Embed Size (px)
Citation preview
OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE“ĈAPLJINA“d.o.o. ĈAPLJINA 2017.godina(1.01.-31.12.)
Direktor Marijo Ĉolić
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
R.b. Opis i
Oznaka
po JRJN
Vrsta
postupka i
broj
obavještenj
a o dodjeli
ugovora sa
Portala
javnih
nabavki
Podaci o
dobavljaĉu/
dobavljaĉim
a u okvirnom
sporazumu
(Naziv, ID
broj, mjesto)
Osnovni elementi
ugovora/okvirnog
sporazuma
(Vrijednost, period
trajanja/rok
izvršenja, rok
plaćanja, garantni
period,...)
Opis izmjene osnovnih
elemenata ugovora i
datum izmjene
Ostatak vrijednosti
ugovora nakon
uĉinjene
izmjene/ostatak
vrijednosti okvirnog
sporazuma
Datum
zakljuĉenja
ugovora/
okvirnog
sporazuma
Datum
potpune
realizacije
ugovora/
okvirnog
sporazuma
i ukupna
utrošena
vrijednost
Napomena
(obrazloženje)
1.
Sukcesivn
a nabava
roba-
gorivo za
vozila za
2017. i 2018.
09000000
-3
Otvoreni postupak
199-1-1-
89/16
SUŠAK
BENZ 2 D.O.O.
4227776610 002
120.000,00
Okvirni sporazum
115.135,97
110.744,36
105.663,00
101.073,37
96.913,61
91.392,84
86.075,84
81.726,99
76.703,95
72.057,27
67.727,00
63.087,68
3.01.2017
1.02.2017.
1.03.2017
1.04.2017.
3.05.2017.
3.06.2017.
3.7.2017.
1.8.2017.
1.9.2017.
2.10.2017.
2.11.2017.
1.12.2017.
31.12.2018.
31.12.2017.
56.912,32
1. 4.864,03
2. 4.391.61
3. 5.080,48
4. 4.590,51
5. 4.159,76
6. 5.520,77
7. 5.317,00
8. 4.348,85
9. 5.023,04
10. 4.646,68
11. 4.330,27
12. 4.639,32
2.
Nabava
rezervnih
djelova za
vozila za 2017.god.
34300000
-0
Izravni
sporazum
199-8-1-
17/17
Unitrade
Ljubuški
Podruţnica Ĉapljina
4272095990 139
135,88 10.01.2017 28.2.2017.
3.
Nabava
razne
ţeljezne
robe za
2017.
44300000
-3
Izravni
sporazum
199-8-1-
18/17
Metalinvest
CO
d.o.o.
Ĉapljina
42272423100
03
577,77 10.1.2017 7.6.2017
4.
Nabava
akumulat
ora za
2017.
31400000
Izravni
sporazum
199-8-1-
19/17
Unitrade
Ljubuški
Podruţnica Ĉapljina
4272095990
971,07 10.1.2017. 28.2.2017.
-0 139
5.
Sukcesivn
a nabava
guma za
vozila sa
ugradnjo
m
34350000
-5
Konkurentsk
i zahtjev
199-7-1-
104/16
Unitrade
Ljubuški
Podruţnica
Ĉapljina
4272095990
139
31.737,55
Okvirni sporazum
30.206,87
27.913,87
25.400,17
23.356,11
10.1.2017.
16.3.2017.
31.8.2017.
14.12.2017.
31.12.2017.
8.381,44
1. 1.530,68
2. 2.293,00
3. 2.513,70
4. 2.044,06
6.
Nabava
struĉnih
ĉasopisa
za 2017.
22211000
-2
Izravni
sporazum
199-8-1-
20/17
FIRCON
d.o.o. Mostar
42270691800
00
200,00 12.1.2017 6.4.2017.
7.
Nabava
usluge
opravke
cilindara i
ventila za
vozila za
2017.
50100000
-6
Izravni
sporazum
199-8-2-
21/17
BALIĆ d.o.o.
Ĉapljina
42272190900
04
30,00 18.1.2017. 2.8.2017.
8.
Nabava
higijenski
h
potrepštin
a
3980000-
9
Izravni
sporazum
199-8-1-
23/17
PROMEX
D.O.O.
Ĉapljina
42272669200
07
201,79 19.1.2017. 11.5.2017.
9.
Nabava
razne
uredske
opreme i
potrepštin
a za 2017.
30190000
-7
Izravni
sporazum
199-8-1-
24/17
KNJIŢARA
ŢARING –A
Ĉapljina
43276722200
02
97,25 19.1.2017. 28.2.2017.
10.
Nabava
usluge
opravke
cilindara i
ventila za
vozila za
2017.
50100000
-6
Izravni
sporazum
199-8-2-
25/17
AUTO
SERVIS
FAURA
Stolac
43280292300
05
90,00 20.1.2017. 25.1.2017.
11.
Nabava
usluge
opravke
cilindara i
ventila za
vozila za
2017.
50100000
-6
Izravni
sporazum
199-8-2-
26/17
AUTO
SERVIS
FAURA
Stolac
43280292300
05
200,00 20.1.2017. 24.1.2017.
12.
Nabava
gumenih i
plastiĉnih
proizvoda
za 2017.
19500000
-1
Izravni
sporazum
199-8-1-
22/17
HANSA-
FLEX d.o.o.
Mostar
42272027900
02
2.519,90 24.01.2017. 10.1.2017.
Nabava
graĊevins
kih
Izravni
sporazum
„BETON-
PERUTINA“
d.o.o.
27,00 24.1.2017. 2.6.2017.
13. materijala
za 2017.
44110000
-4
199-8-1-
27/17
Ĉapljina
42271487200
01
14.
Nabava
usluge
struĉnog
usavršava
nja u
2016.
80522000
-9
Izravni
sporazum
199-8-2-
31/17
Fircon d.o.o.
Mostar
42270691800
00
102,56 24.01.2017. 24.1.2017.
15.
Nabava
usluge
oglašavan
ja putem
radija za
2017.
92210000
-6
Izravni
sporazum
199-8-2-
28/17
J.P.
Radiopostaja
Ĉapljina
d.o.o.
Ĉapljina
42271777400
03
100,00 25.1.2017. 28.2.2017.
16.
Nabava
usluge
osig.
vozila od
autoodg.i
dopunsko
g
osig.posa
de za
2017.
66514110
-0
Konkurentsk
i zahtjev
199-7-2-
114/16
Triglav
osiguranje
d.d.
Podruţnica
MOSTAR
42002474700
46
3.354,00 27.1.2017.
17.
Nabava
usluge
mob.telef
onije
64212000
-5
Izravni
sporazum
199-8-2-
30/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
86,30 31.1.2017. 28.3.2017.
18.
Nabava
bankarski
h usluga
za 2017.
66110000
-4
Izravni
sporazum
199-8-2-
32/17
Unicredit
bank d.d.
Mostar
42271629800
08
102,00 31.1.2017. 5.4.2017.
19.
Nabava
rezervnih
djelova za
vozila za
2017.god.
34300000
-0
Izravni
sporazum
199-8-1-
33/17
Terra Euro
d.o.o.
Mostar
42274047400
07
91,24 31.01.2017. 12.1.2017.
20.
Nabava
struĉnih
ĉasopisa
za 2017.
22211000
-2
Izravni
sporazum
199-8-1-
34/17
REFAM
CREATIVE
SOLUTIONS
-REC d.o.o.
Sarajevo
42205452200
01
73,51 31.1.2017. 1.2.2017.
21.
Nabava
hrane,pića
,duhana i
srodni
Izravni
sporazum
199-8-1-
UTD BEST
D.O.O.
TRAVNIK
POSLOVNA
102,79 31.1.2017. 31.1.2017.
proizvodi
15000000
-8
34/17 JEDINICA
Supermarket
Ĉapljina
42360101009
40
22.
Nabava
poštanski
h usluga
64112000
-4
Izuzeće od
primjene
odredbi
ovog Zakona
Ĉlanak
10.stavak
1.toĉka d)
HRVATSKA
POŠTA
D.O.O.
MOSTAR
42272702800
04
69,77 31.01.2017. 23.3.2017.
23.
Nabava
elektriĉne
energije
09000000
-3
Izuzeće od
primjene
odredbi
ovog Zakona
Ĉlanak
10.stavak
1.toĉka d)
JP
ELEKTROP
RIVREDA
HZHB D.D.
MOSTAR
42272483500
07
28.288,89 31.01.2017. 20.7.2017.
24.
Nabava
usluga
fiksne
telefonije
za 2017.
64210000
-1
Izravni
sporazum
199-8-2-
40/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
331,36 2.2.2017. 28.3.2017.
25.
Nabava
usluga
fiksne
telefonije
za 2017.
64210000
-1
Izravni
sporazum
199-8-2-
41/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
23,86 2.2.2017. 28.3.2017.
06
26.
Nabava
usluga
fiksne
telefonije
za 2017.
64210000
-1
Izravni
sporazum
199-8-2-
42/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
19,58 2.2.2017. 28.3.2017.
27.
Nabava
cvjetnih
aranţman
a
03121210
-0
Izravni
sporazum
199-8-1-
38/17
SANJA d.o.o.
Podruţnica
Ĉapljina
42721887300
21
25,64 3.2.2017. 3.2.2017.
28.
Nabava
raznih
djelova
sustava
koĉenja,hi
draulike i
dr.za
2017.
34322000
-0
Izravni
sporazum
199-8-2-
37/17
Ćićak d.o.o.
MeĊugorje
42271895900
07
42,40 8.2.2017. 28.2.2017.
29.
Sukcesivn
a nabava
vodovodn
ih i
kanalizaci
jskih
materijala
za 2017.
44115210
-4
Konkurentsk
i zahtjev
199-7-1-
113/16
T.G.FERIMP
ORT
D.O.O.
Ĉitluk
42276879400
07
37.786,80
Okvirni sporazum
34.361,17
31.724,89
30.142,64
28.734,24
26.796,03
26.023,15
24.976,19
24.604,89
23.147,65
22.098,72
21.639,96
20.089,98
18.677,43
16.163,46
15.746,11
14.768,75
13.800,08
12.836,92
11.669,97
10.809,62
9.930,27
8.528,75
5.949,33
4.341,91
9.2.2017.
27.2.2017
27.3.2017.
30.3.2017.
21.4.2017.
8.5.2017.
18.5.2017.
29.05.2017.
8.06.2017.
20.06.2017.
27.06.2017
7.07.2017.
18.07.2017.
27.07.2017.
31.07.2017.
9.3.2017.
18.8.2017.
25.8.2017.
8.9.2017.
15.9.2017.
22.9.2017.
28.9.2017.
16.10.2017.
20.10.2017.
31.12.2017.
36.265,37
1. 3.425,63
2. 2.636,28
3. 1.582,25
4. 1.408,40
5. 1.938,21
6. 772,88
7. 1.046,96
8. 371,30
9. 1.457,24
10. 1.048,93
11. 458,76
12. 1.549,98
13. 1.412,55
14. 2.513,97
15. 417,35
16. 977,36
17. 968,67
18. 963,16
19. 1.166,95
20. 860,35
21. 879,35
22. 1.401,52
23. 2.579,42
23. 1.607,42
7.11.2017.
21.11.2017.
30.11.2017.
20.12.2017.
24. 679,37
25. 1.651,52
26. 92,20
27. 397,39
30.
Nabava
razne
uredske
opreme i
potrepštin
a za 2017.
30190000
-7
Izravni
sporazum
199-8-1-
35/17
KNJIŢARA
ŢARING –A
Ĉapljina
43276722200
02
230,03 11.2.2017. 23.3.2017.
31.
Nabava
odvjetniĉ
kih usluga
79100000
-5
Izravni
sporazum
199-8-2-
53/17
Odvjetnik
Jerko Ĉilić
Ljubuški
43723236000
06
5.564,22 13.2.2017. 17.3.2017.
32.
Nabava
usluge
opravke
guma za
vozila u
2017.
50116500
-6
Izravni
sporazum
199-8-2-
36/17
GUMI-
PLAST d.o.o.
Ĉapljina
42270951800
00
40,00 14.2.2017. 21.3.2017.
33.
Nabava
razne
uredske
opreme i
potrepštin
Izravni
sporazum
199-8-1-
45/17
KNJIŢARA
ŢARING –A
Ĉapljina
43276722200
85,90 21.2.2017. 23.3.2017.
a za 2017.
30190000
-7
02
34.
Nabava
raĉunarsk
e opreme
i
potrepštin
a za 2017.
30200000
-1
Izravni
sporazum
199-8-1-
43/17
INFOCORE
COMPUTER
S d.o.o.
Ĉapljina
42271943200
00
29,06 22.2.2017. 6.11.2017.
35.
Nabava
razne
uredske
opreme i
potrepštin
a za 2017.
30190000
-7
Izravni
sporazum
199-8-1-
46/17
KNJIŢARA
ŢARING –A
Ĉapljina
43276722200
02
79,92 22.2.2017. 23.3.2017.
36.
Nabava
rezervnih
djelova za
vozila za 2017.god.
34300000
-0
Izravni
sporazum
199-8-1-
47/17
NUIĆ d.o.o.
Ljubuški
42720775800
04
455,12 25.2.2017. 10.4.2017.
37.
Nabava
usluge
kontrole i
obrade
financijsk
ih
izvještaja
po
Izuzeće od
primjene
odredbi
ovog Zakona
Ĉlanak
10.stavak
1.toĉka d)
Finansijsko
informatiĉka
agencija
NOVO
SARAJEVO
4202153990
70,00 27.2.2017. 24.2.2017.
obraĉunu
79900000
-3
006
38.
Nabava
radova na
odrţavanj
u
deponije
otpada 24
mjeseca
45222110
-3
Konkurentsk
i zahtjev
199-7-3-
15/17
„BETON-
PERUTINA“
d.o.o.
Ĉapljina
42271487200
01
52.806,74 28.2.2017.
39.
Nabava
usluge
opravke i
izrade
crijeva za
vozila za
2017.
98300000
-6
Izravni
sporazum
199-8-2-
48/17
Ćićak d.o.o.
MeĊugorje
42271895900
07
148,00 28.2.2017. 28.2.2017.
40.
Nabava
usluge
mob.telef
onije
64212000
-5
Izravni
sporazum
199-8-2-
49/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
82,24 28.2.2017. 28.3.2017.
41.
Nabava
bankarski
h usluga
za 2017.
66110000
Izravni
sporazum
199-8-2-
64/17
NLB Banka
d.d. Sarajeo
42090396100
01
11,50 28.2.2017. 28.2.2017.
-4
42.
Nabava
tonera za
2017.
30125110
-5
Izravni
sporazum
199-8-1-
52/17
BEND
D.O.O.
ĈAPLJINA
42272453300
05
611,57 28.2.2017. 28.4.2017.
43.
Nabava
poštanski
h usluga
64112000
-4
Izuzeće od
primjene
odredbi
ovog Zakona
Ĉlanak
10.stavak
1.toĉka d)
HRVATSKA
POŠTA
D.O.O.
MOSTAR
42272702800
04
101,89 28.2.2017. 23.3.2017.
44.
Nabava
elektriĉne
energije
09000000
-3
Izuzeće od
primjene
odredbi
ovog Zakona
Ĉlanak
10.stavak
1.toĉka d)
JP
ELEKTROP
RIVREDA
HZHB D.D.
MOSTAR
42272483500
07
26.798,85 28.2.2017. 20.7.2017.
45.
Nabava
rezervnih
djelova za
vozila za
2017.god.
34300000
-0
Izravni
sporazum
199-8-1-
51/17
LASER
D.O.O.
Podruţnica
Ĉapljina
42722138600
24
62,31 2.3.2017. 28.2.2017.
46.
Nabava
raĉunarsk
e opreme
i
potrepštin
a za 2017.
Izravni
sporazum
199-8-1-
54/17
eicom it
d.o.o.
Ĉapljina
42273724400
06
50,00 2.3.2017. 13.3.2017.
30200000
-1
47.
Nabava
bankarski
h usluga
za 2017.
66110000
-4
Izravni
sporazum
199-8-2-
50/17
Unicredit
bank d.d.
Mostar
42271629800
08
82,50 3.3.2017. 5.4.2017.
48.
Nabava
usluga
fiksne
telefonije
za 2017.
64210000
-1
Izravni
sporazum
199-8-2-
55/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
310,89 3.3.2017. 28.3.2017
49.
Nabava
usluga
fiksne
telefonije
za 2017.
64210000
-1
Izravni
sporazum
199-8-2-
56/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
43,04 3.3.2017. 28.3.2017
50.
Nabava
usluga
fiksne
telefonije
za 2017.
64210000
-1
Izravni
sporazum
199-8-2-
57/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
19,63 3.3.2017. 28.3.2017
Nabava
alata,brav
a,kjluĉeva
Izravni
sporazum
ELTING
d.o.o.
78,65 9.3.2017. 11.10.2017.
51. ,šarki,spoj
ni
elementi,l
anci i
opruge za
2017.
44500000
-5
199-8-1-
58/17
Ĉapljina
42271615800
06
52.
Nabava
elek.stroje
va,aparata
,potr.
mat.,rasvj
eta za
2016
31000000
-6
Izravni
sporazum
199-8-1-
59/17
Elting d.o.o.,
Ĉapljina
42271615800
06
215,66 9.3.2017. 11.10.2017.
53.
Nabava
radne i
zaštitne
odjeće za
2017.
18000000
-9
Izravni
sporazum
199-8-1-
60/17
Elting d.o.o.,
Ĉapljina
42271615800
06
258,03 9.3.2017. 11.10.2017.
54.
Nabava
posebnih
kemijskih
proizvoda
za 2017.
24950000
-8
Izravni
sporazum
199-8-1-
61/17
SUŠAK
BENZ 2 D.O.O.
4227776610 002
39,14 9.3.2017. 19.7.2017.
55.
Nabava
boje,lako
vi smole
za 2017.
Izravni
sporazum
199-8-1-
Elting d.o.o.,
Ĉapljina
42271615800
29,15 9.3.2017. 11.10.2017.
44800000
-8
62/17 06
56.
Nabava
Usluge
opravki
malih
vozila za
2017.
50112100
-4
Izravni
sporazum
199-8-2-
77/17
a.s.kušto
Ĉapljina
4327904530
003
1.100,00 10.3.2017. 27.3.2017.
57.
Nabava
usluge
opravke
teretnih
vozila za
2017.
50114100
-8
Izravni
sporazum
199-8-2-
78/17
AUTO
SERVIS
"AXA"d.o.o.
Mostar
4227613660
002
1.891,00 10.3.2017. 29.3.2017.
58.
Nabava
usluge
opravke
fekanih
pumpi
50511000
-0
Izravni
sporazum
199-8-2-
89/17
"TF
RAMLJAK"
d.o.o.
Ljubuški
4272093860
009
1.600,00 11.3.2017. 28.4.2017.
59.
Nabava
usluge
opravke
guma za
vozila u
2017.
50116500
-6
Izravni
sporazum
199-8-2-
66/17
GUMI-
PLAST d.o.o.
Ĉapljina
42270951800
00
55,00 13.3.2017. 21.3.2017
Nabava
usluge
pranja
Izravni
sporazum
GUMI-
PLAST d.o.o.
77,00 13.3.2017. 21.3.2017
60. vozila za 2017.
50112300
-6
199-8-2-
67/17
Ĉapljina
42270951800
00
61.
Namjensk
a irada
obrasci
raĉuna,spr
ovodne
liste i dr.
Za 2017.
22458000
-5
Izravni
sporazum
199-8-1-
63/17
S.Z.R.IDMII
TISAK
Ĉapljina
43271562100
09
344,00 14.3.2017. 6.4.2017
62.
Nabava
usluge
struĉnog
usavršava
nja u
2016.
80522000
-9
Izravni
sporazum
199-8-2-
65/17
Fircon d.o.o.
Mostar
42270691800
00
85,47 .14.03.2017 14.03.2017.
63.
Nabava
usluge
opravke i
izrade
crijeva za
vozila za
2017.
98300000
-6
Izravni
sporazum
199-8-2-
68/17
Ćićak d.o.o.
MeĊugorje
42271895900
07
36,00 14.3.2017. 6.4.2017
64.
Nabava
vodomjer
a
za 2017.
38421100
Izravni
sporazum
199-8-1-
69/17
Ecoinvest
d.o.o.
Mostar
4227479830
001
645,00 15.3.2017. 6.4.2017
-3
65.
Nabava
rezervnih
djelova za
vozila za
2017.god.
34300000
-0
Izravni
sporazum
199-8-1-
70/17
Unitrade
Ljubuški
Podruţnica Ĉapljina
4272095990 139
242,34 16.3.2017. 28.4.2017
66.
Nabava
usluge
servisa
pumpi za
vodu
proizvoĊa
ĉa
KSB
Njemaĉka
dva
komada
50511000
-0
Konkurents ki zahtjev
199-7-2-
29/17
KBA Servis d.o.o.
Brĉko
4600357840 009
11314,00 17.3.2017. 30.5.2017.
67.
Nabava
usluge
eksterne
revizije
financijsk
ih
izvještaja
za 2016.
i
2017.godi
nu
79212000
-3
Konkurents ki zahtjev
199-7-2-
16/17
Baker Tilly
Re
Opinion
d.o.o.
Sarajevo
4200960550 009
14.000,00 20.3.2017
68.
Nabava
gumenih i
plastiĉnih
proizvoda
za 2017.
19500000
-1
Izravni
sporazum
199-8-1-
71/17
REBAC
BENZ
DOO
Ĉapljina
4227357300 001
14,87 24.3.2017. 24.3.2017.
69.
Nabava
usluga
hotela,rest
orana i
trgovina
na malo za 2017.
55000000
-0
Izravni
sporazum
199-8-2-
72/17
NANA
s.t.r.Ĉapljina
4327106030
000
6,97 24.3.2017. 24.3.2017
70.
Nabava
usluga
hotela,rest
orana i
trgovina
na malo za 2017.
55000000
-0
Izravni
sporazum
199-8-2-
73/17
Tropy d.o.o.
Ĉapljina PJ
"Restoran
Pizzeria
Calipso"
4227229300 031
22,65 24.3.2017. 24.3.2017
71.
Nabava
razne
ţeljezne
robe za
2017.
44300000
-3
Izravni
sporazum
199-8-1-
74/17
FILING
d.o.o. Ĉitluk
4227111720
001
513,57 24.3.2017. 23.3.2017.
Nabava
razne
ţeljezne
Izravni
sporazum
Metalinvest
CO
282,48 28.3.2017. 7.6.2017.
72. robe za
2017.
44300000
-3
199-8-1-
75/17
d.o.o.
Ĉapljina
42272423100
03
73.
Nabava
razne
uredske
opreme i
potrepštin
a za 2017.
30190000
-7
Izravni
sporazum
199-8-1-
76/17
KNJIŢARA
ŢARING –A
Ĉapljina
43276722200
02
124,49 29.3.2017. 23.5.2017
74.
Nabava
usluge
opravke i
izrade
crijeva za
vozila za
2017.
98300000
-6
Izravni
sporazum
199-8-2-
79/17
Ćićak d.o.o.
MeĊugorje
42271895900
07
40,00 29.3.2017. 6.4.2017
75.
Nabava
rezervnih
djelova za
vozila za 2017.god.
34300000
-0
Izravni
sporazum
199-8-1-
80/17
Auto-Centar
Ivanković
d.o.o.
Ĉapljina
4227472400
001
48,72 30.3.2017. 14.9.2017.
76.
Nabava
razne
ţeljezne
robe za
Izravni
sporazum
199-8-1-
Metalinvest
CO
d.o.o.
95,38 30.3.2017. 7.6.2017.
2017.
44300000
-3
83/17 Ĉapljina
42272423100
03
77.
Nabava
rezervnih
djelova za
vozila za 2017.god.
34300000
-0
Izravni
sporazum
199-8-1-
81/17
auto servis
terzić
Ĉapljina
4328052130
000
70,00 31.3.2017.
78.
Nabava
ulja za
podmaziv
anje i
sredstava
za
podmaziv
anje za
2017.
09211000
-1
Izravni
sporazum
199-8-1-
82/17
SUŠAK
BENZ 2
D.O.O.
Ĉapljina
4227776610
002
569,51 31.3.2017. 19.7.2017.
79.
Nabava
poštanski
h usluga
64112000
-4
Izuzeće od
primjene
odredbi
ovog Zakona
Ĉlanak
10.stavak
1.toĉka d)
HRVATSKA
POŠTA
D.O.O.
MOSTAR
42272702800
04
89,15 31.03.2017. 23.5.2017.
80.
Nabava
betona za
2017.
44114000
Izravni
sporazum
199-8-1-
84/17
BETON-
PERUTINA
d.o.o.
Ĉapljina
195,00 31.3.2017. 2.6.2017.
-2 42271487200
01
81.
Nabava
bankarski
h usluga
za 2017.
66110000
-4
Izravni
sporazum
199-8-2-
85/17
Unicredit
bank d.d.
Mostar
42271629800
08
36,00 31.3.2017. 5.4.2017.
82.
Nabava
usluge
mob.telef
onije
64212000
-5
Izravni
sporazum
199-8-2-
86/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
23,15 31.3.2017. 14.6.2017.
83.
Nabava
usluge
mob.telef
onije
64212000
-5
Izravni
sporazum
199-8-2-
87/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
8,00 31.3.2017. 14.6.2017.
84.
Nabava
usluge
mob.telef
onije
64212000
-5
Izravni
sporazum
199-8-2-
88/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
81,10 31.3.2017. 14.6.2017.
Nabava
elektriĉne
Izuzeće od
primjene
odredbi
JP
ELEKTROP
RIVREDA
15.503,93 31.3.2017. 19.9.2017.
85. energije
09000000
-3
ovog Zakona
Ĉlanak
10.stavak
1.toĉka d)
HZHB D.D.
MOSTAR
42272483500
07
86.
Nabava
rezervnih
djelova za
vozila za
2017.god.
34300000
-0
Izravni
sporazum
199-8-1-
90/17
NUIĆ d.o.o.
LJUBUŠKI
4272077580
004
265,60 31.3.2017. 11.4.2017.
87.
Nabava
usluga
fiksne
telefonije
za 2017.
64210000
-1
Izravni
sporazum
199-8-2-
91/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
342,88 4.4.2017. 28.3.2017
88.
Nabava
usluga
fiksne
telefonije
za 2017.
64210000
-1
Izravni
sporazum
199-8-2-
92/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
42,62 4.4.2017. 14.6.2017.
89.
Nabava
usluga
fiksne
telefonije
za 2017.
64210000
Izravni
sporazum
199-8-2-
93/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
21,60 4.4.2017. 14.6.2017.
-1 42272701000
06
90.
Nabava
gumenih i
plastiĉnih
proizvoda
za 2017.
19500000
-1
Izravni
sporazum
199-8-1-
94/17
GUMI-
PLAST d.o.o.
Ĉapljina
42270951800
00
28,00 6.4.2017. 6.8.2017.
91.
Nabava
usluge
opravke i
izrade
crijeva za
vozila za
2017.
98300000
-6
Izravni
sporazum
199-8-2-
95/17
Ćićak d.o.o.
MeĊugorje
42271895900
07
65,00 10.4.2017. 23.5.2017.
Nabava
razne
uredske
opreme i
potrepštin
a za 2017.
30190000
-7
Izravni
sporazum
199-8-1-
97/17
KNJIŢARA
ŢARING –A
Ĉapljina
43276722200
02
213,68 11.4.2017. 23.5.2017.
92.
Nabava
usluga
hotela,rest
orana i
trg. na
malo za
2017.
55000000
-0
Izravni
sporazum
199-8-2-
98/17
S.U.R.
Restoran
VEGO
Ĉapljina
4328347790 001
57,91 11.4.2017.
93.
Nabava
djelova
poljoprivr
ednih
strojeva
za 2017.
16810000
-6
Izravni
sporazum
199-8-1-
99/17
LER d.o.o.
Ĉapljina
4227805810 008
386,54 13.4.2017. 28.4.2017.
94.
Nabava
usluge
opravke
guma za
vozila u
2017.
50116500
-6
Izravni
sporazum
199-8-2-
100/17
GUMI-
PLAST d.o.o.
Ĉapljina
42270951800
00
115,00 18.4.2017. 8.6.2017.
95.
Nabava
usluge
oglašavan
ja putem
radija za
2017.
92210000
-6
Izravni
sporazum
199-8-2-
101/17
J.P.
Radiopostaja
Ĉapljina
d.o.o.
Ĉapljina
42271777400
03
100,00 19.4.2017. 23.5.2017.
96.
Nabava
usluge
opravke
teretnih
vozila za
2017.
50114100
-8
Izravni
sporazum
199-8-2-
104/17
Autolimarska
radionica
"Maslać"
Ĉapljina
4327191980 003
100,00 21.4.2017. 21.4.2017
97.
Nabava
higijenski
h
potrepštin
a
Izravni
sporazum
199-8-1-
102/17
PROMEX
D.O.O.
Ĉapljina
42272669200
199,40 24.4.2017. 11.5.2017.
3980000-
9
07
98.
Nabava
betona za
2017.
44114000
-2
Izravni
sporazum
199-8-1-
119/17
BETON-
PERUTINA
d.o.o.
Ĉapljina
42271487200
01
205,00 26.4.2017. 2.6.2017.
99.
Nabava
kontejner
a
1100
litara
44613800
-8
Izravni
sporazum
199-8-1-
103/17
Gradatin doo
Sarajevo
4201231250 000
5.700,00 27.4.2017. 11.7.2017.
100.
Nabava
usluge
opravke
teretnih
vozila za
2017.
50114100
-8
Izravni
sporazum
199-8-2-
105/17
Autolimarska
radionica
"Maslać"
Ĉapljina
4327191980
003
130,00 27.4.2017. 27.4.2017
101.
Nabava
razne
uredske
opreme i
potrepštin
a za 2017.
30190000
-7
Izravni
sporazum
199-8-1-
106/17
KNJIŢARA
ŢARING –A
Ĉapljina
43276722200
02
109,54 27.4.2017. 23.5.2017
102.
Boje.lako
vi i smole
za 2017.
44800000
-8
Izravni
sporazum
199-8-1-
106/17
DUGA
TEHNA
doo
4227004130 005
251,46 27.4.2017. 6.9.2017.
103.
Nabava
usluge
opravke
teretnih
vozila za
2017.
50114100
-8
Izravni
sporazum
199-8-2-
118/17
AUTO
SERVIS
"AXA"d.o.o.
Mostar
4227613660
002
2.005,00 27.4.2017. 5.5.2017
104.
Nabava
razne
ţeljezne
robe za
2017.
44300000
-3
Izravni
sporazum
199-8-1-
108/17
Metalinvest
CO
d.o.o.
Ĉapljina
42272423100
03
334,71 28.4.2017. 7.6.2017.
105.
Nabava
rezervnih
djelova za
vozila za
2017.god.
34300000
-0
Izravni
sporazum
199-8-1-
109/17
NUIĆ d.o.o.
LJUBUŠKI
4272077580
004
51,58 28.4.2017. 9.6.2017.
106.
Nabava
ulja za
podmaziv
anje i
sredstava
za
podmaziv
anje za
2017.
09211000
-1
Izravni
sporazum
199-8-1-
110/17
SUŠAK
BENZ 2
D.O.O.
Ĉapljina
4227776610
002
14,29 30.4.2017. 31.7.2017.
107.
Nabava
poštanski
h usluga
64112000
-4
Izuzeće od
primjene
odredbi
ovog Zakona
Ĉlanak
10.stavak
1.toĉka d)
HRVATSKA
POŠTA
D.O.O.
MOSTAR
42272702800
04
92,47 30.4.2017. 23.5.2017
108.
Nabava
usluge
mob.telef
onije
64212000
-5
Izravni
sporazum
199-8-2-
111/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
74,60 30.4.2017. 14.6.2017.
109.
Nabava
usluge
mob.telef
onije
64212000
-5
Izravni
sporazum
199-8-2-
112/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
8,00 30.4.2017. 14.6.2017.
110.
Nabava
usluge
mob.telef
onije
64212000
-5
Izravni
sporazum
199-8-2-
113/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
22,73 30.4.2017. 14.6.2017.
111.
Nabava
bankarski
h usluga
za 2017.
66110000
Izravni
sporazum
199-8-2-
114/17
Unicredit
bank d.d.
Mostar
42271629800
49,50 30.4.2017. 6.4.2017.
-4 08
112.
Nabava
elektriĉne
energije
09000000
-3
Izuzeće od
primjene
odredbi
ovog Zakona
Ĉlanak
10.stavak
1.toĉka d)
JP
ELEKTROP
RIVREDA
HZHB D.D.
MOSTAR
42272483500
07
19727,80 30.4.42017. 29.9.2017.
113.
Nabava
poštanski
h usluga
64112000
-4
Izuzeće od
primjene
odredbi
ovog Zakona
Ĉlanak
10.stavak
1.toĉka d)
HRVATSKA
POŠTA
D.O.O.
MOSTAR
42272702800
04
92,47 30.4.2017. 23.5.2017.
114.
Nabava
usluga
fiksne
telefonije
za 2017.
64210000
-1
Izravni
sporazum
199-8-2-
115/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
331,57 4.5.2017. 14.6.2017.
115.
Nabava
usluga
fiksne
telefonije
za 2017.
64210000
-1
Izravni
sporazum
199-8-2-
116/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
25,10 4.5.2017. 14.6.2017.
116.
Nabava
usluga
fiksne
telefonije
Izravni
sporazum
199-8-2-
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
15,87 4.5.2017. 14.6.2017.
za 2017.
64210000
-1
117/17 NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
117.
Nabava
razne
vrtlarske
opreme za
2017.
16160000
-4
Izravni
sporazum
199-8-1-
120/17
SJEMENAR
NA AGRO
d.o.o.
4227161820
007
468,18 5.5.2017. 30.5.2017.
118.
Nabava
usluge
opravke
teretnih
vozila za
2017.
50114100
-8
Izravni
sporazum
199-8-2-
121/17
AUTO
SERVIS
"AXA"d.o.o.
Mostar
4227613660
002
513,00 10.5.2017. 23.5.2017.
119.
Nabava
usluge
hotela,rest
orana i
trg.na
malo za
2017.
55000000
-0
Izravni
sporazum
199-8-2-
122/17
NANA
s.t.r.Ĉapljina
4327106030
000
13,93 12.5.2017. 12.5.2017
120.
Nabava
razne
ţeljezne
robe za
2017.
44300000
-3
Izravni
sporazum
199-8-1-
123/17
Metalinvest
CO
d.o.o.
Ĉapljina
42272423100
03
368,46 12.5.2017. 7.6.2017.
121.
Nabava
razne
ţeljezne
robe za
2017
44300000
-3
Izravni
sporazum
199-8-1-
126/17
FILING
d.o.o. Ĉitluk
4227111720
001
131,39 18.5.2017. 19.7.2017.
122.
Nabava
usluga
hotela
,restorana
i trgovina
na malo
za 2017
55000000
-0
Izravni
sporazum
199-8-2-
128/17
ARDEIDA
d.o.o.
Ĉapljina,
Kraljice
Katarine BB,
Ĉapljina
4227759010
000
70,51 18.5.2017.
123.
Namjensk
a izrada
obrasci
raĉuna,spr
ov. lista i
dr. za
2017.
22458000
-5
Izravni
sporazum
199-8-1-
124/17
S.Z.R. IDMII
TISAK
4327156210
009
600,00 22.5.2017. 19.7.2017.
124.
Nabava
usluge
opravke
guma za
2017.
50116500
-6
Izravni
sporazum
199-8-2-
125/17
GUMI-
PLAST DOO
4227095180
000
120,00 22.5.2017. 8.6.2017.
125.
Nabava
razne
uredske
opreme i
potrepštin
a za 2017.
Izravni
sporazum
199-8-1-
133/17
KNJIŢARA
ŢARING –A
Ĉapljina
43276722200
173,80 26.5.2017. 19.7.2017.
30190000
-7
02
126.
Nabava
hrane,pića
,duhana i
srodni
proizvodi
15000000
-8
Izravni
sporazum
199-8-1-
134/17
UTD BEST
D.O.O.
TRAVNIK
POSLOVNA
JEDINICA
Supermarket
Ĉapljina
42360101009
40
66,51 26.5.2017. 26.5.2017.
127.
Nabava
radova
krajobraz
nog
ureĊenja
za 2017
45112700
-2
Izravni
sporazum
199-8-3-
135/17
3-dis d.o.o
Ĉapljina
4227150890
003
500,00 27.5.2017.
128.
Nabava
struĉnih
ĉasopisa
za 2017
22211000
-2
Izravni
sporazum
Robe 199-8-
1-127/17
REFAM
CREATIVE
SOLUTIONS
- REC D.O.O.
4200545220
001
17,09 29.5.2017. 30.5.2017.
129.
Nabava
usluge
ispitivanj
a
recipijent
a rijeke
Neretve
za 2017.
71610000
-7
Izravni
sporazum
199-8-2-
129/17
HERKON
D.O.O.
MOSTAR
4227011930
009
430,00 30.5.2017. 2.8.2017.
130.
Nabava
boja,lako
va i smola
za 2017.
44800000
-8
Izravni
sporazum
199-8-1-
130/17
DUGA
TEHNA doo
4227004130
005
18,21 31.5.2017 6.9.2017.
131.
Nabava
ulja za
podmaziv
anje
isred.za
podmaziv
anje za
2017
09211000
-1
Izravni
sporazum
199-8-1-
131/17
SUŠAK
BENZ 2
D.O.O.
4227776610
002
76,99 31.5.2017. 28.8..2017.
132.
Nabava
betona za
2017.
44114000
-2
Izravni
sporazum
199-8-1-
132/17
Beton
Perutina
4227148720
001
314,00 31.5.2017. 2.6.2017.
133.
Nabava
tonera za
2017.
30125110
-5
Izravni
sporazum
199-8-1-
136/17
BEND
D.O.O.
ĈAPLJINA
42272453300
05
327,00 31.5.2017. 19.7.2017.
134.
Nabava
usluge
mob.telef
onije
64212000
-5
Izravni
sporazum
199-8-2-
137/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
23,88 31.5.2017. 14.6.2017.
Nabava
usluge
Izravni
sporazum
JAVNO
PODUZEĆE
8,00 31.5.2017. 14.6.2017.
135. mob.telef
onije
64212000
-5
199-8-2-
138/17
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
136.
Nabava
usluge
mob.telef
onije
64212000
-5
Izravni
sporazum
199-8-2-
139/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
70,33 31.5.2017. 14.6.2017.
137.
Nabava
elektriĉne
energije
09000000
-3
Izuzeće od
primjene
odredbi
ovog Zakona
Ĉlanak
10.stavak
1.toĉka d)
JP
ELEKTROP
RIVREDA
HZHB D.D.
MOSTAR
42272483500
07
19158,56 31.5.2017. 29.9.2017.
138.
Nabava
poštanski
h usluga
64112000
-4
Izuzeće od
primjene
odredbi
ovog Zakona
Ĉlanak
10.stavak
1.toĉka d)
HRVATSKA
POŠTA
D.O.O.
MOSTAR
42272702800
04
81,79 31.5.2017. 2.8..2017.
139.
Nabava
bankarski
h usluga
za 2017.
66110000
-4
Izravni
sporazum
199-8-2-
140/17
Unicredit
bank d.d.
Mostar
42271629800
08
52,50 2.6.2017. 2.6.2017.
140.
Nabava
usluga
fiksne
telefonije
za 2017.
64210000
-1
Izravni
sporazum
199-8-2-
141/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
328,94 2.6.2017. 14.6.2017.
141.
Nabava
usluga
fiksne
telefonije
za 2017.
64210000
-1
Izravni
sporazum
199-8-2-
142/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
27,75 2.6.2017. 14.6.2017.
142.
Nabava
usluga
fiksne
telefonije
za 2017.
64210000
-1
Izravni
sporazum
199-8-2-
143/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
17,60 2.6.2017. 14.6.2017.
143.
Nabava
razne
uredske
opreme i
potrepštin
a za 2017.
30190000
-7
Izravni
sporazum
199-8-1-
147/17
KNJIŢARA
ŢARING –A
Ĉapljina
43276722200
02
53,42 3.6.2017. 19.7.2017.
144.
Nabava
rezervnih
djelova za
vozila za
Izravni
sporazum
199-8-1-
AUTO
SERVIS
"AXA"d.o.o.
926,00 5.6.2017. 11.7.2017.
2017.god.
34300000
-0
144/17 Mostar
4227613660
002
145.
Nabava
cvjetnih
araţmana
za 2017.
03121210
-0
Izravni
sporazum
199-8-1-
148/17
Cvjećarnica
"SANJA"
Ĉapljina
4328462970
005
30,00 6.6.2017. 6.6.2017.
146.
Nabava
sredstava
za
zaštitu(ag
rohemijs
ki
proizvodi
) za 2017.
24450000
-3
Izravni
sporazum
199-8-1-
145/17
KOD JURE
d.o.o.
Ljubuški
4272043090
008
328,21 7.6.2017. 19.7.2017.
147.
Nabava
ulja za
podmaziv
anje i
sredstava
za
podmaziv
anje za
2017.
09211000
-1
Izravni
sporazum
199-8-1-
146/17
LASER d.o.o.
Podruţnica
Ĉapljina
4272213860
024
123,83 7.6.2017. 14.9.2017.
148.
Nabava
ventilator
a i
naprava
za
klimatiza
ciju za
Izravni
sporazum
199-8-1-
149/17
HIPEX
D.O.O.
Ĉapljina
4227288140
005
884,70 10.6.2017. 19.7.2017.
2017.
39717000
-1
149.
Usluge
odrţavanj
a i
nadograd
nje
softverski
h riješenja
za
poslovno
informaci
oni sistem
i modula
za
obraĉun i
naplatu
komunaln
ih usluga
72267100
-0
Pregovaraĉk
i postupak
bez objave
obavještenja
o nabavi
199-4-2-
150/17
OPTIMA IT
d.o.o. Mostar
42270027800
02
24.000,00
Okvirni sporazum
22.000,00 16.06.2017. 31.8.2019. 1.9.2017. 2.000,00
150.
Nabava
usluge
pravne
dokument
acije i
ovjeravan
aj za
2017.
79130000
-4
Izravni
sporazum
199-8-2-
151/17
Notar Danka
Vuĉina
4327679230
003
10,00 19.6.2017. 20.6.2017.
151.
Nabava
razne
uredske
opreme i
potrepštin
a za 2017.
30190000
Izravni
sporazum
199-8-1-
152/17
KNJIŢARA
ŢARING –A
Ĉapljina
43276722200
02
115,13 20.06.2017. 19.7.2017.
-7
152.
Nabava
razne
ţeljezne
robe za
2017.
44300000
-3
Izravni
sporazum
199-8-1-
153/17
Metalinvest
CO
d.o.o.
Ĉapljina
42272423100
03
170,09 20.06.2017.
153.
Nabava
usluge
opravke
guma za
2017.
50116500
-6
Izravni
sporazum
199-8-2-
154/17
GUMI-
PLAST DOO
4227095180
000
180,00 21.06.2017. 4.9.2017.
154.
Nabava
plinskog
klora i
baţdarenj
e boca za
2017.
24311900
-6
Izravni
sporazum
199-8-1-
155/17
Inter Impex
d.o.o.
4209058240
002
510,00 26.06.2017. 19.7.2017.
155.
Nabava
uredskog
namještaj
a za 2017.
39130000
-2
Izravni
sporazum
199-8-1-
156/17
FIN d.o.o
Vojnići bb
4272040740
001
824,19 26.06.2017. 28.6.2017.
156.
Nabava
usluge
opravke
ventila i
cilindara
Izravni
sporazum
199-8-2-
157/17
Balić d.o.o.
Ĉapljina
4227219090
004
281,64 28.06.2017.
za 2017.
50100000
-6
157.
Nabava
tonera za
2017.
30125110
-5
Izravni
sporazum
199-8-1-
158/17
BEND
D.O.O.
ĈAPLJINA
42272453300
05
327,00 30.6.2017. 19.9.2017.
158.
Nabava
boja,lako
va i smola
za 2017.
44800000
-8
Izravni
sporazum
199-8-1-
159/17
DUGA
TEHNA doo
4227004130
005
33,08 30.6.2017 6.9.2017.
159.
Nabava
ulja za
podmaziv
anje
isred.za
podmaziv
anje za
2017
09211000
-1
Izravni
sporazum
199-8-1-
160/17
SUŠAK
BENZ 2
D.O.O.
4227776610
002
849,12 30.6.2017 19.9.2017.
160.
Nabava
usluge
struĉnog
usavršava
nja u
2016.
80522000
-9
Izravni
sporazum
199-8-2-
161/17
Fircon d.o.o.
Mostar
42270691800
00
102,56 30.6.2017 25.8.2017.
161.
Nabava
rezervnih
djelova za
vozila za
Izravni
sporazum
199-8-1-
NUIĆ d.o.o.
LJUBUŠKI
4272077580
241,07 30.6.2017 20.7.2017.
2017.god.
34300000
-0
162/17 004
162.
Nabava
ventilator
a i
naprava
za
klimatiza
ciju za
2017.
39717000
-1
Izravni
sporazum
199-8-1-
163/17
HIPEX
D.O.O.
Ĉapljina
4227288140
005
400,00 30.6.2017 19.7.2017.
163.
Nabava
usluge
mob.telef
onije
64212000
-5
Izravni
sporazum
199-8-2-
164/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
70,48 30.6.2017 28.7.2017.
164.
Nabava
usluge
mob.telef
onije
64212000
-5
Izravni
sporazum
199-8-2-
165/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
8,00 30.6.2017 28.7.2017.
165.
Nabava
usluge
mob.telef
onije
64212000
Izravni
sporazum
199-8-2-
166/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
25,85 30.6.2017 28.7.2017.
-5 d.d. Mostar
42272701000
06
166.
Nabava
elektriĉne
energije
09000000
-3
Izuzeće od
primjene
odredbi
ovog Zakona
Ĉlanak
10.stavak
1.toĉka d)
JP
ELEKTROP
RIVREDA
HZHB D.D.
MOSTAR
42272483500
07
21.572,02 30.6.2017 11.10.2017.
167.
Nabava
poštanski
h usluga
64112000
-4
Izuzeće od
primjene
odredbi
ovog Zakona
Ĉlanak
10.stavak
1.toĉka d)
HRVATSKA
POŠTA
D.O.O.
MOSTAR
42272702800
04
50,65 30.6.2017 2.8.2017.
168.
Nabava
plinskog
klora i
baţdarenj
e
boca za
2017
24311900
-6
Izravni
sporazum
199-8-1-
168/17
Inter Impex
d.o.o.
4209058240 002
457,50 3.7.2017. 19.7.2017.
169.
Nabava
bankarski
h usluga
za 2017.
66110000
-4
Izravni
sporazum
199-8-2-
167/17
Unicredit
bank d.d.
Mostar
42271629800
08
69,50 4.7.2017. 4.7.2017.
170.
Nabava
usluga
fiksne
telefonije
Izravni
sporazum
199-8-2-
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
356,89 4.7.2017. 28.7.2017.
za 2017.
64210000
-1
169/17 NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
171. Nabava
usluga
fiksne
telefonije
za 2017.
64210000
-1
Izravni
sporazum
199-8-2-
170/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
31,25 4.7.2017. 28.7.2017.
172. Nabava
usluga
fiksne
telefonije
za 2017.
64210000
-1
Izravni
sporazum
199-8-2-
171/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
17,74 4.7.2017. 28.7.2017.
173. Nabava
djelova
poljoprivr
ednih
strojeva
za 2017
16810000
-6
Izravni
sporazum
199-8-1-
172/17
LER d.o.o.
4227805810 008
197,86 11.7.2017. 19.7.2017.
174. Nabava
djelova
poljoprivr
ednih
strojeva
za 2017
16810000
-6
Izravni
sporazum
199-8-1-
173/17
LER d.o.o.
4227805810 008
214,70 11.7.2017. 19.7.2017.
175. Nabava
razne
uredske
opreme i
potrepštin
a za 2017.
30190000
-7
Izravni
sporazum
199-8-1-
178/17
KNJIŢARA
ŢARING –A
Ĉapljina
43276722200
02
57,21 11.7.2017. 11.10.2017.
176. Nabava
higijenski
h
potrepštin
a
3980000-
9
Izravni
sporazum
199-8-1-
174/17
PROMEX
D.O.O.
Ĉapljina
42272669200
07
203,29 13.7.2017. 5.12.2017.
177. Namjensk
a irada
obrasci
raĉuna,spr
ovodne
liste i dr.
Za 2017.
22458000
-5
Izravni
sporazum
199-8-1-
175/17
S.Z.R.IDMII
TISAK
Ĉapljina
43271562100
09
760,00 14.7.2017. 2.8.2017.
178. Nabava
usluge
opravke i
izrade
crijeva za
vozila za
2017.
98300000
-6
Izravni
sporazum
199-8-2-
95/17
Ćićak d.o.o.
MeĊugorje
42271895900
07
94,00 17.7.2017. 2.8.2017.
179. Usluga
objave
obavješte
Izuzeće od
primjene
odredbi
JP NIO
SLUŢBENI
LIST BIH
83,76 17.7.2017. 2.8.2017.
nja javnih
nabava za
2017
92400000
-5
ovog Zakona
Ĉlanak
10.stavak
1.toĉka d)
42002261200
02
180. Sukcesivn
a
nabava
rasadniĉar
skih
proizvoda
(bilje,sad
nice,luko
vice,grm
lje,drveće
) za
2017.godi
nu
03450000
-9
Konkurents
ki zahtjev
199-7-1-
44/17
Vrtlarija
Dragiĉević
4227087590 002
29.749,71
Okvirni sporazum
25.166,09
19.865,39
12.064,26
6.166,86
18.07..2017.
21.10.2017.
19.11.2017.
12.12.2017.
31.12.2017.
23.582,85
1. 4.583,62
2. 5.300,70
3. 7.801,13
4. 5.897,40
181. Nabava
usluge
pruţatelja
aplikacija
za 2017
72416000
-9
Izravni
sporazum
199-8-2-
177/17
EKONOMIK
A
d.o.o.
4263000530 005
150,00 19.07..2017. 2.8.2017.
182. Nabava
razne
uredske
opreme i
potrepštin
a za 2017.
30190000
-7
Izravni
sporazum
199-8-1-
179/17
KNJIŢARA
ŢARING –A
Ĉapljina
43276722200
02
44,87 19.07..2017. 11.10.2017.
183. Nabava
rezervnih
djelova za
Izravni
sporazum
NUIĆ d.o.o.
LJUBUŠKI
194,01 20.07..2017. 24.8.2017.
vozila za 2017.god.
34300000
-0
199-8-1-
180/17
4272077580
004
184. Nabava
usluge
opravke
teretnih
vozila za
2017.
50114100
-8
Izravni
sporazum
199-8-2-
181/17
AUTO
SERVIS
"AXA"d.o.o.
Mostar
4227613660
002
696,00 25.7.2017. 28.7.2017.
185. Nabava
hrane,piće
,duhan i
drugi
proizv.za
2017.
15000000
-8
Izravni
sporazum
199-8-1-
182/17
UTD "BEST"
D.O.O.
TRAVNIK
POSLOVNA
JEDINICA
"Supermarket
" Ĉapljina
4236010100
940
75,00 26.7.2017. 26.7.2017.
186. Nabava
cvijetnih
araţmana
za 2017.
03121210
-0
Izravni
sporazum
199-8-1-
183/17
TR cvijetni
atelje
MASLAĈAK
4328274890 002
30,00 26.7.2017. 26.7.2017.
187. Nabava
usluge
pranja
vozila za
2017
50112300
-6
Izravni
sporazum
199-8-2-
185/17
GUMI-
PLAST
DOO
4227095180 000
90,00 26.7.2017. 4.9.2'017.
188. Nabava
tonera za
2017.
Izravni
sporazum
199-8-1-
"BEND"
d.o.o.
Ĉapljina
667,00 31.7.2017. 11.10.2017.
30125110
-5
184/17 4227245330 005
189. Nabava
ulja i
sreds.za
podmaziv
anje za
2017.
09211000
-1
Izravni
sporazum
199-8-1-
186/17
SUŠAK
BENZ 2
D.O.O.
4227776610
002
201,85 31.7.2017. 11.10.2017.
190. Nabava
rezervnih
djelova za
vozila za 2017.god.
34300000
-0
Izravni
sporazum
199-8-1-
187/17
NUIĆ d.o.o.
LJUBUŠKI
4272077580
004
31,84 31.7.2017. 24.8.2017.
191. Nabava
usluge
mob.telef
onije
64212000
-5
Izravni
sporazum
199-8-2-
188/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
23,63 31.7.2017. 28.8.2017.
192. Nabava
usluge
mob.telef
onije
64212000
-5
Izravni
sporazum
199-8-2-
189/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
8,00 31.7.2017. 28.8.2017.
193. Nabava
usluge
mob.telef
onije
64212000
-5
Izravni
sporazum
199-8-2-
190/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
70,10 31.7.2017. 28.8.2017.
194. Nabava
elektriĉne
energije
09000000
-3
Izuzeće od
primjene
odredbi
ovog Zakona
Ĉlanak
10.stavak
1.toĉka d)
JP
ELEKTROP
RIVREDA
HZHB D.D.
MOSTAR
42272483500
07
29139,85 31.7.2017. 24.10.2017.
195. Nabava
poštanski
h usluga
64112000
-4
Izuzeće od
primjene
odredbi
ovog Zakona
Ĉlanak
10.stavak
1.toĉka d)
HRVATSKA
POŠTA
D.O.O.
MOSTAR
42272702800
04
122,95 3.8.2017. 28.9.2017.
196. Nabava
usluga
fiksne
telefonije
za 2017.
64210000
-1
Izravni
sporazum
199-8-2-
191/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
410,36 2.8.2017. 28.8.2017.
197. Nabava
usluga
fiksne
telefonije
za 2017.
64210000
Izravni
sporazum
199-8-2-
192/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
20,96 2.8.2017. 28.8.2017.
-1 42272701000
06
198. Nabava
usluga
fiksne
telefonije
za 2017.
64210000
-1
Izravni
sporazum
199-8-2-
193/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
18,18 2.8.2017. 28.8.2017.
199. Nabava
bankarski
h usluga
za 2017.
66110000
-4
Izravni
sporazum
199-8-2-
194/17
Unicredit
bank d.d.
Mostar
42271629800
08
78,00 3.8.2017. 12.9.2017.
200. Nabava
usluge
opravke
guma za
vozila za
2017.
50116500
-6
Izravni
sporazum
199-8-2-
195/17
REBAC
BENZ
DOO
4227357300
001
12,82 9.8.2017. 9.8.2017.
201. Nabava
hrane
,piće,duha
n i drugi
proizvodi
za 2017.
15000000
-8
Izravni
sporazum
199-8-1-
196/17
Namex d.o.o.
Široki brijeg
Podruţnica
Ĉapljina
4272251010 301
59,28 16.8.2017. 16.8.2017.
202. Nabava
cvijetnih
araţmana
za 2017
03121210
Izravni
sporazum
199-8-1-
197/17
TR cvijetni
atelje
MASLAĈAK
4328274890 002
30,00 16.8.2017. 16.8.2017.
-0
203. Nabava
betona za
2017.
44114000
-2
Izravni
sporazum
199-8-1-
199/17
Beton
Perutina
4227148720 001
260,00 24.8.2017. 5.12.2017.
204. Nabava
usluge
opravke i
izrade
crijeva za
vozila za
2017.
98300000
-6
Izravni
sporazum
199-8-2-
198/17
Ćićak d.o.o.
4227189590 007
140,00 24.8.2017. 14.9.2017.
205. Nabava
rezervnih
djelova za
vozila za
2017.
34300000
-0
Izravni
sporazum
199-8-1-
200/17
KOTONELA
doo Široki
Brijeg
4272120690 005
140,00 28.8.2017. 28.8.2017.
206. Nabava
djelova
poljoprivr
ednih
strojeva
za 2017.
16810000
-6
Izravni
sporazum
199-8-1-
202/17
SJEMENAR
NA
AGRO d.o.o.
4227161820 007
204,01 29.8.2017. 19.9.2017.
207. Nabava
radne i
zašt.odjeć
e za
2017.
18000000
-9
Izravni
sporazum
199-8-1-
205/17
Elting d.o.o.
4227161580 006
218,07 29.8.2017.
208. Nabava
elektr.stro
jeva,apa
rati,potr.
mat.i
rasvjeta
za 2017
31000000
-6
Izravni
sporazum
199-8-1-
204/17
Elting d.o.o.
4227161580 006
163,37 29.8.2017. 8.1.2018.
209. nabava
djelova za
vozila za
2017.
34300000
-0
Izravni
sporazum
199-8-1-
201/17
AUTO
SERVIS
"AXA"d.o.o.
4227613660 002
2105,00 29.8.2017. 8.9.2017.
210. Nabava
ţeljezne
robe za
2017.
44300000
-3
Izravni
sporazum
199-8-1-
203/17
Elting d.o.o.
4227161580
006
235,15 29.8.2017. 8.1.2018.
211. Nabava
alata,brav
e,kljuĉev
i
šarke,spoj
ni
elementi,l
anci i
opruge za
2017.
44500000
-5
Izravni
sporazum
199-8-1-
206/17
Elting d.o.o.
4227161580
006
21,87 29.8.2017.
212. Nabava
proizvoda
od betona
za
2017.
44114200
-4
Izravni
sporazum
199-8-1-
207/17
Bossin
4227165490 001
243,23 30.8.2017. 29.8.2017.
213. Nabava
ulja za
podmaziv
anje i
sredstava
za
podm.za
2017.
09211000
-1
Izravni
sporazum
199-8-1-
208/17
SUŠAK
BENZ 2
D.O.O.
4227776610
002
507,80 31.8.2017. 22.11.2017.
214. Nabava
djelova za
vozila za
2017.
34300000
-0
Izravni
sporazum
199-8-1-
209/17
Unitrade
Ljubuški
Podruţnica
Ĉapljina
4272095990
139
178,16 31.8.2017. 19.9.2017.
215. Nabava
usluge
mob.telef
onije
64212000
-5
Izravni
sporazum
199-8-2-
210/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
23,69 31.8.2017. 2.10.2017.
216. Nabava
usluge
mob.telef
onije
64212000
-5
Izravni
sporazum
199-8-2-
211/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
8,00 31.8.2017. 2.10.2017.
217. Nabava
usluge
mob.telef
onije
64212000
Izravni
sporazum
199-8-2-
212/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
67,72 31.8.2017. 2.10.2017.
-5 d.d. Mostar
42272701000
06
218. Nabava
elektriĉne
energije
09000000
-3
Izuzeće od
primjene
odredbi
ovog Zakona
Ĉlanak
10.stavak
1.toĉka d)
JP
ELEKTROP
RIVREDA
HZHB D.D.
MOSTAR
42272483500
07
25.775,05 31.8.2017. 22.11.2017.
219. Nabava
usluga
fiksne
telefonije
za 2017.
64210000
-1
Izravni
sporazum
199-8-2-
214/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
355,01 1..9.2017. 2.10.2017.
220. Nabava
usluga
fiksne
telefonije
za 2017.
64210000
-1
Izravni
sporazum
199-8-2-
215/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
18,87 1.9.2017. 2.10.2017.
221. Nabava
usluga
fiksne
telefonije
za 2017.
64210000
-1
Izravni
sporazum
199-8-2-
216/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
20,41 1.9.2017. 2.10.2017.
222. Nabava
bankarski
h
usluga za
2017.
66110000
-4
Izravni
sporazum
199-8-2-
213/17
UniCredit
Bank d.d.
4227162980 008
63,00 1.9.2017. 12.9.2017.
223. Nabava
poštanski
h usluga
64112000
-4
Izuzeće od
primjene
odredbi
ovog Zakona
Ĉlanak
10.stavak
1.toĉka d)
HRVATSKA
POŠTA
D.O.O.
MOSTAR
42272702800
04
78,34 4.9.2017. 29.9.2017.
224. Nabava
elekt.stroj
eva,apar
ata,pot.m
at. i
rasvjeta
za 2017.
31000000
-6
Izravni
sporazum
199-8-1-
217/17
ELEKTROM
ILAS
d.o.o.
Ljubuški
podruţnica
Ĉapljina
4272012960 063
127,34 7.9.2017. 19.9.2017.
225. Nabava
ventilator
a
i naprave
za
klimatiza
ciju za
2017.
39717000
-1
Izravni
sporazum
199-8-1-
218/17
HIPEX
D.O.O
4227288140 005
70,00 8.9.2017. 11.10.2017.
226. Nabava
usluge
hotela,rest
orana i
trgovina
na malo
za 2017.
Izravni
sporazum
199-8-2-
219/17
Restoran
"PIATTO"
4327802370 001
29,91 13.9.2017. 13.9.2017.
55000000
-0
227. Nabava
usluge
hotela,rest
orana i
trgovina
na malo
za 2017.
55000000
-0
Izravni
sporazum
199-8-2-
220/17
Restoran
"PIATTO"
4327802370 001
26,50 14.9.2017. 14.9.2017.
228. Nabava
djelova za
vozila za
2017.
34300000
-0
Izravni
sporazum
199-8-1-
221/17
AUTOSERVI
S
AXA
4227613660 002
435,00 19.9.2017. 26.9.2017.
229. Nabava
usluge
opravke
teretnih
vozila za
2017.
50114100
-8
Izravni
sporazum
199-8-2-
222/17
AUTOSERVI
S
AXA
4227613660 002
200,00 19.9.2017. 26.9.2017.
230. Nabava
usluge
opravke
teretnih
vozila za
2017.
50114100
-8
Izravni
sporazum
199-8-2-
223/17
AUTOSERVI
S
AXA
4227613660
002
350,00 19.9.2017. 26.9.2017.
231. Nabava
usluge
ispitivanj
a
recipijent
a rijeke
Neretve
Izravni
sporazum
199-8-2-
227/17
HERKON
D.O.O.
MOSTAR
4227011930 009
430,00 22.9.2017. 22.11.2017.
71610000
-7
232. Nabava
seminarsk
ih usluga
za 2017.
80522000
-9
Izravni
sporazum
199-8-2-
228/17
FIRCON
d.o.o.
4227069180 000
85,47 25.9.2017. 25.9.2017.
233. Nabava
elektriĉni
strojeva,a
parata,p
ot.mater.i
rasvjeta
za 2017.
31000000
-6
Izravni
sporazum
199-8-1-
226/17
ELEKTROM
ILAS
d.o.o.
Ljubuški
podruţnica
Ĉapljina
4272012960 063
48,68 29.9.2017. 20.10.2017.
234. Nabava
ulja za
podmaziv
anje i
sredstava
za
podmaziv
anje za
2017.
09211000
-1
Izravni
sporazum
199-8-1-
229/17
SUŠAK
BENZ 2
D.O.O.
4227776610 002
14,29 30.9.2017. 21.12.2017.
235. Nabava
razne
ţeljezne
robe za
2017.
44300000
-3
Izravni
sporazum
199-8-1-
230/17
Металинвест
ЦО д.о.о.
4227242310 003
95,47 30.9.2017.
236. Nabava
usluge
mob.telef
onije
Izravni
sporazum
199-8-2-
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
23,09 30.9.2017. 20.10.2017.
64212000
-5
231/17 d.d. Mostar
42272701000
06
237. Nabava
usluge
mob.telef
onije
64212000
-5
Izravni
sporazum
199-8-2-
232/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
8,00 30.9.2017. 20.10.2017.
238. Nabava
usluge
mob.telef
onije
64212000
-5
Izravni
sporazum
199-8-2-
233/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
147,91 30.9.2017. 20.9.2017.
239. Nabava
elektriĉne
energije
09000000
-3
Izuzeće od
primjene
odredbi
ovog Zakona
Ĉlanak
10.stavak
1.toĉka d)
JP
ELEKTROP
RIVREDA
HZHB D.D.
MOSTAR
42272483500
07
20.120,14 30.9.2017. 21.12.2017.
240. Nabava
poštanski
h usluga
64112000
-4
Izuzeće od
primjene
odredbi
ovog Zakona
Ĉlanak
10.stavak
1.toĉka d)
HRVATSKA
POŠTA
D.O.O.
MOSTAR
42272702800
04
100,25 5.10.2017. 20.10.2017.
241. Nabava
bankarski
h
usluga za
2017.
66110000
-4
Izravni
sporazum
199-8-2-
234/17
UniCredit
Bank d.d.
4227162980 008
49,50 3.10.2017. 9.10.2017.
242. Nabava
usluga
fiksne
telefonije
za 2017.
64210000
-1
Izravni
sporazum
199-8-2-
235/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
18,94 3.10.2017. 20.10.2017.
243. Nabava
usluga
fiksne
telefonije
za 2017.
64210000
-1
Izravni
sporazum
199-8-2-
236/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
19,63 3.10.2017. 20.10.2017.
244. Nabava
usluga
fiksne
telefonije
za 2017.
64210000
-1
Izravni
sporazum
199-8-2-
237/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
323,69 3.10.2017. 20.10.2017.
245. Nabava
usluge
opravke
guma za
2017.
50116500
Izravni
sporazum
199-8-2-
240/17
GUMI-
PLAST DOO
4227095180
000
230,00 6.10.2017.
-6
246. Nabava
raĉunarsk
e opreme
i
potrepštin
a za 2017.
30200000
-1
Izravni
sporazum
199-8-1-
238/17
INFOCORE
COMPUTER
S d.o.o.
Ĉapljina
42271943200
00
41,88 9.10.2017. 6.11.2017.
247. Usluga
objave
obavješte
nja javnih
nabava za
2017
92400000
-5
Izuzeće od
primjene
odredbi
ovog Zakona
Ĉlanak
10.stavak
1.toĉka d)
JP NIO
SLUŢBENI
LIST BIH
42002261200
02
83,76 9.10.2017. 20.10.2017.
248. Nabava
higijenski
h
potrepštin
a
3980000-
9
Izravni
sporazum
199-8-1-
239/17
PROMEX
D.O.O.
Ĉapljina
42272669200
07
245,34 10.10.2017. 5.12.2017.
249. Nabava
seminarsk
ih usluga
za 2017.
80522000
-9
Izravni
sporazum
199-8-2-
241/17
REFAM
CREATIVE
SOLUTIONS
-
REC D.O.O.
4200545220 001
141,03 10.10.2017. 10.10.2017.
250. Nabava
pumpe za
vodu
42122130
Izravni
sporazum
199-8-1-
242/17
VIP
4302872150
006
1.784,00 12.10.2017. 16.10.2017.
-0
251. Nabava
radova
iznajmljiv
anja
strojeva i
opreme
za 2017.
45500000
-2
Izravni
sporazum
199-8-3-
248/17
eccon
inţinjering
4227180610 005
600,00 12.10.2017. 26.10.2017.
252. Nabava
radova
iznajmljiv
anja
strojeva i
opreme
za 2017.
45500000
-2
Izravni
sporazum
199-8-3-
246/17
S.Z.R.KNEŢ
EVI
Ć
4327531240 000
1080,00 16.10.2017. 20.10.2017.
253. Nabava
usluge
popravka
i
odrţavanj
a
strojeva
za 2017.
50530000
-9
Izravni
sporazum
199-8-2-
243/17
Terra Euro
d.o.o. Mostar
42274047400
07
1.800,00 18.10.2017. 25.10.2017.
254. Nabava
plinskog
klora i
baţdarenj
e
boca za
2017.
24311900
-6
Izravni
sporazum
199-8-1-
244/17
Inter Impex
d.o.o.
4209058240 002
680,00 20.10.2017.
255. Nabava
plinskog
klora i
baţdarenj
e
boca za
2017.
24311900
-6
Izravni
sporazum
199-8-1-
245/17
Inter Impex
d.o.o.
4209058240 002
152,50 20.10.2017. 22.11.2017.
256. Nabava
radova
krajobraz
nog
ureĊenja
za 2017.
45112700
-2
Izravni
sporazum
199-8-3-
247/17
3-dis d.o.o
Ĉapljina
4227150890 003
470,00 23.10.2017. 25.10.2017.
257. Nabava
elek.stroje
va,apar
ati,pot.ma
t.i
rasvjeta
za 2017.
31000000
-6
Izravni
sporazum
199-8-1-
249/17
"ELEKTRON
COMMERCE
"
d.o.o.
4227084140 006
431,20 23.10.2017. 26.10.2017.
258. Nabava
travnih
smjesa za
2017.
03441000
-3
Izravni
sporazum
199-8-1-
250/17
GRANUM
D.O.O.
4227097120
004
961,97 23.10.2017. 8.12.2017.
259. Nabava
gnjojiva
za
parkove
za 2017.
24400000
-8
Izravni
sporazum
199-8-1-
251/17
GRANUM
D.O.O.
4227097120 004
448,90 23.10.2017.
260. Nabava
gumenih i
plastiĉnih
proizvoda
za 2017.
19500000
-1
Izravni
sporazum
199-8-1-
252/17
GRANUM
D.O.O.
4227097120 004
451,89 23.10.2017.
261. Nabava
plinskog
klora i
baţdarenj
e
boca za
2017.
24311900
-6
Izravni
sporazum
199-8-1-
253/17
Inter Impex
d.o.o.
4209058240 002
1.372,50 27.10.2017. 22.11.2017.
262. Nabava
polovnog
vozila
34110000
-1
Izravni
sporazum
199-8-1-
254/17
DM
Automobili
d.o.o.
4227858420 007
5.982,05 31.10.2017. 3.11.2017.
263. Nabava
tonera za
2017.
30125110
-5
Izravni
sporazum
199-8-1-
255/17
"BEND"
d.o.o.
Ĉapljina
4227245330 005
299,00 31.10.2017. 29.12.2017.
264. Nabava
razne
uredske
opreme i
potrepštin
a za
2017.
30190000
-7
Izravni
sporazum
199-8-1-
256/17
"BEND"
d.o.o.
Ĉapljina
4227245330 005
230,76 31.10.2017. 29.12.2017.
265. Nabava
ulja za
podmaziv
anje i
sredstava
Izravni
sporazum
199-8-1-
257/17
SUŠAK
BENZ 2
D.O.O.
4227776610
244,80 31.10.2017. 29.12.2017.
za
podmaziv
anje za
2017.
09211000
-1
002
266. Nabava
usluge
mob.telef
onije
64212000
-5
Izravni
sporazum
199-8-2-
258/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
21,54 31.10.2017.
267. Nabava
usluge
mob.telef
onije
64212000
-5
Izravni
sporazum
199-8-2-
259/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
8,00 31.10.2017.
268. Nabava
usluge
mob.telef
onije
64212000
-5
Izravni
sporazum
199-8-2-
260/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
70,80 31.10.2017.
269. Nabava
elektriĉne
energije
09000000
-3
Izuzeće od
primjene
odredbi
ovog Zakona
Ĉlanak
10.stavak
JP
ELEKTROP
RIVREDA
HZHB D.D.
MOSTAR
42272483500
14.283,44 31.10.2017.
1.toĉka d) 07
270. Nabava
poštanski
h usluga
64112000
-4
Izuzeće od
primjene
odredbi
ovog Zakona
Ĉlanak
10.stavak
1.toĉka d)
HRVATSKA
POŠTA
D.O.O.
MOSTAR
42272702800
04
150,90 31.10.2017.
271.
Nabava
djelova za
vozila za
2017.
34300000
-0
Izravni
sporazum
199-8-1-
261/17
Nuić doo
4272077580 004
105,69 2.11.2017. 13.11.2017.
272. Nabava
bankarski
h
usluga za
2017.
66110000
-4
Izravni
sporazum
199-8-2-
263/17
UniCredit
Bank d.d.
4227162980
008
73,50 2.11.2017. 14.11.2017.
273. Nabava
usluge
atestiranja
,certifik
acije
vodomjer
a
2(dva)
komada
71631440
-6
Izravni
sporazum
199-8-2-
274/17
IBE
Junuzović
4201487560 006
2.879,00 2.11.2017. 3.11.2017.
274. Nabava
usluge
opravke
pumpi za
vodu
proizvoĊa
ĉa
Konkurents
ki zahtjev
199-7-2-
225/17
KBA Servis
d.o.o.
4600357840 009
4.049,90 3.11.2017. 19.12.2017.
KSB
Njemaĉka
1
komad
50511000
-0
275. Nabava
usluga
fiksne
telefonije
za 2017.
64210000
-1
Izravni
sporazum
199-8-2-
264/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
365,74 3.11.2017.
276. Nabava
usluga
fiksne
telefonije
za 2017.
64210000
-1
Izravni
sporazum
199-8-2-
265/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
20,94 3.11.2017.
277. Nabava
usluga
fiksne
telefonije
za 2017.
64210000
-1
Izravni
sporazum
199-8-2-
266/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
18,35 3.11.2017.
278. Nabava
sredstava
za
zaštitu(ag
rohemijs
ki
proizvodi
Izravni
sporazum
199-8-1-
267/17
GRANUM
D.O.O.
4227097120 004
135,56 6.11.2017.
)za
2017.
24450000
-3
279. Nabava
alata,brav
e,kljuĉev
i,šarke,sp
ojni
elementi,l
anci i
opruge za
2017.
44500000
-5
Izravni
sporazum
199-8-1-
268/17
GRANUM
D.O.O.
4227097120 004
280,09 6.11.2017.
280. Nabava
gumenih i
plastiĉnih
proizvoda
za 2017.
19500000
-1
Izravni
sporazum
199-8-1-
269/17
GRANUM
D.O.O.
4227097120 004
71,07 6.11.2017.
281. Nabava
graĊevins
kig
materijala
za 2017.
44110000
-4
Izravni
sporazum
199-8-1-
270/17
GRANUM
D.O.O.
4227097120 004
70,94 6.11.2017.
282. Nabava
ulja za
podmaziv
anje i
sredstava
za
podmaziv
anje za
2017.
09211000
-1
Izravni
sporazum
199-8-1-
271/17
GRANUM
D.O.O.
4227097120 004
14,53 6.11.2017.
283. Nabava
razne
uredske
opreme i
potreptšin
a za
2017.
30190000
-7
Izravni
sporazum
199-8-1-
272/17
Knjiţara
"ŢARING-A"
4327672220 002
64,07 6.11.2017. 29.12.2017.
284. Nabava
tonera za
2017.
30125110
-5
Izravni
sporazum
199-8-1-
273/17
"BEND"
d.o.o.
Ĉapljina
4227245330 005
500,00 6.11.2017. 7.11.2017.
285. Nabava
graĊevins
kih
radova na
prikljuĉci
ma na
vodovod
za 2017.
45231300
-8
Izravni
sporazum
199-8-3-
275/17
S.Z.R.KNEŢ
EVI
Ć
4327531240 000
1.125,00 6.11.2017. 5.12.2017.
286. Nabava
stakla
39299000
-4
Izravni
sporazum
199-8-1-
279/17
KRISTAL
d.o.o.
42270670500
01
55,00 13.11.2017. 24.11.2017.
287. Nabava
uredske
opreme i
potrepštin
a za
2017.
30190000
-7
Izravni
sporazum
199-8-1-
276/17
Knjiţara
"ŢARING-A"
4327672220
002
108,43 14.11.2017. 29.12.2017.
288. Nabava
ulja za
podmaziv
anje i
sredstava
Izravni
sporazum
199-8-1-
277/17
Laser d.o.o.
za
proizvodnju,
trgovinu i
usluge
158,08 14.11.2017. 22.11.2017.
za
podmaziv
anje za
2017.
09211000
-1
Ljubuški
4272213860 008
289. Nabava
raĉunarsk
e
opreme i
potrepštin
a za
2017.
30200000
-1
Izravni
sporazum
199-8-1-
280/17
INFOCORE
COMPUTER
S
d.o.o.
4227194320
000
598,29 15.11.2017. 14.11.2017.
290. Usluge
opravki
ventila i
cilindara
za 2017.
50100000
-6
Izravni
sporazum
199-8-2-
281/17
Balić d.o.o.
Ĉapljina
4227219090
004
35,00 16.11.2017.
291. Nabava
raĉunarsk
e
opreme i
potrepštin
a za
2017.
30200000
-1
Izravni
sporazum
199-8-1-
282/17
INFOCORE
COMPUTER
S
d.o.o.
4227194320
000
213,68 16.11.2017. 14.11.2017.
292. Nabava
razne
uredske
opreme i
potrepštin
a za
2017.
30190000
-7
Izravni
sporazum
199-8-1-
283/17
Knjiţara
"ŢARING-A"
4327672220
002
47,15 16.11.2017.
293. Nabava
tehniĉkih
plinova u
bocama
Izravni
sporazum
199-8-1-
Messer
Mostar Plin
d.o.o.
4227070860
103,40 17.11.2017. 20.11.2017.
za
zavarivan
je i
rezanje
24000000
-4
278/17 006
294. Nabava
karata
22459000
-2
Izravni
sporazum
199-8-1-
285/17
HNK
"ĈAPLJINA"
4227264550
008
300,00 22.11.2017. 24.11.2017.
295. Nabava
radova
iznajmljiv
anja
strojeva i
opreme
za 2017.
45500000
-2
Izravni
sporazum
199-8-3-
286/17
Bumat d.o.o.
4227262850 004
600,00 24.11.2017. 5.12.2017.
296. Nabava
struĉnih
ĉasopisa
za 2017.
22211000
-2
Izravni
sporazum
199-8-1-
287/17
REFAM
CREATIVE
SOLUTIONS
-
REC D.O.O.
4200545220 001
132,48 27.11.2017. 29.11.2017.
297. Nabava
usluge
popravke
i
odrţavanj
a
uredskih
strojeva
za 2017.
50310000
-1
Izravni
sporazum
199-8-2-
288/17
NET D.O.O.
INFORMATI
Ĉ
KI
INŢENJERIN
G
4227037650 004
38,46 28.11.2017.
298. Nabava
usluge
prijevoza
Izravni
sporazum
199-8-2-
"MAKITRA
NSPORT"
d.o.o.
450,00 29.11.2017. 5.12.2017.
za 2017.
60000000
-8
284/17 4227651590 000
299. Nabava
djelova
poljoprivr
ednih
strojeva
za 2017.
16810000
-6
Izravni
sporazum
199-8-1-
289/17
LER d.o.o.
4227805810 008
228,21 29.11.2017.
300. Nabava
usluge
hotela,rest
orana i
trgovina
na malo
za 2017.
55000000
-0
Izravni
sporazum
Usluge 199-
8-2-315/17
S.U.R.
Restoran
VEGO
4328347790
001
242,00 29.11.2017. 20.12.2017.
301. Nabava
ulja za
podmaziv
anje i
sredstava
za
podmaziv
anje za
2017.
09211000
-1
Izravni
sporazum
199-8-1-
290/17
SUŠAK
BENZ 2
D.O.O.
4227776610
002
722,97 30.11.2017.
302. Nabava
seminarsk
ih usluga
za 2017.
80522000
-9
Izravni
sporazum
199-8-2-
291/17
FIRCON
d.o.o.
4227069180 000
85,47 30.11.2017.
303. Nabava
ţeljezne
robe za
2017.
Izravni
sporazum
199-8-1-
Металинвест
ЦО д.о.о.
4227242310
402,83 30.11.2017.
44300000
-3
292/17 003
304. Nabava
razne
uredske
opreme i
potrepštin
a za
2017.
30190000
-7
Izravni
sporazum
199-8-1-
293/17
"BEND"
d.o.o.
Ĉapljina
4227245330
005
249,14 30.11.2017. 29.12.2017.
305. Nabava
posebni
kemijski
proizvodi
za 2017.
24950000
-8
Izravni
sporazum
199-8-1-
295/17
SUŠAK
BENZ 2
D.O.O.
4227776610 002
148,91 30.11.2017.
306. Nabava
uslugeser
visa
pumpe za
vodu
VCV50/1
0 1komad
50511000
-0
Izravni
sporazum
199-8-2-
296/17
VIP
43028721500
06
898,36 30.11.2017.
307. Nabava
usluge
mob.telef
onije
64212000
-5
Izravni
sporazum
199-8-2-
297/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
21,18 30.11.2017.
308. Nabava
usluge
mob.telef
onije
64212000
-5
Izravni
sporazum
199-8-2-
298/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
8,00 30.11.2017.
309. Nabava
usluge
mob.telef
onije
64212000
-5
Izravni
sporazum
199-8-2-
299/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
82,80 30.11.2017.
310. Nabava
usluge
mob.telef
onije
64212000
-5
Izravni
sporazum
199-8-2-
300/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NIKACIJE
d.d. Mostar
42272701000
06
59,77 30.11.2017.
311. Nabava
elektriĉne
energije
09000000
-3
Izuzeće od
primjene
odredbi
ovog Zakona
Ĉlanak
10.stavak
1.toĉka d)
JP
ELEKTROP
RIVREDA
HZHB D.D.
MOSTAR
42272483500
07
20.566,98 30.11.2017.
312. Nabava
poštanski
h usluga
64112000
Izuzeće od
primjene
odredbi
ovog Zakona
Ĉlanak
HRVATSKA
POŠTA
D.O.O.
MOSTAR
434,60 30.11.2017. 21.12.2017.
-4 10.stavak
1.toĉka d)
42272702800
04
313. Nabava
usluge
opravke
fekalnih
pumpi
50511000
-0
Izravni
sporazum
199-8-2-
301/17
"TFRAMLJA
K"
d.o.o.
Ljubuški
4272093860 009
1.600,00 1.12.2017. 21.12.2017.
314. Nabava
elekt.stroj
evi,apar
ati,potroš.
materija
l i
rasvjeta
za
2017.
31000000
-6
Izravni
sporazum
199-8-1-
302/17
ELEKTROM
ILAS
d.o.o.
Ljubuški
podruţnica
Ĉapljina
4272012960 063
48,00 1.12.2017.
315. Nabava
betona za
2017.
44114000
-2
Izravni
sporazum
199-8-1-
303/17
Beton
Perutina
4227148720
001
260,00 4.12.2017. 5.12.2017.
316. Nabava
betona za
2017.
44114000
-2
Izravni
sporazum
199-8-1-
304/17
Beton
Perutina
4227148720
001
780,00 4.12.2017. 5.12.2017.
317. Nabava
usluge
fiksne
telefonije
za
2017.
64210000
-1
Izravni
sporazum
199-8-2-
305/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NI
KACIJE D.D.
4227270100 006
15,97 4.12.2017.
318. Nabava
usluge
fiksne
telefonije
za
2017.
64210000
-1
Izravni
sporazum
199-8-2-
306/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NI
KACIJE D.D.
4227270100 006
30,83 4.12.2017.
319. Nabava
usluge
fiksne
telefonije
za
2017.
64210000
-1
Izravni
sporazum
199-8-2-
307/17
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NI
KACIJE D.D.
4227270100
006
375,72 4.12.2017.
320. Nabava
usluga
internetsk
ih
domena
72417000
-6
Izravni
sporazum
199-8-2-
314/17
LEFTOR
d.o.o.
Tuzla
4209794530 000
75,00 5.12.2017. 5.12.2017.
321. Nabava
razne
uredske
opreme i
potrepštin
a za
2017.
30190000
-7
Izravni
sporazum
199-8-1-
1/18
Knjiţara
"ŢARING-A"
4327672220 002
59,07 5.12.2017.
322. Nabava
radova
iznajmljiv
anja
strojeva i
opreme
za 2017.
45500000
Izravni
sporazum
i 199-8-3-
308/17
Bumat d.o.o.
Ĉapljina
4227262850 004
600,00 6.12.2017. 21.12.2017.
-2
323. Nabava
djelova
poljoprivr
ednih
strojeva
za 2017.
16810000
-6
Izravni
sporazum
199-8-1-
309/17
preciz
Ĉapljina
4227193940 004
25,22 7.12.2017.
324. Nabava
usluge
opravke
malih
vozila za
2017.
50112100
-4
Izravni
sporazum
199-8-2-
312/17
Unitrade
Ljubuški
Podruţnica
Ĉapljina
4272095990 139
1.201,07 12.12.2017.
325. Nabava
akumulat
ora za
2017.
31400000
-0
Izravni
sporazum
199-8-1-
310/17
Unitrade
Ljubuški
Podruţnica
Ĉapljina
4272095990
139
188,89 15.12.2017. 21.10.2017.
326. Nabava
gumenih i
plastiĉnih
proizvoda
za 2017.
19500000
-1
Izravni
sporazum
199-8-1-
311/17
Unitrade
Ljubuški
Podruţnica
Ĉapljina
4272095990
139
237,10 15.12.2017.
327. Nabava
razne
uredske
opreme i
potrepštin
a za
2017.
30190000
Izravni
sporazum
199-8-1-
2/18
Knjiţara
"ŢARING-A"
4327672220 002
89,74 16.12.2017.
-7
328. Nabava
rezervnih
djelova za
vozila za
2017.
34300000
-0
Izravni
sporazum
199-8-1-
313/17
LASER d.o.o.
Podruţnica
Ĉapljina
4272213860
024
73,07 18.12.2017.
329. Nabava
seminarsk
ih usluga
za 2017.
80522000
-9
Izravni
sporazum
199-8-2-
316/17
REFAM
CREATIVE
SOLUTIONS
-
REC D.O.O.
Sarajevo
4200545220
001
123,93 19.12.2017. 19.12.2017.
330. Nabava
graĊevins
kih
radova na
prikljuĉci
ma na
vodovod
za 2017.
45231300
-8
Izravni
sporazum
199-8-3-
317/17
S.Z.R.KNEŢ
EVI
Ć Ĉapljina
4327531240 000
960,00 19.12.2017. 21.12.2017.
331. Nabava
graĊevins
kih
materijala
za 2017.
44110000
-4
Izravni
sporazum
199-8-1-
318/17
Beton
Perutina
4227148720 001
27,00 19.12.2017.
332. Nabava
usluge
opravke
malih
vozila za
2017.
Izravni
sporazum
199-8-2-
325/17
AUTOSERVI
S
AXA
4227613660
002
1.610,00 19.12.2017. 29.12.2017.
50112100
-4
333. Nabava
usluga
hotela,rest
orana i
trg.na
malo za
2017.
55000000
-0
Izravni
sporazum
199-8-2-
319/17
ARDEIDA
d.o.o.
Ĉapljina,
Kraljice
4227759010 000
225,98 20.12.2017.
334. Nabava
betona za
2017.
44114000
-2
Izravni
sporazum
199-8-1-
320/17
Beton
Perutina
4227148720 001
260,00 22.12.2017.
335. Usluga
objave
obavješte
nja javnih
nabava za
2017
92400000
-5
Izuzeće od
primjene
odredbi
ovog Zakona
Ĉlanak
10.stavak
1.toĉka d)
JP NIO
SLUŢBENI
LIST BIH
42002261200
02
83,76 25.12.2017.
336. Usluga
objave
obavješte
nja javnih
nabava za
2017
92400000
-5
Izuzeće od
primjene
odredbi
ovog Zakona
Ĉlanak
10.stavak
1.toĉka d)
JP NIO
SLUŢBENI
LIST BIH
42002261200
02
83,76 25.12.2017.
337. Nabava
elektr.stro
jevi,apa
rati,potr.
mat.i
rasvjeta
za 2017.
Izravni
sporazum
199-8-1-
321/17
Elting d.o.o.
4227161580 006
541,13 28.12.2017. 8.1.2018.
31000000
-6
338. Nabava
radne
izaštitne
odjeće za
2017.
18000000
-9
Izravni
sporazum
199-8-1-
322/17
Elting d.o.o.
4227161580 006
643,08 28.12.2017.
339. Nabava
alati,kljuĉ
evi,šarke
,spojni
el.,lanci i
opruge za
2017.
44500000
-5
Izravni
sporazum
199-8-1-
323/17
Elting d.o.o.
4227161580 006
102,99 28.12.2017.
340. Nabava
razne
ţeljezne
robe za
2017.
44300000
-3
Izravni
sporazum
199-8-1-
324/17
Elting d.o.o.
4227161580 006
58,82 28.12.2017. 8.1.2018.
341. Nabava
radne i
zaštitne
odjeće za
2017.
18000000
-9
Izravni
sporazum
199-8-1-
3/18
"MISIR"
d.o.o.
Ĉapljina
4227114070
008
160,71 28.12.2017.
342. Nabava
alati,brav
e,kljuĉevi
,šarke,spo
j.elem.,l
anci,opru
ge za
2017.
Izravni
sporazum
199-8-1-
4/18
"MISIR"
d.o.o.
Ĉapljina
4227114070 008
412,15 28.12.2017.
44500000
-5
343. Nabava
elekr.stroj
evi,apar
ati,potr.m
at.i
rasvjeta
za 2017.
31000000
-6
Izravni
sporazum
199-8-1-
5/18
"MISIR"
d.o.o.
Ĉapljina
4227114070
008
734,33 28.12.2017. 8.1.2018.
344. Nabava
boje,lako
vi,smole
za 2017.
44800000
-8
Izravni
sporazum
199-8-1-
6/18
"MISIR"
d.o.o.
Ĉapljina
4227114070 008
224,67 29.12.2017.
345. Nabava
gumenih i
plastiĉnih
proizvoda
za 2017.
19500000
-1
Izravni
sporazum
199-8-1-
7/18
GRANUM
D.O.O.
4227097120 004
22,74 29.12.2017.
346. Nabava
razne
ţeljezne
robe za
2017.
44300000
-3
Izravni
sporazum
199-8-1-
8/18
"MISIR"
d.o.o.
Ĉapljina
4227114070
008
432,07 29.12.2017.
347. Nabava
tonera za
2017.
30125110
-5
Izravni
sporazum
199-8-1-
9/18
"BEND"
d.o.o.
Ĉapljina
4227245330
005
346,00 29.12.2017.
348. Nabava
obrasci
raĉuna,spr
Izravni
sporazum
199-8-1-
S.Z.R. IDMII
TISAK
4327156210
660,00 29.12.2017.
ov.liste i
dr.namjen
ske
izrade za
2017.
22458000
-5
10/18 009
349. Nabava
gnjojiva
za
parkove
za 2017.
24400000
-8
Izravni
sporazum
199-8-1-
11/18
GRANUM
D.O.O.
4227097120 004
56,05 30.12.2017.
350. Nabava
posebni
kemijski
proizvodi
za 2017.
24950000
-8
Izravni
sporazum
199-8-1-
12/18
SUŠAK
BENZ 2
D.O.O.
4227776610 002
87,69 31.12.2017.
351. Nabava
usluga
mobilne
telefonije
za 2017.
64212000
-5
Izravni
sporazum
199-8-2-
13/18
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NI
KACIJE D.D.
4227270100 006
20,92 31.12.2017.
352. Nabava
usluga
mobilne
telefonije
za 2017.
64212000
-5
Izravni
sporazum
199-8-2-
14/18
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NI
KACIJE D.D.
4227270100 006
8,00 31.12.2017.
353. Nabava
usluga
mobilne
Izravni
sporazum
199-8-2-
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
108,25 31.12.2017.
telefonije
za 2017.
64212000
-5
15/18 TELEKOMU
NI
KACIJE D.D.
4227270100
006
354. Nabava
usluga
mobilne
telefonije
za 2017.
64212000
-5
Izravni
sporazum
199-8-2-
16/18
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NI
KACIJE D.D.
4227270100 006
54,15 31.12.2017.
355. Nabava
mobilnih
telefona
za 2017.
32250000
-0
Izravni
sporazum
199-8-1-
17/18
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NI
4227270100
006
831,60 31.12.2017.
356. Nabava
elektriĉne
energije
09000000
-3
Izuzeće od
primjene
odredbi
ovog Zakona
Ĉlanak
10.stavak
1.toĉka d)
JP
ELEKTROP
RIVREDA
HZHB D.D.
MOSTAR
42272483500
07
22.675,74 31.12.2017.
357. Nabava
poštanski
h usluga
64112000
-4
Izuzeće od
primjene
odredbi
ovog Zakona
Ĉlanak
10.stavak
1.toĉka d)
HRVATSKA
POŠTA
D.O.O.
MOSTAR
42272702800
04
274,93 31.12.2017.
358. Nabava
bankarski
h
usluga za
2017.
Izravni
sporazum
199-8-2-
18/18
UniCredit
Bank d.d.
4227162980 008
106,30 4.1.2018.
66110000
-4
359. Nabava
usluga
fiksne
telefonije
za
2017
64210000
-1
Izravni
sporazum
Usluge 199-
8-2-19/18
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NI
KACIJE D.D.
4227270100
006
341,00 4.1.2018.
360. Nabava
usluga
fiksne
telefonije
za
2017
64210000
-1
Izravni
sporazum
Usluge 199-
8-2-20/18
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NI
KACIJE D.D.
4227270100
006
24,42 4.1.2018.
361. Nabava
usluga
fiksne
telefonije
za
2017
64210000
-1
Izravni
sporazum
Usluge 199-
8-2-21/18
JAVNO
PODUZEĆE
HRVATSKE
TELEKOMU
NI
KACIJE D.D.
4227270100 006
13,57 4.1.2018.
362. Usluge
odrţavanj
a i
nadograd
nje
softverski
h riješenja
za
poslovno
informaci
oni sistem
i modula
za
obraĉun i
naplatu
Pregovaraĉk
i postupak
bez
objavljivanja
obavijesti o
nabav
199-4-2-
150/17
OPTIMA IT
D.O.O.
MOSTAR
42270027800
02
24.000,00
Okvirni
22.000,00 31.8.2019. 1. 2.000,00
komunaln
ih usluga
72267100
-0
