil?J plntby 11v1ocl\E; va11<1bil11y symbol.

!CO 360G2260

Zi\klaclna skola Dunajskc\ l .. ufoc\

PaeclDr. lvc;ta Sloboclnikova, Skolskc\ ?'.i 1 900 42 Dunajsk<'t L.uzna

IC DPH ·

Adrcsc\t

Zi1klacl11a skol<1 I lu11C1JSki\ I u71121

P<wdDr. lvt:tii ~)lobocl111kov~1

Skolskf1 ?5 ( CJ()() 1J;> Uunajskr\ l.L1z111\

l-'<tkti'irn za obdohie \liUl5.2014 -07.06.2014 Mesacne poplatky 69,9800 €

Hlasove sluzby 0,3369 €

Nehlasove sluzby

lne platby

Inc poplatky a sluzby

Spolu bez DPH

IJIJH 20%

Splatka zariadenia

Spolu za aktualne obrlobie

Suma na lihradu l\lkqjenw

41,1392€

0,0000 €

-9,3083 €

102,1478€

?0,tl3 (

11,1700 €

133,75 c

133,'75 €

........ ~ iiiiiiliM ---. ;:;::::::: ........ --........ -= --

co:J r cl tl () s tot ri cl s a ttri ~"

153185(;7

1vak Tolokom, <·i.:;.

ikalskt1 28 r 62 l:lratislavci

d,1

)000-3030303030/6500 --- --· --- ---- ---------~-----·--

td

<lacJna skola Dunajska Luzn<1 '.)d[)r lvot<l Slobodnikova )!Sk{l 257 ) 42 Dunajsk;'1 LLIZll~I

Zakladna skola Dunajska Luzna PaedDr. Iveta Slobodnikova Skolska 257 900 42 Dunajska Luzna

lllllll llllllllllllll Ill Ill Ill Ill I Ill llll llllllllll II llllllllllll I I llllllllllllllllllllllll Ill ?.574000000~~~9~9_3039~~?~_'.3_~858"103_5_~000(~0_1_3_~?__£)Q(_l__CJ_q9g~~9.Q~----~

C1'tc;Cld i'.:,Jri,1 11!\'\:JISUj:f_' Z1aw1e l.rfa.1e f-18-10-0!18 I I -

Dodavatel'

Manageria

Obcianske zdru2enie

- aktivity pre First Lego League su organizovane pod produktovym brandom Nexteria Kysucka 5

811 04 Bratislava

ICO: 42136571

DIC: 2022783653

IBAN uctu: SK4511000000002629521769

Penafoy ustav: Tatra banka, a.s.

Nie sme platcami DPH

Datum vystavenia: Datum splatnosti: Forma uhrady:

13.6.2014 27.6.2014 prevod na ucet

Danovy doklad

Faktura c. 202014

Odberatel'

ZS Dunajska Lufoa

Skolska 257

90042, Dunajska Lufoa ICO 36062260 DIC 2021621162

IBAN uctu: SK 4502000000001632524851

Penafoy ustav: VUB

Fakturujeme Varn registraeny poplatok Lego ligy v skolskom roku 2014-15 125 €

I Celkova fakturovanil suma:

Vystavila: Silvia Valovifova

e-mail: silvia.valovicova@nexteria.sk

tel.: 0903 353 886

h11n11c;n;'1 op(:r;·1ciC1 I'~ 11 s1.il;Hfo :; rozpodorn. 1111luvo11. f;1i<lt1t\J11, oh1r:d11~vkou. v1111to1·no11 :;n1ri·11ico11, ;;\krn1om,

dlulio i11y111i ro1t101l1111ti:m1i o lio;;pod~r1:11i ,; vnr11j11y11ti pm:;tm:dlwn1i ;;i; llu1nr;11:1 I 11i11.'1

1·1:dllc:/111'1 lin:i11t:n1'1 :\011irol11

11rny:,Je 11st~1111111c11i fl D /i\k<Jllil i':. :;1r)1?00 i /.i. o lin~11i'w11 l<n11trolc a v111'1torno111.111d1te

/ /

Vyko11;d: ', ' ) (<1 , J /, I !d (/, (,(;/ //{),· I ,r ) , ......... ............ ., ... ( ..

1''.'\•)11 t10,ctpis

~ ~ ~:lk QC.fl: ~.:~{:iDnshe ztitutente

1(:n 42.13GSr

125€

Jf/ I I

// (·I

r I

~Lindstrom Lindstrom. s.r.o.

On:sianska ulica c. 3 9 I 7 0 I Tma va

I(O zakaznika: 36062260

DI( z:1kaz11ika:

I( DP!-1 zitkaznika: t;~_~J( DPH ziikaznika: ~C'islo z<"1kaznika(zmJuvy):

C'islo faktt"1ry (VS): Doha srlatnosti: Urok z omcskania: Odbcratel': 600293

Z<ikladna skola Skolskit 25 7

2021621162

600293 1434762 14 dni podl'a zmluvy

900 42 Dunajsk<i Luzwi

, FAKTURA

Datum dodania: 15. 06. 2014

IX1tum vyhotovcnia: 17. 06. 2014

Korcspondcncn{1 adrcsa:

fXttum srlatnosti: 02. 07. 2014

D<"1tu111 podania: 17. 6. 20'

Zf1kladni1 skola

Skolska 257

900 42 Dunajsk{i Luzna

Fakturu1crnc V{1m prcn{1jom roho7i za obdobic: 19. :'. 2014 - 15. 6. 2014

l:"'~' __ Rok/T}?drn:: 2014/2112014122 20 l 4/2-1 2014/24

ks ks ks ks Jcdn. cena

~ ----....-C-'e_l_k_o_n_1 ~, .; .

999 z~ Dundiska Lu nh

PraniEc

Tmavoh1wda LI J l ':Jx/00 ~) 0

MX\iJ2 Tmavohned~ LT 1J':Jx200

ggq

Pri t1hraclc fokttiry jt: rotrchnc rou7ivat' variabilny symbol l 434 762.

0

Suma bcz DPJ-1

DPH 20,00'%

Spolu s DPH

Unds.i:rOm, a.r.o. Ore~ullce3

-25- 91701Tmava ICO: 35 742 364 IC DPH: SK2020219883

4,09

1' :) 8

i 111•;111':1i;: ll/1C1,;r,:;11 !>:~ \' :ll0

ililli\'. :i l\ld)Od(11)1, f'i'illt11\.,\,

i:i.fi/1'111 111, nlij('i/11.1\lkuu. 1:111'1!11nl1Hr Hii;::1,.1w:.:, i·i\!;11nt\i" :,iclH1 i11\·111) 1n•i!1Hi11l1li1\11il (! lt()(i[Jqi/,~i.lf·lili

v1,11:j11\'1111 pr1,,drii1dl;:i11rl '/.r'; I 1.11::_1

\; r·r11}/f1/e u:;t:-'UH)Voiii § ~J /ilkli1rn ~-·1n 1,i/:)oo '1 /./

n ti11n111;110J l(l11tl1nlc ;1 v11111rrn10111 .1uni11

~_)I I '' \J

4 0' 90

31,60

72.50 l:LR

14.50 EUR

87,00 EUR

rolHl/c(u Ii ndstnim .sk Tckfon 0331)907(112-13

L1mlstrii111. s.r.o.

Orcsianska ul1ca c.-' ') 17 01 Trnava

1(0 35 7-+2 )(i-1

[)J(: 20202 J l))-;f(\

I( DP! I Sl\.20202 I 9Sfl.-'

OR OkrL's11cl10 si1du Tr11:1\<1. \ /o/ka l:t.\lo I 22'!'! T

T:11ra ha11~a. :1.:; SWIFT TATRSKHX c LIClll 2h2:i00(17) Ii 11 ()()

JB,\N Sl\.05 1100 0000 002<1 2500 (1751

Vl!ll. a.\. SWIFT SlJBJ\Sls:BX

C· i1ctu 27?-::iOOXO:i I '0200

llL'\N Sl-.:M 0'00 0000 0027 :NIO i-:O:i I

-------~------~----- Faktura c.140060 --ZL-vydany OU v Senci sp c. Zo-2002/15915/00002 reg.c.1372/2002 ( Dai'iovy doklad) / i

Dodfivatel': Ladislav Kalman kominarske prace Sokolska 13 903 01 Senec

ICO: 176 033 74 DIC: 1023210694

Datum dodavky: 16.06.2014

Datum vystavenia: 16.06.2014

Datum splatnosti: 30.06.2014

Forma uhrady: PP

Odberatel':

Ziikladnii skola - Dunajskii Luznii

900 42 Dunajska Luinci

ICO: 36 06 22 60

Banka dodavatel'a: OTP Banka Slovensko, a.s.

Cislo uctu: 563 129 I 5200

Objednavka cislo:

Nie som platcom DPH

Fakturujem V am za kontrolu a preskufanie kominov - plynovych spotrebicov.

Plynova kotolna - suteren

2 x plynovy spotrebic - kotol RAPIDO - liatinove clanky

2 x pretlakovy horak

2 x komfn AL - 250 priemer - pevna vlozka

cena: 2 x 62,60 € .......................................... 125,20 €

Cena spolu ..................................................... 125,20 € I !11a11<'11<'1 oiwr{u;id IF v :;1'ri;1rlc :; ro1p)Ctnrn, i111luvou, i:ildt'rruu, objedn:'1vko11, vrn'1torr1011 ;;111urr1ir:o11, d1krn·10111

Celkova fakturovana cena: 125,20 € .iiubu i11y111i r<111iocl11utirn1Ji o IH;;;ilrnfornni :; vcn:j11\1nii pms11i<Jdlm1ni ?{; l)um1is:<:i I 11/11:':

Fakturu vystavil: Kalman Ladislav

V Senci dna: 16.06.2014

111rnysl<~ ustilnovu11i § !) /:'1kori;1 (;, !iil:J/;>OU I /. ·

<i li11m1b1r:j 1<011trolc :i v111'1toin(ll11 <1i1dil<'

' . I ,/ { ~ /

\Jykon;\I: .: .... : .. ,..: ........ .............................. , ,,,,.1 ... -......... .

l)~tll!ll 1',11·•11 1 l\)dpi~:

Podpis a peciatka: . • 'I I KALMAN LADISLAV

i · Kominarske prace

A , , 903 ~0~E:0~,6~~k~;!a 13 I \ ICO: 17603374

(_,, /

~ Edenred Dodavatel':

Edenred Slovakia s. r. o. Karadzieova 8, P.O. BOX 21, 820 15 Bratislava ICO: 31328695, IC DPH: SK2020312294 c.uctu: 2675DOD39D/11 oo Zapisana vo vlozke 3169/B, oddiel Sro, na Okresnom sude Bratislava I. Tel.: +421 (2) 50 70 72 22, Fax: +421 (2) 50 70 72 21 Email: informacie-sk@edenred.com, Web: www.edenred.sk SWIFT: TATR SK BX IBAN: SK84 1100 0000 002675000390

Odberatel': Zakladna skola, 321 rozpoctova

Zalohova faktura: 5533701530 - nedai\ovy doklad -

Adresa: Zakladna skola, 321 rozpo1~tova

organizacia organizacia

90042 DUNAJSKA LUZNA

ICO: 36062260 DIC: 2021621162 IC DPH: 0

K6d klienta: 145996

Datum vyhotovenia: 06.06.2014

Nazov poukazky: Ticket Restaurant

Dodanie:

Sp6sob platby:

Odberatel' c. obj ..

Variabilny symbol:

Konstantny symbol:

90042 DUNAJSKA LUZNA

Kurier I EMS

PREVOD

5533701530

0308

Dodacia adresa Pocet Nomin. hodnota =r-__ l<usov

Hodnota J poukafok ___._____._ __ _

145997 o~an~acia, DUNAJSKALUZNA

Hodnota poukiizok

Odmena za sluzbu

Poplatok za dorucenie

Poplatok za manuiilnu objedniivku

2 200

SPOLU: 2 200

Zaklad dane:

Spolu DPl-I:

Spolu s DPH:

3.50 EUR

Suma bez DPH

7 700.00 EUR

200.20 EUR

6.40 EUR

3.00 EUR

209.60 EUR

41.92 EUR

7 951.52 EUR

7 700.00 EUR

7 700.00 EUR

Sadzba DPH

0%

20%

20%

20%

. 1- '. ._... .' : : Na uhradu: 7 951.52 EUR _ :..• ~- · p.: , . . (intirn:11f1 OflE~ri1ci<1 J<: v s1°i1<11ir' ~; ro;poi't'.lll1, 11nltl\l(lli.

1-· '-' '.- - _ _::_ .. -~")I· -:·.--:-.-i<tktl'1rou, .Ohje1l11:1vkou .. v11.1:11on1ou ~;m<:mi1.;ou .• 1:1.kn110111 --- -~-:-:- ·L.f----~ ·: ::lt:IHl 111y1111 roil10d1111t1a1111 o l1osp11rlerrn11

\ __ .--- · ~; v1~r1:p1y1ni prnslrindk•1111i /~11 l.1i".11.·:

v /ITlyslc w;t;movcnf § r:· /<\~Wllil C:. ~;11::/:'i)t) I Ii n 1inr11H'n1:1 kn11lmh1;111,11·11r.111n111 :111d1'i1·

I

V11kon;i1· .... ,: ..... .' .... : .. 1

IV1l11111

/ '/ /

--------· x ------------- x x ---··------· Banke PRiKAZ NA UHRADU Pobocke

Datum splatnoslti

Cislo uctu platitera K6d banky ------ --- -- - - - ---

Mena Symboly platieb

Cislo uctu prijemcu K6d banky Suma Variabilny Konstantny Specific Icy

2675000390 1100 7 951.52 EUR 5533701530 0308

Doplnujuci udaj banky Udaj pre vnirtornu potrebu prikazcu - ~·· -- ---- ------- --- ----- -

Miesto a datum vystavenia Podpis(y), peciatka prikazcu